1、颁 布 令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本反恐安全手册于XX年08月10日首次发布,于XX年10月01日起生效实施。 颁布人： XX年08月10日 反恐安全手册目录反恐安全手册章节内容颁布令反恐安全手册目录第一章公司简介第11章组织架构图第12章反恐组织架构图第13章反恐“安全主管任命书”第二章概述第三章引用标准第四章管理职责第五章人事工作指引第5.1章员工招募制度第5.2章居民身份证识别指导 第5.3章离职员工及终止合作商管理规定第5.4章人事保安程序第5.52、章招聘员工的人事保安程序第5.6章员工解雇程序第六章保安工作指引第6.1章工作职责规定第6.2章值班岗位规定第6.3章正大门岗位规定第6.4章锁和钥匙管理规定第6.5章垃圾点管理规定第6.6章包裹/邮件管理程序第七章物流工作指引第7.1章货仓安全作业指导第7.2章收货作业指导第7.3章物料领用作业指导第7.4章成品出货作业指导第7.5章货物过剩/短缺管理细则第7.6章货物凭据管理细则第7.7章铅封破损后货物检查程序第7.8章装卸区域监管程序第7.9章集装箱封条管理程序第7.10章货柜车进出厂检查程序第7.11章货车进出厂检查程序第7.12章出货资料及船务文件控制程序第八章资讯工作指引第8.1章3、计算机及通讯设施使用规定第8.2章违规使用IT系统的行为处罚条例第8.3章计算机信息安全管理规定第8.4章电脑系統故障应急报警程序第九章供应商管理第十章反恐培训指引第10.1章反恐意识培训管理程序第10.2章员工保安意识培训教材第十一章其它相关程序第11.1章查阅公司文件管理程序第11.2章岗位安全管理责任制第11.3章限制区域人员进出管理程序第11.4章物理安全措施程序第11.5章运输设备保安程序第11.6章设施管理程序第11.7章反恐日常检查及回报程序第一章 公司简介 公司名称： 青岛XX门业制造有限公司1. 地 址：2. 电 话：3.传 真： 4.创立日期：2005年5.公司占地面积：44、684平方米6.企业类型：独资经营 7.公司简介：青岛XX门业制造有限公司是国内最大、最早的专业从事大型工业门、高端车库门研发、生产、安装的企业之一。是国内为数不多的出口型高新企业。我厂引进欧洲最新工业门及车库门技术和样式，生产设备精良，技术力量雄厚，产品类型齐全。现生产的工业门类产品有工业提升门、工业上叠门，软质快速卷门、硬质快速卷门、工业推拉门、工业卷帘门、机库大门及分段提升工业门。车库门类产品有木制车库门、铝木复合车库门、铝合金车库门及钢制车库门。我们以满足客户的需求为出发点，发挥高科技和人才优势，选材精益求精，产品优质，安装及服务细致周到。目前，我厂产品在国内市场受到广大客户的热烈欢迎5、，并已经远销欧美、俄罗斯、澳新、非洲、中东等国际市场，其上乘的质量和典雅的外观受到广大使用者的亲睐。我司本着“以质量求生存，以品质求发展，以信誉求开拓”的宗旨，竭诚为新老客户提供优质的产品和满意的服务。 8.经营范围：生产、制造、销售、安装、维修：工业门、防盗门、防火门、木门、遥控翻板门、对讲门、旋转门、感应门、平开门、快速门、车库门、铝合金门、钢质门、遮阳窗、升降平台、卷帘门窗及门体组件；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止类项目除外；法律、行政法规限制类项目在取得许可后经营） 9.反恐组织架构图： 反恐组织架构图行政安全 保安安全 生产安全 安全主管 总负责人 10.安全主任任命书任6、 命 书兹任命 XX 为本公司的安全主管，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：董事长 任命书发布及生效日期为：XX年10月01日第二章 概 述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对 9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部DHS辖下的海关及边境保护局CBP）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指7、定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。第三章 引用标准1.参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。 2.定义： 2.1 公司名称：青岛XX门业制造有限公司第四章 管理职责1.0最高管理者：1.1 本公司最高管理者为由总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主管代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。8、1.4 任命安全主管。2.0安全主管：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商9、的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期的淘汰不符合安全要求的供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0质检部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.410、部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景调查。5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合安全主管做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安11、全隐患及时上报安全管理委员会。6.0物流部：6.1负责仓库按公司标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。7.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第五章 人事工作指引第5.1章 员工招募制度1.0目的：为规范人事部关于人员招募职责的管理工作。2.0适用范围：适用于人事部员工招募。3.0职责：3.1 负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。3.2 负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、培训实施及员工档案的管理。3.3 负责公司人事招聘计划12、的审核及培训计划等相关工作的审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向人事部提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报领导审批。4.1.2 总经理审批后，人事部发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3 应聘者在门卫登记并由保安员联系人事部，指引带到办公楼会议室，由其安排面试，核实身份及其它有效证件，识别身份证的真伪，符合劳动法务工年龄等条件的发给入职登记表。4.1.4应聘者在入职登记表中如实填写资料。4.1.5 对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序）。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区13、域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在人事部办理入职手续，领取工作证和工作服，以及办理登记指纹考勤记录，这些为员工的身份证明和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由主管审批后才能再次领用，同时由相关人员记录。按照员工职位发放工作证，以清晰员工所在部门和加强重点区域的出入控制。4.2 人员背景调查 4.2.1人事部要对应聘员工进行背景了解，如电话至原工作单位或者户口所在地居委会等方式进行了解，确认无犯罪前科，无参加反动党派，或者无复杂的社会关系等后，方能批准成为本厂员工。4.2.2重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问14、题者及时报告安全主管，安全主管再进行深入调查；全厂员工应每年进行一次在厂表现情况总结，至少每1年进行一次背景了解。4.3培训4.3.1由人事部组织安排对新进人员进行入职学习，让员工充分了解公司的厂规、厂纪等，并签订遵守协议。4.3.2 安全主管对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识。4.3.3 人事部负责制订公司培训计划，呈报总经理审批，由人事部组织实施，并作好记录。4.3.4需要用电脑从事工作的人员由行政部进行上岗前电脑安全15、培训，合格后才由行政人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。4.4档案管理4.4.1 人事部负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2 人事部需留存辞职员工的详细信息，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保安部，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。 第5.2章 居民身份证识别指导1.0目的：为了杜绝假居民身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别： 3.1.1身份证规格为88mm60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、16、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称，以及环状、网状、团状花纹图案；背面为浅绿色，印有中华人民共和国版图、持证人标准像片，以及网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像IDCHINA中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINAID”组成的背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设17、区的公安分局。 3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其他两种形式： 3.1.5.1民族自治地方颁发的居民身份证：证件背面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见的少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发的证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地区）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、18、西藏自治区、内蒙古自治区部分地区、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国籍的外国人，如本人的民族名称与我国民族名称不同，本人是什么民族就填写什么民族，但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍） ”。 3.1.5.2经济特区颁发的居民身份证识别：证件正面主体颜色为海蓝色，背面为浅蓝色。证件背面右上角有一个压模全息特殊标记，规 格为9mm12mm的全息标志图案。海南省经济特区的全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区的全息标志图案为有带“T”19、字的盾牌符号。居民身份证有效期限与持证人年龄、签发日期的关系：居民身份证的有效期限分为10年、20年、长期三种。16周岁至25周岁的，发给有效期为10年的居民身份证；26周岁至45周岁的，发给有效期为20年的居民身份证；46周岁以上的，发给长期有效的居民身份证。证件有效期限从签发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，他属于26至45周岁这一年龄段，证件有效期限属于20年这一档次，到2004年12月30日有效期满。查验或检查时，应对照检查证件有效期限与持证人年龄，签发日期三者之间的关系。3.1.6 假冒身份证的几个识别点20、：正面的XX公安局这几个字字体的横笔没有拖泥带水的，横就一横，比如那个“安”字，下面的女字横笔成一直线，横笔有点问题的则为假证；“局”字上下都对齐，下面那一折要与尸字对正，如果下面大一点就是假证。证件背面右上角有个地方不交叉，成香蕉形的才是真的。3.2居民身份证编号识别：3.2.1 证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配顺序代码。行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时的常住户口所在地区。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数的前面加0）21、；第十一、十二位代表日期（日期为一位数的前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意核对持证人出生日期与编码规定组成的填写是否一致。分配顺序代码：第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意核对持证人性别是否符合男女性的分配顺序代码。分配顺序码中“999、998、997、996”四个顺序号分别为男女性百岁以上老人专用的特定编号。 3.2.2 从1999年10月1日起，全国实行公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用22、4位数表示；第15位至17位为顺序码，取消了顺序码中对百岁老人使用的特定编号；第十八位为校验码，主要是为了校验计算机输入公民身份证号码的前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗马数字符表示。3.3第二代居民身份证识别：3.3.1 视读防伪主要运用 “定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。与通常的激光全息显著不同的特点23、是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。3.3.2对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血型等详细数据就会显现。3.4临时身份证识别：3.4.1临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。背面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用与本人身份证相同的编号；常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编15位码。3.4.2临时身份证有效期限分为3个月和一年两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期3个24、月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证，使用汉字填写。3.4.3经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。3.5借身份证入厂的辨别程序：3.5.1一般而言，借他人身份证的应聘者有三方面的特点：（1）仔细审查会发现许多特点与证件不相符；（2）对证件内容未能熟记；（3）临时借用他人证件，不能长久持有。根据以上三个特点人事课可做以下检查、管理：3.5.1.1人事招聘人员招聘时要特别留意查对身份证：（1）首先辨别身份证上的年龄是否与其本符合；（2）证件相片是否与其本人相同；3.5.1.2当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应（1）询问应聘者的家庭地址25、也出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给予纠正；（2）寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；（3）在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；（4）检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；3.5.1.3入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、学历证或相关资质复印件各1份、身份证复印件1份、相片2张，人事部主管复查，如有疑问重新鉴定，确认后签名批准。3.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3.6.1员工在职期间，人事部不定期核实员工身份证的有效性和真实性；如检查到员工有遗失、假26、证、过期或身份证寄回家，则人事部应发出书面的通知。3.6.2员工从接到通知的当天起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于人事部存档。6个月内没有办到的，作无证人员处理。第5.3章 离职员工及终止合作客商管理规定1.0目的：为有效控制离职员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求。 2.0适用范围：适用于我公司所有离职人员和已终止合作的客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1安全主任：负责制定有效控制离职员工和终止合作客商出入厂区的措施，并组织实施。3.2人事部、生产部：配合行政部保安相关措施的执行。4.0内容：4.1员工离职4.1.1 所有员工离职均27、需填写离职申请，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关资料给人事部。人事部每日下班前将本日离职申请转交给安全主管，并告知各岗位保安重点关注人员姓名，避免此类人员再次进入我厂。4.1.2员工离职需将工作证、工作服（生产工用具交回部门主管）交回给人事部，人事部对应相应钥匙和系统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统的人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续记录签核完毕，方可结算工资； 4.1.3人事部负责给离职员工办理离职手续，并收回厂证、宿舍钥匙等；然后保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，出厂检查时间安排在下班时间，经保安员检查后无异常后，离职人28、员方可出厂离开。4.1.4 保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的证件混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其证件，拒绝其进入。4.1.5如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其他人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.6无故旷工三天及以上者后一个月内累计5天及以上者，由车间主管报人事主管，人事部将员工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应收缴其证件等不充许再进入厂区，特殊情况（收拾个人行李要经行政部经理许可有保安陪同方可进入生活区）否则，一律不许放行。4.1.8自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到人事部的批准后方29、可进入。4.2终止合作商4.2.1采购部应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部，内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料；终止合同的客商的通知。4.2.2保安人员接到采购部的通知后，可以拒绝此类客商进入厂区。如属确有需要，须经过公司领导批准后方可进入。 第5.4章 人事保安程序1、目的 确保本公司所雇员工的条件及员工行为守则符合C-TPAT的反恐要求2、范围适用于公司新招聘员工、在职员工及重要岗位之员工3、职责3.1经理：负责招工申请的审批3.2人事部：负责招聘和对入聘员工进行入厂的培训和考核。4、工作程序4.1招聘新员工30、时人事部须对应聘人员严格检查其身份证，暂未领取身份证或身份证遗失的（回执证明），应持有其户口所在地公安派出所核准的证明。核对相片确认无伪后才能登记入厂。4.2 应聘人员一律应填写公司制定的人事登记表,人事部核对填写内容是否与应聘人员相关证件相符，并要求应聘人员填写清楚曾经受雇的单位，如符合方可接收试用。对入职人员保留调查背景包括家庭、犯罪等的权利。 4.3对入职员工必须让其了解以下行为守则： 进入厂区必须要带自己的工作证。 可带入厂区的私有物品包括水杯、雨伞、钱包等物，所有危险危禁物品一律不准带入工厂，如有发现严肃处理。 下班后只准带自己的私人物品出厂。 离厂员工必须交还公司证件等本公司的身份31、证明文件，若有系统或设施使用权的也须一关交出。4.4对于重要岗位的员工，如业务、船务、财务、保安、仓库等岗位，工厂必须有专人对这些人员做相应的了解，必须清楚的了解其家庭住址、有无犯罪记录等背景。5、相关文件及记录人事登记表 第5.5章 招聘员工的人事保安程序1.目的制定程序对将受聘员工的身份进行核实，且对现有的员工进行定期复审，确保工厂内部人员招人的安全性。2.内容 人事安全程序包括：雇佣前的确认程序及人员离职程序。3.程序要求： 1雇佣前的确认程序：身份的确认 工作经历、教育经历的确认 诚信度的确认（重要岗位人员） 重点确认其身份证：受聘者需持有本人真实真份证，需审核身份证的真实性。 要求对32、受聘者的背景进行了解，审查受聘者有无吸毒、犯罪、与恐怖分子联络的背景。 对于需要高诚信度的雇员（如财务人员、采购员、业务员、仓管员、电脑工程师等）要进行诚信度的背景审核。 2人员离职程序：收回离职人员的识别证件 收回公司配给该离职人员的物品 取消该离职人员系统进入的权限备注：识别证件：主要指工作证公司配置物品：钥匙、公司机密文件、名片、个人电脑、生产工具等系统权限：电脑系统之用户名、密码第5.7章 员工解雇程序 1.目的：为了维护员工的合法权益，保障公司规章制度的合法性和严肃性，特制定本程序。 2.程序：2.1、所有员工入厂必须与公司签订劳动合同； 2.2、所有入厂员工必须遵守公司的规章制度；33、 2.3、凡不遵守劳动合同的雇员，公司提前通知被雇用人员，并立即办理解聘合同手续，结清该雇员工资，告知该雇员不再被录用； 2.4、若因公司违反国家劳动法，如强迫加班、体罚、辱骂员工，员工可直接要求公司解聘劳动合同，并要求公司结清当月工资； 2.5、若员工违反公司制度，部门主管按照公司规定给予记警告、小过、大过处分，大过处分累计超过三次的，公司可立即通知该员工不再被录用，并办理解聘劳动合同手续，结清该员工当月工资； 2.6、若员工给公司造成严重经济损失或违反当地法律法规的，公司可立即通知该员工不再被录用，并办理解聘合同手续，结清当月工资；第六章 保安工作指引第6.1章 工作职责规定1.0目的：明34、确行政部保安管理职责，切实做好安全保卫工作，确保公司秩序维护良好。2.0范围：适用于青岛XX门业制造有限公司保安人员岗位职责。3.0内容：3.1保安队长的职责：3.1.1负责组织开展保安员的军事消防训练及考核。3.1.2每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.1.3督导保安员值班注意礼节及加强对电话和对讲机的管制，并及时纠正保安员违纪行为，督导保安员加强巡视厂区。3.2.5不定时查岗并登记在册，每周至少一次夜班查岗。3.2.6负责每周消防及厂规厂纪的检查并汇报。3.2.7对突发事件及时处理。3.2.8与政府相关部门建立良好的关系以及时处置意外事件。3.3保安组长的职责：3.3.1管理保安35、员，组织保安员军事训练和消防训练。3.3.2每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.3.3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。3.3.4协助队长组织保安员学习业务知识。3.3.5每日当班不定时查岗，及时纠正保安员的违纪行为。3.3.6协助宿管办处理宿舍异常事件。3.3.7遇突发事件及时处理并报告队长。3.3.8作好每月的消防设施检查及每周安全检查工作。3.3.9每周至少开一次以上组务会并评选每周优秀保安员。3.4 保安员的职责：3.4.1保护公司人身、财物安全，维护和树立良好的公司形象。3.4.2服从领导，听从指挥，遵守国家法令、法规和公司制度，做到依法办事。3.4.3坚持原则，是非分36、明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3.4.4熟悉和爱护公司的配套公共设施、消防器材，每月检查消防设施，每周检查监控设备。3.4.5时刻保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系，并报告上级领导。3.4.6对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品按规定进行验证检查。3.4.7积极参加军事训练和消防训练。3.4.8完成上级交办的工作任务。第6.2章 值班岗位规定1.0目的：为明确值班岗位职责，确保公司秩序维持良好和公司人员财产安全，特制定本制度。2.0范围：适用于青岛XX门业制造有限公司行政部保安人员值班岗位。3.0职责：3.1保安队长：负责保安员执勤的监督37、工作。3.2 行政部经理：负责定期稽查保安员工作情况。4.0内容：4.1在岗人员必须保持警容整洁，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前报告组长，由组长安排人员代岗。4.3当班时间不允许闲谈懈怠，严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5无关人员不得进入保安室。4.6接待来访人员，必须热情有礼，来宾人员给予敬礼（包括。4.7接听电话时，必须使用礼貌语言。4.8保持岗内外的卫生，交接前必须清扫整理干净才交班。4.9要爱惜公司物品，对浪费或损坏行为视情节需给予赔偿。4.10领导检查工作时，必须马上接待，主动38、热情，简明扼要地汇报工作。4.11工作失职给公司或员工造成损失者要予以赔偿，必要时追究其刑事责任。4.12上班睡觉、监守自盗给予解雇处理，严重者追究其刑事责任。4.13所有保安每班下班前对本班内容进行总结，若有异常事件或突发情况应明确记录。第6.3章 正大门岗位规定1.0目的：为规范正大门岗位职责，提高工作效率以符合整体管理要求，特制定本岗位制度。2.0范围：适用于青岛长青门业制造有限公司正大门。3.0职责：3.1 保安员：负责正大门的安全执勤与车辆检查工作。3.2 保安队长：负责安全执勤与车辆查货的监督工作。4.0内容：4.1 来访宾客的接待4.1.1所有宾客均需在外来人员/车辆登记表上进行39、登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片的证件）。 4.1.2保安需与被访人确认来宾拜访事宜；在被访人同意的情况下，向来宾发放工作证，并登记号码；如果被访人员不知道此次访问，则需要根据来访者提供的公司名称进行电话确认，对方公司确认了此次访问后我厂人员方可接待。4.1.3保安对来宾的随身箱、包、车辆进行检查。无携带危险品后由保安带领至会议室，通知被访人接待来宾。4.1.4对于驾车来宾，访客车辆需在保安的指引下将客车停放在外来车辆停放区。4.1.5来宾在无我厂人员陪同的情况下不得擅自进入办公区和工厂区。4.2来访人员的出厂放行：4.2.1来访人员离厂时，必须将工作证交回给保安，然后登记离厂40、时间进行放行。如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。如果无法寻回来证件的，需要通报保安告知，如遇到依然佩戴此来访证的人员需控制其行动，进行调查。4.2.2对人员出厂包、箱，出厂车辆（包括摩托车）一律要开箱检查，货物外出，必须经仓库人员核对后，确认无异常后放行。4.2.3所有证件一律不得外借。4.3其他进出公司规定4.3.1上班时间，人员外出需经过领导批准后，通知保安人员（包括厂车乘坐人员）方可放行。4.3.2速递人员在大门递交一般快件先登记，。保安对于不可能区域来的邮件，或是字迹潦草难认、用贴字、体积小重量大、有异味等均可视为可疑邮件。电41、话询问收件人确认收件事宜，如并无预知此快递，且货物可疑时，可拒绝收货。4.4公司车辆进出时都必须登记在本公司车辆进出登记表并明确出入时间及里程表及注有保安放行签名。厂车出入保安需确认车内是否为本公司员工，若为访客则需验证与相关人员确认登记后方可放行。4.5进出货制度4.5.1装卸货车只能从大门进出，送货人员随车通行，需填写车辆出入登记表，在收取司机及相关人员证件后保安发放来访证，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。如果发现有车辆过长时间停留于装卸区域的记录，安全主任应查明原因，及时处理。4.5.2.保安要指引分开进行卸货和出货，非装卸货人员只能在车内休息；如果仓库没有备好货物，货车必42、须重新驶出外来车辆停放区等待。保安应做好此方的宣传工作和好解释工作（特殊情况除外）。4.5.3.随车人员如业务所需而要进入办公楼，必须在保安人员陪同指引下进入。4.5.4.成品出厂必须经过仓库人员的同意批准，具有客户订单或发货记录单等相关人员的签字。如果保安员发现成品出货程序有误及时上报处理。4.5.5.车辆出厂一律要检查（包括驾驶室），出货车每周不定时全查车2-3次，在检查中发现问题及时上报处理。4.5.6.车辆出厂时若带有配件等物品，须经过仓管人员同意批准，或公司指定负责人员同意。4.5.7自订料退货须有仓库人员及采购人员的签名，QC认证，还要有退货单方有效，回收，客料退货财务可以不用签名43、。 第6.4章 锁和钥匙管理规定1.0目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录有寻，特制定本办法。2.0范围：适用于青岛XX门业制造有限公司的锁和钥匙管理。3.0职责：3.1保管员：负责人负责本部门的大门钥匙的保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙的管理情况，对公司总钥匙统一管理。4.0内容：4.1钥匙发放：全厂的钥匙均由行政部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门主管确认后上交行政部批准，由行政部将钥匙分发给申请人，并将记录填写在钥匙使用登记记录上，每次更换锁需填写换锁登记表且保存。4.2.1.3破损的钥匙部门负责人要上缴到行政部，部门不得私自毁废。4.2.1.4员44、工离厂前必须上缴所有保管的钥匙。4.3办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理： 4.3.1 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主管统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写钥匙使用登记记录。 4.3.2如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出异常事件调查汇报表，查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）4.3.3 下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。4.3.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即上报行政部安排换锁。4.3.5如持有钥匙的人员发生45、了部门之间的岗位调动，则由行政部收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由安全办收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下规定： 4.4.1不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门负责人的管理责任。4.4.2离职时，当事人应将钥匙交回部门负责人。后勤部对离职人员应收回本宿舍锁匙，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。4.4.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需填写钥匙复制/更换申46、请表由相关人员审核批准后在由安全主任复制。 第6.5章 废品房管理规定1.0目的：确保公司垃圾处理过程的安全，以满足C-TPAT反恐要求。2.0范围：适用于公司垃圾清运的管理及垃圾处理过程的控制。3.0职责：3.1保安员：检查及监控垃圾清运和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类4.1.1一般废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。 4.1.2危险废弃物：如废胶水桶、废抹布、废灯管等。4.2垃圾处理及监控4.2.1根据不同的分类区别不同的处理方式，可回收的（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必须有保安部、后勤部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将公司贵重财47、物或样品混入其中；4.2.2危险废弃物交有资格的回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4.2.3不可回收的生活垃圾直接清运至垃圾中转站，运送过程由保安员监控，以防将公司物品混入其中运出工厂。4.2.4垃圾回收必须有公司相关人员核准后才准予放行。4.3保安人员须不定期对废品房进行检查，一般是在废料存放至一定数量时，或有人员在废品房活动时，均须前往查看，以防止有人将公司物品混入或放装不安全因素。 第6.6章 包裹/邮件管理程序1 目的 确保邮件能在第一时间到达收件人手中，并确保无危险违禁包裹/邮件进入本厂区。 2 范围 保安部，本厂各部门 3 职责 保安部负责包裹/邮件检查，前台负责通知48、收件人领取包裹/邮件，并做好登记。 4 程序 4.1 工作程序 4.1.1保安部须登记与本厂有业务往来之快运公司及所属工作人员资料。 4.1.2所有外来包裹/邮件进入本厂区须由保安部门卫检查，确定其包装内物品，所属部门及所属收件人姓名。 4.1.3如有可疑包裹须第一时间控制送件人，疏散周围人员并设立警戒线并通知公安部门前来处理。 4.2 检查程序 4.2.1 所有外来包裹/邮件进入本厂区前须询问送件人或包裹/邮件内物品。 4.2.2 电话询问收件人包裹/邮件内为何种物品，以确认该包裹/邮件内的物品确本厂。 4.2.3 如暂时不能联系收件人，则因根据该邮件/包裹形状、气味或其它外部特征判断该邮件49、/包裹内的物品与送件人所持送件单或包裹陈述的物品一致。 4.2.4 根据送件人送件单所列寄件人名址判断寄件人是否为与本厂有业务往来之户或其它相关人员、单位。如送件单所列名址不详或实际与本厂无任何业务关系，则将该邮件/包裹例为可疑物品处理 4.2.5 如有必要，可由相关安全主任或请公安机关进行处理。第七章：物流部工作指引第7.1章 货仓安全作业指导1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中，仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于物流部仓库人员3.0职责：3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事50、宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4.0内容：4.1 安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4.2 来料验收及储存：4.2.1所有来料由仓库核对采购人员发出的采购单，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等），第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品质量进行检验。来货数量必须符合采购单及送货单数量，出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查，并将调查结果视情况向上级领导报告；禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经质检检查后，合格的51、来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料进出应填写入库单上，以供日后跟踪追述。4.2.4仓库内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。4.3货物运输4.3.1 成品外运时须由船务人员核对运输司机出示的运输通知，核实后方能安排装载货物。4.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在货柜检查记录表上登记，并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。4.3.3 货物在装载好后应由生管部和船务及保安负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后，保安52、确认后,仓管员即时安装符合标准的封条，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查，签字后放行。4.3.4装载货物的车箱，必须在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发现被开启过应及时报告安全主管，并对此展开调查，结果需向公司及客户申报。4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载的车辆、集装箱应按时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。所有车辆由保安人员统一管理；对货车停车区域实施监控，禁止非准许人员和车辆进入。4.4.2设立独立的成品仓，任何人未经准许不得随便进入，未经许可的人53、员如需进入必须有有权限人员陪同，进出必须配合接受检查和监控。所有员工进入时需由保安检查证件并记录。如有客户外来专业机构对仓库进行检查时，必须要有经理级以上人员陪同。4.4.3货物装载过程需要有货仓负责人和保安员监督，防止未经许可人员或车辆的进入以及其他异常事情的发生；当发现有异常事件时，负责人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4.4.4装卸平台、货仓区域属于重点看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域的员工查验厂牌、核对身份，按要求形成记录。对于没有佩戴相应证件者，保安应上前询问并控制其活动，必要时报告上级，将人员请出重点看护区。第7.2章 收货作业指导1.0目的：规范54、收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适用于本公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1仓库：负责来货的接收、清点、入库工作。3.2品质部：负责原料、配件的品质检验工作。3.3生管部：负责配件的订购、物料进度控制及来料异常的沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程的监控。4.0内容4.1生管跟单员跟踪供应商按采购单交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货时间，以便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供应商所需接收手续，且在三天内签回送货单。4.2 供应商送货到厂后，将送货单送至收货员处，由收货员仔细核对送货单与采购单是否有一致，如55、果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生管人员查明原因，由生管人员通知供应商补齐相关资料，准确后方可安排在指定区域下货。4.3按收货要求及来料验货报告。4.3.1供应商的送货单应清晰完整地反映送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等详细信息，并与货物标签的内容一致。4.3.2 对于要转厂的物料，送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4.3.3 所有的物料均须按我司提供的包装标准进行包装，数量准确，包装必须做好基本的三防工作（防水、防尘、防压）。4.3.4 包装：每件包装箱应贴有标签，标签内容包括订单上的内容，外箱需完整无损56、。4.3.5 对于包装破损数量不统一，无标签或不完整的，收货人员可告知生管人员并不予收货。如因货期紧急而收货的，则由采购人员按实际情况扣除供应商货款。4.3.6 同一原料、配件必须摆放在同一卡板上，摆放要整齐、统一、数量必须一致，并且只能有一尾数卡板。4.3.7 货仓工作人员将原料、配件拉到周转区放好。4.4送货单的签收4.4.1对于客料，按4.2的要求验收合格后即附上“验货报告”。4.4.2对于自订料，一般按4.2的要求验收合格后附上验货报告；对于现金付款的自订料除按4.2的要求验收合格，还要质检人员检验质量合格，核数员核验数量合格后， 方可收货入库。4.4.3对于代订料，按4.3.2的要求57、操作。4.5质检人员依照来料检验作业指导书对来货品质进行检验。4.6仓库核数对所有来货按照对成品的质量检验及管理标准进行核数，如来货有异常，及时反馈给采购人员，由采购人员跟进处理。4.7货物的不合格品与合格品要分区摆放，由采购人员联系供应商收回。4.8请人卸货4.8.1供应商自带卸货人员，若未带卸货人员的由供应商自行请人卸货并负责卸货费用，我司收货员应提供方便，例如：及时提供卡板、铲车及指定卸货区域。4.8.2 若供应商未自带卸货人员，可由我司请人卸货，费用由供应商或相关客户负责（费用由货仓在送货单上注明），有总经理签名注明我司自行卸货的除外。4.9补货、退货4.9.1所有的补数来货都要有送货58、单或同类单据。4.9.2若来货经品质检验被判为不合格，由质检人员上报给采购人员审核后，则由采购人员与供应商联系并通知收货人员办理退货手续。4.10表单制作与分发4.10.1货物确认签收后，收货人员必须将供应商提供的送货单分发，一份给质检验货，一份给仓库人员存档，其余交财务部帐务员入电脑帐。4.10.2 所有的自订料都需开具进货单，并将送货单原件及订购单验货报告一起交会计做账。4.11注意事项：收货的过程必须有仓库人员当面接收，如发生异常或物料短缺时应及时向采购人员汇报。供应商来货5、自订料收货工作流程图(见下页)物料仓组织验收 品质检验 核 数 来货入库 单据分发 第7.3章 物料领用作业指导59、1.0目的：对公司物料出仓的数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2.0范围：公司所有出库物料。3.0职责：3.1物料仓：物料的入库和发放工作。3.2生产车间：物料的领用与清点工作。3.3生管部：生产指令的下达、领料单的发放。4.0内容：4.1跟单员根据排单生产日期于生产前三天开出领料单，交物控员核对其配件种类、数量等后确认签名，然后分发给相关生产车间。4.2 车间收发员将领料单分发给车间配件区备料。4.3 车间配料区人员将领料单交由配件仓仓管员，仓管员须认真核对配件品号是否正确、数量是否足够、签名是否齐全，并将单据留底。如有异常事件应及时通知相关跟单员处理。4.4 配件仓管员核对无误后60、，依据领料单将物料准确地提供给物料员，并在领料单上双方签名作实。4.5车间生产线领料员持领料单副件根据生产安排所需的物料到物料组领取物料，并在领料单上双方签名确认并互相保留单据。4.6对出库配件应及时做好物料管制卡，记录配件出库情况。4.7对出库的配件依据领料单及时做好手工帐，并核对帐、物、卡是否一致性。4.8 对已出库且双方签名作实的领料单须及时交帐务员审核。4.9 做完配件出库工作后，应及时对仓库做好整理和编排。4.10注意事项：4.10.1对于出库单据不全，又无特殊批准一律不准出库。4.10.2配件出库须遵循先进先出原则。4.10.3如有异常需反馈给跟单员或相应人员。 第7.4章 成品出61、货作业指导1.0目的：对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。2.0范围：公司所有成品出货。 3.0职责：3.1生管部：负责成品出货指令的传达。3.2仓管部：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。4.0内容：4.1仓管部成品仓管员接到生管部出具的出货通知书，认真核实单中产品款号、数量、客户名称、规格等是否一致，并确认相关负责人的签名是否齐全；4.2仓库人员对每批货物进行记录于出货通知单，以确保包装内货物不会夹带异物后，进行最终包装。仓库人员审核完毕出货通知书后，依据出货通知书提前将62、货物备好拉至待出货区，并做好相应的标识（客户名称、出货日期等）。4.3成品出货所用承运商为与我厂签订协议的承运商，要求对其员工进行背景调查等反恐活动，且承诺在运送我厂货物时不会中途携带其他公司货物。装货车辆到厂后，成品仓主管须并核实司机其身份信息，记录司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决，最后将情况记录于货柜检查记录表中。装柜之前必须衡量货柜的体积与63、所装货物总体积是否合适，然后在装的过程中要做到前后重量最接近，以保证货柜安全。空柜、满柜必须拍照留档。4.4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全，现场监控摄像机工作是否正常，各相关人员是否全部到位等。装车时必须由成品仓主管级以上人员同相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时变更，须第一时间知会成品仓主管及相关仓管员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具的必要，64、须经公司领导批准，保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中成品仓主管及相关仓管员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。4.7装货完毕后，成品仓主管及保安须再次核对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确认后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须告知司机必须按公司指定路线行驶至海关，65、若有延误或在途中有任何异常要及时反馈给成品仓主管级以上人员。同时成品仓须将货柜号、车牌号、封条号填入装箱单中，并随报关资料一起及时传真给报关人员。4.8货柜到达海关后，由相关工作人员检查封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知成品仓负责人，协同查实原因，直至解决。4.9运输方将货物送至客户指定地点后，同客户仔细核对回单数量与产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至解决.最后将客户签收回单在规定期限内返回至仓库。仓库应做好相应的交接手续。4.10装柜监控4.10.1在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录66、像保存。对于无权进入区域内的人员进行讯问，并保证其离开重点区域。4.10.2外来车辆进入公司后，值班保安指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，不能在其他区域活动，只能在驾驶室等待。4.10.3在货柜车进入装货区时，值班保安首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。4.10.4装货完毕后，货仓负责人对货物进行拍照，照片中需明显地看到货品的放置情况，经值班保安进一步检查确认后, 出货人员立即给货柜上锁及打上封条。4.10.5保安在货柜出厂前对货柜的完整性（包括封67、条）进行一次检查，无异常再放行在，如发现装配完备的货货柜有破损情况时，应重新开柜检查货柜安全性，并同时检查货物的数量及安全。再确认货物安全的情况下重新装入符合规定的货柜内。4.10.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜的货柜车辆不予以进入厂区。充分保护已装货柜安全，要求司机迅速驶出我厂前往目的地。4.11运输监控：运输途中，厂报关员在海关接应装货车辆，经报关员检查封条完整后再取下封条，加强对货物运输的跟踪。途中如果发生任何异常事件（如：陌生人群接近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知成品仓主管及安全主任。第7.5章 货物过剩/短缺管理细则1.0目的：制定本程序以便实时对货仓物料进68、行盘点清查，报告物料的短缺和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制。此规定主要针对出货时发现的多货少货情况。2.0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况。3.0职责：3.1仓管主管：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3.2 财务部负责人：协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3.3 货仓人员:定期检查物料并及时报告。4.0内容：4.1采购人员当有新的采购单发出前，应通知仓管部对本次要采购的物料进行盘点，并将盘点数量与所附物料管制卡核对，随后将每种物料清点情况做好记录交生管部（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4.2 货仓收货人员以采购单、送货单为依据点收来料，做69、好来料记录，分区摆放，入仓后在物料上附物料管制卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并及时填写物料管制卡。4.4 仓库人员安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制。4.5生管部在生产完工后将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通并协商处理方法。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由财务和仓管联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不同70、型号物料的混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果详细记录交生管部。4.6.2 生管部和仓管根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报总审批，处理方法记录于呆料统计表，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。4.7 仓管人员在进行货物装卸时，如发现短缺或多出物料的情况时，应立即报告主管，货仓主管须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再次装卸。如果发现货物中夹带危险物品或出现货物丢失时，报告给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写异常事件调查汇报表，并展开调查，必要时填写纠正预防措施报告。第7.6章 货物凭据管理细则1.0目的：为明确71、出货、收货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐目清晰、手续完善。通过对运输资料和ERP系统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。3.0职责：3.1货仓人员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。3.2仓管：审核、保存原始单据交公司财务负责人。4.0内容：4.1 货仓人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如业务部发的采购单、生管部发的出货通知书等，货仓人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收72、发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时内）交财务部有关负责人。4.3 仓管部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务部存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写文件调阅申请表由部门领导和安全主任签字批准后方可调阅。 第7.7章 铅封破损后货物检查程序为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。对铅封、锁具破损后的集装箱内货物进行严格检查。1、 当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值73、保安要向成品仓主管及安全主任报告，并对此事件进行调查。2、 保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，当都符合规定后再出货。第7.8章 装卸区域监管程序1、工厂内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管以上人员陪同下方可进入。 2、设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何未经受权人員不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有受权经理级以上人员陪同。3、成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可的人员及车辆进入，装载人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。74、 4、货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。 5、货物被装好后应即时由货仓管理和船务人员和将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封签。 6、进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊,对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可的车辆进入，由货仓负责人对该区域进行監控。7、在装载区域装载货物时,需由安全经理或制定安全人员进行监控,未经许可人75、员或车辆不得进入该区域内.第7.9章 集装箱封条管理程序1.目的 确保工厂出口给客人的货物之完整性、安全性。2.种类螺栓状缆索状条状金属片状吊货套索无线射频识别技术RFID3.管理程序工厂出货柜货代仓库船务公司客户收货1、从货柜出工厂经货代仓库、船务公司，最后到货入客户手上，每道关节必须加上集装箱封条以确保集装箱流入下一环节时货物之安全、完整。2、工厂货代仓库：此段路程加贴工厂封条，当货物装好后，由本厂仓管员负责贴上封条。 3、货代仓库船务公司：当货柜由贷代仓库开至船务公司后，需由船务公司相关人员负责检查封条是否完整无损坏。4、船务公司客户：当货装好船后，由船务公司负责人知会客人此封条号。5、76、客人收货：当客人收到货柜时，应先由客人相关负责人检查船务公司封条是否完整无损坏，在确认船务公司封条无异常后方可安排验货、卸货。备注：每一环节，当货柜到达时，相关安全负责人必须仔细检查货柜上封条号是否正确，封条是否完整，当发现有封条被偷换或损坏时，必须报当地公安机关并进行安检，避免货柜在运输中被不法分子偷窃或偷放易燃、易爆或有毒物品。第7.10章 货柜车进出厂检查程序 1.货柜车进厂时程序：前端1、端墙-凹痕, 破缝,或被刻孔的。明显或拙劣的修補。2、角柱-变形，凹痕或被损坏，焊接的修補标志。3、前門栏（上下）-弯曲或被损坏，焊接的修補标志。4、前端有洞左右側1、坏掉的或遗漏的通风设备2、焊接或77、用鉚铆钉钉牢的角柱孔位铁块变形或被损坏。3、上部和下部的角柱孔位铁块变形或被损坏4、左右側桁材有凹痕或被损坏，明显或拙劣的修補。5、左右側有洞。櫃頂1、旁边端架被损坏。2、前后顶梁被损坏，明显的修補而不是原裝的。3、柜頂高度在角柱孔位铁块之上，說明這是個伪顶。 4、凹痕或其它损坏，明显或拙劣的修補。5、柜頂上有洞。后端1、后门栏弯曲，切割或损坏，明显的修補或局部移位。2、顶板梁损坏或丟失了。3、明显的水渍，说明有漏洞。4、伪造的天花板。量內外前后高度。5、伪造的面板，量內外長度。6、伤造的地板，量內外前后高度。7、坏掉的或遗漏底板。8、遮盖住左右侧角柱。9、地板上有洞。下面1、有底樑。2、下面78、的底樑之间被附上东西。 2.货柜车出厂时程序：1.当车辆在装货的作业现场，仓库、保安等相关人员应当到达，监管装货的全过程，杜绝发生多发货、少发货、发错货、混乱装货的问题；2.在货物装完车后，由仓库管理人员亲自给货物沾贴上封条或锁上封签锁，并由保安、司机等人员共同检查封条是否贴好或封签锁是否锁住了；3.由仓库管理和人员记录下装货车辆的车牌号、柜号和封签号和所装载货物的具体情况（包括货物品名、包装、数量、日期）；4.由仓库管理人员开据货物放行核准单等相关单据，由司机签名签收；5.当车辆行驶到厂区大门时，由保安收取上述（4）的相应单据，确定没有其它问题后，才可放行。第7.11章 货车进出厂检查程序179、检查货车司机的驾驶证和随行人员的身份证，并在访客登记表上登记；2、打开车箱门，上车箱内检查是否有异常情况；如车箱内是否有改装、破损等痕迹；3、如果货车装有货物，必须查看送货单以详细了解货物的相关情况，并用目视、触摸等方式检查是否同送货单一致。4、货车出厂时也必须开门检查，如有带货物出厂必须出示放行条并核对相关情况。第7.12章 出货资料及船务文件控制程序1、货柜出货运输资料和船务文件是公司一级保密文件，除授权人员外任何人都不能查阅；2、货柜出货运输资料和船务文件由公司外贸部妥善保管，只有业务部、财务部、经理级以上人员可以查阅，而且必须得到总经理的书面许可；3、定期（3个月）对以上资料的保管情80、况进行突击检查，由总经理负责此事。第八章 资讯工作指引第8.1章 计算机及通讯设施使用规定1.0目的：为了有效对计算机及网络实施管理，为信息安全提供保障，特制定此制度。2.0范围：各部门的计算机设备和其它通讯设施。3.0职责：3.1网络管理员：负责计算机的维护保养。4.0内容4.1管理事项:4.1.1一般性工作计算机不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.1.2所有公司文件、需存放于文件服务器，数据的备份由网络管理员统一管理，并将备份数据存于光盘中，将一份拷贝交总经理。4.1.3操作员在下班离开电脑前应退出系统并关机。4.1.4任何人未经操作员本人同意81、，不得使用他人的计算机。4.1.5由网络管理员负责所有微机检测、日常保养工作，必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。此外，还负责对防范措施的落实情况进行监督。计算机的使用人员负责微机清洁工作。4.1.6对于尚未联网计算机，其软件安装由网络管理员负责、任何微机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经人事课长同意后，由网络管理员负责安装；软件出现异常时，应通知网络管理员处理；所有微机不得安装游戏软件。 4.1.7网络管理员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；在作业完成后或准备离去时，必须将所有拆卸的设备复原。4.1.8所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机82、设备应配备必要的断电保护电源。4.2使用违规处理规定：凡是发现以下情况的，行政部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。 4.2.1计算机感染病毒；4.2.2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；4.2.3微机具有密码功能却未使用；4.2.4离开微机却未退出系统或关机；4.2.5擅自使用他人微机或造成不良影响或损失；4.2.6没有及时检查或清洁计算机及相关外设；4.2.7凡发现由于违章作业、保管不当或擅自安装、使用硬件而造成硬件损坏或丢失的。4.3咨询室管理规定： 4.3.1非计算机管理人员禁止进入咨询室；4.3.2工作人员不在时必须关好门窗，防止他人非法闯入；4.3.3任何外来人员不得携83、带光盘、软盘等移动储存设备进入咨询室，如是外来人员需要进入公司咨询室时，必须经总经办负责人批准后方可进入。4.4文件传递管理规定：4.4.1公司网络内部的计算机禁止使用移动存储设备(获得行政部批准除外)。包括：4.4.1.1光驱；4.4.1.2软驱；4.4.1.3移动硬盘； 4.4.1.4 U盘等。4.4.2所有的电脑设置开机、上网密码及权限；关键资料的读取、修改，特殊系统的进入也应设置权限。4.4.3部门与部门之间的信息资料传送是通过公司内部建立的邮件系统进行点对点传递，部份需要大家共享使用的文件资料由网络管理员在服务器设置专用的共享文件夹，日常使用权限的增加和操作由网络管理员操作；4.4.84、4需要时定期进行清理无用的资料（包括没用的共享帐户权限和共享的资料，不得长期把重要的资源共享，更不能共享与工作无关的资料。） 第8.2章 违规使用IT系统的行为处罚条例1.0目的：为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。2.0范围：本公司使用计算机人员。3.0措施：3.1公司网管要定期询问工作人员使用电脑时的相关情况，并亲自核查电脑的使用情况，一旦发现违规现象应该立即报告主管；3.2当电脑或网络出现问题时，工作人员应该向公司网管反映相关情况，网管要及时处理，如问题很大暂时无法解决请向相关主管报告；3.3遵循电脑系統故障应急报警程序、计算机信息安全管理规定、计算机及通讯设85、施使用规定等文件相关要求；3.4不能自主安装系统软件，不能下载不良信息，不能从事违法活动；3.5电脑要设置密码保护，密码输入三次错误后失效；3.6不能使用直接切断电源这种方式关机；3.7下班后要及时关闭电脑，切断电源；3.8任何人不能违反以上规定，如发现有违反上述规定的行为视情节轻重给予一定的行政处罚。第8.3章 计算机信息安全管理规定1.0目的为了加强公司计算机信息安全管理工作，进一步规范计算机网络的使用，保证计算机信息、网络系统为生产经营服务，促进行业进一步健康发展，特制定计算机信息安全管理暂行规定。2.0适用范围适用于嘉豪运鞋业（深圳）有限公司所有计算机的管理工作。3.0职责各中心要建立86、专门组织机构，并针对各计算机信息系统指定专人负责，实行中心为第一负责人，管理人员为直接负责人的管理制度。 4.0 计算机使用管理规定4.1严禁使用网络内的计算机上搞非法活动。4.2严禁使用办公计算机从事与工作无关的活动，严禁在办公计算机上玩游戏。4.3严禁私自在计算机上安装各类软件，如因工作需要安装软件的，统一由管理员或软件公司进行安装。4.4非管理员严禁私自拆卸、安装计算机硬件。4.5严禁完全共享网络内计算机上的重要文件，如果确实需要只能设为只读共享。4.6为了保证员工长期使用计算机给健康带来的不良影响，要求确保：4.6.1避免长时间操作计算机，在工作12小时后应该使眼睛和身体休息片刻；4.87、6.2避免长时间单一姿势操作计算机，以免人体颈椎和腰部受到损伤；4.6.3减少计算机辐射给人体带来的影响，特别对于怀孕女工部门领导和员工要给以关注。4.7使用计算机防止出现用电安全事故发生，要求员工执行公司安全用电管理规定。 5.0专业软件系统管理5.1所有计算机专业软件系统管理实行专人（一机一人）负责制，由指定的操作员操作、管理。5.2操作人员发现安全问题，应在10分钟内向公司管理员汇报，管理员汇总问题并分析提出暂行解决方案并应在20分钟内向公司领导汇报。5.3非专业管理人员不得在服务器上操作任何软件、安装任何软件。5.4应用程序（业务、财务等系统）有更改、更新等操作的应先将原来的应用程序备88、份后再进行相应的操作。5.5服务器设置为自动升级，定时启动杀毒软件杀毒。5.6含数据库的计算机，操作管理员必须每天对计算机数据库进行备份，并异地妥善保存。5.7服务器数据库有修改、更新、备份等操作和应用程序（业务、财务等系统）有更改、更新等操作的，在操作完成后应及时完整地填写相关记录。5.8各计算机操作员要建立自己的操作口令，不得随意告知他人，必须以自己的身份和口令进入操作系统进行相关操作，操作完后，要立即退出操作系统。6.0机房管理6.1杜绝无关人员进出机房，管理员做好数据资料的保密工作。6.2加强机房的安全管理，按照电子消防管理的要求备好灭火器材，管理人员必须熟练操作灭火器材，按照正确的方89、法扑救初期火灾。6.3管理员在服务器启动时不能离岗，停电后应立即到达机房，关闭UPS电源，来电后应及时打开UPS电源，服务器，路由器等相关计算机设备。7.0互联网管理7.1上网计算机只能用于收、发电子邮件、资料查询、数据上报等相关操作，不得浏览黄色网站。第8.4章 电脑系統故障应急报警程序当发現电脑系統有以下故障時,需请IT人員查看系統是否可正常使用,还是有不法的人員或病毒侵入,一经查明,若給工廠或社会可能带来重大危害時,必須要立即报警,拨打匪警110或当地公安局报警电話,及时处理解决身边的隐患.做到彻底杜絕不法的人員进入到你們的电脑系統.1. 发现电脑密码被更改无法进入时.2. 发现可疑人员90、直接接触并使用您的电脑时.3. 发现电脑内文件有遗失.无法找到时.4. 发现有非法人員透过互联网络,进入到您的电脑系統切取文件或修改資料时.5. 发现黑客(病毒)頻繁的发送一些不建康,不安全的信件时,攻击你的电脑系統时6. 若发现有其它異常时,也要及时联络IT人員,由他来判断是否存在安全隐患.第九章 供应商管理1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。 2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商CTPAT方面进行评估。3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；391、.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 物流部：负责供应商供货数量的评估工作。4.0内容4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。4.2新开发供应商应如实填写供应商调查表内的内容，回传后由安全主任进行评估。4.3长期服务类供应商：对于绿化等长期合作供应商派驻厂人员，我厂将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域。4.4供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。由安全主任评估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。在确保货物安全的情况下才可出92、货。第十章 反恐培训指引1.0目的：为提高员工安全意识，以促进各项反恐程序落到实处。2.0范围：全体员工3.0职责：3.1人事部：负责对员工进行培训。4.0内容4.1重点岗位员工必须接受相关反恐培训，并考核合格方能上岗，保存记录于培训签到成绩表。4.2普通员工应积极学习宣传栏、公开培训等内容，提高反恐意识。并将反恐培训加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长应根据上级指示，不定期利用短会形式对员工进行反恐培训。各车间安全代表及相关领导向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励（每人次50200元不等），且为举报者保密，保93、障举报者的人身安全。4.3每年召开供应商年会时，由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反恐意识。4.4反恐培训内容：4.4.1概述：自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现运行反恐体系。4.4.2培训要点：4.4.2.1识别内部阴谋：如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调包；不按规定进行包装;恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。94、教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域;货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、配电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域。4.4.2.2识别非法进入:特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任。对于发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的（翻墙、借用他人证件进入、未出示适当证件进入、蒙混过关未经过检查进入厂区等），应与此类人员保持距离，注意其动态，并报告相关领导及安全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告。95、4.4.2.3识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。（推荐使用短信报告）安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时），将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安全保护，并给予物质奖励。4.4.2.4维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中，应积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损96、坏或影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员。在任何情况下如发现货物完整性被破坏，应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。4.4.2.5设施遭受破坏：当发现设施（尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时，员工应当及时报告保安及相关安全部门。例如：货梯、门窗损坏等。4.4.2.6识别危险物质及设备：当在工厂区域内发现任何不明物品或装置，或明显的危险物品、装置，如：炸弹，强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等，应远离这些物品并及时报告保安及安全部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员。4.4.2.7 信息安全:所有电脑使用人员必须按照公司规定97、使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他人在自己的帐号下操作电脑。对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件，对于未知的邮件、附件不要轻易点击。4.4.2.8 其他内容：向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂牌不得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告人事部进行补办。所有进出厂区人员的擕带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。教育员工立足本职工作，爱岗敬业98、，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。仓管、各部门主管要对本车间的贵重物品中加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，并做好相关记录。仓管人员、各车间收发要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、收发要认识到自己岗位的重要性，领发物料时要凭单收发99、货物，保持高度警觉，确保非货单物料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安部岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理规定，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地派出所等法律部门处理。第101章 反恐意识培训管理程序 1、目的提高员工的安全意识，以促进各项反恐程序落到实处 2、范围100、全体员工 3、职责人事部：负责对员工进行培训 4、工作程序4.1培训内容及对象4.1.1向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。4.1.2所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。 4.1.3培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。 4.1.4通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。 4.1.5教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下101、重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。 4.1.6教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。 4.1.7培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。 4.1.8加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工需进行具体的安全培训。 4.1.9仓管102、负责统计的人员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里, 上好锁，定期检查。4.1.10仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。 4.1.11定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。 4.1.12仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，控制非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或保安主任汇报。4.1.13对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、103、制定反恐的安全措施方案。特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉疑参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。 4.1.14向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定（50元以上）的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。 第10.2章 员工保安意识培训教材1.目的通104、过员工保安意识之培训，提高全员安全意识，保证工厂财产安全和员工人身及财产安全。2.培训提纲、内容1. 向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本公司。2. 所有进出厂区人员所携带物品都必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁品等非准许物品的进入，同时有效避免公司财产的流失。3. 培训员工识别内部阴谋，如密谋盗取公司的物料或成品；故意将成品调包；不按规定进行包装；恶意偷放违禁物品进行成品包装箱等。通过培训，使员工认识到日常工作中保持货物完整性及检查货物有无许可进入的重要性；教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入重要敏感区域：成品仓、包装区105、域、货物装卸区、配电房、化学品贮存区以及标有“危险”和“不准进入”等警告标示之区域。4. 培训本厂员工对公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料的学习和有关使用、贮存及伤害处理程序，强调使用前应看清相关的警告标签，避免非法接触。5. 仓库、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，放在指定的柜子内，上好锁，定期检查和做好相关记录。6. 仓管员要对本车间物料做到进出、储存账目数量一致，并定期盘点清楚，如发现货物有丢失、毁损、剩余要及时向单位主管报告。7. 教育有关人员提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没戴厂证且面孔陌生或形迹可疑的，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向单位主管报告。如106、有意识到安全隐患或危险性活动（如带火种至易燃危险物附近工作活动、抽烟、公报私仇、聚众打架、从事阴谋活动）的事情时，应积极制止或报告给值班保安，保安人员应第一时间内报行政经理，保安班长对事情加以控制，避免意外之发生。加强培养员工产品安全意识，对产品包装线干部实时察看及教导员工正确操作，包装时首要确认产品完好无破损，包装盒/箱内不可有刀片等利器或其它身体有伤害之物存在，并防止包装与本产品无关之物品，线上品检员应及时对所包装产品进行抽验，以保包装产品正确无误。8. 对货物装卸区，货物之工作人员进行安全教育，未经许可人员一律不准进入，保安人员对上述区域也应进行不定时巡查。9. 禁止员工与外人翻越工厂围107、墙及员工向外抛物现象，做好防盗、防破损工作。10. 禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查外来车辆要有本 厂物品放行条，且经登记核实后方可放行。11. 教育保安及仓管员，提高其安全意识，必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。12. 鼓励或奖励员工进行防恐安全举报，及时发现调查处理异常行为和可疑对象，对举报人进行保密，保护举报人。第十一章 其它相关程序 第11.1章 查阅公司文件管理程序1.目的： 保护公司秘密，维持公司权益。2.范围： 1、公司尚未付诸实施的经营战略，经营方向，经营规则及经营决策。2、公司内部的合同、协议、人事调动及薪108、资调整计划。3、公司内部的各类出货计划，船务（装船表格和装船数据）及报关资料。4、公司内部的各类财务报表、报价资料、成本分析表。3.资料管控程序： 1、各单位重要资料和文件由各单位委托专人管理； 2、属管控范围内资料，未经经理级以上主管批准，任何部门及个人不可复制摘抄或转借，一经发现违规，当事人及借出资料人视情节各记小过或记大过一次处理。 3、属管控范围内资料，任何部门、个人不可任意丢弃或销毁在管控时间段内，否则一经发现，当事人视情节各记小过或记大过一次处理。 4、查阅资料时必须填写申请单并登记借阅日期、部门、姓名等信息。 5、借阅人要按约定日期内归还借阅资料。 6、重要资料要得到总经理的批准109、才能调阅。 第11.2章 岗位安全管理责任制1公司经理安全职责（1）部门经理是本部门的安全第一责任人，对公司的安全经营工作负责任；对公司各级人员的安全经营责任制的建立、健全与贯彻落实负全面领导责任。（2）认真贯彻执行党和国家有关安全经营管理工作的方针政策、法律法规及公司的各项安全工作制度，结合本公司的实际情况，组织实施。（3）组织制定年度安全目标，争取层层落实责任，实行分级控制的措施，确保公司年度安全目标的实现。（4）建立、健全公司安全机构，完善安全经营管理体系，努力实现公司安全经营管理的规范化、科学化，标准化。（5）亲自主持或委托分管副职主持每月一次的安全经营工作例会，听取各科室的汇报，及时110、掌握本公司基本安全情况，及时组织研究、解决安全经营中的重大问题。（6）主持对安全经营的检查、调查、分析、处理工作，积极参与、支持、配合上级有关部门做好安全工作，对所有事故按“四不放过”原则严肃处理。（7）至少每月对公司各部门进行一次现场巡视、检查。掌握一线实际情况，听取员工对安全工作的意见和建议，了解、掌握公司的安全经营动态。2副经理安全职责（1）协助经理抓好公司的安全经营管理工作，贯彻落实安全工作方针、政策，对本公司安全经营负有领导职责。（2）贯彻执行公司制定的各项安全制度，负责对本公司员工的安全教育的监督、检查与考核。（3）认真了解公司安全经营情况，督促各部门履行安全职责，制止违章行为，及111、时组织有关人员解决安全工作中已出现的疑难问题及隐患。（4）对公司存在的安全隐患和不安全因素，要尽快组织力量进行处理，对重大隐患要及时上报并及时采取临时的安全预防措施。3部门主管岗位责任制（1）负责领导本部门职工严格执行本公司的规章制度和安全规程，保证职工的经营安全。（2）负责对本部门员工的安全教育，对新上岗的员工要做好安全交底，严格岗位责任制的落实。（3）对违反安全经营规程的员工有权制止，对查出的事故隐患要立即采取措施。（4）负责对本部门设备、设施的安全检查工作，发现问题及时上报，处理。4职工安全职责（1）认真学习并严格遵守公司制定的各项规章制度，不违规经营，不违章作业，对本岗位的安全经营负直112、接责任。（2）爱岗敬业，熟知产品的性能和质量指标，做到安全经营，谨慎操作。（3）在销售、贴签工作中，要认真作业，轻拿轻放，及时、正确判断和处理各种事故苗头，采取有效措施，清除隐患。（4）会正确使用各种防护用品和消防器材（5）积极参加各种安全活动，岗位练兵和事故预案演练。（6）有权拒绝违章违规操作，确保人身安全。第11.3章 限制区域人员进出管理程序为了加强公司各个员工的管理，规范公司各个员工的行为准则，结合公司生产的实际情况，针对员工所能活动的厂房区域，制定以下规格，特此通知。1. 针对已经在车间划分的专用区域，如装卸专用区，成品发货区等，任何人员在未经公司领导批准的情况下，不得擅自停留并占用113、专用区域。2. 车间生产人员在上班时间内，除去上午和下午各自一次的正常休息时间，任何人不得在没有工作事项或者未经领导同意的情况下，私自到办公楼办公区域（即四楼）。3. 仓库区域由仓库管理人员专用，在未经的仓库人员的同意或者陪同下，任何人不得擅自进入仓库区域。4. 公司外来人员，在未经的公司领导同意或者未有公司内部人员的陪同下，不的私自进入公司厂房，公司内部人员若发现此情况，应立即上报给公司领导并积极处理。5. 公司内部人员，在没有工作联络事物的情况下，不得私自带领外部人员进入公司厂区内。6. 请各位员工积极配合；7. 如果发现有员工违反以上规定，公司必严惩！第11.4章 物理安全措施程序1.目114、的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2.适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3.工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4.工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要分开。4.1.6 厂区大门指定115、安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2 安全维护4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。第11.5章 运输设备保安程序1、目的 保证运输设备的安全性及完整性符合C-TPAT反恐要求2、范围 所有用于出货运输的货柜车或本厂用于运货的车辆3、职责3.1保安人员与仓管人员：负责车辆监管以及安全检查4、工作程序4.1运输设备的检查 为确保货柜的完整性，相关人员必须对空柜进行检查，首先要确保拖车的结构密实且状态良好，全车的检查过程包括：柜头、左面、右面、116、顶部、底部、内外门（柜门必须要有锁闭装置）和外底盘，须确定这些部位的密实性及完整性均完好无损（未被改装），检查工作完成后，由检查人员在检查单上签名确认。4.2运输设备的停放及隔离 货柜在没有装卸货物时，必须按保安人员要求停放在指定的地点或区域，未经许可的人员不得非法靠近或操作，在停放过程中应用锁具锁好柜门，司机由保安人员带到指定地点休息等待。4.3封条管理 所有运往美国的货柜或集装箱必须有保安功能完好的封条，并符合PAS ISO 17712的标准，这些封条由报关员进行统一管理，在装载完成后，由报关员监督相关人员用其封好货柜，并将其号码准确的记录在运输单上，若发现未经授权错误使用或遗失封条，则须117、及时向保安主任汇并报通报海关及有关单位知晓，并提供更改方案给客户。若碰到需要组柜出货的情况，则责任转嫁至船务运输公司，该运输公司应是与本厂签订了符合C-TPAT要求的合同，由其将最后出柜的封条号码提供给本厂，由相关人员做好记录以备查验。 第11.6章 设施管理程序1、目的 确保本公司的保安硬件实施符合C-TPAT的反恐要求2、范围 公司内所有符合保安要求的硬件实施3、职责保安队长：负责策划安排保安员：负责日常检查及提出改进计划4、工作程序4.1常规设施4.1.1所有的建筑都要保持完好的结构，如货仓、围墙、大门等，须能有效防止非法进入。4.1.2所有货物存放、装卸区域都必须设有围墙或围栏，围墙内118、外必须清除树木或其它可能阻止保安人员视线的杂物。4.1.3停车场须将访客及私人车辆与货物装卸车辆的停放地点分开，以禁止访客及私人车辆接近货物存放或装卸区。4.1.4配备足够数量的电话或对讲机，以便出现紧急保安事件时能让当事人及时向上级或执法部门汇报。4.2锁闭及照明设施4.2.1所有的窗户、大门或围栏都必须有锁闭装置，若发现短缺由行政部负责添置，所有的钥匙放在写字楼由保安主任统一将其锁入柜中保管。4.2.2在厂大门、装卸货区、成品仓库、停车场等区域都要安装探照灯，并能持续提供充足的照明，以使闭路电视的影像清晰可见。4.3监控及报警设施4.3.1在厂大门、装卸货区、成品仓库、停车场等区域安装闭路119、电视进行监控。4.3.2闭路电视录下的影像须按规定保留60天，为确保录像带的质量，能持续提供清晰的录像，必须按规定将录像带每6个月更换一次，如果在录像带的有效使用期内发现其不能保证录像清晰，则随时更换。第11.7章 反恐日常检查及汇报程序1、目的 确保工厂在设施、人事、作业等方面的安全要求持续符合C-TPAT的要求2、范围 适用于日常检查及异常情况汇报工作3、职责保安队长：负责接受安全主任汇报保安员：负责日常检查及监控4、工作程序4.1对工厂的保安设施作不定期检查，确保围栏或围墙结构坚固能有效防止非法进入，锁闭装置没有被损坏，监控及报警装置状态良好，如有发现异常立即向有关人员汇报。4.2在货物装卸过程中，如发现非法违禁物品，或阻止非法进入不听劝告者，应立即向上级汇报，有关人员对货物异常情况须向海关或执法部门汇报。4.3定期调查在职员工特别是身处敏感岗位的员工，内容包括背景、犯罪记录等。4.4不定期抽查垃圾房是否有可疑物品存在，并对搬运过程实行监控，以防止将公司财物偷运出厂。4.5若工厂发生不寻常的货物遗失、多出、出现不明或违禁物品，应立即向海关或执法部门汇报，若发现有可疑现象或人员，应采取监控措施，必要时向执法部门汇报。