1、XX科技商业计划书-用水溶性高分子材料创新未来！www.XX.com让生活美美哒！XX科技XXXX科技XX目录 Contentswww.XX.com4 产品优势2 核心技术优势3 我们做什么1 我们是谁5 市场前景XX科技XX目录 Contentswww.XX.com6 核心客户8 投资亮点9 财务预测7 核心团队10 融资计划 上海上海XXXX水性新材料科技股份有限公司是全国水性新材料科技股份有限公司是全国 功能高分子行业委员会牵功能高分子行业委员会牵头创建的以水溶性高头创建的以水溶性高 分子为特色的集研发、生分子为特色的集研发、生产、营销及应用为一产、营销及应用为一 体的创新型、科技型、成2、体的创新型、科技型、成长型、外向型的高新长型、外向型的高新 技术企业。技术企业。产品涉及的行业领域为医药、化妆品、食品饮产品涉及的行业领域为医药、化妆品、食品饮 料、水处理等新兴或蓬勃发展的产业。料、水处理等新兴或蓬勃发展的产业。首批新三板挂牌企业首批新三板挂牌企业企业简称：企业简称：XXXX科技科技企业代码：企业代码：XXXXwww.XX.com我们是谁我们是谁XX科技XX创新创新立足于水溶性高分子材料的立足于水溶性高分子材料的研发、创新、应用，致力研发、创新、应用，致力 于使于使XXXX科技成为将技术科技成为将技术 优势应用到更多领域的高优势应用到更多领域的高 新技术企业新技术企业www.3、XX.com专注专注 十年十年专注于专注于水溶性高分子行业水溶性高分子行业企业定位企业定位XX科技XX。制定标准广泛展开产学研合 作，现已拥有1313项 授权国内发明专利，4 4项实用新型专利,1项外观专利，在申请7项PCT国际 专利，可转化研发 成果40余项。民族品牌历经10余年耕耘，在水溶性高分子行业，享有世界的知名度。致力于以创新性突破，树立 水溶性高分子民族品牌。www.XX.com制订了水溶性高分 子PVP的2项国家标 准，引领行业发展，正在编撰中国水 溶性高分子教科书已在多个技术及领 域打破了国际巨头 60余年的垄断核心技术优势核心技术优势：技术领先打破垄断XX科技XX。www.X4、X.com制定2项国家标准，拥有20项专利技术，40余项研 发成果，与优质合作伙伴合作，共同开发国际和国 内市场。针对客户的需求，提供定制化产品和综合技 术解决方案。提供水溶性高分子产品提供水溶性高分子产品（定位高端）（定位高端）主要用于医药、化妆品原辅料、水处理膜材料等我们做什么我们做什么提供定制化服务提供定制化服务提供技术输出提供技术输出XX科技XX水性消毒液面膜合资销售子公司+产品B2C水性高分子材料研发www.XX.com我们做什么我们做什么我们的商业模式（我们的商业模式（O2O）互联网技术原辅料原辅料负责互联网 营销终端终端 产品产品负责流量 入口XX科技XX水水溶溶性性 消消毒毒液5、液产品化化妆妆品品+医医 药药A公司B公司面面膜膜B2B+.B2BB2B（原料）（原料）医药、化妆品医药、化妆品原辅料原辅料缓控释剂的缓控释剂的载体材料载体材料石墨烯聚合物石墨烯聚合物（高储能接技（高储能接技共聚）共聚）www.XX.com我们做什么我们做什么产品模式产品模式车载空气车载空气 清新剂清新剂儿童洗手液儿童洗手液水溶性水溶性消毒液消毒液果蔬清洗剂果蔬清洗剂人体润滑剂人体润滑剂促透面膜促透面膜漱口水漱口水妇科洗液妇科洗液B2CB2C（终端）（终端）3D3D打印高分子打印高分子 材料材料页岩气开采页岩气开采 （水力压裂剂（水力压裂剂水性涂料配水性涂料配 方技术支持方技术支持水处理膜材料6、水处理膜材料XX科技XX+高端医药缓释材料水处理膜材料高效化妆品材料新型领域材料www.XX.com原料产品应用领域原料产品应用领域XX科技XXPVP原料www.XX.com原料产品在医药领域用途原料产品在医药领域用途XX科技XXwww.XX.com化妆品亲水、亲油、无毒的水溶性高分子，几乎所有的护肤、日化产 品，都离不开它的影子。母婴用品日化用品护发用品护肤用品原料产品优势原料产品优势XX科技XX2 缓释，杀菌效力和缓释，杀菌效力和杀菌谱与碘相当，杀菌谱与碘相当，聚维酮 杀菌速度快。杀菌速度快。3 成膜性好，作成膜性好，作用持久，不黄染，易清洗。用持久，不黄染，易清洗。碘4 不受污水不受污水7、PHPH影响，应影响，应用广泛。用广泛。www.XX.com消毒液消毒液竞争优势（终端产品）竞争优势（终端产品）无痛、无刺激性、生理相容性好无痛、无刺激性、生理相容性好。1XX科技XX面膜独特促透核心技术，能够使精华液中的活性成分在5分钟内迅速达到吸收效果漱口水不痛，不刺激，不辣，独特的抗菌成分彻底的清洁牙齿儿童洗手液100%食品添加、100%可分解、易冲洗，可入口妇科洗液无痛、不刺激，无致敏性，优质的高分子材料与人体细胞有更好的生理相容性果蔬清洗剂安全、绿色、环保，有效清除果蔬表面的蜡质和农药残留人体润滑剂安全性高，不含油性溶剂，无任何腐蚀性车载空气特有的水性高分子膜材料保护层，保护车内饰（8、皮革，金属不被氧化，腐蚀）；清新剂能够有效杀灭车厢内、空调吹风口处各类细菌www.XX.com其他终端产品优势XX科技XX其他新兴领域：页岩气开采、碳纳米管、石墨烯、3D打印行业未 来有10%左右的占比。目前雾霾治理也需要用到PVP。www.XX.com市场前景（以PVP为例）XX科技XX目前整个国际市场PVP市场容量约60000吨/年，并以每年20%的速度持续增长，总价格在60-100亿元 人民币。PVP产品其应用领域或延伸领域均为市场容量非常大的市场。美国的ISP和德国的BASF占据着 世界上83%左右高端产品的产量，这2家国际巨头是公司主要竞争对手，说明公司未来的市场容量很大。www.X9、X.com原料产品市场前景XX科技XXwww.XX.com替代现有技术，应用于成熟较 大市场目前市场空间 不大，未来会 持续快速增长技术和产品延 展性强，适用 多个市场上下游产业并购 的外延式发展市场前景XX科技XX我们的产品远销全球五十余个国家和地区目前在欧美、亚太、澳洲、南美、中东，非洲数十个国家了建立良好的营销网络。www.XX.com市场定位：绿色环保、高端高效、全球市场 XX科技XX专利数 量已获发 明专利PCT国 际专利拟在申 请数量已申请 国标拟申请行业及国家标准国家重点新产品国家及 上海创 新基金水溶性高分子专著国家水溶性高分子产学研联盟市值 （亿元）XX科技13730241210、212.34某上市公司203000000136www.XX.comXX科技与某上市公司的数据对比产品相近，极具增长潜产品相近，极具增长潜力！力！XX科技XXwww.XX.com我们的客户XX科技XX十余年水溶性高分子行业从业经验，中国最早一批研 究PVP领域的资深专家，上海大学材料学院硕士生导 师，全国功能高分子行业委员会秘书长，专家委员会 副主任专家委员。博士后，主要负责产品的聚合与应用，在聚合方面深入一 线调研，并运用多年经验，能够发散思维，多门学科进行 综合，多种助剂进行综合，在PVP相关产品的应用方面不断 突破。www.XX.com曾在跨国公司担任销售总监，目前负责项目成果转 化产品的11、市场开拓。具有台资企业先进管理经验，负责公司项目运 营和整体管控。核心团队核心团队 CEO CMO COO CTOXX科技XX03 大健康04 大消费05 绿色环保06 目前股价16元，XX科技XX01 战略新兴产业02 聚焦水溶性新材料www.XX.com极具内生增长潜力XXXX科技科技 XX投资亮点财务指标财务指标2015年2016年2017年2018年2019年销售额销售额/万元万元650065001300013000148001480020800208002895028950毛利率毛利率25%25%35%35%45%45%55%55%55%55%净利净利/万元万元50050010001000160016002500250035003500财务预测财务预测 XX科技XXwww.XX.com%www.XX.com融资计划融资计划融资计划释放%股权释放股权融资规模XX科技XX融资万