1、1 目的和适用范围1.1目的（1）为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。（2）建立结构合理、重点突出、符合国情的安全生产标准体系，为安全生产提供技术支持。（3）为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。设备材料环境人方法资 金输入危险源辨识风险评价预警与干预应急管理安全监督管理安全生产输出风险降低图1 推行安全标准化的目的图1.2适用范围 常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动、工作场所的设施（无论是本公司还是由外界所提供的）。 本公司所需生产物资由公司统一采购，并负责送货到本公司，所以生产物资运至本公司之前的所有过程不在本2、体系控制范围内。本公司产品由公司统一销售，所以产品离开本公司后的所有过程不在本体系控制范围内。2 规范性引用文件下列引用的标准的条款与本手册条款相一致，本手册引用的标准为最新版本。AQ20072006金属非金属矿山安全标准化规范 导则AQ2007.22006金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南3术语和定义3.1本管理手册及本体系其他文件使用AQ20072006金属非金属矿山安全标准化规范 导则中的“术语及定义”。3.2其他定义及说明生产单位：是指本公司的XX采区、XX采区。部门：是指本公司的综合办公室、资产财务部、生产技术部、企业管理部、人力资源部、保安部、安全环保部、地质资源部。单3、位：是生产单位和部门的总称，各单位包括各生产单位和部门。最高管理者：指公司总经理。体系负责人：是受最高管理者委托，全面负责建立和保持安全标准化管理体系的公司最高管理层的成员，由安全环保部部长担任。管理执行者：是生产单位的行政主管的代称，也称第一责任人。执行者代表：是生产单位分管安全的副职的代称。重大危险：是指通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。轻伤事故：因工受伤后歇工在 1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。重伤事故：因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。死亡事故：指发生事故后当时死亡或负伤后1个月内死亡的事故。非伤亡事故：指发生事故后只造成财产损失而未发4、生人员伤亡的事故。职业病：指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业有害因素引起的疾病。4安全标准化管理体系要素 公司应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系十四要素创建模式如（图1）。改进与提高实施与运行11.检查14.绩效测量与评价13.事故、事件调查与分析准备1.安全生产方针和目标5.安全教育培训2.法律法规与其他要求3.安全生产组织保障监督与评价策划6.系统安全管理4.危险源辨识与风险评价7.设备安全管理8.现场安全管理10.安全投入、科技与工伤保险9.职业卫生管理12.应急管理图2 XX公司XX采区、XX采区安全标准化十四要素创建模式5安全生产方针与目标5.1安全生产方针5、安全生产方针管理制度.1目的 为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，实现对方针、目标以及为确保实现目标而制定的管理制度的管理，改进公司的各项行为。.2适用范围 适用于公司方针、目标、管理制度的制定、传达、评审与修订。.3职责（1）总经理制定方针，并负责方针、目标、管理制度的批准。（2）安全环保部组织目标的制定，负责目标、管理制度的审核，并负责监督方针、目标与管理制度的实施。（3）安全环保部负责组织人员进行管理制度的编制，并监督验证实施进度。（4）各部门、各采区及选厂负责方针、目标与管理制度的具体实施。.4内容与要求.4.1方针的制定 总经理以保护和改善安全标准化为目的，针对公司的实际情况6、，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。.4.2方针应确保： a）适合于公司的生产性质和规模以及安全影响； b）对持续改进做出承诺； C）对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺； d）为建立和评审目标和指标提供框架和基础；e）以预防伤害和疾病、财产损失为目的；f）与公司的其他方针一致。 方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。.4.3方针的评审与修订 公司每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。.4.4方针的7、沟通与传达 a）通过安全标准化手册的分发、公司内部刊物、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯； b）安全环保部负责对全体员工进行安全生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。.4.5方针的公开 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。安全生产方针 XX公司XX年安全生产方针是：安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规。.1 安全至上 获取、识别和更新适用于本公司的安全法规和其他要求，保证本公司的安全标准化管理遵守现行的法规和其他要求为底线，安全标准化是我公司至高无上的，是我公司生存的根本源泉。.2 科学管理 一个企业要想生存和发展，8、就要采用科学的管理手段。因此，本公司建立科学的安全标准化管理体系以来不断地提高企业的安全标准化绩效。.3 以人为本 人才是企业的最大财富，没有了人才也就没有了企业。对本公司而言，保护员工的安全与健康、避免伤害，是本公司建立安全标准化管理体系的根本出发点。.4 持续改进 建立、实施和保持安全标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况，依据标准化的系统化管理模式，使本公司的安全标准化管理体系更健康、更协调、更先进。.5 遵守法规依据有关法律法规和文件要求，制定符合公司特点的安全生产规章制度，落实安全生产责任，形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制公司安全生产事故是建立安全标准9、化管理体系的最终目的。5.2安全生产目标安全生产目标管理制度.l总则 依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。.2职责a）公司总经理审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。b）系统管理负责人领导实施安全生产目标。c）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。d）安全环保部制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。e）企业管理部、生产技术部等部门参与审订公司安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。.3管理要求a）安全生产目标的制定安全环保部于每年11月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划10、结果，以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安全环保部将安全生产目标报系统管理负责人审核，公司总经理批准。d）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经公司目标管理与绩效考核委员会批准后，方可进行调整。否则，不得调整。公司每年对目标评审、修订一次。C）目标制定、评审的要求：（1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进11、的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： 法规和其他要求； 危险源辨识和评价的结果； 可选择的安全技术方案； 财务、运行和生产要求； 上级部门等相关方的意见。（2）确定的职业健康安全目标应能够 降低A，B级风险的级别或更好地控制风险； 突出对事故的预防； 尽可能量化和可监测。e）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。安全生产方针目标与指标监测制度为落实安全生产方针与指标落实，安全生产责任，加强安全生产管理工作，遏制和减少各类生产安全事故发生，特制订本制度。.1安委会组成工作小组，具体负责对安全生产方针目标与指标完成情况的评价工作，评价工作每年进行一次。.2安全生产评价工作小组要坚持12、实事求是、数据说话、激励为主、公正、公开的原则进行评价。.3各级管理干部对岗位安全生产责任制、安全生产责任状的落实情况，是评价安全生产工作的标准。.4安全生产评价工作主要根据各级管理干部的日常安全管理工作，劳动防护用品使用，机械设备使用和管理，安全隐患整改，以及工伤事故及处理情况等，进行安全生产方针目标与指标完成情况的评价。.5对各级管理干部的考核采取平时与定期考核相结合、定性与定量相结合的方法进行。.6考核结果分为“突出、比较突出、一般、较差”四个档次。评价结果作为各级管理干部评优评先的主要依据，凡被评价差的车间，部门不得评先评优。被评价为优秀的车间和部门，公司给予经济奖励。安全生产目标绩效13、考核制度为全面落实安全生产控制指标和工作目标，减少和杜绝各类生产安全事故的发生，促进企业安全、健康、快速、协调发展，依据公司下达的安全生产控制指标和工作目标，特制定本办法：5.2.3.1考核的范围公司的全体员工全部参与考核，考核共分五个层次：（1）、董事长对经营层的考核。（2）、总经理对分管经理的考核。（3）、分管经理对部门单位的考核。（4）、部门单位对班组长的考核。（5）、班组长对班员的考核。5.2.3.2考核内容A 控制指标：各类事故起数、伤亡人数、一般机械设备事故、千人负伤率、火灾事故、交通事故、职业病等。B 工作目标：安全生产例会、安全生产教育、重大事故隐患监控和安全专项整治、安全生产14、投入、事故报告和应急组织、安全档案管理工作创新等情况，以及特种作业人员持证上岗情况，安全设施、安全标志、安全警示的设置率，安全隐患整改率，劳动保护用品发放率等。5.2.3.3考核办法A 考核采取日常监控评价和年终考核相结合的方式进行:日常监控评价由每季度控制指标完成情况监控和日常对工作目标落实情况的检查组成。年终考核由实地检查和终合考核组成。B考核分值计算根据车间安全生产工作监控考核评价标准，总分按100分计算，其中安全生产控制指标为40分，工作目标为60分，考核采用逐项扣分办法，每项扣分直至该项标准分扣完为止。C考核结果的档次划分考核结果分为“优秀、一般、及格、较差”四个档次。总分60分以下15、的定为“较差”，6079分的定为“及格”，8089分的定为“一般”，90分以上的定为“优秀”，5.2.3.4 绩效考核的指标A、发生一次死亡3人以上（含3人）重大事故，或全年累计死亡3人，或发生其他重大事故，扣发责任人的全年绩效工资和公司配套的风险保证金部分，扣发其他员工全年风险保证金及奖金。B、发生死亡1人事故，扣发责任人的全年绩效工资的10和公司配套的风险保证金的10，扣发其他员工全年风险保证金的10和当月奖金。 C、发生危险化学品的严重泄漏事故或爆破材料领用过程中丢失扣发全年风险保证金的10 %及绩效年薪的10 %。D、全公司工伤人数全年累计超过3，扣发全年风险保证金的10%。5.2.316、.5绩效考核有关规定（1）直接上级要严格对所属下级进行考核，下级要协助上级考核，避免出现本位主义或袒护下属、推诿扯皮、平均主义现象的发生，如有发生，经查证属实，发生一次，视情节扣发考核者当月的月绩效工资。（2）各级考核者如当月没有进行任何处罚，则扣发当月绩效工资的10%，如发生重大问题未及时报告或按规定处理，将视情节扣发13个月的绩效工资。（3）如下级工作未完成，直接上级未发现或未提出，被考核小组发现，则直接上级承担连带责任，取消直接上级当月绩效工资，反之则免于处罚。（4）绩效考核结果作为员工年度奖惩评先依据。（5）各级考核者要按时把各自的考核情况上交分厂考核小组（次月10日前），如不按时提供17、考核情况，每迟报一天扣罚责任人当月绩效考核工资的10%，未提供考核数据的取消责任人当月绩效工资。5.2.3.6 组织机构为了做好目标管理与绩效考核工作，公司成立目标管理与绩效考核领导小组：组 长：总经理执行组长：生产副经理、行政副经理、党委副书记成 员：业务主管、核算员及各班班长责 任：目标管理与绩效考核小组是公司安全生产目标管理工作的执行机构，在总集团公司目标管理与绩效考核小组的领导和指导下，负责协调和处理本部门绩效考核有关事宜，考核本部门各级管理人员和员工的目标执行情况，并监督、检查、指导本部门内的绩效考核工作。5.2.3.7绩效考核时间各单位至少每3个月检查一次本单位安全生产分目标的完成18、情况，并上报安全环保部。安全环保部每半年对各单位安全生产目标的完成情况进行一次检查和考核，并上报系统管理负责人。5.2.4安全生产目标作业文件.1安全生产目标计划表（MB01）.2安全生产目标分解表（MB02）.3安全目标管理方案表（MB03）.4安全目标调整申请表（MB04） 安 全 生 产 目 标 计 划 表 MB01序号安全生产目标分目标主 要 技 术 措 施实 施 部 门经费预算完成期限其他要求主管部门相关部门责任人1工亡率为零零1、培训教育提高意识2、加强现场监督管理3、增加安全防护设备4、杜绝“三违” 现象发生5、加强有效防范、监督、整改措施6、做好应急救援演练8、定期对特种设备进19、行检定、维护保养9、严格按照行业标准对有害气体、液体进行检查，按要求排放10、严格按照危爆物品的储存发放、使用要求进行操作，建立领取、使用登记台帐安全环保部采区选厂化验企管保安孙杰100万2008.122千人员伤率3零2008.123重大设备、火灾、交通事故为零零2008.124新入厂员工三级教育达到100%，合格率100%100%2008.125新职业病发病率为零零6特种设备检验率达100%，合格率100%100%批准： 审核： 编制：XX年1月15日 安 全 生 产 目 标 分 解 表 MB02总目标1、工亡率为零；2、千人负伤率3；3、重大设备事故为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零20、；4、全员安全教育培训率达到100%，特殊工种持证上岗率达到100%；5、新的职业病发生率为零；6、特种设备检验率达到100%，合格率达到100%；7、无重大环保事故；8、不发生产成品和原料的丢失及严重泄漏事故；9、不发生爆炸物品、危险化学品的丢失及严重泄漏事故。序号分 目 标职 能 部 门安全环保部生产技术部保 安 部企业管理部人力资源部综合办公室XX采区XX采区选 矿 厂1工亡率为零2千人负伤率33重大设备事故为零4重大火灾事故为零5重大交通事故为零6全员安全教育培训率达到100%7特殊工种持证上岗率达到100%8新的职业病发生率为零9特种设备检验率达到100%10特种设备合格率达到10021、%11无重大环保事故12不发生产成品的丢失事故13不发生产原料的丢失事故14不发生爆炸物品丢失事故15不发生危险化学品严重泄漏事故 主管部门 相关部门 考核部门企业管理部由分管经理进行考核批准： 审核： 编制：XX年1月15日 安 全 目 标 管 理 方 案 表 MB03安全生产目标： 工亡率为零，千人负伤率为3，重大事故率为零，重大火灾事故为零，重大交通事故为零，不发生危险品丢失及严重泄露事故，不发生尾矿库渗漏溃坝事故，特种设备检验率100%，全员安全教育培训率达100%，无重大环保事故，新职业病发病率为零。目标：1、不发生炮烟中毒事故。 2、不发生斜井跑车和人员乘车事故。 3、不发生片帮冒22、顶事故。 4、不发生触电事故。 5、不发生火工材料丢失事故。 6、不发生交通事故。7、不发生尾矿库溃坝、渗漏事故。 8、不发生新增职业病项目主管部门安环部项目负责人孙 杰、武胜魁、王 亮乔永平、孔繁忠项目相关部门采区、选矿厂项目财务预算100万元主要技术方案及技术措施：实施安全确认制度，炮烟检测制度，完善通风系统，配置相应的应急救护设施，认真落实公司各项规章制度。项 目 实 施 计 划项 目 内 容进 度 计 划1、安全教育培训工作。2、更换安全标志。3、应急救护演练。4、增置应急救援设备、设施。XX年5月实施XX年7月5日XX年8月12日XX年6月22日XX年6月26日XX年8月已完成拟 定23、孙 杰审 核柳升云批 准庞继尧 安 全 目 标 调 整 申 请 表 MB04申请部门申请时间原生产目标调整后目标调整原因生产发生重大变化经营发生重大变化技术条件发 生重大变化生产计划变 更申请部门意见年 月 日绩效考核小组意 见年 月 日目标管理与绩效考核委员会意 见年 月 日6 安全生产法律法规与其它要求6.1法律法规意识6.1.1 法律法规意识的识别、提取、跟踪制度建立并保持程序，以获取、识别和更新适用于本公司的安全标准化法律法规和其他要求，并及时传达。.1职责a）公司总经理或标准化管理负责人负责审批本公司适用的法律法规和其他要求。b）安全环保部负责获取、识别有关的安全标准化法律法规和其他24、要求，并追踪新的法律法规和其他要求。c）其他部门负责获取、识别和传达业务范围内的安全生产法律法规和其他要求，并追踪新的安全生产法律法规和其他要求。.2法律法规意识的识别意识识别（法律法规）问卷调查 知识竞赛 事故、事件分析 其他 依从的重要性权利与义务认识熟悉定期建立文件化的制度图3 法律法规意识的识别图a）安全生产法律法规意识的识别要涉及到所有层面的员工。b）对各部门的法律法规意识识别时，主要考虑各部门对安全生产法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其它规定等的认识情况。c）对员工的法律法规意识识别时，主要考虑员工对矿山安全生产法律法规和强制性安全规程的获取情况。d25、）法律法规意识的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。.3法律法规意识的获取a）安全环保部确定获取安全生产法律法规和其他要求的途径和频次。b）其他各部门获取到业务范围内的安全生产法律法规和其他要求应报安全环保部，安全环保部进行汇总并报公司总经理或标准化管理负责人批示，并按批示办理和发放；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。c）各单位收到安全环保部分发的法规和其他要求，应及时传达实施。d）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。.4法律法规意识的提升a）安全环保部对员工安全生产法律法规和其他26、要求的意识调查结果，制定详细的提升计划。b）主要采取宣传、教育培训和知识竞赛等方式对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识的提升。c）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升的比例应达到目100%。.5法律法规意识的跟踪a）通过当面谈话等方式，调查员工安全生产法律法规和其他要求意识提升的完成率及其效果。b）对员工进行安全生产法律法规和其他要求的意识提升跟踪的比例应达到60%以上。c）安全环保部负责收集、整理员工对安全生产法律法规和其他要求的意识提出的改进建议，并有针对性地制定下一步的提升计划。.6法律法规意识的评审 安全生产委员会对安全生产法律法规和其他要求的意识过程、提升计划、实施过27、程进行评审，发现存在的问题及时提出改进建议。6.1.2法律法规意识作业文件6.1.2.1法律法规意识调查表 （FL01） 法 律 法 规 意 识 调 查 表 FL01所 在 单 位采区 选矿厂 行政 相关单位 所 在 岗 位管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉 不熟悉 通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情28、况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日6.2需求识别与获取识别、获取、评审与更新影响安全生产的法律法规与其它要求的制度建立并保持程序，以获取、识别适用于本公司安全生产法律法规和其他要求，并及时传达、评审与更新。6.2.1.1职责a）安全环保部负责建立有效途径，获取员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的需求。b）安全环保部负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e）安全环保部负责建立识别、获29、取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)各部门遵守、实施本公司适用的安全生产法律法规与其他要求。需求识别与获取互联网调查表其他意见箱获取途径主管部门中介机构识别方法颁布部门对象人 员部 门其 他建立文件化的制度图3 法律法规意识的需求识别与获取图.2管理要求a）识别的安全生产法律法规与其他要求包括：法律，行政法规，部门规章，地方法规，国家和行业标准，规范性文件及其他要求。b）检查识别并获取的安全生产法律与其他要求的充分性。c）按周期核实所识别的安全生产法律法规与其他要求使用情况。d）确定安全生产法律法规与其他要求的获取渠道30、是否畅通。6.2.2法律法规需求识别与获取作业文件.1法律、法规和其他要求清单 （FL03）.2法律、法规及其他要求适用性评价表 （FL04）.3法律、法规及其他要求台帐 （FL05） 法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 FL03序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期1中华人民共和国宪法全国人大82-12-0482-12-042中华人民共和国劳动法全国人大1994-07-051995-05-013中华人民共和国工会法全国人大92-04-0392-04-034中华人民共和国职业病防治法全国人大2001-10-2702-05-015中华人民共和国矿山安全法全国人大92-11-07931、3-05-016安全生产法全国人大2002-06-2902-11-017国务院关于修改职工工作时间的规定的决定国务院95-03-2595-05-018中华人民共和国尘肺病防治条例国务院87-12-0387-12-039国务院关于特大安全事故行政责任的规定国务院01-04-2101-04-2110矿山安全法实施条例原劳动部1996-10-301996-10-3011企业职工伤亡事故报告的处理规定国务院91-03-0191-05-0112特别重大事故调查程序暂行规定国务院89-03-2989-03-2913化学危险品安全管理条例国务院2002-03-012002-03-0114民用爆炸物品管理条例32、国务院84-01-0684-01-0615中华人民共和国消防法全国人大1998-04-291998-09-0116工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2617基层工会劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2618工会小组劳动保护监督检查员工作条例全国总工会97-04-2697-04-2619职业病诊断管理办法卫生部84-03-1984-03-1920职业病报告办法卫生部88-04-2088-04-20法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 FL03序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期21工伤保险条例国务院2003-04-233、72004-01-0122特种设备质量监督与安全监察的规定煤矿安监局00-10-0100-10-0123粉尘危害分级监察规定原劳动部91-01-0191-02-0124生产经营单位安全培训规定安监总局2005-12-282006-03-0125安全生产培训管理办法安监总局2005-02-012005-02-0126重大事故隐患管理规定原劳动部95-08-2295-10-0127安全生产违法行为行政处罚办法安监总局2003-05-192003-07-0128非煤矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法安监总局2005-02-012005-02-0129安全生产许可证条例国务院2004-01-034、72004-01-1330劳动保护用品管理规定劳动部96-04-2396-06-0131爆破安全规程公安部1987-05-011987-05-0132职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)劳动部92-03-0992-03-0933特种作业人员安全技术培训考核管理办法国家经贸委99-07-1299-10-0134火灾事故调查规定公安部99-03-0299-03-0235非煤矿矿山企业安全生产许可证实施条例安监总局2004-05-172004-05-1736金属非金属矿山安全规程安监总局2006-06-222006-09-0137仓库防火安全规则公安部90-01-0190-01-0138医用x射35、线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定卫生部93-10-1393-10-1339矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定原煤炭部96-02-2796-02-2740作业场所安全使用化学品公约 全国人大90-10-2795-10-27法 律 、 法 规 和 其 他 要 求 清 单 FL03序号名 称适用条款颁布部门发布日期实施日期41职业健康安全与工作环境公约全国人大81-06-2283-08-1142生产安全事故应急预案管理办法安监总局XX-03-20XX-05-0143GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则原国标局86-05-3187-02-0144GB6441-86企业职工伤亡事36、故分类标准原国标局86-05-3187-02-0145GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准原国标局86-08-2287-05-0146GB4387-84工业企业厂内运输安全规程原国标局84-05-1585-01-0147TJ36-79工业企业设计卫生标准原劳动部79-01-0179-01-0148GB6067-85起重机械安全规程原国标局85-06-0686-04-0149GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法卫生部86-02-2786-02-2750GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级原国标局86-01-2186-11-0151特种设备安全监察条例国务院XX-37、01-14XX-05-0152GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准原国标局81-04-2582-01-01 53GB 3869-83体力劳动强度分级原国标局82-09-2984-12-0154GB2811一81安全帽国家标准原国标局81-12-0982-07-0155中华人民共和国环境保护法56中华人民共和国水污染防治法57中华人民共和国固体废物污染环境防治法58危险化学品安全管理条例2002、03、012002、03、01制表： 审核： 批准 ： 年 月 日 法 律 法 规 及 其 他 要 求 适 用 性 评 价 表 FL04序号名称获取部门适用性主管负责人签字实施日期1中华人民共和38、国宪法企管办适用2中华人民共和国劳动法企管办适用3中华人民共和国工会法企管办适用4中华人民共和国职业病防治法企管办适用5中华人民共和国矿山安全法企管办适用6中华人民共和国妇女权益保障法企管办适用7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定企管办适用8中华人民共和国尘肺病防治条例企管办适用9国务院关于特大安全事故行政责任的规定企管办适用10矿山安全监察条例企管办适用11企业职工伤亡事故报告的处理规定企管办适用12特别重大事故调查程序暂行规定企管办适用13化学危险品安全管理条例企管办适用14民用爆炸物品管理条例企管办适用15女职工劳动保护规定企管办适用16工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用39、17基层工会劳动保护监督检查员工作条例企管办适用18工会小组劳动保护监督检查员工作条例企管办适用19职业病诊断管理办法企管办适用20职业病报告办法企管办适用21职业病范围及职业病患者处理办法的规定企管办适用22特种设备安全监察条例安全生产报适用23粉尘危害分级监察规定企管办适用24工作场所安全使用化学品规定企管办适用25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定企管办适用26重大事故隐患管理规定企管办适用27厂内机动车辆安全管理规定企管办适用28漏电保护器安全监察规定企管办适用29生产安全事故应急预案管理办法安全生产报适用30劳动保护用品管理规定企管办适用31企业职工工伤保险试行办法企管办适用32职40、工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)企管办适用33特种作业人员安全技术培训考核管理办法企管办适用34火灾事故调查规定企管办适用35消防监督检查规定企管办适用36工人考核条例企管办适用37仓库防火安全规则企管办适用38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定企管办适用39矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定企管办适用40作业场所安全使用化学品公约 企管办适用41职业健康安全与工作环境公约企管办适用42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法企管办适用43GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则企管办适用44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准企管办适用45GB6721-86企业41、职工伤亡事故经济损失统计标准企管办适用46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程企管办适用47TJ36-79工业企业设计卫生标准企管办适用48GB6067-85起重机械安全规程企管办适用49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法企管办适用50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级企管办适用51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规则企管办适用52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准企管办适用53GB 3869-83体力劳动强度分级企管办适用54GB2811一81安全帽国家标准企管办适用55危险化学品安全管理条例企管办适用56机关、团体、企业、事业单位消防安全管42、理规定（公安部61号令）企管办适用57GB18218-2000重大危险源的辨识企管办适用58GB/T13869-92用电安全导则企管办适用59中华人民共和国安全生产法企管办适用60整理： 审核： 日期： 年 月 日 法 律 法 规 和 其 他 要 求 台 帐 FL-05序号文件名称发布时间实施时间发布部门获取途径获取时间获取部门1中华人民共和国宪法82-12-0482-12-04全国人大网上下载企管办2中华人民共和国劳动法94-07-0595-05-01全国人大常委会网上下载企管办3中华人民共和国工会法92-04-0392-04-03全国人大网上下载企管办4中华人民共和国职业病防治法01-1043、-2702-05-01全国人大网上下载企管办5中华人民共和国矿山安全法92-11-0793-05-01全国人大网上下载企管办6中华人民共和国妇女权益保障法92-04-0392-10-01全国人大网上下载企管办7国务院关于修改国务院职工工作时间的规定的决定95-03-2595-05-01国务院网上下载企管办8中华人民共和国尘肺病防治条例87-12-0387-12-03国务院网上下载企管办9国务院关于特大安全事故行政责任的规定01-04-2101-04-21国务院网上下载企管办10矿山安全监察条例82-02-1382-07-01国务院网上下载企管办11企业职工伤亡事故报告的处理规定91-03-0144、91-05-01国务院网上下载企管办12特别重大事故调查程序暂行规定89-03-2989-03-29国务院网上下载企管办13危险化学品安全管理条例87-02-1702-03-01国务院网上下载企管办14民用爆炸物品管理条例84-01-0684-01-06国务院网上下载企管办15女职工劳动保护规定88-07-2188-07-21国务院网上下载企管办16工会劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办17基层工会劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-26全国总工会网上下载企管办18工会小组劳动保护监督检查员工作条例97-04-2697-04-245、6全国总工会网上下载企管办19职业病诊断管理办法84-03-1984-03-19卫生部网上下载企管办20职业病报告办法88-04-2088-04-20卫生部网上下载企管办21职业病范围及职业病患者处理办法的规定87-77-0588-01-01卫生部网上下载企管办22特种设备质量监督与安全监察的规定00-10-0100-10-01煤矿安监局网上下载企管办23粉尘危害分级监察规定91-01-0191-02-01原劳动部网上下载企管办24工作场所安全使用化学品规定96-12-2097-01-01原劳动部网上下载企管办25矿山特种作业人员安全操作资格考核规定96-02-0696-02-06原劳动部网上46、下载企管办26重大事故隐患管理规定95-08-2295-10-01原劳动部网上下载企管办27厂内机动车辆安全管理规定95-04-0795-04-07原劳动部网上下载企管办28漏电保护器安全监察规定90-06-0190-06-01原劳动部网上下载企管办29仓库防火安全管理规则80-08-1580-08-15公安部网上下载企管办30劳动保护用品管理规定96-04-2396-06-01劳动部网上下载企管办31企业职工工伤保险试行办法96-08-1296-10-01劳动部网上下载企管办32职工工伤与职业病致残程度鉴定标准(试行)92-03-0992-03-09劳动部网上下载企管办33特种作业人员安全技47、术培训考核管理办法99-07-1299-10-01国家经贸委网上下载企管办34火灾事故调查规定99-03-0299-03-02公安部网上下载企管办35消防监督检查规定98-09-3098-12-09公安部网上下载企管办36工人考核条例90-07-1290-07-12劳动部网上下载企管办37仓库防火安全规则90-01-0190-01-01公安部网上下载企管办38医用x射线诊断放射卫生防护及影像质量保证管理规定93-10-1393-10-13卫生部网上下载企管办39矿山救护队指战员技术培训和考核发证的规定96-02-2796-02-27原煤炭部网上下载企管办40作业场所安全使用化学品公约90-1048、-2795-10-27全国人大网上下载企管办41职业健康安全与工作环境公约81-06-2283-08-11全国人大网上下载企管办42煤矿矿用产品安全标志管理暂行办法01-11-2002-01-01国家煤矿安监局网上下载企管办43GB6442-86企业职工伤亡事故调查分析规则86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办44GB6441-86企业职工伤亡事故分类标准86-05-3187-02-01原国标局网上下载企管办45GB6721-86企业职工伤亡事故经济损失统计标准86-08-2287-05-01原国标局网上下载企管办46GB4387-84工业企业厂内运输安全规程84-05-15849、5-01-01原国标局网上下载企管办47TJ36-79工业企业设计卫生标准79-01-0179-01-01原劳动部网上下载企管办48GB6067-85起重机械安全规程85-06-0686-04-01原国标局网上下载企管办49GB 5748-85作业场所空气中粉尘测定方法86-02-2786-02-27卫生部网上下载企管办50GB 5817-86生产性粉尘作业危害程度分级86-01-2186-11-01原国标局网上下载企管办51GB5036-85特种作业人员安全技术考核规则85-08-1686-03-01原国标局网上下载企管办52GB2626-81自吸过滤式防尘口罩国家标准81-04-2582-50、01-01原国标局网上下载企管办53GB 3869-83体力劳动强度分级82-09-2984-12-01原国标局网上下载企管办54GB2811一81安全帽国家标准81-12-0982-07-01原国标局网上下载企管办55中华人民共和国环境保护法89-12-2689-12-26网上下载企管办56中华人民共和国水污染防治法84-05-1184-11-11人大网上下载企管办57中华人民共和国固体废物污染环境防治法04-12-2905-04-01人大网上下载企管办58危险化学品安全管理条例02-01-0902-05-15国务院网上下载企管办59GB16297-1996大气污染综合排放标准96-12-051、696-12-06网上下载企管办60GB13271-91锅炉大气污染排放标准网上下载企管办61机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（公安部61号令）01-10-1902-05-01公安部网上下载企管办62GB18218-2000重大危险源的辨识网上下载企管办63GB/T13869-92用电安全导则92-11-2493-05-01国家技术监督局网上下载企管办64GB8978-1996污水排放标准98-01-01网上下载企管办65中华人民共和国安全生产法02-06-2902-11-01人大网上下载企管办66职业安全和卫生及工作环境公约81-06-2283-08-11国际劳工大会网上下载企管办52、整理： 审核： 批准： 日期： 年 月 日6.3融入安全生产的法律法规与其它要求的融入制度建立并保持程序，融入获取、识别的安全生产法律法规和其他要求。.1职责a）安全环保部负责建立有效途径，便于员工和部门对安全生产法律法规与其他要求的获取。b）安全环保部负责制定适用的安全生产法律法规与其他要求清单。c）其他部门负责制定适合本部门的安全生产法律法规与其他要求清单。d）办公室负责将各部门使用的法律法规与其他要求汇总下发。e）安全环保部负责建立识别、获取、评审与更新影响安全生产地法律法规与其他要求的制度。f)内部人员可以获取相关的安全生产法律法规与其他要求。g)各部门遵守、实施本公司适用的安全生产法53、律法规与其他要求。.2要求a）公司安环部要依据安全生产法律法规，制定各岗位责任制、安全制度、操作规程，并将法律法规的相关条款融入其中。b）将获取的安全生产法律法规进行整理，装订成册，分类发放到各个部门、车间和员工。c）按所识别的需求，分时期分阶段的对员工开展有针对性地、分层次、分类的安全生产法律法规与其他规定的培训，并进行考核。d）设立宣传栏，并在宣传栏内张贴法律法规的知识，以及触犯法律法规的案例，详细分析案例，让员工从根本上意识到遵守法律法规重要性。e）安全环保部应及时根据更新的法律法规修订责任制、安全制度、操作规程中的部门条款，并将新的责任制、安全制度、操作规程及时发放给员工。f)员工要结54、合自己的岗位特点，尽可能的多掌握与自己相关的法律法规内容，清楚自己负有的安全生产法律责任与义务。6.4评审与更新法律法规与其它要求的变化管理制度.1安全环保部负责对变化的安全生产法律法规与其他规定进行识别、获取和评审。.2安全环保部要及时掌握安全生产法律法规的变化情况。.3每年定期评审获取并使用的法律法规，确保其在有效期内。.4定期评审的安全生产法律法规包括：法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他规定。.5当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统，以及安全责任制，制度和操作规程中。.6通过行政主管部门、互联网等渠道获取变化55、的安全生产法律法规与其他规定。.7变化的安全生产法律法规与其他要求得以更新的比例应达到100%。.8列出安全生产法律法规与其他规定的更新清单，将更新的法律法规形成文本，及时发放给相关部门和人员。6.4.2法律法规评审与更新作业文件.1更改法律、法规和其他要求清单 （FL06）.2合规性评价记录 （FL07）融入、评审与更新文 件责任制程序或规程制 度评审更新确保有效性融入培 训建立文件化的制度提 供过程或活动图4 法律法规与其他要求的融入、评审与更新图 更 改 法 律 、法 规 和 其 他 要 求 清 单 FL06序号名 称发布日期实施日期更改日期更改条款 制表： 审核： 批准 ： 年 月 日56、合 规 性 评 价 记 录 FL07评价日期评价人序号法律法规名称合 规 性 情 况评价结果备注制表： 审核： 批准 ： 年 月 日7 安全生产组织保障7.1安全生产责任制安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，特制定本制度：.1安全生产责任制的制定a）公司安环部负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；b）公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； c）建立的安全生产责任制需要达到如下要求：必须符合国家安全57、生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；要与管理制度协调一致；要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。d）制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；参加安全生产委员会会议；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；认可安全生产表现；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于85%。e）制定的中层管理者安58、全生产责任制必须具备下列内容：在日常会议中与员工讨论安全生产问题；至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；认可安全生产表现；至少每年评审一次安全标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产检查；参与安全生产培训；参与安全生产事故、事件调查；中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于95%。F）制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。.2安全生产责任制的评审定期评审与更新，保持适宜性：a）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性； b）与公司管理体制的协调性；c）所有责任制的可操作性。.3安全生产责任制的沟通a）公司应对安全生产责任制进行详细说明和交59、流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要责任人员和决策人员； b）员工出除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。 .4安全生产责任制的培训对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。.5安全生产责任制的考核 考核组由公司总经理或副总经理和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。安全生产责任制作业文件.1安全生产责任制执行情况考核表 （ZRZ01） 安 全 生 产 责 任 制 执 60、行 情 况 考 核 表 ZRZ01部 门姓 名职 务安全生产责任制见XX黄金矿业有限责任公司安全生产责任制汇编第 页至第 页执 行安 全生 产责 任制 的情 况 考 核 结 果考核人： 考核时间： 年 月 日7.2安全机构设置与人员任命7.2.1安全机构设置与人员任命管理管理制度根据安全生产法的规定，公司属矿山企业，应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范公司安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度：7.2.1.1安全生产委员会的设置a）安全生产委员会人员的配置应满足安全生产管理的需要，能够有效解决安全生产问题。b）安全生产委员会人员61、必须接受安全生产培训，并考核合格。C）安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据公司风险特点决定选择，公司员工代表总数与全员的比例应为1：50。d）员工应清楚员工代表的选择标准和职责，员工代表的职责应工作场所中展示，员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。e）安全生产委员会人员中应有专职医护人员或职业卫生管理人员；f）安全生产委员会要每季度召开一次安全专题会议，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题。g）安全生产委员会会议内容全部形成会议纪要，其中必须包括工作项目清单，并由安全生产委员会主任或最高管理者签发。.2安全生产管理部门的设置a）安全生产管理部门必须是相对独立的62、部门，其工作人员为专职安全管理人员，专门从事安全生产管理工作。b）安全管理机构的职责是落实国家有关安全生产法律法规，组织公司内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等，专门从事安全生产工作的计划与布置、监督与检查、总结与考核。C）安全管理机构是公司安全生产的重要保障组织，除安全生产管理外，不兼做其他工作。7.2.1.3人员的任命a）公司依据特点应书面任命安全管理人员、员工代表、消防负责人、应急救护队员、事故调查员。b）被任命的人员必须理解并履行其职责与义务，并有任命书。C）被任命的人员必须接受参加下列安全生产培训，并考核合格：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培63、训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培训。7.2.2安全机构设置与人员任命作业文件.1 人员任命书 （RM01） 人 员 任 命 书 RM01公司各部门：为了强化公司安全生产规章管理的基础，实现安全管理制度运行系统的标准化，实现全员、全过程、全方位的安全管理，形成安全管理工作的良性循环。由于安全标准化创建、运行工作的需要，结合公司实际情况，特骋任如下人员参与安全标准化具体工作：任命 从事安全标准化 工作；任命 从事安全标准化 工作；任命 从事安全标准化 工作；任命 从事安全标准化 工作；任命 从事安全标准化 工作。XX黄金矿业有限责任公司总64、经理： 年 月 日7.3员工参与员工关注安全、健康事项的收集反馈保障制度.1安全环保部负责员工关注的安全、健康方面意见和见意的收集工作，并及时汇总整理，如实上报安全生产委员会。.2安全生产委员会及时召开会议，参加会议的工员必须充分，对收集的信息充分研究与论证。.3将研究与论证结果形成反馈信息及时反馈到员工处。.4任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时间。.5所有相关部门要为信息的上报和反馈工作创造条件。7.1.2员工获得参与安全、健康权益保障制度.1安全生产委员会人员中应有员工代表，员工代表应根据公司风险特点决定选择，公司员工代表总数与全员的比例应为1：65、50。.2员工必须参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。.3当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。.4员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。.5安全管理手册的更新时应有员工参与，保证全员性。.6公司与外部权力机构沟通安全生产事项时，为了更好地保障员工合法权益不受损害，必须有员工参与。.7员工是风险的直接影响群体，风险评价时必须有员工参与。.8与员工相关的安全过程行动、变化管理评审时、参与安全问题的调查均应有员工参与。7.1.3员工拒绝存在安全、健康权益保障制度.1员工在作业过程66、中必须遵守遵守操作规程，员工对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；.2对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告；.3用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业是违法侵权行为，员工合理拒绝是在行使自己的合法权益；.4用人单位不得因员工拒绝违章指挥、强令冒险作业而受到惩罚或扣除当班工资；.5作业如发现作业现场存在危险征兆时，应立即停止作业，撤离到比较安全的地点，设置好警戒，立即向有关人员汇报。.6防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民受重大损失的；发现了事故征兆，能立即采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者67、给予奖励。 员工代表职责员工代表是普通员工与公司领导层沟通的纽带，通过员工代表，使领导层及时准确的了解员工的需求，及时的解决员工关注的安全生产事项。为规范员工代表的管理，特制定本制度。.1员工代表的任命员工代表应涉及各部门、各专业和各层面，所占员工总数的比例不应低于1：50，并由总经理任命。.2员工代表应具备的条件（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派；（2）、能够坚持原则，具有较强的责任心；（3）、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识（4）、反应大多数员工的意愿，能够起到带头作用。.3参与的活动（1）、关键任务的分析；（2）、事故危险性的定性或定量分析；（3）、设计与流程68、变化的评审；（4）、变化管理的评审；（5）、安全意识强化与安全技能的培训与提升（6）、安全手册的更新（7）、参与安全生产委员会活动；（8）、经常与权威机构或中介机构进行沟通，申报存在的各项安全问题；（9）、安全意识宣传，培训及提升、作业场所安全措施的制定与实施（10）、安全问题的调查；（11）、公正的调查员工拒绝的安全生产事项；（12）、接受解决相应问题的技能培训。.4培训 员工代表应接受下列知识的培训：（1）、相关的安全、健康法律法规，标准；（2）、辨别危险和评估风险的能力；（3）、语言表达，沟通及判断能力培训；（4）、其他需要培训的内容。7.4文件与资料控制7.4.1 文件与资料的识别与控69、制制度.1管理部门的职责 办公室负责对文件与资料的分析整理，识别出各个部门的文件与资料，分别存档，并做好存档记录； 对公示的文件资料进行识别与控制，保证发放到各个部门使用的文件资料准确性与及时性； 文件与资料不得随意外借，如确实需要借出，需做好登记记录，并由主管领导签字方可外借。.2文件资料的识别各种计划、程序文件以及作为各部门安全生产运行的常用实施细则由各车间管理和控制。技术文件和技术标准（国家标准、行业标准、公司标准以及作业指导书、检验规范等）部门的记录等，由技术管理和控制；管理标准（部门管理制度），工作标准（岗位职责和任职要求等）、其他行政管理性文件，包括与公司相关的政策，法规文件等，有70、安全部管理和保存。.3文件资料的控制.3.1文件的编写、审核和批准（1）、文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性；（2）、体系文件（包括计划、程序文件、记录）由各部门负责组织编写，部门负责人审核，上报总经理批准发布，有办公室负责登记，发放，并注明分发号；（3）、其他行政管理文件和技术工艺文件由相应只能部门编写，汇总，主管领导审核，必要时报总经理批准，相应职能部门负责登记，发放并注明分发号。（4）、确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本。.3.2文件分类登记办公室建立文件登记表，建立工艺技术文件和技术标准文件和使用的法律发箍文件登记册。.3.3文件的发放安全标准化文件与资料由企业管理部71、分发至管理体系所覆盖的各部室及相关人员。文件发放管理部门应填写文件发放登记表，按主管领导批准的发放范围实施分类，领用部门签字后方可领用，发放的文件应确定分发确定分发号。.3.4文件保存办公室建立本部门使用文件的文件收发登记表任何人不得在文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。.3.5文件的借阅如需借阅文件与资料，需经文件与资料管理部室负责人批准，并履行借阅登记手续。原版文件与资料一律不外借，防止文件与资料丢失或损坏。借阅、复制文件资料时，应填写文件借阅记录表由先关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅。.4外来文件控制受到外来部门的文件，要填入外来文件收发登记表，并识72、别其适用性，经总经理知识后，分发相关部门车间落实。.5评审修订每年有负责人和有关部门对现有体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时经总经理批准予以修改。.6文件的作废与销毁（1）、所有失效或作废文件，由相关部门资料员及时从所发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用（2）、为某种原因需保留的任何已作废的文件都应进行适当的标识，对要销毁的作废文件，由先关部门负责人批准后，由主管部门销毁。 安全记录控制制度 为规范安全管理记录的填写，保存和处置，追溯相关的安全管理活动和安全管理系统运行情况，特制定本制度。.1记录的填写填写内容要求及时、真实、完整、不得漏73、项、字体应规范、工整、清晰、版面整洁、签名栏应由相应负责人起笔签名。.2记录的种类（1）、安全生产记录的主要有事故、时间记录，风险评价信息，培训记录，事故调查报告，检查记录，职业卫生检查与健康监护记录，安全生产会议记录，安全活动记录，法定检测记录，任务观察记录，许可文件，应急演习信息，纠正与预防行动记录，承包商和供应商信息，维护和效验记录，技术 资料、图纸等。（2）、其他要求的安全记录有投诉记录、接受记录、文件借阅记录等.3保存管理（1）、安全记录必须在适应的环境和场所存储，以防损坏以及丢失（2）、注意储存室的闻声和防潮，保持通风，防止在存储期内变质；（3）、制定相关查阅和所取所需记录，保管方74、式便于查询；.4保存期限（1）、一般记录的保存期限为两年；（2）、有永久保存价值的记录，整理成档案，长期保存（3）、记录的保存期一般不低于产品的寿命或责任期；安全标准化管理系统运行情况是通过安全生产记录来反映，安全生产记录必须包括：安全标准化管理评审报告、安全事故事件记录、安全风险评价信息、安全培训记录、标准化系统评价报告、事故调查报告、安全检查记录、职业卫生检查记录、职业健康监护档案、安全生产会议记录、安全生产活动记录、法定检测记录、任务观察记录、许可文件、应急演练信息、纠正与预防行动记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、技术资料、技术图纸。安全生产会议记录要求内容真实、准确、清晰，完整75、反映相应过程 。安全生产会议记录管理工作包括标识、收集、编目、归档、贮存、维护、查阅、保管和处置。 7.4.3 安全检查制度、.1开展安全生产大检查，建立健全安全生产检查制度，是搞好安全生产的重要措施。我们要充分发动群众，实行专检与群检相组合的原则，做到及时发现和处理事故隐患，做到安全生产。.2每季度由安委会组织一次有经理参加的全公司安全生产以及设备运转、公共卫生、防火、防盗为内容的安全大检查；各车间、有关部门负责人参加，并作检查记录，查出的不安全隐患，要逐项研究措施限期解决，处理结果要按期报告。a）坚持每季度的安全大检查制度。b）经常进行防火和用电安全检查。c）根据上级要求和本公司具体情况，76、经理和副经理有权安排不定期的安全大检查。.3安全大检查的主要内容为：a）查事故隐患。b）查职工对安全生产思想认识。c）查职工执行安全生产技术操作规程和劳动纪律情况。d）查各项安全规章制度是否完善。e）查各级领导在生产工作布置时是否重视安全环保工作。f）查现场工作场所机械设备的安全设施是否完善。g）查各岗位是否做到文明、清洁、卫生。.4 每月由各安全生产小组负责人主持，对本单位进行全面安全检查，查出的问题也要限期解决，本单位无力解决的问题，书面向公司呈报。.5生产系统每天生产的同时，要进行安全检查，查出问题立即组织解决，当班未解决的要在指令上交给下班解决，重大问题向车间安全负责人报告。班组长对本77、组的安全生产全面负责，要进行班前、班中、班后三次检查，发现问题及时处理，重大问题应向车间领导报告。 .6对公司的要害部位不仅要进行一般正常的安全检查，还要进行专业技术检查。a）井下顶板管理的专业检查由生产技术部牵头，采区、安全环保部参加。b）爆破器材的使用和管理的专业检查由安全环保部牵头，采区、保安等部门参加。c）竖、斜井卷扬、空压机的专业检查由生产技术部牵头，采区、选厂、安全环保部参加。d）供电的专业检查，由生产技术部牵头，采区、选厂、安全环保部参加。e）炸药库的专业检查，由保卫部牵头，采区、安全环保部参加。专业检查每季度进行一次，由生产副经理领导和组织，检查出的问题要立即解决。对于隐患严重78、，直接威胁安全生产的问题，必须停产和停止使用。.7专职安全员要要深入现场监督检查公司全体作业人员对安全制度、操作规程执行以及劳保用品佩戴情况；检查作业现场安全防护情况及时发现和解决问题，针对检查出的问题，提出整改方案，定人员、定时间完成整改。并要做好记录，建立和健全各种安全生产台账，对于重大事故隐患长期得不到解决的，安全环保部有权下达“安全生产指令书”；专职安全员有权制止违章指挥和违章作业；协助生产单位解决安全工作中的隐患和问题。.8专职安全员应发动员工揭示生产、工作中的隐患和漏洞，制定解决措施，落实解决任务，提高群众对安全生产重要性的认识，依靠群众搞好安全生产。.9节假日期间，安委会要组织安79、全专项检查。 职业危害预防制度7.4.4.1建立健全在职业活动中接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质员工的职业病预防制度。7.4.4.2各生产车间的职业病危害因素的强度或浓度必须符合国家职业卫生标准。7.4.4.3产生职业病危害的车间，应当在醒目位置设备公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害因素检测结果。7.4.4.4对产生严重职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。7.4.4.5对可能发生职业性损伤的有毒有害工作场所，设置报警装置，配置现场急救用品。7.4.4.6对职业80、病防护设备和个人使用的职业病防护用品进行经常性的维护、检修、定期检测其性能和效果。确保其处于正常状态，不得擅自拆除或停止使用。7.4.4.7定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入单位职业卫生档案。7.4.4.8劳动者调离单位时，单位应当如实无偿提供个人职业卫生档案，并在所提供的复印件上盖章。7.4.4.9未经岗前职业健康检查或有职业禁忌的劳动者，不得安排从事接触职业病危害作业。7.4.4.10定期为产生职业病危害因素场所作业人员进行体检，并将检测结果存入职业卫生档案。7.4.4.11定期为员工发放符合国家标准的职业病防护用品。7.4.5 安全教育培训制度、.1 要认真做81、好员工安全生产教育与培训工作，普及安全生产知识，加强安全技术教育，提高员工队伍素质，搞好安全文明生产。.2新员工必须经过三级安全教育，考试合格证后，方准上岗工作，新入（厂）矿从业人员必须进行“三级”安全教育培训，培训时间不得少于72学时，对全员再教育时间不得少于20学时；管理人员有关部门培训学习，学习时间不得少于48学时，再培训时间不得少于16个学时；日常教育时间月累计不少于24学时。.3新入（厂）矿人员必须经过企业、车间、班组三级安全教育。a）企业级安全教育（一级）由企业安全环保部负责，教育内容包括党和国家有关安全生产的方针、政策、法规、制度及其安全生产重要意义。一般安全知识，本企业生产特点82、，重大事故案例，企业基本制度及入企业后的安全注意事项，工业卫生和职业病预防等知识。教育时间不少于40学时，并以考试合格后，方可分配到车间。b）车间级安全教育（二级），由车间主任负责，教育内容包括，车间生产特点，工艺及流程，主要设备的性能，安全技术规程和制度，事故教训，防尘、防毒设施的使用及安全注意事项等，教育时间不少于20学时，经考核合格，方准备分配到工作班组。c）班（组）级教育（三级），由班（组）长负责，教育内容包括：岗位生产任务、特点，主要设备结构原理，操作注意事项，岗位责任制，岗位安全技术规程，事故案例及预防措施，安全装备和工（器）具，个人防护用品、防护用具和消防器材的使用方法等，教育时83、间不少于12学时。.4调换岗位工种工人的安全教育对调换工作岗位的员工，也必须经过新工作岗位的安全技术操作规程教育后，才准开始工作。.5 日常教育a）各级领导和各部门要对职工进行经常性的安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职工的安全意识和法制观念，定期研究职工教育中有关问题。b）采用展览、宣传画、安全宣传栏、报纸、杂志等多种形式，以及先进的思想教育手段，开展对职工的安全和工业卫生教育。c）企业要定期开展安全活动，班组安全活动每月一次，并要有活动内容的文字记录。d）在大修或重点项目检修，以及重大危险（施工）单位进行检修（施工）时，安全科要督促指导各检修（施工）单位进行检修（施工）前的安全教育。e84、）职工违章及重大事故责任者和工伤人员复工，必须进行安全警示教育，并将内容记录“安全作业证”内。f）日常教育时间月累计不少于24学时。.6对从事爆破工、起重工、电工、金属焊接（切割）工、车辆司机、主扇风机工、绞车操作工、信号工、尾矿工、危化品使用工、安全检查工和矿内机动车司机等特种作业人员，应当接受专门技术培训，经考核合格发给专业安全操作证，方准从事特殊工种作业，专业安全操作证定期考核复验。.7凡因工负伤者以及重大未遂事故责任者（不管是否造成损失）都必须经过复工教育后，才能上岗工作。a）未遂事故的责任者由车间进行复工教育。b）重大未遂事故的责任者由公司安全环保部进行复工教育。c）因工伤休假十天以85、上者，必须经班组进行教育。d）因工伤休假一个月以上必须经车间进行复工教育。e）因工负伤休假两个月以上必须经公司安全环保部进行复工教育。.8有计划的组织好定期的安全生产活动日活动，班组每天开工前要进行安全教育。.9在采用新工艺、新施工方法和添设新的机械设备或调换工人工作后，必须重新对工人进行操作方法和工作岗位的安全教育。.10凡到我公司代培、学习、参观人员必须由公司安全环保部进行安全教育，并要指定专人带领。7.4.6 事故和事件管理制度7.4.6.1为了严格执行国务院关于生产安全事故报告和调查处理条例，及时掌握矿山职工伤亡事故情况，做好事故调查和处理，从中吸取教训，采取防范措施，搞好事故预防，保86、证安全生产，制定本办法。7.4.6.2本制度所称生产安全事故，是指我公司从业人员在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作，必须坚持实事求是、尊重科学的原则。7.4.6.3发生伤亡事故后，负伤者或最先发现的人，必须立即报告班长、采区主任、经理以及安全环保部，公司领导，全公司所有部门和一切人员要全力以赴对伤员进行抢救。7.4.6.4根据国家有关规定，工伤程度类别划分为：死亡、重伤、轻伤。a）死亡：因工伤当时死亡或由于致伤原因，事后一个月内死亡，均为工伤死亡；b）重伤：凡是因工受伤当时致残或事后引起残废，经医师诊断为残废的，均为重伤；c）一般负伤，是指受轻微的伤87、害，脱产医治和休息一个工作日以上，低于105日的，经医治后能恢复原来工作的为轻伤；d）多人事故，是指一起事故有三人以上受到伤害的（包括轻伤、重伤、死亡事故）称为多人事故。7.4.6.5伤亡事故报告和调查及分析A）事故报告a）发生轻伤事故后，应由负伤者或事故现场有关人员将情况立即报告当班的值班长，值班长立即报告所在单位领导，由该单位领导在当日（或当班）下班前分别报告领导、公司安全环保部。由公司审计考核部在24小时以内报告苏尼特右旗社会劳动保障局。b）发生重伤事故，负伤者或事故现场有关人员应当立即将情况报告值班长，由值班长立即用快速办法直接或逐级报告公司经理，公司经理和有关部门应在1小时以内报告苏88、尼特右旗安全监督局、劳动局、工会，由公司审计考核部在24小时以内报告苏尼特右旗社会劳动保障局。c）发生死亡事故和重大死亡事故后，负伤者和事故现场有关人员应当立即直接或逐级报告公司经理，公司经理和有关部门接到报告后，应当在1小时以内报告报告苏尼特右旗安监局、劳动局、工会，由公司审计考核部在24小时以内报告苏尼特右旗社会劳动保障局。d）事故报告内容包括发生事故单位、时间、地点、伤亡情况、初步分析的事故原因等。B）事故调查分析a）险肇事故、轻伤事故由公司生产副经理组织，由安全环保部、审计考核部、生产技术部、专职安全员、以及发生事故班组员工参加事故分析会。b）重大事故、较大事故、一般事故分别由内蒙古自89、治区人民政府、锡林郭勒盟人民政府、苏尼特右旗人民政府负责调查。内蒙古自治区人民政府、锡林郭勒盟人民政府、苏尼特右旗人民政府可以直接组织事故调查组进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。7.4.6.6发生事故后必须做到：a）全公司要全力以赴，首先抢救伤员，制止事故发展和扩大损失。b）认真保护事故现场，有关人员要对事故现场进行详细检查，并做好记录和拍照。c）不经安全、保安部门批准，不准擅自处理事故现场。d）坚决执行出了事故“四不放过”的原则。严肃认真地对事故进行调查分析和处理，并要制定切实可行的预防措施，防止类似事故发生。7.4.6.7公司各级领导接到伤亡事故报告后，在立即向上90、级报告的同时，应立即组织力量，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止事故扩大。7.4.6.8伤亡事故的统计由公司安全环保部按国家规定的办法和报表格式进行。7.4.6.9发生伤亡事故后，由公司领导或安全环保部负责主持召开有审计考核部等单位（部门）负责人以及事故现场人、伤者等人员参加的事故分析会，对事故实行“四不放过”的原则进行处理。按现行国家法律、法规，需要地方有关部门或主管部门参加进行伤亡事故调查、处理的，从其规定。7.4.6.10在伤亡事故发生后，隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏事故现场，或者无正当理由，拒绝参加事故分析会和拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由公司按照规定对有关91、人员给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。7.4.6.11请工伤假制度a）请工伤假要填写假单，由值班长、安全员（兼）在假单上签上事故分析意见，经单位领导批准，安全部门核实后，才能按工伤假处理。b）办理请工伤假手续，应在下一工班上班前办理清楚（重伤、行动不变者例外），否则不按工伤处理。7.4.6.12工伤范围及认定A）员工由于下列情形之一负伤、致残、死亡的应当认定为工伤或工亡：a）从事本单位日常生产、工作或本单位负责人临时指定工作的，在紧急情况下，虽未经本单位负责人指定，但从事直接关系本单位利益工作的；b）经本单位负责人安排或同意，从事与本单位有关的科学试验、发明创造和技术改进的92、；c）在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的，或由于工作紧张，突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；d）在生产工作环境中，接触职业性有毒有害因素造成职业病的；e）因履行职责造成人身伤害的；f）从事抢险、救灾、救人等维护国家、社会和公众利益活动的；g）因公、因战致残的军人，复转到我公司工作后旧病复发的；h）因公外出期间，由于工作原因发生交通事故或其他意外事故造成伤害、失踪的，或因突发疾病造成残废的，或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的；i）在上下班规定时间内的必经路线上，发生无本人责任或非本人主要责任的道路交通机动车事故的；j）法律、法规规定的其他情况。B）员93、工由于下列情形之一造成负伤、致残、残废的，不应认定为工伤：a）犯罪或违法；b）自杀或自残；c）酗酒或打架斗殴；d）蓄意违章；e）法律、法规规定的其他情形。C）工伤的认定应根据以下资料：a）员工的工伤保险待遇申请；b）单位的安全事故报告；c）指定医院或医疗机构初次治疗工伤的诊断书或职业病诊断证明书，属于轻伤无须医院治疗的，由单位医生开具工伤诊断书，工伤认定的决定应及时通知单位和申请人。7.4.6.13劳动鉴定和工伤评残a）员工在工伤医疗期内治愈或伤情处于相对稳定状态或医疗期满仍不能工作的，应当进行劳动能力鉴定、评定伤残等级，并定期复查伤残情况的；b）工伤管理委员会应按国家制定的工伤与职业病致残程94、度、鉴定标准（GB/T161801996），对因公负伤或患职业病的职工伤残后，丧失劳动能力的程度和护理依赖程度进行等级评定。伤残待遇的确定和工伤职工的安置以评定的伤残等级为主要依据。7.4.6.14工伤的医疗及费用a）受到人身伤害的工伤人员，必须到公司指定的医院接受治疗，如需转院，需有主治医师的签署意见，并开具转院介绍信，方可办理转院。b）工伤患者在指定医院或转院期间不准以公费名义开取与工伤无关的药品和滋补品，以及对工伤无关部分的检查。在药店购买的药品一律不予报销。对开据假药方，涂改药费收据等弄虚作假者，一经查出，没收其非法所得，并视其情节，给予非法所得最低两倍的处罚。c）工伤患者接受治疗期间95、，第一次的诊断书及转到其他医院的诊断书要送交安全环保部备案。休工诊断书需经过安全环保部批准签字，所在单位方可予以做工资，否则追究其单位负责人的责任。d）工伤患者报销医疗费时，安全、财务、审计考核、行政等部门要严格审查其病历、复写处方、药费收据、诊断书等，一经发现严肃处理，如审查无误后，由安全环保部核准，主管经理批准后，方可办理有关手续。e）工伤患者需向公司借款时，由安全环保部审核，主管经理批准后，方可办理有关借款手续。事后，要按公司有关规定及时报销。f）工伤医疗，只报销指定医院开具的挂号费、住院费、医疗费、药费、手术费、化验费、处置费、100元以下的检查费及就医旅费。凡在医疗期间进行CT、彩超96、等100元以上的检查项目，须先经公司安委会同意后方能进行。g）工伤患者病情严重需住院护理的，护理人员需经公司安委会批准，护理人员工资及伙食补助费，按照国家有关文件执行。h）因工负伤需要停止工作治疗的，实行工伤医疗期，执行医疗终结时间标准，对其进行一次性公费医疗。痊愈后由医院出具医疗终结意见书，返回安全环保部备案，工伤待遇同时解除。i）对于公费医疗期满，但有后遗症状，或虽有某些症状或改变，但不须处理或就目前医疗手段无法处理的，医疗终结后，由本人提出申请，由经公司安委会结合病情做出结论。j）经指定医院证明旧病复发的，新工伤需要转院治疗的，在转院期间其差旅费按公司有关规定标准执行。k）职业病患者就医97、，要持本人职业病证明到指定医院接受治疗。公司承担其职业病病变的有关药品。l）已退休在外地居住的工伤或职业病患者需住院治疗的，必须经公司工伤管理委员会同意后，方可就近住院接受治疗，并执行相关规定。7.4.6.15工伤保险待遇a）员工因工负伤治疗享受工伤医疗待遇，工伤员工治疗工伤或职业病所需的挂号费、住院费、医疗费、药费、就医旅费全额报销。工伤职工需要住院治疗时，按照当地因公出差伙食补助标准的百分比，发给住院伙食补助。工伤员工治疗非工伤范围的疾病，其医疗费用按照有关医疗保险的规定执行。b）员工因工伤或职业病需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。工伤医疗期是指因工负伤或患职业病，停止工作接受治疗和98、领取工伤津贴的期限，工伤医疗期应当按照轻伤和重伤的不同情况确定为一个月至二十四个月，严重工伤或职业病需要延长医疗期的最长不超过三十六个月。工伤医疗期满后仍需治疗的继续享受工伤医疗待遇。工伤医疗期的时间由指定的治疗医院或医疗机构提出意见，经工伤事故委员会确定并通知单位和工伤员工。c）工伤员工在工伤医疗期内停发工资，改为按月发给工伤津贴，工伤医疗期满或评定伤残等级后，应当停发工伤津贴，改为享受伤残待遇。d）工伤员工经评残并确认需要护理的应当按月发给护理费。护理等级根据进食、翻身、大小便、穿衣及洗漱、自我移动五项条件，区分为全部护理依赖、大部分护理依赖和部分护理依赖三个等级。护理等级由工伤事故管理委99、员会评定。e）工伤员工因日常生活或辅助生产劳动需要，必须安装假肢、假眼、镶牙和配制代步车等辅助器具的按国内普及性标准报销。f）员工因公致残、残废的，其有关待遇按国家有关文件执行。 重大危险源监控制度7.4.7.1根据重大危险源辨识，结合公司开展重大安全隐患排查整改治理的结果，公司初步确定11个重大危险源，每个重大危险源都有可能导致较大及以上事故发生，或造成重大的社会影响，一旦发生事故，将会给国家、公司和员工带来严重的灾难。公司危险源主要包括：炸药库、氰化钠仓库、尾矿库、 放炮、采场、冒顶片帮、透水、提升系统、采空区、火灾爆炸、特种设备和洪汛。7.4.7.2 按照危险源管理规定，公司应每年定期向100、锡林郭勒盟安全生产监督管理局进行危险源的登记、监控、建档、申报、备案、评估等工作。7.4.7.3公司应建立危险源事故应急救援预案，并按照规定进行演练，应急救援预案应每年进行一次修订。 7.4.7.4公司应进行月度、季度、年度危险源的安全生产大检查，必要时可进行不定期、定期专项检查以及节假日前后检查，检查出的安全隐患及结果应进行总结、登记，提出整改措施、方案，责任到人，并形成文件记录。7.4.7.5对各项危险源公司安全环保部应建立针对性的监控管理措施，随时掌握数据资料及情况，并指定专人负责。7.4.7.6公司应向从业人员如实告知作业场所存在的危险因素，防范措施和事故应急措施，危险源所在属特种作业101、岗位必须经过有关部门培训合格后，方能上岗从事相关作业。 重大隐患整改制度、.1事故隐患排查工作是一项重要的安全生产自检自查并对存在隐患进行整治的工作，各基层单位各部门都应建立健全长效机制，全公司、全体员工都应高度重视，应有紧迫感、责任心和自觉性，应编入年度安全生产工作计划中去。.2事故隐患排查应每个月由基层单位自行进行一次，基层主管领导必须亲自参加，主要是对各生产单位、井下作业场所、重大危险源、尾矿库、炸药库等进行排查，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成书面材料上报至安全环保部。.3事故隐患排查应每个季度由公司组织各部门管理技术人员进行一次，主管生产领102、导必须亲自参加，检查结束后，应将检查结果及整改处理意见、措施及整改时限、整改项目责任人等形成文件形式下发各单位。.4对在安全生产大检查中发现的各种事故隐患，严格按照“三定”、“三不准”的要求落实整改；.5将事故隐患的整改落实情况，及时向主管经理及安全环保部汇报；.6各单位解决不了的事故隐患整改内容，由安全环保部列入公司事故隐患整改计划，报主管经理审批后，由各专业部门按计划实施。.7每月定时召开安全生产工作例会。总结上月安全生产情况，针对当前安全生产中存在的问题，提出相应的整改措施，布置下月安全生产工作。.8加强事故隐患的整改工作，将各单位事故隐患整改率纳入经济承包责任制进行考核。.9安全环保部103、要经常对各个生产和工作场所进行检查，发现事故隐患及时提出整改意见，及时消除不安全因素，并对事故隐患的整改落实情况进行监督检查和管理。 设备和设施安全管理制度、为确保我公司生产的正常进行，严格遵守本企业的一切规章制度，积极参与安全生产活动，爱护和正确使用设备、工具，特制定本规程制度。第一条、一般规定1)、由机械动力部负责全公司机械动力设备的管理。即对机械动力设备的选型、购置、储运、安装、调试、验收、交付使用直至报废的全过程管理。2)、必须对以下制度实行管理，并拟定或完善原有的规章制度。（1）交接班制度；（2）设备档案制度；（3）设备检修制度；（4）安全技术操作规程。3)、由分管安全生产的副经理领104、导组织安全生产检查，落实整改措施，由生产技术部主持设备检查，并协助分管安全生产的副经理进行机械动力设备事故的调查，召开分析会，由生产技术部负责编写设备事故的调查报告、分析报告和统计报告，并提出整改措施。4)、机械动力设备引起的人身伤亡，机械动力部要会同安全环保部调查、分析、处理，并采取措施预防人身事故的发生。5)、全公司在用的机械动力设备，必须设有安全防护装置。其中供变电设备要设有安全防护网栏，防触电醒目安全标志。运转设备要设有安全防护装置，并符合安全、通风防尘、工业卫生规定的要求。6)、随着现代化生产建设的发展，抓紧机械动力设备的安全保护的技术研究工作，在采用新技术、新工艺、新设备和技术革新105、等，必须符合安全环保的要求。7)、生产技术部必须参与解决生产中的安全、通风、防尘、防毒、工业卫生及改造劳动条件的重大技术性问题当中。第二条 起重机械安全管理制度为了加强对起重机械设备的安全管理与操作，对于起重作业安全具有十分很重要的意义。1)、设备购置和管理购置起重设备时，应遵守下列规定：（1）必须在指定的，并有劳动部门发给合格证（机械生产许可证）的制造厂的产品中选购。（2）起重机械的安全、防护装置应齐全、完善、并有产品合格证。2)、使用单位应根据所用起重机械建立如下管理制度及安全操作规程：（1）交接班制度；（2）设备档案制度；（3）安全技术操作规程；（4）设备检修制度；（5）悬挂操作规程等。106、3)、在起重机械的明显位置应悬挂有清晰的安全标牌，即有额定起重能力标牌，防止人身事故警示标牌与建筑物碰撞的警示标牌。4)、对起重机械设备应做定期检查、维修。（1）设备检验正常工作的起重机械，应每两年进行一次，由盟劳动部门检验的试验；闭置时间超过一年以上的，重新启用的起重机械须由盟级劳动部门进行的检验试验；经过改造后的起重机械须由盟级劳动部门进行的检验试验。（2）定期检查一般性的经常检查（一般每月一次）；A、起重机械正常工作的技术性能；B、所有的安全防护装置；C、吊钩、吊钩螺母防松装置；D、钢丝绳的磨损情况；E、制动器的磨损情况；F、吊具的磨损情况。定期性的检查（一般一年一次）；A、金属结构的变107、形、裂纹、腐蚀、连接螺栓等情况；B、主要零部件的磨损情况；C、动力系统和控制器等。设备维修A、维修更换的零部件应与原部件的性能和材料相同；B、结构件如需焊接时，所用的材料、焊条应符合原结构件的要求，焊接质量应符合要求。第三条 矿山井下用电安全管理规定一、井下供电系统1)、井下供电必须采用中性点不直接接地的供电系统，禁止向井下供给和引入中性点直接接地的供电系统及交流电源。2)、井下供电系统必须安装检漏装置，并经常检查检漏装置的是否良好，发现问题及时处理。3)、井下必须有良好的接地极，井下的电气设备的金属外壳必须接地。定期检测接地极接地电阻和检查电器设备的接地线是否良好，发现问题及时处理。二、井下108、供电、用电设备1)、井下的配电柜、控制柜等应尽可能安装于干燥、无滴水、无积水、无粉尘的硐室内；当发现有滴水、地面积水、粉尘等现象时，必须采取转移或防护等有效措施。2)、井下的配电柜、控制柜等的周围不得堆放杂物，更不能放置易燃、易爆物品。3)、井下的配电柜、配电盘、控制板及导线等带电部分裸露的，必须在其周围安装遮拦，并悬挂警示牌或明显的警示标志。4)、沿井巷敷设的电缆、电线应悬挂在人行道的另一侧井壁上；除电机车线外，禁止使用裸电线作为电源导线进行架线敷设。三、电气工作人员，必须按规定考核合格后方准持证上岗，上岗应穿戴和使用防护用品、用具进行操作。维修电气设备和线路，应由从事电气工作人员进行。四、109、井下电线及电器设备要定期检查，发现照明线有损坏、照明不良、电线架设有问题等，必须及时处理，切实防止触电事故发生。五、井下出矿工作面和天井、平巷掘进工作面以及采矿场必须使用36伏安全电压进行照明。六、架设的动力线或照明线，必须规范架设于巷道边，禁止把动力和照明线与风水管交叉在一起接触架设。七、不准用铜、铝线代替保险丝。八、不准使用绝缘不良的工具，或工具不安全时带电作业。九、带电作业时，不准一人同时接触两相。十、停电检修或架设线路及电缆时必须把其开关切断断电后，同时上锁或扎紧并悬挂“有人工作，严禁合闸”的警示牌或有专人看守。第四条 受压容器管理制度1)、凡是承受工作压力0.1MPa（不包括液体静压110、力）以上的瓶、罐等容器，均为受压容器。必须严格执行国家颁发的压力容器安全监督规程和汽瓶安全监察规程等有关规定。2)、外购受压容器必须有合格证和技术资料，并且是国家劳动部门批准的定点厂家产品。3)、根据“两大规程”的要求和我矿受压容器的具体情况，制定安全规章制度，并保证贯彻执行。4)、运输、储存、使用各种气瓶的人员，必须懂得气瓶安全知识，库房要符合安全要求。5)、各种受压容器严禁超温、超压，安全装置（如安全阀、压力表）要完整无缺、灵敏准确，否则不准使用。6)、安全环保部、生产技术部对受压容器必须按规定进行检查和强度试验，不合格者停止使用或报废。 爆破材料管理制度 为严格管理爆炸物品，预防爆炸物品111、造成事故，影响财产和生命安全，防止爆炸物品外流，特制定本制度。.1物品的采购与押运：a）采购火工材料必须事先向县级以上公安机关申报计划，经批准采购、运输，领取爆炸物品购买证和爆炸物品运输证，方可提货；b）运输过程中要派专车，由保卫人员押运，司机必须按规定路线行驶，物品要封装严密，不得与其它物资混装，途中不得随意停留，以免发生意外；c）运输途中发生丢失、被抢及发生爆炸事故，应立即向附近公安机关报告，并协助查找破案；d）押运人员要监督司乘人员，禁止在爆炸物品附近吸烟、用火，禁止车辆超速行驶，禁止无关人员搭乘车辆；e）运输爆炸物品的车辆，必须插有标着“危险”字样的红旗，夜间运输时，车辆前后应有标志危112、险的信号灯。爆炸物品应用帆布覆盖、捆紧。运输爆炸材料的车辆严禁逗留在车库内；f）车辆运输爆炸物品时，装车高度不得超过车厢和突出车外；g）雷管和炸药必须分别运输；h）在运输途中押运人员不得离开车辆，不准无关人员靠近车辆，因特殊情况需要在途中住宿时，要报告住宿地公安机关，采取措施，保证安全；i）押运人员在装车时，负责清点查验爆炸器材的品名和数量是否与实际相符；j）爆炸器材到货后，押运人员、保管员、验收员、采购员共同验收数量，并注意包装是否破损、异动或散落，确认无误后，方可验收入库。如发现问题应及时查明原因，尽快妥善处理。对一时无法解决的问题要及时请示领导，在问题没有解决之前，不能验收入库，应做出标113、志单独保存；k）爆炸器材装卸时一定要轻拿轻放，严禁倒置，装卸人员在搬运中不能携带火种、火具，更不能吸烟或使用明火。.2爆炸物品的管理和使用：a）爆炸物品库房严格执行“双人双锁”制度，并建有严格的出入库和仓库管理制度，严禁与其它物资共同存放。库房要远离生活区，库房门窗牢固，防盗、防火、防雷等措施完备、通风良好、空气干燥、温度适宜；b）保管员必须持爆炸物品保管人员许可证上岗；c）保管员要经常检查仓库安全，尤其门窗及仓库周围。检查消防、避雷、报警装置是否安全有效，有问题及时向领导报告；d）库区范围内严禁烟火，任何人不得将火种、火柴带入库区。炸药库周围20米内不准有枯草和易燃、易爆物品；e）建立出入登114、记制度，不经有关部门许可，任何人不准进入库内；f）爆炸物品出入库必须经过严格审批，使用单位要建立台帐，并设专人保管，剩余物品及时退库，严禁随便存放，私自留用或转送、转借、转卖他人，使用单位要保存使用原始记录；g）安全部门要经常深入现场进行监督、检查，并对有关人员进行安全常识教育，发现问题及时提出整改意见；h）保管员值班期间必须坚守工作岗位，不能私自找人替班，不准在库区或库房内会客、留宿，严禁在库区内吸烟、用火；i）爆破员必须严格遵守安全技术操作规程，自觉接受安全员监督。进行爆破作业时，必须严格执行安全警戒规定，爆破后，必须对现场进行检查，确认安全后，才能发出解除警戒信号或标志。.3爆炸物品仓库115、管理员、押运员、爆破员以及领用人员等必须选用责任心强、政治可靠、经验丰富的人担任，不得指派临时工单独领用爆炸物品。.4爆炸物品出库凭证必须由使用单位领导签字盖章，经领用人签字，然后由武装保卫部和辅助生产部审批签字后方可领料。 氰化钠使用安全管理制度.1从事危险化学品使用的操作工必须由公司指定的人员操作，熟悉药品性能、操作规程。.2使用危险化学品者、处置废弃危险化学品活动人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业。.3操作氰化钠必须配带口罩、橡皮手套严防溅洒沾污。氰化钠废液应加氢氧化钠使呈强碱性，再经硫酸亚铁处理后才能倒入116、水槽，并以大量流水冲稀，否则严禁排放。用于剧毒物品的防护用具和其它专用工具不得挪作他用。.4氰化钠的领取严格执行公司规定，即由使用单位负责人、操作工、专职保管员三方同时签字后，按使用量领取，并在现场溶解，将稀释后的液氰打入液储罐内，清洗各种氰化包装物、撤离人员、封锁仓库。.5配药应在专门的操作间内进行，并在保卫人员监督下现场配制。每次配药必须按选厂规定的用量按比例配制，氰根浓度保持在14%，必须称重，并准确无误的做好用量记录和库存记录。.6将配制合格的液体氰化钠打入液氰储存罐内，根据矿石品位，调整液氰使用量，日常管理由本班班长、浸出工进行操作使用、计量、登记，保证各环节万无一失。.7经常检查药117、剂管路和各加药点，保证管路畅通。.8药剂室严禁非操作人员入内，实行双人收发、双人保管制度。药剂室及各药剂管道、液储罐严禁跑、冒、滴、漏现象，发现问题及时解决，确保安全生产。.9危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测，储存装置每年进行一次安全评价。重复使用的危险化学包装物、容器在使用前应当进行检查，经主管领导审批并作出记录，检查记录应当至少保存2年。.10严厉打击涉嫌剧毒物品违法犯罪活动，如发现剧毒物品管理人员监守自盗、私自出售、赠送剧毒物品的，调离其工作岗位，并根据情节依法追究其法律责任。.11对剧毒物品管理人员玩忽职守，有轻微违反上述管理规定的，将书面报送公司，酌情扣发其奖金或给118、予行政罚款处分。.12对工作认真、责任心强并严格遵守剧毒物品管理规定，配合保安部进行检查的人员，将报请公司给予奖励。 氰化钠储存安全制度.1氰化钠储存设在选厂内专用仓库内，库房必须经常保持通风、干燥、温度适易、坚固。设专人管理，严禁超数量存放，且不得与性质相抵触的剧毒物品同时存放。.2库内应整洁干净，配有报警装置和灭火设施并保证在任何情况下处于正常适用状态。.3剧毒物品设专门帐目，出入库必须进行核查登记，定期清点核对，做到日清月结，帐目相符。.4氰化钠仓库设专职保管员，实行“双人收发”“双人保管”制度。氰化钠仓库钥匙由公司指定专人保管。日常守库由选厂运行班班长负责，实行轮流值班制。 氰化钠购买119、运输安全制度为了加强对危险化学品的安全管理，保障各环节安全，预防事故发生，保障人民生命、财产安全，保护环境，特制定氰化钠购买、运输规定。.1剧毒物品购买生产单位需购买氰化钠时，必须提出书面申请计划报公司主管经理审批，主管经理审批后，派公司保安部将申请书交旗公安局主管部门审批，办理剧毒物品审批手续，领取剧毒物品购买证和剧毒物品运输证。.2剧毒物品的运输持剧毒物品购买证和剧毒物品运输证由承运化学品资质的单位运输。司机、押运人员必须持证上岗，严禁无关人员搭乘剧毒物品运输车辆，严格按照规定路线进行运输，严禁与爆炸、易燃品、食物或其它性质相抵触的物品混合装运。运输完毕后清洗和消毒运输工具，必须配备必要的120、应急处理器材和防护用品。危险化学品的装卸作业须在装卸管理人员的现场指挥下进行。 特殊作业现场管理制度.1根据中华人民共和国安全生产法有关规定，特制定本制定。.2凡进行爆破、吊装等危险作业的单位和个人必须执行本制度。.3进行爆破、吊装作业前，作业单位必须组织力量，分析、研究现场状况，提交由负责人签字的危险作业实施方案，报安全环保部和公司主管安全生产的领导审查、批准，方可实施。.4进行吊装作业，作业实施单位必须安排至少一人的现场兼职安全管理人员。.5进行爆破作业，作业实施单位必须安排专职、兼职的现场安全管理人员。.6凡从事爆破、吊装等危险作业的人员必须严格执行国家法规和标准。.7凡从事爆破、吊装等121、危险作业的人员必须严格执行公司的安全生产操作规程和规章制度。.8现场安全管理人员必须认真负责，发现作业中人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全条件，对检查中发现的问题，必须立即处理。立即处理有困难的，要采取临时的安全措施，并及时报告有关负责人。对重大安全问题，有关负责人应立即报告公司主要负责人。主要负责人或有关负责人应立即召集有关部门或者人员研究安全问题，制定整改方案和安全措施，限期整改；对于危及人身安全的紧急重特大危险情况，应立即下令停止作业，并采取尽可能的应急措施；采取应急措施无效的，应立即撤离现场和危险区域内的作业人员到安全地点。.9发生生产安全事故，现场负责人必须报告，并保护好现122、场。.10易燃易爆场所的焊接、用火，进入有毒的容器、设备工作，非建筑行业的高处作业，以及其它容易发生危险的作业，都必须执行本制度。 特殊作业审批制度.1 危险作业:当生产任务紧急特殊，不适于执行一般性的安全操作规程，安全可靠性差，容易发生人身伤亡或设备损坏，事故后果严重，需要采取特别控制措施的特殊作业。7.4.15.2危险作业范围 下述作业属危险作业：1）、高空作业(高度在2m以上,并有可能发生坠落的作业)； 2）、在易燃易爆部位的作业；3）、爆炸或有爆炸危险的作业； 4）、起吊安装大重型设备的作业； 5）、带电作业； 6）、有急性中毒或窒息危险的作业； 7）、处理化学毒品,易燃易爆物资,放射123、性物质的作业； 8）、在轻质屋面(石棉瓦,玻璃瓦,木屑板等)上的作业； 9）、其它危险作业。.3 危险作业审批 1）、报请审批的危险作业应属于生产中不常见，急需解决的作业。进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门(包括承包部门、个人)共同填写“危险作业申请单”，报安环科批准，特别危险作业需报主管生产副厂长审批。2）、如情况特别紧急来不及办理审批手续时，实施单位必须经主管生产副厂长同意方可施工。主管生产副厂长应召集有关部门在现场共同审定安全防范措施和落实实施单位的现场指挥人。3）、危险作业的单位应制定危险作业安全技术措施，报请安环科审批。特别危险作业须经安全技术论证报请主管生产副厂长批准。124、4）、作业人员由危险作业单位领导指定，有作业禁忌症、生理缺陷、劳动纪律差、喝酒及有不良心理状态等人员，不准直接从事危险作业。.4危险作业的实施 1）、危险作业申请批准后，必须由执行单位领导下达危险作业指令。操作者有权拒绝没有正式作业指令的危险作业。2）、作业前，单位领导或危险作业负责人应根据作业内容和可能发生的事故，有针对性地对全体危险作业人员进行安全教育，落实安全措施。3）、危险作业使用的设备，设施必须符合国家安全标准和规定，危险作业所使用的工具，原材料和劳动保护用品必须符合国家安全标准和规定。做到配备齐全，使用合理，安全可靠。4）、危险作业现场必须符合安全生产现场管理要求。作业现场内应整洁125、，道路畅通，应有明显的警示标志。5）、危险作业过程中实施单位负责人应指定一名工作认真负责，责任心强，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督检查。6）、危险作业单位领导和作业负责人应对现场进行监督检查。7）、对违章指挥,作业人员有权拒绝作业。作业人员违章作业时安全员或安全负责人有权停止作业。8）、危险作业完工后，应对现场进行整理。 特殊工种管理制度.1目的：规定特殊工种安全管理要求。.2范围：本制度适用于矿特殊工种管理。.3责任者：安全科、生产技术部、企业管理科、特种作业人员。.4 特殊工种的范围：起重机械作业；企业内机动车辆驾驶；压力容器操作；高、低压电工；电焊、气割；126、空压工；凿岩工；爆破工。.5 特种作业人员基本条件1.年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业 的疾病和生理缺陷。2. 具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。3. 符合相应工种作业特点需要的其他条件。.6特殊工种人员的监督与管理1. 特殊工种人员必须持证上岗。2. 人力资源部必须建立特殊工种人员档案。3. 有下列情形之一的，由矿收缴其特种作业操作证。未按规定接受复审或复审不合格的；违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；经区级医院确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应重新进行实际操作考核127、，经确认合格后方可上岗作业。.7特种作业人员作业时必须安全操作，对于违章作业的，矿将对其部门、本人进行严格处罚。 安全生产档案管理制度.1安全生产档案管理是办公室对安全生产档案实体和信息进行管理并提供利用服务的各项业务工作的总称：包括档案的收集、整理、价值鉴定、保管、编目和检查、统计、编辑和研究、提供利用。安全生产档案管理由公司安全环保部负责。.2 首先应严格做好档案归类管理工作，负责管理人员应做到认真负责、细致、不重复。.3严格按照安全生产法的要求，建立健全安全生产管理档案规章制度。安全生产档案的类别：国家和地方政府安全管理部门的政策与措施文件；公司制定的安全生产规章制度和措施；安全生产建设128、项目；安全检查和整改；工伤事故管理档案等。主要档案包括：安全教育与培训档案、违章记录档案、工伤事故档案、隐患及整改档案、特种设备及危险设备档案、工业与卫生档案、安全奖惩档案、特种作业及危险人员健康档案等。.4安全生产档案的收集、整理与价值鉴定：一般通过外部文件的接收、征集后存档，公司内部文件经盖章后分类存档，存档档案要求有公司领导签字审阅，鉴定办理手续符合规定的定案档案。重要图纸、文件，重、特大事故结案报告经批准后，报送公司档案室存档。.5归档时文件、材料要完整、准确、字迹清楚，纸质要优良，不得用铅笔和复写纸书写以及涂改。档案的保管，做到保证档案齐全，力求档案本身不受损坏和免遭有意破坏。.6严129、格做好档案归类管理工作，负责管理人员应做到认真负责、细致、不重复。档案编目清楚，以利提供利用。凡查阅者必须办理相关手续。.7档案需经过价值鉴定，确定超过档案规定的保管期限后方可销毁。档案鉴定和销毁每23年进行一次，需销毁的档案必须附销毁理由和档案资料，呈报领导批准后进行处理，监销人员应在销毁册上签名盖章。.8安全生产档案应包括以下内容：1）、安全生产制度、责任制和岗位操作规程汇编。2）、安全教育、培训、考核材料。3）、安全例会记录。4）、安全检查记录。5）、安全隐患整改材料。6）、职业病防治与监测材料。7）、安全事故呈报与处理材料。8）、安全生产交接班记录。9）、重大危险源监控材料。10）、作130、业场所有毒、有害气体监测记录。11）、危险化学品和爆破材料使用的各种手续材料。12）、特种作业人员证件的复印件。13）、矿山开采设计资料和年度采掘计划。14）、与安全生产有关的其他材料。 安全生产奖惩制度第一部分 一般规定为了有效地防止安全、环保事故的发生，保障人民群众生命、财产安全，制定本办法。.1全公司员工必须认真遵守国家的安全生产政策、法律、法令，遵守XX黄金矿业有限责任公司各岗位安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程及有关的管理制度。做到安全生产，顺利地完成生产任务和工作任务。.2我公司实行安全生产奖惩制度的原则是把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上，要坚持精神鼓励和物质鼓励131、相结合，以精神鼓励为主，物质鼓励为辅，对安全、环保事故的责任人，要坚持以思想教育为主，惩罚为辅的原则。.3奖励1）对于有下列表现之一的职工，公司给予奖励。1、模范遵守国家有关安全生产政策、法规、法令和企业安全生产规章制度，在安全生产上做出显著成绩的； 2、防止或者挽救事故有功，使国家、企业、职工以及矿区周边村民受重大损失的；发现了事故征兆，能立即采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者。3、在抢救事故中，防止事故的漫延或扩大，事迹突出的；4、在改善员工劳动条件、确保安全生产等方面提出合理化建议，被采用后取得重大成果或显著成绩的。5、其它应当给予奖励的。132、2）对员工的奖励分为：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产（工作）者、劳动模范等荣誉称号，在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。也可以在进行表扬的同时，发给一次性奖金。3）对公司二级机构以下组织的奖励，精神鼓励每年进行一次，物质奖励按承包协议有关条款进行。4）发放安全生产的奖金在企业核定的奖金总额内列支。5）对员工给予奖励，按有关权限办理。员工获得奖励，记入本人档案。.4处罚（一）对于有下列行为之一的员工，应分别按情况给予处罚。1）、不认真执行劳动保护、安全生产和消防方面的法规，致使发生爆炸、火灾、翻车、井下冒顶、跑漏有毒尾矿以及其它事故的；2）、在灾害和事故面前，未采取必要和可能的措施133、，贻误时机，使本来可以避免的损失未能避免的；3）、在安排生产作业和组织群众性活动时，缺乏周密布置，对可能发生的问题未采取有效防范措施，发生伤亡事故的；4）、因工作失误发生安全事故的；5）、违章指挥发生安全事故的；6）、违犯公司各岗位安全生产责任制、安全生产管理制度和操作规程及有关的管理制度，不履行安全生产职责，不遵守操作规程的，由此造成安全事故的加重处罚；7）、不执行交接班制度和违犯劳动纪律造成事故的。（二）对员工的处罚分为：行政处分、党纪处分、罚款、赔偿经济损失，触犯刑律的，由司法机关依法惩处。对员工的行政处分，按人事管理权限进行，在对员工给予行政处分的同时，可给予职工一次性经济处罚，经济处134、罚的金额由公司行政集体讨论决定，一般不超过本人月标准工资的20%。党纪处分按党内有关规定执行。对于玩忽职守、违章指挥、违章操作造成事故，致使财产受到损失的人员，在给予行政处分、经济处罚的同时，应责令其赔偿经济损失，赔偿经济损失的金额，一般不超过损失的5%10%，在员工本人的工资中扣除，但每月扣除的金额一般不超过本人标准工资的20%。（三）对发生安全、环保事故的，公司二级机构全体员工的处罚，按承包协议书中的有关条款进行。.5其他1）、对于弄虚作假，骗取奖励的员工，应当按照情节轻重，给予必要的处分。2）、对于滥用职权、利用处分职工进行打击报复或对应受处分的员工进行包庇的人员，应当从严予以处分。第二135、部分 安全生产奖励与惩罚具体规定为了贯彻安全生产方针，坚持安全第一，保障矿山职工在生产中的安全和健康，提高员工的安全意识，确保“安全生产规章制度”的贯彻执行，防止矿山事故发生，根据矿山安全法和安全生产法，结合矿山实际情况制度本制度。.6奖励为了鼓励在安全生产方面做出显著成绩或表现突出的员工，公司将给予精神和物质奖励。1）、在抢险救灾过程中做出特殊贡献的。2）、对及时发现和排除重大安全隐患，避免重大事故发生的。3）、能够长期自觉遵守安全生产制度和操作规程的。4）、为改善安全设备、设施性能，做出突出贡献的。5）、敢于拒绝违章指挥的强令冒险作业的。6）、为安全生产工作提出合理化建议并经采纳的。7）、136、出色的完成各项年度安全生产考核指标的。8）、积极参加各类安全生产教育、宣传活动的。对有上述表现之一的员工，分别给予口头表扬，授予荣誉称号和发放奖金。.7惩罚为了落实各项安全生产制度，提高员工的安全意识和素质，公司对不自觉遵守安全生产纪律的员工，根据违纪的情节轻重给予以下处罚。1）、员工在作业过程中，不遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程的。2）、不正确佩带和使用劳动防护用品的。3）、员工在作业过程中，发现事故隐患或其他不安全因素，不向现场安全管理人员或者本单位负责人报告的。4）、酒后或带病上岗的。5）、乘坐矿车、吊桶上下井的。6）、钻入矿房漏斗处理堵塞的。7）、卷扬工在工作中看报刊，操作时打137、瞌睡或精神不集中的。8）、凿岩工干打眼或边凿岩边装药的。9）、进出掘进工作面或采场不检查安全情况，撬浮石或平场不彻底就作业的。10）、不认真填写交接班记录和设备运行记录的。11）、不执行安全隐患整改措施的。12)、在井下巷道内乱放爆破材料或雷管、炸药混放的。13)、不执行爆破材料退库手续的。14)、露天采场不按规定时间放炮的。15)、使用金属器械向炮孔内装药的。16)、工作期间不坚守岗位，串岗的。17)、向他人转借、倒卖爆破材料的。18)、生产设备故障或超负荷运转的。19)、对事故隐瞒不报或故意破坏事故现场，毁灭有关证据的。以上奖惩制度人人有权监督检查，凡违反本规定者由公司安委办填写罚款通知单138、，由财务部门从被罚员工的工资中扣除。7.4.19 文件与资料控制作业文件.1文件和资料发放审批表 （WJ01）.2文件和资料发放/回收登记表 （WJ02）.3文件和资料更改通知单 （WJ03）.4文件和资料作废、销毁表 （WJ04）.5文件和资料借阅登记表 （WJ05）.6外来文件登记表 （WJ06）.7文件资料移交清单 （WJ07） 文 件 和 资 料 发 放 审 批 表 WJ01序号文 件 名 称编 号发 放 范 围批准人实施日期备 注 文 件 和 资 料 发 放 / 回 收 登 记 表 WJ02文件和资料名称文件和资料编号发放单位发放日期发往单位发 文回 收份数发放编号收件人份数收件人日139、期 文 件 和 资 料 更 改 通 知 单 WJ03文件和资料名称文件和资料编号更改处数更改时间更改原因处理办法更改前更改后批准审核校核编制 文 件 和 资 料 作 废、销 毁 表 WJ04序号文件和资料名称文件和资料编号份数备注编制： 审核： 批准： 年 月 日 文 件 和 资 料 借 阅 登 记 表 WJ05序号借出日期文件和资料名称借阅目的借阅人归还日期备注 外 来 文 件 登 记 表 WJ06 序号文 件 名 称编号接收时间来文单位接收人转发部门备注 文 件 资 料 移 交 清 单 WJ07 序号文 件 资 料 名 称编 号份数页数移交日期移交人接收人7.5外部联系与内部沟通内部沟通与140、外部联系制度为促进公司各部门工作人员之间的交流和外部相关单位的联系，使每一个岗位对上对下的沟通都变成一种需求，在沟通中提高工作效率和准确度，减少误解和矛盾，融洽工作关系，增进同事和上下级之间的感情，建立和谐工作关系，同时间里良好、健康的问题反映及解决渠道，特制定本制度.1沟通职责1）办公室要积极促进各部门的沟通，并给予中层以上的管理人员相关沟通技能的培训。2）定期进行员工满意度调查问卷，了解员工目前工作的状态和需求。.2沟通的基本要求1）在公司中倡导坦率、真诚、相互信任、相互帮助的沟通氛围，倡导全员树立端正的沟通心态，要使沟通基于工作本身，让沟通帮助整个团队提高工作准确度及效率。2）只要是基于141、事实的、有益于推进公司工作的沟通内容，一律要引起重视，与员工进行坦诚的沟通，并积极改进。.3沟通方式（一）一般沟通1）一对一的面对面谈话沟通。2）通过晨会、问题讨论会议、工作协调会议、员工座谈会、全体员工大会等方式沟通。3）通过工作报告、文件、任务单、内部刊物等方式沟通。4）通过电话、电子邮件等方式沟通。5）其他方式，包括宣传栏、总经理信箱等。（二）越级沟通对于正常的工作，各级工作人员要养成一种逐级上报的习惯，但当工作中出现以下情况时，可以进行越级沟通：1）下级对上级的管理方式产生意见，需要投诉时。2）下级对上级汇报的工作内容，提出的意见和建议，多次得不到答复。3）下级发现上级的违规行为时。4142、）个人对公司的改革、发展有建议或意见时.4沟通的内容1）在各项与工作相关的制度和流程下发之前，要和相关岗位的员工，要和相关岗位的员工充分沟通，听取他们的分析，了解他们的意见和建议，提高制度与流程的准确性与可执行性。2）公司下发的文件、各部门要通过的、公告栏等方式及时、准确地传达到全体员工。3）工作中需要得到其他部门的支持与配合时，可通过工作协调会议、任务单等各种方式与相关部门的负责人及执行人进行沟通，保障工作配合时不会出现因沟通不畅而产生的问题。.5沟通的范围（一）与管理人员1）在新员工入职时，要与其进行入职谈话，介绍公司及工作的相关情况，并表达对其在公司发展的期望和祝愿。2）在员工试工期满转143、正时，要与其进行转正面谈，对其试用期的表现作出评价，表扬优点，指出不足，并提出对其今后的工作期望。3）在员工工作绩效不佳时，要通过面谈，帮助员工寻找与工作目标之间的差距，与公司要求的差距，提出改进意见，表达对员工的期望，以提高员工的工作绩效。4）当员工表现优异时，要表达出对员工的赞赏，并提出对员工更高的工作期望。5）在员工心态出现问题时，要立即与其谈话，帮助其分析原因并改正心态。6）当得知员工家庭出现重要事件时，要对事件情况表达关注。7）须时常了解员工对自己管理风格、管理方式的意见和建议、并积极改进。8）对于未发生以上情况的员工，也需保持最少每月一次的时间深入沟通。（二）与工作人员1）当工作中144、出现需要与上、下级或同级同事沟通的事项，要立即沟通，以促进工作成效。2）不同的单位从事相同或类似工作的人员，彼此之间要加强沟通，促进业务技能的提升与信息的传递。3）对于本部门的工作有任何意见或建议时，可与上级进行沟通、促进改进。4）对于公司的发展与变革有任何建议或意见时，可通过上级逐级上报或越级上报，以促进公司发展。（三）与各部门1）公司各部门的负责人（以及关键岗位员工）之间，每月必须进行一次深入的交流，内容包括：工作目标完成情况的分析，研究与探讨，提高工作进度，高进工作方式的方法，达成改进工作的一致意见；.管理思路的交流与沟通；管理工作中的问题的提出；解决办法的探讨；进一步工作目标的研究、讨145、论与确定，以及所辖员工各类问题的处理意见的交流确定。2）总经理与各职能部门负责人每月进行一次深入交流和沟通，每季度与各职能与经营中心的部门负责人（以及关键岗位的员工）进行一次非正式形式的交流。内容包括：公司各方面进展状况的了解；公司政策改进的探讨；工作目标差距、问题指导，提出要求，督促进展，达成改进工作的一致意见；收集各类建议或意见。（四）由于外部单位1）与相关单位之间经常进行信息交流，相互吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司的不足。2）安全生产部必须及时的调查居民对公司提出的不满意见和改进建议，情况属实，立即整改，并给予提出有用信息的居民适当的奖励。.6沟通反馈在各个沟通环节中，凡需有回复的146、意见或问题，沟通双方必须明确反馈的时限，在规定时限内给予回复。.7建议奖励公司任何一级员工，其提出的可行性建议经公司采纳后，可由总经理批准给予奖励。合理化建议制度7.5.2.1领导小组的组成及职责1）为保证职工群众献计献策活动的顺利开展，公司成立合理化评审领导小组，由总经理任组长，工会主席任副组长和有关部门领导组成的领导小组2）评审领导小组，负责组织发动职工群众提出合理化建议，审批建议项目的方案和奖励等级，以及领导项目的实施工作。3）在评审小组的领导下，日常工作由工会与生产技术部门负责，组织、宣传与发动工作由工会负责；具体审查工作由生产技术部门负责，评审领导小组办公室设在生产技术部，对职工群众147、提出的合理化建议进行整理、分类、传达、上报。4）采纳、实施等过程由车间主任做好建议人、实施项目、创造价值等方面的记录，同时填写奖励申请报表，报评审领导小组进行鉴定、审核、归档。7.5.2.2获取方式主要采取建议书、电子邮件等方式。7.5.2.3合理化建议的范围工程技术人员、管理人员在完成本职工作的前提下，提出与本身职责虽有直接联系，但对目前本公司而言又创机，采用后有明显技术效益的建议。7.5.2.4申报与评审1）公司现代管理和经营管理建议和技术改进建议，均应事前由建议人提出书面材料，必要时应附有图纸、计算数据资料等，经由公司审批后才能够生效执行2）公司精神文明建设、文化建设和职业道德建设成果、148、要有文字材料。7.5.2.5建议的处理1）对已采纳的建议进行表扬和奖励2）对未采纳的建议给予必要的解释7.5.2.6奖励标准和办法对工程设计改进中记述合理而造价有所提高，但避免了工程的隐患，采取酌情予以奖励7.5.3外部联系与内部沟通作业文件.1内部沟通情况表（JT01）.2投诉信息交流表（TS01） 内 部 沟 通 情 况 表 JT01 沟通内容沟通方式沟通渠道会议培训文件通知小报Email信息交流表其它横向纵向方针和目标指标安全标准文件管理职责资 源产品生产产品检测、分析安全表现法律法规 投 诉 信 息 交 流 表 TS01提意见或投诉的员工/职位/部门提 出 日 期类 别内部沟通 与顾客149、沟通 对外沟通提出方法：信/口头/电话/书面报告/其它：意见/投诉摘要： 记录人： 日期：采取的行动/内容：负责人： 完成日期： 签名/日期：事件跟进：是否按应采取的行动完成： 是 否（请另填一份）提建议/投诉的人是否满意 是否（请另填一份） 确认： 日期：7.6系统管理评审7.6.1系统管理评审制度 为评价公司安全标准化系统的实施情况、认识不足和需要改进事项，确保安全标准化运行管理的质量。特制定本管理制度。.1评审组组成及职责1）安全标准化系统评审组由公司高级管理层、各部门及采区、选厂负责人和内审员组成。2）安全部负责制定管理评审计划，报总经理批准实施，管理评审会议由总经理负责主持。.2评审150、的主要内容1）标准化同覆盖范围的充分性；2）实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况；3）现场人员职责的合理性；4）员工和相关方抱怨；5）以前评审的跟踪结果；6）事故统计分析；7）纠正与预防措施制定及实施有效性；8）目标和指标完成情况；9）影响标准化系统的变化；10）评审监测与检测记录。.3评审的频率管理评审按安全标准化系统评审计划进行，一般一年一次.4评审的结果根据评审结果，拟定评审报告。评审报告应具备的主要内容有：1）标准化系统的效力；2）管理过程的改善。需要持续改进的方面，如：方针、目标和指标、纠正和预防措施等、数据分析、监测、风险降低；3）资源要求（人、财、物、技术）；4）预151、防损失和对识别风险的缓减计划等。7.7供应商与承包商管理承包商与供应商管理制度为加强承包商与供应商的安全管理，使其严格遵守公司有关安全生产规章制度，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的效益和声誉，结合公司实际特制订本制度。.1承包商和供应商是为了公司完成某些工作或提供服务以及供应材料、设备设施、配件的单位和个人。.2承包商由公司安全生产部负责管理，并建立承包商档案，生产部在生产活动前对承包商的主要人员进行安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。.3承包商参与公司的承包活动前，必须由安全生产部按照规定进行预审，预审的主要内容有152、承包商的各类资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。.4承包商在公司签订经济合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务，该合同与施工、购销合同一起存档保管。.5承包商要认真学习和遵守公司的规章制度，服从管理还应对所属人员进行教育，确保职工遵章守纪，达到文明、安全施工。.6在施工过程中，安全生产部应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。.7承包商在作业过程中，应遵守国家的法律法规和公司的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，153、保证安全。.8承包商要严格遵守安全合同，应接受公司的安全生产部、设备安全处和所在区域单位的安全监督管理。.9在作业过程中如果承包商多次违反公司的安全生产管理规定且拒不整改的，安全生产部要责令承包商停止作业。.10有不良表现、给公司造成重大经济损失，影响公司形象的承包商，在以后的活动中、不得让其参与。.11供应商提供的产品设备等保质保量或不合格的产品欺骗承包商。.12供应商要如实告知对于所提供的产品设备性能和质量，如隐瞒不报，一旦发现后要追究其法律责任，并取消其供货资格。评审制度供应商承包商合法经营资质供货能力安全与质量保证水平售后服务和支持能力等 过去的安全表现遵守法律法规要求的能力满足企业安154、全健康要求的能力）3.1务观察制度的能 保险是否充分等 档案与批准记录检查服务过程识别、纠正风险 注意产权所有者责任图5 供应商与承包商管理7.8安全认可与奖励7.8.1安全认可与奖励制度为了奖励员工自觉遵守安全生产规章制度和正确使用劳动防护用品，以及在安全生产方面作出特殊贡献的行为，同时也为了规范公司对员工给予认可与奖励，特制定本办法。.1基本原则公司实行安全生产奖惩制度的原则是把思想政治工作同经济手段结合起来，在奖励上，要坚持精神鼓励和物质鼓励相结合，以精神鼓励为主，物质鼓励为辅，对安全、环保事故的责任人，要坚持以思想教育为主、惩罚为辅的原则。.2奖励（一）对于有下列表现之一的职工，公司给155、予奖励。1）模范遵守国家有关安全生产政策、法律法规和公司安全生产规章制度，安全生产上作出显著成绩的；2）防止或者挽救事故有功，使国家、公司、职工以及矿区周边村民免受重大损失的；发现了事故征兆，能力及采取有效措施或能及时报告领导，以及制止违章作业和违章指挥，因而避免了重大伤亡事故者；3）在抢救事故中，防止事故的蔓延或扩大，事迹突出的；4）在改善员工劳动条件，确保安全生产等方面提出合理化建议，被采用后取得重大成果或显著成绩的。5）其他应当给予奖励的。（二）对员工的奖励分为：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产（工作）者、劳动模范等荣誉称号，在给予上述奖励时，可以发给一次性奖金。也可以在进行表156、扬的同时，发给一次性奖金。（三）对公司二级机构以下组织的奖励，精神鼓励每年进行一次，物质奖励按承包协议有关条款进行。（四）发放安全生产的奖金在公司核定的奖金总额内列支。（五）对员工给予奖励，按有关权限办理。员工获得奖励，记入本人档案。.3安全生产奖励具体规定为了鼓励在安全生产方面做出在安全生产方面做出显著成绩或表现突出的员工，公司将给予精神和物质奖励。1） 在抢险救灾过程中做出特殊贡献的。2） 对及时发现和排除重大安全隐患，避免重大事故发生。3） 能够长期自觉遵守安全生产制度和操作规程的。4） 为了改善安全设备、设施性能，做出突出贡献的。5） 敢于拒绝违章指挥的强令冒险作业的。6） 为安全生产157、工作提出合理化建议并经采纳的。7） 出色的完成各项年度安全生产考核指标的。8） 积极参加各类安全生产教育、宣传活动的。对又上述表现之一的员工，公司分别给予口头表扬，授予荣誉称号和发放奖金。7.8.2安全认可与奖励作业文件.1员工奖励记录 （JL01） 员 工 奖 励 记 录 JL01序号受奖人受奖人所在单位岗位奖励原因奖 励 方 式记录人时 间精神奖励物质奖励12345678精神鼓励：记功、记大功、晋级、通令嘉奖、授予先进生产（工作）者、授予劳动模范；物质鼓励：一次性奖金。7.9工余安全管理7.9.1工余安全管理制度为了确保员工安全、健康、环境优越、丰富员工业余文化生活，提高员工综合素质，加强158、对员工的工余管理，特制定本制度。.1宣传培训1）通过宣传资料的传阅、张贴、播放等方式对员工进行宣传教育，加强对员工综合素质的培养。2）定期对员工进行工余知识的培训，使员工熟练掌握工余知识，具备预防工余事故的能力。3）对工余发生的事故进行及时准确的调查分析和处理，并有针对性的制定工余培训计划，防止同类事故的发生。.2疲劳管理1）严格遵守八小时工作制，不加班加点延长员工的工作时间，严谨疲劳工作。2）对于繁重的工作，要安排足够的员工进行交替工作。3）实行三班倒工作制的人员，在班后没有休息的情况下，严禁参与其他任何工作或活动。.3情绪管理1）安全生产管理人员应密切注意员工的情绪变化，发现员工情绪不稳定159、或反常，立即安排员工从事其他工作或休息。2）员工发生严重影响情绪的事情，情绪无法稳定的，应向负责人请假休息，待情绪稳定后再工作。3）工友之间相互监督，发现异常举动或情绪波动比较大的，立即劝说请假休息或向相关负责人报告。.4酒精毒品管理1）不准在宿舍酗酒闹事，吸食毒品，更不允许教唆其他员工吸毒，发现有在宿舍酗酒闹事的，给予严肃处理，发现有吸食毒品的交公安机关处理。2）上下班途中应遵守交通规则，严禁酒后驾驶。.5社区文化管理1）公司要积极建立篮球场、乒乓球场、健身房等娱乐场所丰富员工的公寓生活。2）工会要组织员工进行各项文体比赛，对获得名次的给予奖励。.6其他1）员工在业余期间必须遵守公司各项安全160、环保规章制度，坚持安全第一，预防为主，综合治疗的安全生产方针。2）不准将非工作人员带回公司内留宿。3）外出办事和公司有关人员打招呼，尤其天气变化期间。4）禁止携带问题食品回宿舍，发现食堂饮食有问题及时向有关人员汇报。5）严禁在宿舍乱接电源，使用电炉、电褥子等大功率用电设备。6）严禁将危险化学品、爆炸品、有机燃料等易造成人员伤害的物品私自带回生活区。8风险管理8.1危险源辩识与风险评价要求危险源辨识与风险评价管理制度为了加强安全生产管理，推进危险源辨识、评价及监督管理的实施，提高对事故的防范能力和对重大危险源的控制力，有效防范伤亡事故的发生，消除事故隐患，特制定本制度。.1危险源辨识与风险评价161、部门职责a）公司主要负责人最终批准重大危险源清单；b）安全部负责对公司所有的危险因素进行分析、归纳，并进行评价，初步评价出重大危险因素，并提交管理者代表确认；c）采区、破碎车间分别负责所涉及业务范围内危险因素的辨识和评价，并将评价结果汇总到生产安全技术部。.2评价人员的培训对参与危险源辨识和风险评价相关人员进行关键任务观察和分析知识的培训。.3危险源辨识程序a）安环部组织危险源辨识，向各部门发出关于开展危险源辨识的通知，各相关部门负责人按照金属非金属矿山安全规程、爆破安全规程等执行实施危险源辨识与风险评价；b）各部门辨识各自的危险源，并上报生产安全部；c）安全部根据上报的材料，组织有关人员对现162、场进行实地考察，汇总出公司的“危险源清单”。.4风险评价程序a）生产安全技术部组织相关人员对初始危险源进行评价，优先采用定性评价法。b）参与评价的人员根据评价方法对每一个危险因素进行评价。c）各部门将评价结果记录在“风险评价结果表”上。d）安全环保部汇总出本公司的“重大危险源清单”，并上报管理者代表审批。e）生产安全技术部根据危险源辨识与风险评价结果，依据现有的控制程序、规章制度、操作规程、安全措施、目标及管理方案制定出相应的风险控制措施。f）各相关部门负责人根据辨识出的危险源进行风险评价，确定出重大危险源，及时制定相应的风险控制措施。.5危险源辨识与风险评价的范围a）公司生产经营活动中所有常163、规和非常规的活动和所有进入工作场所的人员的活动；b）工作场所的设备设施，无论是本公司的还是其他组织提供的；c）公司所有生产过程、相关人员活动、工作场所及周边环境。.6进行危险源辨识时考虑的因素：a）现在、过去、将来，三种时态；b）正常、异常、紧急，三种状态；c）有关安全健康法律、法规及其他要求；d）过去曾经出现过的虚惊、紧急或灾难性事件；e）相关方的意见和建议。.7危险源的确定原则和方法a）原则是根据违反安全生产法律、法规及其他要求的；潜在尚未发生但后果极为严重，影响安全生产的；过去因类似原因发生过异常情况的；相关方产生抱怨的确定危险源。b）危险源辨识方法主要有使用交谈法、现场观察法、聘请专家164、识别法。c）风险评价方法主要使用LEC法、风险评价指数矩阵法、作业危害分析法。d）对危险源辨识和风险评价，可聘请相关专业专家进行。.8危险源辨识与风险评价报告a）报告主要内容有概述、危害辨识、风险辨识、不可承受风险的确定、风险控制。b）报告对关键流程及其关键设备进行风险评价、分析与之相关的安全、健康影响及故障模型，并根据分析结果制定针对性措施。.9危险源辨识与风险评价更新a）当适用的法律、法规及其他要求发生变化时，各采区、破碎车间应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危险源辨识和风险评价；b）当相关方提出合理要求或抱怨时，各采区、破碎车间及时对反映的情况，并有针对性地进行危险源辨165、识和风险评价；c）发现重大危险源有遗漏时，由责任部门对其进行风险评价；d）采区、破碎车间生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更部门应及时对变更所涉及到的生产、经营活动进行危险源辨识和风险评价。8.1.2危险源辨识、风险评价说明危险性评价方法按严重性、可能性、危险度、危险级别进行。该方法采用严重性等级表示危险的严重程度，相对的定性的分为若干等级，称为危险事件严重性等级，通常分为四级，如表1所示。表1 危险事件严重性分级严重性等级等级说明事故后果说明灾难的 人员死亡或工程报废严重的人员严重受伤、严重职业病或工程严重受损轻度的人员轻度受伤、轻度职业病或工程严重受损轻微的人员伤害程度和工程损坏程166、度轻于n级该方法采用事故发生的可能性表示危险事件出现的频繁程度，相对地分为若干级，称为危险事件的可能性等级，通常可分为五级，如表2所示。表2 危险事件的可能性等级可能性等级说明单个项目具体发生情况总体发生情况A很可能在一年会发生若干次发生过若干次B可能在三年会发生若干次发生过 C有可能不易发生，但有可能发生不易发生，但有理由可预期发生D不太可能不易发生，但在意外的、特殊的情况下也可能发生不易发生 E不可能极不易发生以至于可以认为不会发生极不易发生以危险事件的严重性等级作为表的列项目，以危险事件的可能性等级作为表的行项目制成二维表格，如表3所示。其中行列的交点上给出的值为定性的加权指数，又称为危167、险评价指数。危险评价指数是综合危险事件的可能性和严重性确定的，通常将最高危险指数定为1，对应危险事件、发生过若干次并有灾难性的后果的事件，最低的危险指数定为20，对应危险事件是极不易发生，并且后果轻微的事件。表3 危险度的矩阵判断(灾难的)(严重的)(轻度的)(轻微的)A12713B25916C361118D8101319E12151720根据上表的评价结果，结合本单位的实际情况，或划分出不同的危险等级。分级标准如表3表4 危险分级标准危险级别危险指数一15二69三1017四18208.2风险评价8.2.1风险评价作业文件.1作业活动划分表 （WX01）.2危险源调查表 （WX02）.3危险源168、辨识关键任务清单 （WX03） 作 业 活 动 划 分 表 WX01序号业务活动危险源辨识暴露于风险中的人员风险级别备注1爆破采掘作业面爆破员72安全检查采掘作业面安全员33物质管理危爆仓库保管员14火工器材管理火工仓库守库员405危爆物品押运危爆物品押运员406电器电器设备线路电工17绞车操作绞车绞车工158信号关启信号信号工39护栏开闭护栏护栏工710加药氢化钠氢化钠加药工111锅炉操作锅炉锅炉工712电焊电焊作业电焊工113装载装载作业装载工114出碴采掘现场出碴工7 危 险 源 调 查 表 WX02序号作业点/工序/部位危险源名称状况描述123456789101112审核： 调查人： 169、年 月 日 危 险 源 辨 识 关 键 任 务 清 单 WX03序号生产单元作业活动危害因素易出现的不安全行为1提升运输系统提升绞车作业1、绞车操作工盲目开车2、安全意识差2运输作业1、人货混合串车提升运输2、少防坠器，安全措施不到位3提升设备的检修巡回检查和日常维护工作未完全落实4通风系统通风机操作1、检修时未停车2、有异常情况没有及时停车检修，在运行时不得检修5通风检测作业1、劳保用品佩戴不齐全2、作业时未及时注意到顶板浮石、来往车辆、二次爆破和巷道支护情况及回风6排水系统排水作业1、运行人员没有做到安全防护工作2、未做到经常检查浮泵附近泥沙淤积情况7采掘系统凿岩作业1、进入工作面后未及时170、处理巷道顶板和两帮浮石2、凿岩时未注意到风绳接头与凿岩机连接的牢固性8爆破作业1、未按爆破操作规程进行作业2、作业人员保护装置不齐全9爆破物品运输管理1、运输管理爆破物品混乱，没有专人进行负责2、在上下交接班时进行爆破物品的运送10把钩工作业1、操作人员在车未停稳时摘挂钩2、发现异常情况未及时处理11装载机或挖掘机操作1、挖掘机操作工盲目开车2、挖掘机安全保护装置不到位12支护作业1、支护工对岩石性质、工作面情况未做到完全掌握2、危险地点作业，没有采取有效的全措施13排土作业1、照明不足2、车辆间保持距离不够3、边坡处没有设车档14供配电系统电工作业1、电工安全保护装置不齐全2、设备突然跳闸，171、未查明原因就送电15应急设备应急救援设备操作1、应急救援设备部齐全2、应急救援人员安全措施不到位16通讯系统信号工作业1、信号工盲目作业，未与把钩工密切配合2、信号系统功能失效8.3关键任务识别与分析风险评价关键任务识别与分析制度为了确保公司关键任务识别与分析能够顺利执行，防止造成重大人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失、特制定本制度。.1公司各部门负责识别本部门的关键任务，并实施任务分析和编制关键任务清单。.2执行任务分析的人员，需经过相关培训。.3识别关键人物时，要主要采用观察法与否定法进行识别。.4识别关键任务范围主要有：物理、化学、生物、心理、生理、行为和其他危险因素等。.5根据关键172、任务分析和作业实际情况，编写出员工培训、角色分配、与员工沟通和小组会议的作业指导书，作业指导书应强调关键工作的步骤和安全措施，并将其放在相关使用故部门和工作现场备份。.6安全部要讲关键任务识别与分析成果进行汇总，为编制风险评价报告提供基础资料。风险评价任务观察制度为了提高公司对生产安全风险预防能力，确保风险评价的质量，规范风险评价任务的观察，特制定本制度。.1公司各部门相关负责人制定任务观察计划，并按照计划实施任务观察程序。.2执行任务观察的人员，需经过专门观察方法生物培训。.3依据关键任务清单，对主要采掘生产系统开展任务观察。.4在任务观察的同时了解员工的学习习惯，检查现有的工作方法与制度，173、跟踪当前培训效果。.5在任务观察的同时便是危险源和评估风险，及时指出观察中发现的可能导致损失的行为。.6依据任务观察结果，找出存在问题，并提出针对性的改正意见。.7在进行任务观察时，针对员工好的行为给予赞誉与强化，坏的行为给予批评与意见。.8根据观察结果确定训练与培养的特殊要求。强制性授权工作流程识别的制度为充分使员工认识到强制性授权工作流程，按照制定流程落实工作，达到预防和减少事故，从而提高企业经济和社会效益，特制定本制度。.1公司各相关部门负责本部门的强制性授权工作流程的识别、监督和管理工作，公司副总经理负责许可批准。.2对强制性授权工作流程的识别人员进行准也的知识培训。.3根据关键任务分174、析，确定采掘系统作业流程需要许可的范围。.4将认定需要许可的范围清单发放给受影响的部门。.5各车间负责人是落实识别许可的负责人，应接受培训和能力评估。.6强制性授权工作流程的识别范围。1）各车间生产系统的重要环节设施设备操作；2）生产作业设计、变更与施工；3）安全教育培训和安全费用投入等。.7当作业流程需要许可时，申请许可人员要保证正确完成和递交许可申请。.8识别新的或需要修订的许可，并采取相应措施。8.3.4关键任务识别与分析作业文件8.3.4.1任务观察记录 （WX04）8.2.4.2风险控制岗位明细表 （WX05）8.2.4.3采选业危险源辨识、风险评价和风险控制的策划一览表 （WX06175、） 任 务 观 察 记 录 WX04序号生产单元作业活动观察时间易出现的危害因素检查人记录人备 注车 间： 班 组： 风 险 控 制 岗 位 明 细 表 WX05序号危险源风险级别相关岗位组织活动控制措施原有措施新定措施1采掘作业面C爆破员爆破材料使用管理制度爆破材料使用管理制度2采掘作业面D安全员岗位责任制岗位责任制3危爆库E保管员岗位责任制岗位责任制4危爆库C守库员岗位责任制岗位责任制5危爆物品B押运员岗位责任制岗位责任制6电器设备线路E电工岗位责任制岗位责任制7绞车、钢丝绳B绞车工岗位责任制岗位责任制8工作失误D信号工岗位责任制岗位责任制9工作失误C护栏工岗位责任制岗位责任制10违章操作176、E氰化钠加药工岗位责任制岗位责任制11违章操作C锅炉工岗位责任制岗位责任制12违章操作E电焊工岗位责任制岗位责任制13违章操作E装载机司机岗位责任制岗位责任制14采掘现场B出碴岗位责任制岗位责任制采选业危险源辨识、风险评价和风险控制的策划表 WX06序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注1爆破风钻打眼片帮冒项砸伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程回采工作面作业规程掘进工作面作业规程项板管理实施细则637126C炮采工区2断钻杆弹伤0.5110.5E3钻机挤伤0.5110.5E4突水0.514020D5引爆有害气体中毒1315177、45D6放炮炸伤6315270B7采矿平场撬毛片帮采矿安全规程采矿工人技术操作规程回采工作面作业规程掘进工作面作业规程项板管理实施细则637126C8冒 顶6315270B9采矿放矿片帮采矿安全规程采矿工人技术操作规程回采工作面作业规程掘进工作面作业规程637126C10挤伤637126C11倒柱伤人0.5334.5E12运行挤伤637126C13电气设备检修触电、电烧伤或灼伤采矿工人技术操作规程回采工作面作业规程2136E14搬迁挪移电气设备砸伤或触电同上1133E15轨道运输挤伤、压伤、摔伤和弹伤专业安全技术措施637126C序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的178、可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注16铺设轨道及道岔碰伤、砸伤或挤伤专业安全技术措施采矿工人技术操作规程采矿安全规程63354D运搬工区17焊割触电、烧伤、灼伤和爆炸专业安全技术措施63354D18爆破装药中毒、窒息同上0.50.2151.5E19爆破连线片帮冒顶伤人同上0.50.230.3E20爆破放炮片帮冒顶同上0.50.230.3E21放炮炸伤、人员窒息0.50.230.3E22突水、冲击地压、火灾有害气体同上0.50.2404E23挪移管道片帮冒项伤人采矿安全规程采矿工人技术操作规程专业安全技术措施0.50.230.3E24矿车运输车翻伤人专业安全技术措施采矿安全规程633179、54D25扶棚断钎伤人、摔伤、砸伤、弹伤采矿安全规程掘进工作面作业规程安全技术措施33327D26锚杆支护掉项砸人掘进工作面作业规程10.5157.5E27断钎伤人0.5110.5E序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注28钉道铺板放机砸伤专业安全技术措施63118E29钉道砸道钉砸伤同上63118E30轨道运输挂钩挤伤岗位责任制专业安全技术措施637126C31传信号挤伤、压伤、弹伤0.50.230.3E32起动和运行弹伤、掉道伤人0.50.230.3E33摘钩挤伤63354D34剔除废石砸伤专项安全技术措施采矿安全规程180、采矿工人技术操作规程63354D35支护拌料、上料尘肺、砸伤专项安全技术措施采矿安全规程采矿工人技术操作规程10.531.5E36支护喷浆冒顶埋人、刺伤、尘肺同上10.531.5E37打锚杆砸伤、坠落伤人、断钎伤人、弹伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程33327D38轨道运输钢丝绳弹伤采矿工人技术操作规程0.50.230.3E39挂钩挤伤63354D序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注40传信号挤伤、压伤、弹伤0.50.230.3E41起动和运行弹伤、掉道伤人、放飞车667252B42电气设备触电、电烧伤或灼伤采矿工人技181、术操作规程采矿安全规程61318E43搬迁挪移电气设备砸伤或触电同上10.230.6E44测风架空线触电采矿工人技术操作规程10.230.6E通风班45查火窒息、砸伤、摔伤同上3319E46洒水灭尘冲击伤、砸伤、弹伤、触电同上0.50.230.3E47管路安装砸伤、碰伤同上30.231.8E48查粉尘砸伤、窒息、摔伤采矿安全规程0.50.210.1E49测尘取样砸伤、摔伤采矿工人技术操作规程0.50.230.3E50粉尘化验触电同上0.50.230.3E51接风筒搬运摔伤采矿工人技术操作规程33327D52吊挂风筒刺伤33327D53密闭掏槽砸伤、窒息同上33327D序号业务活动危险源辨识现行182、控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注54砌墙砸伤33327D55接顶砸伤33327D56木工制作风门触电、割伤同上33327D57安装砸伤33327D58维修挤伤、刺伤33327D59仪表修理扎伤、触电同上0.50.230.3E60有毒有害气体监测安装断电仪表触电、砸伤同上33327D61敷设电缆摔伤、扎伤33327D62井下防治水分析预测水情时突水、淹溺采矿安全规程矿井水文地质规程水文地质及防治水工作细则采矿工人技术操作规程1340120C地测科63井下测量施工放样坍塌、炸伤、砸伤、摔伤矿井测量规程采矿工人技术操作规程60.233.6E64绞车183、窜绳或剁绳拆开楔形环坠罐、坠人采矿安全规程采矿工人技术操作规程0.514020D65窜绳砸伤、绞伤、弹伤0.514020D序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注66更换主提绳脱、拆旧绳坠罐伤人采矿安全规程0.514020D67上新绳绳子弹伤、绳绞伤0.50.230.3E68检修矿机脱开离合滚筒绞人采矿安全规程采矿工人技术操作规程0.50.230.3E69送电时挤压伤、触电0.50.230.3E70试运行掉矸砸伤0.50.230.3E71机械检修起吊砸伤采矿安全规程施工措施0.50.230.3E72大锤砸伤63354D73安184、装挤伤33327D74设备维护加油清扫绞伤同上3319E75焊接电伤、烧伤、火灾33327D76设备运转起动停止、触电采矿安全规程施工措施63118E77运转职业性耳聋0.50.230.3E78电气设备检修起吊砸伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程3319E79触电、电烧伤或灼伤3319E80搬迁挪移电气设备砸伤或触电同上1313E81吊挂电缆线触电或电灼伤、摔伤同上2316E序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注82安装检修挤伤、运行车空中坠物伤人、触电、装车撞伤、起吊砸伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程1339E皮带工区185、83拆除割节头割伤、拆架杆卸托辊砸伤同上1313E84检修更换托辊、架杆、滚筒、皮带等挤伤、弹伤同上2316E85焊割焊接触电、灼伤、爆炸同上63118E86气割烧伤、爆炸63118E87打锚杆风钻打眼及片帮冒项砸伤、断钻杆弹伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程项板管理实施细则63118E巷修队88钻杆打支杆挤伤63118E89打锚杆砸伤63118E90支护拌料、上料、砸伤、碰伤、挤伤、尘肺同上1313E91喷浆冒项埋入、刺伤、尘肺1313E序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注92运输挂钩挤伤岗位责任制专项安全技术措施63186、354D93传信号挤伤、压伤、弹伤1313E94起动和运行弹伤、掉道伤人63118E95扶棚扶棚砸伤岗位责任制专项安全技术措施63118E96焊割焊接触电、灼伤采矿安全规程采矿工人技术操作规程63118E97气割烧伤、爆炸63118E98电气设备检修触电、电烧伤或灼伤同上63118E99搬迁挪移电气设备砸伤或触电同上63118E100重瓶装、卸车搬运碰伤、火灾、爆炸液化气站安全管理规定消防安全管理制度3319E液化气站101空瓶装、卸车搬运碰伤、中毒同上3319E102气瓶运输火灾爆炸同上3319E103火工品运输装卸车爆炸、挤伤、碰伤采矿工人技术操作规程2340240B物供公司104化学物品187、搬运卸车化学性灼伤、中毒、火灾、砸伤、挤伤同上2340240B105氧气、乙炔搬运卸车爆炸、中毒、砸伤、挤伤同上2316E序号业务活动危险源辨识现行控制措施暴露于危险环境的频繁程度伤害的可能性伤害严重程度风险级别风险控制策划措施备注106采掘业火药库爆炸按爆炸物品管理制度执行6140240B火药库起火6140240B油料泄漏执行油管理控制程序611590C柴油罐起火611590C天井坠落采矿安全规程611590C107机动车伤人非公用车管理制度0.50.510025D108地震61318E109选矿鄂破伤人操作规程61318E皮带伤人操作规程61318E圆磨伤人操作规程61318E球磨伤人操作188、规程61318E分级机伤人操作规程61318E滑入搅拌槽操作规程61318E楼梯伤人操作规程6116E氰化钠中毒操作规程61742D氰化钠泄漏操作规程60.5100300B触电61318E落入金碴存储井废水废液管理规定61318E天车伤人操作规程61742D9安全教育与培训9.1员工安全意识9.1.1员工安全意识识别与提升的制度为提高全员的自我保护和保护他人意识，在员工中牢固树立“安全第一”的思想，使员工懂得安全生产地基本知识，掌握安全生产的操作技能，确保公司的安全生产。特制定本制度。.1安全意识识别1、识别方法（1）安全部负责人定时采用提问或抽查的方法识别员工安全意识，并将辨识结果记录存档。189、（2）对员工的安全意识进行辨识时，主要考虑员工法律法规意识、遵守安全纪律意识、劳动防护用品使用意识和安全操作技能等。2、识别内容辨识时主要考虑员工对以下几个方面的掌握与熟练程度（1）企业的安全生产方针，操作规程，应急程序，工作场所特定的安全要求。（2）事故、事件报告程序。（3）岗位职责，特定风险，相关的法律法规要求。（4）个体防护用品配备和使用，人身安全的有关知识，防止伤害的纠正行动。.2安全意识提升1）、各级领导和有关部门，要加强对单位员工进行安全生产、文明生产的思想教育和安全生产技术知识教育，教育员工树立“安全第一、预防为主”的思想。2）、公司内所有人员必须积极主动参加各种安全生产教育培训190、活动，不断提高自身安全生产地意识和素质。3）、公司的法定代表人或主要负责人、分管安全生产工作的负责人及专（兼）职安全生产管理人员，必须经安监部门的安全教育培训，并经考试合格取得相应的安全管理资格证书等，方可任职。4）、生产经营单位的车间及部门负责人、专业工程技术人员、班组长、安全员必须经过安全教育培训，并经考核合格后方可任职。5）、从事特种作业的人员及其相关管理人员须经过专门的安全知识与安全操作技能培训，考试合格取得特种作业操作证后，方可上岗。6）、凡新进公司的从业人员，应进行公司、坑口、班组三级安全生产教育培训。7）、从业人员调整工作岗位或离岗半年以上重新上岗时，应进行相应的坑口和班组、岗位191、安全生产教育培训。8）、凡实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，企业或坑口应对操作者进行有针对性的安全生产教育培训。9）、对重点岗位、重点生产环节的职工每半年进行一次业务技能知识培训，并加以考核。10）、把职工安全生产培训情况纳入职工奖励，评先进的依据，从而调动职工的参与意识。11）、培训时间要求：企业经理（矿长）不少于40学时，安全管理人员不少于120学时，职能部门负责人不少于40学时，员工不少于32学时。12）、公司相关负责人对其员工进行监测、跟踪意识提高的效果及深层次意识培训的需求，采用定期检验员工与管理层领导安全意识培训记录以及检查工人对工种安全技术操作规程的熟悉程度，针对检查结果192、，分析员工安全意识提升的效果，找出未考虑到的安全意识培训内容，制定深层次意识培训需求。13）、对在安全生产检查和考核中，不达标的科室岗位人员，要及时整顿，调整责成有关人员进行培训，直到达成岗位要求。14）、凡未经安全生产教育培训的从业人员或培训考核不合格者，均不得上岗作业。15）、提升方式主要采用安全生产月活动、安全知识竞赛、安全图展、事故回顾、举办安全生产训练班、讲座、报告会、事故分析会等多种形式来提升员工的安全意识。16）、建立“持证上岗人员登记表”并记录存档。培训结束后，将培训计划、培训教案、培训名单和课程表等有关资料存入培训档案。9.1.2员工安全意识作业文件.1 XX年安全教育培训大193、纲 （PX01）.2 安全教育培训申请表 （PX02）.3 安全教育培训记录 （PX03）.4 安全教育培训成绩单 （PX04） XX 年 安 全 教 育 培 训 大 纲 培训项目时间培训内容培训要求培训目标主持人新工人上岗培训112月安全生产法、安全生产基本知识、本单位安全生产规章制度、劳动纪律、作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施、事故案例、岗位安全操作规程、生产设备、安全装置、劳动防护品的正确使用方法三级安全教育培训，培训时间不少于72学时提高员工的安全意识和安全素质以及应急救援能力，防止不安全行为，减少人为失误孙杰在岗人员培训312月安全生产新知识、新技术、安全生产194、法律法规、作业场所和岗位存在的危险因素、防范措施、事故案例掌握培训知识，要求培训时间不低于20学时了解安全生产的新技术、新工艺，明确本岗位存在的危险因素和防范措施孙杰管理人员培训3-8月金属非金属矿山安全规程和尾矿库安全规程掌握规程的内容提高工作质量实现作业标准化，并严格按标准施工。各部门负责人全体人员再培训4月有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和政策；安全生产的新技术、新知识；安全生产管理的经验；典型的事故案例掌握培训知识，要求培训时间不低于16学时掌握有关的法律、法规，提高法律和安全意识，杜绝违章指挥，实现安全生产柳升云孙杰特殊工种培训8月法律、法规、安全技术、职业卫生防护、应急救195、援知识按国家培训大纲的要求进行培训掌握有关的法律、法规和本岗位的安全技术以及应急救援知识旗安监局涉爆人员培训10月法律、法规、安全技术、职业卫生防护、应急救援知识按国家培训大纲的要求进行培训掌握有关的法律、法规和民爆物品的存储、运输、领取、使用管理规定旗公安局全体人员培训3月金属非金属地下矿山、尾矿库安全标准化、企业考评办法及标准掌握考评办法及标准有效运行、绩效测量编写自评报告及安全标准化等级申报表孙杰全体人员培训6月应急救援知识掌握自救、互救常识提高应急能力，避免一旦发生安全生产事故产生次生灾害孙杰PX01 安 全 教 育 培 训 申 请 表 PX02申请部门申请人培训方式培训时间参加培训人196、员申请原因：安全教育培训内容公司级安全生产方针；安全生产的法律、法规，企业规章制度、劳动纪律；安全防护装置和个人劳动防护用品的正确使用方法；安全生产责任制；防尘防毒、防火防爆、防煤烟；特种设备的安全技术知识；重大危险地点和设备及其安全防护注意事项。车间级本车间的生产性质和工艺流程；本车间预防工伤事故和职业病的主要措施；本车间的危险部位及其就注意事项；典型事故案例介绍。岗位职责和遵章守纪的重要性。班组级班组工作性质、安全生产的概况和安全生产职责范围；安全生产责任制、操作规程和各种安全防护、保险装置的作用；工作地点的安全生产和文明生产的具体要求；发生事故后的避灾路线、紧急救护和自救常识；公司、车间197、内常见的安全标志和安全色介绍。申请部门负责人意见：同意按公司的要求进行培训。 签 字： 年 月 日主管部门负责人意见：按公司的规定进行三级安全教育培训。其中厂级教育时间48小时，车间级教育16小时，班组级教育8小时。 签 字： 年 月 日 安 全 教 育 培 训 记 录 PX03培训时间培训地点培训单位被培训单位培训内容接受安全教育培训人员签名姓 名工 种姓 名工 种姓 名工 种备 注 安 全 教 育 培 训 成 绩 单 PX-05 序号单 位姓 名工 种得分综合技能考核优好中差9.2培训9.2.1培训需求识别制度.1责任部门1）、安环部负责对公司员工安全生产和岗位技能培训需求识别工作。2）、198、安环部要指定专人负责此项工作，并依据识别成果制定培训计划，同时对识别材料进行存档保管。.2识别方法1）、与各岗位的直接管理部门取得联系，交流信息。根据对员工岗位安全知识和技能的分析，识别员工安全教育培训需求；2）、直接从岗位人员了解所需安全知识和技能的变化情况，根据不同岗位所从事的工作不同，识别对安全知识和技能的需求；3）、从相关领导或管理者（如经理）处获取，可要求经理直接列出他所认为需要培训的工作岗位和培训内容。4）、对于生产条件或生产任务发生变化（新技术、新工艺、新设备、新材料）时，识别员工对安全教育培训的需求。5）、根据新从业人员和转岗人员识别安全教育培训的需求。6）、对保留的培训记录、199、日常安全检查、违章记录、进行回顾，根据实际工作状况识别培训需求。7）、根据学员在培训中反馈出的意见和建议，依据可行性和适用性，完善培训需求。8）、对公司所发生的伤亡事故和发生地未遂工伤事故案例进行分析研究，识别培训需求。9）、根据风险评价所确定出的重大危险源，识别对员工进行培训。.3识别成果的处理1）、根据所识别的培训需求，制定培训计划，组织落实培训，并保存培训记录；2）、及时对识别的培训需求组织教育培训工作。安全教育培训制度.1为加强和规范公司安全培训工作，提高从业人员安全素质，防范伤亡事故，减轻职业危害，根据安全生产法、矿山安全法和生产经营单位安全培训规定，制定本制度。.2公司应当进行安全200、培训的从业人员包括主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员和其他从业人员。1）公司从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业为害和应急处理的能力。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。2）公司主要负责人和安全生产管理人员，必须接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，去的安全资格证书后，方可任职。.3公司主要负责人安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业201、知识。3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和事故调查处理的有关规定：4）职业为害及其预防措施；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。.4公司安全生产管理人员安全培训应当包括下列内容：1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律法规、规章及标准；2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。3）伤亡事故统计、报告及职业为害调查处理方法：4）应急管理、应急预案编制及应急处置内容和要求；5）国内外先进的安全生产管理经验；6）典型事故和应急救援案例分析；7）其他需要培训的内容。.5公司主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不202、得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。.6公司主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训，必须由安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的安全培训机构实施。.7公司必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。.8公司的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（采区）、班组三级安全教育培训。公司可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识203、技能。.9公司各车间新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。.10矿级岗前安全培训内容应包括：1）本单位安全生产情况及安全生产基本知识；2）本单位安全生产规定；3）有关事故案例等。矿级安全培训除包括上述内容外，应当增加事故应急救援，事故应急预案演练及防范措施等内容。.11车间（采区）级岗前安全培训内容应当包括：1）工作环境及危险因素；2）所从事的工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；3）所从事的工种安全职责、操作技能及强制性标准；4）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理；5）安全设备设施、个人防护用品的维护和使用；6）本车间（采区）安全生产状况204、及规章制度；7）预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；8）有关事故案例；9）其他需要培训的内容。.12班组级岗前安全培训内容应当包括：1）岗位安全操作规程；2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；3）有关事故案例；4）其他需要培训的内容。.13从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（采区）和班组级的安全培训。各生产车间实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行针对性的安全培训。.14各生产车间的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后，方能上岗作业。除主要负205、责人、安全生产管理人员、特殊作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由公司安全部组织实施。.15具备安全生产条件的生产经营单位，应当以自主培训为主；可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。不具备安全培训条件的，应当委托具有相应资质的安全培训机构对从业人员进行安全培训。.16公司应当将安全培训工作纳入本单位年度培训计划，保证本单位安全培训工作所需资金。.17公司应建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。.18公司安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用。9.2.3培训作业文件9.2.3.1培训需求识别表 （PX-06） 9.2.3.2培训意见反馈206、表 （PX-07）9.2.3.3安全活动记录 （HD-01） 培 训 需 求 识 别 表 PX-06 序号培训需求部门培训对象培 训 内 容培训人数培训时间填表人： 审核： 年 月 日 培 训 意 见 反 馈 表 PX-07培训课程名称： 主办单位： 培训时间： 评估内容评估成绩备注优好中差培训必要性负值授课内容授课形式教师授课态度教师授课方式教师专业水平教师授课技巧培训资料时间安排培训设施培训地点培训管理您的意见和建议：说明：1、您的评估将直接影响我们将来对培训内容与方式的确定，请您给于率直的反馈及批评。2、本表请您填写后于结训结束时交于主办单位。3、请在评估项目分数下面的方框栏内打钩。 安207、 全 活 动 记 录 HD-01活动车间活动班组活动负责人活动时间活动主题活动目的活动内容参加活动人员活 动 总 结记 录 人时 间10生产工艺系统安全管理10.1设计要求设计管理制度.1基本要求1）、公司所有矿山工程建设项目的安全设施与主体工程必须同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2）、初步设计由有资质的矿山设计院设计，设计文件中对工艺流程潜在的风险进行评价，安全评价由有资质的中介机构进行，并且通过安监部门的专家评审取得审批文件。3）、公司设计管理部门和人员的主要职责是审核设计单位资质、设计书和图纸，同时要求设计单位进行技术交底，并保存设计文件。4）、施工组织设计，基建期由施工单位编制208、，生产期由公司生产技术部编制，并由公司技术负责人和生产副经理批准后实施。.2设计管理1）、初步设计的主要内容总论、地质、采矿、矿山机械、选矿、总图运输、工用辅助设施、环境保护、矿山劳动安全与工业卫生、投资概算、技术经济、附图目录2）、初步设计主要附图矿山地形地质图、矿床平面图、总平面图、开拓、提升运输、供排水、供电、信号、通风、避灾线路图（纵投影图）、主要井巷断面布置及剖面图、井上井下对照图、各中段平面图、采准及采矿方法图3）、初步设计内容和深度应满足下列要求供上级机关审批、控制基建投资和编制基建进度计划、主要设备订货、主要材料预安排、征购土地、基建施工和生产准备、编制施工图。.3单体设计1）209、单体设计的主要内容包括采准和回采设计两大部分。2）、单体设计所需的原始资料（1）设计块段的矿体赋存条件，地质构造，矿石和围岩的物理机械性质（2）设计块段的矿石储量和储量级别；（3）设计块段的探矿资料，包括探矿坑道的地质平面图，探矿天井的地质剖面图和文字说明书等；（4）设计块段平面图及相邻矿块的采矿技术经济指标和经验教训；（5）开采同类型矿床或相邻矿块的采矿技术经济指标和经验教训；3）、采准设计采准设计主要内容包括采准坑道的布置、采准巷道的断面形状和规格的确定、采准工程及其计算、采准切割工作进行顺序和采准成本等（1）采准坑道的布置：布置采准坑道时，应遵循以下基本原则，使其合理：A、根据矿体的赋210、存条件，选择合理的矿块结构与参数，在设计中应作简要的论证；B、要考虑矿体倾角和厚度的变化，尽可能使放矿和凿岩方便；C、要考虑矿体的地质构造以及矿岩的物理机构性质，所有坑道应尽可能避开断层，或使坑道与断层直交或斜交；D、凿岩坑道的布置和数量，应以采用的回采凿岩设备的有效工作深度为依据；E、要使矿石的损失与分化；F、要遵循探采结合的方针，应尽量利用已有探矿井巷，布置探矿井巷时，能为采矿所利用；G、要保证工人作业安全和通风良好；H、放矿溜井的倾角一般不应小于60度，短溜井可考虑不小于55度；I、凿岩井巷应避免打在塌落危险地采空区上盘；J、电耙道的位置要考虑保证稳固和便于利用，也要考虑便于布置通风联络211、和装矿。（2）采准巷道的断面、形状和规格应根据巷道的用途、矿岩的稳固性、所用采矿设备的外形尺寸来选择采准巷道的断面形状的规格，并绘制图（3）采切工作量及采切比采切工作量可用列表的方式根据采矿方法设计图所布置得采切工程量；但应指出，开切割槽和拉底的切割工作量，只计算开切割槽和拉底而开创自由面和补偿空间的切割天井、拉底平巷和横巷。切割槽盒拉底层其余部门开创的空间和崩下的矿石量，属切采空间和切采矿量，切采矿量应计入回采矿量中。（4）采切工作进行顺序及矿块的采切时间按照采矿方法的结构和参数以及采切巷道的布置，编制矿块的采准切割进度计划图表。编制图表时要考虑为采切工作进行通风、出渣、压气供应等创造有利条212、件，并使采切期内所需的人员设备大体平衡。（5）采准切割成本计算中可用表的形式计算出一个矿块的采切工程量和所需的采准切割费用，并按该矿块采出的矿石量求出每吨矿石的采准切割成本。4）、回采设计回采设计的内容包括按回采作业所采用的工艺方法及其有关计算。采用的采矿方法不同，其回采作业也不完全一样，应根据其实质和结构来确定，一般有以下主要内容：（1）、崩矿凿岩设备和工具的选择；A、炮眼布置和崩矿参数的选择设计。一般包括炮孔布置方式、最小抵抗线、孔底距、孔口距、排距、炮孔倾角、直径和深度以及崩矿层厚度等；B、凿岩工作的组织和施工要求；C、炸药的选择、单位炸药消耗量的决定、装药量的计算、装药方法和设备、起爆213、器材和起爆方法以及爆破网络的计算等；还应说明爆破的施工组织和注意事项。（2）、出矿和运搬包括出矿方法、出矿设备和运搬设备的选择，出矿管理和制度、二次破碎方法和截止品味的决定等。（3）、矿块通风包括采区通风系统、方式和制度，防尘措施以及采区风量计算和通风时间等。（4）、地压管理根据选用的采矿方法进行论述。如：支护方法、放顶工作、充填材料和方法等主要工艺流程。（5）、回采工作组织根据选定的回采工艺、各项回采作业的工作量和确定的各种回采作业定额与人员数，编制一个回采作业循环图表，并作简要说明。对完成回采循环所需的时间、崩矿量以及矿块的生产能力等进行计算。（6）、回采的采场数按设计矿井规格的产量所需同214、时生产的矿房、矿柱数，分别根据矿房和矿柱的回采矿量和各自的采场生产能力计算。（7）、矿块回采时间回采一个矿块所需时间，根据矿块中的矿量和一个回采作业循环时间内采出的矿石量来计算。（8）、回采所需设备数凿岩机数量根据同时回采的矿房、矿柱数和班（日）生产能力，按凿岩机台班效率及每米炮孔崩矿量计算。选用指标时，应参照类似矿山的实际细聊，结合设计矿山的具体条件对比确定；所需凿岩机型号，应根据采矿方法的要求和设备供应条件而定。采场运搬设备可按产品性能指标与类似矿山实际资料造型计算，其数量应根据同时回采的采场数量和备用采场数配置。计算出的凿岩、运搬设备数应乘以备用系数得出总数。（9）、所需人员、材料回采工215、作中所有的人员和材料，可参照采准切割工作的计算原则和方法来计算。（10）、回采作业成本采矿方法的回采作业成本，也就是采矿的直接成本，等于回采过程中所消耗的材料、动力、工资等费用除以矿块中采出的矿量即得。（11）、矿石损失和贫化指标矿石损失和贫化指标的计算一般用列表方式，先计算出采准、切割、矿房回采和矿柱回采的矿石损失贫化，然后求算出整个矿块的损失贫化。10.2采矿工艺采矿工艺管理制度.1基本要求1）、公司所有开采活动必须在采矿许可范围内进行。2）、选择矿用设备时必须考虑矿山地形、交通、气象条件、矿山规模和采矿工艺，并且设备要低能耗、高效、耐用。3）、采矿设备、设施之间相互匹配，并满足工序要求。216、采矿各工序（凿岩、落矿、放矿、运搬、地压管理，或穿孔、爆破、装运、排土工艺）之间相互匹配，并满足生产要求。4）、采矿工艺必须适合地质条件，并考虑特殊灾害的影响，采矿方法必须与矿体的产状、矿石和围岩的物理力学条件等地质条件项适应。5）、采矿工艺要安全高效，开采顺序和方式必须适应生产现状。6）、在采矿过程中自始至终要处理好剥离和采矿的关系，严格遵守“采剝并举、剥离（掘进）先行”的原则。7）、落矿方法和运搬方式必须与矿体倾角、厚度、形状及矿石和围岩的接触情况相适应。8）、采出矿量要符合设计及工艺要求，矿柱回收要符合安全要求。9）、采场地压管理和采场构成要素必须与矿石和围岩的物理力学性质，以及矿石和围217、岩的稳固性相适应。10）、经常分析工艺联系，找出薄弱环节，研究采取措施加以克服，以提高实际产量。11）、要严格控制采矿损失率和贫化率，使其符合设计要求。12）、运行记录齐全，执行的效率和效力应达到95%。.2生产工艺管理1）、落矿采用浅孔爆破方法落矿，炮孔可以采用水平和垂直两种布置方法。开采缓倾斜矿体一次采全厚（矿体厚小于2.5-3米）时布置水平孔。开采缓倾斜中厚矿体时，用需倾斜分层回采，炮孔可以采用水平和垂直两种布置方法。一般矿石不稳固时炮孔宜水平布置，稳固时宜垂直布置。分层的开采顺序取决于矿岩的稳固性。一般来说，开采缓倾斜矿体时，若上盘围岩（顶板）稳固而矿石不稳固，应自上而下回采；否则，宜218、自上而下回采。开采急倾斜矿体时，若矿石稳固，可自下而上回采；否则，应自上而下回采。2）、矿石运搬重力搬运开采急倾斜矿体时，矿体下盘倾角大于矿石的自然安息角时可采用重力运搬，崩落矿石借重力自溜入放矿漏斗后，用闸门控制装车。电耙搬运电耙在斜面上作业时，向上耙运的倾角不超过10-15度，向下耙运不超过5-30度。电耙的耙运距离，水平时40-50米，倾斜向下时不超过60米。电耙可以在采场作业，也可以再专门设置的耙矿巷道内耙运矿石。3）、采场地压管理采场地压管理基本目的，在于减少或避免矿山压力的危害，保证回采工作安全进行。地压管理的基本方法有人工支护、留矿柱维护采场、充填采空区和崩落围岩四种。矿石稳固性219、很好时，一般利用矿石和围岩自身稳固行维护采场，不进行人工支护。在矿石不稳固的情况下，需采用人工支护，以保证回采工作安全进行。在开采矿石价值或品味高，以及在覆岩不允许破坏或地表不允许塌陷的情况下，采用充填采空区的方法管理地压。在开采围岩不稳固的矿体，地表又允许塌陷时，采用崩落围岩方法管理地压。10.3生产保障系统提升运输系统管理制度.1矿井提升系统必须设置安全保护装置和信号装置。.2运输巷道内必须有足够宽度的人行道。.3永久性轨道应随巷道掘进时及时敷设，临时性轨道的长度不得超过15米，永久性轨道路基应辅以碎石道碴，轨枕下面的道碴厚度应小于90毫米，轨枕埋入道碴的深度应不小于轨枕厚度的2/3.4轨220、道的曲线半径，当行驶速度1.5米/秒时，不得小于车辆最大轴距的7倍；当行驶速度大于1.5米/秒时，不得小于车辆最大的轴距的10倍；轨道弯道转角大于90度时，不得小于车辆最大轴距的10倍。.5曲线段轨道加宽和外轨超高，应符合运输技术的要求，直线段轨道的轨距误差不得超过+5毫米和-2毫米，平面误差不得大于5毫米，钢轨接头间隙不得大于5毫米。.6斜井上部和中部车场，须设阻车器或档车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场须设躲避硐。.7垂直深度超过超过50米的竖井用作人员出入口时，须用罐笼升降检查员。.8用于升降人员的罐笼两端出入口，应装设高度不小于1.2米的罐门或罐帘。罐帘横杆的间距，不得221、大于200毫米，罐门不得向外开户。.9罐笼的最大载重和最大载人数量，应在井口公布。.10钢丝绳罐道表面在一个捻距内断丝超过15%；木罐道的一侧磨损不超过15毫米。采用钢丝绳罐道的罐笼提升系统中间各中段须设稳罐装置。.11提升系统必须设置防过卷和防坠装置。.12提升系统必须设置声光信号和通讯设备。并且井下各中段可直接向提升机司机发出信号。.13提升钢丝绳每半年检测一次，提升钢丝绳一个捻距内的断丝数与钢丝总数之比不得超过5%；罐道钢丝绳一个捻距内的断丝数与钢丝绳总数之比不得超过15%；倾角30度以下的斜井提升钢丝一个捻距内的断丝数语钢丝总数之比不得超过10%。.14卷筒上的钢丝绳，必须不少于三圈，222、以减轻钢丝绳与卷筒连接处的张力。.15提升装置电控系统必须有限速装置、主传动电动机的短路及断电装置、过卷保护装置、过负荷及无电压保护装置、操纵手柄与安全制动之间的联锁装置、闸瓦磨损保护装置等。.16提升机应装设速度指示器、电压表、油压表、润滑油表、气压表。供配电系统管理制度.1基本要求1）、确保供电能力满足设计要求，设备、设施处于安全状态。2）、地面电力设施必须有避雷装置。3）、矿井供配电系统中性点不准接地，并且设有漏电保护装置。4）、线路敷设符合安全堆积要求，横过道路的供电电缆采区防护措施。.2现场管理1）、井下照明电压，运输巷道、井底车场、应不超过220v；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井223、至回采工作面之间，应不超过36v，行灯电压不超过36v。2）、携带式电动工具的电压，应补超过127v。3）、井下电气设备禁止接零。井下应采用矿用变压器，若用普通变压器，禁止中性点直接接地。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不得用于井下供电。4）、水平巷道或倾角45度以下的巷道，应采用钢带铠装电缆，竖井或倾角大于45度的巷道，应使用钢丝铠装电缆。5）、敷设在竖井内的电缆，必须和竖井深度一致，中间不得有接着。如竖井太深，应将电缆接头部分设置在中段水平巷道中。6）、电缆悬挂点的间距应不大于3米，与巷道周边最小净距不得小于50毫米。7）、不得将电缆悬挂在风、水管上；电缆上下不准悬挂任何物件。电缆与风224、水管道平等敷设时，电缆应敷设在管子的上方、其净距不得小于300毫米。8）、井底地压母线及送到工作面的馈线，应设断开电源的检漏装置或指示器。9）、井下所有作业地点、安全通道和通往作业的人行道，都应有照明。10）、井下所有电气设备的金属外壳及电费的配件、金属外皮等，都应接地，巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。通风系统管理制度.1安全环保部在生产技术部的协助下，结合矿井实际情况，计算全矿及各分区的风量，并将风量合理分配到各工作点，并根据生产实际需要及时有效地调节风量。.2安全环保部要对矿井风量和风速进行检查，掌握矿井漏风状况，发现问题及时上报并处理。.3采矿车间对矿井通风设施进行日常检查、维225、修和管理；定期测定主要通风机的工况点；检查局部通风机的工作状况。.4安全环保部组织通风安全各项检查工作。包括测定矿内空气成分、温度和矿井气候条件、有害气体含量、空气含尘量等。.5安全环保部按要求填写各种通风安全报表，并对各报表进行研究和分析。.6安全环保部负责绘制并补充通风系统图，及时掌握矿井通风网路的变化情况，在生产条件变化的情况下及时调整矿井通风系统。.7 采矿车间进行矿井井巷维护与管理，制定井巷维修计划和安全措施。.8安全环保部负责对通风安全仪表进行检查、维修和管理。.9采矿车间负责矿井通风构筑物的维修与管理。.10安全环保部负责定期对矿井通风阻力进行检查与测定，掌握矿井通风阻力情况，对226、阻力过大的区域制定相应措施。.11测风时要选择合适的测风地点，根据测量风速的大小，选用合适的风表。测风时，应先将风表记数器指针回零，或记下始读数，待风表叶轮转动30秒左右后，再同时启动风表记数器和秒表进行测定，测定结束时同时关闭。在每个测风断面测风应至少测3次，取其平均值。.12测风时，风表不能距人体及巷道顶、帮、底部太近，一般应保持200毫米以上的距离；在倾斜巷道内测风时，要注意使叶轮与风流方向始终保持垂直；在遇到列车和人通过或风门开启等情况时，要等待一定时间，待风流稳定后再进行测风。.13局部通风1）、当独头巷道长度大于10m后，必须采取局部通风措施（用高压风吹或安装局扇）。2）、当独头巷227、道长度大于20m后，必须安装局扇。3）、压入式通风时，吸风口应设在贯穿巷道距独头巷道口不小于10m的上风侧；抽出式通风时，排风口应设在贯穿巷道距独头巷道口不小于10m的下风侧；混合式通风时，抽出式风机吸风口的位置应比压入式风机吸风口的位置更靠近工作面，二者之间的距离应大于10m。4）、压入式通风时，风筒布距掌子面应不大于10m，抽出式通风时，风筒布距掌子面应不大于5m。5）、风筒布吊挂应平直，不要挤压，且必须保持完好无损，有漏风处务必及时补好。6）、爆破后，必须保证足够的通风时间。 .14安全环保部定期组织矿井反风演习，并定期进行通风机的性能测定工作。.15安全环保部负责定期收集和整理矿井通风228、的实际资料，为矿井今后的开采提供准确的基础资料。10.3.4防排水系统管理制度1）、按需要设置防排水设施。防排水系统排水设施能力满足排水要求，工业场地必须有妥善的防洪措施。2）、建立防排水系统前要查明矿区及其附近地表水流系统和汇水面积，河流沟渠汇水情况，疏水能力，积水区和水里工程情况，当地降雨量，历年最高洪水位。3）、矿井（竖井、斜井、平硐）井口的标高。必须高于当地历史最高洪水水位1米以上。4）、地表塌陷、裂纹缝区的周围，应设载水沟或拦水围堤。5）、有的钻孔，必须妥善封盖。报废的竖井、斜井、探矿井、钻孔和平硐等，必须封闭，并在周围挖掘排水沟，防止地表水地下采区。6）、水文地质条件复杂的矿山，必229、须在井底车场周围设置水闸门。7）、通往有突然涌水的巷道，应在巷道的一侧悬挂绳子作扶手，并在岩石稳固地点建筑有幸闸门的防水墙。8）、井下主要排水设备，至少应有三台同类型水泵组成，每台排水能力必须在20小时内排除一昼夜的正常涌水量。矿井主水仓总容积，应能容纳6-8小时的正常涌水量。排土场周边修筑截洪和排水设施，场内平台设置坡度满足要求，渗流通道畅通，场内外截洪沟畅通，能满足排水要求。防灭火系统管理制度1）、主要供配电设施、机电设备、油库、爆破器材库必须配有消防器材。2）、结合生活供水管设立地面消防水管系统；结合湿式作业供水管道，设立井下消防水管系统。3）、用木支护的竖井、斜井及井架和井口房、主要运230、输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100米设支水管和供水接头。4）、设置专门的井下火灾信号；消防通道保持永久畅通。5）、建立相应的消防隔离实施，井下防火墙的上中下部，各安装一根直径35-100毫米的铁管，以便取样、测温、防水盒充填，铁管露头要用带螺纹的塞子封闭。6）、爆炸物品库不准使用明火照明，应使用投射照明；爆炸物品库区内杂草要及时处理。7）、消防器材和设备要定期检查和维护，所有在用防灭火系统消防设备、设施和器材都必须符合要求10.4变化管理变化管理制度1）、当企业机构、职能变化和生产系统运行条件发生变化时，变化管理部门和人员负责对变化管理进行危险辨231、识风险评价，对系统文件进行修订使其适应新的管理制度。2）、当企业管理机构、内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、企业相关方因素引起的变化，变化资料应完整移交相关部门存档。3）、在实施变化前，应进行危险源辨识与风险评价，制定相应预防措施，主要内容有危险源识别，风险及其分级，风险减少措施，风险监测措施，风险控制措施。4）、生产工艺变化时应考虑流程要求，主要有机械和电气设备、监测设备、设施设备整体结构安全、应急要求、设施和设备的使用期限、人机工效因素。5）、及时制定新设备、新工艺的操作规程。6）、在实施工艺变化前，应对员工进行新设备和信工艺的性能和操作培训。7）、更新应急处理程序，更新培训要求，制232、定或更新作业指导书、程序、规定，必要时有计划进行跟踪回顾，满足强制性要求，所有的风险回顾要求闭环。8）、所有修订使其适应新的管理制度和变化文件，必须经评审后由主要负责人批准实施。9）、成立有外部专家参加的专家组，进行启动前检查验收。11设备设施安全管理11.1基本要求设备设施安全管理制度设备设施安全管理就是要在设备设施寿命周期的全过程，是在采购、安装、调试、验收、使用、维护及报废的整个过程中，采用各种管理手段，消除一切使机械设备设施遭受损坏、人身健康与安全受到威胁的现象，有效地降低在生产过程中的各种风险、避免事故的发生。.1计划1）、由相关车间和部门根据需要和公司的实际情况，编制采购计划和预算233、报生产部审核。2）、财务部根据实际需求，预测做采购物资的预算，将汇总的采购计划和预算报总经理审批。3）、经批准的采购计划交财务部长监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。4）、采购前必须对设备设施采购、安装、调试、验收及使用进行风险识别。.2采购1）、设备设施的采购原则要兼顾质量和成本，在保证公司正常生产的前提下，提高设备设施（材料）质量，减少投资成本。2）、通过各种合法有效渠道寻找和调查合格的供应商，并与之取得联系，将采购设备设施的技术要求和需求说明；判断是否符合要求，确定几家比较可靠的供应商。3）、从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，遵循采购中“货比三234、家“的原则，并向其发出询价通知书让其报价。4）、比价后，选择两家以上供应商进行交互议价，议价时应注意品质、交期服务兼顾，通过协调使交易价格能被双方接受。5）、采购人员根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并确定成交价格。6）、向成交的供应商签订购买合同，采购合同中药明确所购设备设施的型号、配置、单价，并通过“合同补充条款通用文本”确定技术支持、质量保证、售后服务等内容。防止欺诈行为，避免产生争议。7）、完成调试、验收入库工作后，依据合同规定的付款方式，责成财务部将款项付清，办理公司固定资产入账手续。.3验收1）、检验部门及人员组成要合理，验收人员要具备相应的能力。2）235、设备设施到达指定验收地点后，由管理职能部门会同使用单位依据合同对设备设施品名、规格、型号、数量进行验收，随后由使用单位设备设施管理人员办理验收、编号等相关手续。3）、对设备设施进行检验（1）主机、随机配件的品种、型号、数量应与合同书及装箱单一致；（2）有产品合格证书、使用说明书、保修单据等相关文件；（3）对执行安全标志管理的产品必须有安全标志；（4）产品性能指标应符合相关的技术标准要求；（5）符合采购合同中相关条款的要求。（6）必须严格按产品使用说明书进行操作，不得擅自拆卸，不得外借或挪作它用。（7）由使用单位编号，指定人员管理，妥善存放，并按产品技术要求进行调校和更换易损、易耗件，确保设备236、设施性能完好，严禁使用不符合技术要求的专用设备设施。4）、验收不合格设备设施的处理（1）验收不合格的设备设施，应及时向供货商提出，并向上级主管部门报告。设备设施管理员必须在规定验收期限内持设备设施验收单与采购部门联系，办理维修、退货手续。（2）验收不合格的进口设备设施，要详细填写报检单，由国资处责成代理单位向国家商品检验部门报检，办理索赔业务事宜。（3）设备设施验收合格后，使用单位的设备设施管理员须在规定验收期限内，持设备设施验收单到有关部门办理固定资产入账报账手续。.4安装1）设备设施安装人员资质审核（1）、审核安装承包单位的资质和安装检查人员资格，特别是审核特种作业单位的资质，特种作业人员237、的资格证。（2）、审核设备设施安装工作的质量保证能力(包括质量责任制)。2）设备设施安装实施过程的管理1）、设备设施的出库和开箱检验的管理按库房管理规定办理出库手续。设备设施开箱检查由设备设施采购、设备设施主管部门组织、安装部门、工具工装及使用部门参加。开箱检查时应对照装箱单逐件清点，并做好记录，如发现损坏、锈蚀、零部件短缺等问题，应以照相或其他方法做好记录，作为向承包商及有关部门交涉索赔的依据，并注意设备设施采购合同中规定的索赔期限。2）、承包商在现场开箱检验时，本单位安装检查人员实施旁站监管。主要检查一下几个方面核对随机文件符合性和外观，检查箱号、箱数及外包装情况。按照装箱单清点核对设备设238、施型号、规格、零件、部件、工具、附件、备件以及说明书等技术文件。检查规格、型号、数量是否与清单一致；检查设备设施铭牌及外观质量；检查设备设施制造单位的合格证，检测报告、试验报告、说明书等文件的完整性及真实性、有效性。3）、在安装过程中，本单位安装检查人员要对每一个关键零件、部件、单机设备设施和成套设备设施的安装质量进行监控。.5调试1）、组织本单位安装检查人员确定质量见证点及见证方式，并向承包商进行交底。2）、在设备设施调试过程中，审核承包商对已批准的安装调试工艺或措施进行的调整、补充或变动，并应本单位安装检查人员签认。3）、单位安装检查人员对设备设施调试过程进行巡视和检查，对重要部位、重要工239、序、重要时刻和隐蔽工程进行现场监督。4）、安装检查人员应督促参与各方做好各设备设施系统的调试准备工作，协调设备设施调试工作，对设备设施调试记录进行审核，并跟踪监督检查调试单位进行设备设施调试，以确认设备设施局部和整体的运行技术参数和性能是否达到要求。5）、随时注意检查设备设施调试中的不安全因素，发现问题及时解决。若发现设备设施调试过程中存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故时，应下达工程暂停令，要求承包商停工整改。整改完毕后经检查人员复查，符合规定要求后，应及时签署工程复工审报表。6）、新设备设施未调试完毕不得投入正常使用。7）、新设备设施调试完毕移交生产时，图纸资料、安装记录（240、包括竣工图和设计重要修改通知书等）、备品配件、专用工器具和试验设备设施等按规定由承包商向本单位全部移交并办理移交手续。.6使用1）、操作者必须专业培训，持有操作证。凡新上岗的和尚未取得操作证的人员，必须在持有操作证的操作者的指导下方可操作。非操作者未经批准，不得使用。2）、操作者上岗时，要穿戴合适的劳动防护用品，要保持清醒的头脑，精神状态不佳，不得上岗。3)、操作者熟悉设备设施的构造和使用方法，能够识别出机器的危险部位，并能有效地自我保护。有责任心，未经允许不得擅自离开工作岗位。4)、设备设施启动前，必须按使用规程的规定进行检查。并进行必要的试操，同时观察上下工序和观察设备设施区域内是否有人工241、作或置放物件。5)、操作者对设备出现故障或紧急事故，有足够的应变能力，处变不惊，紧急停车，即时排除故障，排除不了的要即时上报情况，防止事故扩大。6)、生产线上或集体操作的设备设施，要熟悉和掌握开机前的联系方法和内容。7)、必须先发出启动设备设施的警告信号，然后按设备设施使用规程规定的动作程序进行操作，设备设施在启动和运转过程中，应注意检查（观察）是否有不正常的现象。8)、紧急状态的处理 当设备设施在启动过程或运行中，发现异常情况时，为保证人身和设备设施安全，必须要当机立断的立即停车。 9)、任何人未经批准不得随意取消或改变安全装置。10)、任何人未经批准不得乱割乱焊和改变设备设施结构。11)、242、关键要害岗位，实行两人操作确认制，即一人操作一人在旁监护，避免出现操作失误，导致重大人身和设备设施事故的发生。12)、必须严格执行交接班制度，交班的操作人员应详细向接班的工作人员交待本班设备设施运行情况和尚未处理的设备设施故障，并填好交接班记录，双方在交接班记录上签字。13)、设备设施在运行中发现故障，凡在本班可以处理的，不得交下一班处理，本班无法完全处理，未完成部分可交给下一班，接班人员应接着处理完成，并详细检查，一切正常后，方可开机。 14)、设备设施的运行部位或运转区域内维修，必须在停机后设备设施处于静止状态下进行。15)、设备设施在启动运行中，应对周围环境进行监视，注意前后工序的衔接与243、配合，注意仪表指示变化。16)、对违反设备设施使用规程的现象应及时给予纠正，并提出批评，情节严重者应通知其主管领导严肃处理。17)、必须保持设备设施区域的文明卫生，每班工作人员应每日对设备设施进行擦拭及区域内的打扫工作，以保持设备设施和区域的整洁。.7维护1)、维护管理人员要经常到生产现场检查，发现设备故障，应立即通知车间负责人，情况严重，有权责令停止维修。2)、生产单位必须为维修人员创造安全维修条件，维修人员应遵守各项规章制度，保质保量完成维修任务。3)、维修人员必须穿戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术操作规程。4)、凡有两人以上同时参加维244、修项目的，必须指定一人负责安全工作。5)、在易燃、易爆区域内维修时，不得使用能产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。6)、凡进入有毒、有害部位作业，在采取了有效防护措施后，方可进行作业。7)、电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。8)、在维修之前，有关部门应根据设备的检修、试验周期和工作量，并结合生产安排（需要停产检修的项目），编制设备维修计划。9)、矿山在进行重大的停产检修工程时，要很好地组织实施。指定检修项目的负责人，明确任务；及时掌握检修的质量和进度，处理临时出现的问题；检查安全情况，保证作业安全；做好停电、停风、停运245、排水等方面的具体安排等，以保证整个检修工程按时按质和安全地完成。10)、设备检修完成后，要按检修质量标准进行验收；大型设备在部分检修完成后，应及时进行中间验收，以确保整个工程的质量。11)、在检修过程中要做好记录，检修结束要进行整理，并存入设备档案。.8报废1）申请设备设施的报废必须符合下列情况之一：（1）、专用设备设施老化、技术落后或超过规定使用期限的。（2）、是通过修理，虽能恢复精度和性能，但一次修理费用超过设备设施原价50%以上的。（3）、损坏严重，无法修复的。（4）、国家或有关部门规定淘汰的。（5）、监察工作需要必须更新的。2）设备的报废按下列程序进行：（1）、各部门提出报废、报损计246、划。（2）、企业主管领导审批。（3）、生产部组织回收处理。（4）、财务处审核销帐。（5）、“报废报损表”返还原部门。（6）、生产部负责报废物资的对外处置及将回收资金上交财务处。.9新设备操作、维护、检验、测试要求1）新设备操作要求（1）、操作人员需经过供应商的技术人员的指导培训或是经专门的培训、熟识设备的各项操作，严格按照设备操作规程对设备进行操作，能够处理设备一些简单的故障。（2）、在操作使用新设备时，要随时观察设备的运行情况，做好记录。（3）、新设备在岗开始工作时要适当，不能承受太过繁重的任务，使设备得以有效地磨合。（4）、做好新设备在磨合期的各项工作，可以有效地降低设备发生故障的可能性，247、提高设备的使用寿命。2）新设备维护要求（1）、维护人员需要经过专门的培训，掌握设备维护检查需要的各项技术技能。（2）、新设备在进行维护时，需要按照操作规程进行，不熟识的地方，需要在专业人员的指导下进行维护工作。（3）、做好新设备维护检查记录，以便将发现的各种问题及时反馈给供应商。3）新设备检验、测试要求（1）、新设备的检验、测试要由专业技术人员进行，必要时需与供应商的技术人员协同进行。（2）、检验、验收的结果要做好记录，尤其是设备的运行性能。4）风险识别针对新设备，识别出其在采购、安装、调试、验收及使用中的风险。.10技术资料、图纸和记录的管理（1）、单位的技术资料、图纸和记录由技术部（或相关248、职能部门）统一保管。 （2）、各部门的技术资料、图纸和记录必须将副本及时报送技术部（或相关职能部门）进行归档。 （3）、档案要登记建卡，记录归档时间、存档期限、机密程度、产生部门、借阅记录等。 （4）、员工借阅单位的技术资料、图纸和记录，必须填写借阅申请单，申请单上必须经该员工的所在部门负责人和技术部（或相关只能部门）负责人签字，否则，管理员可拒绝借阅请求。（5）、技术资料、图纸和记录的销毁处理经技术副总（或主管领导）审批后，在具体负责人监督下，集中进行。（6）、管理员必须做好技术资料、图纸和记录的安全防护工作，进行严格的防火、防盗、防潮、防鼠工作，保持管理场所整洁。11.2设备设施维护设备设249、施维护制度.1基本要求1）、车间负责人负责编制维修内容、质量及安全要求，组织现场安全交底及竣工验收，检查安措落实情况，对维修安全及质量负直接和管理责任。2）、施工组长认真执行维修中的质量安全要求；对维修人员进行安全教育，严格遵守维修制度及有关工种的安全技术规程；进行作业中的安全检查及监护，保证文明、安全维修。3）、操作班长负责维修前及维修中现场检查，防止危及运转系统及作业人员安全，对现场签证负责。4）、维修项目要做到五定，即定维修方案；定维修人员；定安全措施；定维修质量；定维修进度。5）、维修计划必须项目齐全，内容详细，责任明确，措施具体。.2维护频率1）、大、中、小维护的时间及维护范围：（1250、）每年进行一次大修，主要任务是对设备的主题进行维护。（2）每季进行一次中修，主要任务是对设备的关键部件进行维护。（3）每月进行一次小修，主要任务是对设备的易损件进行日常维护保养。2）、日常维护保养。由操作人员负责，每天班前、班后或班中对设备进行认真的检查和擦试，使设备经常保持润滑、清洁、齐全、紧固，及时排除缺陷和故障。3）、大中修。由车间组织实施，专业维修人员为主，操作工人参加，对设备关键和主要部位进行修理，排除故障。.3维护要求1）、项目维修负责人工作前，必须全面检查安全技术措施落实情况，确认后方可开始工作。2）、凡有两人以上同时参加维修项目的，必须指定一人负责安全工作。3）、维修人员必须穿251、戴好工作服、安全帽等劳动保护用品，不准穿凉鞋、钉子鞋。在维修过程中，必须严格遵守维修规程和本工种的安全技术规程。4）、维修车间负责人对维修中的安全问题负责任，参加维修的人员在搞好任务的同时，还有搞好安全措施。5）、维修用的工具、设备设施要进行仔细检查，做到工具设备设施齐全，安全可靠。6）、委托承包商进行设备设施的维修时，必须指定专人向施工单位进行技术交底，在施工过程中随时掌握施工进度、质量、安全情况。及时协调施工中出现的问题。在签订的合同中，要有安全条款。7）、参加维修的外单位人员，必须到安全部门接受安全教育，严格执行我公司的有关安全规章制度，注意事项，并对其承包地维修设备设施的安全工作负责。252、8）、在维修过程时，发现安全措施有问题，必须经原批准人修改后方可改变。9）、在易燃、易爆区域内维修时，不得使用产生火花的工具敲打、拆卸设备设施，临时用电设施或照明，必须符合电气防爆安全技术要求。10）、电气设备设施维修必须严格执行电气安全技术规程和有关的其他规定。11）、定期对备用设备的运行情况进行维护测试，保证在需要使用时，可以正常运转。12）、定期检查备用设备，检查其存放地点的防潮、防汛、防冻、防尘、防腐蚀措施是否到位。.4铭牌标识维护1）、检查各种标识和铭牌是否清晰，如有磨损或丢失要及时进行修补，防止因此而进行的误操作，造成事故。2）、对于进口设备设施上的标识则要让操作者熟知上面的外文文253、字所表达的信息，或者用中文重新标识或加以解释，尽量做到简单易懂易记。.5维修后验收1）、生产、维修方执行竣工交接验收手续，两方验收人员进行现场检查，保证质量合格，安全设施齐全。2）、现场必须做到工完、料尽、场地清。3）、开工前，由安环部组织一次安全大检查，对一切安全设施，进行全面检查，确保安全后方可开工。.6维护记录1）、维护记录里要明确设备设施的全称，设备设施编号。2）、同设备设施的负责人（使用者）一起进行设备设施的维护，听取负责人对该设备设施日常运行状况的描述，做出相应记录。3）、维护记录里要明确进行维护的内容，检查设备设施运行状况。4）、最后由维护人员在记录上签字，并给出建议（如可以正常254、运行、待修、报废等）。11.2.2特种设备检验制度.1公司生产用的特种设备的检验检测，应当由资质的检验检测机构进行，各生产车间要为检验检测单位的检验工作提供便利。.2对检验检测单位进行资格审核，明确工作要求。1）、检验检测单位必须具备国家认可的资质。2）、检验检测人员必须取得相应资格。3）、检验检测单位有与所从事的检验检测工作相适应的检验检测仪器和设备。4）、检验检测单位有健全的检验检测管理制度、检验检测责任制度。5）、进行特种设备检验检测时，检验检测单位的操作符合安全技术规范的要求。6）、特种设备检验检测单位应当如实地出具检验检测结果，鉴定报告，并为其结果负责。.3车间要将检验结论与设备的实255、际运行情况进行核实验收，对于实际情况不符的，要求限期重新检验或更换检验单位。.4将特种设备检验检测单位各项检验报告和记录归档保存。11.2.3设备异常情况报告制度11.2.3.1定义与分级1）、凡在生产过程中，由于非正常原因造成设备零件、构件损坏以及严重内部床上，使生产突然中断的现象，为设备异常情况。2）、在生产过程中，设备的零件、构件损坏，或虽未损坏，但设备动作不正常，控制失灵需停产检查、调整的，为设备故障。3）、设备异常情况造成的损失费在一万元以上、三万元以下、或者设备修复费用在一千元以上、一万元以下的，为一般设备事故。4）、设备异常情况造成的损失费在三万元以上，或者设备修复费用在一万元以256、上的，为重大设备事故。5）、设备技术状况不好，安排的临时性检修，不属异常情况。.2获知异常1）、设备运行一旦发生异常情况，操作人员要果断采取有效措施，阻止其演变成事故，并将异常情况立即向上级报告。2）、相关部门及领导接到异常报告后，要果断采取措施。3）、迅速通知有关人员及部门赶赴现场，进行维修与处理。.3应急处理1）、当班相关领导应尽快赶赴现场。2）、若为外单位保修或在免费保养期间的设备发生异常，应立即通知维修承包商。3）、在代管期间的设备发生异常，立即通知承包商和生产单位。4）、尽快采取有效措施，停止或减少因异常引起的损失和对生产的影响。5）、若有需要，应拍照取证，为寻找异常原因和向保险公司257、索赔留下证据。6）、若有备用设备，应迅速进行切换或更换，恢复原有功能。7）、采取临时补救措施，满足业主需要。8）、催促并配合专业维修承包商采取紧急措施。9）、若在可能危及公众安全的公共场所，应立即设置或者悬挂警示标志，标牌和警示带。.4维修及恢复使用1）、查清异常原因。若有需要，应约请专业公司鉴定发生异常导致的事故责任。2）、在免费保修期内或维修保养合同有效期内，应督促责任单位维修。3）、维修时更换零配件应尽量与原装零配件相同。4）、维修时间尽量选择影响较小的时间。5）、维修完毕，应通知有关部门可恢复使用。.5统计报告1）损失计算设备事故损失计算费用包括减产损失和设备修复费用，计算公式为：A=258、C+B式中：A设备事故损失费用，元；C事故减产损失费用，元；B设备修复费用，元。2）报告内容（1）、填写设备异常报告。（2）、记录异常发生地时间、日期、地点及原因。（3）、记录维修的单位、方法，是否达到原有性能。（4）、报告直接损失情况和间接损失估计。11.2.4设备设施风险识别与控制管理制度为加强对新设备在采购、安装、调试、验收和使用过程中存在的风险的管理，特制定本制度。.1风险识别应考虑的因素1）采购风险采购过程可能出现的一些意外情况，包括人为风险、经济风险和自然风险。具体来说，有以下几种风险因素：（1）、采购预测不准导致物料难以满足生产要求或超出预算。（2）、供应商群体产能下降导致供应不259、及时、货物不符合订单要求、呆滞物料增加。（3）、采购人员工作失误、与供应商之间存在不诚实甚至违法行为。（4）、因自然环境和运送路线问题导致设备无法运到车间。2）安装风险（1）、设备设施在安装过程中有损坏、锈蚀、零部件短缺等情况（2）、安装的设备设施型号、规格，零件、部件、工具、附件、备件不完全符合要求以及说明书、技术文件等不够完整。（3）、承包商没完全按照设备设施安装安全技术要求进行操作，安装的设备设施、部件存在质量问题。（4）、安装过程中可能出现的事故隐患。3）调试风险调试过程风险同安装过程风险相同。4）验收风险（1）、验收设备设施、零部件质量不符合要求，没有到达相应的技术要求。（2）、验收260、人员敷衍了事，设备设施不能正常运转、各项性能不完好，给企业生产带来风险。（3）、进口设备设施应及早组织验收，以免应超过索赔期，不能获得赔偿，而造成损失。5）使用风险（1）、不按照安全操作规程进行操作，特种作业人员没有取得上岗证而上岗。（2）、设备设施运行不正常，没有及时处理而酿成事故。（3）、不按照要求经常对设备设施进行维修，使设备设施的损耗加大，设备设施运行效率低和使用年限降低。.2控制措施应考虑的因素1）采购风险控制措施（1）、在采购前要对供应商的产品质量、供货能力、诚信度进行充分的调查和论证。（2）、要充分考虑矿山的自然环境和运输道路问题，确保设备能够安全到达目的地。2）安装与调试风险控261、制措施（1）、把好设备验收关，确保设备、零件质量符合订货合同规定。（2）、严格按照设备设施安装安全技术要求进行操作。（3）、对安装人员进行技术交底和培训。3）验收风险控制措施（1）、设备验收工作要在规定期限内进行。（2）、验收人员必须具备相应的技术能力和实践经验。（3）、验收不合格则要退还设备设施或更换合格的设备设施。4）使用风险控制措施（1）、及时制定使用操作规程，并对操作工人进行技术培训。（2）、要求经常对设备设施进行维修，减少设备设施的损耗和防止事故的发生，提高设备设施运行效率和使用年限，为企业减少开支。11.2.5设备档案管理制度设备档案资料是设备制造、使用、管理、维修的重要依据，为保262、证设备维修工作质量，使设备处于良好的技术状态，提高使用、维修水平，充分发挥设备档案资料为日常设备管、修、用服务的职能，特制订本制度。.1管理职责1）、生产技术部负责设备档案资料管理，主要负责资料来源地组织，归集档案，归档审定，以及资料使用过程的管理工作。2）、设备的档案资料应统一存放于公司的成产技术部，公司安排专人进行管理。3）、生产技术部负责对生产设备逐台建立设备管理台帐及设备资料档案。.2设备档案应包括的内容：1）、制造商的技术检验文件、合格证、技术说明书、装箱单；2）、设备附件及工具清单；3）、安装基础图及土建图；4）、设备安装验收移交书；5）、设备改装、更新记录；6）、精度校验及检验记263、录；7）、设备结构及易损件、主要配件图纸。8）、设备大、中修理施工记录、竣工验收单、修理培训记录；9）、设备缺陷记录及事故报告单（原因分析处理结果）；10）、设备技术状况鉴定表；11）、设备操作规程（包括：岗位职责、主要技术条件、操作程序、维护保养项目等）；12）、设备检修规程（包括：检修周期、工期、项目、质量标准及验收规范等）；13）、其他资料。.3资料的收集整理1）、设备管理部门负责图纸资料的收集工作，将设计通用标准、检验标准、设备说明书以及各种型号的设备制造图、装配图、重要易损零件图配置完整。2）、新设备进公司，开箱应通知有关人员收集随即带来的图纸资料，随即说明书上的电器图，在新设备安装264、前必须复制，以指导安装施工，原图分级妥善保管。3）、随即带来的图纸资料及外购图纸和测绘图纸由生产技术部组织审核校对，发现图纸与实物不符，必须做好记录，并在图纸上修改。4）、生产技术部组织将全公司设备常用图纸，如装配图、传动系统图、电器原理图、润滑系统图等，进行复制后供生产车间维修使用，原因未经批准一律不外借或带出。5）、设备档案资料必须进过整理、清点编号、装订和登帐后、上账妥善保管。6）、图纸必须按总图、零件、标准件、外购件目录、部件总图、零件的图号顺序整理成套，并填写图纸目录和清单，详细记明实有张数。7）、设备档案资料作废、销毁，应交由生产技术部门组织技术员分别核实，确定无保存价值者，列出清265、单，经生产技术部门负责人批准后方可销毁。.4保存管理1）、技术文件应力求齐全、完整、准确。2）、检验（检测）、检修、验收记录等资料由专人分类整理后集中统一保存。3）、所有图纸要有统一的编号，图纸上的各项技术要求标注齐全，图纸清晰。4）、型号相同的设备，因制造厂和出厂年份不同，零件尺寸可能不同，应与实物核对，并在图纸索引中加以注明。5）、设备经改装或改造后，图纸应及时修改。6）、图纸的修改应表示在底图上，并在修改索引上注明。7）、凡原制造厂的图纸，一律沿用原制造厂的编号。8）、订制设备、年久设备和无制造厂设备图纸的编号，按下列办法进行，即第一节为设备型号，第二节为部件号，第三节为11.2.6设备266、设施维护作业文件.1设备台帐 （SB-01）.2XX年度主要设备设施预修计划表 （SB-02）.3维修使用零件材料计划表 （SB-03）.4设备维修保养记录 （SB-04）.5特种设备检测记录 （SB-05） 设 备 台 帐 序号设 备 名 称型号规格生 产 厂 家起用时间原值（元）备 注SB-01 XX 年 度 主 要 设 备 设 施 预 修 计 划 表 SB02序号设 备 名 称规 格 型 号月份备 注123456789101112填 表 单 位： 填 表 时 间： 年 月 日填表说明：图例：大修D、中修Z、小修X、检查J 维 修 使 用 零 件 材 料 计 划 表SB03车间计划时间序号267、品 名规 格 型 号数 量单价金额备注 设 备 维 修 保 养 记 录 SB04单 位班 组设备名称设备编号型号规格开始时间结束时间设备维修保养原因维修处理外委自修维修保养过程安全措施维修保养结论备 注 特 种 设 备 检 测 记 录 SB05设备名称检测日期规格型号设备编号检 测 记 录备件与附件：外观情况：测试情况：检 测 结 果缺 损 附 备 件 记 录序号名 称规 格单 位数 量备 注检 测 人记 录 人12作业现场安全管理12.1作业现场作业环境管理制度.1地表移动范围内禁止建新的建（构）筑物。.2地表塌陷区应设置可靠的围栏或醒目的警示标志。.3井下必须保持良好的通风，并采取必要的除268、尘措施。.4每个矿井中段和采区都必须有两个符合安全规程要求的安全出口。.5对不稳固的回采工作面应采取支护措施。.6采空区处理应有切实可靠地方案。.7井下所有作业地点和人行道必须有良好的照明。.8作业场所有坠落危险地钻孔、井巷、溶洞、陷坑和水池等，均应加盖或设栅栏，同时设置明显的安全标志。紧急撤离管理制度.1在作业过程中发现重大安全隐患，并且在排除前或者排除过程中无法保证安全时，所有作业人员应从危险区内撤离。.2在生产过程中，作业人员发现重大安全隐患时，应立即向班组长报告，班组长确认事实存在，要立即撤离作业现场的所有作业人员，然后向矿领导汇报。.3井下与地表和井下各中段间，必须设立两个能行人的紧269、急撤离安全通道，并保持安全通道畅通。.4紧急撤离安全通道的位置和规格要符合安全堆积要求。.5必须确保所有井下作业人员熟悉紧急撤离安全通道的位置。.6所有紧急撤离安全通道的岔道口处必须设立安全标识。独头巷、采空区和地表塌陷区管理制度.1超过扩散通风距离的盲巷要实行局扇供风或导风筒供风，否则必须设置栅栏、揭示警标，禁止人员入内，长期停风的盲巷必须在24小时内封闭完毕。.2废弃的巷道必须及时连续进行回收、封闭。.3临时停工、停风造成的盲巷必须设置栅栏、揭示警标，恢复工作时要制定排除积聚有害气体的安全措施，并按规程规定进行有害气体检查工作。.4采、掘工作面接近独头巷道需要启封利用时，必须制定排放有害气270、体的安全措施。.5采空区处理方案应事先设计，并经主管领导审批，方可实施。采矿工作面结束后，采空区必须在45天之内进行永久性封闭。.7对矿井的塌陷面，实行定期和不定期的巡查，全程监测与管理，作好巡查记录，直到彻底消除安全隐患。发现问题及时向有关部门汇报。.8作业现场所有存在坠落危险地钻孔、井巷、陷坑、水仓等要加盖或设栅栏，并设置明显的安全警示标志。.9对塌陷区进行现场勘测，设立警示牌、责成专人监控，定期观察。对地表塌陷，地裂缝进行压实填埋，恢复植被，建立了档案。井巷硐室维护管理制度.1对各种支护的井巷，要进行定期检查。井下安全出口和升降人员的井筒，每月至少检查一次；地压较大的井巷和人员活动频繁的271、采矿巷道，要每班进行检查。检查出的问题，要及时处理并作记录。.2维修主要提升井筒、运输大巷和大型峒室，应编制维修安全技术措施计划，并须经主管矿长或总工程师批准。.3维修斜井和平巷，必须遵守下列规定：(1) 平巷修理或扩大断面，应首先加固工作点附近的支架，然后拆除工作点的支架，并做好临时支护工作的准备；(2) 每次拆出架数应根据具体情况确定，密集支架一次拆除的棚子不得超过两架；(3) 撤换顶板松软地点的支架，或在巷道交叉处，严重冒顶区进行维修，必须在支架之间用拉杆撑或架设临时支架；(4) 清理浮石时，工人须在安全地点操作；(5) 维修斜井时，应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；(6) 撤换独头巷道支架时，里面不准有人。.4维修竖井，必须遵守下列规定：(1) 必须在坚固的平台上作业，平台上应有保护设施和联络信号；(2) 作业人员应系好安全带；(3) 作业前，应将各中段马头门及井框上的浮石清理干净；(4) 各中段的马头门应设专人看管。.5报废的竖井、斜井和平巷的入口，应封闭、填实，并在周围设高度不低于1.5米的棚栏和挖掘排水沟，防止地表水进入地下采区。.6报废的井巷和峒室，必须及时封闭。封闭前，入口处应设明显标志，采取措施，禁止人员入内。.7 废竖井和倾角大于30的废斜井或废平巷中支护材料的回收，必须由里向外进行。.8修复被淹没井筒，必须执行矿山井巷工程施工及验收规范中的有关规定