1、x县x钙制品有限公司编号：JSGZP/AQ/B-x安全生产管理手册受控状态：受控 版本号：x年 第一版批准人： xxx 审核人: xxx 发布日期：x年3月1日 实施日期：x年3月1日 地址：x市x县x 电话：xxxxxxxx目 录目 录2批准书5一.安全生产管理制度101.1 安全生产责任制管理制度101.2安全生产规章管理制度121.3安全生产法律法规和改进安全绩效承诺的制度141.4安全会议制度151.5安全记录和档案管理制度171.6标准化系统管理评审制度191.7安全生产认可与奖励制度231.8危险源辨识与风险评价管理制度251.9采矿工艺管理制度281.10设备设施管理制度301.2、11设备设施维护制度341.12劳动防护用品管理制度371.13 安全生产经费使用管理制度401.14检查管理制度431.15隐患整改制度471.16事故、事件报告、调查与分析管理制度491.17标准化系统内部评价管理制度551.18安全教育培训制度591.19安全生产管理规定621.20供应商与承包商管理制度651.21职业卫生管理制度66二.作业过程控制管理制度692.1穿孔作业安全管理制度692.2爆破作业安全管理制度692.3铲装作业安全管理制度692.4运输作业安全管理制度702.5边坡管理制度702.6防尘管理制度712.7空压机作业安全管理制度722.8供配电系统管理制度732.3、9电工作业安全管理制度732.10电、气焊作业安全管理制度74三.安全生产责任制753.1矿长安全生产责任制753.2安全员安全生产责任制763.3班组长安全生产责任制773.4岗位工安全生产责任制783.5特种作业人员安全生产责任制793.6安全负责人安全生产责任制803.7财务负责人安全生产责任制813.8矿山部负责人安全生产责任制813.9生产技术负责人安全生产责任制813.10安全投入与工伤保险制度823.11检查、处理与应急制度893.12事故、事件报告、调查与分析95批准书x县x钙制品有限公司石灰岩矿安全标准化系统管理手册(以下简称管理手册)是根据AQ2007.1-2006金属非金4、属矿山安全标准化规范导则、AQ200752006金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南，结合本矿山的实际情况编制，该管理手册是x县x钙制品有限公司石灰岩矿安全标准化系统的重要组成部分，是确保实现安全目标与指标以及安全标准化系统有效运行的基础。本管理手册为受控文件，于x年3月1日发布，x年3月1日起正式实施。本单位各部门及全体员工须认真贯彻执行。原矿山建设与本次文件有出入的地方，以本次批准并发布的文件为准。 矿长 （签发） x年3月1日x县x钙制品有限公司石灰岩矿文件 x字【20l1】01号 签发人：x关于x县x钙制品有限公司石灰岩矿成立安全生产领导小组的通知公司全体员工： 根据中华5、人民共和国安全生产法第十九条，中华人民共和国矿山安全法实施条例第三十七条，河南省实施中华人民共和国矿山安全法办法第三十七条，及有关文件规定，结合公司各部门的生产安全管理的实际情况，公司决定成立安全生产领导小组，安全生产领导小组人员组成如下：组 长：x副组长：x成 员：x特此通知x县x钙制品有限公司石灰岩矿矿长 财务部矿山部办公室安全部生产科安全生产领导小组、管理机构系统图安全标准化管理系统职能分配序号 部门标准要素矿长安全部生产科矿山科财务科1目标与承诺2安全法律与其他要求3安全生产组织保障4风险管理5安全教育与培训6生产工艺安全管理7设备设施安全管理8作业现场安全管理9安全投入与工伤保险106、安全处理与应急11事故事件报告、调查与分析12绩效测量与评价x县x钙制品有限公司石灰岩矿文件 国兴字【20l1】003号 签发人：x关于下发二零一一年度安全生产目标的通知 根据安全生产法、矿山安全法等法律、法规的有关规定，经研究确定x县x钙制品有限公司石灰岩矿x年度安全生产目标为：1. 金属非金属矿山小型露天采石场安全生产标准化等级：三级2. 死亡事故为零；3. 重伤事故为零；4. 多人事故(一次工伤3人或3人以上)为零；5. 安全培训合格率：100%6. 持证上岗率：100%7. 隐患整改合格率：100%8. 职业病发生率：09. 特殊设备检验合格率：100；x年10月6日一.安全生产管理制7、度1.1 安全生产责任制管理制度1.1.1目的 保证安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。1.1.2适用范围 本单位安全生产责任制的管理。1.1.3职责1、矿长负责组织各部门安全生产责任制的制定、评审及更新，并批准矿山的安全生产责任制。2、安全负责人负责组织各岗位安全生产责任制的制定、评审与更新并报公司存档、备案。3、员工代表参与安全生产责任制的制定。4、各部门负责落实与本部门相关岗位的安全生产责任制。5、安全负责人负责对安全生产责任制的实施情况进行监督检查，考核责任制的执行情况。1.1.4工作程序1、安全生产责任制的制定依据:a)实际工艺流程的操作过程；b)风险评价的结果；8、c)相关的安全法律法规及行业要求等；d)安全岗位、职责的要求。2、安全生产责任制的制定要求a)建立矿山所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、专职安全生产管理人员及各岗位作业人员的安全生产责任制。b)安全生产责任的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。c)所制定的安全生产责任制应有可操作性。d)安全生产责任制应进行逐级说明，并与相关人员进行沟通。3、安全生产责任制的内容a)矿长对本矿山安全生产工作全面负责。b)矿长和安全管理人员应明确对矿山安全生产的承诺。4、安全生产责任制的实施a)安全负责人负责将安全生产责任制传达到每一个职工；b)安全负责人应将安全生产责任制列入职工安全培训内容9、，定期对员工和管理人员进行安全生产责任制的培训。c)根据安全生产奖励制度，安全负责人每季度对各岗位安全生产责任制的执行情况予以考核，并公布考核结果。5、安全生产责任制的沟通、评审、修订和更新a)安全负责人年底组织对各岗位安全生产责任制进行评审，并修订、更新，报公司存档、备案，并填写安全生产责任制更新记录。b)安全负责人应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对其安全生产责任充分理解。1.1.5相关文件 各岗位安全生产责任制1.1.6相关记录 安全生产责任制更新记录1.2安全生产规章管理制度1.2.1目的 保证矿山各项安全规章制度的建立健全及评审、更新和修订。1.2.2适用范围本单位10、各项安全规章制度的管理。1.2.3职责1、矿长负责组织各部门安全规章制度的制定、评审及更新，并批准，报公司存档、备案。2、员工代表参与安全生产规章制度的制定。3、安全负责人负责对安全生产管理规章制度的实施情况进行监督检查，考核各规章制度的执行情况。1.2.4工作程序1、制定依据安全生产管理规章制度的制定依据主要包括以下几个方面：a)岗位、职责安全管理的要求；b)生产工艺和设备安全管理的要求；c)相关的安全法律法规及行业标准的要求。2、制定内容安全生产管理规章制度的制定内容包括：安全检查制度、安全教育培训制度、事故事件管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制11、度、安全生产奖惩制度等。3、制定要求a)建立矿山各项安全管理的规章制度，明确制度要求。b)安全生产管理规章制度的描述应具体、简明、界定清晰并能考核。c)所制定的各项管理规章制度应有可操作性。d)安全生产管理规章制度应进行逐级说明。4、安全生产管理规章制度的实施a)安全负责人负责将安全生产管理规章制度传达到每个职工；b)安全负责人应将安全生产管理规章制度列入职工培训内容，定期对员工和各级管理人员进行培训。c)安全负责人每季度对各岗位安全生产管理规章制度的执行情况予以考核，并公布考核结果。5、安全生产管理规章制度的沟通、评审、修订和更新a) 矿长年底组织安全负责人和员工代表对各项安全生产管理规章制12、度进行评审，并修订、更新，报公司存档、备案，并填写安全生产管理规章制度更新记录。b)安全负责人应对安全生产管理规章制度对职工进行详细说明和交流，确保各岗位人员充分理解并认真执行。1.2.5相关文件安全生产管理制度1.2.6相关记录安全生产管理制度更新记录1.3安全生产法律法规和改进安全绩效承诺的制度 1.3.1目的根据中国人民共和国安全生产法，为了提高全体员工的法律法规意识，确保安全生产有法可依，进一步提高安全绩效，依据有关准则和要求，特制定本制度。1.3.2适用范围本单位各项安全规章制度的管理。1.2.4工作程序1、在安全生产责任制中，矿山主要负责人应对在矿山作业中，遵守安全生产法律法规和进13、一步改进安全绩效做出郑重承诺，并以相关文件形式，发放给全体职工，便于职工监督执行。2、每一季度应召开一次例会，有矿山主要负责人向全体员工报告前一阶段的生产和工作中，安全生产法律法规及改进安全绩效的执行情况，听取群众意见，接受群众监督。3、矿山主要负责人为保证安全生产法律法规和改进安全绩效的顺利执行，作出以下承诺：a、矿山生产必须符合有关法律法规对矿山安全生产的要求；b. 矿山必须建立安全生产管理机构，指定专职安全生产管理人员，安全生产管理人员必须持证上岗；c. 按国家有关文件要求，提取足额的安全技措资金，保证安全生产资金投入；d. 矿山应储备足量的安全生产物资，以备急用；e. 矿山应根据需要，14、聘请有资质的安全中介机构对项目的安全风险作出评价，取得安全生产方面的技术支持，持续对安全工作进行改进。1.4安全会议制度1.4.1目的为了贯彻执行“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，本着“四不放过”的原则，对各岗位的安全工作进行总结，完善安全技术措施，保证人身和设备的安全稳定运行。1.4.2适用范围适用于矿山安全会议。1.4.3职责矿长：对全矿安全工作全面负责，是安全生产第一责任人，每季度召开一次全体员工参加的安全会议。安全负责人定期组织召开安全会议，组织讨论安全生产问题以及学习、教育培训等。1.4.4工作程序1、召开时间：每季度第一月上旬2、会议主持人：专职安全员3、会议内容：a) 传达15、公司安全生产文件的指示精神。 b) 各岗位职工前季度安全工作情况进行总结；布署、安排本季度安全工作计划及工作重点。c) 研究急需解决的重大安全隐患问题，并责成有关部门（或负责人）进行限期整改。d) 制定近期开展的安全活动方案。4、会议应指定专人记录，填写会议记录，并以简报的形式下发。1.5安全记录和档案管理制度1.5.1目的规范安全标准化系统运行记录的编制、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理，为安全标准化系统运行过程提供证据，确保运行的可追溯性。1.5.2适用范围矿山安全标准化系统运行的记录、档案。1.5.3职责1、安全负责人负责安全标准化运行记录表格式的审查。负责对需归档的安全生16、产记录进行管理、监督检查。2、各岗位负责职责范围内所需的记录的编制、填写、查阅、保管。1.5.4工作程序 1、记录的类型安全记录为安全标准化系统运行过程中的各种相关记录，包括设计文件及安全生产档案等。2、记录的基本格式a)记录名称：简短反映记录对象。b)记录内容：按记录对象要求，确定记录内容。c)记录人员：记录填写人、会签人、审批人等。d)记录时问：按活动时间填写，应注明年、月、目。e)记录岗位名称。f)保存期限和保存部门。3、记录要求a)记录通常采用书面形式b)记录应按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。c)表格类记录要按表式内容进行全面认真的填写，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或17、漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁。不准弄虚作假，伪造内容，任意涂改。d)记录中的缺省项应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。e)记录表格要求记录者签字、负责人或审核人签字，不准代签记录。f)记录应及时收集整理、归档、标示和评审。g)保存和管理的记录应便于查阅，并规定其保存期限。4、记录管理a)记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅。特殊情况下，须经领导批准同意，并办理借阅登记手续，填写记录借阅登记表，在规定时间内送还；b)各岗位归档的记录应经过系统整理，划分保管期限，按规定类别和保存时间妥善保管，易检索、易查寻，需保密的记录应划定权限。c)安全负责人应定期对安全标准化18、相关记录及安全管理档案的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。1.5.5相关文件a)矿长安全生产责任制b)安全负责人安全生产责任制1.5.6相关记录a)安全记录清单b)记录借阅登记表1.6标准化系统管理评审制度1.6.l目的确保安全标准化系统持续的适宜性、充分性和有效性，通过不断评审、改进和完善，使安全标准化系统持续有效运行。1.6.2范围矿山安全标准化系统管理评审工作的控制。1.6.3职责1、矿长主持管理评审活动。2、安全负责人负责报告安全标准化系统运行情况，负责管理评审实施、落实、组织、协调；负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行监督、检查。3、各岗位提供管理评审所需的资料，并实19、施纠正和预防措施。1.6.4工作程序1、管理评审的频次和周期：每年的1012月进行管理评审，两次管理评审的间隔时间不超过15个月，在下列情况下矿长可随时追加管理评审次数：a) 生产工艺及流程发生重大变化时；b) 安全生产目标与指标修改时；c) 本矿山内部组织机构重大调整时；d) 发生重大事故时；e) 矿长认为需要的其它情况。管理评审安排在安全标准化系统内部审核结束后，安全标准化系统外部审核开始之前。2、管理评审内容应包括a) 监测与检测的记录；b) 以前评审的跟踪结果；c) 影响标准化系统的变化；d) 纠正与预防措施制定及实施有效性；e) 事故统计分析；f) 员工和相关方抱怨的处理，包括相关方20、满意程度的测量结果；g) 目标和指标的完成情况；h) 标准化系统的评价报告；i) 组织机构的适合性，包括人员和其他资源配置；j) 需进行改进、改变的范围；k) 未能完成的工作。3、管理评审输入a)矿长负责组织专人制定行动计划，收集内、外审核的结果，纠正和预防措施的跟踪、检查及验证方面的信息、事故统计分析、员工和相关方抱怨、目标完成情况、监测与检测记录、现场作业人员职责的合理性及实施标准化系统的资源(人、财、物、技术)的保障情况。b）各岗位负责收集本岗位安全生产运行方面的信息，可参照安全记录管理制度所控制的各种记录的内容。4、编制管理评审计划a)各岗位应将收集的信息交安全负责人，经整理后交矿长审21、核，作为制定管理评审计划的依据。b)安全负责人负责编制管理评审计划，报矿长审核批准。评审计划应包括评审会议名称、评审内容、评审目的、参加人员、评审日期和地点等。5、管理评审的准备a)在管理评审会议召开前一周，安全负责人将管理评审计划交矿长批准并发放至各部门，相关人员就所议内容准备材料。b)评审组成员可由矿长及有关人员组成。c)收到参加评审通知的人员，应做好相应的准备工作。6、管理评审的实施a)相关人员汇报安全标准化系统运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施落实情况。b)会议就管理评审的内容进行充分研究，提出纠正和预防措施。c)参加会议人员应在签到簿上签字，安全负责人负责做会议记录。7、管理评审22、的输出a)矿长应总结会议讨论情况，并对安全标准化系统的适宜性、充分性、有效性作正式评价结论；找出存在问题的责任部门，指定相关部门根据管理评审总结报告进行原因分析、提出纠正和预防措施。b)管理评审报告 安全负责人组织整理管理评审会议记录，评审会议结束后一周内编写、提交管理评审总结报告。管理评审总结报告由矿长批准后，安全负责人负责下发到各岗位。8、纠正和预防措施的监督、检查a)相关部门根据管理评审总结报告的要求负责实施纠正和预防措施。b)安全负责人按照纠正与预防措施管理制度的要求，对纠正和预防措施的实施情况监督、检查、记录，并向矿长报告。1.6.5相关文件a)安全记录管理制度b)纠正与预防措施管理23、制度1.6.6相关记录a)管理评审计划b)管理评审会议记录c)管理评审总结报告1.7安全生产认可与奖励制度1.7.l目的认可与奖励员工安全生产表现，确保全体员工均能参与个人的认可过程，提高本单位安全生产的效率。1.7.2适用范围本单位全体员工。1.6.3职责1、安全负责人负责组织评价安全生产工作中表现突出的人员。2、部门负责推荐本部门安全绩效良好的人员。1.7.4工作程序1、认可与奖励基本要求a)每个人都有能力及机会获得认可与奖励。b)奖励应要公开的授奖，并与月度或年度安全绩效考核挂钩。c)奖励可以是物质奖励、培训、发展机会、良好的工作氛围及其他方式。d)矿长应参与安全认可与奖励活动。2、认可24、与奖励条件及对象a)安全技术规程执行得好，安全生产、文明生产有显著成绩的部门和个人。b)认真检查，及时发现重大事故隐患、采取有效措施、积极参与抢险救灾，避免火灾、人身伤亡、生产停产、主要设备损坏事故以及有其它显著成绩的个人。c)积极提出合理化建议，经有关部门审查，确有价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践检验有效的个人。d)举报事故经确认属实的个人。e)及时制止违章和误操作并转危为安的个人。f)在安全专项活动及安全宣传教育中成绩显著的个人。g)经绩效考核管理方案评价达到标准的部门或个人。3、认可与奖励的展示方式：文件发布、公告牌展示等。4、认可与奖励记录各部门应上报本部门被认可与奖励部门及25、个人的信息，安全负责人每月负责汇总，形成员工奖励记录。安全负责人负责每月信息更新。5、认可与奖励程序a)安全生产先进部门和个人，由安全负责人汇总，经矿长审核后通过。6、其他a)部门和个人的安全奖励应与其承担风险挂钩。b)各部门本月无轻伤及以上事故者，主管负责人受奖励。1.7.5相关文件a)安全部安全生产职责b)生产技术部安全生产职责c)财务部安全生产职责d)矿山部安全生产职责1.7.6相关记录 员工奖励记录1.8危险源辨识与风险评价管理制度1.8.1目的及时评价生产作业过程、设备设施以及管理过程中存在的风险，采取适当的风险控制措施，以预防、降低或消除风险。1.8.2适用范围本矿山危险源识别与风26、险评价管理。1.8.3职责1、矿长应提供危险源辨识与风险评价所需的资源。2、安全负责人负责危险源辨识、风险评价和风险控制策划的组织指导、监督和总结，对风险控制计划的落实情况进行监督检查。3、各部门负责本部门工作范围内的危险源辨识与风险评价，完成危险源辨识与风险评价表的汇总、分析、调整，并报生产技术负责人。4、各部门负责本部门风险控制措施的实施。5、财务部负责风险治理所需费用的支付，确保专款专用。1.8.4工作程序1、制定危险源辨识、风险评价和风险控制工作的计划，应包括下列内容：a)生产工艺过程风险评价；b)危险物质风险评价；c)设备设施风险评价；d)工程及水文地质风险评价；e)职业卫生风险评价27、；f)环境风险评价；e)管理风险评价；h)紧急情况风险评价；2、收集相关信息。3、划分作业活动。4、辨识危险源。5、评价风险。6、确定不可承受的风险。 7、制定不可承受风险控制计划。 8、控制可承受风险。9、工作程序a)成立辨识评价领导小组，由专业技术人员、安全管理人员等组成。b)辨识的结果填写在危险源辨识与风险评价表上。10、持续风险评价a)安全负责人每年三月份组织一次全矿山性危险源辨识与风险评价。b)当发生下列情况之一时，安全负责人应重新组织危险源辨识与风险评价： 法律、法规更新时； 矿山生产活动内容或工艺发生重大变化时； 作业场所和作业条件发生重大变化时； 危险源辨识与风险评价知识或方法28、有所改进、认为必要时； 安全检查中发现重大事故隐患时； 采用新设备、新工艺、新材料时。12、相关培训在制定培训计划时，应包括对危险源辨识与风险评价的人员进行专业培训的内容。1.8.5相关文件a)安全部安全生产职责b)生产技术部安全生产职责c)财务部安全生产职责d)矿山部安全生产职责1.8.6相关记录a)主要设备危险源辨识与风险评价表b)主要设施危险源辨识与风险评价表c)主要作业工序危险源辨识与风险评价表d)职业卫生和作业环境危险源辨识与风险评价表1.9采矿工艺管理制度1.9.1目的保证本公司按照采矿设计工艺进行优质、高效、低耗的安全生产。1.9.2适用范围本矿山采矿工艺的管理。1.9.3职责129、生产技术负责人按照设计管理制度负责年度、季度、月度采掘生产计划(文字、表格、图纸)的设计与编制。负责生产过程中的技术指导及监督。 2、生产技术负责人负责当条件发生重大变化时，及时处理，保证采掘工艺的正常进行，负责分析、统计生产数据及资料，总结形成适合矿山生产的技术数据，用于指导安全生产。3、安全负责人负责对采矿工艺过程的安全进行指导和监管。1.9.4工作程序1、开采范围开采的范围必须在采矿许可证划定的矿区范围内进行，不得越界。2、工艺基本要求 a)严格执行金属非金属矿山安全规程，确保矿山生产作业安全。b)矿山开采应按照设计规定的开采顺序进行，并遵循“自上而下，先剥后采”的原则。c)开采作业必30、须按设计要求施工；无设计任何人不准施工作业或指挥施工。d)采用的采矿方法及结构参数应按设计和适应揭露的矿体地质条件：e)设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求；f)各工序之间相互协调，并满足企业生产要求；3、生产过程监控a)通过安全例会、绩效考评会及晨会等各种会议以及文件、宣传栏等形式，对生产过程实施监控。b)安全负责人按照安全检查制度，通过安全检查，对生产区域、生产现场、生产技术参数、设备匹配等进行过程监控。c)生产技术负责人根据内部管理制度和规定，通过班前会、交接班、各项检查，对生产现场进行监控，并做好记录。1.9.5相关文件a)设计管理制度b)危险源辨识与风险评价管理制度c)安全检查制度31、1.9.6相关记录安全整改记录1.10设备设施管理制度1.10.l 目的对生产设备、设施的计划、采购、安装、调试、验收、使用、报废方面的控制和管理，确保生产设备、设施满足生产使用的需求。1.10.2适用范围本矿山生产系统所涉及的生产设备、设施。1.10.3职责1、矿山部负责人负责设备及备件的采购。2、矿山部负责人负责对设备的运行结果进行考核；对固定资产大修理计划的确定进行控制，对设备更新改造项目进行控制。3、各部门和岗位负责本部门和岗位设备、设施的使用、维护工作。4、财务负责人负责对固定资产和设备有关费用进行审核与结算。5、矿山部负责人应配合安全部对特种设备、工业建(构)筑物、电器设备等进行监32、督、检查。6、安全负责人负责对特种设备人员进行上岗前培训。1.10.4工作程序1、设施规划、配置与管理a)生产设施的规划、配备等重大事项由矿长决定。b)需外购时，由后勤负责人填写设备、设施配置申请表，经矿长批准后采购。c)财务负责人应建立固定资产台帐。2、设备配置a)矿长组织对提出配置的重大设备进行评审后批准。b)设备采购时，后勤负责人应按照供应商与承包商管理制度的要求，对供应商进行考察，并要求供应商提供产品合格证、图纸资料和使用说明书。3、设备的安装、调试及验收设备的安装、调试由后勤负责人及供应商协调进行，后勤负责人在此期间主要负责检验设备的运行状态。将安装、调试结果在设备验收单中反映出来，33、如发现问题，后勤负责人及时通知供应商，限期处理。4、设备的使用管理a)对设备实施分类管理，建立设备台账。b)生产技术负责人负责编写设备的技术操作与维护规程，并根据需要及时更新。c)设备操作人员必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关设备技术操作与维护规程，严禁违章操作。d)关键设备的操作员工，需经安全培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，才能进行操作。e)相关岗位应做好设备运行记录。设备异常时，及时报后勤负责人安排处理。f)各部门应按照危险源辨识与风险评价管理制度的要求，对主要设备进行安全评价，完成设备、设施危险源辨识与风险评价表。h)设备操作员应按照安全检查34、制度的要求，采用设备日常安全检查表对有关设各进行日常检查。 i)长期闲置(闲置时间半年以上)而又不报废的设备，使用部门应通知矿山部门，矿山部门对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经矿山部门同意。j)设备维修、保养所需的零部件，矿山部门应及时购置。k)检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。5、设备维护保养按设备设施维护制度执行。6、设备的维修a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应组织维修，重大设备需通知矿山部门鉴定，作出相应处理。b)检修后的设备使用前需要由操作使用人员签字认可。检修情况及结论记录在设备维修35、记录表上。c)本矿山不能完成的维修，由矿山部门负责委外维修，根据供应商与承包商管理制度执行。7、设备的检测检验a)主要为特种设备、安标产品的检测检验。b)矿山部门按法律法规及其他要求，对相关设备按计划组织检测检验，并做好检测记录。8、设备的报废a)对于技术性能严重不能满足生产工艺要求或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备，操作员交由矿山部门申请报废。b）如能进行转卖的，由财务部折价转卖；对不能转卖的，矿山部门应组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理。c)设备报废由技术部门提出，经矿长批准，由矿山部门对该设备做报废处理。矿山部门应在设备台账中注明报废情况。9、36、设备管理档案a)矿山部门应保留设备的图纸、技术资料，并复印一份给使用部门，直至设备报废。b)档案应包括对设备的设计、选型、制造、安装、调试、使用、维修、及更新改造、报废等全过程记录1.10.5相关文件1、设备设施维护制度2、供应商与承包商管理制度3、安全检查制度1.10.6相关记录1、设备购入表2、设备基本情况登记表3、设备检查登记表4、设备、设施危险源辨识与风险评价表5、设备维修记录表1.11设备设施维护制度1.11.1目的规范设备、设施维护管理工作，使设备、设施的维护工作有组织、有计划、有标准、有秩序进行，有效保持设备设施的良好状态，达到延长设备设施使用寿命、提高设备综合效能和适应生产发展37、需要的目的。1.11.2适用范围本矿山生产系统、辅助系统所涉及的所有设备设施维护。1.11.3职责1、矿山部门负责提出设备、设施维护计划，并监督落实。2、设备、设施使用人员应按设备维护保养相关要求，并落实到位。1.11.4工作程序1、设备、设施维护的基本原则a)贯彻“预防为主”的原则。b)坚持使用和维护相结合原则。c)坚持合理规划、科学维护的原则。2、设备维护工作的要点a)进行设备、设施风险评价，根据评价结果制定维护计划，应包括以下几方面：建(构)筑物、穿孔设备、铲装设备、运输设备、电气设备、照明设施、防雷设施。b)实行设备维护保养分级、分类负责制单机、独立(如运输车辆等)操作的设备和通用设备38、实行操作工人当班检查和维护保养责任制。无固定人员操作的公用设备，由设备所在部门指定专人维护保养。c)维护保养职责严格按设备使用说明的规定，正确操作设备，避免设备超负荷运行。开车前15分钟要仔细检查设备，及时紧固、调整、检查规定的必检部位，然后空负荷试车。检查各控制开关是否失灵。发现问题和异常现象，要停车检查，自己能处理的马上处理，不能处理的，及时报告检修责任者，立即处理。定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。操作工在本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净。认真执行设备交接班制度。各设备操作人员根据设备维护保养表，每月制定维修保养计划，并报矿山部门备案。3、设备维护规程39、内容及编制a)每种设备应有维护规程，设备维护规程应有如下内容：设备的主要技术性能参数表；简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图； 润滑控制点管理图表；当班操作人员检查维护部位，维护人员巡回检查的周期、检查点每点检查的标准。设备在运行中出现的常见故障排除方法；设备运行中的安全注意事项；设备易损件更换周期和报废标准；设备和设备区域的文明卫生要求。b)设备维护规程的编制凡新建技术改造项目的成套机组、单台设备的维护规程由设备使用单位负责编写。在用设备尚无设备维护规程的，应逐台限期由设备使用部门负责编写。生产工艺改变，设备参数变更，使用单位应在工艺改变前一个月修订规程。操作、维修人员在实践中，发现有40、不妥和失误之处应及时修订规程。新编制及修订后的维护规程，应经审核，送矿山部门备案。4贯彻与执行a)操作、维修人员应认真学习维护规程。b)维护规程应做到人手一册。c)矿山部门对全矿山设备维护保养规程执行情况监督检查。1.11.5相关文件设备管理制度1.11.6相关记录设备维护保养记录表1.12 劳动防护用品管理制度1.12.1目的规范劳动防护用品的评估、采购、验收、贮存、发放、检验、使用、保养、检查、更换、报废全过程的管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。1.12.2适用范围本矿山所使用的劳动防护用品管理。1.12.3职责1、矿山部门负责劳动防护用品的购买、贮存、发放，并检查使用情况。2、生41、产技术部门负责劳动防护用品的验收。3、生产技术部门负责对员工劳动防护用品的使用技巧进行培训。使员工正确佩戴劳保品，并检查使用情况。4安全部门负责监督劳保用品的采购、发放情况，并指导、监督员工正确使用劳动防护用品。1.12.4工作程序1、评估 a)安全部门通过危险源辨识与风险评价，识别本单位劳动防护用品的需求，评估本单位使用的劳动防护用品的状态。b)防护需求包括：头保护；眼睛保护；脸保护；听力保护；手保护；脚保护；呼吸保护；热、冻保护； 触电保护。c)评估人员应由安全管理人员及员工代表组成。d安全部门根据劳动防护用品说明书并结合使用工序，评定各种劳动防护用品的有效性。2、采购安全部门向矿山部门提42、出劳动防护用品需求数量和技术资料，矿山部门负责采购符合要求的劳动防护用品。3、验收及贮存a)根据供应商及承包商管理制度对供应商所提供的物品进行验收。b)验收合格的劳动防护用品，矿山部门办理入库手续，并填写劳动用品入库记录。c)矿山部门应对入库的劳动防护用品定期进行检查。d)合格入库的劳动防护用品，遵循产品说明书或厂商建议，做到先进先出的原则。 e)安全部门根据外部联系与内部沟通制度，接受员工关于劳动防护用品的意见和建议，监督采购的劳动防护用品是否满足员工安全需求。4发放a)矿山应为员工、承包商以及参观者提供符合要求的劳动防护用品。b)发放之前，安全部门对员工进行劳动防护用品的使用技巧培训。c)43、矿山部门根据相关规定按时发放劳动防护用品，并填写单位劳保用品发放登记表。d)不能正确规范使用劳动防护用品者，不可上岗操作。5、使用a)不得以货币或其它物品替代应当配备的劳动防护用品。b)使用者穿戴劳动防护用品前应先检查，确认安全后才穿戴。c）安全部门应按劳动防护用品使用说明定期组织检查劳动防护用品使用情况。6、保养a)防噪声用的耳塞、耳罩，应在离开噪声现场后摘除。b)劳动防护用品在使用后，应根据用料性质，分别采取洗涤、擦抹或晾干等方法洗擦干净保存。7、报废和更换a)各部门根据劳动防护用品说明书的使用期限及实际使用情况向安全部门提出更换及报废的要求。经评估后，采取相应措施，做出是否更换及报废的决44、定。b)矿山部门集中收集破损、过期的劳动防护用品，不准随便乱丢，按废弃物管理规定集中进行报废处理。c)报废后，由矿山部门提供新的劳动防护用品。1.12.5相关文件a)危险源辨识与风险评价管理制度b)供应商及承包商管理制度c)外部联系与内部沟通制度d)安全检查制度1.12.6相关记录a)劳保用品入库记录b)劳保用品发放记录1.13 安全生产经费使用管理制度1.13.1目的确保安全生产经费专款专用，改善劳动作业条件，提高安全管理水平和矿山生产安全程度。1.13.2适用范围本矿山安全生产费用管理。1.13.3职责1、安全部门负责编制年度安全措施投入计划，并监督安全费用的使用。2各部门负责申请本部门的45、安全措施费用。3矿长负责提取安全措施费用，批准安全措施投入计划。4财务部门负责专项费用的日常管理。1.13.4工作程序1、安全部门每年年初编制安全措施投入计划。制定计划应根据：a)安全法律法规相关要求；b)风险评价结果；c)事故应对措施；d)合理化建议；e)安全技术改造；f)安全生产方面的需求分析：g)其他方面的要求。2、确定年度安全投入确定安全费用投入时，安全部门应给予充分的论证，将安全措施投入计划报矿长审核批准，应符合中华人民共和国安全生产法的要求。矿长对由于安全投入不足导致的后果负责。3、提取经费a)各部门根据实际情况，向生产技术部门申请本部门的安全投入资金，生产技术部审核后，报矿长审核46、批准。b)矿长根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法提取安全措施经费。4、专款使用a)财务部门应将安全生产费用纳入财务计划中，设立安全生产费用专门帐户，每季度形成专款专用记录，通报生产技术部门并形成安全投入台帐。安全生产费用应用于下列安全事项：安全设备、设施；劳动防护用品；安全标志；安全奖励；安全教育培训；事故、事件预防；b)安全部门应监督各部门安全投入资金的使用情况。每年年底评估当年安全投入的有效性，并形成报告。参考依据包括：员工安全意识调查表；设备事故统计数据；相关方的投诉、建议表；事件、事故统计数据。c)资金的使用应坚持“专款专用”的原则。所有专项资金投入的各级领导、财务人员，都应47、自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、检察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。1.13.5相关文件中华人民共和国安全生产法高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法1.13.6相关记录a)安全措施投入计划b)安全费用提取使用台帐1.14检查管理制度1.14.l目的为及早发现和消除作业场所、作业过程、设备、设施、人员和管理等方面存在的风险，避免事故的发生，保障生产安全。 1.14.2适用范围本矿山安全检查管理。1.14.3职责安全部门负责组织例行检查及综合检查，并监督审查各部门的检查结果。1.14.4工作程序1、检查人员要求a)应熟悉检查范围内的工作流程。b)应经过危险源识别、48、危害分类、补救技术、检查报告方面的培训，掌握各类安全检查方法和技巧。c)检查应做到公平、公正。2、检查频率及范围应做到主要负责人每季度组织一次全矿山各个工作岗位的大检查，安全员每周至少进行一次安全例行检查。3、检查内容a)查管理安全责任制和各项规章制度，健全且符合实际并能落实；各岗位、工种安全操作规程，建立健全并符合要求；各类事故严格按照”四不放过”原则处理，能很好地执行伤亡事故报告制度，准确记录；对特殊工种进行定期培训，持证上岗操作；建立健全各级安全会议记录，有时间、内容、布置、落实、措施，记录清楚，不缺角少页，不涂改乱画；安全教育考核记录齐全、准确，有教育时间，内容及成绩，登记清楚；建立健49、全重大未遂事故记录，分析及时，并制定有防范措施；违章违纪登记清楚，有处理结果，并做好思想工作；按时间要求上报各种报表；安全标语张贴整齐醒目。b)查思想各级领导和安全管理人员的责任心；员工的安全意识。c)查作业过程无违章作业和违章指挥现象，严格执行岗位安全操作规程及设备维护检查规定。操作时精力集中，精心操作，不干无关事项，禁止脱岗、串岗、睡岗。岗位人员劳保防护用品穿戴符合要求，特殊防护用品备好用好。无碰、撞、挂、夹、拌、滑、坠的危险，设明显警告牌，坑、沟、孔、池有盖板，梯子、平台有栏杆。环境符合文明生产要求，整洁，有条不紊，道路无积水，无杂物堵塞现象，无不安全因素和隐患。d)查设备设施危险部位的50、安全标志按规定合理设置，标志醒目齐全。设备外露运动部件有防护装置，做到“轴有套，轮有罩”，安全可靠。无机电设备伤害危险，设备开动、停刹车、控制报警可靠，接地接零符合要求。电气设备无伤害危险，线路敷设正规完好，开关、电盘无损坏，监测仪表指示正确，准确可靠，有警戒红线。变配电所(室)符合安全要求，整洁，无其它物体存放，盘前、后有绝缘垫，不漏水漏雨，有防止小动物进入的措施，符合其它安全规定。设备无跑、冒、滴、漏，无污垢杂物，无灰尘。4、安全检查结果及处理a)检查人应做好每次安全检查的记录，填写安全检查表。b)检查结果应及时通报给相关人员。c)各部门应根据安全检查结果，分析存在的风险及变化情况，及时采51、取有效的控制措施。d)检查中发现有危及人身安全的险情或违章作业等情况时，有权责令停止作业。e)检查人员应将检查发现的问题及时报给相关管理者，管理者应作出回应并采取行动，将意见反馈给提交报告的部门或人员。f)通过检查发现的安全标准化系统的不符合项，生产技术部应根据纠正与预防措施管理制度的要求进行整改。h)根据安全检查结果，应按照安全生产奖惩制度的要求进行处理。5、安全检查结果评审a)检查人员对检查内容的缺陷要及时更改，并根据风险变化，修订安全检查表。b)安全部门应每季度对各部门的检查效果进行评审，根据评审结果，修订各类安全检查表。c)各部门每季度评审本部门的检查结果，并及时更新检查内容及方法。d52、)各部门应按照安全生产档案管理制度的要求，保存所有安全检查表。e)各部门对每年的安全检查工作进行一次总评，并在下年的工作计划中提出纠正与预防措施。f)安全部门应按照安全绩效监测管理制度将安全检查的完成情况、检查表的建档情况、安全检查结果等纳入绩效监测范围。1.14.5相关文件a)危险源辨识与风险评价管理制度b)纠正与预防措施管理制度c)安全生产认可与奖惩制度d)安全记录管理制度e)安全绩效监测管理制度1.14.6相关记录a)例行检查表b)设备检查登记表c)安全生产检查记录表1.15隐患整改制度1.15.1目的为了规范各级各类安全检查、加强事故隐患监控管理，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，53、防止和减少事故。1.15.2适用范围本矿山安全标准化系统。1.15.3职责安全部门负责组织例行检查并监督各部门的整改结果。1.15.4工作程序 1、本制度所称安全生产事故隐患(以下简称事故隐患)，是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经54、营单位自身难以排除的隐患。3、安全检查(事故隐患排查)的主要任务是进行危险源识别，排查事故隐患，对所查出的隐患进行原因分析，提出整改措施，并对整改情况进行验证。4、安全检查(事故隐患排查)必须有明确的目的、要求、内容和具体计划，将检查内容编制成安全检查表，进行逐项检查并不断对检查表进行完善补充，各部门应严格按照安全检查表制度执行，对检查中发现的不符合项与安全生产责任制考核挂钩，并列入隐患整改计划。5、将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责，对承包、承租单位的事故隐患排查治理进行统一协调和监督管理，55、具体按照供应商与承包商管理制度执行。6、安全检查(事故隐患排查)应认真填写检查表(记录)，并立即报告有关领导和通报相关职能部门。7、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，根据安全生产认可与奖励制度规定给予物质奖励或表彰。1.15.5相关记录 安全生产检查制度隐患排查整治情况表1.15.6相关记录安全隐患整改计划1.16事故、事件报告、调查与分析管理制度1.16.l目的规范事故、事件的报告、调查、跟踪、统计、分析、回顾程序，用以采取预防措施，防止类似事故、事件的发生。1.16.2适用范围本矿山事故事件管理。1.16.3术语与定义1、设备事故：正式投产的设备在生产过程中，不论何种原因(除不可抗拒的56、自然灾害)造成设备损坏，或者由于设备原因直接造成动力中断而使生产突然中断者，皆称为设备事故。2、人身事故：员工在生产过程中，发生人身伤害、急性中毒等，或者员工在生产区域内，从事与生产和工作有关的活动而发生的人身伤害。3、火灾事故：违反消防法律、法规、操作维修保养规程而引起的火灾，从而造成人身伤亡或财产损失。4、质量事故：不按生产技术规范作业造成矿石品位差异较大，给矿山造成较大损失或较大影响者。5、事件：导致或可能导致事故的情况。1.16.4职责1、各部门负责本部门事故、事件报告，配合调查处理并落实纠正和预防措施。2、生产技术部门会同安全部门负责事故事件的调查、统计及分析与回顾。3、安全部门负责57、事故调查人员的专业培训。1.16.5工作程序1、事故的分类和分级a)事故事件可分为：人身事故、事件；火灾事故、事件；设备事故、事件；交通事故、事件；工程灾害事故、事件；违章事故、事件。其中，人身事故分类标准参照企业职工伤亡事故分类标准，其他事故事件包括职业病、相关方投诉事件、未遂及违章事件。b)事故的分级参照生产安全事故报告和调查处理条例。2、事故事件报告a) 发生伤亡事故时，由事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、简要经过、原因等，第一时间报告矿长。b) 发生死亡事故后，根据有关规定，在1小时内向县安全生产监督管理部门报告。c)设备事故事件及交通事故事件、火灾事故事件应报告生产技术部门，生58、产技术部门再向安全部门通报。d)报告事故调查应当包括下列内容：事故事件类型；机构及人员；内容；要求；证据、资料的收集整理；事件信息沟通的方式、对象和时间。e)事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。f)发生人身伤害事故时，矿长应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。h)事故发生后，应妥善保护事故现场以及相关证据。事故现场的清理，必须经生产技术部门及相关人员勘查同意。确实因为防止事故扩大及疏通等原因，需要移动事故现59、场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。i)口头报告事故后，部门负责人应尽快形成书面报告，填写事故、事件登记表，并送安全部们。一般事故以下的事故书面报告应在24小时内上报，一般事故及以上的事故书面初步报告应在3小时内上报。3、事故事件调查a)轻伤事故，重伤事故均有矿长组织人员进行调查和分析。b)死亡事故由县安全生产监督管理局组织由县劳动部门、监察机关、公安部门、社会保障局、工会组成的事故调查组，进行调查。c)较大事故、重大事故和特别重大事故分别由省安全生产监督管理局、国务院安全生产监督管理部门负责调查。d)事故调查组成员应当具有事故调查所需的知识和专长，60、并与调查的事故没有直接利害关系。e)在完成事故调查后，按伤情划分原则由分管单位召集事故分析，完成事故调查报告。f)事故调查报告应当包括下列内容：查明事故经过及后果；查明直接原因；查明间接原因；杳明标准化系统暴露出的问题；分析事故、事件再次发生的可能性；确定防范措施；为防范措施的实施确定职责人和时间表。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。g)事故调查的有关资料应当归档，由安全部门保管。4、质量事故及其它事故的调查由矿山主管部门组织进行，必要时可请上一级领导和部门共同调查处理。5、员工代表应参与整个事故事件调查，具体包括：a）调查组组长组织编写事故事件调查报告，调查组成员签字认定。b）事故事件61、调查报告形成前，应与相关员工交流沟通。c）调查报告应在30天之内完成，不能在规定期限完成的经矿长批准后方可延长。6、事故处理依据生产安全事故报告和调查处理条例对相关责任人员进行处理，处理情况应报生产技术部门备案。7、整改措施的落实根据事故发生原因，生产技术部应组织责任部门按照纠正和预防措施管理制度的要求，制定事故事件的纠正与预防措施，确定纠正与预防措施的责任人和具体的完成时限并进行记录和跟踪验证。8、经验教训分享事故事件调查报告批准后的两周内，安全部门完成事故经验教训分享报告，在单位内外部分享和交流(涉及本矿山机密的资料不应直接向外部进行交流和分享)。9、事故事件记录管理a）安全部门对本单位所62、有事故事件登记在事故、事件登记表保存。b）事故责任部门和生产技术部门应对全矿事故调查处理资料(必须用炭素墨水填写)进行收集归档并长期保存。10、事故事件回顾矿山应组织全体员工对事故事件回顾反思。事故回顾应集中讨论发生事故的原因，以及如何在今后的工作中预防类似事故发生。事故事件回顾应形成记录，报生产技术部，填写事故事件回顾表。11、事故、事件沟通安全部门应通过内部沟通的方式，以事故快报、安全简报、公告栏、网络、工作总结报告等方式将事故、事件传达给全体员工。1.16.6相关文件 a）企业职工伤亡事故分类标准b)生产安全事故报告和调查处理条例(国务院令第493号)c)纠正和预防措施管理制度1.16.63、7相关记录a)事故、事件登记表b)事故事件调查报告c)事故事件回顾表1.17标准化系统内部评价管理制度1.17.1目的对安全标准化系统运行进行评价，提出改进措施，保持安全标准化系统的符合性和有效性。达到自我约束、持续改进的长效安全生产的目的。1.17.2适用范围本矿山安全标准化系统。1.17.3职责1、矿长a)负责为内部评价提供所需的资源(包括人力、财力和物力)；b)批准安全标准化系统年度内部评价计划；c)任命内部评价组长，成立内部评价组。2、安全部门职责a)安全部门为内部评价负责部门，负责提议内部评价人选，制定内部评价计划，报困矿长审批。b)负责分发内部评价计划、内部评价报告和不符合项报告；64、c)负责向评价组长提供内部评价资料。d)负责不符合项的跟踪检查、监督整改。3、内部评价组长职责a)组建内部评价组及内部评价组成员任务分配。b)主持内部评价会议。c)指导内部评价员评价工作。e)控制现场评价气氛和评价进度。f)编写并向矿长提交内部评价报告、现场内部评价记录等。4受评价方职责a)为接受内部评价做好必要的准备工作。b)指定联络员，协助内部评价组完成内部评价。1.17.4工作程序1、编制内部评价计划a)安全部门每年6月份、12月份策划内部评价工作，内部评价组长编制内部评价计划，经矿长审批后组织实施。b)内部评价计划内容包括：评价目的、评价范围、评价标准、评价部门、评价方法等。c)应参照65、露天矿山安全标准化评分办法，对安全标准化系统涉及的的所有部门、要素、活动进行评价。2、内部评价内容应包括：a)安全标准化系统的效力与效率；b)存在的问题与缺陷；c)资源使用的效力与效率；d)实际安全绩效与期望值的差距；e)绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。f)纠正行动的效力和效率；g)相关方的关系。3、评价频率a)每年至少进行一次内部评价，每三年进行一次外部评价。b)发生变化时，应增加频次或对某些部门进行重点评价。4、内部评价机构组成a)评价组应由内部评价组长及评价组员组成，组长由总经理直接任命。b)安全部门为内部评价的负责部门，提议内部评价人员，报矿长审批。c)评价人员应具备以下能力：66、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求；接受过安全标准化规范评价技术培训；具备与评价对象相关的技术知识和技能；具备操作内部评价过程的能力；具备辨别危险源和评价风险的能力；具备标准化系统评价所需要的语言表达、沟通及合理的判断能力；与受评价对象无直接责任关系。5、内部评价方法a)通过记录回顾；b)询问最了解所评估问题的具体人员； 、c)现场情况检查；6、确定内部评价的范围采用抽样方法，抽样要考虑数量和代表性的问题。7、内部评价过程a)安全部门向各部门收集内部评价所需资料，并将资料提供给评价组。b)评价组组长组织召开内部评价会议，向评价组成员分配任务。c)评价组依照内部评价计划对各部门实施评价67、。d)所有评价记录，评价组均应保存完整，并提交给生产技术部门。e)安全部门委派评价组长编写内部评价报告，报告的内容应明确、简洁和完整，注明日期并有评价人员的签名。内部评价报告的内容至少应包括：评价的目的、对象或范围、所依据的标准、参与评价的人员、评价日期；评价程序或过程的简要描述；所发现问题及处理意见或建议的详细说明；评价结论。f)评价结论应包括标准要求得分分析，策划、执行、符合性与绩效得分分析及工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析，并根据评价结果编写改进建议，融入内部评价报告中。h)报告编写完成后，由评价组长提交给矿长审核批准。i安全部门应对内部评价出的不符合项，按照纠正与预防措施管理制度的要68、求，组织实施纠正措施，并对措施的落实情况进行跟踪验证。1.17.5相关文件a)露天矿山安全标准化评定标准b)纠正与预防措施管理制度1.17.6相关记录内部评价报告1.18安全教育培训制度1.18.1目的为了进一步贯彻落实安全生产法，进行培训需求识别与分析，依法加强安全教育培训和安全资格证的管理，建立良好的安全生产秩序，保证员工的生命安全和身体健康，促使其掌握安全生产技术知识，提高安全生产技术素质、防范事故的能力，实现安全生产。1.18.2适用范围 本矿山安全培训教育和安全资格证的管理。1.18.3职责 安全部门负责矿山管理人员和专业技术人员培训工作。矿长负责对培训抽查和监督。1.18.4工作程69、序1、培训需求识别与分析a）安全部门负责培训需求识别与分析。b）安全部门负责编制培训计划，对培训过程和结果进行记录。2、矿山管理人员的安全培训教育a）依照安全生产法的规定，矿长必须经过有关部门的安全培训取得相应资质后，方可任职，并定期进行复审。b）专职安全员的安全教育培训由安全生产监督管理局负责组织进行，经安全培训取得资格后，方可任职，并定期进行知识更新的学习和培训。3、生产岗位员工安全培训教育a）新进职工培训教育新进职工经矿山培训教育合格后，到安全部门进行登记。安全部门开具培训合格介绍到生产技术部门。b）“转岗复工四新”安全培训教育。员工调整工作岗位(转岗)或离岗180天以上，重新上岗(复岗70、)时，应实行相应的安全教育培训后，方可上岗。c）使用新工艺、新技术、新设备、新材料，投产前应及时制定安全操作规程和安全管理规章制度，并对岗位职工进行有针对性的安全教育培训。掌握一定操作技能后，方可上岗作业。4、特种作业人员安全培训教育a）从事电工、电(气)焊工、挖掘机司机等特种作业人员，必须经过专门的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证(定期复审)方可上岗操作，严禁无证上岗。b）特种作业人员的取证、复审培训工作由安全部门负责统一开展工作，各部门应认真组织、积极配合参加培训。c）特种作业人员按计划参加学习、培训、和复审，未按期参加复审教育考试者原操作证作废。5、临时工安全培训教71、育a）按照“谁使用，谁负责”的原则，凡我矿山使用的临时工均由安全部门备案。b）临时用工超过5日的，按岗位非全日制用工培训程序进行三级培训。c）临时用工不超过5日的，在进行三级培训时，可适当缩短培训时间，培训内容应重点针对安全。6、日常性安全培训教育a）根据各岗位安全生产特点，安全部门配合生产技术部门对在岗的员工进仃经常性安全教育培训，并将培训情况和成绩记入安全教育档案或安全操作证中。b）每年进行一次各工种安全规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。c）在进行设备大修和危险性作业之前，必须事先制定好书面安全技术措施，并报安全部门，同时要对作业人员进行作业前安全教育，落实安全监护制度。d）班组72、要坚持每天的班前会和每周一的班组安全活动，安全活动要有布置，有要求，有内容，有记录，有检查，讲实效。7、培训评审a）安全部门做好培训结果的评审工作，确保培训质量。b）培训评审的内容包括：培训数量与培训效果两方面。c）评审对象包括：教师、学员、教材或教案。d）评审途径包括：学员反馈；员工安全绩效的改善；管理层反馈；测试结果的分析；员工现场应用能力的跟踪。e）安全部门负责编写培训评审总结报告，找出不足，做到持续改进。1.18.5相关文件 安全生产法1.18.6相关记录a)员工意识提升计划b)培训计划表c)安全学习培训记录d)员工培训评价表1.19安全生产管理规定一、凡属本矿人员必须服从领导，听从指73、挥，严格履行职责和执行安全技术操作规程。二、学习安全生产法、河南省安全生产条例，熟记职责和业务技术，做到依法开采。三、本矿实行劳动合同制，凡在本矿工作者必须签订劳动合同。劳动报酬实行多劳多得，按劳取酬。四、本矿按规定发放劳保用品，每个作业人员和管理人员进入生产区必须正确穿戴劳保用品。凡不执行规定者严禁进入作业区。五、凡属于安全管理人员、特种作业人员，必须接受上级安全生产管理部门的专业培训和教育，并取得相关资格证书。法律法规规定属于持证上岗的岗位，必须持证上岗。六、物品实行购买审批制度，凡不经矿长签字允许，员工不得越权购买或私自偷买或转手他用。七、本矿实行安全考核奖惩制度，凡对本矿安全生产做出突74、出贡献（技术革新、降低成本、提高工作效率、合理化建议）的，给予奖励。凡属下列情况给予处罚：1、凡不执行规章制度，违章操作造成严重后果的；2、不按时上下班、迟到、早退、有事不请假、旷工的；3、在工作现场不正确穿戴劳保用品者：4、明知机电设备超负荷带病作业，不及时排除或隐瞒不报的：5、不按设计或国家有关规定的开采方式开采的；6、不参加本矿的各种教育培训活动的；7、不服从本矿安全管理人员管理的：8、破坏本矿机电设备构成严重后果的；9、酒后上岗的；10、在作业期间打架斗殴影响正常生产和工作秩序的。处罚数额视情节而定，所处罚款，从本人工资或在承包费中扣除。九、凡在本矿工作的人员必须忠于职守，爱矿如家，要75、保持相对稳定。凡不愿在本矿工作的人员必须提前一个月提出申请，并办完交接手续后方可离开。十、员工的权利及义务：(一)凡本矿制定的规章制度与有关法律、法规、政策相抵触的，有权向矿长提出修改意见，有检举和揭发的权利；(二)对劳保用品的发放种类、使用时间不符合国家法律、法规、政策的，有权向矿长提出合理要求；(三)对以下问题有权提出改正意见和检举揭发的权利：1、危险作业场所不符合安全规定的；2、不按规定发给安全工具和劳保用品的； 3、有违章指挥，使作业人员冒险作业现象的；4、有克扣工资现象的；5、有饮食水平低下，不卫生现象的；6、有违劳动法使作业人员超长时间工作的；7、有限制人身自由，有打骂行为的；8、76、强制工人带病作业的：9、作业场所环境恶劣，危害作业人员生命与健康的：10、发生事故后，生活、医疗费用推委不管的。十一、本矿本着以人为本，构建和谐社会的精神，凡发生各类生产事故，负责抢救并承担相应的经济费用。十二、工人在本矿工作期间，必须遵守本矿作息时间。十三、挖掘机、铲车、运输车辆等要保持完好，严禁带病作业。作业前有严重安全隐患时，应首先排除事故隐患。事故隐患没排除前，作业人员严禁进入工作区域。加强安全保卫，防止偷窃。加强团结，互相帮助。1.20供应商与承包商管理制度为加强承包商与供应商的安全管理，使其严格遵守矿山有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响77、矿山的效益和声誉，结合矿山实际特制订本制度。1、承包商和供应商是为了矿山完成某些工作或提供服务以及供应材料、设备设施、配件的单位和个人。2、承包商由矿山安全生产科负责管理，并建立承包商档案，生产科在生产活动前对承包商的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。3、承包商参与矿山的承包活动前，必须由安全生产科按照规定进行预审，预审的主要内容有承包商的各类资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。4、承包商在矿山签订经济合同的同时，应签订安78、全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工、购销合同一起存档保管。5承包商要认真学习和遵守矿山的规章制度，服从管理还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。6、在施工过程中，安全生产科应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确综合办全施工。7、承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和矿山的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证安全。8、承包商要严格遵守安全合同，应接受矿山的安全生产科、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。9、在作业过程中如果承包商多次违反矿山的安全生产管理规定且拒不整改的，安全生产科要责令承包商停止作业。79、10、有不良表现、给矿山造成重大经济损失，影响矿山形象的承包商，在以后的活动中、不得让其参与。11、供应商提供的产品设备等保质保量或不合格的产品欺骗承包商。12、供应商要如实告知对于所提供的产品设备性能和质量，如隐瞒不报，一旦发现后要追究其法律责任，并取消其供货资格。1.21职业卫生管理制度为了在生产过程中预防和消除职业危害，保证矿山职工的职业健康和保护女职工的特殊权益，特制定本制度。职业卫生管理人员的匹配及资质a）矿山实行职业健康安全负责制，设立相应的劳动卫生管理组织和专（兼）职人员，提供必要的职业卫生设施。b）矿山任命管理职业卫生人员，应具体承担职业病防治工作的能力和资格。2)医疗、健康设80、施与服务a）依据风险评价在工作场所设置足够的急救箱，并对现场急救箱定期进行检查和补充。b）工作现场设置相应的卫生设施，在生活区设立垃圾筒，且定期清理垃圾，同时为员工发放香皂盒毛巾等卫生用品。c）在腐蚀性的物料或有可能使皮肤收毒物的采场（岗位），应配备足够适用的防护用具和急救药品。d）定期对职业卫生设施、医疗设备进行维护与校验，保证职业卫生服务，卫生设施充分且有效。3)药物及相关物品的控制a）配备必要的满足许可制度要求的药物及相关物品。b）药物的派发与使用按照标准进行控制与检查，不得经非专业人员滥用药物。c）过期药物应及时进行处理。4)传染病的预防和控制a）加强员工体检制度，发现患伤寒、痢疾等传81、染病时要及时调离、治疗。b）加强经常性的卫生管理，加强食品、饮用水的卫生管理工作。c）保证必要的营养供给，合理安排生活作息制度，有计划的进行预防接种。5)员工职业卫生的管理a）新职工岗前、职工退休前要进行职业健康检查，并将健康检查结果存入职工卫生档案。b）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换，短期脱离、缩短工时，工作人员在换岗前应进行体检，进行预防性治疗或职业性疗养等措施。c）每年组织一次职工职业健康检查，并将健康检查结果归入职工卫生档案，对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离，并妥善安排好其工作，对不符合特种工序身体要求的，要及时调换工种。d）建立健全职工的职业健康体检档案，对职工的82、职业健康检查结果进行记录和存档。职业健康体检档案由专人负责，并做好分类、登记、查阅、保管工作。e）工会应每年对职业健康档案进行一次检查。f）生产科应根据员工工作性质，依据劳动防护用品发放标准为员工配备防护用品。工人上工前，必须穿戴好职业危害防护用品。g）安全部应对女职工在“四期”和因生理特点应享有的权益给以保护。h）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者进行积极治疗。6)教育与培训a）矿山要结合生产实际，每年至少举办一次专题培训或学习讲座，对卫生管理人员进行职业卫生专业知识与法律法规的教育培训，提高职业卫生管理人员的业务水平和管理水平。b）矿山应每年召开一次职业卫生和职83、业病防治工作会议，各级领导和岗位职工都必须熟悉本岗位职业卫生与职业病防治职责，掌握本岗位及管理范围内职业病危害情况，治理情况和预防措施。c）新招工人上岗前，或者变换工种的工人换岗前，必须进行安全教育技术培训，并考核合格后方可上岗工作。d）安全部负责对职工进行职业健康知识的培训和宣传，增强职工的职业危害防护意识，严格执行岗位操作规程，正确使用和维护个人使用的职业病防护用品。二.作业过程控制管理制度2.1穿孔作业安全管理制度一、穿孔作业应采用湿式作业或其他防尘措施。二、在穿孔设备的活动区域内不得有非操作人员滞留。三、穿孔设备须在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护。四、严禁打残眼。2.2爆破84、作业安全管理制度一、爆破作业人员持证上岗。二、爆破作业应按爆破设计书或爆破说明书进行。三、临近最终边坡爆破须采用控制爆破或减震措施。四、在爆破危险区域内有两个以上的单位(作业组)进行露天爆破作业时应统一指挥。五、爆破后，爆破员应按规定的等待时间进入爆破地点进行检查，发现盲炮时，应及时处理，并设置警示标志。2.3铲装作业安全管理制度一、在铲装设备的活动区域内不准非操作人员滞留。二、铲装设备应在作业平台的稳定范围内移动，且有人引导和监护。三、发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止铲装作业，并将设备移至安全地带。四、悬臂和铲斗下面及工作面附近不得有人员停留。五、挖掘机平衡装置外型的垂直投影到85、台阶坡底的水平距离不小于1m。六、铲斗的卸矿高度不超过05m。七、铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。八、不用铲斗处理粘厢车辆。2.4运输作业安全管理制度一、车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶；二、不超载运输；不用自卸汽车运载易燃、易爆物品； 三、装车时不检查和维护车辆；装车时驾驶员不离开驾驶室；四、车辆在急弯、陡坡、危险地段限速行驶；五、不采用溜车方式发动车辆；六、下坡行驶时不用空档滑行；七、在坡道上停车时，司机不离开，使用停车制动并采取安全措施；八、在恶劣天气条件下，严格控制行车速度，并保持适当的车距。2.5边坡管理制度一、边坡、排土场的管理观测由矿专职安全员负责。 一二、边坡、排土场每天至少86、观测一次，特别是下暴雨时或长时间降雨复工前，应进行重点观测。边坡存在重大安全险情时，应坚持专人观险制度。对重点部位和有潜在滑坡危险的地段应进行定期、定点观测。必要时应及时采取有效的防范措施和相应的对策措施。三、观测内容：1、对照边坡、排土场设计防洪标准，观测排水构筑物有无变形、移位、损毁、淤堵，排水能力是否满足要求等。2、观测工作坡面轮廓尺寸，有无变形、裂缝、滑坡和渗漏变化情况。3、观测周边山体稳定性，是否有违章建筑、违章施工和违法采选活动等情况。4、当有滑坡塌方危险时，及时撤离作业及有关人员，并采取措施进行处理，一时难以处理的采取隔离措施。四、认真做好检查结果记录，如果有不正常情况，必须及时87、处理或报告矿长。2.6防尘管理制度一、作业面空气中的粉尘浓度不得大于2毫克立方米。二、坚决执行“水、护、革、管、教、查”的六字防尘措施。三、严禁干式凿岩；任何人都有权制止干式凿岩。四、凿岩前用水清洗工作面。五、凿岩时应先给水后给风，停机时应先停风后停水。六、凿岩必须有充足的给水量。七、钎头两边必须钻有排水孔。八、装车时必须在矿石(或毛石)上分层洒水，以减少粉尘产生。九、凿岩水压应保持在25公斤之间，不能过高或过低。十、在正常凿岩时间内，无特殊情况，高压供水不得中断。十一、测尘工作按国家有关规定执行。十二、确实不能湿式凿岩时应有干式凿岩的捕尘措施。十三、矿内运输道路坚持每天两次洒水。2.7空压机88、作业安全管理制度一、操作人员必须经考试合格，熟知设备构造、性能、工作原理，方可操作设备。二、作业前正确穿戴劳动防护用品，查阅设备运转记录，了解设备技术状况。三、检查各部件是否牢固，接地绝缘是否良好，各部润滑是否正常，确认安全良好后方可起动设备。四、起动时，先启动电机并注意观察旋转方向是否正常，严禁电机倒转。确认无误后方可按程序起动设备。五、起动后先空车运转，检查各仪表、指示灯、安全阀是否正常，机器有无异响。有无漏油(水、气、电)情况。发现异常情况及时停机检查处理，严禁设备带病作业。六、设备运转后，操作人员要密切观察巡视设备运转动态。严禁超温、超压使用设备。七、停机前先发出停机信号，摘除负荷。按89、程序停机，停机后作好各项检查、保养、清扫工作，认真填写设备运转记录。八、出现故障或发生事故应立即停机，切断电源，保护好现场及时向领导报告。九、空压机风包里的积油定期排放。2.8供配电系统管理制度一、电工必须经国家劳动部门或电业管理部门培训、考核，持有效证件上岗。二、供、配电场所及设备、避雷设施等必须经电业管理部门验收、批准，方可投入运行。三、电工应认真学习和严格执行电业安全工作规定及当地供电部门有关规定，注意做好操作时的安全防护工作。电工作业时，所着防护用品、所用安全工具必须附合专业规定。四、电工必须按时巡查供电设备及电力线路，按时监控电器设备的运行参数，发现异常运行情况时，及时采取措施，防止90、事态扩大。电工巡查项目一般包括：变压器巡查、配电设备巡查、架空线路巡查和电缆线路巡查。五、配电室应设置各种必要的消防器材，电工能熟练使用。配电室不准存放易燃、易爆物品及其他杂物。六、配电室应采取有效的措施，防止老鼠或其它小动物破坏电缆。七、供配电设备应进行统一的计划检修安排，维护设备正常、高效运行。八、电工负责用电设备平时的维护及保养。九、规范供配电系统的图纸管理，做好技术数据及资料的保存。十、建立健全各岗位职责及各项规章制度，加强技术管理，不断提高职工技术素质，保证供配电系统的稳定运行。2.9电工作业安全管理制度一、电工必须做到持证上岗。二、架设线路和设施设备必须正确穿戴劳保用品和安全防护用91、具，不得大胆蛮干。三、在架设、维修线路和安装、维修电器、设备时，必须在断电状态下进行，严禁带电作业。四、在架设线路和安装电器、设备时必须按照规定做好接地保护。五、架设线路或维修线路、电器设备必须有安全员现场监督，悬挂警示牌。六、电工严禁酒后作业，作业现场不准有闲杂无关人员滞留。七、作业完成后，拆除临时接地保护装置，通电试运行。待全面检查，检测无误后，方可交付使用。八、有生理缺陷或残疾的人严禁从事电工作业。2.10电、气焊作业安全管理制度一、电焊：1、电焊机联接一次线不应超过2m，二次线长度不宜超过5m，如确需加长，则应架高25m以上，接头不应超过3m。2、电焊机必须进行接地或接零。3、焊机必须92、通过插座与电源联接。4、焊接电缆要用轻便柔软的紫铜软芯、外包胶皮绝缘层的橡套线，其绝缘电阻不得小于1兆欧。5、操作工工作前要检查设备、工具的绝缘层有无破损，接地(零)是否良好。6、搬运、检修焊机，更换保险丝，必须切断电源才能进行。7、推、拉电源闸刀时，要戴绝缘手套，动作要快，并站在侧面，以防电弧火花灼伤脸部。8、焊接过程中要注意防火。9、安装、检修焊机，更换保险丝等，要由电工进行，焊工不得擅自进行。10、焊工工作时必须穿工作服、绝缘鞋，戴绝缘手套、安全帽和防护。二、气焊(割)：1、使用氧气瓶前，应进行外部检查，检查瓶阀、接管螺丝、减压器等是否有缺陷，如发现漏气、滑扣等现象，应及时报请维修，切忌93、随便处理。2、气瓶内气体不得全部用尽，至少保留O.10.3MPa的瓶压，使气压保持正压，以便充气时检验和防止空气或燃气体倒流入氧气瓶内。3、氧气瓶阀不得沾有油脂，焊工不得用沾有油脂的工具、手套。三.安全生产责任制3.1矿长安全生产责任制矿长是我矿安全生产的第一责任人，对矿山的安全生产负全面责任，直接领导我矿安全机构开展工作。1、认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府的安全生产法令，结合具体情况制定安全生产目标和落实措施。2、领导编制各项安全技术措施计划，合理安排使用安全技术措施经费，并组织落实。3、组织编制、审定各项安全生产规章制度和安全操作规程。4、组织领导全矿职工的安全教育培94、训工作和安全检查工作，组织召开每周的安全会议。5、组织编制、制定安全生产应急救援预案，开展应急救援预案的演练。6、对存在的危险隐患，及时组织有关部门和人员分析研究。当安全和生产发生矛盾时，生产必须服从安全，做到不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产。7、发生重大事故时，必须立即赶赴现场指挥救灾，并按规定报告上级主管部门和救援机构。8、按照“四不放过”原则组织事故的调查分析、处理工作，主持制定防范措施，防止类似事故重复发生。3.2安全员安全生产责任制1、安全员在安全负责人领导下，负责生产安全工作，协助安全负责人做好贯彻上级安全生产的指示和规定工作，并检查督促执行。处理生产安全日常事95、务和检查监督工作。指导班组长做好班组安全工作，做好班前安全布置、班中安全检查、班后安全总结工作。2、负责检查有关安全生产管理制度和安全技术操作规程落实及执行情况。3、负责编制安全技术措施计划和不安全隐患整改方案，并负责及时上报和检查落实。4、做好职工的安全思想、安全技术教育与考核工作，负责新入厂人员的安全教育。5、加强现场巡查；检查有关消防设施、设备、器材，使之保持良好状态。6、负责安全设备、灭火器材、防护器材和急救器具的管理，掌握尘、毒情况，提出改进建议。7、组织开展各种安全活动，认真做好安全活动记录，提出改进安全工作的意见和建议。8、发现紧急情况时，有权指令停止作业，撤离人员，及时上报领导96、，并立即参与抢救、保护现场以及参于事故调查、分析、处理工作。3.3班组长安全生产责任制1、贯彻执行我矿有关安全生产的规定和要求。全面负责本班组的安全生产。2、组织本班组职工学习并贯彻执行各项安全生产规章制度和安全技术操作规程，教育职工遵章守纪，制止违章行为。3、组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全，切实做到安全生产“五同时”。4、负责对新工人(包括实习、代培人员)进行岗位安全教育。5、负责班组每周的安全检查，发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级。发生事故立即报告，并组织抢救，保护好现场，做好详细记录，参加事故调查、分析，落实防范措施。6、负责生产设备、安全装备、97、消防设施、防护器材和急救器具的检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。督促教育职工正确使用劳动保护用品、用具，正确使用灭火器材。 7、提高班组安全管理水平，保持生产作业现场整齐、清洁，实现安全文明生产。 8、组织班组安全生产竞赛，表彰先进，总结经验。3.4岗位工安全生产责任制1、责任有我，我有责任；安全有我，我必安全。每个职工都要重视安全生产，在自己的工作岗位上，认真履行各自安全职责，对本岗位的安全生产负责；提高安全意识和自我保护能力，坚持做到“不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害”。2、认真学习安全生产知识，严格执行本单位制定的安全生产制度，遵守相关的安全操作规程。3、上岗前按规定分工种正98、确穿戴个人防护用品，严禁穿裙子、短裤、拖鞋、高跟鞋、赤背、赤脚上班。班前四小时和工作期间不准喝酒或含酒精的饮料。4、严禁无特种人员操作证人员从事特种作业。5、遵守安全用电、安全用火、安全操作规定，严禁违章作业。6、精心维护本矿设备、设施；保证本岗位工作地点、设备、工具的安全整洁。不随便拆除安全防护装置，不随便动用他人负责的机械和设备，搞好文明生产。7、正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态。发现事故时，要果断正确处理，及时如实地向领导报告，并保护现场，做好详细记录。8、按时认真进行巡回检查，发现异常情况及时处理和报告。对违章作业行为进行劝阻、制止和上报。9、积极参加各种安全活动99、岗位技术练兵和事故预知、预防、处置训练。10、有权拒绝违章作业的指令。3.5特种作业人员安全生产责任制1、特种作业人员，应了解和掌握本岗位安全操作规程，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业，保证特种设备的安全使用。2、保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁。不随便拆除安全防护装置，不使用自己不懂的机械和设备。3、每位操作人员应认真履行各自的安全职责，不断学习安全知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议，改善作业环境，密切协作，搞好安全生产。4、应当对特种设备使用状况进行经常性检查，设备出现故障或者发生异常情况或者其他不安全因素，应当立即向领导报告，消除事故隐患后，方可重新投入100、使用。5、特种设备作业人员，按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门培训考核合格，取得特种作业证书后方可上岗操作。3.6安全负责人安全生产责任制1、认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法令、法规、指示，在矿长领导下，负责全矿生产安全工作；2、负责对职工进行安全思想和安全技术知识教育，对新员工进行矿级安全教育，组织对特种作业人员的安全技术培训和考核。组织开展各项安全活动；3、负责全矿特种作业人员技术培训和考核。组织制订、修订安全生产管理制度，协助生产技术负责人制订、修订安全技术规程，编制安全技术措施计划，提出安全技术方案，并检查执行情况；4、对重大危险登记建档，进行定期检测、评估、监控，制定应101、急预案，告知作业人员在紧急情况下应采取的应急措施，并将重大危险源及有关安全、应急措施报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案；5、组织、参加安全大检查，协助和督促有关部门对查处的隐患制定防范措施，检查隐患整改进度：6、参加新建、改建、扩建及大修项目的设计审查、竣工验收；7、负责压力容器的安全管理工作；8、深入现场检查，发现和解决有关安全问题，纠正违章指挥、违章作业，遇有危及安全生产的紧急情况，有权责令停止作业，并立即报告领导处理；9、负责各类事故的汇总统计上报工作，并建立、健全事故档案，按规定参加事故的调查、处理工作：10、负责全矿的安全考核评比工作，总结交流安全生产先进经验，积极推广安全生产102、科研成果、先进技术及现代安全管理办法；11、检查督促有关部门搞好安全装备的维护保养和管理工作；12、建立健全安全生产管理网络，加强安全生产基础建设，定期召开安全会议，不断提高安全员的技术素质；13、负责对作业场所空气中的粉尘含量进行检测，发现超标，必须采取有效措施，减少危害。3.7财务负责人安全生产责任制1、认真贯彻上级及矿山各项安全管理制度，积极做好应急物资的审批工作，保障应急资金准确到位；2、编制、检查基本建设和工程的资金投入规划，编制、检查安全技术措施资金投入计划，认真贯彻国家关于企业安全措施经费提取的规定，并保证专款专用，定期核算；3、保证用于配备个体防护用品、进行安全生产培训的经费。103、3.8矿山部负责人安全生产责任制1、参加建设项目的设计、审查；2、组织人员去正规厂家购买安全生产设施设备和劳保用品；3、定期组织全体员工进行健康体检，建立职工健康档案；4、安排员工的餐饮和住宿。3.9生产技术负责人安全生产责任制1、编制的矿山生产计划中必须有全面的、保证安全生产的措施；2、协助安全负责人并积极参与对员工的生产技能、知识培训和安全意识教育；3、在采用新技术、新设备生产之前，对新技术、新设备的性能、操作方法、安全注意事项组织有关员工进行学习、培训，考核合格后方能投入使用；4、生产中严禁违章指挥；5、在组织的矿山开采设计中，必须有全面的安全技术措施。3.10安全投入与工伤保险制度1、104、安全投入1）矿山主要负责人确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。(2) 矿山按照企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知（财政部、国家安全生产监督管理总局，规定按矿山每吨1元提取安全费用，用于改善劳动条件，提高安全管理水平和本质安全程度。安全措施费用包含以下方面：a、隐患排查与整改；b、安全设备、设施配备与维护；c、劳动防护用品配备与维护；d、安全标志、标识设置与维护；e、奖励；e、安全教育培训。b费用投入1）安全生产费用主要用于安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、应急设备设施及事故预防等几个方面。2）矿山为职工提供的职业病防治105、工伤保险、医疗保险所需费用，应直接计入生产成本，不在安全费用中列支。3）必须将安全费用用于落实整改措施或达到安全标准所需支出，以及安全技术措施和安全施工方案所需。4）采场使用安全费用计划和实施情况应由采场负责人签字，报矿山矿长审批后由综合办列入安全经费抵扣。5）矿山确保施工经营项目安全生产条件所必须的资金投入，确保资金的及时到位和正确使用。6）安全教育专项培训的保障资金用于购置或编印安全技术、劳动保护、安全知识的参考书刊物、宣传画、标语、幻灯及教育光盘等。7）安全劳动防护用品的保障资金主要用于购买、管理劳动保护用品，物品采购时要严格按照矿山制定的采购程序进行。c监督管理1）安全部会同工会、生106、产科和综合办对矿山和各采场安全费用提取和使用情况实施监督管理。2）安措费由综合办按月提取，计入成本费用，专户储存，专项用于安全生产，不得挪用。3）安措费年度结余额结转下年度使用；当年实施安全技术措施实际发生的费用超出按规定计提的安措费额度，超出部分按正常成本费用渠道列支。资产综合办在年度财务会计报告中,应当披露安措费提取和使用的具体情况。4）矿山在制定年度、季度、月度生产经营计划时，由健康安全部、生产科负责制定安措费的使用计划，并报矿山主管领导审批和纳入全面预算。2)安全生产经费的使用管理制度1 完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全设备设施包括防尘、地质监控、防灭火、防治水、危害监测、107、机电设备、供配电系统、运输系统等。2 配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3 安全生产检查与评价支出。4 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。5 安全技能培训及进行应急救援演练支出。6 安全宣传、教育培训费用。7 从业人员健康体检费用。8 其他与安全生产直接相关的支出。9安措费的使用应严格执行使用计划，超出计划的项目如需动用安措费，需经安全部及矿山主管领导审批后，方可动用安措费。10安全部负责对安措费的提取与使用情况进行监督检查，确综合办措费按规定标准提取和合理使用。11违反本办法，将按矿山有关规定对有关责任人进行经济处罚。3)安全投入作业文件2、工伤保险1108、)职工工伤保险保障制度 为了保障劳动者在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利、分散工伤风险、促进工伤预防，制定本制度。1 矿山依照工伤保险条例相关规定参加工伤保险，按时足额缴纳工伤保险费，为职工或者雇工（以下简称职工）缴纳工伤保险费。2 工伤保险费的上缴按照社会保险费征缴暂行条例关于基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费的上缴规定执行。3 工伤保险费由企业按照职工工资总额的一定比例缴纳，职工个人不缴纳工伤保险费。4 职工有下列情形之一的，应当认定工伤：1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或109、者收尾性工作受到事故伤害的；3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；4）患职业病的；5）因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。5 职工有下列情形之一的，视同工伤：1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；2）在抢险救灾等维护国家利益、公众利益活动中受到伤害的；3）职工原在军队服役，因战、因工负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。6 职工有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：1）因犯罪或者违反治安管理伤亡的；110、2）自杀或自残；3）醉酒或斗殴导致伤亡的；4）自残或者自杀的；5）蓄意违章；6）法律、法规规定的其他情形。7 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病进行治疗，享受工伤医疗待遇。8 职工治疗工伤应当在矿山规定的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。职工住院治疗工伤的，由矿山按照本单位因公出差伙食补助标准的70%发给住院伙食补助费；经医疗机构出具证明、执 办机构同意，工伤职工到统筹地区以外就医的，所需交通、食宿费用由矿山按照职工因公出差标准报销，工伤职工治疗非工伤引发的疾病，不享受工伤医疗待遇。9 工伤职工因日常生活或者就业需要，经劳动能力鉴定委员会确认，可以安装假肢、矫形器、假眼、假牙111、和配置轮椅等辅助器具。10 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由矿山按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。11 工伤职工已经评定伤残等级并经劳动能力鉴定委员会确认需要生活护理的，从工商保险基金按月支付生活护理费。生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上年度职工月平均工资的50%、40%或者30%。12职工因公致残被鉴定为112、一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：一级伤残为24个月的本人工资，二级伤残为22个月的本人工资，三级伤残为20个月的本人工资，四级伤残为18个月的本人工资。2）从工伤保险基金按月支付伤残津贴，标准为：一级伤残为本人工资的90%，二级伤残为本人工资的85%，三级伤残为本人工资的80%，四级伤残为本人工资的75%，伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由工伤保险基金补足差额。3）工伤职工达到退休年龄并办理退休手续后，停发伤残津贴，享受基本养老保险待遇。基本养老保险待遇低于伤残津贴的，由工伤保险基金补足差额。13 职113、工因工致残被鉴定为五级、六级伤残的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：五级伤残为16个月的本人工资，六级伤残为14个月的本人工资。2）保留原劳动关系，由矿山安排适当工作。难以安排工作的，矿山按月发给伤残津贴，标准为：五级伤残为本人工资的70%，六级伤残为本人工资60%，并由矿山按照规定为其缴纳应缴纳的各项社会保险费。伤残津贴实际金额低于当地最低工资标准的，由用人单位补足差额。经工伤职工本人提出，该职工可以与矿山接触或者终止劳动关系，由矿山支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。14 职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，享受以下待遇：1）从工伤保险基金按114、伤残等级支付一次性伤残补助金，标准为：七级伤残为12个月的本人工资，八级伤残为10个月的本人工资，九级伤残为8个月的本人工资，十级伤残为6个月的本人工资。2）劳动合同期满终止，或者职工本人提出解除劳动合同的，由矿山支付一次性工伤医疗补助金和伤残就业补助金。15 职工因工死亡，其直系亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金。1）丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平均工资；2）供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月40%，其他亲属每人每月30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准115、的基础上增加10%，核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供养亲属的具体范围由国务院劳动保障行政部门规定；3）一次性工亡补助金标准为48个月至60个月的统筹地区上年度职工月平均工资。伤残职工在停工留薪期内因工伤导致死亡的，其直系亲属享受本条第一款规定的待遇。一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其直系亲属可以享受本条第一款第（一）项，第（二）项规定的待遇。16 工伤职工有下列情形之一的，停止享受工伤保险待遇：1）丧失享受待遇条件的；2）拒不接受劳动能力鉴定的；3）拒绝治疗的；4）被判刑正在收监执行的。17 本制度规定的工伤医疗费、护理费、伤残抚恤金、一次性伤残补助金、116、伤残辅助器具费、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金，由工伤保险基金支付，其他费用暂按原渠道支付。18 工伤保险基金按以支定收、收支基本平衡的原则统一筹集，存入银行开设的工伤保险基金专户，专款专用，矿山不得挪用或挤占。3.11检查、处理与应急制度1、检查安全检查制度1 开展安全生产大检查，建立健全安全生产检查制度，是搞好安全生产的重要措施。我们要充分发动群众，实行专检与群检相组合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产。2 每季度由安全生产领导小组组织一次有矿长参加的全矿山安全生产以及设备运转、公共卫生、防火、防盗为内容的安全大检查；各采场、有关部门负责人参加，并作检查记录，查117、出的不安全隐患，要逐项研究措施限期解决，处理结果要按期报告。1）坚持每季度的安全大检查制度。2）经常进行防火和用电安全检查。3）根据上级要求和本矿山具体情况，矿长和副矿长有权安排不定期的安全大检查。3 安全大检查的主要内容为：1）查事故隐患。2）查职工对安全生产思想认识。3）查职工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况。4）查各项安全规章制度是否完善。5）查各级领导在生产工作布置时是否重视安全工作。6）查现场工作场所机械设备的安全设施是否完善。7）查各岗位是否做到文明、清洁、卫生。4 每月由各安全生产小组负责人主持，对本单位进行全面安全检查，查出的问题也要限期解决，本单位无力解决的问题，书面向118、矿山呈报。5 生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向采场安全负责人报告。班组长对本组的安全生产全面负责，要进行班前、班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向采场领导报告。 6 对矿山的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还要进行专业技术检查。专业检查每季度进行一次，由生产副矿长领导和组织，检查出的问题要立即解决。对于隐患严重，直接威胁安全生产的问题，必须停产和停止使用。7 专职安全员要要深入现场监督检查矿山全体作业人员对安全制度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情况及时发现和解决问题，针对检119、查出的问题，提出整改方案，定人员、定时间完成整改。并要做好记录，建立和健全各种安全生产台账，对于重大事故隐患长期得不到解决的，安全部有权下达“安全生产指令书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决安全工作中的隐患和问题。8 专职安全员应发动员工揭示生产、工作中的隐患和漏洞，制定解决措施，落实解决任务，提高群众对安全生产重要性的认识，依靠群众搞好安全生产。9 节假日期间，安委会要组织安全专项检查。一般要求作业文件1 安全检查与隐患整改记录 矿山在生产过程中，应用巡回检查是及时发现安全管理隐患，设备设施异常运行的有效手段，为不断提高和改进巡检的方法和质量，特制定本制度1检查的主要120、内容巡回检查的主要有作业环境，作业行为，设备设施，防护用品，人家功效，以及纠正和预防行动的效力等2检查方法和要求1）班组长跟踪巡检特别要对那些危险的项目及安全思想不牢固的人多加监督，及时纠正各种违章行为，避免事故的发生2）安全员必须进行认真、细致的检查，以便能发现各种设备设施隐患，防护用品的正确使用，不安全作业行为，做到及时发现及时处理，避免事故发生3）安全部在检查过程中，要重点关注各采场对事故隐患整改的落实情况3检查人员组成由副矿长任组长、安全部牵头，各相关部门的地质、采矿、机电，通风等专业人员组成3检查频率 每半年组织开展一次4检查的范围主要有采场边坡，运输系统，供配电系统，排水系统，紧急121、通讯系统，应急救援系统，作业场所职业危害，其他重要设备和装置2、 隐患整改1矿长对矿区隐患整改负全面责任。2安全管理人员对重大隐患的检查、督促、整改负主要责任。3安全部人员：配合矿长对矿区的重大事故隐患进行检查，督促相关部门对存在的事故隐患进行整改，提供相关帮助。4安全管理人员在矿长的领导下，认真开展安全检查工作，确保能及时发现，及时报告，现场整改做到“四不放过”。5发现的安全隐患，能当场整改的绝不拖延，短时间内无法整改的，必须由矿长牵头，成立专门小组，定人定期整改到位。6“安全第一、生产第二”，对需整改的部位和场所，应停工的必须无条件停止生产，整改不到位的，不能恢复生产。7隐患排查必须由矿长122、指派专业技术人员进行，排查的范围主要包括：生产的不安全因素。导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患。能造成职业病或职业中毒的劳动环境。8事故隐患不能及时整改的，由专业技术人员制定出临时防范措施和应急计划，并报矿长审批。8处理有危及人身安全或可能发生爆炸、坍塌、着火触电的事故隐患，应采取紧急措施，必要时应停机、停工、停产和撤离人员，按操作规程和事故预案进行紧急处理。3、 应急 为了有效地对各类事故的发生，做好事故应急准备工作，最大限度地减少事故造成损失，特制定本制度 1）应急预案编写（1）、成立应急预案编制小组，负责应急预案的编制工作（2）、应急预案编制必须具备的要素有方针与原则、应急策划、123、应急准备、应急响应、现场恢复、预案管理与评审改进（3）、应针对可能出现的下列应急情况，制定应急预案a自然灾害：如洪水、暴风雨（雪）、泥石流、地震等；b火灾；c爆炸；d滑坡；e中毒（4）、应急预案的内容应包括：a接警与通知；b指挥与控制；c警报和紧急公告；d应急资源； e通讯；f事态监测与评估；g警戒与治安；h人员疏散；i医疗与卫生；j公共关系；k应急人员安全；l搜索和援救；m泄漏物控制；n现场恢复。2）每年开展一次预案演练，并根据演练发现的问题采取相应的纠正措施，必要时对预案进行修订。3.12事故、事件报告、调查与分析1、报告事故事件报告制度1事故、事件的定义凡是在生产活动过程中引起人身伤害，124、导致生产中断或财产损失的所有事件，统称事故。在矿山范围内发生影响到正常或生活的大事情，统称事件。2事故事件报告1、发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将情况立即报告当班的值班长，值班长立即报告所在单位领导，由该单位领导在当日（或当班）下班前分别报告领导、矿山安全部。由矿山审计考核部在24小时以内报告x县社会劳动保障局。2、发生重伤事故，负伤者或事故现场有关人员应当立即将情况报告值班长，由值班长立即用快速办法直接或逐级报告矿山矿长，矿山矿长和有关部门应在1小时以内报告x县安全监督局、劳动局、工会，由矿山审计考核部在24小时以内报告x县社会劳动保障局。3、发生死亡事故和重大死亡事故后，负伤125、者和事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告矿山矿长，矿山矿长和有关部门接到报告后，应当在1小时以内报告报告x县安监局、劳动局、工会，由矿山审计考核部在24小时以内报告x县社会劳动保障局。4、事故报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因等。报告作业文件1事故事件报告表2设备事故报告单2、调查事故事件的调查制度1调查组组成1）、事件调查，根据情节可由矿山组成的调查组或公安局调查；2）、轻伤，重伤事故调查，由矿山负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员参加调查组，进行事故调查；3）、死亡事故调查，x市政府安监部们，会经济局，公安部门，工会和检查院组成调查组，进行事故126、调查，还可以邀请专家参加调查。4）、对于矿山发生的重伤及死亡事故，严重的设备事故，严重火灾，严重未遂事故，必须要有相当的中高层管理人员参与调查。2调查组职责1）、查明事故发生的经过。原因、人员伤亡情况及直接经济损失；2）、认定事故性质和事故责任；3）、提出对事故责任人的处理建议；4）、总结事故教训，提出防范措施；5）、提交事故报告3调查员任命1）、矿山负责人和安全部根据所发生事故的具体情况，以文件的形式任命事故、事件调查员；2）、所任命的调查员应与所发生的事故没有直接的利害关系；3）、所任命的调查员应具备与所参与的事故调查所需的相关专业知识，具备一定的洞察能力和分析问题的能力。4）、事故调查员127、必须经过专业培训，并掌握访谈技巧，证据收集和保留的方式，事故、事件原因分析技术，编写。报送和保存记录事故、事件调查报告书等知识和技巧。4调查组装备事故调查组应配备必要的仪器和设备，如照相机。摄像机、记录用的笔、纸，测量用的卷尺、软盘。5事故事件调查1）现场调查（1）、进行现场处置，保护好事故现场；（2）、现场摄影，绘制事故图；（3）、搜集事故事实的材料，以及与事故鉴别，记录有关的材料；（4）、证人材料搜集，要尽快找被调查者搜集材料，调查与事故发生的有关事实；（5）、对当事人的问询和谈话笔录，了解当时工作状态、事故发生的经过。（6）、如有人员死亡应对尸体进行检查，了解遇难者的死因；（7）、收集分128、析救护报告；（8）、对矿山管理方面的问题进行调查。2）提交结案报告（1）、轻伤、重伤事故应当自事故发生之日起的60日内提交事故报告；（2）、事故报告应包括下列内容：事故发生单位概述；事故发生经过和事故救援情况；事故造成的人员伤亡和直接经济损失；事故的原因和事故的性质；事故责任认定及对事故责任的处理建议；事故防范和整改措施。6证据资料收集整理归类存档资料主要应包括下列内容：1）、职工工伤事故登记表；2）、事故调查报告书及批复；3）、现场调查记录、图纸、照片；4）、技术鉴定报告；5）、事故人证材料；6）、直接和间接经济损失材料；7）、事故责任者的自述材料；8）、医疗部门对伤亡人员的诊断书；9）、发129、生事故时的工艺条件、操作情况和设计资料；10）、处分决定和受处分人员的检查材料；11）、有关事故的通报、简报及文件；12）、参加调查组的人员姓名、职务、单位、。7信息沟通发生事故后，矿山必须适时救援和调查处理的具体情况向安全生产主管部门汇报和社会媒体公布。3、统计与分析事故、事件统计分析制度1统计指标1）、事故发生率、事故起数；2）、死亡事故率、死亡人数；3）、造成工作日损失的伤害事故率，造成工作日损失的伤害人数；4）、无工作日损失的伤害事故率，无工作日损失的受伤人数；5）、直接经济损失、间接经济损失。2统计的内容1）、事故发生单位情况、包括事故单位、规模、从业人员等；2）、事故概括，包括事故130、发生地点，发生日期？（年、月、日、时、分），事故类别，事故主要经过，事故原因，损失工作日直接经济损失、起因物、致害物、不安全状态，不安全行为、事故教训和防范措施、结案情况、其他需要说明的情况。3）、伤亡人员情况，包括人员伤亡总数（死亡、重伤、轻伤） 本企业人员伤亡（死亡、重伤、轻伤）伤亡人员的姓名、性别、年龄、工种、工龄、文化程度、职业、伤害部位、伤害程度、受伤性质、就业类型、死亡日期等、3统计计算1）统计分析的依据（1）、在事故调查、登记、建档基础上进行事故统计大量的，当然发生的事故进行综合分析，从中找出必然总的趋势，达到对事故进行预测和预防。（2）、事故统计分析的基本程序是：事故资料的统计131、调查 加工整理 综合分析；（3）、采用各种手段收集事故资料，将大量零星的事故原始资料系统全面地集中起来进行分析。（4）、事故调查项目，应按事故调查目的设置，（如事故发生的时间、地点，受害人的姓名、性别、年龄、工龄、工种、伤害部位、伤害性质、直接原因、间接原因、起因物、致害物、事故类型、事故经济损失、休工天数等。）项目的填写方式，可采用数字式，判断式或文字式。2）计算（1）、工伤事故频率计算月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数100%年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值100%（2）、百万工时死亡率计算百万工时伤害率=伤亡人数/实际总工时数（百万工时）1132、00%（3）、未遂率计算未遂率=未遂事件/（实际事故 事件总数）100%4分析整理1）统计资料分析一般以本月或过去12个月为标准，对下列内容进行分类：（1）、事故发生的原因及事故的种类；（2）、每个部门发生的事故的起数；（3）、伤害事故发生的时间特性；（4）、一般伤害事故发生的地点；（5）、导致事故发生的致害物；（6）、事故导致的伤害部位；（7）、受伤人员的年龄结构；（8）、违章、受伤或死亡职工为矿山那一阶段的雇员；（9）、导致事故发生不安全的行为和环境；（10）、职业卫生重要因素；（11）、工伤事故率；（12）、事故、时间费用；（13）、标准化系统元素。2）统计资料的整理（1）、根据事故统计133、分析的目的进行恰当分类和进行事故资料的审核。汇总；（2）、根据要求计算有关数值，统计分类，按事故类型，伤害严重程度、经济损失大小、性别、年龄、工龄、文化程度等进行分类。（3）、审核汇总过程，要检查资料的准确性，看资料的内容是否合乎逻辑，指标之间是否相互矛盾，通过计算，检查有无差错。（4）、事故资料的 综合分析是将汇总、整理的事故资料及有关数据填入统计表或统计图，得出恰当的统计分析结论。5统计结果处理（1）、将统计的各种信息定期以文件、公告栏、网络信息、谈等形式让员工熟知事故发生的各种信息，同时将统计的结果 领导进行汇报。（2）、从事故统计和数据分析中，全面地掌握本系统安全生产 状况，发现问题，134、掌握事故的发生原因和规律，针对安全生产工作的薄弱环节，有的放矢地采取避免事故发生的对策。为各级领导决策，指导安全生产，制定安全计划提供依据，为制定有关安全制度、操作规程提供科学依据。统计与分析作业文件1事故事件分析记录4、事故、事件回顾事故、事件回顾制度1矿山应在每年或每次事故后，安排对事故进行回顾；2事故回顾主要以班组为主，由班组长牵头，必要时可 全管理人员协助。3安全部应当为员工进行事故回顾提供适当的环境和时间；4员工要给予积极的配合，积极参加事故回顾，回顾的事故要深刻，以起到警示和教育的作用。5回顾的事故内容应包括事故发生的地点、时间，事故发生的原因，事故的处理过程，人员伤亡情况和采取的135、防范措施；6回顾的方式可以是讲座、公告栏和文件的形式；7对事故回顾进行记录和存档。3.14绩效测量与评价1、绩效测量安全绩效监测制度为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。1监测组的组成 由矿长任组长，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对矿山安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。2监测人员能力（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则；（2）、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；（3）、有五年以上的劳动保护专业工作经验的工程师或助理工程师。3监测计划 监测计划必须有136、监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。4监测内容（1）安全标准化系统管理评审；（2）安全标准化系统运行评价。5监测方法监测方法主要有问询，现场检查，记录回顾。6监测频率每年对安全标准化系统进行一次监测。7监测结果（1）、对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；（2）、将分析的结果和建议，及时反馈给矿山主要领导和各部门。（3）、分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。8沟通与回顾（1）、领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进矿山的安全标准化运行系统。（2）、安全部每年对监测记137、录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。（3）、经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进矿山安全标准化管理的不足。2、系统评价标准化系统运行评价制度 为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。1评审机构安全部负责制定管理评审计划、报矿长批准，由矿长负责主持评审会议，副矿长、各部门及采场、选厂负责人和内审员参加管理评审会。2评审频率 系统评审一般一年一次 。当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环境期望有较大变化；出现意外情况，严重影响安全系统适应性和时效性时，由矿长批准决定。3评审的依据（1）、金属非金属矿山安全标准化规范实施指南；（2）、138、金属非金属矿山安全标准化评定标准（试行）；（3）、金属非金属矿山安全规程。4评价人员能力（1）、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；（2）、接受过安全标准化系统评价技术培训；（3）、具备相关的技术知识和技能；（4）、具备操作内部评价过程的能力；（5）、具备辨别危险和评估风险的能力；（6）、具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5评审方法内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。6评审的内容（1）、安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况；（2）、有关法律、法规及其他要求的符合情况；（3）、标准系统的运行情况；（4）、上一次评审会议的落实情况等。7评审结果处理管理评审的结果形成内部报告，报矿长指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。标准化外部评价制度1在矿山内部对标准化系统评定通过后，x市安监局递交自评报告，申请标准化系统达标。2x市安监局对矿山标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全标准化的实施效果。3每3年应向安监部门提出一次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。4当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。