1、质量、环境和职业健康安全管理手册(版本：C） x技术有限公司 发布目 录引 言50.1 体系化管理50.2 管理手册的编写、管理与应用60.3 公司简介7发 布 令8 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令8 质量体系及环境、安全及职业健康管理者代表任命令9（名称不对） 质量、环境和职业健康安全方针发布令101 范围111.1 总则111.2 应用范围112 规范性引用文件113 术语和定义124 管理体系要求194.1 管理体系过程要求194.2 文件化要求及控制205 领导管理与策划225.1 领导承诺225.2 要求与期望的识别225.3 质量、环境和职业健康安全方针235.4 管理策划2、245.5 组织机构、职责与沟通285.6 管理评审296 资源管理306.1 资源配置306.2 人力资源管理306.3 基础设施与监测设备316.4 工作环境336.5 技术与知识346.6 财务347 生产与服务357.1 生产过程的策划357.2 顾客、市场与经营开发367.3采购与管理377.4设计和开发407.5 生产和服务提供417.6 应急准备与响应438 监测、分析和改进458.1 总则458.2 监视和测量458.3 不合格、事故/事件的控制488.4 数据分析与应用488.5 改进49附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图51附录2质量、环境和职业健康安全管理体系3、组织机构图52附录3 x技术有限公司管理体系过程职能分配表53附录4 职责和权限58附录5 文件清单68附录6 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照表70附录7 管理手册修改记录73前 言本手册根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求编写。本手册主要根据上述标准要求，按x技术有限公司（以下简称：）组织机构和职责的调整情况、推进公司标准化管理的需要进行修订。本版手册为C版本。本手册由质量部归口管理。引 言0.1 体系化管理0.1.1 体4、系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系：公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；公司的具体特点，包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构。以下是八项质量管理原则及其简要说明：以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。领导作用：建立公司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。全员参与：5、充分发挥员工的技能和经验，以实现公司的经营目标。过程方法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目标。管理的系统方法：协调好各相互关联的过程，提高整体管理的效率。持续改进：没有最好，只有更好。持续改进是公司的永恒目标。基于事实的决策方法：有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。与供方互利的关系：通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系，增强双方创造价值的能力，实现共赢发展。0.1.2 体系文件化建立和保持适宜的管理体系文件，包括管理手册、程序文件、第三层次支持性文件和记录表格，以实现以下目的或发挥以下作用：a）描述管理体系，为质量、环境和职业健康安全管理提供明确和有效的运作框架，6、奠定规范、稳定、连续的基础，并为建立和保持管理体系提供证据；b）将领导层的承诺传达给员工，促使领导层与员工达成共识；c）为员工提供公开的、一致的、统一的要求，促进沟通，以达到工作的一致性；d）为确定各项工作业绩提供依据，并说明如何才能达到规定的要求；e）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供依据；f）为顾客提供信任，明确对供方和分包方的框架要求。0.2 管理手册的编写、管理与应用0.2.1手册的编写、管理本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准编制和修订，采用相似于GB/T19001-2008的过程模式，将三大标准的要求分别纳7、入相关章节和条款。在附录8中提供了本手册与这些标准的对照关系。本手册由质量部按文件控制程序规定组织编写、修改和管理：a）由质量部组织编写，各部门会审，并由总经理或总经理授权的管理者代表批准发布；（发布令是明确有总经理签发的？）b）由质量部负责以书面和公司OA上电子文件等形式在发布，各子公司由其质量保证部文件管理人员负责进一步的发放，并作好发放登记。（本手册发到子公司各部门？）（手册要不要在OA上发布，全部公开？）本手册发放范围为：公司领导及本部各部门、中心、事业部以及子公司、认证机构、其它经管理者代表批准同意的部门或人员，未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外的人员提供。各单位、部门需增加8、书面文件时，可以打印或复制，并进行编号，做好发放登记。c）本手册持有人应妥善保管，不得涂改、损坏；持有人因工作变动、离退休，应交回到原部门文件管理人员，由文件管理人员负责保存或发给新使用人员；d）本手册的修改由质量部组织，并及时通知各单位，由其文件管理人员通知手册持有人进行修改。修改方法可采用手改方式用墨水笔直接在手册的修改处进行修改，也可采用整页更换的方式用新的修改页更换需修改页，并在“管理手册修改记录”(见附录8)上作好记录(标识)；修改通知有专门要求时，按该要求进行修改。（手册修改持有人自行完成，谁负责）e）当本手册作废时，质量部通过OA更新电子版文件以及对纸质程序文件、手册统一上收、销9、毁；当需要保留时，应予以登记，并作出“作废”标识。0.2.2手册的应用本手册阐明质量、环境和职业健康安全管理的宗旨、方向和框架，是质量、环境和职业健康安全管理的纲领性、法规性文件。本手册适用于：（跟法规无关）a）公司内部管理，包括作为运行管理、监测、审核、管理评审等的依据；b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其它相关方提供信任；c）自我申明符合GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准。0.3 公司简介x技术有限公司（以下简称:）成立于2007年6月，是xxxx集团为适应发展中国绿色能源事业需要，10、xxxx设计研发、生产制造、销售服务为一体。现有在岗员工3537人，北京总部452人，其中博士26人，硕士230人，本科1223人。公司于2010年通过了ISO9001:2008质量管理制度认证，2011年通过了ISOx001:2004环境管理制度和 OHSAS18001: 2007职业健康和安全管理制度的认证。在管理制度、工作流程、运营机制、环境保护、员工发展等各个方面，都已经迈入了符合国际标准的规范化发展道路。“”品牌遍布新疆、内蒙古、河北、山东、辽宁、吉林、山西、江苏等省、市、自治区，并出口到美国市场。投运机组可利用率达98%以上，位列国内领先水平，达到国外先进水平。目前，国内市场占有率11、跃居前二名，世界排名前十位。正通过不懈的努力，致力于发展中国绿色能源，建设低碳和谐社会，铸造值得信赖的国产品牌。公司主营业务为：风力发电设备的设计、开发，销售、安装指导、调试，相关工程技术咨询、维护及售后服务和塔筒监造。(怎么个并列方式？)公司联系方式:企业名称：通讯地址： 邮 编：联系电话： 传 真：网 址： 发 布 令 质量、环境和职业健康安全管理手册发布令根据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求的颁布实施，组织结构的调整、管理体系运行中的问题和推行公司标准化管12、理要求，对公司有关文件 进行修订，形成质量、环境和职业健康及安全管理手册。（根据-实施-调整-问题-要求，-修改-形成。句子结构不搭配）本手册规定了的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，以及管理体系的基本原则和总体要求，是质量、环境、职业健康及安全管理的纲领性文件。（手册中没找到质量、安全的目标？）本手册可作为提供第三方审核的依据，必要时，可作为对外宣传及介绍质量、环境和职业健康安全管理体系之用。 本手册已经评审，现发布，并于20x年5 月 30日正式实施。全体员工必须严格贯彻执行，不断改进和提高、各级管理者应在贯彻执行本手册的过程中做出表率。 总经理 质量体系及环境、13、安全及职业健康管理者代表任命令（名称不一致，上下不一致，前后不一致）兹任命x副总经理担当质量体系管理者代表, x厂副总经理担当环境及职业健康安全管理体系管理者代表，x同志担当环境及职业健康安全管理体系职工代表，具体负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。（职工代表的职责他担不了，他成管代了）管理者代表具体履行以下职责：a) 组织管理体系的建立、实施和持续改进；b) 向总经理汇报管理体系运行情况；c) 确保在整个公司内宣传满足顾客要求、法律法规及其他要求，以及进行污染预防、持续改进的重要性；（动宾搭配不当）d）总经理授权对方针、管理手册，程序文件审批；（对方针和程序14、文件授权吗？）e) 审批年度内审计划并领导实施，组织接受外部审核；f) 负责与管理体系有关事宜外部联络等。公司所有员工都必须支持、配合管理者代表的工作，在管理体系的建立、实施、保持和持续改进方面服从其领导，并在工作中遵守、执行管理体系的要求。 总经理： 质量、环境和职业健康安全方针发布令（一般为xx字方针，内容涵盖以下各方面要求，如依法经营、客户满意、持续改进等，以下条款适合于对方针的解释）1 法律遵守法律法规及其他相关要求，依法经营，适时进行法律法规及其他要求符合性评价，确保与法律法规及其他要求的符合性。 2 顾客始终以顾客为核心，以诚信的态度，创新的观念，迅速的反应，为客户提供卓越的技术、15、产品和优质服务。 3安全环保预防为主、安全第一、关注健康、节能减排，不断进行风险分析和评估，制定管理措施及应急方案并监督实施，做零风险和环境友好的企业。4 员工尊重员工权益和个人发展，为员工提供良好适宜的工作环境，通过合理配置资源和职业生涯设计，实现企业与员工共同发展。5 供方共同理解和满足顾客的要求和需要，共同进行开发和设计，互惠互利，相互信任，共同发展。6 股东保护股东权益，遵守公司章程、信息透明公开，努力为股东创造效益和高额回报。7 持续改进建立数据统计、原因分析、纠正及预防制度，持续改进企业经营、质量、安全环保、工作环境等各方面的绩效，为实现公司制定的方针、目标不断努力。 总经理： x16、技术有限公司管理标准质量、环境和职业健康管理手册（安全呢？）1 范围1.1 总则依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001及相关法律法规，结合的管理实践，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，以证实具有稳定、持续地按顾客、相关方和适用法律法规要求，优质高效、安全环保地产品制造与服务提供的能力；同时，通过实施管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高环境和职业健康安全绩效，促进相关方满意。（以证实-能力，按-要求，按-适用-要求，长句难以搭配清晰）1.2 应用范围1.2.1 适用范围本手册规定了的研发、采购、生产、物流、运输、销售及服务等全过程的质量、环境和17、职业健康安全管理要求，适用于及所属单位的质量、环境和职业健康安全管理。适用的产品、过程及区域包括：风力发电设备设计、开发、销售、安装指导、调试及相关工程技术咨询、维护及售后服务和塔筒的监造。（一会儿是、一会儿是风力发电设备，公司主营业务使用的名词是风力发电设备，规定了-要求，句子动宾不搭配。区域有哪些？）1.2.2 删减说明提供的是整机制造及相关配套产品的售后技术服务，即按国家、行业的规范/标准进行生产制造，本次手册编写针对标准要求无删减。（一词需通篇一致）（售后不光是技术服务）（标准/规范，有级别和次序之分）2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本手册的引用而成为本手册的条款。凡是注日期的引18、用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。a）GB/T19000-2008质量管理体系 基础与术语(idt ISO9000：2005）b）GB/T19001-2008质量管理体系 要求(idt ISO9001：2008）c）GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南(idt ISOx001：2004)d）GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求 （此项无等同标准吗？idt OHSAS18001）3 术语和定义引用GB/T19000、GB/T24001、GB/T28001标准中所确定的术语和19、定义，并对部分定义给出了进一步的解释；同时也给出了部分术语和定义如下：3.1 有关产品的术语和定义3.1.1 产品过程的结果。对于，本术语特指预期提供给顾客的或顾客所要求的成品、半成品。3.1.2 服务过程或活动的无形结果，通常是在供方和顾客接触面上至少需要完成一项活动的结果。对于，服务的提供可涉及在产品售后过程中完成的活动。(售前？运输、安装等算售后？)3.2 有关过程的术语和定义3.2.1 过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。一个过程包括输入、输出和将输入转化为输出的活动及其步骤、以及需投入或使用的资源、工具、方法等。3.2.2 过程方法对组织所确定的过程及这些过程之间的相20、互作用进行系统的识别、应用和管理。3.2.3活动为完成某项工作任务或要求而采取的行动。3.2.4 特殊过程指某项工序完成后，是否合格或难经济地进行检验、验证，质量问题可能在后续的交付或使用中才显露的过程。3.2.5 关键过程（工序）对产品质量起决定性作用的过程(工序)，包括形成关键特性或重要特性的生产过程(工序)以及质量不稳定的生产过程(工序)。3.2.6 过程确认强化过程控制的一种方法，在过程(通常是特殊过程)实施前对其实现所策划的结果的能力进行的认可和安排,包括针对这些过程规定评审和运行批准的要求、进行设备认可和人员资格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。3.2.7 程序为进行某21、个过程或某项活动所规定的途径。3.3 有关组织及员工的术语和定义3.3.1 组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.3.2 指x技术有限公司。为了叙述方便，在本手册中简称。3.3.3 单位、子公司等3.3.4部门即指、子公司与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的职能部门。3.3.5 业主是工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。3.3.6顾客产品验收后的产权人或经营运作人或使用者。3.3.7供方向其采购产品、物资、设备或劳动防护用品等以及相关服务的单位。3.3.8分包方按合同或协议为提供部分产品加工、劳务、设备租赁、工程试验、运输等服务的单位或个人。3.3.9相关方与的业绩22、(绩效)(包括质量、环境和职业健康安全方面的)有关的或受质量、环境和职业健康安全业绩影响的个人或团体。如顾客、股东、供方、分包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。3.3.10员工为公司或代表公司工作的人员，包括本公司的职工，为公司提供生产加工、劳务、设备维修、运输等服务和以公司名义从事公司委托的工作的人员。3.3.11员工代表指代表员工与行政领导和行政主管部门就有关员工职业健康安全的有关事项进行沟通、协商的人员。3.4 有关质量的术语和定义3.4.1 质量一组固有特性满足要求的程度3.4.2 要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望.3.4.3 顾客满意顾客对其要求已被满足的23、程度的感觉。3.5 有关职业健康安全的术语和定义3.5.1 危险源各种生产活动及其场所中可能存在的、并可能造成人员伤亡或疾病等伤害的根源、状态或行为，或它们的组合。3.5.2 重大危险源可能导致重大人员伤害、疾病或死亡的危险源。3.5.3 事故隐患已存在于生产活动及其场所中的，有可能导致人员伤害、疾病或死亡的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷等（状态类危险源）。3.5.4 重大事故隐患有可能导致重大人员伤害、疾病或死亡的事故隐患。3.5.5 危险源辨识识别危险源存在的可能性并确定其特性的过程，即从组织生产活动中识别出可能造成危险源，并判定其可能导致事故类别和事故发生的直接原因的过程。24、3.5.6 事故隐患排查辨识、确认事故隐患的类型、特性、等级的过程（类似于危险源辨识）。3.5.7 风险由危险源导致的某一特定危险情况发生的可能性与后 果的组合，亦可理解为某一职业健康安全事故发生的可能性和后果的组合。3.5.8 可接受的风险其程度已降低到组织考虑其法律义务和职业健康安全方针后能容忍水平的风险。3.5.9 风险评价评估风险大小，并与安全要求进行比较，以确定风险是否可接受的过程。3.5.10 高中度风险风险大小超过某一衡量值，或已达到不可接受程度的风险，是需要重点控制的风险。导致高中度风险的危险源通常确定为重大危险源。3.5.11 安全不发生不可接受的损害风险的一种状态，即某一过25、程或工作状态中不存在风险或存在的风险是可以承受或接受的。3.5.12 职业健康安全影响或可能影响工作场所中员工、临时性工作人员、供方及分包方人员、参观者以及其他人员的健康和安全的条件与因素。3.5.13劳动防护用品指具有缓冲、隔热、屏蔽和吸收过滤作用、能避免或减轻劳动者在劳动过程中的事故伤害或职业危害的防护用品以及各种预防药品。3.6 有关环境的术语和定义3.6.1 环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.6.2 环境因素公司生产活动中能与环境发生相互作用的、给环境造成负面影响的要素，如污水排放、扬尘排放、噪声、油料消耗等。3.6.26、3 重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素，如水源保护区的污水排放、有毒有害物质废弃；城镇地区施工中的噪声排放、扬尘排放；施工过程中大量建筑碴土的处置等。3.6.4 环境影响专指全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的变化，如水污染、土地污染、噪声污染、植被破坏等。3.6.5 污染物生产过程及相关活动产生的、给环境造成有害变化的非期望结果(不期望的输出)，如废气、污水、固体废弃物、扬尘、噪声、辐射等。3.6.6 污染预防采用适宜的过程或工艺、程序、措施或方法、材料或产品,以及再循环、处理、过程更改、控制机制、资源有效利用和材料替代等，避免、减少或控制污染。3.6.727、 正常、异常、紧急表示一种某物或过程、活动的相对状态。在识别环境因素时，应考虑正常状态下的环境因素（如设备正常运转时的油耗）、异常状态下的环境因素（如设备开/停机/的油耗）和紧急状态下的环境因素（如火灾时的废气排放、污水排放等）。3.6.8 过去、现在、将来表示一种时态。在识别环境因素时，既要考虑现阶段的环境问题，还要考虑以往遗留的环境问题和计划开展的活动可能带来的环境问题。3.7 有关资源与设施的术语和定义3.7.1 资源必要时可取得的的资产、手段、原材料等。3.7.2 能源指生产制造、办公过程所消耗的燃油、煤、电力及其它能源。能源的消耗本身是一种环境影响，且会产生新的环境因素（如尾气排放、28、煤碴废弃等）；此外，能源使用过程中，存在影响人员健康安全的风险（如触电、火灾、爆炸等）3.7.3 基础设施组织或体系运行所必须的一组设施、设备和服务。3.7.4 工作环境工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的以及环境的因素(如温度、湿度、空气质量、人体工效等)。3.7.5 工作场所在组织的控制之下开展工作相关活动的任何实际场所。3.8 有关不符合的术语和定义3.8.1 不符合(不合格)管理体系运行中未满足要求的情况(不含“不合格品”)，包括任何与方针、目标、法规、程序、工作标准的偏离，其结果可能导致不合格品、环境污染或破坏、资源能源浪费、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的29、组合。3.8.2 不合格品不合格(未满足要求)的整机及零部件、过程产品。3.8.3 事故造成人员伤害、疾病或死亡、环境污染或破坏的意外情况（事件）。（是否包含质量事故的定义？）3.8.4 事件发生或可能发生伤害、疾病(不论严重程度)或死亡、环境污染或破坏的与工作相关的意外情况。3.9 有关目标的术语和定义 3.9.1 质量目标在质量方面所追求的目的。3.9.2 部门质量目标部门的主要工作(或承担的主要工作任务)要达到的目的或绩效水平。3.9.3 环境目标公司依据环境职业健康安全方针规定所要实现的总体环境目的，如可行应量化。3.9.4 环境指标直接来自环境目标，比环境目标更具体化，更可测量；或为30、实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，它们适用于组织或其局部，应予以量化。3.9.5 职业健康安全目标在职业健康安全绩效方面设定的所要达到的目的，即在职业健康安全管理方面希望达到的未来状态。3.9.6 绩效（或业绩）指来自于过程、活动、产品、环境因素与职业健康安全风险控制、管理体系运行的输出结果，这些结果可以容易地进行测量、评价并与有关的方针、目标、以往的结果及行业水平进行比较。3.10 有关检查、审核的术语和定义3.10.1 检查通过观察现场、询问人员、查阅文件资料、分析信息/数据、必要时进行测量或试验，以判断过程、活动等运行情况及其结果是否符合规定准则所进行的活动。3.10.2 31、测量确定或测定(某件事物)的空间大小或数量。3.10.3 检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.10.4 试验按程序和标准确定一个或多个特性（或参数）。有的试验需要使用试验设备。3.10.5 监视 观察、监督、保持检查；按间隔测量或试验，尤其用于调节或控制的目的时。3.10.6 监测通常包含检验、试验、测量、监视的含义。3.10.7 审核一是指为获得证据并对其进行客观评价，以确定满足确定的准则或标准的程序所进行的系统的、独立的并形成文件的过程（如：管理体系内部审核、外部审核）。二是指文件资料报批、发放前的确认、认可活动（如：文件资料的审核）。3.10.8 评审为确定主32、体事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.10.9 管理评审由组织最高管理者主持的对管理体系的适宜性、充分性和有效所进行的评审。3.11 有关文件的术语和定义3.11.1文件信息及其承载媒体。通常，文件是描述必须做什么、如何做的，如合同、管理手册、程序文件、规范、标准、图样、报告、记录表格等。3.11.2 管理手册系统、全面地规定管理体系要求的文件。公司的管理手册包括方针、目标和管理体系的原则要求。（该手册未见目标。）3.11.3 程序文件规定进行某个过程或某项活动的途径的文件。通常是对管理手册的原则要求的具体化，程序文件要规定的内容通常包括实施某一过程及其相关活动的目的、职33、责、步骤、方法、控制要求等。3.11.4 作业指导书通常是对管理手册、程序文件中涉及的运行活动作出更详细的规定的文件，包括详细描述某活动/工作如何进行、使用何种材料、设备和文件以及如何记录。3.11.5 规范阐明要求的文件。3.11.6 准则确定为计划、执行、检查、审核等的依据，包括方针、程序文件、规范、标准或要求等。3.11.7 表格用于记录管理体系所要求的信息的文件。3.11.8 记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。是为证实管理体系的实施及所取得的结果所作出的文件化证据。4 管理体系要求4.1 管理体系过程要求采用过程方法建立、实施并持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系，34、并按以下步骤确定和管理管理体系过程：a）领导层作出建立、实施管理体系并持续改进其有效性的承诺。b）制定适宜的质量、环境和职业健康安全方针，明确管理体系的宗旨。c）以GB/T19001模式为基础，确定管理体系所需的过程及其在体系中的应用以及这些过程的顺序和相互作用。d）识别各过程所需的输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源；并进行环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划；e）识别、获取质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求；f）在有关职能和层次建立适宜的质量、环境和职业健康安全目标，制定相应的管理计划或管理方案；g）建立组织机构，规定职责和权限，以实施计划或方35、案；h）确定各过程及相关活动有效运行和受控所需的准则和方法（这些准则和方法包括相关的程序文件、规章制度、加工规范、检验标准、作业标准等）；i）提供必需的资源和信息，促进沟通，确保各过程及相关活动有效的运行；j）按确定的准则和方法实施、控制各过程及相关活动；k）监视、测量、分析并改进各过程及相关活动，以实现方针和目标；l）定期审核和评审，以评价过程、管理体系的有效性和效率，并实施改进。4.2 文件化要求及控制4.2.1 体系文件化a）管理体系文件是管理体系运行的依据，根据管理需要，建立和保持适当的管理体系文件，文件结构如图4-1所示，包括：（序号层级是否规范？）1) 管理手册：阐述了公司的质量、36、环境和职业健康安全方针、目标，对管理体系进行系统的表述，是贯彻实施管理体系的纲领性文件。2) 程序文件：管理手册的支持性文件，规定了具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、管理手册工作接口、控制流程、控制要求和方法。程序文件3) 支持性文件：为了确保过程或活动有效策划、支持性文件（第三层次的管理标准、作业标准、技术标准等）运作和得到控制所编写相关的文件(如第三层次管理标准，作业标准，技术标准等）；以及针对特定项目的文件。 记录4) 记录，即对所完成的活动或达到的结果提注：记录表格存在于各层次文件供客观证据的文件。图4-1 文件结构文件可采用任何形式或类型的媒体。b）在策划、变更管理体系文37、件时，根据以下因素来确定其多少、详略程度：1) 公司的规模和生产活动的类型；2) 生产中质量、环境和职业健康安全管理过程及其复杂程度；3) 员工的能力等。4.2.2 管理手册依据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准和公司实际编制和保持本管理手册。本管理手册描述了以下内容：a）质量、环境和职业健康安全方针和目标；b）管理体系的范围；c）管理体系的组织结构、职责和权限；d）管理体系各过程及其相关活动、这些过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康安全管理的核心要素及其相互作用(见4.1及5、6、7、8章)；e）实施某一过程或核心要素及其相关活动所需的程序和/或如何引用程序；38、本手册还提供了企业简介、联络方法，以及手册管理规定。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则公司质量部负责组织公司建立并保持文件控制程序，规定管理体系所要求的文件和资料控制职责和要求。记录作为一种特殊文件，按本手册4.2.4的要求予以控制。4.2.3.2 文件控制要求a）编制文件时应评审现行有效的相关文件的要求，确保文件要求的一致性。b）编制的文件发布前经授权人员审批，确保其充分性和有效性。（审批能否保证其充分性？）c）当组织结构、产品类型、工作流程、法律法规、管理体系标准等发生变化时，应评审相关文件的内容是否符合这些变化，不适应时予以更新；当文件的内容已不符合实际时，及时进行相应修订，以确保39、文件的有效性。文件修订后应经授权人员再批准。d）通过修订版本号、文件清单等方式，识别文件的更改和现行修订状态。e）通过确定发放范围、进行收发登记，确保使用场所得到有关文件的适用版本。f）确保文件编号的唯一性和文件的字迹清晰,注明批准日期，以易于识别以及当文件难辨认或破损后的更换受到控制。g）对于外来文件，由相应的主管部门识别其适用性，并确定应用方式，明确发放范围，确保发放到需要使用的场所。h）在规定的期限内，妥善保管文件资料，保存位置明确，标识清楚，易于查找。i）对作废文件，迅速采取在使用场所销毁或撤回、作废标识等措施进行控制；对因任何原因而保留作废文件，应作明确的标识，防止其非预期使用。j）40、文件和资料的归档管理符合国家、行业、上级的规定和要求。4.2.4 记录控制4.2.4.1总则公司质量部门负责组织公司建立并保持记录控制程序，对管理体系有关的记录的填写、标识、保护、检索、保存、处置等方面所需的控制要求进行规定，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供支持。4.2.4.2记录的要求a）记录应按要求及时、准确、完整地填写，字迹清晰，不得涂改；b）记录应注明日期、地点，并有相应人员签字，以易于识别和追溯；4.2.4.3记录的控制要求a）采用适当的方式对记录进行标识，分类管理，编目归档； b）记录应在规定的期限内妥善保存；保存位置明确，适当标识，以易于查找；保存环境适宜41、，以避免记录的损坏、变质或遗失；c）按规定要求处置超过保存期限的记录。5 领导管理与策划5.1 领导承诺总经理承诺通过以下活动，确保并领导公司建立、实施和持续改进管理体系：a）确立质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；环境管理“以可持续发展为关注焦点”，关注未来，履行社会责任；职业健康安全管理“以以人为本为关注焦点”，尊重员工和合作伙伴。b）通过培训、宣传、合规性评价，向员工传达满足顾客要求、法律法规要求以及考虑相关方要求的重要性。c）制定质量、环境和职业健康安全方针,建立质量、环境和职业健康安全目标；d）建立组织机构，任命管理者代表，分配职权，配置资源，促进沟通和学习；（促进学习？42、不搭配）e）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，寻求改进、创新机会，追求卓越。5.2 要求与期望的识别5.2.1 总则总经理确保公司持续识别、理解顾客和其他相关方对质量、环境和职业健康安全绩效的需求与期望，以及法律法规对生产经营的要求，并根据这些要求和期望建立、实施和改进管理体系。5.2.2 顾客及其他相关方需求与期望a）通过适当的方式持续识别、确定顾客需求和期望；并转化为公司内部要求，在公司内进行沟通。b）通过适当的沟通方式，识别、理解、确定其它相关方的要求与期望。5.2.3 法律法规及其他要求建立法律法规及其它要求识别、获取合规性评价，以规定识别、获得适用的质量、环境和职业健康安全法律法规43、及其它要求的职责、程序和要求。a）应识别的法律法规及其它要求包括：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、相关方的要求、公司内部要求与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、互联网等适宜的渠道获取适用的法律法规及其他要求。c）分层次、按职能分别识别、获取相应的法律法规及其它要求，评价适用性，建立适用法律法规及其它要求清单，传递到相关场所；根据变化及时更新。在进行环境因素、危险源及风险识别与评价后，根据确定的重要环境因素、高中度风险补充识别相关的法律法规及其它要求。d）对照现行管理体系文件、管理现状，初步评价适用条款的符合性，确定贯彻执行方法，包括针对差距采取改进措施。5.2.444、 公司自身需求与期望根据已识别的顾客及其他相关方的需要和期望、法律法规要求，确定公司经营理念和发展战略，明确公司自身的需求和期望。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 总则总经理组织制定质量、环境和职业健康安全方针，以明确公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和行动方向。5.3.2 方针的制定a）总经理主持制定质量、环境和职业健康安全方针。公司现行的质量、环境和职业健康安全方针见“质量方针、环境和职业健康安全方针发布令”。（名称与前面不对应）b）制定、评审质量方针时应考虑八项质量管理原则、本手册5.2.1所确定的要求与期望、公司的经营理念与发展战略等因素，以确保质量方针：1)45、与公司的经营宗旨、发展战略相适应；2)包括对满足顾客、法律法规要求和持续改进质量管理体系的承诺；3)为公司制定和评审质量目标提供基础和框架。c）制定、评审环境和职业健康安全方针时应考虑公司的经营宗旨和风电领域的发展战略、产品制造中可能产生的环境影响和职业健康安全风险、适用法律法规及其它要求、相关方的意见与建议等因素，以确保环境和职业健康安全方针：（产品制造及服务中）1)与公司经营宗旨、质量方针及其它管理方针相一致；2)包含对污染预防、预防伤害与疾病、持续改进环境和职业健康安全管理体系及其绩效、遵守适用法律法规及其它要求的承诺；3)能够为制定和评审环境和职业健康安全目标提供方向和框架。5.3.346、 方针的管理a）质量、环境和职业健康安全方针经总经理或经其授权人审批，形成文件，予以发布；（文件审批发布可以经授权人，那么前面的主持制定方针是否可以授权？前面是总经理）b）通过文件、会议、宣传资料等，将方针传达到所有为公司工作或代表公司工作的人员，确保他们理解并付诸实施；通过宣传资料、会议等方式对外公开，以方便其它相关方需要时容易查询或取得。c）通过管理评审或其它方式，评价方针的适应性并寻求改进的机会。5.4 管理策划5.4.1 QHSE目标和管理计划a）确保在各有关职能层次上建立质量、环境职业健康及安全（QHSE）目标并规定QHSE目标建立和实现过程所需的控制要求。QHSE目标中，质量目标应47、包括产品质量、过程和顾客满意三个方面的目标。（名称不统一,不正确）QHSE目标应具有先进性、可行性、时限性、可测量性。b）公司QHSE管理者代表组织制订并批准公司QHSE目标以及年度体系管理计划。现行QHSE目标见公司“质量、环境和职业健康安全总目标发布令”。（未在本手册中体现，存在缺失）（批准-体系-年度计划，有计划吗？）在制定、评审QHSE目标时，应考虑以下内容：1) 质量、环境、职业健康及安全方针，包括持续改进的承诺； 2) 公司现状和未来发展需求；3) 市场的现状和未来需求，顾客及相关方的要求与满意程度； 4) 法律法规及相关要求； 5) 管理评审的相关结果（如改进要求）； 6) 达到48、目标所需的人员、技术、资金及其它资源。c）QHSE目标应按专业、职能分解到各职能部门。1) 公司质量部负责制定公司质量目标的要求，公司安全监察部负责组织制定公司HSE目标要求。2）公司各职能部门根据公司的目标，结合部门主要职能及当年工作重点、难点，制定并审批本部门的质量、环境、职业健康、安全管理目标及其管理计划，予以实施。（职业健康安全是一个体系不能给分开。）（各部门目标到底谁审批？）5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划5.4.2.1总则公司安全监察部负责组织各部门建立环境因素识别与评价和危险源辨识、风险评价，规定识别、评价和控制策划的程序、方法和职责，以确保：a）持续地识别49、环境因素和危险源，进行环境因素、风险评价及其控制策划；并根据内、外部相关变化，及时更新这些信息。b）任何必要的消除、降低、控制环境影响和风险的措施均应在影响、危险情况发生之前得到实施。5.4.2.2 环境因素、危险源识别a）采用投入产出、生产现场观察、查阅文件、交流等方法，识别环境因素、危险源及其导致的环境影响、职业健康安全风险。识别时应覆盖以下范围：过去、现在的所有生产及其实现过程、活动，包括使用的产品和服务；（前面用的是序号，是否能统一，按照层级统一编排）办公、生产场所内的设施，包括相关方的设施。覆盖的活动应包括：常规和非常规的活动，即正常(常规）、异常和紧急(非常规）三种状态下的活动；进50、入生产现场的所有人员的活动，包括相关方的活动；对于环境因素的识别，还应从大气污染、水体污染、土地污染、固废物、噪声污染、原材料与自然资源使用、植被与生态破坏、其它环境问题等环境影响来考虑。b）环境因素、危险源识别应在进行任何一项活动实施之前、或新的活动引入前、或有关活动的任何更改实施之前，主动地进行。5.4.2.3环境因素、风险评价a）根据法律法规要求、相关方关注程度、地区性突出程度、是否涉及危险化学品、资源和能源消耗等，对环境因素导致的环境影响进行评价，确定重要环境因素。b）根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响等，并考虑与法律法规及51、其它要求的符合性，对危险源导致的风险进行评价，确定风险级别低度、中度、高度三级。5.4.2.4控制策划a）控制策划应遵循的原则1) 对于重要环境因素，优先在源头上进行控制（源头控制），其次在过程中进行工程控制和管理控制（过程控制），最后才考虑末端治理；2) 对于职业健康安全风险，应优先考虑消除危险源；其次是降低风险，并控制残余（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。b）在策划重要环境因素、高中度风险的控制时，应确定以下内容（但不限于）：1) 消除、降低、控制和应急的措施(如目标与管理方案、运行控制、应急预案)；2) 应提供给员工的信息，包括与其工作相关的环境因素、风险及其控制要求；3)52、 应对员工实施的培训教育，包括其职责与作用、意识、作业程序、防护等；4) 确定必要的组织措施和职责权限；（是组织机构还是控制措施，是否笔误？）5) 上述措施实施过程及其效果的监测活动和监测手段。在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环境因素和高中度风险，以及风险是否会转移到其它场所。c）在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案：1) 活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；2) 重要环境负面影响和高中度风险是硬件设施或管理措施欠缺或不完善所致的；3) 法律法规强制要求的。d）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应建立和/或保持运行控制措施。e）53、对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案，进行应急准备。5.4.2.5环境因素、危险源和风险的更新a）根据监测、审核结果，通过管理评审或其它方式评价是否需要更新。b）实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需使用的场所。5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案公司安全监察部负责组织公司建立安全、职业健康及环境目标和管理方案，对目标和管理方案制定/修订、评审、批准、监视等所需的控制要求进行规定。（名称需统一，而且职业健康安全是一个体系，不能给分开，造成误解，也反映作者不专业）5.4.3.1环境、职业健康安全目标的制定与审批HSE管理者代表主持制定和批准公司年度环境和职业健康安全目标，54、并确保在相关职能部门、子公司制定相应的目标。在制定、评审环境和职业健康安全目标时，应考虑以下内容（但不限于）： a)环境和职业健康安全方针和长远目标，包括持续改进的承诺； b)重要环境因素(环境)、高中度风险(职业健康安全)或管理重点； c)适用的法律法规及其它要求 ，相关方意见、建议与抱怨等；d)可提供的资源，可选的技术方案与经济可行性、管理能力和经营要求；目标应可测量，可行时应量化。5.4.3.2管理方案（或管理计划）的制定与审批安全监察部负责制定、评审并批准用以实现环境和职业健康安全目标的管理方案（或管理计划）。管理方案应包括：a)实施、监督单位和/或人员的职责与权限；b)实现目标的的具55、体措施，以及措施的实施与完成时间表；c)所需投入的资源等。管理计划应明确实现目标的总体安排和要求，可包括对建立、保持和持续改进管理体系及其过程的要求，可以引用管理方案。5.4.3.3 目标与管理方案(或管理计划)的检查与更新。应定期评价管理方案及目标指标的实施、实现情况。当有新增加的生产活动或设备，或当原有的过程、活动、设备发生重大变化时，应根据环境因素、危险源及风险更新结果，重新制定或调整管理方案。5.4.4 管理体系策划a）总经理负责管理体系的策划决策，管理者代表具体组织管理体系的策划，确保实现管理方针和目标，并符合本手册4.1确定的要求。管理体系策划时机包括：1) 按照GB/T1900156、GB/T24001、GB/T28001标准的要求建立、变更管理体系，以及需要贯彻并整合其它管理体系标准时；2) 方针、目标、组织机构、生产流程、资源配置发生重大变化时；3) 市场情况发生重大变化或适用的法律法规、管理体系标准发生较大变化时；4) 现有管理体系文件未能涵盖的特殊事项。b）进行管理体系策划时应确定以下内容(但不限于):1) 质量、环境和职业健康安全方针和目标；2) 实现方针和目标所需的管理体系过程及这些过程的顺序和相互作用。公司现行管理体系过程模式见附录1；3) 管理体系所需的组织结构、职责和权限；4) 所需的管理体系文件；5) 所需的资源，如人员、资金、设施、工作环境、信息、技57、术等。c）当需要进行管理体系变更时，通过管理评审对变更的策划、实施进行控制，以确保在变更中、变更后管理体系保持系统性和完整性。5.5 组织机构、职责与沟通 5.5.1 组织机构、职责和权限5.5.1.1 总则根据体系策划结果，总经理组织建立、保持管理体系所需的组织机构，分配职能，规定职责和权限，确保各项工作责权到位，有序进行。5.5.1.2 组织机构a）公司领导层、职能部门、中心、子公司、事业部为常设机构，并根据内外部变化对职能部门进行适时调整；根据需要适时成立跨职能部门的工作组。b）现行管理体系组织机构见附录3。5.5.1.3职责权限a）根据对管理体系过程的控制要求，对领导层、职能部门、中心58、事业部、子公司进行职能分配，规定其职责和权限，形成各尽其职、各负其责、相互制约的工作机制。公司现行职能分配、职责和权限见附录4。b）通过有关程序文件、管理制度中规定各级各部门的过程职责、将部门职责分解落实到各岗位、各项职责逐级分解到具体岗位。c）体系内的职责权限经分管领导审核、总经理或经其授权人审批后，行文发布，使员工了解掌握各单位、各部门的职责权限分工情况，正确行使职权，并监督对责权的履行。（职责权限是本手册的一部分，还需要另行发布吗？）5.5.2 管理者代表a）总经理在最高管理层中指定一名管理者代表，无论他在其它方面的职责如何，赋予其组织管理体系建立、实施、改进及相关事宜的职责和权限。公59、司现行的管理者代表及其职责和权限见“ 管理者代表任命令”。b）子公司总经理应在同级管理层中指定一名成员，履行类似于管理者代表的职能，具体负责组织管理体系在本单位的实施、改进及其相关事宜。（子公司有自己的管代，什么是类似于管代）5.5.3 沟通和协商5.5.3.1 保持信息沟通与协商内、外部信息收集和沟通机制，确保影响管理体系有效性的内、外部信息及时得到有效的沟通和协商。（有语病）5.5.3.2 信息分类与收集a）信息包括内部信息和外部信息：1）内部信息包括有关生产制造，质量、环境和职业健康安全，人员变动及其技术创新，综合管理等方面的信息。2）外部信息，包括有关政策法规、监管要求、经济形势与行业60、动态、市场竞争、科技进步、顾客需求与满意度、供方及分包方等方面的信息。b）按职能分层次识别、收集与管理体系及其过程、活动有关的公司内、外部信息，并确保这些信息的及时性、可靠性、完整性、准确性、安全性和保密性。5.5.3.3 沟通与协商a）通过公司OA公文处理、例行会议、教育培训、互联网、电话传真、专题报告、内部刊物等方式，准确、及时地传递内、外部信息；在相应的文件中规定传达、报送、反馈业务资料的要求，确保各种业务信息得到及时的传递、沟通。b）通过走访、业务或合同洽谈、例会、宣传等方式与顾客、供方、分包方及其它相关方等就有关质量、危险源及其高中度风险、重要环境因素信息及其控制要求进行沟通，答复有61、关咨询，协商处理有关意见或其它问题，提高信息披露质量。（长句做出断句，信息有什么控制要求？语病）c）通过公司工会组织、员工代表、员工来信来访等方式与员工进行沟通与协商，建立员工信息档案，并确保员工能够：（员工来访？）1) 参与职业健康安全方针、目标的制定与评审，以及与其活动有关的风险管理；2) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的动态管理；3) 了解员工职业健康安全代表和公司的管理者代表5.6 管理评审5.6.1 总则建立管理评审程序，规定管理评审方式、方法及控制要求，以定期评价管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并寻求改进机会。（持续的适宜性？持续的充分性？这个定语是否画蛇添足）管理评审一般62、以总经理办公会、总经理工作例会、年度工作会及其专题会议形式进行，由总经理或其授权人主持。5.6.2 评审准备与输入各主管部门做好会议准备，确定有关输入要求和计划安排，报会议主持人审批后通知各单位、各部门；各相关部门按要求提供输入资料。12个月内，各有关管理评审的输入应覆盖以下信息：（这个状语是给谁的？）a）方针、目标与指标的实施和实现情况； （方针的实施情况？）b）监督检查、审核、纠正措施、预防措施及以往管理评审改进措施的结果；c）顾客及其它相关方意见、建议和抱怨，法律法规及其它要求的遵循情况；d）生产过程业绩、产品质量的符合性及其趋势，环境因素、危险源及风险的控制情况；e）可能影响管理体系适63、宜性、充分性、有效性的其它问题，以及改进的建议。5.6.3 评审实施与输出会议参加人对议题进行讨论；讨论对管理体系适宜性、充分性、有效性和以下方面的改进需要做出决定：（语病，可直接去掉）a）管理体系及其过程、以及环境和职业健康安全的核心要素的有效性；b）确保产品及服务满足顾客要求，增强顾客满意；c）实现生产目标，以及有关资源需求方面。（语句不完整，不搭配）5.6.4 改进与验证改进决定由责任部门组织实施，管理者代表或相应业务的主管领导组织会议主管部门监督、验证。（什么时候出现的会议主管部门？会议组织部门、管理体系负责部门？）6 资源管理6.1 资源配置根据体系策划结果，总经理组织提供所需的人力64、资源、技术、财务、基础设施、工作环境等资源，以确保：a）建立、实施和保持管理体系并改进其有效性，以实现方针、目标和指标；b）满足顾客要求，增强顾客满意；提高环境和职业健康安全绩效。6.2 人力资源管理6.2.1 总则a）建立人力资源培训程序，对人员的能力、意识、培训等进行规定，确保从事可能影响工程质量、环境、职业健康安全工作的人员都胜任所承担的工作。（定语把范围缩小了）b）各部门应建立和保存人员的教育、培训、资格、技能和经验的相关记录。6.2.2 岗位及能力a）结合实际编制机构、岗位和定员，并分析各岗位对质量、环境和职业健康安全绩效的影响；对于有重大影响的，建立重要岗位清单。b）根据不同岗位对65、质量、环境和职业健康安全绩效的影响程度，从教育、培训、经历及经验、技能、法定资格等方面建立岗位能力标准，并根据发展需要适时调整。对于外聘代表公司工作的人员的能力需求，在选择和评价标准中规定。6.2.3 人员配置与考核a）根据机构定员及岗位能力标准配置所需的、符合要求的人员；并依据重要岗位清单，建立公司人员名册。b）通过员工自我评价、工作总结、部门评价、领导评价等方式，定期对员工进行考核，并通过薪酬、奖励、认可（评先）、晋升等方法进行激励；对于不胜任本职工作的，安排培训或采取其它措施。6.2.4 员工的意识通过管理体系文件、岗位职责、工作标准、不符合或事故案例的培训教育，确保员工认识到：a）遵循66、执行质量、环境和职业健康安全方针和管理体系要求的重要性；b）自身工作与其它有关活动的相关性、工作中实际或潜在的重大环境影响和高中度风险，以及个人工作的努力和改进所带来的质量、环境和职业健康安全效益；c）在执行方针、管理体系文件，包括应急准备与响应方面的作用和职责；d）未严格执行法律法规、管理制度、工作程序、作业指导书等的潜在后果。6.2.5 员工的培训教育a）在分析各种需求和员工现有能力和意识的基础上，根据存在的问题或差距，对不同岗位，制定、实施针对性的培训教育计划。在确定培训需求时应考虑：1) 公司发展规划；2) 实现目标、贯彻法律法规及其它要求、实施管理体系文件要求等的需要； 3) 经考67、核未满足岗位能力标准的、重要或需持证上岗的、新上岗或转岗的人员；4) 确保员工具有6.2.3 条款所需要意识的需要。（6.2.4条款-意识？语病，所需要的需要？具有-需要？确保员工具有6.2.4条款所要求的意识。应考虑6.2.4条款员工意识的需要。）根据培训目标、资源条件等选择培训教育的方式，包括委托培养、自学、短期培训、学术研讨会、远程教育、工作中的指导与建议、轮岗与调岗等。b）鼓励并支持员工自主参加各种与促进工作和职业发展、技能提高等的学习。 c）通过考试、实际操作评价、工作绩效考核等方式评价培训的有效性。6.3 基础设施与监测设备6.3.1 设施配置与管理根据公司生产与服务的要求，分层次68、由公司办公室、计划经营部、生产部等部门按职能组织确定、配置必需的设施；制定并实施设施的维修保养制度和更新改造计划，保持设施的技术水平和状态；识别并控制因设施而引发的环境影响和职业健康安全风险(见5.4.2)。所需设施包括：（如何分层次？按职能，多余，去掉）a）厂房、工作场所以及水、电力、通讯、运输、消防安全等支持性系统；b）生产加工的机械设备（工装、工具等）、监测设备、计算机与网络设备、软件、信息系统等；6.3.2 工作场所及相关设施根据生产需要，组织提供、维护、更新相关设施；并在设计、使用和维护过程中，识别和控制可能的环境影响和职业健康安全风险。具体产品设备制造所需的工作场所及相关设施，要69、求进行统一规划、布置和维护。6.3.3 现场生产、制造与现场总装调试运维服务提供过程中的设备管理规范配置、使用、维护等过程的管理要求。各级主管部门及子公司负责生产设备的管理。a）负责制订设备管理文件。b）通过采购、调拨、自制等方式配置工装设备；具体设备配置方案在相关文件中确定。在选择设备时，应考虑环境因素、危险源及风险识别、评价和控制策划的结果，包括从消除或降低职业健康安全风险和环境影响的需要来选择。c）根据生产交付进度计划和生产加工方案，调配适宜的设备。d）采取技术、经济、组织、措施确保加工设备有效、安全、环保运转。（采取组织措施确保-？存在语病，标点很重要）e）使用加工设备操作人员应持证上70、岗，按操作规程操作。f）制定并实施维修保养制度和计划，保持设备的能力和良好状态，并消除或减少废气、噪声的非正常排放和燃油、润滑油的泄漏，降低燃油或电能的非正常消耗。g）定期对设备的使用、维护进行监督检查，评价设备能否满足施工要求、有关环境和职业健康安全管理的要求、以及使用维护的效率，并采取必要的改进措施。（监督-评价-采取措施，以及使用维护的效率一句跟谁并列？语病）6.3.4 监测设备管理建立检验、测量和试验设备管理文件以规定监测设备的管理要求。各有关测量主管部门、子公司分别负责本测量设备、试验与检测设备的管理，包括：（HSE体系中有设备管理文件，但是偏重于安全的管理，以下的要求不完全涉及）a71、）建立监测设备台帐。b）依据国际或国家测量标准，编制周检计划，定期或在新设备使用前对监测设备进行检定(校准）；当不存在上述标准时，应制定并记录其检定标准。记录并保存检定结果，作出标识，防止误用未经检定或检定不合格的监测设备。c）对使用中的设备进行必要的调整或再调整，并采取防止监测结果失误的措施。d）采取防护措施和提供适宜的放置条件，防止监测设备在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效。e）当发现设备偏离校准状态时，立即对以往监测结果的有效性进行评价，根据评价结果采取消除不良影响、保证产品符合性的措施，包括对监测设备采取的措施。f）当以计算机软件作为监测手段时，初次使用前应对其能力予以确认，并在使72、用中进行必要的再确认。6.3.5 计算机与网络设备a）分层次提供和维护适宜的计算机与网络设备、软件系统，以提高工作效率。b）计算机网络主管部门负责计算机与网络设备、软件系统维护管理；各部门及人员正确使用所配置的计算机与网络设备和软件系统，做好日常维护。6.4 工作环境6.4.1 办公区环境公司办公室负责建立办公区安全环境管理文件，以规定各办公生活场所的安全环境及其控制要求。办公区的工作环境实行统一管理；各部门负责保持其办公场所的环境卫生，定期整理、清扫，按规定投放垃圾。6.4.2 生产现场环境产品生产现场作业环境由生产部会同相关部门及子公司组织创建和维护，公司安全监察部负责监督检查：a）调查生73、产所在地自然环境气候条件，对当前和未来的生产期间可能影响生产、质量、人员和财产安全等的情况，事先制定、实施针对性的防范措施。（去掉，不事先做到就不叫防范措施了）b）做好生产现场平面图的规划设计、使用和管理；按相关文件、规范或标准对生产现场的污染物、防火防爆、卫生防疫、保安、安全设施、警示标识等进行控制。c）提供必需的作业指导书和个人劳动防护品，教育、监督员工正确配戴和使用。d）识别生产现场可能出现的紧急情况，制定应急预案，做好应急准备。e）组织、协调好各作业活动，与周边组织、居民等建立良好关系。6.4.3 工作氛围为员工营造主动参与的氛围，鼓励员工参与多种形式的群众性活动,提供必要的资源，并对74、活动成果进行评定、认可，提高员工参与的程度和积极性。6.5 技术与知识6.5.1总则积极开发和采用适宜的技术，以提高生产过程和相关过程的有效性和效率；公司确保有关管理体系运行的知识得到有效管理，促进知识共享。6.5.2 技术开发与应用a）公司技术管理部负责组织编制、实施科技开发规划与计划、推广应用计划，技术中心组织、指导重、难点的技术攻关；子公司技术部门组织、指导本单位的技术攻关。b）生产部做好批量生产的工艺技术、设备等生产准备工作，协调有关部门对各子公司生产任务的支持。6.5.3 知识管理a）分层次、按职能通过计算机网络、学术刊物、技术总结、工作总结、交流研讨会、培训等方法收集、传递与管理体75、系有效运行有关的知识，包括：1) 公司自身积累的知识，如图纸、文件、专利、攻关成果、技术开发/革新成果、QC小组成果、合理化建议、专业论文等；2) 来自顾客、供方和分包方、行业的相关知识，如顾客的图纸和文件，供方的产品技术知识、供应方法，分包方的作业技术、管理模式与方法、行业研究成果等。3) 通过对比数据和信息，确定和共享来自公司内、外部的最佳经验与方法。b）各部门确保知识的完整性、及时性、可靠性、安全性、准确性和保密性。c）通过及时对相关知识载体进行归档和查阅管理，确保这些知识的积累和共享。（管理手册重点明确谁来操作，如何操作）6.6 财务6.6.1 财务需求与管理a）分层次提供为确保管理体76、系有效运行和持续改进所需的财务资源；财务部门负责财务资源的管理，确定财务资源的来源。（的财务部门名称是什么，这里是国际标准的说法，不是的名称）b）财务需求由各部门提出，计划经营部、财务部门审核，制定使用控制计划，经公司批准后实施；并定期检查资金实际使用情况，需要时采取必要的措施。（谁制定？）7 生产与服务7.1 生产过程的策划7.1.1总则通过对生产过程进行策划，识别可能存在的风险，规定这些过程、风险的控制目标、运行标准、监控标准以及所需资源。7.1.2策划的内容与要求公司分管生产的公司领导与公司生产部负责组织生产过程的策划，并确保与管理体系的其他要求相一致，必要时公司质量部、安全监察部、供应77、链管理部等相关部门参与。在进行策划时应充分考虑（但不限于）：（到底谁负责？）（生产过程风险必须由质量部、安监部、供应链的参与，有不必要的时候？）a）生产经营目标，包括经营开发、产品质量、环境、职业健康安全、成本与效益、技术创新等方面的目标；b）识别并确定完成生产过程以及这些过程运行中可能存在的环境因素及其影响、危险源及其风险；c）实施上述过程的人员职责和权限，以及所需的资源；d）用于控制和管理上述过程及可能存在的高中度风险、重要环境因素所需的标准，包括技术标准、管理标准、作业标准等；e）用于监控上述过程运行及其结果是否符合规定要求所需的验证、确认、监视、测量、检测、检验和试验活动，以及所需的验78、收标准和测量、检验与试验设备；f）用于证实上述过程得到实施、结果符合规定要求所必需的记录。7.1.3 策划的生产过程主要包括：a）生产开发（要求的识别与评审）；b）物料准备与管理；c）分包服务采购与管理；d）生产策划与准备包括获得表述产品特性的信息、工艺技术管理文件以及作业指导书、生产实施过程和质量回访与售后报务；e）环境和职业健康安全运行管理、应急管理；f）监视和测量装置控制；7.1.4重要环境因素、高中度风险有关活动的控制应遵循以下要求：a)对于没有书面程序指导而可能导致偏离环境和职业健康安全方针、目标及管理方案的活动，应建立并保持文件化的控制程序或规定，明确此类运行活动的流程以及每一流程79、所需遵循的运行标准。b)在程序中应规定控制对象、参数和控制要求及监督检查内容；c)在生产制造场所、设备配置、运行程序和作业组织等的设计与变更过程中，应考虑如何从根本上消除或降低职业健康安全风险和环境影响。d)对于直接涉及重要环境因素、高中度风险的岗位，应依据人员的执业资格、工作经历/经验进行培训或意识教育，编制作业指导书或操作。（操作规程？）7.1.5 根据策划结果，编制本手册相关部分内容和相关程序文件、生产及服务标准化管理文件通用文本、相关支持性文件，对上述生产过程及其相互作用做出基本规定，并根据内、外部变化适时更新。（说了半天标准，到底有没有相关的程序？是什么？）对于特定生产过程，则依据管80、理体系的要求，编制生产标准化管理文件以满足特定的要求。（写的都是应该怎么做，但不知道是怎么做的？有没有文件，文件名称？主要内容？）7.2 顾客、市场与经营开发7.2.1 顾客与市场的确定通过确定顾客和市场的需求和期望，确保公司能够不断满足需要，并使顾客满意，拓展新市场。公司经营主管领导（市场销售分管或主管领导）、市场开发中心负责组织顾客与市场的确定，包括：a）按经营发展战略、自身竞争优势组织确定目标顾客群和划分、细分市场，包括当前的和潜在的顾客、区域性和专业性的市场。b）对购买和使用的物资、设备、服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，应在合同、采购文件、技术交底、工作例会中等将有关程序81、或要求通报给供方和分包方。c) 通过市场调查、直接拜访、当前和以往顾客的相关信息研究等方式，了解顾客的需求和期望，并分析这些需求和期望在决策中的重要性。d）定期评价了解、确定顾客需求和期望的方法的适用性和有效性，并进行必需的改进，使之适合联会x的经营发展战略、顾客与市场的特点和变化趋势。（了解-有效性？确定-有效性？太绕口了）7.2.2 顾客关系的建立与保持分层次建立和完善顾客关系，以赢得顾客信任，增强与顾客的关系，吸引潜在顾客，开拓新的市场。a）通过高层、市场开发中心、营销支持中心、思达公司等部门以及各子公司与用户进行日常走访以及建立定期交流机制满足并超越其期望，以赢得顾客。（长句断句）b）82、公司通过400售后服务热线以及公司网络、网站等提供详实的宣传资料、电子媒体等方式，使顾客方便地查询、了解的有关信息；并及时了解、确定顾客对接触方式的要求，将这些要求传达到有关部门、人员和过程。c）通过建立产品回访、抱怨与投诉管理制度，确保顾客的抱怨、投诉得到及时有效的解决，保持并不断提高顾客的信任度。（这个制度在哪里？）d）定期评价建立顾客关系的方法的适用性和有效性，并进行必需的改进。7.2.3 评审与沟通7.2.3.1 总则确保每一种产品生产与服务的提供的有关要求得到确定和评审，保证公司有能力满足要求。7.2.3.2 顾客要求的确定公司营销支持中心组织各主管部门通过相关投标文件、销售合同文本83、以及公司的经营策略等确定有关要求：a）顾客规定的要求，包括产品质量、交付和保修、环境和安全等要求；b）顾客未明确、但产品及项目用途或预期用途所必需的要求；c）适用于生产的法律法规、标准/规范及其它有关要求；d）承诺的任何附加要求。7.2.3.3 生产制造要求的评审a）在合同项目正式生产加工前，公司市场开发中心项目经理组织公司职能部门通过项目启动会以及其他方式对产品技术文件（技术要求）以及合同包括项目任务书等的评审，并记录和保存评审结果和评审后需进一步采取的措施。评审应确保：（产品加工前，长句断句）1) 本手册7.2.2中所确定的要求已得到明确和准确理解，并以产品生产技术文件以及申请文件、投标书84、予以规定；（申请文件是做什么的？）2) 生产及交付期间前后表述不一致的要求已得到确认和准确理解，疑难问题已得到解决；3) 新增的生产技术要求已得到准确理解；4) 公司有能力满足产品生产的质量、交付与保修、安全、环境等有关要求；5) 识别出可能面临的风险等。7.3采购与管理7.3.1 采购管理7.3.1.1总则建立规定生产物资（包括产品、危险化学品及劳动防护用品等）的采购、验收、标识、防护、不合格品等的控制要求，确保采购物资符合规定要求，防止不合格物资的非预期使用；识别并控制使用物资过程中的环境影响和职业健康安全风险。（的控制要求有哪些？）7.3.1.2采购控制a）供应链管理部根据不同物资对生产85、安装现场质量、环境和职业健康安全的不同影响程度，组织制定相应物资的供方评价准则和复评准则，各有关部门部可根据需要补充附加要求；组织调查、评价、选择供方和重新评价合格供方，建立合格供方档案。在制定供方评价准则和复评准则时，应考虑以下适当要求（但不限于）：1) 供方产品质量、价格、交货、后续服务情况与信誉；2) 产品质量保证、环保性、安全性等情况（如是否通过产品认证）；3) 质量、环境和职业健康安全管理情况，以及与履约有关的其他内容。对于大宗及重要物资的供方，应通过招标在合格供方中确定。b）供应链管理部组织编制采购计划，与确定的合格供方签订采购合同，并在这些采购文件中规定明确的采购物资信息及验证86、要求，需要时包括顾客拟在供方处的验证安排。适当时，这些与采购物资有关的信息主要包括：1) 名称、型号/规格、数量、质量要求、到货期限、运输与交货、验收标准等。2) 质量管理体系方面的要求和有关环境影响、职业健康安全风险的控制要求；3) 与履约有关的其他要求，包括双方应遵守的其它程序或协议。 采购计划、采购合同等采购文件发出前，应经授权人员审批其适用性。c）子公司按采购计划和采购合同采购所需物资，并组织物资入库。7.3.1.3物资的验收与检验试验a）生产部组织子公司根据验证、检验的安排，对物资进行验收、检验试验，确保经验收、检验合格的物资才能入库和发放使用，并记录验收、检验结果。需要委托外部试验87、机构进行试验的，应对试验机构的资格进行评审，选择有资格进行所需试验的机构进行。b）对于检验不合格的物资，按采购合同的约定进行处置。7.3.1.4 物资的标识和可追溯性a）采用在产品上标识、在记录中描述、区域标签、检验报告等方法，对容易混淆的物资、同一物资的不同检验状态进行标识；对于有可追溯性要求的物资，应进行完整、唯一性的标识，并记录和保存。b）当需要对标识进行转移/传递时，应采取防止标识或记录丢失、损坏的措施。7.3.1.5 顾客提供物资的控制a）对顾客提供的物资，按采购物资的验证和抽检的方法检验其符合性，并作出明显的区分性标识，加以保管和维护。b）当顾客提供的物资丢失、损坏或不适用时，作好88、记录并向顾客报告。7.3.1.6 物资防护a）在搬运、贮存过程中，生产部组织子公司通过标识，建立相应制度，提供适宜的防护手段和存放环境、合格的人员等，对物资进行防护，防止其损坏、丢失或性能降低。b）对油品、火工品及其它危险化学品，应提供特定的存放场所，采取相应的防护措施，作出警示标识；对可能发生的紧急情况，应做好应急准备 。c）定期、不定期进行检查、盘点，确保帐、卡、物相符。7.3.1.7 不合格品控制a）对不合格物资各子公司采取隔离存放或其它措施，防止其非预期使用；并采取拒收、经授权人批准降级使用、改作它用或报废等方式进行处置。b）记录并保存不合格物资的控制结果。7.3.1.8 检查、评价与89、考核供应链管理部或子公司采购部门应定期检查、汇总、分析供方的业绩，考核和重新评价供方，评价公司物资管理过程能力，并寻求改进。（到底谁负责?）7.3.2 分包服务采购与管理各职能部门或归口管理部门建立并保持相应的文件，对委托的试验、运输、污染物消纳等分包过程及分包方进行控制，确保满足相关要求,控制内容包括:a）根据服务要求和服务控制准则，调查、评价和重新评价、选择分包方，建立合格分包方档案。在制定调查和评价分包方的准则时，应考虑以下内容：1) 企业资质（范围与等级等）、历史业绩与相关经验；2) 质量、环境和职业健康安全的保证能力，遵守法律法规、履行合同的情况；3) 与履约能力有关的其它内容（如设90、备、人员、资金等）；b）与拟使用的分包方在工作前签订分包合同或协议，明确双方的责任、权利及其它有关事项。合同或协议的内容至少包括以下内容： 1) 双方的责任和义务，验收标准，以及验工、结算与支付程序；2) 主要人员配置与资格要求；对从事有职业危害作业人员的健康体检要求；3) 对服务过程中有特殊要求的过程、与分包有关的设备等的控制要求；4) 分包方的质量、环境和职业健康安全管理要求，以及与分包过程有关的已识别的重要环境因素、高中度风险的控制程序与要求。由有关部门组织签订、修订的采购合同或协议，均应上报公司审核、审批和备案。c）根据合同或协议进行验证，验证内容包括：1) 主要管理人员、技术人员、特91、种作业人员等的资格与配置；2) 设备配置及其能力、状态，特种设备的法规性证明文件；3) 其他适用内容。d）按照相应的程序、合同或协议监控服务提供过程，验收服务结果，考核、重新评价分包方；对于考核不合格的，及时公布，防止再次使用。(什么程序？明确接口)7.4设计和开发7.4.1总则公司风电技术中心是产品研究和开发的归口管理和实施部门，公司技术管理部负责产品研发和开发过程中监督与控制。（名称错）7.4.2程序概要公司设立并保持相关的设计开发控制程序及流程等相关文件以控制设计开发的整体过程，确保满足相关要求。控制内容包括:a）设计开发展开前，须对其进行策划予以确定：1) 设计开发各阶段的参加评审、验92、证和确认活动；2）设计开发、工艺设计、产品质量策划的职责和权限；3）参与设计和开发的不同部、所间的接口。b）确定和评审设计开发输入，以确保其充分性与适宜性，输入应包括：1）功能和性能要求；2）适用的法律法规要求；3）设计开发所必须的其他要求；4）适用以前类似设计提供的信息；c）设计开发输出应以能够针对设计开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。输出应:1）满足设计开发输入的要求；2) 提供采购、工艺、检验、生产和服务必需的信息（如产品设计图样、零部件明细表、零部件汇总表等）；3）包括或引用产品接收准则（如技术标准、技术协议、检验标准等）；4）规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特93、性d) 在适宜的阶段对设计和开发应进行评审，评价其结果满足要求能力，找出问题并提出整改措施。e）为确保输出满足输入的要求，应对设计和开发进行验证。f）为确保产品能够满足规定的使用要求已知预期的用途的要求，应对设计和开发进行确认。g）设计和开发的更改应得到识别，适当时应进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准。h）设计开发的输入、评审、验证、确认和更改的记录应予以保持。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.1.1 公司生产部组织制定相应的程序控制生产和服务的动作以及与已识别的重大环境因素风险有关的运行和活动，确保运行和活动在受控状态下进行，适用时，受控条件包括：（应制定哪94、些程序，实际有什么程序？是否进行了控制 ，是否满足要求？）a)在必要的岗位设置作业指导书；b）及时获得相关产品特性信息；c）使用和维护适宜的生产、监视和测量设备；d）对重要的生产和服务过程或设备进行监视；e）对监视和测量的结果进行分析，并及时作出改善；f）旅行、交付和交付后活动的实施；g）对重大环境因素、风险进行管理；7.5.1.2 技术中心、生产部确定产品的工艺流程。（作为标题，部门名称可去掉）a) 技术中心负责新产品样机和小批量（以一个风场为单位）的工艺设计及所有工艺技术文件的准备和编写；b）生产部负责生产性子公司的工艺优化，负责对子公司工艺技术文件进行管理，负责生产设施的建立、规划以及管95、理，配备生产和检验、检测设备。7.5.2项目管理项目管理必须以客户需求为导向，监督合同执行，实现项目的全过程控制管理，确保项目产品交付目标的实现。7.5.2.1 市场开发中心负责人是项目产品管理控制的总负责人。市场开发中心主要负责合同签订、交接、启动至预验收的全过程组织、协调、跟踪的项目全过程管理，以确保项目产品交付目标顺利完成。项目负责人（项目经理）负责监控项目产品生产进度、备货、发运、吊装测试进度。市场开发中心物流部负责产品运输相关事宜。（叫市场开发中心总经理，需结合实际）（语病）7.5.2.2 质量部负责项目执行过程的质量监督与评估等。7.5.2.3 生产部负责项目执行过程中产品制造过程96、管理。并负责项目执行的计划下达至子公司，子公司生产过程各项问题协调处理工作，确保生产货物满足公司产品技术要求。负责成熟产品项目执行过程的工艺技术支持和评估。包括相关技术文件和检验文件的提供、工艺技术支持、技术评估、检验规范以及相关作业指导书等。 （语病，主要工作就是下计划）（负责-计划-下达至，语病，首先制定计划、其次下达计划、之后监督执行、最后协调处理问题、最终目的确保-）7.5.2.4技术中心负责新产品项目执行过程的工艺技术支持和评估。包括相关技术文件的提供、工艺技术支持、技术评估、检验规范以及相关作业指导书等。（前几项是动词，后两项是名词，并列不上）7.5.2.5国电思达公司负责项目执行97、过程中产品在现场安装、测试、运维的质量控制。（既不是简称，也不是全称）（测试或调试，名称不一致）7.5.2.6供应链管理部负责项目执行过程中所需全部物料、外购物料的采购以及各项问题的协调处理工作。（是不是全部？）7.5.2.7各子公司负责项目执行过程中在制造环节的生产与质量控制，并按计划完成生产、发运任务及相关质量相关技术文件的出具，同时配合市场开发中心做好客户的工厂培训工作。（语病）7.5.2.8公司管理层负责协调整体项目执行工作。7.5.3过程确认公司生产部会同质量部对特殊过程的确认进行指导和监控。对于需确认的过程的控制应包括:a）在加工前应得到充分的评审，并经相关部门领导审批。（评审什么98、？审批什么？）b）在生产前应对用于这些过程的加工设备的能力和状态进行验证。c）对实施这些过程的作业人员的资格与能力进行考核,合格后方可上岗。d）编制或获取针对这些过程的作业指导书，并按规定的方法和程序作业。e）确定特殊过程的特性和对应的监控措施，对这些特性进行连续监控。f）当实施这些过程的资源条件发生变化时，应进行再确认。g）保存这些过程的确认、评审、审批和监控记录。7.5.4 过程和危险源的标识采用各种过程控制记录、检验记录等，对工序和单位生产的检验状态进行标识。对存在高中度风险的场所或对象，应作出明确的警示标识。当标识发生转移、或标识对象变化时，应采取防止标识丢失、损坏的措施。7.5.5 99、顾客财产顾客提供的设计图纸、技术资料等，由相关部门按合同要求组织验证，并妥善保管。对不清楚之处，及时与顾客协商解决；当发生丢失、损坏或不适用时，作好记录并报告顾客。顾客提供的物资等，按7.3.1.5条款的要求进行控制。7.6 应急准备与响应 根据事故类型分为产品质量事故应急准备与响应和安全事故应急准备与响应（环境事故有没有？）7.6.1产品质量事故应急准备与响应7.6.1.1 总则建立产品质量事故应急准备与响应规定和要求，以便在事故或紧急情况发生时迅速作出响应，消除或降低不良影响、或损失的扩大化。（有没有，是什么程序？）（消除或降低-或损失的扩大化，语病）7.6.1.2 产品质量事故或紧急情况100、的启动当发生与产品质量相关的事故时，根据现场情况的事故损失程度、范围、性质进行初步识别，确定为产品质量事故的，可启动产品质量事故应急准备与响应；根据具体的事故紧急情况，由公司相关部门启动并组织进行处理。7.6.1.3 产品质量事故应急响应预案的实施a）事故发生所在地单位负责牵头组织公司各相关部门根据事故的实际情况，针对性的制定应急响应预案，报主管领导审批后立即启动应急响应预案，传递到相关部门和人员。应急响应预案的主要工作内容包括： 1) 电话或短信向上级或相关部门或领导通知；2) 产品质量事故的概述（包括事故的发生时间、地点、现象、经过等）；3) 成立应急响应预案小组，确定相关部门与人员的职责101、权限和义务；4) 产品质量事故现场联络人的确定；5) 产品质量事故的应急响应处理:l 联络相关部门对现场产品质量事故的初步评价以及提出事故的遏制方案；l 按应急响应预案做好物资、人员、资金的紧急准备和调配；l 按照应急响应预案组织实施现场产品的更换、维修等应急响应处理；l 组织对因产品质量事故造成损失的第三方进行沟通和洽谈。6) 产品质量事故的应急响应关闭和评价l 在产品质量事故应急响应启动和处理完毕后，组织相关部门进行评估，通过评估合格后编制产品质量事故应急响应处理报告上报分管领导审批。l 在产品质量事故发生后，质量部根据事故报告组织本部以及子公司启动相应调查准备，要启动该事故原因调查并制102、定长期的预防措施，防止类似事故再次发生。（预防措施哪里分长期、短期？）l 在产品质量事故应急响应处理后至少3个月内，责任部门要持续观察和记录，并组织相关部门评价其适宜性和有效性，必要时需要实施再次改善处理。（其指代的具体是什么？）7.6.2安全事故应急准备与响应7.6.1.1 总则建立安全事故应急准备与响应规定，应急准备与响应的要求，以便在事故或紧急情况发生时迅速作出响应，消除或降低可能伴随的不良影响、伤害或损失。7.6.1.2 事故或紧急情况的识别根据环境因素、危险源识别与评价结果，确定潜在的事故或紧急情况，如火灾、爆炸、洪灾等。具体项目的事故或紧急情况，由公司相关部门组织识别、确定。7.6103、.1.3 安全事故应急预案编制与应急准备a）公司安全监察部组织公司各部门分层次、按职能对事故或紧急情况，制定针对性的应急预案，经评审、报主管领导审批后，传递到相关部门和人员。应急预案的主要内容应包括：（安全部-组织-制定-评审-审批-传递，一句话五个动词，凌乱了，搭配不当）1) 相关机构与人员的职责、权限和义务；2) 与内、外部机构、团体、个人的联络与沟通；3) 应急程序、措施和重要设施、记录资料等的保护方法；b）按应急预案做好应急物资、用品等的准备和维护，与相关机构进行联络与沟通，标识与维护应急路线；对有关人员进行应急培训，使其熟悉其职责和作用。c）在12个月的时间间隔内或事故发生后，应对应104、急预案和应急准备与响应程序进行评审；可行时进行试验或演习，以评价其适宜性和有效性，需要时进行修改。d）公司主管部门应定期检查、评估各种可能的紧急情况的应急准备情况；对存在的问题或不足，及时监督改进。8 监测、分析和改进8.1 总则通过监视和测量活动，收集有关生产过程及其活动、产品、管理体系的信息，使用适宜的方法分析、评价过程及其活动、产品、管理体系的符合性，对发现的问题进行处置，并分析原因，采取纠正或预防措施，持续改进管理体系的有效性。 8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意与市场开发结果的监视和测量a）通过与顾客直接沟通、调查研究、汇总顾客的意见/建议与抱怨/投诉等方法收集顾客满意或不满意信105、息，分析顾客满意或不满意程度及发展趋势，可行时，按资质专业、市场区域或项目特点等分类分析，找出存在的差距与不足，以采取相应的改进对策。市场开发中心、国际业务部部门在市场开发中了解、收集顾客对公司的满意信息，包括潜在顾客对公司的认知和评价信息；营销支持中心客户服务部负责现有项目过程中的顾客满意度调查的测量并上报公司主管部门。 b）公司市场开发中心负责定期分析经营开发的结果，包括当前的总体水平与趋势、增长额与增长率、市场占有率、新增市场；可行时，按资质专业、区域与领域等进行分类分析，以及与行业增长水平、主要竞争对手进行比较。8.2.2 过程的监视和测量建立并保持相应的程序，以监视和测量管理体系过程106、的实施及其结果是否符合规定要求；当过程未能达到预期结果时，应采取处置措施，并分析、确定过程运行中引发不符合的原因，采取适宜的纠正措施。（到底是什么程序？）a）公司生产部定期评价生产过程的效率和有效性，包括统计分析生产过程评审的准确性和有效性等。（评价-效率和有效性，搭配？）b）质量部对产品生产制造过程以及服务提供过程进行监控，以验证产品生产制造过程以及服务提供的持续保持，满足设计要求及相关要求的能力。（标点，并列关系）c）供应链管理部负责组织监测本单位的物资采购及供方供应的有效性；质量部通过对物料进行检查、统计、分析检查结果，评价外购物资满足产品生产制造要求的能力。（供应的有效性？评价-物资-107、能力？搭配？）（是如何操作的？）d）技术管理部定期分析技术与开发与应用的实际情况，包括科研项目及其执行情况、拥有的科技成果、已投入应用的科研项目所取得的成效、与公司市场需要的差距以及开发策略和资源的适宜性、资源使用效率等。e）其它有关职能部门采取检查、审核、报表统计、信息汇总等适宜的方法对所负责过程进行监控，以评价过程能力和过程目标的实现情况。8.2.3 产品质量的检验质量部组织各子公司建立产品质量检验规定，在生产过程的适当阶段，对产品、加工半成品以及生产过程中的成品进行检验和试验，以验证产品的符合性。（建立-规定？，具体什么程序？）a）各子公司按照生产制造的检验、测量和试验安排，组织产品检验108、试验和加工半成品、成品的质量评定。b）公司本部质量部通过对生产以及服务现场检查、报表的收集、审核、汇总和统计，监视产品质量的符合性及其变化趋势。c）公司质量部定期评价产品质量目标的实现情况，组织评审以及质量的改进活动。（语病）8.2.4 环境和职业健康安全的监测8.2.4.1 公司安全监察部负责组织公司建立并保持相应的程序，进行环境和职业健康安全例行监测、检查（以下简称监测），以评价环境和职业健康安全管理效果、重要环境因素与高中度风险预防控制措施的有效性、法律法规遵循情况，及时发现存在的问题，寻找改进机会。（检查不是为了评价）（评价-效果、评价-有效性、评价法规遵行情况，句子不协调）8.2.109、4.2监测内容a）环境和职业健康安全管理的效果，包括污染预防的效果、重要环境因素控制结果、节能降耗等环境管理效果和有害作业环境控制的效果（如有害物浓度、噪声强度等）、职业病监护等职业健康安全管理效果。b）运行控制情况，即按相应程序文件的规定，检查与确定的重要环境因素、高中度风险有关的运行活动是否按规定实施以及达到所规定的运行标准要求的程度。（检查-活动-达到-规定的要求-程度。 语病，程度不是检查出来的）c）管理方案的实施情况及实施后的效果，即检查管理方案是否按计划实施、验收和保持，以及实施后达到预期效果的程度。（管理方案-验收-保持，不通）d）事故、事件、疾病、财产损失及其它不良结果的调查统110、计，即定期统计分析事故、事件、疾病、财产损失及其它不良结果的发生情况。e）目标、指标的实现情况，即定期对各项监测数据进行分析，并与制定的目标值进行比较，判断目标的实现情况。f）法律法规符合性评价，即定期依据上述监测结果，与相应的法律法规进行比较，评价重要环境因素、高中度风险等的控制与符合情况。8.2.4.3 控制要求a）公司安全监察部对环境和职业健康安全监测应按相关程序文件规定，制定监测计划，组织相应的监测。1) 目标完成情况检查、与重要环境因素和高中度风险的运行活动控制情况的定量监测和检查、已发生的事故/事件的调查分析分别按公司相关文件执行；（应作出索引）2) 办公生活区安全环境的检查按办公111、生活区安全环境管理文件执行。对自身不具备监测资格和能力的应委托具备相应资质和能力的机构进行。b）各监测主管部门应对监测结果进行综合评估，并记录和保存监测、评估结果；对于监测发现的不符合，应采取必要的处置措施，分析、确定引发不符合的原因，采取适宜的纠正措施。（必要的处理措施-事宜的纠正措施，罗嗦）8.2.5 内部审核公司质量部组织公司建立内部审核程序，对审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的职责和要求等进行了规定。公司每12个月内由质量部至少组织一次公司全面的内部审核（以下简称内审），每个月内由质量部至少组织一次针对性内审，以评价管理体系的符合性、是否得到有效实施和保持。a）在实施内审前，应编112、制内审计划，包括年度内审计划和内审实施计划（日程安排）。审核计划应提前发给受审核部门。在编制内审计划时应考虑公司生产现状、拟受审核的过程/区域的现状和重要性、以往审核的结果及改进落实情况等因素。在确定审核组长、审核员及审核分工时，应考虑其专业胜任能力和审核经历，并确保审核组的独立性和审核员不审核自己的工作。b）审核组根据审核任务，准备并熟悉作为审核依据的文件，了解拟受审核单位的经营生产、施工现状，编制检查表；审核组长应督导审核员编制检查表。c）受审核部门按审核计划做好安排，接受审核。d）审核组根据审核计划实施现场审核，沟通、报告审核结果，提出改进要求。e）受审核方对审核组提出的不符合项进行处置113、；分析不符合原因，制定并实施纠正措施；向审核组反馈改进实施情况。f）审核组跟踪验证不符合的改进实施情况和结果，并在现场审核报告的基础上编写审核报告，向管理者代表报告，经其审批后向相关部门发放。g）年度内审计划实施完成后，贯标主管部门编写年度内审报告，向最高管理层报告管理体系运行情况及其有效性、存在的主要问题及改进建议。8.3 不合格、事故/事件的控制8.3.1 总则建立不合格品控制程序和事故/事件控制程序，对发现的不合格品、不符合、事故/事件进行控制，防止误用不合格品，降低/减少不符合、事故/事件的不良影响或危害。8.3.2 不合格品的控制公司本部质量部组织本部职能部门以及各子公司对不合格品分114、类进行标识、记录、报告、评审、处置、验证，确保不合格品得到及时处置和有效控制，防止其被误用、转序或交付。纠正与预防措施包括：a） 现场人员及时采取措施，消除已发现不合格(如检查发现的质量问题）；b）经有关授权人员批准，进行返修、返工或报废；c）经有关授权人员批准，适用时经单位批准，让步接收或降级使用。对不合格品得到纠正后应再次进行检验，以证实符合规定要求。交付或开始使用后发现的不合格品，根据经济损失程度和顾客意见，及时采取相应的处置措施。8.3.3 不符合的控制按公司不合格品控制程序监测和审核所发现的不符合，由责任部门及时采取纠正与预防措施，以予消除，或减少其影响，并将处置结果报送监测、审核部115、门或人员确认。8.3.4 事故/事件的控制根据质量、职业健康安全和环境污染事故/事件的严重程度、影响范围，由质量部、安全监察部分别组织对事故/事件分层次、按职能进行调查和处理。其中：产品质量事件/事故由质量部负责组织调查处理；安全事件/事故由安全监察部负责组织调查处理。按照事故报告、事故处理、事故调查、调查报告的处理程序进行事故调查处理。事故处理应坚持事故原因不清楚不放过、责任者和员工没有受到教育不放过、事故责任者没有处理不放过、没有制定防范措施不放过的“四不放过”原则。按照事件/事故分级，调查处理结果汇报相应的分管领导、总经理或公司办公室。（哪里有这么多程序？根据实际情况对应）8.4 数据分116、析与应用8.4.1 分层次、按职能收集、分析适当的管理体系绩效数据，以证实管理体系的适宜性和有效性，评价改进的机会。（多余）8.4.2 各层次职能部门负责收集生产、质量、环境和职业健康安全数据，以及有关行业、竞争对手的类似数据。（前两条有什么区别？）8.4.3 各层次职能部门对收集的数据进行整理、汇总，通过生产交付产品以及服务的分析及管理评审、工作总结以及其它适宜的方法进行分析；可行时，应与历史数据和行业、竞争对手的同期数据进行比较，并寻找差距。数据分析应提供如下信息：（职能部门-通过-方法-进行分析。通过-分析-评审-总结-方法-进行分析，语病）a) 顾客满意或不满意程度、产品质量的符合性、117、过程特性当前水平及其发展趋势；b) 生产各项目标、指标的实现情况；c) 与重要环境因素和高中度风险有关的运行活动的控制状况与变化趋势；d) 有关供方服务能力的当前状况与变化趋势；e) 公司的优势、劣势和差距，以及采取预防措施的机会等。8.4.4 相应数据的主管部门应将数据分析结果传递到各单位、各部门，为其评价主管业务或过程的关键业绩和有关业务的决策、实施和改进提供有效的支持。8.5 改进8.5.1 持续改进通过以下活动和途径，持续改进管理体系的有效性：a）建立方针、目标，保持持续改进的意识和x，确立改进方向和原则；b）通过监视与测量过程、产品、管理体系，进行数据分析，识别改进机会；c）实施纠正118、措施或预防措施、QC小组活动、技术开发等措施，实现改进；d）在管理评审和/或其它活动中评价改进效果，确定新的改进机会。8.5.2 纠正措施8.5.2.1建立纠正措施和预防措施控制程序，确保对已发生的（包括监视和测量（8.2.18.2.5）发现的）不合格或事故采取与其影响程度相适应的纠正措施，以消除其原因，防止不合格或事故的再发生。8.5.2.2需采取纠正措施的对象或现象包括（但不限于）：a）内审、外审发现的不符合和管理评审作出改进决定；b）监督检查发现的、并提出采取纠正措施要求的不合格；c）已发生的质量、职业健康安全、环境污染事故，以及其它紧急情况；d）其它重复发生的不符合。8.5.2.3采取119、纠正措施步骤包括：a）评审不合格或事故/事件，调查、分析、确定其发生的原因；b）评价为确保不合格或事故/事件不再发生的措施的需要或必要性； c）制定纠正措施，并评价其可行性；d）确定、实施所需的纠正措施，并记录措施实施的结果；e）评审所采取纠正措施的有效性，以及是否需要采取进一步的纠正措施。8.5.3 预防措施8.5.3.1通过体系策划、过程策划、数据分析等，识别并确定潜在的不合格，采取与其影响程度相适应的预防措施，消除其原因，防止不合格的发生。8.5.3.2建立纠正措施和预防措施控制程序，以规定有关预防措施的活动及相应的职责权限：a）识别、确定潜在的不合格或事故/事件并分析、确定其原因；b）120、评价为防止不合格或事故/事件发生的措施的需要或必要性；c）制定预防措施，并评价其可行性；d）确定、实施所需的预防措施，并记录所采取措施的结果；e）评审所采取预防措施的有效性，以及是否需要采取进一步的纠正措施。附录1 质量、环境和职业健康安全管理体系模式图管理体系持续改进领导承诺、需要识别，方针 管理策划：质量目标与管理计划环境因素与危险源；目标和管理方案体系整合策划组织结构、职责和权限，沟通协商管理评审领导与管理策划资源管理项目经营生产过程测量分析和改进监视和测量：顾客满意和市场开发结果的监视过程与产品监测环境健康安全监测内部审核不合格、事故控制数据分析与应用改进：持续改进纠正措施和预防措施人121、力资源基础设施与监测设备工作环境技术与知识财务经营生产过程的策划顾客、市场与经营开发物资、服务的采购与管理项目施工策划与准备项目施工实施过程应急准备与响应管理体系要求总要求 文件化要求及控制识别体系过程及其应用 体系文件化确定过程顺序和相互作用 管理手册识别过程的输入、输出、活动和资 文件控制源，环境和职业健康安全评审 记录控制确定过程运行和控制的准则和方法提供资源和信息，实施、监控过程监测和分析过程持续改进过程输入顾客法律法规要求图释：增值活动信息流产品输出顾客满足要求满意74附录2质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图（文字居正、总经理？）附录3 x技术有限公司管理体系过程职能分配表管122、理手册的主要过程管理层公司各部门所属单位总 经理管理者代表副总经理办公室计划经营部人力资 源部生产部营销支持中心市场开发中心国际业务部质量部技术中心技术管理部供应链管理部叶片事业部财务产权部党群纪检监察部审计部法律事务部安全监察部运行技术中心子公司思达公司4 管理体系要求4.1 管理体系过程要求4.2 文件化要求及控制4.2.1体系文件化4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5 领导与管理策划5.1领导承诺5.2 要求与期望的识别5.2.1顾客及其它相关方需求与期望5.2.2法律法规及其它要求5.2.3公司自身要求与期望管理手册的主要过程管理层公司各部门所属单位总 经理管理者代123、表副总经理办公室计划经营部人力资 源部生产部营销支持中心市场开发中心国际业务部质量部技术中心技术管理部供应链管理部叶片事业部财务产权部党群纪检监察部审计部法律事务部安全监察部运行技术中心子公司思达公司5.3质量、环境和职业健康安全方针5.4 管理策划5.4.1质量目标和管理计划5.4.2环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划5.4.3环境、职业健康安全目标和管理方案5.4.4管理体系策划5.5 组织机构、职责与沟通5.5.1组织机构、职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3沟通和协商5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源配置管理手册的主要过程管理层公司各部门所属单位总 经理管理者代表副总124、经理办公室计划经营部人力资 源部生产部营销支持中心市场开发中心国际业务部质量部技术中心技术管理部供应链管理部叶片事业部财务产权部党群纪检监察部审计部法律事务部安全监察部运行技术中心子公司思达公司6.2 人力资源管理6.3基础设施与监测设备6.3.1设施提供与管理6.3.2建筑物、工作场所及相关设施6.3.4监测设备管理6.3.5计算机与网络设备6.4 工作环境6.5 技术与知识6.6 财务7生产服务提供过程7.1生产的策划7.2顾客、市场与经营开发7.3 物资、采购与管理7.3.1零件采购与管理管理手册的主要过程管理层公司各部门所属单位总 经理管理者代表副总经理办公室计划经营部人力资 源部生产125、部营销支持中心市场开发中心国际业务部质量部技术中心技术管理部供应链管理部叶片事业部财务产权部党群纪检监察部审计部法律事务部安全监察部运行技术中心子公司思达公司7.3.2产品采购与管理7.4 生产策划与准备7.5生产活动的控制7.5.1 生产活动要求7.5.2 过程确认7.5.3过程和危险源的标识7.5.4 顾客财产7.6 应急准备与响应8 监测、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.2.1顾客满意及市场开发结果的监视8.2.2过程的监视和测量8.2.3产品的监视和测量管理手册的主要过程管理层公司各部门所属单位总 经理管理者代表副总经理办公室计划经营部人力资 源部生产部营销支持中心市场开发126、中心国际业务部质量部技术中心技术管理部供应链管理部叶片事业部财务产权部党群纪检监察部审计部法律事务部安全监察部运行技术中心子公司思达公司8.2.4环境和职业健康安全的监测8.2.5 内部审核8.3不合格、事故/事件的控制8.4 数据分析与应用8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施说明：表示主管领导，表示相关领导；表示主管或归口部门；表示参与或相关部门。附录4 职责和权限公司最高管理层及有关部门的主要职能和权限如下：一、 总经理1. 负责质量、环境职业健康及安全管理体系的策划；（名称不对）2. 负责审批质量、环境职业健康及安全管理方针与目标、管理手册；3. 确定公司组127、织结构及部门职责，任命管理者代表；4. 为质量、环境、职业健康健全管理体系的建立配备必要的资源；5. 定期主持本公司的管理体系评审工作； 6. 确保公司职责、权限得到规定和沟通;7. 在公司内部传达满足顾客和法律要求的重要性，确保顾客要求得到确定和满足；二、 副总经理、总会计师1. 协助总经理分管公司相关业务工作；2. 协助总经理推动分管部门（单位）的QHSE管理体系有效运行、实现过程及部门质量目标、落实持续改进措施以及提高部门全体人员质量意识；三、 总经理助理、副总工程师、营销总监1. 协助公司领导做好管理体系有关各项专项工作；四、 管理者代表职责1. 负责公司QHSE管理体系的建立、实施和128、持续改进；2. 负责公司QHSE管理体系的宣传、培训和考核；3. 负责全体员工形成满足顾客要求的意识；4. 负责向管理层汇报公司QHSE管理体系的运行状态以及改进需求；五、 员工代表职责1. 参加公司HSE管理方针、目标、指标及方案的制定和评审；2. 参加公司HSE评价和检查，参与HSE事故的调查和处理；3. 在公司管理层和员工之间就HSE管理进行有效的沟通；4. 参与HSE管理及改进的其他有关活动；六、 办公室 1、 对公司领导提出需解决的课题与目标，组织有关部门调研、论证及方案制订、审批，督促方案的实施；2、 负责召集公司办公会议和其他有关会议，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；129、3、 负责公司行政文书的处理，做好收发的登记、传递、催办、归档、立卷以及行政文书档案的管理工作；4、 负责组织公司行政办公等通用管理规章制度的拟定、修改和编写工作； 5、 负责公司档案以及公司保密管理工作；6、 认真贯彻执行消防监督条例和“预防为主，防消结合”的方针，做好公司本部防火、灭火等消防工作；7、 负责公司交通安全的归口管理；8、 做好办公区域废弃物的处理工作；9、 负责公司危机公关及公共事务工作；七、 法律业务部1. 负责公司法律管理制度建设及实施以及合同法务审核； 2. 对公司各项业务的开展提供法务支持； 3. 将安全工作列入部门和员工年度考核的重要指标；4. 负责收集整理公司安全130、方面所适用的法律法规； 5. 负责对与其他公司签订的安全协议进行评估，不违反国家制定的安全法律法规；八、 人力资源部 1. 负责制订和完善公司人力资源规划及人员编制管理制度，对公司本部及所属各子公司的人员编制实施管理和控制； 2. 负责公司本部各级组织机构部门职责及岗位设置和管理；3. 负责制订和完善人员录用配置管理制度，对公司本部人员及全资、控股子公司班子成员的招聘录用及配置实施管理和控制； 4. 负责制订和完善公司本部员工绩效考核制度，对公司本部员工实施绩效考核，并指导、监督各子公司制订、实施相应的绩效考核制度； 5. 负责制订和完善QHSE管理体系培训管理制度，并监督执行，对监督、指导各131、子公司制订、实施相应的培训管理制度； 6. 负责制订并完善公司薪酬、福利体系，对公司本部员工实施薪资定级管理。审核各全资、控股子公司制订的薪酬制度，并监督其实施； 7. 贯彻执行国家和公司关于工业卫生、职业病防治的法规、规范和规定，做好工业卫生和职业病防治工作；8. 负责建立、健全各级安全监督管理机构，负责配备各级安全监督管理技术人员和安全工程师，按国家规定，从质量和数量上保证安全技术人员；9. 负责审批职工安全、卫生、消防教育培训工作计划，归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核，在开展各种安全活动中，对领导参加情况进行检查考核；10. 参加重大事故调查，办理事故责任者的惩处手续，负责工伤鉴132、定工作；11. 参与公司安全培训、教育和考核工作；九、 财务产权部1. 负责公司财务基本管理；2. 负责公司成本及税务管理；3. 负责公司全面预算管理；4. 负责公司的资金和资产的管理；5. 负责公司的产权管理；6. 负责公司合同项目成本核算控制与管理；7. 负责公司保险工作的归口管理；8. 按规定保障公司安全生产经费，并监督用于安全范围；9. 在编制资金预算的同时，确保安全技术措施费用足额提取，做到资金到位，监督安全生产资金专款专用；10. 保证事故隐患治理费用、安全教育费用等安全费用的资金到位；11. 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；12. 保证劳动防护用品、133、保健食品和防暑降温饮料的所需资金。十、 计划经营部1. 制定公司市场发展战略、科技发展战略，确定战略目标及组织落实； 2. 负责公司对外投资管理，资本资产运作；3. 新建子公司生产前期各项事项组织协调工作；根据公司销售需要在项目当地设立销售分、子公司的工作以及后续的年检、维护工作；4. 根据上级单位下达的生产经营任务，负责公司年度生产经营计划编制，落实各单位生产经营目标责任制并实施绩效考核；5. 组织各部门编制公司年度销售计划、生产计划、采购计划、投融资计划、固定资产投资计划、各项资金计划并负责各项计划的执行情况跟踪并反馈；6. 负责公司本部与各子公司之间相互采购定价事宜，负责公司与思达子公司134、的合同管理，包括质保期内与思达子公司检修维护费用的结算，质保期内与思达子公司技改及大部件更换相关费用的结算管理；7. 对公司基建工程的HSE归口管理工作，参加基建工程中事故的调查；8. 负责公司信息化应用系统建设、运行、维护及相关工作；9. 负责公司招标归口管理；十一、 技术管理部1. 贯彻落实上级单位科技工作的方针、政策及战略部署，牵头制定公司技术路线和产品研发的中长期规划；2. 牵头编制公司技术体系的年度工作计划和预算，并对工作计划和预算的实施进行管理；3. 负责公司本部、（分）子公司技术引进及合作项目的审核、项目备案及报批工作，并对合作项目进行监督管理；4. 负责对公司本部和（分）子公司135、实验室及测试中心的投资建设和改（扩）建项目进行审核、项目备案及报批工作，并对实验室和测试中心的相关资质申报进行审核、备案及监督管理；5. 负责组织申报集团内外的科技平台建设、科技项目和科技奖项，并负责科技资金筹措和集团内外科技主管部门的公共关系维护；6. 负责组织对公司新技术研究、新产品研发、成熟产品持续改进等项目的立项审批、阶段评审、结题验收等工作；7. 负责组织建立健全公司技术体系的管理流程，实现技术体系各业务流程的标准化、规范化和信息化；8. 负责公司技术体系的技术标准和知识产权管理，包括技术标准、专利和软件著作权（含产品认定）的评估、申请、登记、注册、申报、转让等日常管理工作；9. 负136、责公司技术体系的文件、技术资料和技术合同的档案管理，包括归档、保管和发放，并负责公司技术保密工作；10. 负责公司科学技术委员会的日常工作，组织开展对外技术交流，并落实领导交办的其它工作；11. 组织技改项目的设计、施工和投入使用时进行“三同时”审查。三同时:我国环境保护法第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。十二、 质量部 1. 负责公司质量管理体系建设、维护及改进工作；2. 负责组织公司QHSE管理体系的管理评审、内部审核、外部审核工作，组织纠正预防措施的制定以及落实工作；3. 负责建立产品和服务质量监督体系并有效实施，防范质量风险；4.137、 负责供应商的质量评估和审核； 5. 负责供应商的年度质量绩效评审以及质量监督工作；6. 负责产品质量信息统计及分析，识别改进机会；7. 负责组织重大质量事故、事件的调查,对产品质量事故的责任单位（人）提出考核意见；8. 负责公司专项产品的质量改进工作；9. 负责公司质量成本的统计、分析并组织改进工作；10. 对各子公司质量业务进行指导与管理；11. 负责塔架监造等用户委托工程服务工作。 十三、 安全监察部1. 负责协助管理者代表建立及运行HSE体系。作为公司HSE管理体系具体工作归口部门，进行安全管理体系监督和控制，保障体系正常运行；2. 贯彻执行国家和上级部门有关环境保护工作的法令、政策和138、标准，制定、修订并完善本企业各项环境保护制度和措施，对执行情况进行检查监督；3. 负责国家、集团和公司各级安全生产规定和安全生产条例的宣贯、监督和评价。编制和修订公司安全生产管理规章制度、安全生产技术规程等各项安全生产管理文件；4. 负责定期组织公司及所属各子公司的安全生产检查，形成安全检查报告。随时掌握安全动态，制定安全防范措施，落实隐患整改工作的措施和实施。5. 负责组织和协调安全事故的调查和处理，形成调查和处理报告，及时向公司领导和上级安全主管部门报告；6. 按月度和年度统计和分析公司安全数据，总结安全生产管理工作并编制报告，及时向公司领导和上级安全主管部门提交；7. 参与公司产品的设计139、制造、运输、安装调试和运维等阶段的评审过程，确保其符合安全生产管理标准和规定；8. 负责组织公司危险源评估、重要危险源鉴定和风险评价资料的归档工作，对重大危险源进行登记建档，并对新发生的危险源进行汇总整理,归档；9. 负责公司安全培训、教育和考核工作；10. 监督生产类子公司安全生产责任制的落实；监督各项安全生产规章制度和上级有关安全工作指示的贯彻执行，贯彻执行国家及总公司安全生产的方针、法律、法规、政策和制度；11. 参与制定、修订和审批公司本部和子公司安全管理规章制度、安全技术规程和职业安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况；12. 负责对本部职工进行职140、业防护教育、现场自救、互救教育和考核，对有毒有害作业场所职工的劳动保护、个人防护用品用具提出配备计划，指导和检查子公司开展此类工作；13. 负责监督检查公司各部门安全职责的履行和各项安全管理规章制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。健全安全管理网络，指导基层安全工作，加强安全基础建设，定期召开安全专业人员会议。十四、 营销支持中心 1. 负责市场开发中心、国际业务部在国内、外市场销售售前阶段的风资源技术支持，提供市场开发阶段成熟或经过设计认证机型的技术资料；2. 负责组织对招标文件进行评审，编制商务与技术投标标书；3. 负责销售合同的谈判，并组织评审；4. 负责投标前的道路踏勘工作；5. 负责141、400售后热线问题的反馈、跟踪以及协调处理；6. 负责审核接受进入质保期项目的归档资料，归口管理公司项目的质保期运维业务；7. 负责公司客户投诉管理，定期开展公司客户满意度的调查工作。十五、 市场开发中心 1. 负责研究和确定公司国内市场营销业务发展的战略和策略，协助公司制定对应的发展规划和计划，并积极全面推进相关工作；2. 负责市场年度销售计划的制定、执行以及产品销售管理；3. 负责产品品牌策划、产品宣传及推广，负责行业与媒体关系建设；4. 负责公司项目全过程的执行和管理工作，重点协调解决240预验收前合同执行过程中相关问题，负责项目总体、进度、风险等管理，编制项目240预验收完工报告；（总142、体、进度、风险，三个如何并列）5. 负责组织制定项目管理各项制度和流程，分析推进项目管理标准化工作，；6. 负责建立和健全公司物流运输工作制度、规范和流程；7. 负责运输安排、运输问题协调和运输过程中的安全管理并参与承运商招标；8. 负责已签约、待执行项目的道路踏勘工作以及路勘人员的安全管理；9. 负责项目信息的收集、整理、分析和报送工作，并负责市场客户资料管理以及客户关系维护； 10. 负责市场销售的回款工作。十六、 国际业务部 1. 负责研究和确定国际业务发展的战略和策略，并积极全面推进相关工作；2. 负责公司品牌在海外的建立，提升和维护，产品宣传、媒体关系；3. 负责了判定国际市场和的未143、来发展趋势，提供机型改进和研发，服务模式改进的建议和要求；4. 负责国际市场研究和开发，培养和维护； 5. 负责国际市场年度销售计划的制定和完成；6. 负责国际机构管理及国际项目执行的协调管理（归口管理）；7. 负责国际客户关系和公共关系维护；8. 负责国际项目的回款工作；十七、 供应链管理部1. 负责组织公司相关部门完成新供应商的筛选、考察、评估和认证工作；2. 负责对供应商归口管理，协调和组织处理有关供应商各项问题；3. 负责牵头组织相关部门建立并实施供应商绩效考核评价体系；4. 负责年度部件采购招标工作，组织签署年度供应商采购框架协议及合同；5. 负责制定公司物资采购计划并实施；6. 负144、责对采购过程的管理与控制，确保外购物料符合公司合同要求；7. 负责落实因采购物料产品质量问题以及安全事故的调查结果的处理及相关供应商的索赔工作。（1、质量问题处理。2、安全调查结果的处理。3、索赔。三方面断句不清）十八、 生产部1. 负责编制公司中长期生产规划和年度、月度生产计划并监督落实；2. 负责按公司项目任务书要求做好工艺、技术等生产准备工作，组织对技术中心提供的项目BOM清单评审会签，确认后下发相应的生产性子公司执行；3. 负责与各生产性子公司签署公司销售合同中整机及配套物料的采购合同；4. 经过对子公司生产过程中各项问题进行协调及处理，确保合同项目产品符合公司产品技术、质量以及发货进145、度要求；5. 负责工艺、产品防护标准的收集、准备和下发执行，对生产阶段工艺变更以及产品配型变更进行管理； 6. 负责对整机生产进行管理与控制，确保产品符合质量要求；（不负责叶片？与4有什么区别？）7. 编制合同项目生产阶段完工总结报告；8. 负责组织生产性子公司配合思达公司进行现场质量问题的应急处理；9. 参与生产类子公司安全大检查，落实隐患整改，制定安全防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况；10. 参与由公司安委会组织的安全事故的调查和处理；11. 参加新建、扩建、改建及大修、技改工程的“三同时”监督，使其符合职业安全健康要求；十九、 叶片事业部1. 负责叶片事业部QHSE管理体系的建设146、以及维护工作，并保持有效性；2. 负责叶片事业部编制年度质量工作计划并落实；（句子不通）3. 负责公司叶片外部市场的开发及销售工作；4. 负责配合供应链管理部开展叶片原材料以及外购成品叶片的新供应商认证工作； 5. 负责配合供应链管理部进行叶片原材料以及外购成品叶片的供应商质量管理与控制；6. 负责叶片生产工艺编制、下发、更新和管理； 7. 负责对叶片生产进行管理与控制，确保成品叶片质量；8. 负责叶片事业部质量信息的统计分析，组织质量改进；9. 负责组织开展风场叶片巡检工作，负责现场叶片问题的协调处理。二十、 技术中心 1. 负责公司新技术和新产品研发，开展产品的持续改进工作，并根据流程进行147、项目质量策划，编制和更新质量控制计划；2. 负责编制公司产品手册、技术标准、技术规范、技术协议、作业指导书等技术文件，上述文件必须符合安全生产要求，经过审批后下发技术通知单，并对执行情况进行检查、监督和考核；（编制-指导书-经审批-下发-技术通知单，不配套）3. 负责公司产品设计、工艺技术和外购产品的技术变更进行确认，包括鉴定和测试验证工作；4. 负责开展公司产品的认证工作，并编制和管理公司产品的配型标准；5. 负责根据合同项目任务书，编制公司项目产品BOM清单、工艺技术文件、检验规范、图纸、标准并分发，满足生产、装配、安装、调试和运维等过程要求；6. 负责为公司本部及各子公司提供技术支持；7148、. 配合供应链管理部的供应商开发工作，重点对于供应商的产品设计以及工艺技术能力评估，并编制评估报告；8. 配合质量部的产品质量问题调查处理工作，组织进行技术原因分析，并编制技术分析报告；9. 配合安全监察部开展安全技术研究工作,对反馈的安全技术隐患进行整改并执行。二十一、 运行技术中心1. 负责形成每台受监控机组的电子运行档案，包括机组大部件信息、历史信息等，对风场运行的数据统计、分析、研究、跟踪，并提供分析报告；（名称统一）2. 积累风电机组的运行检修知识库，建立智能专家诊断系统；3. 负责对现场项目给予远程支持，解决现场各类技术、质量问题，对重大问题组织技术专家进行会诊评估，并制定出技术应149、急方案；4. 负责对技术持续改进项目提供动态技术支持及评估数据收集、汇总与分析；5. 开展风电机组运行技术研究及可靠性管理研究，针对机组实际运行过程中存在的问题组织开展专题研究；6. 负责完善运行技术中心的软硬件平台建设、维护以及SCADA系统研发工作。管理职责涉及程序文件：安全生产责任制 文件编号：HSE-01 版本号A，修改状态01附录5 文件清单（文件编号，不利于理解和记忆）序号文件名称文件号版本号1文件控制程序SYS-01B2记录控制程序SYS-02B3内部审核控制程序SYS-03B4管理评审程序SYS-04B5不合格品控制程序QUA-01B6风场产品质量事故调查程序QUA-02A7供150、应商开发管理程序SUP-01B8生产物料类采购控制程序PUR-01B9新产品开发管理流程PRD-01B10技术变更管理程序PRD-04A11技术文件管理程序TED-01A12生产管理控制程序PLO-01A13工艺变更管理程序PLO-02Ax合同项目产品管理控制程序PRJ-01B15合同项目服务控制程序PRJ-02A16投标及合同评审控制程序SAL-01B17售后服务控制程序MAK-01B18培训控制程序GP/PF-018 BHSE体系文件清单序号文件名称文件号版本号1安全生产责任制HSE-01A2法规及合规性评价管理规定HSE-02B3目标指标及方案管理规定HSE-03B4安全教育培训制度HS151、E-04B5沟通、交流与协商文件HSE-05B6信息报送制度HSE-06C7危险及化学品管理制度HSE-07B8事故调查处理报告制度HSE-08A9开发项目HSE尽职调查管理规定HSE-09B10承包商HSE管理规定HSE-10B11项目施工HSE管理规定HSE-11B12租赁项目HSE管理程序HSE-12B13安全工器具及个人防护用品管理制度HSE-13Bx员工职业健康管理制度HSE-xB15消防管理规定HSE-15C16环境污染管理制度HSE-16B17办公场所HSE管理规定HSE-17B18车辆交通安全管理规定HSE-18B19变更管理规定HSE-19B20节假日安全管理HSE-20B2152、1安全标识管理程序HSE-21C22风险作业HSE管理规定HSE-22B23设备完整性HSE管理规定HSE-23C24货物运输车辆HSE管理规定HSE-24B25能源与资源管理规定HSE-25B26新产品开发HSE管理规定HSE-26B27HSE监视测量管理规定HSE-27B28火灾应急专项预案HSE-28C29检查与事故隐患排查管理规定HSE-29B30三同时管理规定HSE-30B31安全生产奖惩制度HSE-31A32安全技术劳动保护措施反事故措施计划编制与管理办法HSE-32A33交接班管理制度HSE-33A34巡回检查管理制度HSE-34A35危险及环境因素识别HSE-35B36特种设备153、管理制度HSE-36A37防汛管理制度HSE-37A38安全工作例会制度HSE-38A39设备缺陷管理制度HSE-39A40安全管理张表册卡管理制度HSE-40A附录6 管理手册与GB/T19001、GB/T24001和GB/T28001的对照表管理手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20071 范围1.1总则1.2应用范围1 范围1.1总则1.2应用1 范围1 范围2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件2 规范性引用文件3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义3 术语和定义4 管理体系要求4 质量管理体系4 环境管理体系要求4 职154、业健康安全管理体系要求4.1 管理体系过程要求4.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件化要求及控制4.2.1体系文件化4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.2 文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制4.4.4 文件4.4.5文件控制4.5.4记录控制4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.5.3记录和记录管理5 领导与管理策划5 管理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.3 策划4.4.1结构和职责4.3 策划5.1 领导承诺5.1 管理承诺5.2以顾客为关注焦点4.2 环境方针4.4.1资源、作用、职责和权限4.2职155、业健康安全方针4.4.1结构和职责5.2 要求与期望的识别5.2.2顾客及其它相关方需求与期望5.2.3法律法规及其它要求5.2.4 公司自身要求与期望5.2以顾客为关注焦点7.2与顾客有关的过程4.3.2法律法规和其它要求4.3.2法规和其它要求5.3质量、环境和职业健康安全方针5.3 质量方针4.2 环境方针4.2职业健康安全方针5.4 管理策划5.4.1 质量目标和管理计划5.4.2 环境因素、危险源与风险识别、评价及控制策划5.4.3 环境、职业健康安全目标和管理方案5.4.4管理体系整合策划5.4 策划5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划4.3 策划4.3.1环境因素4.3.156、3目标、指标和方案4.3 策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.3目标4.3.4职业健康管理方案5.5 组织机构、职责与沟通5.5.1组织机构、职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3沟通和协商5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通7.2.3顾客沟通4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.3信息交流4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通5.6 管理评审 5.6.1总则5.6.2评审准备与输入5.6.3评审实施与输出5.6.4改进与验证5.6管理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出4.6管理评审4.6管理评审6 157、资源管理6 资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.1 资源配置6.1 资源的提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责6.2 人力资源管理6.2.1总则6.2.2岗位及能力6.2.3员工的意识6.2.4员工的教育培训6.2 人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.2培训、意识和能力6.3 生产与监测设备6.3.1设施提供与管理6.3.2建筑物、工作场所及相关设施6.3.3生产设备管理6.3.4监测设备管理6.3.5计算机与网络设备6.3基础设施7.5.1生产和服务提供的控制7.6监视和测量设备的控制4.4.1资源158、作用、职责和权限4.4.6运行控制4.5.1监测和测量4.4.1结构和职责4.4.6运行控制4.5.1绩效测量和监视6.4 工作环境6.4工作环境4.4.1组织结构和职责4.4.6运行控制4.4.1结构和职责4.4.6运行控制6.5 技术与知识6.5.1 技术开发与应用6.5.2 知识管理7.5.1生产和服务提供的控制4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.6运行控制4.4.1结构和职责4.4.6运行控制6.6 财务6.6.1 财务需求与管理6.6.2 项目资金管理4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1结构和职责7 生产过程7 产品实现4.4 实施与运行4.4 159、实施和运行7.1生产过程的策划7.1产品实现的策划4.3.1环境因素4.4.6 运行控制4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.4.6 运行控制7.2 顾客、市场与经营开发7.2.1顾客与市场的确定7.2.2顾客关系的建立与保持7.2.3投标与评审7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通+5.5.34.3.1环境因素4.3.2法律法规和其它要求4.3.3目标、指标和方案4.4.6 运行控制4.4.3信息交流4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其它要求4.4.6 运行控制4.4.3协商和沟通7160、.3 物资、服务采购与管理7.3.1物资采购与管理7.3.2采购与管理7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护8.2.4 产品的监视和测量8.3不合格品控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.4 生产策划与准备7.4.1生产策划7.4.2生产准备7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.5 生产实施过程7.5.1 生产与活动的控制7.5.2 过程确认7.5.3 过程和危险源的标识7.5.4 顾客财产7.5.5 生产防护7.5.6 检验与验收7.5161、.7质量回访7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护4.4.6 运行控制4.4.6 运行控制7.6 应急准备与响应8.3不合格品控制4.4.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应8 监测、分析和改进8 监测、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1 总则8.1 总则4.5检查4.5检查和纠正措施8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意与市场开发结果的的监测8.2.2 过程的监视和测量8.2.3 产品的监视和测量8.2.4 环境和职业健康安全的监测8.2.5 内部审核8.2 监视和测量8162、.2.1 顾客满意8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.2 内部审核4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.5.1绩效测量和监视4.5.4审核8.3 不合格、事故/事件的控制8.3不合格品控制4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.4 数据分析8.4 数据分析4.5.1监测和测量4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施8.5 改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.2环境方针4.3.3目标、指标和方案4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.2职业健康安全方针4.3.4职业健康安全管理方案4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施附录(略)附录7 管理手册修改记录序号修改章节条款号修改通知文号修改状态修改时间修改人注：可附页