1、员工手册x市x通信技术有限公司前 言欢迎您加入x的大家庭！在这里您将和许多热情、投入、富有开拓精神的同仁一起发挥您的才华，您的工作能力和创新精神必将大有用武之地。愿您在x施展您的才华和能力，若您的表现优异，将为您提供晋职的机会，使您成为一名杰出的人才。愿您与我们共同发展，共创蓬勃美好的x！这是您的手册，也是x对公司人员管理的基本准则，它的目的是帮助您了解新的工作环境，从而使您尽快与公司融为一体，并且告诉您一些必须了解的信息，请您仔细阅读。经常重温本手册会有助您在x充分发挥自己的才能。政策对公司的经营来讲是必不可少的，政策有助于我们卓有成效、井井有条地工作。当我们在一起工作时，为了一个共同的目标2、，我们必须建立保护大家并使大家共同受益的规则。我们都明白大多数人都渴望能有互助、礼让、有效、诚实的工作环境，为此我们相信本手册将会帮助您做到这一点。您的直属上司是您工作的主要指导人，他/她将负责您的培训、工作安排及个人发展。当您在工作上有疑问或遇到困难时，请首先与您的直属上司沟通。当他/她无法帮您解决问题时，请咨询公司人力资源部主管，他/她会指导您并帮您找出问题的症结，或引导您运用公司的开门政策，寻求公司最高管理层的帮助。本手册只是指南。如对手册所述的方针政策和规章制度有任何疑问，请与部门经理或人力资源部联系。目 录前言.2第一章 公司篇.5企业简介.5组织架构图.6x十大观念.6第二章 制度3、篇.7第一条 任职聘用.7一、招聘政策.7二、入职指引.7三、报到程序.7四、签订劳动合同.7五、晋升和调动.7第二条 考勤及请假制度.8一、考勤管理.8二、请假规定及薪资计算方法.9三、假别.9第三条 薪资与福利.10一、薪资.10二、福利.11第四条 财务制度.x一、费用报销.x二、费用标准.13三、预算制度.14第五条 员工关系管理.14一、劳动合同管理.14二、竞业限制.15三、奖惩.15四、员工投诉.15五、离职.154第三章 规范篇.16第一条 办公环境.16第二条 办公礼仪.16第三条 电脑网络使用规范.17第四条 会议室使用管理.17第五条 资产管理.17第四章 发展篇.18第4、一条 培训.18第二条 岗位轮换.18第五章 绩效考核及业绩评估方法.19第六章 沟通篇.195第一章 公司篇企业简介x市x通信技术有限公司成立于2001年3月，注册资金一千万元，总部位于国家现代化经济特区x，在西安、成都、重庆、杭州、南京、上海、合肥、南昌、南宁、济南、长沙、广州、武汉、北京、郑州等地设立有分支机构，目前拥有员工5余人，其中具备专业技术水平占85%以上，拥有高级工程师职称的专家队伍30余人，10余年专业领域的资深技术讲师20名。x公司资质：2005年 ISO9001：2000质量管理体系认证 2007年 通信网络系统集成丙级企业资质2008年 工信部计算机系统集成三级资质205、09年 国家高新企业认证2010年 CMMI3国际软件认证x组织架构图财务部商务部行政人力资源部技术服务部产品部市场大区技术支撑中心培训就业部校企合作部市场部研发中心工程部（EDC） 教育研究与发展中心研发二部研发一部总经理办公室无线产品部质量管理部各办事处x织架构图研发中心质量与流程管理部干部部总经理办公室财务部商务部营销中心技术服务部产品部软件合作中心各销售区域行销部区域服务部x研发中心武汉研发中心终端部测试部第二章 制度篇第一条 任职聘用一、招聘政策1、公司的政策是：将合适的人放在合适的岗位上。2、招聘必须通过招聘流程进行，由人力资源部负责招聘工作。3、部门提出招聘申请，需填写招聘申请表6、，经上级负责人批准后由人力资源部开展招聘工作。如是新增岗位，需要提供岗位说明书。4、新录用员工按照录取通知约定的时间向公司人力资源部报到，如有特殊情况不能准时报到，应至少提前2天向公司说明情况并另行确定报到时间。如逾期未到公司报到者将不再录用。二、入职指引1、员工入职时，须提供以下资料：身份证、学历证的原件及复印件；职称证书、资格证书；免冠一寸照片。并在员工信息登记表亲笔填报准确的个人资料。2、当个人资料有更改或补充时，包括姓名或身份证号码；联系方式；户籍；婚育状况；职称、从业资格；培训或进修毕业等，请您及时到人力资源部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保您的资料准确真实。3、个人信息应真实7、填写，同时公司保留对员工提供的个人资料进行审核的权力，如有虚假，会被要求即时离职。公司对个人情况保守秘密。除业务所需，不得私下打听他人的个人情况。4、软件合作中心外包员工入职前需至医院进行指定项目的入职体检，体检合格后方可录用（入职体检费用可报销）。三、报到程序1、人力资源部负责协助、引领新员工入职手续的办理。2、新员工报到请依员工入职手续清单办理入职手续。3、人力资源部应及时更新员工信息并向公司相关同事告知新员工入职信息，以便以后工作联络；4、新员工入职将安排半天的入职指引，入职指引除了介绍公司、部门的基本情况和工作任务外，还会告知员工如何使用公司oa系统、公司上网制度以及公司邮箱等办公软件8、；领取办公用品；如何使用办公设备、用餐等有关工作的具体事务。四、签订劳动合同1、所有正式员工必须与公司签订劳动合同。2、按照劳动法的规定，劳动合同期限为三年，试用期为三个月。凡试用未满一周提出辞职者不予发薪。试用期间，如试用不合格，公司可随时通知停止试用并解除劳动合同；若员工提出辞职，请提前一周提出申请。3、直接主管应对试用期员工做出评定，填具试用期员工转正考核表,确定试用结束。五、晋升和调动1、公司根据员工工作表现和工作能力可调整其工作岗位和职务。如被晋升或调动，直接主管应该将晋升或调动情况和员工协商一致，填写员工晋升或调动表,经部门总监签字审批后送交人力资源部，载入公司人事档案。第二条 考9、勤及请假制度第一章 工作时间与加班一、工作时间公司实行大、小周工作制，大周工作6天，小周工作5天，每月最后一周为大周，其他周为小周。每天工作7.5小时，上午：8:30x:00，下午：14:0018:00。每月平均工作时间为23天。二、加班指在正常班次之外，为保证业务工作的正常进行和突发事件的及时处理，延长工作时间或在节假日、公司规定的休息日仍照常工作的情况。公司安排的加班，员工应服从；公司鼓励员工主动加班。员工在国家法定节日加班的，公司给予300%的工资。在与国家法定节日并行的长假中加班的，公司给予同样天数的调休。三、考勤 1、员工务必每天进入网上考勤系统上午上班时签到一次，下午下班时再签到一10、次,免打考勤人员必须经总经办审批通知行政部备案。2、 公司允许一个月内员工因忘记打卡签卡三次。超过三次以上则按旷工处理。由于上下班因公事未能按时签到、或延后签到等出现考勤异常情况的员工，需及时向部门主管反馈，由其修改考勤记录。3、需要出差的员工在系统中向部门主管提交出差申请，主管审批通过，考勤状态即显示出差。每次出差申请，最多不超过14天，若实际出差超出14天的，则分次申请。出差的员工，不需要再进行签到登记。 4、需要请假的员工在系统中向部门主管提交请假申请，三天以内的请假申请由主管审批，超过三天的，则由总经理审批。5、公司允许一个月内出现半个小时内的迟到、早退现象共三次，超过三次则按照本款第11、8条扣除工资。6、禁止出现请人代打考勤的现象，一旦发现员工请人代打考勤一次，则该员工及代打考勤者都按旷工一天对待。7、员工因公在凌晨24点以后休息，当天上午可补休半天；员工因公在凌晨6点以后休息，当天全天可补休。当一个大的工程项目或市场项目结束后，部门主管视情况可给予项目主要责任人和表现突出者13天的补休。这种补休不得累积使用。8、考勤和工资之间的关系见下表：缺勤原因缺勤时间工资扣除额迟到、早退30分钟以内日工资5030分钟以外日工资病假N天日工资N40事假N天日工资N旷工M天（M3）开除第二章 各类假期规定一、病假1、因病不能正常上班的，须请病假。病休1天以上（含1天）的应提供医院有效证明，12、否则以事假计。2、病假半天（含半天）的可不用提供“疾病休假证明书”，但每月这样的病假仅能有一次。3、女员工每月最多可请1天不需提供医院有效证明的病假。4、病假期间发60%标准工资。二、事假1、因私事不能正常出勤的，须请事假，由部门主管批准后才能离岗。2、事假期间不发工资。三、婚假1、员工本人在公司工作期间结婚，达到法定年龄结婚，可休婚假。一般为3天，晚婚（男满25周岁，女满23周岁）为10天（自然日）。再婚者不享受晚婚待遇。婚假在结婚年度内一次性使用。2、婚假申请需提供结婚证明，否则以事假计。3、婚假期间不扣工资。四、丧假1、员工亲属（父母、配偶、子女、配偶父母）丧亡，可休丧假。一般为3天。丧13、假在亲属丧亡一个月内使用。2、丧假期间不扣工资。五、产假1、员工之配偶分娩，给陪产假10天（自然日）。怀孕、生育的女员工，符合国家计划生育政策，凭证明给假90天，含公休日和法定节假日。生育时享受以下待遇：1.1产假1.1.1产假为90天（自然日）。根据医院证明，难产或剖腹产的，增加产假15天；多胞胎生育的，每多一婴儿增加产假15天。1.1.2产假或陪产期间发100%标准工资。1.2产检假1.2.1怀孕期间每月给予1天孕期检查假。1.2.2产检假期间不扣工资。1.3怀孕流产休假1.3.1怀孕三个月以内流产的，根据医务部门证明，可休假15天；三个月以上流产的，可休假42天。1.3.2对有生育指标的14、女员工，或没有生育指标但已接受节育手续的女员工，怀孕流产休假期间发60%标准工资。1.3.3对没有生育指标的女员工，以前未接受节育手续的，休假期间发放60标准工资。2、哺乳时间：有未满一周岁婴儿的女员工，每个工作日给予两次哺乳时间。每次30分钟；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿每次哺乳时间增加30分钟。每个工作日的两次哺乳时间可以合并使用。3、女员工产假结束后，如需要续假的，一律按事假处理，但事假最多不超过三个月。超过三个月的，按自动离职处理。六、计划生育假1、女员工接受节育手术者，经医务部门证明，给予一定时间的休假；1.1 放置宫内节育器的，自手术之日起可休假3天。1.2 经计划生育部门批准取15、宫内节育器的，可休假1天。1.3 输卵管结扎的，可休假21天。1.4 休假期间不扣工资；不计入有效工作时间。2、男员工接受输精管结扎手术者，经医务部门证明，可休假7天。休假期间不扣工资。3、已接受节育手术的员工，接受计划生育部门的节育检查，经计划生育部门证明，可休假1天。休假期间发60%标准工资。七、年休假1、凡在公司工作满一年的员工，均可享受年休假待遇，每年假期最多为x天（指净占工作日时间）。为减少年休假对工作的影响，原则上都安排在下一自然年度的春节期间休假。2、员工一年内病、事假天数累计超过1个月或旷工天数累计超过3天的，取消当年年休假资格。3、员工每工作满1个月，可获年休假1天。个人可休16、假的实际天数，依据以下公式计算：员工应享受年休假天数（A）=N=365-正常公休厂休日（含法定节假日）天数n=N-不计入有效工作时间的假别（含病假、事假、婚假、丧假、产假、计划生育假）天数4、对年休假实际可休天数少于x天，且参与公司统一休假的员工，其多休假的天数按无薪假处理。无薪假期间不发工资。5、超假按旷工处理，续事假必须事前得到批准。6、年休假必须在当年度内使用，不得跨年度使用和累积使用。八、工伤假员工因工（公）造成病、伤、残等，经医务部门证明，审批确认后，休假按工伤假处理；工伤假期间不扣工资。第三条 薪资与福利一、薪资1、公司每月支付的薪资包括基本工资、岗位津贴、住房补贴、安全生产津贴和17、防寒防暑补贴，一年发放x个月，年终奖金的发放视公司盈收状况而定。2、薪资计算工作日以23 天/月为准，每月薪资于下月10日前直接存入个人银行账户。若适逢节假日，则顺延发放。因不可抗拒事件不得不延缓工资支付时，提前三日通知员工，并确定延缓支付的日期。3、以下各项费用从薪资中直接扣除：1）个人所得税：员工在公司的所得收入应交纳个人收入所得税。公司将代表员工预扣每个人应纳税所得额。2）社会保险费和公积金个人所需负担部分，按国家有关规定执行。3）员工因迟到、早退、请假应扣除的薪资。4）其它应从工资中扣除的项目。4、公司员工薪资属于保密事项，不得私自询问或告知他人。二、福利1、公司按照国家规定缴纳相关保18、险：正式入职并签订劳动合同人员办理社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险）和住房公积金。每月新办保险时间为每月15-19日。离职预警请部门主管于每月18 日前发出，以便办理退保等相关手续。2、生日：公司每年将对转正后过生日人员发放生日礼物。3、员工健康检查制度：上一年度入职并签订劳动合同员工享受定期健康检查福利，公司将每年组织一次到指定医院进行体检(具体项目由公司决定)。4、调户办理：凡试用期满并通过考核签定员工聘用协议后工作时间满一年者，都有申请调户资格，申请者需填写调户申请表至部门总监处审核，经部门总监批准同意办理调户后，人力资源部才开始受理。第四条 财务制度员工报19、销流程及相关财务管理规定公司费用报销原则：实报实销与定额报销相结合的原则。各项费用报销金额严格遵照各部门的有关报销规定执行。公司费用报销方式：纸质单据报销与网上电子流报销同步进行的方式。公司费用报销的审批控制原则：分级负责、层层把关。审批主管负责费用支出真实性、合理性的一级审核；秘书负责费用电子流和费用单据规范性的二级审核；财务负责费用报销的综合审核。财务报销管理规定和流程包括三部分内容：费用报销流程及相关规定、费用报销相关时限规定、违反报销管理的处理规定。第一部分：费用报销流程及相关规定：一、差旅费报销流程及相关规定：1、网上差旅电子流的填写流程：进入公司网上办公系统xxxx 点击“报销系统20、”输入工号及密码，点击“登入”点击“填写报销单”点击“差旅费”按实填写差旅费的相关信息，填写完整后点击“确定”选择审批秘书、主管等审批人，按“确定”键即完成提交。注意：电子流提交后发现有误的，在没有审批人审批前，可以在“报销管理”下“提交等待审批”中自行删除电子流；否则只能让审批人退回后再重新填报。2、填写差旅电子流注意事项：出差起讫日期：须按实际车票日期填写，特别注意跨月出差费用要分行填写，但可以填写在同一单电子流中。出差起讫地址：起讫地址要写县级以上地名。如果是不跨月的往返差旅费可以不分行填写，但须备注说明。“在途费用”、“市内交通费”、“住宿费”、“出差补助”须严格按其相应部门的规定标准21、填报。如果一个月内只发生市内交通费的，需一个月报销一次，填写电子流时出差天数填为一天或者与其它差旅费用一起报销，且须备注清楚发生市内交通费的时间段或天数。费用归属部门选择：原则是为哪个部门发生的费用就归属到该部门。当费用归属部门与报销人部门不一致时，审批主管须经过以上两部门主管审批。备注栏用于说明出差情况：如果电子流中出差天数与领取补助天数不一致的，须备注清楚实际领取补助天数和实际住宿天数等。市内交通费和住宿费等超标的，系统将无法提交电子流，须按费用超标报销流程操作。3、差旅费的审批付款：一般情况下差旅电子流较其单据会先到财务，电子流经财务审核通过后即可付款，后期财务再进行其单据的具体审核。但22、员工报销存在虚假或单据不规范的，后期财务有权要求同时审核电子流和单据后再付款。4、原则上要求员工先整理并填写好“差旅费报销单”，再进行差旅电子流的填报。差旅报销单须与电子流完全一致。差旅报销单要求按“x财发【2010】03号-关于员工报销单据规范性要求的规定”执行。二、手机话费报销流程及相关规定：1、手机话费的报销流程同差旅报销流程基本一致。2、手机话费报销的相关规定：手机话费电子流只能是本月报销上月的，且一个月只能提交一次。新入职员工入职当月不给予报销手机话费。手机话费超标的按超标报销流程。三、其它费用报销流程及相关规定：其它费用包括行政费用和非行政费用。1、网上填报流程：进入网上办公系统点23、击“报销系统”输入工号及密码，点击“登入”点击“填写报销单”点击“行政费用”或“非行政费用”按实填写费用相关信息，填写完整后点击“确定”选择好审批人后点“提交”。2、填写其它费用电子流注意事项：费用“报销类型”按关于费用报销类型的界定进行正确选择填列。费用“报销性质”是指本次报销是冲减前期备用金借款，还是需直接付款。费用发生时间填列实际费用发生的月份。费用报销金额及费用归属部门按实填报即可。费用备注栏为必填栏，用于详细说明费用发生原因等情况。报销性质为“冲减备用金”项的，还需选对应备用金借款的申请电子流号。3、其它费用单据整理好后填写“费用报销单”，具体要求按相关规定。4、其它费用的审批付款：24、需电子流及其单据都到财务后,财务在审批时限内审核通过的，方可进行付款。四、费用超标报销流程：原则上超标费用不予报销，存在特殊情况的按照以下流程申请进行报销。1、费用超标流程：员工先邮件申请提交部门主管部门主管同意的提交部门总监部门总监同意的提交人力资源部修改系统限额并提交财务备案人力资源部修改系统限额员工再进行网上电子流报销提交。2、费用超标注意事项：手机话费超标申请的，须提供通话详单以备查验。超标费用电子流中须备注说明超标原因等相关情况。第二部分：费用相关时限规定一、员工费用报销时限：1、差旅费报销时限：出差起始日起45天内必须提交电子流及单据进行报销。 2、手机话费报销时限：本月手机费必须25、在下月内提交电子流及单据进行报销。3、其他费用报销时限：员工其它费用发生日（以发票日期为准）起30天内必须提交电子流及单据进行报销。4、报销单据提交时限：电子流提交后x天内须提交纸面件单据给秘书进行审核。5、离职员工报销时限：离职员工相关报销电子流在工号冻结前须正确提交完毕。6、秘书收到员工报销单据后，根据要求进行规范性审核。秘书对审核无误的单据每半个月汇总一次，并及时邮寄总部财务。二、员工报销审批时限：1、秘书审批报销时限一般情况是3个工作日，每季度末工程录入、文档审核时推迟到5个工作日。2、各级部门主管审批报销时限一般情况是3个工作日，遇开会出差等特殊情况推迟到5个工作日。3、财务审批报销26、时限一般情况是3个工作日，每月10-15号对外报税、发放工资、编制报表时推迟到5个工作日。4、出纳审批报销时限一般情况是3个工作日，每月10号左右发放工资时推迟到5个工作日。单笔金额少于50元的报销，出纳可以15个工作日内汇总打款一次。第三部分：违反报销管理规定的处理规定1、 公司规定员工存在虚假报销的，处以虚假报销10倍的罚款。且视情况处给予责任主管或秘书不低于50元的处罚。2、 员工报销电子流及单据不一致或不符合规范性要求的，扣除员工不一致或不规范部分报销，严重的给予处罚。同时处以审核秘书20元的罚款。3、 员工超期报销原则上不给予报销。初次超期确要报销的，经主管同意后，由财务开通权限后进27、行报销，同时处以超期员工20元的罚款。多次超期的，财务有权拒绝其报销。4、 员工在规定时间内未返回单据的，拖欠时间30天内的，按拖欠单据金额5%处罚；拖欠时间30-60天内的，按拖欠单据金额20%处罚；拖欠时间超过60天的，按拖欠单据金额100%处罚。且所欠单据须尽快返回总部。5、 员工离职在工号冻结后仍有未报销费用的，不再给予报销。6、 秘书单据汇总不及时，导致员工单据返回不及时的，处以秘书20元的罚款。关于员工报销单据规范性的规定一、员工报销所附票据规范性要求：（一）、员工报销票据（含冲减备用金）必须提供真实、有效的发票（或国家行政管理部门收据），与其它有关原始票据原件或复印件一起粘贴后方28、可报销。报销日期与发票日期相差不得超过各类费用报销期限的规定日期。取得发票为假发票或无效发票的或发票超期未报的，不给予报销。取得有效发票的规范性要求：发票抬头必须与公司名称完全一致；发票必须填写开票日期；发票必须填写货品名称（或项目名称）、数量、单价、大小写金额等内容；发票上必须加盖出票单位的发票专用章或公章；发票所填写的金额不得涂改，除金额以外其它内容有改动的，应由出票单位在涂改处另加盖公章。其它有关原始票据包括第一时间取得的交易凭证（合同或协议等）、原始收据、清单等能证明支出真实性的票据。原始票据上必须清晰填写交易的日期、交易有关事项、数量、单价、金额等内容；需加盖公章方能生效的还应加盖对29、方公章；金额不得有涂改等。例举几种日常报销所附票据要求，其余报销票据参照上述要求。1、差旅费报销票据要求：在途费用票据要求提供：真实、有效的电脑机打长途汽车票、火车票或飞机票。市内交通费票据要求提供：真实、有效的公交车票或的士票。的士票还需背书说明：发生日期、起止地点、事由、实际支付金额。公交车票为IC充值发票时须背书说明本次报销实付金额及支出明细。住宿费票据要求提供：宾馆、酒店、招待所等真实、有效的住宿发票。2、办公用品、日用品、固定资产、低值易耗品报销所附票据要求：提供真实、有效的发票。如果发票中未列明所购货品明细情况的还需附上购货清单或购货电脑小票等。3、邮寄费、运输装卸费报销所附票据要30、求：提供真实、有效的发票（最好是可抵扣运输发票）。提供原始发货单。是月结形式的，还需对账单。4、招待费报销时所附票据要求：提供真实、有效的发票。背书招待费所发生的时间，地点、人数等内容。5、办公室及宿舍的租金等相关费用报销必须提供真实、有效的发票。首次报销租金时还需附上有关租房合同复印件。（二）、因特殊情况确实无法取得发票的，必先知会主管并经其同意后方可支出，支出后必须取得真实、有效收据。这样员工可以用其它同等金额的有效发票代替（餐饮、礼品发票除外），并与原真实收据及其它原始凭证一起粘贴进行报销。如果只有代替的发票或原收据的，不给予报销。（三）、员工取得的原始票据当现金保管，原则上票据遗失或损31、毁的不能报销，责任自负。二、差旅报销单和费用报销单填写及审批规范性要求（一）、差旅费报销统一填写差旅报销单，填写要求：准确按报销单上所列项目填写“报销人部门”、“填报日期”、“报销人姓名”、“出差事由”、“出差起止时间”、“起讫地点”、“出差天数”、 “出差费用金额”、“合计金额大小写”、“出差人”等项目。员工自行在报销单右上角空白处写上“电子流号”、 “费用归属部门代码”、 “报销员工工号”。（二）、除差旅费以外的其它费用报销统一填写费用报销单，填写要求：准确按报销单所列项目填写“报销部门”、“填报日期”、“费用项目”、“大小写金额”、“报销人”等项目。员工自行在报销单右上角空白处写明“电子32、流号”、 “费用归属部门代码”、 “报销员工工号”。（三）、员工差旅费和手机费报销单须由负责审核的秘书签字确认。其它费用报销单须由负责审核的主管、秘书签字确认。（四）、报销单不得使用铅笔、圆珠笔填写，应使用蓝、黑钢笔，所填金额不得涂改、刮擦、挖补。三、报销单据粘贴规范要求：（一）、票据必须分类、序时、整齐地粘贴在票据粘贴单上，不要折叠，不要超出粘贴单。比如差旅费中的在途费用票据、市内交通费票据、住宿费票据等分页粘贴；办公费、招待费等费用填报在同一报销单时，不同费用的票据也要分页粘贴。（二）、所有票据都需用胶水从左至右粘贴，不得用订书机装订。（三）、报销单和票据粘贴时以左上角为基准对齐粘贴。（四33、）、固定资产、市场项目成本采购报销时，须单独粘贴报销单，不能与其他费用混在一起。四、关于费用报销类型的界定为了在报销系统中统计成本费用时统一口径，便于员工对实际发生的各类费用准确填写，特对系统中的费用报销类型作出如下界定：序号费用报销类型所包括的费用明细填写要求1工资以工资表为准的工资费用。系统自动取数2差旅费出差而产生的在途费，市内交通费，住宿费，补助，退票费、订票费相关人员填写3移动电话费限额之内的手机费报销、超额部分允许报销的手机费。相关人员填写4奖金(提成)质量奖、年终奖、系统导入表格5招待费招待餐费、考察费、饮料费、赠送客户礼品费、娱乐费、月饼、接送客户的车费等相关人员填写6培训费培34、训，认证系统导入表格7固定电话费电话费、宽带费、安装、停机、移机相关人员填写8邮寄费通过速递或中铁公司邮寄及托运相关人员填写9办公费笔、纸、尺、墨粉、胶水、凭证、财务账本、发票收据、文件袋、文件夹、文件框、长尾夹、标签纸、涂改液、剪刀、裁纸刀、插座、信封、光盘、打洞机、打印复印扫描传真装订过胶、名片费、维修人工费、纸杯、垃圾袋、卷纸、锁、杀虫剂、洁厕净、拖把、扫把、喷水壶、饮水费、清洁费、花篮（办公室的清洁用品才可报销，其它不可以报销）、门牌制作费等相关人员填写10固定资产除电脑之外的单价超过500元的有形资产相关人员填写11办公室租金办公室租金相关人员填写x宿舍租金宿舍租金相关人员填写13医35、疗费入职体检费相关人员填写14电脑台式机及笔记本相关人员填写15保险费社保与商业保险系统导入表格16劳务费不得随意填写此项，经批准后才能填写。相关人员填写17员工福利费员工内部会餐费、每年体检费、过节慰问费、董事会活动费相关人员填写18外部人员租赁工程部租人安装及调测等服务费相关人员填写19其它费用办事处的罚款、施工证办证退证工本费、印花税、车船税。以及无法准确归属本表费用类型的其他费用。相关人员填写20行政其它费用租房中介费、退房赔偿费或违约金、审计测试费、招聘费相关人员填写21办公室水电气物业管理费、水费、电费、燃气费、垃圾清理费、有线电视费。相关人员填写22宿舍水电气物业管理费、水费、电36、费、燃气费、垃圾清理费、有线电视费。相关人员填写23低值易耗品工具、硒鼓、床上用品、电话机、架子床、灯炮、电池、维修配件更换费、饮水机、水桶、路由器、桌椅板凳，展架费相关人员填写24市场部投标费用购买标书、标书制作费（市场部专用）市场部专用25财务费用付款手续费、开具银行资信证明相关人员填写26运输装卸费搬家费、包车费、租车费相关人员填写27宣传费广告费、宣传资料费、市场技术交流费、产品展位展出费相关人员填写28项目料本按照商务评审表申请，为合同项目所需的项目服务费、采购材料、现场零星采购等。相关人员填写x费用报销管理规定(20x年5月)为了保障业务顺利开展，严格控制费用增长，同时进一步完善员37、工职位评价体系，建立员工各方面待遇与职位严格挂钩的规则，牵引员工主动关注个人职位，积极提升工作能力，经公司总经理办公会议研究决定，对国内出差开支标准及相关费用管理作出新的规定。现经总经理办公会议批准，予以下发，请各部门遵照执行。该规定自20x年5月1日起生效实施。一、本规定所指的差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、出差补助、其他公杂费（行李费、购退票手续费）等。移动话费具体是指每月产生的手机通讯话费。二、全体员工都要意识到费用报销过程中的诚信是持续在x工作的基本条件，任何报销时的弄虚作假行为都是不能被公司接受的。任何员工38、被第一次发现营私舞弊，将处以多报款额的10倍罚款，第二次发现予以开除。三、在途交通费用标准：1）出差人员在途交通工具根据实际情况可采用飞机经济舱、火车卧铺、轮渡、长途汽车等，据实报销。2）二级部门总监以上干部搭乘何种交通工具不受限制，三级部门主管以及员工出差原则上搭乘火车，特殊情况需搭乘飞机的，需部门总监批准。3）对于火车卧铺的选择，以T字头车次费用为限额，员工在限额内实报实销。公司不允许员工乘坐动车组火车卧铺，可以乘坐动车组硬座。5小时之内的路途公司不允许员工乘坐卧铺，但在晚上10点之后乘坐火车，则不受此限制。4）飞机经济舱票价低于火车卧铺限额，员工可以自行选择乘坐飞机，不需要总监批准；飞机39、经济舱票价高于火车卧铺限额，超出的部分由员工自行承担。5）员工在外出差期间遇到法定假日，工作未完成中途回家的，在途交通费用不予报销；工作完成、节假日之后需返回归属地或另行出差的，员工可报销归属地与出差地之间或出差地之间的在途交通费。6）员工购买火车票产生的订票费一般不得超过5元，5元以上20元以下的订票费由部门总监审核是否予以报销，超过20元的订票费一律不允许报销。四、出差补助、住宿费、市内交通费、移动话费及差旅备用金借支将依据部门、岗位、职称的不同，标准如下：部门、岗位、职称出差补助住宿费市内交通费移动话费差旅备用金总经理、副总经理无200元/天600元/月400元/月无其它行政系统人员2040、元/天x0元/天100元/月100元/月无营销体系总监、副总监40元/天160元/天600元/月400元/月无三级部门主管/总监助理40元/天140元/天500元/月350元/月无高级客户（产品）经理/区域经理40元/天x0元/天400元/月300元/月1500元客户经理/产品经理40元/天x0元/天300元/月250元/月1500元工程师/助理工程师30元/天x0元/天300元/月200元/月1500元实习工程师0x0元/天100元/月100元/月1500元研发体系总监、副总监40元/天160元/天400元/月250元/月无三级部门主管/项目经理/总工/副总工40元/天140元/天300元/41、月200元/月无资深工程师40元/天100元/天200元/月200元/月1500元高级工程师40元/天100元/天200元/月150元/月1500元工程师40元/天100元/天200元/月100元/月1500元助理工程师30元/天100元/天200元/月100元/月1500元技服体系总监、副总监40元/天160元/天400元/月400元/月无三级部门主管40元/天140元/天300元/月350元/月无产品经理40元/天100元/天300元/月300元/月1500元高级工程师40元/天100元/天200元/月250元/月1500元工程师30元/天100元/天200元/月200元/月1500元助理42、工程师30元/天100元/天200元/月150元/月1500元实习工程师0元/天100元/天100元/月100元/月1500元对于报销标准的备注说明如下，作为审核执行的操作规则：备注1、出差补助1）在总部、办事处内办公无出差补助。2）实习期、未评定人员无出差补助。3）在陪同客户考察、会议、考试、培训期间无出差补助。4）无效出差，无出差补助。5）员工出差至各个办事处时，逢节假日或是若未参与与客户相关的工作（如项目实施、拜访客户等），无出差补助。备注2、住宿费1）到公司设立宿舍的地区出差的员工，必须优先选择住公司宿舍，宿舍床位不够的情况下，经部门总监批准才可选择住宾馆；部门总监需在此类费用的电子流43、报销审核时注明费用发生的原因，未注明的将对部门总监处以罚款。2）表中所列为住宿费上限，员工报销时在限额内实报实销，不得虚报，虚报住宿费将处以虚报额10倍罚款。3）两人同时出差住宿的，两人相加费用不得超过160元/天。备注3、市内交通费1）表中所列为市内交通费上限，员工报销时在限额内实报实销，不得虚报，虚报市内交通费将处以虚报额10倍罚款。2）市内交通费仅发生在员工出差或外出公干时，员工上下班的交通费不得报销。3）的士票需背书说明：日期、起迄地点、实际支付金额、同行人，提倡节约，多搭乘公共交通。备注4、移动话费1）表中所列移动话费为可报销上限，员工应以实际支出额度报销，超过的不予报销。2）员工提44、供通信运营商每月邮寄的正规发票进行报销，报销金额以账单金额为准，若存在账单金额大于发票金额情况允许提供其他通信发票补足。3）报销移动话费的员工需保证24小时开机，因通讯不畅引起内部或外部投诉，将取消被投诉人当月的话费报销资格。第五条 员工关系管理为规范公司的劳动用工，保障公司和员工的合法权益，根据中华人民共和国劳动合同法的相关规定，为规范劳动合同管理行为，特制订此规定：一、管理要求：1、劳动合同是公司与员工确定劳动关系，明确双方权利和义务的书面协议。员工均应按本规定与公司签订劳动合同。公司依据劳动合同对员工进行管理，员工依据合同履行职责并使自己的权益得到法律保护。2、公司与员工双方在签订劳动合45、同前，应认真阅读。劳动合同一经签订，即具有法律效力，双方必须严格履行。3、劳动合同必须由公司的法定代表人(或者委托代理人)和员工亲自签章，并加盖用人单位公章方为有效。劳动合同签订后，甲乙双方各保管一份备查。4、劳动合同的未尽事宜，可另行签订补充协议，作为合同的附件，与劳动合同一并履行。5、劳动合同将原试用期协议、聘用协议、培训协议、保密协议进行合并，除特殊情况外，员工入职只需签订一份劳动合同即可。6、劳动合同由公司总部统一印制，由人力资源部进行编号管理。7、逾期不愿与公司签订劳动合同者，视为自愿终止劳动关系，公司将不再对其支付劳动报酬。二、内容要求1、合同期及试用期按下列情况与员工协商确定：新46、入职员工试用期一般为三个月，最长不超过六个月，劳动合同期为三年。合同开始时间从入职当日算起。2、工作内容和工作地点的确定：A、工作内容根据员工实际工作岗位进行选择。B、工作地点除从事行政工作人员根据实际工作点进行填写外，其它岗位人员都填写为“全国”。3、培训期的确定：A、新入职员工若不涉及培训的，培训服务期不需填写的，划上“”。若入职即涉及培训的，则培训服务期为三年，起止日期必须与劳动合同起止日期一致。B、已入职员工填写培训服务期应根据前期所签订的“培训协议”中的服务期限约定进行填写。三、签订要求：1、新入职人员在入职之日起15日内与公司签订劳动合同。2、人力资源部将劳动合同书面文本发给各业务47、部门，部门主管作为公司的委托代理人可与员工本人进行劳动合同一式两份的签署，双方签字后，部门主管将劳动合同递交给人力资源部，人力资源部盖章后合同即时生效，劳动合同一份人力资源部留档备查，一份交还给员工本人。3、合同生效15日之内人力资源部办理社会保险等相关手续。4、劳动合同的变更、解除、终止，按劳动合同文本规定的条件执行。四、违约要求：1、员工违约解除劳动合同，给公司造成经济损失的，应赔偿公司下列损失。A、公司招收录用所支付的费用；B、公司为其支付的培训费用，双方有约定的按约定办理；C、对生产、经营、科研、管理工作造成的直接经济损失；D、劳动合同约定的其他赔偿费用。2、公司正当解除或违约解除劳动48、合同的，应当依照劳动合同法的相关规定向乙方支付经济补偿金或赔偿金。3、员工不履行劳动合同而解除合同的不享受经济补偿金。五、本规定未尽事项按国家法律、法规和公司依法制定的规章制度执行。今后法律、法规有新规定的按新规定执行。本规定由公司人力资源部负责解释。第三章 规范篇第一条 办公环境1、员工办公桌面除电脑、电话、台历、文件夹、茶杯、小型装饰物外，不得摆放其它与工作无关的物品。员工下班应关好电脑，清理办公桌，整齐摆放物品，重要文件锁入抽屉或档案柜。最后离开者必须关闭好门窗、灯、空调、取暖器等。各种电灯、电器在不需使用的情况下应关闭电源。2、员工应妥善收藏好私人物品，不得将私人物品随意摆放在办公区域49、。3、员工不应随意搬动、改变办公桌、办公椅、文件柜等办公设备的摆放位置。4、使用完毕卫生间，应及时关灯、关门。卫生间手纸不得随地乱扔，不得在内堆放书籍和报纸。茶叶和垃圾应倒入垃圾桶。5、为使打印机、传真机处于良好、整洁的状态，请不要将文件留置散落于桌面，无标记的文件容易被误放或遗弃。打印纸张分为白纸和单面可使用纸，请根据需求选择。回收的单面可使用纸请放置于打印机旁以便重复利用。6、为了提供舒适、安全和健康的工作环境，公司办公室内(含会议室)禁止吸烟。第二条 办公礼仪1、员工应注意个人行为举止，保持仪表整洁，不穿奇装异服。如有客户来访或拜访客户，男士要求穿西装（或衬衣）、打领带；女士要求穿职业套50、装。2、员工参加重大会议、活动，男士一律穿深色西装、深色皮鞋，女士穿正式职业套装，化淡妆。3、未经同意不得随便翻看其它同事的文件、资料等。4、电话铃响，员工应在不超过三声铃响（代答不超四声）内及时接听，第一句应答语：“您好！请问您找哪位？”接打电话时注意控制音量。使用电话时应注意电话礼仪和语气，维护公司形象，不得使用不文明用语。对外电话必须清楚报出所在部门及本人姓名，主动帮助同事接听、转接电话或留言。5、若遇同事外出，在此期间有外来人员来访、来电，身边同事应记下来访者的单位、姓名、联系电话及来访事由。6、非紧急或重要情况，上班时间不得因私事使用公司电话，不得用电话长时间聊天。7、与客户交流，使51、用礼貌用语，行为端庄，不应视而不见。8、工作时间保持安静，禁止大声喧哗和打闹。9、员工应爱护公司财产，注意保持环境卫生。10、下级应服从上级安排，不得拖拉、拒绝或终止工作，有异议可逐级请示。第三条 电脑网络使用规范1 目的本管理办法主要是明确在公司办公网内所禁止的高危行为和违规处罚原则，加强办公网络安全管理，做到办公网络“专网专用”以保障公司办公网络的正常使用及保障公司信息办公安全。2 适用范围在x总部办公的所有员工。3 办公网络的接入规范3.1 所有接入办公网络的PC/笔记本电脑，必须经过IT信息化部内部登记。严禁将未经许可的网络接入设备携带进入公司并接入到公司办公网。（目前已接入网络的，I52、T信息化部会主动进行登记；后期需要新接入网络的，必须到IT信息化部处登记）3.2 接入办公网络的PC/笔记本电脑的IP地址均采用自动获取，主机名及网络名必须设置成员工姓名全拼，如存在同名同拼音情况下应增加工号。3.3 办公PC/笔记本都应当设置主机密码、系统登录密码、屏幕保护密码。短时间离开时必须切换到系统界面；需要离开2个小时以上的，必须关闭主机及显示器电源。主机密码及系统登录密码由员工本人负责保管，如因密码丢失、泄露造成的损失由员工本人负全责。3.4 严禁在办公时间段利用公司网络玩游戏、炒股、聊天及下载/上传与工作无关的文件或电影。3.5 严禁在办公网内私自组建网络。3.6 严禁私自篡改办53、公网计算机硬件信息，如BIOS、MAC地址等。3.7 严禁擅自挪动或拆除相关办公设备及网络设备，如：网线、计算机、路由、交换、接线板等。3.8 严禁在办公网PC或笔记本电脑上安装和使用任何类型的扫描、监听或攻击性质的应用程序。3.9 严禁在办公网PC或笔记本电脑上安装和使用多播、广播协议的网络应用程序。（如DHCP服务、ARP服务、DNS服务。)3.10 各类文件和源代码数据，应使用公司的标准服务存储，以便统一安全策略和安全审计。严禁私自搭建文件共享服务器、源代码管理服务器等。3.11 严禁在办公网络的PC或笔记本电脑上进行与病毒、木马、流氓软件等恶意程序有关的开发测试工作。3.12 严禁办公54、PC或笔记本电脑在接入办公网的同时接入其他网络，包括但不限于：使用双网卡，在连接办公网的同时连接其他网络；在连接办公网的同时，使用GRPS或3G；在连接办公网的同时，使用拨号或专线的方式连接到公司外网络。3.13 任何因特殊用途需要，有需要安装特定硬件、虚拟机软件、特定软件、特定网络需要的，应及时求助IT信息化部，通过IT信息化部专门配备专网专机进行。严禁私自搭建。3.14 严禁利用办公网进行危害国家安全、泄露国家秘密、损害国家荣誉和利益；散布谣言、破坏公司稳定及发展大局；侮辱或诽谤他人，侵害他人合法权益、侵犯他人隐私；从事其它侵犯网络的活动。3.15 包括但不限于上述所有可能造成公司网络出现55、问题的行为，均属于违规行为。4 处罚办法IT信息化部将定期对网络使用情况进行通报，每月一次。IT信息化部将不定期对办公网络进行安全审计，对违规行为进行处罚。处罚细则如下：处罚行为处罚金额未经质量管理进行内部登记就接入办公网络的计算机50接入办公网络的PC/笔记本的主机名未按照规范设置50未设置系统登录密码、屏幕保护密码50暂时离开办公计算机未切入至登录状态50离开办公计算机达2小时以上未关闭主机及显示器电源100办公时间利用办公网络玩游戏、上传/下载无关文件、炒股、聊天100私自组建有线或无线网络50私自篡改计算机硬件信息如BOIS信息、MAC地址50在办公网络私自运行端口扫描、流量扫描类工具56、50擅自挪动或拆除相关办公设备及网络设备200私自在办公网PC或者笔记本上安装扫描、监控或攻击性质的应用程序200利用办公网络进行病毒测试、恶意程序开发200个人PC密码丢失造成公司机密泄露或经济损失根据情节严重进行处罚利用办公网络进行危害国家安全、损害公司利益的活动根据情节严重进行处罚5 附则办公网络故障处理申报热线：8136分机办公网络目前按照IP划分固定带宽，计算机之间互不影响网速。如主机网速明显降低的情况下，请尝试关闭一些不用的网络资源。如存在特殊的开发/测试或其他特殊要求（包括现有办公网设施不能满足的），应及时向IT信息化部求助，切勿私搭环境。计算机软硬件知识亦可咨询IT信息化部，I57、T信息化部不对计算机本身的软硬件故障进行负责及维护。第四条 会议室使用管理1、 为确保会议室正常使用,凡需使用会议室的员工，请提前一天至行政部预约登记，告知使用时间和人数，以及需要提前准备的事项，以避免会议室使用冲突。2、 如会议时间有冲突，以先预约者优先使用。3、 会议室内不得随意摆放任何物品。每次会议结束后，请及时将会议室清理干净，包括白板擦干净、收拾桌面垃圾、椅子复位、关闭空调和电灯等。第五条 资产管理1、 公司的采购和资产管理通过资产管理系统统一管理。2、 总务行政部负责按需采购和出入库管理，确保库存并按需分发；除突发应急采购外，所有的采购均应提前核算纳入部门预算中；如有特殊采购要求请58、至少于月底前通过资产管理系统提出申请并告知总务行政部，申请经审批通过后由总务行政部纳入下月部门预算集中采购。3、各种办公设备应爱惜使用，如不能正常工作，需向总务行政部反映情况，由其及时联络网管或专业人士维修。如因个人原因造成的损坏，个人应负责赔偿损失。第四章 发展篇第一条 培训根据工作及公司的发展需要，每位员工应得到不同形式、不同内容和不同层次的培训，培训的内容有：1、新员工入职培训：公司文化、公司情况、管理制度及行为规范等。2、专业培训：因专业而定。3、全员培训：由公司负责对全体员工进行基本技能训练及业务培训。4、在职自我培训:员工业余时间进修与本工作密切相关的专业课对工作确有成效的，公司视59、情况经地区负责人批准报销有关费用。5、自助式培训：为解决专业技术人员、管理人员在业务培训内容上的不同要求和愿望，公司开展了“自助式培训”，为员工更新知识提供帮助。其操作程序如下：（1）个人申请：专业技术人员、管理人员，可填写个人年度培训计划，提出在年内的培训设想，交部门主管领导审核。（2）部门审核：根据培训内容能否促进本职工作，培训时间是否利用业余时间等情况，由部门主管领导提出审核意见。（3）领导审批：审核后的个人年度培训计划必须提交地区负责人及中心负责人审批确认方能生效。（4）登记手续：员工持中心负责人最后签署认可意见的个人年度培训计划到人力资源部办理登记手续。（5）凭证报销。经过上述手续且60、被批准培训的员工，可按预定方案自行办妥入学手续。学习结束后，把培训证书交人力资源部，并凭学费发票办理报销手续。培训费超过5000 元（含5000 元）的，要与公司签订延长服务期的协议。学习结束后要提交学习小结，并与同事分享学习心得。（6）年底检查。每年x 月各部门要根据职工本人的个人年度培训计划，对其学习、培训效果进行检查。对学习、培训效果不明显者，公司将予以处理。6、培训协议：为了公司的业务发展，为了更多地培养那些有成绩、有贡献的工作伙伴，公司会安排一系列的训练机会，一旦这种机会提供给您，公司将按照公平的原则与您签订关于您自愿接受培训的协议（协议书的内容另定）。如果协议签订，您应遵循协议的有61、关内容，在培训回来后以自己的行动争取更佳的表现，以证明公司的培训之有效以及您主管对您期望和培养之正确。如果培训合同期未满，您不能制造任何理由或借口达到离职的目的，如果您提出辞职或被解聘，公司将按照培训合同请您赔偿培训费。培训协议与聘用合同同样有效，当合同期规定的期限与培训协议签订的期限有差异时，以培训协议为准。第二条 内部转岗1、为了促进每一个员工在事业上的发展，将他/她的潜力真正发挥出来，凡在公司现岗位连续工作满x个月的员工，都有资格通过“内部工作职位转岗申请程序”申请新的工作机会。无论是公司内部候选人，还是外部应聘候选人，都应按预先确定的审查程序加以考虑和评价。最终的选择则依候选人的资格是62、否满足工作需要而定。经理有责任支持本部门员工在事业方面的计划和发展，但应该避免内部以不正当手段获取职位。2、员工有义务将自己感兴趣申请的新工作职位情况，在应聘之前通知直接主管和人力资源部。对内部工作职位选定，无论正式或非正式，用人部门经理都必须与人力资源部协商，经地区负责人及中心负责人审批确认而定。第五章 绩效考核及业绩评估方法1、公司实行月度、年度考核，考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标。根据考核结果，对人事决策做出调整，建议员工奖惩机制。2、您的主管会最少三个月与您做一次工作绩效考核，它是通过对工作的审视和纵观来使工作表现评估更准确、公正、有效。3、工作表现改进计划：63、旨在积极地帮助一个工作表现需要改进或不满意的员工去克服他的机会点，并要求其在一定的期限有所改进。如果由于某种原因您的工作表现不尽人意，您的主管可以将您纳入工作表现改进计划之列，以帮助您克服客观的困难，改进工作方法，提高工作效率，减少差错。进行了工作表现改进计划的员工，如在规定的时期内的工作表现仍达不到“良好”评估标准，则可能被解聘。4、年度绩效考核将在每年年末进行，考核的结果将作为个人年度薪资调整以及年终奖发放的重要参照。凡累计请假（病假、事假、停薪留职）超过一个月以上的，无调薪。工伤假、产假不影响调薪。第六章 沟通篇1、 意见调查：公司至少会在一年一度向所有员工全面征询关于公司的工作及对营运64、的意见，并对此保密。这些答案将有助于改善上级的管理。2、合理化建议：在您的工作中，您可能会有些建议、更好的工作方法或建设性的批评。公司欢迎批评和建议，这对公司的成功和未来都是重要的，请向您的直接主管转告您的建议。3、开门政策：如果任何员工对于手册上内容有疑问或对于任何工作条件有担心时，部门主管和管理层会为员工开放并进行个别讨论。只要员工有意思，鼓励他们运用“开门政策”。同样当您的主管不能解决问题时，更高级别的负责人会鼓励您使用“开门政策”，帮助您解决问题。4、问题解决，申诉程序：公司是一家有进取性及有良好信誉的公司，但我们也认识到每个人总不时会有些与经营或管理有关的难题。这些难题又不能在员工会65、议、座谈会或专题讨论中解决。如果哪位员工感到他们有这类问题并期望与他们的主管进行讨论，他们应自由地与他们的主管或地区负责人进行沟通。5、座谈会：员工和管理层之间的小型非正式的讨论，目的在于探讨一些意见、建议和问题。每季度一次或在管理层认为必要时召开，对员工来说这种座谈会是使他们的看法能让公司了解的机会。6、员工大会：一种员工与管理层互相沟通的又一种形式，每三个月至少召开一次员工大会。员工大会是管理层向员工宣传公司有关政策，宣布有关解决员工困难、采纳员工提出建议、落实行动、计划，表彰先进的会议。员工大会的追踪部门是公司的人力资源部。员工大会的目的是更好地上情下达、鼓舞士气、表彰先进。7、职前简介：新进员工将接受您的直接主管和人力资源部给予的职前简介，旨在使您对公司的概况及工作内容有一个系统了解。8、沟通日：您的部门经理或地区负责人将设有沟通日，以便于您将您的意见和建议确保得到沟通。当然日常的随时沟通也是您的一种有效沟通方式。_