1、文件号LTGJ/TS-x版本号/修改状态A/0受控状态： xx管件阀门有限公司 阀门制造质量保证手册编制： 日期：x.10.10审核： 日期：x.10.10批准： 日期：x.10.10 分发号： 颁布日期：x年10月10日 实施日期：x年10月15日xx管件阀门有限公司 发布xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.0 章质量保证手册修改记录修改号0标 题章节号条款号修改人修改号审批人审批日期备 注xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.1 章目 录修改号0标 题共36页第1页第0.1章 目录章 号标 题页码第0.1章目 录第0.2章手册发布文件第0.3章企业概况第0.42、章主题及适用范围第0.5章主要术语和缩写第0.6章手册的管理第 1 章管理职责第 2 章质量保证体系文件第 3 章文件和记录控制第 4 章合同控制第 5 章设计控制第 6 章材料零部件控制第 7 章作业（工艺）控制第 8 章焊接控制第 9 章无损检测控制第 10 章理化控制第 11 章热处理控制第 12 章压力试验控制第 13 章检验与试验控制第 14 章设备和检验与试验装置控制第 15 章不合格品控制第 16 章质量改进与服务控制第 17 章人员培训、考核及其管理控制第 18 章接受压力管道元件制造安全监察部门安全监察与监督检查附录A程序文件清单附录B管理制度清单附录C有关法规、规章、标准目3、录附录D外协单位名录 xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.2 章手册发布文件修改号0标 题共36页第2页第0.2章 手册发布文件关于发布xx管件阀门有限公司质量保证手册第A版的通知本公司各部门：为使本公司阀门制造质量满足国家有关法规、技术标准和用户要求，本公司依照特种设备安全监察条例、压力管道安全技术监察规程、压力管道元件制造许可规则、压力管道元件型式试验规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求等法规的要求，参照GB/T19000-ISO9000质量管理系列标准的规定，结合本公司实际情况，建立了相应的阀门制造质量保证体系并编制了本公司2版xx管件阀门有限公司质量保证4、手册。经审定，本质量保证手册符合国家有关法规和技术标准的要求、适用于我本公司压力管道元件（阀门）制造的质量管理，现予以发布，自x年10月15日起实施。为保证阀门制造质量及质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师（管理者代表）负责建立、实施和保持质量保证体系的工作，在质量保证体系运行中享有独立的权力。当出现阀门质量保证体系或制造质量问题争议时，由质保工程师裁决。本手册是阐明本公司质量方针、目标，描述阀门制造质量保证体系和质量活动控制方法的文件，是我本公司阀门制造的基本法规，各部门和各系统责任人员必须认真组织学习和严格执行，强化管理，落实责任，保证本公司的阀门产品质量符合法规、标准和用户的要求5、。 总经理： x.10.10xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.3 章企业概况修改号0标 题共36页第3页xx管件阀门有限公司其前身是x市x自动化阀门厂，创建于1984年，是一家专业生产阀门与管件的企业，2007年在x市x工业区投资兴建25000平方米的新生产厂区，并拥有一支精通技术，熟悉业务的队伍，专业制造各种高、中压阀门、法兰、管件、管接头等产品，可按GB（国标）、HG（化工标准）、JB（机械部标准）、SH（石化标准）、ASME（美标）、DIN（德标）、BS（英标）、等标准及客户要求制造，规格齐全。产品广泛应用于机械、石油、冶金、化工、电厂、制药等行业，曾被xx2800与硅6、钢重点工程，x石化年产60万吨乙烯扩建工程及xx石油工程公司东方1-1气田WGC项目，x国际发电及再生资源等项目配套选用，尤其为x工程永久船闸和启闭机液压系统项目配套的阀门、法兰、管件、管接头产品，凭借高质量的产品和优质的服务，得到了国内外专家的高度评价。销售服务网络遍及全国并出口欧美国家和地区。本公司设备齐全，技术质量先进，管理科学，通过ISO9001国际质量体系认证，建立了完善的质量保证体系。配备了理化分析，机械性能、水、气压、擦伤等先进的检验设备，从原材料到成品出厂，每道工序都有专人检验，形成了完善的检验网络。本公司宗旨是：以科技开发新产品为先导，以“用户至上，质量第一”作保证，向广大用7、户提供优质的产品，良好而周到的售后服务。愿各界朋友前来洽谈业务。公司地址：x电 话： x传 真： x邮 编：xxx管件阀门有限公司质量保证手册 版 本第A版第 0.4 章主题及适用范围修改号0标 题共36页第4页0.4主题及适用范围1 本手册在合同环境下，用作对外部的质量管理，并向需方或第三方提供证实。2 本手册在非合同环境下，用作对内部的质量管理，是本公司各职能部门和全体员工必须遵照执行的质量工作基本准则。3 本手册适用于本公司的阀门(闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀)制造。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.5章主要术语和缩写修改号0标 题共36页第5页第0.5章 主要术语8、和缩写1 目的本章对手册中的术语和缩写以及本公司自定的术语和缩写进行说明。2 适用范围 适用于本手册和质量管理制度中引用的术语和缩写。3 术语和缩写3.术语本手册除采用GB/T19000-2008质量保证体系基础和术语标准中的术语外，还使用以下术语。3.1产品：活动或过程的结果；3.2阀门：用来控制管道中介质流动，具有启闭功能的机械装置；3.3压力管道元件：连接或装配成压力管道系统的组成件；3.4制造许可：产品符合安全质量要求的制造单位向规定的质量技术监督行政部门登记备案。经审查，对符合要求的单位发给制造许可证和授权使用许可标志的过程。3.5毛坯：用普通碳钢、不锈钢等材料铸造或锻造而成的阀门零9、件如阀体、阀盖、闸板、手轮等铸件；3.6标准件：接GB标准、JB标准、ASTM标准、BS标准等标准制造的零件如螺栓、螺母、垫片、填料等；3.7委外加工件：指委托合格供方进行加工的阀门零件；3.8半成品：指经检验合格的阀门零部件；3.9成品：指经试验、检验合格的阀门成品；3.10工装夹具：加工阀门零件时，用来定位和夹紧的机械装置。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 0.6 章手册的管理修改号0标 题共36页第6页第0.6章 手册的管理1 目的保证“手册”的有效性。2 适用范围对“手册”的编制、审核、批准、修改和再版、发放、回收和管理作出规定。3 职责“手册”归口管理部门是办公室，本公10、司有关部门配合。4 管理程序4.1 手册的编制、审核、批准“手册”由质保工程师负责组织有关人员编写，质保工程师审核后由总经理批准发布。4.2 手册的修改和再版4.2.1 “手册”一般4年再版一次，有关责任程序同4.1条。4.2.2 “手册”出现下列情况之一时，应随时进行修改：（1） 适用的国家法规、标准更改时；（2） 机构、人员变动时；（3） 体系改进时。4.2.3 有关责任工程师认为本系统某些环节、控制点或控制内容需要修改时，应填写文件更改申请单，报质保工程师审核、总经理审批。4.3 手册的发放、回收和管理4.3.1 办公室负责手册的发放、回收和管理。4.3.2 “手册”分“受控”和“非受控11、”两种状态的文本，并在封面上标明。受控文本发至总经理、质保工程师、各系统责任工程师、各部门负责人。非受控文本经本公司总经理批准后提供给外单位及监察部门、监检单位，原文本修改时，不再通知。4.3.3 “程序文件/管理制度”是手册的支持性文件，随手册同时发放。4.3.4 “手册”持有者应对手册妥善保管，不得外借、外传、复印或遗失。调离本单位时必须交回办公室。4.3.5 “手册”修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收相应的失效文件。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第7页1.1质量方针和目标1.1.1质量方针强化内部管理，为顾客12、提供优质的产品服务1.1.2 质量目标a)实物质量 成品一次试验合格率达95%以上。b)顾客满意 顾客满意率达80%以上。c)顾客服务 顾客质量投诉按时处理率100%。1.2 组织结构及质量保证体系结构1.2.1组织结构图（见图一）总经理试验室设计组检验组工艺组组装车间机加工车间办公室供销部生产部技术质量部财务部档案室成品车间成品库仓库图一 组织结构图xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第8页1.2.2质量保证体系结构图（见图二）总经理技术负责人质保工程师工艺责任人材料责任人焊接责任人热处理责任人理化责任人检验责任人设备责任人无损检测责任人设计责13、任人图二 质量保证体系图xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第9页1.3 职责、权限 1.3.1法定代表人（总经理） 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司技术负责人、质量保证工程师； 4） 批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 主持拟定公司管理机构； 6） 支持质保工程师建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。 7） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 8） 负责各部门、各岗位人员的任免； 9） 主持管理评审； 14、10）为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 11） 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 1.3.3 质量保证工程师 1） 协助总经理制定公司质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2） 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3） 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4） 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系15、工作人员工作； 7） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 9） 组织公司质量保证体系的内部审核；1.3.4 各质控系统责任人各质控系统责任人的质量职责和权限按“各部门、人员质量职责”中的相关规定要求执行；各质控系统责任人在行政关系上隶属本部门、车间负责人管理；在业务关系上由质保工程师管理并监督。1.3.5各部门的质量职能各部门质量职能按“各部门、人员质量职责”的相关规定要求执行。1.4 管理评审总经理应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每12个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其16、持续的适应性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。1.4.1 评审输入管理评审的输入，应包括以下方面的信息：1）内部审核结果（质保工程师）；2）顾客反馈和服务的效果（供销部）；3）过程的业绩和产品的符合性（生产部、技术质量部、供销部）；4）纠正和预防措施的状况（质保工程师）；5）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；6）可能影响质量管理体系的变更（质保工程师）；7）改进的建议（质保工程师和各质控系统责任人）。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 1 章管理职责修改号0标 题共36页第10页1.4.2 评审输出17、管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：1）质量管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，质保工程师应制定和实施相关的措施，并进行跟踪，确保体系的持续改进。1.5 支持性文件1.5.1各部门人员职责和权限1.5.2管理评审控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 2 章质量保证体系文件修改号0标 题共36页第11页公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：2.1 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，是确保质量保证体18、系有效运行和持续改进的纲领性文件，至少应包括以下内容：（1) 术语和缩写；（2) 体系的使用范围；（3) 质量方针和目标；（4) 质量保证体系组织及管理职责；（5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；与本公司质量方针相一致，质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。文件清单见“附录1”。办公室负责编制文件控制程序2.3 工艺文件和质量记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，19、如工艺卡片、操作规程、试验规程、检验卡片/规程等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程控制需求。工艺文件的制定、审批、修改按技术文件及工装编号管理规定、工艺文件编制及管理规定执行。2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化，具体要求如下：1） 公司名称及记录编号；2） 幅面以16K或A4为标准，可按整数比例缩放；3） 篇幅大小一致；4） 有多联的记录应说明每一联的发送部门；5） 必要时，应说明记录传递路线；6） 采用法定计量单位。质量记录的的制定、审批、修改按“记录控制程序”执行。2.4 外来文件2.20、4.1 外来文件由办公室统一登记注册。2.4.2办公室应密切关注相关法律法规、安全规范、国家/行业标准等文件更新的动态，以确保外来法律法规、安全技术规范、国家/行业标准应为现行有效版本；其中标准、安全技术规范必须有正式版本文件。2.4.3 外来规范、标准、图纸、工艺等技术性文件由设计、工艺质控责任人负责确认，并接受质保工程师的监督检查。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 2 章质量保证体系文件修改号0标 题共36页第12页2.4.4 外来文件的管理参照文件控制程序、技术文件及工装编号管理规定或工艺文件编制及管理规定执行。2.5 质量计划公司制定和贯彻实施能确保产品质量的质量计划，在21、质量计划中对各专业的质量控制点（包括审核点、见证点、停止点）进行合理配置；每个控制系统应包括：（1） 控制内容、要求；（2） 过程中实际操作要求；（3） 质量控制系统责任人员和相关人员签字的规定。2.6 支持性文件2.6.1文件控制程序2.6.2技术文件及工装编号管理规定2.6.3工艺文件编制及管理规定2.6.4记录控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 3 章文件和记录控制修改号0标 题共36页第13页1、目的对公司在用文件均为受控文件的有效版本。2、范围公司在用的质量保证体系文件、技术文件、外来文件及其他需要控制的文件。3、职责 3.1办公室是公司在用文件控制的归口部门； 22、3.2总经理负责公司质量方针、质量目标及质量保证手册的批准； 3.3质保工程师负责程序文件（管理制度）、质量记录及质量计划的批准； 3.4各质控系统责任人负责各自质控系统文件的组织编制、审核。4控制要点4.1质量保证手册管理质量保证手册的管理按第0.4章“质量保证手册的管理”执行。4.2 文件管理办公室编制 文件控制程序对质量保证体系所要求的文件予以控制，技术质量部编制技术文件及工装编号管理规定或工艺文件编制及管理规定对公司所有技术文件、工艺文件进行控制；公司文件文件应包括：质量保证体系文件、技术文件、外来文件、记录表（卡）等。具体要求：1） 文件的编号、版号、修改状态标识等由办公室按文件控制23、程序的要求进行；2） 文件和资料发布前，应由授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性；文件的审核、批准按下表执行：3） 文件发放时，应做好签收和记录，确保各部门使用的都是最新的受控版本；文件的发放应由相关的授权人批准；4） 对文件的更改和现行修订状态做好标识和记录，以利于识别和区分；文件的修改，应按相关规定进行审批；5） 文件使用人应确保文件保持清晰，易于识别；6） 公司引用的外来文件（如法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明、顾客的资料等）应予以标识，对其发放进行控制；其中安全技术规范、标准应购买正式版本；7） 对作废文件按相关规定进行处24、理，应加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件加盖“仅供参考”的标识。4.3 记录的管理办公室编制 记录控制程序对质量保证体系所要求的记录予以控制；以保证公司记录标识、贮存、保管和处置得当。具体要求：1） 记录格式统一、编号唯一；2） 记录的内容客观准确，清晰、易读、且容易识别；3） 标识清楚、便于检索；4） 存放环境适宜，存取方便，防止损坏、变质和丢失；5） 明确保存期限和到期后的处置；6） 非纸质记录的管理应按有关规定执行；7） 应编制记录表格清单，以便于统一管理。5 支持性文件5.1文件控制程序5.2技术文件及工装编号管理规定5.3工艺文件编制25、及管理规定5.4记录控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 4 章合同控制修改号0标 题共36页第14页1、目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2、范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 技术质量部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3 技术负责人负责评审新产品的设计开发能力。3.4 生产部负责评审产品的生产能力、交货期及所需物料采购的能力。3.5 总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4、控制要点4.1 供销部26、应制订与顾客有关的过程控制程序，规定：1） 合同评审的范围、内容，包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并有效保存的规定；2） 合同签订、修改、会签程序等；3） 合同保存、处置等规定。4.2 供销部应评审顾客对产品有关的要求，评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，包括书面或口头合同的签订及其更改的评审。并应确保：1） 与产品有关的要求清楚；2） 与以前订单不一致的要求已予解决；3） 公司有能力满足规定的要求。合同评审结果及评审所引起的措施的记录，供销部应予保持。4.3 若顾客提供的要求没有形成文件，供销部在接受顾客要求前，应对顾客要求进行确认。若产品要求发生27、变更，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。5 支持性文件5.1 与顾客有关的过程控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 5 章设计控制修改号0标 题共36页第15页1、目的对设计和（或）开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。2、范围适用于本公司新产品的设计、开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。3、职责3.1 技术质量部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和（或）开发的策划、确定设计、开发的组织和技术的接口、输入、输出、验证、评审，设计和（或）开发的更改和确认等。3.2 技术28、负责人负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发任务书，负责批准设计开发方案、设计开发计划书、设计开发评审、设计开发验证报告，负责审核试产报告。3.3 总经理负责批准项目建议书、试产报告，。3.4 材料责任人负责所需物料的采购。3.5 供销部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的客户试用报告。3.6 检验责任人负责新产品的检验和试验。3.7 生产部负责新产品的加工试制和生产。4、控制要点 由公司技术负责人组织编制“设计和开发控制程序”4.1 设计策划4.1.1 供销部根据市场需求和与顾客沟通的信息编制“设计开发项目建议书”，经总经理批准后，作为设计策划的依据29、。4.1.2技术质量部根据“设计开发项目建议书”编制“设计计划书”， “设计计划书”应确定：1）设计各个阶段的的任务及时间安排；2）设计各阶段的评审、验证和确认活动；3）设计的职责和权限的规定。应对参与设计的技术接口、组织接口进行规定和管理；在适当时，策划的输出应予更新。4.2 设计的输入4.2.1 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录形成“设计任务书”；输入的内容包括：产品功能、性能的要求、必要时应有环保要求；适用的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等；以前类似的设计提供的适用信息；设计所必需的其他要求。4.2.2 技术负责人组织对设计输入进行评审和批准，对其中不完整、相互矛盾和不清30、楚的输入要求做出澄清和解决，确保设计开发输入信息的充分性和适宜性。4.3 设计输出xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 5 章设计控制修改号0标 题共36页第16页4.3.1技术质量部根据策划的安排开展设计工作，并编制相应的设计文件（设计文件应包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），在这些输出文件发放前应得到批准；4.3.2 设计输出文件应满足设计输入的要求；给予采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用产品的验收准则；并应当满足法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；4.3.3 规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性，用户或法规要求时，还应包括环保的要求。4.4 设计31、评审设计评审应在设计的各个阶段评价设计开发的结果满足要求的能力；必要时，提出改进措施。4.5 设计更改4.5.1 涉及对产品性能、特性有影响的重要设计开发的更改应经过评审和批准。4.5.2 当更改涉及范围大，比如针对主要技术参数和功能、性能指标的重大更改时，设计更改评审后，还应对更改进行适当的验证和确认。4.5.3 更改的评审结果和由于更改而应采取的必要措施的记录应予以保持。4.6 外来设计文件控制设计文件由外来单位提供时，外来设计文件应按“文件控制程序”中规定的要求执行。4.7 当法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当按相关规定执行。技术质量部应制定设计和开32、发控制程序，对设计予以规定。5 支持性文件5.1设计和开发控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 6 章材料、零部件控制修改号0标 题共36页第17页1、目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、范围适用于对产品所需的原材料采购，外协加工及供方提供服务的控制以及对供方进行选择、评价和控制。3、职责3.1 材料责任人负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；负责编制采购计划，执行采购作业； 3.2 设计责任人负责编制采购物资技术标准；3.3 检验责任人负责组织对采购物资的进货验证；3.4 质量保证负责33、人负责批准供方评定记录表；3.5总经理批准月采购计划。4、控制要点 由公司材料责任人组织编制“采购和材料控制程序”4.1采购过程采购部对材料、零部件、外购、外协件的采购按其最终产品质量的影响程度分为A、B二级进行控制，以确保采购的产品符合规定的要求。对影响产品质量的外包过程（包括：无损检测-RT、运输等）也按本条款的原则进行控制。控制方法为：4.1.1公司应按采购与材料控制程序对供方的能力进行评价、选择；应制定选择、评价和重新评价供方的准则；评价结果及评价引起的任何必要的措施的记录应予保持；4.1.2 对法规、安全技术规范有行政许可要求的供方，应当对供方的资格进行确认（如阀门铸、锻件、密封件等34、）；4.1.2 对供方进行评定和选择后，采购部应建立“合格供方名录”，经总经理批准后发放并实施。4.1.3 对所采购的产品和外包过程，实施按“合格供方名录”内的“定点采购”原则。4.1.4 采购合同对于比较重要产品的采购，采购部在采购之前应与供应商签订采购合同，在合同中应规定：1） 与产品有关的信息（应包括产品名称、规格型号、材质、要求、数量、交货期、售后服务等）；2） 执行及验收的法律法规、安全技术规范、标准及技术条件等；3） 以及其他按照相关法律规定应列入合同的条款。在与供方沟通前，采购部应确保采购的信息所规定的采购要求是充分与适宜的。4.2 材料、零部件验收控制4.2.1 技术质量部对所35、有与产品质量有关的采购和外包加工的产品进行验证，以确保这些产品满足规定的采购要求；4.2.2 未经验收或验收不合格的材料、零部件不得投入使用；4.2.3 当公司或顾客需要到供方处进行验证时，采购部应在采购文件中对其验证的安排和放行的方法作出规定；4.2.4 所有的材料、零部件的验收必须由材料责任人签字确认。4.2.5 材料责任人应定期对材料进行复验，并对供方进行检查、重新评定。4.3 材料的标识及可追溯性材料责任人编制钢材标识规定、零部件标识规定、焊接材料管理规定等对材料、零部件标识的编制、标识的方法、位置和标识移植等进行规定。仓库和车间负责按钢材标识规定、零部件标识规定、焊接材料管理规定等对36、材料、零部件进行标识。xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 6 章材料、零部件控制修改号0标 题共36页第18页4.4 材料、零部件的存放与保管材料责任人编制仓库管理规定焊接材料管理规定等对材料、零部件存储场地、分区或分批次（材料炉批）等进行规定。仓库和车间负责按仓库管理规定焊接材料管理规定等对材料、零部件进行存放与保管。4.5材料、零部件入库、检验控制4.5.1 材料、零部件入厂后，由供销人员与仓库保管员办理交接手续，按照检验和试验控制程序的要求办理交验、入库。4.5.2 外购的材料、零部件应有制造单位的质量证明资料；4.5.3 材料、零部件由检验员按相关的技术、检验文件进行检验，37、检验合格后入库。4.5.4 入库审批1） 材料、零部件检验或复验完成后，检验员将质量证明资料、检验记录等一起交材料责任人审批后由检验员开具入库单方可入库；2） 检验员根据钢材标识规定、零部件标识规定、焊接材料管理规定等的规定，对材料、零部件进行编号，并填写在检验记录上。仓库保管员负责对产品进行分类存放、并做好标识。检验员复核后签名或盖章。3） 不合格材料、零部件由检验员在实物上做好标记，并填写“不合格处理单”，保管员将不合格品放在不合格品区按不合格品控制程序的规定等待处理。4.5.5 材料、零部件质量证明文件（包括供应商的质量证明资料、检验记录、复验记录、入库资料）由材料检验员交文件/资料管理38、员保管，便于检索，保存期按相关文件规定执行。4.6 材料、零部件领用和发放控制4.6.1 车间按技术质量部编制的“产品明细表”签发领料单，仓库保管员按领料单发料。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。领、发料时应对实物的规格、表面质量进行复核。4.6.2 余料或退回的材料，应按钢材标识规定、零部件标识规定、焊接材料管理规定等进行标识，并由材料检验员进行确认。4.7 材料代用4.7.1 材料、零部件不能按图样或技术文件要求供货时，采购部应按材料代用管理规定，办理代用手续后方可领、发料。4.7.2 受压元件材料的代用，应由技术质量部进行确认，并经工艺、焊接责任人、质保工程师会签。采购部应39、制定材料、零部件控制程序对材料、零部件的采购、验收、入库、标识、领用、代用、不合格管理等进行规范。4 支持性文件4.1 采购和材料控制程序4.2 钢材标识规定4.3 零部件标识规定4.4 焊接材料管理规定4.5 仓库管理规定4.6 材料代用管理规定xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 7 章作业（工艺）控制修改号0标 题共36页第19页1、目的对产品制造过程进行有效控制，以确保满足法规要求、顾客的需求和期望。2、范围适用于本公司压力管道元件产品的控制。3、职责3.1 生产部负责指导车间进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，编制必要的作业指导书，负责产品的防护。3.2 工艺责任人40、负责组织编制相应的工艺规程，并负责组织工艺纪律的检查。3.3 检验责任人负责产品验证和标识及可追溯性控制。4、控制要点4.1 工艺准备4.1.1外部图样的工艺审查由外部提供图纸时，在设计审查后还应进行工艺性审查。4.1.2 工艺文件的内容1）材料明细表2）工艺流程图；3）特殊工序的工艺文件（如焊接工艺卡）；4）通用工艺守则、工艺流程；5）工艺文件目录。4.2 工艺文件的编制4.2.1 工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求，本公司的加工能力以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。4.2.2 工艺文件的编制原则：正确、统一、完整、清晰、合理。4.2.3 对关键工序应在工艺文件上设置检验41、点（E点）、审核点（R点）和停止点（H点）。4.2.4 所有工艺文件应有编制、审核签字，并注明日期。工艺文件的审核由工艺质控责任人负责。通用工艺守则、工艺规程由工艺质控责任人审核，技术负责人批准。4.3 工艺文件的保管技术质量部应建立工艺文件台帐，分类编号，指定专人负责保管工作，各车间应指定专人负责接收、保管、传递工艺文件。4.4 工艺文件的发放工艺文件的发放范围和数量按技术文件及工装编号管理规定或工艺文件编制及管理规定规定，并有签收手续。如果所发文件是修改件，还应负责回收失效件，以防误用。4.5 工艺实施工艺流转卡，应随工件一起流转。每道工序完工后，操作者自检合格并在流转卡上签字，经检验员检42、验合格并签字后方可转入下道工序。工艺流转检验卡从起步工序开始，保证与工件同步运行，直至产品完工后由技术质量部汇总。4.6 工艺文件的修改工艺文件中有明确的质量控制和检验要求、合格标准等，工艺文件的变更、修改，由技术质量部参照技术文件及工装编号管理规定或工艺文件编制及管理规定规定的程序修改工艺文件，并按原发放范围发放和收回失效件。4.7 工艺纪律管理工艺文件是指导产品制造和检验的依据，在执行过程中，由技术质量部会同有关生产、技术质量部等部门定期对所有车间按公司工艺纪律管理规定进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。4.8 工装管理工装的设计、制造和验证由技术质量部、生产部、有关生产车间负责43、，并按照工艺装备管理规定做好工装管理工作。技术质量部负责编制工艺控制程序，对以上工艺的管理进行规定。5 支持性文件5.1 工艺控制程序5.2工艺装备管理规定xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 8 章焊接控制修改号0标 题共36页第20页1、目的对产品制造过程中的焊接质量进行有效控制，以确保满足法规要求、顾客的需求和期望。2、范围适用于本公司压力管道元件产品制造过程中涉及承压部位的焊接。3、职责3.1办公室负责按焊接责任人提出的焊接项目要求选定相应的焊工进行外派培训；3.2焊接责任人负责组织焊接工艺评定、编制相应的焊接工艺规程；3.3 检验责任人负责焊接质量检验。4、控制要点 公司由44、焊接责任人负责建立焊接质量控制程序，并组织实施。8.1 焊工管理8.1.1公司根据产品的焊接要求按特种设备焊接操作人员考核细则规定委派相应数量的焊工到质量技术监督部门进行培训，并取得焊工证和焊工钢印，才能在有效期内担任合格项目范围内的焊接工作。8.1.2 每名合格焊工发给一个指定的钢印，合格证由公司专人管理。焊接责任人负责应建立焊工档案，一人一档，记录焊工本人情况、培训考试情况、工作业绩，还应统计焊工的焊接质量情况和发生的质量事故，作为焊工考核的依据。8.1.3焊接责任人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，建立考绩档案，并定期编制“合格焊工花名册”提供给车间和检验部门作为核对上岗焊工资格的45、依据。8.2 焊材管理8.2.1 生产部采购人员应按材料、零部件控制程序的规定进行采购，采购员不得擅自更改采购焊材的品种、规格和质量要求，采购时应在合格供方处采购。8.2.2 焊接材料（焊条、焊丝、焊剂、气体）应符合国家或行业标准的规定，有制造厂质量证明书和清晰、牢固的标志。公司应建立焊材一、二级库房，并按照焊接材料管理规定的规定进行管理，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等；验收、入库、编材料厂编号。8.3 焊接工艺评定8.3.1产品施焊前，应进行焊接工艺评定。焊接工艺评定的项目覆盖特种设备焊接所需要的焊接工艺；评定按钢制压力容器焊接工艺评定、阀门密封面堆焊工艺评定46、的要求进行。8.3.2焊接工艺评定的控制按焊接控制程序的规定进行。8.3.3焊接工艺评定的原始资料由焊接责任人整理成册后存档。8.4焊接过程控制8.4.1 焊接工艺文件的编制技术质量部根据产品图样和“焊接工艺评定报告”编制“焊接工艺卡”、“施焊流转记录卡”等工艺文件。焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需焊工资格项次，经焊接质控负责人审核后下发车间及检验部执行。8.4.2 焊接工艺更改焊接工艺文件的更改参照技术文件及工装编号管理规定或工艺文件编制及管理规定的规定进行，焊接工艺文件更改仍按原审签程序执行。8.4.3 焊接工艺文件的贯彻实施焊接工艺文件的发放、归档按工艺控制程序的规定进行。焊接工艺47、文件发放到车间后实施前，应对焊工进行相应的培训宣贯。8.5产品焊接试板8.5.1公司依据安全技术规范、标准有产品焊接试板要求时，对产品焊接试板控制，包括焊接试板的数量、制作、焊接方式、标识、热处理、检验检测项目、试样加工、检验试验、焊接试板和试样不合格的处理、试样xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 8 章焊接控制修改号0标 题共36页第21页的保存等。8.6焊缝返修8.6.1 焊缝如存在超标缺陷，由无损检测人员出具“焊缝返修通知单”。8.6.2 焊缝返修严格按安全技术规范、相应的产品标准、焊接作业规范等的规定执行。8.6.3 要求焊后热处理的应在热处理前焊缝返修；如在热处理后进行焊48、缝返修，返修后应再做热处理。8.6.4 焊缝返修的次数、部位、返修后的无损检测结果应记入产品质量证明书的产品制造变更报告中。8.7焊接设备管理8.7.1 焊接设备由设备责任人归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.7.2 焊接设备及其辅助装置由设备科和操作人员按工艺装备管理规定进行，定人定机操作、维护和保养，应装有完好的、在周检期内的电流表、电压表和压力表，保持焊接设备处于完好状态。8.7.3 采购焊接设备及其辅助装置时，应由焊接责任人确定设备型号、规格，经总经理批准后采购。8.8 支持性文件8.9.1焊接控制程序8.9.2焊接作业规范8.9.3 焊接材料管理规定xx管件阀门有限公司质量保证手49、册版 本第A版第 9 章无损检测控制修改号0标 题共36页第22页1 目的 本公司所有产品的无损检测均实行外包，为了确保以保证其符合压力管道元件制造许可规则、阀门标准等有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量，制定本程序。2 范围 适用于本公司阀门制造无损检测过程的控制。3 职责3.1 无损检测责任人负责无损检测供方的评价。3.2 无损检测责任人负责确认无损检测报告。4 工作程序4.1 供方的评价4.1.1 无损检测供方必须具备相应资质并具有无损检测主管部门颁发的资格证书且在有效期内。4.1.2 无损检测供方应满足阀门制造的要求，仪器设备完好，保证检测结果准确有效。4.1.3 无损检50、测用材料的技术指标必须符合国家有关标准规范的要求。4.1.4 应具备符合有关要求的工作环境，应具有符合规程要求的操作室、曝光室、暗室、评定室及相关设施，暗室内应有通风和药液恒温设备，曝光室也应有通风装置。4.2 无损检测委托4.2.1 焊缝外观经焊接检查员检查合格后，由无损检测责任人填写“无损检测委托单”，交供方。4.2.2 委托单应逐个填写并注明阀门的焊缝编号、材质、规格、数量、表面状况（外观）及检测方法、检测比例、执行标准、合格级别等，委托单应附有焊缝布置图并标明检测部位及检测尺寸。4.3 无损检测报告4.3.1 无损检测报告由具有级射线检测资格的人员编制，无损检测责任人对报告审核批准应加51、盖“无损检测专用章”。4.3.2 由无损检测责任人确认无损检测报告。5 相关记录无损检测委托单xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 10 章理化试验控制修改号0标 题共36页第23页1、目的对产品制造过程中涉及的理化质量进行有效控制，以确保产品质量。2、范围适用于本公司压力管道元件产品制造过程中涉及公司内部进行的理化检测和委外的理化检测。3 职责3.1 理化试验室负责公司理化检验工作。3.2 理化责任工程师负责理化系统的质量控制工作，监督理化试验人员对检验标准和规程的执行，审核理化试验报告。4 控制要点4.1公司应由理化责任人负责建立并组织实施理化质量控制程序。4.2公司应对理化检验52、人员培训合格后上岗；4.3公司应对产品的理化检验过程进行控制，包括理化检验方法确定和操作过程的控制；4.4公司对理化检验记录、报告的填写、审核、结论确认、发放、复验以及试样、试剂、标样的进行管理；4.5理化检验的试样加工及试样检测；4.6公司材料的物理性能试验由分包方承担，应对分包方理化检验质量予以控制，包括对分包方的评价、选择、重新评价并且形成评价报告，对分包方理化检验工艺、理化检验记录、报告审查和确认等。5 相关程序文件理化试验控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 11 章热处理控制修改号0标 题共36页第24页1 目的1.1对阀门零部件的热处理要求作出规定，以保证其符合53、压力管道元件制造许可规则、阀门标准等有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。1.2 本公司所有热处理工作实行分包，供方必须遵守本公司质量手册及相关的文件要求。2 职责2.1 供销部、技术质量部及热处理责任工程师负责对供方进行评审，供销部负责与供方签订分包协议。2.2 产品工艺员负责按有关规定编制热处理工艺。2.3 热处理责任工程师负责热处理质量控制系统的质量控制工作，审批热处理工艺。2.4 质检员负责供方热处理工艺实施以及供方热处理设备、测量装置和仪表的检定的监控工作。3 控制程序3.1 公司应建立并实施热处理控制程序。3.2 热处理工艺的编制与审批。阀门及其阀门部件的热处理工艺由54、工艺员根据设计图样和有关标准的要求及焊接工艺评定进行编制，热处理责任工程师审批。3.3 热处理实施3.3.1 需热处理的工件完成并经检查合格后，由生产部填写热处理委托单经热处理责任人确认后将工件连同热处理工艺交供销部进行分包热处理。3.3.2 供方必须严格按我本公司的热处理工艺进行热处理，并安排熟悉标准、工艺及设备的熟练工人负责实施。必要时本公司派出质检员到现场监控。3.3.3 进行焊后热处理的产品（阀门及其零、部件）热处理后不得再进行焊接及修补，否则需重新热处理。3.4 热处理记录3.4.1 热处理过程必须采用自动记录。热处理完成后由操作者如实填写热处理记录并在温度记录曲线上注明热处理产品编55、号/工件工号.零件号，由供方质检员检查后签字确认及盖上供方检验部门印章。3.4.2 处理温度曲线图及热处理报告由热处理责任工程师审核确认。3.5 供方控制3.5.1 供方评价供销部、技术质量部及热处理责任工程师负责对供方进行评审,分包单位的热处理能力及质量控制应符合本公司的产品及质量体系的控制要求3.5.2 经评定为合格后供销部负责与供方签订分包协议，分包协议应向发证机构备案。3.5.3 合格供方所提供的热处理报告及热处理时间、温度记录曲线，须经热处理责任工程师审核确认签署后，方可转存。4 支持性文件4.1热处理控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 12 章压力试验控制修改号56、0标 题共36页第25页1、目的对阀门成品的试压要求做出规定，以保证其符合阀门有关法规，设计图样及满足用户的要求，确保产品的质量。2、范围适用于本公司压力管道元件产品的压力试验。3 职责3.1技术质量部负责按有关规定编制产品压力试验规范。3.2 检验责任人负责批准压力试验规范。3.3 试压车间车间负责压力试验规范的实施以及试验装置和仪表的检定的监控工作。4控制要点4.1 压力试验准备4.1.1技术质量部根据图样、工艺文件和有关标准要求编制压力试验规范、压力试验报告等工艺文件，并经检验责任人批准后实施。4.1.2 压力试验工艺文件编审、入库、保管、分发、更改按技术文件及工装编号管理规定或工艺文件57、编制及管理规定的有关规定执行。4.1.3 产品组装合格后转入压力试验工序，检验责任人应核实压力试验工艺文件是否发至操作人员、检验人员，然后对产品外观质量进行复查。复查项目：1） 标记情况；2） 焊接外观质量；3） 各形状偏差；4） 相关产品附件；5） 尺寸偏差；6） 产品内表面。4.1.4 压力试验是产品制造过程中的停止点和监检点。压力试验前，成品检验员应汇总所有检验和试验记录、报告，并对其正确性、完整性、签字手续齐全、符合岗位职责规定负责，最终检验质控责任人审核后再经监检检查确认后方可进行压力试验。4.2 试压设备和场地4.2.1 试压用设备试压机、空气压缩机应完好，密封性能良好，接头应牢固58、，不能有渗漏。4.2.2 试压用压力表应经计量合格，并且在周期检定期内使用。压力表的量程应是试验压力值的1.53.0倍，以2倍为宜，压力表上应有计量检定标识。4.2.3 试验应设置专用场地，场地有可靠的安全防护措施。压力试验过程中不得进行与试验无关的工作，无关人员不得在试验场地停留。4.3 压力试验实施4.3.1 压力试验应严格按产品压力试验规程的规定执行。1） 压力试验介质一般用水。阀门用水进行液压试验时，其所用的水必须洁净。试验合格后，应立即将水去除干净。2） 试验前应将产品内气体排净；试验过程中不得采用连续加压来维持试验压力不变，也不得带压紧固螺栓或向受压元件施加外力，不允许带压补焊。459、.3.2 气密性试验应严格按产品压力试验规程的规定执行。气密性试验一般用压缩空气作试验介质。4.3.3 试验后的产品，应符合相应标准的要求：4.3.4 压力试验前，应预先通知监检人员到现场监检。压力试验时，压力试验质控负责人应在场，检验员作好记录。4.4 压力试验报告压力试验结束，由压力试验检验员出具试验报告，经检验责任人审核，并经监检确认后交技术质量部归入“产品质量证明书”中。4.5 支持性文件4.5.1产品压力试验规程xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 13 章检验与试验控制修改号0标 题共36页第26页1目的 对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求；对产品60、特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。2范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行检验与试验。3职责3.1技术质量部负责提出检验技术标准及方法。3.2技术质量部检验责任人负责组织按产品检验和试验方法标准及检验规格对原材料、工序半成品、成品进行检验和试验，并作好质量记录，对检验的结果负责。3.3材料责任人负责对确认经检验与试验后原材料的结果确认。3.4生产车间有关操作人员负责相关工序的自检，对不合格品流入下道工序负责。对不合格品误入库负责。3.5仓库做好原材料检验状态标识及隔离。并负责原材料的报验工作。4 控制要点 公司应制定并实施61、检验与试验控制程序。4.1程序应规定检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等；4.2过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定；4.3最终检验与试验控制（如入库、出厂检验），包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定；4.4检验与试验条件控制，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等； 4.5检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制；4.6安全技术规范、标准有型式试验或其他特殊试验规定时，应62、当编制型式试验或其他特殊试验控制的规定，包括型式试验项目及其覆盖产品范围、型式试验机构、型式试验报告、型式试验结论及其他特殊试验条件、方法、工艺、记录、报告及试验结论等；4.7检验与试验记录和报告控制，包括检验与试验的记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样、试件）的收集、归档、保管的特殊要求等。5 支持性文件5.1检验和试验控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 14 章设备和检验与试验装置控制修改号0标 题共36页第27页1目的对公司在用的设备和检验与试验装置从采购、验收至报废的整改过程进行控制，确保产品质量的制造和测量与监视的需求。2适用范围适用于63、公司内所有影响产品质量的所有设备和检验与试验装置。3职责3.1设备责任人负责公司在用设备和检验与试验装置按国家计量法规及相关国际、国内标准进行有效的控制管理。3.2相关部门维护和保养设备和检验与试验装置，确保准确、合格和完好，防止检测设备，包括试验硬件和软件，因调整不当而使其标准定位失效。4控制要点 公司应建立并实施设备管理规范、工艺装备管理规定、监视和测量装置控制程序。4.1 设备和检验与试验装置管理人员应经过培训，具备相关专业知识和一定资历，确保所有检测量具、仪器、仪表示值的可靠、准确，并在有效期内使用。4.2公司应规定对设备和检验与试验装置控制要求，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、64、检定校准、检修、报废等。4.3公司应对在用的设备和检验与试验装置档案进行管理，包括建立设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划，校准检定记录、报告等档案资料。4.4应对在用设备和检验与试验装置状态进行控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验及检验报告等。4.5设备和检验与试验装置的使用部门和个人，应保持实物、包装匣、原始合格证、周检合格证等完整、清洁，检验人员使用的设备和检验与试验装置不应与生产共用。5 支持性文件5.1监视和测量装置控制程序5.2设备管理规范5.3工艺装备管理规定xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 165、5 章不合格品控制修改号0标 题共36页第28页1、目的规定了未满足规定要求的不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，防止不合格品的非予期使用或安装，随意或误使不合格品流转或交付。2、适用范围适用于采购产品、外协件、制造过程的产品和零部件及最终产品中发生不合格品的控制和管理。3、职责3.1 检验责任人负责组织不合格品的评审、处置；协助质保工程师组织对重大不合格品的评审、处置；以及不合格品的统计分析和考核。3.2 技术质量部负责不合格品的判定、标识、记录、隔离控制及对不合格品处置结果作最终检查。3.3 技术质量部负责对判定的不合格品进行评审和处置，并对重大的不合格品的评审处置提交质保工程师批准66、。3.4 责任单位负责协助技术质量部对不合格品进行隔离，并执行评审、处置意见。3.5 财务部负责不合格品的损失统计，核算经济损失。4 控制要点4.1 公司应制定并实施不合格品控制程序。4.2 凡不满足规定要求的材料、零部件及产品等都是不合格品。4.3 检验或试验中一旦发现不合格品，检验员应按不合格品控制程序进行标识，未经处理不得入库或流入下道工序。由检验员填写“不合格品处理单”，经检验责任人确认，登记编号后交质保工程师。4.4 质保工程师指定技术质量部相关人员进行评价和处置，在“不合格品处理单”上写明处理意见，经质保工程师审批后处理。4.5 对不一致品根据设计图样、工艺文件、技术标准和缺陷程度67、按下列三种形式进行处置：（1）返修；（2）回用；（3）报废。4.5.1 拟作返修处理的，由检验员填写“不合格品处理单”，经检验责任人确认，交技术质量部编制返修方案，经设计、工艺责任人会签，质保工程师批准后方可实施。返修后应由检验员重新检验，并将检查结果记入“不合格品处理单”中。4.5.2 拟作回用处理的，按4.5.1条程序办理手续，经质保工程师批准后方可转序或入库。并应做到：回用处理后的产品必须满足使用要求。4.5.3 对于无法补救并判断为废品的不合格品，按4.5.1条程序办理手续，经质保工程师审批，由检验员在上面涂红色的“”标记，责任部门将其置于“废品隔离区”内待退货或报废。4.6 对不合格68、品的鉴别、评价和处置的过程中应做好记录。对所记录的控制按本手册执行。4.7 纠正措施4.7.1 产生不合格的有关责任部门应按不合格品控制程序制订纠正措施，并认真实施。4.7.2 由技术质量部对其纠正措施的实施情况进行验证。5 支持文件5.1不合格品控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 16 章质量改进与服务控制修改号0标 题共36页第29页1、目的规定公司质量改进与服务的控制要求与程序，确保公司质量保证体系的不断改进，增强顾客满意度。2、适用范围适用于质量保证体系涉及的所有过程。3、职责3.1 质保工程师负责组织公司内部审核实施和质量信息控制的协调处理工作。3.2 检验责任人69、负责组织产品一次合格率和返修率的统计、分析和提出具体预防措施。3.3 供销部负责组织相关部门责任人对顾客服务的管理工作。4 控制要点公司应建立并实施改进控制程序和内部质量审核控制程序。4.1公司应对质量信息进行控制，包括公司内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等；4.2公司应按程序的要求规定每年至少进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并跟踪验证其有效性；4.3公司应由检验责任人负责组织对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等；4.4供销部应对顾客服务过程进行管理，包括服务计划、实施、70、验证和报告，以及相关人员职责等。5 支持性文件5.1 内部审核控制程序5.2改进控制程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 17 章人员培训、考核及其管理控制修改号0标 题共36页第30页1目的 规定了本公司对从事与质量有影响的工作人员进行培训，旨在确保受训员工能满足有关工作的规定要求。2 适用范围 适用于对所有与产品或服务质量相关的员工的培训。3 职责3.1办公室负责本公司的培训教育和管理工作。3.2各有关部门向办公室上报本部门员工培训需求，并确保其参加培训。3.3办公室根据各有关部门上报培训需求，结合公司实际情况制订培训计划，经总经理批准后实施。3.4办公室会同质保工程师对本公71、司员工进行质量意识教育。3.5办公室会同有关部门确定各类员工岗位标准及其能力的考核工作。4 控制要点公司应制定并实施人力资源控制程序。4.2 培训对象为从事对质量有影响的管理人员、技术人员、检验人员、试验人员和操作人员。培训内容为特种设备安全监察条例、质量保证手册及质量体系文件、相关作业指导书等，考核合格后方可上岗。4.3 关键、特殊工种人员均应经专业技术培训和考核，取得相应的资格证书。焊工应取得质量监督部门的相关资格证书。4.4 对生产工人应定期进行理论和操作技术、安全技术、工艺纪律的教育。4.5 培训和考核记录、资格证书，由公司办或指定相关部门保管备查。4.6 培训程序4.6.1 有培训需72、求的部门将申请交办公室，办公室制定培训计划，经主管领导批准后，发至申请部门。4.6.2 各有关部门根据人员培训计划，对培训对象进行内部或委外培训。4.6.3 培训结束后，各分管部门整理、保存培训记录，同时填写人员培训情况统计表上报公司办公室。办公室对培训合格的人员发放资格证书（焊接、探伤人员由质量监督部门发给）并建立个人培训档案。4.6.4 办公室根据培训结果办理聘用上岗证书，对特殊工种已有资格证书者，则资格证书可以替代上岗证书。4.6.5 办公室结合日常或定期考核，做好人员培训年终总结工作，草拟下一年度人员培训计划，并根据有关部门的申请，制定新的人员培训计划。5支持性文件5.1 人力资源控制73、程序xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 18章接受压力管道元件安全监察机构安全监察管理规定修改号0标 题共36页第31页1 目的根据国家管道元件制造有关法规的要求，对本公司接受各级质量技术监督行政部门安全监察机构的管理与监察作出规定。2 适用范围适用于本公司闸阀、球阀、截止阀、止回阀、蝶阀的制造许可、监督检验、换证、制造与管理过程中的管理与监督。3 职责3.1接受安全监察、管理与监督的归口部门为技术质量部，技术质量部、生产部、供销部等部门配合；3.2质保工程师负责组织执行本公司特种设备许可管理制度。4 工作程序4.1 压力管道元件（阀门）制造许可4.1.1本公司应认真执行特种设备安74、全监察条例、压力管道安全技术监察规程、压力管道元件制造许可规则、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求等法规、文件的要求、在压力管道元件制造许可过程中，接受各级质量技术监督行政部门安全监察机构和评审机构的审查，取得相应级别的制造许可单位资格。4.1.2 本公司应主动向各级质量技术监督行政部门安全监察机构汇报工作，接受安全监察管理与监督。4.2 监督检验4.2.1 本公司取得制造许可证后，由质保工程师负责向当地（市）级质量技术特种设备监督检验机构申请对本公司许可范围内产品制造过程的监督检验。4.2.2 本公司指定由质量保证负责人负责根据监督检验机构监检工作联络单的要求应主动与监督检验75、机构的相关人员联系，并负责组织本公司相关责任人员为监督检验人员提供相关证明资料；4.2.3对监督检验机构提出的监检意见通知书的要求由本公司质量保证负责人负责组织公司各相关责任人员实施整改、并将整改情况以书面形式提交监督检验机构。4.3 换证审查4.3.1 在许可证有效期满前六个月内，应向负责受理的机关提出换证申请并按规定提交必要的资申请资料，申请办理换证手续。4.3.2 换证审查中，本公司应主动向换证审查组提供必要的条件和资料，积极配合换证审查工作。4.4 制造与管理4.4.1 由质保工程师负责制定压力管道元件制造许可标志（TS）管理、使用规定本公司应严格在规定的生产场所和建制范围内，从事压力76、管道元件（阀门）、安全阀制造许可范围内的级别、品种的制造，不得超出批准范围使用制造许可标志。4.4.2 严格执行压力管道元件制造有关法规，不断完善质量体系，保证为用户提供符合安全要求的产品和技xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版第 18 章接受压力管道元件安全监察机构安全监察管理规定修改号0标 题共36页第32页术文件资料，在生产经营中严禁从事下列活动：（1） 涂改、转让或出卖特种设备制造许可证和“许可标志”。（2） 向未经制造许可的单位提供许可范围产品质量说明书、合格证或产品铭牌。4.4.3当出现下列情况之一时，应在15天内向国家、省、市质量技术监督行政部门安全监察机构和评审机构备案77、：（1）更换法定代表人或技术负责人；（2）质量手册改版；（3）本公司名称、地址改变。4.4.4因新产品开发、所生产的产品超出原批准范围时，应在试生产前向相应的受理机构提出增项申请报告并按要求进行评审。4.4.5属下列情况之一时，本公司应委托型式试验单位进行型式试验：（1）新产品投产前或老产品转厂生产时；（2）正式投产后，产品的结构、材料、工艺、检验等方面有影响安全质量的重大改变时；（3）停止生产一年以上又重新生产时；（4）制造许可鉴定评审或换证审查要求时；（5）产品安全质量有问题、有关安全监察机构或用户要求时。4.4.5换证时，按照安全技术规范规定需要重新进行型式试验的，型式试验应当在提出换证78、申请前完成。4.4.6换证时，对原许可证有效期内的许可项目无相应产品制造业绩时，应当重新试制产品并进行型式试验。5. 相关文件5.1制造许可标志（TS）管理、使用规定xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版附录A程序文件清单修改号0标 题共36页第33页程序文件清单序号程序文件名称程序文件编号受控状态版本1文件控制程序LTGJ/P01-x受控A/02记录控制程序LTGJ/P02-x受控A/03与顾客有关的过程控制程序LTGJ/P03-x受控A/04设计和开发控制程序LTGJ/P04-x受控A/05采购与材料控制程序LTGJ/P05-x受控A/06工艺控制程序LTGJ/P06-x受控A/0779、焊接控制程序LTGJ/P07-x受控A/08理化控制程序LTGJ/P08-x受控A/09热处理控制程序LTGJ/P09-x受控A/010监视和测量装置控制程序 LTGJ/P10-x受控A/011检验和试验控制程序LTGJ/P11-x受控A/012不合格品控制程序LTGJ/P12-x受控A/013改进控制程序 LTGJ/P13-x受控A/014人力资源控制程序LTGJ/P14-x受控A/015内部审核程序LTGJ/P15-x受控A/016管理评审控制程序LTGJ/P16-x受控A/0xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版附录B管理制度清单修改号0标 题共36页第34页管理制度清单 序号文件80、和资料名称编号受控状态版本1.技术文件及工装编号规定LTGJ/G01-x受控A/02.工艺文件编制及管理规定LTGJ/G02-x受控A/03.工艺装备管理规定LTGJ/G03-x受控A/04.设备管理规范LTGJ/G04-x受控A/05.设备维护保养规定LTGJ/G05-x受控A/06.图纸管理规定LTGJ/G06-x受控A/07.材料代用管理规定LTGJ/G07-x受控A/08.钢材标识规定LTGJ/G08-x受控A/09.零件标识规定LTGJ/G09-x受控A/010.仓库管理规定LTGJ/G10-x受控A/011.焊接材料管理规定LTGJ/G11-x受控A/012.阀门制造批次与组成件炉81、批号追溯性管理制度LTGJ/G12-x受控A/013.压力管道元件制造许可标志（TS）管理、使用规定LTGJ/G13-x受控A/0 xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版附录B管理制度清单修改号0标 题共36页第35页作业文件清单 序号文件和资料名称编号受控状态版本1密封面堆焊工艺规范（D507、D507Mo）LTGJ/J-01-x受控A/02密封面堆焊钴基硬质合金工艺规范(HS111、HS112)LTGJ/J-02-x受控A/03等离子堆焊工艺规范LTGJ/J-03-x受控A/04进货检验规范LTGJ/J-04-x受控A/05委外加工件检验规范LTGJ/J-05-x受控A/06零件机加82、工过程检验规范LTGJ/J-06-x受控A/07焊接检验规范LTGJ/J-07-x受控A/08产品装配检验规范LTGJ/J-08-x受控A/09成品抽样检验规范LTGJ/J-09-x受控A/010普通车床操作规范LTGJ/J-10-x受控A/011摇臂钻床操作规范LTGJ/J-11-x受控A/012数控车床操作规范LTGJ/J-12-x受控A/013铣床操作规范LTGJ/J-13-x受控A/014镗床操作规范LTGJ/J-14-x受控A/015超声波测厚仪操作规范LTGJ/J-15-x受控A/016便携式硬度计操作规范LTGJ/J-16-x受控A/017等离子堆焊操作规范LTGJ/J-17-x83、受控A/018电焊机操作规范LTGJ/J-18-x受控A/019阀门成品编号规范LTGJ/J-19-x受控A/020零部件热处理工艺及检验规范LTGJ/J-20-x受控A/021密封面研磨操作规范LTGJ/J-21-x受控A/022闸阀、球阀、蝶阀、截止阀产品试验及检验规程LTGJ/J-22-x受控A/023渗透检测工艺规程LTGJ/J-23-x受控A/0xx管件阀门有限公司质量保证手册版 本第A版附 录C有关法规、规章、标准目录修改号0标 题共36页第36页一、法规、管理标准1.国务院令第373号特种设备安全监察条例2.TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则3.TSG D70084、2-2006压力管道元件型式试验规则4.TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求5.国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试规则与管理规则6.TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道7.8.二、制造与检验1. 1GB/T13927-2008通用阀门压力试验2. 2JB/T9092-1999阀门的检验与试验3. 01010GB/T12220-1989通用阀门 标志4.GB/T12221-2005金属阀门 结构长度5.GB/T12231-89阀门铸钢件外观质量要求6.GB/T12234-2007天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀7.85、GB/T12235-2007石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀8.GB/T12236-2007石油、石化及相关工业用钢制旋启式止回阀9.GB/T12237-2007石油、石化及相关工业用的钢制球阀10.GB/T21385-x金属密封球阀11.GB/T12238-2008通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀12.13.14.15.16.三、材料1.GB1220-2007不锈钢棒2.GB/T 122262005通用阀门 灰铸铁件技术条件3.GB/T 122272005通用阀门 球墨铸铁件技术条件4.GB/T 122282006通用阀门 碳素钢锻件技术条件5.GB/T 122292005通用阀门 碳素钢铸件技术条件6.GB/T 122302005通用阀门 不锈钢铸件技术条件7.8.