1、 目录0.1管理手册颁布令30.2 QHSE方针批准令40.3 QHSE目标批准令520xx年 6月20 日60.4 管理者代表任命书60.5公 司 简 介70.7 QHSE管理体系结构图90.11 QHSE管理体系职责分配表 （主要职能 相关职能）130.11 QHSE管理体系职责分配表（续） （主要职能 相关职能）140.11 QHSE管理体系职责分配表（续）（主要职能 相关职能）150.12 QHSE管理手册适用范围161.1目的、适用范围和体系覆盖范围161.2 管理手册的发放171.3 管理手册的修改171.4公司管理手册的解释权归管理者代表。182引用标准183.1本管理手册适用于2、下列标准中的术语和定义：183.2本管理手册采用的缩略语：184.0 QHSE管理体系191.5删减条款及理由：194.2 文 件 要 求202.2 生产工程部负责组织编写有关作业文件及“两书一表”。203.1 公司QHSE文件包括：202.1 最高管理者负责批准QHSE管理手册。232.3 生产工程部：232.5 各相关部门负责外来文件和资料的控制管理。233.1公司范围内所有发生与QHSE有关的活动都要留有记录。243.5各部门的记录清单由生产工程部提供发放。245.1 QHSE 管 理 承 诺253.1 制定依据253.2领导承诺253.3 通过以下活动以证实公司领导的承诺255.2 以3、顾客为关注焦点265.3 QHSE方针273.1 制定依据；283.2 制定过程283.3质量、 健康、安全与环境方针的内容应：283.4 发布与传达293.5 方针的实施293.6 评审和修订291.1 总则291.2 职责303.1 目标和指标的制定依据303.2 目标和指标的制定：303.3 目标和指标的实施303.4 目标和指标实施情况的监视测量303.5 目标和指标的评审、修订和更新303.1 管理者代表负责管理体系的策划并监督运行全过程。322.4 员工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。333.1 危害和环境因素辨识范围333.2 辩识、评价方法333.3 辩识、评价的频次和原则34、33.5 风险削减和控制措施332.2 管理者代表对法律、法规和其他要求的适用性进行审核。353.1 管理方案的内容363.2 管理方案的制定363.3 管理方案的检查、评审和修订365.5 职责、权限与沟通372.1 最高管理者382.2 管理者代表382.3 生产工程部（QHSE办公室）382.4 综合部392.5 市场经营部402.6劳动工资部402.7 财务部402.8 钻井队、泥浆技术服务公司、劳务派遣分公司402.9 QHSE委员会412.10 QHSE安全员412.11 员工413.1最高管理者：423.2管理者代表423.3 QHSE委员会423.4各部门、各单位423.5 Q5、HSE安全员423.6员工422.3 劳动工资部负责有关劳务派遣后的信息收集。435.6 管 理 评 审442.1最高管理者主持管理评审会议，并签署管理评审报告。443.1 在管理评审前，综合部收集与管理评审有关的资料，并编制管理评审计443.2 管理评审的内容包括：446.1 资 源 提 供463.4劳动工资部提供胜任QHSE岗位能力要求的人力资源。476.2人 力 资 源482.1劳动工资部：482.2 生产工程部：482.3 综合部：483.1 各部门负责将QHSE培训需求计划报送劳动工资部。496.3 基 础 设 施506.4 工 作 环 境517.1产 品 实 现 的 策 划523.6、1产品实现策划的时机523.2产品实现策划的内容533.3质量计划537.2 与 顾 客 有 关 的 过 程542.4市场经营部负责组织合同的洽谈、评审、签订管理。547.3设计和开发567.4 采 购573.1采购过程573.2采购信息583.3采购的实施593.4 采购产品的验证597.5 生产和服务提供603.1 生产和服务提供的控制603.2 生产和服务提供过程的确认613.1 产品或施工过程的标识方法632.4劳务派遣分公司负责公司员工资料、信息的管理与控制。643.1顾客财产可包括：642.2劳动工资部负责对员工劳动防护用品的防护实施监督检查。653.1产品防护要求。653.6对上7、述活动，应建立并保持记录。672.3钻井队、泥浆技术服务公司负责按要求进行作业许可申报。672.3钻井队、泥浆技术服务公司负责本部门的变更管理和实施。683.3对认可的变化及其实施方案要形成文件。682.1 生产工程部692.3 各部门负责本部门应急管理的相关事项。693.3预案的启动：707.6监视和测量设备的控制713.1监视和测量设备的确定、选购和验收713.2监视和测量设备的检定、使用和维护717.7 健康、安全与环境运行控制732.1生产工程部负责对QHSE相关活动的运行归口管理。738.0 测量、分析和改进741.1 测量、分析和改进的目的是：741.3 具体的监视、测量、分析和改8、进活动包括：742.1 顾客满意与绩效测量和监视742.4各部门负责本部门绩效监视测量和监督检查753.1顾客满意753.2绩效监视和测量752.1 管理者代表:772.3 审核组:773.7 对审核中发现的不符合项，由责任部门负责纠正，内审组负责对纠正和预防772.1 生产工程部负责对钻井工程质量、泥浆性能的监视和测量。782.3 综合部负责对各部门的绩效的监视和测量。783.2产品的监视和测量783.3检验和试验记录：803.2法律、法规发生变化时，要保证合规性评价的及时性。818.3不合格品控制812.1最高管理者负责重大不合格品处置的批准。823.1不合格品的分类：823.2不合格品的9、识别和标识。823.3不合格品的评审和处置838.4 数 据 分 析833.4对数据分析应提供以下有关方面的信息：843.7各部门、各单位信息收集、数据分析的主要内容详见表一：843.1持续改进863.1不符合分类873.12发生不符合及采取纠正措施和预防措施时，通知相关方。882.3相关部门参与重特大事故的调查和对事故责任人的处理。89附录1： QHSE管理手册与标准条款对照表89附录1：QHSE管理手册与标准条款对照表（续）90附录1：QHSE管理手册与标准条款对照表（续）91附录2：QHSE程序文件目录92附录3：修 改 页（1）93附录3：修 改 页（2）940.1管理手册颁布令 x发10、展x工贸有限公司依据中华人民共和国国家标准GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及x石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范的要求，结合公司实际，建立了质量、健康、安全与环境管理体系，编制了公司QHSE管理手册。本管理手册阐述了公司质量、健康、安全与环境管理方针和目标,是公司质量、健康、安全与环境管理体系的总体描述, 是公司QHSE一切活动必须遵循的纲领性文件，是落实各部门QHSE管理职责，规范QHSE行为的准则，也是公11、司全体员工开展各项质量、健康、安全与环境管理活动的行为准则。公司各部门应组织开展管理手册的宣贯活动，全体员工必须遵照执行，确保公司QHSE管理体系有效运行。本手册自20xx年6月20日发布，于20xx年7月1日实施。本管理手册现行版本：1版，修改次数：0。 最高管理者： 20xx年6月20日0.2 QHSE方针批准令科学管理，追求卓越。诚信至上，质量第一。以人为本，关爱健康。强化意识，预防为主。环保领先，节能减排。 科学管理、追求卓越：科学是第一生产力，坚持科学管理，细化管理，抓好管理体系有效运行，提高企业的整体竞争力。诚信至上、质量第一：质量是企业的生命，追求诚信，以顾客为关注焦点，提供优质12、产品。以人为本、关爱健康：强化员工QHSE意识，关爱员工健康，创建健康安全的工作环境，最大限度地保障员工的健康与安全。强化意识、预防为主：遵守国家安全生产法律、法规和其它要求，强化安全意识、安全生产以预防为主，努力将风险控制在可容许范围。节能减排、环保领先：实施全过程监控、节约能源、降低消耗、减少污染，保护环境、美化环境。最高管理者： 20xx 年 6月 20日0.3 QHSE目标批准令一、战略目标：全面提高产品质量、环境保护和自身健康安全意识。科学、系统、切实抓好管理体系的实施运行。零伤害、零污染、零事故，持续提高QHSE管理方面的绩效。提升企业核心竞争力，为顾客提供优质服务。1、三个零：“13、零事故、零伤害、零污染。2、四个杜绝：杜绝工业施工死亡事故，杜绝环境污染事故，杜绝职业病发生，杜绝重大火灾事故。3、一个不超过：员工工伤率不超1.5。4、一个控制：控制固体废弃物排放达标。二、QHSE目标：1、井身质量合格率100%。2、固井质量合格率99%。3、取心收获率符合地质设计。4、员工培训率100%，合格率96%。5、特殊工作持证率100%。6、顾客满意度98%。7、合同履约率100%。8、固体废弃物回收处置率100%。9、职业病患病率为零。10、员工工伤死亡率为零。11、井喷、火灾、中毒事故率为零。12、重大交通事故、机械设备、环境污染事故零为零。 最高管理者：20xx年 6月2014、 日0.4 管理者代表任命书为了确保公司按照GB/T/90012008/ISO9001：2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分： 规范的要求建立、实施、保持并持续改进QHSE管理体系，并确保QHSE体系得到有效运行，促进公司可持续发展，特任命公司副总经理x同志为公司管理者代表，其主要职责为：a) 确保公司质量、健康、安全与环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，实现质量、健康、安全与环境管理体系的持续有效运行；b) 向公司最高管15、理者报告质量、健康安全与环境管理体系的绩效，以及改进的有关要求；c) 负责公司内部审核的策划和领导，就公司质量、健康、安全与环境管理体系运行的有效性和符合性对最高管理者负责； d) 加强质量、健康、安全与环境意识的教育，在公司范围内形成强烈的质量、健康安全与环境意识和氛围；e) 协助公司最高管理者组织召开管理评审会议，负责在公司不同的层次和职能之间，就质量、健康、安全与环境管理体系的过程及其有效性进行沟通；向最高管理者报告管理体系的运行情况以供评审，并提出改进建议;f) 负责协调公司质量、健康、安全与环境管理体系方面的重大决策；g) 全权代表公司负责就质量、健康、安全与环境管理体系有关事宜的外16、部联络；h) 批准程序文件及作业文件。最高管理者: 20xx年6月20日 0.5公 司 简 介x发展x工贸有限公司（原x市x20xx年3月更名），1998年12月成立。主要业务范围包括：钻井泥浆技术、石油钻机辅助设施和石油钻机安全防护设施加工制作与维修、井场地面工程施工、钻井队野钻营房制作与维修、货物运输与机动车维修、劳务派遣与劳动服务等。公司拥有丰富的人力资源和技术力量。高级工程师、工程师、助理工程师、高级经济师、经济师、会计师、高级人力资源管理师等技术职称人员32名，中专以上学历员工近2000名；从2000年至今，向国内外油田钻井等行业劳务派遣员工近3000名。多年来公司以人为本、科学管理17、，实行制度化、规范化、标准化管理体制；劳务派遣工作取得了国际ISO9001质量管理体系认证证书；开拓创新、稳步发展、安全优质高效服务，使公司具有较强的企业竞争力和经济实力。公司注重企业社会化效益，恪守合同信誉，以质量、健康、安全、环境至上的原则，科学管理、优质服务，在疆内外树立了良好的社会形象和企业信誉，多次受到自治区和x市党委和政府的表彰，为社会和地方经济发展做出了积极的努力。获得荣誉称号：19992009年“x市十佳明星企业” ；20022009年“x市安全生产先进单位” ；20032009年“x市遵守劳动保障法律法规诚实守信优秀A级单位”；20032008年“x市就业再就业模范单位”；218、0042008年“x市AAA信用企业” ；2005年“自治区光彩之星企业”；20052009年“x市重合同守信誉企业”；2006年被命名为“自治区再就业培训基地”；2006年“x市诚信企业”；2007年“自治区诚信企业”；2009年“x市优秀党支部”；2009年被评为“x市地方重点企业” ；2009年白碱滩区“基层党建巩固年”活动先进党组；2009年白碱滩区“先进工会”。公司地址：x市x电 话：x联 系 人：x传 真：x1 邮 编：x总经理0.6 QHSE组织机构图工会主席主任会计师总经理助理总经理助理副总经理综合部财务部市场经营部生产工程部、QHSE办公室劳动工资部泥浆技术服务公司钻井一队石19、油机械厂劳务派遣分公司0.7 QHSE管理体系结构图最高管理者管理者代表工会主席总经理助理总经理助理主任会计师副总经理劳动工资部财务部综合部市场经营部生产工程部、QHSE办公室泥浆技术服务公司劳务派遣分公司钻井一队0.8钻井队QHSE管理体系结构图钻 井 队QHSE管理体系领导小组后勤服务管理钻井设备管理钻井工程管理安全环境管理0.9 泥浆技术服务公司QHSE管理体系结构图泥浆技术服务公司QHSE管理体系领导小组泥浆管理泥浆设备管理安全环境管理0.10劳务派遣分公司QHSE管理体系结构图劳务派遣分公司QHSE管理体系领导小组 工伤劳保管理劳务员工管理民族管理员工档案管理0.11 QHSE管理体20、系职责分配表 （主要职能 相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理理理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部钻井队泥浆技术服务公司劳务派遣分公司4.0QHSE管理体系4.1总要求4.2文件要求总则QHSE管理手册 文件控制记录控制5.0管理职责 5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3QHSE方针5.4策划5.4.1QHSE目标和指标QHSE管理体系策划对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划法律、法规和其他要求HSE管理方案5.5职责、权限与沟通协商和沟通5.6管理评审6.0资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施0.11 QHSE管理体系职责分配表（续21、） （主要职能 相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理管理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部劳务派遣分司公 泥浆技术服务公司钻井队6.4工作环境7.0产品实现 7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购（承包方和供应方）7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护 社区和公共关系作业许可变更管理应急准备和响应7.6监视和测量设备的控制7.7健康、安全与环境运行控制8.0测量、分析和改进8.1总则顾客满意、绩效监视和测量内部审核过程的监视和测量0.11 QHSE管理体系职责分配表22、（续）（主要职能 相关职能）QHSE管理体系标准条款最高管理者/总经理理理者代表/副总经理综合部生产工程部市场经营部劳动工资部钻井队泥浆技术服务公司劳务派遣分公司产品的监视和测量绩效的监视和测量合规性评价8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进持续改进纠正措施8.5.3预防措施事故、事件报告、调查和处理0.12 QHSE管理手册适用范围1 管理手册说明本手册依据GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境23、管理体系 第1部分： 规范的要求，结合本公司实际编制而成。1.1目的、适用范围和体系覆盖范围目的明确公司质量、健康、安全与环境方针，阐明公司对质量、健康、安全与环境的要求，建立、实施和保持文件化的质量、健康、安全与环境管理体系（以下简化为QHSE）。适用范围本手册适用于公司钻井工程、泥浆技术服务、劳务派遣活动的QHSE管理，对外用以表述公司QHSE的保证能力，同时作为第三方对公司QHSE认证的文件之一。体系覆盖范围覆盖的作业活动：钻井工程、泥浆技术服务、劳务派遣等活动。覆盖的部门：领导层、生产工程部、综合部、市场经营部、劳动工资部、财务部、钻井队、泥浆技术服务、劳务派遣。1.2 管理手册的发放24、管理手册由生产工程部负责发放，发放范围和数量由生产工程部根据工作需要确定，手册的持有者应认真学习，妥善保管管理手册，不得乱涂乱划。如有遗失，应接受批评处理，并可申请补发，经批准后，生产工程部发给其新管理手册，同时宣布丢失的管理手册及其分发号作废。如损坏严重到已无法辨认字迹的程度，可申请换发，经批准后，生产工程部发给其新手册，收回旧手册，编号不变。 管理手册分受控和非受控两种：公司内部发放的管理手册属受控管理手册，提供给相关方的属非受控管理手册。 受控管理手册发放时要有编号，并在首页上体现“受控”标记，履行发放登记手续。管理手册持有者要妥善保管，不得遗失、外传和擅自修改。管理手册持有者调离时，应25、移交给接任者，不得擅自带走。非受控管理手册发放时只做登记，不履行签收手续。1.2.4 管理手册的持有者调离本公司时，应将管理手册交回生产工程部并作记录。1.3 管理手册的修改管理手册需修改时，由生产工程部组织相关人员进行统一更改换页；当公司组织结构、产品结构、生产工艺或外部环境发生较大变化时，则可以对管理手册进行换版，生产工程部按文件控制程序组织修订、更换，并将旧版本及时收回作废。一般变动可采取更换单页的形式进行。但无论如何修订，发布前均需经过管理者代表审核，最高管理者批准； 文件经多次修改或需要大幅度修改时应进行换版，原版作废。1.4公司管理手册的解释权归管理者代表。2引用标准下列文件中的条26、款通过本手册的引用而成为本管理手册的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的更改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本手册，然而，鼓励根据本管理手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本管理手册。 GB/T190012008 /ISO90001:2008质量管理体系 要求GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范3术语和定义及缩略语3.1本管理手册适用于下列标准中的术语和定义：1、 GB/T190002008 / ISO927、000:2005 质量管理体系 基础和术语2、 GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南3、 Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系 第1部分： 规范3.2本管理手册采用的缩略语：1、公司：指“x发展x工贸有限公司”。2、各部门：指公司所属范围内各职能管理部门。3、各单位：指公司所属范围内相关单位。4、QHSE：“质量、健康、安全与环境管理体系”英文的缩写。5、HSE：“健康、安全与环境” 英文的缩写。6、QMS：“质量管理体系” 英文的缩写。7、EMS：“环境管理体系” 英文的缩写。 4.0 QHSE管理体系1 QHSE管理体系总28、要求1.1公司依据GB/T190012008/ ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系，着眼于体系的有效性、充分性和适宜性。紧密结合钻井工程施工、泥浆技术服务及劳务派遣服务特点和管理实际情况，建立具有本公司特色的质量、健康安全与环境管理体系,，并形成文件。1.2公司QHSE管理体系基于“策划实施检查处置”（PDCA）的运行模式原理建立、实施和保持并持续改进。129、.3公司QHSE管理体系的范围是本公司分布在各作业区的钻井工程施工现场、泥浆技术服务及劳务派遣的全部活动和过程中的质量要求、环境因素和危险源及其可能造成的环境影响和风险的识别、评价和控制。公司应：a) 确定QHSE管理体系所需的过程及这些过程的顺序和相互作用；b) 识别过程中所涉及的法律、法规和其他要求，并按其要求进行管理；c) 识别风险和环境因素并建立管理方案加以实施；d) 确保提供必要的资源和信息，以实现过程、活动的运行和监视；e) 通过内外部沟通来获得顾客和相关方的信息，并对其进行管理；f) 进行测量、监控和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。1.4 公司各部门应确保30、QHSE管理体系文件得到有效实施，认真贯彻公司QHSE方针，实现QHSE目标和指标，使公司的QHSE管理体系得到持续改进，以获得良好的绩效表现。1.5删减条款及理由：公司提供的技术服务是依据国家相关标准规定、石油行业标准及顾客对钻井工程施工、泥浆技术服务及劳务派遣的要求，严格按规范要求的程序和内容提供服务。故对GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求标准中“7.3 设计和开发”条款予以删减，删除后不影响公司提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，也不影响质量管理、健康、安全与环境管理体系的运行。1.6经识别，公司钻井工程、泥浆技术服务无外包过程。劳务31、派遣中的培训过程由西部钻探x钻井公司实施，是外包过程。4.2 文 件 要 求1 总则建立文件化的QHSE管理体系，用以描述QHSE核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2 职责2.1 生产工程部负责QHSE管理体系文件的总体策划，并负责对QHSE管理手册、程序文件和部分作业文件组织编制、修改、控制和管理。2.2 生产工程部负责组织编写有关作业文件及“两书一表”。2.3劳动工资部负责有关劳务招聘、培训、劳务派遣有关的文件编写。2.4 各部门/单位负责各自主管的程序文件及其作业文件的管理。3 控制要求3.1 公司QHSE文件包括：a) 承诺、方针、目标和指标；b) QHSE管理手册；c) 32、程序文件；d) 公司为确保QHSE管理体系策划、运作和控制所需的作业文件和记录文件。3.2 QHSE管理手册是QHSE管理体系的纲领性文件，阐明公司QHSE方针、目标和指标，对QHSE的覆盖范围进行描述，对QHSE的核心要素及其相互作用的基本要求进行描述，并给出查寻程序文件的途径。3.3 QHSE程序文件是管理手册的支持性文件，是实现QHSE要素要求的具体工作程序，程序规定了目的和范围、职责、程序内容、相关文件和资料等，明确作业文件的查询途径。3.4 QHSE作业文件是为进行QHSE活动和运行控制规定的具体操作方法和步骤，是程序文件的支持性文件。QHSE作业文件分为两个层次，即管理性文件和操作33、性作业文件。根据作业场所实际需要制定“两书一表”。3.5 QHSE记录是QHSE运行过程和结果的信息，为体系运行情况提供证据。3.6制定QHSE文件要充分注意文件的适宜性，如需引用时，应注明文件来源及查询途径。3.7文件规定应与实际运作保持一致，随着体系的变化应定期评审、修改体系文件，确保充分性、适宜性和有效性。3.8 QHSE文件要便于员工理解和操作，满足文件充分性、有效性的前提下做到文件最简化。3.9文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘和照片、样件等。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0120xx 文件控制程序 QHSE管理手册1公司QHSE管理手册是按照GB/T1900134、2008/ ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求编写和建立，是公司实施质量、环境保护及增强员工安全健康，满足顾客要求的强制性文件。其他相关文件均应以此为依据，不得违背或与其矛盾，管理体系的其他文件作为对QHSE管理手册的支持性文件均应与其保持一致。2本手册按GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要35、求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007 健康、安全与环境管理体系第1部分 规范的要求建立QHSE管理手册。3本手册适用于：a) 适用于第三方认证；b) 相关方提出需要时提供；c) 作为内部和外部审核的依据；d) 公司各部门/各单位在生产和服务过程中必须遵守的法规。文 件 控 制1 总则建立并实施文件控制程序，使与QHSE有关的文件和资料得到有效控制，确保QHSE运行的各个岗位员工操作所遵循的文件保持现行有效，使QHSE的运行有章可循，保证文件与资料的系统性、协调性、完整性和适用性。2 职责2.1 最高管理者负责批准QHSE管理手册。2.2 管理者代表负责审核36、QHSE管理手册，并批准QHSE程序文件。2.3 生产工程部： 负责公司领导审批签发的体系文件和资料的控制管理。2.4劳动工资部负责劳务招聘、培训、劳务派遣有关的文件的控制管理。2.5 各相关部门负责外来文件和资料的控制管理。2.6 各相关部门负责编写、审核、修订本部门的QHSE作业文件，以及部门文件和资料的日常控制管理。3 控制要求3.1 受控文件和资料主要是：QHSE管理手册、程序文件及作业文件等。3.2文件的编审、发放、评审、修改、作废处置、归档保存及文件和资料的管理、外来文件的管理控制具体执行文件控制程序的相关规定。3.3文件和资料以受控、非受控、作废保留等方式标识并定位存放，便于查找37、；必要时进行评审、予以修订并确认其适宜性；3.4修订后的文件在实施之前将失效文件及时收回，防止误用；对需要进行保留的失效文件，要有“作废资料”标识，并妥善存档保存。文件和资料要字迹清楚，易于识别。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0120xx文件控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX0220xx记录控制程序 记 录 控 制1 总则建立并保持记录控制程序，以标识、保存、检索、留存和处置QHSE记录，包括审核和评审结果，为QHSE运行的有效性提供证据，是管理体系运行情况的真实反映。2 职责2.1 管理者代表审批QHSE记录。2.2生产工程部负责相关QHSE记录的编制、实施和管理。2.338、 各部门负责与本部门相关QHSE记录的控制和管理。3 控制要求3.1公司范围内所有发生与QHSE有关的活动都要留有记录。3.2 QHSE记录的编制、填写、标识、收集、编目、装订、归档、保管、借阅、更改、销毁等应符合记录控制程序的要求。记录要妥善管理，防止损坏和丟失，做到防潮、防霉，便于存取和查阅，具有可追溯性，为QHSE的运行提供有效的证据。3.3引用上级部门的有关记录，可不重新编制；对于QHSE与其他管理体系共同使用和交叉使用的记录，可直接引用。3.4相关方的QHSE记录表格的格式可以不同，但对其管理方式不变。3.5各部门的记录清单由生产工程部提供发放。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE39、/CX0220xx记录控制程序5.1 QHSE 管 理 承 诺1 总则最高管理者负责对建立、实施和保持并持续改进质量、健康、安全与环境管理体系提供强有力的领导和明确的承诺。2 职责2.1最高管理者负责QHSE的领导和承诺；2.2 各部门负责QHSE承诺的实现。3 控制要求3.1 制定依据依据国家和地方政府相关法律、法规和其他要求，以及公司现有的资源条件，按照合法可行的原则，向社会和职工提供公开、明确的承诺，公司的承诺是本企业的最高承诺。 3.2领导承诺严格遵守国家和地区的法律法规和其他要求。 制定QHSE方针、目标。为质量、健康、安全与环境管理体系的运行提供必要的资源。加大健康安全环境设施的投40、入，加强对危险源的控制及隐患整改，预防事故和职业病的发生，为职工提供健康、安全的工作环境。建立全员参与的机制，实施有效的协商和沟通，鼓励员工积极参与质量、健康安全及环保工作。合理利用能源和资源，提高能源、资源利用率。注重源头治理,推行清洁生产和服务，实现全过程污染预防和控制，对废弃物实施减量化、资源化和无害化管理。加强对职工的培训，提高职工的安全环保意识和安全操作技能。建立良好的企业安全文化，提高企业的质量、健康安全与环境管理水平，致力于企业的可持续发展。3.3 通过以下活动以证实公司领导的承诺各级领导对质量、健康、安全与环境管理的责任明确，对遵守适用的法律法规有明确地认识，能参加制定QHSE41、方针、目标。最高管理者主持管理评审。企业领导层对QHSE管理提供足够的支持，提供足够且能力胜任的QHSE专、兼职人员，按期足额提取安全技措基金，确保现场风险的消除和消减。企业领导层有具体、有效且经常性的参与行动、支持QHSE活动，如参加QHSE培训、QHSE审核、QHSE制度讨论、风险评价等活动。企业领导层经常通过网络、定点联系、巡视、会议、座谈等方式与基层员工、基层管理人员进行有效沟通，对基层关注的QHSE焦点问题得到及时、妥善处置。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者应在全公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。为此，公司应：a) 确定顾客的需求和期望；b) 将顾客的需42、求和期望转化为本公司产品、过程和QHSE管理体系的各项要求予以满足；c) 与产品（包括钻井工程施工、泥浆技术服务、劳务派遣）有关的要求进行评审，确保其满足法律、法规及相关要求；d) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间改变而修订，因此，公司转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新。e) 对有关顾客要求的信息应确保在公司的各个层次上进行沟通和传递。理解顾客当前和未来的需求和期望，并满足和不断超越顾客的期望和要求。5.3 QHSE方针1 总则质量、健康、安全与环境方针是公司QHSE管理工作的指导方向和行动准则，表明公司QHSE的总体目标和改进QHSE绩效的承诺，是全公司43、职工必须遵守的行为准则。2 职责2.1 最高管理者负责QHSE方针的批准。2.2 管理者代表负责QHSE方针制定的组织工作。2.3生产工程部负责QHSE方针的宣贯。2.4各部门通过履行QHSE要素确保管理方针的实现。2.5职工代表参与QHSE方针的制定和评审。3 控制要求3.1 制定依据；a) 公司应遵守的法律、法规和其他要求；b) 符合“GB/T190012008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及中国石油天然气集团公司企业标准Q/SY 1002.12007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范的44、要求”c) 公司健康、安全与环境风险特点和质量、健康、安全与环境要求；d) 公司过去和现在的质量、健康、安全与环境绩效；e) 公司施工和服务实际特点； f) 相关方的要求；g) 与公司其他方针保持一致。3.2 制定过程生产工程部根据最高管理者确定的在质量、健康、安全与环境方面的价值观和指导思想、相关方观点以及危害、环境因素辨识和评价所确定的重大危害、重要环境因素，获取和识别所有适用的产品质量、健康、安全与环境法律、法规和其他要求，充分考虑公司目前的质量、健康、安全与环境绩效和现有的资源状况，确定公司质量、健康、安全与环境总体目标和绩效改进的幅度，提交各级管理人员和职工代表充分讨论和研究，经管理45、者代表审核后由最高管理者批准。3.3质量、 健康、安全与环境方针的内容应：a) 包括遵守相关的法律、法规和其他要求，以及对持续改进产品质量和清洁施工、事故预防、社会责任的承诺等；b) 建立、健全质量、健康、安全与环境管理体系，层层负责、人人落实，确保体系有效运行；c) 制定有效的程序，改善公司产品质量、健康、安全与环境管理绩效，保护职工健康，促进安全生产和服务，维护生态环境；d) 坚持“管施工必须管安全”和“以人为本、预防为主、防治结合”的原则；e) 恪守承诺，实现质量、健康、安全与环境管理的持续改进；f) 鼓励公司员工及相关方积极参与，创造安全舒适的工作环境，维护员工健康；g) 加大宣传，将46、QHSE理念融入到各个领域，控制钻井工程的施工作业、泥浆技术服务及劳务派遣全过程；h) 实施到位，建立合理有效的监督、检查、审核和评审制度；i) 目标明确，把工作的出发点立足于避免事故和削减风险的发生。3.4 发布与传达a) 由最高管理者批准后发布，管理者代表组织贯彻实施；b) 生产工程部负责以文件形式将方针下发到各部门，并向外界公布；c) 各部门负责将方针传达给本部门全体员工，并将方针纳入员工培训活动中，以宣传栏、班组会议等形式对职工进行宣传贯彻；d) 涉及相关方的部门，负责将方针传达给相关方。3.5 方针的实施各部门按各自的职责，落实本手册及体系文件的要求，确保体系的有效运行，通过对产品质47、量和重大危害及重要环境因素进行有效控制，使方针得以实现。3.6 评审和修订在管理评审有重大决议或方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其及时评审并根据实际需要进行修订，修订后的方针要重新审批、发布和传达，以确保其持续适宜性。 QHSE目标策划1 目标和指标1.1 总则依据确认的法律、法规和其他要求、质量标准、重大危害以及公司方针和相关方要求，结合公司实际制定出切实可行的QHSE目标和指标。1.2 职责 最高管理者负责目标、指标的审批，并为目标、指标的实现提供资源。 管理者代表负责目标、指标审核，监督目标、指标的实施。生产工程部负责组织目标、指标的制定、分解和实施情况的监督检查工作。 各48、部门、各单位参与目标、指标的制定，并负责目标、指标的具体实施，配置相应的资源。3 控制要求3.1 目标和指标的制定依据a）公司的QHSE方针。b）危害辨识评价结果，特别是重大危害。c）适用于本公司的法律、法规、产品标准和其他要求。d）可选择的技术方案、市场状况，作业和服务实际情况及其它要求。e）财务、运行及经营要求。f）相关方的期望和要求。g）持续改进的要求。3.2 目标和指标的制定：a）针对所确定的重大危害制订QHSE目标和指标；b）所制订的目标和指标要有时限，尽量量化，实施方案的可操作性要强；c）生产工程部负责组织相关部门制定公司的QHSE目标和指标，经管理者代表审核后，报最高管理者批准。49、d）生产工程部负责将目标和指标分解后，以文件形式进行传达。3.3 目标和指标的实施各部门、各单位通过实施管理方案及运行控制程序落实QHSE目标和指标的要求。各部门、各单位负责本部门目标和指标的传达和具体实施。为确保目标和指标的实现，公司应配备充分的资源。3.4 目标和指标实施情况的监视测量通过绩效测量和监视控制程序监视测量目标和指标实现程度。3.5 目标和指标的评审、修订和更新通过日常的监视与测量、体系的内审和管理评审，对目标、指标的实施情况进行定期评审。当钻井工程施工作业、泥浆技术服务、劳务派遣活动发生变化或作业方法有了新的改进及所适用的法律、法规和其他要求有变化时，应对目标、指标进行必要的50、修订，经管理者代表审核后，报最高管理者批准实施。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0320xx 目标、指标与管理方案控制程序 QHSE管理体系策划1为实现公司方针、目标和指标，在最高管理者和管理者代表的领导下，对公司建立的QHSE管理体系进行周密策划，确保识别并提供充分的资源和信息。其策划的结果即为本管理手册。2管理体系策划的内容包括：a) 要达到的目标和指标，确定过程的输入、输出及所需开展的活动，并做出相应规定；b) 识别为实现目标和指标所建立的过程的总体资源配置；c) 对实现总体目标和分目标进行定期评审的规定，包括验证、绩效测量活动和接受准则等，评审的主要对象是过程和活动的改进；51、d) 根据评审结果寻找与目标和指标的差距，提高管理体系的有效性和效率，确保管理体系的持续改进；e) 策划的结果应形成文件，策划输出文件应符合方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他体系文件的内容协调一致。可以引用现有文件的相关内容，并根据特殊要求增加新的内容。3 管理体系策划的实施、监督检查和更改 3.1 管理者代表负责管理体系的策划并监督运行全过程。3.2 各部门应按照管理体系策划规定的内容、进度和要求进行控制，并将执行情况、存在问题及时反馈到生产工程部。3.3 生产工程部对管理体系策划实施结果进行检查，协调相应的资源，已建立的管理体系，在运行过程中如发现有不适宜之处或当本公司经营发生变化时52、（如组织机构、产品结构、作业方法、过程和资源等变化），由生产工程部按规定进行修改，修改过程应周密策划，以保持管理体系的完整性，确保体系正常运行。 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划1 总则建立并保持危害因素辨识、风险评价和风险控制程序，充分辨识和评价公司现有的和可能发生的危害和环境因素，从中评价出重大危害和重要环境因素，及时采取合理有效的削减和控制措施,并及时验证和更新。它是建立体系的重要内容，贯穿于公司质量、健康、安全与环境管理的至始至终。2 职责2.1 管理者代表负责危害、环境因素辨识和风险评价的组织和领导，以及重大危害和重要环境因素的审批。2.2 生产工程部负责组织各部门对危害、环53、境因素辨识和风险进行评价，确定重大危害和重要环境因素，制定削减和控制措施。2.3 各部门、各单位负责组织本部门作业范围内危害、环境因素辨识和风险评价及控制，并参与制定实施重大危害和重要环境因素的削减和控制措施。2.4 员工参与本岗位的危害和环境因素的辩识。3 控制要求3.1 危害和环境因素辨识范围公司的常规和非常规活动；所有进入公司作业场所的人员；作业场所、作业场所的所有设施；事故及潜在的危害和影响；以往施工作业活动的遗留问题。3.2 辩识、评价方法采用工作危害分析法进行危害辨识和风险评价。3.3 辩识、评价的频次和原则公司应每年组织一次危害、环境因素辨识和风险评价。如果施工工艺或作业方法发生54、重大变化时，要及时对其重新进行危害、环境因素辨识和风险评价。辩识、评价采取至下而上、分级辩识评价的原则。应充分考虑三种状态（正常、异常、紧急）、三种时态（过去、现在、将来）以及人、物、施工作业环境、管理等方面的因素。环境因素辨识应从施工管理活动、工程、服务、资源和能源等方面考虑，包括能够控制或能够施加影响的环境因素。3.4 从事危害因素辨识和风险评价，以及制定重大危害削减和控制措施的相关人员，应通过培训，具备相应的能力。3.5 风险削减和控制措施生产工程部考核评价结果、以往事故案例、有关法律、法规和其他要求，确定重大危害，并根据本部门的实际和当前的科学技术水平，制定目标管理方案或削减和控制措施55、，将风险降低到合理实际并尽可能低的水平。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0420xx危害因素辨识、风险评价和风险控制程序 法律、法规和其他要求1 总则建立并保持法律、法规和其他要求控制程序，以及时识别、获取、传达和更新公司适用的有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求，并保持更新。2 职责2.1 综合部是法律、法规及其它要求管理程序的归口管理部门。2.2 管理者代表对法律、法规和其他要求的适用性进行审核。2.3 综合部负责适用于公司的施工和服务中有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新、传递、登记和汇总。2.4 各部门/各单位负责本单位有关质量、健56、康、安全与环境的法律、法规和其他要求的识别、获取、更新、传递和管理。3 控制要求3.1综合部负责在体系建立初期对收集到的法律、法规及其它要求进行识别，确保其适用性。并对法律、法规及其它要求的变化进行跟踪，获取最新信息，并及时向相关部门传达。3.2 法律法规及其他要求的获取渠道有：上级部门下发、订阅报刊杂志、上网查询、购买等。3.3 各部门在QHSE体系运行中，对收集到的法律、法规及其它要求进行识别和评价并及时传递到综合部，3.4 公司确定应遵守的法律、法规和其他要求如何应用于公司的钻井施工作业活动中，视具体情况制定相应的管理制度，以控制相关的活动和运行。3.5 各相关部门在接收到法律、法规及其57、它要求信息后，应确保所有活动符合法律、法规及其它要求。3.6 综合部负责对适用于公司的有关质量、健康安全与环境的法律、法规和其他要求的传递、宣传和学习。4 相关文件4.1XJHY/QHSE/CX0520xx法律、法规和其他要求控制程序 健康、安全与环境管理方案1 总则为了贯彻QHSE方针，实现QHSE目标和指标，控制重大危害，制定并实施QHSE管理方案，明确各部门/各单位的职责，落实各项管理方案。2 职责2.1 最高管理者批准管理方案并提供必要的资源。2.2 管理者代表负责组织审核管理方案。2.3 生产工程部（QHSE办公室）负责相关管理方案的制定、分解和监督检查工作。2.4 各部门/各单位参58、与管理方案的制定，监督检查业务范围内的管理方案的实施情况，组织和配置必要的资源。3 控制要求3.1 管理方案的内容a) 管理方案应明确相应的目标；b)规定各相关部门或人员的职责、权限；c) 实现管理方案的方法，包括技术措施；d) 有关的资金预算；e) 完成的时间和进度；f) 检查、评审、验收等内容。3.2 管理方案的制定各部门/各单位负责制定、实施本部门的管理方案。管理方案的制定应依据目标和指标的要求，在时间和内容上保持一致。 管理方案应与重大危害相适应，并符合法律、法规和其他要求。 管理方案应包括措施、责任人、资金、时间进度和完成期限等。生产工程部负责将相关部门上报的管理方案进行汇总，编制公59、司的QHSE管理方案。管理方案经管理者代表审核、最高管理者批准后，由生产工程部传达到各部门/各单位。3.3 管理方案的检查、评审和修订管理方案完成时，由生产工程部组织对管理方案实施效果进行评审，及时对管理方案进行调整和修订。当钻井施工作业活动发生变化、目标和指标发生变更、管理评审或审核对管理方案提出修改要求时，应及时对管理方案进行调整和修订。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0320xx目标、指标与管理方案控制程序5.5 职责、权限与沟通1 总则公司QHSE管理体系的实施需要全体员工的共同努力，以文件化的形式明确规定公司各部门/各单位的职责和权限，以保证全公司QHSE的有效运行，实现60、QHSE绩效的持续改进。2 职责2.1 最高管理者 负责QHSE管理体系的全面领导和承诺；2.1.2 负责QHSE管理机构的建立及职责权限的分配；2.1.3 任命QHSE管理者代表；2.1.4 为QHSE的建立、实施和保持提供必要的资源保障；2.1.5 负责管理手册、QHSE方针、目标的批准和颁布；负责管理方案的批准；负责采购计划的批准；定期主持召开质量、健康、安全与环保（QHSE）委员会会议，研究落实质量、健康安全与环境管理中的重大问题；主持QHSE管理评审；2.1.10对公司QHSE管理体系负最终责任。2.2 管理者代表 总则管理者代表由最高管理者任命，确保按标准建立、实施和保持QHSE管61、理体系，并在公司范围内确保所有岗位员工满足顾客要求和法律法规要求的意识、健康、安全与环境意识，全面运行QHSE管理体系的各项要求。 职责2.2.2.1 负责QHSE管理体系的建立、实施和保持；负责公司QHSE管理体系重大信息（事故、事件）处理的监督；2.2.2.2 负责QHSE方针、目标和指标制定的组织工作；负责具体目标和指标、管理方案的审核；2.2.2.3 负责重大危害和重要环境因素控制计划的审批；2.2.2.4负责法律、法规和其他要求适用性的审核；2.2.2.5 负责审核管理手册，批准程序文件、作业文件、各部门/各单位的目标。2.2.2.6 主持QHSE管理体系内部审核；.7 负责重大不符62、合、纠正措施和预防措施及改进计划的审批；2.2.2.8 负责管理评审计划的落实及管理评审报告的审核，向最高管理者汇报QHSE运行绩效。2.3 生产工程部（QHSE办公室） 编制公司年度QHSE工作计划，参与公司方针、目标的具体策划，并负责QHSE运行管理，处理QHSE运行中的有关问题。 负责危害辨识和风险评价的组织实施，确定重大危害的控制计划，对相关方活动进行监督。 负责钻井队、泥浆技术服务公司QHSE目标、指标的落实，组织编制 “两书一表”，并监督实施。 负责QHSE文件和体系运行的变更管理及变更的风险评价，参与变更实施的验收。 负责施工活动中作业许可的管理和对施工设备、设施的完整性及文明施63、工监控。 负责对施工作业项目的质量、 健康、安全与环境方面资料的收集、整理工作。向相关方提供质量、健康、安全与环境方面资料。 负责公司范围内施工作业场所质量、健康、安全与环境管理工作的考核和管理； 负责不符合、事故、事件的报告、调查、处理和统计，组织制定纠正和预防措施，负责有关记录的保存和归档。负责公司QHSE绩效测量和监视的组织、监督和实施；负责对公司QHSE方针、目标的实现情况、管理方案的执行情况进行测量监视。 定期对监督工作实施情况进行汇总评价，并将监督结果进行通报。 协助最高管理者贯彻上级有关安全施工指示，做好公司QHSE会议记录。 负责公司业务范围内承包方和供应方管理。 制定供方评定64、准则,负责对供方进行评价和选择，建立供方名录，并组织相关部门对供方进行再评价工作。4负责生产物资采购管理，采购计划的编制及施工、应急物资的采购、供应、运输、储存管理、采购合同的签订及报批。5 负责建立公司应急管理网络，制定并实施应急反应计划并组织应急演练。6 负责产品质量认可证书、产品标准的制（修）订、安全生产许可证、工程承包资质证书等申报和年审。7 负责内部审核的组织、协调，制定年度内部审核计划并组织实施。8 组织建立和维护QHSE文件，负责QHSE文件的保管、发放、存档等归口管理工作。2.4 综合部2.4.1 负责适用于公司施工作业活动中有关质量、健康、安全与环境的法律、法规和其他要求的获65、取、识别、更新、传递、登记、汇总、评价；2.4.2负责对公司资质证书的管理，包括营业执照、组织机构代码证等的申报和年审。2.4.3负责油田公司或其他机构下发的有关文件的接受与传达及内部文件的接受与传达，并做好内、外部文件和资料的发放、存档管理。2.2.4负责协调、解决公共关系问题。2.2.5 负责合同的归档。2.5 市场经营部负责市场开发,编制招投标文件,参与招投标会议,并负责向最高管理者汇报招投标情况； 负责合同评审及代表公司签订合同（不含劳动合同）。负责任与顾客的沟通，调查顾客对公司施工质量信息反馈。2.6劳动工资部 负责公司年度培训计划和对职工培训工作的控制；负责员工的能力评价工作。 负66、责公司员工的QHSE管理体系教育培训，负责特殊工种作业人员委外（送外）培训计划的编制、汇总、上报和组织实施工作。 负责组织对新进员工QHSE知识教育培训和考核，经考核合格后方可分配到工作岗位。负责劳务招聘计划的编制、教育培训和考核，经考核合格后方可分配到用人单位。按规定做好劳动防护用品采购和发放计划，对采购的劳动防护用品验收、妥善保管，按时发放，并监督正确使用。负责在开工前对入场施工人员（包括劳务人员）的QHSE管理体系培训和教育。 负责劳动合同的评审与签订。2.7 财务部 负责各项预决算,及时向总经理汇报及相关部门通报预决算结果。 负责QHSE管理体系经费的落实。 负责运用统计技术进行财务分67、析,及时编制财务报表。 做好公司固定资产的管理，每年进行固定资产盘点，向公司报告固定资产使用情况。 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入公司经济活动分析内容。2.8 钻井队、泥浆技术服务公司、劳务派遣分公司 负责本部门QHSE目标、指标、管理方案的制定与实施； 负责组织危害和环境因素辨识及风险评价，制定 QHSE管理方案控制措施与实施， 负责QHSE目标、指标的落实，编制 “两书一表”并实施。 负责危害辨识、风险评价和控制措施实施情况的检查； 负责应急物资和应急装备的储备与保管。 定期召开本部门质量、健康、安全与环境会议，研究落实质量、健康、安全与环境管理中的重大问题。 接受现场人员提出的68、合理化建议，对QHSE管理体系的改进提出建议和意见；参与事故、事件调查。 制定不符合纠正和预防措施并组织实施。对本部门健康、安全与环境管理负最终责任。2.9 QHSE委员会贯彻执行国家、政府和油田公司有关QHSE的法律、法规、方针和政策。统一协调指导公司质量、职业健康、安全生产和环境保护工作；对公司QHSE重大事项做出决策。组织审批公司QHSE管理方针、目标和奖惩方案。组织审批公司年度QHSE管理方案和工作计划，并监督专业部门实施。定期召开公司QHSE委员会会议，听取QHSE管理体系运行工作情况报告，讨论决定QHSE管理中的重大问题。2.10 QHSE安全员宣贯相关法规、QHSE方针，参与制定69、和编写QHSE文件。对各单位有关QHSE规章制度、操作规程的执行情况进行监督检查。对日常生产作业现场进行监督检查，督促整改违章指挥、违章操作行为。督促各单位开展QHSE风险评估，对关键生产作业环节进行监督检查。参加各单位QHSE会议和活动，并对监督工作过程中发现的问题提出意见和建议。对生产现场作业许可(工业动火、动土、临时用电、进入有限空间等)的程序及现场安全措施落实情况进行监督检查。对发现的问题，制定措施，并监督检查措施落实情况；监督检查员工劳动防护用品使用情况；监督检查现场安全监控装置、消防设施、急救设施等安全技术设备、设施的完好状况。监督检查承包方的现场健康、安全与环境管理。2.11 员70、工自觉遵守有关的QHSE管理规定，做好本职工作。积极参与QHSE管理体系运行和企业文化建立的有关工作。掌握本岗位存在的危害因素和控制防范措施及事故应急措施。上岗时应按规定穿戴好劳动防护用品，正确维护和保养岗位安全防护设备及设施。熟练掌握岗位QHSE作业指导书操作技能和故障排除方法，按规定巡回检查，及时发现、报告和消除事故隐患(包括未遂事故和事故隐患)。有权拒绝违章指挥和强令冒险作业并可越级汇报，有权制止、纠正他人的不安全行为。积极参加各项QHSE管理活动，接受QHSE管理培训，对QHSE管理工作提出建议。接受相关部门的监督和检查。3 控制要求3.1最高管理者：3.1.1最高管理者应履行QHSE71、管理承诺，为制定QHSE方针、目标提供框架，在公司内部任命管理者代表，为建立、实施和保持QHSE体系持续改进提供必要的资源。宣贯公司制定的QHSE方针、目标及识别适用的法律法规和其他要求，教育员工为满足顾客要求、法律法规要求和实现公司方针、目标作出积极贡献。3.2管理者代表管理者代表应确保按照标准在公司运行范围内建立、实施和保持QHSE管理体系，审核并批准程序文件和作业文件，以及具体目标和指标、管理方案的审核。向最高管理者汇报QHSE管理体系的运行绩效，以供评审，为持续改进QHSE管理体系提供依据。3.3 QHSE委员会 向员工宣贯国家法律法规和公司QHSE管理体系相关标准要求，对危害因素辨识72、风险评价和风险实施控制并制定消减措施。对事故事件实施调查和处理。对公司QHSE管理体系运行提供监督检查的证据。3.4各部门、各单位3.4.1按照公司建立和实施的QHSE管理体系运行，针对发现的不符合采取纠正和预防措施并实施改进，为公司QHSE管理体系运行的适宜性、充分性、有效性提供有效证据。3.5 QHSE安全员按照公司建立和实施的QHSE管理体系运行，针对发现的不符合采取纠正和预防措施并实施改进，为公司QHSE管理体系运行的适宜性、充分性、有效性提供有效证据。 严格执行中国石油天然气集团公司“六大禁令”和反“三违”及公司QHSE管理规章制度，对事故、事件实施调查并报告安委会，对作业现场实施73、监督检查。3.6员工3.6.1按照公司建立和实施的QHSE管理体系运行，自觉遵守国家有关法律法规和其他要求及公司规章制度的管理，提高QHSE管理意识，胜任岗位能力资质要求，为公司QHSE管理体系运行提供所说、所写、所做的有效证据。 协 商 和 沟 通1 总则建立并保持协商和信息交流控制程序，确保员工和其他相关方进行有效的QHSE协商和沟通，确保全员参与机制的实现。2 职责2.1 管理者代表负责组织公司最高管理层与内外部进行QHSE协商和沟通，负责公司QHSE重大信息处理的监督工作。2.2 综合部负责有关QHSE信息的收集、处理。负责有关内部信息及外部信息的接收、传递和处理。2.3 劳动工资部负74、责有关劳务派遣后的信息收集。2.4员工代表（工会）有责任汇集、报告员工的意见和建议，并代表员工与各层管理者进行协商处理。2.5 各部们负责相应业务范围内的QHSE信息协商和沟通，并保持相关记录。3 控制要求3.1 QHSE内部信息协商和沟通包括各职能部门之间、各层次之间由上而下及由下而上的协商和沟通。各部门直接建立协商和沟通的渠道；3.2 各部门外部协商和沟通由本部门实施，并向主管领导汇报；与外部相关方信息的接收、文件形成和答复予以规定。3.3 涉及质量、健康安全与环境重要危害因素的信息的处理，并记录其决定。员工参与和协商的安排应形成文件，并通报相关方。3.4员工应积极参与风险管理，方针和程序75、的制定、实施和评审；参与商讨影响工作场所内施工作业质量、人员健康和安全条件及因素的任何变化；参与质量、健康安全与环境管理事务。3.5公司建立有效的全员参与机制，保证员工参与重大质量和健康安全与环境问题的决策，保证职工与管理层包括最高管理层之间的协商和沟通，保证职工在健康安全环境事务上享有代表权。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0620xx 协商和信息交流控制程序5.6 管 理 评 审1 总则制定并实施管理评审控制程序，以确保QHSE管理体系的充分性、适宜性和有效性，实现体系的持续改进。2 职责2.1最高管理者主持管理评审会议，并签署管理评审报告。2.2 管理者代表负责组织协调管理评76、审及管理评审计划的落实；负责管理评审报告的审定。2.3 生产工程部负责管理评审会议的组织召集、会议记录。负责编写管理评审报告及管理评审记录保存。2.4 相关部门负责人在管理评审会议上汇报本部门QHSE绩效，并负责落实管理评审做出的整改计划及各项决定。3 控制要求3.1 在管理评审前，综合部收集与管理评审有关的资料，并编制管理评审计划，报管理者代表审批后实施。3.2 管理评审的内容包括：a) 内、外部审核的结果；b) 重大质量事故、危害及重要环境因素控制有效性的信息；c) 事故发生情况的统计与应急记录；d) QHSE测量和监视的结果；e) 目标和指标、管理方案的完成情况；f) 可能导致影响公司Q77、HSE运行的内外部客观条件和环境的变化；g) 相关法律、法规和其他要求的变化；h) 合规性评价结果。3.3 管理评审会议由综合部召集，最高管理者主持，管理者代表、安委会成员、各部门负责人和员工代表参加。由管理者代表做关于公司QHSE绩效的报告，相关部门负责人做本部门QHSE绩效的报告，讨论有关整体绩效的意见，明确需进行整改的问题，落实责任和进度。 3.4管理评审会议每年间隔时间内（十二个月）至少进行一次，当公司内部或外部包括对局部区域和重要问题的评审发生重大变化时，可增加管理评审次数。3.5 管理评审会后综合部形成管理评审报告，内容包括（但不限于）：a) 所识别、评价出的质量、健康、安全环境事78、故、重大危害是否得到有效控制，重大危害是否降低到公司可承受的水平；b) 公司各项施工作业和服务活动是否符合适用的健康、安全与环境法律、法规和其他要求并得到遵守；c) 公司的QHSE方针和目标是否得到实现；d) QHSE文件是否符合体系标准要求和适用法律、法规和其他要求，是否得到有效实施；e) 内外部反馈的QHSE信息及所制定的纠正和预防措施是否得到有效的实施；f) 为适应可持续发展的需要，对方针、目标及其他要求进行必要的修改；g) 确定出存在的问题及薄弱环节，制定出有针对性的纠正和预防措施计划，落实责任部门、职责、时间进度及验证部门和验证日期。3.6 由生产工程部传达评审结果，将管理评审报告中79、提出的整改措施落实到部门，限期完成。对管理评审报告和管理评审过程中形成的各种记录、资料进行收集、整理并保存归档。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0720xx管理评审控制程序6.1 资 源 提 供1 总则公司为建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系，最高管理者应提供必要的资源，以保证QHSE管理体系正常运行。2 职责2.1生产工程部负责提供钻井工程、泥浆技术服务所需的基础设施、专项技能和技术资源；负责技术文件的统一管理；2.2 劳动工资部负责人力资源的配置，确保从事影响质量、健康、安全与环境工作的人员能够胜任本岗位工作；并负责提供信息资源；2.3 财务部负责QHSE管理体系经费的80、落实；2.4 市场经营部负责市场信息的收集。3 控制要求3.1各相关部门根据相应的职责，对资源进行归口管理。为确保提供的资源适合于公司的活动、工程或服务的性质和规模以及质量管理及健康安全与环境风险控制的需要，每年对资源的适宜性进行评审，持续改进QHSE管理体系。3.2公司在为建立、实施、保持和持续改进QHSE管理体系提供必要的资源时，应注意听取各级管理人员和QHSE管理专家的意见，以确保提供的资源适合于钻井施工作业、泥浆技术服务活动和服务的性质和实际需求，以及对污染物、危险化学品和有毒有害物品的QHSE风险控制。每当资源配置计划下达前，生产工程部应评审资源配置计划的适宜性。以利于增强顾客或相关81、方的满意。3.3为确保QHSE管理体系的建立、实施和保持，并持续改进，生产工程部提供必要和有效的资源，这些资源包括但不限于： a) 基础设施； b) 人力资源；c) 专项技能；d) 技术资源；e）财力资源；f) 信息资源等。3.4劳动工资部提供胜任QHSE岗位能力要求的人力资源。3.5钻井队、泥浆技术服务公司在使用设备过程中应对其进行维护和保养。生产工程部对设备的维护保养情况进行监督检查。3.6财务部为年度QHSE管理方案和有关工作计划的实施提供资金。3.7生产工程部负责制定QHSE管理体系持续改进策划和年度审核计划，并将QHSE管理体系改进计划实施内容纳入公司年度发展规划。 3.8各相关部门82、依据本部门职责提供QHSE管理体系运行所需资源。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0820xx 人力资源控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX0920xx 设施完整性控制程序 6.2人 力 资 源1总则建立并保持人力资源控制程序，确保全体员工，尤其是重要岗位的相关人员能够胜任其工作并具有足够的QHSE管理意识和能力，以满足QHSE管理体系运行要求。2 职责2.1劳动工资部：a) 负责组织编制公司员工年度培训计划；b) 负责人力资源的配置、使用和调动；c) 负责劳务员工的能力评价资料搜集，负责员工的QHSE教育和培训及特种作业人员培训的组织工作；d) 负责保存相关资料，对培训效果进行83、评价。2.2 生产工程部：负责钻井队、泥浆技术服务公司能力的评价并形成记录。2.3 综合部： 负责管理层能力的评价并形成记录。2.4 公司各部门负责本部门培训需求计划的制定，落实培训任务，对本单位员工进行能力评价。2.5 生产工程部负责对相关方有关健康、安全与环境信息进行培训和宣传。3 控制要求3.1 各部门负责将QHSE培训需求计划报送劳动工资部。3.2 劳动工资部对员工的QHSE培训教育、特种作业人员培训等进行组织和检查，并形 成记录。3.3 劳动工资部将各部门报送的培训需求计划进行汇总、审核，编制公司年度员工培训计划，由最高管理者批准后执行；劳动工资部负责对各部门培训的实施效果进行测评，84、根据测评结果对培训计划进行评审和修订。3.4 除培训外，公司应采取各种方式进行宣传教育，提高全体职工QHSE意识，使员工：a) 意识到符合QHSE方针、程序和要求的重要性；b) 意识到岗位的QHSE风险；c) 意识到自己在QHSE体系以及应急系统中的职责；d) 意识到不符合要求可能发生的后果；e) 意识到对QHSE改进带来的效益。3.5劳动工资部应定期评价与健康、安全和环境有关的岗位人员的能力是否满足相应的岗位要求，并根据评价结果采取相应的措施使之满足。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0820xx 人力资源控制程序6.3 基 础 设 施1 总则建立并保持设施完整性控制程序以确保公司85、与产品质量、健康、安全与环境相关的关键设施达到规定的准则要求，及时纠正出现的偏差。2 职责2.1 最高管理者负责设施配置的审批。2.2 管理者代表负责设施配备计划及文件等的审核2.3生产工程部负责设施设备完整性归口管理及消防设施的管理；2.4 钻井队、泥浆技术服务公司负责本部门QHSE设施的使用、维护、保养和检修。3 控制要求3.1 对质量、健康、安全与环境管理相关的关键设施的设计、建造、采购、安装、操作、维护和检查应达到规定的标准要求。3.2 对新项目建设、设施购置及建造前生产工程部应会同设计、建造或施工单位一起进行健康、安全风险及环境因素进行评价，以便在设计时考虑到健康、安全和环境要求。用86、满足健康、安全环境要求的设计来削减和控制风险和影响。3.3 对设计、建设、运行、维修过程中与标准之间的偏差，生产工程部应组织相关方进行评审，找出偏差的原因及纠正偏差的措施并形成文件。3.4 基础设施一般包括：办公场所、野营房、车载钻机、柴油机、发电机、泥浆泵、泥浆罐、防喷器、井控房、油罐、水罐、车辆、搅拌机、振动筛、除砂器、硫化氢检测仪、消防器材、水、电、暖等。4 相关文件 4.1 XJHY/QHSE/CX0920xx 设施完整性控制程序6.4 工 作 环 境1总则公司应提供适宜的工作环境，以满足实现产品、健康、安全与环境的符合性要求。2职责2.1生产工程部负责对作业现场工作环境的监督检查。287、.2综合部负责对各职能部门工作环境的监督检查。2.3各部门对办公场所的工作环境实施控制管理。2.4 钻井队、泥浆技术服务负责对作业现场的工作环境管理。3 控制要求3.1生产工程部应识别并管理为实现产品、健康、安全与环境符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据施工需要，负责确定并创造适宜的工作环境，包括通风条件、消防器材、保持适宜的温度、清洁度和职业卫生、安全，对有毒有害物品、污染物进行有效控制，确保员工生产符合法律法规要求和员工健康要求，体现以人为本的理念。3.2生产工程部负责作业现场的工作环境检查，钻井队、泥浆技术服务公司负责对作业现场工作环境实施维护。3.3综合部负责对公司各职能部门工作环88、境控制管理现状实施监督检查。 4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0420xx 危害因素辨识、风险评价和风险控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX2820xx 化学危险品控制程序4.3 XJHY/QHSE/CX2920xx 污染物控制程序4.4 XJHY/QHSE/CX1720xx 作业许可控制程序7.1产 品 实 现 的 策 划 1 总则对特定工程项目、过程或合同规定专门的质量控制措施、资源和活动顺序，以确保满足规定的要求。2 职责2.1 生产工程部负责组织产品实现的策划并组织钻井队、泥浆技术服务公司编写质量计划；并对质量计划的实施情况进行监督检查。2.3 钻井队、泥浆技术服务公司89、及劳务派遣分公司负责人负责本部门的质量策划，编制并实施相应的质量计划。2.4 管理者代表负责审核质量计划。2.5最高管理者负责批准质量计划。3 控制要求 本手册所明确的产品实现过程及控制要求，是针对钻井作业、泥浆技术服务、劳务派遣做出的规定，当有新项目开发且不适应这些规定时，生产工程部、劳动工资部应组织有关部门或人员对新项目的实现过程重新策划。3.1产品实现策划的时机a) 采用新工艺、新材料、技术革新或引进新项目时；b) 施工合同中顾客对产品有特定要求时；c) 现有体系文件未能涵盖的特殊事项。3.2产品实现策划的内容a) 针对特定工程项目、过程或合同确定质量目标；b) 针对特定工程项目、服务过90、程或合同所需建立的过程和子过程应予以识别，尤其应识别关键过程和活动，规定其实现途径和方法，并对这些途径和方法进行评审并形成文件；识别并提供上述过程或活动所需的资源、设施设备、信息，对运作阶段进行划分并明确人员的职责、权限和相互关系；c) 确定工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收准则；d) 确定为实现过程和工程的符合性提供证据的记录。3.3质量计划对特定的项目、产品、过程或合同，规定由谁及何时应使用哪些程序和相关资源的文件。 质量计划由各相关部门（承担特定工程项目、过程或合同任务的部门）负责编制，经管理者代表审核，最高管理者批准后，由生产工程部以受控文件形式发放到使用部门，91、当顾客有要求时，也可发放给顾客。 质量计划的内容应根据质量策划的内容和结果来确定，计划应符合质量方针、目标，并与QHSE管理体系文件中的内容协调一致。可引用现有的质量文件中的相关内容，并根据特殊要求编制新的内容。 各部门、各单位应按照质量计划的规定对施工作业过程进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到生产工程部，生产工程部负责监督质量计划的实施，协调各部门、各单位之间的接口和资源配置。 质量计划的修改，按文件控制程序的相关规定进行修改。修改后的质量计划经管理者代表审核，最高管理者批准后由各相关部门、单位组织实施。4相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0120xx 文件控制程序4.2 XJHY92、/QHSE/CX0220xx 记录控制程序7.2 与 顾 客 有 关 的 过 程1总则充分了解顾客的需求和期望，确定满足顾客要求，实现顾客满意。2职责2.1 最高管理者负责特殊合同的审批。2.2 生产工程部：a) 负责识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通；b) 负责评审新项目施工质量、健康、安全与环境的监测能力；c) 负责评审工程施工能力和工期及所需物料的采购能力；2.3劳动工资部负责劳务派遣员工胜任岗位能力考评与顾客满意度的调查。2.4市场经营部负责组织合同的洽谈、评审、签订管理。3控制要求公司编制与顾客有关的过程控制程序，对产品要求进行确认、评审并及时与顾93、客进行沟通。4与产品有关的要求的确定市场经营部可采取市场调研、竞争对手分析、水平对比等方法识别顾客对产品的需求与期望，包括：a) 顾客明示的产品要求，如对产品的质量要求、交付和交付后的要求；b) 顾客没有明确要求，但却是预期或规定的用途所必需的产品要求，也是习惯上隐含的潜在要求；c) 与产品有关的法律法规要求，如国家、行业强制性标准、产品安全性和环保要求等；d) 公司的附加要求，这是公司主动向顾客作出的承诺，如内控标准，交付后服务等。5 与产品有关的要求的评审5.1根据顾客的工程施工要求，如标书、合同草案、技术协议草案来确定产品要求评审的内容。在投标、接受合同之前，市场经营部应组织相关部门对有94、关的标书、合同中的产品要求进行评审。5.2 评审应达到的目的包括：产品要求得到规定；与以前表述不一致的要求已予以解决（如报价单）；顾客的口头要求得到确认；公司有能力满足规定的要求（包括国家、行业标准、法律法规和顾客要求）。5.3在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由市场经营部负责与顾客联系，征求其书面意见。5.4 当合同的修改涉及产品要求的变更时，市场经营部必须确保相关文件得到修改。应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。必要时，对更改的内容还需再评审。5.5对产品要求评审后，由市场经营部代表公司与顾客签订合同。合同签订后，负责将相95、关文件根据各部门的需要发放到相关部门，作为采购、施工作业、验收和交付的依据。5.6 生产工程部或劳动工资部负责监督有关合同执行情况，并负责保存合同及其他相关文件和记录，包括对评审过程中提出问题的解决及评审结果的跟踪措施的记录。6 与顾客沟通公司编制协商和信息控制程序。市场经营部按程序规定全面负责与顾客的沟通，具体要求如下：a) 在签订合同前和签订后、施工作业过程中和工程完工验收后，市场经营部应通过各种渠道，如广告宣传、招投标会、工程交付后回访等机会向顾客介绍产品，回答顾客的咨询并予以记录；b) 根据需要将合同执行情况及合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调96、一致；c) 工程完工交付后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客的投诉及抱怨，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意度测量控制程序的有关规定。7 相关文件7.1 XJHY/QHSE/CX1020xx 与顾客有关的过程控制程序7.2 XJHY/QHSE/CX2120xx 顾客满意度测量控制程序7.3设计和开发公司提供的劳务和技术服务是依据国家相关标准规定、石油行业标准及顾客对钻井工程施工、泥浆技术服务及劳务派遣服务的要求，严格按规范要求的程序和内容提供服务。故对GB/T190012008/ISO9001:2008 质量管理体系 要求标准中“7.3 设计和开发”条款予以删减，删除后不影响公司提供满足顾客97、要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任，也不影响质量、健康、安全与环境管理体系的运行。7.4 采 购1总则对采购过程承包方和（或）供应方进行评价、选择控制，确保所采购产品和承包过程及交付和服务过程符合规定的质量、健康、安全与环境要求。2 职责2.1最高管理者负责批准 （）月份产品采购计划。2.2管理者代表负责批准承包方或供应方。2.2 劳动工资部负责对劳保用品承包方或供应方进行调查、评价、选择，建立承包方或供应方，编制采购计划并实施采购产品验证。 2.3 生产工程部负责对生产物资承包方或供应方进行调查、评价、选择，建立承包方或供应方；负责编制采购计划并实施采购产品验证。2.4 综合部负责采购98、合同的归档保存。2.5各部门/各单位负责编制采购计划的实施与产品验证。3 控制要求公司根据采购过程的实际需要编制采购控制程序。对采购全过程进行有效控制，确保采购的产品符合规定要求。3.1采购过程采购物资的分类和承包方或供应方调查、评价、选择和重新/复评评价：a) 本公司采购物资分为重要物资（A类）、一般物资（B类）和辅助物资（C类）三类。 重要物资（A类）：直接影响整体工程质量的物资。一般物资（B类）：不影响整体工程质量或即便有影响，但可以采取措施予以纠正的物资。辅助物资（C类）：起辅助作用的物资，如工程防护材料。b) 生产工程部和劳动工资部按职责分工，根据物资技术标准和实际施工需要，及承包方99、或供应方提供产品的能力，评价并选择承包方或供应方，明确对其的控制方法和要求。c) 评价和选择承包方或供应方的准则包括：提供产品的符合性；提供产品的质量、健康、安全与环境保证能力；如生产过程、价格、交货期和交付后服务能力等；提供书面资质证明材料；如体系认证证书、检测报告、营业执照、顾客的满意度调查及服务支持能力等；样品检验和试验报告；如第一次供应重要物资需经样品测试及小批量试用合格后才能供货。d) 根据对承包方或供应方提供样品的验证或小批量试用情况实施评价和选择，并填报评价供方记录，报管理者代表审批。审批合格的承包方或供应方应建立承包方或供应方名录。外协加工以及为公司提供服务的供方，如运输公司、100、车辆维修、设备零配件加工、检测机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。经评价合格的运输公司在提供服务前，应与其签订运输合同或协议，以确保服务质量。e) 每年对承包方或供应方进行一次跟踪复评，评价承包方或供应方供货业绩。对多次不符合公司规定要求的承包方或供应方应取消其合格供方资格。当供方产品出现严重质量、安全、环境问题时，生产工程部应向承包方或供应方发出纠正和预防措施处理通知，责成改进，如质量、安全、环境无明显改进，也应取消其供货资格。3.2采购信息本公司的采购信息包括对采购产品的质量特性、安全可靠性、环保性、价格、数量、规格型号、验收条件及交付服务等方面的要求。适当时，采购信息也可以包括对101、承包方或供应方的产品、程序、过程、设备、人员、服务提出有关批准或资格鉴定的要求以及适用的质量、健康、安全与环境管理体系的要求等。 对本公司的采购信息应形成文件，正确表述拟采购物资和产品的要求，采购计划各部门按管理职责范围分别负责归档保存。采购合同由综合部负责归档保存。采购文件实施前应由部门/单位负责人对其要求进行审核。3.2.3 采购信息的形式可以是合同、订单、询价单、技术协议、采购计划或采购单等。各部门根据所需采购产品负责编制 （）月份产品采购计划，经管理者代表审核、最高管理者批准后组织产品采购的实施。3.3采购的实施3.1劳动工资部、生产工程部按职责根据批准的采购计划或临时采购要求，按照采102、购物资技术标准要求，选择、评价合格的承包方或供应方实施采购。3.2办公设施、工具用品由需求部门填写 （）月份产品采购计划，报综合部统计汇总后井管理者代表审核、最高管理者批准，综合部负责 （）月份产品采购计划的实施。 3.3 与承包方或供应方采购物资时应签订合同，采购合同对产品名称、规格型号、质量、安全、环保要求、数量、技术标准、验收条件、包装、标识方法、供货期限及违约责任等应作出明确规定。3.4 采购产品的验证 本公司对采购产品的验证方式包括：a) 使用部门实施进货前的验证；b) 顾客在本公司现场实施验证；c) 本公司到供方现场实施验证；d) 顾客在供方现场实施验证；e) 资质（认证）证书、合103、格证、使用说明书、检验报告的验证；f) 产品样件试用或检验和试验的验证。对后两种情况，劳动工资部、生产工程部按职责应在采购文件（合同）中规定验证的安排和产品放行的方法。劳动工资部、生产工程部按职责应根据所采购产品的重要程度及验收的必要性来具体规定验证方式。当合同规定时，顾客在承包方或供应方处已对产品符合规定要求进行的验证，公司不能把顾客对产品的验证作为本公司已对承包方或供应方产品提供的质量进行了有效控制的证据。这种顾客的验证不能免除本公司向顾客提供合格产品、服务（可接受产品）的责任，也不能免除其后顾客对产品（服务、工程）质量的拒收（包括：顾客提供的产品和顾客承包方或供应方提供的采购产品）。 4104、 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1120xx承包方和供应方控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX1220xx采购控制程序7.5 生产和服务提供1总则根据钻井工程施工作业、泥浆技术服务及劳务派遣服务特点，对钻井工程施工作业和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 职责2.1 最高管理者负责审批生产和服务提供所需的设施设备采购计划。2.2 生产工程部主任负责审批项目计划书、钻井队HSE作业指导书。2.3生产工程部对设备的维护保养情况进行监督检查，并负责施工质量检验及标识和可追溯性控制、工程交付及交付后服务控制。2.4 劳动工资部根据用人单位需求，负责编写招聘计划、招聘条件105、。2.5钻井队、泥浆技术服务公司负责编写项目计划书、钻井队HSE作业指导书。负责工程施工并进行设备维护保养和产品防护。3 控制要求3.1 生产和服务提供的控制3.1.1生产工程部：a) 负责组织钻井队、泥浆技术服务公司对关键过程和特殊过程编制钻井队HSE作业指导书，包括作业规范、工艺规程、验收规范等;b)生产工程部负责为钻井队、泥浆技术服务公司配置适当的施工或生产设备，钻井队、泥浆技术服务公司在设备使用期间定期进行维护保养，以保证设备的运行能力。生产工程部负责对设备的维护保养情况进行监督检查。劳动工资部根据用人单位人力资源需求，编制人力资源录用计划，录用条件并实施录用及资源提供。3.1.3钻井106、队、泥浆技术服务公司：a)应通过产品标准、设计书、项目计划书、钻井队HSE作业指导书作业规范等获得工程特性的信息，根据产品实现过程策划的输出及顾客要求评审的输出获得必要的工程质量信息（钻井工程设计、地质设计、泥浆设计等;b) 根据获得的作业或生产信息，考虑施工或生产能力制定钻井队HSE作业计划或生产计划，经生产工程部经理批准后作为采购、工程施工、生产的依据。钻井队、泥浆技术服务公司根据钻井队HSE作业计划或生产计划，安排作业或生产，并及时统计施工进展或生产情况;c) 应配置并使用合适的监视和测量设备，对工程特性和施工质量进行监视。3.1.4 特别应对关键过程的形成过程实施监视和测量。关键工序包107、括：a)对工程质量、安全等有直接影响的工序；b)工艺复杂、质量容易波动、质量通病；c)对施工技术要求较高或问题发生较多的工序。经识别并确定，钻井过程中的泥浆工程是关键工序，应作为质量控制点加强控制。钻井队应编制钻井队HSE作业指导书作为对上述过程或工序的控制措施，确保施工质量。3.2 生产和服务提供过程的确认特殊过程：a）工程（服务）质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；b）工程（服务）质量验证需进行破坏性试验，或只能进行间接监视的过程；c）只能在工程（服务）交付使用后，不合格的质量特性才能暴露出来的过程。钻井队、泥浆技术服务公司应对以上过程进行确认，确认应证实这些过程或过程实现所策划的108、结果的能力。钻井工程施工中的特殊过程包括：固井、测井、录井作业。对以上特殊过程的施工作业均由甲方指定的专业队伍完成，本公司不进行该过程的确认工作。劳务派遣服务过程是特殊过程，劳动工资部应采取相应措施进行有效控制，确保服务质量。过程确认的方法和内容包括：a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的钻井设备、设备能力和维护保养提出严格要求；对相关的施工人员进行岗位培训和考核，持证上岗；c)确定最佳工艺参数并采用特定的方法和程序步骤进行操作；d)编制钻井作业指导书或施工规范并严格控制；e)编制劳务派遣培训管理规定，并严格实施；f)对施工、服务过程进行监视和记录；g)对过程109、再确认。当生产和服务提供过程控制条件发生变化时（如，人员、设备、材料、方法、环境、检测等）进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时做出反应，再确认的结果应形成记录予以保持。4相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1320xx生产和服务提供控制程序标识和可追溯性1总则防止不同类别或状态产品的误用，防止交付不合格产品，并实现必要的可追塑性。2 职责2.1生产工程部负责对钻井工程施工现场的钻井设备、工具、管材标识等实施监督检查与控制。2.2劳动工资部对所采购产品进行标识，并实施监督检查与控制。2.3钻井队对钻井工程施工的设备、工具、管材实施标识。2.4泥浆技术服务公司对化工材料和检测设备实施标识。110、2.5劳务派遣分公司负责对员工劳动防护用品的标识管理与控制。3 控制要求3.1 产品或施工过程的标识方法a)采购物资标识方法:可用标签、标牌、记录等形式进行，标识的内容可包括产品的名称、型号、规格、数量、合格状态等；b)产品标识方法：合格证、标签标识，也可用部位、记录等形式进行，标识内容可包括产品、施工项目名称、检验标准、质量要求、施工班组、检验人、质量状态等。c)产品或过程产品的状态标识方法主要有四种，即：合格、不合格、待检验、待判定。d）可追溯性标识方法：采购产品计划、合同、入库、出库、记录的生产日期、检验日期等；e) 钻井工程标识方法：钻机编号、钻井队编号、井号、井史、钻杆、套管、油套捆111、绑等。f)钻井工程可追溯性标识方法：上钻通知、钻井工程设计、地质设计、泥浆设计、开钻通知、班报表、日报表、设备运转记录、完井报表、钻井交接书等。g)钻井工程施工过程中安全标识按安全标志GB2894-1996执行。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1420xx标识和可追溯性控制程序顾 客 财 产1总则为防止顾客财产损坏、丢失和混用，对顾客财产实施标识、验证、维护、使用和保管进行控制。2 职责2.1生产工程部负责对施工作业现场顾客财产实施监督检查与控制。2.2劳动工资部负责对公司员工的资料，信息等实施监督检查与控制。2.3钻井队负责对顾客财产实施交接、验收、验证。维护保养与防止丢失和损坏112、的控制。2.4劳务派遣分公司负责公司员工资料、信息的管理与控制。3 控制要求3.1顾客财产可包括：a）顾客提供的有关信息、资料（技术文件、管理文件、记录）；b）顾客提供的钻井工程设施、设备钻具、各种套管等。3.2 钻井队负责对顾客财产进行交接验证并出具验证报告。在提供、使用过程如发现顾客财产出现异常，未经顾客同意不得擅自处理，应及时向顾客反馈，待与顾客商定解决办法后方可作进一步处理并做好记录。3.3验证合格的顾客财产使用时应对顾客财产进行维护，定期检查，防止因维护不当造成损坏或丢失。3.4对于顾客提供的信息、资料应进行保密控制。3.5 各单位应建立顾客财产清单，形成的记录予以保存。3.6经使用113、后需交回顾客财产（文件、资料原材料、辅料等），应办理交接手续，双方代表签字确认，顾客不需要交回的文件、资料、废旧物资由各单位予以处置。3.7代表顾客提供服务时，各单位与顾客代表做好交接签字确认，记录予以保存、备查。4相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1520xx1顾客财产控制程序产 品 防 护1总则为确保采购产品、过程产品、最终产品防护符合要求。公司对产品防护实施控制，产品防护包括防护标识、搬运、贮存、包装和保护。 2 职责2.1生产工程部负责对钻井工程、泥浆技术服务提供所需的产品实施监督检查与控制。2.2劳动工资部负责对员工劳动防护用品的防护实施监督检查。2.3 综合部负责对办公设施用114、品的防护，并实施监督检查与控制。2.4钻井队对钻井工程施工现场所需的产品实施防护与控制。2.5泥浆技术服务公司对所需的化工材料实施防护与控制。2.6劳务派遣分公司负责对员工劳动防护用品等实施管理与控制。3 控制要求3.1产品防护要求。3.2本手册所指的产品防护是指采购产品、钻井工程材料、化工材料、设备、劳动防护用品等施工工序间、工程完工至交付顾客之前期间的产品防护标识、搬运、贮存、包装和保护。3.3钻井队、泥浆技术服务公司应在施工作业规范、钻井队HSE作业指导书中制定防护措施，必要时制定专门的防护方案，对现场搬运、贮存、防护和交付进行管理。在施工或生产的各个阶段，钻井队、泥浆技术服务公司、要确115、保施工或生产材料、未完工程及工程设备搬运时防止损坏、丢失或变质，每班收工前要做好保护措施。3.4 劳务派遣分公司应编写仓库管理制度，规范仓库管理。储存产品时，应按规定码放，对有储存期限要求的物品，应明确标识有效期，遵循先入先出的原则。3.5 仓库应配置适当的设备，如消防器材或必要的通风设施，以保持安全适宜的储存环境。所有储存物品应建立台帐，仓库管理员应定期盘点，保持帐、卡、物一致。应经常查看库存物品，发现异常应及时通知工程负责人确认并采取措施加以处理。4相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1620xx1 产品防护控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX1420xx 标识和可追溯性控制程序 116、社区和公共关系1 总则识别社区内关注公司健康安全环境绩效的相关方，并与之进行沟通，以获取其对公司健康安全环境绩效的监督和支持。2 职责2.1综合部负责社区相关信息的收集、分析和沟通，负责有关健康安全环境的规划和活动，并提出改进绩效的建议。负责向社区（相关方）宣传公司的HSE承诺、QHSE管理方针、目标和业绩展示。2.2钻井队、泥浆技术服务公司负责本部门所涉及的社区（相关方）信息的收集、传递、沟通，参与有关质量、健康、安全与环境管理的规划和活动。3 控制要求3.1公司对钻井工程施工作业、泥浆技术服务活动中辨识的HSE危害因素、风险和影响，与社区内关注本公司HSE绩效或该绩效对其有影响的相关方进行117、沟通。通过报表、公示栏、座谈、答复来信来访等多种形式，展示自身的HSE绩效，获取社区内各相关方对公司QHSE管理的支持。3.2 综合部收集、获取社区基本情况和信息；通过积极参加社区活动，增进社区的理解和配合。3.3钻井队、泥浆技术服务公司建立与社区的应急联动机制，实现紧急状态下应急响应的联动和协作，确保应急响应时的相互支持和支援。3.4生产工程部在进行危害因素辨识、风险评价和控制时，充分考虑危害因素对社区的风险和影响，并采取控制措施。对可能严重影响社区居民的健康、安全和环境风险，制定包含社区响应在内的应急救援和响应预案，并在条件许可时考虑进行联合演习。3.5生产工程部将重大风险和影响事项的控制118、措施告知相关社区。听取社区居民对公司的意见和建议并回复；利用各种媒体定期发布公告，向社区各方宣传或公布其健康、安全和环境管理方针、目标、绩效等。3.6对上述活动，应建立并保持记录。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0620xx协商和信息交流控制程序作 业 许 可1 总则建立、实施和保持作业许可控制程序，规定作业许可类型和证明，以及作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭。确保通过执行作业许可程序、控制关键活动和任务的风险和影响。2 职责2.1 生产工程部负责作业许可程序的制定并负责对作业许可的归口管理。2.2 其他相关部门负责就具体作业问题协助生产工程部审批相关的作业许可文件。2.3钻119、井队、泥浆技术服务公司负责按要求进行作业许可申报。3 控制要求3.1生产工程部规定作业许可的类型和申报作业的相关材料要求，规定作业许可的证书、证件等要求，3.2 公司建立、实施和保持作业许可控制程序，对作业许可的申请、批准、实施、变更与关闭进行规定。3.3作业内容中应包括区域划分、风险控制措施和应急措施；对作业人员的资格和能力、责任和授权、监督和审核、交流沟通等做出规定3.4为了控制关键活动和任务的风险和影响，特实行“作业许可”制度。包括区域进入许可，受限空间施工许可，动火许可，排污许可等类型。凡准许作业的，由主管部门发给“作业许可证” 。4 相关文件4.1XJHY/QHSE/CX1720xx120、 作业许可控制程序变 更 管 理1 总则建立并保持变更控制程序，控制组织内设施、人员、过程和程序等的变化，以避免对健康安全环境的有害影响。2 职责2.1 管理者代表负责变更管理中的文件、计划及措施等的批准。2.2 生产工程部a) 负责变更的审核；b) 负责QHSE管理文件和体系活动的变更管理及变更的风险评价，参与变更实施的验收工作；c) 负责顾客要求的变更管理，并将顾客变更内容形成文件及时与相关部门沟通。2.3钻井队、泥浆技术服务公司负责本部门的变更管理和实施。3 控制要求随着生产形式、队伍结构、作业条件、技术手段等方面的不断变化，公司的设施、人员、工艺流程和控制程序等也经常发生永久性或暂时性121、的变化，为了避免这种变化而形成对QHSE管理体系的有害影响及风险做出规定要求：3.1对提议的变更及实施要通过一定的组织程序进行确定，并且要形成文件，提议的变更必须经过授权部门的批准；3.2对变更及其实施可能导致的健康安全与环境风险和影响及对施工质量的影响要进行评审并保持评审记录；3.3对认可的变化及其实施方案要形成文件。3.4当新的运行或者更改运行引起QHSE管理体系的变化，变更管理不再适宜时，应当建立专门的管理计划。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1820xx变更管理控制程序 应急准备和响应1 总则建立并保持应急准备和响应控制程序，对潜在的事故或紧急情况进行有效的控制和处理，以便122、预防、减少和可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。2 职责2.1 生产工程部a) 负责突发事件的总协调，负责应急物资的启用指挥工作；b) 制定应急预案并传达到有关部门、可能受影响的岗位人员、合作者和其他相关方；c) 负责对突发事件的调查、分析和处理；d) 负责突发事件现场人员抢救工作，负责对外部医疗单位的紧急联系；e) 负责应急物资的采购。2.2钻井队、泥浆技术服务公司及有关部门负责应急物资和应急装备的储备、使用与保养。2.3 各部门负责本部门应急管理的相关事项。3 控制要求3.1公司成立应急指挥机构，确定预想事故类别和级别，编制应急计划。主要包括：a) 应急指挥机构；b) 应急指挥及123、特殊人员的职责和权利；c) 应急措施、方法、步骤；伤员的急救措施；d) 人员的组织及疏散路线；e) 重要设备和资料的保护；f) 易燃易爆等危险品的处理；g) 对内警报和对外通报方式；h) 应急机构所能提供的服务；i) 与应急有关的单位和人员的联系方式。3.2各部门要有计划地开展应急知识培训和应急能力评价工作；组织应急演练，使应急人员能熟练掌握应急设备、设施的使用方法，保持应急设备、设施状态良好，数量充足。在演练之后（特别是事故或紧急状态发生后），及时对应急预案与响应管理程序和应急计划进行评审和修订,以保证应急计划的可行性。3.3预案的启动：紧急情况发生时，如果各项目能依靠自己的力量控制险情时，124、进入三级应急状态，应向公司QQHSE办公室进行汇报；如果各项目无法控制险情时，应向公司应急指挥系统进行汇报，进入二级应急状态，启动公司应急预案，并向上级主管部门汇报；如果公司不能控制险情时，应立即向上级汇报，进入一级应急状态，启动上级预案。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX1920xx应急准备和响应控制程序 7.6监视和测量设备的控制 1 总则确定需要实施的监视测量和设备，对用于确保产品（钻井工程）符合性要求的监视和测量设备进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2 职责钻井队、泥浆技术服务公司a)负责对监视和测量设备的送检；b）负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理。3 控制要125、求为了对监视和测量设备进行有效控制，公司制定监视和测量设备控制程序，以确保监视和测量设备的测量能力与测量要求的一致性。3.1监视和测量设备的确定、选购和验收公司应确定需要开展的监视和测量活动，主要包括验证产品符合性的检验活动和过程的监视和测量活动。应确定为完成上述监视和测量活动所需要的设备。 根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，进行采购并验收。3.2监视和测量设备的检定、使用和维护经验收合格的监视和测量设备，由钻井队、泥浆技术服务公司进行校准或送国家计量部门检定，检定合格后贴上惟一性状态标识后（或持有检测报告），发放使用。 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。 钻井队、泥浆126、技术服务公司负责对设备进行编号，建立监视和测量设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期和放置地点等项目。 钻井队、泥浆技术服务公司每年编制监视和测量设备检定计划，根据计划进行周期检定。需要外校的检测设备由钻井队、泥浆技术服务公司组织送到国家法定部门进行检定，出具的检测报告予以保存、备查。内部校准设备应编制内校规程，规定校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经钻井队、泥浆技术服务公司负责人批准后实施，并做好校准记录。用于测量、监视的计算机软件，在初次使用前应确认其满足预期用途的能力（校准），必要时重新确认，确认的记录予以保持。 监视和测量设备在使用127、前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。设备的使用环境应符合技术文件的规定，由生产工程部负责监督检查，钻井队、泥浆技术服务公司使用人员应严格按使用说明书或操作规程使用，防止发生可能使校准失效的调整。设备使用后应进行适当的维护和保养。 监视和测量设备的搬运、维护和储存应遵守使用说明书或操作规程的有关要求，防止损坏和失效。如果发现检测设备偏离校准状态，检测人员应立即停止检测，及时报告钻井队、泥浆技术服务公司，并应追查使用该设备检测的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。钻井队、泥浆技术服务公司应组织分析设备故障，采取措施进行维修并重新校准。监视测量设备的128、报废应经生产工程部负责人确认，并经最高管理者批准后报废。生产工程部应对监视和测量设备的使用人员进行培训，经考试合格后持证上岗。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0220xx 记录控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX2020xx 监视测量设备控制程序 7.7 健康、安全与环境运行控制1 总则确定控制质量、健康、安全与环境风险的活动和任务，建立并保持相应的控制程序或支持性文件，确保与公司所有施工作业和服务活动有关的风险（特别是重大危害和重要环境因素）都得到控制或消除。2 职责2.1生产工程部负责对QHSE相关活动的运行归口管理。2.2各部门、各单位负责本部门有关的运行控制程序的有效运129、行及监督管理。3 控制要求3.1根据已识别和确定的控制质量、健康安全与环境风险的过程、活动和任务，确定控制对象、要求及方法，并明确控制运行和活动的关键特性，且不同职能和层次的管理者应进行针对性的策划。制定运行控制程序主要包括以下几个方面：a)可能偏离方针、目标和指标的运行情况； b) 关键过程和活动、任务的控制；c) 所购买和（或）使用的物资、设备、设施和服务中可识别的重大危害和重要环境因素；d) 用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计。3.2建立并保持相应的控制程序，避免因缺乏程序或支持性文件可能导致偏离质量、健康安全与环境方针、目标指标及管理方案的运行情况。4 相关文件4130、.1XJHY/QHSE/CX2720xx 员工健康管理控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX2820xx 化学危险品控制程序4.3 XJHY/QHSE/CX2920xx 污染物控制程序8.0 测量、分析和改进1总则为了保证QHSE的符合性及过程改进，应策划、规定和实施所需的监视、测量、分析和改进活动。1.1 测量、分析和改进的目的是：a）证实产品的符合性；b）确保QHSE管理体系的符合性；c）持续改进QHSE管理体系的有效性。1.2 为确保QHSE管理体系和过程的符合性，以实现不断的改进，在对监视、测量活动作出策划、规定和实施时，还应注意采取适宜的措施，并按照规定和策划的结果实施监视和测量活131、动。1.3 具体的监视、测量、分析和改进活动包括：a）顾客满意度信息调查活动；b）QHSE管理体系内部审核活动；c）管理评审活动；d）产品和过程的监视和测量活动；e）QHSE绩效的监视和测量活动；f）合规性评价活动；g）数据分析活动；h）纠正和预防措施及其它质量改进活动。各相关部门在开展这些活动时，应考虑使用适宜的统计技术方法，以保证活动结果的有效性。2.监 视 和 测 量2.1 顾客满意与绩效测量和监视 总则公司建立、实施和保持顾客满意程度测量控制程序以对顾客满意程度进行测量和对可能具有健康安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康安全环境绩效进行测量和监视并评价，以评价公司QHSE管理体132、系的绩效，寻找改进的机会。2.2 .2职责2.2.2.1生产工程部a）负责与顾客联络，组织处理并答复顾客投诉和意见；b) 负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求； c）负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施；d）负责组织对QHSE绩效的监视和测量。2.3 劳动工资部负责顾客（用人单位）对劳务派遣后满意度信息收集。 2.4各部门负责本部门绩效监视测量和监督检查3 控制要求3.1顾客满意公司编制顾客满意度测量控制程序，对顾客信息的收集、分析与处理作出明确规定，以此确定顾客满意程度的趋势。生产工程部负责监视顾客对钻井工程满意或不满意的信息，作为对QHSE管理体系绩效的一种测量133、。生产工程部相关人员利用与顾客接触的各种机会，及时掌握市场动态和顾客需求动向；通过广告宣传、招标机会积极与顾客沟通，或走访顾客调查等方式收集有关信息及时反馈给公司有关部门。劳动工资部负责用人单位对劳务派遣后满意度信息收集。劳动工资部利用走访用人单位，发放调查表、信函等方式收集劳务派遣后的信息及建议。对于来自面谈、信函、电话、传真等的顾客的咨询或建议，生产工程部、劳动工资部应有专人负责记录、收集、传递和答复。生产工程部应向顾客征询工程交付后的使用情况和意见，组织项目施工部门或人员进行原因分析，提出纠正和预防措施方案，并责成有关单位落实。生产工程部对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证，并由生产工134、程部根据情况将实施结果反馈给顾客。劳动工资部、生产工程部按职责每年向顾客发送顾客满意程度调查表，调查顾客对钻井工程施工质量及服务质量的满意程度，收集相关意见和建议并进行统计分析，根据分析结果确定顾客的需求和期望，确定公司需改进的方面，并采取纠正和预防措施加以改进，对实施效果进行跟踪验证。顾客满意度调查，可作为文件输入管理评审报告。3.2绩效监视和测量监测内容一般包括：a) 目标、指标和管理方案的完成情况；b) 体系运行符合性和适宜性；c) 日常的环保和安全生产的主动性监测；d) 事件、事故后如何调查处理的被动性监测；e) 环境监测；f) 员工体检等。按照职责分工和“谁主管谁负责”的原则，各对口135、管理部门分别组织完成相关的监测、检查、监督、检验等工作。生产工程部归口管理QHSE绩效的测量和监视。公司对可能具有QHSE影响的运行和活动的关键特性以及QHSE绩效进行监视和测量，分别采用定性监视和定量测量的方法。通过定性和定量的测量，预防性和事后性监视，来评价QHSE的绩效水平和QHSE目标、指标的满足程度，为纠正和预防工作提供可靠信息。QHSE绩效监视和测量包括主动性测量与被动性测量。主动性测量即监视和测量是否符合QHSE管理方案、运行准则；被动性测量即监视和测量事故、事件、污染、疾病和其他不良的QHSE绩效的历史证据。 监视和测量的方式主要有：日常检查、定期统计、专项检查。 对于各项监视136、和测量的参数，应规定监视频次、监测方法（或依据的标准）、测量设备、责任部门，并记录监视和测量的数据和结果，以便于进行纠正和预防措施的分析。各部门负责本部门绩效监视和测量的监督检查；无监测条件的项目，委托有资质和能力的机构进行测量监视。定期评价遵守法律、法规和其他要求的情况。 监视和测量设备的检定、使用和维护按有关规定执行。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2120xx顾客满意度测量控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX2320xx绩效监视和测量控制程序 内 部 审 核1 总则建立并保持内部审核控制程序，定期进行内部审核，及时发现问题，并采取纠正和预防措施，确保QHSE有效实施和持续137、改进。2 职责2.1 管理者代表:a) 负责领导QHSE内部审核具体工作，批准QHSE内部审核计划；b) 任命审核组长、审核员；c) 审批审核报告；d) 负责批准纠正和预防措施计划。2.2 生产工程部负责QHSE管理体系内部审核的组织、协调，制定年度内部审核计划，并组织实施。2.3 审核组:a) 认真做好审核准备工作；b) 客观、公正地进行现场审核，对发现的不符合项开具不符合报告；c) 编写审核报告；d) 对责任部门不符合项实施纠正后进行有效性验证。2.4 各部门、各单位应接受审核组的现场审核,并做好迎接审核准备工作；负责向审核组介绍QHSE运行情况,并提供所需的客观证据；负责对不符合项制定纠138、正和预防措施并予以纠正。3 控制要求3.1管理者代表任命审核组长、审核员，成立审核组，审核组制定审核计划，做好审核准备工作。3.2生产工程部负责组织公司的内审活动，正常情况下每年进行一次内审（间隔时间十二个月内），必要时可增加审核次数。3.3 审核包括文件审核、现场抽样审核，审核后审核组长要编写审核报告。3.4 内审员经过培训，具备相应的资质，同时内审员应与被审核部门无任何利益关系，保证审核结果的客观与公正。3.5 每次审核结果都应形成审核报告，报管理者代表审批，由管理者代表向最高管理者报送，并按照程序规定进行发放。3.6 内部审核报告和记录由生产工程部统一管理，作为公司管理评审的输入内容。 139、3.7 对审核中发现的不符合项，由责任部门负责纠正，内审组负责对纠正和预防措施的完成情况及效果进行跟踪验证，直到不符合项关闭。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2220xx内部审核控制程序、过程和产品的监视和测量1 总则对钻井施工作业、劳务派遣实现的必须过程进行监视和测量，以确保产品满足用户的要求；对产品（服务）特性进行监视和测量，以验证产品（服务）要求得到满足。2 职责2.1 生产工程部负责对钻井工程质量、泥浆性能的监视和测量。2.2劳动工资部负责劳务员工胜任能力、培训效果身体检查等过程的监视和测量。2.3 综合部负责对各部门的绩效的监视和测量。3 控制要求1）过程的监视和测量3.140、1过程的监视和测量对象是公司QHSE的各个过程和子过程。QHSE所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品（服务）实现与测量监视有关的过程，其每一个过程都直接或间接的影响到钻井工程施工或服务质量。过程的监视和测量的目的是证实过程是否保持其实现预期结果的能力。为此，应将与质量有关的各过程根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的目标。通过对过程的监视和测量来检验目标的实现状况。为保证目标顺利完成，需进行相应的监视和测量，本公司通过以下方法对过程实施监视和测量：a）综合部对各相关部门的工作绩效、目标完成情况进行考核与评价；b）生产工程部负责对钻井工程施工和泥浆技术服务质量、健康、安全与环境实施监控（141、包括对设备安全、环境检查等）； c) 劳动工资部负责对劳务员工工作绩效培训过程进行监视和测量，确保满足服 务要求。d）内部QHSE审核活动；e）过程有效性评价；f）其他适宜方法，如统计技术。通过以上方法应明确过程质量与过程实际能力之间的关系，当发现过程能力不足时，由相关部门采取纠正和纠正措施。3.2产品的监视和测量生产工程部负责对产品的监视和测量，并督促钻井队、泥浆技术服务公司实施。劳动工资部负责劳务派遣员工实施监视和测量。3.2.3监测和测量的准则是钻井工程施工质量验收标准、泥浆标准中的相关要求。3.2.4钻井队、泥浆技术服务公司质量负责人，应将验收及保修项目所需质量检验活动在项目计划书中做142、出明确安排，并严格按照此要求对施工作业过程进行监测，保证未经检验或未验证合格的工序不得放行。3.2.5采购物资检验项目：a）采购物资、顾客提供的材料按采购控制程序要求内容进行监测，保证不合格物资不得投入使用；b) 生产工程部负责对施工、生产过程及材料的有关环保要求进行监督检查；c) 对主要施工材料，如钻杆、钻头、套管、泥浆材料等在采购时应向供方索取产品检验报告，材料到场后由材料员按抽样标准进行抽样检查，合格后方可投入施工 。d)钻井工程施工钻井液泥浆，由泥浆技术服务公司按钻井工程和地质工程设计的泥浆性能实施配置供应，经检验和试验合格方可入井使用。3.2.6生产工程部负责对钻井工程质量及物资有关143、的要求进行阶段验收和季度考核，并负责对钻井工程施工质量实施不定期检查、抽检，检查、抽检结果予以记录。 劳动工资部对采购劳保用品进行把关。3.2.8过程检验项目：a) 钻井工程施工过程中的质量检验（井身质量、固井质量、取心收获率）由钻井队负责委外监测，现场钻井技术员负责组织钻井工程质量评定并验收，钻井液泥浆性能由泥浆技术员/泥浆管理大班负责钻井工程施工现场例行监测，并组织定期抽样送检；b）对检验规程中规定的主要检验点，要编写书面交底文件，进行详细技术交底，做好交底记录，以保证施工质量符合要求；c）检验过程严格执行石油行业标准及强制性条文的规定，并对检验、试验结果以记录或标签等方式做出状态标识；d144、) 对钻井作业、泥浆技术服务过程中的特殊过程，应下达书面技术交底或钻井HSE 作业指导书，明确质量检验程序，加强监督和控制，使施工质量符合要求；e) 检验、试验结果要经过复核、批准，并做好记录，检验和试验报告及时传递到施工部门；f) 经检验、试验合格才能转入下道过程，对未经检验、试验或检验、试验不合格的工序不得放行；g) 对劳务派遣的员工招录、面试、考试、考核等进行检验。3.2.9最终检验：a) 过程检验、试验均已完成且已满足规定要求时，才能进行产品（钻井工程、技术参数、泥浆性能）的最终检验；b) 钻井工程完工后由钻井队申报生产工程部组织相关部门进行工程验收检查；c) 检查合格后，生产工程部向145、建设单位提出书面报告，由建设单位组织设计单位、施工部门等进行工程的最终验收。3.3检验和试验记录：a) 有关部门和施工部门负责人应指派专人按相关要求建立、保存检验和试验记录，以证明已竣工的工程符合检验和试验标准；b) 所有检验和试验均应形成记录，并按记录控制程序要求经主管负责人签字并注明检验日期后，列入工程档案；c) 记录应表明负责合格产品放行的授权检验者。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2320xx绩效监视和测量控制程序合规性评价1 总则定期评价对现行适用法律法规和其他要求的遵守情况，以履行遵守法律法规和其他要求的承诺。2 职责：2.1 生产工程部负责对公司合规性评价的归口管理工146、作。2.2 各部门、单位负责协助生产工程部实施合规性评价。3 控制要求3.1建立并保持合规性评价控制程序，规定合规性评价的时间间隔和期限，评价的程序、方法、评价人员和评价内容，保留评价结果,明确相关整改要求。3.2法律、法规发生变化时，要保证合规性评价的及时性。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2420xx合规性评价控制程序8.3不合格品控制1总则为了防止不合格品的非预期使用或交付，并对不合格品进行评审和处置，制定并实施不合格品控制程序，以确保不合格产品得到识别和控制。2职责2.1最高管理者负责重大不合格品处置的批准。2.2管理者代表负责一般不合格品处置，重大不合格品处置的审核。 2147、.3生产工程部负责钻井工程施工作业过程不合格产品的控制、处置管理。2.4劳动工资部负责劳务派遣服务过程不合格产品的控制、处置管理。2.5各部门负责采购产品（原材料、设备、配件等物资）中不合格产品的评审和处置以及产品不合格品的评审和处置的管理。 2.6劳务派遣分公司负责采购产品和劳务派遣员工出现不合格品（者）的评审和处置。2.7钻井队、泥浆技术服务负责钻井施工作业过程和采购产品不合格品的评审和处置。3控制要求3.1不合格品的分类：a) 采购产品类的不合格品；b) 设备、配件类的不合格品；c) 服务产品的不合格品；d)钻井工程施工作业中不合格品；施工作业过程中不符合要求、钻井技术参数、泥浆性能出现148、严重偏差。3.2不合格品的识别和标识。a)采购产品不合格品的识别可通过对产品的验收、验证、检验和试验的监视和测量来判定；钻井工程质量、固井质量可通过电测、单点测斜、多点测斜、测声幅、承压试验等参数的测量来判定，钻井液泥浆性能可通过PH值、密度、粘度、切力参数的测量来判定。b)出现不合格品后，要及时做出标识，标识可采用标签、标记、记录、分区放置等方式进行，并尽可能做到隔离存放。3.3不合格品的评审和处置对不合格品评审后才能处置，处置方式为：a)采取措施，消除不合格，进行调换、退货、返工、返修；b)降级、让步、改作他用；c)拒收、报废；d)钻井工程质量出现不合格时要及时对钻井工程技术参数、泥浆性能149、进行调整和改进。采取相应措施，提高钻井质量。3.4各类不合格品在得到纠正后，应重新进行验证，以证实其符合要求。3.5当交付使用后发现的不合格品，不合格品产生单位有责任采取适当的措施予以解决，确保顾客最终满意。3.6不合格品控制的记录应包括不合格品性质、评审处置情况和让步批准等内容。4相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2520xx不符合、纠正措施和预防措施控制程序8.4 数 据 分 析1总则确定、收集并分析适当的数据，以证实QHSE的适宜性和有效性，并寻找改进的机会。2 职责2.1 劳动工资部、生产工程部按职责分别负责统一管理公司对内对外相关数据的传递与分析、处理工作，包括选用适宜的统计技150、术、组织培训和监督检查实施效果。2.2各部门、各单位负责收集质量、健康、安全与环境相关数据信息，并对数据信息进行传递、交流和分析。3 控制要求3.1各部门、各单位收集各自相关的内外部资料，并对这些资料进行识别和分析，将分析结果传递给相关部门，这些资料应包括来自监视和测量的结果以及其它有关来源的资料。3.2 各部门、各单位负责定期检查相关资料，对“数据分析”在各部门的实施效果。3.3对所收集的信息进行必要的处理，评价在何处可以持续改进管理体系的有效性，提出改进意见，报管理者代表批准后，下发至相关部门执行。3.4对数据分析应提供以下有关方面的信息：a)QHSE测量和监视结果；b)顾客满意或不满意的151、信息（满意率、不满意率、投诉率等）；c)与产品要求的符合性（技术参数执行率、合格率、不合格率、返修、返工等）；d)过程和产品的特性发展趋势，包括采取预防措施的机会（人、机、料、法、环、监测的能力等）；e)承包方或供应方产品和过程的相关信息（交付、价格、质量、安全、环保、合同履行率等）；3.5 劳动工资部、生产工程部按职责组织公司各部门采用适当的统计技术，如直方图、因果图、曲线图、统计表、调查表等进行数据分析。公司应做好统计记录的分级管理和控制。3.6应利用数据分析的结果对公司的QHSE进行评价，数据分析的结果应提交管理评审，以寻求改进的机会。3.7各部门、各单位信息收集、数据分析的主要内容详见152、表一：表1：各部门、各单位信息收集、数据分析内容，（但不仅限于）：序号实施部门、单位实施内容实施日期备注1综合部a）QHSE管理体系目标、指标；b) 社区和公共关系、信息；c) 相关方信息；d）员工能力评价信息；e) 合规性评价信息。季度、半年、年统计分析1市场经营部a）QHSE管理体系目标、指标；b）合同履约率；c）市场信息。季度、半年、年统计分析2生产工程部a）QHSE管理体系运行信息；b）环境绩效监测信息；c）健康、安全绩效监测信息；d）相关方信息；e) 承包方和供应方供货评价信息;f) 合同履约率；g) 员工能力测评信息。季度、半年、年统计分析析3劳动工资部a）培训教育信息；b）招聘信153、息；b）合同履约率；c）顾客满意度的信息；d）承包方和供应方供货评价信息。季度、半年、年统计分析4财务部a) QHSE监视和测量资金投入信息；b)员工体检费用信息；c)能源、资源消耗信息。季度、半年、年统计分析5各单位a）产品质量的信息； d）采购信息（交付、质量）；c）各单位所需信息。季度、半年、年统计分析按部门要求期限统计分析4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX0620xx 协商和信息交流控制程序4.2 XJHY/QHSE/CX0320xx 目标、指标与管理方案控制程序 4.3 XJHY/QHSE/CX2520xx 不符合、纠正措施和预防措施控制程序 持 续 改 进1 目的采取有效154、的改进、纠正和预防措施，实现QHSE的不断完善和持续改进，增强员工、顾客及相关方满意。2 职责2.1 劳动工资部、生产工程部按职责对QHSE管理体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在质量问题时作出采取纠正和预防措施的处理决定，并跟踪验证实施效果。 2.2 各部门、各单位负责提出具体的纠正和预防措施，并实施改进。3 控制要求 公司建立并实施不符合、纠正措施和预防措施控制程序，针对不合格/不符合原因，采取适当的纠正措施，防止不合格/不符合再发生；针对潜在不合格/不符合原因采取适当的预防措施，防止不合格发生。3.1持续改进 公司的QHSE管理体系将体现持续改进的原则，充分利用方针、目标指标、审核155、结果、管理评审、数据分析及纠正和预防措施，持续改进QHSE管理体系的有效性和效率。 公司应采取适当的方式实施持续改进。其改进活动可以是：a)日常渐进的改进活动。对日常改进活动的策划和管理应按照不符合、纠正措施和预防措施控制程序的有关规定进行；b)突破性重大改进项目。对于涉及现有过程和项目的更改及资源需求变化较大的改进项目，其策划和管理应进行全面综合分析，考虑改进项目的目标和总体要求，分析现有工程质量、健康安全与环境状况并确定改进方案，最后实施改进并评价改进结果。 为了实现QHSE管理体系的持续改进，公司应做好以下几方面工作：a)通过建立并实施方针在公司营造一个激励改进的氛围；b)确立目标指标以156、明确改进方向；c)根据数据分析和内审结果，总结分析，找出差距，不断寻求改进机会并对改进活动作出相应安排；d)实施有效的纠正和预防措施实现改进，并验证和评价改进效果，确定新的改进目标和方向。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2520xx 不符合、纠正措施和预防措施控制程序不符合、纠正措施和预防措施1 总则建立并保持不符合、纠正措施和预防措施控制程序，调查和处理不符合，及时采取有效的纠正和预防措施，以减少因不符合产生的影响，并予以完成。2 职责2.1最高管理者负责重大不符合处置的批准。2.2管理者代表负责一般不符合处置，重大不符合处置的审核。 2.3 劳动工资部、生产工程部是本程序的主管157、部门，负责不符合的调查、处理、报告和统计，负责有关记录的保存和归档。负责对不符合纠正措施和预防措施实施情况进行监督检查及跟踪验证。2.4 各部门负责本部门不符合的纠正措施和预防措施的实施，并对其实施前的风险评价过程进行评审，负责相关信息的收集和反馈。2.5 钻井队、泥浆技术服务公司分别负责设备运行、检修、安装过程中不符合纠正措施和预防措施的实施。3 控制要求3.1不符合分类a)重大不符合；b)一般不符合；c)日常监督检查发生的不符合；d)QHSE管理体系内、外部审核发现的不符合。3.2对不符合的确定标准，不符合信息的来源，不符合的处置，纠正和预防措施的适宜性、有效性进行评价，对纠正措施和预防措158、施的实施效果进行验证。3.3不符合的判断依据是违反质量、健康安全与环境相关法律法规及其它要求， 违反QHSE管理体系文件的要求。3.4公司对体系运行中实际存在的或潜在的不符合分析原因，评价采取预防措施的需求，采取纠正措施或预防措施，减少或避免因不符合而产生的风险和影响。3.5纠正措施和预防措施应与不符合的问题大小和严重程度相一致，在采取纠正措施和预防措施之前，对于即将实施的纠正措施和预防措施可能带来的风险程度进行评审，并经管理者代表审核批准后实施。3.6所采取的措施应与问题的严重性和QHSE风险及影响相适应。3.7对于所有纠正措施和预防措施，在实施前应先通过风险评价进行评审。以防带来新的风险。159、3.8公司确保由于采取措施而引起的对QHSE管理体系文件的修改。3.9记录采取纠正措施和预防措施的结果，评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。3.10各相关部门详细记录事故、事件、不符合的发生、处理和调查过程及结果。3.11实施并记录因采取纠正措施和预防措施所引起的体系文件更改。3.12发生不符合及采取纠正措施和预防措施时，通知相关方。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2520xx不符合、纠正措施和预防措施控制程序 事故、事件报告、调查和处理1 总则建立并保持事故、事件报告、调查和处理控制程序，规范事故、事件的处置，及时采取有效的纠正和预防措施。2 职责2.1 劳动工资部负责劳务派160、遣过程事故的报告、调查、处理和统计，组织制定纠正和预防措施，负责有关记录的保存和归档。2.2 生产工程部负责钻井工程过程事故的报告、调查、处理和统计，组织制定纠正和预防措施，负责有关记录的保存和归档。2.3相关部门参与重特大事故的调查和对事故责任人的处理。2.4 钻井队、泥浆技术服务公司负责本部门的事故报告、调查和处理，在重特大事故报告、调查和处理中，负责保护事故现场、提供原始资料并协助事故调查，制定纠正和预防措施并组织实施。3 控制要求3.1对于施工过程中发生已经影响或正在影响QHSE的各类事故、事件，公司应按上级要求和国家法规规定予以报告和调查处理。并且按照协商和沟通管理程序的规定通报相关161、方。3.2各部门发生事故后要采取果断处理措施，防止事故扩大，按程序逐级报告，并会同有关部门进行事故调查，分析事故原因，并采取有效的纠正和预防措施。3.3事故、事件的调查和处理，要坚持“四不放过”的原则，即：事故原因不查请不放过；事故未得到处理不放过；责任者及相关人员未受到教育不放过；隐患未整改不放过；3.4事故、事件调查和处理所确定的责任应与事实及潜在影响的程度相符合。3.5一旦发生事故，公司应尽快调查处理，尽最大努力降低损失、减少影响。4 相关文件4.1 XJHY/QHSE/CX2620xx事故、事件报告、调查和处理控制程序附录1： QHSE管理手册与标准条款对照表管理手册条款GB/T190162、01-2008idtISO9001:2008条款Q/SY1002.1-2007条款GB/T24001-2004idtISO14001-2004条款0.1 QHSE管理手册颁布令0.2 QHSE管理方针批准令0.3 QHSE管理目标批准令0.4 QHSE管理者代表任命书0.5公司简介0.6公司组织机构图0.7 公司QHSE管理体系结构图0.8钻井队QHSE管理体系结构图0.9 泥浆技术服务公司QHSE管理体系结构图0.10 劳务派遣分公司QHSE管理体系结构图0.11 公司QHSE管理体系职责分配表0.12 公司QHSE管理体系适用范围1.范围1.范围1.范围1.范围2.引用标准（适用范围）2.163、规范性引用文件2.规范性引用文件2.引用标准3.术语和定义（适用范围）3.术语和定义3.术语和定义3.术语和定义4.QHSE管理体系4.质量管理体系5.健康、安全与环境管理体系要求4环境管理体系要求4.1总要求4.1总要求4.总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求总则总则管理手册质量手册文件控制文件控制文件文件控制文件4.4.5文件控制记录控制记录控制5.6.5记录控制记录控制5.1领导和承诺5.1管理承诺5.1领导和承诺5.2以顾客、相关方、员工为关注点5.2以顾客为关注焦点顾客和产品5.3 QHSE方针5.3质量方针5.2健康、安全与环境方针4.2环境方针5.4策划5.4策划5.3164、策划4.3策划管理目标和指标质量目标目标和指标目标、指标、方案附录1：QHSE管理手册与标准条款对照表（续）管理手册条款GB/T19001-2008idtISO9001:2008条款Q/SY1002.1-2007条款GB/T24001-2004idtISO14001-2004条款管理体系策划质量管理体系策划5.3策划4.3策划环境因素对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划环境因素法律法规和其他要求法律法规和其他要求法律与其他环境要求管理方案管理方案目标、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.4组织结构资源和环境职责和权限职责和权限组织结构和职责资源、作用、职责和权限管理者165、代表管理者代表管理者代表协商与沟通内部沟通协商和沟通信息交流5.6管理评审5.6管理评审5.7管理评审4.6管理评审6.资源管理6.资源管理6.1资源提供6.1资源提供资源资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源能力、培训和意识能力、培训和意识总则能力、意识和培训6.3基础设施6.3基础设施设施完整性资源、作用、职责和权限6.4工作环境6.4工作环境 运行控制运行控制7产品实现7产品实现5.5实施与运行运行控制7.1产品和服务实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程顾客和产品7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购承包方和（或）供应方运行166、控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供运行控制运行控制生产和服务提供的控制生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性标识和可追溯性顾客财产顾客财产产品防护产品防护附录1：QHSE管理手册与标准条款对照表（续）管理手册条款GB/T19001-2008idtISO9001:2008条款Q/SY1002.1-2007条款GB/T24001-2004idtISO14001-2004条款社区和公共关系社区和公共关系运行控制作业许可作业许可变更管理变更管理应急准备和响应应急准备和响应应急准备和响应7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制绩效测量和监167、视监测和测量7.7健康、安全与环境运行控制运行控制运行控制8.测量、分析和改进8.测量、分析和改进5.6检查和纠正措施监测和测量8.1总则8.1总则绩效测量和监视8.2监视和测量8.2监视和测量顾客满意顾客满意内部审核内部审核内部审核内部审核过程的监视和测量过程的监视和测量绩效测量和监视监测和测量产品监视和测量产品监视和测量合规性评价合规性评价合规性评价8.3不合格品控制8.3不合格品控制应急准备和响应事故、事件报告、调查和处理应急准备和响应不符合、纠正措施和预防措施8.4数据分析8.4数据分析绩效测量和监视监测和测量8.5改进8.5改进持续改进持续改进5.2健康安全与环境方针4.2环境方针目168、标、指标和方案4.6管理评审纠正措施纠正措施不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施预防措施预防措施不符合、纠正措施和预防措施不符合、纠正措施和预防措施事故、事件报告、调查和处理事故、事件报告、调查和处理附录2：QHSE程序文件目录序号文件名称文件编号1文件控制程序XJHY/QHSE/CX0120xx2记录控制程序XJHY/QHSE/CX0220xx3目标、指标与管理方案控制程序XJHY/QHSE/CX0320xx4危害因素辨识、风险评价和风险控制程序XJHY/QHSE/CX0420xx 5法律、法规和其他要求控制程序XJHY/QHSE/CX0520xx 6协商和信息交流控制程序X169、JHY/QHSE/CX0620xx7管理评审控制程序XJHY/QHSE/CX0720xx8人力资源控制程序XJHY/QHSE/CX0820xx9设施完整性控制程序XJHY/QHSE/CX0920xx10与顾客有关的过程控制程序XJHY/QHSE/CX1020xx11承包方和供应方控制程序XJHY/QHSE/CX1120xx12采购控制程序XJHY/QHSE/CX1220xx13生产和服务提供控制程序XJHY/QHSE/CX1320xx 14标识和可追溯性控制程序XJHY/QHSE/CX1420xx15顾客财产控制程序XJHY/QHSE/CX1520xx16产品防护控制程序XJHY/QHSE/C170、X1620xx17作业许可控制程序XJHY/QHSE/CX1720xx18变更管理控制程序XJHY/QHSE/CX1820xx19应急准备和响应控制程序XJHY/QHSE/CX1920xx20监视和测量设备控制程序XJHY/QHSE/CX2020xx21顾客满意度测量控制程序XJHY/QHSE/CX2120xx22内部审核控制程序XJHY/QHSE/CX2220xx23绩效监视和测量控制程序XJHY/QHSE/CX2320xx24合规性评价控制程序XJHY/QHSE/CX2420xx25不符合、纠正措施和预防措施控制程序XJHY/QHSE/CX2520xx26事故、事件报告、调查和处理控制程序XJHY/QHSE/CX2620xx27员工健康管理控制程序XJHY/QHSE/CX2720xx28化学危险品控制程序XJHY/QHSE/CX2820xx29污染物控制程序XJHY/QHSE/CX2920xx附录3：修 改 页（1）序号修改页码修改条款及内容修改人审核人批准人生效日期附录3：修 改 页（2）序号修改页码修改条款及内容修改人审核人批准人生效日期