1、 节能新型材料有限公司行政后勤管理手册x年三月目录一、行政后勤管理概述13二、工作模块142.1 文件和制度管理142.2会议管理142.3印章管理142.4接待管理152.5档案管理152.6办公物资管理152.7车辆管理162.8员工宿舍、食堂162.9其它后勤管理16三、部门组织机构图及部门职责（主责部门）17四、流程图及流程说明214.1文件和制度管理214.1.1发文流程214.1.1.1流程目标224.1.1.2流程输入条件224.1.1.3流程输出成果224.1.1.4风险点描述224.1.1.5流程环节描述224.1.2收文流程244.1.2.1流程目标254.1.2.2流程输2、入条件254.1.2.3流程输出成果254.1.2.4风险点描述254.1.2.5流程环节描述254.1.3签报流程274.1.3.1流程目标274.1.3.2流程输入条件274.1.3.3流程输出成果284.1.3.4风险点描述284.1.3.5流程环节描述284.2会议管理流程304.2.1三会管理流程304.2.1.1流程目标304.2.1.2流程输入条件314.2.1.3流程输出成果314.2.1.4风险点描述314.2.1.5流程环节描述314.2.2例会管理流程334.2.2.1流程目标334.2.2.2程输入条件344.2.2.3流程输出成果344.2.2.4风险点描述344.23、.2.5流程环节描述344.3印章管理流程364.3.1印章刻制的申请审批流程364.3.1.1流程目标364.3.1.2流程输入条件374.3.1.3流程输出成果374.3.1.4风险点描述374.3.1.5流程环节描述374.3.2印鉴使用的申请审批流程404.3.2.1流程目标404.3.2.2流程输入条件414.3.2.3流程输出成果414.3.2.4风险点描述414.3.2.5流程环节描述414.3.3印鉴废止、销毁、封存流程434.3.3.1流程目标434.3.3.2流程输入条件444.3.3.3流程输出成果444.3.3.4风险点描述444.3.3.5流程环节描述444.3.4证4、件办理流程464.3.4.1流程目标464.3.4.2流程输入条件474.3.4.3流程输出成果474.3.4.4风险点描述474.3.4.5流程环节描述474.3.5证件借用的申请审批流程494.3.5.1流程目标494.3.5.2流程输入条件504.3.5.3流程输出成果504.3.5.4风险点描述504.3.5.5流程环节描述504.4接待管理524.4.1接待管理流程524.4.1.1流程目标534.4.1.2流程输入条件534.4.1.3流程输出成果534.4.1.4风险点描述534.1.4.5流程环节描述534.5档案管理流程564.5.1档案归档及保管流程564.5.1.1流程目5、标564.5.1.2流程输入条件574.5.1.3流程输出成果574.5.1.4风险点描述574.5.1.5流程环节描述574.5.2档案调阅审批流程594.5.2.1流程目标594.5.2.2流程输入条件604.5.2.3流程输出成果604.5.2.4风险点描述604.5.2.5流程环节描述604.5.3档案资料清退销毁流程624.5.3.1流程目标634.5.3.2流程输入条件634.5.3.3流程输出成果634.5.3.4风险点描述634.5.3.5流程环节描述634.6办公物资管理流程664.6.1供应商评审流程664.6.1.1流程目标674.6.1.2流程输入条件674.6.1.36、流程输出成果674.6.1.4风险点描述674.6.1.5流程环节描述674.6.2办公物资采购流程704.6.2.1流程目标704.6.2.2流程输入条件714.6.2.3流程输出成果714.6.2.4风险点描述714.6.2.5流程环节描述714.6.3办公物资仓储管理流程734.6.3.1流程目标734.6.3.2流程输入条件734.6.3.3流程输出成果744.6.3.4风险点描述744.6.3.5流程环节描述744.7车辆管理流程764.7.1车辆采购流程764.7.1.1流程目标764.7.1.2流程输入条件774.7.1.3流程输出成果774.7.1.4风险点描述774.7.1.7、5流程环节描述774.7.2车辆使用流程794.7.2.1流程目标804.7.2.2流程输入条件80车辆请用单804.7.2.3流程输出成果804.7.2.4风险点描述804.7.2.5流程环节描述804.7.3车辆加油管理流程824.7.3.1流程目标824.7.3.2流程输入条件824.7.3.3流程输出成果834.7.3.4风险点描述834.7.3.5流程环节描述834.7.4车辆费用额度控制流程854.7.4.1流程目标854.7.4.2流程输入条件864.7.4.3流程输出成果864.7.4.4风险点描述864.7.4.5流程环节描述864.7.5事故应急处理流程884.7.5.1流8、程目标884.7.5.2流程输入条件884.7.5.3流程输出成果894.7.5.4风险点描述894.7.5.5流程环节描述894.8员工宿舍、食堂管理流程914.8.1员工住宿及宿舍钥匙发放流程914.8.1.1流程目标914.8.1.2流程输入条件924.8.1.3流程输出成果924.8.1.4风险点描述924.8.1.5流程环节描述924.8.2宿舍报修流程944.8.2.1流程目标944.8.2.2流程输入条件944.8.2.4风险点描述954.8.2.5流程环节描述954.8.3食堂投诉管理流程974.8.3.1流程目标974.8.3.2流程输入条件984.8.3.3流程输出成果989、4.8.3.4风险点描述984.8.3.5流程环节描述984.8.4餐卡充值流程1004.8.4.1流程目标1004.8.4.2流程输入条件1004.8.4.3流程输出成果1014.8.4.4风险点描述1014.8.4.5流程环节描述1014.8.5食堂日常管理流程1034.8.5.1流程目标1034.8.5.2流程输入条件1044.8.5.3流程输出成果1044.8.5.4风险点描述1044.8.5.5流程环节描述1044.8.6接待用餐费用审核流程1064.8.6.1流程目标1064.8.6.2流程输入条件1064.8.6.3流程输出成果1074.8.6.4风险点描述1074.8.6.5流10、程环节描述1074.9其它后勤管理流程1094.9.1工装发放流程1094.9.1.1流程目标1094.9.1.2流程输入条件1104.9.1.3流程输出成果1104.9.1.4风险点描述1104.9.1.5流程环节描述1104.9.2工装申请申购流程1124.9.2.1流程目标1124.9.2.2流程输入条件1134.9.2.3流程输出成果1134.9.2.4风险点描述1134.9.2.5流程环节描述113五、附件1155.1行政后勤管理表单1155.2行政后勤管理制度116一、行政后勤管理概述 行政后勤管理是不涉及公司具体产品的生产，它是为生产(或提供)产品(或活动、服务)过程提供相应的资11、源和服务，以及对过程x的人和事进行规范组织、监控。总体来讲，行政后勤工作就是：搞好服务、管好事务、参与业务。 x公司行政后勤管理工作包括：文件和制度管理、会议管理、印章管理、接待管理、档案管理、办公物资管理、车辆管理、员工宿舍、食堂管理、及其它事务管理。二、工作模块2.1 文件和制度管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.1.1公文处理公文综合管理部/文员公文2.1.2 制度管理综合部主任制度2.2会议管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.2.1 三会管理会议议案资料管理员会议决议、会议纪要2.2.2例会管理会议室使用申请资料管理员会议室使用登记2.3印章管理工作模块输入条件责任12、部门/岗位输出结果2.3.1印鉴管理印章刻制申请、交接单、用印申请单文员印章刻制申请、交接单2.3.2证件管理证件办理申请、交接表文员证件、证件清单2.4接待管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.4.1接待管理接待申请单后勤管理员接待总结2.5档案管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.5.1档案归档及保管档案移交审批单资料管理员档案移交登记表、档案交接单2.5.2 档案借阅使用档案借阅审批表资料管理员档案借阅登记表2.5.3档案资料清退销毁档案销毁清册资料管理员档案销毁审批单2.6办公物资管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.6.1供应商管理供应商调查表综合管理部主任合13、格供应商记录2.6.2 物资采购请购单综合管理部主任采购订单、验收单2.6.3仓储管理出库、入库单后勤管理员物资台账2.7车辆管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.7.1车辆采购采购申请综合管理部主任车辆登记证书、牌照2.7.2车辆使用使用申请单车辆管理员使用登记表2.7.3车辆加油加油申请单车辆管理员加油记录表2.7.4费用额度控制充值申请单车辆管理员充值记录2.7.5事故应急处理车辆管理员事故处理记录、事故报告2.8员工宿舍、食堂工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.8.1宿舍管理宿舍入住申请表后勤管理员住宿登记表、钥匙发放登记表2.8.2食堂投诉记录后勤管理员考核表2.9其它14、后勤管理工作模块输入条件责任部门/岗位输出结果2.9.1话务管理无综合部主任无2.9.2工装管理工装需求汇总表后勤管理员工装领用表2.9.3绿化保洁管理无后勤管理员无三、部门组织机构图及部门职责（主责部门）一、基本信息部门名称综合管理部部门负责人岗位主任部门编号直接上级岗位部门经理二、部门使命综合管理部是协助公司领导处理日常工作，并负责劳动人事、薪酬分配、绩效考核、员工培训、综合协调、文秘、档案、法律和行政事务、党工团的综合管理职能机构三、部门岗位设置主任行政后勤部人力资源部企管部考核员保安8人后勤管理员人事专员保洁6人文员1人资料管理员司机2人四、部门职责与工作内容序号职责工作内容1行政后勤15、管理1）文件和制度管理2）会议管理3）.印章管理4) .接待管理5) .档案管理6) 办公物资管理7) .车辆管理8) .食堂、宿舍超市管理9) .图书、话务、工装、绿化保洁等杂项管理2人力资源管理1）岗位管理2) .招聘管理3）新员工管理4）.劳动关系管理5) 离职管理6）培训管理7)考勤、请假、加班等其它日常管理3企业经营管理1）.年度经营计划编制2）.年度预算编制3）预算的执行监控4) .企业经营分析5) .经营计划及预算的调整6）经营目标的考核7) .根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究，提出组织机构的设计方案8) .针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议 416、对外事务1）.组织各项内外宣传工作，负责与媒体和社会机构、公共慈善部门的联系，提升公司形象2）.负责对政府、上级部门的各种专项项目申报工作3）.负责与地方政府部门、周边社区关系的联系及协调5党群工作及其它事务1）.负责公司工、团、妇、武、纪检、党委等各项工作2）.负责企业文化建设的具体工作，3）.负责社会公益事业管理五、修订记录版本修订时间修订内容修订者审核者审批者V1首次填写四、流程图及流程说明4.1文件和制度管理4.1.1发文流程4.1.1.1流程目标本流程旨在规范公司的发文流程，明确发文的申请审批流程，审批权限，确保发文及时办理。4.1.1.2流程输入条件公文发文稿纸4.1.1.3流程输17、出成果公文稿纸4.1.1.4风险点描述签发程序符合规定、校对、密级管理、用印4.1.1.5流程环节描述01发文部门经办人拟写公文，填写发文稿纸经办人根据事由选择正确的文种拟写公文，做到观点明确、条理清楚、文字精炼，在OA系统x填写发文稿纸输入：公文输出：公文发文稿纸责任人：公文经办人期限：及时02发文部门主任审核发文部门主任对公文的合理、合规性及行文方式进行审核输入：公文发文稿纸输出：审核后的公文发文稿纸责任人：发文部门主任期限：及时03相关部门主任审核相关部门主任地涉及到本部门的事物填写会签意见，有不同意见的写明原因和建议，签名后返回公文经办人输入：公文发文稿纸输出：会签后的公文发文稿纸责任18、人：相关部门主任期限：及时04综合部分管行政经理审核综合部分管领导重点审核文体是否使用正确，公文格式等是否使用相关规定输入：公文发文稿纸输出：审核后的公文发文稿纸责任人：综合管理部分管行政经理期限：及时05总经理审批总经理审核审批公文内容，指示是否可印制发文输入：公文发文稿纸输出：审核后的公文发文稿纸责任人：总经理期限：及时06资料管理员对审批后的公文编印、报送、存档输入：公文发文稿纸输出：审核后的公文发文稿纸责任人：资料管理员期限：及时4.1.2收文流程4.1.2.1流程目标本流程旨在规范公司的收文流程，明确收文、传阅、催办的过程，审批权限，确保收文及时办理。4.1.2.2流程输入条件公文419、.1.2.3流程输出成果公文公文传阅单4.1.2.4风险点描述阅批分送传阅环节无遗漏、领导批示落实、密级管理、回文差错控制、事项处理及时、归档及时4.1.2.5流程环节描述01收文登记，编写文件传阅单输入：公文输出：公文公文传阅单责任人：文员期限：即收即送02主任签署流转意见输入：公文输出：签字后的公文公文传阅单责任人：综合部主任期限：即时03行政经理签署拟办意见输入：公文输出：签字后的公文公文传阅单责任人：行政经理期限：即时04总经理审批公文拟办意见输入：公文输出：签字后的公文公文传阅单责任人：总经理期限：及时05传阅至相关部门办理输入：公文输出：审批后的公文公文传阅单责任人：文员期限：及时20、06承办部门办理，综合部催办输入：公文输出：审批后的公文公文传阅单责任人：经办人、文员期限：及时07资料存档输入：审批后的公文公文传阅单输出： 责任人：资料管理员期限：及时4.1.3签报流程4.1.3.1流程目标本流程旨在规范公司的签报流程，明确签报的审批流程，审批权限，确保签报及时办理。4.1.3.2流程输入条件签报4.1.3.3流程输出成果签报签报登记表4.1.3.4风险点描述事项模糊、审批环节把关不严格、密级控制、责任不落实易出现问题或风险4.1.3.5流程环节描述01经办人拟写签报，填报签报审批表输入：签报输出：签报签报登记表责任人：呈报部门经办人期限：即时办理02呈报部门主任审核输入21、：签报输出：审核后的签报责任人：呈报部门主任期限：及时03相关部门主任会签：对涉及到本部门的内容提出审核意见输入：签报输出：审核后的签报责任人：相关部门主任期限：及时04涉密文件部门文员自行编号输入：签报输出：编号后的签报责任人：呈报部门文员期限：及时05非涉密签报综合部文员审核格式并编号输入：签报输出：编号后的签报责任人：综合部文员期限：及时06行政经理审核：审核内容是否可行输入：签报输出：审核后的签报责任人：行政经理期限：及时07总经理审批:判定是否根据签报内容办理相关业务输入：签报输出：审批后的签报责任人：总经理期限：及时08经办人整理归档输入：签报输出：审批后的签报责任人：呈报部门经办22、人期限：及时09资料管理员整理归档输入： 签报签报登记表输出：责任人：综合部资料管理员期限：及时4.2会议管理流程4.2.1三会管理流程4.2.1.1流程目标本流程旨在规范三会的召开管理，提高会议质量和效率。4.2.1.2流程输入条件会议通知会议议案会议议程等资料4.2.1.3流程输出成果会议决议会议记录4.2.1.4风险点描述会议事项、程序和会议决议合法性合规性检查4.2.1.5流程环节描述01提议召开董事会临时召开的董事会由董事长、三分之一或以上董事、总经理根据公司经营需要召开董事会；董事、监事可提议召开临时股东会。输入：输出：责任人：董事长、三分之一或以上董事、总经理/董事、监事期限：提23、前一周02召集召开董事会董事长、三分之一或以上董事、总经理提议召开董事会后，或非临时召开的董事会，由董事长/董事长指定的其他董事召集召开，股东会由董事长召集召开，监事会由监事会主席召集召开输入：输出：责任人：董事长或董事长指定的其他董事、监事会主席期限：提前一周03准备会议的召开综合部经办人拟办会议通知，会议议案、会议议程等资料输入： 输出：会议通知会议议案会议议程责任人：综合部经办人期限：提前一周04发布会议通知输入： 输出：会议通知责任人：综合部经办人期限：提前一周05召开会议董事长或董事长指定的其他董事主持会议，董事审议相关议案并表决，监事列席董事会会议，综合部经办人做好会议记录输入： 24、输出：会议记录责任人：董事长或董事长指定的其他董事期限：及时06整理归档相关资料综合部经办人对会议纪要会议决议整理归档输入： 输出：会议纪要会议决议责任人：综合部经办人期限:及时07执行会议决议相关负责人执行会议决议输入： 会议决议输出：责任人：董事会期限：会议决议规定的期限4.2.2例会管理流程4.2.2.1流程目标本流程旨在规范公司的会议管理，提高会议质量和效率。4.2.2.2程输入条件会议室使用申请表4.2.2.3流程输出成果会议室使用情况登记表会议记录4.2.2.4风险点描述会议时间与工作冲突的控制管理、会议事项落实4.2.2.5流程环节描述01提报会议需求需求部门经办人提报会议需求输25、入：输出：责任人：需求部门经办人期限：提前一天02填写会议使用申请表输入：输出：会议室使用申请表责任人：需求部门经办人期限：提前一天03综合部主任审核综合部主任审核申请部门递交的会议室使用申请表输入：会议室使用申请表输出：审核后的会议室使用申请表责任人：综合部主任期限：及时04分管领导审批分管领导审批申请部门递交的会议室使用申请表输入：会议室使用申请表输出：审批后的会议室使用申请表责任人：分管领导期限：及时05安排会议室输入：输出：会议室使用登记表责任人：需求部门经办人期限：及时06召开会议会议需求部门召开会议，做好会议记录输入：输出：会议记录会议决议责任人：需求部门经办人期限：当场07整理会26、议记录需求部门整理会议记录，恢复会议现场，综合部管理员协助会场整理输入：输出：会议室使用登记表责任人：需求部门经办人期限：及时08跟踪会议内容执行情况输入：会议决议输出：责任人：需求部门经办人期限：会议规定的时间内4.3印章管理流程4.3.1印章刻制的申请审批流程4.3.1.1流程目标本流程旨在规范公司的印章刻制的申请工作，明确印章刻制的申请审批流程，审批权限，确保印章刻制及时办理。4.3.1.2流程输入条件印章刻制申请交接单4.3.1.3流程输出成果印章刻制申请交接单4.3.1.4风险点描述本流程是需要关注的高风险管理项目，特别对法人印章、行政公章涉及经济活动的用印风险要严格管理。重点：1.27、印鉴保管人责任落实2.用印按规定控制，审批程序清楚3.登记台帐管理4.3.1.5流程环节描述01填写印章刻制申请相关部门提出用印申请后，由综合部印鉴管理员填写印章刻制申请，并注明“新刻制”、“更新”“遗失补做”输入：输出：印章刻制申请责任人：印鉴管理员（文员）期限：及时02部门主任审核综合部主任审核印章刻制申请输入： 印章刻制申请输出：审核后的印章刻制申请责任人：综合部主任期限：及时03分管领导审核综合部主任审核印章刻制申请输入： 印章刻制申请输出：审核后的印章刻制申请责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理审批印章刻制申请输入： 印章刻制申请输出：审批后的印章刻制申请责任人：总经理期限28、：及时05印章刻制综合部采购专员办理印章刻制输入：审批后的印章刻制申请表交接单输出：责任人：综合部采购专员（档案管理员）期限：7个工作日06印章交接部门印章交部门申请人，填写交接单输入：输出：交接单责任人：印鉴部门申请人期限：当场07公司类专用章交接公司用章交综合部主任输入：输出：交接单责任人：综合部主任期限：当场08备案存档由综合部资料管理员整理资料备案存档输入：输出：印章刻制申请表交接单责任人：资料管理员期限：及时4.3.2印鉴使用的申请审批流程4.3.2.1流程目标本流程旨在规范公司的印鉴使用、审核、审批的工作流程，保证印鉴使用的合规性4.3.2.2流程输入条件用印申请单4.3.2.3流29、程输出成果用印申请单4.3.2.4风险点描述专人管理、责任明确、程序清楚、审批手续完整4.3.2.5流程环节描述01需求部门填写用印申请单输入：输出：用印申请责任人：用印申请人期限：及时02部门主任审核部门主任审核用印申请输入： 用印申请输出：审核后的用印申请单责任人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对非部门专用章用印申请进行审核输入： 用印申请输出：审核后的用印申请责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对非部门专用章用印申请进行审批输入： 用印申请输出：审批后的用印申请责任人：总经理期限：及时05用印部门印章由部门主任审核后用印；业务专用章由综合部主任/公司分管经理/总经理30、审核审批后用印输入：审核审批后的用印申请输出：责任人：印章保管员期限：当场4.3.3印鉴废止、销毁、封存流程4.3.3.1流程目标本流程旨在规范公司的印鉴废止、销毁、封存流程，明确印鉴废止、销毁、封存的申请审批流程，审批权限，确保停用印鉴及时处理。4.3.3.2流程输入条件印鉴销毁、废止、封存申请表4.3.3.3流程输出成果印鉴销毁、废止、封存记录4.3.3.4风险点描述程序和手续清楚、审批和记录完整、销毁现场有监督4.3.3.5流程环节描述01印鉴保存部门填写印鉴销毁、废止封存申请输入：输出：印鉴销毁、废止、封存申请责任人：申请部门经办人期限：及时02部门主任审核部门主任审核印鉴销毁、废止、31、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请输出：审核后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导审核印鉴销毁、废止、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请输出：审核后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理审批印鉴销毁、废止、封存申请输入： 印鉴销毁、废止、封存申请表输出：审批后的印鉴销毁、废止、封存申请责任人：总经理期限：及时05收回印鉴销毁或封存由综合部印鉴管理员负责收回印鉴销毁或封存输入：审批后的 印鉴销毁、废止、封存申请输出：印鉴销毁、废止、封存记录责任人：印鉴管理员期限：及时4.3.4证件办理流程4.3.4.1流程目标32、本流程旨在规范公司证件资料的办理申请、审核、审批的工作流程，确保证件资料办理及时合规。4.3.4.2流程输入条件证件办理申请4.3.4.3流程输出成果证件清单证件4.3.4.4风险点描述证件所证事项的审批手续和程序、登记台帐和记录4.3.4.5流程环节描述01填写证件办理申请需求部门经办人填写证件办理申请，申请原因须注明“新办”、“更新”或“遗失补办”输入：输出：证件办理申请责任人：需求部门经办人期限：及时02部门主任审核部门主任审核证件办理申请输入： 证件办理申请输出：审核后的证件办理申请责任人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对证件办理申请进行审核输入： 证件办理申请输出：审核后33、的证件办理申请责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对证件办理申请进行审批输入：证件办理申请输出：审批后的证件办理申请责任人：总经理期限：及时05备案登记资料管理员做备案登记输入：证件办理申请证件清单证件输出：证件清单责任人：资料管理员期限：及时06经办人证件办理输入：证件办理申请证件清单证件输出：责任人：经办人期限：及时07证件交接由资料管理员办理证件交接，在交接单上签字，更新证件清单输入：证件办理申请证件清单输出：签字后的证件办理申请证件清单责任人：资料管理员期限：当场4.3.5证件借用的申请审批流程4.3.5.1流程目标本流程旨在规范公司证件资料借用的申请审批流程，确保借用证件使34、用合规性。4.3.5.2流程输入条件证件借用申请4.3.5.3流程输出成果证件借用登记4.3.5.4风险点描述管控住以下环节：证件借用办何事、借用人身份、审批手续和程序、登记台帐记录、归还时间4.3.5.5流程环节描述01填写证件借用申请需求部门填写证件借用申请单输入：输出：证件借用申请责任人：需求部门申请人期限：当场02部门主任审核部门主任审核证件借用申请输入： 证件借用申请输出：审核后的证件借用申请责任人：部门主任期限：及时03分管领导审核分管领导对原件证件借用申请进行审核输入： 证件借用申请输出：审核后的证件借用申请责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理对原件证件借用申请进行审批35、输入：证件借用申请输出：审批后的证件借用申请责任人：总经理期限：及时O5资料管理员交付证件综合部资料管理员交付证件时检查证件借用审核审批手续是否符合规定输入：审核后的证件借用申请单输出：证件借用登记责任人：资料管理员期限：当场06申请部门使用证件输入：证件借用登记输出：责任人：需求部门申请人期限：借用时规定的时间07资料管理员将归还证件归档使用部门交还证件时，资料管理员要检查证件是否完好、是否原件，并清点证件清单输入：证件借用申请证件借用登记输出： 责任人：资料管理员期限：当场4.4接待管理4.4.1接待管理流程4.4.1.1流程目标本流程旨在规范公司的接待工作的申请、审核、审批流程，确保接待36、工作顺利进行。4.4.1.2流程输入条件接待申请4.4.1.3流程输出成果接待总结4.4.1.4风险点描述来访身份、对象、规格符合规定、接待人准备4.1.4.5流程环节描述01编制接待申请输入：输出：接待申请责任人：申请人期限：提前02申请部门主任审核申请部门主任审核接待申请输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：申请部门主任期限：及时03综合部主任审核综合部主任审核接待申请输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：综合部主任期限：及时04分管领导审核分管领导对接待申请进行审核输入： 接待申请输出：审核后的接待申请责任人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理对接待申请单进行审批输入37、：接待申请输出：审批后的接待申请责任人：总经理期限：及时06综合管理部根据接待申请落实具体实施输入：审批后的接待申请输出：责任人：综合部主任期限：及时07相关部门配合做好相关工作输入：审批后的接待申请输出：责任人：部门主任期限：及时08申请部门做好具体接待工作输入：审批后的接待申请输出： 责任人：部门主任期限：及时09申请人做接待总结输入：审批后的接待申请输出：接待总结责任人：申请人4.5档案管理流程4.5.1档案归档及保管流程4.5.1.1流程目标本流程旨在规范公司的档案归档及保管流程，确保档案及时归档及档案安全。4.5.1.2流程输入条件移交档案目录档案移交审批表4.5.1.3流程输出成果38、档案移交登记表档案交接单4.5.1.4风险点描述档案管理规范、档案管理员职责、档案室4.5.1.5流程环节描述01归档管理，完成移交清册，填写档案移交登记表档案交接单写明移交档案类型、档案名称、移交日期、移交人。输入：输出：档案移交登记表档案移交审批单责任人：档案产生部门文件管理员期限：及时02部门主任审核档案移交登记表档案移交审批单输入：档案移交登记表档案移交审批单输出：审核后的档案移交登记表档案移交审批单责任人：部门主任期限：及时03档案交接，填写交接记录表输入：档案移交审批单输出：档案移交登记表档案交接单责任人：综合部档案管理员期限：当场04档案整理归档，按保管要求上架输入：档案移交登记39、表档案交接单输出：责任人：综合部档案管理员期限：及时4.5.2档案调阅审批流程4.5.2.1流程目标本流程旨在规范公司的档案调阅流程，明确档案调阅的申请审批程序，审批权限，确保档案调阅工作及时办理。4.5.2.2流程输入条件档案借阅审批单4.5.2.3流程输出成果档案借阅登记表4.5.2.4风险点描述关注查阅借阅的规定、密级管理、借阅归档管理、查阅借阅人登记台帐4.5.2.5流程环节描述01填写档案借阅申请单输入：输出：档案借阅审批单责任人：档案借阅申请人期限：当时02借阅部门主任审核借阅部门主任对申请人提交的档案借阅审批单进行审核输入：档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：部门主任40、期限：及时03综合部主任审核综合部主任对申请人提交的档案借阅审批单进行审核输入：档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：综合部主任期限：当场04分管领导审核分管领导对涉及机密的档案借阅审批单进行审核输入：档案借阅审批单输出：审核后档案借阅审批单责任人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理对涉及机密的档案借阅审批单进行审批输入：档案借阅审批单输出：审批后档案借阅审批单责任人：总经理期限：及时06填写借阅登记表档案管理员根据审批后的档案借阅审批单及档案借阅类型办理档案借阅手续，填写档案借阅登记表输入：档案借阅审批单输出：档案借阅登记表责任人：综合部档案管理员期限：及时07档案借阅使用申请41、部门使用后按档案管理规定及时归还输入：输出：审核后的档案借阅审批单责任人：档案借阅申请人期限：按借阅时限归还08归档验收档案管理员验收原件，填写档案借阅登记表x的归还信息，写明归档日期、归还人、接收人，是否异常、如何处理。输入：档案借阅登记表输出： 责任人：综合部档案管理员期限：及时4.5.3档案资料清退销毁流程4.5.3.1流程目标本流程旨在规范公司的档案资料清退销毁流程，明确档案资料清退销毁的申请审批程序，审批权限，确保档案资料清退销毁及时。4.5.3.2流程输入条件档案销毁清册4.5.3.3流程输出成果档案销毁审批单4.5.3.4风险点描述档案有效性和有效期甄别、销毁档案记录及销毁监督人42、4.5.3.5流程环节描述01整理到期档案并列出清单档案管理员对到期档案进行整理并列出到期档案销毁清册输入：输出：档案销毁清册责任人：档案管理员期限：及时02档案产生部门主任审核输入：档案销毁清册输出：审核后的档案销毁清册责任人：档案产生部门主任期限：及时03对涉密档案根据要求重新划定保管期限根据保密程度对到期档案重新划定保管期限，按照保管要求继续存档输入：输出：责任人：档案管理员期限：及时04填写档案销毁审批单输入：输出：档案销毁审批单责任人：档案管理员期限：及时05部门主任审核部门主任对档案销毁审批单进行审核输入：档案销毁审批单输出：审核后档案销毁审批单责任人：部门主任期限：及时06分管领43、导审核分管领导对档案销毁审批单进行审核输入：档案销毁审批单输出：审核后档案销毁审批单责任人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理对档案销毁审批单进行审批输入：档案销毁审批单输出：审批后档案销毁审批单责任人：总经理期限：及时08进行销毁存档档案管理员依据审批后的档案销毁清册档案销毁审批单进行档案销毁，档案产生部门经办人监督档案销毁过程输入：档案销毁清册档案销毁审批单输出： 责任人：档案管理员期限：及时4.6办公物资管理流程4.6.1供应商评审流程4.6.1.1流程目标本流程旨在规范公司的办公物资供应商评审流程，明确供应商的选择程序，确保合格 供应商选择。4.6.1.2流程输入条件办公物资供应商44、调查表4.6.1.3流程输出成果办公物资供应商评审表合格供应商目录4.6.1.4风险点描述供应商选择过程控制、评审标准管理、信誉评价4.6.1.5流程环节描述01填写供应商调查表输入：输出：供应商调查表责任人：采购员期限：及时02组织书面评审采购员组织对供应商书面评审，相关部门参输入：供应商调查表输出：书面评审表责任人：采购员期限：及时03相关人员进行评审，出具评审报告输入：输出：评审报告责任人：相关人员期限：及时04组织现场调查，相关人员参与现场调查，填写现场调查评估表输入：输出：现场调查评估表责任人：采购员、相关人员期限：及时05填报办公物资供应商评审表输入：现场调查评估表输出：办公物资供45、应商评审表责任人：采购员期限：及时06部门主任审核部门主任对办公物资供应商评审表审核输入：办公物资供应商评审表输出：审核后办公物资供应商评审表责任人：部门主任期限：及时07分管领导审核分管领导对办公物资供应商评审表审核输入：办公物资供应商评审表输出：审核后办公物资供应商评审表责任人：分管领导期限：及时08总经理审批总经理对办公物资供应商评审表审批输入：办公物资供应商评审表输出：审批后办公物资供应商评审表责任人：总经理期限：及时09记录合格供应商输入：输出：合格供应商目录责任人：采购员期限：及时4.6.2办公物资采购流程4.6.2.1流程目标本流程旨在规范公司的办公物资采购流程，明确办公物资的申46、请审批程序，审批权限，确保办公物资采购及时。4.6.2.2流程输入条件采购申请单采购计划4.6.2.3流程输出成果采购清单入库单4.6.2.4风险点描述采购计划审核控制、采购物资验收品种、规格、质量4.6.2.5流程环节描述01相关部门提出物资需求，填写采购申请单输入：输出：采购申请单责任人：相关部门主任期限：及时02综合部办公物资管理员编制物资采购计划输入：采购申请单输出：采购计划责任人：办公物资管理员期限：及时03部门主任审核部门主任审核采购计划输入：采购计划输出：审核后采购计划责任人：综合部主任期限：及时04分管领导审核分管领导审核采购计划输入：采购计划输出：审核后采购计划责任人：分管领47、导期限：及时05总经理审批总经理对采购计划审批输入：采购计划输出：审批后采购计划责任人：总经理期限：及时06询价议价输入：输出：询价单责任人：采购员期限：及时07供应商选择输入：合格供应商目录输出：责任人：采购员期限：及时08实施采购输入：采购计划输出：采购清单责任人：采购员期限：及时09办理入库输入：采购计划采购清单输出：入库单责任人：办公物资管理员4.6.3办公物资仓储管理流程4.6.3.1流程目标本流程旨在规范公司的办公物资的仓储管理工作程序，确保办公物资存储安全。4.6.3.2流程输入条件采购单入库单4.6.3.3流程输出成果盘点表物资存储台账4.6.3.4风险点描述库存计划、数量、类48、别、耗用记录、保存期限4.6.3.5流程环节描述01采购物资清点入库输入：采购清单输出：入库单责任人：办公物资管理员期限：及时02编制库存物资台账输入：入库单输出：存储物资台账责任人：办公物资管理员期限：及时03相关部门领用申请输入：输出：领料单责任人：相关部门经办人期限：及时04领用部门主任审核领用部门主任对经办人提交的办公用品领料单进行审核输入：领料单输出：审核后领料单责任人：领用部门主任期限：及时05综合部主任审核综合部主任对领用部门提交的办公用品领料单进行审核输入：领料单输出：审核后领料单责任人：综合部主任期限：及时06分管领导审核分管领导对领用部门提交的重要办公物资领料单进行审核输入49、：领料单输出：审核后领料单责任人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理对领用部门提交的重要办公物资领料单进行审批输入：领料单输出：审批后领料单责任人：总经理期限：及时08办公物资发放输入：领料单输出：出库单责任人：办公物资管理员期限：每月月初一次09办公物资盘点输入：输出：盘点表存储物资台账责任人：办公物资管理员期限：每月月末一次4.7车辆管理流程4.7.1车辆采购流程4.7.1.1流程目标本流程旨在规范公司的公务用车采购管理，明确公务用车的采购申请审批流程，审批权限，确保公务用车采购合规。4.7.1.2流程输入条件车辆采购申请4.7.1.3流程输出成果采购车辆证件、牌照4.7.1.4风险点50、描述审查购车申请合规性：有无批复、会议纪要和购车标准4.7.1.5流程环节描述01综合部提出采购需求综合部提出车辆需求，编写车辆采购申请输入：输出：车辆采购申请责任人：综合部主任期限：及时02分管领导审核分管领导审核综合部提交的车辆采购申请输入：车辆采购申请输出：审核后的车辆采购申请责任人：分管领导期限：及时03总经理审核总经理审核综合部提交的车辆采购申请输入：车辆采购申请输出：审核后的车辆采购申请责任人：总经理期限：及时04上级公司相关负责人审批上级公司相关负责人对本公司上报的车辆采购申请进行审批输入：车辆采购申请输出：审批后的车辆采购申请责任人：上级公司相关负责人期限：未知05执行采购流程51、内容详见“采购流程”06办理车辆行驶手续车辆管理员办理车辆行驶相关手续输入：采购发票输出：车辆证件责任人：车辆管理员期限：及时07资料存档资料管理员对车辆购买手续及证件存档保存输入：购车手续、资料、证件输出： 责任人：资料管理员期限：及时4.7.2车辆使用流程4.7.2.1流程目标本流程旨在规范公司的公务用车使用管理，明确公务用车使用的申请审批流程，审批权限，确保公务用车使用手续合理。4.7.2.2流程输入条件车辆请用单4.7.2.3流程输出成果用车信息表4.7.2.4风险点描述注意审批环节、用途及公车私用、行驶路线、违章、安全行车的风险控制4.7.2.5流程环节描述01用车部门填写车辆请用单52、输入：输出：车辆请用单责任人：用车部门申请人期限：即用即填02综合部主任审核综合部主任审核用车部门提交的车辆请用单输入：车辆请用单输出：审核后的车辆请用单责任人：综合部主任期限：及时03分管领导审批分管领导审批用车部门提交的车辆请用单输入：车辆请用单输出：审批后的车辆请用单责任人：分管领导期限：及时04综合部主任调配车辆，开具派车单输入：用车申请单输出：派车单责任人：综合部主任期限：及时05用车部门使用车辆输入：派车单输出：责任人：用车部门当事人期限：规定时限06车辆管理员填写用车信息输入：用车申请单输出：派车单用车信息表责任人：车辆管理员期限：及时4.7.3车辆加油管理流程4.7.3.1流程53、目标本流程旨在规范公司的车辆加油管理工作，明确车辆加油的申请审批流程，审批权限，确保车辆加油及时办理。4.7.3.2流程输入条件加油申请单4.7.3.3流程输出成果加油记录表4.7.3.4风险点描述实际加油量核实4.7.3.5流程环节描述01提出加油申请车辆管理员查看剩余油量提出加油申请输入：输出：加油申请单责任人：车辆管理员期限：及时02部门主任审核部门主任审核加油申请单输入：加油申请单输出：审核后加油申请单责任人：部门主任期限：及时03车辆加油输入：加油申请单输出：加油单责任人：车辆管理员期限：及时04填写费用报销单输入：加油单输出：费用报销单责任人：车辆管理员期限：及时05部门主任审核部54、门主任审核费用报销单输入：费用报销单输出：审核后的费用报销单责任人：部门主任期限：及时06分管领导审核分管领导审核费用报销单输入：费用报销单输出：审核后的费用报销单责任人：分管领导期限：及时07总经理审批总经理审批费用报销单输入：费用报销单输出：审批后的费用报销单责任人：总经理期限：及时08财务部审核报销财务部出纳对审批后的费用报销单执行付款输入：费用报销单输出：记账凭证责任人：财务出纳期限：及时09填写加油记录表输入：加油单输出：加油登记表责任人：车辆管理员4.7.4车辆费用额度控制流程4.7.4.1流程目标本流程旨在规范公司的车辆费用额度控制，明确车辆费用额度控制的申请审批程序，确保车辆费55、用控制及时。4.7.4.2流程输入条件用车申请4.7.4.3流程输出成果费用核算表4.7.4.4风险点描述审核时注意错票、夹票、路线、时间点等4.7.4.5流程环节描述01填写用车申请输入：输出：用车申请单责任人：车辆管理员期限：及时02 填写派车单输入：车辆申请单输出：派车单责任人：综合部主任期限：及时03填写出车单输入：派车单输出：出车单责任人：司机期限：及时04用车费用核算综合部主任根据出车单核定出车费用，超出额定部分用车部门自行担负输入：出车单输出：用车费用核算单责任人：综合部主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核用车费用核算单输入：用车费用核算单输出：审核后的用车费用核算单责任人56、：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批用车费用核算单输入：用车费用核算单输出：审批后的用车费用核算单责任人：总经理期限：及时07审核报销财务部根据综合部提供的费用额度结算报销输入：用车费用核算单输出：记账凭证责任人：财务部会计期限：及时4.7.5事故应急处理流程4.7.5.1流程目标本流程旨在规范公司的应急事故处理，明确应急事故处理程序，确保突发事故及时处理。4.7.5.2流程输入条件事故现场报告4.7.5.3流程输出成果事故处理报告4.7.5.4风险点描述人身安全、车辆安全、保险理赔、违规违章等风险4.7.5.5流程环节描述01发生事故，现场应急处理输入：输出：事故现场报告责任人：司机57、期限：立即02协助交警处理现场事故输入：输出：事故责任书责任人：司机期限：当场03编写事故分析报告输入：事故现场报告事故责任书输出：事故分析报告责任人：司机期限：及时04拟定事故处理报告输入：事故现场报告事故责任书事故分析报告输出：事故处理报告责任人：综合部主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核综合部提交的事故处理报告输入：事故处理报告输出：审核后的事故处理报告责任人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批综合部提交的事故处理报告输入：事故处理报告输出：审批后的事故处理报告责任人：总经理期限：及时07实施处理决定输入：事故处理报告输出：罚单责任人：财务部会计期限：3个工作日08资料整理58、归档输入：事故报告事故处理报告输出： 责任人：资料管理员期限：及时4.8员工宿舍、食堂管理流程4.8.1员工住宿及宿舍钥匙发放流程4.8.1.1流程目标本流程旨在规范公司的职工住宿及宿舍钥匙发放流程，明确住宿及宿舍钥匙发放程序，确保职工住宿及时办理。4.8.1.2流程输入条件住宿申请登记表4.8.1.3流程输出成果宿舍分配登记表宿舍钥匙发放登记表4.8.1.4风险点描述实际住员对象核查、规定执行检查、安全管理4.8.1.5流程环节描述01员工提出住宿申请，宿舍管理员填写住宿登记表输入：输出：住宿申请登记表责任人：宿舍管理员期限：及时02宿舍管理员查询宿舍配置安排住宿输入：住宿申请输出：宿舍分配59、表责任人：宿舍管理员期限：及时03宿舍管理员填写钥匙发放登记表输入：住宿登记表输出：钥匙发放登记表责任人：宿舍管理员期限：及时04财务部收取钥匙押金输入：钥匙发放登记表输出：钥匙押金条责任人：财务会计期限：即办05宿舍管理员发放钥匙输入： 输出：钥匙发放登记表押金条责任人：宿舍管理员期限：及时4.8.2宿舍报修流程4.8.2.1流程目标本流程旨在规范公司的宿舍维修管理，明确宿舍维修的申请审批流程，审批权限，确保宿舍维修及时办理。4.8.2.2流程输入条件维修申请单维修计划4.8.2.3流程输出成果维修预算材料清单验收单4.8.2.4风险点描述损坏情况核实、维修项目及费用核实、维修质量核查4.860、.2.5流程环节描述01住宿员工提出维修申请，宿舍管理员填写维修申请单输入:输出：维修申请单责任人：宿舍管理员期限：及时02编制维修计划输入:维修申请单输出：维修计划责任人：宿舍管理员期限：及时03编制维修预算输入:维修计划输出：维修预算责任人：宿舍管理员期限：及时04部门主任审核部门主任审核维修预算输入: 维修预算输出：审核后的维修预算责任人：部门主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核维修预算输入: 维修预算输出：审核后的维修预算责任人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批维修预算输入: 维修预算输出：审批后的维修预算责任人：总经理期限：及时07组织维修输入:维修预算输出：材料清单61、责任人：宿舍管理员期限：及时08费用结算输入: 审批后的维修预算材料清单输出： 记账凭证责任人：财务会计期限：及时09归档整理输入: 维修计划维修预算验收单输出： 责任人：宿舍管理员期限：及时4.8.3食堂投诉管理流程4.8.3.1流程目标本流程旨在规范公司的职工食堂投诉管理流程，明确员工对食堂投诉的处理程序，审批权限，确保职工满意。4.8.3.2流程输入条件投诉登记表4.8.3.3流程输出成果投诉调查表投诉处理报告4.8.3.4风险点描述事实核查、处理方式4.8.3.5流程环节描述01员工对食堂提出投诉后，由综合部食堂管理员进行投诉登记输入：输出：投诉登记表责任人：食堂管理员期限：当场02对62、投诉问题进行事实调查输入：投诉登记表输出：投诉调查表责任人：食堂管理员期限：及时03对投诉事实提出处理意见，形成处理报告输入：投诉调查表输出：投诉处理报告责任人：食堂管理员期限：及时04部门主任审核部门主任审核投诉处理报告输入：投诉处理报告输出：审核后的投诉处理报告责任人：部门主任期限：及时05分管领导审核分管领导审核投诉处理报告输入：投诉处理报告输出：审核后的投诉处理报告责任人：分管领导期限：及时06总经理审批总经理审批投诉处理报告输入：投诉处理报告输出：审批后的投诉处理报告责任人：总经理期限：及时07处理报告经审核后交由财务进行经济处罚输入：投诉处理报告输出：罚单责任人：财务会计期限：及时63、08食堂管理员对投诉资料整理归档输入：投诉登记表投诉处理报告输出： 责任人：食堂管理员期限：及时4.8.4餐卡充值流程4.8.4.1流程目标本流程旨在规范公司的餐卡充值管理，明确餐卡充值的申请审批过程，确保餐卡充值及时办理。4.8.4.2流程输入条件考勤表4.8.4.3流程输出成果餐卡充值表4.8.4.4风险点描述核实实际人数及数额、核实出勤情况4.8.4.5流程环节描述01人事专员统计核查各部门考勤表输入：输出：考勤表责任人：人事专员期限：每月月底或月初3个工作日内02人事专员编制餐卡充值表输入：考勤表输出：餐卡充值表责任人：期限：1个工作日03部门主任审核部门主任审核餐卡充值表输入：餐卡充64、值表输出：审核后的餐卡充值表责任人：部门主任期限：1个工作日04分管领导审核分管领导审核餐卡充值表输入：餐卡充值表输出：审核后的餐卡充值表责任人：分管领导期限：及时05总经理审批总经理审批餐卡充值表输入：餐卡充值表输出：审批后的餐卡充值表责任人：总经理期限：及时06财务部会计实施充值输入：餐卡充值表输出：责任人：财务会计期限：1个工作日07人事专员整理存档输入：考勤表餐卡充值表输出： 责任人：人事专员期限：及时4.8.5食堂日常管理流程4.8.5.1流程目标本流程旨在规范公司的职工食堂日常管理流程，明确职工食堂日常管理程序，确保职工食堂服务质量。4.8.5.2流程输入条件食堂卫生管理制度饭菜管65、理制度采购管理制度设备管理制度4.8.5.3流程输出成果安全卫生检查表考核表4.8.5.4风险点描述食品卫生、过期变质食品、服务质量4.8.5.5流程环节描述01定期检查公司安全卫生小组每周定期检查输入：输出：安全卫生检查表责任人：公司卫生评比小组期限：每周五02不定期检查输入：输出：检查记录表责任人：综合部主任、食堂管理员期限：每月月底03问题处理输入：投诉记录投诉调查表输出：处理报告责任人：综合部主任、食堂管理员期限：及时04奖惩公布综合部每月底对食堂当月考核结果公布输入：检查记录表安全卫生检查表输出：考核表责任人：食堂管理员期限：及时05备案存档输入：卫生检查表考核表输出： 责任人：食堂66、管理员期限：及时4.8.6接待用餐费用审核流程4.8.6.1流程目标本流程旨在规范公司的接待用餐费用审核管理，明确接待用餐的申请审批流程，确保接待用餐及时办理。4.8.6.2流程输入条件用餐申请4.8.6.3流程输出成果派餐单结算报表4.8.6.4风险点描述规定制度、标准控制管理、费用核算检查4.8.6.5流程环节描述01相关部门提出用餐申请，综合部食堂管理员填写派餐单输入：用餐申请单输出：派餐单责任人：食堂管理员期限：即时02食堂管理员下达派餐单，通知食堂准备输入：派餐单输出：责任人：食堂管理员期限：及时03综合部主任审核菜单核定费用输入：派餐单输出：费用结算单责任人：综合部主任期限：及时067、4财务部月底审核结算输入：费用结算单输出：结算报表责任人：财务会计期限：每月月底05整理存档输入：派餐单结算报表输出： 责任人：食堂管理员期限：及时4.9其它后勤管理流程4.9.1工装发放流程4.9.1.1流程目标本流程旨在规范公司的工装发放流程，明确工装发放的申请审批流程，审批权限，确保工装发放及时办理。4.9.1.2流程输入条件工装领用申请4.9.1.3流程输出成果工装发放登记表出库单4.9.1.4风险点描述劳保标准、核实数量和使用期限、4.9.1.5流程环节描述01相关部门提出工装领用申请，综合部后勤管理员核查在岗人员信息输入：职工花名册输出：工装领用申请单责任人：后勤管理员期限：每月月68、初02填写工装发放登记表输入：工装领用申请单输出：工装发放登记表责任人：后勤管理员期限：及时03开具工装出库单输入：工装发放登记表输出：出库单责任人：后勤管理员期限：当场04部门主任审核部门主任根据劳保发放制度审核出库单输入：出库单输出：审核后的出库单责任人：部门主任期限：及时05工装发放输入：出库单输出：签发后的出库单责任人：仓管员期限：及时06后勤管理员整理存档输入：工装发放登记表出库单输出： 责任人：后勤管理员期限：及时4.9.2工装申请申购流程4.9.2.1流程目标本流程旨在规范公司的工装的申请申购流程，明确申请申购的申请审批流程，审批权限，确保工装申请申购及时办理。4.9.2.2流程69、输入条件采购计划4.9.2.3流程输出成果入库单预算单签报4.9.2.4风险点描述采购招标程序、制作费用控制管理、库存管理4.9.2.5流程环节描述01后勤管理员根据库存情况编制采购计划输入：采购需求输出：采购计划责任人：后勤管理员期限：每月月底02综合部主任根据采购计划编制采购预算输入：采购计划输出：采购预算责任人：综合部主任期限：1个工作日03分管领导审核分管领导审核综合部提交的采购计划采购预算输入：采购计划采购预算输出：审核后 采购计划采购预算责任人：分管领导期限：及时04总经理审批总经理审批综合部提交的采购计划采购预算输入：采购计划采购预算输出：审批后的 采购计划采购预算责任人：总经理70、期限：及时05采购员实施采购输入：采购计划采购预算输出：采购单责任人：采购员期限：及时06办理采购入库输入：采购单输出：入库单责任人：仓管员期限：及时07审核结算输入：采购单采购预算输出：费用结算单责任人：期限：及时08后勤管理员输入：采购计划采购单入库单签报输出： 责任人：后勤管理员期限：及时五、附件5.1行政后勤管理表单序号表单编号表单名称1BD-8-01会议记录表2BD-8-02年度会议计划表3BD-8-03会议室使用申请表4BD-8-04会议审核项目表5BD-8-05印章使用登记表6BD-8-06印章使用审批表7BD-8-07印章管理登记表8BD-8-08印章使用范围表9BD-8-0971、计算机故障维修记录卡10BD-8-10计算机网络报修登记表11BD-8-11计算机网络设备档案表12BD-8-12收（发）文登记表13BD-8-13公文传递单14BD-8-14公文会签单15BD-8-15档案索引表16BD-8-16档案明细表17BD-8-17档案调阅单18BD-8-18信件接收登记表19BD-8-19外发信件登记表20BD-8-20资料丢失报告单21BD-8-21员工考勤统计表22BD-8-22员工请假申请单23BD-8-23物资移交清册24BD-8-24物资保管清单25BD-8-25物资使用转移登记卡26BD-8-26办公用品一览表27BD-8-27办公用品登记表28BD-72、8-28办公用品领用表29BD-8-29办公用品盘点单30BD-8-30办公用品耗用统计表31BD-8-31车辆登记表32BD-8-32车辆使用申请单33BD-8-33车辆调度派车单34BD-8-34车辆日常检查表35BD-8-35车辆故障请修单36BD-8-36车辆保养记录表37BD-8-37车辆交通事故处理单38BD-8-38交通事故现场记录表39BD-8-39意外事故报告单40BD-8-40员工外出登记表41BD-8-41物品出厂放行单42BD-8-42货品进厂联络单43BD-8-43消防器械检查记录表44BD-8-44消防设备检修报告表45BD-8-45员工住宿申请单46BD-8-4673、员工宿舍登记表47BD-8-47宿舍物品领用表48BD-8-48接待用餐申请表49BD-8-49餐厅卫生检查表50BD-8-50办公区卫生状况检查表51BD-8-51绿化维护责任区划分表52BD-8-52绿化项目计划表53BD-8-53绿化质量巡查表5.2行政后勤管理制度序号制度编号制度名称1ZD-8-01考勤管理制度2ZD-8-02员工休假管理制度3ZD-8-03劳保用品发放及使用管理规定4ZD-8-04关于申报工伤医疗及待遇的管理规定5ZD-8-05关于发放高温补贴暂行规定6ZD-8-06大门出入管理规定7ZD-8-07厂区夜间及节假日安全保卫强制规定8ZD-8-08礼仪管理制度9ZD-8-09会议管理制度10ZD-8-10日常工作管理制度11ZD-8-11公文管理制度12ZD-8-12印信管理制度13ZD-8-13复印机使用管理14ZD-8-14行政安全管理制度15ZD-8-15水电费管理16ZD-8-16行政车辆管理17ZD-8-17办公电脑管理18ZD-8-18领导干部夜间值班管理制度19ZD-8-19集体宿舍管理制度20ZD-8-20职工食堂管理制度21ZD-8-21绿化维护管理制度