1、鲁鲁义义信息001-1HYCH/Q0编号：A/0版本：河南省寰宇测绘科技发展有限公司质量手册控受编制：质检部审核：批准：日生效 01 月 12 年 2011 日发布 01 月 12 年 2011质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 1 页共 44 页修订记录修改单号修改内容修改人审核人批准人生效日期质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 2 页共 44 页目 录修 订 记 录.1目录.2质量手册颁布令.4质量方针和质量目标.5管理者代表任命书.6前言.70.1单位概况.70.2质量手册的管理.90.3最高管理者承诺.101范围.111.1总则.111.2、2应用.111.3适用范围.112引用标准.123术语和定义.133.1术语.133.2定义.134质量管理体系.144.1总要求.144.2文件要求.145管理职责.165.1管理承诺.165.2以顾客为关注焦点.165.3质量方针.165.4策划.175.5职责、权限与沟通.175.6管理评审.216资源管理.236.1资源提供.236.2人力资源.236.3基础设施.246.4工作环境.247产品实现.257.1产品实现的策划.257.2与顾客有关的过程.257.3设计.277.4采购.297.5生产和服务提供.317.6监控和测量设备的控制.338测量、分析和改进.358.1总则.353、编号：HYCH/Q01-001质量手册版号：A/0页码：第 3 页共 44 页8.2监视和测量358.3不合格品控制388.4数据分析398.5改进39附录一：质量管理体系组织架构图42附录二：质量管理体系部门职能分配表43附录三：程序文件清单44附录四：工艺流程图45质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 4 页共 44 页质量手册颁布令本公司质量手册依据 GB/T 19001-2008 idt ISO 90012008 质量管理体系 要求制定，于自 2011 年 12 月 01 日起实施。本手册（B）阐述了本公司质量管理体系，是本公司实行质量管理的纲领性文件，是质量管理4、体系运行的准则。本质量手册是本公司、第二方及审核认证（第三方）进行质量管理体系审核的依据。本手册发布后，全体员工均应认真学习和理解质量手册的内容和要求，认真执行质量手册和程序文件的各项规定，对影响工程测量、地籍测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农业综合开发生态工程）等质量的各过程进行有效控制，以实现顾客满意。本质量手册自 2011 年 12 月 01 日起正式实施。总经理：2011 年 12 月 01 日质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 5 页共 44 页质量方针和质量目标质量方针：追求卓越持续创新质量方针内涵：追求卓越：采5、用先进的技术，全心全意为顾客服务，是寰宇测绘一贯的追求，提供的优质的产品、优质的服务，争取顾客满意，不断创造新高度。持续创新：持续改进是公司永恒的追求，只有不断创新和发展，才能赢得新市场、新业务，才能取得更大的成功。质量目标：公司质量目标由公司总目标和各部门分解目标组成，各部门分解质量目标详见质量目标分解表。公司总目标：交付顾客产品合格率=100%；产品一次交验合格率97%；顾客满意率85%。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 6 页共 44 页管理者代表任命书为确保公司质量管理体系的有效运行，特任命公司质检部经理姚振东为公司质量管理体系的管理者代表，负责：1确保管理体6、系所需的过程得到识别，体系得到建立、实施和保持；2向公司总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；3确保在公司内提高满足客户和相关方要求的意识；4代表公司就管理体系的有关事宜对外进行联络；5组织内部审核，任命审核组长；6协助总经理组织管理评审。此令。总经理：2011 年 12 月 01 日质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 7 页共 44 页前言0.1单位概况河南省寰宇测绘科技发展有限公司成立于 2004 年 3 月,是以测绘工程、地理信息、摄影测量与遥感、土地规划设计为主营业务的高科技企业，持有河南省测绘局颁发的乙级测绘资质证书、河南省土地学会颁发的乙级土地规划资质证书和7、河南省住房和城乡建设厅颁发的乙级农业综合开发生态工程设计资质。公司总部办公地址位于郑州高新区翠竹街 1 号总部企业基地北区 81 栋；注册资金 500万元，现有固定资产 2000 余万元，中高级技术人员占 40以上。技术队伍责任心强、技能全面，仪器设备先进、齐全。目前，公司的档案管理已通过河南省档案局验收，达省级先进标准，并获得先进单位称号。公司下设部门有：行政部，财务部，商务部，测绘工程部、巩义分公司，数据信息部，国土事业部，质检部。业务范围涉及：工程测量，地籍测绘，房产测绘，摄影测量与遥感，地理信息系统工程；土地规划设计；农业综合开发生态工程设计；矿山储量动态检测等。公司拥有齐全的测绘设备8、：GPS 接收机、全站仪、扫描仪、高精度水准仪、手持测距仪、大型绘图仪、JX-4 全数字摄影测量工作站、VirtuoZo 全数字摄影测量工作站等；主要软件有：EPSW、CASS、SCS、 ERDAS、TG-AT、Geolord-OR、ColorProMAPGIS、MAPINFO、ARCINFO 等。完善的专业体系，合理的专业机构，先进的技术设备，为测绘、国土、城建、电力、水利、矿山、交通、农林等部门完成多项遥感、地籍、测绘、监测、规划设计等任务。公司提倡求真务实的工作作风，倡导员工团结互助，发扬团体合作和创新精神，坚持以市场为导向，恪守“高水平的技术+优质服务+持续创新”的质量方针，秉承“诚信9、铸就永恒，品质成就未来”的理念，曾先后承担了：北京市昌平区城镇地籍调查；广州市天河区 1:500 全解析法数字化地籍测量；天津市武清区第二次土地调查；唐山市京唐港开发区 100KM2 航片调绘；新疆吐煤田 300 KM2 地形图测绘；鄂尔多斯数字东胜 1:500 数字化测图；沈丘县、南乐县第二次土地调查；巩义市、桐柏县、长垣县城镇地籍更新调查；巩义市矿山地理信息查询系统；巩义市矿山资源储量动态检测；巩义市污水处理厂污水池沉降观测；巩义市土地开发整理规划设计等项目，受到了社会各界的一致好评。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 8 页共 44 页寰宇测绘在“诚信为本，质量第10、一”的经营理念下，不断开拓进取、蓬勃发展，公司全体员工竭诚为社会和谐发展和经济建设提供最优质、精湛的测绘服务！总经理：联系方式：河南省巩义市建设路明阳商务四单元 3 楼办公地址：郑州市高新区翠竹街 1 号总部企业基础北区 81 栋联系电话：037186678611传真：037186678611邮编：450001网址：编号：HYCH/Q01-001质量手册版号：A/0页码：第 9 页 共 35 页0.2质量手册的管理a)质量手册由质检部归档管理，由质检部负责修改和解释。所有部门和员工在使用过程中有何问题和意见，应及时向质检部反馈；质检部应做好记录，以便进行管理评审。b)质量手册分“受控”和“非受11、控”两种版本，在封面上予以标识。受控本应有编号、发放和处置记录，发放给总经理、管理者代表、副总/总工程师、有关职能部门负责人及主要从事与质量管理体系活动有关的技术人员；对受控版本必须进行跟踪控制，确保使用现场为有效版本；非受控本只编号，应有发放记录，发放给顾客和其他需要人员，无需进行跟踪控制，发放后不收回，换版时不另行通知。c)质量手册持续进行的修订工作一般在机构体制变动、质量方针和质量目标以及质量管理体系变化时进行，由质检部组织修订，总经理批准发布执行。d)质量手册的持有者应认真学习、理解质量手册的内容和要求，认真宣传和执行质量手册的各项规定，爱护和保存好质量手册。质检部应对库存的质量手册妥12、善保管。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 10 页共 44 页0.3 最高管理者承诺a) 制定并保持本公司的质量方针和质量目标；b) 通过增强员工的质量意识，积极性和参与程度，促进本公司质量方针和质量目标的实现；c) 确保本公司关注顾客需求；d) 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；e) 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现质量目标；f) 确保与建立和改进质量管理体系有关的必要资源及时获得；g) 定期评审质量管理体系；h) 决定有关质量方针和目标的措施；i) 决定改进质量管理体系的措施。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A13、/0页码：第 11 页共 44 页1范围1.1总则本手册规定了本公司测绘等工作的质量管理体系要求，以确保稳定地向顾客提供满足相关法规和其他要求的产品，从而达到顾客满意。本公司重视质量管理体系在实施过程中的有效性，并通过对质量管理体系的持续改进，增强顾客满意。本手册是本公司、第二方及审核认证进行质量管理体系审核的依据。1.2 应用依 据本公司提供产品的性质、顾客及适用法规的要求，采用 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求的所有要求。1.3 适用范围本公司依据 GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求所建立的质14、量管理体系适用于工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 12 页共 44 页2引用标准GB/T 19000-2008 idt ISO 90002005 质量管理体系 基础和术语；GB/T 19001-2008 idt ISO 90012008 质量管理体系 要求。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 13 页共 44 页3术语和定义3.1术语本手册采用 GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 中的术语15、和定义。3.2定义以下专用术语在本手册中采用。3.2.1 产品工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等过程的结果。3.2.2 组织工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目的实施单位。3.2.3 顾客工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目的委托方。3.2.4 设计将委托方的各类测绘项目设计项目要求（任务书、有关规程和规范）转化为项目16、调查的工作部署、手段、方法、步骤、实物工作量,提出测绘工作方案及调查精度等特性规范的过程。3.2.5 施工工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目的野外施工过程。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 14 页共 44 页4质量管理体系4.1总要求本公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求建立的质量管理体系，满足以下要求：a) 识别质量管理体系所覆盖的各类产品所需的过程，包括：管理活动、资源提供、产品实现、监视和测量等有关过程，还包括本17、公司所外协的且影响产品符合性的外协过程；b) 确定这些过程的顺序和相互作用；c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法，还包括外协过程的控制和测量方法；d) 确定产品、过程监视和测量的需求和方法，监视、测量和分析这些过程；e) 确保可以获得过程运作、控制、监视和测量所需的资源和信息；f) 分析监视和测量获得的信息，采取必要的措施以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。本公司的外协过程：卫星影像、大飞机航拍和雷达影像等 。外协过程按采购过程控制。对外协过程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。详见采购和外协控制程序。4.2文件要求4.2.1 总则a) 质18、量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，可起到沟通意图、统一行动的作用。b) 本公司质量管理体系文件由以下文件构成：1) 形成文件的质量方针和质量目标(见 5.4.1)；2) 质量手册(见 4.2.2)；3) 形成文件的程序文件；4) 作业指导书和记录；5) 质量计划；注：质量计划是质量策划的结果，构成质量管理体系的一部分。它可以引用上述质量管理体系文件中的通用要求，是对质量手册或程序文件在特定对象（合同、产品）情况下的补充。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 15 页共 44 页c）本公司的质量管理体系文件可存在于任何形式或类型的媒体。4.2.2 质量手册a) 质量手19、册是本公司质量管理体系的纲领性文件，规定了本公司的质量管理体系。b) 本公司的质量手册内容包括：1) 质量管理体系的适用范围：所覆盖的产品类别，涉及的职能/部门、岗位、场所；2) 对本公司为确保过程有效策划、运行和控制所编制的程序文件的引用；3) 对经识别和建立的质量管理体系过程之间的相互作用给予表述。4.2.3 文件控制a) 本公司通过对文件的编、评审、批准、发放、使用、更改、标识、回收和作废等全过程活动的管理，以实现文件控制。b) 本公司文件控制的范围为：1) 与管理体系运作有关的法律法规；2) 来自顾客的有关文件和要求；3) 质量管理体系文件；4) 相关技术标准和规范；5) 质量活动中采20、用或引用的外来文件（包括供方提供的文件）；6) 相关的计算机应用软件。对文件的管理详见文件控制程序。4.2.4 记录控制a) 本公司通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等过程活动的管理来实现记录控制。b) 本公司记录控制范围包括：1) GB/T190012008 idt ISO 9001:2008质量管理体系 要求中规定的质量记录；2) 本公司编制的为实现过程及产品满足要求提供证据所需的其他记录。对记录的管理详见记录控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 16 页共 44 页5管理职责5.1管理承诺建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性是最高管理者21、的职责，总经理在此承诺：a) 通过培训、适当的会议、宣传栏等方式教育全员以顾客为关注焦点，满足顾客和法律法规的要求对本公司的重要性，并使他们能积极参与与提高质量有关的活动；b) 制订质量方针；c) 确保质量目标的制订，并在本公司相关职能和层次上展开；d) 进行管理评审。组织和领导本公司质量管理体系的建立、运行、改进和管理评审；e) 确保与建立和改进质量管理体系有关的必要资源（包括人力资源、基础设施和工作环境）及时获得。5.2以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目的，为此总经理将：a) 指导和控制与顾客有关的过程，确保顾客的要求得到确定,并转化为公司全员所理解的与工程测量、地籍测绘、房产测22、绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目有关的要求；b) 在符合国家、行业相应法律、法规及标准要求的前提下，通过质量管理体系的有效应用，充分满足顾客要求，增强顾客满意。5.3质量方针总经理负责质量方针的制定、批准及评审，并应确保质量方针：a) 与本公司总的质量宗旨和质量方向相适应；b) 包括对满足顾客要求的承诺，体现对持续改进质量管理体系有效性的内容；c) 作为本公司制订和评审质量目标的框架；d) 在本公司所属各部门各层次上加以传达、沟通并使其理解；e) 在管理评审活动中对质量方针的持续适宜性进行评审，必要时对质量方针予以更新，以23、适应外部环境的改变。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 17 页共 44 页5.4策划5.4.1 质量目标质量目标是本公司满足顾客要求，增强顾客满意的具体落实，也是评价质量管理体系有效性的重要判定指标。总经理将确保质量目标：a) 以质量方针为框架，其内容尤其是对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺方面与质量方针保持一致；b) 包括满足产品要求所需的内容；c) 在本公司各级职能部门及不同层次（管理层、作业层）得到建立，使其能实现具体落实；d) 可测量，尤其是作业层次上的质量目标应尽可能定量。总经理负责公司质量目标的制定、评审与批准，批准各部门的质量目标。各部门负24、责本部门质量目标的制定工作。对质量目标的分解详见质量目标分解表。5.4.2 质量管理体系策划a) 本公司根据满足顾客要求，增强顾客意识满意的宗旨所设定的全部质量目标，以及为实现这一宗旨所识别出的全部“所需过程”的过程目标进行质量管理体系策划。b) 本公司在下列情况下将对质量管理体系进行更改策划：1) 体制变化；2) 内部机构重组；3) 重要职位的重新任命；4) 认证标准要求变化；5) 认证范围的变化；6) 管理评审结果要求。c) 总经理负责质量管理体系的策划，并确保：1) 建立的质量管理体系符合标准 4.1 条款的要求；2) 在对质量管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。525、.5职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限a) 组织机构的设置及其相互关系（见附录一）。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 18 页共 44 页b) 主要岗位的质量职责和权限1) 总经理以顾客为关注焦点，向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；制定质量方针和质量目标；确定组织机构和各部门职责及权限；提供质量管理体系所需的资源；任命管理者代表；批准质量手册、程序文件；主持管理评审；进行质量管理体系改进。2) 管理者代表总经理任命管理者代表，并明确职责和权限(见 5.5.3)。3) 副总经理在总经理的领导下，负责主管部门的管理工作，负责部门之间的沟通、工作协调，定期向26、总经理汇报主管部门的工作。4) 总工程师在总经理的领导下，对各类生产、科研和技术服务项目的技术管理和质量管理负责。宣传和组织贯彻公司的质量方针、质量目标和质量管理体系文件，领导各类项目的质量管理；负责工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄 影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目立项指南、标书、立项申请、设计及成果等的评审结果的审定与项目负责人的审批；负责新技术、新产品开发和技术培训；负责与上级(包括顾客)质量信息的沟通和传达、贯彻、指导技术服务和统计技术在质量管理中的应用。5）商务部定期对市场进行分析和预测，搜集顾客需求信息，负责顾客对产品要27、求的确定；组织与顾客对产品有关要求的确定与评审；负责与顾客进行沟通；了解顾客，及时处理顾客投诉，保证顾客满意；负责对顾客财产的归口管理，对顾客财产发生丢失、损坏或不适宜时，同顾客联质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 19 页共 44 页络；负责收集顾客的反馈信息，负责对顾客的满意程度进行监视和测量；根据市场情况，制定销售计划，具体分解到各季月；确定销售策略，搞好销售预算，降低销售费用；做好销售统计与分析，加强销售队伍建设和培养；6）行政部负责对文件的控制，包括对文件编制、发放、更改和作废等。协助管理者代表进行质量管理体系策划和质量改进策划；协助最高管理者对质量目标进行策28、划；过程的监视和测量。协助总经理制定管理评审计划及实施，负责管理评审资料整理及归档。协助管理者代表做好内部审核工作；负责内审资料整理及归档。负责本公司人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及人员招聘、工作调动等；负责对各种数据进行分析整理，提高质量管理体系业绩；负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。7）质检部负责产品实现的策划；负责质量计划编制、实施；负责对采购产品的验证；负责各类测量和监视设备的管理、维护和周期检定；负责产品的监视和测量及不合格品的控制；对产品质量进行分析，确保产品质量符合顾客要求；对人员进行质量培训和教育。8）国土事业部负责土地规划、农林行业等项目的设计和生产；29、负责本部门内生产设备的维护、保养和管理；参与招标文件的评审；负责本部门内部客户财产的管理和使用；负责土地农林项目成果的标识和防护。9）数据开发部质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 20 页共 44 页负责航拍影像、卫星影像、雷达影像等项目的数据采购和采集；负责采购影像客户的收集及采购价格洽谈；负责采集影像成本核算及价格体系制定；负责本部门内生产设备的维护、保养和管理；参与招标文件的评审；负责本部门内部客户财产的管理和使用。10）测绘工程部负责本部门日常项目的的设计和生产；参与招标文件的评审；负责本部门对应客户财产的管理和使用；负责本部门基础设施的提供、维护、保养工作。130、1）数据信息部负责正射影像制作、空三加密、航测采集、地理信息等项目的设计和生产；部门相关业务外包单位收集及外包价格体系建立；部门生产成本核算及相关产品价格体系制定；负责本部门内生产设备的维护、保养和管理；参与招标文件的评审；负责本部门对应客户财产的管理和使用；12）巩义分公司全面负责巩义分公司的日常管理工作；负责巩义境内客户关系的维护，并负责巩义境内新客户的开发；负责对巩义境内的各个项目生产过程的严格控制，确保各项产品合格，以保证科技服务满足顾客要求；负责提出本部门内部的日常培训计划及各工种上岗前技能培训；负责制订巩义分公司岗位质量责任；负责巩义分公司基础设施的提供、维护、保养工作；负责巩义分31、公司对应客户财产的管理和使用。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 21 页共 44 页5.5.2 管理者代表由总经理指定一名管理人员为本公司质量管理体系的管理者代表，职责和权限见管理者代表任命书。5.5.3 内部沟通a) 总经理在本公司建立适当的沟通渠道，并确保以下信息能通过简报和有关会议、布告栏、内部刊物、声像和电子媒体等形式在各层次和职能部门之间的传递：1) 质量管理体系过程中的有关信息如顾客要求的变化、供方情况的变化、设计更改等信息；2) 质量管理体系过程运行结果的有关信息如质量要求实现情况、质量目标完成情况、发生的质量问题、顾客投诉等；5.6管理评审5.6.1 32、总则a) 管理评审是最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。b）最高管理者按计划进行管理评审，两次管理评审的时间间隔不超过 12 个月，对质量管理体系的以下方面做出评价：1) 质量管理体系适应内外部环境变化的能力（适宜性）；2) 质量管理体系（包括过程）满足产品要求的能力（充分性）；3) 质量管理体系运行结果实现质量目标的程度（有效性）；4) 为保证持续、适宜和有效，质量管理体系是否作必要的更改；质量方针、目标是否需作必要的修订。c) 遇以下情况追加管理评审：1) 组织机构发生重大变化；2) 质量方针和质量目标有重大改变；3) 顾客对33、产品的投诉连续发生；4) 总经理认为有必要时。对管理评审的控制详见管理评审控制程序质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 22 页共 44 页5.6.2 评审输入a) 评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件；b) 管理评审的输入信息包括：1) 各种类型的审核结果，如内部审核（见 8.2.2）、第二方审核、认证审核的结果；2) 顾客满意和（或）不满意的信息（见 8.2.1），包括与顾客沟通的结果；3) 过程监视和测量的结果（见 8.2.3）及产品监视和测量的结果（见 8.2.3）；4) 对产品要求和质量管理体系要求的符合性有重大影响的纠正措施和34、预防措施的实施状况；5) 对以往管理评审作出的改进措施实施情况的验证结果；6)可能影响到质量管理体系内部和外部环境的变化；7) 改进的建议。5.6.3 评审输出a) 评审输出的结果将导致本公司对质量管理体系、产品和过程及资源需求的持续改进，是最高管理者对质量管理体系乃至经营方针做出战略决策的重要方面；b) 管理评审的输出重点是对存在特别是潜在问题所采取的改进措施，包括：1) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施；2) 产品质量的改进措施；3) 资源需求的改进措施。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 23 页共 44 页6资源管理6.1 资源提供a）资源是组织通过建立质量35、管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件；b) 本公司确定的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目所需要的资源包括人力资源、基础设施和工作环境，并确保在开展工作的过程中及时提供；c) 本公司的质量管理体系策划的输出包括资源的需求、资源的提供和确保资源充分性的措施。工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目的资源配置，通过产品实现过程的策划（见 7.1）予以确定；6.2 人力资源6.2.1 总则本公司安排从事工程测36、量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目的人员时，为确保从事影响产品质量的工作人员都有履行其职责的能力，应考虑以下因素：a) 受教育程度；b) 岗位培训状况；c) 业务能力；d) 工作经验；e) 集体协作精神；f) 身体健康状况；g) 面临危难时意志品质。6.2.2 能力、培训和意识a) 本公司将：1) 通过审查个人履历、考核工作业绩、面谈和问卷调查等形式，确定各岗位人员的能力，及时了解本公司在质量管理体系运作过程中对人员的能力需求，并依据市场和技术的变化，不断加以识别并及时汇总；2) 采用外送与内部培训、集中与37、分散等培训方式，必要时引进人才，适应人员能力需求质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 24 页共 44 页的变化，以满足质量管理体系运行的需要；3) 对培训方案或计划的执行结果进行检查和评价，确定培训的效果和人才引进之后的作用；4) 注重全体员工质量意识的培养，确定每个员工完成其工作指标与本公司质量目标的关系，以及每个员工所从事的工作与本公司质量管理体系有效运行的相关性和重要性；5) 保存有关人员的专业技能及教育、培训、工作经历，为今后人员的使用、安排和再培训提供依据。必要时，对培训记录进行统计分析，以验证培训效果。对人力资源的管理详见人力资源控制程序。6.3 基础设施a38、）基础设施是本公司实现产品符合性的物质保证；b）本公司确定下列设施为保证工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目满足规定要求所需的设施，给予提供且及时进行维护：1）野外工作场所的安全性设施；2) 各部门使用的仪器和设备（包括硬件和相应的软件）；3) 完善的后勤服务支持系统。c）特定项目所需的专用设施将在产品实现过程策划时确定，并在设计计划或适用时的质量计划中阐明。对基础设施的管理详见基础设施控制程序6.4 工作环境必要的工作环境是组织实现产品符合性的支持条件；a) 公司办公楼是管理、决策场所，无工作需要一般39、人员不得长时间逗留；b) 综合办公区域是信息数据工作场所，计算机等仪器设备要注意软硬件工作环境、病毒防范，非专职人员不得随意动用相应设备，防止资料丢失；c）资料存放区域要注意资料的保密、防火、防盗、防潮、防虫、防晒工作，防止丢失、损坏。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 25 页共 44 页7产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段；7.1.2 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、40、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感等项目的产品是交付顾客的测绘成果和（或）调查报告，其实现过程包括：a) 与顾客有关的过程（见 7.2）；b) 设计过程（见 7.3）；c) 采购过程（见 7.4）；d) 生产和服务提供过程（见 7.5）；e) 监视和测量设备的控制过程（见 7.6）；7.1.3 对合同要求或本公司现有质量管理体系文件尚未覆盖的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目，将编制质量计划加以控制。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定a)在充分了解顾客要求的基础上，才能提出恰当的41、产品要求；b)本公司从以下方面来确定与产品有关的要求：1) 顾客规定的要求，如：工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）项目的招标文件、合同草案、委托书、协议草案、口头要求等明示的要求；2) 顾客虽未要求，但项目成果使用者的预期用途应予以确定；3) 与工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目运作有关的过程，应执行国家或地方及行业的法律、法规；4) 为增强顾客满意本公司确定的其他附加要求。5) 交付后活动包括保证条款规定的措42、施、合同义务(例如，维护服务)、附加服务(例如，质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 26 页共 44 页回收或最终处置)等。7.2.2 与产品有关的要求的评审a) 在接受工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目合同或口头要求之前以及接受合同的更改前对本公司承担该项目的能力进行评审。本公司确保：1) 顾客对工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目的要求已确定；2) 本公司已就工程测量、地籍测绘、43、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目立项指南、项目任务书招标书中不明确的要求与顾客进行了沟通，已予以落实解决，被本公司各相关部门充分理解，且转化为本公司对该项目的控制要求；3) 本公司有能力满足工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划、农林行业（农林综合开发生态工程）等项目规定要求，卫星影像、大飞机航拍、雷达影像等工作外协给其他组织完成。b) 产品要求的评审:1) 各项目采用会议和（或）会签形式；2) 评审会由商务部部门负责人主持，质检部、各生产部门和巩义分公司参加；3)44、 采用会签形式时由商务部负责评审信息的传递。7.2.3 顾客沟通a) 本公司就下述三方面的信息，及时与顾客进行沟通，并将沟通信息形成记录，以利于落实及跟踪检查：1) 合同签订前，与产品要求有关的信息；2) 合同履行中出现问题的处理、合同的修改等信息；3) 测绘成果交付后顾客对产品满足其要求所反馈的信息、顾客抱怨（含投诉、意见）等；b) 对顾客沟通信息的内部反馈，采用文件或会议、电话及电邮等方式，及时传递给相关领导、部门及员工；c) 对与顾客沟通信息进行文字记录，待项目全部结束后交总工办归档保存；与顾客有关过程的管理详见与顾客有关过程控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页45、码：第 27 页共 44 页7.3 设计7.3.1 设计策划a) 设计策划过程是产品实现过程的关键环节，决定产品的固有特性。设计策划是确保设计达到预期目的的有效手段；b) 本公司依据设计控制程序等文件，对承接的项目的设计进行策划和控制，确定：1) 依据承接的项目的工作内容和程度，确定本次项目设计。明确划分设计过程的阶段，规定每一阶段的工作内容和要求；2) 确定相应设计阶段的评审、验证和确认的时间和频次，以确保项目设计结果满足顾客和相应的法律、法规要求；3) 项目设计的人员、组织结构，各岗位人员（包括项目负责人、各专业负责人、设计编写人、各级验证、审查人员及项目参加人员的）的职责、权限和分工；c46、）根据项目复杂程度，在多专业、多小组采用两种以上方法进行工作时，应确定不同专业和不同小组间的接口并加以管理，以确保有效沟通，并明确职责分工。接口管理包括：1) 各专业或小组设计分工范围及职责权限；2) 规定专业间或小组间协作要求；3) 各专业间互提资料的验证；d) 项目设计策划结果为项目设计编写提纲，项目设计计划随设计过程的进展加以完善和补充，适当时予以更新；7.3.2 设计输入a) 正确的设计输入是保证质量的必要前提和验证设计输出的依据；b) 本公司确定以下设计输入内容和要求：1) 根据顾客编制的项目指南等各项目部署原则、工作重点、工作方案和步骤等；2) 与项目有关的法律、法规要求，尤其是涉47、及野外作业安全性的规定要求；3) 以往类似项目的有关信息，包括野外工作情况、文件和资料的收集、分析和整理；4) 必需的其他要求。c）本公司将对设计输入要求的充分性与适宜性进行评审，确保设计输入要求完整、清楚，设计输入要求有矛盾之处均应及时得到解决。必要时，应对不明确的设计输入要求与顾客或相关方面进行沟通，并加以落实；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 28 页共 44 页7.3.3 设计输出a) 设计输出提供了关于项目固有特性的全面信息，应得到控制；b) 根据项目的不同阶段，本公司依据设计控制程序等文件，编制项目任务书。项目任务书应：1) 满足立项指南、项目任务书或招标48、书及其他设计输入要求；2) 对项目野外工作采购、施工组织和安排，野外施工的重点、难点，报告编制、资料提交做出规定；确定关键过程、特殊过程及控制方法；确定过程和产品的监视和测量方法；3) 包含或引用了项目技术标准、精度要求和质量检验规定；4) 指出项目实施过程中应注意的生产安全和环境保护问题。c) 项目设计文件在提交顾客前应得到批准。批准前应对照设计输入要求加以验证；7.3.4 设计评审a) 设计评审的目的在于评价设计各阶段成果满足要求的能力，以确定是否能转入设计的下一阶段，并识别问题采取改进措施；b) 评审内容重点为：1) 依据设计策划（7.3.1）时所确定评审的时机和频次进行评审；2) 评审49、的输入应是拟评审阶段的设计结果，由项目负责人提出；3) 评审采用会议方式，评审的参加者包括与所评审的设计阶段有关职能部门的代表。评审应由授权的技术主管人员主持（不包括项目负责人）；4) 评审应评价设计结果满足输入要求的能力，识别任何存在的问题（如工作方案、技术标准和要求、人员设备安排、工作量、工作进度、工作环境及安全问题）并提出必要的措施。5) 记录评审的结果以及对存在的问题所采取的措施。评审输出由评审主持人确认。6) 提出问题涉及的责任部门应按所制定的措施进行整改落实。7.3.5 设计验证a) 在设计文件批准发放前，应实施设计验证，以确定设计输出是否满足设计输入要求；b) 设计验证方法采用将50、输入要求与过程的输出进行比较的各级审核法。必要时，亦可采用变换方法进行计算或试验与证实方式进行；各生产部门和质检部负责设计验证。c) 设计验证结果及发现的问题，相关责任部门或责任人应采取措施，对设计进行修改，满足设计输入要求。所采取的措施与整改记录相应责任部门应予以保存；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 29 页共 44 页7.3.6 设计确认a) 设计确认的目的是确保所设计的产品（设计书）满足规定的或预期使用的要求；b) 新的测绘方法在实际测绘条件下的试验及顾客对项目的评审视为设计确认；c) 设计确认中存在的问题，相应责任部门应采取措施进行整改，并保留记录；7.3.51、7 设计更改的控制a) 在项目实施过程中，由于客观条件的变化、设计项目及设计人员对客观事物的认识发生变化，造成设计不能满足继续的运作要求时，应对设计进行更改并使其得以控制；b) 设计更改的控制应包括：1) 查找设计的更改的原因，评审设计更改的必要性和可行性。设计的更改应形成文件，若因设计不合格导致的设计更改还应按不合格品控制程序实施控制；2) 评价更改对已施工部分及对各相关专业的影响并确定采取的相应措施；3) 对更改的设计进行评审、验证；必要时（如合同或法规要求时）进行再确认；4) 更改在实施前已得到批准；5) 保持更改的原因和更改的评审结果以及采取相应措施的记录；6) 设计更改应予标识；7)52、 设计更改的责任部门应对设计更改提出的问题、采取措施进行整改，并保护整改记录。对设施和开发的控制详见设计控制程序。7.4 采购7.4.1 采购过程a) 确保采购产品在质量要求、交付和服务方面符合规定要求；b) 本公司的采购活动包括：1) 产品实现过程中物资的采购；2) 产品实现过程中发生的外协，例如卫星影像、大飞机航拍和雷达影像等。c) 本公司对外协项目实施所采取的控制，包括：1) 规定选择、评价和重新评价供方的准则，准则通常涉及供方的以下方面（不限于此）：资质要求；人员资格及相关能力要求；以往类似项目的质量业绩、信誉及质量事故情况；质量管理体系的质量保证能力；识别再次评价的需求。2) 识别外53、协的项目对本公司产品质量的影响程度，确定对供方的能力要求；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 30 页共 44 页3) 按本公司对供方的要求及评价准则评价和选择供方；4) 按再评价的需求对合格的供方再评价；5) 当供方的外协活动不符合要求时，应采取必要的措施以确保外协项目符合要求；6) 保持评价、再评价的结果及所引发的任何必要措施的记录 (见 4.2.4)。d) 对已选用的合格供方，本公司每一年，依据评价准则要求，重新进行评价以确保供方具有持续提供合格产品的能力。对供方评价的结果和采取的措施，相关部门跟踪落实，并保存相应记录；7.4.2 采购信息a) 本公司依据外协工作54、和原材料、设备的重要程度，编制合同或技术协议，并保持与设计输出文件的要求一致。在采用替代材料和设备时，应征得主管部门领导批准；b) 按实际采购情况和需要，合同或技术协议应包括以下内容：1) 采购/外协工作内容和范围；2) 工作方案及技术要求；3) 对操作程序和操作人员资格的审查和要求；4) 对野外测绘工作的设备要求及其质量管理体系要求；5) 原材料和设备的规格、型号、数量、交货期及验证标准；6) 生产加工上述原材料和设备的程序、过程和设备的控制要求，人员资格要求及质量管理体系要求；7) 是否需要进行货源处验证，需要时，对验证内容、时间、方法和准则做出明确规定。c) 商务部、各生产部门应确保采购55、信息、招标文件、采购计划、合同及技术协议的正确性和充分性，在向供方发放前需经有关主管领导批准；对采购和外协的控制详见采购和外协控制程序。7.4.3 采购产品的验证a) 本公司依据合同和/或技术协议的规定，对采购产品或外协项目实施验证和/或确认。包括：1) 卫星影像、大飞机航拍、雷达影像等外协，由数据开发部对其工作方案和 /或野外工作过程进行监督控制和审查。外协工作完成后，由质检部组织专业人员对其原始资料及提交的报告进行验证和/或确认；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 31 页共 44 页2) 对于原材料、设备，应按合同要求实施进货检验；3) 对与产品质量有关的采购仪器56、和技术资料，必须进行检验，未经检验和试验或经检验不合格者，不能使用；4) 对采购产品的验证采用进货检验、查验供方提供的合格文件(如化验单)等方式；5) 本公司验证不能免除供方提供可接受产品的责任。6) 对采购产品经验证发现不合格等情况按不合格品控制程序规定执行；7) 对采购产品的验证、标识、维护、管理和领用及发现问题的处理作好相应记录，并予以保存。8) 因急需来不及检验的采购产品，可紧急放行，但必须作好标识和记录，以便一旦发现不合格品能够追回、更换。7.5 生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制本公司产品的生产和服务提供的策划和控制包括准备过程、数据采集过程、野外测绘作业过程、数据信息处57、理过程、检查验收过程和资料归档等过程，适用时，受控条件包括：a）获得表述产品特性的信息；b）必要时，获得作业指导书；c）使用适宜的测绘设备；d）获得和使用监视和测量设备；e）实施监视和测量；f）实施产品旅行、交付和交付后活动。对生产和服务提供控制的管理详见生产和服务提供控制程序。7.5.2 生产和服务提供过程的确认a) 特殊过程是指对形成的组织内部的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。生产和服务提供过程需确认的过程是指过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证的特殊过程；b) 本公司数据采集过程为生产和服务过程中需确认的过程（特殊过程）；c) 对此类过程需要确认，确认内容包括：1) 人员58、资格、能力、身体条件、鉴定；2) 操作方法、方案和技术标准与规范；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 32 页共 44 页3) 设备、设施的认可；4）必要时进行再确认。7.5.3 标识和可追溯性a) 为防止在实现过程中产品的混用和误用以及实现必要的产品追溯，应采用适宜的标识方法；b) 本公司的标识包括：产品标识、测量状态标识和可追溯性标识。1) 产品标识 为防止在各过程引起混淆和误用，规定测绘项目成果标识。文本文件在扉页标识，图纸在图签栏标识。标识应表明以下特征：项目名称，必要时包含子项目名称完成单位名称规定的责任人姓名页次（适用于文本文件）、图号和顺序号（适用于图纸）59、完成时间2) 测量状态标识(已检、待检)3) 可追溯性标识测绘成果的可追溯性，可由产品标识予以实现。对产品的标识和可追溯性的管理详见标识和可追溯性控制程序。7.5.4 顾客财产a) 工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目顾客财产可能涉及：1) 顾客提供的构成设计文件组成部分的某些文件，例如：顾客提供的原始资料等；2) 顾客为其委托的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目提供的设施、知识产权、专利信息等。3）顾客的60、个人信息也属于顾客财产，公司予以保护，未经顾客同意，不得向第三方透露。b) 本公司将爱护在本公司控制下或供本公司使用的顾客财产，并实施以下控制：1) 对顾客财产进行标识；2) 验证顾客财产与合同规定的符合性及适用性，妥善保管顾客财产，如有不适用情质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 33 页共 44 页况，及时向顾客报告，并保持记录；3) 如发生损坏、丢失应向顾客报告，并保持记录；4) 由顾客提供的其他基础资料，顾客不再保留其所有权时，按外来文件实施控制。7.5.5 产品防护a) 为确保交付给顾客的产品（成果）符合规范、规定要求，对产品进行有效的防护控制，以防止直接或间接61、影响产品质量。b) 防护要求1) 测绘环节中的各工序产品(包括样品、技术资料)、最终报告和图件，均应根据各自特点采用适宜的搬运方式；2) 副样、最终成果和图件存放于资料室内。室内应保持通风、清洁。对入库存物品应进行统一标识、归类。应制定相应的库房管理制度，并作定期检查；3) 样品和资料应妥善包装，以防止在搬运过程中发生损坏和丢失；为便于贮存，最终成果报告和图件必须装于专用资料袋(盒)内；4) 对存放产品的资料室,应采取防火、防潮、防蛀和防鼠措施,防止产品受到损坏、霉变和误用；5) 最终成果报告向顾客交付应有交接记录，并长期保存。对产品防护的管理详见标识和可追溯性控制程序。7.6 监控和测量设备62、的控制对监视和测量设备进行有效控制，保证产品或过程监视和测量结果的正确性；7.6.1 监控和测量设备的购置与配备a) 测绘工程部依照设计要求向质检部申请配备监控和测量设备；b) 质检部向测绘工程部配备的所有设备必须标识所处状态，专用测量设备必须附带说明书和档案，交接手续齐全。7.6.2 设备的调试和校准a) 监控和测量设备的调试和校准工作分类进行；1) 对照能溯源到国家基准的监控和测量设备，依照分类规定按期送往监控部门或到基准地进行调试和校准；2) 受规范或规定约束的设备和仪器，其调试、校准方法与时间依据相应的规范或规定执行，具体操作按照操作规程进行；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号63、：A/0页码：第 34 页共 44 页3) 其他设备依照规定的时间和方法进行调试和校准；b) 经调试、校准的设备必须作出标识，进行档案记录，必要时编写检定报告。对于不合格的监视、测量设备退回质检部重新配备；c) 对于严重破损不宜继续使用的设备，由测绘工程部负责人报质检部，经主管领导批准后做报废处理。7.6.3 设备的使用a) 监控和测量设备的操作员由测绘工程部指定，生产作业期间的管理由测绘工程部负责；b) 操作员具体负责设备的搬运，建议搬运方法，搬运过程结束及时对设备进行检定。发现问题及时处理并编制设备损坏或故障报告，上报地质队处理；c) 在使用过程中，操作员应严格执行有关规定，随时关注设备的64、使用安全、工作状态和测量参数的正确性。发现测量设备失准时，立即停止测量，并对原测量结果进行有效性评价。7.6.4 设备的保管和维修a) 生产作业结束后，所有监视、测量设备交质检部保管；b) 所有设备在入库时由设备保管员负责验收和检定，办理交接手续。对于破损和故障设备上报质检部批准修理和维护；c) 质检部应将所有设备置于规定的环境内保管；当计算机软件作为测量设备或其一部分时，在使用前，应对其进行确认或再确认。对监视和测量设备的管理详见监视和测量设备控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 35 页共 44 页8测量、分析和改进8.1 总则本公司通过对监视、测量、分析和65、改进过程的策划及实施，从而证实产品的符合性、确保质量管理体系的符合性、持续改进质量管理体系的符合性；8.1.1 策划包括：a) 对工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目各种检验和各级审查的安排，以证实该项目从立项、设计、数据采集、野外测绘、数据信息处理、检查验收及资料归档各过程符合规定要求；b) 对质量管理体系的内部质量审核、过程监视和测量以及管理评审的安排应确保质量管理体系的符合性；c) 依据本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系各过程之间的相互关系，对照GB/T19001-2008 idt ISO66、9001：2008 标准要求，结合本公司实际情况和运作特点进行监视、测量，找出薄弱环节，确定改进安排并加以实施，确保质量管理体系持续改进的有效性。8.1.2 策划确定：a) 监视、测量的内容，包括监视点、测量点及频次；b) 监视、测量和接受准则；c) 适用的监视、测量方法及应用程度（包括统计技术的需求和适用的统计方法）；d) 监视、测量获得的信息的分析和利用（见 8.4）。本公司对测量、分析和改进过程将采用过程方法、管理系统方法和基于事实的决策方法，其中包括适用的统计工具、在调查收集分析客观实际的基础上进行改进策划并加以实施。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意a) 顾客满意是本公司建立和实67、施质量管理体系的目标。它是外部对质量管理体系有效性的一种测量和监控方式，为本公司质量管理持续改进提供信息；b) 本公司将采取正确的方法，客观地收集来自各方面的信息，以便对质量管理体系和所提供的工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目成果做出正确的评价。监质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 36 页共 44 页视顾客对本公司满意和不满意的有关信息，对顾客不满意的结果或倾向进行纠正并防止再发生，以实现持续改进（见 8.3、8.5）；c) 定期和即时的监视措施包括以下方面：1) 信息的获68、取确定信息范围，如主要有关产品的符合性、满足顾客的需求和期望、交付进度、后期服务等方面的信息；识别信息来源，如来自顾客的对本公司的各类监控信息和审查结果、监理单位的、权力机关的、本公司内部的等；规定信息收集的渠道，如与顾客的沟通（见 7.2.3）、测绘项目及顾客回访、权力机关/行业的质量检查、向顾客问卷调查、顾客投诉、各种媒体的报导等；顾客满意信息每一年收集一次。2) 信息的利用上述信息采用会议、专报的形式在各部门、各层次上通报；商务部利用统计分析技术，每 12 个月进行一次分析，确定顾客满足程度的趋势，找出与设定目标和竟争对手的差距，归纳目前存在的主要问题，作为评价质量管理体系业绩和改进的依69、据；对顾客满意监测的管理详见顾客满意监测控制程序。8.2.2 内部审核a) 内部审核的目的是确定质量管理体系是否：1) 符合组织质量管理体系策划的要求及标准的要求（符合性）；2) 得到有效地实施和保持（有效性）；3) 得到持续改进。b) 内部审核从以下方面逐步展开：1) 审核方案策划策划应考虑：拟审核的过程和区域的现状；这些过程和区域对质量影响的重要程度；以往的审核结果等信息；审核方案的内容应包括：给定时间框架和审核目的；审核的准则；审核范围；审核频次；审核方法。2) 审核启动质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 37 页共 44 页指定审核组组长、组建审核组。审核员的选70、择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性，审核员不应审核自己的工作；文件评审，文件的范围应涉及与审核相关的质量管理体系文件及最近期间的审核报告。3) 现场审核准备制定现场审核计划（包括日程安排）；审核员准备现场审核文件，包括编制检查表；4) 现场审核：包括从首次会议到末次会议和出具不合格报告；5) 编制审核报告，经批准后，分发到受审核方；6) 审核的后续活动负责受审核区域的管理者及时对审核期间发现的不合格采取措施，包括消除已发现的不合格（纠正）和消除不合格产生的原因（纠正措施）；向管理者报告审核情况；审核组对纠正措施实施验证并报告验证结果。对内部审核的管理详见内部审核控制程序。8.2.3 71、过程的监视和测量a) 过程的监视和测量的目的是为了证实接受监督和测量的过程是否有能力实现该过程策划的结果；b) 本公司除了通过内审、管理评审测量评价质量管理体系以外，还将采用工作质量检查、分析、考评等方法对质量管理体系过程（管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进过程）进行测量和监控（适用时）；c) 过程的监视和测量应结合关键过程与重点过程(如设计编制过程、检查验收过程等)的运行情况加以策划；1) 采用不定期方式，由质检部及各生产部门组织对室内、野外过程进行检查；项目原始资料检查、验收、最终验收按相关办法执行；2) 采用过程能力评价方法，对过程测量和监控中发现的问题（包括质量目标、组织结72、构、人力及物力资源、过程的识别和相互关系）将责成责任部门制定纠正措施，进行整改，确保地调成果符合规定要求。d) 在过程监视和测量或其后采取的措施中，选择适用的统计技术，如抽样检验、工序能力分析、对策表等；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 38 页共 44 页8.2.4 产品的监视和测量a) 产品的监视和测量的目的是验证产品（最终成果、采购产品及中间产品）特性是否满足任务书或合同要求；b) 通过对产品实现过程进行策划（见7.1），确定工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目实施各阶73、段产品监视和测量范围、内容、方法和验收标准；一般按照工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等项目规定要求和相关的技术标准以及项目任务书、设计书要求，对各阶段成果进行检查验收，以验证产品的符合性。c) 各阶段成果只有经过相关检验人员（或授权人）验证批准才能转入下一阶段或提交给顾客；d) 当工程测量、地籍测绘、房产测绘、地理信息系统工程、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感、土地规划和农林行业（农业综合开发生态工程）等过程急需、或个别项目、过程或专业成果来不及按策划的规定要求检验和测量时，应得到授权人批准（必要时，应74、得到顾客批准），否则不可以转入下一阶段或提交给顾客；8.3 不合格品控制a )确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止不合格品转入下一阶段或提交给顾客；b) 本公司对不合格品的控制活动包括判定、标识、记录、评审和处置；c) 根据不合格品影响范围的大小和复杂程度，确定处置方法以及需要采取的相应措施。处置方式为以下一种或几种：1) 标识与适当隔离，防止不合格品被下一阶段或其他项目误用；2) 调整工作方案及方法或开展补充工作，使之达到规定的或使用的要求；3) 必要时，经授权人或顾客批准，让步使用或让步接收。e）补充工作完成之后，还应按规定进行再验证，以确保符合规定的要求；e）当项目成果交付给顾客75、之后，发现不合格品时本公司仍将采取行之有效的措施，补充工作以消除不合格品对成果的影响，或将其影响降低到最小程度；对不合格品的管理详见不合格品控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 39 页共 44 页8.4 数据分析数据分析的目的是为了确定质量管理体系的适宜性和有效性；识别在何处可以实施质量管理体系的持续改进。a）本公司用于数据分析的数据来源主要有：1) 与本公司产品质量有关的数据，包括质量记录、产品不合格信息、不合格率等；2) 与本公司运行能力有关的数据，包括过程（设计过程、作业过程、外协过程、后期服务提供过程）运行的监视和测量信息、过程能力、内审记录和报告、管76、理评审输出、交货期等；3) 测绘行业的市场动态、竟争对手的产品和过程信息。b）数据的收集使用直接采用记录、交谈、调查等方法，各生产部门随月报上报用于进行数据分析的数据，数据的汇集和整理由质检部进行；c）质检部对收集的数据使用数据分析适用的统计方法（如：直方图、排列图、控制图、因果图等）进行分析，一般每年进行一次；d）数据分析的结果应能提供以下方面的信息：1) 顾客满意和不满意方面的信息，如趋势和不满意的主要方面，结合 8.2.1 进行；2) 与产品要求的符合性，如不足的主要方面；3) 产品和过程的特性变差、现状和趋势。如是否反映了潜在问题，有无必要采取预防措施；4) 供方产品和过程的相关信息。77、e）应利用数据分析结果对质量管理体系进行评价（提交管理评审），并为改进寻找机会；8.5 改进8.5.1 持续改进a) 本公司从以下方面寻求持续改进的机会，以增加顾客满意的机会：1) 通过质量方针的实施和评审,营造一个激励改进的氛围和环境（见 5.3）；2) 对质量目标的定期考核，以明确改进的方向（见 5.4.1）；3) 通过数据分析（见 8.4）、内部审核（见 8.2.2）、第二方审核，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；4) 实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 40 页共 44 页5) 在管理评审中评价改进效果，78、确定新的改进目标和改进的决定（见 5.6）；b) 本公司的持续改进过程包括：日常的改进和重大的改进。对于重大的改进还将适当考虑以下方面：1) 确定拟定改进的事项；2) 确定改进事项的目标和要求；3) 分析拟改进事项的现状，识别主要影响因素；4) 制订改进措施或计划；5) 按计划实施改进；c) 对改进的结果实施评价。8.5.2 纠正措施a) 及时开展纠正措施是质量管理体系不断完善和持续改进的重要活动。针对不合格的原因，采取适当措施，以防止不合格再次发生；b) 纠正措施的实施采取以下步骤：1) 认别和评审不合格，包括体系运作方面和产品质量方面的不合格，特别应注意顾客抱怨（包括投诉）所引发的不合格的79、评审；按其危害程度和影响范围进行分类（主要不合格、次要不合格及观察项），从而确定应评价、控制及采取措施的方式、深度、涉及的部门和岗位；2) 由责任部门查找、分析不合格产生的原因。当不合格产生的原因涉及两个以上部门时，总工办指导或协调，确定不合格产生的原因或部门间的主次关系；3) 研究为防止不合格再次发生需采取的措施及人力、物力等资源的需求，以确保不再发生不合格；4) 确定纠正措施并由责任部门或岗位负责实施，记录实施结果；5) 质检部负责跟踪纠正措施完成情况；6) 评价纠正措施的有效性。对于富有成效的改进做出永久更改。对于效果不明显的有必要采取进一步的分析与改进；c) 适当时，质检部将纠正措施实80、施结果汇总之后，报管理评审；对纠正措施的管理详见纠正和预防措施控制程序。8.5.3 预防措施a) 有效开展预防措施是质量管理体系不断完善和持续改进的重要活动。针对潜在不合格质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 41 页共 44 页的原因，采取适当措施，以防止不合格发生。b) 预防措施的实施采取以下步骤：1) 识别并确定潜在不合格并分析其原因，从而确定应采取措施的方式、深度、涉及的部门和岗位；2) 评价采取措施的必要性和可行性；3) 研究确定需采取的预防措施，并由责任部门落实实施。当潜在不合格产生的原因涉及两个以上部门时，质管部门负责指导或协调，确定潜在不合格产生的原因或部81、门间的主次关系；4) 质检部负责跟踪、评审预防措施完成情况；5) 评价预防措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。c) 适当时，质检部将预防措施实施结果汇总之后，报管理评审。对预防措施的管理详见纠正和预防措施控制程序。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 42 页共 44 页附录一：质量管理体系组织架构图备注：财务部不纳入质量管理体系范围内，仅为保证组织架构的完整性。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 43页共 44 页附录二：质量管理体系部门职能分配表ISO9001:2008管理行政商务质检国土数据测绘数据巩义事业开发工程信息分公标准82、条款层部部部部部部部司4.14.2.14.2.24.2.34.2.45.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.4.17.4.27.4.37.5.1、7.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5注：“”表示主要职责“”表示辅助职责，或者该项工作与该部门有关。质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 44 页共 44 页附录三：程序文件清单1、文件控制程序2、记录控制程序3、管理评审控制程序4、内部审核控制程序5、纠正和预防措施控制程序6、人力资源控制程序7、采购和外协控制程序8、不合格品控制程序9、基础设施控制程序10、顾客满意调查控制程序11、与顾客有关过程控制程序12、测绘和服务提供控制程序13、标识和可追溯性控制程序14、监视和测量控制程序15、设计控制程序质量手册编号：HYCH/Q01-001版号：A/0页码：第 45 页共 44 页附录四：工艺流程图测绘工艺流程图：资料收集、踏勘签订合同外业数据采集编制设计方案交付使用测绘产品验收内业数据处理土地农林工艺流程图：资料收集、踏勘签订合同设计任务实施编制设计方案交付使用设计产品验收