1、XXXX科技发展有限公司文件编号：XX 质 量 手 册(依据ISO 9001:2008标准、含程序文件)A版 （草稿） 编 制：XXX XXX XXX XXX审 核：XXX批 准：XX、XXX日 期：XXXX年XX月XX日地址：江苏省XXXXXXXXAdd： XXXXXXXXXJ电话/Tel：XXXXXXX 传真/Fax：XXXXX邮编P.C：XXXXXHttp： XXXXXX E-mial： XXXXXXXXXXX科技发展有限公司0.0 颁布令&任命书版 本A 修改状态0页 次1/1 颁 布 令本公司依据XX质量管理体系 要求修订完成了质量手册第二版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理2、体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本手册从XXXX年XX月XX日起正式实施。董事长/总经理：XXX XXXX年XX月XX日任 命 书任命公司技术部 XXX 先生为公司质量管理体系管理者代表，负责如下事项：a） 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b） 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c） 确保在整个公司内提高满足相关方要求的意识；d） 就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。特此任命。 董事长/总经理：XX XXXX年XX月XX日XXXX科技发展有限公司0.1 目 录版 本A 修改状态0页 次3、1/10.1 目 录0.2 质量手册说明0.3 质量手册修改控制0.4 公司概况1.0 颁布令&任命书2.0 公司质量管理体系组织结构图3.0 质量管理体系职责分配表4.0 质量管理体系4.1 文件控制程序4.2 记录控制程序5.0 管理职责5.1 质量方针5.2 管理策划控制程序5.3 职责、权限和沟通5.4 管理评审控制程序6.0 资源管理6.1 人力资源控制程序6.2 基础基础设施和工作环境控制程序7.0 产品实现7.1 产品实现过程的策划程序7.2 与顾客有关的过程控制程序7.3 设计和开发控制程序7.4 采购控制程序7.5 生产和服务提供控制程序7.6 监视和测量设备的控制程序8.04、 测量、分析和改进8.1 顾客满意程序测量程序8.2 内部审核程序8.3 过程和产品的测量和监控程序8.4 不合格品控制程序8.5 数据分析控制程序8.6 改进控制程序 附录1： 第二级文件清单（另装成册） 附录2： 记录清单（另装成册）XXXX科技发展有限公司0.2 公司组织机构图版 本A 修改状态0页 次1/1总 经 理财务部 质检 部 采购部 技术部 销售部 行政管理部 配件事业部踏板事业部尾翼事业部 QC小组管理者代表XXXX科技发展有限公司0.3 质量手册内容及其说明版 本A 修改状态0页 次1/11、手册内容本手册系依据GB/T19001-200质量管理体系 要求和本公司的实际相结5、合编制而成，内容包括：（1）公司质量管理体系覆盖的产品范围：汽车尾翼、汽车护杠、汽车踏板、汽车车灯及配件；（2）ISO 9001：2008标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件；（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；（4）本手册适用于XXXX科技发展有限公司内部管理，同时适用于第三方认证。2、术语和定义本手册采用GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语中所确立的术语和定义。3、本手册为公司的受控文件，由董事长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政管理部统一负责，未经批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还行政管理部，6、办理核收登记。4、手册持有者应使妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。5、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政管理部；行政管理部定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。6、行政管理部是质量手册的归口管理部门，负责统一编号、注册、登记、分发。7、本手册根据需要可提供给顾客或认证机构。8、手册分受控版本和非受控版本，发放时都必须登记，非受控版本及其有效性，公司不再跟踪。XXXX科技发展有限公司0.4 质量手册修改控制版 本A 修改状态0页 次1/1版本修改内容修改日期修改人审核批 准XXXX科技发展有限公司0.5 公司概7、况版 本A 修改状态0页 次1/1公 司 概 况XXXX科技发展有限公司是一家专业生产防爆电器的无区域性的公司，公司位于嘉兴市南湖区七星镇七星路1号，工厂占地面积56亩，总建筑面积约3.3万平方米，企业现有员工360人，其中工程技术人员112人。 公司为满足国际市场的需求，产品依据IEC国际标准设计、制造，并在国内同行中率先通过IECEX国际防爆认证、ATEX防爆认证、TUV莱茵技术认证，旨在以一流的生产设备、先进的制造工艺和全新的研发理念为用户提供高标准的产品和服务；系列产品涵盖了从防爆元件到电控系统集成的完整产品线，实现了从单一产品供应商、全面技术方案解决商到行业技术领导者的迈进。 在市场8、竞争日益激烈的今天，公司以科技为依托，加大技术的投入及营销网络体系的完善，形成了一支年轻化、专业化的研发团队，随时为全球顾客提供高效的技术支持。公司拥有多项自主知识产权的技术开发专利，获得多项省级新产品鉴定证书，是全国工业产品生产许可证持证企业、浙江省科技中小型企业、嘉兴市高新技术企业、民营科技型企业；全部产品均获得国家防爆产品质量检验中心的防爆合格证书， 并由中国人民保险公司承担产品质量责任保险。 创正始终坚持创新为企业的立身之本，矢志不渝地秉承“志趣相投、团结拼搏、追求创新、持续改进”的理念，并将之渗透到产品研发制造的每一个环节和每一个细节上，为实现“创真正品牌，树百年企业”的核心企业文化9、奠定了坚实有力的基础。 公司董事长兼总经理XX携全体员工热忱欢迎海内外各界人士莅临指导，谋划未来，共创辉煌！XXXX科技发展有限公司0.6 质量管理体系过程职责分配表版 本A 修改状态0页 次1/1质量管理体系过程职责分配表 职能部门标准要求最高管理层行政管理部技术部质量部采购部销售部财务部尾翼事业部踏板事业部配件事业部4 .1 质量管理体系4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4.1 质量目标5.4.2 质量管理体系策划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.310、 基础设施6.4 工作环境7.1实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5生产和服务提供的控制7.6监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进：主管职能；：相关职能。XXXX科技发展有限公司4.0 质量管理体系版 本A 修改状态0页 次1/21 目的 说明对公司建立、 实施和保持质量管理体系的总体要求，以及对质量管理体系文件编制的总要求。2 范围适用于对公司质量管理体系运行和文件控制。3 职责3.1 总经理a）负责领导公司建立、实施11、和保持质量管理体系；b）批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管理者代表a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c）在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3 行政管理部a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b）负责公司编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系总要求公司按照XX标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进，为此应满足如下要求：a）公司对质量管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也12、可以是具体的质量活动的子过程。b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理。c）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和质量目标；d）对过程进行测量、监控和分析采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e）本公司产品实现过程为标准要求的全过程，本公司的外包过程为监视和测量设备的校准或检定、运输过程、包装箱、金属件、橡胶件，外包过程的控制按7.4采购控制程序要求实施。XXXX科技发展有限公司4.0 质量管理体系版 本A 修改状态0页 次2/24.2 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 13、按照标准的要求公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系运行有效。4.2.2 公司质量管理体系文件结构图： 第一级文件 第二级文件4.2.3 第二级文件可分为两类：a） 作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门记录等。b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.2.4 文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理14、体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件、电子文档等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T 19001-2008对照条款4.1 文件控制程序 4.2.34.2 记录控制程序 4.2.4XXXX科技发展有限公司4.1 文件控制程序版本A 修改状态0页 次1/31 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各个场所使用文件为15、有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册。3.2 管理者代表负责审核质量手册。3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 行政管理部负责公司对现有体系文件的定期评审，并负责体系管理文件及行政管理文件和资料的统一管理。3.5 技术部负责技术文件、资料和外来标准的统一管理。4 程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了所有过程控制的程序文件）。 4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类：a）作为各部门运行质量管理体系的常用实施文件：包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标16、准、行业标准、企业标准、产品图样、作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。b）其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。4.1.3、质量管理体系文件由行政管理部保存。4.2 文件的编号4.2.1 质量管理体系文件的编号a）质量手册：GB表示“高标公司”名称的拼音缩写；QM表示“质量手册”的英文缩写。GB/QM -2010，表示公司质量手册，于2010年发布并实施。b）记录：质量手册中的章节号一记录编号。 例如：5.6一01，表示在质量手册在第5.6章管理评审控制程序中的第1个记录文件。应用其他编号形式应在记17、录清单的备注予以说明，确保可追溯性。c）各部门其他质量文件：部门代号一文件顺序号一年号。例如： GB-JS005-2010，表示技术部2010年发放的第5号文件。d）外来文件的编号：WL-顺序号-年号4.2.2 技术文件的编制按照相应的国家编制导则和编号方法进行编制。XXXX科技发展有限公司4.1 文件控制程序版 本A 修改状态0页 次2/34.2.3 各部门代号规定如下：技术部：JS、质检部：ZJ、销售部： XS，行政管理部：XG，采购部：CG、财务部CW、尾翼事业部：WY、踏板事业部：TB、配件事业部：PJ。4.3 文件编写、审核、批准、发放、文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）18、质量手册由行政管理部负责公司组织编写，上报管代审核后经总经理批准发布。b）各部门文件由各部门主管公司编写、汇总，报管代或总经理审核批准。c）应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。公司各部门按文件和资料发放一览表中的要求发放文件。管理文件和资料的发放、回收由行政管理部填写文件发放、回收记录；技术部负责技术文件和资料的发放，回收，并填写文件发放、回收记录；部门内部文件的发放，回收由本部门填写文件发放、回收记录进行控制。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门对部门相关的文件进行受控并填写受控文件清单以表明本部门的19、与体系有关文件的受控状态。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a）质量手册由行政管理部公司更改，填写文件更改申请，经管理者代表审核后，上报总经理批准后更改；b）其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单，经原审批部门审批，再由相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 技术文件的更改由技术部填写更改通知单，按技术部文件更改要求执行；d）所有被更改前的原技术文件必须由技术部及时收回，以确保有效文件的一致性。4.6、文件的领用a）文件使用者应填写文件发放回收记录，经相应主管20、部门负责人审批方可领用；b）因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。c) 当部门人员调离本岗位或离开本公司时，应填写文件移交记录表向被移交人做好交接手续，以避免文件交接不清。d)文件因损坏、遗失需要重新领用时，应填写文件补发申请单。由申请部门主管批准后由文件保管部门进行重新发放，对损坏的文件应给予回收，按4.8条要求进行。e)发放给第三方的文件应盖相应的非受控章，以确保不被误用。4.7、文件和资料的借阅应办理借阅的有关手续，并填写文件和资料借阅登记表。4.8 文件的保存、作废与销21、毁4.8.1 文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；XXXX科技发展有限公司4.1 文件控制程序版 本A 修改状态0页 次3/3b）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.8.2 文件的作废与销毁a）所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用；b）如果出于某种目的而保留作废文件，加盖“作废保留”章；c）对要销毁的作废的与质量体系有关的文件，由各部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，方可进行销毁。4.9 外来文件控制 4.9.1 收到外来文件的部门，22、需识别其适用性，交行政管理部统一编号。4.9.2 技术部负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、分发到相关部门使用时，应加盖受控印章，并把旧标准收回，来文件发放回收也应作好记录。4.9、由行政管理部公司对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10、作为记录的文件应执行记录控制程序。5 相关文件5.1 文件控制流程图5.2 记录控制程序。5.3 技术文件管理规定6 记录6.1 文件发放回收记录。6.2 更改通知单。6.3 受控文件清单。6.4 文件更改申请。6.5 文件销毁申请。6.6 文件和资料借阅登记表6.23、7 文件移交记录表6.8 文件接收清单6.9 受控文件发放一览表6.10 文件补发申请单XXXX科技发展有限公司4.2 记录控制程序版 本A 修改状态0页 次1/21 目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 行政管理部负责监督、管理各部门的记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 各部门负责人负责编制本部门的记录格式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2 记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整24、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方填写更改后的数据，加盖或签署更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护4.4.1 各部门的资料员必须把所有记录分类，每日末应及时对本部门质量记录进行依日期顺序整理、编目、分类好，并建立部门记录清单依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录。 4.4.2 行政管理部编制记录清单，将公司里所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）25、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本，交行政管理部保存。4.4.3 进料检验记录、过程检验记录、最终检验记录、合同或订单评审记录、不合格品处置记录、认证申请产生的相关记录。4.4.4记录的查阅和检查a) 当顾客或供方或第三方认证机构需查阅记录时，由相关部门人员陪同，记录负责人应能迅速提供相关记录；b） 当公司内部查阅和追溯各相关记录时，各部门记录负责人应能迅速找出所需查阅和追溯记录。 4.5 记录的销毁处理XXXX科技发展有限公司4.2 记录控制程序版 本A 修改状态0页 次2/2记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由保存部门主管填写文件销毁申请交行政管理部审核，26、报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.6 记录格式 4.6.1 公司的记录格式分为电子档案和书面档案两种，各部门的记录格式，由各部门主管负责公司编制。4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5、相关文件5.1 记录控制流程图5.2记录控制程序6 记录6.1 质量记录清单XXXX科技发展有限公司5.0 管理职责版 本A 修改状态0页 次1/11 目的规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：3.127、.1 向公司传达满足顾客要求和法律法规要求、的重要性：a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b）总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c）总经理应采取培训、内容刊物、网络或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和管理策划控制程序。3.1.3 总经理按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。3.1.4 总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的相关规定。3.2、以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及28、其他相关方当前和未来的需要和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为公司要求这些要求包括对产品的要求、过程和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。3.2.3 使转化成的要求得到满足a）公司必须满足国家法律法规及行业标准的规定要求；b）顾客的期望和需求、法律法规及要求也会随时间而修订，因此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3、为实现上29、述要求，本章编制下列文件：标题 ISO9001-2008对照条款5.1 质量方针 5.35.2 管理策划控制程序 5.4.1 5.4.25.3 职责和权限 5.5.1 5.5.2 5.5.35.4 管理评审控制程序 5.6XXXX科技发展有限公司5.1 质量方针版 本A 修改状态0页 次1/11 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定和符合ISO9001：2008标准、行业标准等相关的法律法规，并转化为公司的产品和服务要求，特制定本公司质量方针：“创高标品牌，让顾客满意”本公司要以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。2 本方针与公司总体经30、营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部，体现了满足顾客要求和法律法规要求以及持续改进的承诺。3 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。4 各级领导要将公司质量方针传达到管理、执行、验证和作业层次，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应不断地对质量方针进行适宜应性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化的要求，执行管理评审控制程序。6 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制，执行文件控制程序。XXXX科技发展有限公司5.2 管理策划控制程序版 本A 修改状态0页 次1/21 目的对实现公司的31、质量目标进行管理策划。2 范围适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。3 职责3.1 总经理根据公司的质量目标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门，为管理策划编制有关文件。3.3 行政管理部负责公司各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司的质量目标为：a）新产品开发每年不少于1项；b) 出厂检验合格率100%；c) 顾客满意率90%，逐年提高1%。4.1.2 与质量相关的各部门为保证目标顺利完成，需进行32、相应的质量策划。4.2 进行质量策划的时机公司在下列情况下需进行质量策划：a）按照ISO 9001：2008标准建立、改进质量管理体系；b）公司的质量方针、质量目标、公司机构发生重大变化；c）公司的资源配置、市场情况发生重大变化；d）现有的质量管理体系文件未能涵盖的特殊事项、针对具体的产品、项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序；4.3 质量策划内容总经理应确保对实现公司质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：a）需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；b）识别为实现质量目标需建立的过程的资源配置；c）对实现总体质量目标和阶段或33、局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；XXXX科技发展有限公司5.2 管理策划控制程序版 本A修改状态0页 次2/2d）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；e）策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。4.4 质量策划输出文件编制原则a）应参照质量手册的有关容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他质量体系文件的内容协调一致；b）已有的质量文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.5 质量策划输出文件的编制、审批和发放 4.5.1 质量策划输出文件由行政管理部公司各部门负责人编制，34、经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.6 质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到行政管理部。4.6.2 行政管理部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写质量策划实施情况检查表报告总经理。4.6.3 质量策划的更改a）质量策划输出文件的更改应在受控状下进行，应由更改部门填写文件更改申请，总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；b）在更改期间应保持质量管理体35、系的完整运行，例如公司机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。5、相关文件5.1 文件控制程序。5.2 实现过程的策划控制程序。6 记录6.1 质量策划实施情况检查表。6.2 质量策划输出文件。XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次1/71 目的对公司内的职能及相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限3.1 董事长 a) 主持年度股东大会，确定下一年度的经营目标。 b) 任命公司高层领导层，并对领导层的年度业绩进行考核。3.2 总经理a) 36、全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备和内部沟通。e) 任命管理者代表。f) 识别质量管理体系过程及外包过程。3.3 管理者代表a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导公司的内部审定，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形式；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.4 QC小组a) 分析、总结公司的工作，针对生产中出现的各种问题制定相应的整改措施并指定专人负责、跟踪、验证。b) 代表客户对产品的实现37、进行风险评估，对存在或潜在的质量风险提出预防、改进意见。c) 加强对外协供应商的管理，帮助外协供应商提高质量管理水平。d) 针对质量控制不稳定的供应商，QC 小组负责指派专人到其生产现场进行指导、监督、考核，引导他们的操作流程、质量意识和作业规范按照本公司的要求去理解、学习、过渡。e) 协调采购、质量、生产、销售等部门的工作，解决关键工序、重点难点等一时无法解决的需要各部门配合的所有质量问题，提高生产现场及现场管理中存在的实际问题。f) 对客户退货的原因进行讨论、分析，总结退货原因，制定纠正预防措施并验证，回复客户的抱怨，提高客户的最终满意度。g) 积极响应并推进ISO 9000质量体系的建立38、运行，做好体系工作中一些实际工作。h) 遵照公司各项政策和制度，完成上级安排的其他工作。3.5 尾翼事业部a) 统筹生产运作，按时保质保量地完成生产任务。b) 根据销售部门下达的订单计划，负责组织编制车间生产作业计划指令单，并保证 计划按期完成。c) 根据工艺、质量、生产的需求对各岗位定编定员，协调本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次2/7d) 组织本车间有关人员或负责召集公司QC小组人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周的生产作业例会，安排布置车间生产。e) 负责本部门新进员工的培训。39、f) 检查厂房和维护设备，制止不符合文件体系要求的生产行为，报告企业负责人和通知有关部门进行处理。g) 负责车间的安全生产管理和现场文明生产管理，认真贯彻执行安全生产、文明生产的管理规章制度，保障车间生产安全和文明生产。对违反安全生产、文明生产的行为进行教育、考核和处罚。h) 建立规范的车间考核制度，并对车间各级人员的工作进行检查、监督和考核。i) 与产品研发保持紧密联系，及时协助指导、处理、协调和解决产品生产中出现的技术问题，确保产品生产的正常进行。 j) 认真做好工艺文件、检验规范、作业指导书等技术文件的归档工作。k) 检查和监督生产工艺文件的执行并对违反工艺纪律的行为进行考核和处罚。l)40、 坚持5S管理。3.6 踏板事业部a) 统筹生产运作，按时保质保量地完成生产任务。b) 根据销售部门下达的订单计划，负责组织编制车间生产作业计划指令单，并保证计划按期完成。c) 根据工艺、质量、生产的需求对各岗位定编定员，协调本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。d) 组织本车间有关人员或负责召集公司QC小组人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周的生产作业例会，安排布置车间生产。e) 负责本部门新进员工的培训。f) 检查厂房和维护设备，制止不符合文件体系要求的生产行为，报告企业负责人和通知有关部门进行处理。g) 负责车间的安全生产管理和现场文明生产管理，认真贯41、彻执行安全生产、文明生产的管理规章制度，保障车间生产安全和文明生产。对违反安全生产、文明生产的行为进行教育、考核和处罚。h) 建立规范的车间考核制度，并对车间各级人员的工作进行检查、监督和考核。i) 与产品研发保持紧密联系，及时协助指导、处理、协调和解决产品生产中出现的技术问题，确保产品生产的正常进行。 j) 认真做好工艺文件、检验规范、作业指导书等技术文件的归档工作。k) 检查和监督生产工艺文件的执行并对违反工艺纪律的行为进行考核和处罚。l) 坚持5S管理。3.7 配件事业部/成品库a) 统筹生产运作，按时保质保量地完成生产任务。b) 根据销售部门下达的订单计划，负责组织编制车间生产作业计划42、指令单，并保证 计划按期完成。e) 根据工艺、质量、生产的需求对各岗位定编定员，协调本车间各个岗位人员的合理调配以保证生产的正常进行。XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次3/7d) 组织本车间有关人员或负责召集公司QC小组人员研究解决生产过程中存在的工艺技术和质量问题，主持召开每周的生产作业例会，安排布置车间生产。f) 负责本部门新进员工的培训。g) 检查厂房和维护设备，制止不符合文件体系要求的生产行为，报告企业负责人和通知有关部门进行处理。h) 负责车间的安全生产管理和现场文明生产管理，认真贯彻执行安全生产、文明生产的管理规章制度，保障车间生产安全和文明生43、产。对违反安全生产、文明生产的行为进行教育、考核和处罚。i) 建立规范的车间考核制度，并对车间各级人员的工作进行检查、监督和考核。j) 与产品研发保持紧密联系，及时协助指导、处理、协调和解决产品生产中出现的技术问题，确保产品生产的正常进行。 k) 认真做好工艺文件、检验规范、作业指导书等技术文件的归档工作。检查和监督生产工艺文件的执行并对违反工艺纪律的行为进行考核和处罚。l) 负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 m) 严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收、发货物差错出现。入库要及时登帐，检验手续不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 n) 负责仓库44、区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时、妥善处置。 o) 合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。 p) 定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡相一致。 q) 坚持5S管理。3.8 行政管理部a) 日常行政事务处理b) 接听电话接待来访：接听电话要使用文明用语，语言应亲切简练、礼貌、和气；e) 对来访者要使用文明用语，热情接待，要认真倾听来访者的叙述。及时通知要找之人，如未能及时有效地解决，应做好相应的记录并跟进落实。d) 文件制发及档案管理：负责文件、资料的打印、登记、发放、复印、装订。文件制发后应将文件内容传45、达到各个部门和人员，并督导落实。文件制发后，应先分类整理并进行归档。e) 公司档案管理的基本原则是：统一领导，分级管理；维护档案的完整与安全。f) 例会组织与纪要：定期组织安排一些会议，按要求布置会场，准备会议所需资料并做好会议纪要。g) 日常制度监管：在现有的管理模式中，加大行政督导的执行力度，有效地实施行政制度及监管，及时调整管理方式、方法，定时查看员工出勤率，保管好员工请假条、处罚单、保险单等各项单据。h) 行政管理工作员工招聘培训：对公司所需员工进行招聘、初步筛选。对新进的员工XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次4/7进行培训，考核。负责员工进厂、离46、厂、调职的手续办理。i) 部门沟通与人员协调：准确理解公司领导意图、做好上情下达的工作。以主动谦虚的态度与其他部门人员充分沟通，尽可能及时了解各项业务的进展情况，并将信息及时整理反馈给公司领导，有效地协助上级推进工作。在日常的工作中，注意与其它部门和同事的协作，协调与各部门之间的关系，建立服务意识。j) 绩效考核：全面了解，评估员工工作绩效，发现优秀人才，提高公司工作效率，考核范围为公司全体员工。考核原则是通过考核全面评价员工的各项工作表现，使员工了解自己的工作表现与取得报酬、待遇的关系，获得努力向上、改善工作的动力。使员工有机会参与公司管理程序，发表自己的意见。考核目的、考核对象、考核时间、47、考核指标体系、考核形式应相匹配。以岗位职责为主要依据，坚持上下结合，左右结合，定性与定量考核相结合。考核可采取上级评议、同级同事评议、自我鉴定、下级评议、外部客户评议等。3.9 A 销售部（内贸)a) 加强与客户的沟通，维护客户关系，了解市场信息。b) 加强与各事业部的联系，监督订单任务按时完成。e) 按每天，每周，每月的频次监督销售指标的完成情况。必要时及时拿出解决方案。d) 根据订单完成情况及时安排货柜出货，并确认货物种类和数量与订单的符合程度。e) 对退货进行检讨，与QC小组共同分析退货的原因，制定纠正与预防措施。 B销售部（外贸）a) 负责公司国际贸易系统的整体运营，完成公司的对外贸易48、经营目标；b) 建立健全国际进出口网络体系，拓展国际市场，推广及销售公司产品；e) 负责整个外贸流程的操作、跟踪、控制，相关外贸单据的缮制；d) 协调与各部门的工作关系，特别是各事业部，销售部和技术部、采购部，合理、及时的安排；e) 进口、生产、运输出口；f) 负责公司国际客户的接待及项目的谈判；g) 协助公司相关部门在国际展会上的筹办、推广；h）遵照公司各项政策和制度，完成上级安排的其他工作。3.10 技术部a) 对新产品进行工艺分析，制定合理的工艺路线；b) 针对单个零部件，经过询价确定供应商，并与确定的供应商签订产品开发协议并根据协议对;e) 供应商的生产进度进行跟踪、监控直到交付合格产49、品；d) 建立新产品档案、编制物料清单、绘制零部件产品图纸，根据工艺路线编制工艺流程卡、作业指导书等技术文件；e) 针对产品开发特点制定模具开发对象。建立模具档案、编制模具开发进度表。指定专人根据进度表进行跟踪、督促、检查；f) 参与公司内外部试模并组织对试模件进行确认。试模合格时对产品进行封样。部分外购件的首批确认；g) 产品的首批装样确认及部分产品的装车确认，并负责首批（100套）产品的质量跟踪；XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次5/7h）在首批产品正常生产后，将产品的相关文件转交相关事业部；i ) 为重大产品改进提供技术支持。j) 遵照公司各项政策和50、制度，完成上级安排的其他工作。3.11 采购部a) 采购计划的编制：负责根据生产需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的原材料供应。b) 物资供应：负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。c) 认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。d) 及时采购采购计划中提出的各类物资，做到既要价格合理，又要保证质量。e) 负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。f) 严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产安排做好物资供应的进度控制，实现物流的优化管理。g) 采购物资的入库与结算：负责办理51、购进物资的到货后的相关手续的办理工作；对不合格产品及时退货。h) 供货单位的质量审核：1) 参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。2) 加强物资供应档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。3) 负责制订物资采购工作各项管理制度。4) 建立可靠的物资供应基地，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。5) 负责企业外委托加工的出入库业务。6) 与企业内各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的需求协调平衡的事项和突发问题。7) 完成公司领导交办的其他工作任务。3.12 质检部52、a) 积极推进质量管理，确保质量体系的正常运行；b) 参与新产品的质量分析、满足客户的质量要求。c) 负责对全公司产品的质量进行检查，承担错检、漏检造成的质量事故的责任。d) 对本部门质检人员不定期的进行监督，严格按“三不”和检查规程进行产品质量检验工作。e) 对关键过程、特殊过程，实施监视与测量，完善各项检验流程。f) 督促、检查质检人员严格按规定认真填写各项记录。g) 召集相关人员对质量不稳定因素和质量事故进行分析，积极主动提供预防和改进措施。h) 督促质检人员维护保养好检测工具，按规定时期送交检验校正。i) 搞好质量服务，及时为所在部门的质量管理提供可靠数据。j) 加强质量培训提高全体员53、工的质量意识，使我公司产品质量持续改进。k) 负责组织有关质量管理、计量管理等管理制度的拟订、检查、监督、控制及执行；XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次6/7l) 在管理者代表的领导下完善质量保证体系。制定并组织实施公司质量工作计划，健全质量管理制度，完善质量管理目标负责制，确保产品质量的稳定提高，力争尽早通过ISO9000 论证；m) 负责建立和健全质量岗位责任制。明确各岗位职责、权力和义务，及时制订、修改并严格贯彻执行各项操作规程，教育员工严格遵守工艺纪律；n) 认真做好年、季、月度产品质量统计报表，建立规范的原始记录、台账、统计报表。O) 按时完成公54、司领导交办的其他工作任务。3.12 财务部a) 负责建立公司会计核算的制度和体系；b) 按期做好年、季、月度财务报表，做到帐表相符、帐证相符、帐帐相符；c) 做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施；d) 负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好、用好资金；e) 对往来结算户随时清理、督助相关部门及时催收款；f) 严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据；g) 对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。3.6、财务副总经理 财务副总经理负责财务部、采购部的领导。3.7、行政管理部主管a) 在管理者代表领导55、下，负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行。b) 负责人力资源的控制及质量管理体系过程的监视和测量。3.8、技术部主管a) 在管理者代表领导下，全面负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行；b) 负责技术文件控制、产品实现的策划、设计和开发控制。3.9、质检部 经理a) 在管理者代表领导下，全面负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行。b) 分管监视和测量设备的控制、监视和测量的策划、产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进控制。3.10、销售部 副总经理a) 负责对销售部 的领导；b) 在管理者代表领导下，负责对本部门的质量管理体系运行进行监督检查，确保其正常运行。56、c) 负责与顾客有关的过程的控制、产品交付的控制、成品的贮存控制、顾客满意的监控与顾客反馈意见的处理。3.11、各事业部主管a) 在管理者代表领导下，负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行。b) 负责基础设施的控制、工作环境控制、生产和服务提供的控制、标识和可追溯性控制、顾客财产控制、产品的防护。3.12、车间主管a) 在各事业部主管的领导下，负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行。b）负责指导员工按计划进行生产和对过程的控制；确保按质按量按时交付。 c）指导和监督正确使用生产设施，并进行维护保养。XXXX科技发展有限公司5.3 职责、权限和沟通版 本A修改状态0页 次7/7357、.13、检验员a） 维护质量的严肃性，严格按工艺及检验规程，把好质量关；b） 按规定要求，保持完整的质量数据；按不合格品控制程序，做好不合格品处置记录；c） 做好检验和试验状态标识，对不合格品做好隔离，防止混淆；d） 当计量器具偏离标准状态时，及时做好在制品的复评工作。3.14、操作工人职责a) 严格按技术要求，工艺规程进行生产；b) 做好相关的质量记录及保护好过程产品标识和状态标识。3.15、仓库管理人员a) 做好产品的贮存防护工作，严格执行仓库管理制度；b) 做好生产、供应的参谋，合理控制库存数量。3.16、采购部主管a) 在管理者代表领导下，负责对本部门的质量管理体系运行进行，确保其正常58、运行。b) 负责采购过程的控制。3.17 模具车间 经理a) 在管理者代表领导下，负责对本部门的质量管理体系运行，确保其正常运行。b) 负责本部门的基础设施的控制，工作环境的控制。4 内部沟通4.1 公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求，质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2、质理管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件5.1 数据分析控制程序5.2 仓库管理制度XXXX科技发展有限公司5.4 管理评审控制程序版 本A修订状59、态0页 次1/21 目的 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于对公司ISO9001：2008质量管理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持管理评审活动。3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 行政管理部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可对结合内审60、后的结果进行，也可根据需要安排。行政管理部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，报管理者代表审核，总经理批准。4.1.2 计划主要内容包括：a）评审时间； b）评审目的；c）评审范围及评审重点； d）参加评审部门（人员）；e）评审依据； f）评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a）公司公司机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b）发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d）市场需求发生重大变化时；e）即将进行第二、三方审核或规定的审核时；f）质量审核中发现严格不合格时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包61、括以下方面有关的当前的业绩和改进机会：a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；b）顾客的反馈，包括测量程度的测量结果及与顾客的沟通结果等；c）过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d）改进、预防和纠正措放的状况，争括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f） 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；XXXX科技发展有限公司5.4 管理评审控制程序版 本A修改状态1页 次2/2g）质量管理体系运62、行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。h）改进的建议。4.3 评审准备4.3.1 预定评审前十天，行政管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 行政管理部负责根据评审输入的要求，公司评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 行政管理部向参加评审（包括认证联络工程师）的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4 管理评审会议a）总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；b）总经理对所63、涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、公司结构、过程控制等方面的评价；a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、公司机构、过程控制等方面的评价；b）与顾客要求有关的产品改进，对现有产品符合国家或行业相关标准要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；4.5.2 会议结束后，由行政管理部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防64、措施的实施和验证质检部 根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7、如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8、管理评审产生的相关的记录应由行政管理部按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1 内部审核程序。5.2 改进控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 记录控制程序。5.5 管理评审控制流程图。6 记录6.1 5.4-01管理评审计划。6.2 5.4-02管理评审通知单。6.3 5.4-03管理评审报告。6.4 5.4-04纠正措施和预防措施处理单。XXXX科技发展有限公65、司6.0 资源管理版 本A修改状态0页 次1/11、 应及时确定并提供所需的资源，以：a） 实施和改进质量管理体系的过程；b） 达到顾客满意。2、 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3、 公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程度文件：标题 GB/T19001-200标准条款对照6.1 人力资源控制程序 6.26.2 基础设施和工作环境控制程序 6.3、6.4XXXX科技发展有限公司6.1 人力资源控制程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的对承担质量管理体系影响产品要求符合性工作的人员规定相应岗位能力的要求，并进行培训以满足规66、定要求。2 范围适用于承担质量管理体系影响产品要求符合性工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 行政管理部a）负责公司编制各部门负责人及各岗位的岗位工作人员职务说明书；b）负责公司年度培训计划的制定及监督实施；c）上岗基础教育；d）负责公司对培训效果进行评估。3.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 总经理批准公司的年度培训计划，批准部门负责人及和岗位岗位工作人员职务说明书。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2 行政管理部编制职务说明书，报总经理审67、批。4.1.3 职务说明书经审批后，作为人事选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2 培训、意识和能力4.2.1 应识别从事影响产品要求符合性的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。4.2.2 新员工培训a）公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等培训。在进入公司一个月内，由管理者代表公司进行培训。b）部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人公司进行；c）岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、68、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人公司进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，应对在岗员工进行适当的岗位技能培训和考核。XXXX科技发展有限公司6.1 人力资源控制程序版 本A修改状态0页 次2/24.2.4 特殊工作人员培训a）特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b）司机、电气焊工、电工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c）质量管理体系内审员应由质量认证机构培训、考核、持证上岗。4.2.5 通过教育和培训，使员工意识到：a） 满足顾客和法69、律法规要求的重要性；b） 违反这些要求所造成的后果；c） 自己从事的活动与公司发展的相关性；公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.6 评价所提供培训的有效性：a）通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b）每年第四季度公司各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划；c）管理者代表加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.270、.7 管理者代表负责建立、保存员工培训档案。4.3 培训计划及实施4.3.1 行政管理部主管于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2 每次培训各相关部门应填写培训签到表及培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交管理者代表。4.3.3 各部门的计划外培训，应填写培训申请单，报管理者代表批准，由相关部门公司实施。5 相关文件5.1、职务说明书。5.2、人力资源控制流程图。6 记录6.1 培训记录表。6.2 培训申请单。6.3 年度培训计划。6.4 员工培训71、档案。6.5 培训签到表。XXXX科技发展有限公司6.2 基础设施和工作环境控制程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的确定、提供并维护为达到产品符合要求所需要的设施，确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施和信息系统等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1 各事业部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制和工作环境的控制。3.2 个事业部负责对本部门所需的基础设施进行控制和工作环境的控制。3.3 行政管理部负责公司ERP系统的建立及维护。4 程序4.72、1 生产设施的确定、提供和维护4.1.1 设施的确定公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、支持性服务（水、电、气供应）：通讯设施、运输设施、ERP信息系统等。4.1.2 设施的提供a）各事业部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写设备更新、采购、检修、报废单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理审核、批准后，由采购部负责公司安排采购或自制的有关事宜，具体实施采购；b）需要自制的设施由使用部门提出，总经理审核、批准后，由各事业部加工制造。低值易耗的工、卡、量具的自制由使用部门提出经部门主管批准和技术部审核73、后交模具车间 门进行加工制造。4.1.3 设施的验收a）采购或自制完成的设施，公司使用人员进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门主管及使用人员在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、卡号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由各事业部或模具车间 保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；b）验收不合的设施，各事业部与供应方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果：c）各事业部对验收合格的设施进行编号，在设备台帐上登记。4.1.4 设施的使用、维护和保养a）根据生产需要各部门公司编写设施的操作规程，由行政管理部统一发放给使用部门。对于关键、特殊过程所用的设施必须有操74、作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。b）各部门制定设施日常保养项目表，规定保养项目、频次，发给使用部门执行， XXXX科技发展有限公司6.2 基础设施和工作环境控制程序版 本A修改状态0页 次2/2各岗位负责人监督检查执行情况。各部门每月度收集设施日常保养项目表，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。c）各事业部每年12月制定下年度的设施检修计划，发至相关人员执行。d）日常生产中车间无法排除的故障，应填写设备更新、采购、检修、报废单报各事业部检修。检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。各事业部应将检修情况记录相应的检修单上。e）现场使用的设施应有统一的编75、号，以便于维护保养。f) 注塑机、吹塑机的维护、保养由注塑吹塑车间自行负责。4.1.5 设施的报废a）各事业部对本部门无法修复或无使用价值的设施，应填写设备更新、采购、检修、报废单，经总经理批准后报废，各事业部在设备台帐中注明情况。b）报废的设施应挂黑色的报废牌。4.2 工作环境各事业部确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a）配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b）配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；c）各事业部对本车间设施实行定置管理，要76、考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d）确保员工生产符合劳动法规的要求。4.3 技术部下属模具车间的工装模具管理按工装模具管理制度要求进行。4.4、行政管理部按5.2管理策划控制程序要求，建立公司的ERP信息系统。5 相关文件5.1设施控制流程图5.2注塑机维护保养制度5.3吹塑机维护保养制度5.4工装模具管理制度6 记录6.1 设备更新、采购、检修、报废单。6.2 设施验收单。6.3 设备台帐。6.4 设备日常保养项目表。6.5 设施检修计划。XXXX科技发展有限公司7.0 实现过程版 本A修改状态0页 次1/1公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与77、子过程，它们使公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成一个过程的输入。而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的框架：标题 ISO9001-2008标准条款对照7.1 产品实现过程的的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程控制程序 7.27.3 设计和开发控制程序 7.37.4 采购控制程序 7.47.5 生产和服务运作控制程序 7.57.6 测量和监控设备的控制程序 7.6XXXX科技发展有限公司7.1 产品产品实现过程的策划程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。78、2 适用范围适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制。3 职责3.1 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2 技术部负责对产品实现的策划控制。3.3 各部门负责人负责本部门相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。4 程序4.1 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。4.2 进行质量策划的时机a) 公司在下列情况下应进行质量策划：b) 引进、采用新工艺或新材料，技术新革和技术改造；c) 销售合同中顾客对产品有特定的要求；d) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.3 质量策划的内容a) 针对特79、定产品、项目或合同确定的质量目标；b）针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别关健的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c）识别并提供上述过程所需的资源配置、运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系；d） 确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证并确认；e) 定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.4 质量策划的输出策划的输出形式将因产品、项目或合同的特点不同而不同，可以是口头形式、文件形式，质量计划是常见的输出形式。4.5 质量计划的编制原则为80、：XXXX科技发展有限公司7.1 产品实现过程的策划程序版 本A修改状态0页 次2/2a) 质量计划的内容要根据质量策划的内容和结果来确定；b) 应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与质量体系文件中的内容协调一致；c) 可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容；d) 根据实际情况，可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项计划，如采购质量计划；也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服务周等；e）质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的一部分。4.5 质量计划的编制、审批和发放。4.5.1 质量计划由各相关部门负责人公司编制81、，经管理者代表审核，总经理批准后，由技术部以受控文件形式发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）。4.5.2 质量计划的封面必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期4.6 质量计划的实施、监督和修改4.6.1 各部门在执行中应按照质量计划要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到技术部。4.6.2 技术部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写质量策划实施情况检查表以进行总体控制，并及时报告管理者代表。4.6.3 质量计划的修改当质量计划需要修改时，由修改部门填写文件更改申请，经总经理批准后进行修改，按文件控制程序执行。482、.7 质量计划完成后，计划有关文件由技术部负责存档保存。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1质量计划。XXXX科技发展有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序版 本A修改状态0页 次1/31 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1 销售部负责识别顾客的需求与期望，公司有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2 各事业部负责交付能力的评审及负责采购能力评审3.3 技术部负责特殊要求产品的评审。3.4 质检部 评审对特定产品质量要求的检测能力。4 程序4.1 顾客需求的识别，83、销售部 负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求填写在产品要求评审表中：a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性（使用说明书、合格证、铭牌）、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 对产品要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或定单之前，销售部 应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求公司相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的84、评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头定单），顾客要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同或定单要求（如投标或报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的分类a) 常规合同：对定型产品所定的合同。包括金额在10万元以下的期货合同和现货合同。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，包括顾客有特殊要求的合同。销售部 负责将产品要求评审表交相关部门进行评审。4.2.2.3 对于10万元(包括10万元)以下的期货合同，由销售部销售内勤将产品名称、型号规格和85、数量等填写在订单确认表/销售订单上并签名，即完成产品要求的评审。4.2.2.4、对于有现货合同，销售部 承办员将产品名称、型号规格和数量填写在订单确认表/XXXX科技发展有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序版 本A修改状态0页 次2/3销售订单上，由顾客签字确认，即完成合同评审。4.2.2.5、对于10万元以上、30万以下的定型产品的期货合同或顾客有特殊要求的合同，除销售部进行评审外，各事业部负责交付能力的评审、技术部和质检部分别进行技术可行性的评审、确保产品质量要求的检测能力进行评审采购部负责采购能力评审，评审人签字后报总经理批准后即完成合同评审。对30万元以上的定型产品的期货合同，除上86、述部门外，采购部负责采购能力评审、部门负责人签字、总经理审批后，即完成合同评审。4.2.2.6、对于口头定单（如电话定货），销售部销售内勤负责将相关内容填入订单确认表/销售订单中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式确认），并执行4.2.2.44.2.2.5相应条款的规定。4.2.2.7、在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，应与顾客联系，征求其书面意见。4.2.2.9、销售部 负责保存产品要求评审表、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。4.3、合同的签定和实施4.3.1、对产品要求评审后，由销售部 经理或销售员代87、表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头定单，双方订单确认表/销售订单的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。4.3.2、合同签定后，销售部负责通过文件或电话形式通知成品仓库，成品仓库将库存数量及时反馈给销售部 后销售部下书面文件通知各事业部门。作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.3.3、销售部 负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4、产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、订单确认表、销售订单等）应得到修改，应保证变更内容与顾客要求协商的一致性，并通知相关部门，得到销售部主管批准后，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的88、内容还需再评审。4.5、销售部 负责与顾客的沟通4.5.1、在产品售出前及销售过程中，销售部 应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。XXXX科技发展有限公司7.2 与顾客有关的过程控制程序版 本A修改状态0页 次3/34.5.2 根据产品发货时，销售部 物流负责人员应填写发货单随货或以传真形式交付给顾客，并得到顾客确认签字后回传，物流负责人员整理按月归档，并移交给销售部 统计人员。产品售出后要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关文件5.1 文件控制程序。5.2 顾客满意程度测量程序。5.3 顾客服务管理制度89、。5.4 与顾客有关的过程控制流程图。6 记录6.1 产品要求评审表6.2 订单确认表6.3 入库单6.4 发货单6.5 销售出库单6.6 销售订单XXXX科技发展有限公司7.3设计和开发控制程序版 本A修改状态0页 次1/51 目的对设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望并符合有关法律、法规要求。2 范围适用于本公司新产品设计和开发全过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等。3 职责3.1 技术部负责设计和开发全过程的公司协调、实施工作；进行设计和开发的策划；确定设计和开发的公司和技术部的接口；设计和开发的输入、输出、验证、评审；设计和开发的更改和确认等，90、并负责新产品的检验和试验。3.2 总经理负责批准设计和开发评审、设计和开发验证报告，负责审核试产报告。3.3 总经理负责批准项目建议书、设计任务书、计划书、试产报告。3.4 模具车间负责模具开发、验证。3.5 采购部负责所需物料的采购。3.6 各事业部负责新产品的加工试制和生产。3.7 销售部负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的顾客试用报告。4 程序4.1 设计和开发策划4.1.1 设计和开发项目的来源 a）销售部根据市场调研或分析提出项目建议书，报总经理批准后，由技术部编制设计和开发任务书，报总经理批准。4.1.2 技术部主管根据任务书，确定项目负责人91、。项目负责人编制设计和开发计划书。计划书内容包括：a）设计和开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容； b）各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位；c）资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容。设计和开发策划的输出文件将随着设计和开发的进展，在适当时予以修改，应执行文件控制程序的有关规定。XXXX科技发展有限公司7.3设计和开发控制程序版 本A修改状态0页 次2/54.1.3 设计和开发不同组别之间的接口管理 设计和开发的不同组别可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。4.1.3.1 对于组别之间重要的设计和开发信息沟通，设计和开发人员92、填写设计和开发信息联络单，由设计组负责人审批后发给相关组别。需要技术部主管进行协调工作的，由技术部主管审批后公司协调。4.1.3.2 销售部负责与顾客的联系及信息传递。4.2 设计和开发输入4.2.1 项目负责人将设计和开发输入填入设计和开发输入清单附有各类相关的资料。4.2.2 设计和开发输入应包括以下内容： a）产品主要功能、性能要求。这些要求主要来自顾客或市场的需求与期望，一般应包含在合同、定单或项目建议书中； b）适用的产品法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足； c）以前类似设计提供的适用信息；d) 对确定产品的安全性和适用性致关重要(包括产品寿命、可靠性、可维修性、使用环境和成93、本等)。4.2.3 公司总经理就有关设计和开发人员和相关部门对设计和开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计和开发的输入满足要求。4.3 设计和开发输出4.3.1 设计和开发人员根据设计和开发任务书，设计和开发计划书等开展设计和开发工作，并编制相应的设计和开发输出文件。4.3.2 设计和开发输出文件应以能针对设计和开发输入进行验证的形式来表达，以证明满足输入要求，为生产运作提供适当的信息。设计和开发输出文件因产品不同而不同，可包括： a）指导生产、包装等活动的图样和文件：如零件图、组件图、装配图、包装图等； b）包含或引用验收准则；c) 产品技术规范或企业标准。94、4.3.3 根据产品特点规定对安全和正常使用致关重要的产品特性，包括安装、使用、搬运、维护及处置的要求。4.3.4 项目负责人对输出文件进行审核，并填写设计和开发输出清单技术部主管批准后才能发放。XXXX科技发展有限公司7.3设计和开发控制程序版 本A修改状态0页 次3/54.4 设计和开发评审4.4.1 设计和开发评审一般按设计和开发计划书的安排进行。 a）应在设计和开发计划中明确评审的阶段、达到的目标、参加人员及职责等，并按照计划进行评审； b）评审的目的是评价满足阶段设计和开发要求及对应于内外部资源的适宜性、满足总体设计输入要求的充分性及达到设定目标的程度；识别和预测问题的部位和不足提出95、纠正措施，以确保最终设计满足顾客的要求； c）根据需要也可安排计划外的适当阶段评审，但应提前明确时间、评审方法、参加人员及职责等。由设计项目负责人提出申请，技术部主管批准执行。4.4.2 项目负责人根据评审结果，填写设计和开发评审报告，对评审作出结论，报技术部经审核、总经理批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进措 施，技术部负责跟踪记录措施的执行情况，填写在设计和开发评审报告的相应栏目内。4.5 设计和开发验证4.5.1 根据评审通过的设计和开发初稿制作样品。技术部负责对样品进行型式试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。对样品的部分设计或功能、性能，可引用已证实的类似设计的有关证据，作96、为本次设计的验证依据。4.5.2 在设计和开发的适当阶段也可以进行验证，可采用与已证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。4.5.3项目负责人综合所有验证结果，编制设计和开发验证报告，记录验证的结果及跟踪的措施，报总经理批准，确保设计和开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。4.5.4 样品验证通过后，技术部公司各相关部门对小批生产的可行性进行评审，填写试产报告，总经理批准后，各事业部公司小批量生产，技术部进行技术指导。4.5.5 质检部对批量试产的产品进行检验或试验，出具相应的检测报告，技术部对其工艺进行验证并编制工艺验证报告；各事业部出具物资批量供应可行性报告；技术部综合上97、述情况，填写试产总结报告，报总经理批准后，作为批量生产的依据。4.6 设计和开发确认确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求。根据产品的特点，可以选择下述XXXX科技发展有限公司7.3设计和开发控制程序版 本A修改状态0页 次4/5几种确认方式之一：a） 技术部组织召开新产品鉴定会，邀请有关专家、用户参加，提交新产品鉴定报告，即对设计和开发予以确认：b） 试产合格的产品，由销售部联系交顾客使用一段时间，提交顾客试用报告，说明顾客对试样符合标准或合同要求的满意程度及对适用性的评价顾客满意即对设计和开发予以确认。c） 新产品可送往国家授权的实验室进行型式试验并出具合格报告，即为对设计和开发予以确98、认。上述报告及相关资料为确认的结果，技术部对此结果进行分析，根据需要采取相应的跟踪和改进措施，并填写在设计和开发信息联络单上传递给相关部门执行，以确保设计和开发的产品满足顾客预期的使用要求。4.7 设计和开发正稿 通过设计和开发确认后，技术部项目负责人将所有的设计和开发输出文件整理成正稿归档。4.8 设计和开发更改的控制4.8.1 设计和开发的更改发生在设计和开发、生产和保障的整个寿命周期中，设计和开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的原材料使用、生产过程、使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。4.8.2 设计和开发的更改提出部门应填写文件更改申请，并附上相关资料，报总经理批准后方可进行99、更改。a） 在设计和开发初稿的更改在设计和开发过程中，设计和开发人员可在设计和开发初稿上直接划改（应签名）或重新编制相应的初稿，执行文件控制程序及设计、工艺文件管理规定。b） 在设计和开发正稿的更改产品定型后如需更改设计，更改建议人可将更改的建议填写在设计和开发信息联络单中提交技术部，由相关设计人根据可行性和必要性填写文件更改申请，并附上相关资料，报总经理批准后方可进行更改，执行文件控制程序及设计、工艺文件管理规定。c） 当更改涉及到主要技术参数和功能、性能指标的改变，或人身安全及相关法律法XXXX科技发展有限公司7.3设计和开发控制程序版 本A修改状态0页 次5/5规要求时，应对更改进行适当100、的评审、验证和确认，经总经理批准后才能实施。5 相关文件5.1 文件控制程序5.2 设计、工艺文件管理规定5.3 设计和开发控制流程图。6 质量记录6.1 项目建议书6.2 设计和开发任务书6.3 设计和开发计划书6.4 设计和开发输入清单6.5 设计和开发信息联络单6.6 设计和开发输入评审报告6.7 设计和开发输出清单6.8 设计和开发验证报告6.9 设计和开发评审报告6.10 试产报告6.11 试制总结报告6.12 顾客试用报告6.13 设计任务书评审6.14 图样及技术文件评审6.15 样机评审XXXX科技发展有限公司7.4 采购控制程序版 本A修改状态0页 次1/31 目的对采购过程101、及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 采购部 a) 负责按采购产品的要求公司对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b) 负责制定采购计划，执行采购作业。3.2 技术部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3.3 质检部负责对采购物资的进货验证。3.4 管理者代表批准供方评定记录表。3.5 总经理负责批准合格供方名录及采购计划。4 程序4.1 采购物资分类技术部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对随后的实现102、过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b) 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c) 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。4.2 对供方的评价4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。负责建立并保存合格供方的记录。根据采购物资分类明细103、表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.2 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a) 质量管理体系认证证书XXXX科技发展有限公司7.4 采购控制程序版 本A修改状态0页 次2/3b) 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c) 本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e) 供校准服务的供应商对其满足规定要求的能力进行评价；f) 供方未被使用超过一年的，应在确定合同前对其进行复评供方的财务状况及服务和支持能力根据以上及现场实际情况填写供方现场评价记录等。4.2.3 对重要物资104、的原材料供方必须提供充分的书面证明材料，如生产许可证、质量保证书等，且须经各相关部门提供评价意见，总经理批准，可列入合格供方名录。4.2.4 对于一般物资供方各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。4.2.5 对于批量供应的辅助物资，质检部 在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，采购部应向供方发出纠正措施和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7 采购部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方105、业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。4.2.8 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定，同时与供方签定外协协议书。4.2.9 对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室，可不再做服务质量评价。4.3 采购4.3.1 采购计划各事业部根据零部件库存情况编106、制采购请购单，并通知采购部门组织实施。各事业部临时有采购要求时，编制采购单经总经理批准后通知采购部实施采购。4.3.2 采购的实施采购部根据批准的采购请购单编制采购订单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；特殊情况，必须经总经理批准后在非合格供方名录中实施采购。4.4 采购信息4.4.1 采购文件XXXX科技发展有限公司7.4 采购控制程序版 本A修改状态0页 次3/34.4.1.1 应包括拟采购产品的相关信息：a) 对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b) 对产品的验收要求；c) 清楚描述并列出关于外包过程的要求（设备、过程控制、测试和试验等107、要求）；d) 其他要求，如价格、数量、交付等。4.4.1.2 适当时还包括：a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b) 适用的质量管理体系要求。4.4.2、本公司的采购文件包括采购请购单、采购订单、采购物资分类明细表，由采购部保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5 采购产品的验证 4.5.1 对采购的产品可以有如下几种验证方式：a) 由质检部 进行进货验证；b) 由本公司在供方现场实施验证。对后种情况，采购部应在采购文件中规定验证的安排和产品放108、行的方法。c) 通过评估供方能力，产品验证项目可以由供方执行。当这些项目由供方验证时，供方应提供一份符合性申明，以确保供方确实执行这些检验。（符合性申明根据EN45014准备）当有文件化客观证据证明供方有执行产品验证时，并且提供一份符合性申明，那么公司对这批产品就不再验证。4.5.2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，在相应的检验规程中规定不同的验证方式，采购部每月应对供方的产品质量进行统计以考核供方的日常产品质量。5 相关文件5.1 改进控制程序。5.2 过程和产品的测量和监控程序。5.3 采购物资分类明细表。5.4 采购控制流程图。6 记录6.1 供方评定记109、录表6.2 合格供方名录6.3 供方业绩评定表6.4 采购请购单6.5 采购定单6.6 供方质量月统计表6.7 供方现场评价XXXX科技发展有限公司7.5 生产和服务提供控制程序版 本A修改状态0页 次1/51 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和使用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3 职责3.1 各事业部负责指导所属车间进行生产和过程控制、生产设施的维护保养、产品的防护、工作环境的控制，以及产品标识及可追溯性的控制。3.2 注塑和吹塑车间负责本部门生产和过程控制、生产设施的维护保110、养和工作环境的控制。3.2 技术部负责作业文件的编制。3.3 质检部负责产品的验证和产品的放行。3.4 车间负责实施生产过程的监视。3.5 销售部负责交付和交付活动的实施。4 程序4.1 生产和服务提供的控制4.1.1 获得规定产品特性的信息和文件并予以实施。4.1.2 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要的生产和服务信息，分别执行相应的产品实现过程的策划程序、与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.3 对关键过程和特殊过程应编制作业指导书，其他情况下如必要时也应编制作业指导书。4.1.4 生产计划a) 各事业部根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制定111、年度/季度/月度生产计划单，经各事业部主管批准后，作为生产等的依据，生产调度员根据年度/季度/月度生产计划单及合同订单编制生产计划通知单、生产配套用料表和加工路线卡通知车间和仓库做好准备，并做好生产任务（计划）单发放记录表及加工路线卡发放记录表等记录，仓库根据生产配套用料表并提前备好计划所需的零部件。b) 车间主管根据加工路线卡和生产计划通知单安排生产，凭生产计划通知单向仓库领取所需物料，车间主管应随时掌握生产进度以便能够按时、按质、按量完成生产任务。 e) 生产完工后车间主管应及时填写送检单通知质检部 门进行检验，合格后车间凭送检单将产品送交成品库办理入库手续，并做好生产日报表和成品入库清点112、单。4.1.5、车间主管负责对特殊过程的连续监控，相关执行人员做好连续监控记录。4.2、生产流程：见生产工艺流程图XXXX科技发展有限公司7.5 生产和服务运作控制程序版本A修改状态0页 次2/54.3 关键和特殊过程4.3.1 关键过程包括：a) 对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序；b) 产品重要质量特性形成的工序；c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；本公司的关键过程为注塑过程、吹塑过程。各事业部对关键过程监控中做好注塑工艺参数记录表、吹塑工艺参数记录表等相关记录资料。4.3.2 特殊过程包括：a) 产品是否合格，不能、不易或不能经113、济地通过后续的监视和测量加以验证的工序；b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序；c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性能能暴露出来。4.3.3 本公司的特殊过程为注塑和吹塑过程。对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a) 过程鉴定，证实所使用的方法是符合要求并有效实施；b) 对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。相关生产人员要进行岗位培训、考核，持证上岗。c) 由技术部研究最佳的工艺参数，114、负责编制作业指导书，总经理审批并实施，以保证产品质量；d) 对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的检验记录：注塑过程参数控制记录、吹塑过程参数控制记录。e) 过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对这些过程进行再确认。f) 对上述过程进行更改，执行文件控制程序关于文件更改的有主关规定。g) 特殊过程见注塑和吹塑工艺要求实施。4.3 使用合适的生产服务设备，并安排适宜的工作环境；应按规定对设备进行维护保养，执行基础设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4 对生产服务运作实施监控，配置适用的测量与监控装置，执行测量和监控设备的控制程序；生产中要认115、真做好自检（检查本工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；有末检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可将模具收回送交模具仓库；对产品的发放应执行过程和产品的测量和监控程序的有关规定。XXXX科技发展有限公司7.5 生产和服务运作控制程序版 本A修改状态0页 次3/54.5 标识和可追溯性控制4.5.1 根据需要，技术部规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大质量问题时，公司对其进行追溯。 4.5.2 各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区摆放，负责对所有标识的维护。4.5.3 产品标116、识及可追溯性4.5.4 对不合格品的返工、返修应按相关文件要求在相应的场地建立专门的返工、返修作业区以确保返工、返修的产品和正常生产的产品不混淆。a) 在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识应采用采购产品本身的标识（如原标识不清，仓库保管员应挂上物料标识卡）、成品合格证、区域标识。b) 当合同、法律、法规和自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：产品标牌 成品检验记录 检验验收单 加工工艺流程管理卡4.5.4 产品状态标识为：直接在产品上标识，产品标识方法：a) 各事117、业部使用“加工工艺流程管理卡”作为动作过程标识；b) 进货物资标识：仓库管理员根据技术部规定要求对原材料，外购件，外协件等进库物资进行标识，如：名称、型号、规格、牌号、数量等；c) 成品标识：所有出厂产品均标有铭牌/标牌(铭牌上标有唯一性的条形码)、并附有检验员印章及出厂日期的产品合格证、说明书。d) 检验状态标识合格标识： 绿色待检标识： 黄色 （通道）不合格（返工、返修）标识： 红色报废标识： 红色紧急放行标识：对因生产急需一炒及检验的产品应在流程管理卡上标识“紧急放行”在产品存放处以棕色标牌标识。4.6 顾客财产的控制（本公司当前无顾客提供的财产，故无控制要求）4.6.1 顾客的财产一般118、包括：a) 顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测的设备；b) 顾客提供的用于修理、维护或升的产品； c) 顾客直接提供的包装材料； 服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；XXXX科技发展有限公司7.5 生产和服务运作控制程序版 本A修改状态0页 次4/5d) 代表顾客提供的服务，如代顾客托运；e) 顾客知识产权和个人信息的保护，包括规范、图样、个人银行信息、保险信息等。4.6.2 顾客财产的验证 a) 质检部按照过程和产品的测量和监控程序要求进行验证，出具相应的检验报告； b) 在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；119、c) 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.6.3 验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，注明为顾客提供的产品。4.6.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.6.5 顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6.6对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，公司应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件控制程序进行控制。4.7 产品防护4.7.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到120、预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。4.7.2 应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。4.7.3 产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法，应考虑：a) 不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b) 保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；4.7.4 包装控制车间根据包装要求进行包装。包装前，由包装工核对产品的名称、规格、数量、说明书合格证是否一致。4.7.5 贮存控制a）各事业部编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮121、存期限要求的物品，要明确标识有效期，确保先进先出；b）仓库应配置安全适宜的贮存环境；c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；d) 对贮存物品应建立台帐每月进行统计报表送交财务、生产、行政管理部各一份，并做好仓库上下限安全库存报告，仓库定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现质量异常及时通知质检部 确认、处理。XXXX科技发展有限公司7.5 生产和服务运作控制程序版 本A修改状态0页 次5/54.7.6 交付控制a) 销售部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录（顾客自行提货除外），以跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。销售部负责与运122、输公司签定合同及购买保险，以确保运输过程中的产品质量。b) 合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8 产品交付后的活动4.8.1 销售部负责产品的售后服务：a) 负责公司、协调产品的售后服务； b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意程度测量程序；d) 利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。 5 相关文件5.1 产品实现过程的策划程序5.2 与顾客有关的过程控制程序5.3 文件控制程序5.4 基础123、设施和工作环境控制程序5.5 过程和产品的监视、测量程序5.6 顾客满意程序测量程序5.7 采购控制程序5.8 仓库管理制度6 记录6.1 生产周报表6.2 顾客财产问题反馈表6.3 生产计划通知单6.4 加工路线卡6.5 月生产统计报表6.6 注塑过程工艺参数记录单6.7 吹塑过程工艺参数记录单6.8 生产配套用料表6.9 年度/季度生产计划单6.10 生产作业检查表6.11 加工路线卡发放记录表6.12 仓库上下限安全库存报告6.13 成品入库清点单XXXX科技发展有限公司7.6 监视和测量设备的控制程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的对于用确保产品符合规定要求的监视和测量设备进行控124、制，确保监视和测量结果的有效性。2 范围适用于产品和过程进行监视和测量使用的设备、软件等。3 职责3.1 质检部 负责对监视和测量设备的校准；根据需要编制计量器具编号方法和内部校准规程；负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理；负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。3.2 使用人员应对监视和测量设备做好维护和保养工作。4 程序4.1 测量和监控设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监控设备，对其的采购和验收，执行基础设施和工作环境控制程序中对生产设备采购的管理规定。4.2 监视和测量设备的初次校准a) 经验收合格的监视和测量设备，由质检部负责送国家计量部门检定或自行校准，125、合格后方能发放使用。对合格品应贴上表面其状态的唯一性标识；负责对该设备编号，建立监视和测量设备管理台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、校准周期、校准日期等。b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据；c) 质检部负责监视和测量设备的发放。4.3 监视和测量设备的周期校准4.3.1 每年十二月质检部 编制下年度周期检定计划表，根据计划执行周期校准。a) 对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告。b) 对需进行内部校准的设备，质检部应编制相应的内部校准规程，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检部 经理批准，由质检部 实施并填126、写内校记录表。4.3.2 校准合格的设备，校准人员贴合格标签，并标明有效期；部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明眼用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.3.3 对于监视和测量用的软件，在使用前夜进行自校准，填写相应的校正记录。4.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制XXXX科技发展有限公司7.6 监视和测量设备的控制程序版 本A修改状态0页 次2/24.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的127、维护和保养。4.4.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备履历卡和一览表内。4.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制4.5.1 发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告质检部 。质检部 应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。质检部 应公司对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。4.5.2 对无法修复的设备，128、经质检部确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6 监视和测量设备的环境要求 监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检部 负责监督检查。4.7 对检测人员要求4.7.1 质检部对重要监视和测量设备的使用人员进行相应的培训。4.8 对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检部批准、编号、贴上相应合格标签，执行本程序4.3条款有关规定，质检部负责建立管理台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。5、相关文件5.1 设施工作环境控制程序5.2 内部校准规程5.3 计量器具编号方法6 记录6.1 监视和测量设备管理台帐。6.2 监视和测量设备周期检定计划129、表6.3 监视和测量设备检定或校准合格证书XXXX科技发展有限公司8.0 测量、分析和改进版 本A修改状态0页 次1/1为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现其持续改进，在对测量和监控活动作出规定、策划和实施时，应考虑如下几点：1. 在确定监视和测量的项目、测量点时要考虑能使公司获益；2. 要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3. 确定监视和测量的方法，应考虑包括使用统计技术在内；4. 应按规定和策划的结果实施监视和测量活动。为此制定下述程序文件： 标题 GB/T 190012008条款8.1 顾客满意程度测量程序 8.2.18.2 内部审核程序 8.2.28.3 过程和产130、品的监视和测量程序 8.2.3、8.2.48.4 不合格品控制程序 8.38.5 数据分析控制程序 8.48.6 改进控制程序 8.5XXXX科技发展有限公司8.1 顾客满意程度测量程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的测量质量管理体系的符合性。2 适用范围适用于对顾客满意程度的监视和测量。3 职责3.1 销售部 负责与顾客联络，公司处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；负责公司对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2 质检部 负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 程序4.1 顾客信息的收集、分析与处理4.1.1 销售部负责监控顾客满意或不满意的感受信息，作为质量131、管理体系业绩的一种测量，顾客感受信息可以包括从顾客满意度调查、来自顾客的关于产品质量方面的数据、用户意见调查、流失业务分析、顾客赞扬、索赔和经销商报告等来源获得输入。4.1.2 对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由销售部专人解答记录、收集；暂时未能解答的，要详细记录并与有关部门研究后予以答复。4.1.3 销售部销售员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关门部。4.1.4 销售部负责有效处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.1.5 顾客满意度调查包含产品是否符合国家或行业标准的要求。4.2132、 顾客满意程序监视和测量4.2.1 每年第四季度，销售部向顾客发送顾客满意度调查表，调查顾客对公司产品、服务及对代理商的满意程序，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。XXXX科技发展有限公司8.1 顾客满意程度测量程序版 本A修改状态0页 次2/24.2.2 质检部对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及公司需改进的方面，得出定性（形成资料）或定量（如产品故障率、顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，质检部发出纠正措施和预防措施处理单给责任部门，采限相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。4133、.2.3 对顾客反映非常满意的方面，质检部应对相关部门或人员及时通报表扬。4.3顾客档案的建立销售部对购买本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用本公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5 相关文件5.1 改进控制程序。5.2 与顾客有关的过程控制程序。6 记录6.1 顾客满意度调查表。6.2 顾客质量信息反馈处理单。 XXXX科技发展有限公司8.2 内部审核程序版 本A修改状态0页 次1/31 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和持续改进。2 适用范围适用于公司ISO9001134、质量管理体系要求所覆盖的所有区域和所有过程和活动的内部审核。3 职责3.1 总经理a) 批准公司年度内审计划和内审实施计划；b) 批准公司内部质量管理体系审核报告；c) 定期召开公司管理评审会议。 3.2 管理者代表a) 全面负责内部质量管理体系审核工作；b) 选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内容和公司质量管理体系审核报告。3.3 质检部a) 编写年度内审计划并负责组织实施；b) 协调公司内审活动的展开。3.4 内审组长a) 编制并组织实施本次内审实施计划；b) 编写内审报告。4 程序4.1 年度内审计划4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审135、核的结果，由质检部负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核、总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求和所有涉及的部门、场所。此外，当出现以下情况时，由管理者代表及时进行公司质量管理体系内部审核：a) 公司机构、管理体系发生重大变化；b) 出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c) 法律、法规及其他外部要求的变更；d) 在接受第二、第三方审核之前；n e) 在质量认证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容a) 审核目的、范围、依据和方法；b) 受审部门和审核时间。XXXX科技发展有限公司8.2 内部审核程序版本136、A修改状态0页 次2/34.1.3 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或某几个部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前的准备4.2.1 管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交管理者代表审核、总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：a) 审核目的、范围、方法、准则；b) 内部审核的日程安排；c) 审核组成员确定；d) 审核时间、地点；e) 受审部门及审核要点；f) 预定时间，持续时间；g) 首次会议和末次会议时137、间；h) 内部审核报告分发范围、日期。 4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表。内审检查表应详细列出审核项目、准则、方法；确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天告知内审组长，以便调整安排。4.2.5 内部质量管理体系审核员应经质量管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能招聘。4.3 内审的实施4.3.1 首次会议 a) 参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人；与会者签到，并由质检部保留会议记录；审核组长主持会议。b) 会议内容：由组长介绍内审目的、范围、准则、方式、138、组织和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核a) 内审组应依据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将质量管理体系运行效果及不符合项详细记录在内审检查表中。b) 内审组长需每日召开内审会议，全面了解内审情况，对不符合项报告进行核对。c) 内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 末次会议a) 参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由质检部保留会议记录；审核组长主持会议。XXXX科技发展有限公司8.2 内部审核程序版 本A修改状态0页 次3/3b) 会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣传内部质量管理体系审核报告；提出完成纠正措施的139、要求及日期；由公司领导作总结发言。4.3.4 审核报告4.3.4.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.4.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.4.3 现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。由行政管理部将内部质量管理体系审核报告到分发各职能部门。本次内审结果要提交公司管理140、评审。a) 审核报告内容：b) 审核目的、范围、方法和准则；c) 审核组成员、受审核方代表名单；d) 审核计划实施情况总结；e) 不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；f) 存在主要问题分析；g) 对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。5 相关文件5.1 改进控制程序5.2 管理评审控制程序6 记录6.1 年度内审计划6.2 内审实施计划6.3 内审检查表 6.4 不符合项报告6.5 内部质量管理体系审核报告6.6 内审首（末）次会议签到表6.7 不合格项分布表XXXX科技发展有限公司8.3 过程和产品的监视、测量程序版本A修改状态0页 次1/31 目的对质量管理体系的141、过程进行监视和测量，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对质量管理体系全过程的监视和测量；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 职责3.1 行政管理部是过程的监视和测量主管部门。？3.2 质检部负责产品的监视和测量主管部门。3.3 各部门负责对本部门的过程实施监视和测量。4 程序4.1 过程的监视和测量4.1.1 行政管理部责识别需要进行监视和测量的实现过程，它包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的过程。4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。142、4.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如各事业部的工序产品合格率、采购产品合格率、销售部 的销售指标及顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的监视和测量：a) 行政管理部负责对过程的监视和测量，采用工作检查、统计分析，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b) 各部门对本部门的过程进行监视和测量，采用工作检查、对本部门的质量目标等进行监控，以发现问题采取措施或反馈至行政管理部或质检部 。c) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，应及时发出纠正措施和预防措施处理单，定出责任部门，对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析143、原因并采取相应的措施，当需要采取改进措施时，行政管理部制定相应的改进计划，经管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，质检部 负责跟踪验证实施效果。4.2 产品的监视和测量4.2.1 技术部负责编制各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备等。4.2.2 进货验证4.2.2.1 对采购部购进物资由采购员填写送检单，通知检验员按照外购外协检验规程进XXXX科技发展有限公司8.3 过程和产品的监视、测量程序版 本A修改状态0页 次2/3行验证或检验，并根据规程填写相应的零部件/半成品检验记录/原材料检验记录单，检验合格后在送检单上签字认可，采购员144、凭合格送检单通知仓库保管员。若检验中批量合格中出现的不合格，检验员评审后开出退货通知单直接通知供方(供方在现场时)，或交由采购部采购员通知供方进行调换或直接减去送货数量来进行处理；对检验中批量出现的不合格，检验员开出不合格单交由质检部 经理进行评审后开出退货通知单交由采购部主管通知供方进行调换并按7.4采购控制程序要求处理。4.2.2.2 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表中规定的物资重要程度，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.2.3 半成品的监视和测量4.2.3.1 首件检验有首检规定的工序，每班开始生产或更换产145、品品种，或调整工艺后生产一的产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，在首件/巡检记录单上填写首检记录；如不合格应调整至合格，检验员签字确认才能批量生产。4.2.3.2 巡回检验检验员应工艺要求进行巡回检验，有问题时，填写首件/巡检记录单或产品工艺流程管理卡并采取相应措施。对不合格品执行不合格品控制程序。4.2.3.3 完工检验 完工检验指车间产品在最后工序完工后所进行的检验（或指最后制造的几个进行的检验如：注塑工序）。车间主管产品完工后应及时填写送检单通知检验员按检验规程中的规定进行完工检验，检验结果填写零部件/半成品检验记录和产品工艺流程管理卡中。4.2.3.4 在所要146、求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。4.2.4 成品的监视和测量4.2.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。4.2.4.2 检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品放入合格品区域，并将检验记录发到仓库办理入库手续。不合格品按不合格品控制程序执行。4.2.4.3 除非得到顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。XXXX科技发展有限公司8.3 过程和产品的监视、测量程序版 本A修改状态0页 次3/3因顾客批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法147、律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.2.5 监视和测量记录4.2.5.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。对不合格品应执行不合格品控制程序。4.2.5.2 监视和测量记录由质检部负责保存。5 相关文件5.1 改进控制程序。5.2 不合格品控制程序。5.3 外购外协检验规程。5.4 半成品、成品检验规程。5.5 采购物资分类明细表。6 记录6.1 生产质量日报表6.2 送检单6.3 零部件/半成品检验记录6.4 成品检验记录 6.5 首件/巡检记录单6.6 紧急（例外）放行申请单6.7 包装质量148、检验记录6.8 原材料检验记录单XXXX科技发展有限公司8.4 不合格品控制程序版 本A修改状态0页 次1/21 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 质检部 负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 质检部 及检验员负责在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3 各事业部负责因生产原因造成不合格产品采取纠正或纠正措施。3.4 技术部负责对因技术原因造成不合格品采取纠正措施。4 程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失149、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格；b) 一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2 进货不合格品的识别和处理处理方式可采用拣用、退换货等。4.2.1 质检部根据检验人员的处理意见将不合格品放置不合格品区，并定期或不定期进行处理。a）对发生严重不合格的应由检验员填写不合格品处理单报部门主管公司评审后做出处理意见开具退货通知单，然后由采购部通知供方进行处理。b) 对一般不合格品可拣用，生产必要时由检验员依据检验规程进行全检记录，其余作不合格品退货处理。4.2.2 生产过程中发现的不合格物料，由检验员填写不合格品处理单进行调换、返工、返修、报废。4.3 不合格半成品、成150、品的识别和处理4.3.1 对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在产品加工流程卡和/或成品的检验记录内。返工后的产品必须重新检验。a) 让步接收时，只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，应取得顾客同意后，由质检部 填写让步接收申请单，经总经理/或认证联络工程师批准后实施。XXXX科技发展有限公司8.4 不合格品控制程序版本A修改状态0页 次2/2b) 返工由各事业部执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。c) 确认后的报废产品，应放置在报废区由各事业部进行定期处理。4.3.2 检验员检验判定为严重不合格品，填写不合格品处理单交质检部151、 经理签字确认，并公司技术、各事业部门分析原因，落实责任部门采取纠正措施，对不合格品上报总经理签署报废或改作它用等处理意见。4.4 交付或开始使用后发现的不合格品。a) 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，对不影响产品安全性能要求属于一般性不符合，如外观质量问题，由销售部 向顾客协商解决，对顾客退回产品执行退货处理规定，并责成相应责任部门采取纠正措施，对影响产品安全性能要求的不合格品属于严重质量问题对待，首先由销售部 相应负责人根据产品批号、订单号向顾客招回该批次产品，对库存的相同产品进行封存并开出信息联络单责成质检部 查明原因公司采取相应的纠正措施。b) 当不符合EC型式试验证书和EXTR152、要求产品交付后，除按a)条进行处理外，销售部 和认证联络工程师分别以书面形式通知顾客及防爆质量体系验证机构。如果无法追溯不合格产品的流向，销售部 应发布内容经管理者代表批准后在适当的刊物上发表通告，告知顾客应采取何种措施处理不合格品。c) 不符合EC型式试验证书、EXTR要求和技术文件要求的让步接收是不允许的。d) 提供给顾客不合格品后，公司应对以下信息进行保存：序列号/接收产品顾客名称/通知顾客和验证机构记录/纠正与预防措施记录。5 相关文件5.1 过程和产品的测量和监控程序。5.2 改进控制程序。5.3 退货处理规定6 记录6.1 产品退货信息反馈单6.2 不合格品处理单6.3 让步接收申153、请单6.4 退货通知单XXXX科技发展有限公司8.5 数据分析控制程序版 本A修改状态0页 次1/31 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 质检部 a) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理。b) 负责统筹统计技术的选用、批准、公司培训及检查统计技术的实施效果。3.2 各部门a) 负责各自相关的数据收集、传递、交流；b) 负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2 数据的来源4.2.1 外部来源a)154、 政策、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 市场、新产品、新技术发展方向；d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。4.2.2 内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；c) 紧急信息，如出现突发事故等；d) 其他信息，如员工建议等。4.2.3 数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子煤体、声像设备、通讯等方式。4.3 数据有收集、分析与处理4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和（或）不满意程度；155、b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势；d) 供方的信息等。XXXX科技发展有限公司8.5 数据分析控制程序版 本A修改状态0页 次2/34.3.2 外部数据的收集、分析与处理4.3.2.1 质检部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关的部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4.3.2.2 政策法规类信息由行政管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。4.3.2.3 销售部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行改进控制程序的有关规定。4.3.2.4 各部门直接从外部获取156、的其他类数据，应在一周内用信息联络处理单报告质检部 ，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。4.3.3 内部数据的收集、分析与处理4.3.3.1 质检部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审方案、更新的法律法规、标准等信息。4.3.3.2 各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行改进控制程序。4.3.3.3 紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或行政管理部公司处理。4.3.3.4 其他内部信息获得者可用信息联络处理单反馈给质检部 处理。4.4 数据分析方法4.4.1 为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。4.4.2 本公司基本统计方法的选157、择a) 对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；b) 对产品的测理和监控，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。c) 对过程的测量和监控采用控制图法；d) 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。4.4.3、统计方法选用原则a) 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b）采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。4.4.4 统计方法实施要求a) 质检部 负责公司对有关人员进行统计方法158、培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.4.5 对统计方法适用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格品率，降低了加工损失；XXXX科技发展有限公司8.5 数据分析控制程序版 本A修改状态0页 次3/3b）是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c）是否提高了产量、利润和工作效率；d）是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4.5 质检部每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行改进控制程序。4.6 统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控159、制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5 相关文件5.1 过程和产品的测量和监控程序。5.2 记录控制程序。5.3 文件控制程序。5.4 改进控制程序。6、记录6.1 信息联络处理单6.2 各类统计图表XXXX科技发展有限公司8.6 改进控制程序版 本A修改状态0页 次1/31 目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质理管理体系的持续改进。2 适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1 质检部负责公司对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在质量问题时发出相应的纠正措施和预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。3.3160、 管理者代表负责监督、纠正和预防措施的实施。3.4 管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5 销售部 负责有效地处理顾客意见。4 程序4.1 持续改进的策划4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理有的效性和效率，在实现质量方针和活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.1.2 日常的改进活动对日常改进活动的策划和管理参见4.2、4.3条款执行。4.1.3 较重大的改进项目涉及对现有过程中和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求；b) 分析现有过程中状况确定要求；c) 实施改进并评价改进的结果。4.1.4 质161、检部 通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），公司各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。改进计划的内容及管理参照管理策划控制程序和实现过程中的策划程序执行。XXXX科技发展有限公司8.6 改进控制程序版 本A修改状态0页 次2/34.2 纠正措施4.2.1 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.2.2 识别不合格对质量管理体系过程输出的信息进162、行识别：a） a) 过程、产品质量出现重大问题，或超过公司规定值时；b） b) 管理评审发现不合格时；c） c) 顾客对产品质量投诉时；d） d) 内审发现不合格时；e） e) 供方产品或服务出现严重不合格；f) 其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。4.2.3 原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4.2.3.1 对情况a）、b）、c）、f）质检部填写纠正措施和预防措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门签收，并填写原因分析，制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施结果的有效性。4.2.3.2 对情况c），由销售部填写纠正措施和163、预防措施处理单中“不合格事实”栏，转质检部 确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，质检部跟踪验证实施效果并将结果反馈给售销部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4.2.3.3 对情况d），由审核组发出不合格项报告，执行内部审核程序。4.2.3.4 当出现情况e)时，销售部填写纠正措施和预防措施处理单中“不合格事实”转质检部通知供方，需要供方进行原因分析，并将纠正措施反馈给质检部 ，质检部对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写纠正措施和预防措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.2.164、4 每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正措施和预防措施处理单上签名确认。4.3 预防措施4.3.1 公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止潜在不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.3.2 识别潜在不合格质检部应及时重点分析如下记录：a）供方供货质量统计、产品质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查、质量统计等。XXXX科技发展有限公司8.6 改进控制程序版 本A修改状态0页 次3/3b) 以往的内审报告、管理评审报告；c) 纠正、预防和165、改进措施执行记录等；d) 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.3.3 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由质检部 召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；质检部 填写纠正措施和预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，质检部跟踪验证实施效果，质检部对有效性进行评审，并在纠正措施和预防措施处理单上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录4.4.1 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责配置必要的资源，协助166、分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2 质检部 编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，公司责任部门进行原因分析，再次限期完成。4.4.3 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。4.4.4 重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1 管理策划控制程序。5.2 产品实现过程的策划程序。5.3 数据分析控制程序。5.4 不合格品控制程序。5.5 文件控制程序。6 记录6.1 改进计划6.2 纠正、预防和改进措施实施情况一览167、表XXXX科技发展有限公司附录1 第二级文件清单版 本A修改状态0页 次1/3序号文件名称编 号版 本备 注1产品图样及设计文件更改办法GB-JS001-200820072仓库管理制度Q/GB-SC003-200720073职务说明书QM/GB-BGZ-00104720074注塑机维护保养内容Q/GB-SGB003-200720075液压机维护保养内容Q/GB-SCY003-200720076工装模具管理控制程序Q/GB-MJ001-200720077模具设备维护保养内容Q/GB-MJ002-200720078顾客服务管理制度Q/GB-XS001-200720079设计、工艺文件管理规定GB-168、JS001-2008200710注塑工艺流程及产品检验管理制度Q/GB-SC002-2007200711液压工艺流程及产品检验管理制度Q/GB-SC007-2007200712计量器具编号方法Q/GBZG012007200713外购外协检验规程Q/GB-ZGOO4-2007200714半成品、成品检验规程Q/GB-ZG003-2007200715退货处理规定Q/GBXS0042007200716设备管理制度QG/GB102007200717平面磨床安全操作规程Q/GBBGC0010442007200718铣床安全操作规程Q/GBBGC0022007200719摇臂钻床安全操作规程Q/GBBGC169、0032007200720砂轮机安全操作规程Q/GBBGC0042007200721台式钻床安全操作规程Q/GBBGC0052007200722钳工安全操作规程Q/GBBGC0062007200723超声波模具抛光机安全操作规程Q/GBBGC00720072007XXXX科技发展有限公司附录1 第二级文件清单版 本A修改状态0页 次2/3序号文件名称编 号版 本备 注24工模具修补机安全操作规程Q/GBBGC0082007200725电火花穿孔机安全操作规程Q/GBBGC0092007200726电火花线切割机床安全操作规程Q/GBBGC0102007200727电火花成形加工机床安全操作规程170、Q/GBBGC0112007200728电焊机安全操作规程Q/GBBGC0122007200729空气压缩机安全操作规程Q/GBBGC0472007200730注塑机安全操作过程Q/GBBGC0132007200731四柱液压机操作规程Q/GBBGC0142007200732抛光机操作规程Q/GBBGC0152007200733台式攻丝机操作规程Q/GBBGC0162007200734移印机操作规程Q/GBBGC0172007200735超声波焊接操作规程Q/GBBGC0182007200736气压机操作规程Q/GBBGC0192007200737烘箱操作规程Q/GBBGC0202007200171、738烫金机操作规程Q/GBBGC0212007200739流水线操作规程Q/GBBGC0222007200740台式冲床操作规程Q/GBBGC0232007200741钻床安全操作规程Q/GBBGC0242007200742雕刻机操作规程Q/GBBGC0252007200743高压清洗机操作规程Q/GBBGC0262007200744叉车安全规程Q/GBBGC0272007200745液压升降台操作规程Q/GBBGC0282007200746汽动打标机操作规程Q/GBBGC02920072007XXXX科技发展有限公司附录1 第二级文件清单版 本A修改状态0页 次3/3序号文件名称编 号版 172、本备 注47半自动捆扎机KZB1操作规程Q/GBBGC0302007200748远红外线收缩包装机操作规程Q/GBBGC0312007200749机边粉碎操作规程Q/GBBGC0322007200750蒸汽箱安全操作规程Q/GBBGC0332007200751烘箱安全操作规程Q/GBBGC0342007200752真空干燥箱及真空泵操作规程Q/GBBGC0352008200853交流接触器测试台检验规程Q/GBBGC0352007200754按钮、指示灯、电流表测试台检验规程Q/GBBGC0362007200755防爆开关通断寿命测试台检验规程Q/GBBGC0372007200756触点通断同步测试仪检验规程Q/GBBGC0382007200757XTA型剩余电流保护器测试仪检验规程Q/GBBGC0392007200758多功能成套设备综合测试台检验规程Q/GBBGC0402007200759防爆荧光灯通断测试台检验规程Q/GBBGC0412007200760工业插头性能试验台检验规程Q/GBBGC0422007200761KW2678A接地电阻测试仪检验规程Q/GBBGC0432007200762Thd3型工频耐压测试仪操作规程Q/GBBGC04420072007