1、 XXXX规划设计有限公司质 量 手 册 XXXX规划设计有限公司电话： 传真：地址：邮编：目 录01 质量手册颁布令102 质量方针203 公司概况304 质量手册更改页604 质量手册更改页71 范围81.1 总则81.2 应用及剪裁说明82 引用标准93 术语和定义104 质量管理体系114.1 总要求114.2 文件要求114.3 引用程序文件145 管理职责155.1 管理承诺155.2 以客户为关注焦点155.3 质量方针165.4 策划165.5 职责、权限与沟通175.6 管理评审215.7 引用程序文件226 资源管理236.1 资源的提供236.2 人力资源236.3 基础2、设施246.4 工作环境246.5 引用程序文件247 产品实现257.1 产品实现的策划257.2 与客户有关的过程257.3 设计和开发277.4 采购307.5 生产和服务提供317.6 监视和测量装置的控制337.7 引用程序文件338 测量、分析和改进348.1 总则348.2 监视和测量348.3 不合格品的控制368.4 数据分析378.5 改进378.6 引用程序文件399 财务控制409.1 财务策划409.2 数据记录409.3 比较分析409.4 采取措施409.5 指标修订409.6 引用程序文件4010 附录41附录1组织机构图41附录2质量管理体系图42附录3质量管3、理体系职能分配表（提示的附录）43附录4质量管理体系文件结构表46附录5产品实现主要过程流程图50附录6持续改进流程图51附录7管理者代表任命书5201 质量手册颁布令“以质量求生存，以服务求发展”是我公司的经营方针。为确保产品质量满足客户的要求，我们依据“GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000质量管理体系要求，结合我公司实际情况编制了质量手册。本质量手册阐明了我公司质量方针和质量目标，描述了我公司质量体系，既是对内进行质量管理的准则，又是对外提供质量保证的主要依据，适用于我公司的规划、咨询、勘察、设计及其它业务，是我公司开展质量工作必须遵守的纲领性文件。本质量手册系4、XX年12月颁布的XX-版，是在我公司XX-I版质量体系实际运行经验的基础上，根据GB/T 190012000 idt ISO 9001：2000制定的，经审定现批准颁布，自XX年12月1日起正式运行，望全公司职工严格遵照执行。XXXX规划设计有限公司董事长： 年十二月一日02 质量方针质 量 方 针客户至上 精心设计 人才为本 诚信服务 质量方针内涵：客户至上客户满意度是衡量我们一切工作的准绳，以客户为关注焦点，不断充分理解并满足客户当前和未来的需求和期望，是我们企业生存发展的根本所在，我们应该以此作为判断生产有效性及持续改进质量管理体系的依据。精心设计无论何时何地何种情况下，我们努力追求产5、品的质量优秀内涵丰富、技术先进、科学客观，追求产品的完美是我们的精神。 人才为本人才是我公司基本和重要资源，尊重知识、尊重人才。我公司正逐步建立一套完善的人力资源管理体系，加强员工教育和培训，确保我公司设计人员的高技术素质和设计产品的技术先进水平。诚信服务遵守国家法律规定，讲诚信，守信誉，真诚为客户服务，公平交易的道德风尚，树立与客户“双赢”的经营思想，以讲信誉、重合同、守承诺、重质量的服务赢得客户的信任和持续的忠诚。03 公司概况XXXX规划设计有限公司公司现有在职职工128人。其中：专业技术人员118人，具有高级专业技术职务27人，具有中级专业技术职务40人，硕士以上占10%，本科以上占86、5%，大专以上占93%。各类专业技术人员均按国家有关规定实行持证上岗。现有国家注册的一级建筑师3人，一级结构师4人，二级建筑师4人，二级结构师2人，国家注册监理工程师3人，国家注册造价工程师1人，通信工程类监理师36人，项目经理3人，概预算人员61人，质量体系内审员22人。质量体系覆盖的总人数为104人。我公司专业配置齐全。主要专业有：（1）有线通信工程：a)有线传输：通信线路、通信设备b)电话交换：市话、长话交换c)数据及多媒体：数据、多媒体、信息网络d)综合布线：智能管理、综合布线e)通信电源：交直流、油机、电源监控 （2）无线通信工程：a)无线传输：微波、卫星通信b)移动通信：移动、寻呼7、通信c)电话交换：移动交换d)通信电源：交直流、油机、电源监控（3）电子系统工程：计算机应用与综合信息网络工程：计算机、网络（4）邮政工程：a)邮政机械及自控：邮政机械、自控b)邮政信息网络：邮政信息网络c)通信电源：通信电源（5）通信铁塔：通信铁塔:结构 （6）土建及公用专业：建筑、结构、电气、给排水、暖通空调、概预算、设备、通信工艺我公司长期坚持把技术装备更新，作为提高生产能力和管理效率的一个重要手段，信息化程度高，拥有大量先进的技术装备，引进并自行开发出大量先进实用的计算机应用程序。先后为生产、管理配置了各类高档计算机、激光打印机、绘图仪、扫描仪、刻录机、投影仪等设备，我公司实现了计算机8、局域网并与CHINANET联网，配置了成套的性能先进的进口出版、装订设备。通过不断更新、改良生产和管理装备，使我公司内设备全部达到和部分超过了部规定的甲级勘察设计单位的装备标准。我公司业务市场覆盖邮政和电信、移动、联通、网通、铁通等各大运营商，承担并完成了程控电话网、移动电话网、无线寻呼网、接入网、分组网、DDN网、帧中继网、七号信令网、智能网、网管网、同步网、计算机互联网、ATM骨干网、IP骨干网、城域网、邮政绿卡工程、邮政电子汇兑工程以及众多的通信和建筑的规划、咨询、勘察、设计工作，为客户创造了巨大的社会、经济效益。同时设计的地域也遍及XX、广东、福建、浙江、河南、甘肃等省。我公司有多项规9、划设计获国家部省奖励。其中：二项设计获国家银质奖、一项设计获XX部推广应用一等奖、二项设计获信息产业部优秀设计二等奖，五项设计获信息产业部优秀设计三等奖，六项设计获XX省XX管理局优秀工程设计一等奖。目前，我公司正在进行现代企业管理建设，建立一个科学、高效，人性化的运行管理机制。我们要以市场为中心，深化咨询、规划、设计内涵，不断提高产品质量和服务水平，加强与各运营商的联系与沟通，保持与设备制造商密切联系，努力向咨询、网络优化、通信新业务等领域延伸和扩展，扩大我公司对外影响和市场领域。我公司坚持“以人为本”的人性化企业管理模式，弘扬爱创造、爱集体、爱生活的企业精神。努力营造团结奋斗共创事业的企业10、文化氛围。不断提高客户满意度，塑造企业新形象，进一步提升企业素质和品牌效应，把我公司建设成为紧跟时代步伐的现代企业。法人代表：管理者代表：XX 04 质量手册更改页序号更改页面更改章节更改人/日期备注注: 请依据更改通知单修改（更改或换页）,将修改情况摘要登记。 04 质量手册更改页序号更改页面更改章节更改人/日期备注注: 请依据更改通知单修改（更改或换页）,将修改情况摘要登记。 1 范围1.1 总则本手册根据GB/T190012000质量管理体系 要求并结合我公司原有GB/T190011994版质量管理体系，进行补充、完善和改进而编写的，是我公司内开展质量活动必须遵守的纲领性文件。1.1.111、 本手册规定了我公司的质量方针、质量目标、质量管理体系要求，着重向客户和第三方证实我公司有能力持续稳定地提供满足客户要求和适用法律法规要求的通信和建筑工程咨询、规划、勘察、设计及其它业务。1.1.2 通过建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进其有效性，达到增强客户满意的目的。1.2 应用及剪裁说明本手册适用于我公司与质量有关的各部门，适用于我公司所承接的通信和建筑工程咨询、规划、勘察、设计及其它业务。 2 引用标准 GB/T190002000质量管理体系 基础和术语（idt ISO9000：2000） GB/T190012000质量管理体系 要求（idt ISO9001：2000）3 术语和12、定义3.1 本手册采用GB/T190002000标准中规定的术语和定义。3.2 全国设计行业通用术语。3.3 定义3.3.1 我公司：指XXXX规划设计有限公司。3.3.2 标准：指GB/T190012000质量管理体系 要求。3.2.3 合同：和客户之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3.2.4 公司领导：董事长、总经理、副总经理。3.2.5 公司分管领导：在公司领导之间进行工作分工时，分管某项工作的即为该项工作的公司分管领导。3.2.6 市场经营部门：海外与省外市场部、XX市场部3.2.7 专业部所：网络规划研究所有线部、网络规划研究所无线部、无线设计部、传输设计部、交换设计部、数据设计13、部、线路设计一部、线路设计二部、建筑设计院、通信铁塔工程部、智能网络工程部等。 项目设计总负责人：承担的工程项目设计含有两个及两个以上单项（专业）工程设计时，负责总体设计质量、进度和技术协调等项目管理工作的设计负责人。仅含一个单项设计项目的单项设计负责人行使项目设计总负责人的职责。 单项设计负责人：负责单项工程项目内各单位工程的设计质量、进度安排、技术指导等管理工作的设计负责人。 产品：指最终交付给客户的通信规划、方案设计、可行性研究报告、技术规范书、各阶段设计、工艺设计、技术建议书、勘察报告等。 4 质量管理体系4.1 总要求我公司根据GB/T 19001-2000 idt ISO9001:14、2000标准的要求，采用过程方法，结合工程设计和技术咨询行业的特点，建立了质量管理体系。它规定了职责、权限、资源配置、保证过程有效运行和控制所需的准则和方法，确保质量管理体系的有效运行和持续改进，满足客户的期望和要求。4.1.1 对管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大类过程逐一分析，识别了质量管理体系所需过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用。4.1.2 为确保每一过程有效运行和控制所需的标准和方法，公司制定了相关的程序、制度、规定、办法和作业文件等（以后简称制度、规定、办法和作业文件为第三级文件）。4.1.3 通过制定公司质量方针和质量目标，并将质量目标分解到各部门以明确各部门在15、各过程中的职责和控制要求。4.1.4 公司通过合同评审、客户满意度调查、市场回访、内部沟通等方式，保证质量管理体系运行所需的人力资源、工作环境、生产设备和相关信息。4.1.5 公司通过管理评审、内审、质量分析会、客户满意度调查、市场回访等手段，监视和测量这些过程的有效性，以确保过程满足规定要求。4.1.6 公司通过质量分析会、内审、管理评审以及对不合格采取的纠正和预防措施，不断提高公司的产品质量和进一步完善公司管理体系，不断满足客户要求。4.1.7 对设计采购过程编制了QB/EDGS-CX-07采购控制程序进行控制。4.2 文件要求4.2.1 总则我公司质量管理体系文件包括： (1)形成文件的16、质量方针和年度质量目标(2)质量手册是规定公司质量管理体系的文件，也是编制其他文件必须遵守的纲领性文件；(3)程序文件是质量手册的支持性文件，是为进行某项活动或过程所规定的途径。 (4)其他质量文件汇编是质量手册和程序文件的支撑性文件，是确保活动或过程的有效策划、运行和控制所需的文件和表格。其中“文件部分”汇编了公司的第三级文件；“表格部分”是公司对质量体系运行产生的记录格式的规定。(5)与质量管理有关的外部文件以及国家和行业颁布的规范、标准、规定以及定额等外部文件。(6)公司内部文件 (7)质量记录是对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。公司文件、记录的形式包括：书面和电子两种形式。17、公司使用的文件均为受控文件，对于(1)-(4)项质量体系文件均加盖“受控文件”章；发给客户的质量手册为非受控文件。4.2.2 质量手册公司质量手册覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量体系的全部要求，阐明了公司的质量方针和公司质量目标，描述了公司的质量体系以及质量体系过程间的相互作用，是公司质量管理和质量保证工作的法规性和纲领性文件。本手册引用了程序文件以及第三级文件，公司质量管理体系文件结构表见附录4；本手册对质量管理体系过程之间的顺序和相互作用进行描述，其文字表述详见本手册各章节，产品实现主要过程流程图见附录5，持续改进流程图见附录6。质量手册的管理按QB18、/EDGS-CX-01文件控制程序执行。4.2.3 文件控制为了对与质量体系有关的文件和资料（含光、磁等媒体资料）实施有效控制，确保各相关场所使用的文件和资料均为有效版本，公司制定并执行QB/EDGS-CX-01文件控制程序。4.2.3.1 质量体系文件质量方针和质量目标由总经理审核，董事长审批后发放。质量手册、质量体系程序文件由管理者代表审核，董事长审批后发放。其他质量文件依据质量手册、质量体系程序文件规定，由管理者代表审核，总经理审批后发放。公司的质量手册、程序文件和其他质量文件汇编均为受控文件，其更改由原编制部门负责，并按原审批程序审批。经批准的更改文件由质检中心及时发送给原部门。具体按19、照QB/EDGS-CX-01文件控制程序执行。4.2.3.2 外来文件外来文件由综合部按QB/EDGS-WJ-03公文管理办法发至相关职能部门批办。4.2.3.3图书、技术资料（含规范、标准）图书、技术资料由资料室在年初或必要时拟定计划，报公司分管领导审批，统一购买后存入资料室或发放至个人及使用部门，保持相关记录，每年由专家办公室组织对其有效性的评审，并负责非有效文件的处理。详情见QB/EDGS-WJ-01图书、技术资料管理办法。4.2.3.4 内部文件内部文件根据其使用的范围，一般由公司分管领导审核，经公司总经理审批后由综合部发放。其更改由原编制部门负责，并按原审批程序审批，经批准的更改文件20、由综合部及时发送给原部门。综合部负责内部文件、设计文本的归档及有效性管理，详情见QB/EDGS-WJ-02档案管理办法。记录控制为证明公司设计产品质量与服务符合客户的要求以及公司质量体系的有效运行，并为产品的可追溯性和采取纠正预防措施提供依据，公司制定并执行QB/EDGS-CX-02记录控制程序。（1）记录的控制由质检中心归口管理，由相关部所和项目设计总负责人组织实施。（2）体系运行记录由相关部门按要求进行标识、归档、查阅、保管和处理。 （3）记录使用规定的记录本和表格，记录应及时填写，书写清晰、内容完整准确，记录可划改（需盖章或签名），但不得涂改、伪造。确保记录清晰、易于识别和检索。（4）记21、录设置有保存期限，保管方式应便于存取和检索。在规定的保管期内严防损坏、变质和丢失。（5）在合同有要求时，在商定期内记录可提供给客户或其代表查阅。4.3 引用程序文件 QB/EDGS-CX-07采购控制程序QB/EDGS-CX-01文件控制程序QB/EDGS-CX-02记录控制程序5 管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：制定质量方针、质量目标；主持管理评审，并做出决定，提出措施；确保资源的获得；教育员工，提高满足客户和法律法规要求的自觉性；组织持续改进，增强客户满意。（1）最高管理者以会议、文件、培训、内部刊物、局域网等形式传22、达满足客户和法律法规要求的重要性，使全体员工理解这些要求，从而提高员工的客户意识和法制观念。（2）公司领导采用全员参与、上下结合的方式制订公司的质量方针和质量目标。（3）公司领导每12个月对质量管理体系进行一次管理评审，必要时可增加评审的频次，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并形成记录。（4）公司领导应确保实施和改进质量管理体系及增强客户满意所需的人力、基础设施、技术信息、工作环境以及财务等资源。5.2 以客户为关注焦点最高管理者必须以客户为关注焦点，始终将增强客户满意作为我公司的根本追求，持续改进服务质量。我公司应组织客户对产品和服务进行评价，主动征求客户的意见，认真分析客户的需求，及时23、提出改进措施，积极实施并将改进结果向客户反馈。（1）确定客户的需求和期望：通过市场调研、与客户的沟通、合同的评审等活动确定客户要求（详见本手册中7.2.1、7.2.2、7.2.3条款）。（2）将客户的需求和期望转化为产品要求：通过设计和开发将客户的要求和期望转化为产品的特性，并提供满足客户要求的产品（详见本手册中7.3、7.5条款）。（3）确保转化的要求得以满足：通过客户满意度的调查以及设计回访工作，调查客户对公司提供产品的满意程度，并采取相应措施，确保客户满意（详见本手册中8.2.1、8.4条款）。5.3 质量方针“客户至上、精心设计、人才为本、诚信服务”是我公司的质量方针，具体内容见本手册24、第1章。全体员工要深刻理解和认真贯彻质量方针，当内外部条件和环境发生变化时，公司要按QB/EDGS-CX-03管理评审程序对质量方针的有效性、持续性、适宜性进行评审，以确保质量方针能适应组织宗旨、满足客户要求，并使质量管理体系有效性得到持续改进。5.4 策划5.4.1 质量目标为了使质量目标在质量方针给定的框架内展开，我公司每年定期统计各项质量目标完成情况，通过公司总经理办公会制定下一年度质量目标并报董事长审批后执行。年度质量目标包括公司年度质量目标和部所年度质量目标，具体详见公司、部门年度质量目标。质量目标至少应包括单册设计文件合格率，单项设计文件优良率、产品及时率等方面内容。我公司的承诺依25、靠严格执行质量体系程序和文件的规定来落实，公司管理者代表负责检查，并将检查结果作为管理评审的输入。5.4.2质量管理体系的策划5.4.2.1公司的最高管理者对质量管理体系策划负责。5.4.2.2质量管理体系策划包括以下内容：（1）公司的产品：通信以及土建工程的规划、咨询、勘察、设计。（2）本组织质量管理体系所需过程：管理过程、资源配置过程、产品实现过程、测量改进过程。管理过程：客户的要求-公司的方针目标-职责、权限的分配与管理-内部沟通-管理评审。资源配置：资源需求-人力资源的招聘、培训-基础设施的配置-工作环境的营造。产品实现过程：客户要求识别-客户要求评审-设计策划-设计勘察-设计输入-设26、计输出-设计校审、评审、验证-产品交付-设计确认-现场服务-设计回访。测量改进过程：通过质量分析会、内审和管理评审确保质量体系的有效运行；通过内部审核、过程审核(三级审核)、工作质量检查、过程有效性评价等活动，控制产品的不合格；通过数据分析、纠正措施、预防措施，确保持续改进，达到客户满意。5.4.2.3 公司的内部和外部发生重大变化时，公司应预先进行质量体系的更改策划，以确保质量管理体系的完整性，以防止质量管理体系的局部失效。质量管理体系的更改策划将在管理评审时进行。公司为实现质量方针，按照质量体系运行的需要，建立了相适应的组织机构。公司组织结构图见附录1，公司质量管理体系图见附录2。5.5 27、职责、权限与沟通 5.5.1 职责和权限我公司各级各类人员的职责与权限，见QB/EDGS-WJ-06岗位职责和QB/EDGS-WJ-07设计人员资质管理规定。以下仅对公司领导及各部门职责进行阐述。部门质量职责分配表见附录3。5.5.1.1 公司领导（1）董事长a)根据客户和市场需求，结合企业情况，组织制定和修订公司质量方针和质量目标；b)组织建立与质量体系相适应的组织机构，并明确中层组织及其主要领导的职责和权限；c)在公司管理层中指定一名管理者代表；d)负责组织建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的各个部分有效性沟通；e)按照规定的时间间隔主持管理评审，确保质量体系持续的适应性和有效性；f28、)审批年度经营计划、内部管理机构设置方案、公司基本管理制度、年度财务预决算方案、利润分配方案等。（2）总经理及副总经理总经理全面负责公司内部各项经营管理工作。a)执行董事会决议，拟定年度经营计划；b)组织实施公司年度经营计划、财务、工资、奖惩、福利和投资方案；c)组织拟定公司内部管理机构设置方案，拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；d)组织拟定公司年度财务预、决算方案和利润分配方案；f)批准公司内部组织机构调整方案、人力资源政策、工资和福利制度。副总经理a)组织进行市场调研、编制和实施市场开发计划并向公司领导传递相关市场信息；b)负责合同评审、订立、审批和管理；c)负责公司市场服务、客29、户投诉、设计回访的策划并组织、督促相关部门实施；d)负责生产策划、协调、进度和质量督察；e)重大项目的设计策划、设计评审；f)负责组织设计更改、出版审批；g)拟定公司内部组织机构调整方案、人力资源政策、工资和福利制度以及公司其他管理规章和工作流程，负责确定各部门岗位职责。副总经理职责分工见附录1组织机构图及附录2质量管理体系图，其对所管辖部所工作负责。 部门职责（1）市场经营部门管理公司的市场经营工作。a)贯彻国家有关咨询、规划、勘察、设计市场的政策法规，建立、完善并执行公司市场经营管理的规章制度；b)负责联系、承接工程咨询、规划、勘察、设计等业务的合同洽谈、签订和评审；c)负责客户满意度的调30、查及编制设计回访计划，并组织实施；d)负责企业宣传、市场预测；e)负责处理客户投诉及其他服务事项。（2）专家办公室负责公司的技术、质量管理工作；a)贯彻执行国家、行业、省市工程基本建设的政策、法规以及有关技术法规，负责全公司的技术管理工作即负责设计生产中的技术决策、技术接口、技术监督协调工作；b)负责对公司设计工作流程的制定和优化工作；c)负责对不合格品的纠正和预防措施实施控制并监督措施的落实；组织优秀设计的推荐评审工作；d)负责科技图书、标准规范等科技情报资料的收集、购置和管理，以及与各种学术团体间的联络、交流活动；e)负责计算机及其配套软件、硬件设备、勘察仪表仪器的购置的审批。（3）生产调31、度室a)按照体系要求参加相关合同评审，组织项目设计策划，下达设计任务，并负责对设计进度的管理；负责生产数据、经营指标的统计分析和上报；b)负责生产项目的成本管理。（4）综合部a)负责公文及设计文档的管理；b)负责计算机及其配套软件、硬件设备、勘察仪表仪器的购置、保管；c)负责公司局域网的管理、维护和生产耗材的采购、保管。（5）人力资源部a)根据公司生产管理情况，调配相关岗位的人员，确保人力资源满足要求；b)负责员工培训管理及培训计划的实施；c)建立并完善激励机制。（6）质检中心a)负责公司生产项目的质量管理；组织和监督各责任部门对各种质量活动的记录以及记录的管理保存；b)负责公司设计文件的公司32、审核；c)负责公司产品的检验；负责对不合格品的控制。（7）物业部a)确保基础设施；b)提供为达到产品符合要求所需的工作环境。（8）出版室 负责公司产品的出版。（9）财务部a)贯彻国家有关的财务政策法规，为完成公司的经营计划、做好财务预算、审计管理，建立、建全、完善公司财务制度，并监督实施；b)根据公司的经营计划，做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；c)进行公司会计核算，实行公司会计监督；d)确保公司财务资源合理运用。（10）核算部a)根据国家的有关法规和公司管理办法,全面组织实施成本核算工作。b)正确贯彻执行国家制定的有关政策法规，严格执行上级主管部门和公司制定的有关规章和管理办法。c)33、严格执行公司下达的年度成本开支计划，并按各生产部门的开支项目进行核算。d)根据公司的有关规定，认真进行成本核算，及时提供真实，准确，完整的成本核算资料。e)定期向财务部负责人通报工作情况。（11）专业部所承担项目规划、咨询、勘察、设计任务，确保部所编制设计文件的质量，为客户提供相应的技术服务。a)贯彻执行国家技术政策法规和公司质量体系文件；b)组织安排本部所设计项目生产，保证项目进度与质量满足要求；c)对实际存在的和潜在的不合格问题，采取适当的纠正和预防措施；d)按合同规定提供服务，并根据公司回访计划进行设计回访，并将收集的质量信息及时反馈。5.5.2 管理者代表 a)最高管理者应指明一名管理34、者代表。根据公司决定，按照GB/T19001-2000标准要求，负责建立和保持公司的文件化质量体系并组织实施、监控其运行，确保在整个公司内提高满足客户要求的意识。b)协助最高管理者组织管理评审；负责领导公司内部质量审核工作。c)负责对质量体系文件的审核工作，定期或不定期直接向最高管理者报告质量体系运行和质量手册执行情况，以供评审和作为质量管理体系改进的基础。d)负责就公司质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作。5.5.3 内部沟通 5.5.3 内部沟通为保证质量管理体系的有效运行，实现质量目标，公司制定了QB/EDGS-WJ-08总经理办公会制度、QB/EDGS-WJ-09公司质量分析会制度、35、QB/EDGS-WJ-10信息反馈制度。5.5.3.1 沟通的职责各公司分管领导负责分管部门间的内部沟通以及上下沟通；生产调度室负责专业部所和市场经营部门间与生产相关的内部沟通；综合部负责各部门间的其他信息的沟通；各部门负责部门内部各岗位的沟通。5.5.3.2 沟通的内容沟通的内容包含但不限于以下信息：（1）客户的期望与要求、客户要求的变更、产品的符合性、设计更改、客户的投诉和意见；（2）保持质量管理体系持续有效运行和改进的信息、各部门及各岗位达到其质量目标的现状与趋势。（3）有关资源配置信息和其它与质量管理体系有关的信息。5.5.3.3 沟通的方式或工具有选择地使用文件、会议、电话、传真、局36、域网、谈话、简报、布告栏、声像等。5.6 管理评审 总则（1）我公司建立并执行QB/EDGS-CX-03管理评审程序，由董事长负责一年一次(如有特殊情况另行召开)的管理评审，以确保质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，满足客户及社会的要求和我公司规定的质量方针和目标。 （2）评审结果应形成文件，评审记录应予以保存。 评审输入对公司质量方针、质量目标和质量管理体系评审时主要依据一般包括如下： （1）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；（2）市场信息以及客户的反馈，包括满意程度的调查结果及与客户沟通的结果、客户投诉等；（3）过程业绩和产品的符合性，包括过程、37、产品测量和监控的结果；（4）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；（5）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；（6）可能影响质量管理体系的各种内外部环境的变化；（7）职工的合理化建议。5.6.3 评审输出通过管理评审，董事长应对质量管理体系做出战略决策。管理评审的输出应包括：（1）管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价及改进意见；（2）有关产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品改进及相应措施；（3）调整和补充资源配置的决定和措施；（4）有关文件的修改。质检中心记录评审情况、编写管理38、评审报告，管理评审报告经管理者代表审核后，由董事长批准发布。管理评审确定的任何改进决定和措施，各部门都应认真贯彻实施，并由质检中心组织验证。5.7 引用程序文件QB/EDGS-CX-03管理评审程序6 资源管理6.1 资源的提供我公司应确定并提供确保客户满意和实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源，并对资源进行有效的管理。资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境、信息和资金等。对信息资源按照“4.2文件要求”进行控制，对资金资源按照“9财务控制”进行控制。对人力资源、基础设施、工作环境的控制如下：6.2 人力资源 总则人力资源是我公司生存的基础，为确保从事影响产品质量工作的人员具39、有一定的技能和经历，保证其业务、技术和质量管理的知识能满足所在岗位工作的要求，我公司特制定QB/EDGS-CX-04人力资源管理程序。我公司设置有不同的岗位，并明确其岗位职责、权限以及任职条件，由人力资源部通过培训或其他措施满足要求，对新增聘用员工按照QB/EDGS-WJ-11社会合同制员工管理办法执行。6.2.2 能力、意识和培训.1 本过程所述活动由人力资源部归口管理，详见QB/EDGS-WJ-12职工教育管理办法。6.2.2.2 实施要求（1）根据公司设置的各个岗位的要求，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的技能及经历。（2）人力资源部根据确定的需求，编制年度教育、培训计划，并采取相应40、的教育、培训或者其他措施，以满足公司发展的需要和岗位要求。（3）教育主要是指学历教育，包括：XX电信统一安排、公司根据发展需要组织参加及经公司同意后个人自修。（4）培训的主要内容是岗前培训、岗位技能培训、资质培训、专业技术培训、质量管理培训及质量意识、思想素质培训。（5）对于岗前培训、岗位技能培训和资质培训的人员应通过考试、考核等方式取得相应的证明，公司方可予以承认。（6）特岗持证人员取得了资格证书后、经公司审查确认方可上岗。（7）对每位员工的技能、经历、教育和培训以及岗位资格认可的记录均应按照规定予以保存。6.3 基础设施我公司的基础设施包括：计算机硬（软）件、局域网、勘察测量设备、出版设备41、通讯设备、消防设备及相关设施。其中计算机硬（软）件、局域网的购置、维护和报废按QB/EDGS-WJ-13生产设备管理制度执行；勘察测量设备的管理、校准和维护按QB/EDGS-WJ-15勘察测量设备控制制度执行；出版设备、通信设备、消防设备等相关设施的购置、维护和报废按QB/EDGS-WJ-14基础设施维护制度执行。6.3.1 物业部负责通讯设备、消防设备及相关设施的归口管理。6.3.2 综合部负责计算机硬（软）件、勘察测量设备、局域网设备、出版设备等生产设备的购置、维护和报废工作。6.3.3 各部所负责各种基础设施日常的正常使用和保养。6.4 工作环境6.4.1 我公司提供为达到产品符合要求42、所需的工作环境，制定了QB/EDGS-WJ-16工作环境管理制度。6.4.2 工作环境由物业部归口管理。6.4.3 规定了实施内容：（1）确保工作环境的安全并定期检查。（2）对公共场所进行定期的清理、整理和监督检查，营造良好的工作氛围。（3）进一步提高员工的素养，形成良好的工作习惯。6.5 引用程序文件QB/EDGS-CX-04人力资源管理程序7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 策划的组织我公司由管理者代表负责产品实现策划的组织工作，专家办公室、市场经营部门、生产调度室、各专业部所、综合部、人力资源部、物业部、出版室、财务部等作为执行部门协助策划。我公司产品实现过程包括：与客户相关的43、过程、设计过程、采购过程、交付过程、服务过程。产品实现策划后，必要时应按QB/EDGS-WJ-17质量计划编制办法编制“质量计划”。7.1.2 产品实现的策划内容：（1）产品的质量目标和要求；（2）针对产品实现确定过程和子过程，识别关键的过程和活动；确保过程有效实施所需的人员和资源；（3）设计阶段的划分、人员的职责、权限和相互关系；（4）设计过程所要求的评审、验证和确认活动、对过程的监视和测量活动、对产品的监视和测量活动及产品接收准则；（5）为过程和产品的符合性提供证据所需的记录。7.1.3 必须编写质量计划的项目：（1）当需要改变现有设计流程的设计项目；（2）公司认为有必要编写质量计划的项目44、；（3）客户要求编写质量计划的项目。7.2 与客户有关的过程我公司必须与客户有效地沟通，充分了解客户的要求，在保证客户和公司双赢的基础上，签订合同或意向性协议，并予以确定和评审，保证达到客户要求，使客户满意。本条款适用于我公司任何与产品相关联的合同、标书、中标通知书、委托书、意向性协议等洽谈、签订过程及与客户相关的其他活动。客户要求的确定、评审以及相关的沟通活动均由市场经营部门归口管理，专家办公室、生产调度室、专业部所配合实施。详情见QB/EDGS-CX-05客户要求评审程序。7.2.1 与产品有关的要求公司通过任何方式收到客户的信息后，由市场经营部门组织安排与客户进行接洽，通过接洽应确定如下45、要求：（1）客户规定的要求，包括交付及交付后活动的要求；（2）客户虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求；（3）与产品有关的法律法规要求；（4）公司确定的任何附加要求。7.2.2 与产品有关要求的评审市场经营部门组织安排与客户接洽后，应组织公司内相关部门对客户的各项要求进行评审并记录，通过评审应达到如下目标：（1）市场经营部门对客户的各项要求应以书面形式进行明确，市场经营部门、专家办公室、生产调度室和专业部所对客户的要求应准确理解，并予以确认；（2）与以前表述不一致（合同、意向、招标文件、投标文件、中标合同、设计委托等）的要求应逐一核实；并判定是否确认；（3）确认公司是否有能力46、满足客户规定的要求。对于投标的整个活动过程，公司执行QB/EDGS-WJ-19投标管理规定。对于需签订合同或意向性协议和客户直接委托的项目，公司执行QB/EDGS-WJ-20合同（委托书）评审规定。当客户要求发生变更或合同发生变化时，市场经营部门负责组织有关部门协调解决，重新评审，重大问题应请示公司分管领导。同时负责将变更结果通知到相关人员。7.2.3 与客户沟通与客户沟通由市场经营部门归口管理，其中与客户技术方面的沟通由生产调度室协调、专业部所负责，其过程由QB/EDGS-WJ-18客户沟通信息管理规定进行控制。7.2.3.1 与客户沟通的目的：（1）准确理解客户的要求和期望，作为产品实现过47、程的输入；（2）准确理解客户的要求和期望的变更，作为产品实现过程变更的依据；（3）监视客户满意程度，作为质量管理体系业绩的测量和改进的依据。7.2.3.2 在产品交付之前、交付之中以及交付之后都应与客户沟通。沟通内容包括：（1）客户关于产品要求的信息；（2）问询、设计委托或设计合同的处理及其修改；（3）客户反馈的信息；（4）市场信息。7.2.3.3 客户投诉公司接到客户投诉，按QB/EDGS-WJ-18客户沟通信息管理规定由市场经营部门形成记录并上报公司领导后，落实责任部所，由责任部所明确处理意见，并在规定时间内给客户以满意的答复。7.3 设计和开发 本节所述的设计过程包括咨询、规划、勘察和设48、计。为确保设计过程处于受控状态，设计产品的质量特性满足客户需求和符合相关规定，我公司设计控制活动由生产调度室归口管理。详见QB/EDGS-CX-06设计控制程序。7.3.1 项目设计策划项目设计策划包括项目策划和设计策划。（1）生产调度室根据合同评审的要求，必要时组织专业部所进行项目策划。策划内容包括：明确设计类别（公司管、部所管、小型常规项目）；确认责任专业部所和具有相应资质与能力的项目设计总负责人；明确设计阶段、项目完成时间要求；下达项目任务通知单。（2）项目设计总负责人进行设计策划。策划内容包括：明确参加项目设计的人员、进度安排、三级审核、设计评审、设计验证等主要活动的方式和时间要求；必49、要时可对计划加以调整修改；项目设计总负责人同时负责整体项目技术上的内外部沟通。（3）单项设计负责人负责自己所承担项目的各项沟通，结果及资料应报项目设计总负责人审核认可。7.3.2 设计输入项目设计总负责人以客户或合同评审的要求和国家有关政策法规为基础，根据项目任务通知单要求拟定设计输入要求文件、编制勘察设计指导书；并组织召开设计输入评审会。设计输入要求文件一般应包括：（1）设计依据文件和国家法律法规、技术标准和设计规范；（2）本阶段设计的质量特性要求；（3）客户的需求与合同评审活动的结果及上阶段设计确认；（4）项目的特殊专业技术或社会要求。7.3.3 设计输出设计输出是提供给客户的设计文件，如50、设计图纸、设计说明、概预算说明、概预算表格、计算表格等文件。设计的输出应：（1）满足客户需求和设计输入的要求；（2）包括工程验收规范或引用相关工程验收准则；（3）规定与工程的质量关系重大的设计要求；（4）应明确所采购设备及材料的相关信息，明确与施工相关的要求，明确公司应提供服务的方式及内容。 设计输出文件在出版交付客户前应进行自校，并通过专业审核、部所审核和公司审核，最终经公司领导签署后放行。7.3.4 设计评审在工程项目规划、设计、咨询的适当阶段，应按项目设计计划规定的时间和方式进行设计评审，评价该阶段的成果满足要求的能力。（1）设计评审着重对设计方案、设计内容深度、专业间接口等的评审，若发51、现问题应提出解决意见，以保证产品满足相关法律法规和客户要求。（2）参加设计评审的人员应包括单项设计负责人、公司相关职能部门代表，必要时邀请客户和施工单位参加。（3）对于大型、多专业、新技术、新业务、新设备、新工艺的设计项目采用会议评审方式；对于小型、常规、单专业的项目采用三级校审方式评审。（4）设计评审提出的问题应逐条答复，评审意见、措施和结论应予以记录。7.3.5 设计验证为保证设计阶段性输出满足该设计阶段输入要求，应对该阶段的设计输出进行设计验证。（1）公司的设计产品一般以三级校审方式对正式出版前的设计阶段文件进行验证，特殊项目需要独立进行设计验证时，应在设计计划中明确。（2）如有必要，在52、专业互审阶段，设计验证还可采取以下方式：a)变换计算方法进行复核；b)与已证实的类似设计进行比较分析；c)其它可以验证的方式。（3）设计验证过程应予以记录，当发现设计输出未能或部分未能满足客户和输入要求时，应采取必要措施修改。7.3.6 设计确认在设计产品交付后，由客户或其上级主管单位组织外部评审对设计进行会审确认，亦可采用有客户参加的其他方式评定设计产品是否符合法律法规和客户使用的要求。（1）通常会审可分为规划、可行性研究报告、方案设计、初步设计、施工图设计、一阶段设计等阶段进行。收到会审邀请后，项目设计总负责人、相关设计人、必要时市场经营部门和质检中心人员应与会，负责解释客户提出的任何疑问53、，力争通过会审与客户沟通，当场解决问题。（2）项目设计总负责人应对确认活动进行记录，其他人员会签。项目设计总负责人及时督请客户出具对设计确认的文、函、电话记录等，并按规定予以保存。（3）对于土建项目客户不进行设计会审的，应由客户提供确认函；对于通信项目客户不进行设计会审的，则认为客户已接受该项设计。7.3.7 设计变更和更改的控制7.3.7.1 设计变更（1）设计变更包括以下几种情况:设计会审时问题能在现场澄清、解决且会审中确定不需要重新出册的；设计会审后，由于我方原因，但不影响设计方案和工程投资且不需要重新出册的；在设计完成后的工程实施中，客户提出的变更设计。（2）设计变更由项目设计总负责人54、根据会审和客户意见安排单项设计负责人进行，变更后的设计内容按照原审批程序审批后交付出版。7.3.7.2 设计更改（1）设计更改包括以下几种情况:设计会审时问题不能现场解决且会审中确定需要重新出册的；设计会审后，由于我方原因，影响设计方案和工程投资而需要重新出册的。（2）设计更改应由单项设计负责人编制设计更改申请，经原审批程序审批后方可实施。单项设计负责人更改后的产品或补充产品，经原审批程序审批后方可交付出版。（3）设计更改应考虑对产品的其它部分或已施工部分的影响。（4）对于由我方原因造成的设计更改，应分析问题的原因并采取相应的纠正措施。7.4 采购为确保所采购的产品符合规定要求，我公司建立并执55、行QB/EDGS-CX-07采购控制程序，该程序适用于我公司选择合格的设计分承包方。设计分承包方的采购活动由海外与省外市场部归口管理，相关部门配合实施。7.4.1采购过程分承包方的采购过程：（1）公司需要对外分承包时，应通过对分承包方的调查和评价，选择合格的分承包方。（2）公司的分承包合同，只能同被评审通过的分承包方签订。（3）采购前应编制分承包文件，清楚地说明分承包产品的内容和要求，分承包文件发放前，对规定的要求是否适当进行审批。（4）根据产品的类别及分承包产品对公司最终产品质量的影响等，明确对分承包方的评价及控制的方式和程度。（5）按规定要求，对分承包方提供的产品进行验证。（6）建立并保存56、合格分承包方的记录。7.4.2 分承包要求分承包要求由海外与省外市场部根据公司有关规定提出，分承包要求至少应包括：（1）产品的技术、质量或服务要求；（2）供方有关人员资格的要求；（3）对供方有关质量管理的要求。7.4.3 采购产品的验证由质检中心负责对采购产品的验证，验证应按分承包要求，对分承包方提供的产品进行验证，包括公司及客户两个方面对分承包方产品的验证。海外与省外市场部建立并保存合格分承包方的记录。7.5 生产和服务提供 生产和服务提供的控制我公司生产和服务提供过程为设计（咨询、规划、勘察）、出版、产品交付、现场服务等过程，其中设计（咨询、规划、勘察）按7.3进行控制。我公司特制定QB/57、EDGS-WJ-44出版管理制度、QB/EDGS-WJ-45现场服务管理制度、QB/EDGS-WJ-46公司服务标准进行生产和服务提供的控制。出版过程由出版室归口管理，其他过程由市场经营部门归口管理，相关部所、单项设计负责人配合实施。 可提供的生产和服务包括：（1）出版文件的出版过程和出版设备的控制由出版室归口管理，出版过程按照QB/EDGS-WJ-44出版管理制度进行控制，出版设备按照QB/EDGS-WJ-14基础设施维护制度进行控制。待出版的设计文稿经质检中心审查合格并确认后由设计人员交生产调度室组织出版室出版。最终产品由质检人员检验合格后才能放行。（2）产品交付市场经营部门应根据合同要求58、或客户要求的产品交付方式，在规定的时限内将产品完整无损地交付客户，并应保存交付凭据。产品的运输或传递方式一般可以采用直接送达、邮寄方式，特殊情况经市场经营部门审核，公司领导审批后可采用网络传输方式。（3）现场服务根据合同或客户要求，公司派遣有资质的服务人员为客户提供现场服务。公司应明确服务人员的职责、权限，并为服务人员提供必要受控条件；应保持服务的内容、结果、客户满意度等记录。7.5.2 生产和服务提供过程的确认公司的生产和服务提供过程中的设计（咨询、规划、勘察）过程为特殊过程，任何设计（咨询、规划、勘察）阶段的输出都能通过7.3中的三级审核、设计评审、设计验证等过程进行确认。7.5.3 标识59、和可追溯性为防止不同产品的混淆和误用，并在需要时实现产品的可追溯性，应对接收、生产、交付的产品及过程做出适当的标识，以标明过程的活动及产品的类别等。产品标识和可追溯性的控制由调度室归口管理，相关部所组织实施。公司的产品标识都是唯一的，并有记录可供追溯。详见QB/EDGS-WJ-36产品标识和可追溯性的规定。7.5.4 客户财产客户财产指客户所拥有的，为满足合同或协议要求向公司提供的产品、设施、财物和信息资料等。为对客户提供的财产的登记、验证、贮存、保密和保管进行有效控制，确保所接受的客户财产符合规定要求，公司制定并执行QB/EDGS-WJ-47客户财产管理制度。当丢失、损坏客户提供的财产和验证60、客户提供的财产为不适用时，应予以记录并以书面形式向客户报告。客户提供财产的控制由质检中心归口管理。7.5.5 产品防护为确保按合同或其他方式规定的产品的品种、数量及时限，准确地将产品交付客户，公司制定并执行QB/EDGS-WJ-48设计文件成品防护、交付制度。本过程由市场经营部门归口管理，负责组织实施。（1）搬运与包装为防止设计文件的损坏，应采用适宜的搬运方式。包装应满足运输条件的需要，并有明确的标识。（2）贮存与防护设计文件交付前，应妥善存放，明确标识，专人管理，保证设计文件的完好。7.6 监视和测量装置的控制我公司对产品是否符合确定的要求进行的监视和测量是通过设计评审、设计验证、设计确认来61、实现的，不使用监视和测量装置。勘察和设计等生产过程所需的测量装置的控制参见其他质量文件汇编QB/EDGS-WJ-15勘察测量设备控制制度。7.7 引用程序文件QB/EDGS-CX-05客户要求评审程序QB/EDGS-CX-06设计控制程序QB/EDGS-CX-07采购控制程序8 测量、分析和改进8.1 总则为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，并持续改进其有效性，我公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，并确定包括统计技术在内的实用方法及其应用程度。8.1.1 总经理负责组织公司的测量、分析和改进工作的策划和实施。8.1.2 公司通过质量方针、目标的制定和考核、客户满意度调查、内审、62、管理评审和持续的改进活动，确保公司质量管理体系的符合性和有效性。8.1.3 公司编制了设计开发控制程序、不合格品的控制程序等，用以监视和提高产品质量，并通过优秀设计评选等活动持续改进产品质量。8.1.4 对于监视活动的记录和采集的信息，采取定期统计分析方法，以便发现问题，提出纠正预防措施，促使体系持续改进。8.2 监视和测量 8.2.1 客户满意8.2.1.1 以客户满意的程度作为我公司测量质量管理体系业绩的重要方法，并以此确定需要改进的领域，客户满意程度的监视和测量按照QB/EDGS-CX-08客户满意度监控程序执行。8.2.1.2 市场经营部门负责对客户满意程度的信息进行收集并做出分析判断63、。8.2.1.3 收集客户满意程度的信息包括：（1）有关产品质量、交付、服务等方面的客户反映或投诉；（2）客户要求与合同信息；（3）客户或市场需求的变化；（4）竞争方面的信息。8.2.1.4 收集客户满意程度的方式包括但不限于以下方式：客户满意度调查、设计回访。公司应在设计会审时进行客户满意度调查，内容包括勘察质量、设计质量、出版质量、服务质量等方面。公司应对大客户每年进行至少一次综合设计回访，各专业部所应每年组织12个重点项目的专业性设计回访。市场经营部门应对设计回访报告进行分析、统计和评价。8.2.1.5 市场经营部门负责对收集到的信息进行整理、分析和核实，及时反馈给质检中心、生产调度室和64、项目设计总负责人，并上报公司领导，以便找出差距，提出改进措施。8.2.2 内部审核为验证质量活动和有关结果是否符合ISO9001：2000标准的要求、符合策划的安排，确保质量体系持续的符合性和有效性，公司制定并执行QB/EDGS-CX-09内部质量审核控制程序。8.2.2.1 由质检中心归口管理内部质量审核活动并组织实施。编制审核计划，成立审核组，编写审核报告。对纠正措施实施跟踪，验证其有效性。8.2.2.2 审核的频次原则上每年进行一次集中的例行审核，遇特殊情况追加审核。8.2.2.3 审核中发现不合格项的责任部门，应及时分析原因，并制订纠正措施，实施改进。8.2.2.4 审核组成员由质检中65、心指定经过培训、具备资格并与所审核活动无直接责任关系的人担任。8.2.2.5 内部质量审核记录、不合格报告、审核报告与纠正措施验证记录由质检中心保存，内部质量审核结果应作为管理评审输入的一部分。8.2.3 过程的监视和测量为确保产品的符合性，满足客户的要求，对质量管理体系过程进行监视、适用时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能力。8.2.3.1 过程的监视和测量由质检中心归口管理。8.2.3.2 可采用的方法有：内部审核、过程审核（互审、部所审、公司审）、工作质量检查、过程有效性评价等。8.2.3.3 质检中心负责使用包括统计技术在内的方法，对产品形成的关键过程进行监视和测量，找出影响质量管66、理体系的诸多因素，及时发现不合格和潜在问题。8.2.3.4 当过程的产品合格率低于策划的要求时，质检中心应及时责成责任部门分析原因并采取相应的改进措施，质检中心跟踪验证实施效果。8.2.4 产品的监视和测量 8.2.4.1 依据策划的安排，在产品实现的适当阶段对产品特性进行监视和测量，以验证产品是否满足要求。产品的监视和测量由质检中心归口管理。8.2.4.2 公司产品为设计文本，其生产过程分为设计文稿产生和出版两个阶段。设计文稿产生过程的质量在7.3中得到控制。出版过程质量在7.5.1中得到保证。8.2.4.3 在策划的安排圆满完成前欲放行产品，需经主管生产的领导批准，适当时得到客户的批准。867、.2.4.4 应保持产品符合接收准则的证据，并有放行授权人的签字。8.3 不合格品的控制8.3.1 为防止不合格品的非预期使用，实施对设计、服务各阶段不合格品的标识、记录、隔离、报告、评审和处置，我公司制定并执行QB/EDGS-CX-10不合格品控制程序。8.3.2 下列情况之一均为不合格品：（1）采购的产品和服务经验证不满足要求时；（2）设计评审、验证、确认中发现问题需重新出册的；（3）出版装订不符合要求时；（4）产品交付后发现不满足客户要求的问题。8.3.3 不合格品控制由质检中心归口管理，有关职责和权限按相应的过程控制程序执行。对不同阶段的不合格品的控制采用不同的方式。（1）在设计产品交68、付客户前发现的不合格时，由相关人员进行返工修改后，再验证直至合格，放行时应有相关人员签字；（2）在设计产品交付客户之后出现的不合格时，单项设计负责人应根据“7.3.7设计变更和更改”，按设计变更或设计更改的方式进行处置；（3）对已归档的设计图纸和文件，一旦发现有不合格情况，应由责任部门书面通知档案室进行隔离、处置；（4）不合格品的责任部门应将不合格品的情况立即书面通知受影响的部门和客户。8.3.4 应保持不合格品处置的记录。8.4 数据分析 为了确定质量管理体系的适宜性和有效性，为改进提供依据，由质检中心负责组织，各相关部门协助，定期对有关数据进行收集和分析。 收集数据 与质量管理体系业绩有关69、的数据：客户满意度信息。 与产品质量有关的数据：市场调研、产品不合格信息，客户投诉等。 与运行能力有关的数据：如过程的测量和监控信息，设计的过程控制，内审结论，管理评审输出等。8.4.2.4 与分承包方有关的信息：分承包产品审核记录，设计文本检验记录等。8.4.2.5 竞争对手的信息 8.4.2.6 数据的来源：客户满意度的调查，过程控制记录、产品检验记录，相关过程的记录，竞争对手资料，政府部门决策。8.4.3 数据分析所使用的统计方法：排列图、因果图、矩型图等。8.4.4 公司领导根据数据分析的结果确定改进的方向。8.5 改进 持续改进 持续改进的目的（1）不断地提高质量管理体系运行的有效性70、和效率；（2）持续地改进和控制质量管理体系运行的各过程，确保我公司的质量方针和目标得以实现。 持续改进的分类（1）通过内部质量审核、数据分析、纠正和预防措施以及质量分析会等活动实现日常的改进(如采取纠正和预防措施、对程序文件及相关规定进行修改等)（2）通过质量方针、质量目标以及管理评审活动实现重大、长远的改进(如对现有过程和产品的更改、资源的需求及质量手册的修改等)。8.5.1.3 改进项目的策划与管理（1）由责任部门调查情况，并通过数据分析找出关键原因，确定改进目标和改进措施。（2）质检中心对结果进行测量验证，以证实和确认改进结果，并将证实有效的改进措施纳入相关文件。8.5.1.4 持续改进71、流程图见附录6。8.5.2 纠正措施8.5.2.1 为防止不合格和缺陷的再发生，促进质量管理体系改进，各部门应定期分析与本部门相关的不合格信息，及时实施纠正措施，详见QB/EDGS-CX-11改进控制程序。8.5.2.2 不合格的信息来源：客户投诉、内审不合格报告、管理评审的要求、数据分析的结果、客户满意度调查结果、产品及过程测量的结果。质检中心对客户投诉、不合格和缺陷及质量管理体系运行中存在的质量问题进行汇总，组织相应责任部门分析问题发生的原因，提出纠正措施，并做好记录。8.5.2.4 责任部门接到通知后制定纠正措施并认真执行，由质检中心组织评价纠正措施的有效性，重大纠正措施作为管理评审的输72、入。8.5.2.5质检中心对纠正措施实施情况进行跟踪检查、评价、并做好记录。8.5.2.6 必要时，质检中心应及时将其纠正措施实施效果向客户反馈。8.5.2.7 因纠正措施引起质量管理体系文件的更改，按QB/EDGS-CX-01文件控制程序执行。8.5.3 预防措施8.5.3.1 为消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生，各部门应定期分析与本部门相关的来自产品、过程、客户、市场等方面的信息，有效地实施预防措施，详见QB/EDGS-CX-11改进控制程序。8.5.3.2 潜在的不合格信息来源：市场分析、生产过程、操作失控、会审记录、工程验收报告、设计审核记录、服务报告和客户投诉。8.5.3.3 73、由质检中心定期组织有关部门针对潜在的原因，会同有关部门，进行分析，查明潜在不合格原因，确定应采取的预防措施，并报送公司分管领导及有关部门。重大预防措施作为管理评审的输入。8.5.3.4 相应责任部门执行预防措施，质检中心对预防措施实施情况进行跟踪检查、评价，并做好记录。8.5.3.5 预防措施实施是否有效，由质检中心汇总提供管理评审。因预防措施引起的质量管理体系文件的更改，按QB/EDGS-CX-01文件控制程序执行。8.6 引用程序文件QB/EDGS-CX-08客户满意度监控程序QB/EDGS-CX-09内部质量审核控制程序QB/EDGS-CX-10不合格品控制程序QB/EDGS-CX-1174、改进控制程序QB/EDGS-CX-01文件控制程序9 财务控制根据我公司的战略发展方向和生产经营目标进行财务控制。财务控制由财务部归口管理并负责实施。详见QB/EDGS-CX-12财务控制程序。9.1 财务策划（1）财务部汇总各部所依据工作目标结合实际情况列出的预算，经审校后做出公司全年的预算草案；（2）公司领导讨论研究后，财务部制定预算和标准。即针对计划期各部所工作拟定用具体数字表示的计划和标准。制定预算和标准时应遵循经济原则和因地制宜原则。9.2 数据记录记录实际数据，即对公司各部所实际收支情况进行记录，它通常在日常财务工作中反映。记录数据应遵循及时、准确、真实、完整的原则。9.3 比较分75、析（1）对比标准与实际，即对实际记录数据与制定的标准进行比较，确定其差额，发现例外情况；（2）差异分析与调查，即对足够大的差异进行具体的调查研究，并做财务分析，以发现产生差异的具体原因。9.4 采取措施根据产生问题的原因采取措施，纠正偏差，使生产活动按既定的目标发展。9.5 指标修订对下一期生产活动进行合理预测，在此基础上根据本期实际情况对财务计划和标准进行调整，以便下一期财务控制9.6 引用程序文件QB/EDGS-CX-12财务控制程序董 事 长10 附录总经理附录1组织机构图 专家副总经理副总经理副总经理线路设计二部线路设计一部数据设计部交换设计部传输设计部无线设计部网络规划设计所无线部部76、网络规划设计所有线部二部生产调度室智能网络工程部通信铁塔工程部建筑设计院人力资源部物业部综合部核算部质检中心出版室湖北市场部财务部海外与省外市场部专家办公室档案室技术资料室董 事 长附录2质量管理体系图总经理管理者代表专家副总经理副总经理副总经理智能网络工程部通信铁塔工程部核算部质检中心建筑设计院线路设计二部线路设计一部数据设计部交换设计部出版室湖北市场部传输设计部无线设计部财务部海外与省外市场部专家办公室网络规划设计所无线部部网络规划设计所有线部二部生产调度室物业部人力资源部综合部档案室技术资料室附录3质量管理体系职能分配表（提示的附录）质量要求章节号部门 质量要求董事长总经理管理者代表专 77、家 办 公 室生 产 调 度 室市场经营部门人 力 资 源 部综合部质检中心专业部所出版室物业部财务部核算部4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2文件要求 4.2.1 总则 质量手册 文件控制 记录控制 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以客户为关注焦点 5.3 质量方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与客户有关的过程 质量活动的主要职责 质量要求章节号部门 质量要求董事长总经理管理者代表专 家 办 公 室生 产 调 度 室市场78、经营部门人 力 资 源 部综合部质检中心专业部所出版室物业部财务部核算部7.3设计和开发设计策划设计输入设计输出设计评审设计验证设计确认设计更改的控制7.4采购 7.5生产和服务的提供生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性客户财产产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 客户满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 质量活动的主要职责 质量要求章节号部门 质量要求董事长总经理管理者代表专 家 办 公 室生 产 调 度 室市场经营部门人 力 资 源 部综合部质检中心专业部所出版室物业部财务部核算79、部8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进9财务控制10生产成本控制质量活动的主要职责 附录4质量管理体系文件结构表质量管理体系要求程序名称第三级文件名称01目录02质量手册颁布令03质量方针04公司简介05质量手册更改页1范围1.1总则1.2应用及裁剪说明2引用标准3术语和定义4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制 文件控制程序 图书、技术资料管理办法档案管理办法公文管理办法质量体系文件和标识章的编号办法4.2.4记录控制记录控制程序记录保管时限的规定5管理职责5.1管理承诺5.2以客户为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目80、标 公司、部门年度质量目标5.4.2质量管理体系策划质量管理体系要求程序名称第三级文件名称5.5职责、权限与沟通5.5.1职责与权限岗位职责设计人员资质管理规定5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通总经理办公会制度公司质量分析会制度信息反馈制度5.6管理评审管理评审程序5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源管理6.1资源提供6.2人力资源人力资源管理程序员工聘用管理办法6.2.1总则职工教育管理办法6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施生产设备管理制度基础设施维护制度6.4工作环境工作环境管理制度7产品实现7.1产品实现的策划质量计划编制办法7.2与客户有关的过程客户要求评81、审程序客户沟通信息管理规定7.2.1与产品有关要求的确定投标管理规定7.2.2与产品有关要求的评审合同（委托书）评审规定7.2.3客户沟通 质量管理体系要求程序名称第三级文件名称7.3设计和开发 设计控制程序工程设计项目属性的划分规定 通信工程各专业分工的规定 7.3.1设计策划土建工程各专业分工的规定 建筑设计与电信机房工艺设计分工的规定7.3.2设计输入设计文件编号的规定文本及图纸格式的规定7.3.3设计输出土建各专业互提资料内容规定设计计划编制办法7.3.4设计评审设计输入编制办法通信工程勘察设计指导书的编制规定土建专业勘察设计指导书的编制规定7.3.5设计验证工程勘察工作规定计算书的编82、制及管理规定产品标识和可追溯性规定7.3.6设计确认项目设计资料管理办法通信工程设计校审的规定土建工程设计校审的规定7.3.7设计更改的控制设计评审的规定设计文件会签规定设计文件质量评分标准设计会审管理制度设计更改管理制度7.4采购采购控制程序工程项目分承包质量控制办法7.4.1采购过程 7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供出版管理制度7.5.1生产和服务提供的控制现场服务管理制度7.5.2生产和服务提供过程的确认公司服务标准7.5.3标识和可追溯性7.5.4客户财产客户财产管理制度7.5.产品防护设计文件成品防护、交付制度7.6监视和测量装置的控制勘察测量设备控制制83、度质量管理体系要求程序名称第三级文件名称8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1客户满意客户满意度监控程序客户满意度调查和设计回访制度8.2.2内部审核内部质量审核控制程序8.2.3过程的监视和测量设计文件出版质量考核办法8.2.4产品的监视和测量设计文件专用章使用管理规定8.3不合格品的控制不合格品控制程序8.4数据分析统计技术应用办法8.5改进改进控制程序8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施9财务控制财务控制程序公司财务审批报销管理办法9.1财务策划9.2数据记录9.3比较分析9.4采取措施9.5指标修订10附录附录1组织机构图附录2质量管理体系图附录3质量84、管理体系职能分配表附录4质量管理体系文件结构表附录5产品实现主要过程流程图附录6持续改进流程图附录7管理者代表任命书附录5产品实现主要过程流程图 合同评审 外协 情况2 情况1项目策划（下达任务书、确定项目负责人）设计策划（设计计划、设计输入要求、勘察设计指导） 设计输入评审 N Y组织人员现场勘察或收集资料、并对勘察资料进行确认产品进行设计输出必要时进行 设计评审和设计验证 N Y三级校审N完成产品输出，并交付客户 Y设计更改或重新设计设计完成客户确认 N Y修改质量方针修改质量目标修改质量管理体系数据分析过程的监视测量内部审核产品的监视测量客户的反馈运行质量管理体系制定质量目标制定质量方针建立质量管理体系稳定满足客户需求GB/T19001-2000法律、法规要求附录6持续改进流程图管理评审至少每12个月1次，确保质量体系持续的适宜性、充分性、有效性纠正预防措施改进的建议