1、青岛xx工贸有限公司青岛xx工贸有限公司受控状态反恐安全手册文件编号GM-xx04001版 次A/0页 次第71页共71页颁布令为了保证本公司提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁。本公司依据反恐协议（C-TPAT，美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引），结合本公司实际情况建立的反恐安全管理体系。本反恐安全手册于xx年1月5日首次发布并生效实施。 颁布人： xx xx年3月5日 反恐安全手册修改记录修改日期现行版本修改章节修改条款及内容摘要记录人反恐安全手册目录反恐安全手册章节内容页数颁布令2反恐安全手册修改记录3反恐安全手册目录45第一章公司简介68第二章概述9第三章引用标准10第四章管理职责112、12第五章人事工作指引13第5.1章员工招募制度1314第5.2章居民身份证识别指导1518第5.3章离职员工及终止合作商管理规定1920第六章保安工作指引21第6.1章保卫科职责规定2122第6.2章保卫科值班岗位规定23第6.3章保卫科正大门岗位规定2426第6.4章保卫科考勤门岗位规定27第6.5章保卫科宿舍门岗位规定2829第6.6章保卫科办公楼岗位规定30第6.7章保卫科巡逻岗规定3132第6.8章保卫科培训作业指导3334第6.9章保卫科交接班规定3536第6.10章保卫科对讲机使用规定37第6.11章突发事件处理规定3840第6.12章监视系统规定41第6.13章反偷窃规定42第3、6.14章安全事故调查作业指导4346第6.15章锁和钥匙管理规定4748第6.16章垃圾房管理规定49第七章物流工作指引50第7.1章货仓安全作业指导5051第7.2章收货作业指导5254第7.3章配件领用作业指导5556第7.4章成品出货作业指导5759第7.5章货物过剩/短缺管理细则6061第7.6章货物凭据管理细则62第7.7章封条识别管理程序63第八章资讯工作指引64第8.1章计算机及通讯设施使用规定6466第8.2章信息安全规定6769第九章货物运输指引第十章报关日常工作指引第十一章供应商管理第十二章 反恐培训指引内部审核控制程序突击审核控制程序第一章 公司简介公司名称：青岛xx工4、贸有限公司1.地 址：2.电 话： 3.传 真： 4.创立日期： 2010年5月 5.公司占地面积：33072平方6.产业性质：有限公司7.公司概况：注册资本2000万人民币8.主要产品：针织服装9.本公司组织结构图：总经理生产部行政人事部财务人力资源缝制裁剪面料库包装质检熨烫技术总务科注：详细的公司结构层次，参见由行政部发布的青岛xx工贸有限公司组织结构图 总经理： xx 10.安全主任任命书任 命 书兹任命_xx_为本公司的安全主任，负责按C-TPAT美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作；向总经理报告反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系5、有关事宜与外部各方联络工作。 任命人：总经理 xx 任命书发布及生效日期为：xx年3月5日第二章 概 述1.美国海关及商贸联合反恐计划（C-TPAT）针对 9.11事件，美国海关（现为美国国土安全部DHS辖下的海关及边境保护局CBP）启动了反恐计划，名为“海关及商贸联合反恐计划”（C-TPAT）。海关提出了适用于商贸成员的建议，旨在加强美国边镜的安全保障。此计划适用于美国进口商和物流服务公司，以及指定的外国制造商，通过纳入更多的外国制造商，极力鼓励旗下产品和服务供货商加入这项重要的安全计划。第三章 引用标准1.参考文件：C-TPAT美国海关-贸易伙伴防止恐怖安全指导。注：如果该指导有修订或改版6、，本公司反恐安全的要求亦需作相应修改。2.定义： 2.1 公司名称： 青岛xx工贸有限公司第四章 管理职责1.0最高管理者：1.1 本公司最高管理者为由董事长、总经理组成的领导层，对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限；若最高管理者不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。2.0安全主任：2.1负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2组织内部安全检查和评估，向最高管理者报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3确保在整个7、组织内员工形成较强的安全意识、法律意识和反恐意识。2.4负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5负责全天候掌握公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7发生险情时，负责组织反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9负责对供应商的资格的进行评估、确认（包括技术能力、品质、交货及时率、安全要求、营业合法性等）。2.10对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11负责供应商的考核，定期的淘8、汰不符合安全要求的供应商。2.12部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0品保部：3.1应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2负责本部门区域内的安全管理工作。3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0生产部：4.1防止非授权人员的进入生产现场。4.2负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0行政部：5.1负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3负责对招募员工进行背景9、调查。5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8公司文件、记录的存档管理。5.9公司电子网络的维护及公司电子信息的安全。5.10防止非授权人员进入供电设施内和操作供电设施。5.11当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.12部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0成品库：6.1负责仓库按5S标准做好区域规划。6.2负责成品进出和存储的管理。6.3负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4负责制定实施仓库物10、料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5防止非授权人员进入存储区。7.6部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。第五章人事工作指引第5.1章 员工招募制度1.0目的：为规范行政人事部关于人员招募职责的管理工作。2.0适用范围：适用于行政人事部员工招募。3.0职责：3.1 行政人事部长：负责人事招聘制度和计划的建立的策划和实施。3.2 招聘专员：负责对新员工招聘需求的统计和计划的初拟、培训实施及员工档案的管理。3.3 行政部长：负责公司人事招聘计划的审核及培训计划等相关工作的审批。4.0内容：4.1人员招聘4.1.1各部门视生产需要向行政人事部提供书面申请，并确定招聘条件和人数，呈报生产厂长审11、批。4.1.2 生产厂长审批后，行政人事部发出招聘信息，面向社会招工。4.1.3 应聘者在门卫登记并由保安员带到招工办，由其安排面试，核实身份及其它有效证件，按照此手册居民身份证识别指引操作识别身份证的真伪，符合劳动法务工年龄等条件的发给入职登记表。4.1.4应聘者在入职登记表中如实填写资料。4.1.5 对于不同岗位的人员可以采用不同的招聘程序（如：保安人员、仓库管理人员、财务人员等重点岗位人员会适当增加招聘程序以及在公安机关对其进行背景调查并出具相应证明）。所有员工未经许可，不得随意进入非工作相关区域。进出重点区域由保安核查身份及登记。4.1.6对于面试合格人员在招工办办理入职手续，领取工卡12、和工帽。工卡为员工的身份证明和考勤手段，如发生遗失，需立即向部门提出申请，由主任审批，同时由相关人员将原工卡在系统内注销。我厂工卡为内置有唯一编号芯片的电子卡，在注销原工卡后，被注销的工卡将无法通过我厂电子门禁系统。按照部门发放不同颜色的厂牌（非重点区域员工是红色绳子厂牌、重点区域、保安、司机、物流是黄色绳子厂牌）以清晰员工所在部门和加强重点区域的出入控制。4.2 人员背景调查4.2.1行政人事部要对应聘员工进行背景调查，如通过公安部门开出无犯罪记录证明，电话至原工作单位、户口所在地居委会等方式进行电话调查，调查包括为有无犯罪前科，有无参加反动党派，有无复杂的社会关系等，并填写重点岗位人员背景13、调查表核实合格后方成为本厂员工。4.2.2重点岗位员工应接受不定期的反恐方面的调查，各部门领导对本部门员工进行持续的身份背景了解，如有问题者及时报告安全主任，安全主任再进行深入调查；全厂员工应每年进行一次在厂表现情况总结，至少每5年进行一次背景调查。4.3培训4.3.1由行政人事部组织安排对新进人员进行入职培训，让员工了解公司的厂规、厂纪等，形成培训记录并存档。4.3.2 安全主任对新进人员进行消防安全、防恐等培训，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、举报内部阴谋、应对内外部恐吓、维护货物完整和工厂设施、报告安全设备异常、识别危险物质和设备及认知安全、危险意识等防恐常识，并保存14、培训记录。详见培训管理规定4.3.3 行政人事部负责制订公司培训计划，呈报生产厂长审批，由行政人事部组织实施，并作好记录存档于人事档案。4.3.4需要用电脑从事工作的人员由IT部进行上岗前电脑安全培训，合格后才由IT部人员发放登陆帐号及密码，调岗或离职前收回登陆帐号及密码。4.4档案管理4.4.1 人事文员负责管理所有公司员工的个人档案、劳动合同，并负责在政府部门查核时快速提供相关资料。4.4.2 行政人事部需留存辞职员工的职工动态表，清晰注明离厂人员姓名、时间及原因，并提供相关资料给保卫科，以免辞退人员重新录用，并防止自离人员混入厂区。 46资料更新 461招聘程序应最长每年进行一次更新，对15、招聘人员的登记项目进行增加。5.0相关文件5.1培训管理规定 6.0相关表单：5.1入职登记表 5.2职工动态表5.3重点岗位人员背景调查表第5.2章 居民身份证识别指导1.0目的：为了杜绝假居民身份证的流通和使用，特制定本指引。2.0范围：适用于本公司招工过程的身份证识别工作。3.0内容：3.1第一代居民身份证整体识别： 3.1.1身份证规格为88mm60mm，四角呈圆弧状。式样为聚脂薄膜密封、持证人像片和登记内容一体化的单页卡式，即证件是经翻拍印制后塑封而成。3.1.2证件正面主要颜色为红、绿二色，印有中华人民共和国国徽和证件名称，以及环状、网状、团状花纹图案；背面为浅绿色，印有中华人民共16、和国版图、持证人标准像片，以及网状花纹图案，姓名、性别、民族、出生年月日、住址五个登记项目和签发日期、有效期限、编号三个项目及签发机关印章。3.1.3第一代居民身份证若有增加新的防伪标识的，证件背面透视全息图像由长城峰火台图像IDCHINA中国等字样组成。“ID长城峰火台图像CHINA中国”在“中国CHINAID”组成的背景前由内向外依次排列。3.1.4证件签发机关为县公安局、不设区的市公安局和设区的公安分局。 3.1.5居民身份证从登记项目、填写内容和颜色上还有其他两种形式： 3.1.5.1民族自治地方颁发的居民身份证：证件背面五个登记项目和签发机关印章，同时使用汉字和相应的少数民族文字印刷17、和刻制（宁夏回族自治区除外）。常见的少数民族文字有：维吾尔文、哈萨克文、蒙古文、藏文、朝鲜文、壮文、彝文等。证件“出生年月日”的登记项目改为“出生日期”。如：内地和经济特区颁发的证件，登记为“出生1949年10月1日”，民族自治地方颁发的证件则登记为“出生日期1949.10.1”。证件填写内容分为只书写汉字（如广西壮族自治区和内蒙古自治区部分地区）和同时书写汉字和少数民族文字（如新疆维吾尔自治区、西藏自治区、内蒙古自治区部分地区、吉林省延边朝鲜族自治州和四川、云南、青海、甘肃、黑龙江、吉林、辽宁等省部分民族自治地方）两类。少数民族文字在上方，汉字在下方（蒙古文文字在左，汉字在右）。对加入中国国18、籍的外国人，如本人的民族名称与我国民族名称不同，本人是什么民族就填写什么民族，但民族名称后应加注“入籍”二字，如“民族乌克兰（入籍） ”。 3.1.5.2经济特区颁发的居民身份证识别：证件正面主体颜色为海蓝色，背面为浅蓝色。证件背面右上角有一个压模全息特殊标记，规 格为9mm12mm的全息标志图案。海南省经济特区的全息标志图案为五指山和太阳；深圳、珠海、汕头和厦门经济特区的全息标志图案为有带“T”字的盾牌符号。居民身份证有效期限与持证人年龄、签发日期的关系：居民身份证的有效期限分为10年、20年、长期三种。16周岁至25周岁的，发给有效期为10年的居民身份证；26周岁至45周岁的，发给有效期为19、20年的居民身份证；46周岁以上的，发给长期有效的居民身份证。证件有效期限从签发之日起计算，如某人1949年9月20日出生，1984年35周岁时申领居民身份证，签发日期为1984年12月31日，他属于26至45周岁这一年龄段，证件有效期限属于20年这一档次，到2004年12月30日有效期满。查验或检查时，应对照检查证件有效期限与持证人年龄，签发日期三者之间的关系。3.1.6 假冒身份证的几个识别点：正面的XX公安局这几个字字体的横笔没有拖泥带水的，横就一横，比如那个“安”字，下面的女字横笔成一直线，横笔有点问题的则为假证；“局”字上下都对齐，下面那一折要与尸字对正，如果下面大一点就是假证。证件20、背面右上角有个地方不交叉，成香蕉形的才是真的。3.2居民身份证编号识别：3.2.1 证件编号由15位阿拉伯数字组成：第一至六位数字为行政区划代码；第七至十二位数字为出生日期代码；第十三至十五位数字为分配顺序代码。行政区划代码：只表示公民第一次申领居民身份证时的常住户口所在地区。出生日期代码：第七至十二位数字中，第七、八位代表年份（省略年份前面二位数）；第九、十位数代表月份（月份为一位数的前面加0）；第十一、十二位代表日期（日期为一位数的前面加0）。如某人1949年9月20日出生，其出生日期码应编为“490920”。如查验或核查时，应注意核对持证人出生日期与编码规定组成的填写是否一致。分配顺序代21、码：第十三至十五位数字中，奇数分配给男性，偶数分配给女性。查验或核查时，应注意核对持证人性别是否符合男女性的分配顺序代码。分配顺序码中“999、998、997、996”四个顺序号分别为男女性百岁以上老人专用的特定编号。 3.2.2 从1999年10月1日起，全国实行公民身份证号码制度，居民身份证编号由原15位升至18位。前6位为地址码；第七位至14位为出生日期码，此码由6位数改为8位数，其中年份用4位数表示；第15位至17位为顺序码，取消了顺序码中对百岁老人使用的特定编号；第十八位为校验码，主要是为了校验计算机输入公民身份证号码的前17位数字是否正确，其取值范围是0至10，当值等于10时，用罗22、马数字符表示。3.3第二代居民身份证识别：3.3.1 视读防伪主要运用 “定向光变色模具”技术，在平常光线下，当平视2代身份证表面时，表面上的物理防伪膜是无色透明的，适当上下倾斜2代身份证，便会观察到证件的左上方有一个变色的长城图案，呈橙绿色，用左眼观察或用右眼分别观察，身份证上的长城图案的颜色将呈不同颜色。当将身份证旋转90度（垂直方向），观察到的长城图案呈蓝紫色。与通常的激光全息显著不同的特点是，物理防伪膜对颜色的调制发生在反射光方向上（零级光线上），上下转动身份证，从物理防伪膜上反射的光线将有从浅橙到浅绿色的改变。3.3.2对于新办的第二代身份证，只需将身份证放在读卡机上一扫描，身高、血23、型等详细数据就会显现。3.4临时身份证识别：3.4.1临时身份证规格、登记项目均与居民身份证相同。临时身份证正面为长城、群山和网状花纹图案，颜色为蓝色。背面为网状图案，颜色为黄色。临时身份证使用与本人身份证相同的编号；常住户口特定人员的临时身份证编号也按居民身份证编号原则和方法编15位码。3.4.2临时身份证有效期限分为3个月和一年两种：尚待领取居民身份证或证件丢失、损坏尚待领补人员发给有效期3个月的临时身份证，使用阿拉伯数字填写；常住户口特定人员发给有效期一年的临时身份证，使用汉字填写。3.4.3经济特区使用的临时身份证不加特区全息标记和荧光印刷图案。3.5借身份证入厂的辨别程序：3.5.124、一般而言，借他人身份证的应聘者有三方面的特点：（1）仔细审查会发现许多特点与证件不相符；（2）对证件内容未能熟记；（3）临时借用他人证件，不能长久持有。根据以上三个特点行政人事部可做以下检查、管理：3.5.1.1人事招聘专员招聘时要特别留意查对身份证：（1）首先辨别身份证上的年龄是否与其本符合；（2）证件相片是否与其本人相同；3.5.1.2当证件模糊不清或一时辩认不清时，则应（1）询问应聘者的家庭地址也出生年月日，有时特意报错内容，要应聘者给予纠正；（2）寻找身份证或特征部分位置作比较，或找定脸部某一特征作比较；（3）在身份证或应聘者器官位置作比较，如耳朵的高度与口、鼻子比较，下颌的宽度、口、25、鼻的距离，眉毛的长度与生长的倾斜度，眼的形状、额头的宽度等都可以作比较；（4）检查应聘者其它证书，如毕业证、计生证等；3.5.1.3入厂后，根据应聘者所提供的人事资料、身份证复印件、相片，行政人事部长复查，如有疑问重新鉴定，OK后签名确认。3.6身份证有效性和真实性跟踪监控管理3.6.1员工在职期间，行政人事部不定期核实员工身份证的有效性和真实性；如检查到员工有遗失、假证、过期或身份证寄回家，则人事部应发出书面的通知。3.6.2员工从接到通知的当天起，在六个月之内要办理好身份证，并交身份证复印件于行政人事部存档。6个月内没有办到的，作无证人员处理。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第5.3章26、 离职员工及终止合作客商管理规定1.0目的：为有效控制离职员工和终止合作客商进入厂区，严格遵守C-TAPT有关控制非准许进入的要求。 2.0适用范围：适用于我公司所有离职人员和已终止合作的客商（含供货商、承包商）。3.0职责：3.1安全主任：负责制定有效控制离职员工和终止合作客商出入厂区的措施，并组织实施。3.2行政人事部、生产部：配合行政部保安相关措施的执行。4.0内容：4.1员工离职4.1.1 所有员工离职均需填写职工动态表，清晰注明离厂人员姓名、时间、原因、方式，并提供相关资料给行政人事部。行政人事部每日下班前将本日职工动态表转交给安全主任，并告知各岗位保安重点关注人员姓名，避免此类人员27、再次进入我厂。4.1.2员工离职需将厂服、工卡交回给招工办，招工办对应相应钥匙和系统权限清单办理撤销权限手续，如对于持有进入特殊系统的人员由网络管理员撤销其权力，修改密码、交还钥匙等办好交接手续记录离厂通知书签核完毕，方可结算工资； 4.1.3总务科负责给离职员工办理退宿手续，并收回厂证、宿舍钥匙等；然后由宿舍管理员签发行李包裹的外出证，保安员负责监督对被解雇及辞退员工行李的检查，出厂检查时间安排在该宿舍员工的下班时间，经保安员检查后无异常后，离职人员方可出厂离开。4.1.4 保安人员密切注意自离人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.1.5 一般情况28、下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的员工也须在最少六个月后才可被聘用。4.1.6如果是由于参加恐怖团体或非法组织而离职的人员，在法律的允许下将其资料公布于宣传栏中，提醒本厂人员注意其活动，避免对其他人员诱骗或胁迫以危险本厂安全。4.1.7无故旷工两天及以上者，由车间主管报行政人事部长，行政人事部将员工信息发布给保安；当人员再次返回厂区时，保安应报告行政人事部长对人员进行询问，在查明原因且无可疑后，方可恢复其正常出入厂区的权力。4.1.8自离人员不允许进入厂区，特殊情况需得到行政人事部的批准后方可进入。4.2终止合作商4.2.1成品库应及时将终止合同的供应商、承包商和客户的相关资料和29、信息提供给行政部，内容应当包括客商单位名称、终止合同的时间、原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料；终止合同的客商的通知。4.2.2保卫科接成品库的通知后，可予拒绝此类客商进入厂区。如属确有需要，须持有行政部长或生产厂长签名的外出证方可进入。5.0相关文件：无第六章 保安工作指引第6.1章 工作职责规定1.0目的：明确行政部保安管理职责，切实做好安全保卫工作，确保公司秩序维护良好。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司保卫科员工岗位职责。3.0内容：3.1保卫科保安工作方针：“建设一支军事化管理的保安队伍。从思想教育开始，从管理方法入手，在工作中体现行政部保安是一支思想过硬，纪律严明，作风30、优良，有礼有节的队伍。”3.2保卫科长的职责：3.2.1负责组织开展保安员的军事消防训练及考核。3.2.2每日检查保安员值班日志，发现问题及时处理。3.2.3督导保安员值班注意礼节及加强对电话和对讲机的管制，并及时纠正保安员违纪行为，督导保安员加强巡视厂区、宿舍区。3.2.5不定时查岗并登记在册，每周至少一次夜班查岗。3.2.6负责每周消防及厂规厂纪的检查并汇报。3.2.7协助宿管办处理宿舍异常事件。3.2.8对突发事件及时处理。3.2.9与政府相关部门建立良好的关系以及时处置意外事件。3.3保安班长的职责：3.3.1管理保安员，组织保安员军事训练和消防训练。3.3.2每日检查保安员值班日志，31、发现问题及时处理。3.3.3督导当值保安员文明执勤和管制通信设备。3.3.4协助主任组织保安员学习业务知识。3.3.5每日当班不定时查岗，及时纠正保安员的违纪行为。3.3.6协助宿管办处理宿舍异常事件。3.3.7遇突发事件及时处理并报告主任。3.3.8作好每月的消防设施检查及每周安全检查工作。3.3.9每周至少开一次以上班务会并评选每周优秀保安员。3.4 保安员的职责：3.4.1保护公司人身、财物安全，维护和树立良好的公司形象。3.4.2服从领导，听从指挥，遵守国家法令、法规和公司制度，做到依法办事。3.4.3坚持原则，是非分明，勇于同违法犯罪行为作斗争。3.4.4熟悉和爱护公司的配套公共设施32、消防器材，每月检查消防设施，每周检查监控设备。3.4.5时刻保持高度警惕，注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系，并报告上级领导。3.4.6对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品按规定进行验证检查。3.4.7积极参加军事训练和消防训练。3.4.8完成上级交办的工作任务。4.0相关文件：无5.0使用表单：无第6.2章 值班岗位规定1.0目的：为明确值班岗位职责，确保公司秩序维持良好和公司人员财产安全，特制定本制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司行政部保卫科值班岗位。3.0职责：3.1保安班长：负责保安员执勤的监督工作。3.2 行政部长：负责定期稽查保33、安员工作情况。4.0内容：4.1在岗人员必须保持警容整洁，精神状态良好。4.2坚守岗位，不得擅离职守，因事离开值班室前报告班长，由班长安排人员代岗。4.3当班时间不允许闲谈懈怠，严禁抽烟、看小说、听音乐、酗酒等。4.4值班保安员站岗时保持立正或跨立姿势，坐岗时不得跷二郎腿等不雅姿势。4.5无关人员不得进入保安室。4.6接待来访人员，必须热情有礼，遇部长或部长级人员给予敬礼（包括来宾）。4.7接听电话时，必须使用礼貌语言。4.8保持岗内外的卫生，交接前必须清扫整理干净才交班。4.9要爱惜公司物品，对浪费或损坏行为视情节需给予赔偿。4.10领导检查工作时，必须马上接待，主动热情，简明扼要地汇报工作34、。4.11工作失职给公司或员工造成损失者要予以赔偿，必要时追究其刑事责任。4.12上班睡觉、监守自盗给予解雇处理，严重者追究其刑事责任。4.13所有保安每班下班前对本班内容进行总结，若有异常事件或突发情况应明确记录。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.3章 正大门岗位规定1.0目的：为规范正大门岗位职责，提高工作效率以符合整体管理要求，特制定本岗位制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司正大门。3.0职责：3.1 保安员：负责正大门的安全执勤与车辆检查工作。3.2 保安班长：负责安全执勤与车辆查货的监督工作。4.0内容：4.1 来访宾客的接待4.1.1所有宾客均需在来访人员登记表上进35、行登记，保安对其身份进行核查（请对方出示相关有照片的证件）。4.1.2保安需与被访人确认来宾拜访事宜；在被访人同意的情况下，向来宾发放访客证并登记号码；如果被访人员不知道此次访问，则需要根据来访者提供的公司名称进行电话确认，对方公司确认了此次访问后我厂人员方可接待。4.1.3保安对来宾的随身箱、包、车辆进行检查。无携带危险品后由保安带领至大堂前台文员处。前台文员将来宾安排至洽谈室等候。4.1.4对于驾车来宾，访客车辆不允许进入厂区，需在保安的指引下将客车停放在来厂外访车辆停放区。4.1.5文员将来宾安排至洽谈室等候。4.1.6来宾在无我厂人员陪同的情况下不得擅自进入办公区和工厂区。4.2来访人36、员的出厂放行：4.2.1来访人员离厂时，必须将来宾卡交回给保安，由保安检查其证件号码与进厂时号码是否一致，然后登记离厂时间进行放行。如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书），并追踪回收。如果无法寻回来访证的，需要通报保安此号码的来访证失效，如遇到依然佩戴此厂牌的人员需控制其行动，进行调查。4.2.2对人员出厂包、箱，出厂车辆（包括摩托车）一律要开箱检查，货物外出，必须持有效的外出证并核对数量是否与实际数量一致，确认无异常后回收来宾卡。4.2.3所有证件一律不得外借。4.3其他进出公司规定4.3.1上班时间，除部长及部长级以上人员(不包括专职司机)，其他人37、员外出凭外出证（包括厂车乘坐人员）。4.3.2速递人员在大门递交一般快件，先登记邮件检查分发登记表后需付费的快件时再进入总台递交。保安对于不可能区域来的邮件，或是字迹潦草难认、用贴字、体积小重量大、有异味等均可视为可疑邮件。电话询问收件人确认收件事宜，如并无预知此快递，且货物可疑时，可拒绝收货。4.4公司车辆进出时都必须登记在车辆进出登记表内（生产厂长,及私人车辆由保安员登记），并明确时间及里程表及注有保安和司机的本人签名。厂车出入保安需确认车内是否为本公司员工，若为访客则需进行登记。我厂自有车辆（包括员工私有车辆）必须停放在靠近办公楼一面的指定停车区域内。4.5进出货制度4.5.1装卸货车只38、能从大门进出，送货人员随车通行，需填写车辆出入登记表，在收取司机及相关人员证件后保安发放蓝色卸货卡并记录卡号，保安应填写入厂时间、出厂时间以备安全主任查询。如果发现有车辆过长时间停留于装卸区域的记录，安全主任应查明原因，必要时开异常事件调查汇报表。4.5.2.保安要指引分开进行卸货和出货，非装卸货人员只能在车内休息；如果仓库没有备好货物，货车必须重新驶出大门，停放在门外的等待区。保安应做好此方的宣传工作和好解释工作（特殊情况除外）。4.5.3.随车人员如业务所需而要进入办公楼，必须在大门换领来宾卡，换卡时需登记，大门保安员需对此做出说明。4.5.4.成品出厂必须具有成品出货通知书、外出证。外出39、证需有仓库负责人、财务、生产厂长签名。如果保安员发现成品出货程序有误及时上报处理。4.5.5.车辆出厂一律要检查（包括驾驶室），出货车每周不定时全查车2-3次，并完成货柜检查记录表需有仓管负责人、保卫科、保安员和司机的签名。在检查中发现问题及时上报处理。4.5.6.车辆出厂时若带有配件等物品，须有成品库长、仓管科主任签名的外出证，或部长指定负责人员签名的外出证。4.5.7物品周转外出证须部门主任级以上领导签名有效，各项须填写清楚,否则视同无效外出证.4.5.8自订料退货外出证须有成品库长、仓管主任同时签名、财务签名,QC认证,还要有退货单方有效,回收、客料退货可少财务签名。5.0相关文件：无第40、6.4章 考勤门岗位规定1.0目的：为规范考勤门岗位操作，提高工作效率以符合整体管理要求，特制定本岗位制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司考勤门。3.0职责： 3.1 保安员：负责考勤门的安全执勤与监督员工考勤工作； 3.2 保安班长：负责安全执勤及员工考勤的监督工作。4.0内容：4.1员工上下班时，保安员须于亭外监督管理员工打卡。如发现考勤机异常事件及时与行政人事部联系并维修。上班进厂员工首先需明示带照片的厂牌，之后再刷卡进入厂。保安若发现有违规打卡（包括代别人打卡，迟到不打卡等），使用过期工卡打卡者应制止其行为，并给予处罚。4.2上班时间须出考勤门的，除特殊可以放行的人员外，其他外41、出需持有行政人事部开具的外出证，若因公外出人员需有主管或主管级别以上人员开具的外出证。4.3部长级以上人员或特殊岗位人员，出入考勤门可不按照本章4.2的规定。4.4生产部人员携带大型工具外出须凭外出证。4.5下班后或节假日，员工进入生产区需主任级以上人员或指定负责人告知保安员，由保卫科长同意后方可刷卡进入。4.6上班时间员工严禁带食品（包括盒饭）和穿着背心和拖鞋进入厂区。对于私人物品（如：雨伞、手机、钥匙等）需存放在个人存储柜中。第6.6章 办公楼岗位规定1.0目的：为规范保卫科的办公楼岗位职责，确保工作交接时无出错，特制定本制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司办公楼。3.0职责：3.42、1 保安员：负责办公楼的安全执勤工作；3.2 保安班长：负责安全执勤的监督工作。4.0内容：4.1 在每天下午16：30前到办公楼接班，与总台当面点清所有物品及各种钥匙。4.2 下班后，员工离开确保门、灯、窗是否关好，保安员进行接班时检查。4.3 晚间只能打开外部灯。4.4 详细登记到办公楼加班的人员。4.5 需邮寄的快递数量需核实。4.6 不得无故离岗。4.7 夜班下班时必须把写字楼照明灯关掉。4.8 如晚上22：30后快递公司没来取快递，保安员应及时上报。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.7章 巡逻岗位规定1.0目的：为规范巡逻岗位的职责，全面做好公司的安全保卫工作，特制定本制度。43、2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司巡逻岗。3.0职责：3.1 保安员：负责巡逻岗的安全执勤工作；3.2 保安班长：负责安全执勤的监督工作。4.0内容：4.1巡逻保安员必须熟悉厂里的每一个地方，正常情况下，每隔一小时在全厂生活区和生产区全面（包括外围）巡逻一次并在巡逻签到表上做好巡逻记录。每周进行周检并记录于厂区消防周检查表。4.2 巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是否关好，水电是否有浪费现象，同时做好登记。4.3如有施工人员，巡逻保安员应注意他们的动态，尤其在仓库、出货平台等重点区域；任何时间（特别是非正常上班时间），如有发现不明身份的人员，巡逻保安员应上前询问，注意他们的动态，必要时控制其活44、动；如果确认为未经允许进入，则须调查其活动动机，并设法让其离开。4.4保安员巡逻时，必须到点到位，发现违规等异常事件，须及时处理和逐级反应。4.5 巡逻时须对消防器材进行检查，并填写消防栓检查记录表、灭火器检查记录表、应急灯检查记录表。如需更换务必及时汇报进行更换。4.6巡逻保安员巡逻时须用对讲机与班长保持联络，在对讲机失灵的情况下改用手机等其他通讯方式保持联络。4.7 对员工坐爬栏杆应制止教育，夜班23：00后宿舍区应控制大声喧哗和播放大音量音乐。4.8夜班保安员配合每日领导值班的工作，听取意见并及时整改。4.9遇到员工纠纷（包括保安在内）、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟、采草坪等违规现象45、时应给予以制止并及时上报，如情节严重送当地公安机关。4.10督促本公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放；4.11外来人员来厂施工、动火作业时要检查督促，做好安全防护措施；4.12巡逻中闻到异味、听到可疑声响时应立即查明情况上报；5.0相关文件：无第6.8章 保卫科岗位培训作业指导1.0目的：为了通过培训作业提高保安员整体素质，切实保障公司员工的人身财产安全，特制定本培训制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司保卫科。3.0职责：3.1主任：按公司的培训管理规定做好每月的培训计划并监督、协调保安员培训工作。3.2 班长、教练员：负责保安员培训和训练工作。4.0内容：4.1在46、岗培训：4.1.1保卫科职责及保安员岗位职责。4.1.2 定期每周六下午召开班务会，定期进行各种体能、军体、消防训练。4.1.3 保卫科各岗位制度、培训岗位知识。4.1.4 保安员的“行为规范”的基本知识和应遵循的礼节、纪律培训。4.2在岗军事训练4.2.1 队列训练：立正、稍息、停止转法、三大步伐、敬礼等。4.2.2 消防训练：4.2.2.1 学习掌握手提式灭火器的使用方法及原理，不定时地演习。4.2.2.2 学习掌握推车式灭火器的使用方法及原理4.2.2.3 学习掌握消防水带、水枪的使用方法及原理。4.2.2.4 学习发现火情后如何报警、逃生，组织疏散人员抢救重要物品等。4.3体能训练：长47、跑、短跑、接力跑、篮球等，4.4 技能训练：擒敌拳、擒拿术、拳击、应急棍术打等。4.5 消防训练4.5.1培训内容：4.5.1.1国家消防法规，公司有关防火制度。4.5.1.2火灾的形成及预防措施，灭火原理，消防器材的使用及逃生方法。4.5.2训练方法： 4.5.2.1通过讲解、录像形式授科。4.5.2.2实物进行灭火器材操作方法的示范。4.5.2.3对灭火、逃生等进行不同规模实况演习。4.5.2.4演习每年进行两次，有关作业按培训管理办法进行。5.0相关文件：5.1 培训管理规定 -HZQ04-031 第6.9章 保卫科交接班规定1.0目的：为规范保卫科的交接班制度，确保工作交接时无出错，特48、制定本制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司保安员交接班工作。3.0职责：3.1 保安员：负责岗位的交接班工作；3.2 保安班长：负责保安员交接的监督工作。4.0内容：4.1保安班长负责安排岗位值班，经保卫科主任审批后，全体保安员按要求进行当值。4.2接班前准备：4.2.1列队要做到快速、敏捷，队伍要整齐有序。列队时要注意警容整洁、精神面貌饱满，注意自身形象。4.2.2所有接班人员应于接班前 15分钟到达指定地点集合。4.2.3接班人员列纵队，接照齐步走的步伐要求，从集合地点走到值班岗位。4.2.4各岗位在交班前30分钟需进行岗位清洁工作：4.2.4.1保持地面无明显积尘、无烟头、纸屑、49、果皮等杂物、无痰迹；4.2.4.2对讲机排放整齐，电风扇、桌面表面无污垢、整洁光亮，挂钟镜面干净无积尘，门窗无积尘墙面无脚印，天花无蜘蛛；4.2.4.3公物摆放整齐有序，各种记录本，桌椅干净无灰尘、无杂物。4.2.5所有当值人员提前5-10分赶到各自岗位进行交接工作。4.3接班4.3.1交接班人员相互敬礼并问好。4.3.2接班人员清点岗位上所有公物，如：对讲机、巡逻探照灯、电动灯遥控器等，如发现损坏缺遗应立即向班长提出，并要求上一班值人员说明物品去向及做好记录。4.3.3认真查阅上一班值班记录，询问上一班工作完成情况，如有需要继续跟进的工作应记录以便跟进。4.3.4检查区域内有异常事件，在上一50、班当值人员的带领下，系统的检查责任区域内的工作情况，如发现有异常则要求上一班值班人员做出解释，通知班长前俩处理及做好记录。4.3.5交接双方在确认无误后在岗位交班接表上签名，并开始接岗值勤。5.0相关文件：无第6.10章 保卫科对讲机使用规定1.0目的：为保障通讯网络畅通，为安全保卫工作提供保障，特制定本规定。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司保卫科对讲机管理。3.0职责：3.1保安员：负责保卫科对讲机的使用及维护。3.2保安班长：负责监督对讲机的使用及交接。4.0内容：4.1使用规定：4.1.1对讲机需按规定的工作频率操作使用，严禁随意更改频率。4.1.2保卫科对讲机属于保安员工作专用，51、严禁用于私人通话。4.1.3值班保安员及巡逻保安员必须随身携带对讲机，保证联络畅通。4.1.4严禁在对讲机里讲不文明言辞、唱歌、闲聊等。4.1.5做好对讲机移交手续，故意损坏和遗失者，按厂规处理。 4.2注意事项： 4.2.1对讲机电池每工作8小时左右需充电一次，充足电后方可使用。4.2.2所有对讲机系统的使用与维护，需参照说明书。4.2.3对讲机需准备后备电池。5.0相关文件：无6.0使用表单：无第6.11章 突发事件处理规定1.0目的：为及时有效的应对突发事件，将损失减少到最低，特制订本制度。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司突发情况的处理。3.0职责：3.1保安班长：负责突发事件的应52、急处理工作；3.2保卫科主任：负责公司突发事件的协调工作。4.0内容：4.1火警事故：4.1.1火灾发生时，及时关闭总电源，通知总机和值班保安员，并迅速拿灭火器材进行灭火。4.1.2若火势严重，火速拔打火警119。4.1.3用广播呼叫保安员集合，发挥消防保卫功能。4.1.4疏散组人员指挥员工向安全区域转移。4.1.5通知当地派出所协助交通管制事宜。4.1.6警戒组人员高度警惕，严防有人趁火打劫。4.1.7火势熄灭后应清查人员及物品损坏情况，并保持完整现场，以供警方或保险公司处理。4.2台风来袭：4.2.1根据台风预报级数，若员工停止上班，则留下防护小组人员。4.2.2当值保安员巡逻厂区，关闭漏53、关的门窗和照明电源。 4.2.3将散置于室外易被风吹走的物品移到室内。4.2.4注意接听员工电话，传达公司规定事宜。4.2.5须支援时立即向防护组通报。4.3打架斗殴：4.3.1及时联系值班保安员进行制止，将当事人交保卫科主任处理，如当事人配合，保安员予以制止，并疏散围观人员。4.3.2事态严重，无法控制时，立即拔打110报警。4.3.3保安员处理事件时，立场要公正，不可加入其中任何一方。4.3.4若外来人员来厂滋事，应管制员工不得与其对打。4.3.5关闭大门所有出口，并通知所有保安员集结以防万一。4.3.6作到以理服人，尽量劝说对方。4.3.7认清对方面貌、特征、人数、有无携带凶器，车辆号码54、及滋事原因等。 4.4盗窃匪警应急处理程序：4.4.1 保安员在执勤中遇公开使用暴力或其它手段（如打砸找抢代偷等）强行索取或损坏公司和员工财物或威胁员工人身安全的犯罪行为时，要切实履行保安员职责，迅速制止犯罪。4.4.2 当有突发案件时，要保持镇静，设法制服罪犯，同时立即呼叫救援。4.4.3 所有保安员听到求援信号后，要立即赶到现场，然后视情况向有关领导汇报。4.4.4 若犯罪分子逃跑，一时又追捕不上，要看清人数衣着相貌身体特征所用交通工具及特征，并及时报告公司，并拨打“110”电话报警。4.4.5有案发现场（包括偷盗抢劫现场）要保护现场，任何人不得擅自移动任何东西，包括罪犯留下的一切手痕、脚55、印、烟头等，不得让外人进入现场，在公安机关人员未勘查现场或现场勘查完毕之前不能离开。4.5.6记录员工及相关人员所提供的所有情况，记录被抢（盗）物品及价值，询问用户是否有任何线索怀疑对象等情况于突发事件调查表。4.1.7若是运动过程作案，没有固定现场的，对犯罪分子遗留下的各种物品作案工具等应用钳子或其他工具提取，然后放进塑料袋内妥善保存交公安机关处不可将保安员或其他人员的指纹等痕迹留在物品上。4.4.8 发现可疑人员，应与保安员联进行系监视，并报告当班班长或保卫科长。4.4.9 发现厂区物品被盗及时报告保卫科长，并保留现场，由上级决定是否报案。4.5 员工急病或工伤：4.5.1 上班时，遇有员56、工工伤时，接到报案的当值保安员应及时通知保安班长，如伤势严重，须立即报告安全办主任安排司机、调度车辆，迅速送伤者入院治疗。4.6 异常事件报告：当保安发现有异常人员出没、异常事件发生时应及时报告安全主任及填写异常事件调查汇报表。由安全主任调查事件原因，填写纠正预防措施，并负责跟进确认效果。4.7 如果发生了安全问题，安全主任应将此事件通过宣传栏或会议形式传达给所有员工，并教育员工在以后如何避免类似的问题再次发生。4.8遇突发事件联系方式：4.8.1外部：火警：119 盗警：110 急救：1205.0相关文件：无第6.12章 监视系统规定1.0目的：为保证公司和员工的人身财产安全，特制定此制度。57、2.0范围：适用青岛xx工贸有限公司的红外/TV监控系统/照明系统。3.0职责：3.1保安员：负责对监控系统的操作；3.2保安班长：有权对监控系统进行查看录象；3.3网络管理员：负责监视系统的管理和维修保养。4.0内容4.1在厂大门、生活区主门、卡门、仓库和落货区域，安装了闭路监测器，实行每天24小时实时电脑监控和动态录相，录相至少保留30天的资料备案，以备查取。全厂围墙都有24小时红外线报警装置。成品仓在上、下班时段关、开红外线报警器。4.2保安员在实行电脑监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。每天安全主管需根据车辆出入登记记录、货物出闸单等记录的登记时间，调出58、电脑录相存盘记录进行核查，以做好监控工作。4.3保安要留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在内及厂大门外拍摄公司厂景。4.4保安要注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做好“四防”工作。4.5公司将监视器材编号归档，并定期进行点检,形成监控装置检查表；同时与相关公司签订监视器维修协议，当监视器材出现问题且我方无法修复时尽快让其修复，并适当加大巡查力度以解决监控失效情况。4.6如发现监视器被遮挡，画面定格不动等异常现象时应及时联系巡逻保安确认监视器的状态是否正常。如果发现人为原因造成的不正常则迅速报告上级。4.7我公司对监视器等设备每周进行维护检查，相关维修公59、司需要每半年对所有监视器、报警器进行全面质量维护，维修保养记录应保存在网络管理员处。5.0相关文件：无 第6.13章 反偷窃规定1.0目的：为加强公司内的物理安全，有效防止一切偷窃活动的进行，确保公司财产的安全。2.0范围：用于公司内一切财产的管理。3.0职责：3.1保安班长：长期安排对进出大门物品的监督；3.2各部门主任：负责物料储存安全环境的维护；3.3物料员：负责进出物料账面及储存数量的核查；3.4水电组：负责公司内物品安全设施的维护及安装。4.0内容4.1物理安全4.1.1公司内所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。出入厂区只限唯一的出入口，并60、有保安员24小时进行轮流值班。4.1.2 厂区范围内出入口和重点区域安装录像系统，四周安装红外监控；监控厂区外部和货物交收的安全活动。4.2出入控制4.2.1所有员工不得携带私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须配合保安员的检查，并进行相关的记录，严禁公司的任何物品被私人携带外出。4.2.2非本公司人员的进入必须有相关的登记.加强厂内的安全巡逻，密切注视厂区内无身份识别或可疑人员，对其进行盘查及填写异常事件调查汇报表。4.2.3员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等且此区域需要有明显标识。4.3物料跟踪：仓存物料必须做好物料管制卡，按物料先进先出的程序进行61、发放，物料员需对所辖范围的物料进行定期的检查，如发现现有物料遗失，必须即时向部门领导汇报，各部门视乎情节的轻重向上级报告，并由行政部安全办安排调查工作。5.0相关文件：无 第6.14章 安全事故调查作业指导1.0目的：为使本公司内一切安全事件得到及时处理，在最大程度上消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2.0范围：适用于本公司所有涉及的安全活动。3.0职责：由安全主任负责策划和安排执行。4.0定义：4.1事故：是指造成人身伤害、财产或其它损失的意外事件；包括安全生产事故与保卫安全事故。4.2责任事故：指由于技术设计缺陷、安全设施及个体防护用品缺乏、未按规定进行上岗操作培训、安全操作规程不完善、超62、时加班、现场指挥失误等不当管理以及管理责任人未认真履行管理职责，而造成的管理方应当承担主要责任的人为事故。4.3工伤事故：包括轻伤、重伤、死亡和职业病事故，指员工因工作原因而导致的人身伤害事故。4.3.1 轻微伤事故：指损失工作日一天以下或所需医疗费100元以下的人身伤害事故。4.3.2 轻伤事故：指一次人身伤害事故中只有轻伤的事故，即损失工作日在105天以下的失能伤害事故。4.3.3重伤事故：指一次人身伤害事故中只有重伤但无人员死亡的事故；即损失工作日在105天以上的失能伤害事故，或使人肢体残废、容貌毁坏或器官永久性丧失功能的人身伤害事故。4.3.4死亡事故：指一次死亡1-2人的事故；重大死63、亡事故指一次死亡3-9人的事故；特大死亡事故指一次死亡10人以上的事故。4.3.5职业病事故：指劳动者在生产劳动过程中因接触了职业性有害因素而引起的疾病。 4.4财产损失事故：4.4.1财产损失事故：因事故造成财产损失的事故，包括直接财产损失和间接财产损失。4.4.2超轻微财产损失事故：直接经济损失在200元以上，1000元以下的财产损失事故。4.4.3轻微财产损失事故：直接经济损失1000元以上，5000元以下的财产损失事故。4.4.4较小财产损失事故：直接经济损失在5000元以上，10000以下的财产损失事故。4.4.5一般财产损失事故：直接经济损失在10000元以上，100000元以下的64、财产损失事故。4.4.6重大财产损失事故：直接经济损失在100000元以上的财产损失事故。5.0内容5.1安全生产事故的报告和调查处理5.1.1轻微伤事故5.1.1.1轻微伤事故发生后，事故发生部门应在2个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，提交安全生产委员会办公室存档。5.1.1.2.安全生产委员会办公室对每三个月的轻微伤事故进行一次综合后，须出具一份轻微伤事故分析报告，并提出相应的防范措施。5.1.2轻伤事故5.1.2.1轻伤事故发生后，事故发生部门应在1个工作日内将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后提交行政人事部、安全生产委员会办公室各一份。5.65、1.2.2安全生产委员会办公室接到轻伤事故报告后，如无特殊原因，应在1个工作日内对轻伤事故发生的原因进行调查，并出具预防和处理意见。5.1.3重伤事故5.1.3.1当发生重伤事故时，事故发生部门除保护好事故现场并按事故应急综合预案要求对伤员进行抢救外，必须立即通知安全主任。5.1.3.2安全主任在接到重伤事故通知后，立即将其送往医院。如无特殊情况，必须立即联系相关部门到事故现场进行勘察，调查事故发生的原因；5.1.3.3安全办应就事故现场的勘察情况进行详细的描述，在获取证人证言、当事人陈述基本情况后，对事故发生的原因进行分析，出具事故调查和处理报告。5.1.4工伤死亡事故5.1.4.1当发生工66、伤死亡事故后，事发部门除保护好事故现场外，应按事故应急预案程序立即向公司安全主任及安全生产直接责任人汇报。5.1.4.2公司安全生产直接责任人应将工伤死亡情况在4小时内，向当地安全生产监管部门报告。5.1.5超轻微财产损失事故5.1.5.1当发生超轻微财产损失事故后，事故发生部门应将事故发生的基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于2个工作日内递交安全办。5.1.5.2安全办应将轻微财产损失情况进行核实，提出相应的防范措施。并将财产损失情况纳入统计，每季度汇总后报公司安全生产直接责任人(安全生产委员会主任)。5.1.6轻微财产损失事故5.1.6.1当发生轻微财产损失事故后，事故发生部门应将67、事故发生现场妥善保护，并将基本情况形成书面报告，经部门负责人核准后，于半个工作日内递交安全办。5.1.6.2安全办接到轻微财产损失事故书面报告后，应立即展开事故调查，并将调查结果连同事故部门所递交的财产损失报告一并提交安全生产委员会主任。5.1.7较小财产损失事故5.1.7.1当发生较小财产损失事故时，事故发生部门应立即通知安全办。5.1.7.2安全办接到通知后，应立即向安全生产委员会主任简要汇报，并联系相关部门、安全生产委员会成员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查。5.1.8 安全办应在事故调查后1个工作日内，将事故调查结果形成书面报告，提出预防和纠正措施，并提交安全生产委员会讨论。568、.1.9事故的调查处理严格坚持“四不放过”原则，对事故的原因未调查清楚，不能停止事故的调查；事故原因调查清楚后，必须进行认真研究分析，采取相应的防范措施；对事故责任人，必须按相关规定追究相应的责任；同时，应对事故发生的原因、防范措施等形成书面材料，组织开展对当事人及全体员工进行教育、培训。5.1.10各相关部门应根据事故调查报告确定的预防和处理措施内容，落实相应的防范和处理措施，并将实施情况书面报安全生产委员会办公室备案。5.2安全事故调查指引5.2.1安全事故包括：火警事故，台风来袭、打架斗殴、打劫偷盗、恐怖主义活动等。5.2.1.1发生安全事故时，第一时间通知上报安全主任，同时知会当班保安69、，安全主任 召集所有相关人员组成事故调查组，对事故发生的原因进行调查，一个工作日后，将事故调查结果形式书面报告，提出纠正预防措施，发至相关部门。5.2.1.2发生以上事故时，具体处理方法依据突发事件处理管理规定执行。5.2.1.3 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息，对于被证实可靠的举报信息，公司视情况将给予举报人50200元不等的奖励，并对举报人信息严格保密。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度警觉，重视，交安全主任存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。5.2.1.4 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过安全主任或行政部与70、公安，执法部门取得联系，并积极配合其调查处理。5.2.1.5 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须行政部记录，交至安全主任处存档。6.0相关文件：无第6.15章 锁和钥匙管理规定1.0目的：为了使公司的锁和钥匙得到合理管理，钥匙的发放、归还有记录有寻，特制定本办法。2.0范围：适用于青岛xx工贸有限公司的锁和钥匙管理。3.0职责：3.1保管员：负责本科室的大门钥匙的保管和使用。3.2安全主任：负责监督各钥匙的管理情况，对公司总钥匙统一管理。4.0内容：4.1钥匙发放：全厂的钥匙均由行政部管理发放，各部门需要领用时须经所在部门主任部长确认后上交行政部批准，由安全办将钥匙分发给申请人，并将记录填71、写在钥匙使用登记记录上，每次更换锁需填写换锁登记表且保存。4.2宿舍门窗锁和钥匙的管理：4.2.1所有宿舍的门窗钥匙统一总务科宿舍管员负责统一保管、发放。4.2.1.1宿舍的门窗都要按照C-TPAT相关规定上锁；宿舍员工不得随意复制钥匙，如果钥匙丢失，必须马上向行政部备案，得到行政部的批准后方可复制钥匙。宿舍员工每人只能拥有自己宿舍的钥匙，不得将钥匙随意转借其它宿舍员工。4.2.1.2宿舍门窗的锁有损坏时，必须在第一时间内向行政部反映，并填写设备维修记录表交到行政部，由行政部安排装锁及更换钥匙。4.2.1.3破损的钥匙员工要上缴到行政部，员工不得私自毁废。4.2.1.4员工离厂前必须上缴所有保72、管的钥匙。4.3办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙的管理： 4.3.1 办公楼、仓库、车间大门锁、钥匙由安全主任统一管理。相关授权人员每日使用钥匙时应在安全办登记领用，使用完毕后应归还安全办，并填写钥匙使用登记记录。 4.3.2如果当天晚间钥匙领用人员在下班后没有归还钥匙，安全主任应开出异常事件调查汇报表，查明原因并采取相应措施（剥夺其使用钥匙权力、更换锁具等）4.3.3 下班时及办公楼、仓库、车间大门在内部没有人员时必须锁闭，不得将人员滞留于车间、仓库内。4.3.4如持有锁匙者无正当原因自离或从事恐怖活动等，相关部门必须立即填写设备维修记录表交至行政部，由总务科安排换锁。435如持有钥匙的人员发73、生了部门之间的岗位调动，则由行政部开出员工动态单收回原有重点管控钥匙，并开出维修单，有相关人员更换锁具。同时持有此位置钥匙的人员由行政部收回原有钥匙并发放新钥匙。4.4钥匙使用人应遵守以下规定： 4.4.1不得随意复制或借予他人使用，否则一旦出现财产丢失，则追究其连带赔偿责任，并追究部门（科室）负责人的管理责任。4.4.2离职时，当事人应持离厂通知书将钥匙交回部门（科室）负责人。总务宿管员处见有安全主任之签名后方可办理相应离厂放行手续，若应交接手续出现混乱，给公司造成财产损失者，一切后果将由相关负责人承担。4.4.3钥匙遗失或损坏时应立即向部门负责人和安全主任报告，并由相关部门更换锁具。4.474、.4各部门如有钥匙复制、更换钥匙、锁头的需求，需填写钥匙复制/更换申请表由相关人员审核批准后在由安全主任复制。5.0相关文件：无第6.16章 垃圾房管理规定1.0目的：确保公司垃圾处理过程的安全，以满足C-TPAT反恐要求。2.0范围：适用于公司垃圾房的管理及垃圾处理过程的控制。3.0职责：3.1保安员：检查及监控垃圾房和垃圾处理过程4.0内容：4.1垃圾分类4.1.1一般废物分为可回收、不可回收及危险废弃物收三种，须分开摆放。 4.1.2危险废弃物：如废油漆、废溶剂、废灯管等。4.2垃圾处理及监控4.2.1根据不同的分类区别不同的处理方式，可回收的（如废纸皮、胶带、包装物）卖给回收商，必须有75、财务部对垃圾进行称重、筛选，在此过程中由保安员全程监控，以防将公司贵重财物或样品混入其中；4.2.2危险废弃物交有资格的回收商进行回收，处理过程由保安员监控，以策安全；4.2.3不可回收的生活垃圾直接交环卫部门，运送过程由保安员监控，以防将公司物品混入其中运出工厂。4.2.4垃圾回收转移需保留记录于垃圾回收转移记录表4.3保安人员须不定期对垃圾房进行检查，一般是在垃圾存放至一定数量时，或有人员在垃圾房活动时，均须前往查看，以防止有人将公司物品混入或放装不安全因素。5.0相关文件；无第七章：成品库工作指引第7.1章 货仓安全作业指导1.0目的：确保公司在进行产品的生产、储存、运输过程中，仓库人员76、遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于成品库仓库人员3.0职责：3.1安全主任：负责货物装载过程及外来人员进入货仓的安全事宜；3.2仓库主管：负责组织进行货物装载及外来物料的核查和验收工作。4.0内容：4.1 安全培训：所有仓库人员必须接受安全教育、认知危险和识别内部阴谋的培训。4.2 来料验收及储存：4.2.1所有来料由配件仓核对生管科发出的采购单，对无货单物料一律拒收对待。4.2.2经核实后的外来物料（核对内容为数量、品名、公司、单号、封条号码等），第一时间进入独立的验收报检区域，仓库人员同时通知IQC对货品质量进行检验。来77、货数量必须符合采购单及送货单数量，出现货物或多或少情况仓库必须进行相应的调查，并将调查结果视情况向上级领导报告；禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取等事件发生。4.2.3经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料进出应记录于物料管制卡上，以更日后跟踪追述。4.2.4货仓内所有的物料的储存环境必须有防盗、防非法进入的门窗，不得将物料放置在无人看管或无围栏墙的区域。4.3货物运输4.3.1 成品外运时须由货仓人员核对运输司机出示的运输通知，在符合生管科发出的出货通知书后方能装载货物。4.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行检查，并在货柜检查记录表上登记，78、并同时核对柜号、车牌号码是否正确。如发现车门损坏或车箱破烂、有改装痕迹等的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。4.3.3 货物在装载好后应由货仓负责人负责检查该车辆装载货物数量合格后，保安确认后,仓管员即时安装符合ISO17712标准的封条，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。在出厂大门处再由保安进行一次货柜完整性检查，签字后放行。4.3.4装载货物的车箱，必须在运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被开启过，如发现被开启过应及时报告安全主任，并对此展开调查，结果需向公司及客户申报。4.4车辆和人员管理4.4.1外来装载的车辆、集装箱应按79、时进入装载区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，不得进入装卸货区。所有车辆由保安员统一管理；对货车停车区域实施监控，禁止非准许人员和车辆进入。4.4.2设立独立的成品仓，成品仓有专人负责管理，任何人未经准许不得随便进入，未经许可的人员如需进入必须有有权限人员陪同，进出必须配合接受检查和监控。所有员工进入时需由保安检查证件并记录。如有客户外来专业机构对仓库进行检查时，必须要有主管级以上人员陪同。4.4.3货物装载过程需要有货仓负责人和保安员监督，防止未经许可人员或车辆的进入以及其他异常事情的发生；当发现有异常事件时，负责人应实时加以控制和调查并视情况向上级领导汇报。4.4.4装卸平台、货仓80、区域属于重点看护区域，保安员应时刻监控区域内人员情况，对进入本区域的员工查验厂牌、核对身份，按要求形成记录。对于没有佩戴相应证件者，保安应上前询问并控制其活动，必要时报告上级，将人员请出重点看护区。5.0相关文件：无第7.2章 收货作业指导1.0目的：规范收货作业以防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关C-TPAT防恐要求。2.0范围：适用于本公司所有从事收货的仓管人员。3.0职责3.1配件仓：负责来货的接收、清点、入库工作。3.2品保部：负责原料、配件的品质检验工作。3.3生管科：负责配件的订购、物料进度控制及来料异常的沟通及处理。3.4保安员：负责收货过程的监控。4.0内容4.1生管跟单员81、跟踪供应商按采购单交期准时送货，如有变更时间应传真或电话及时沟通，并确定具体到货时间，以便提前安排收货；跟单员接收货物并办完供应商所需接收手续，且在三天内签回送货单。4.2 供应商送货到厂后，将送货单送至收货员处，由收货员仔细核对送货单与采购单是否有一致，如果供应商货柜有安装封条需与送货资料上封条号码核对，若有异常情况时收货员应立即通知相关生管人员查明原因，由生管人员通知供应商补齐相关资料，准确后方可安排在指定区域下货。4.3按收货要求及来料检验作业指导书验收。4.3.1供应商的送货单应清晰完整地反映送货日期、采购单号、生产单号、物料编码和名称、规格、送货数量等详细信息，并与货物标签的内容一致82、。4.3.2 对于要转厂的物料，送货单上一定要注明重量并附上海关关封原件。4.3.3 所有的物料均须按我司提供的包装标准进行包装，数量准确，包装必须做好基本的三防工作（防水、防尘、防压）。4.3.4 内包装：对于容易刮花的樽，一定要每支用PE袋包装保护，容易破损的玻璃樽还要用内卡间隔。4.3.5 外包装：每件包装箱应贴有标签，标签内容包括订单上的内容，外箱需完整无损，并且每款物料只能有一个尾数箱，所有外包装箱一定要为双坑箱。4.3.6 对于包装破损数量不统一，无标签或不完整的，收货人员可告知生管人员并不予收货。如因货期紧急而收货的，则由生管人员按实际情况扣除供应商货款。4.3.7 同一原料、配83、件必须摆放在同一卡板上，摆放要整齐、统一、数量必须一致，并且只能有一尾数卡板。4.3.8 搬运工将原料、配件拉到周转区放好。4.4送货单的签收4.4.1对于客料，按4.2的要求验收OK后即可盖上来货“代收章”收货。4.4.2对于自订料，一般按4.2的要求验收OK后即可加盖“收货暂用章”收货；对于现金付款的自订料除按4.2的要求验收OK，还要IQC检验质量OK，核数员核验数量OK后 方可在送货单上盖“收货暂用章”收货。4.4.3对于代订料，按4.3.2的要求操作。4.5品保部IQC依照来料检验作业指导书对来货品质进行检验。4.6仓库核数组对所有来货按照AQC（对成品的质量检验及管理）标准进行核数84、，如来货有异常，填写每日来料异常表反馈给生管人员，由生管人员跟进处理。4.7货物的不合格品与合格品要分区摆放，由生管人员联系供应商收回。4.8请人卸货4.8.1上海市内供应商自带卸货人员，若未带卸货人员的由供应商自行请人卸货并负责卸货费用，我司收货员应提供方便，例如：及时提供卡板、铲车及指定卸货区域。4.8.2 若供应商未自带卸货人员，可由我司请人卸货，费用由供应商或相关客户负责（费用由货仓在送货单上注明），有生产厂长签名注明我司自行卸货的除外。4.9补货、退货4.9.1所有的补数来货都要有送货单或同类单据。4.9.2若来货经品质检验被判为不合格，由品保部出IQC配件异常报告，交相关人员审核后85、，则由生管人员与供应商联系并通知收货人员办理退货手续。4.10表单制作与分发4.10.1货物确认签收后，收货人员必须将供应商提供的送货单分发，一份给IQC验货，一份给仓管员存档，其余交帐务员入电脑帐。4.10.2 所有的自订料都需开具进货单，并将送货单原件及进货单一起交会计做账。4.10.3总结每月收货情况，原则上于次月一周内完成并交一份至生管负责人。4.11注意事项：收货的过程必须有值班保安进行监控，如发生异常或物料短缺时应及时向安全主任汇报。5、自订料收货工作流程图(见下页)供应商来货配件仓组织验收品质检验 核 数 来货入库单据分发 第7.3章 配件领用作业指导1.0目的：对公司配件出仓的86、数量进行控制，确保发料的数量满足生产的需要。2.0范围：公司所有出库配件。3.0职责：3.1配件仓：配件的入库和发放工作。3.2生产车间：配件的领用与清点工作。3.3生管科：生产指令的下达、领料单的发放。4.0内容：4.1跟单员根据排单生产日期于生产前三天开出领料单，交物控员核对其配件种类、数量等后确认签名，然后分发给相关生产车间。4.2 车间派单员将领料单分发给车间配件区备料。4.3 车间配件区人员将领料单交由配件仓仓管员，仓管员须认真核对配件品号是否正确、数量是否足够、签名是否齐全，并将单据留底。如有异常事件应及时通知相关跟单员处理。4.4 配件仓管员核对无误后，依据领料单将配件准确地提供87、给物料员，并在领料单上双方签名作实。4.5车间生产线领料员持领料单副件根据生产安排所需的物料到物料组领取物料，并在领料单上双方签名确认并互相保留单据。4.6对出库配件应及时做好物料管制卡，记录配件出库情况。4.7对出库的配件依据领料单及时做好手工帐，并核对帐、物、卡是否一致性。4.8 对已出库且双方签名作实的领料单须及时交帐务员审核。4.9 做完配件出库工作后，应及时对仓库做好整理和编排。4.10注意事项：4.10.1对于出库单据不全，又无特殊批准一律不准出库。4.10.2配件出库须遵循先进先出原则。4.10.3如有异常需反馈给跟单员或相应人员。6.0相关文件：无第7.4章 成品出货作业指导188、.0目的：对成品出货流程进行规范，确保出货成品数量的准确性、时间的及时性及产品运输防护同安全的有效监控性。2.0范围：公司所有成品出货。3.0职责：3.1生管科：负责产品出货指令的传达。3.2仓管科：负责依出货指令进行出货作业操作3.2保安员：负责对装货车辆安全的监控及对出货产品的数量进行稽查。4.0内容：4.1仓管科成品仓管员接到生管科出具的出货通知书同销售出库单后，认真核实单中产品品号、品名、规格等是否一致，并确认相关负责人的签名是否齐全；4.2仓库人员对每批货物进行个别称重并记录于出货通知书上且约等于规定重量，以确保包装内货物不会夹带异物后，进行最终包装。仓库人员审核完毕出货通知书后，依89、据出货通知书提前将货物备好拉至待出货区，并做好相应的标识（客户名称、出货日期等）。仓库人员依据销售出库单开具物料外出证，并一同交主任和部长审核后，交财务和生产厂长复审。财务科专人依据物料外出证上填写封条编号并登记发放。出货时，保安必须核对封条与物料外出证、销售出库单的编号是否一致。4.3成品出货所用承运商为与我厂签订协议的承运商，要求对其员工进行背景调查等反恐活动，且承诺在运送我厂货物时不会中途携带其他公司货物。装货车辆到厂后，成品仓主管须并核实司机其身份信息，记录司机身份证号码。如有异常须立即向上级反馈并最终确认。货柜须核对订仓号、货柜号、车牌号、出货资料是否一致，接下来检查运输车辆及货柜的90、七点：前板，左侧，右侧，底面，顶板，箱顶，内/外门，底部外架等有无破损、脏污及其它不明物体等影响货物贮存的现象，如有异常须及时向上级反馈，并要求承运方解决，最后将情况记录于货柜检查记录表中。装柜之前必须衡量货柜的体积与所装货物总体积是否合适，然后在装的过程中要做到前后重量最接近，以保证货柜安全。空柜、满柜必须拍照留档。4.4装货车辆资料核实及卫生条件符合标准后，仓库应立即着手装货前准备工作，如搬运工具是否完好齐全，现场监控摄像机工作是否正常，各相关人员是否全部到位等。装车时必须由成品仓主管级以上人员同相关仓管员监督及核对所装货物内容同出货通知文件上内容的一致性。装货过程中，若出货通知文件遇临时91、变更，须第一时间知会成品仓主管及相关仓管员，如装货作业己正在操作须立即停止，待信息统一后方可继续。装货操作人员必须为成品仓主管级以上指定人员。装货过程中，严禁其它无关人员进入车厢或货柜中，确系工作关系有使用工具的必要，须经公司领导批准，保安现场监督方可使用。装货及装柜过程中成品仓主管及相关仓管员不得离开现场。4.5货物只有仓库人员可进行出货，装货期间，闲杂人员不得靠进。仓库人员及保安有权对未带规定证件的不明身份人员进行询问，当发现此人身份可疑后迅速呼叫保安将其请出此区域，并报安全主任处理。4.6搬运过程中须遵守“安全第一”的原则，所有搬运操作人员必须通过产品防护、搬运安全等相关知识的培训，严禁92、在货物上踩踏，野蛮装卸、倒置及其它有损货物的行为。4.7装货完毕后，成品仓主管及保安须再次核对订仓号、货柜号、车牌号、封条号码，确认后将货柜所装货物拍照存档，关好柜门并贴好封条。须告知司机必须按公司指定路线行驶至海关，若有延误或在途中有任何异常要及时反馈给成品仓主管级以上人员。同时仓管科须将货柜号、车牌号、封条号填入装箱单中，并随报关资料一起及时传真给报关人员及香港船务。4.8货柜到达海关后，由相关工作人员检查封条情况，若封条损坏或其它异常应立即通知仓管科负责人，协同查实原因，直至解决。4.9运输方将货物送至客户指定地点后，同客户仔细核对回单数量与产品是否一致，如有异常应立即反馈仓库直至解决.93、最后将客户签收回单在规定期限内返回至仓库。仓库应做好相应的交接手续。4.10装柜监控4.10.1在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓区域，在装货过程中，必须严格控制，不得有任何非准许人员或物料的接近或进入，并对整个过程进行录像保存。对于无权进入区域内的人员进行讯问，并保证其离开重点区域。4.10.2外来车辆进入公司后，值班保安指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，不能在其他区域活动，只能在驾驶室等待。4.10.3在货柜车进入装货区时，值班保安首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入94、货柜车箱的一切货物及装货人员。4.10.4装货完毕后，货仓负责人对货物进行拍照，照片中需明显地看到货品的放置情况，经值班保安进一步检查确认后, 出货人员立即给货柜上锁及打上封条。锁具装置必须是具有符合ISO17712标准较高防盗性能。4.10.5保安在货柜出厂前对货柜的完整性（包括封条）进行一次检查，无异常在物料外出证签字，如发现装配完备的货货柜有破损情况时，应重新开柜检查货柜安全性，并同时检查货物的数量及安全。再确认货物安全的情况下重新装入符合规定的货柜内。4.10.6工厂内部不准储存任何空柜或满柜，对于今天不会装柜的货柜车辆不予以进入厂区。充分保护已装货柜安全，要求司机迅速驶出我厂前往目的95、地。4.11运输监控：运输途中，厂报关员在海关接应装货车辆，经报关员检查封条完整后再取下封条，加强对货物运输的跟踪。途中如果发生任何异常事件（如：陌生人群接近货柜，强迫司机改变路线等）应电话通知成品库长及安全主任。5.0相关文件：无第7.5章 货物过剩/短缺管理细则1.0目的：制定本程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩并进行正确处理，加强对公司物料的有效控制。此规定主要针对出货时发现的多货少货情况。2.0范围：本程序适用于货仓物料管理过程多货少货情况。3.0职责：3.1仓管主任：对货物过剩、短缺情况调查并给予处理意见;3.2 财务主任：协助对货物过剩、短缺情况调查并给予处理96、意见;3.3 货仓人员:定期检查物料并及时报告。4.0内容：4.1生管科当有新的采购单发出前，应通知仓管科对本次要采购的物料进行盘点，并将盘点数量与所附物料管制卡核对，随后将每种物料清点情况做好记录交生管科（注明物料名称、品号、数量、来货时间等）。4.2 货仓收货人员以采购单、送货单为依据点收来料，做好来料记录，分区摆放，入仓后在物料上附物料管制卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格依据手续领取，并及时填写物料管制卡。4.4 仓管主任安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，亦须保持对客供物料的使用量监察与管制。4.5生管主任在生产完工后将客供物料的97、坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通并协商处理方法。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由财务和仓管科联合对物料的短缺和过剩进行追索、调查，根据已有途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多，不同型号物料的混入，错以其它物料代发，取消订单等,将调查结果详细记录交生管科。4.6.2 生管主任和仓管主任根据物料过剩和短缺的调查报告联合商讨处理方法，报副总审批，处理方法记录于呆料统计表，各相关部门根据决定对物料做出相关处理。4.7 仓管人员在进行货物装卸时，如发现短缺或多出物料的情98、况时，应立即报告主管，货仓主管须将此情况知会报关或船务人员，由其向海关等部门汇报。所有已装货物重新进行开箱检查，确保无误后再次装卸。如果发现货物中夹带危险物品或出现货物丢失时，报告给仓管领导及安全主任处理。安全主任填写异常事件调查汇报表，并展开调查，必要时填写纠正预防措施报告。5.0相关文件：无第7.6章 货物凭据管理细则1.0目的：为明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司进出货物的帐目清晰、手续完善。通过对运输资料和资料系统的控制以防非许可接触，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。2.0范围：适用于货仓工作人员、司机等凡是接触货运单及货物资料的人员。3.0职责：3.1货仓99、人员：核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认。3.2仓管主任：审核、保存原始单据交公司财务负责人。4.0内容：4.1 货仓人员在收到相关的指令性文件资料后方能进行收发货工作，如采购部发的采购单、生管科发的出货通知书等，货仓人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在24小时内）交财务部有关负责人。4.3 仓管科只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司财务科存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，如果需查阅单据需填写文件调阅申请表由部门100、领导和安全主任签字批准后方可调阅。5.0相关文件：无第7.7章 封条管理细则1.0目的：本程序明确识别、管理封条，以保证我公司出进货柜的封条清晰、完善，尽可能符合ISO17712。从而对货物加强保护，避免被不法分子利用而制造盗窃或恐怖事件。2.0范围：适用于货仓工作人员、司机、保安等凡是接触封条的人员。3.0职责：3.1财务科：负责封条的保管和登记发放。3.2成品库：负责封条的购买。4.0内容：4.1由成品仓定期向海关购买符合及超过ISO17712标准的高安全系数封条，如封条款式未在我厂使用过，由报关部人员判断可不可用。将所有封条编号进行登记，列出清单。4.2 封条购回后应放置财务部保存。封条101、只允许被授权人员领取和使用，任何人如拾获封条必及时上交相关人员，并调查相关原因。4.3 每次出货时由成品库凭签核完毕的物料外出证在财务领取封条并填写封条登记表，并将封条编号记录在出货通知单、销售出库单和物料外出证上。4.4 由仓管员将封条封于货柜门锁处后，由保安人员核对封条号码、出货单号等内容。4.5 成品库出货人员拍照、留档并邮寄给客户。4.6由于封条属于一次性配件，如果在封装过程中发生错误使用等情况时，由保安、成品仓联名提出更换封条，并在封条使用记录表上记录原有封条损坏信息，同时收回已损坏的封条，重新记录新使用的封条号码。4.7如果发现封条在运输过程中损坏或编号与出货单上编号不符，应迅速报102、告安全主任。4.8如果封条在安装前丢失或损坏，当值保安要向成品库长及安全主任报告，并对此事件进行调查。未经许可,成品仓不能随便更换封条.并在封条登记表中记录丢失或损坏封条的相关信息。4.9当已安装好的封条发生破损或丢失等其它异常情况时，当值保安要向向成品库长及安全主任报告，并对此事件进行调查。保安及出货人员需重新开柜检查货柜及货物的数量及完装安全性，当都符合规定后按5.6执行。4.10如果保安/司机在检查时发现封条号与销售出库单上编号不符等任何异常，应迅速报告安全主任及成品仓负责人。4.11如来料货柜装有封条时，收货人员需核对封条号码及是否完好后方可收货。4.12封条安装指引4.12.1将火车103、门管好，使锁具口与门锁口重合4.12.2将封条栓从底部穿过锁扣，顶入有唯一编号的封条头内。4.12.3用力拉一次封条栓以确保封条锁闭完好4.12.4再次核对封条上号码与相关资料号码是否一致（包括货运公司自带封条）5.0相关文件：无第八章 资讯工作指引第8.1章 计算机及通讯设施使用规定1.0目的：为了有效对计算机及网络实施管理，为信息安全提供保障，特制定此制度。2.0范围：各部门的计算机设备和。3.0职责：3.1网络管理员：负责计算机的维护保养。4.0内容4.1管理事项:4.1.1一般性工作计算机不安装软驱和光驱，如有安装软驱和光驱的计算机，每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。4.1.2所有公司文104、件、需存放于文件服务器，数据的备份由网络管理员统一管理，并将备份数据存于光盘中，将一份拷贝交回香港总部。4.1.3操作员在下班离开电脑前应退出系统并关机。4.1.4任何人未经操作员本人同意，不得使用他人的计算机。4.1.5由网络管理员负责所有微机检测、日常保养工作，必须经常检查所辖微机及外设的状况，及时发现和解决问题。此外，还负责对防范措施的落实情况进行监督。计算机的使用人员负责微机清洁工作。4.1.6对于尚未联网计算机，其软件安装由网络管理员负责、任何微机需安装软件时，由相关人员提出书面报告，经行政人事部长同意后，由网络管理员负责安装；软件出现异常时，应通知网络管理员处理；所有微机不得安装游105、戏软件。 4.1.7网络管理员员在拆卸微机时，必须采取必要的防静电措施；在作业完成后或准备离去时，必须将所有拆卸的设备复原。4.1.8所有带锁的微机，在使用完毕或离去前必须上锁；对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。4.2使用违规处理规定：凡是发现以下情况的，行政部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。4.2.1计算机感染病毒；4.2.2私自安装和使用未经许可的软件（含游戏）；4.2.3微机具有密码功能却未使用；4.2.4离开微机却未退出系统或关机；4.2.5擅自使用他人微机或造成不良影响或损失；4.2.6没有及时检查或清洁计算机及相关外设；4.2.7凡发现由于违章作业、保管不当或106、擅自安装、使用硬件而造成硬件损坏或丢失的。4.3咨询室管理规定： 4.3.1非计算机管理人员禁止进入咨询室；4.3.2工作人员不在时必须关好门窗，防止他人非法闯入；4.3.3任何外来人员不得携带光盘、软盘等移动储存设备进入咨询室，如是外来人员需要进入公司咨询室时，必须经行政人事部长批准后方可进入。4.4文件传递管理规定：4.4.1公司网络内部的计算机禁止使用移动存储设备(获得行政部批准除外)。包括：4.4.1.1光驱；4.4.1.2软驱；4.4.1.3移动硬盘； 4.4.1.4 U盘等。4.4.2所有的电脑设置开机、上网密码及权限；关键资料的读取、修改，特殊系统的进入也应设置权限，需要的工作人107、员需提出帐号密码申请单，由行政部长审核和副总批准方可。4.4.3需要收发E-mail文件的人员需向部门提出申请填写咨询软件使用申请单，由生产厂长批准后，网络管理员按要求进行处理。4.4.4部门与部门之间的信息资料传送是通过公司内部建立的邮件系统进行点对点传递，部份需要大家共享使用的文件资料由网络管理员在服务器设置专用的共享文件夹，日常使用权限的增加和操作由网络管理员操作；4.4.5需要时定期进行清理无用的资料（包括没用的共享帐户权限和共享的资料，不得长期把重要的资源共享，更不能共享与工作无关的资料。）4.5公司外网使用规定：4.5.1如因工作需要计算机上外网时，须填写咨询软件申请单，经行政部长108、批准后方可上外网。4.5.2 对于接入INTERNET的使用人员，不得随意下载程序和文件。4.5.3 可上外网的计算机不得在网络上进行以下操作：4.5.3.1 进行网络游戏；4.5.3.2 收发对公司造成危险的信件和信息；4.5.3.3 散布网络谣言；4.5.3.4利用网络进行非法、违法的活动。4.5.3.5网络中心负责为公司的计算机设立正版的网络安全软件或服务器。确保计算机网络的安全性，防止计算机病毒对网络侵袭。4.6公司其他通讯设施管理规定：4.6.1公司的电话只用于公司的内部联系工作所用，如要开通外线则要填写咨询软件申请单经行政部长审核和副总批准后放可开通外线。4.6.2对于可以打外线、109、长途的公司电话，必须设置使用权限。4.6.3公司的传真机，只限于工作联系之用，严禁公司员工私自进行个人联系和进行危害公司利益的操作。4.6.4传真机的存放部门负责对人员使用传真机的情况加以记录并妥善保存其记录于传真资料登记表。5.0相关文件：无第8.2章 信息安全规定1.0目的：为了防止信息和技术的泄密,避免严重灾难的发生，特制定此安全规定。2.0范围：本公司使用计算机人员。3.0职责：3.1全体员工：按照安全指引保障信息安全。4.0内容：4.1公司保密资料：4.1.1会议记录保密期限内的重要决定事项。4.1.2公司年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表。4.1.110、3公司有关供应商资料，货源情报和供应商调研资料。4.1.4公司生产、设计资料，技术资料和生产情况。4.1.5客户提供的一切文件、样板。4.1.6公司各部门人员编制调整、未公布的计划、员工福利待遇资料、员工手册。4.1.7公司的安全防范状况及存在问题。4.1.8公司员工违法违纪的检举、投诉、调查资料，发生案件和事故的调查登记资料。4.1.9公司法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。4.2公司的安全保密制度4.2.1 文件、传真邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理。4.2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理，必须碎纸后丢弃处理。4.2.3 公司员工工作所持有的111、各种文件、资料、电子文档（磁碟、光盘），当本人离开办公室外出时，须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出。4.2.4 未经公司领导批准，不得向外界提供公司的任何保密资料和任何客户资料。4.2.5 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章。4.2.6 公司中层以上领导，要自觉带头遵守保密制度。4.2.7 公司各部门要运用各种形式经常对所属员工进行保密教育，增强保密意识。4.2.8 全体员工自觉遵守保密基本准则，做到：不该说的机密，绝对不说，不该看的机密，绝对不看(含超越自己职责、业务范围的文件、资料、电子文档)。4.2.9 员工应严格遵守本规定，保守公司秘密，发现他人112、泄密，立即上报，避免或减轻损害后果；对泄密或者非法获取公司秘密的行为及时检举投诉的，公司按照有关规定给予奖励。4.3安全保密措施：4.3.1定期更换密码：4.3.1.1员工必须最长每月更改一次密码，若怀疑密码已被泄露，应立立即用新密码。4.3.1.2对于未能在指定日期内更改密码的员工，由系统管理员锁闭其对计算机网络的使用，直至密码更换为止；4.3.1.3密码应为字母和数字的组合，长度至少为6个字母和符号，不应采用“明显”密码，例如出生日期，城市名等；4.3.2 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件存放在分类目录下指定位置。4.3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，直接删除113、，以避免计算机感染病毒或木马，或尽快请网络管理员来检查。4.3.4 在附件中如出现一些附加名是：EXE、COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请网络管理员处理。4.3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤；遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知网络维护员解决。4.3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意更改计算机参数等。4.3.7 不向他人披露使用密码，防止他人接触计算机系统造成意外。4.3.8 定期使用杀毒程序扫描计算机系统。对于新的软件、档案或电子邮件，应选用杀毒软件扫描，进行适当的处114、理后才可使用。4.3.9先以加密技术保护敏感的数据文件，然后才通过公司网络及互联网进行传送。在适当的情况下，利用数定证书为信息及数据加密或加上数字签名。4.3.10关闭电子邮件所备有自动处理电子邮件附件功能，关闭电子邮件应用系统或其它应用软件中可自动处理的功能，以防电脑病毒入侵。4.3.11对于其他人员请不要让其随意使用你的计算机，如非要使用，应有人在其身旁监督。4.3.12不要随意将公司或个人的文件发送给他人或给他人查看和使用。4.3.13由网络管理员统一备份系统资源，防止突发事件以供使用。4.4 安全事件防范：4.4.1资讯科技工程师应定期或不定期检查信息系统使用记录。对于在非工作时间大量115、使用系统资源，多次尝试未授权账户名、密码，试图暴力破解网络关卡，大量复制、删除、修改资料等予以阻止并通知其部门经理，情节严重的，将通知其部门经理及人事部门联合处理，填写异常事件调查汇报表及报安全主任调查此事件。5.0相关文件：无 第九章 供应商管理1.0目的：规范供应商的选择及评估程序，以保证供应商具有提供满足规定要求的能力，促使公司产品的品质稳定及提高。2.0范围：适用于向本公司提供产品或服务的供应商的选择及评估考核。3.0职责：3.1安全主任：负责对供应商CTPAT方面进行评估。3.2生产部：负责供应商供货交期的评估工作；3.4 品保部：负责供应商供货品质的评估工作；3.5 成品库：负责供116、应商供货数量的评估工作。4.0内容 由于我厂无直接供应商，生产性材料完全由“兆婷”提供，且赵婷已通过C-TAPT认证，其对供应商管理制度如下：4.1将所有供应商形成名录，包括服务类供应商，制成供应商名录。4.2要求所有供应商回签反恐保证书；拒绝回签的供应方将列为高风险级供应商管理。4.3新开发供应商应如实填写供应商调查表内的内容，回传后由安全主任进行评估。4.4供应商分级及管理要求4.4.1低风险供应商：应积极配合我方调查，不定期对反恐反面自查，如果有发现异常事件应及时反馈，并制定整改计划，努力达到CTPAT要求。以下为符合的条件：4.4.1.1供应商调查表内反恐方面得分超过合格分数；4.4.117、1.2国际知名大公司，或已通过CTPAT认证的公司；4.4.1.3一年供货次数少于5次；4.4.1.4积极参与反恐活动，并配合我方反恐活动；获得客户认可的供应商。4.4.2高风险供应商：我方制定供应商审核计划，将对高风险供应商进行审核（包括首次审核和突击审核）。如果供应商不能达到要求者，必须制定整改计划并由我方进行跟踪跟进。如有必要我方将聘请第三方机构对供应商进行审核。在整改无效或无法达到我方要求时，将剥夺其合格供应商资格。以下为符合的条件：4.4.2.1供应商调查表反恐得分为0分；4.4.2.2 所在地在战乱或与美国敌对国家；4.4.2.3我方的货运公司；4.4.2.4拒绝与我公司在反恐方面118、配合者。4.4.3高风险供应商必须配合如实填写我厂发出的反恐调查表，并由我厂安全主任提出整改项。 高风险供应商必须限期整改，负责将不被列入合格供应商。所有类别供应商应在新一年现场审核中，由安全主任进行现场审核，对于不符合反恐要求的整改项供应商应积极配合，如必须整改的项目在规定期限内无法达到的将不被列为合格供应商。4.5长期服务类供应商：对于绿化、垃圾回收、周转箱回收等长期合作供应商派驻厂人员，我厂将对其发放特制临时工作证件。此类人员只允许在规定区域内工作，不得随意进入其他区域。4.6供应商变更管理:当供应商发生重大变化及重大安全事故时，应向我方安全主任提交变更申请及重大事件通知书。由安全主任评119、估事件严重程度并判断是否继续与此供应商合作,并对货物的安全性进行评估。在确保货物安全的情况下才可出货。7.0外来表单：7.1供应商调查表7.2供应商名录第十章 反恐培训指引1.0目的：为提高员工安全意识，以促进各项反恐程序落到实处。2.0范围：全体员工3.0职责：3.1人事部：负责对员工进行培训。4.0内容4.1重点岗位员工必须接受相关反恐培训，并考核合格方能上岗，保存记录于培训签到成绩表。4.2普通员工应积极学习宣传栏、公开培训等内容，提高反恐意识。并将反恐培训加入新员工入厂培训中。安全主任应每月更换反恐宣传栏中的反恐内容。各组长应根据上级指示，不定期利用短会形式对员工进行反恐培训。各车间安120、全代表及相关领导向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐的积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励（每人次50200元不等），且为举报者保密，保障举报者的人身安全。公司统一举报电话为15563907098王部长；4.3每年召开供应商年会时，由公司下发反恐培训资料并现场培训增加供应商的反恐意识。4.4反恐培训内容：4.4.1概述：自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C-TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现运行反恐体系。4.4.2培训要点：4.4.2.121、1识别内部阴谋：如密谋盗取公司的物料或成品货物;故意将成品调包；不按规定进行包装;恶意偷放违禁物品进入成品包装箱等。通过培训，使员工认识到在日常的生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域;货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、电房、化学物品贮存区、油料库存房其它持有“危险”和“不准进入”警示性标识的区域。4.4.2.2识别非法进入:特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区内，如发现没戴识别证件且面孔陌生或形迹可疑的人员时，应注意其动态，并报告相关领导及安全主任。对于发现任何人员通过非法途径进入我厂区域的（翻墙、借用122、他人证件进入、未出示适当证件进入、蒙混过关未经过检查进入厂区等），应与此类人员保持距离，注意其动态，并报告相关领导及安全主任。当发现有携带危险品进入的可疑人员时，应及时向相关领导及安全主任报告。4.4.2.3识别内外部恐吓：当我厂员工在场内外受到人员恐吓时，如：胁迫其从事非法恐怖活动、透露我厂信息、协助恐怖活动等，应尽可能保持冷静，并在不被人发现的情况下报告安全主任以寻求帮助。（推荐使用短信报告）安全主任应根据事件严重性报告客户及当地公安机构。员工应协助安全主任、公安机构处理此类恐吓事件，积极举报恐吓实施人员（尤其当恐吓人员为我厂员工时），将其抓捕或合法处理。在全过程中我厂将对于举报人员进行安123、全保护，并给予物质奖励。4.4.2.4维护产品完整性：员工应该在生产、储存和运输等过程中，应积极保护产品和货物，使其不受毀坏或破坏。员工应该确保产品由获授权人员以适当的方式处理和存储。对于任何损坏或影响货物安全性的活动都应及时制止，并且报告相关保安人员。在任何情况下如发现货物完整性被破坏，应检查所有有疑问产品，在确保没有问题的情况下进行生产、包装及运输。4.4.2.5设施遭受破坏：当发现设施（尤其是有关反恐安全）运转不正常或遭到破坏时，员工应当及时报告保安及相关安全部门。例如：门禁、金属探测器失灵，货梯、门窗损坏等。4.4.2.6识别危险物质及设备：当在工厂区域内发现任何不明物品或装置，或明显124、的危险物品、装置，如：炸弹，强腐蚀性化学液体，管制枪械刀具等，应远离这些物品并及时报告保安及安全部门。员工有义务阻止这些危险物品和设备进入厂区及危及相关人员。4.4.2.7 信息安全:所有电脑使用人员必须按照公司规定使用授权帐号,并且定期更改密码。禁止他人在自己的帐号下操作电脑。对于重要资料应予以加密并禁止放置在公共盘中。不能滥用网络资源及恶意修改、破坏资料。不得随意安装未经授权的软件，对于未知的邮件、附件不要轻易点击。4.4.2.8 其他内容：向所有员工说明进出大门及在厂区内都必须佩戴有效厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。并且在场区内任何时间必须将厂牌佩戴于身前明显位置。自己的厂125、牌不得借予其他任何人员，如果厂牌丢失或损坏必须报告行政部进行补办。所有进出厂区人员的擕带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。仓管、统计员要对本车间的贵重物品中加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检126、查，何等好相关记录。仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。对保安人员要重点进行安全反恐培训，在强调遵照保安科岗位职责的基础上，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐的安全措施方案。生活区：保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守宿舍管理规定，解决员工间的冲突，维持正常生127、活秩序。不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等法律部门处理。第八章 报关船务日常工作指引 1.0目的：通过建立规范流程，并设置必要的控制点，将企业的报关安全责任制度与国家有关法律法规，C-TPAT 反恐要求,全面结合成为规范化的报关作业制度。2.0范围：适用于报关人员日常工作。 3.0定义：本规范所指的异常情况包括进出口操作中出现的系统故障、申报不实及滞后申报及不按海关等主管部门要求的申报行为。4.0内容：4.1法规要求： 企业向海关申请办理货物通关手续，应真实、准确地填报与货物有关的各项内容，做到两个相符：一是单证相符（即报关单128、内容与合同、发票、装箱单、提单及批文相符）二是单货相符（即报关单内容与实际进出口货物情况相符）4.2报关员管理规范：4.2.1报关经理负责报关员的资格复查和业务技能指导工作。确保员工获得相应的职业资格并持有合法有效的证件。报关员应主动地参加海关、商检等行业部门业务知识更新培训。不被授权的人员不得从事报关工作及查阅资料。4.2.2建立单证复核制度，明确每份进出口申报单证需依次经过报关员、贸易人员检查无误并签名确认后才能向海关发送电子数据。对报关员一般性的申报错差错应建立及时的补救措施。补救措施包括：4.2.2.1解除与运输车辆的捆绑关系4.2.2.2修改数据4.2.2.3删除数据4.2.2.4其129、他4.2.3建立报关异常情况通报制度。对于可预见的对企业有重大影响及潜在威胁的报关差错，需在第一时间通知生产厂长，并由上产厂长通知公司总经理以决定应对措施。5.2.4报关员一般性操作失误并能预见到对企业无现实的或潜在的威胁，应第一时间报告成品库长并确定纠正措施。并将此情况处理结果报告生产厂长。5.2.5加强对部门员工的业务培训并增强其风险意识。制定报关差错的统计办法和惩罚制度。5.2.6当发现相关资料被偷换、丢失或发生异常时应及时报告报关经理及安全和任。5.3电子口岸操作员卡、法人卡等专用硬件的管理规范5.3.1报关经理负责在IEDS关务系统中设置操作权限。确保享有该权限的报关员才能将报关数据130、从IEDS关务系统导入电子口岸。5.3.2报关经理负责电子口岸操作员卡及法人卡密码的设置和更改。密码原则上最长三个月更新一次，由报关经理更改后通知相关操作人员。报关员按如下步骤进行操作： 插入操作员卡（Watch Key）-输入卡密码-进入操作平台5.3.3 报关员凭密码进入电子口岸操作页面并完成相关操作后。按如下步骤退出。返回主页-退出系统-安全删除硬件-取下操作员卡（Watch Key）5.3.4 报关员将电子口岸操作员卡交报关经理保管。5.3.5法人卡和操作员卡每两年交中国电子口岸数据中心深圳分中心负责数字证书的更新工作。5.3.6电子口岸法人卡原则上由xx工贸厂长或其授权人保管，为安全131、起见，操作员卡需保持两张。一张由报关经理保管，另一张由供应链总监保管备用。除非总经理特别批准，不得申请新的操作员5.4报关单证的管理规范5.4.1报关单证件包括进出口报关单、集中报关单、原始报关资料、商检通关单、合同手册等海关规范性文件。由贸易人员负责其建档和保管。报关原始资料及货物进出口报关单证保管期限应不少于10年。所有报关资料均属于保密资料，相关人员应确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。设备报关单及设备手册需长期保存。6.0相关文件：无7.0使用表单：无1.0目的：确保公司的产品在进行运输过程中，拖132、车公司，船运公司人员遵守美国海关的C-TPAT （海关贸易伙伴反恐）安全指导，以保证产品安全运输至美国境内。2.0范围：适用于所有于Concord Camera合作的拖车运输公司，船务公司及公司内部船务人员3.0职责：3.1操作人员：负责预约货物拖车及运输过程货物状态的跟踪；4.0 定义：无5.0 内容：5.1 公司内部船务人员工作内容：5.1.1根据出货计划，提前5-14天与货运代理或船公司预定仓位，以确保在出货前2-3天拿到货运公司的Shipping Order，确保货物能够按照计划时间离开工厂5.1.2根据出货计划及Shipping order 安排拖车。提前1-2天与拖车公司联系，预约133、车辆。以确保运输车辆/工具能够及时到达我司和安全装货。5.1.3当货物离开工厂，跟踪货物的运输状态，收集整理相关文件（货物转运交接文件，如Cargo receipt, 设备交接单等），直至货物所有权的转移。5.2对合作伙伴拖车运输公司要求5.2.1 运输车辆/工具根据我司要求运输路线行走，如特殊情况须修改行走路线必须提前知会我司已确认。5.2.2运输公司在拖车到工厂前提供司机资料给我司,以方便装车前确认司机资料（司机姓名,身份证号码，运输工具相关信息）。5.2.3 运输过程中如发现任何异常事件应及时与我厂相关人员联系,如：非正常原因的任何延误、非正常原因的变更行车路线、有任何不明身份且未经授权134、的人员欲接近所运货品的企图等。5.3货物运输追踪5.3.1 LCL(Less than Carload) 货物运输，货物直接交仓库，当货物送到目的仓库，司机必须提供Cargo Receipt 以证明货物安全到达仓库。5.3.2 FCL (Full Container load) 货物运输，货物直接交码头，当货物送到港口码头，拖车公司必须提供设备交接单。（如送香港港口，拖车公司提供类是文件证明货物安区送到港口码头）5.3.3 DDP/DDU运输管理，货物需要直接交客户，当货物送到客户手中，货运公司须提供客户签收文件。5.4资料管理：5.4.1所有Cargo receipt 文件必须保存2年。5.135、4.2只有授权人员负责货物运输的相关资料，如货运时间安排表、运输表格、货运公司资料等。5.4.3所有货物运输资料均属于保密资料，相关人员应时刻确保文件准确、完整、合法、防止被偷换、丢失或包含错误信息。当发现相关资料被恶意修改等以上情况时应及时报相关部门经理及安全主任。6.0相关文件：无 第十一章 内部审核控制程序1.0目的：为明确反恐体系的内部审核事项，以定期对我公司运行反恐体系的符合性、有效性等进行评估，以持续改进。2.0范围：本程序适用于全厂范围。3.0职责:3.1ISO推行办：主导公司内部审核。3.2安全主任：对反恐体系审核负责。4.内容: 4.1审核策划:制定内部审核计划时应考虑拟定审136、核的过程，区域的状况和重要性以及以往审核的情况。 4.2 内审频次:正常情况下每审核两次（上、下半年各一次）或由管理者代表另外确定（两次内审间隔不应超过8个月），每次审核应涉及反恐的各项内容，下列情况应考虑进行内审： 4.2.1发生重大反恐方面事故或顾客投诉情节重大； 4.2.2组织机构、管理体系发生重大变化； 4.2.3有关法律、法规及其他外部要求变更。 4.3内部质量/环境审核的依据: 4.3.1公司反恐体系文件； 4.3.2相关法律法规要求等。 4.3.3客户及相关方的要求。 4.4审核的准备 4.4.1管理者代表任命或担任审核组长，选派内审员。内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责137、； 4.4.2审核组长策划并编制内审计划，必要时组织召开审核组预备会，宣读审核计划，提出审核要求，分配审核任务，并准备审核的各项工作； 4.4.3内审计划经管理者代表批准后提前一周通知受审核部门； 4.5内审实施 4.5.1首次会议 4.5.1.1由审核组长主持，领导层、内审组成人员、各有关部门负责人参加并在会议签到表上签名； 4.5.1.2审核组长介绍审核目的、范围、依据、方法、内审日程安排及其有关事项。 4.5.2现场审核 4.5.2.1审核员根据内审计划，通过询问、观察现场和检查质量记录、资料、文件等方式进行审核，并做好记录； 4.5.2.2内审时审核员要客观公正地对待审核中发现的问题；138、 4.5.2.3必要时审核组在每天审核结束后召开内部会议，就审核中的有关问题进行沟通。4.5.3审核报告:现场审核后，审核组长召开审核组内部会议，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本企业运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写内审报告。4.5.4末次会议 4.5.4.1参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管以上管理人员，与会者在会议签到表上签到，审核组长主持会议； 4.5.4.2会议内容：审核组长重申审核目的，宣读不符合项报告及内审报告并分发到各有关部门。4.6纠正措施及跟踪验证:责任部门对不符合项报告中提到的不合格进行原因分析，制定纠正措施并实施纠正，审核139、组负责跟踪验证并向管理者代表报告验证结果。5.0相关文件：无第十二章 突击审核控制程序1.0目的：为明确突击审核事项加强我公司日常工作中符合反恐手册内容及客户要求的调查，更加真实的反应文件的执行情况，从而强化反恐体系运作。2.0范围：本程序适用于全公司及供应商。3.0职责：3.1ISO推进办：实施公司自我突击审核。3.2安全主任：对供应商进行突击审核，以确保其是否符合反恐要求。4.0内容：4.1突击审核准备：4.1.1由推行办人员在突击审核前一周确定突击审核部门，形成此部门的检查表（主要是将反恐文件中的内容形成检查表）。4.1.2由推行办负责人通知相关人员和安全主任形成突击审核小组（不宜超过3140、人），也可由推行办单独进行审核，具体情况应视审核任务多少而定。4.1.3 突击审核由推行办自行确定，对其他人员尤其是被审核部门保密。4.2 实施突击审核：4.2.1审核方法有查阅记录、询问相关员工，实地操作演练，拍摄照片等。4.2.2 审核内容：根据检查表形式逐条对实际情况进行“是、否”判断。4.2.3 其他审核情况参照内审管理程序。4.3 审核结果：审核组人员将审核结果计算成以100分为满分的分数4.4 审核组在审核末尾召开被审核部门末次会议，公布突击审核分数，并公布不符合项。会议中由被审核部门负责人填写纠正预防措施报告提出整改措施。4.4.1 如果因为文件编写与实际不符的，由文件实施部门提141、出文件修改申请表，交由安全主任进行审核其合理性，如果审核通过由生产厂长批准生效。4.4.2 如果因为缺乏资源实施文件规定内容，由相关人员提出安全改进计划，交由安全主任审核及生产厂长批准。4.4.3 在突击审核的末次会议上，各方可提出改进意见，形成安全改进计划。4.5 由安全主任对整改情况进行跟进，且对安全改进计划进行实施。4.6 突击审核频率为每年一次，形成突击审核报告存档。4.7 供应商突击审核4.7.1每年供应商实地评估后，对于严重不符合反恐安全的及被定义为高风险的供应商应每年至少接受一次我方突击审核。4.7.2 突击审核小组由安全主任及行政部人员组成，并根据供应商类型编制点检表，尤其要关注在合格供应商评估中出现的不符合项内容。4.7.3 突击审核小组到达供应商处通知其进行审厂，供应商应无条件接受。如果供应商因各种理由拒绝审核的，我方将在30120天内进行第二此突击审核。此时供应商将不得再次拒绝审核，否则将立刻失去合格供应商资格，终止与我方一切合作。4.7.4 对于审核中发现的问题由安全主任进行总结报告，并协助供应商提出整改意见，整改后需向我方提供整改文件及实地拍照。如果在限期内没有整改完毕，将被剥夺合格供应商资格。4.7.5 每年至少需对供应商中的10%进行突击审核。