1、湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：目录生效日期xx年05月27日目 录序号文件名称文件编号责权部门1文件控制程序行政人资部2.记录控制程序行政人资部3目标管理程序行政人资部4管理评审程序总经理5培训控制程序行政人资部6设备控制程序生产部76S管理程序质量管理部8客户沟通和服务控制程序营销部9合同评审控制程序营销部10配方调试及更改控制程序技术部11采购控制程序物资供应部12生产过程控制程序生产部13物料控制程序仓储物流部14产品防护控制程序仓储物流部15监视和测量设备控制程序技术部16顾客满意调查控制程序技术部17内部审2、核控制程序质量管理部18进料检验控制程序质量管理部19过程检验控制程序质量管理部20最终检验控制程序质量管理部21不合格品控制程序质量管理部22数据分析管理程序各部门23纠正与预防措施控制程序各部门24物资入库控制程序仓储物流部湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 2 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：使质量管理体系所有文件与资料正确流通，以保证各相关部门能够适时获得正确有效之文件与资料。2.0 范围：本公司所有生产之产品，从合约审查、原料采购、生产、检验、储运至交货及服务等各级段工作中之文件与资料管制均适用3、之。3.0 权责：3.1内部文件与资料之制定，废止与收发管制权责表：文件级层核准审核制定收发管制单位一级文件最高管理者管理者代表质量管理部质量管理部二级文件最高管理者管理者代表权责部门主管质量管理部三级文件最高管理者部门主管单位人员质量管理部3.2文件审核过程中发现问题时，如有手改现象，由审核人在手改处盖章或签名确认4.0 定义：4.1一级文件：质量手册：说明质量管理体系原则与管理重点之体系指导文件。4.2二级文件：程序文件：供管理者控管各部门之作业流程是否顺畅且符合标准之文件。4.3三级文件：作业规范：规范作业者行为或动作的各类标准或指导书。4.4四级文件：记录（各类表格）：采用记录的形式来4、显现执行结果之表格或报告书。5.0 作业内容：5.1文件管制流程图（如附件一）5.2文件制作规范：本规定限于一二级文件适用5.2.1封面制作规范：A公 司 名：B文件名称：一、二级文件名称；C文件编号：详见文件编号规则（5.5）；D制定单位：编制本文件之单位；E版 本：详见5.7相关内容；F页 数：详见5.7相关内容；G制定日期：制定文件的时间；湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 3 页页 数共 32 页标题：目录生效日期xx年05月27日H发行日期：文件被核准后正式发行实施的时间；I核准、审查及制定人签名：核准、审查人必须签名确认 5.2.2内页制5、作规范：内页制作必须包括：A文件名称：位于正文中间B文件编号，版本版次及页次；位于正文之上方C正文：正文必须位于页面内5.3文件制定、修订、废止作业5.3.1文件制定作业：文件需要制定时，同权责部门进行制作，经相关部门会审，权责人员核准，质量管理部按文件编号原则对新文件进行编号5.3.2文件修订作为A若文件不符合现时要求需修订时，由权责部门提出修订原因，填写“文件修订及废止申请单”交原制定部门研议修订，并经相关部门会审，权责人员核准B修订后之文件由文管中心负责发行5.3.3文件废止时，同提出部门填写“文件、修订及废止申请单”交原制定部门废止，原编号列入管制，不得重复使用5.4文件审核与核准作业6、：文件制定、修订及废止之审查及核准作业依照31作业5.5文件编号规则5.5.1一级文件编号：QMS-01：质量手册 Q/EMS流水号体系管理质量/环境、ROHS湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 4 页标题：目录生效日期xx年05月27日5.5.2二级文件编号：QP：QMS程序文件E P：EMS程序文件ZHQ/EP流水号程序文件xx5.5.3表格编号：QR：质量记录 ER：环境记录Q/ERQC流水号表格xx5.5.4三级文件编号：QW：质量管理体系三级文件 EW：环境管理体系三级文件ZHQ/EW流水号作业指导书xx湖南xx高分子材料科技有限公司程序文7、件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 5 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期xx年05月27日部门代码：最高管理层：GM01、营销部：SL02 质量管理部：QA03 技术部：TN04 财务部：CW05 生产部：SC06 仓储物流部：SP07 物资供应部：RS08行政人资部：HR095.6.1文件级层：一级文件1，二级文件2，三级文件3。5.6.2文件流水号：以三位数字表示，从：001“开始编号，002，003依此类推。5.6.3表格流水号：以三位数字表示，从“001”开始002，003依此，表格版本：此限于表格使用权用，用小写英文字母表示，”a”开始，修订号为“b,c”依此类8、推。5.7 一、二、三级文件版本/版次用页次管理5.7.1第一次制定之原本以A/O表示，A版第一次修订为A/1版，依此类推。5.7.2为避免版次修订太多影响文件之真实内容，凡版次经5次修订后，或文件修订后总页数有变化时原制定单位进行版本变更，发行B版、C版，依此类推。5.7.3一、二、三级文件总页数包括封页、正文和附件部份，随附之表格不计入总页数，由该文件之表格附于后面；由其余文件引出之窗体而该文件也用到者，不再附于文件后，以表格编号管制。5.8文件发行，回收管制作业5.8.1一、二、三级文件收发管制，由质量管理部按各部门需求份额填写“文件分发回收记录表”进行发行，并在发行文件封面上加盖蓝色发9、行章。5.8.2 修订及废止时，旧版本失效，记录于“文件分发回收记录表”备注栏。5.9文件保存，销毁作业：5.9.1文件保存作业: A、现场使用之文件须置于现场，非现场使用之文件由各部门自行集中管理。 B、使用部门不得影印正式发行文件（四级文件不限制影印）。 C、质量管理部在增加新文件或文件有修订版本、版次的次月发行“文件最新版次一览表”供使用部门在“文件最新版次一览表”上自行做好记录。 D、文件发现有破损，字迹模糊，份数不足等需要补发时，由需求部门申请，经单位主管审查后由质管部予以补发，损坏之文件须回收并做记录于“文件分发回收记录表”上。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-010、01版本号B/0页 码第 6 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期xx年05月27日E、任何人不得于一、二、三级文件加标记或书写任何字符。 F、所有文件之原件由质管部指定专人管理，文件管制须纳入内部品质稽查项目中，以确保文件资料之正确使用。 G、各单位看板需引用文件时，在看板上标明文件编号及版式本版次，文件修订时应随文件而改变。 H、文件之借阅，须经权责部门审查核准后由质管部办理。5.9.2文件销毁作为：由各部门回收旧版本文件，统一交文管中心销毁，文管中心保留一份原版本文件并加盖“作废章“存档，并登记在“作废文件登记一览表”中。5.10 外来文件管理5.10.1 外来文件之接收由各权11、责部门负责，接收后统一交到登录于外来文件登记一览表内。5.10.2 外来文件需引用时，由权责部门主管确定，确定引用之文件由文管中心依受控文件要求管制发行并记录。5.10.3外来文件含：相关法律、法规、行业标准、国家标准、ISO标准条文、客户提供之检验标准及技术或品质图等。客户与本公司往来之订单及因订单回复的沟通资料不列入外来文件管理，只依四级文件要求作业。6.0 相关文件/资料：6.1记录控制程序;6.2内部审核程序;7.0 使用表格：7.1文件修订及废止申请单；（ZH-QR-001）7.2文件分发回收记录表； （ZH-QR-002）7.3文件最新版次一览表； （ZH-QR-003）7.4外来12、文件登记一览表； （ZH-QR-004）7.5作废文件登记一览表； （ZH-QR-005）湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 7 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期xx年05月27日文件控制流程图：文 件 需 要NG取 消确 认OK落实编写部门编 写NG审 批 批OK质量管理部编号、版本、目录受 控 发 放相关部门执行评 审 需 修 改受控新版发放修 改旧版回收（作废）审 批NGOK更换版本、更新总表质量管理部湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-001版本号B/0页 码第 8 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期13、xx年05月27日文件发放流程图：签名、审核、批准文件作成接收部门签收发放相关部门发放前登记（复印件）盖 “文件发行章”复印文件湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-002版本号B/0页 码第 9 页页 数共 32 页标题：记录控制程序生效日期xx年05月27日1.0目的：记录质量管理体系执行过程中的重要信息，作为改善和追溯的依据，并据此衡量质量管理体系运作的有效性。2.0 范围：用于质量管理体系改善，追溯及衡量质量管理体系有效运作的信息记录。3.0 权责3.1质量管理部:规范记录收集的表格格式，记录保存期限。3.2相关部门：文件记录分类、归档、保存与销毁。3.3管理者代表：公司14、外界人员借阅纪录的核准。4.0 定义（无）5.0 作业内容5.1凡有关文件制订者，应依本程序的规定，规划有关日后品质运行改善、追溯及衡量管理体系有效运作的记录，各相关单位应对记录编制索引并建立文件，按表格性质（如：时间，客户类别或供货商类别等）分类归档保存。5.2表格规划：5.2.1相关文件的制订者，应依记录种类的要求，在文件中规划表格格式，以记录有关的品质运行信息。5.2.2规划表格时，应赋予表格适当的名称，以让使用者能够掌握表格记录信息的种类。5.2.3表格编号格式管制。 5.2.4表格应依文件管制程序的编码规则赋予表格唯一的表格编号，并由品质部每季度以“记录一览表”管制表格格式，版本，记15、录保存单位及保存期限，分发各部门，保存部门依保存期限予以保存。5.3记录填写5.3.1记录填写时应清晰，不得潦草。5.3.2如记录过程中需要更改时，则由记录人签名或盖章确认。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-002版本号B/0页 码第10 页页 数共 32 页标题：记录控制程序生效日期xx年05月27日5.4记录的保存5.4.1记录的保存单位，应以记录的性质或时间分类归档保存，一般保存期限为一年。5.4.2当记录须装箱储存时，在外箱上写上箱内纪录的名称与记录时间存放，记录保存时，应考虑储存环境，记录的性质（如磁盘）与重要性，避免纪录的损坏，变质与遗失。5.5记录的调阅5.5.16、1非职务上需要，记录保管单位要拒绝非相关人员调阅记录。5.5.2当公司外界人员须调阅纪录时，应由管理者代表同意，方可借阅或复印。5.6记录的销毁5.6.1记录超过保存期限时，由保存单位销毁过期无效的记录。5.6.2相关文件的制作者，应在规划表格时，规定纪录的保存期限，保存期限的规定可参照以下方式： A. 客户的规定，若客户的保存期和本公司不同时，应由PMC部人员在接受订单前和客户协商，达成一致保存期限。 B.任用和使用期限：员工训练覆历记录表保存至该员工离职后3个月，供货商资料保存至终止交易后一年。 C.认证机构：认证或定期的时间间隔。5.6.3记录销毁：各单位记录（一般保存期限为3年）超过保17、存期限时，应由相关人员提出并填写“记录销毁申请单”经各部门主管审核，报管理者代表批准后才可进行销毁作业。6.0 相关文件6.1文件控制程序7.0 使用表格7.1记录一览表 ZH-QR-0067.2记录销毁申请单 ZH-QR-007湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-003版本号B/0页 码第11 页页 数共 32 页标题：目标管理程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：确保组织内的信息畅通及目标达成。2.0 范围：适用于本公司的目标管理的控制。3.0 权责：管理者代表负责此程序的执行和维持。4.0 程序：4.1制订4.1.1 根据公司一贯的经营宗旨、市场动向、客户需求及未来18、的发展，总经理制订公司的质量方针和目标。4.1.2 依照各部门担负的责任，总经理分解目标到各部门，并交管理者代表考核。4.1.3 管理者代表负责将公司的质量方针和目标及各部门的目标，以公司文件的形式，分发到各部门实行。4.2 宣传4.2.1 办公室须以黑板报、标语、人员培训及会议，大张旗鼓地宣传贯彻公司的方针目标，力争做到人人皆知，共同为公司目标而奋斗。4.3 实施4.3.1 依照本部门的各项目标，部门经理须组织所属员工开会，研讨目标如何实施及资源需求，需要时可提出书面报告，交由管理者代表处理。4.3.2 各部门经理亦可将部门目标分解到班组及个人，以保证部门目标的顺利达成。4.4 考核4.4.19、1 每月上旬，管理者代表收集相关数据及计算各部门目标的完成情况，并记录在目标考核表中。4.4.2 对考核达到要求的部门，管理者代表开出纠正预防措施报告于该部门经理，依纠正与预防措施程序处理。4.5 内部沟通4.5.1 每周例会：总经理及各部门经理准备出席，以协调产销及财务方面的事项，例会须由行政人资部作出会议纪录，以督促决议的实施，并在一下例会上报告决议的实施结果。4.5.2 工作联系单，凡程序文件没有涉及到的事项，可用工作联系单作为公司内联系工作的凭证。5.0 记录5.1 目标考核表上述记录由管理者代表保存1年。 湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第120、2 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：制定并保持本程序,旨在定期执行管理评审,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2.0 范围：适用于公司质量管理体系的管理评审。3.0 职责和权限3.1 总经理：负责管理评审结果的确认。3.2 管理者代表：负责组织管理评审。3.3 质量管理部：协助总经理组织管理评审，并对管理评审要求事项的纠正和预防措施执行验证。4.0 工作程序4.1 总经理、管理者代表负责主持管理评审，对公司质量管理体系的内外部环境和现状进行分析研究，识别评审改进或变更管理体系的需求， 包括质量/环境方针、目标与指标；同时将关系到组织发展21、有关的问题集中起来，由决策层最终做出宏观决策，采取必要措施加以落实和改进。4.2 公司每年至少定期召开一次管理评审会议。管理者代表制定书面管理评审计划拟定评审的主要内容、参加评审人员名单及准备相关资料，提交董长或总经理批示，通知相关部门负责人参加。必要时，,董事会或总经理可临时召开管理评审会议。4.3 评审输入4.3.1 质量/环境方针的持续适宜性，质量/环境方针和当前客户要求的相关性。4.3.2 质量/环境目标的达成情况及质量/环境目标与指标的适宜性。4.3.3 组织结构的适宜性。4.3.4 过程的业绩和产品的符合性。4.3.5 人员培训与资源配置是否充分。4.3.6 内审和外审的结果。4.22、3.7 纠正和预防措施的有效性。4.3.8 客户以及相关方的交流和反馈(包括满意和不满意)。4.3.9 内外部环境变化时，可能影响管理体系的变更。4.3.10 公司的环境绩效。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期xx年05月27日4.3.11 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化。4.3.12 上次管理评审结果。4.3.13 改进的建议。4.4 管理评审会议由董事会或总经理依据本程序4.3条规定的内容组织进行评审，评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施。4.4.1 质量23、/环境管理体系及其过程有效性的改进。4.4.2 与客户要求有关的产品的改进。4.4.3 资源需求得到满足。4.5 评审输出形成管理评审报告，经董事会或总经理确认。4.6 对于管理评审输出，由董事会或总经理、管理者代表督促相关责任部门提出纠正预防措施报告分析原因，制定改善对策，并执行纠正和预防措施。管理者代表负责对纠正和预防措施的效果进行验证。4.7 经过管理评审，由董事会或总经理、管理者代表决定是否需要修改相应管理体系文件(包括质量/环境方针、质量/环境目标与指标)。 5.0 流程图见评审管理流程图。6.0 相关文件无7.0 记录7.1 管理评审计划7.2 管理评审报告7.3 纠正预防措施报告24、湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：管理评审程序生效日期xx年05月27日管理评审流程图：管理评审计划评 审 准 备评 审 输 入进 行 评 审 标 准 化评 审 输 出评 审 报 告纠正和预防措施效 果 验 证湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:为有效提升员工素质及专业技术,并灌输正确之品质观念,以促进管理效能达成 效率之企业经营目标。2.0 适用范围: 凡本公司员工均适用。3.0 权责：3.1 行25、政人资部：教育训练计划的制定和执行，并监督各部门按训练计划实施；3.2 各部门：教育训练的执行，必要时进行相应的考核。4.0 定义：无。5.0 作业内容：5.1 人员需求：5.1.1 当有人员需求时，经本部门主管，由总经理审批后，交行政人资部可招聘；5.1.2 人员应聘时，由行政人资部及用人部门考核合格后方可录用。5.2 新进人员训练管理：5.2.1 一般训练：由行政人资部主办，视新进人员数量进行集体开班或个别指导，训练内容如下表：序次项目主办单位训练时数1公司概况行政人资部不定2员工手册行政人资部不定3消防安全劳动保护行政人资部不定A、 上述训练要求新进人员在“培训签到表”上签到；B、 新进26、人员训练完毕后，由行政人资部统一考核，可以口试、笔试进行考核并将考核成绩登记于“员工培训记录表”上，若考核不合格者，须再实施训练。5.2.2 专业训练： A、凡从事检验与测试工作及品质验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），经考核合作后，方能独立工作； B、各类专业人员培训要求见“专业人员资格表”（附件一）。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期xx年05月27日5.3 在职训练：5.3.1 行政人资部依训练年度计划而主导公司之在职训27、练；5.3.2 年度培训计划表经行政人资部部长审核并呈总经理核准，由行政人资部统一管制实施；5.3.3 临时性教育训练由需求部门自行办理，必要时可以由行政人资部协助进行签到，以利确认；5.3.4 每次教育训练时，受训人员在“培训签到表”上签到，并由授课人员在适当时对受训人进行考核，并将考核成绩登记于“员工培训记录表”中（笔试或口试、实际操作）；5.3.5 专业教育训练：A、 专业人员：品质管理员、生产调色技术工、内部品质稽核员等；B、 上述特定专业人员经适当教育训练依据有经验，由授课讲师或委托适当机 构认可上述专业人员之资格，并记录于“员工培训记录表”中；C、 上述特定专业资格之认可，可以笔试28、口试或实际操作之测试方式实施， 其测试成绩不合格者需再实施训练，直至合格为止。5.4 培训记录管理：5.4.1 行政人资部应将组长级以上人员训练状况列入调职，晋升或工作分配之参考；5.4.2 委外训练者应于一周以内提出“培训心得报告”，交行政人资部整体评估，若有培训证书者，则需影印一份交人事保存；5.4.3 相关训练记录必须保存至该员工离职半年后方可销毁，其余有关教育训练之相关资料，训练计划、教材、心得报告、测试成绩、工作手册，由行政人资部保存至少一年；5.5 专业人员技能由直属部门主管进行鉴定，合格方可上岗，如因工作安排需要，公司内人员异动需重新因应该岗位要求受训合格。6.0 使用表格：629、.1 年度培训计划表；6.2 员工培训记录表；6.3 培训签到表； 湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：培训控制程序生效日期xx年05月27日附件一：专业人员资格表项次名称资格条件资格确认权限1管理人员经管理代表（含）以上主管认定合格2基层干部部门主管认定合格，初中或同等学历，具有行业工作一年经验以上者3内部品质稽核人员在本行业工作一年以上者，曾受厂内外品质稽核训练，经考核合格者4品管员初中以上学历，有产品品质经验5维修人员初中以上学历，有产品品质经验6内校人员经该专业训练合格者7机器操作人员机台操作训练合格或半年以上同行30、业经验者8管理代表1.ISO 9001条文训练合格2.内部品质稽核训练合格3.工厂管理经验二年以上者湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：设备控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的: 为了保障公司所有设备保养及维修的及时性，确保有效的控制零配件的库存及设备维修的有序进行，为生产提供有力的保障。2.0 范围: 适用于本公司所有生产或非生产设备的保养、维修及新增加设备。3.0 职责权限:3.1 一级保养：设备操作人员。3.2 二级保养：设备保障部技术人员。3.3 维修：设备保障部技术人员。4.0 定义：4.1 一级保养：31、设备保障部人员和操作人员对设备的检查。4.2 二级保养：设备保障部人员定期对所有设备的维护。5.0 作业内容:5.1 机器设备管理5.1.1设备保障部应对公司所有设备建立“设备一览表”和“设备档案表”，同时在机器设备明显处贴“设备标签”。5.2 机器设备保养作业5.2.1日常保养：机器设备的日常保养由操作人员负责，班前班后由操作人员认真检查，擦拭设备各处及注油保养。设备应经常保持润滑、清洁，班中设备发生故障要及时上报。5.2.2一级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行检查，如是否有异响。5.2.3二级保养：以维修人员为主操作人员协助，对设备进行部分解体，检查、修理、更换和修复磨损部件，32、局部恢复精度，气电系统检查修理等，并记录于机器设备定期保养项目表中。5.2.4设备保障部每年年底要做好第二年度全公司机器设备的保养计划，并呈经理审批。5.2.5设备保障部应对公司需保养的每部机器设备要制定详细的点检项目和保养项目。5.3 机器设备维修作业5.3.1报修部门负责开出设备维修申请单，申请部门应尽量详细描述故障部位及原因，同时注明设备现在状况。5.3.2设备保障部在收到报修部门的设备维修申请单后需填写“回执”给报修部门。5.3.3设备保障部根据接到的设备维修申请单上相关的信息到具体部门进行维修，如需要材料或零部件的，应在相关栏中填写清楚。5.3.4维修工维修完工后报主管对维修效果及零33、部件使用情况进行验收及确认。5.3.5设备保障部主管确认后交使用部门主管或经理进行维修结果验收确认，验收确认合格后此申请单才是最后完工。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：设备控制程序生效日期xx年05月27日5.4 申购和领取零配件作业5.4.1凡是增加设施项目或维修需采购新配件，设备维修部必须填写申购单呈部门经理签批后方可交到采购部进行采购。5.4.2对于常用的零配件设备保障部应列一份“常用零配件配备清单”由部门经理签批，每月按清单申购一次作备用，存放于仓库。5.4.3维修机器需更换新零件时，设备保障部填写领料单，并凭34、设备维修申请单到仓库领取所需具体零配件，仓库同时要收回旧的或损坏了的零配件。5.5 设备维修申请单一式三联，一联交财务部，一联由申请部门留底，一联设备保障部留底。5.6 每月财务部根据设备维修申请单与仓库核销。6.0 相关文件:采购控制程序7.0 使用表单:7.1 设备维修申请单7.2领料单7.3申购单7.4设备一览表 7.5设备档案表7.6机器设备日常保养项目表7.7机器设备定期保养项目表7.8常用零配件配备清单7.9年度保养计划表 湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：6S管理程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：35、为使 6S 精益管理活动在公司得到顺利且持之以恒的推行。2.0 适用范围：适用于本公司推行 6S 的全过程和各部门。 3.0 6S 活动各项内容的定义： 3.1 6S 精益管理活动：强调地、物的明朗化；人的规范化； 3.1.1 整理：将没有用的东西清理出去，将有用的东西留下来；（真意：组织化；为使工作充分发挥应有的机能，应 具备哪些必备的物品及应有的流程）3.1.2 整顿：将留下来的东西按照常用与不常用分区摆放整齐，标识明确；（真意：考虑流程的合理化；从作业流程 合理化的角度来考量） 3.1.3 清扫：对工作现场进行清理和打扫；（真意：逐点逐点的检查；从发现问题的角度来考量） 3.1.4 清洁36、：维护前3S的成果，使工作场所保持整洁状态；（真意：彻底改善；问题发现后，若不彻底加以解决，会养成忽视、敷衍的心态）3.1.5 素养：员工养成6S各方面良好的习惯；（真意：训练与纪律；以如何贯彻实施教育的精神来衡量） 3.1.6 安全：提高安全意识，消除日常中的安全隐患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危险；以如何预知不安 全的人为、物为因素并彻底改善消除的精神来考量）4.0 权责：4.1 公司为持之以恒的推行6S管理活动，成立6S推行小组，负责6S管理活动的推行与监管，详见6S推行手册。5.0 操作流程： 5.1 推行小组在推行6S 精益管理活动之前，组织人员对全公司所有人员进行 6S 37、管理技能的培训以及必要的宣导；5.2 各部门根据推行小组的要求及结合本部门的实际情况，做好本部门的6S规划； 发动员工开展6S活动，划线分区，确定各区、各岗位的6S责任人；做好整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全等方面的工作；实现地、物的明朗化，人的规范化；各种设备必须标识编号，便于对固定资产的管理；设备须有点检表 ； 5.3 推行小组不定期对各部门开展6S活动的情况进行检查，并做好检查记录，每周一次，以督导各部门6S工作的开展；5.6 6S 推行小组定期召开例会。 6.0 引用文件： 6S 检查总结 。 湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数38、共 32 页标题：客户沟通和服务控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的: 确保与客户有效地沟通、充分了解客户的需求与期望，做好售后服务，以更好地满足客户。2.0 适用范围: 适用于本公司客户的沟通与服务的控制。3.0 权责：营销部总监负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 客户要求的确定与处理。4.1.1 销售人员收集客户提出的产品要求的信息，如该要求未在订单或合同提及时，须记录在客户信息反馈报告上，送交营销部总监处理。4.1.2 收到报告，营销部总监负责识别客户要求后分别处理： A 常规要求，产品已能满足，批示不采取任何措施； B 产品用途所必须的额外要求，批示技术部研究解决。439、.1.3 处理完备该报告须送交营销部相关人员，由其向客户反馈及记录反馈意见后存档。4.2 沟通 4.2.1 收到客户问询，包括合同/订单的处理，销售人员须礼貌回复，不得婉拒。4.2.2 如一时无法回复，亦应向客户说明原因及确定回复时间，并必须在规定时间内予以回复。4.2.3 涉及到产品要求，销售人员须填写客户信息反馈报告及送交营销部总监处理。4.3 服务4.3.1 收到投诉或服务要求，营销部人员填制外出技术服务申请单及送技术部。4.3.2 技术部经理安排人员服务，如人员不足，可向总经理报告及由其统筹解决。4.3.3 服务人员应尽力现场解决问题，并将服务情况记录于处出技术服务申请单及复印一份给营40、销部，原件存档备查。4.3.4 如更改配方，服务人员填写配方更改通知及送交技术部经理。4.3.5 如客户要求退货，服务人员填写退货处理记录连同算出技术服务申请单复印件一并交营销部。5.0 记录5.1 客户信息反馈报告5.2 外出技术服务申请单上述记录由营销部保存2年湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：合同评审控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:本厂对客户之合同订单加以评审，以确定本厂是否有能力满足合同订单要求。2.0 适用范围:适用于客户所有合同订单接受的评审。3.0 职责和权限:3.1营销内勤员负责对订单的品41、名、规格、数量及交付方式进行评审。3.2生产部负责对特殊生产要求进行评审。3.3 技术部负责组织新客户和特殊工艺订单的评审。4.0 定义:4.1合同：指客户订货的订单、订购信、传真及电子邮件。5.0 作业内容:5.1流程（无）5.2合同评审：5.2.1老客户或无特殊工艺要求的合同，必须确保客户之所有规定、要求全部得到确定，如能确定满足合同要求时，由营销总监在合同订单上签名即可，并将订单的信息输入电脑制成内部的“工程单/流程卡”，交生产部门进行生产。5.2.2 新客户或其它特殊订单，则由营销部填写“新客户关联资料表”，由相关部门主管/人员在各有关的内容上进行一一确认，若共同评审结果能满足要求时，42、本次定单才可以正式接受进行生产。5.3订单修改5.3.1当客户订单更改时，由营销部以新的订单进行更换，同时收回旧的订单。5.3.2合同签订后，因本公司原因提出更改的由营销部向客户沟通更改并得到客户认可。5.4记录保存：评审之记录由营销部部保存半年。6.0 相关文件:无7.0 使用表单:7.1新客户关联资料表湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：配方调试及更改控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：制度并执行产品配方的控制与更改控制程序，以保证满足规定要求。2.0 适用范围：适用于产品的标准配方调试与更改的控制。3.043、 权责：技术部经理负责此程序的执行和维持。4.0 定义：来样指客户送来的板或客户送来的油漆小样；来板指技术人员试制的板或留存的油漆小样。5.0 程序5.1 配方调试5.1.1 收到客户来样试制登记表，技术部经理进行审核。如发现资料不详或有疑问时，需与客户联系解决。5.1.2 调色人员负责调试配方及试制产品，直至达到客户要求，产将配方填写“配方单”上。5.1.3 来样及样板由调色人员交给技术部经理审查。技术部经理审查配方的合理性并作相应的调整，确认颜色和性能后，便在配方单的审核栏签署，以证明配方已审核。5.1.4 经审核后的配方，技术部经理交予文员输及电脑，并由该文员作好输入记录。5.1.5 如44、是新客户或客有变更、调色人员须将样板分成两份，一份300克送板房留样，一份按客户要求连同来样、样板交仓库等待送出。5.1.6 客户下订单表明配方已经得到确认，技术部于正式生产前从电脑中调出配方及组织生产。5.1.7 对存货或批次不合格进行改制，由技术部试制配方，直至合乎标准板的颜色及性能，把正确份量记录在配方单上，该应加盖“改制”章后，才交生产部生产。该配方只适用于该次生产，除非下次生产使用同样物料，否则需用回原正式配方。5.2 配方更改5.2.1 收到配方更改通知，技术部经理审核及送交总经理批准后交由技术部电脑文员输入电脑，并作好输入记录。5.2.2 因开新物料需对配方进行更改时，亦需参照上45、款执行。 5.2.3 所有配方及其更改资料均须生产部妥善保存，电脑资料亦须备份存档，并及时调整以保证备份资料是最新版本。5.2.4 A ：术部负责人确认相关原辅材料、生产设备变更时是否涉及有害化学物质，与顾客要求对照。 B：确认是否使用了六种有害物质和其含量在规定的限制物质的标准值以下。 C：变更时的协议文件和分析数据应得到顾客的认可。6.0 记录6.1 客户来样试制登记表6.2 配方单6.3 配方更改通知上述记录由技术部保存三年湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:对采购46、作业过程进行控制，保证所采购的材料满足生产和品质的需求。2.0 适用范围:适用于本公司从生产到交付过程中所有材料的采购。3.0 职责和权限:采购项目申购部门提出方式采购部门验收部门生产主料相关部门申购单总经理质管部生产辅料/办公用品相关部门申购单总经理质管部/人资部机器设备（含零部件）使用部门申购单总经理相关部门4.0 定 义:4.1特准采购4.1.1 由于供货商为数极少或在偏远的地区，无法对供货商进行评估，而又必须向供货商进行采购。4.1.2 本公司所要采购的物料较急或单个的外购件。5.0 作业内容:5.1 流程图（见附件一）5.2 采购的申请。5.2.1 对于生产物料的采购，其中原材料的采47、购采购部根据材料仓每日统计出的各种规格原纸的库存情况，直接发“申购单”给供货商采购；其它生产物料或设备零部件和日常办公用品的采购由相关部门填写“采购申请单”，经采购经理审批后采购员实施采购。 5.2.2 对于比较大型的机器设备或数额巨大的采购，除原纸外，需经高层领导人员商议决定后，方可实施采购。5.2.3 对于特急物料的采购,由申购部门填写,经部门主管和总经理批准后,仓库对新物料的信息进行备案后交给采购部实施采购;采购部可先将特急物品采购回,同时送一份物料给质管部确认后,再补齐其它所需手续。5.3 供货商的选择5.3.1 对于生产类物料，应对供货商进行选择评估，在合格供货商中采购。有关供货商的48、选择，参见供货商评审控制程序。A. 采用顾客指定的供货商不能免除本公司确保供货商的产品、材料和服务质量的责任。B. 当来不及对供货商进行选择评估时，实施特准采购，并在申购单上注明，由总经理批准后实施。（参见供货商评审控制程序）。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期xx年05月27日5.3.2 对日常行政类物料，毋需进行供货商选择与评价，可在专业厂或各类门市面上、商场中采购。5.3.3 物料价格控制 采购物料时货比多家，选择质优价廉的供货商采购，并经相关审批人批准。5.4 采购的实施5.4.1 申购单填写49、。A. 采购员收到“采购申请单”并经核实、批准后方可生效。B. 采购申请单应清楚填写申请部门、申请人、日期、编号、物品名称、规格型号、数量、需用时间、必要时需注明用途及备注等内容。首次采购或新物料采购还要求附有对采购的物料的技术要求、质量要求、物料单价、验收标准、送货地点等。5.4.2 采购中如果需要其它部门提供图纸及技术资料，采购员应在订购单发送前申请所需的图纸及技术资料。5.4.3 采购申请单经批准后发给供货商，同时电话联络供货商是否收到。5.5 供货商交货能力的监督与管理。5.5.1 采购申请单发出后，采购应对供货商的交付能力进行监督与管理，以确保按期交货（可提前不可推后，除不影响生产外50、可以推后）。在交货过程中一旦发现供货商无法按期交货时，应与供货商交涉，采购员将信息反馈到生产部、必要时通知其它相关部门。5.5.2 对于交货过程中的运费，采购员应事先与供货商取得沟通，确定由哪方承担。 5.5.3 生产部门和相关部门也应跟踪采购计划的执行情况。在交货前，保持与采购联系，以便及时了解物料的交付情况。5.6 采购申请单的修改与作废。5.6.1 采购申请单的修改，由采购重新下发采购申请单，接5.5执行。采购申请单（含采购发放的图纸和技术资料）修改后，应及时传给相应供货商，并取消之前采购申请单，同时要求供货商确认回传，并作好记录。5.6.2 采购申请单作废后，采购负责通知供货商。湖南x51、x高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期xx年05月27日5.7物料检验。5.7.1进料检验参见检验程序。5.7.2当需要到货源处对采购产品进行验证时，应在订购单中规定验证以及产品的放行方式。5.7.3当合同有规定时，公司的顾客或其代表有权在本公司或供货商处对供货商的产品是否符合要求进行验证。但顾客对供货商产品的验证不能免除本公司向顾客提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.8物料入库，依产品防护控制程序。5.9必要时，采购部门应对所有采购的物料合法性进行评估。6. 相关文件:6.1供货商评审控制程序52、6.2检验程序6.3产品防护控制程序 7.0 使用表单:7.1采购申请单7.2原材料采购申购单湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：采购控制程序生效日期xx年05月27日附件一： 采购管理流程图湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题生效日期xx年05月27日流 程 图责任部门相关文件使用窗体需采购的物品品核对库存提出申购物料分类采 购供应商选择订购单审 核批 准采购过程跟踪来料检验/验证不合格合格不入 格退 货记录档案特 采入 库不合格 OK OK采购部采购53、部采购部采购部采购部采购部采购部总经理/ 采购部品质部仓库 仓库供货商评审控制程序检验程序产品防护控制程序s申购单湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：生产过程控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：使涂料生产全过程得到有效控制。2.0 适用范围：适用于本公司生产过程的控制。3.0 权责：生产部部长负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 生产计划与控制4.1.1 收到营销部生产计划单，主管从技术部经理处领取配方单及领料单，送到相关班组。4.1.2 预混组接到预混色浆的配方单和领料单，即到仓库按单领料，依工艺流程逐54、一投料，搅拌分散，然后连同配方单一起送到研磨组，并填写半成品（包浆）交接记录，核点清楚，交接双方亦须签署。4.1.3 研磨组接到预混组的待磨浆料后进行研磨，直至由检验人员检验细度合格及签字确认，送半成品仓库保管，由保管员核点及登记半成品（包浆）入库台帐。4.1.4 大、小生产组接到配方单和领料单，到不同仓库领取配方规定的物料。若领取半成品（色浆）须在半成品（色浆）发放记录单作好记录。生产过程须严格按照生产工艺准确投料，搅拌分散至均匀，然后由调色员进行调色。4.1.5 检验人员接到调色人员通知后对产品进行检验，检验合格才通知包装。4.1.6 包装人员须先复核商标与配方单相符及产品合格标识，依据技55、术部指定的过滤网数过滤。4.1.7 产品包装前，包装人员须看清调漆缸上的合格牌，确认后保留一小罐（约300G）作为留样，贴上商标及送板房保存，才可开始包装，完毕后办理入库手续。4.1.8 每日统计生产计划完成情况，并编制车间生产计划完成日报表及分送营销部、成品库各一份。4.2 标识与追溯性4.2.1 物料、产成品及产品均有一个特定编号，编号规则由技术部制订及分发。4.2.2 物料的标识内容为物料编号、数量及入库日期，颜色区分如下：“合格物料”标签为白底绿安；“不合格物料”标签为白底红字。4.2.3 半成品标识内容为产品编号、净重及生产日期，均为白商标。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件56、编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：文件控制程序生效日期xx年05月27日4.2.4 半成品按包装桶负责标识：印花桶：白商标、合格证贴于商标右下角；白桶：大商标、合格证贴于商标右下角。4.2.5 不合格产品贴上白底红字为“不合格品”标签存放于退货库中。4.2.6 产品编号及生产日期为追溯性标识，并在生产计划单、配方单、送货单中列明，据此便能找到该产品的相关资料。4.3 作业指导书 A 技术部制订产品的技术标准、检验标准与方法，以作判定依据；B 生产部编制操作规程，用以指导员工操作。4.4 产品交付，依产品防护控制程序执行。4.5 售后服务依客户沟通和服务控制程序执57、行。5.0 记录5.1 半成品（色浆）交接记录单5.2 半成品（色浆）入库台帐5.3 半成品（色浆）发放记录5.4 制造作业票5.5 车间生产计划完成日报表上述记录由生产部保存一年。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：物料控制程序生效日期xx年05月27日1. 目的：确保物料满足规定的要求及按时供料，做到不断料，不囤积和不呆料。2. 适用范围：适用于本公司物料的控制。3. 权责：财务部主管负责此程序的执行和维持。4. 程序4.1 请购4.1.1 根据以往六个月的平均用量及采购周期，仓管设定合理的安全存量及记录在帐卡上。4.58、1.2 仓管准确记录每种物料的进、出、存数，发现结存数低于安全存量时，立即填写采购单及送交财务部。4.1.3 仓管须将本周物料进、出、存数编制成周报，于下一周一上午送交财务部经理，月末周报表亦可与月报合并编制。4.2 入库4.2.1 物料经检验合格，仓管核对品名、数量、型号及合格标识，填制入库单。4.2.2 仓管将入库单送相关部门及据此登录于帐薄中。4.3 储存、防护搬运4.3.1 物料须堆放整齐、标识清楚、分区存放。4.3.2 储存环境应干净、防潮，色粉和易受潮物料应置于铁架或垫板上，启用后马上盖好，半成品色浆须加盖盖好。4.3.3 用推车搬运，轻拿轻放。4.4 出库4.4.1 收到领料单，59、仓管依领料单所列品名、数量一一发放，并在领料单上签署后留下一联记帐用。4.4.2 坚持先进先出的原则，仓管应依进料时间的先后顺序发放。5.0 记录5.1 原材料入库单5.2 领料单上述记录由财务部保存一年湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：产品防护控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:为了规范仓库的管理，确保物品的品质在储存过程中不受影响。2.0 范围:适用于对本公司所有生产主料、辅料、成品、半成品、待处理品、客户供品的控制管理。3.0 职责和权限:3.1主辅料仓管员：负责本仓库的日常管理，包括对原物料储存、防护60、标识的进出仓的控制。3.2生产部：负责半成品的防护。3.3成品仓管员：负责对包装成品的储存、防护及进出仓的控制。3.4质管部：负责原物料、半成品、成品的检验工作。4.0 定 义:无 .5.0 作业内容:5.1流程图（附件一、二）5.2物料购买的管理参见采购控制程序。5.3物料的验收进仓。5.3.1当仓管员收到供应商的“送货单”后，应按“送货单”与“采购申请单”或“原纸订购单”核对，数量、颜色、规格，一般的品质要求，确定无误后通知品管部进行检验。5.3.2正常情况下，物料需贴有品管签名或盖合格章的 “标签”或注明“特采”字样，仓管员才能将材料办理入库手续。5.4物料检验参见检验程序5.4.1对61、于客供品(包括客户提供样品)同样要经品管部检验后才可入库（客户提供样品由品管部保存），入库后要标识清楚。5.4.2对于免检物料可免检验，贴“标签”标注免检后直接入库。5.5入库的过程情况5.5.1只有贴有盖合格章的“标签”的物料，才能登记入帐，并注意保持帐、物统一。5.6库房的管理：5.6.1库存管理:A 一般情况下，生产物料严格按计划用料采购，在正常货物损耗之内，不得超量采购。B 对于客供品，一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须经客户同意。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：产品防护控制程序生效日期xx年05月27日62、5.7盘点物料5.7.1针对性的盘点，仓库依生产对所有物料的用量，应在采购前进行查询库存，查询结果需报告采购，并重新登记帐册。5.7.2各仓库每个月要进行一次盘点，并将盘点结果填写在相应仓存表上，经盘点人签名后，交经理审核，然后向上级汇报。如发现异常情况，需针对性的重盘及报告上级处理。必要时客供品库存状况应反馈给业务。5.7.3各仓库每年要进行年终物料清查，对仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在相应仓存表上，并作成年终总结报告。5.7.4仓库盘点后，须由公司组织人员进行抽查，以验证盘点的有效性。5.8库区规划和标识，仓库区域一般划为：合格品区、不合格品区、检验区，库区的平面图由仓库主管制订，经经63、理审核，批准后执行。5.9 物料的防护和保管（车间产品的防护分材质、材料、特性说明）5.9.1产品物料在搬运过程中小心轻放，一定要避免损坏情形，同时注意堆放整齐和清洁卫生。5.9.2 原材料（部分不受外在环境影响的材料除外）、半成品、成品一般要求放在架子上，对不能放在架子上，要求放在垫板上。5.9.3仓库的电气线路要求距离物料20CM以上，纸质、其它易燃物等要求距离电线40CM以上，所有物料距离电源开关60CM以上。5.9.4 各个仓库内要有足够的消防器材，并且要求易拿易取，对消防器材要经常检查。仓库里要有防火通道，不得随便摆放物料、用具等。5.9.5 所有原材料的领用，必须遵循先进先出的原则64、。5.9.6 原纸库存超过2年的、其它原材料库存超过1年的要进行重新检验或其它处理方式。5.10原物料的出仓。A仓库原纸按“生产备料表”要求发料；其它物料按“领料单”发料。B在发料时领料人必须查核一下物料的质量状况，双方点数核对，必须注意，没有品管部判定标识的物料，不准出库使用。（免检物料除外）C物料出仓后，仓管员要及时登记帐本和标识卡，进行销帐。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：监视和测量设备控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:对监视和测量装置进行有效管理和控制，确保其测量能力满足测量要求。2.0 适用范围65、:适用于本厂所有所有监视和测量装置。3.0 职责:3.1 质管部: 纸品监视和测量装置的管理、校正和维护；3.2 生产部: 本部门监视和测量器具的使用保养和管理。3.3 采购部: 部分监视和测量装置的采购。4.0 定义：无.5.0 作业内容:5.1 说明5.1.1 根据本厂产品的特点和过程的要求，使用和更新具有满足产品符合要求的准确度和精密度的监视和测量装置。5.1.2 品质部负责收集监视和测量装置的质量证明和使用说明书等有关资料，编写各设备的操作指导书，并进行编号和建立档案。5.1.3对能溯源到国际或国家测量基准的监视和测量装置，制定周期校准计划书，由国家认可的计量部门实施校准。 5.2 监66、视和测量装置的采购和验收。5.2.1 监视和测量工具的添置或更新由使用部门负责填写采购申请单，经总经理批准后由采购部采购，包括试验室所用监视和测量装置的添置或更新。5.2.2 凡是添置或更新的监视和测量装置，由品质部和设备保障部负责质量验收。5.3 监视和测量装置的校准和调试。 5.3.1 对涉及监视和测量装置的精度和准确度（除卷尺、条形码扫描器），须经部门经理批准后联系国家认可的计量部门进行每年一次校验（符合国家要求基准的），监视和测量装置的校准要求以设备的校准精度为准，并作好标识和记录。5.3.2 当发现监视和测量装置有误差时，试验员应立即报告部门主管，重新校正后方可使用，并对已测试的结果67、进行追踪或重新评定。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：监视和测量设备控制程序生效日期xx年05月27日5.3.3 当监视和测量装置发生故障时，试验员应立即通知部门主管，由部门主管采取有关措施或请外部专业人员检修。5.3.4 监视和测量装置检修之后试验员进行校正试验，如出现校正误差超出精度要求时，必需对其重新校准方可使用。5.3.5 试验员在每项测试前，必须对使用鉴定合格的监视和测量装置进行调整和归零，调整和归零时应严格按照监视和测量装置操作规程进行，确保监视和测量装置的有效性。5.3.6 当发现监视和测量装置精度不准或校68、正时为失效时，要立刻停止使用并标识，同时追溯此监视和测量装置所检测的产品，一直往前追溯到OK为止。5.3.7本厂所使用卷尺的监视和测量按照直尺、卷尺内校作业指导书进行。5.4 监视和测量装置的维修与保养。5.4.1 本厂提供适当的监视和测量装置使用空间确保监视和测量装置在适宜环境下进行工作。5.4.2 当监视和测量装置需要搬运或在防护、贮存时，应确保监视和测量装置的准确度，防止损坏和失效。5.4.3 试验员必须按各设备的操作规程对监视和测量装置进行维护和保养。5.5 记录与归档。5.5.1 试验员应做好监视和测量装置档案工作，保存好有关校准、维修和保养记录，填写校准记录表。5.5.2 试验员对69、所有记录进行归档和保存工作，按品质记录控制程序进行。6.0 相关文件：6.1品质记录管控制程序;6.2直尺、卷尺校正指导书;7.0 使用表格：7.1 采购申请表7.2周期校准计划表 7.3校准记录表湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：顾客满意调查控制程序生效日期xx年05月27日1.0目的：通过收集顾客反馈信息，测量顾客对本厂产品和服务质量的满意程度，从而更好地满足顾客的需要和期望。2.0 适用范围： 适用本公司所有顾客对产品和服务质量满意度的测量。3.0 职责：营销部、技术部：负责所有顾客反馈信息的收集和整理以及测量顾客70、的满意度，并将测量结果进行统计分析。4.0 作业内容4.1 建立顾客名录，确定顾客需要。4.1.1 营销部负责建立顾客名录，并详细记录其名称、地址、电话、传真、网址、联系人等。4.1.2 营销部邀请顾客到本厂参观，向顾客介绍本厂的资源配备、产品性能、生产能力、交付能力，并向顾客提供样品，同时向顾客说明国家法律和法规对产品的要求。4.2 营销部负责每年二次向顾客发送顾客满意度调查表，并做好顾客满意度调查表反馈信息的收集和统计。4.3 顾客对质量问题有电话投诉时，相关跟单文员应记录顾客投诉内容，传递给质管部，生产部，以便及时处理。4.4 当顾客对产品或服务质量抱怨并发出IQC报告时，营销部跟单人员71、按客户投诉及退货处理程序立即将IQC报告复印交质管部、生产部。质管部收到顾客IQC报告，应会同相关责任部门查找产生不良情况的原因，制定相应的改进措施，并负责对纠正措施的验证。质管部将此记录表完成后交相关部门存档。4.5 质管部负责召集相关部门对顾客投诉进行分析，提出相应改进建议，并采取纠正和预防措施，其操作程序按纠正和预防措施控制程序进行，并对其进行跟踪验证，确保产品和服务满足顾客的要求。4.6 技术部负责就IQC反馈信息与顾客联系，了解所制定的措施是否可以满足顾客的要求，并妥善处理各项善后事宜，积极争取客户谅解。4.7营销部在适当时邀请顾客来本厂举行座谈会，让顾客对本厂产品及服务等方面提出建72、议。4.8 将顾客满意度调查的结果提交管理评审会议，作为管理评审的输入。5.0 相关文件5.1 纠正和预防措施控制程序5.2 顾客满意度调查表5.3 客户投诉及退货处理程序6.0 相关表单6.1顾客满意度调查表6.2纠正预防措施报告湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：内部审核控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：制定并保持本程序，旨在审核质量/环境管理体系中各要求事项之实施状况是否达到要求，确保管理体系有效运行及持续改进。2.0 适用范围：公司与质量/环境管理体系有关规定事项与实施部门皆为审核范围。3.0 职责和73、权限3.1 管理者代表：组织编制年度内部审核计划及审核结果之最终承认。3.2 审核组：依内审实施计划执行审核及并对不符合的纠正和预防实施之有效性、适宜性进行跟踪验证。3.3 各相关部门：审核后不符合事项的纠正和预防处理。 4.0 工作程序4.1 管理者代表每年组织编制一份年度内部审核计划，报董事长或总经理审批，对质量/环境体系全部过程进行审核，且每年至少进行二次。特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以增加审核次数。审核方式一般采用集中式审核，需要时也可采用部门滚动式审核。4.2 审核人员根据内审实施计划，管理者代表指定具体范围/项目的内审组长。审核组成员由本公司内审员担任，内审组长及成员必须与74、所审核的活动无直接工作关系，且具备下述资格：(1)必须经专业机构培训，取得内部质量/环境体系审核员合格证书。(2)对本公司产品有一定了解。4.3 审核实施4.3.1 在年度内部审核计划中规定审核实施前一周内，由管理者代表组织公司内部审核人员成立该次的内部质量/环境体系审核小组，并选出组长。4.3.2 组长负责制定该次内审实施计划，由管理者代表审核，董事长或总经理批准后书面通知受审核部门的负责人。4.3.3 审核实施前，内审员须编制内审检查表交审核组长确认，作为审核内容的依据。4.3.4 内审组长应召集内审员与被审核单位负责人举行首次会议，说明本次审核之范围、时程及注意事项。审核组长负责审核小组75、与被审核单位之间的沟通工作。4.3.5 进行现场审核，寻找客观证据。 a)被审核单位负责人应亲自或指派有关人员陪同进行审核。 b)审核小组成员应参阅内审检查表作为审核指引，不允许被审核单位人员参与审核，但被审核单位有义务提供各项目之资料以利审核作业的顺利进行。 c)审核小组成员应于规定之审核期限内完成审核任务，如有在规定时间内完不成审核项目时，需经审核组长确认后，审核员可与被审核部门协商确定继续审核的时间。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：内部审核控制程序生效日期xx年05月27日4.4 审核信息反馈4.4.1 审核后审76、核组应就审核所发现的不符合项进行分析、观察结果,确定不符合项，填写内审不符合报告，并由被审核单位负责人确认，报审核组长批准，以确保该单位了解问题及采取适当的纠正措施。4.4.2 审核完成后，审核组长应召开审核组会议，根据内审不符合报告作出内审结论，然后召集审核组成员与被审核单位负责人举行末次会议,宣布审核结果。4.5 不符合反馈及改善措施4.5.1 被审核单位针对审核发现的各个不符合项，于规定期限内提出纠正和预防措施，以改善问题，并填写内审不符合报告后交回审核小组。4.5.2 纠正措施一般须在半个月内完成，特殊情况者由相关部门负责人提出书面申请交审核组长，经管理者代表批准后方可延期。4.6 审77、核的追踪4.6.1 审核小组应要求被审核单位在规定期限内提出纠正和预防措施，并在收到被审核单位反馈之纠正和预防措施后应追踪是否落实执行，是否已完全解决问题，审核追踪直到该单位完全改善为止。4.6.2 审核小组应将追踪结果填入内审不符合报告。4.7 每次审核活动由审核组长在审核结束两个星期内，将内部质量/环境体系之审核结果及内容汇整后编写内部审核报告。审核报告应讲述所审核范围的质量/环境体系运行情况，并作出总的结论。4.8 审核报告应交管理者代表审批，然后分发给受审核部门负责人。4.9 内部质量/环境体系审核的有关信息，如内审不符合报告，内部审核报告，由管理者代表收集提交管理评审。5.0 流程图78、:详见内部审核流程图。6.0 相关文件6.1 管理评审程序7.0 相关记录7.1 年度内部审核计划表7.2 内审实施计划7.3 内审检查表7.4 内审不符合报告7.5 内部审核报告湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：内部审核控制程序生效日期xx年05月27日附：内部审核流程图年度内审计划 成立审核组 编制检查表 内审实施计划首次会议现场审核 搜集客观证据 末次会议 编写内审报告纠正和预防措施 施施施 施 的的施效果验证 提交管理评审 标准化湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页79、页 数共 32 页标题：进料检验控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：保证外购或客户来料符合规定要求，从而使最终产品的物料都是通过检验合格的。2.0 适用范围：适用于本公司生产用的外购树脂、溶剂、色彩和客户的检验。3.0 权责：质管部部长负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 收到物料，仓管依送货单初次验证品外、数量及包装是否破损、每批包装上是否有“不使用的有关标识贴”、验证每批必要的相关资料，如出厂检验报告，在确认现品的同时，对其内容进行确认，验证合格后便填写“报检单”交给质管部。4.2 检验人员收到报检单，便进行质检或性能测试，填写检验/试验报告并经技术部经理审核，检验合格，80、在该物料标识牌上状态栏注明“合格物料”标识，如不合格，注明“不合格物料”标识。4.3 如是助剂，便由仓管初检合格后入库，并在该批物料标识牌上状态栏注明合格标识，必要时质管部向供应商索取合格证书或检验报告。4.4 取样原则：每批物料任意取样，10包（箱）以上取样三个，10包（箱）以下取样两个。4.5 仓管员依物料上标识分别处理：合格物料输入库手续；不合格物料则通知营销部。4.6 包装用材料，仓管初检合格后，直接在包装材料堆放区该批物料标识牌上状态栏注明“合格物料”标识。4.7 当物料验收时发现问题（初检有问题由仓管通知：质检及性能测试有问题由检验人员通知）采购人员，待采购人员与供货商商讨解决办法81、。5.0 相关记录5.1 报检单5.2 原材料检验报告以上记录由质管部保存2年1.0 目的：指定生产过程中检验程序，从而能有效控制产品质量和对生产不合格品加以标识处理。2.0 适用范围：适用于本公司产品在生产过程中的检验控制。3.0 权责：质管部部长负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1本公司规定产品在生产过程中不容许紧急放行，必须按照工序质量管理点严格控制生产过程。4.2 预混检验：预混工序的操作人员须在称量前校准称量器具，并自行检查配方单上的物料与所用物料是否一致才能投料，有疑问时，须请示生产部部长提出处理方法。4.3 研磨工序检验4.3.1 检验人员接报检后产即从正在研磨的包浆桶中抽82、取样品，检测细度及将检验结果记录到工序检验记录中，每研磨一遍检验一次，直至达到细度规定的要求为止。4.3.2 细度检验合格的色浆，检验人员填写半成品合格证标识并经盖“合格”章贴在该色浆桶上，由操作人员放入合格区，或直接入半成品库，同时办理入库手续。4.3.3 如细度检验不合格，检验人立即通知操作人员返工，直至返工复检合格，贴合格标识后才可放入合格区待入库。5.0 记录 检验人员将检验结果填写如下记录工序检验记录半成品检验记录上述记录由质管部保存一年湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：过程检验控制程序生效日期xx年05月2783、日湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：最终检验控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：通过产品的最终检验，使所生产的产品能够满足客户的需要。2.0 适用范围：适用于本公司生产的产品最终检验。3.0 权责：质管部部长负责此程序的执行和维持。4.0 定义产品检验：产品包装前的调色及性能抽样检验。 特别要求：指超出本公司多订企业标准或某项指标需要理发的参数。5.0 程序5.1 如客户对技术指标有特别要求，质管部另出通知，通知技术部，作出特别要求的依据。5.2 检验人员对公司所生产产品均需进行最终检验，经检验合格后，才准许84、包装。5.3 调色5.3.1 调色人员接到生产配方单，根据配方上的要求，到板房领取标准板样（干板或湿板）。5.3.2 抽取适量样品，先测试粘度，如与标准粘度不一致，应将样品倒回缸内并调整该批产品的粘度，重新取样测试，直至样品粘度值与标准样板的粘度一样为止。5.3.3 调色人员到板房领取标准板应填写标准板出入登记表，然后对样品进行拉板/喷板，对比样品颜色与标准板颜色。如不合格，必须调整产品颜色，调整过程中补加原料的数量，应记录于配方单的“补加数量”栏中。5.4 性能测试5.4.1 检验人员接到调色人员的检验通知后，抽取样品到化验室进行性能检验，并将检验结果记录在配方单内。5.4.2 检验合格，检85、验人员将配方单交质管部部长确认签署后，编制产品检验报告，并将“合格”牌挂在该批产品的调漆缸上，同时通知包装人员进行包装。5.4.3 如不合格，检验人员须通知生产部门返工并报质管部部长。返工后重新抽样复检，合格后，将复检结果记录配方单上及交质管部确认签署，同时编制涂料产品检验报告，并挂上“合格”牌后通知包装。5.4.4 溶剂出厂前亦须检验，并记录在试验报告单上，合格后方可出厂。客户要求，填报告单随产品一并送交客户。5.5 经检验不合格的产品一律不得出货，本公司没有要求客户让步接收的规定。6.0 记录产品检验报告湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-00版本号B/0页 码第 1 页页86、 数共 32 页标题：不合格品控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：对不合格品进行标识及处理避免不合格品被利用。2.0 适用范围：适用于本公司生产物料、半成品、产品及客户来料的控制。3.0 权责：质管部经理负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 所有不合格品均以白底红字标签为记，货仓设立不合格区，用以存放不合格品。4.2 不合格物料及产品须经总经理在检验报告上批准方可使用。4.3 物料不合格的处理4.3.1 不合格物料须在三天内由采购人员通知供应商，将不合格物料尽快退回供应商。4.3.2 发现不合格品是因供应商来料质量出现重大问题，营销部需发公涵通知供应商纠正，该公涵连同有关物料87、检测报告书存档，留作对供应商评估时的参考。4.4 生产中不合格品的处理4.4.1 生产现场设合格区和不合格区4.4.2 生产中的产品因颜色或性能不符合质量要求时，检验人员记录于质量异常记录，并在该容器上标识清楚及通知生产人员重调或改制。4.4.3 接到检验人员的口头通知，生产人员对该不合格品进行改制或重调，完毕后通知检验人员复验。4.4.4 经复检合格，检验人员将检验结果记录在配方单中，换上合格标识后待包装。4.4.5 如该批不合格品数量大，检验人员依据不合格事实填写不合格报告，待相关部门找出不合格原因及纠正预防措施，从而避免类似事情的再次发生。4.5 客户的退货处理4.5.1 依营销部送来的88、退货申请单，仓管核对该批退货的品名、数量、生产日期无误及记录实收数量在该退货申请单中，送质管部。4.5.2 检验人员对退货进行检验，提出处理建议及签署后送交总经理批示，并将该份退货申请单送交相关部门处理。4.5.3 相关部门处理完毕，该份退货申请单送回质管部存档，并复印一份给营销部。5.0 记录质量异常记录不合格品反馈通知湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：数据分析管理程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：对数据进行分析，寻找改进行的机会，确保管理体系的持续有效性。2.0 适用范围：适用于质量活动适当过程的数据分析控89、制。3.0 权责：技术部经理负责此程序的执行和维持。4.0 程序4.1 技术报务分析4.1.1 技术部人员收集本月所有外出技术服务申请单，依不合格原因分类统计及记录在不合格统计分析报告中。4.1.2 针对不合格原因，找出服务次数最多的主要原因，提出改进建议于该分析报告上，送交技术部经理核准及复印数份分发各部门。原件由技术部存档备查。4.1.3 如问题严重，报告人编制不合格报告，依纠正和预防措施程序处理。4.2 产品质量趋势分析4.2.1 技术部人员收集工序和产品检验报告，依不合格原因分类统计及记录在不合格统计分析报告中。4.2.2 针对不合格原因，找出不合格数量最多的主要原因（需要时，画出柱状90、图分析确定），提出改进建议于该报告中，送交技术部经理核准及复印数份分发各部门，原件存档备查。4.3 供货能力评审依采购程序执行4.4 顾客满意分析依客户满意度调查程序执行。5.0 记录不合格统计分析报告湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：纠正与预防措施控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的:为了消除实际发生或潜在问题的不合格原因，防止不合格再发生，特编制本程序。2.0 适用范围:2.1适用于来料、生产过程、成品中的不合格。2.2适用于顾客反馈的不合格。2.3适用于管理评审和内部审核的不符合。2.4适用于第二、三方审91、核发现的不符合。3.0 职责和权限:3.1采购部：负责通知供应商对来料的不合格采取纠正与预防措施。3.2品质部：负责跟踪供应商来料不合格纠正和预防措施，主导协调相关部门对各生产阶段产生的不合格品进行调查分析、处理。3.3相关部门：负责对来料、生产、贮存、包装、保管、交付阶段的不合格品采取纠正与预防措施。3.4市场部、PMC部：负责受理顾客反馈意见，并传达给品质部，品质部将顾客的意见反馈给相关责任部门，并跟踪验证其纠正和预防措施的有效性。3.5各责任部门：负责对顾客提出的不合格采取纠正和预防措施。3.6管理者代表及各相关部门负责：对质量体系不符合采取纠正和预防措施。4.0 定义:4.1不合格：不92、符合质量体系要求的过程。4.2不合格品：经检验判定不符合公司、顾客要求和规范的原物料、半成品、成品。 5.0 作业内容:5.1纠正措施5.1.1流程图（附件一）5.1.2异常提出（参见不合格品控制程序）A. 进料检验判定为不合格品时或制程中发现不合格品时，由相关部门提出“纠正预防措施报告”，给品质部确认后转交供应商。具体处理权责人见不合格控制程序的职责权限表。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：纠正与预防措施控制程序生效日期xx年05月27日B. 生产过程：有重大质量事件发生或未达到质量目标时，由品质部提交“纠正预防措施报93、告”给责任部门。C. 最终检验判定为批量不合格时，由品质部提交“纠正预防措施报告”给不合格责任部门。D. 顾客抱怨发生时，由品质部确定调查抱怨发生原因后，转交“纠正预防措施报告”给相关责任部门。E. 内部审核及第二、三方审核发现与实际不符合时，内部审核由管理者代表审核完后，将“不符合项目报告”交责任部门，外部审核由审核机构提出表格交管理者代表，再由管理者代表转交不符合责任部门进行纠正。5.1.3原因的调查分析：A. 责任部门收到“纠正预防措施报告”时，组织相关人员进行原因调查分析，并将调查结果记录于“纠正预防措施报告”上。B. 对调查研究的可能原因必要时用因果图、柏拉图等分析确定主要原因。5.94、1.4制定对策与实施。A.根据原因分析的结果，由责任部门编制出相应消除不合格原因的措施并负责实施。B.制定的措施必须经部门负责人或相应责任部门主管批准，以确保其适用性，若核对时认为措施不力则应重新编制。5.1.5效果验证：A. 不合格信息发出后，由发出部门主管负责验证，验证完后，将验证结果再填入“纠正预防措施报告”或“不符合项报告”中。B.验证方法：按责任部门所制定的纠正预防行动进行确认是否措施或完成。对产生的最终效果进行确认是否有改善或改善效果OK。C验证时间：当负责部门制定行动方案后，边续三批验证OK，此改善方案为有效可以关闭。5.2预防措施5.2.1流程图（见附件一）湖南xx高分子材料科95、技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：纠正与预防措施控制程序生效日期xx年05月27日5.2.2实际发生问题的提出参见不合格品控制程序5.2.3潜在问题的提出A. 在IQC、IPQC、FQC统计不合格品数量呈现上升趋势时。B. 供应商送货质量不稳定时。C. 客户经常出现抱怨时。D. 人员士气不稳定时。E . 新制度试行时。F. 组织变动时。G. 生产新产品或特殊订单时。H. 质量审核或管理评审同样的问题在不同部门多次出现时，其他未发生的部门必要时应提出预防措施。5.2.4原因的调查分析：A. 当存在5.2.3的潜在问题时，品管部或相关部门应组织96、相关人员进行原因调查分析，原因调查时可采用适当的统计方法或集体讨论。B. 预防措施可以是编制作业文件、规定、改造工艺、实施培训等手段。制定的措施必须经部门主管批准，以确保其有适用性，若核准时措施不利则应重新编制。C. 批准后的预防措施计划责任部门切实予以落实、实施。5.2.5效果验证：问题提出部门主管负责验证，验证结果应予以适当记录并保存。6.0 相关文件：6.1不合格控制程序6.2客户投诉与退货处理控制程序7.0 使用表格7.1纠正预防措施报告7.2不符合项目报告湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：纠正与预防措施控制程序97、生效日期xx年05月27日附件一 纠正和预防措施工作流程图流 程 图责任部门相关文件使用表格描 述异常提出原因调查制定对策实 施效果验证 不合格 OK改 进标准化作业品质部相关部门责任部门品质部责任部门责任、相关部门相关部门主管责任部门相关部门客户投诉与退货控制程序不合格品控制程序纠正预防措施报告不符合项目报告异常发生或可能会发生时，相关部门/单位提出纠正或预防的需求。利用统计技术对异常现象进行分析。纠正和预防措施需权责人批准才可实施。必要时提出改进建议。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：纠正与预防措施控制程序生效日期x98、x年05月27日符合项目报告不符合编号日 期审核人员被审核部门不符合事实：不符合：ISO9001：2000或其他要求： 不合格类型(划)：A文件性不合格；B、实施性不合格；C、效果性不合格。审核员签名： 部门主管签名：原因分析： 部门主管签名：纠正和预防措施方案及计划完成日期：部门负责人签名： 审核员签名：纠正和预防措施跟进：管理者代表签名： 审核组长签名： 保存期限：3年湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：物资入库控制程序生效日期xx年05月27日1.0 目的：确保入库物资帐、卡、物准确，出入库有序，储存安全可靠。2.099、 适用范围：适用于本公司所有物资出入库的控制。3.0 权责：财务部主管负责此程序的执行和维护。4.0 程序4.1 物资入库内容与要求4.1.1 所有采购原材料及零部件、半成品、低值易耗品、工具、量具等物资均要纳入库房管理范围（包括虚库物资：指没有专门存放库房的物资）。要有专人保管、实施帐、卡、物管理，办理相应手续。4.1.2 跨部门流转的工序产品，在用的工装、模具及工具、量具要建立台帐管理。4.1.3 对生产车间的工序流转，由各生产车间建立往来台帐。4.1.4 仓储室对不属于仓库的外借工具、量具等物品要建立往来台帐。4.1.5 物料票据必须如实填写经理业务内容，不得弄虚作假，涂改；票据必须逐项100、填写，不可缺漏，年、月、日要按实际发生日期填写，名称齐全，不能简化，拼命用途填写明确，不能含糊不清；有关人员的签名必须齐全，不许代签。票据填写必须及时，不积压，不误时，不事后补制。书写清楚，文字工整，数字书写符合会计上的要求，复写的凭证不串格、不串行、不模糊。4.1.6 财务部经理对物料票据规范的考核，对不在规定时间，不按规定程序办理结算手续的，对相关责任人处以100元/次的处罚，对填制达不到要求的，财务部出拒绝接受外，对相关责任人处以50元/次的处罚。遗失票据的，每次处以100元的罚款。4.2 入库流程4.2.1 根据货物到达情况，通知调拔人员，组织卸货、转运。4.2.2 审核所购物资是否与101、经审批的采购计划单符合，审核是否超过最大库存。4.2.3 清点数量，检查标识完整性，外表是否有损伤，核对单据。4.2.4 采购员取得发票后，进行核对、记帐、登记，审核发票的填开日期及内容的完整性并交库管员登记价格，要发票上签字。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：物资入库控制程序生效日期xx年05月27日4.2.5 采购员将采购发票交相关领导及责任人签字后及时交财务登记入帐。4.2.6 单据交财务时间，采购发票按发票管理规定处理，库房单据每个星期交财务一次。4.2.7 对于批进批出采购入库，单据手续按上述流程办理。4.3 102、产成品入库流程4.3.1 质管部检验合格4.3.2 质检员填写入库单并注明产品型号、编号、数量（对于可选配置产品须注明配置区别）。4.3.3 单据交接时间：填单当天。A 库管员核对型号、配置、编号、数量等后入库。B 库管员签字确认，凭仓库联登帐。C 将财务联交财务审核，结转成本入帐。D 单据交接时间：货物入库后当天。4.4 出库流程4.4.1 标明材料规格、型号、用途、名称并签字确认。4.4.2 领料单须经领料部门主管签字确认。4.4.3 仓库凭领料单如数发料，登记帐卡。4.4.4 对已出库物资及时销卡销帐。4.4.5 对于退库，办好退库手续后凭结字领料单调换新物料出库，退库单上应注明退库原因103、。4.4.6 遗失了出库单严禁补单，可凭复印件代替（需补办签字手续并说明原因）。A 不合格物资附红字领料单，并存放在不合格品区。B 对于红字领料单中被判为不合格品的物资，应开局红字入库单交采购员退回供应商，并由采购及时补充到位。并追究相关人员的责任。C 被判为合格品的退回物资应开具红字领料单退回库房，并附红色领料单存放在合格区。湖南xx高分子材料科技有限公司程序文件文件编号xx-01版本号B/0页 码第 1 页页 数共 32 页标题：物资入库控制程序生效日期xx年05月27日D 将办完所有签字手续的完整票据交财务入帐。E 所有物资的出库均按先进先出法领料。4.5 产成品销售出库4.5.1 销售管理员凭办好审批手续的发货计划单开销售单并签字。4.5.2 财务部认真审核发货手续，并签字后盖好物资出门章将单据交发货管理员。4.5.3 仓库收到销售单审核无误后认真填开出库单。4.5.4 仓库凭出库单销售单销帐。4.5.5 将单据交财务成本会计入帐。4.5.6 单据交接时间：每个星期集中交一次。5.0 记录 物资入库台帐 产成品入库台帐 物料出库、不合格品退库记录