1、 数据分析管理程序 1 目的和适用范围根据本公司实际，采用可行的统计技术分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，以便于质量管理体系的持续改进。适用于本公司产品监视和测量活动和其他相关信息源数据分析。2 职责2.1生产技术部负责数据分析管理程序的归口管理。统筹对内、对外相关数据的传递、分析、处理，统筹统计技术的选用、批准、组织培训及统计技术实施效果的检查。2.2经营部、生产技术部、质检部、总师室、办公室负责数据的收集、传递；负责本部门的统计技术的选择与应用。3 工作程序3.1数据来源3.1.1外部来源a) 政策、法规、标准等。b) 地方政府机构检查的结果及反馈。c) 市场新产品、新技2、术发展方向。d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。3.1.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等。c) 紧急信息，如出现突变事故等。d) 其他信息，如员工建议等。3.1.3数据可采用已有的质量记录，书面资料，讨论交流、电子媒体、声象设备、通讯等方式。3.2数据收集、分析与处理3.2.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和不满意的程度。b) 产品满足顾客需求的符合性。c) 过程、产品的特性及发展趋势。d) 供方的信息等。3.23、.2外部信息的收集、分析与处理3.2.2.1生产技术部负责技术标准类的数据收集、分析并负责传递到相关部门。对出现的不合格，执行纠正和预防措施控制程序。3.2.2.2政策法规类信息由办公室收集、分析、整理传递。3.2.2.3经营部负责顾客信息收集、反馈，妥善处理顾客的投诉，并执行纠正和预防措施控制程序的有关规定。3.2.3内部数据的收集、分析与处理。3.2.3.1办公室依照相应的规定传递质量方针、质量目标、更新的法律法规等信息。3.2.3.2管理者代表传递内审、外审结果信息。3.2.3.3各部门依据相关文件规定收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格，执行不合格品控制程序或纠正和预防措施控制程序4、。3.2.3.4其他内部信息获得者，可直接反馈给生产技术部处理。3.3数据分析方法3.3.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。3.3.2数据分析部位的确定 本公司确定目前进行数据分析的部位是：a) 质检部对进货检验，按规定的抽样方案抽样并统计，每季一次汇总，发现进货有批量不合格等趋向时，分析主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。b) 当发现工序产品、成品（包括产品交付后发现的不合格品）一次检验合格率达不到目标值时，由生产技术部用“因果图”等方法分析其主要原因，采取相应的纠正措施或预防措施。c)生产技术部对本公司执行国家标准、行业标准情况，每季统计，并在标准覆盖率统计表中记录。d5、)经营部对顾客满意率进行调查，并在顾客满意率统计表上统计。当满意率达不到目标值时，即采取相应的纠正和预防措施。3.3.3生产技术部对采用数据分析人员，采用灵活方式组织培训。至少每半年一次如集有关部门，研讨采用统计技术进行数据分析的有效性，提高数据分析水平，以便质量改进。3.3.4数据分析培训应用记录，由生产技术部和相关部门保存。4 参考文件4.1检验指导书（WI-INSP-xx）4.2产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-xx）4.3纠正和预防措施控制程序（DP8.5-xx）4.4不合格品控制程序（DP8.3-xx）5 记录5.1产品一次检验合格率统计表（XX8.4-xx）5.2标准覆盖率统6、计表（XX8.4-02）5.3顾客满意率统计表（XX8.4-03）5.4因果图（XX8.4-04）5.5统计技术应用一览表（XX8.4-05）产品一次检验合率统计表 XX8.4-xx时间/项目产品数量一次检验合格数量不合格产品数量及摘要一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月计算方法 一次检验合格数量一次检验合格率= 100% 产品总数量 记录： 日期：标准覆盖率统计表 XX8.4-02时间/项目产品数量采用国际标准名称和数量采用国家标准名称和数量采用行业标准名称和数量备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 采用国际标准数采用国家标准数采用企业数标准复盖率= 107、0 产品项目总数统计技术应用一览表 XX8.4-05统计技术名称应用部门应用效果摘要统计/日期：受控状态： 编号：DP7.6-xx分 发 号： 版本：A/O上海xx门窗制造有限公司监视和测量装置控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人 发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15监视和测量装置控制程序1 目的和适用范围对为确保产品符合规定要求的监视和测量装置的使用、管理进行控制，确保监视和测量活动可行并与监视和测量要求相一致。适用于公司所有用于产品监视和测量装置的控制。2 职责质检部负责监视和测量装8、置控制的归口管理，经营部、生产技术部、工程部配合。3 工作程序3.1监视和测量装置的管理3.1.1普通监视和测量装置不确定度（误差）不允许大于被测物体，允许偏差的总宽度的1/3（如290.1，不得大于0.1-(0.1)/3=0.2/3）。而测量器具最小刻度也不得大于被测物体允许偏差的总宽度的1/3。如果测量要求较高时，应1/3-1/10允许偏差，其中的“允许偏差”指的是不同被测量物体的最小允许偏差。3.1.2质检部计量员负责监视和测量装置的统一编号，建立监视和测量装置总览表，根据使用实际制订监视和测量装置校验计划；依据校验情况建立监视和测量装置校验履历表。3.1.3监视和测量装置校验后，须贴标9、明校准状态及有效期的标签，鉴定报告由计量员存档保管。3.2监视和测量装置的采购验收3.2.1质检部计量员，根据本公司需要购置监视和测量装置，并负责其到货的验收。新购的监视和测量装置应具可追溯性的国家或国际承认的有关基准的鉴定证。当不具备时应安排送校并合格后方可使用。3.2.2凡验收合格的监视和测量装置由计量员发放，登录于监视和测量装置总览表中，并规定校准周期。3.3监视和测量装置的委托校验3.3.1对于需送外校验的监视和测量装置，计量员应制定校验计划送国家或国际认可的校验部门进行校验。3.3.2对校验不合格且无法修理的监视和测量装置由计量员申请报废处理。批准后，在总览表表注明。3.4对校验部门10、无能力校验的监视、测量装置，由质检部编制自校作业指导书，由计量员按自校作业指导书规定自校，并填写自校监视和测量装置自校报告。3.5其他注意事项3.5.1因操作不当造成监视和测量装置损坏，应及时送修并重新校验。3.5.2监视和测量装置管理人员须经培训合格上岗，对其使用人员也应培训相关使用技能。3.5.3监视和测量装置处于非校准状态时，应评定以前的检测产品的有效性，并采取相应的纠正和预防措施。3.5.4精密监视和测量装置处于非校准状态时，应按说明书进行搬运、防护、储存，以保护其精密度和其他性能良好。3.5.5禁止私自调校任何监视和测量装置，防止因调整不当而使原校失效。3.5.6对于监视和测量用计算11、机软件，在初次使用前必须提供证明其能用于产品实现中产品或过程的可接收性的客观证据，并得到证实，必要时予以重新确认。4 参考文件（略）5 记录5.1监视和测量装置总览表(XX7.6-xx)5.2监视和测量装置校验履历表(XX7.6-02)5.3监视和测量装置校验计划(XX7.6-03)5.4监视和测量装置自校报告(XX7.6-04)监视和测量装置总览表XX7.6-xx序号名称（规格/型号）编号校检状态校检日期使用部门下次校验日期123456789101112131415161718监视和测量装置校验履历表XX7.6-02名 称校验周期编 号范围/精度使用部门抽查物允许差序号校 验 记 录判定检验12、者下次校验日期检验报告编号1年月日摘 要误 差234567891011121314151617181920监视和测量装置校验计划XX7.6-03序号名称（规格/型号）编号计划校检日期1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月123456789101112131415161718注：“0”表示计划校检；“”表示已经校检。监视和测量装置自校报告XX7.6-04名称规格/型号编号自校日期下次自校日期自校项目要求值实测值判定说明校检人： 日期：受控状态： 编号：DP8.2.2-xx分 发 号： 版本：A/O上海xx门窗制造有限公司内部质量审核程序 编制： 审核： 批准： 10987654313、21NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人 发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15内部质量审核程序1 目的和使用范围验证质量管理体系在本公司实际运行中与标准的符合性和实施保持的有效性。适用于本公司的内部质量审核。2 职责管理者代表负责内部质量审核的策划、领导和组织实施。其它部门配合。3 工作程序3.1制定内部质量审核计划3.1.1管理者代表负责编制年度审核计划，由总经理批准。3.1.2每年内审至少两次。每次实施计划需在审核实施一周前由管理者代表指定一名内审员制定，管理者代表批准，并分发到有关部门。3.1.3审核计划应包括：审核的目的和范围、审核依14、据、审核组长、审核员、受审核的部门、各内审员的审核时间安排。审核计划应覆盖本公司质量管理体系涉及的所有部门、场所和过程活动。3.2审核的准备3.2.1管理者代表负责组织审核小组。审核组长由管理者代表任命。3.2.2内部审核员应经过专业培训取得内审员资格证书并由总经理授权。3.2.3审核组在内审前应准备好以下文件及表单：质量手册、程序文件、作业指导书、内部审核检查表、不合格项报告等。按审核计划实施审核；内审员应与被审部门无直接责任关系。a) 召开首次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、审核员及审核部门领导和有关人员参加。会议主要内容是：明确审核目的、范围、依据，介绍审核员分工，确认审核计划15、确定陪同人员等。b) 现场检查审核员按分工到受审部门进行现场检查。收集客观证据，确定不合格项，开据不合格项报告。c) 召开现场审核总结会议审核组长主持会议，全体审核员参加。会议主要内容是：总结审核工作，研究所有不合格项及其分布，评价质量管理体系的运作情况，初步拟制审核报告等。d) 召开末次会议审核组长主持会议，总经理、管理者代表、受审核部门领导及有关人员参加。会议主要内容是：宣布不合格项报告及审核的结论。e) 编制审核报告审核报告由审核组长编写。审核报告的主要内容有：审核计划的实施情况，审核综述，不合格项描述，建议采取的纠正措施计划等。审核报告经管理者代表批准后，于审核末次会议后2日之内分发16、给受审核部门和有关部门、人员。3.4纠正措施计划的认可跟踪和验证。3.4.1审核组对受审核部门提出的纠正措施计划予以认可，由管理者代表批准。3.4.2审核组长指派内审员对经批准的纠正措施计划的实施进行跟踪和验证。3.4.3内审存在严重不合格项或一般不合格项较多时，审核组要求采取纠正措施和预防措施。由责任部门填写纠正措施和预防措施记录单相应栏目，认真实施提出的纠正措施和预防措施。内审员采取的纠正措施和预防措施做为管理评审的信息输入。3.5当出现下列情况时，需对企业的质量管理体系作追加审核（除计划内容不同外，其他程序仍按3.1.1-3.4处理）：组织机构有重大改变。主要产品有变更。主要加工设备有改17、变。出现重大质量事故。出现严重的顾客投诉。3.5.1存档所有内审文件、记录由办公室负责存档，并作为管理评审输入的一部分。各部门保存相关的内审记录。4 参考文件4.1纠正措施和预防措施控制程序（DP8.5-xx）5 记录5.1年度审核计划表(XX8.2.2-xx)5.2内部审核检查表(XX8.2.2-02)5.3内部审核-不合格项报告(XX8.2.2-03)5.4内部审核报告(XX8.2.2-04)5.5内部审核首末次会议签到记录表(XX8.2.2-05)年度审核计划表 年度 XX8.2.2-xx 时间部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总经理管理者代表生产技术部销售部经营18、部生产技术部质检部办公室审核目的审核范围审核依据审核组“”表示计划审核；“O”表示已审核内部质量体系审核检查表XX8.2.2-02受检部门负 责 人接待人员审核日期审核组长审核员序号涉及标准章节检查内容检查方法检查记录 审核员： 审核组长：内部质量不合格项报告 XX8.2.2-03受审部门部门负责人审核员审核日期不合格事实的陈述：不符合程序：标准：不合格类型：审核员： 部门负责人：日期： 日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：批准纠正措施计划： 管理者代表： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：纠正措施验证：审核员： 日期：审核组长： 日期；内部审核报告XX8.2.2-04审核报告19、编号审核日期受审核部门审核组组长审核员审核目的审核范围审核依据审核综述及薄弱环节分析：审核结论：制订批准内部审核首末次会议签到记录表XX8.2.2-05时间地点主持与会人员签到会议记录记录：审 核 计 划XX8.2.2-06审核目的审核范围审核依据审核时间审核组组长：成员：日 程 安 排时间审核部门或过程首次会议末次会议编制/日期： 批准/日期：控制状态： 编号：DP7.4-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司采购控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：2020、xx/10/15采购控制程序1 目的和适用范围对提供原材料、外购件、外协件的供方予以选择和定期评审，控制采购过程，以确保采购产品符合要求。适用于对原材料、外购件、外协件等产品采购过程控制。2 职责经营部负责采购控制的归口管理。生产技术部、质检部、工程部、总师室配合。3 工作程序3.1供方的选择和定期评价3.1.1经营部根据本公司生产的需要，遵照“货比三家，好中取优”的原则，对向本公司提供原材料、外购件，外协件的公司商进行调查，对初选入围的供方由经营部、生产技术部、质检部、工程部、总师室负责人或其代表组成评审组予以评价。评价方式可用以下一种或几种方法：a) 对供方产品的质量、价格、交货情况及对问21、题的处理能力进行评价。b) 对供方的质量管理体系进行审核并对按计划提供所需产品的能力进行评价。c) 调查供方顾客满意度情况。d) 调查供方财务情况，服务和支持能力及后勤能力。e) 对供方相关经验进行评价。3.1.2评价结果为百分制。对评价为75分以上确认为合格供方，并由经营部主办将其情况填入合格供方评审表后，评审组成员签字，最后报常务副总经理签批。3.1.3经营部将合格供方填入合格供方名录。3.1.4合格供方确定后，每年依据采购记录，对其产品质量及交货期、价格等方面的配合度，予以复评。复评方式如下：3.1.4.1产品质量3.1.4.2配合度3.1.4.3内容3.1.4.4产品质量（60%） 质22、量分数=合格批数/进货批数603.1.4.5配合度（40%） 经营部采购人员依据供方交货期、价格合理性为配合度作出适当评审。3.1.4.6评审部门 产品质量：质检部 配合度：经营部3.1.4.7评审分数产品质量分数+配合度分数3.1.4.8对供方复评，分为三级； 优良：80分以上 一般：60-80分 差 ：60分以下3.1.5跟踪评审3.1.5.1经营部采购人员根据产品质量好坏和配合度等情况，将供方评审结果填入供方评核总表后由经营部经理签批。3.1.5.2评审“优良”以上供方，可考虑扩大采购量；评审为“一般”者由经营部对供方提出改进意见，并要求限期纠正，纠正效果良好，可继续保持供货关系。评为“23、差”者，暂停向供方采购直至接受重新评审合格。3.2原材料、外购件、外协件的采购3.2.1经营部根据签定的合同或合同评审单和仓库库存量填写采购单，交经营部经理审核，常务副总经理核准，与供方建立合同。采购合同包括采购产品的质量要求、数量、价格、交付方式等。3.2.2采购产品的质量要求可直接引用各类标准，也可以提供规范、图样等技术文件。所提供的技术文件，应符合文件控制程序审批要求。适当时，可以：a) 对供方的产品程序、过程、设施、设备和人员提了有关批准或资格鉴定的要求。b) 对供方的质量管理体系部分或整体提出要求。如以上质量要求体现在采购合同中，采购合同应经常务副总经理批准。3.2.3保证只从合格供24、方处采购原材料、外购/外协件。3.3采购产品的验证3.3.1对本公司日常采购原材料、外购/外协件，由仓管员验证当批进货的数量、规格/型号无误后，通知专职检验员依据进货检验标准书进行检验或验证。当本公司需要在供方货源处对所购产品进行验证时，应在采购合同中说明。验证由经营部组织，生产技术部、质检部参加。经营部负责填写采购产品验证报告。3.3.2当顾客要求在供方产品货源处验证时，经营部应与供方联系，对验证工作做出妥善安排，并在采购合同或采购信息中说明。3.4经营部对采购控制记录按质量记录控制程序有关规定予以保存。4 参考文件4.1产品监视和测量控制程序（DP8.2.4-xx）4.2不合格品控制程序（25、DP8.3-xx）5 记录5.1合格供方评审表(XX7.4-xx)5.2合格供方名录(XX7.4-02)5.3供方评核总表(XX7.4-03)5.4供方基本情况调查表(XX7.4-04)5.5采购单(XX7.4-05)5.6采购记录表(XX7.4-06)5.7采购产品验证报告(XX7.4-07)合 格 供 方 评 审 表 XX7.4-xx填表人： 日期： 供方名称负责人/联系人地 址电话/传真企业性质注册资本固定资产流动资金主营产品员工人数样 品 有 无样品测试合格不合格项目目评 审 项 目优5良4中3差2劣1满分得分备注公司房公司房地理位置5公司房设备状况5公司房内外环境清洁状况5生产设备设26、备是否能符合本公司要求5设备保养状况5设备更新计划5品质保证作业员自我检验5作业员是否适当训练并具有成熟技术5检测器具精度、校验状况5产品最终检验、包装5出货能力紧急订单的处理是否依出货交期安排5产品出货前是否依客户要求作指示5生产计划是否依出货交期安排5零件替换/不良品处理方式5价格与同类产品之市场可比价格3022164130评语及其它意见合 计 列为合格供方 不合格 改善后确认评审部门签署经营部生产技术部工程部术部销售部质检部总师室常务副总经理：合格供方名录XX7.4-02序号供方地址电话传真联络人主要产品备注记录 日期：供方评核总表XX7.4-03供方名称品质分数配合度分数合计分数评核等27、级备 注 备注：供方评审核等级 优良：分数达80分以上 一般：分数达60-80分以上 差：分数末达60分审核： 制表： 供方基本情况调查表XX7.4-04供方名称负责人/联系人地址电话/传真企业性质注册资本金固定资产流动资金主营产品员工人数公司房生产设备检测设备质量管理体系认证情况价格服务经办人/日期：采 购 单XX7.4-05公司商名称： 采购单号：联络地址： 采购日期：联 系 人： 负责采购：电 话： 传真： 进货日期： 付款方式：交货地点：序号产品名称产品型号规格数量单价金额付款方式：支票、汇票、信汇、现金送货方式：采购额总金额经办人/日期： 审核：采购记录表XX7.4-06序号品名规格28、/型号数量（单位）进货日期采购单号质量判定供方12345678910记录/日期：采购产品验证报告XX7.4-07产品名称规格型号数 量合 同 号供方名称电 话供方地址联系人验证情况备注经办人： 日期：审核： 日期：受控状态： 编号：DP5.6-0 分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司管理评审程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15管理评审程序1 目的对本公司质量管理体系，由最高管理者按规定的时间间隔评审，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有29、效性。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2管理者代表负责管理评审会议等准备工作，负责审核由职能部门提供的管理评审输入资料。3.3办公室主任负责编制管理评审计划，对管理评审中提出的质量管理体系及其改进措施与顾客要求有关的产品改进措施的评审验证。3.4各部门负责人负责计划规定的管理评审输入资料准备，制定开始实施、监控由本部门执行的改进措施。4 工作程序4.1评审频次4.1.1本公司每隔半年进行一次管理评审，通常内部审核结束后2 周内进行。4.1.2当本公司质量管理体系发生重大变化，产品结构发生重大调整，市场供求形势发生30、重大变化时，可由总经理提出随时进行管理评审。4.2评审人员4.2.1管理评审由总经理主持。办公室负责评审会议会务与记录。管理者代表负责会议筹备。4.2.2参加评审会议人员通常有：总经理、管理者代表、各职能部门负责人。4.2.3必要时，总经理决定是否要增加参与管理评审的人员。4.3管理评审计划4.3.1由办公室编制管理评审计划，内容包括：评审目的、评审内容、评审人员、时间安排等。管理评审计划由总经理批准。4.3.2在管理评审前两周，由办公室将管理评审计划下发给参加评审人员。4.4管理评审输入内容a) 内部审核结果。b) 顾客反馈，包括顾客满意率的测量结果，与顾客沟通的结果。c) 过程的业绩和产品31、的符合性。d) 预防和纠正措施的状况。e) 以往管理评审的跟踪措施的实施情况和有效性。f) 经策划的可能影响质量管理体系的更改的情况。g) 改进的建议。4.5管理评审的实施4.5.1评审资料的准备 参加评审人员在签收到管理评审计划后，通过调查研究分析有关的质量记录等方式，准备好本部门分工撰写的资料，于管理评审实施前提交管理者代表审核。必要时，按管理者代表审核意见补充或修改。4.5.2召开管理评审会4.5.2.1管理评审以会议形式进行。4.5.2.2与会人员按管理评审计划安排，以提交会议的资料为主线，逐项讨论，确定与质量管理体系及其过程的改进措施，与顾客要求有关的产品的改进措施，落实责任部门。432、.6管理评审报告4.6.1管理评审结束后2天内，由办公室编写出管理评审报告内容包括：评审目的、评审内容，评审综述、质量管理体系及其过程有效性的改进措施，与顾客要求有关的产品改进措施，资源需求措施等。报告经总经理批准后，下发与会各部门。4.7改进措施的实施与监控4.7.1有关责任部门按管理评审会议要求，制定相应的改进措施，并填写到纠正措施和预防记录单的相关栏目中，报办公室。4.7.2改进措施应由总经理或管理者代表批准。各责任部门负责人负责本部门改进措施实施的监控。 4.7.3办公室负责改进措施的评审、验证以保证其实施的有效性。4.8办公室负责保管管理评审记录、文件。4.9由管理评审引起的文件更改33、，按文件控制程序执行。5 参考文件5.1内部审核程序（DP8.2.2-xx）5.2纠正措施和预防措施控制程序(DP8.5-xx)5.3质量记录控制程序(DP4.2.4-xx)5.4文件控制程序(DP4.2.3-xx)6 记录6.1管理评审计划表(XX5.6-xx)6.2管理评审报告(XX5.6-02)管理评审计划表XX5.6-xx时间地点主持参加人员评审内容评审会议要求备注编制批准/日期管理评审报告XX5.6-02评审时间地点主持参加人员：评审目的评审内容及综述：改进措施：拟制批准管理评审记录表XX5.6-03时间地点主持参加评审人员（签名）评审记录：记录：受控状态： 编号：DP4.2.3-x34、x分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司文件控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15文件控制程序1 目的和适用范围对与质量管理体系的管理和技术性文件进行控制，确保各相关场所使用有效版本的文件。适用于本公司质量管理体系文件控制。2 职责办公室负责质量管理体系文件控制的归口管理，各部门配合。3 工作程序3.1控制范围 本公司受控文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书、岗位职责、图纸、标准、制度、图表、质量记录表格等。3.2受控方法3.2.1文件的35、审批、发放、更改和换版。3.2.1.1质量手册由办公室制订、修改和换版，由管理者代表审核，总经理批准发布；程序文件由相关部门制订，管理者代表审核，总经理或常务副总经理批准发布；三级文件中，检验标准书、作业指导书、岗位职责、管理制度由相关部门制订，部门负责人审核，管理者代表或常务副总经理批准发布。质量记录表格由相关部门制订，办公室批准。3.2.1.2质量手册和程序文件发放至各部门负责人；三级文件发放至相关部门。发放前，由办公室在文件封面盖“受控”印章，并在受控文件发放记录中登记后发放。3.2.1.3对现有的质量手册、程序文件、及作业指导书等三级文件，由办公室组织，于每年底进行全面评审。因评审或其36、他原因需对文件进行修改时，发布前应再次由原文件批准人批准。3.2.1.4质量管理体系文件需修改时，由修改人填写文件修改记录，3.2.1.5每次修改和换版后的旧文件，需要保留的，由办公室在封面盖“作废留存”印章，以备参考。其余由办公室统一销毁。3.2.1.6当受控文件更改内容10次以上时，由办公室负责换版到BO，每次修改的标识以“A0、A1、A2、A3”数字表示，A为版次，“0、1、2、3”为修订次数。3.2.1.7凡公司发行的质量手册和程序文件和三级文件均为受控文本，均在有效文件清单上列入。文件修改或换版时应及时更新有效文件清单。受控文件不准外借。如果顾客、供方要求提供手册及程序文件时，需经总37、经理批准，并由办公室盖上“非受控”印章。3.2.2外来文件的控制3.2.2.1当采用质量管理体系有关的国际标准或国家标准、行业标准时，由办公室保留此标准，并在封面上盖“外来文件”章，需要时复印发布时，由办公室在复印稿封面上盖“外来文件”章。发放时在受控文件发放记录上登记。生产技术部每年到有关部门核对是否更换版本，如有更换，及时收集并通知办公室予以文控，以便及时采用新标准。3.2.2.2外来图纸、技术标准由生产技术部接受并审核签署意见及签名。审核如采用，交办公室登记后再在封面盖“外来文件”印章，发放时在受控文件发放记录上登记。3.2.2.3现用的外来文件分类列入有效文件清单，换版期间应及时更新有38、效文件清单。外来文件一般不允许更改，应保持下发时的原貌。特殊情况需要更改时，应由制订或批准人进行更改并签名。若本公司进行更改时，要得到有关的背景文件或资料，由更改人签名。要确保每一份分发的外来文件均得到相同的更改。3.2.3质量记录表式控制3.2.3.1质量记录表式由办公室统一编号。若本月有增减，办公室应在月底制定最新的质量记录一览表。3.3文件管理3.3.1工作现场使用的文件应置于工作现场3.3.2任何人不可擅自复印发布受控文件，如有缺页、破页、字迹模糊，应向办公室申请更换、补发。3.3.3任何人不可在受控文件上加注任何文字、字母、符号。3.3.4向办公室借阅文件时，不可带出公司或私自复印。39、3.3.5如因特殊情况需要带出公司，需要经总经理签名特许。3.4文件的编号方法3.4.1质量手册以QM-20xx方式编号（QM-Quality Manual代表质量手册，20xx代表20xx年发布实施。3.4.2程序文件编号为DPXXX（DPDocumented Procedure代表程序文件，XX代表与质量手册对应的章节号，X为序号）。3.4.3作业指导书编号为WI-XXXX-XX（WI-WORKINSTRUCTIKN代表作业指导书，-XXXX代表类别，-XX代表文件序号。 例如：检验指导书为WI-INSP-XX（Inspect） 岗位职责为WI-JOB-XX(Job)3.4.4其他制度的文40、件编号为OTHIER-XX（OTHER代表其它制度的文件，XX为序号）。3.4.5质量记录表格编号为XXXX-X QR代表质量记录，XX代表章节号，X代表序号。3.4.6失效或过期的文件由办公室收回销毁或重新标识。如对个别失效或过期的文件留用，须加盖“作废留存”印章。3.5办公室每年对文件清理一次，做好文件的归档保存。4参考文件4.1质量记录的控制程序(DP-4.2.4-xx)5记录5.1受控文件发放记录(XX4.2.3-xx)5.2文件修改记录(XX4.2.3-02)5.3有效文件清单(XX4.2.3-03)5.4文件审批单(XX4.2.3-04)5.5文件评审单(XX4.2.3-05)受控41、文件发放记录受文部门： XX4.2.3-xx序号文件编号文件标题版本页次受文签名受文日期文件修改记录XX4.2.3-02文件编号： 申请编号： 文件标题： 申请变更内容： 申请原因： 评定： 原版本： 新版本： 申请人： 批准人： 受控文件清单XX4.2.3-03序 号编 号名 称版 本备 注记录/日期：文件审批单XX4.2.3-04文件名称文 号来文部门来文日期拟办意见 办公室/日期：审核意见 部门/日期：领导批示 总经理/日期：处理结果 办公室/日期：文件评审单XX4.2.3-05文件名称编号评审意见评审成员日期受控状态： 编号：DP7.5.1-xx分 发 号： 版本：A/O上海xx门窗制42、造有限公司生产提供控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15生产提供控制程序1 目的和适用范围对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，满足顾客的需求。适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等控制。2 职责2.1生产技术部负责制定生产任务单、玻璃加工任务单，负责进行生产和工序控制，负责生产设备的管理维护保养，负责编制设备操作指导书。2.2生产技术部负责编制相应的工艺规程，明确关键工序和特殊工序。2.3生产技术部负责确保作业现场基础43、设施适用及工作环境良好。3 工作程序3.1生产计划3.1.1生产技术部根据合同评审的结果、技术准备情况、原材料外购外协件供应情况分期、分批制订生产任务单、玻璃加工任务单，经部经理批准后，发放相关单位作为、生产的根据。3.1.2车间主任根据生产任务单、玻璃加工任务单安排生产；车间根据任务单，开据领料单经车间主任批准后向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，以生产日报表的形式反馈给生产技术部，生产技术部统计每月任务单的完成情况，作为下批任务单制定的参考。3.2生产设备 生产技术部负责生产设备及工、装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。3.2.1设备的配置 生产技术部根据使用部门的要求及本公司发展需要提44、出生产设备配置申请。设备购置申请单注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量等，经常务副总经理批准后，交经营部采购。3.2.2设备的验收、建卡及出入库3.2.2.1采购设备到货后，由生产技术部和经营部共同核对，于设备验收单上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产技术部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产技术部和使用部门双方在设备验收单上签字，以示验收合格。3.2.2.2验收不合格的设备，由经营部与供方协商处理，并于设备验收单上记录处理结果。3.2.2.3生产技术部对验收合格的设备编号，并在生产设备一览表上登记。3.2.2.4仓库根据合格验收单办理45、入库手续，使用部门需填写领料单，经生产技术部经理审核，常务副总经理批准后，方可向仓库领取所需设备。3.2.2.5对于低值易耗的工装、辅具等，可直接由生产技术部验收合格后入库，登录于工装辅具一览表。3.2.3设备的使用，维护和保养3.2.3.1生产技术部负责编写设备操作指导书，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由生产技术部在操作指导书中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。3.2.3.2设备的日常保养，由生产技术部在设备操作指导书中规定保养项目、内容及频率，由使用部门执行，生产技术部检查监督。保养记录由车间设备保养人在设备保养记录中记录。3.2.3.3生产46、技术部每年一月份编制本年度的设备检修计划在使用部门协助下按计划检修。在日常生产中，使用部门无法排除的故障，可写设备检修单申请生产检修，检修中的设备挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要由使用部门负责人签名认可，由生产技术部将设备检修情况，记录于设备检修单中。3.2.4设备的报废3.2.4.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产技术部填写设备报废单，经常务副总经理批准后报废，生产技术部于生产设备一览表中注明报废情况。3.2.4.2对于低值易损耗的工装、辅具，由使用部门以设备报废单提出申请，经生产技术部批准后，即可报废。3.2.4.3报废的设备须挂“报废”牌。347、.3工序要求3.3.1生产技术部负责编制可使作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书。车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，有首检要求的，需经车间主任或检验员签字认可后，方可批量生产。3.3.2在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求生产技术部协调处理。3.3.3质检部根据产品的监视和测量控制程序的要求进行过程检验，发现不良率超过规定值时，应按纠正和预防措施控制程序的要求，及时发单通知生产技术部采取相应的纠正措施。3.3.4所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见人力资源控制程序。3.4关键48、工序和特殊工序的控制3.4.1关键工序的设置原则：a) 对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；b) 产品质量特性形成的工序；c) 工艺难度大、质量较易波动问题发生较多的工序。3.4.2特殊工序设置的原则：a) 该工序的产品质量不能通过检验和试验完全验证；b) 该工序的质量需经破损性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；c) 该工序的质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。3.4.3根据以上设置原则，确定铝窗车间、塑窗车间的下料工序、塑窗车间的焊接工序为关键工序。生产技术部以工艺流程图或清单的形式明确关键工序、特殊工序，对以上工序及所使用的设备进行事49、先评估、鉴定，保存相关的评估、鉴定记录或证据，并制定相应的技术标准和操作规程。3.4.4由质检部对下料工序、焊接工序予以明确标识，并监督车间进行连续的、严格的质量监控，按要求及时填写监控记录。3.4.5关键工序、特殊工序操作人员必须经过培训，经考核合格后持证上岗。3.5基础设施和工作环境3.5.1生产技术部负责确定提供作业现场的所必须的基础设施，创造良好的工作环境。办公室、经营部予以配合，包括：a) 安排适用的厂房、车间并适当装修，以防曝晒、风雨侵袭和潮湿；b) 配置适量的消防器材，以保证生产场所的安全；c) 提供生产所必需的工具和设备；产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证企业正常运50、作。3.5.2生产车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设施也要建立档案，按计划定期评估和维护，并在档案中记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。3.5.3生产技术部应合理地规划作业流程，以予留足够的作业空间；尽力使工艺设计科学、合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。3.5.4生产技术部要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、墨镜、劳保服等以防止粉尘，噪声污染、强光辐射及高空坠物，且要遵守劳动法规要求，合理安排作息时间。3.5.5生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标51、识。各车间及各部室广泛开展5S活动，即：清扫、清洁、整理、整顿、素养。对安全文明管理，由生产技术部组织，办公室配合，每月检查并记录。3 参考文件4.1产品的监视和测量控制程序(DP8.2.4-xx)4.2纠正和预防措施控制程序(DP8.5-xx)4.3人力资源控制程序(DP6.2-xx)5 记录5.1生产任务单(XX7.5.1-xx)5.2玻璃加工任务单(XX7.5.1-02)5.3领料单(XX7.5.1-03)5.4生产日报表(XX7.5.1-04)5.5设备购置申请单(XX7.5.1-05)5.6设备验收卡(XX7.5.1-06)5.7设备履历卡(XX7.5.1-07)5.8生产设备一览表52、(XX7.5.1-08)5.9设备保养记录 (XX7.5.1-09)5.10设备检修计划(XX7.5.1-10)5.11设备检修单(XX7.5.1-11)5.12设备报废单(XX7.5.1-12)5.13安全文明检查记录(XX7.5.1-13)5.14基础设施清单(XX7.5.1-14)5.15工装辅具一览表(XX7.5.1-15)配套件领用凭单XX7.5.1-03 领 用 日 期 名 称型号及规格配件号定额台份单位数量领用累计台份用人签字 实 际单价金额合 计领用人 发放人: 第二联:财务留存生产日报表单位: XX7.5.1-04序号品名规格/型号数量（单位）生产日期检验状况交付情况备注1253、345678910 记录/日期: 生产设备一览表 XX7.5.1-08序号名 称型 号制造公司制造时间进公司日期使用部门备注12345678910 记录/日期:设备保养记录月份： XX7.5.1-09设备名称规格/型号编号使用部分工序使用/保养人日常保养项目保养项目12345重点保养项目12345 “”表示已日常保养 “”表示已重点保养 保养人：设备检修计划 XX7.5.1-10序号设备名称规格/型号编号检修日期实施部门备 注123456789101112 ”计划检修； “”已经检修 编制： 批准/日期：安全文明管理检查记录 XX7.5.1-13时间受检单位安全生产5S活动问题摘要问题处理验证54、 检查人： 日期：特殊/关键过程监控记录 XX7.5.1-16日期时间温度焊接异常情况 记录人：设备购置申请单XX7.5.1-05申购设备名称规格/型号数量申购原因 签名/日期：审核 签名/日期：批准 签名/日期：经办/日期：设备购置申请单XX7.5.1-05申购设备名称规格/型号数量申购原因 签名/日期：审核 签名/日期：批准 签名/日期：经办/日期：设备验收卡XX7.5.1-06设备名称型号数量验收结论验收人（签名）：验收日期：设备验收卡XX7.5.1-06设备名称型号数量验收结论验收人（签名）：验收日期：设备履历卡XX7.5.1-07设备名称型号编号进公司日期使用部分状态维修记录鉴定状况55、 鉴定人/日期： 鉴定人/日期： 鉴定人/日期：备注 记录：设备检修单XX7.5.1-11(1) 报修记录报修设备名称故障症状：报修者报修日期 年 月 日 时（2）检修记录故障原因分析：处理方法：耗用材料及费用：完成日期维修人员操作者签字生产技术部部长设备报废单XX7.5.1-12设备名称型号生产公司家购进日期报废原因 生产技术部（签名）生产技术部意见 （签名）审核： 日期：批准： 日期：设备报废单XX7.5.1-12设备名称型号生产公司家购进日期报废原因 生产技术部（签名）生产技术部意见 （签名）审核： 日期：批准： 日期：基础设施清单XX7.5.1-14序号名称规格（面积）数量使用/维护部56、门投入使用时间1234567891011121314151617181920记录/日期：工装辅具一览表XX7.5.1-15序 号名称规格/型呈数量使用单位状态备注123456789101112131415161718 记录/日期:受控状态： 编号：DP6.2-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司人力资源管理程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15人力资源管理程序1 目的和适用范围为了科学地管理人力资源，以保证质量管理体系有效运行，保证产品和过57、程质量。适用于本公司人力资源管理，包括人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的核查及培训管理。2 职责2.1办公室负责人力资源管理，负责本公司人事调配、培训及其档案工作。2.2各部门负责本部门人员培训实施。3 工作程序3.1人员配置3.1.1明确岗位对人员素质及培训的需求。本公司各岗位对人员素质的要求，详见岗位职责和入职要求。3.1.2人员素质必须适应岗位职责和入职要求，以保证其胜任岗位工作。a) 新员工按岗位工作要求的具体条件招聘，并实施“先培训、后上岗。”培训内容为：企业史、岗位职责、有关规章制度。本公司的质量管理体系，岗位作业文件等。b) 新员工的学历、职称、业务能力必须符合要求才可以58、录用。c) 所有员必须通过培训限期达到岗位职责和入职要求的素质，否则应作下岗或转岗处理。d) 转岗员工必须“先培训，后转岗”。培训的主要内容有：新岗位所要求的知识和技能，新岗位工作所依据的有关文件等。3.1.3创造条件发挥员工潜能。办公室及各部门，应为员工充分发挥自己的聪明才智创造有利条件。结合本公司实际，运用一切有效方式、方法调动员工的工作积极性。3.2培训、意识和能力3.2.1明确培训需求办公室按岗位职责和入职要求，以及随企业发展和竞争需要，统筹安排培训工作，并将这些要求转化为相应的培训课程。3.2.2培训计划及其实施a) 办公室在明确培训需求的基础上，于上年未或本年度初拟定本年度培训计划59、，经总经理批准后组织实施。b) 办公室按培训计划，落实有关人员的培训活动，包括培训教材、主讲人、培训日程、考试或考核等。对于委外培训，由办公室按外部办公室门的培训要求，组织外送培训。3.2.3对特殊工作人员，如检验员、计量员、内审员等，须经专业培训合格，并经总经理授权上岗。3.3培训记录3.3.1培训实施情况，由办公室在员工培训记录表中记录。内容包括：培训内容、培训要求、培训教材、考试/考核结果等。3.3.2外送培训人员，应在培训结束后，将结业、毕业证书、成绩单交办公室保存归档。3.4培训有效性的评估 由办公室于每下半年适当时机会同各部门，通过理论考试，操作考核、业绩评定和观察等方法，评估经过60、培训的人员是否已具备了所需的能力，并在员工岗位能力评价表上记录。3.5办公室保存各类人员有关教育、经历、培训和资格的记录。4 参考文件 岗位职责和入职要求（WI-JOBxx-11）5 记录5.1员工岗位能力评价表(XX6.2-xx)5.2年度培训计划表(XX6.2-02)5.3员工培训签到表(XX6.2-03)5.4员工培训记录表(XX6.2-04)员工岗位能力评价表XX6.2-xx序号姓 名部门职别文化程度本岗位工作年限培训情况能力评价备注优良基本胜任不胜任评价组成员：日期批准日期年度培训计划表XX6.2-02序号培训内容培训对象（部门、岗位）培训方式完成日期123456789101112161、3141516编制： 批准： 员工培训签到表 XX6.2-03时间地点内容序号部门姓名职务备注员工培训记录表XX6.2-04培训内容主讲培训时间/课时教材工号部门姓名职务成绩备注受控状态： 编号：DP5.3-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司质量方针、目标管理程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15质量方针、目标管理程序1 目的和适用范围加强质量方针、目标管理，确保达到预期效果。适用本公司质量方针、目标的管理工作。2 职责2.1总经理负责策62、划、制定并颁质量方针、目标。2.2管理者代表负责质量方针、目标的经常管理。2.3办公室负责协助总经理搞好质量方针、目标的调研和意见征集，按总经理意图提出关于质量方针、目标的建议草案。负责质量方针、目标的日常管理。2.4各部门负责人，必须认真宣传、贯彻企业质量方针、目标，并将质量目标在自己所管辖范围内进行展开，提出具体的工作目标。3 工作程序3.1质量方针、目标的制订3.1.1策划：总经理对质量方针、目标的制订提出意图、总体思路、要求和过程。3.1.2草案 质量方针、目标在市场调研的基础上产生，在调研中尽可能了解市场动向、竞争焦点、顾客需求和期望，国内外同行业的水平（产品水平、管理水平）、行业中63、赶超的质量和目标。3.1.3定稿 由总经理、管理者代表及有关人员对草案提出修改意见，总经理决策，最后定稿。3.1.4颁布 由总经理签发文件，正式颁质量方针、目标。3.2对质量方针、目标的要求3.2.1质量方针应符合以下要求a) 与本公司经营宗旨相一致。b) 遵循ISO9000：2000标准提出的质量管理八项原则。c) 与顾客的要求和期望相一致。d) 可引导企业持续改进，向更高的目标前进。e) 适应市场竞争的需要。f) 具有可行性，可作为行动的座右铭。g) 提供制订和评审质量目标的框架。3.2.2质量目标 质量目标应做到：a) 体现质量方针和质量管理八项原则。b) 满足顾客对产品和服务的需求。c64、) 具体、可测量。d) 具有可操作性。质量目标必须切合企业实际，经过一段时间（如三年）的努力，可达到。还应便于将其展开分解到各部门、各基层单位。3.3方针、目标的宣贯3.3.1宣贯要求a) 务使全公司所有人员都理解质量方针、目标的内容、内涵及其背景并实施。b) 各级领导都有在所管辖的范围内宣传贯彻和实施质量方针、目标的责任。3.3.2宣贯途径a) 办公室通过质量培训计划组织实施，集中系统地进行质量方针、目标教育。b) 利用多种宣传工具，如黑板报、标语、简明宣传材料、会议等，经常地宣传质量方针、目标，使之家喻户晓，人人皆知。3.4质量目标的展开、分解3.4.1应将企业质量目标项目和目标值按部门、65、职能人员，依次细化分解。必须做到下一级目标达到或略微超过上一级目标。3.4.2对经细化分解后的目标，应有保证其实现的相应措施。3.5质量方针、目标的实施、评审。3.5.1管理者代表和办公室，应适时协调质量方针、目标实施各部门之间的矛盾。3.5.2各部门应发扬团结协作精神，自觉承担责任，顾全大局，确保质量方针和目标的实现。3.5.3对质量方针、目标的适宜性、有效性每年评审1-2次，一般在管理评审时评审。必要时，可对其进行修改，以适应企业内外环境的改变。3.6质量方针、目标因修改引起的文件更改，按文件控制程序执行。3.7质量方针、目标实施的检查与考核。3.7.1对质量方针、目标贯彻实施，办公室应在66、各归口部门自查基础上每月抽查一次，提出考核意见，再会同生产技术部、经营部、质检部、工程部、总师室审核，落实责任考核。3.7.2对质量方针、目标有突出贡献的部门、个人，予以批评或酌情扣罚。4 文件 质量方针、目标年度展开分解计划。5 记录质量方针、目标考核记录表（XX5.3-xx）质量方针、质量目标考核记录表XX5.3-xx部门/项目质量方针的宣贯实施质量目标的实现考核结果目标值实现情况生产技术部工程部质检部经营部总师室办公室财务部检查/考核组：日期： 年 月 日受控状态： 编号：DP4.2.4-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司质量记录的控制程序 编制： 审核： 批准： 167、0987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15质量记录的控制程序1 目的和适用范围对质量记录进行控制，为满足公司质量管理体系有效运行和产品、服务质量符合规定要求提供客观证据。适用于各部门质量记录的标识、收集、编目、归档、保管。2 职责2.1办公室负责质量记录控制的归口管理。负责质量记录管理的检查、监督。2.2各部门负责本部门的质量记录的填写、收集、编目、归档、保管。3 工作程序3.1质量记录的编号方法，按文件控制程序执行。3.2各部门对本部门相同类别的某一阶段的质量记录予以汇总、编目，以便查阅、存68、取、检索。3.3储存质量记录的地点，应干爽、清洁，远离油污、热源，以防损坏、虫蛀变质。3.4非相关人员未经允许，不可剪辑、复印、私拿、涂改质量记录。相关人员应小心使用，防止质量记录的脏、破、丢失。3.5质量记录的填写应工整、清楚、正确。如质量记录有误，需由权责人员修改，在修改处划一条横线，且由权责人员签名。3.6合同有要求时，顾客可查阅相关的质量记录。3.7供方的材质证明分类保存于经营部。3.8由办公室列制质量记录一览表，明确质量记录的放置、使用部门和存放期限。各部门主办按照规定的保存期限不定期整理各种质量记录。对于过期的质量记录经办公室审核批准后，由各部门在有监督的情况下销毁。3.9质量记录69、表式的批准、编号方法，按文件控制程序执行。4 参考文件4.1文件控制程序(DP4.2.3-xx)5 记录5.1受控文件发放记录(XX4.2.3-xx)5.2质量记录一览表(XX4.2.4-xx)质量记录一览表XX4.2.4-xx序号质量记录名称编号版本放置处保存期备注1受控文件发放记录XX4.2.3-xxA0办公室3年2文件修改记录XX4.2.3-02A0办公室3年3有效文件清单XX4.2.3-03A0办公室3年4文件审批单XX4.2.3-04A0办公室3年5文件评审单XX4.2.3-05A0办公室3年6质量记录一览表XX4.2.4-xxA0办公室3年7质量方针、目标考核记录表XX5.3-xx70、A0办公室3年8管理评审计划表XX5.6-xxA0办公室3年9管理评审报告XX5.6-02A0办公室3年10管理评审记录表XX5.6-03A0办公室3年11公司员工岗位能力评价表XX6.2-xxA0办公室3年12年度培训计划表XX6.2-02A0办公室3年13员工培训签到表XX6.2-03A0办公室3年14员工培训记录表XX6.2-04A0办公室3年15产品要求电话记录XX7.2-xxA0经营部3年16合同评审单XX7.2-02A0经营部3年17合同更改单XX7.2-03A0经营部3年18产品订单登记表XX7.2-04A0经营部3年19合格供方评审表XX7.4-xxA0经营部长期20合同供方名71、录XX7.4-02A0经营部长期21供方评核总表XX7.4-03A0经营部长期22供方基本情况调查表XX7.4-04A0经营部长期23采购单XX7.4-05A0经营部2年24采购记录表XX7.4-06A0经营部2年25采购产品验证报告XX7.4-07A0经营部2年26生产任务单XX7.5.1-xxA0生产技术部1年27玻璃加工任务单XX7.5.1-02A0生产技术部1年质量记录一览表XX4.2.4-xx序号质量记录名称编号版本放置处保存期备注28领料单XX7.5.1-03A0生产技术部1年29生产日报表XX7.5.1-04A0生产技术部1年30设备购置申请单XX7.5.1-05A0生产技术部长72、期31设备验收卡XX7.5.1-06A0生产技术部长期32设备履历卡XX7.5.1-07A0生产技术部长期33生产设备一览表XX7.5.1-08A0生产技术部长期34设备保养记录XX7.5.1-09A0车间1年35设备检修计划XX7.5.1-10A0生产技术部3年36设备检修单XX7.5.1-11A0生产技术部1年37设备报废单XX7.5.1-12A0生产技术部长期38安全文明检查记录XX7.5.1-13A0生产技术部2年39基础设施清单XX7.5.1-14A0生产技术部长期40工装辅具一览表XX7.5.1-15A0生产技术部长期41顾客档案表XX7.5.1-16A0经营部长期42技术服务处理73、单XX7.5.1-17A0经营部1年43特殊/关键过程监控记录XX7.5.1-18A0生产技术部1年44原材料、外购/外协件库存登记表XX7.5.5-xxA0供应仓库1年45成品库存统计表XX7.5.5-02A0成品仓库1年46库存卡XX7.5.5-03A0供应仓库1年47成品标识单XX7.5.5-04A0成品仓库1年48请购单XX7.5.5-05A0经营部1年49入库单XX7.5.5-06A0仓库1年50出库单XX7.5.5-07A0仓库1年51送货单XX7.5.5-08A0成品仓库1年52送货回单XX7.5.5-09A0成品仓库1年质量记录一览表XX4.2.4-xx序号质量记录名称编号版本74、放置处保存期备注53监视和测量装置总览表XX7.6-xxA0质检部长期54监视和测量装置校检履历表XX7.6-02A0质检部长期55监视和测量装置校检计划XX7.6-03A0质检部长期56监视和测量装置自校报告XX7.6-04A0质检部长期57顾客信息反馈单XX8.2.1-xxA0经营部3年58顾客满意度征询表XX8.2.1-02A0经营部3年59顾客投诉记录表XX8.2.1-03A0经营部3年60年度审核计划表XX8.2.2-xxA0办公室3年61内部审核检查表XX8.2.2-02A0办公室3年62内部审核不合格项报告XX8.2.2-03A0办公室3年63内部审核报告XX8.2.2-04A075、办公室3年64内审首未次会议记录表XX8.2.2-05A0办公室3年65审核计划XX8.2.2-06A0办公室3年66进货检验记录表XX8.2.4-xxA0质检部3年67工序检验记录单XX8.2.4-02A0质检部3年68铝合金门窗最终检验单XX8.2.4-03A0质检部3年69塑钢门窗最终检验单XX8.2.4-04A0质检部3年70铝合金门窗安装分项工程检验评定表XX8.2.4-05A0质检部3年质量记录一览表XX4.2.4-xx序号质量记录名称编号版本放置处保存期备注71塑钢门窗安装分项工程质量检验评定表XX8.2.4-06A0质检部3年72隐藏工程验收记录XX8.2.4-07A0质检部376、年73工程质量班组自检互检表XX8.2.4-08A0质检部3年74分部分项工程技术复核记录XX8.2.4-09A0质检部3年75工程峻工验收记录XX8.2.4-10A0质检部3年76工程质量问题（事故）报告单XX8.2.4-11A0质检部3年77不合格品处理单XX8.3-xxA0质检部3年78退货单XX8.3-02A0质检部3年79返工单XX8.3-03A0质检部3年80报废单XX8.3-04A0质检部3年81让步接收单XX8.3-05A0质检部3年82产品一次检验合格率统计表XX8.4-xxA0质检部3年83标准覆盖率统计表XX8.4-02A0质检部3年84顾客满意率统计表XX8.4-03A77、0质检部长期85因果图XX8.4-04A0质检部3年86统计技术应用一览表XX8.4-05A0质检部3年87纠正和预防措施实施记录单XX8.5-xxA0办公室3年88改进计划XX8.5-02A0办公室长期受控状态： 编号：DP8.2.4-xx 分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司产品监视和测量控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15产品监视和测量控制程序1 目的和适用范围对产品的质量特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。适用于产品质量的78、监视、测量。2 职责2.1质检部负责产品的监视和测量的归口管理。2.2生产技术部、工程部、经营部配合。3 工作程序 生产技术部负责编制各类检验标准书，明确检验点、检验频率、允收水准、检验项目、检验方法、判别依据，使用的监视和测量装置等内容，作为产品监视和测量的依据。4.1进货检验4.1.1生产技术部负责制定采购的原材料、外购件、外协件的检验标准。4.1.2原材料、外购/外协件到公司，仓管员确认品名、规格、数量、包装等无误后，置于待检区，通知检验员检验。4.1.3检验员根据进货检验标准书的要求进行检验或验证并将相应结果填入进货检验记录单。a) 检验合格时，检验员在记录上加盖“合格”印章。仓管员根79、据合格记录办理入库手续。b) 检验不合格时，按不合格的控制程序处理、报废时由仓管员填写报废申请单，并隔离放置、标识。4.1.4验证对于符合下述条件原材料、外购/外协件，可经验证后放行：对于已实施货源处验证的产品，或已通过ISO90xx认证且有良好业绩的供方，验证其质量合格证书，外观（特别是判明运输中有无损伤）和尺寸或验证其出公司检验和试验报告是否符合要求，验证其外观和尺寸。4.2过程检验4.2.1生产技术部负责制定各工序的控制项目及检验和试验标准。4.2.2由检验员按过程检验标准书对工序产品进行检验并填写相关工序质量检验记录，并根据检验结果作好检验状态标识。4.2.3对检验出的不合格品，检验员80、开具不合格品处理记录相关栏目后，按不合格品的控制程序执行。4.2.4不合格品不允许流入下道工序。4.3最终检验4.3.1生产技术部负责制定最终产品的检验和试验标准。4.3.2应在所有规定的进货和过程检验都已完成，且检验结果都满足规定的要求的前提下，才能进行产品的最终检验和试验。4.3.3门窗、玻璃产品的最终检验，由检验员按产品最终检验标准书执行。4.3.4工程项目的最终检验，先由质检部组织生产技术部等有关人员进行内部终检，按竣工工程内部验收管理规定执行；峻工验收按工程验收和交付管理规定实施。4.3.5最终检验和试验合格的产品，仓管员凭合格判定结论接收产品入库，并负责挂上“合格”标识或放置于规定81、的合格品区。4.3.6最终检验中发现不合格品，按不合格品控制程序执行。4.4检验和试验记录4.4.1所有检验项目，在相应的记录中都要填写具体的检验数据值或内容，并有经授权的检验人员的签字或盖章。4.4.2检验和试验记录由质检部负责保存。当合同有要求时，检验和试验记录可提供给顾客查阅。4.5产品的放行4.5.1只有在完成所规定的各阶段的检验和试验，且检验和试验结果和符合规定要求后，方可由经营部办理产品交付手续。4.5.2顾客批准时，产品放行可以有特例，按顾客允诺放行产品。但应特别注意：a) 这类放行产品特例必须符合法律法规的要求。b) 这类放行产品并不意味着可以不满足顾客的要求。5 参考文件5.82、1不合格品的控制程序(DP8.3-xx)5.2检验标准书(WI-INSP-XX)5.3数据分析管理程序(DP8.4-xx)6 记录6.1 进货检验记录表(XX8.2.4-xx)6.2工序检验记录单(XX8.2.4-02)6.3铝合金门窗最终检验单(XX8.2.4-03)6.4塑钢门窗最终检验单(XX8.2.4-04)6.5不合格品处理单(XX8.3-xx)6.6铝合金门窗安装分项工程质量检验评定表(XX8.2.4-05)6.7塑钢门窗安装分项工程质量检验评定表(XX8.2.4-06)6.8隐蔽工程验收记录(XX8.2.4-07)6.9工程质量班组自检互检表(XX8.2.4-08)6.10分部分83、项工程技术复核记录(XX8.2.4-09)6.11工程峻工验收记录(XX8.2.4-10)6.12工程质量问题（事故）报告单(XX8.2.4-11)受控状态： 编号：DP8.3-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司不合格品控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15不合格品控制程序1 目的和使用范围对不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期使用和交付。适用本公司原材料、外购件、外协件、成品、工程项目不合格品的控制。2 职责质检部负责不合格品控84、制的归口管理。经营部、生产技术部、工程部、总师室配合。3 工作程序3.1不合格品的标识 不合格品的标识采用区域标识和贴签标识，可以单独使用，也可以混合使用。3.2不合格品的鉴别、隔离和记录。3.2.1进货检验中发现的不合格品，由检验员负责标识隔离，记录于进货检验记录单中。3.2.2过程检验中，发现的不合格品，贴挂不合格标志或置于不合格品区内，记录于相关工序检验记录中。3.2.3最终检验发现不合格品，由检验员贴挂不合格品标志并隔离，记录于相关最终检验记录中。3.3不合格品评审3.3.1进货检验中发生不合格品时，由检验员填入进货检验记录单中，报质检部经理审核。3.3.2过程检验或最终检验中发现不合85、格品时，由质检部、组织生产技术部进行评审。必要时按纠正和预防措施控制程序执行。对过程检验中发现的不合格项目，由质检部组织生产技术部评审，对最终检验中发现的不合格项目，质检部组织生产技术部评审，必要时，总师室参加评审。并由责任部门采取必要的纠正措施和预防措施，按纠正和预防措施控制程序执行。3.4不合格品的处置3.4.1进货检验中的不合格品由仓管员填写退货单，进货检验员签字后，由经营部负责退货。3.4.2对过程检验和最终检验出的不合格品，采取报废、返工或让步接收等方式处理。对过程检验中发现的不合格工序项目，采取报废、返工方式处理。对内部最终检验中发现的不合格项目，由责任部门（如项目经理部）采取返工86、报废等方式处理。对于工程项目峻工验收，在征询项目上级主管部门和顾客意见后，采取整体返工、局部返工、让步接收或报废等方式处理。3.4.3对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品项目，按质量重大问题对待，由质检部组织相关部门采取相应的纠正或预防措施。纠正措施包括退货、调换或让步接收等方式，办公室负责纠正和预防措施的评审验证。必要时，由经营部与顾客协商处理办法，以满足顾客正当需求，达到顾客满意。3.4.4采取让步接收，须经公司常务副总经理批准。3.4.5其他不合格品的处理 仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。3.5在87、所有进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审处理中，均由质检部及相关部门在不合格品处理单中填写相关栏目。5 参考文件5.1产品监视和测量控制程序(DP8.2.4-xx)5.2纠正和预防措施控制程序(DP8.5-xx)5.3数据分析控制程序(DP8.4-xx)6 记录6.1进货检验记录表(XX8.2.4-xx)6.2产品过程检验记录表(XX8.2.4-02)6.3最终检验记录表(XX8.2.4-03)6.4不合格品处理单(XX8.3-xx)6.5退货单(XX8.3-02)6.6返工单(XX8.3-03)6.7报废单(XX8.3-04)6.8让步接收单(XX8.3-05)不合格品处理单XX88、8.3-xx品名规格/型号数量供方阶段检验员处理类型 退货 报废 让步接收 返工陈述理由审核意见生产技术部签名质检部签名总师室签名其他签名不合格品处理单XX8.3-xx品名规格/型号数量供方阶段检验员处理类型 退货 报废 让步接收 返工陈述理由审核意见生产技术部签名质检部签名总师室签名其他签名退货单XX8.3-02名称规格/型号数量提出部门申请人不合格原因： 经办人/日期：批准/日期：退货单XX8.3-02名称规格/型号数量提出部门申请人不合格原因： 经办人/日期：批准/日期：返工单XX8.3-03返工单位日期品名规格/型号数量不合格原因： 生产技术部：实施情况： 责任部门：检验结果： 检验员89、/日期：返工单XX8.3-03返工单位日期品名规格/型号数量不合格原因： 生产技术部：实施情况： 责任部门：检验结果： 检验员/日期：让步接收单XX8.3-05品名规格/型号数量顾客合同号因由： 经营部/日期：处理结果： 经营部/日期：经办人/日期：批准/日期：报废单XX8.3-04产品名称规格/型号数量检验单号报废日期生产单位报废原因 责任部门：处理结果 责任部门： 检验员：受控状态： 编号：DP7.1-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司质量策划管理程序编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：290、0xx/10/15 实施日期：20xx/10/15质量策划管理程序1 目的和适用范围针对特定的产品或合同，规定为达到质量目标所需开展的活动和资源，确保顾客满意。适用于本公司质量管理体系覆盖产品中特定的产品或合同。2 职责2.1生产技术部负责组织进行质量策划并编写相应的质量计划。2.2管理者代表负责审查质量计划的适宜性及其与质量管理体系的其他要求是否协调一致。2.3经营部、质检部、总师室、工程部配合生产技术部进行质量策划，并承担相应的职责。2.4常务副总经理批准质量计划。3 工作程序3.1质量策划的前提 顾客提出的产品的技术质量要求与常规产品有较大差异时。 质量策划的主要内容有：3.2过程安排 91、规定为满足特殊产品的质量特性所需要的活动，即质量管理体系的过程，并考虑允许的删减。3.3资源 规定这些过程所需要的资源。3.4持续改进 规定质量管理体系持续改进的要求和措施。3.5质量策划的原则3.5.1与质量管理体系协调质量策划应以已建立的质量管理体系为基础，符合本公司的质量方针和目标，并与已有的质量管理体系文件相协调。3.5.2确保过程受控策划活动应确保当组织机构，市场环境有变化时，所有生产、服务过程仍然受控，并保持质量管理体系运行。3.6质量策划的主要输入 质量策划的主要输入：a) 顾客和其他受益者的需要和期望。b) 产品性能提供的产品应达到的性能指标。c) 质量管理体系的过程业绩对于质92、量管理体系的原有过程业绩优良者可以援引，否则应更新。d) 改进的业绩策划时就吸取质量管理体系改进所取得的成果。e) 风险评估及风险降低3.7质量策划应开展的活动质量策划的要求，可通过以下活动来达到：1) 确定质量活动过程，识别过程中的质量特性。2) 为过程配备必要的资源（硬件和软件）可在以下层次配备资源：a) 购置：在市场上能寻觅到的适用产品。b) 研制：在技术能力有把握实现的范围内有自行研制。对管理方法也应注意可能实现的更新。3) 保持文件的相容性。4) 确定适当阶段的验证活动。5)对所有的特性和要求，明确接受标准。6)备好质量记录表式。3.8质量策划的输出质量策划的输出应包括：1) 明确各93、过程的职责、权限。2) 对各岗位人员素质的要求，所需的知识和技能。3) 改进的途径、方法和工具。4) 所需的资源。5) 备用计划（如需要时）6) 实现业绩的指标。7) 文件和记录。生产技术部应对质量策划的输出组织进行正式评审并根据评审意见进行必要的修订。质量策划的最终输出形式是质量计划。4 文件形成文件：质量计划。5 记录质量策划输出的评审记录。以上记录，文件由生产技术部保存。受控状态： 编号：DP7.2-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司与顾客有关过程的控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发94、布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15与顾客有关过程的控制程序1 目的和适用范围对与顾客有关的过程实施系统管理，确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，有能力满足顾客要求，赢得顾客满意。适用于明确顾客要求、合同、顾客财产及顾客沟通等活动的管理。2 职责2.1经营部系本程序的归口办公室门。2.2经营部负责与顾客与产品/项目有关要求的确定。2.3生产技术部、质检部、经营部、工程部参与产品要求的评审，确保本部门相关任务能按合同要求完成。2.4生产技术部负责顾客提供软件的保管。供应仓库应负责顾客提供硬件的贮存和保管。3 工作程序3.1与产品有关要求的确定由经营部确定：a) 顾客95、规定的要求，包括交付及交付后活动的要求。b) 顾客虽然没有规定，但是规定的用途或已知的预期用途所必须的要求。c) 与产品有关的法律法规要求。d) 本公司确定的任何附加要求。3.2产品/项目要求的评审3.2.1在向顾客作出提供产品的决定或承诺之前，如在投标、接受合同或订单及接受合同或订单的更改进行评审，以确保：a) 顾客对产品的要求已明确规定。b) 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决。c) 对于口头订单，在接受前顾客要求已得到确认。d) 应记录评审结果和后续措施。e) 本公司有能力满足顾客对产品要求的能力。3.2.2合同的管理1) 分类根据本公司实际，将合同分为一般合同和特殊合同两类。一96、般合同：标准（或定型）产品，符合国标、行标要求的定型产品/项目的合同。特殊合同：特殊产品、新产品或有特殊要求的产品。2) 评审 a) 一般合同由经营部主办评审，并在合同评审单上签署意见、姓名、日期，由部经理签批。 b) 特殊合同由经营部组织生产技术部、质检部、工程部、总师室传递、会签评审，并在合同评审单上分别签署意见姓名，再由经营部主办或部经理签署意见、姓名和日期，最后由常务副总经理签批。3) 订单 a) 对于常年合同，按期限下订单 ，只需在合同签订时进行评审，对订单则可不必再评审。 b) 口头订单。经营部应将顾客要求形成书面文件，并请顾客予以确认，再按上述分类进行评审。4) 合同和订单的更改97、 a) 当产品要求有变化时，应提供书面文件，按上述分类进行评审，并确保有关部门人员了解所修改的文件内容。然后作出可否接受顾客更改要求的决定。 b) 本公司执行合同发生意外困难时，如：在供方供货不正常有突发事故等，应由经营部直接向顾客说明，在征得顾客书面同意的情况下，可以考虑变更合同。5) 跟踪管理 经营部人员应跟踪合同全过程，了解合同执行和预期交货情况，及时反馈，以确保按合同规定履行。3.3 顾客财产3.3.1顾客提供的财产（如计算机软件、专有技术和配套件、材料、辅料、工装等）均应明确标识并实行专管、专用控制、妥善管理，做到不泄密、不丢失。3.3.2软件类生产技术部负责管理。硬件类供应仓库负责98、管理。3.3.3对顾客财产除供货验证外，应经常检查，如发现缺少、丢失，损伤等不适用情况，应予以记录并及时报告经营部，由经营部向顾客报告，以免影响合同履行。3.4与顾客的沟通3.4.1传递产品信息3.4.1.1本公司不定期采用广告、发送产品介绍资料、参加展销会等形式，主动向顾客介绍本公司产品。提供宣传资料，派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。3.4.1.2经营部对本公司主要顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、传真、联系人及订购产品型号、规格、数量，安装项目的类别、规格等及时了解顾客需求信息并提供相关新产品、新项目。3.4.2问询和咨询 经营部对顾客来信、电话、传真等方式的问询99、和咨询时及时解答并记录。暂未能解答的，要详细记录顾客名称及联络方式会同相关部门研究后予以答复。3.4.3顾客信息反馈和投诉 各部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，分别按数据分析控制程序或纠正和预防措施控制程序处理。3.4.4对顾客满意程度的调查，按顾客满意度评定程序执行。3.5记录的保存和应用3.5.1与合同评审的相关记录、合同正本，由经营部归档保存。3.5.2其他与顾客有关的过程控制记录，由相关部门保存。管理者代表可随时查阅相关记录并应始终意识到顾客的要求，包括那些没有明确表达的需求和期望，以采取相应措施达成或超过这种需求和期望以持续获得顾客的满意。4 参考文件4.1服务控制程序 (DP7.5100、.1-xx)4.2顾客满意度评定程序(DP8.2.1-xx)4.3纠正和预防措施控制程序(DP8.5-xx)5 记录5.1产品要求电话记录(XX7.2-xx)5.2合同评审单(XX7.2-02)5.3合同更改单(XX7.2-03)5.4产品合同汇总表(XX7.2-04)5.5顾客信息反馈单(XX7.2-05)产品/项目要求电话记录XX7.2-xx顾客名称电话联系人顾客的要求顾客隐含要求法律法规及其他要求记录/日期：合同评审单XX7.2-02产品/项目名称规格/型号合同号产品/项目类型合同类型传真 电话 记录 其他质量保证有要求 无要求交货方式合同评审项目外购/外协能否满足要求？ 是 否特殊合同101、会签质检部：交货期限能否满足？ 是 否工程部：价格能否接受？ 是 否技术要求能否满足要求？ 是 否生产技术部：包装要求能否满足？ 是 否总师室：质保要求能否满足？ 是 否经营部签署/日期：常务副总经理签署/日期：合同评审单XX7.2-02产品/项目名称规格/型号合同号产品/项目类型合同类型传真 电话 记录 其他产品名称规格/型号合同号产品类型合同类型传真 电话 记录 其他质量保证有要求 无要求交货方式合同评审项目外购/外协能否满足要求？ 是 否特殊合同会签质检部：交货期限能否满足？ 是 否工程部：价格能否接受？ 是 否技术要求能否满足要求？ 是 否生产技术部：包装要求能否满足？ 是 否总师室：102、质保要求能否满足？ 是 否经营部签署/日期：常务副总经理签署/日期：合同更改单XX7.2-03订单编号产品型号顾客名称原为：现为：顾客特殊要求：经营部工程部生产技术部质检部总师室其他常务副总经理合同更改单XX7.2-03订单编号产品型号顾客名称原为：现为：顾客特殊要求：经营部工程部生产技术部质检部总师室其他常务副总经理顾客信息反馈单XX7.2-05顾客名称电话/传真信息来源：电话 传真 宣传媒体 来访 访问 其他信息摘要处理意见处理结果备注记录/日期：合同登记表XX7.2-04抄送单位： 年 月 日 合同编号：订货单位产品名称产品型号单位数量单价交货期交货方式颜色备注 制表： 受控状态： 编号103、：DP8.5-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司纠正和预防措施控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15纠正和预防措施控制程序1 目的和适用范围采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施和验证。2 职责2.1办公室负责纠正措施和预防措施控制的归口管理。负责组织对体系、产品持续改进的策划。当出现存在和潜在的质量问题时，发出相应的纠正措施和预防措施记录单，并评审、跟踪、验证实施效果。104、2.2各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施。2.3管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3 工作程序3.1持续改进的策划3.1.1要达到持续改进的目的，就必须在实现质量方针和目标的活动中，持续追求质量管理体系各过程的改进的有效性。3.1.2日常的改进活动 对日常改进活动的策划和管理参见质量管理体系各程序文件有关条款执行。3.1.3较大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a) 改进项目的目标和总体要求。b) 分析现有过程的状况确定改进方案。c) 实施改进并评价改进的结果。3.1.4办公室通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠105、正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方向，组织各部门进行策划，制定改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。3.2纠正措施3.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。3.2.2识别不合格 对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a) 进货检验证不合格时。b) 发生顾客投诉时。c) 当产品质量和服务质量监视、测量过程中发现不合格时。d) 内审中发现不合格项时。e) 监视和测量装置失效时。f) 当数据分析显示异常时。g) 当顾客满意度征询等信息反馈涉及的需要改进事项时。h106、) 管理评审确定所需有关纠正措施。3.2.3确定不合格及原因不合格提出或责任部门，可采用统计技术或综合分析试验等方法确定不合格及其主要原因。3.2.4不合格对质量影响程度评价。不合格提出人或责任部门，从成本、业绩、可信性、安全性和顾客满意等方面，评价不合格对质量影响的重要程度。3.2.5确定合适的纠正措施并实施。由责任部门确定相关不合格的纠正措施。纠正措施采用的着眼点在于纠正的效率性及有效性，应与所遇到的问题的影响程度相适应。责任部门对相关纠正措施的实施有效性进行监控，以确保其有效性。3.2.6纠正措施有效性的评审由办公室对完成的纠正措施予以评审，以验证其有效性，防微杜渐，防止类似不合格继续发107、生。3.2.7重大的纠正措施实施，由办公室负责提交管理评审。3.3预防措施3.3.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。3.3.2识别潜在不合格。当下列情况发生时需采取预防措施。a) 当进货检验证发生批量不合格时。b) 发生顾客投诉时。c) 当产品质量和服务质量监视、测量过程中发现性质较重要的不合格时。d) 内审中发现严重不合格项时。e) 监视和测量装置失效造成产品主要质量指标检测结果有误时。f) 顾客信息反馈的需求和期望，已交付或开始使用后发现批量不合格时。g) 市场分析市场供求发生较大变化时。h) 当数据108、分析显示较大异常时。i) 管理评审确定的有关预防措施。3.3.3识别潜在不合格及其原因由办公室召集有关职能部门的代表采用综合分析或试验等方法，确定潜在不合格问题及其主要原因。3.3.4确定并实施所需的预防措施。由办公室和有关职能部门的代表针对潜在不合格问题的原因，根据潜在问题的影响程度依次确定所需的预防措施。由责任部门对其采取的预防措施进行监控，以确保其有效。3.3.5由办公室对预防措施有效性予以评审，以验证其有效性，以达到预定要求的程度。3.3.6由办公室负责对预防措施的实施提交管理评审。3.3.7在实施纠正措施和预防措施中，由办公室和有关部门代表在纠正和预防措施实施记录单相关栏目中记录。当109、纠正措施和预防措施实施并记录完毕后，由办公室负责保存。4 参考文件 内部审核程序(DP8.2.2-xx) 产品监视和测量控制程序(DP8.2.4-xx) 数据分析管理程序(DP8.4-xx) 不合格控制程序(DP8.3-xx)5 记录改进计划(XX8.5-2)纠正和预防措施实施记录单(XX8.5-xx)纠正措施和预防措施记录单XX8.5-xx有限公司纠正和预防措施记录单编 号日 期问题阶段发 生 部 门负 责 人发文时间要求实施时间实际实施时间不良内容 发文者： 日期：不良原因 分析者： 日期：纠正措施 负责部门： 日期：预防措施负责部门： 日期： 公司领导： 日期：效果确认 发文者： 日期：110、改 进 计 划XX8.5-02项目名称组织实施部门要求完成期限子 项实施部门目 标 要 求完成日期检查人1）2）3）4）5）6）7）8） 编制/日期： 批准/日期：受控状态： 编号：DP7.5.5-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司产品防护控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15产品防护控制程序1 目的和适用范围对产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段采取措施，防止产品变质、损坏和错发、漏发，使产品与顾客要求相一致。适用于111、产品内部处理和交付到预定地点期间产品防护控制。2 职责2.1经营部负责本程序的归口管理，生产技术部、质检部配合。3 工作程序3.1产品标识3.1.1入库后的原材料、外购件、外协件以库存卡标识，入库成品以成品标识单标识。仓管员负责填写相关出入库记录，以利追溯。3.1.2产品检验状态标识a) 进货在入库前，由质检部质检员检验，挂“待检”牌或置于“待检区”内。合格品挂“库存卡”并在仓库台帐中记录。不合格品挂“不合格”标志或置于“不合格区”内。b) 成品在包装入库前，由检验员按检验标准书检验，并在相关记录中记录。合格品由检验员在“合格证”上盖“合格”检验章，挂成品标识单。不合格品由检验员挂“不合格”标112、志或置于“不合格品区”内，并在检验记录中记录。3.2搬运3.2.1对原材料、外购件、外协件、成品出入库时搬运，由操作工按搬运作业指导书作业，将产品放置于周转盛器内。仓库内备有铲车、手推车等工具，保证产品安全准确地调运。3.2.2经检验合格的成品在出入库过程中，若搬运中有异常发生时（如不慎掉落等）应检验包装是否受损，并经检验员检验，确认合格后方可出库。3.3包装所有的成品在包装前须经过检验，确认合格后才可进行包装。包装作业按包装作业指导书执行。3.4贮存和防护3.4.1原材料、外购件、外协件、成品出入库，均由仓管员分别于入库单和出库单登录。3.4.2供应仓库管理员，应及时掌握原材料、外购件、外协113、件库存情况，如发与库存品不能满足生产、安装施工需要时，填写采购单，经经营部经理审核、常务副总经理批准后采购。3.4.3仓管员每季至少一次对原材料、外购件、外协件、成品予以盘点，盘点中既核对账、卡、物相符情况，同时检查产品质量质量，并填写库存原材料、外购/外协件统计表和成品库存统计表。如有问题，在备注栏中记录并通知质检部检验员检查确认，确认为不合格品，按不合格品控制程序处理。3.4.4对于有贮存温度和湿度要求的，仓库保管员应按要求贮存，若有有效期要求的，应在台帐中特别注明。若超过贮存期又急需使用的，必须经检验员检验确认，方可使用，不能私自使用过期物料。3.4.5季度和年终盘点后，针对易变质的库存114、品，仓库保管员应报请质检部检验。3.4.6对油漆、易燃、易爆、有毒等危险品的贮存，按仓库管理制度执行。3.5交付3.5.1对本公司产品由经营部与顾客签订交付和运输方式。成品库仓管员依据发货要求，开具送货单发货；收货单位经办人收货后开具送货回单返回公司成品库。3.5.2发货如无特殊要求，贯彻先进先出的原则。4 参考文件4.1仓库管理制度(OTHE-xx)4.2搬运作业指导书(WI-PROD-XX)4.3包装作业指导书(WI-PROD-XX)4.4不合格品控制程序(DP-8.3-xx)4.5检验标准书(WI-INSP-XX)4.6产品监视和测量控制程序(DP8.2.3-xx)5 记录5.1原材料、115、外购/外协件库存统计表(XX7.5.5-xx)5.2成品库存统计表(XX7.5.5-02)5.3库存卡(XX7.5.5-03)5.4成品标识单(XX7.5.5-04)5.5请购单(XX7.5.5-05)5.6入库单(XX7.5.5-06)5.7出库单(XX7.5.5-07)5.8送货单(XX7.5.5-08)5.9送货回单(XX7.5.5-09)原材料、外购/外协件库存统计表XX7.5.5-xx序号品 名规格/型号上月结存本月库存质量状况不合格品处理备 注1234567891011121314 记录/日期：成 品 库 存 统 计 表 XX7.5.5-02序号品名规格/型号上月结存本月库存质量状116、况不合格品处理备注1234567891011121314记录/日期：成品标识单 XX7.5.5-04品名规格/型号数量生产日期发证单位 备注送 货 单 XX7.5.5-08收款单位： 地 址： 日 期 年 月 日编号货名规格单位数 量备注收货单位 送货单位盖 章 经手人 盖 章 经手人上海xx门窗制造有限公司送货单 XX7.5.5-08 年 月 日收货单位: 合同字号:品 名规 格 型 号单位数 量备 注 合 计收货单位签字: 发货单位:入 库 单 XX7.5.5-07 年 月 日 字第 号通知单号编号种类名 称规 格数量单位单价成 本 总 额,明细帐送缴实收千百十万千百十元角分号页备注 合 117、计 负责人 记帐 验收 填单发货通知单XX7.5.5-08序号名称型号/规格数量交付方式发货日期备注说明制定批准发货通知单XX7.5.5-08序号名称型号/规格数量交付方式发货日期备注说明制定批准产品发货清单XX7.5.5-06客户名称 年 月 日产品型号产品规格质量状况数 量价格交货日期备 注受控状态： 编号：DP8.2.1-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司顾客满意度评定程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15顾客满意度评定程序1 目的118、和适用范围贯彻“以顾客为中心”的原则，对顾客满意程度客观、真实地作出评价，以利改进管理，不断提高顾客的满意度。适用于顾客对本公司产品和服务的满意程度的评价。2 职责2.1经营部负责顾客满意度的评定。2.2质检部、生产技术部、工程部协助进行顾客满意度的评定工作。3 工作程序3.1经营部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的评定的依据之一。3.2经营部通过与顾客直接沟通或接到从消费者组织，有关执法部门、各种媒体、行业研究活动、其他团体传来的有关本公司产品质量、服务质量的信息，在顾客信息反馈单上做好记录。3.3经营部经常以函电等形式，征求顾客关于产品质量、服务质量满意程度和需求、期119、望意见。每月至少向3 家顾客发送顾客满意度征询表，保证回收2份，以便于统计分析。3.4对顾客投诉，经营部及时在顾客投诉记录表上记录投诉者、投诉内容、投诉时间等，并及时报告常务副总经理或管理者代表，召集有关部门讨论分析，确定责任部门，采取相应的纠正和预防措施。顾客每次投诉，应列入当月顾客一次“不满意”。3.5对顾客各种信息反馈，重点是产品质量和服务质量方面的意见，经营部妥善处理后将采用适当方式向顾客回复并记录。对顾客满意度的征询，每季度汇总分析一次。并计算出切合实际的满意率，作为改进工作的依据和管理评审的信息输入。3.6对顾客投诉，在责任部门实施纠正和预防措施后，由办公室跟踪评审其有效性。由经营120、部及时处理结果回复顾客，尽力使顾客满意。3.7与顾客满意度评定的记录，由经营部保存、管理。4 参考文件4.1纠正和预防措施控制程序(DP8.5-xx)4.2服务提供控制程序(DP7.5.1-xx)5 记录5.1顾客信息反馈表(QR8.2.1-xx)5.2顾客满意度征询表(QR8.2.1-02)5.3顾客投诉记录表(QR8.2.1-03)5.4纠正和预防措施实施记录单(QR8.5-xx)顾客信息反馈表XX8.2.1-xx顾客名称联系人性质（ ）产品质量（ ）服务质量（ ）其他时间产品质量、服务质量评价 签名/日期：领导批示 签名/日期：处理结果 签名/日期：转发部门顾客满意度征询表XX8.2.1121、-02顾客名称电话/传真产品合同号联系人日 期产品质量满意摘要一般摘要不满意摘要服务质量满意摘要一般摘要不满意摘要处理结果经办人/日期审核/日期注：以上表格，请贵方填妥后，于一周内函寄或至我公司，以便于我们工作的改进，谢谢支持！本公司地址： 电 话：传 真：邮 编：顾客投诉记录表XX8.2.1-03受理日期填表部门客诉编号附件填表人填表日期顾客名称地址客诉方式（ ）电话 （ ）书信 （ ）来访 （ ）其他产品名称规格/型号投诉内容顾客要求原因分析 签名：纠正及预防措施： 签名：领导批示： 签名：效果确认： 签名：受控状态： 编号：DP7.5.1-02分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有122、限公司服务提供控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15服务提供控制程序1 目的和适用范围使销售服务过程处于受控状态，确保向顾客提供优质服务，赢得顾客满意。适用于产品销售服务全过程控制。2 职责2.1经营部是销售服务过程控制的归口管理部门。2.2生产技术部、质检部、工程部、总师室、办公室配合。3 工作程序3.1从总经理到每个员工，认真贯彻“以顾客为中心”的原则，认真履行岗位职责与入职要求，尽力满足顾客的需求和期望。3.2配备适当的设施，创造整洁、文明、有序的123、工作环境，以满足服务质量要求。经营部负责产品/项目售前、售中、售后服务：a) 负责组织协调产品/项目的服务工作；b) 负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉。负责保存相关服务记录；c) 负责对顾客满意程度的测评，确定顾客的需求和潜在需求，执行顾客满意度评定程序；d) 建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备；e) 利用与顾客交往，主动向顾客介绍本公司产品/项目，提供宣传资料，解答顾客询问。每年派出市场调研人员，及时掌握市场动态和顾客需求动向。3 咨询技术服务a) 对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，经营部专人解答记录124、，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b) 经营部技术人员要及时提供新产品技术资料；必要时，经营部组织技术人员为顾客上门进行调试等技术服务。c) 经营部每月统计顾客咨询及技术服务情况。4 参考文件4.1岗位职责与入职要求（W1-J0B-XX）4.2顾客满意度评定程序（DP8.2.1-xx）5 记录5.1顾客信息反馈表(XX8.2.1-xx)5.2顾客满意度征询表(XX8.2.1-02)5.3顾客投诉记录表(XX8.2.1-03)5.4顾客档案表(XX7.5.1-16)5.4技术服务处理单(XX7.5.1-17)顾客档案表XX7.5.1-16序号顾客名称地址电话/传真邮编需要125、产品联系人12345678910 记录/日期：技术服务（项目维修）处理单XX7.5.1-17用户名称用户地址联系人电挂电话项目名称规格数量用户反馈问题简记分析意见处理结论用户评价或意见 单位盖章： 经手人： 年 月 日受控状态： 编号：DP7.3-xx分 发 号： 版本：A/0上海xx门窗制造有限公司设计控制程序 编制： 审核： 批准： 10987654321NO页次/符号（封面除外）文件变更申请编号日期版本申请人批准人发布日期：20xx/10/15 实施日期：20xx/10/15设计控制程序1 目的 对安装项目全过程进行控制，确保项目设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。2 适用范围 126、适用于本公司各类门窗、中空玻璃安装工程项目设计的全过程。3 职责3.1总师室负责编制设计计划书、任务书，审核设计输出文件、评审验证报告，负责整个设计的组织协调工作，负责一般工作的施工设计的组织编制。3.2项目经理部负责人和有关部门技术人员参加图样会审及单位工程技术交底文件编写，对施工队进行技术交底并监督执行。3.3公司常务副总经理负责设计主项、计划书、任务书、评审验证报告等的批准。4 工作程序4.1总师室依据项目合同、立项表，组织编制相应的设计计划书，包括以下内容：a.设计输入、设计输出（初稿）、设计评审、设计验证、设计确认、设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容；b.各阶段人员分工、责任人、进127、度要求和配合单位；c.需要增加或调整的资源（如新增或调配的设备、人员等）；d.设计计划书将随设计进度及时修改、重新审批、发放。4.1.2设计人员的资格要求 所委派进行开发设计工作的人员，应具有相关的学历证明，或两年以上相关工作经验，或进行相关专业知识的培训，经总师室负责人认可。4.1.3组织和技术接口4.1.3.1总师室负责将设计计划书、设计任务书及相关背景资料提供给设计人员，作为工作的依据。4.1.3.2总师室负责人根据设计进度，适时如开设计例会，组织解决设计中遇到的困难，协调相关的资源，以例会记录的形式明确相关要求。4.1.3.3总师室负责人负责设计各阶段中组织和协调各有关单位的工作；参与128、设计的生产技术部等部门将必要的信息形成文件，经部门负责人评审签字后予以传递；经营部负责与顾客的联系及信息沟通。4.2设计输入4.2.1设计计划书经常务副总经理批准后，总师室负责组织编写设计任务书明确以下内容：a.项目名称（型号规格）、功能描述、主要技术参数和性能指标（包括外形安装尺寸及主要零部件结构要求）；b.适用的相关标准、法律、法规、顾客的特殊要求以及社会的需求；c.以前类似设计的有关要求及设计开发所必须的其它要求，如安全防护、环境、经济性等方面的要求；d.总师室组织有关设计人员，对任务书要求的适宜性进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。4.3设计输出（初稿）4.3.1各129、设计人员根据设计计划书及任务书的要求进行设计活动，编制相应的设计初稿：包括指导采购、生产、包装等活动的图样和文件如总装图、部装图、零件图、包装图样及文件、标准件、外购外协件清单、采用的相关国家标准、行业标准或企业标准、质量重要度分级明细表、项目检验标准等。4.3.2由总师室组织生产技术部等部门、人员，对相应的输出文件进行评审、批准后发放，确保与项目的施工、安装、验收、维修、处置和安全性相关的重大设计特性已经明确或做出标识且满足设计输入的要求。4.4设计评审4.4.1设计初稿完成后，总师室组织与设计阶段有关的职能部门的代表（必要时也可包括有关专家、外部机构代表或顾客），对设计满足质量要求（任务书130、）的能力进行评审，对设计进行正式的、综合的、系统的检查，以发现和协商解决设计中的缺陷和不足。4.4.2设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性，采购的可行性、加工的可行性、可维修性、结构的合理性、美观性、环境影响等，总师室根据评审内容和结果整理出设计评审报告，作出评审结论，经常务副总经理批示后，发放相关单位，采取相应的纠正或改进措施，总师室负责跟踪记录措施的执行情况。4.4.3设计验证按本公司施工组织设计编制管理规定和图样会审及技术交底管理规定、峻工工程内部验收管理规定执行。4.4.4设计确认 设计确认按本公司工程验收和交付管理规定执行。131、4.4.5设计更改 设计更改按本公司文件控制程序和施工组织设计编制管理规定、图样会审及技术交底管理规定执行。5 相关文件5.1文件控制程序（DP-4.2.3-xx）5.2施工组织设计编制管理规定(OTHET-7.3-xx)5.3图样会审及技术交底管理规定(OTHET-7.3-02)5.4峻工工程内部验收管理规定(OTHET-8.2.4-xx)5.5工程验收和交付管理规定(OTHET-7.3-03)6 记录6.1设计计划书(XX7.3-xx)6.2设计任务书(XX7.3-02)6.3设计评审报告(XX7.3-03)6.4设计验证报告(XX7.3-04)6.5顾客确认报告(XX7.3-05)6.6132、铝合金门窗安装分项工程质量检验评定表(XX8.2.4-05)6.7塑钢门窗安装分项工程质量检验评定表(XX8.2.4-06)6.8隐蔽工程验收记录(XX8.2.4-07)6.9工程质量已组织自检互检表(XX8.2.4-08)6.10 分部分项工程技术复核记录(XX8.2.4-09)6.11工程峻工验收记录(XX8.2.4-10)设计计划书XX7.3-xx项目名称起止日期项目来源目标成本设计人员组成设计职责设计人员设计职责设计人员项目工程师结构设计外形设计资源配备（包括新增或调配的人员、设备及设计经费预算）：设计阶段的划分及主要内容设计人员/责任单位责任人配合单位完成期限备 注：编制： 日期： 133、审核： 日期： 批准： 日期：设计任务书XX7.3-0.2设计项目名称起止日期型号规格目标成本依据的标准或法律法规（包括名称、编号、版本、章节号等）：安全通用标准：项目功能描述：技术参数及性能指标：主要零部件结构：备 注：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计评审报告XX7.3-03设计项目名称产品型号规格设计输入摘要：设计输出摘要：评审内容：内打“3”表示评审通过，打“？”号表示有建议或疑问。1、标准符合性 3 2、采购可行性 3 3、加工可行性 3 4、结构合理性？5、可维修性 3 6、可检验性能 3 7、美观性 ？ 8、环境影响 39、 10、 11、 12 设计的缺陷和改进134、建议（注明对应的评审建议）：评审结论：评审参加人员工作单位职务或职称评审参加人员工作单位职务或职称编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：设计验证报告XX7.3-04设计项目名称型号规格实验单位名称测试样机编号试验起止日期依据的标准或法律、法规：序号编号、版本标准或法律法规名称实用章节号主要实验仪器和设备序号仪器和设备编号仪器和设备名称计量有效期各专项试验/检测报告内容摘要及其结论 设计验证结论： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：顾客确认报告XX7.3-05设计项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间客户试用意见摘录（包括产品适用性及标准或合同符合性的评价意见）：试用结论及建议：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期：