1、能源技术有限公司丙烯项目质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: xx安装xx8万吨/年丙烯项目质量责任制1、项目经理：（1）项目经理是项目工程质量的第一责任人，对本项目的工程质量负全面责任。（2）按照企业的有关规定，建立项目质量保证体系，配备足够的质量管理人员。（3）主持编制施工组织设计、项目质量计划，确保工程质量目标实现。（4）审批项目工程质量报表，确保按时向公司质量管理部门报送质量报表。（5）审批项目编制的不符合处置方案，组织进行不合格品处置。（6）及时掌握项目的工程质量状况，参加项目的工程质量专题会议，组2、织相关信息分析。（7）及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理。2、项目技术负责人：（1）对项目的工程质量负技术责任。（2）全面负责工程项目的技术管理工作，保证国家、行业、地方、企业颁布的有关工程质量法规、标准、规范、强制性条文、企业标准在项目实施中得到贯彻。（3）组织编制项目质量计划、质量通病预防措施，领导项目技术、质量等有关人员做好质量预控工作。（4）组织图纸会审；组织编制施工组织设计、专项施工方案和施工技术措施，并及时上报公司有关部门和公司总工程师批准。（5）组织编制技术质量交底文件，组织专业技术员对作业班组的技术质量交底。（6）检查施工组织设计、施工方案、技术措施3、技术质量交底的落实情况。（7）参加项目质量检查工作，参加项目分阶段工程质量验收工作。（8）组织项目的工程质量专题会议，及时向项目经理汇报工程质量状况。（9）负责项目施工质量的投诉处理；参加工程质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施。（10）审核工程质量报表，及时上报上级质量管理部门。（11）组织编制交工技术资料，及时归档。3、项目生产副经理：（1）协助项目经理管理工程质量，对项目的工程质量负重要的责任。（2）认真执行工程质量各项法规、标准及企业规章制度。（3）参与编制项目质量计划并组织实施。（4）组织项目质量检查，对发现的质量问题组织整改。（5）处理好工程进度与质量的关4、系。4、质量工程师：（1）负责项目的工程质量监督检查工作，持证上岗，对管辖范围的检查工作负全面责任；（2）熟悉每个分部、分项工程的质量验收标准，对施工作业面的工程质量进行跟踪检查，及时纠正违章、违规操作，防止发生质量隐患或事故。（3）对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，严格按国家工程质量验收标准或企业的质量标准进行质量验收、评定。（4）参与施工现场的质量检查，对查出的一般质量问题，负责下整改单，并监督施工队、班组及时整改；对严重的质量问题及时报告项目总工，并负责处置后的验收。（5）参与工程质量事故的调查和处理。（6）负责项目质量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。（7）依据公司或项目5、质量奖罚制度，有权对项目的作业队伍和操作人员提出处罚和奖励意见，并有质量一票否决权。（8）参与对班组的质量技术交底。5、材料工程师：（1）负责项目工程材料采购，对工程材料质量负责任。（2）按照国家质量标准和项目材料质量要求做好材料的采购、进场验收工作。6、材料保管员（1）负责材料质量证明文件的收集和整理，并及时提交工程技术员。（2）做好材料的追溯性管理。（3）做好材料的保管工作。7、专业工程师：（1）对本专业的工程质量负技术责任。（2）参与图纸会审，编制本专业施工方案，专项施工技术措施。（3）按工序、分阶段对施工班组进行施工质量技术交底，做好交底记录。（4）熟悉分部、分项工程的技术质量标准，严6、格按施工工序组织施工。（5）负责交接检验。（6）参与项目分项、分部及竣工工程的质量检查、验收、评定。（7）负责提供本专业材料采购质量要求，核实材料来源并督促材料选样送检。（8）按照工程进度收集和整理工程技术质量资料。（9）参与项目质量问题投诉和质量事故处理。（10）做好施工日志。8、成本会计：（1）执行项目质量奖罚规定。（2）在支付分包工程款时，其施工已完部分质量验收不合格应拒付工程款。9、合同预算员：（1）落实质量目标的分解。10、计量工程师：（1）按照公司计量管理手册的要求，做好计量管理工作。（2）对项目进场使用的计量器具负责登记、检查验收，超过检验校核有效期和不合格的计量器具不准在工程中7、使用。（3）对分包方使用的计量器具进行监督检查。（4）做好计量统计报表，及时上报公司工程技术管理部门。11、机械管理工程师（1）对项目施工用设备机具的完好性负责。（2）负责进场设备机具的登记、验收、日常维护、月度检查工作。12、信息（资料）工程师（1）及时沟通相关信息；及时报批、收发相关文件。13、施工班组长：（1）为本项目工程质量的直接责任人，对本班组施工的工程质量负主要责任。（2）严格按施工技术交底（作业指导书）进行施工，严禁偷工减料。（3）做好工序的自检、互检工作，并认真做好检验记录。（4）接受质检员和技术员的监督检查。出现质量问题主动报告真实情况。（5）施工中发现使用的建筑材料、构配件8、有异变，及时反映，拒绝使用不合格的材料。（6）对出现的质量问题或事故要实事求是的报告，提供真实情况和数据，以利事故的分析和处理，隐瞒或谎报，追究班组长的责任。14、操作者（1）施工操作人员对工程质量负直接操作责任。（2）坚持按技术操作规程、技术交底及图纸要求施工。违反要求造成质量事故的，负直接责任。（3）按规定认真做好自检和必备的标记。（4）在本岗位操作做到三不：不合格的材料、配件不使用；上道工序不合格不承接；本道工序不合格不交出。xx安装xx8万吨/年丙烯项目QC小组制度1、QC小组活动围绕企业的经营战略、方针目标和现场存在的问题，运用质量管理的理论和方法，改进、提高质量，降低能耗，提高经济9、效益，提高管理水平和人员素质。2、QC小组活动应具有明确的目的和严密的科学性，与企业的方针目标和公司的QSE管理体系一致，与技术革新和合理化建议等活动相结合。3、QC小组由从事生产和管理的人员组成，以自愿为原则组成。4、QC小组应从实际出发，按不同对象、不同课题建立“现场型”、“攻关型”、“管理型”和“服务型”小组，人数310为宜。5、QC小组活动要充分发挥参加人的积极性，以“小、实、活、新”为原则，制定课题目标，运用全面质量管理的理论，采用“PDCA”循环的方法，开展各项活动。6、QC小组的活动记录和其他活动资料是QC小组活动评价的重要依据，应有专人负责收集、整理和保管。7、QC小组活动要注10、重实效，努力做到专业技术、管理技术和科学方法相结合，课题较大时，可以分阶段取得阶段成果。8、QC小组组长填写QC小组、课题注册登记表，参与公司QC小组注册登记。xx安装xx8万吨/年丙烯项目成品保护制度1、项目部应当像重视工序的操作一样重视成品的保护。2、项目管理人员应合理安排施工工序，减少工序的交叉作业。3、上下工序之间应做好交接工作，并做好记录。如下道工序的施工可能对上道工序的成品造成影响时，应征得上道工序操作人员及管理人员的同意，并避免破坏和污染，否则，造成的损失由下道工序操作者及管理人员负责。4、项目部应对材料、设备、成品、半成品等做好防护工作，在专业/专题施工方案中明确防护的内容和方11、法。5、项目库房原材料的防护由项目部材料科负责。处于施工期间的半成品和材料的防护及施工现场已完工程的防护由施工队伍负责实施，项目部进行严格管控。6、大型设备在施工现场二次运输时，要严格按照作业指导书进行设备捆绑、道路平整与加固等防护工作，以保证设备安全可靠地运输到位。7、项目部工程管理部门下达施工计划时，同步下达成品保护计划和措施。各专业工程师进行技术交底时，向班组或作业人员提出成品保护要求，并在施工过程中监督指导作业人员对成品实施保护。8、项部质检员对成品保护进行监督检查，发现问题立即向生产经理、总工程师汇报并下达整改通知单，督促成品保护措施落实。7、工程开工后，项目部应成立“工程防护小组”12、，制定防护措施，做好工程防护工作。工程交工，办理完移交手续后，工程防护方可结束。8、项目部生产经理是成品保护第一责任人，工程技术部门为责任部门，专业工程师是各专业保护的负责人，项目质检员对成品保护实施监督检查。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程报监制度1、项目部在工程开工前要按有关规定办理各种报监手续，如：压力管道安装、压力容器安装、锅炉安装、起重设备安装等，并根据工程特点和技术要求，通过招标选择相应资质等级的劳务作业队伍。2、工程技术科工艺管道技术员统计压力管道，按照眉山市技术监督局特检科标准表格填写本项目管道安装改造维修告知书。3、工程技术科设备技术员统计压力容器、锅炉、起重锅炉等，按照眉13、山市技术监督局特检科标准表格填写本项目设备安装改造维修告知书。4、设备采购部门每周六前向工程技术科提供更新的压力容器、压力管道物资到货台账，并及时提供压力管道、压力容器等特种设备质量证明资料(加盖厂家制造许可证方章)、制造厂家的特种设备制造许可证复印件（加盖厂家鲜章）及其它相关资料。5、质量科根据工程技术科提供的告知书及物资采购部门提供的特种设备相关资料进行告知手续的办理，并建立特种设备告知、监检的动态台帐。6、工程技术科对上报告知书的及时性、准确性负责，质量科负责对质量技术监督局的外部联络及沟通。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量报表制度1、及时收集工程施工的质量信息，准确地填写项目工程14、质量统计报表，于每月的22日前将质量报表报给上级质量管理部门。2、质量报表要真实、准确，能全面的反映项目质量情况。3、项目质量科是本项目质量报表管理的直接完成人，报表不及时，在项目考核中要给与扣分。4、项目质量统计报表统一采用公司工程质量统计报表表样；需要做无损检测的焊缝，应做好“焊接质量记录”表的填写。5、工程竣工后将完工证明资料原件归档，原件扫描件交上级质量部门。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量创优制度1、开工一个月内编制工程项目质量创优策划书。2、在施工过程中，跟监理单位、建设单位认真搞好协同工作，使监理单位在质量把关的同时，也为施工方出谋划策，减少质量通病的发生，共同为创优打下坚15、实的基础。3、项目部要经常检查质量计划的实施情况，哪些分项工程上有优势、差距，在优势的分项上，创出自己的特色，有差距的分项上要采取积极的措施和办法达到质量目标。4、严格科学内部管理，做到在确保安全生产的同时，上下一条心，共同奋战，各道工序紧紧围绕质量目标，严格执行公司质量保证文件标准，使工程的动态管理始终处于受控状态。5、严格按照施工图纸、施工验收技术规范和质量评定标准进行施工，对工程质量实行三级制管理程序，认真贯彻执行建设部、局、公司推广应用的新技术，使整个工程围绕着质量目标开展工作。6、积极开展QC小组活动。7、加强施工技术资料，创优图片、影像资料，建设、监理、设计、业主等有关单位的资料，16、工程施工合同等创优资料收集。8、项目经理是创优的第一责任人，项目总工程师是主要责任人。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量检验试验制度1、应做到每道施工工序的检查与试验点。2、按要求及时进行质量检查、检验，每一步检查、检验合格后再进行下一道工序。3、施工过程中严格执行“自检、互检、交接检”和专业质检员检查验收程序，坚持“事前有策划，事中有控制，事后及时验评，重点部位加强控制”的原则。4、需检验和试验的物资按项目质量计划书中规定进行，采购员首先将物资交给保管员临时保管，保管员在进货物资保管台帐上注明“产品质量证明”编号，采购员再将“产品质量证明”资料交给专业技术人员。由专业技术人员和质检员确定17、抽样比例、复检项目、试验内容；由专业技术人员填写“检测委托单”，质检员按要求取样送有资质的检测单位。检测材料质量合格后，由材料部门负责收集相关资料并移交给技术人员，再由技术员向监理办理报验手续，经监理签章认可后，投入使用。如质量不合格，按不合格品控制程序进行处置。因使用不合格材料而造成质量事故的要追究有关部门和人员的责任。5、施工过程中的检验与试验由项目总工程师组织,质检员具体实施。6、质检员负责现场取样、试件制作、送检、索取试验报告等整个试验过程，并做好试验取样记录。7、项目部专业工程师填写检验和试验台帐（ZJAZ-QGB002-XM1505），并将试验结果反馈给项目总工程师。xx安装xx818、万吨/年丙烯项目工程质量例会制度1、工程质量例会由质量科主持，每周召开一次，项目部总工程师、各专业工程师、质量科、材料科、各施工队队长参加。2、质量会议主要内容：上周质量管理过程中各项数据统计汇报，上周主要质量问题及解决措施，下周应重点把控的质量控制点及施工要求。3、会议记要及处理：会议内容由质量科整理后形成会议纪要，上报项目部主管领导审核后存档并下发至各施工队。下周质量会议时应核实跟踪本周质量会议记要上各事项的完成情况。4、参会要求：参与人员应准时参加会议，未请假而缺席质量会议者罚款500元，迟到者罚款200元。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量事故报告制度1、工程发生质量事故后，事故发19、生队伍必须采取紧急处理措施（包括暂时停工），及向质量科报告。2、质量科收到报告后，立即向项目主管领导及项目经理汇报工程质量事故情况。当发生严重质量事故时，项目经理要立即如实向公司领导、工程技术管理部和当地建设行政主管部门报告。3、项目部应做好事故现场的监督及保护工作。4、发生重大质量事故造成人员伤亡时，还应及时向检察院、安全生产监督管理等部门报告。5、工程质量事故报告应包括：（1）工程项目、时间、地点及建设单位；（2）简要经过、伤亡人数、直接经济损失情况；（3）原因初步分析；（4）采取的应急措施及事故控制情况；（5）处理方案及工作计划；（6）事故报告单位。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量20、验收程序和组织制度1、检验批及分项工程在项目部自检合格后，报请监理（建设）单位进行检验批和分项工程的质量验收，由监理工程师（建设单位项目技术负责人）组织，项目总工程师、专业工程师等进行验收。验收后，由项目专业工程师按国家标准规定的格式填写验收记录，并办理相关人员签字手续。2、分部工程在项目部自检合格后，请监理（建设）单位进行分部工程的质量验收，由总监理工程师组织，施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加相关分部工程验收。3、单位工程完工后，由项目总工程师组织有关人员按照验收标准进行自验；项目经21、理在单位（子单位）工程自检合格后，及时将自检记录表报请西南公司工程部，进行内部验收；内部验收合格后，项目部提交工程竣工验收报告给监理单位，由监理单位组织施工单位进行工程预验收，合格后项目部向建设单位提交工程验收报告。4、建设单位收到工程报告后，应由建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、设计、监理单位（项目）负责人进行单位（子单位）工程验收。5、单位工程有分包单位施工时，分包单位对所承包的工程按本标准规定的程度检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将有关资料交总包单位。6、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。7单位工程质22、量验收合格后，建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件，报建设行政管理部门备案。8、竣工工程首先由公司按国家标准，规范进行质量检查评定，工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。9、建设单位收到工程竣工报告后，对符合竣工验收要求的工程，组织勘察、设计、施工、监理等单位和房屋建筑、规划、公安消防、环保等部门有关专家组成验收组，制定验收方案。10、建设单位应在工程竣工验收 7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的质监站。建设单位组织工程竣工验收。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量样23、板引路制度1、项目部必须坚持“样板引路制”，降低质量成本。2、分项工程开始前，都要先做样板，按样板块、样板段、样板件等形式做好样板，经项目部或业主、监理一起验收通过后作为样板，方可进行大面积的施工。3、样板施工应由项目经理或项目技术负责人组织，样板经过验收后，要形成施工标准和验收标准，由专业技术员对施工班组进行交底。4、项目专职质检员在大面积施工中严格按照样板质量进行检查和质量验收，对出现不符合样板工程标准的情况，及时下发整改通知单（ZJAZ-QGB002-XM1508）。5、每周质量例会上对样板引路工程的实施情况进行通报。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量预控制度1、加强对图纸、技术规范24、的学习。做到熟悉图纸和规范要求，严格按图纸和规范施工，在施工过程中发现图纸存在的问题，及时将信息反馈给建设、设计及监理单位，以确保工程质量。2、分部分项工程开工前，项目技术负责人应组织专业技术人员编制工程质量通病预防措施（可编制在专业/专题施工方案中）。专业技术人员在对施工班组进行施工技术交底时，要详细说明预防质量通病的具体措施。项目质量检验员监督工程质量通病预防措施的落实情况，并对质量通病的预防效果进行检验。3、严把材料关。对进场材料执行严格检验制度，对材料的检查包括材料的规格、名称、型号、数量、合格证、检测报告等。按技术管理规定需复试的材料经复试后方可使用。4、施工过程质量预控。加强技术管25、理，不断完善工程控制的有效机制，实行严办制度，落实“三检制”。5、项目部质量科每周组织一次工程质量全面检查，参加人员为各施工队队长（质量检查员），项目部相关专业工程师，质量科。对每次检查的结果和处理情况要形成书面记录。质量检查各参与人员应准时参加，未请假而缺席检查者罚款500元，迟到者罚款200元。6、项目部质量科每周组织召开一次质量会议，项目部总工程师、各专业工程师、质量科、材料科、各施工队队长参加，将下周应重点把控的质量控制点及施工要求做为一个重点进行说明。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工程质量整改制度1、工程质量整改坚持“谁存在质量问题，谁负责监控整改”的原则，由项目部质量科向施工队发出26、整改通知单，存在质量问题的施工队组织整改。2、项目部的质量科监督整改，工程技术科协同配合，确保质量整改工作取得实效。3、施工队伍对工程质量应认真整改，并于规定的时限内，向质量科反映整改情况。整改期限内，要采取有效的防范措施，进行专人监控，明确责任，坚决杜绝各类事故的发生。4、整改工作结束后，整改队伍要按要求写出验收报告，由质量科检查验收，5、整改措施不到位，检查验收不合格，应按项目部质量管理处罚规定给予施工队经济处罚。6、建立健全工程质量整改台账，完善管理制度，做到专人负责，专人管理，及时准确，完整成套，长期保存。xx安装xx8万吨/年丙烯项目工序交接制度1、为确保工程质量，各工序质检交接必须27、办理交接手续。2、其它施工单位施工的工程移交给我项目部施工前，必须由业主组织相关单位办理工序交接，否则我项目部不予下道工序的施工。3、我项目部施工范围内，各专业之间必须办理工序交接手续，否则下道工序不能进行施工。需办理工序交接的时机主要有：垫铁隐蔽前办理的灌浆工序交接，防腐作业前办理的除锈工序与防腐工序的交接，设备安装前办理的钢结构安装与设备安装工序的交接，土方回填前的管道防腐或线管、接地装置安装工序与土方回填工序的交接，衬里作业前的保温钉安装工序与防腐衬里工序的交接，管道配管前设备专业与工艺管道专业之间的工序交接，设备管道保温前设备管道压力试验工序与保温工序的交接。4、上道工序完成后，工程技28、术科长必须组织双方施工员、施工队（班组）长进行交接检查，经双方检查合格后进行下道工序施工。5、工序交接记录由上道工序专业技术人员编写，下道工序专业技术人员签字接收。6、未办理工序交接手续而擅自进行下道工序施工者，项目部将对下道工序施工队予以暂停施工且予以罚款500元的经济处罚。附工序交接表：SH/T3543-G112工序交接记录工程名称：单元名称：执行标准组织单位/部门交出单位接收单位交出内容（包括实体质量、质量记录、检试验报告等）及自检结果：接收单位意见：结论：接收单位组织交接单位/部门交出单位质量工程师：检验员：日期：年月日专业工程师：日期：年月日质量工程师：检验员：日期：年月日xx安装x29、x8万吨/年丙烯项目焊材库与烘干室验收标准1、焊材库验收标准(1)、焊材库与烘干室必须分离，不得在同一房间内；(2)、焊材库内必须配置如下硬件：1)满足焊材库面积要求的除湿机；2)经检定合格的干湿温度计；3)满足焊材存储要求的货架、托盘及焊材标识牌；4)焊材存储基本原则（按照项目部统一要求悬挂标牌）；5)焊材保管基本原则（按照项目部统一要求悬挂标牌）(3)、焊材库内必须配备如下软件：1)焊材库温湿度记录（表格统一装订成册）2、烘干室验收标准(1)、烘干室内必须配置如下硬件：1)满足焊材烘干要求的焊材烘干箱；2)焊材恒温箱；3)经检定合格的干湿温度计；4)焊材使用前烘干与保管细则（按照项目部统一30、要求悬挂标牌）；5)焊材烘干发放管理制度（按照项目部统一要求悬挂标牌）。(2)、烘干室内必须配备如下软件：1) 焊材烘干记录（表格统一装订成册）；2)焊材发放、回收记录（表格统一装订成册）；3)常用焊材烘干温度一览表；4) 焊材使用对应表；5)焊材使用申请单。注：1、焊材库、烘干室必须配备专人负责焊材管理；2、焊材库、烘干室内不得有杂物，应保持室内清洁； 3、标牌规格为高900mm、宽600mm。xx安装xx8万吨/年丙烯项目持证焊工进场作业制度1、参加施焊的焊工，必须具有技术监督部门颁发的相应类别的焊工合格证，并在有效期内；2、参加施焊前，要对其进行培训和且通过焊工入场考试，取得现场焊接操作31、证方可进行焊接作业；3、焊工在施焊前，必须明确被施焊焊件的材质，应选用的焊条类型，是否在自己的资格项目之内。4、由各装置管道技术员定期统计入场焊工的一次焊接合格率，合格率不达标的，不能从事该项焊接施工，态度恶劣的清除出场。xx安装xx8万吨/年丙烯项目特殊关键工序施工质量控制旁站制度1、开工前，项目质量部门在项目经理和项目总工领导下建立旁站体系，制定旁站计划，填写特殊关键工序质量旁站计划表。2、旁站计划表中要明确不同特殊关键施工工序及其旁站人员。3、工程施工期间人员发生变化时，要及时修改旁站计划表，调整旁站人员。4、项目技术负责人应对旁站人员进行书面技术交底，说明设计和规范要求、施工方案、工艺32、流程、质量要求等，必要时应对旁站人员进行临时培训。5、旁站人员应当认真履行职责，对需要实施旁站的重要部位、重要工序按规定进行施工现场跟班监督，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题，如实准确地做好旁站记录。6、因施工原因发生质量事故，旁站人员是直接责任者之一，旁站人员为项目部领导的，同时负有领导责任。7、项目部质量部应对旁站情况进行检查，定期评价旁站体系运行情况，发现情况及时解决；质量问题应报项目总工或项目经理处理，确保旁站体系有效运行。xx安装xx8万吨/年丙烯项目项目质量管理奖惩细则1.在项目部组织的质量体系运行检查中，对于在体系运行及质量管理中成绩突出的科室和个人，将给予一定的嘉奖；对于33、检查结果成绩最差的科室和个人给予一定的处罚。2.施工过程中的每道工序必须进行100%检查并按规定的工序及时报检，各专业之间必需进行工序交接，否则每次罚款500元。工序报检时，检查记录内容应填写齐全。3.项目质量部每月对施工班组（队）进行考核，与工程进度款挂钩。4.奖励与处罚4.1 奖励在工作中出现下列情况之一者，椐情给予500-5000元奖励。(1) 发现重大的质量隐患及时处理或向领导及主管科室汇报的。(2) 对较为严重的质量违规现象及时举报或制止的。(3) 在质量管理方面有好的合理化建议，或有突出贡献的。(4) 在日常质量管理中表现一贯较好的班组（队）和个人。(5) 在上级、业主、监理等组织34、的检查中取得突出成绩的。4.2 处罚未请假参加项目部及各科室组织的质量会议，罚款500元，迟到者罚款200元。资料整理、报验不及时每次处罚500元。在监督检查中，凡发现违反上述日常质量管理规定之一者，除限期整改外，将视情节进行罚款，罚款金额为500-5000元。在工作中下列行为（但不仅限于以下行为）均应被视为违反工艺纪律，椐情给予100-2000元处罚：(1) 不按图纸和规范标准进行施工。(2) 擅自变更施工方案或进行材料代用。(3) 严重违反常规施工规程的。(4) 野蛮进行施工或隐蔽工序未经验收确认即自行转序的。(5) 工种之间缺乏配合，造成质量问题和隐患的。因分承包方原因，出现顾客投诉，体35、系审核出现不合格项，投产过程出现质量问题等，将予以2000-20000元罚款。不按技术要求施工或偷工减料，粗制滥造而造成的质量事故，损伤公司、项目部信誉的，除进行返工，使工程产品质量达到标准要求外，将予以2000-30000元罚款。分承包方在施工中发生的不合格工程产品进行返工所发生的一切费用，由工程产品供方担负。分承包方在承建工程中，未配备专职质检员或长期不到位禁止施工。施工过程中，必须对制作的工件、半成品进行标识，无标识或标识错误者，每件罚款100元。严格按照要求对工件、半成品进行成品保护，如有违反，对责任者罚款100-200元，造成损失的按损失金额全额赔偿。严禁在施工区域乱写、乱画，一经发36、现，对责任者罚款100元；若找不出责任者，对施工班组（队）罚款200元，并责令整改。对于项目质检员提出的质量问题，应立即整改，否则一次罚款100-500元；因质量问题造成不良影响的，视情节给予200-1000元的罚款；因质量问题造成返工者，由项目经营、财务科核算返工成本，由责任者自负；造成质量事故者，按公司相关文件执行。对低、老、坏的处罚：(1) 由于模板安装问题,造成砼基础表面凹凸现象严重，每一处罚款500元；(2) 钢筋绑扎不牢固，每一处罚款100元；(3) 现浇钢筋混凝土工程出现蜂窝、麻面、露筋，每一处罚款500-2000元；(4) 未按规定进行配比，每一次罚款500-2000元；(5)37、 未按规定进行养护，造成砼表面裂纹，每一处罚款200元；(6) 基础不均匀下沉，墙身开裂，每处罚款1000元；(7) 砂浆、混凝土配合比控制不严，任意加水，每次罚款500元；(8) 屋面渗水、漏水，每处罚款1000元；(9) 墙面抹灰起壳，裂缝、起麻点、不平整，每处罚款200元；(10) 地面起砂、起壳、开裂，每处罚款200元；(11) 门窗变形，缝隙过大，密封不严，每处罚款100元；(12) 水暖电工安装粗糙，不符合使用要求，每处罚款100元；(13) 预制构件裂缝，预埋件移位，预应力张拉不足，每处罚款500元；(14) 饰面板、饰面砖拼缝不平、不直，空鼓，脱落，每处罚款200元；(15) 38、喷浆不均匀，脱色、掉粉等，每处罚款200元；(16) 无证或持证项目于施焊项目不符的，处罚500元/人。(17) 现场组装设备矫正时有明显锤痕不处理，每处处罚200元。(18) 卧式设备滑动端螺栓、垫块、垫铁安装不规范每处处罚200元。(19) 工艺、设备安装螺栓不齐全、外露长度不一、未把紧，每处处罚100元。(20) 阀门安装时，未拆除塑料堵头，每处处罚2000元。(21) 配管造成泵受额外应力，每处处罚500元。(22) 泵进出口不封闭，每处处罚200元。(23) 焊接存在凹陷、未融合、未焊透、焊道低于母材或其它超标缺陷不及时处理等现象，每一处罚款100元；(24) 飞溅、药皮不清或未清净39、；断续焊接不规范，每一处罚款100元；(25) 焊工出现焊条筒盖不关，焊条筒损坏不及时更换，每一次罚款100元；(26) 需烘干的焊条未烘干就使用，或经烘干但未在有效时间内使用，或当天未用完不回收等，每一次罚款100-200元；(27) 不按规定打钢印号，每一人/次罚款100元；(28) 钢结构、劳动保护、支架、管托等漏焊，每一处罚款200元；(29) 在设备或管线上随意打火，临时支撑随意点焊，每一次罚款200元；(30) 焊疤不打磨或打磨后未进行补焊处理，每一处罚款100元；(31) 咬边深度、长度超标，每一处罚款50元；(32) 不按规定预热、焊接中加热、焊后后热，每一次罚款200元；(340、3) 焊条规格、类型选择错误，使用混乱，每一次罚款200元；(34) 焊接时，在焊道外母材上引弧，罚款50元；因拽把线伤及母材，每处罚款50元；(35) 对经热处理的设备，随意动火或出现电焊把线的打火现象，每处罚款500元。(36) 对口不留间隙或组对间隙严重超标，每一次罚款100-500元；(37) 垫铁使用混乱，垫放数量、位置、接触面大小或外露长度不合规范要求，每一次罚款100-300元；(38) 劳动保护安装不规范，如间距不均、垂直度或直线度超标等，每一处罚款100-200元；(39) 管道安装低标准，如水平度、垂直度、平整度超标，阀组成排、成线、间距等超标，每一处罚款100-300元；41、(40) 设备安装前不在基础上划出安装轴线，对基础表面不按规定处理，每一次罚款200元；(41) 螺栓安装出现外露长度不均、材质、规格用错、正式安装的螺栓松动或缺螺栓，每一根罚款50元；(42) 伴热线施工不规范，出现椭圆度超标、伴热线分布不均、铁丝绑扎点数量不够、铁丝余留量过长等，每一处罚款100元；(43) 要求机械钻孔的改用火焊掏孔，每一次罚款200-500元；(37) 火焊切割不清氧化铁，切割面凹凸不平不处理，每一次罚款200-500元；(44) 管托、支架倾斜、悬空或位置不对，每一处罚款100元；(45) 材料错用或混用，不经同意就代用，罚款200500元；(46) 阀门两端护盖未取42、，安装方向不对，法兰连接处未加垫片，罚款200500元；(47) 未按图纸或安全技术交底进行施工，擅自改动，罚款200500元；(48) 工程完工后，临时支撑不拆除，每一处罚款200元；(49) 拆除后不进行处理，每一处罚款100元；(50) 不按要求对半成品、成品进行保护，每一次罚款100-200元；(51) 对不锈钢设备或材料不按规定与碳钢采取隔离措施，每一次罚款200-500元；(52) 设备封闭前或管段安装前，未对内部进行清理或清理不干净；或未经验收合格就封闭，每一次罚款500-2000元；(53) 管子或其它设备穿越平台处的开口断面凹凸不平、开口标准不统一、随意开口或氧化铁不清理，每43、一处罚款100-200元；(54) 工件、半成品变形不及时处理，每一处罚款100元；(55) 锤击母材时不加垫板，每一次罚款100元；(56) 不除锈或除锈不合格就防腐，除返工外，罚款1000-5000元；(57) 未按要求进行喷砂、除锈，达不到质量标准，每发现一处，除返工外，罚款200-500元； (58) 表面涂漆出现流淌、针孔和涂刷不均等现象，每发现一处，除返工外，罚款100-500元； (59) 涂层厚度不均或厚度达不到设计要求，除返工外，罚款500-2000元；(60) 保温钉使用规格错误，或安装不合要求，或保护不善，每一处罚款50元；(61) 衬里出现空鼓、厚度超标不均、弧度超标、44、出现非常规的表面裂痕等，除返工外，每一处罚款500-2000元；(62) 设备保温表面出现凹凸不平，除返工外，罚款200-1000元。(63)电仪接线错误，每发现一处，除返工外，罚款100-500元；(64)防爆区域电仪配管未涂电力复合酯，每发现一处，除返工外，罚款100-500元；(65)电仪安装低标准，如机柜、桥架、配管水平度、垂直度超标，电缆绑扎不符合要求，每一处罚款100-300元；(66) 其他“低、老、坏”未包括内容，按严重程度每次按1001000元罚款。对违规使用计量器具的处罚(1) 施工过程中的计量器具必须处于完好状态，严禁使用未经检定或超过检定周期的计量器具，一经发现，予以没45、收并每一件罚款100-500元；对于造成不良后果者，按公司有关规定执行。(2) 未按规定粘贴ABC类管理标签，每一件罚款50-100元；(3) 未建立计量器具（监视和测量设备）管理台帐，罚款200-500元；罚 款 通 知 单受款单位地管安装一队编 号000-GPS-FKTZ-001罚款金额（元）500大 写伍佰元整罚款依据项目部工程管理规定罚款原因：该作业队在现场施工时，在未告知其他土建单位的情况下，私自借用土建单位螺纹钢2米，跳板1块，在现场各施工单位中造成恶劣影响，根据项目部协商决定，对该作业队处以一下处罚措施：1. 立即归还所借材料。2. 处以500元人民币罚款，2013年3月31日前46、上交项目安全管理部门，逾期未上交，将在本月进度款中两倍扣除。3. 今后再有类似情况发生，处以1000元罚款并将相关人员清除出本现场。（项目公章） 经办人： 主管领导： 年 月 日备注： 1、此通知单责任单位（人）一份，质量部门一份，财务部门一份；2、限十日内上缴罚款，否则后果自负。xx安装xx8万吨/年丙烯项目隐蔽工程验收制度1、本项目隐蔽工程包括：全厂埋地管道敷设、电气过路电缆保护管敷设、全厂接地工程、全厂路灯直埋电缆敷设工程、装置内电气保护管埋地敷设、垫铁隐蔽工程、各装置地管敷设、防雷接地等。2、施工班组在隐蔽工程自检合格后，通知施工单位技术员、质检员，复检合格后，质检员通知监理人员和业主47、工程师，并约定验收时间和内容。3、隐蔽工程验收必须由业主工程师、监理人员、施工单位施工员及施工班组等共同验收，必要时要有下一程序施工班组参加。4、隐蔽工程验收合格后，由监理人员和业主工程师签署隐蔽工程验收记录后，施工单位方可进行下一程序施工。5、隐蔽工程验收不合格的，经整改后必须重新验收，合格后方可签署隐蔽工程验收记录，允许下一程序的施工。xx安装xx8万吨/年丙烯项目质检员持证上岗制度1、质检员上岗证分为“三级质检员上岗证”和“二级质检员上岗证”。2、质检员必须持有国家有关部门或公司发放的上岗证才能进行质量检验和质量监督工作。3、严格执行国家和部颁的相关标准、规范以及公司制定的质量体系文件和48、各种规章制度。4、严格履行质检工作保证、预防和报告的三大职能。规范自己的行为，严格把关、反馈数据、预防为主、实施监督、保证和改进工程质量。5、牢记质检员“忠于职守、勇于负责、严格把关、科学公正”的行为准则。6、不断加强专业学习，提高工作质量。xx安装xx8万吨/年丙烯项目质量ABC管理制度1、停监点（A）、必监点（B）、巡监抽查（C）的划分及含义：A、施工班组（队）必须停工等待质检科检查的点位称之为停监点。停监点应选在对结构安全和使用功能有重要影响，且继续施工无法检查或对后续工程质量造成严重影响的工序或部位。停监点未经质检科检查，施工班组不得进行下一道工序；B、必监点与停监点相同，均选在对结构49、安全和使用功能有重要影响的主要分项工程或关键工序上，在必检点上，质检科必须到位进行监督。与停监点不同的是当施工到指定的必监点时，若质检科未在相应时间到达检查，施工班组可不停工，继续下一道工序的施工，质检科可在其后或其它部位对相同项目进行监督检查，以确定必监点的质量；C、巡监抽查是指施工过程中不停工，监督人员随时巡监抽查的项目。2、停监点、必监点需提前12小时向相关质检人员报验。质检人员根据情况确定参检人员参加检查，停监点若因质检人员工作不及时影响施工，由质检人员负责，停监点、必监点报验采用书面形式，否则施工过程中出现的质量问题由各班组（队）负责，巡监抽查不用报验。3、各班组（队）在报验前应先完50、成自检并填写自检记录（一式一份）、报验申请单（一式二份）（见附表），质检人员在报验申请单上签字，自存一份、返回班组一份。检验合格后由专业工程师填写施工记录并报工程监理验收，监理验收合格后，可进入下一步工序。4、若施工班组（队）未报验或报验不合格仍继续施工，质检人员有权拒绝签字、要求班组（队）停工整改，整改完毕经技术质检人员确认合格后重新开工。根据需要，质检人员可不定期组织召开现场施工质量分析会，查找问题出现的原因，制订整改措施并监督实施。5、项目部为了严格落实执行 “三检制”即：自检、互检、专检，自检是由施工工人在某工序施工后，自己对此工序100%检查，互检是由班组长或此工种其他人员进行检查，51、专检是由施工队专（兼）职质检员检查，特制定报验一次合格率奖惩制度，施工队执行三检制后，及时填写工序三检记录并报验，经项目部质检人员检查后：连续一个月时间内报验一次合格率大于95%，奖励人民币1000元；报一次验合格率在9095%之间给予表扬；报验一次合格率在8590%之间罚款200元/次；报验一次合格率低于85%罚款500/次。同一部位报验2次不合格，处罚1000元，超过2次处罚3000元。检验试验计划一览表(钢结构安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1钢结构安装施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进52、度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证B施工机械检定报告C2施工过程基础验收(交接)基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、外观尺寸图纸/GB50205-2001/SH3137-2003BR预制检查下料、加工尺寸C除锈检查除锈等级是否符合设计及规范要求BR防腐防腐厚度、附着力BR焊接焊接外观质量、超声波检测报告CR主体验收钢柱垂直度、框架对角线、梁水平度、平台平整度、焊接质量及验收记录AR垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量53、AR防火材料复验报告、厚度、验收记录等BRA - 建设单位、监理单位、总承包单位的质量控制人员共同检查确认.B - 监理单位、总承包单位的质量控制人员共同检查确认.C - 总承包单位自检合格后可进入下一道工序.R - 提交检查记录(监理文件、交工文件).分段组焊设备现场试压、管道试压需质量技术监督局相关人员现场监检。(续2)检验试验计划一览表(塔器安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交54、底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程平台、劳动保护预制下料尺寸、安装标高C基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、外观尺寸BR塔器组焊组对口错边量、直线度、焊道外观质量、无损检测报告CR塔器安装垂直度、中心轴线、标高BR垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量AR水压试验方案、水压试验AR内件安装塔盘、附件等水平度、间隙、间距等AR填料填装质量AR保温材料复验报告、厚度、验收记录等BR清理检查封闭有无严重铁锈、垃圾等杂物AR防火材料复验报告、厚度、验收记55、录等BR(续3)检验试验计划一览表(容器类安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程平台、劳动保护预制、安装下料尺寸、安装标高C基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、外观尺寸BB设备安装水平度、垂直度、56、中心轴线、标高BR垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量AR水压试验方案、水压试验（若有要求时做）AR保温材料复验报告、厚度、验收记录等BR清理封闭有无严重铁锈、垃圾等杂物AR(续4) 检验试验计划一览表(冷换设备安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸57、及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程平台、劳动保护预制下料尺寸、安装标高CR基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、外观尺寸BR设备安装水平度、中心轴线、标高BR垫铁安装隐蔽垫铁组数、安装质量AR水压试验方案、沉降观测（若有要求时做）AR保温材料复验报告、厚度、验收记录等BR清理封闭有无严重铁锈、垃圾等杂物AR(续5) 检验试验计划一览表(空冷器安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR58、技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程平台、劳动保护预制、验收C构架安装垂直度、对角线、组装尺寸BR管束装水平度BR水压试验方案、沉降观测（若有要求时做）AR电机试运转轴承温度AR单机试车皮带轮水平、皮带松紧度AR(续6)检验试验计划一览表(加热炉安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制59、点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程加热炉钢结构预制下料尺寸C钢结构安装、垫铁安装隐蔽水平度、中心轴线、标高AR炉管预制、焊接、无损检测组对间隙、错口、焊接外观质量、无损检测报告、热处理报告、硬度CR劳动保护安装CR辐射室、对流室砌筑、衬里材料复验报告、平整度、膨胀缝及验收记录等AR辐射室、对流室炉管安装炉管安装水平、垂直、与衬里距离等BR炉管压力试验强度、泄露或试压记录AR炉配件安装安装的几何尺寸60、安装质量AR烘炉、烘炉后检查空鼓、裂缝、疏松或验收记录AR(续7)检验试验计划一览表(消防、地下管道)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程阀门试压试压记录BR管材除锈防腐除锈等级、防腐隐蔽记录BR管沟施工方61、位、沟槽坡度、沟底处理质量BR管道组焊焊道外观质量、无损检测报告CR管道安装方位、坡度C试压、吹扫方案、水压（气压）试验AR防腐、补口补口质量BR阀门、设备安装安装质量BR管沟回填隐蔽是否补口完，回填土是否符合要求AR(续8)检验试验计划一览表(工艺管道)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸、合金材质62、检验B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程阀门试压试压记录BR管材除锈防腐除锈等级、防腐隐蔽记录BR管道组焊焊道外观质量、无损检测报告、工艺评定CR焊道热处理热处理报告、硬度值或检测记录CR管道安装方位、支吊架、阀门、膨胀补偿器等设备安装质量；管内清洁度C接地电阻测试电阻值、连接质量AR试压、吹扫、打靶方案、水压（气压）试验AR防腐、补口补口质量BR阀门、设备安装安装质量CR防腐、保温保温厚度、外观质量BR(续9)检验试验计划一览表(机泵类)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、63、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓预留孔尺寸、外观尺寸BR机泵安装一次找正垫铁组数、高度、松动BR二次灌浆捣实程度、混凝土强度记录BR联轴器对中同轴度、端面跳动或安装记录BR单机试车振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录AR(续10)检验试验计划一览表(压缩机安装)64、序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程基础验收基础复测(轴线、标高) 、地脚螺栓、预留孔尺寸、外观尺寸BR二次灌浆混凝土配合比、振捣密实、记录BR机组拆检组装转子、定子、隔板、联杆、十字头、活塞、活塞环、吸排气65、阀、汽缸各部间隙、内部清洁度BR联轴器对中径向、轴向跳动，对中偏差或安装记录BR清洗、酸洗和冲洗方案、清洁度和验收记录AR油系统冲洗清洗过滤器、清洁度、油路压力检查BR油系统整定试运转记录BR冷却系统清洁度和验收记录BR电机单试振动、噪音、轴承箱温升或试运转记录AR单机试车振动、噪音、轴承箱温升或验收记录，调试、验收记录，系统联锁调试或试运转记录AR控制和保护系统执行机构的静态位置、启动油泵后各部位压力参数、危急启动器动作BR(续11)检验试验计划一览表(电气安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏66、项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程电气预制电缆接头、穿线保护管等C电缆线路隐蔽检查防火阻燃措施、穿路保护、接地试验报告、绝缘电阻测试记录BR低压电气安装及接地交接试验报告、试运、接地或安装记录BR避雷针(网)及接地装置焊接质量、断接卡设置及其保护措施、安全距离、施工程序、接地电阻值或安装检测记录、隐蔽前检查BR电机安装交接试验报告、试67、运、接地或安装记录BR变压器安装交接试验报告、并列运行条件、绝缘油、保护装置整定值、接地或安装记录BR高压电器安装交接试验报告、试运、接地或安装记录BR阴极保护安装安装方式、电气设备的安装、隐蔽前检查、焊接质量、阴极保护系统的调试或验收记录BR电气试验电气试验记录CR受电运行受电运行记录AR(续12)检验试验计划一览表(仪表安装)序号施工工序检验内容检验依据级别自检监理业主1施工准备施工图纸会审、设计交底解决图纸中存在的问题、落实设计文件是否齐全,设计是否漏项图纸及相关规范AR施工方案审查进度、质量、安全等措施，质量控制点设置；施工工艺、工序；人力、机具安排等BR技术交底交底内容图纸及相关规范68、CR材料验收产品合格证、出厂检验报告、复试报告和材料外观及几何尺寸B计量器具检定报告B特殊工种作业人员特殊工种上岗证图纸及相关规范B施工机械检定报告C2施工过程仪表盘(箱/操作台)是否符合规范要求BR接地系统电阻测试是否符合设计规范要求BR仪表隐蔽工程是否符合设计规范要求BR仪表电缆槽盒安装是否符合规范要求BR节流装置安装安装是否符合规范要求BR温度仪表校验安装、调校记录CR压力仪表校验安装、调校记录CR物位仪表校验安装、调校记录CR现场指示仪表安装是否符合规范要求CR仪表引压管线、供风管线安装及试压安装、耐压强度、泄漏率符合设计规范要求BR仪表电缆敷设及绝缘电阻测试是否符合规范要求BR报警/69、联锁系统试验逻辑关系是否正确，动是否作正常BR仪表联校仪表显示准确、动作正确AR工程名称眉山市xx能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目单位工程名称催化裂化装置部位名称自检内容：施工人员： 班组长： 施工队长（质检员）：年 月 日施工自检记录报验申请单施工承包商（队伍）： 编号：工程名称：眉山市xx能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目单位工程：检查部位：检查内容：施工承包商（队伍）自检情况：已经自检合格检查时间： 2013年月日时 施工队长（质检员）：申请施工总承包商共检： 请于年月日时，在 恭候。施工总承包商 接收“报验申请单”时间： 月 日 时， 文件接收人报验申请单施工承包商（队伍）： 编号：70、工程名称：眉山市xx能源技术有限公司8万吨/年丙烯项目单位工程：检查部位：检查内容：施工承包商（队伍）自检情况：已经自检合格检查时间： 2013年月日时 施工队长（质检员）：申请施工总承包商共检： 请于年月日时，在 恭候。施工总承包商 接收“报验申请单”时间： 月 日 时， 文件接收人整改通知单（ZJAZ-QGB002-XM1508） 质量 环境 职业健康安全 其他编号：接 收 单 位接收人工程名称及部位整改内容：检查人：年月日完成期限年月日指定验证人处理情况和自检结果：自检人：年月日验证记录：验证人：年月日注：本表一式二联。交被通知单位一联，下达人留存一联；整改完成并填写“处理情况和自检结果”后，整改单位一联返回下达人。