1、企业安全标准化生产管理制度（方针、目标等）编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1、安全生产方针管理制度1 目的为贯彻国家安全生产法律法规要求，结合矿山的实际情况，特制定本制度。2 管理职责与管理人1. 安全生产方针归口安全部管理，具体人员由矿长签发文件任命。2. 负责组织安全生产方针的起草、传达、评审、修订。3. 负责安全生产方针征求、讨论、评审和修订的过程记录和会议记录。4. 对安全生产针宣传、贯彻情况进行监测、考核，及时反馈。5. 文件与记录归档。3 安全生产方针内涵安全生产方针的内涵应体现：1) 符合法律法规等要2、求；2) 符合企业风险特点；3) 预防伤害和疾病；4) 预防财产损失；5) 持续改进。4 安全生产方针制定程序 由安全部会同生产部提出安全生产方针初稿； 安全生产领导小组和标准化领导小组召集相关部门负责人、员工代表初步讨论； 下发拟定安全生产方针，征求意见； 安全生产方针管理人员收集反馈意见，整理提交安全生产领导小组和标准化领导小组； 评审和确定安全生产方针； 发布、宣传和贯彻。2、安全生产目标管理制度1 目的为合理确定、评审和监测安全生产目标，推动目标的实现，特制定本制度。2 目标管理职责和管理人1. 安全部在安全矿长领导下负责安全目标的管理工作，具体管理人由矿长签发文件任命；2. 负责安全3、总体目标与分解目标的拟定；3. 负责安全目标的传达、教育、落实和对外披露；4. 负责安全目标实施情况的监测与初步评审；5. 负责安全目标初步考核意见的拟定。3 目标制定要求1) 须符合法律法规要求、重要环境因素、重大危险源风险等实际情况和相关方的意见；2) 目标与安全方针有机统一；3) 目标和指标可测的，与安全方针相一致；4) 当发生下列情况时，应对目标、指标进行更新、修订； 管理评审的要求； 管理方针修订； 矿山生产发生重大变化； 法律、法规及有关标准发生变化； 相关方提出新的要求。4 目标发布安全生产目标的起草、沟通、监测等由安全部负责，报安全生产领导小组讨论后由矿长批准发布。2.1 安全4、生产目标与指标完成情况的评价制度1 目的为确保矿山安全生产目标与指标的完成，特制定本评价制度。2 适用范围管理层，职能部门及相关人员。3 职责在安全标准化小组领导下，由安全标准化小组常设办公室-安全部负责评价，具体人员由矿长签发文件任命。4 评价依据和原则1）依据 国家的有关法律、法规、规范性文件、政策、法令等； 安全生产监督管理部门的要求； 上级管理部门的劳动保护工作方针、政策和要求； 行业及本单位工伤事故和职业病统计资料与数据； 本单位的安全工作和现场劳动条件的现状与问题； 本单位的技术条件和经济条件。2）原则 可行性原则。目标必须切合实际，经过努力能够实现的。同时，要相应的措施作保证。 5、突出重点原则。集中控制发生频率高、后果严重的工伤事故和职业病。 综合性原则。制定的总目标，既要保证上级指标的完成，又要兼顾各个管理环节、部门并为职工所能接受和实现。 先进性原则。相对高于本单位前一阶段的指标；指标要尽可能高于同行业的平均水平。 可量化原则。目标要尽可能做到具体、量化。既有利于检查、评比和控制，又有利于调动职工实现目标的积极性。对于有些难以量化的目标，也应尽量规定具体要求。 目标与措施的对应性。目标必须有措施作保证，目标与措施必须相对应。2.2 安全生产目标与指标完成情况的监测制度1 目的为有效对安全生产目标进行监控和管理，推动安全的实现，特制订安全生产目标的监测制度。2 安全目6、标检测人与职责1. 矿山设安全目标监测人员，由矿长签发文件任命。2. 监测人员应熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉；3. 负责每个月进行一次监测，对监测所要求的所有内容进行监测和对监测的结果分析；4. 监测数据汇总上报安全领导小组和安全标准化小组成员；5. 负责监测数据结果分发至各个部门，对没有完成目标的的部门督促整改、复查；6. 监测记录真实有效，保存。3 监测内容1） 安全方针与目标传达、披露、贯彻；2） 管理层承诺兑现；3） 安全投入；4） 安全生产责任制落实；5） 员工教育培训率；6） 安全检查执行率和整改率；7） 设备定期检查完成7、率；8） 职业危害因素检测；9） 个人防护用品配备和使用；10） 事故、事件的调查；11） 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成；12） 变化管理回顾；13） 法律法规依从程度；14） 持续改进。4 沟通要求监测的结果与相关人员沟通监测的结果，在下月会议中进行通报，并对存在的不足提出整改的要求。3、安全生产法律法规相关制度3.1识别法律法规制度1 法律法规意识识别7. 每年不定期进行全员法律法规意识的调查，了解员工对相关法律法规的认知、识别程度。8. 通过询问、专人调查，判别员工的法律意识的认知情况。9. 员工法律法规意识调查结果保存。2 法律法规意识提升1.管理层和员工法律法规意识提升纳入8、安全生产目标。2.组织或聘请外部专业人员进行全员法律法规意识培训、考试。3.利用标准化室、宣传窗、标语进行普及法律法规知识。4.利用培训设施，对员工的法律意识进行培训。3 安全生产法律意识跟踪管理1. 通过交谈了解员工法律法规的意识。2. 通过问卷调查和考试了解员工法律法规的意识程度。3. 通过矿山安全氛围的变化评价员工法律法规意识。3.2 法律法规需求识别与获取制度1 法律法规需求法律法规需求来自于：1.国家和政府部门颁布和推行新法律法规；2.矿山管理层需要更高法律法规意识；3.员工法律法规意识提升；4.矿山的管理提高；5.矿山的设备和工艺变更。2 法律法规获取1） 购买法律法规2） 权威报9、刊杂志3） 网络4） 政府发文5） 中介机构3 建立法律法规清单法律法规清单应包括：1） 法律；2） 行政法规；3） 部门规章；4） 地方法规；5） 国家和行业标准；6） 规范性文件及其他要求。法律法规清单适用，主要条款纳入教育培训内容，融入管理和技术文件中。3.3 法律法规融入制度1.矿长任命1名法律法规管理人员具体负责法律法规的识别、获取和融入工作。2.制定安全生产法律法规到内部规章制度和管理办法，做到有法可依、有章可循，不得与法律法规相抵触。3.组织对管理层、员工的法律法规培训：a.培训要求b.法律法规要求的员工测试；c.危害识别要求；d.个体防护用品要求；e.记录保持和报告要求；f.许10、可要求；g.监测要求。充分利用板报宣传窗、安全会议、员工手册、手机短信和宣传画等形式向职工广泛宣传已识别的法律法规。3.4 法律法规评审与更新制度1 目的为提升法律法规意识，及时更新与融入安全生产法律法规，发挥法律法规在安全标准化体系及生产经营管理中的作用，制定本制度。2 职能部门与人员1) 安全部负责法律法规的识别、获取、评审、更新和融入工作，具体法律法规管理人员由矿长任命。2) 负责识别、获取、评审和融入新的法律法规，收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议。3) 负责组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审。4) 向标准化管理小组提交内审结果并提出11、改进更新意见。5) 负责下达更新后的规章制度和管理办发并负责跟踪调查其适用性。6) 保存资料。3 基本要求1) 通过适当途径随时了解有关安全生产的法律法规的动态。2) 及时获取新的和变化了的法律法规；3) 对法律法规进行合适性评审；4) 组织法律法规培训；5) 融入管理文件和技术文件6) 更新法律法规清单，7. 高层管理人接受教育与培训，自觉运用法律法规。4、安全生产组织保障4.1 安全生产责任制管理制度1 目的为了加强安全生产管理工作，认真贯彻矿山制定的安全生产方针，促进安全生产持续发展，根据责权对等原则，制定本制度。2 适用范围矿山各级管理和员工都要遵守本制度，各部门、班组应根据本制度的要12、求结合具体岗位责任制，认真贯彻执行。3 基本内容和要求主要负责人对安全生产全面负责，各管理人员对自身岗位的工作负有安全责任。安全生产工作实行生产部、部门、班组三级重点负责，全体职工人人参与负责的全员安全生产责任制，全体人员必须按本责任制认真履行各自的安全职责。各级管理人员、技术人员以及所有员工都应认真学习、贯彻党和国家的安全生产方针、政策、法令、规程和矿山制定的各项安全管理制度。4.2 安全生产领导小组工作制度15） 统一领导制度。安全领导小组是负责全矿山安全生产的议事协调指挥机构；各安全生产管理实施小组、各成员在安全生产工作上，接受安全领导小组的统一领导，服从安全领导小组的统一部署和调度、指13、挥，对安全领导小组负责。16） 分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部门的安全生产工作负责；各安全管理实施小组对各自工作职责负责；在安全领导小组的统一领导和部署下，各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调，团结协作；各安全生产管理实施小组、安全领导小组各成员必须服从矿山安全生产工作大局，有关安全生产的意见和分歧，应及时提交安全领导小组协调解决。17） 请示报告制度。各安全管理实施小组、安全领导小组各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监控和管理情况、对安全生产14、工作的重要意见与建议等。18） 联席会议制度。安全领导小组定期或不定期召开成员联席会议。19） 督促检查制度。安全领导小组对矿山安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。20） 考核奖惩制度。通过签订安全生产责任状的形式，对各部门的安全生产工作进行年度综合考评及奖惩，考评情况作为先进部门和干部任职等方面的考评条件。21） 日常事务处理制度。安全领导小组的会议组织、信息处理、工作联系等日常工作由安全管理小组负责。 5、员工保障制度5.1 员工参与制度1. 安全生产领导小组中有员工代表，员工代表意见得到重视与关注。2. 员工关心的问题得到积极响应，特15、别是保证员工在安全状况异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚；3. 鼓励员工或员工代表参与安全活动，安全科负责收集、反馈员工关注的安全事项。4. 在适当位置放置信箱，每位员工都可对工作中的安全问题以信函的方式进行反应5. 有员工参与的活动： 关键任务分析； 设计与流程变化评审； 安全意识提升； 安全手册更新； 安全生产领导小组会议； 与外部相关方沟通安全生产事项； 风险评价； 相关安全过程的行动； 安全问题的调查。5.2 员工权益保障制度1 目的为保障本矿山职工的合法权益，维护和发展稳定和谐的劳动关系，促进经济发展和社会进步，特制订本制度。2 基本内容与要求 职工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报16、酬、劳动保护、劳动保险权利以及法律、法规规定的其他权利。依法订立的劳动合同，职工合法劳动权益受法律保护。 矿山及其法定代表人应当依法保证职工享受合法的劳动权益，并对矿山侵害职工合法权益的行为承担法律责任。 职工的合法劳动权益受到侵害时，被侵害人有权向劳动行政管理部门和工会投诉，有权依法向人民法院起诉或者向公安机关、人民检察院控告。 矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同，不得与法律、法规相抵触。矿山制定涉及职工切身利益的规章制度，必须提交职工大会或职工代表大会讨论通过。 保护职工的人身权利，不得限制职工的人身自由。严禁矿山管理人员殴打、污辱、体罚职工和对职工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押17、职工的居民身份证、暂住证。 矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规和规章制度，对职工进行劳动安全卫生教育和技术培训，制定意外事故应急方案，保护职工在劳动过程中的安全与健康。 员工在安全状况异常的情况下，有权拒绝工作，而不会受到惩罚。 矿山提供的职工宿舍、饭堂和工场应当符合安全、卫生条件，具备必要的防火、通风、采光和水电设施。职工宿舍不得与存放有易爆、易燃物品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当备有紧急出口，保持通道畅通。 矿山安排职工加班加点应当坚持自愿和不损害职工身体健康的原则。矿山不得以任何理由强制和胁迫职工加班加点。职工有权拒绝违反本规定的加班加点。职工有权在加班加点后要求18、补休假，或者领取加班加点工资。矿山应当明确规定每月发放职工工资的日期，并按劳动合同规定发放足额工资。5.3 合理化建议制度1.合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便职工获取，对职工的意见、建议内容作为档案保存，作为以后标准化体系改进和评审的依据。2.收集合理化建议，并对已采纳的建议进行讨论、评审、表扬、认可、解释等，对采纳的建议将给与经济奖励。3.合理化建议制度应有效地执行，以确保管理层是以公平的方式来评审所提出的各项建议。4.对未采纳的建议给予必要的解释。6、文件与资料控制管理制度1. 目的为了对矿山文件的编写、审核、批准、发放、运行、识别、废除、保存等进行规范化管理，特制定本制度。2.19、 范围本制度适用于本矿山各部门所有文件和其他外来外发文件的管理。 3. 职责档案室负责对文件编码、标识、文件格式原件（电子版）存档、发放记录、控制管理、废除文件回收等管理工作。各部门负责本部门文件的编写、登记、保管，以及相关外来文件的识别，并对本部门的文件进行整理、归类、保存。各部门负责对文件的编写并参与文件的正常执行，安全管理机构协助编写及文件格式、标准的审核，并跟进督导文件执行。法律法规管理员负责合同类文件的法务审核，财务部负责相关财务、薪资制度、报表、凭证的审核。安全管理机构负责本制度的最终解释权及文件格式的审核，矿山主要负责人负责本制度的批准执行。4. 文件定义文件清单：指发放文件的一20、个清单，按文件发放时间，以文件名排序。文件目录：指文件的内容简介。文件类别管理体系类文件：由安全管理机构审核，矿山主要负责人批准。技术文件：矿山安全预评价报告、矿山开采设计与安全技术方案、矿山安全验收评价报告等公文类文件：包括部门公告、规定、说明类和人事部人事调令、奖罚通知类。合约类文件：由部门负责人编制，文件格式由安全管理机构审核，矿山主要负责人。包括：矿山各部门与外部机构签订的各种经销合同、采购合同、项目合作合约、劳动合同、还款计划书等，须加盖受控章。表单类文件：包括各部门报表类、凭证类和部门工作联络表和工作报告等。财务报表及凭证须经财务部审核并加盖受控章。指导书：由部门项目、安全管理机构21、编制，矿山主要负责人批准。外来文件:包括行政法规、标准类以及部门外来外发文件。部门外来外发文件，要经安全管理机构确认，并应保持与文件来源处的联系，保证文件版本的有效性。 机要受控文件：必须由矿长（或总经理）批准执行，只在少数受控部门发放的文件。如采购询价单、员工薪资管理制度等，须加盖机要章。5. 文件与资料流转一般要求文件、资料都要按标准格式进行分类、保存、管理。下发文件要建立“文件下发登记表”，登记表格式必须符合标准化要求，并将保存文件下发登记表存档。建立文件、资料档案库，专人负责管理和保存。借阅、查询各种资料、文件时，要建立借阅、查询登记表。文件、资料要整理规范，保存有序，管理到位，查找便22、捷。若文件、资料需更新、补充、增加，必须经过保管员进行操作，非工作人员不得随意进行修改。妥善保护文件、资料，不得随意外借；查询文件时不得在文件上做任何标记，不得损坏。文件、资料科室要做好防火、防潮、防盗工作，制定相应的安全措施，保证文件、资料的安全。所有的记录的保存期限均要求保存两年。6. 安全标准化管理体系文件控制安全方针经矿长批准后，随管理体系文件发送相关的人员、部门。年度管理目标由矿长审定批准后以“年度工作计划”的形式下发实施。7、安全生产档案管理制度1 目的为规范有序建立安全生产档案，真实反应安全生产历史与现状信息，提升安全生产管理水平，根据有关档案管理的法律法规，制定本制度。2 安全23、生产档案内容安全生产领导小组人员名单及变动记录。专职及兼职安全员名单。特种作业人员资格证名单。特种设备清单及有关档案。三级危险源管理清单。矿山“三同时”技术文件和资料。监测资料（地压、边坡、粉尘浓度、噪声及地表环境监测）。职工健康档案及职业病档案资料。安全生产检查与整改情况记录。安全生产日记。安全例会及安全日，月活动记录。职工代表关于安全生产的提案。上级下发的文件及矿山内部文件。事故记录和统计资料。伤亡登记表存档情况。花名册、员工三级教育培训记录，日常安全教育培训记录。安全生产管理制度。安全职责与责任书。岗位作业操作规程。安全措施费用及使用情况。事故应急救援预案，演练，实施记录。承包合同及相关24、方资料等。3 档案管理员安全生产档案有专人负责记录保管存放。4 基本要求编写详细的目录并分档存放，形成标准化，规范化。按期上报给各有关部门，定期向职工公布档案管理情况。主要领导要经常检查档案管理情况使之完善，科学化。安全生产档案中签字人员必须本人签名，当日、当时签名，档案不准随意销毁，必须保存完好。安全记录应符合： 内容真实、准确、清晰； 填写及时、签署完整； 编号清晰、标识明确； 易于识别与检索； 完整反映相应过程； 明确保存期限。8、安全生产奖惩制度矿山要采用总结、表彰、考核、奖惩等手段，激励职工做安全事、讲安全话、做安全人，把安全生产列入年终考核的重要指标，实施安全生产一票否决制。 1 25、奖励矿山全年无伤亡事故或设备事故，对矿山负责安全生产主要人员，根据其安全工作职责的完成实绩评定，分别给予奖励2002000元。在安全设施、安全技术措施等方面有突出成绩者，给予奖励100-1500元。在作业中及时消除重大隐患，防止和避免了伤亡事故的发生或在事故中抢救有功者，给予奖励100-1000元。敢于坚持原则，制止违章作业，为维护安全纪律作有突出贡献者，给予奖励100-500元。2 处罚矿山发生伤亡事故或重大设备事故，对事故负有重大领导责任的领导和管理人员，扣安全生产奖1000-2000元，并视情节轻重给予行政处分。对安全员监督不严、管理不力、工作失职、导致发生重大事故的，视情节轻重扣安全生26、产奖100-2000元及至免职除名。职工必须严格遵守安全操作规程和劳动纪律，因违章作业造成事故的扣安全生产奖100-500元直至除名。进入生产现场必须戴安全帽和按规定穿戴个人劳动防护用品，违者每人扣安全生产奖20元。不准穿拖鞋和赤膊上班，违者每人扣安全生产奖10元。不准擅自拆除设备安全设施，违者每人扣安全生产奖200元。不准酒后上班，违者每次扣安全生产奖20元。不准带小孩进入生产现场，违者每人扣安全生产奖50元。擅自调换工种或叫他人顶班，违者每人扣安全生产奖50元。9、外部联系与内部沟通制度1 目的为建立内外沟通机制，和谐内部外部关系，特制定本制度。2 内外联系沟通人矿长以文件形式任命内外联系27、沟通人，负责日常内外沟通。重要事项由矿长、安全矿长直接联系和沟通。3 职责1）外部联系负责识别、确立联系对象，接受外部的安全投诉与做好安全投诉记录，提出符合有关的法律、法规要求的相应解决方案上报主要负责人。负责向外界披露重大安全生产事项。2）内部沟通在向员工分派任务时，任务交代清楚、明确矿长、安全矿长每月与员工就重要安全生产事项进行计划性对话矿长在合理的时间范围内召开会议并讨论安全生产事项收集并处理在会议中员工关心的安全生产问题合理化建议箱或建议表格放置于醒目位置并方便获取收集和评估建议并对已采纳的建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解。4 沟通内容和方式1）内部沟通与方式管理方针和目28、标；采取文件、会议方式沟通重大事项安排、管理要求；采取文件、会议方式沟通管理体系运行中产生的信息；以通报、内部审核报告和管理评审报告的形式进行沟通获得和更新法律、法规及其他的信息；通过会议、文件方式及时传达到相关人员，提供培训；员工的意见和建议。向员工代表反应，通过意见箱或意见表方式反应。2）外部联系内容和方式获取法律、法规和标准信息；网络、杂志和上级文件方式获取，并经评审后融入管理体系。外部顾客团体或个人抱怨：对外部抱怨和要求进行评估，研究解决，并将解决结果及时反馈给顾客。管理方针和目标及管理方案在实施过程中涉及到相关方时，外部联系与内部沟通人主动传递矿山的安全生产方针、目标和已经做出的重大29、事项。记录、保存外部的安全投诉及处理意见。10、系统管理评审制度1 目的为确保安全标准化体系持续的适宜性、充分性和有效性，寻求持续改进机会，特制订系统管理评审制度。2 职责矿长主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。安全部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审输入所需的资料，编制管理评审报告，负责对评审后改进措施的实施进行监督和验证。相关部门负责准备并提供本部门工作有关的评审输入所需的资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。员工代表参与管理评审。管理评审频次。每年进行一次管理评审，管理体系发生重大变化、国家法律法规发生重大变化、市场战略、社会要求或外部环境条件发生变化、发生重30、大事故或有重要的相关方投诉时，由矿长决定，增加管理评审的频次。3 管理评审要求1） 计划制订 在每次管理评审会议前二十天编制管理评审计划，报标准化小组组长批准，管理评审计划包括评审目的、内容、时间、地点和参加部门或人员，评审所需输入文件，应包括：企业以往的监测与检测记录。以前评审的跟踪结果。影响标准化系统的变化。纠正与预防措施制定及实施有效性。事故统计分析。员工和相关方抱怨。目标和指标完成情况。标准化系统覆盖范围的充分性。标准化系统评价报告。实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）的保障情况。职责的合理性。2）管理评审会议管理评审会议由安全标准化小组组长主持，全标准化小组日常办公室安全科负责做31、好会议签到和会议记录。对所提交的报告和资料进行初步分析和讨论，再确定分项讨论，提出总体和分项意见，确定改进措施，进行原因分析。形成评审报告。3）管理评审报告（输出）管理评审的（报告）输出应包括以下方面内容：管理体系（包括管理方针、目标）及其过程适宜性、充分性和有效性，提出改进方面的决定和措施；与顾客要求有关的评价和改进。安全、职业健康安全业绩评价和改进。管理层提供的人、财和物资源符合性评价和资源需求的改进。预防损失和风险的缓减措施。4）实施、跟踪和验证各部门根据管理评审改进措施报告，制订和实施改进措施。组织有关人员对改进措施实施效果进行验证。按设定改进措施效果验证签署意见。安全矿长负责实施的改32、进措施效果的验证。5）评审文件和记录评审文件和记录存档，评审文件包括：管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告会议签到表11、供应商的选择与管理制度1 目的为减少和控制供应商和承包商给矿山带来风险，把供应商和承包商符合标准化管理体系安全方面的要求，特制订本制度。2 职责安全部承担对供方、承包方的安全和职业安全健康管理的宣传、培训服务。3 供应商、承包商的评审供应商和承包商过去的安全表现；供应商和承包遵守法律法规与其他要求的能力；涉及电气设备、特种设备、防雷接地装置、特殊劳动防护用品等产品，供应商需具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可证，产品应有合格证书；涉及爆破施工按爆破规程规定，供应商需33、具备国家、省市行政主管部门颁发的生产许可、经营许可证、资质证书、民爆物品使用许可证；签订的合同条款中必须符合国家环境保护、职业安全健康的法规、标准。供应商和承包满足企业的安全生产要求的能力。每年对供应商、承包商的行为进行一次监督评定，重点评定其是否遵守国家环境及安全法律、法规和其他要求；是否满足安全职业健康要求。4 供应商和承包商接受教育培训内容操作制度；紧急处置制度；事故、事件报告制度；员工安全、健康责任；与任务相关风险；法律法规要求；防护设施与个体用品要求；许可要求。12、安全认可与奖励制度1 目的为提高安全管理水平，实现安全目标，杜绝违章作业行为，鼓励安全部门和个人积极参与安全活动，特制34、定本制度。2 适用范围矿山所有部门和员工。3 认可1） 对安全生产活动积极推动成效显著的部门和个人，给予表彰。2） 标准化考核优秀的。3） 安全生产做出重要贡献的有关班组、人员。4） 消除事故隐患，避免了重大事故的班组和个人。5） 在安全技术、施工工艺和操作方法方面提出重要建议，有显著改善安全条件、降低风险的部门、班组或个人。4 奖励奖励金额班组：500元至2000元个人：10元至1000元5 奖金来源： 安全措施经费总额中预留12%，作为奖励基金。6 考核部门安全生产工作表现认可和奖励由安全矿长和安全生产科组织评价，员工代表参加。13、工余安全管理制度1.目的体现公司以人为本的安全管理理念，35、营造一个良好的安全文化氛围，全面提升员工的安全意识。2.范围本制度规定了企业员工工余安全的内容、管理方法及职责，适用与公司各部门与人员。3.定义工余安全管理:对员工在上班以外的时间内有关人身伤害及财产损失的风险管理。4.职责4.1工会对工余安全健康提升计划制定、实施及工余安全的宣传负责。4.2各部门(单位)负责人对本部门员工工余安全事故的统计分析负责。4.3安全环保健康部对全公司的工余安全管理工作进行监督考评。5.管理内容与方法5.1工余安全健康提升计划的制定与实施5.1.1工会每年制定全公司的员工工余安全健康提升计划，并报安委会批准实施，计划内容应涵盖以下内容：l工余安全的宣传 工余安全的培36、训l安全健康活动的开展l工余安全管理预期目标5.1.2工会应采取多种灵活有效的手段（宣传栏、贴图、播放光盘等）对工余安全进行宣传，并根据计划开展安全健康活动（演讲、征文、讲座、座谈会等）5.1.3安全环保健康部负责组织员工进行工余安全培训，培训包括工余安全意识、工余安全事故的预防、分析等；重点开展交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活动、公共安全、食品安全等方面的危害识别及预防的培训。5.2员工应把每件工余安全事故/事件及时、如实汇报本部门负责人。5.3各部门应建立工余安全事故/事件台帐。5.3.1各部门负责人对本部门员工的工余安全事故/事件应进行及时、认真的调查、分析，对有代表性的事故/37、事件要进行全面的宣传。对于重大的工余安全事故/事件要上报安全环保健康部。14、危险源管理制度14.1 危险源辨识与风险评价管理制度 1 目的辨别在生产或服务活动中能够控制、存在或可能发生的危险源，并评价确定由此产生的风险性，确定风险是否可容许或可接受。据此，进行风险教育、监控和采取措施。2 适用范围适用于本矿山生产或服务活动范围内存在的危险源和供方/相关方在与本矿山进行活动或提供产品、服务时产生的危险源辨别和风险评价。3 职能部门和责任人1）矿山负责人： 负责危险源辨别与风险评价的领导工作； 并对确定的重大危险源审核批准； 负责建立和维护职业健康与安全风险评估别程序； 负责实施本矿山职业健康与38、安全风险评估的培训； 指导各部门安全风险评估；2）各部门负责人 负责本部门/区域的职业健康与安全风险评估 根据风险评估结果建立或修改工作规程，实施相关风险控制措施 定期参与进行本部门的职业健康安全风险评估（至少每年一次） 负责有关记录的填写和保存 4 过程要求危险源辨别：（1）危险源辨别范围1.设备设施涉及的范围，如开采、运输、破碎、安装、调试、维护等2.原辅材料涉及的范围，如运输、保管等活动3.作业场所内的环境4.所有进入作业场所的人员的活动，包括承包商及访客5办公、饮食等相关活动6.以上未涉及的其它活动中的危害（2）危险源辨别方法危险源的辨别通常采用现场排查法，由安全检查人员同其他人员、现39、场工作员工在现场进行辨别、观察。在辨别和评价危险源时，还要进行相关工作或活动次生风险的认定和评估。14.2 重大危险源管理制度1 目的为加强对重大危险源的监控，保护职工的安全与健康，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于重大危险源的辨识、评价和监控。3 职责矿山安全领导小组、最高负责人、安全部负责安负责对重大危险源的辨识、评价、监控和应急处理工作，建立重大危险源档案和台帐。4 基本要求经辨识和被上级有关部门确定的重大危险源和隐患。要立即召开安全生产领导小组和技术人员进行专题研究提出监控和整改的方案；重大隐患要立即向全体职工公布，并提出预防的方案和要求。支持职工在情况紧急时自行停产撤离。根据监控40、和整改方案，拨出专用资金，确定专业人员，责成责任人限时完成。隐患未全面整改完成前，在确保安全前提下，提出临时性预防措施，并加大检查管理的力度。对监控中发现险情扩大或隐患将直接导致事故时，要立即停产整改直到隐患全部消除。杜绝违章指挥和冒险作业。对于本单位技术上一时难以解决的隐患，要聘请外单位专业人员提供指导。14.3 危险物品和物料管理制度1 目的为减少与控制危险物品和物料在存储、运输和使用过程中的危害，保证矿山财产不受损失以及员工健康安全，根据相关法律法规，制定本制度。2 适用范围根据相关规定和技术标准识别的达到相应危险等级的物品和物料，均适用本规定。目前，矿山的危险物品主要是火工品和氧气、乙41、炔。3 职责安全、生产部负责危险物品和物料的安全管理工作。4 火工品管理要求严格执行当地公安部门火工品管理规定和要求；爆破器材必须储存在专用的储存室内，不准任意存放，并设专人管理；库房内储存的爆破器材数量不得超过设计容量。性质相抵触的爆破器材必须分库储存，库房内严禁存放其他物品；严禁无关人员进入库区，严禁在库区内吸烟和用火，严禁在库房用电照明，严禁把其他容易引起燃烧、爆炸的物品带入仓库，严禁在库房内住宿和进行其他活动；爆破器材入库前保管人员应对储存室进行检查，认真清点核对，一切无误后，方准入库；收存和发放爆破器材必须进行登记，日结月清，做到帐目清楚，账物相符；爆破器材必须经审核由爆破员和安全员42、领取、清退，且爆破员、安全员、保管员在登记表签名，其他任何人不得领取爆破器材。爆破器材使用，帐目不准随意销毁，必须保存完好；严禁将爆破器材转借或转卖他人；严禁发放过期变质的爆破器材；对同一爆破作业点不得发放燃速不相同的导火线；发放爆破器材必须按爆破器材入库先后顺序发放，并根据当天当班用量发放；过期和变质的爆破器材必须登记造册，并报告所在地公安机关予以销毁，未经公安机关批准，任何单位和个人不得任意销毁；发现爆破器材丢失、被盗或帐目不符时，必须及时报告所在公安机关。5 氧气、乙炔管理要求气瓶涂漆标志要正确。氧气瓶黑字蓝瓶，乙炔气瓶红字白瓶。乙炔气瓶使用时必须垂直放置，防止瓶内液化气的液体流出而发生43、事故。气瓶应放置在通风良好的地方，防止雨淋和日光曝晒。严禁靠近有电流通过的导体。氧气瓶瓶阀周围严禁沾有油脂。气瓶严禁近火放置，氧气瓶、乙炔气瓶与明火操作处间的距离应大于10米，两瓶间距离应大于5米。瓶阀、管路不得漏气，严禁用明火试漏。冬天，瓶阀与管路冻结时，严禁用明火烘烤解冻。氧气瓶应保留11.5表压余气，乙炔、液化气瓶应留0.05表压余气，以防止气体倒灌及利于各种气瓶再灌装，调换瓶子时须旋紧瓶阀和瓶盖。使用氧气、乙炔气工作的车间（室）严禁烟火，并挂有明显的禁止烟火的警示牌，严禁非工作人员进入和逗留。气瓶在使用中禁止敲击、碰撞。15、特种作业和关键任务管理制度15.1 特种作业管理与审批制度144、 特种设备注册登记和定期检验申报特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设备监督管理部门登记。登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置。压力容器（含气瓶，下同）、起重机械设施等特种设备和所属附件（安全阀、压力表、温度计、限速器等），按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求，检验合格后再投入使用。特种设备的定期检验时间根据上次的设备检验报告确定。2 特种设备维护保养制度特种设备操作工人要具有高度的责任感，做到正确使用，精心维护，认真保养好设备。操作人员对岗位范围内的设备，必须做到“三好（管好、用好、修好）、四会（会使用、45、会保养、会检查、会排除故障）”，严格执行岗位的操作规程。严格按操作程序与规定步骤。设备启动前认真准备，启动中要反复检查，停车后妥善处理，运行中不超温，不超压，不超负荷，不准在设备运行时离开岗位。对岗位范围内设备严格巡回检查制度，切实做到“四勤（勤检查、勤观察、勤联系、勤调节）”。操作人员发现设备缺陷能处理的应主动进行处理，清除故障，一时处理不了的应及时报告检修。3 特种设备安全技术档案管理有专人负责特种设备安全技术档案管理工作。特种设备要有安全技术档案，并逐台分别建档（一机一档），安全技术档案应当包括以下内容：特种设备的设计文件、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料； 特46、种设备使用证、注册登记表特种设备的定期检验报告和定期自行检查的记录； 特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；设备重大维修、改造的有关技术文件；特种设备运行故障和事故记录。 安全技术档案必须齐、整洁、规格化，及时整理填写。15.2 特殊工种管理制度1 目的为减少与控制特殊作业的风险，根据有关特种作业人员管理的法律法规，制定本制度。2 适用范围本制度适用于矿山特殊工种管理。3 责任人安全部、特种作业人员。4 内容与要求a.特殊工种的范围起重机械作业；矿山内机动车辆驾驶；压力容器操作；高、低压电工作业；电焊、气割。b.特种47、作业人员基本条件年龄满18岁，身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷。具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格。符合相应工种作业特点需要的其他条件。c.特殊工种人员的监督与管理特殊工种人员必须持证上岗。必须建立特殊工种人员档案。有下列情形之一的，由矿山收缴其特种作业操作证。未按规定接受复审或复审不合格的：违章操作造成严重后果或违章操作记录达两次以上的；经确认健康状况不适宜继续从事所规定的特种作业；离开特种作业岗位达6个月以上的未经确认合格的。15.3 关键任务识别与分析管理制度1) 对上级与企业布置的任务，进行识别与分析，将关键任务分析和作业实际48、情况编写计划书及作业指导书，作业指导书存放在使用部门和工作现场，确保在所需现场按计划执行完整的任务和局部的任务。2) 计划书及作业指导书应强调关键工作的步骤和安全措施。3) 当关键任务需要许可时，应是申请与批准许可的人员已确定；许可申请正确完成并已递交；明确许可的要求与最后的期限，并文件化；对关键任务的完成情况、要求以书面的形式进行报告和通知；保留报告、监测数据与其他外部相关的沟通记录。4) 对关键任务计划书及作业指导书应对员工进行培训、一对一沟通、小组会议。5) 实施任务分析并编制关键任务清单，执行任务分析的人员接受相关的培训。6) 完成的风险分析用于作业人员培训、生产预算、分析、事故调查、49、危害物料评估等。7) 作业指导书编写应简明扼要；步骤清楚、完整；危险源辨识全面；关键步骤确定明确；安全措施齐全。8) 对关键任务进行观察，在观察的同时辨识危险源和评估风险；及时指出观察中发现的可能导致损失的行为；了解员工的工作习惯；检查现有的工作方法与制度；跟踪当前培训效果。16、教育培训16.1 安全教育培训制度1 目的为了提高职工的安全生产意识和安全生产技术水平，保护职工的安全与健康，根据安全生产法和生产经营单位安全培训规定，特制定本规定。2 适用范围本规定适用于矿山各级人员、外来务工人员开展的安全生产教育。3 职责安全部负责安全教育培训的管理，制定教育培训、考核计划，建立档案。4 安全教50、育1）管理人员安全教育中层以上（含中层干部，主要负责人和安全管理人员）必须参加安全生产监督管理部门组织的安全管理人员培训班，安全教育时间不少于48学时（每年再培训时间不少于16学时）。班组长、兼职安全员培训由安全科组织实施，并经考核合格上岗。岗前培训各部门新职工（外来工）上岗前必须进行公司级、部门级、班组级三级安全教育。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。在实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行针对性的安全教育。特殊作业培训必须按国家规定经有关部门进行专门的安全知识和操作技能培训，并经考核合格，取得特种作业资格证后，才能上岗51、操作。实习期间的特种作业人员，不能进行独立操作，必须由持证人员带领。5 培训内容1）劳动安全卫生法律、法规；2）矿山指定的规章制度、劳动纪律；3）危险有害因素；4）劳动防护用品使用；5）岗位安全操作规程；6）事故应急处理；7）典型事故案例16.2 员工安全意识识别制度 对所有员工安全意识进行辨识，了解员工安全意识。 每年对员工进行不定期的问卷调查活动，分析员工的安全意识，并进行跟踪、记录，为制定安全意识提升计划提供依据。 班组要通过班前班后会员工发言、安全活动积极参与程度和表现、岗位遵守各种制度等情况反映员工安全意识。 对新员工首先应接受安全意识教育，并对其意识情况进行重点跟踪，并记录教育、跟52、踪情况。 当设计、工艺流程发生变化时，员工应当对工作现场安全要求进行回顾，并将回顾过程的内容做记录。 当员工脱离工作岗位超过一个月复岗时，必须由班组长在场帮助其进行工作现场特定要求回顾，做好各种回顾记录。 各级安全生产管理层特定安全意识，必须与其所在的岗位安全管理职责相适应。16.3 员工安全意识提升制度1 安全生产领导小组定期派人到基层班组进行走访调查员工安全意识状况，听取员工安全意识情况汇报，并组织班组长、员工代表在内的安全意识讨论会，对员工安全意识进行评价。2 根据对员工安全意识评价报告，制定有针对性的员工安全意识提升计划。3 对员工安全意识的调查、评价、培训等都要做好记录，并整理保存。53、4 提升员工安全意识的保障资源有： 配备有桌、椅，可供学员培训学习场地。 采矿、地质、安全管理等专业人员，为员工提供各种专业和管理知识培训。 制订员工手册，发到每个员工手中，作为员工日常学习资料。 安全教育培训场所，配有黑板及桌椅。 各种培训应都为员工提供每人一本一笔。17、采矿工艺管理制度1 目的为保证并提高产品质量、安全生产，建立正常的生产秩序，使生产工艺不断完善，特制定本制度。 2 适用范围本制度适用于本矿山生产工艺的管理。3 职责 1）生产部负责工艺文件的制定，并组织实施。2）提供国家法律法规及开采方案（设计）与安全技术措施，对过程控制进行检查监督。3）生产班组负责采矿工艺方案的执行，54、在执行过程中出现问题时根据程序及时上报，对班组的安全生产负责。4 工作程序 1）采矿工艺方案的制定落实 委托有资质的设计单位编制开采方案（设计）与安全技术措施。 开采方案（设计）与安全技术措施经评审通过后，由生产科审核签发并制定详细计划来监督落实。 安全员根据采矿工艺方案制定相应的检查方法及标准。 班组根据工艺方案组织培训、学习并分解落实到各工序。2）采矿工艺与地质条件适合性管理1） 特殊灾害的影响管理，是否有岩体崩落、滑坡现象；2） 根据地质特征，岩体结构产状和稳定性，分析工程地质条件；3） 根据水文特征，地表水排水情况，辨识水文条件。3）设备、设施之间相互匹配满足要求为保证现场设备设施满足55、生产要求，提高生产率，现场设备之间产能应协调。4）各工序之间相互匹配，满足工序要求在剥离、爆破、装载、运输、破碎、销售各个工序之间，配备合适的、有相应资质的人员、设备，保证各个工序之间的衔接，各工序之间相互匹配，并满足生产要求。18、生产保障系统18.1 运输系统管理制度6. 按照设计确定的运输道路的路面宽度、纵坡和弯道半径实施运输道路简述，保障矿山的运输安全。 7. 完善和维护道路警示标志，如“限速标志”、“转弯标志”等。8. 落实人员，加强日常对道路的管理，经常养护，防止路面坍陷。9. 运输车辆不超速、超载。10. 严禁无证驾驶、酒后驾驶。11. 矿山运输车辆应经常进行维护、保养，防止车辆56、带病作业。12. 所有运输车辆必须制动、灯光系统均完好，才可以运行。18.2 供配电系统管理制度1 目的为规范企业的用电安全管理，防止发生触电及电气引起的伤害、火灾等事故。特制定本制度：2 供配电系统设备、设计与安装1） 供配电系统由资质单位设计与安装；2） 供电系统经当地电力部门验收；3） 电气设备与材料须采用符合国家标准的合格产品。3 电工资质要求6) 所有从事电气作业人员必须持证上岗，没有取得相应电工作业证的员工不得从事电气类作业。7) 高低压电气作业分工明确，作业时必须正确使用和穿戴劳动保护用具和用品。8) 配电室内配有绝缘靴、绝缘手套、接地线标志牌等专用安全用具。4 电气设施安全检查57、1） 配电室的门窗、洞口和电缆沟等设施进行检查情况和设备检修牌，安全警示牌的使用情况。2） 对矿区、仓库等进行安全用电检查，禁止在配电箱（柜、板）前堆放杂物，安全警示牌的使用情况，消防器材设置等情况。3） 临时线路的使用及安全状态。4） PE线是否有足够的机械强度或有附加的保护以防外界影响而造成损坏。5） 每台机器设备的PE线应与PE干线可靠连接，不得在一根PE线中串接几个需要PE的部分。6） 在进行检修试验工作需临时接PE的地点，PE干线上应有接地螺栓，保护用接地。接零线上不准装设开关、溶断器及其他断开点。5 安全操作1） 电气检修工作时必须坚持工作监护制度一人操作一人监护。2） 停机检修时58、必须挂警告牌（有人工作、禁止合闸）。3） 临时及电力设备的拆除，应按顺序先断电流，后拆除，不留有隐患。4） 电气设备检修必须采取停电验电，确认无电并进行放电和接地。6 用电管理6. 临时用电步骤应包括： 现场勘查； 确定电源进线、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置以及线路走向； 进行负荷计算； 选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格； 绘制电气平面图、立面图和接线系统图；7. 安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持证电工完成。其他人员不准私自拉线安装或修理用电设备及其它电器。8. 各类用电人员应做到： 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能； 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用59、品；并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带病运转； 停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱； 负责保护所用设备的负荷线，保护零线和开关箱。发现问题，及时报告解决。 电气设备和金属外壳应采用接地或接零保护。在同一供电系统中，不得将一部分电气设备接地，而将另一部分电器设备接零。 严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修电气设备前必须切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸、有人工作”的禁告牌。警告牌的挂取应有专人负责。 严禁带电移动设备；严禁使用漏电潜水泵。 电气装置遇到跳闸时，不得强行合闸。应查明原因，排除故障后再进行合闸。 各种电闸箱内，应保持清洁，不得存放任何东西，并配备安全锁。60、非本岗位作业人员不得擅自开箱合闸。工作完毕后，应切断电源，锁好电闸箱。所有配电间及配电箱处应挂“有电危险”的警告牌。 发生人身触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前直接与触电者接触。9. 配电装置 临时电源及使用的电气设备，应装设触（漏）电保护装置，做到三级配电二级保护。保护装置应完整无损，动作灵敏。低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5M。 在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器。在多灰尘潮湿地区或易触及人体的场所应采用封闭型低压电器。 各种熔断器的熔丝必须严格按规定合理选用。严禁用其它金属丝等非专用熔丝替代。 配电箱、开关箱应装在干燥、通风及61、常温场所。配电箱、开关箱必须防雨、防尘。 每台用电设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。电源控制开关应设在机械设备附近处。 开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电气设备实行电源隔离。 移动式机械的电源导线（或临时电源）必须采用绝缘良好的橡皮护套, 铜芯软电缆其中必须有一根专用的接地（接零）线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。 移动式照明的电源导线应采用橡皮铜芯软电缆，绝缘良好并不得有接头。灯具高度离地不得低于2.5米，应用绝缘材料做支撑杆。 刀型开关只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大62、于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压启动装置控制。 各种刀型开关的静触头接电源，动触头接负载，严禁倒接线。10. 配电线路1. 架空线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线。2. 架空线必须设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架上。)电缆干线应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。3. 电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所，必须加设防护套管。4. 橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。电缆接头应牢固可靠，并应做绝缘包扎，保持绝缘强度，不得承受张力。5. 架空线路最大弧垂与地面距离如下：生产现场不小于4.0米；机动车道63、不小于6.0米；与暂设工程顶端不小于2.5米。室内配线必须采用绝缘导线。采用瓷瓶、瓷（塑料）夹等敷设，距地面高度不小于2.5米。18.3 排土系统管理制度1、排土场所在区域必须在采矿场、道路、居民点、耕种区、水域等的安全距离之外。2、排土场所在区域的工程地质和水文地质条件必须严格按照设计要求的参数进行，工程地质条件和水文地质条件必须良好。如因地基不良而影响安全时，必须采取有效的措施。3、排土场的坡脚与矿体开采点之间必须保持一定的安全距离。不得影响矿山的正常开采和边坡稳定。4、排土场必须设有安全可靠的截流、防洪和排水设施，并安排专人负责观测和管理，发现危险征兆，必须采取有效措施，并及时处理。5、64、排土场进行排弃作业时，必须圈定危险范围，并设立警示标志，危险范围内严禁人员进入。6、汽车运输进行卸排作业时，必须有专人指挥，并且在同一地段不准同时进行卸载和推排作业。7卸排作业场地应保持平整，并应设置5的反坡。汽车、铲运机卸载平台的边缘，须设置牢固可靠的挡车设施。8、挖掘机进行挖排作业时，严禁超挖卸车线路。9、人工排土时，严禁人员站在车架上卸载或在卸载侧处理粘车。18.4 防排水系统管理制度1) 矿区属低山山丘，地形简单。矿区范围有一座高山，二个矿基。最高点为山中间顶部海拔+1118.2m，最低点为矿区的老采场海拔+700m，最大相对高差418.2m，地形坡度1025。矿区属大陆性半干旱气候区65、出现狂风暴雨天气比较少。矿区内水文地质条件简单，水源主要来自大气降水，开采底板高于当地侵蚀基准面，一般都能自然排泄。2) 按开采方案与安全技术措施的要求在道路的内侧设置排水沟，防止雨水冲刷路面。3) 安排人员对排水沟进行专门的管理、检查、清理，特别在雨季和台风来临前加强对矿区排水系统的查检，发现堵塞及时将堵塞物进行清理。4) 在最终台阶形成时，为了使采场底板不积水，在老宕基内留有上开坡度，沿边坡底角形成排水沟进行排放。18.5 防灭火管理制度为贯彻“预防为主、防消结合”的方针，健全消防安全管理责任制，落实防火、防爆整改措施，对员工进行消防安全教育并使其掌握必须的消防知识与技能，及时消除各种火灾66、隐患。特制定本制度：1 消防组织管理 矿山负责人为消防安全的第一责任人，对消防安全管理工作负责。 安全生产科是消防安全管理部门，负责检查消防设施的配备及完好情况。並层层落入到班组。 接受当地公安消防部门指导、监督。2 消防设置、器具和器材配置 1、按消防法规定要求结合本企业实际情况合理配备各类消防设置、器具和器材。2、按消防法规定要求结合本企业实际情况合理设置逃生通道。3 消防设施日常检查针对固定消防设施及其配套器材（消防栓及喷头、消防水带等）、可移动消防设施（手提灭火器等）的安全检查内容如下：1、对配电间、仓库、食堂消防设施的配备、使用情况进行检查（每周至少一次）。2、专职安全员负责各部门失67、效灭火器的更换工作。3、安全生产领导小组每月安全检查包括消防设施、器材和设置的检查。4 日常防火管理1、矿区内使用电焊等明火作业，须有报批手续，必须确认作业环境，动火作业点5m范围内应除去易燃物并在动火区域配备灭火器具，落入专人负责。2、电工人员应开展日常点检工作，及时清除配电箱（柜、板）内的花衣等易燃物。 3、食堂使用的液化气应经常检查，防止泄漏，使用完后应及时关阀门。5 消防安全培训1、企业每年至少举行一次消防知识培训，让员工掌握消防知识和技能。2、企业每年至少举行一次消防演习和应急训练。3、新员工进矿三级安全教育在安全教育中增加消防知识及技能培训。4、消防培训由矿安全生产领导小组负责。企68、业内消防设施变更或改造必须报当地公安消防部门批准，不得私自改造、占用消防通道和设施。 19、设备管理19.1 设备安全管理制度1 职能部门由设备部负责设备设施的日常安全操作、维护和档案建立工作。2 设备建档收集整理设备技术资料，建立设备使用、维护、检修台账。3 设备使用和操作规程根据设备说明书和技术资料编制设备操作规。4 设备维护保养和检修定期对设备设施进行维护、保养、检修，保证设备处于良好状态，及时填写维护保养、检修记录。特种设备如压力容器、起重设备、运输工具等由专业资质的单位检修，检验合格方可投入使用。供电、用电设备的安装维修必须由专业人员进行安装、维修，无证人员不能擅自修理、改装电线电器69、和进行焊割作业设备维修时必须切断电源，有人监护；防护设施如防护罩、防护栏要有效复原5 新设备新设备投入使用前在设备厂家指导下经过试运转，合格后方可投入使用。对操作人员进行岗前培训，掌握设备的结构、性能、操作要领和维护保养技术。6 设备修理费用保障财务部按照设备固定资产、使用年限和检修计划提取修理费用，列入财务成本。19.2 设备设施管理制度1 设备设施管理的职能部门 设备部负责设备采购计划拟定； 安全部负责设备安装和调试的管理，负责特种设备检测和操作人员持证上岗管理。2 设备设施分级、分类管理设备分级分类的标准：1） 重要设备（A类设备）：形成主要生产能力和动力供应的主体设备，大型的关键设备。70、2） 主要设备（B类设备）：形成一般生产能力的主体设备，及保证矿山连续生产的辅助设备。设备停机能造成主矿山停产或有严重后果的辅助设备。3） 一般设备（C类设备）：未列入重要（A类）、主要（B类）设备的其它生产设备。重要设备（A类设备）是重点管理的对象，要建立设备档案。重要设备（A类设备）的改造和检修方案必须经过批准后方可执行。主要设备（B类设备）是矿山管理的对象，要建立设备档案。生产科、安全科负责对主要设备检查，督促管理，并归口管理。主要设备（B类设备）的技术改造必须经过部门批准后执行。一般设备（C类设备）由班级自行管理，建立设备档案。生产科、安全科负责归口管理与检查。一般设备（C类设备）的技71、术改造必须经过部门批准后执行。3 设备的前期管理1） 设备的开箱验收。新设备订购到现场后，由生产部、安全部会同使用班组及相关人员及时组织开箱点货验收。设备随机技术资料，由档案管理人员参加开箱并负责核对验收，登记造册，然后办理借阅手续。2） 设备的安装调试。生产科按照工艺平面布置图及有关安装技术要求，进行安装。由生产部组织有关部门和人员共同进行验收。3） 并及时填写设备台帐设备登记卡，做好资料存档。4） 生产部和安全部应该根据说明书及相关技术资料等制订好操作规程，操作人员认真学习，经考试合格发给操作证后，方可正式投入使用。特种设备操作人员应持证上岗4 设备技术与维护管理设备完好基本标准： 基础稳72、固（若有）：无腐蚀、倾斜、裂纹。 结构完整：零部件齐全，磨损，腐蚀，裂纹，变形在允许范围以内。 润滑良好，无明显的渗漏油现象。 计器仪表，安全防护装置和照明齐全，灵敏可靠。 安全设施齐全。 运转正常，各部性能良好，出力达到铭牌规定或核定能力。5 设备报废管理设备主要结构严重损坏无法修复或经济上不宜修复、改装，对安全生产有影响的设备，可以申请办理报废。具体由财务科处置。6 设备的档案管理新进设备、现有设备以及设备大修、技改后关于设备安装、使用、维护、零配件等所有文字、图纸、验证资料、维修记录等归档。7 设备的操作人员管理设备操作人员熟悉设备结构原理，熟悉安全性能，掌握安全操作要点。19.3 设备73、设施维护制度1、设备的大、中、小修都必须按规定，事先提出计划，然后按计划组织实施。2、各班组每月15日以前，要将每月的检修计划报到生产部和安全部，生产科及时制定，落实好检修任务，安全科制定或审核安全措施。3、对于老化、报废的设备，班组上报生产部、安全部，由生产部、安全部统一报到厂里，由企业负责人批准方能更换。4、班组应建立设备台帐和固定资产卡片，对班组内的设备要逐台登记建卡，做到数量准确，技术资料完备，编号、型号、原值、制造厂、购进时间等添写齐全、清楚。5、每个检修项目都应落实到专人负责，每个参加检修人员都要明确检修任务、内容。要求及安全注意事项，确保在安全基础上完成检修任务。6、每次检修完毕74、后，要召开设备检修总结会。总结经验和教训。7、各班按规定对润滑点及润滑部位进行加油检查。易松动部件及部位，检查各安全防护及操作系统。8、随时观察和掌握设备转运状况，保持设备清洁良好的工作状况，保证设备在工作中不发生故障。9、下班前清扫擦拭设备外部及工作场地，清点整理。如工器具和备品，并做好交接班工作。 10、检查安全防护装置是否可靠，清扫检查调正各润滑系统及润滑部位，按要求填加润滑油或润滑脂。11、检修设备的电气系，整修线路，清扫和检查其它电器装置要有工作票。12、设备检修后，要做到工完、料净、场地清洁、安全设施恢复原状。13、检修地点，要有良好的照明，不允许在黑暗、光线不足的地方作业。14、75、停车检修时，必须首先切断电源，并在配电箱或柜处挂上“有人作业不许合闸”的警示牌。15、学徒工在师傅的监护下进行工作，徒工出事故，师傅要负责。19.4 设备异常情况报告制度1 目的制订本制度的目的是通过对设备异常、障碍、故障的分析和统计，总结经验教训，研究设备运行规律，搞好预防工作，促进矿山生产全过程的技术管理，并为提高规划、设计、施工安装、调试、运行和检修水平以及设备制造质量的可靠性提供依据。2 异常情况认定发生设备异常应立即进行分析汇报。发生下列情况之一者定为重大异常。 设备非计划停运或降低出力未构成事故者； 重复发生非正常现象，如振动、声音异常； 严重缺陷，造成临故修者； 安全设施失效。376、 分析1）发生重大异常情况，涉及有关部门应主动了解和分析。当日发生的问题在安全会上口头说清楚。2）上述异常所涉及的有关部门，按照安全例会生产、安全负责人要求，均应根据自己职责范围于24小时之内填写技术分析报告报维修部。3）维修部组织有关人员对于较严重的问题进行分析，应于72小时之内写出分析报告。4）生产负责人组织对异常进行审定，提出处理意见，报负责人批准。20、 作业环境管理制度20.1 穿孔作业安全管理制度 穿孔作业前应撬净浮石、处理好险石，平整好场地，确认安全后方可作业。 孔网参数应符合设计要求，严禁打残眼。 穿孔作业应采用湿式作业或采取其他有效防尘措施。 钻机作业时，非操作人员不应在其周77、围可能危及人身安全的区域内滞留。 穿孔作业时应用湿式作业。 空气压缩机的压力表、安全阀，必须经过正确调整，确保完好状态。20.2 爆破作业与爆破器材安全管理制度 有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度。 爆破作业应按批准的爆破设计书或爆破说明书进行。 在最终边坡附近爆破时，必须采用控制爆破和采取减震措施。 爆破工作开始前，应确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前应有明确的警戒信号。 爆破后，爆破员应按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无危石、盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。 每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。78、20.3 铲装作业安全管理制度 发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，立即停止作业，并将设备移至安全地带； 悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留； 上、下台阶同时作业的挖掘机，沿台阶走向错开一定的距离； 挖掘机平衡装置外形的垂直投影到台阶坡底的水平距离符合GB 164232006规定； 挖掘机在作业平台的稳定范围内行走，并有专人指挥； 铲斗不应从车辆驾驶室上方通过。20.4 运输作业安全管理制度 严禁超载运输。 不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。 装车时，不应检查、维护车辆，驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外； 车辆在急弯、陡坡、危险地段应限速行驶。 不应采用溜车方式发动车辆，下坡行79、驶时不应空挡滑行。 在坡道上停车时，司机不应离开，应使用停车制动并采取安全措施。 在大雾、暴风雨(雪)等恶劣天气条件下，应严格控制行车速度，并保持适当的车距。20.5 交接班安全管理制度1) 交接班人员要提前做好交接准备，接班人员换完工服到岗位后，进行逐点逐项交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入运行记录和交接班记录中。2) 交接班应交： 领导的指令或上级来检查的情况。 设备运行情况及主要参数。 当班的重点工作进展情况。 需要提醒下班注意安全生产的重点事宜。 本班生产过程中发生的大小事故及不安全隐患。 安全保护设施是否有异常情况。 工具、消防器材及室内卫生情况。3) 交接班过程80、坚持：重要部位要一点一点的交接，重要数据一个一个交接，重要工作一件一件交接。4) 交接班应坚持做到：资料数据记录不全不准不交接，特殊工种岗位不交给无证上岗者及劳保用品穿戴不全者。正在处理事故或故障时不交接。5) 交接班时要严肃认真，对交接班人发现的问题要及时进行整改，在交接班前发现的问题由交班方负责，接班者验收合格后交班方才可离去。6) 交接班后，双方未签字或问题未处理完不能离岗。20.6 边坡安全管理制度1） 作业单位在作业前和作业中以及每次爆破后，应当对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，并采取可靠、安全的预防措施81、。2） 危险区域应当设置醒目的警示标志，严禁在危险区域内从事任何作业，严禁任何人员在边坡底部休息和停留。3） 进入采石作业现场的人员，必须佩带安全帽。在距地面高度超过2米或者坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。4） 应当修建安全的行人上山道路，作业人员不得站在危石、浮石上及悬空作业；在人工装运作业时，应当有专人监视，防止坡面落石。严禁在同一坡面上下双层或者多层同时作业。5） 应当有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施。6） 剥离和采矿工作面，禁止形状伞檐、底根和空82、洞。台阶工作平盘应保持平整。矿山应经常对采场进行全面检查，当发现台阶坡面有裂隙可能塌落或有大块浮石及伞檐悬在上部时，必须迅速进行处理。处理时要有可靠的安全措施。受到威胁的人员和设备要搬到安全地点。 7） 应有专人负责边帮管理工作。边帮的松石或裂隙有引起塌落或片帮危险时，必须及时处理。暴雨或春融季节尤其应该加强对边帮的检查。露天边帮有变形和滑动迹象的矿山，必须设立专门观测点，定期观测记录变化情况。8） 在下列情况下，必须采取有效安全措施：5) 边帮境界部分系松软岩层； 硬岩边帮，岩层内倾于采场；且边坡角大于岩层倾角； 有多组节理、裂隙结合，力学软弱面内倾于采场或有较大断层切割边帮，构成不稳定的棱83、体； 最终边帮位于岩溶地段； 最终边帮处含水层地段。 对于最终边帮的爆破，必须采用有减震措施的控制爆破，如光面爆破、预裂爆破、缓冲爆破等。以维护边帮岩体的完整保持边帮的稳固性。9） 为防止大气降水对边坡的冲蚀，边坡外围要根据天气降水频率，径流量等水文资料，相应设计边坡外围截排水沟，保持边坡外围天气降水有路可通，不冲击边坡，每个平台上也应有疏水水沟。10） 开采过程中必须按设计保持生产边坡角，避免和杜绝掏底爆破，剥离和采矿工作面，禁止形状伞檐、底根和空洞。台阶工作平盘应保持平整。11） 最终边帮应定期检查，清理宕面上的浮、险石。21、劳动防护用品与职业危害21.1 劳动防护用品管理制度根据国家经84、贸委劳动防护用品配备标准(试行)（国经贸安全2000189号），结合矿山实际情况制订本管理制度。1 使用劳动防护用品的原则要求1使用劳动防护用品必须根据劳动条件，需要保护的部位和要求，科学合理地进行选型。2使用人员必须熟悉劳动防护用品的型号、功能、适用范围和使用方法。3劳动防护用品，必须严格按照规定正确使用。使用前，要认真检查，确认完好、可靠、有效，严防误用，或使用不符合安全要求的护具，禁止违章使用或擅自代用。4职工进入生产岗位、检修现场，必须按规定穿戴劳动防护用品，并正确使用劳动防护用品，否则，按违章论处。5不许穿戴（或使用）不合格的劳动防护用品，不许滥用劳动防护用品。对于在易燃、易爆、烧灼85、及有静电发生的场所，明火作业的工人，禁止发放、使用化纤防护用品。防护服装的式样，应当以符合安全生产要求为主，做到适用美观、大方。6劳动防护用品应妥善保护，不得拆改，应经常保持整洁、完好，起到有效的保护作用，如有缺损应及时处理。2 劳动防护用品的管理1劳动防护用品的发放标准和发放周期，由企业的安全、技术部门根据劳动防护用品配备标准，根据各工种的劳动环境和劳动条件，配备具有相应安全、卫生性能的劳动防护用品。2对于生产中必不可少的安全帽、安全带、绝缘护品，防尘口罩等职工个人特殊劳动防护用品，必须根据特定工种的要求配备齐全，并保证质量。3安全、技术部门应对购进的劳动防护用品进行验收。安全、技术部门和工86、会组织进行督促检查。4公司采购、发放和使用的特种劳动防护用品必须具有安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证。对一般劳动防护用品，应该严格执行其相应的标准。5凡是从事多种作业或在多种劳动环境中作业的人员，应按其主要作业的工种和劳动环境配备劳动防护用品。如配备的劳动防护用品在从事其他工种作业时或在其他劳动环境中确实不能适用的，应另配或借用所需的其它劳动防护用品。6生产管理、安全、技术部门等有关人员，应根据其经常进入的生产区域，配备相应的劳动防护用品。7应有公用的安全帽、工作服，供外来参观、学习、检查工作人莅临时借用。公用的劳动防护用品应保持整洁。8在生产设备受损或失效时，有毒有害气体可能泄漏的作业87、场所，除对作业人员配备常规劳动防护用品外，还应在现场醒目处放置必需的防毒护具，以备逃生、抢救时应急使用。公司安全人员应定期检查这些防毒护具，保证其处于良好待用状态。9一般个人劳动保护用品必须按照规定的时间按时发放，不得拖延。特殊劳动保护用品，若需要时可向责任劳动保护用品发放的部门提出申请经同意后发放。10. 建立和健全劳动防护用品发放登记台帐。按时记载发放劳动防护用品情况和办理调转手续。定时核对工种岗位劳动防护用品的种类和使用期限。11凡发给车间、工段、班组公用的劳动防护用品，应指定专人管理。如有丢失，要查清责任，折价赔偿。属于借用的，应按时交还。12劳动防护用品应定期检查，失效后应报废。1388、禁止将劳动防护用品折合现金发给个人，发放的防护用品不准转卖。3 劳动防护用品必须符合下列条件1对特种劳动防护用品，国家实施安全生产许可证、产品合格证和安全鉴定证制度。对一般劳动防护用品，应该严格执行其相应的标准。2能够有效地预防对人各个暴露部位的危害达到全面防护。3必须符合安全要求，适用、美观、大方，使职工穿着舒适，佩戴使用方便，不妨碍作业活动。4选用轻质材料，耐腐蚀，抗老化，对皮肤无刺激，各部、配件的吻合严密，牢固，经济耐用。21.2 职业卫生管理制度1 目的 为了预防、控制和消除职业病危害，保护劳动者健康及相关权益，促进生产发展，根据职业病防治法，特制定本制度。 2 职业病 指劳动者在职业89、生活中，因接触粉尘、放射性物质和其它有毒、有害物质等因素而得的疾病。本矿山主要防范职业病有：1） 生产性粉尘的尘肺、矽肺。2） 物理性职业危害因素所致职业病，噪声聋、震动病、异常气象条件及有关职业病等。3 企业在职业病防治方面的责任为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障劳动者得到职业卫生保护。建立健全职业病防治责任制，加强对职工病防治的管理，提高职业病防治水平，对本矿山产生的职业病危害承担责任。 4 职业病的防护与管理 4） 委任专职人员职业病的防护与管理工作，具体人员见任命文件。5） 预防职业病和工业卫生方面所需的投资一并纳入年度生产和资金计划内。6） 加90、强防尘措施，以湿式作业为主要内容的综合性防尘措施。接尘作业人员必须佩戴防尘口罩，防尘口罩阻尘率应达到1 级标准要求，即对粒径不大于5um 的粉尘，阻尘率大于99。 7） 作业场所的噪声，不宜超过85AdB(A)，达不到噪声标准规定的作业场所，工作人员要佩带防护用具。8） 根据工作场所中职业危害因素及其危害程度，根据劳动防护用品配备标准的规定，为作业人员免费提供符合国家规定的劳动防护用品。9） 新工人入矿前，必须进行身体健康检查，不适合从事矿山作业者不得录用。10） 职工的健康检查每年进行一次，要按照卫生部规定的职业病范围和诊断标准，定期对职工进行职业病鉴定和复查，并建立职工健康档案。5 职业病91、人的保障 职业病人依法享受国家规定的职业病待遇。 应按国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查。 对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应调离原岗位并妥善安臵，已确诊为尘肺病者，两个月内应将其调离接尘岗位，另行安排工作。 对从事接触职业病危害的职工，应当给予适当岗位津贴。6 员工权利与义务 员工依法享受职业卫生保护的权利。 全体职工应接受职业卫生培训和教育的义务。 员工应正确使用、佩戴和维护劳动保护用品，不符合劳动保护要求时，及时提出更换。7 职业危害预防工程、管理与个体防护措施 粉尘危害预防1. 全矿各主要产尘点，必须设置除尘设施，企业负责管理维护，确保除尘设施与生产设备同步运行。92、 1) 粉尘岗位职工配备防尘口罩，做好个体防护。2) 对各粉尘岗位的粉尘浓度，每月至少监测一次，视具体情况及时提出整改建议。 噪音危害预防 1) 针对产生噪音设备设置消音器或采取隔音降噪等措施。2) 为岗位工设置隔音工作间。3) 职工配备耳塞，做好个体防护。4) 加强监督、监测。 高温危害预防为高温岗位配备防暑降温饮料、药品，必要时缩短工作时间。8 体检1） 进矿体检。2） 每年组织接触粉尘、噪音、高温岗位职工进行检查体检，视具体检查结果，及时采取治疗、调离岗位等具体措施。3） 离矿体检。9 急救药品药品及相关物品应在使用有效期内，应对药品及相关物品进行定期的检查、补充、更换。21.3 职业危93、害预防制度1 目的为预防职业病的发生，根据中华人民共和国职业病防治法及相关规定，制定本制度。2 适用范围本制度适用本矿山职业危害的管理工作。3 职责安全部、职业卫生员在矿山负责人人领导下开展职业危害的管理工作。4 重点预防经危险有害因素的识别和评价，确定重点职业危害预防工作。粉尘危害和噪声危害是矿山职业病预防的重点。1）粉尘治理露天矿山在开采过程，穿爆、采装、运输、破碎各工序均有粉尘产生，对作业人员存在威胁，为此：放炮后，爆堆要喷淋降尘。在运输道路要经常维护，定期洒水降尘，每天不少于4次。作业人员始终处于上风侧，并加强个体防护。破碎作业人员应配戴专门的防尘口罩。2）噪声治理机电设备在运转过程中94、均产生噪声，而凿岩机、挖掘机、空压机、破碎和爆破噪声接近或超过噪声最大容许值。为此：使用低噪声设备。安装消音器。加油润滑。操作人员采取个人防护措施，佩戴耳塞、耳罩和头盔等。控制爆破次数，保持环境相对安静。3）防高低温危害高温、低温期间合理安排作业时间，必要时减少作业时间；在高、低温季节来临前，对工人进行体格检查，凡患有心血管系统等疾病及体弱者，均不宜从事高、低温作业；设置避暑遮阳棚，发放清凉饮料和避暑药物，供作业人员避暑和休息；备医疗救护电话、急救药品。21.4 职业危害控制 粉尘危害控制制度1 粉尘的来源矿山生产施工中发生的粉尘主要为生产性粉尘，主要产生于凿岩钻孔作业、爆破作业、装卸运输、破95、碎作业过程中。2 粉尘的控制1）采用干式凿岩时应有高效的除尘装置；湿式时，必须有可靠充足的水源，防尘用水的水质应符合标准规定要求。2）爆破后及时对爆堆洒水降尘。3）在装载作业面以及运输道路、工业场地的产尘点采取洒水喷雾降尘，防止粉尘二次飞扬，降低职业危害程度和避免污染环境。4）破碎加工机组防尘罩、喷水设施完好。5）接尘人员佩戴防尘口罩，口罩的阻尘率应达到1级标准（5m的粉尘阻尘率不小于99%）。3 监督、管理和宣传教育1） 产生粉尘作业点要随时安排专职人员负责监控，对违反规定施工，造成粉尘污染的现象坚决采取制止。2） 定期测定作业点的含尘浓度和排放浓度，检查防尘设施和除尘设备的运行情况，查看粉96、尘的危害程度，评价已有防尘措施的实际效果，为制定和改进防尘措施，正确选用除尘设备提供科学依据。并加强对防尘系统的维护管理，使设备经常保持良好的运行状态，发挥其应有的效能。3）要注重加强防尘的宣传教育，不断提高员工对防尘工作重要性、必要性和迫切性的认识，掌握预防粉尘危害的技术知识。4 个体防护重视个体防护，为从事粉尘作业工人配戴防尘口罩、防尘面具和防尘头盔，并要教育工人认真配戴和正确使用。5 检查监督每月进行一次检查，并留有记录。 噪声与振动危害控制制度1 噪声1）噪声的来源：潜孔钻机、破碎机、自卸汽车、装载机、挖掘机等。2）生产过程：凿岩机穿孔作业时，空压机运转时，爆破瞬间的爆声，破碎机的噪声97、，自卸汽车、装载机、挖掘机等机动车辆运行产生的噪声。2 振动主要源于凿岩机和破碎机。3 防噪声与振动对策措施：1）空压机应配置消声装置，注油润滑。2）爆破次数应严格控制，不能太频繁，保持环境相对安静。3） 潜孔钻操作人员佩戴耳塞等防护用品，并适当减少高噪声环境人员的作业时间。4）减少作业人员连续接触振动设备的时间。4 劳动防护1）在较大噪声中工作的员工，缩短接受者在噪声环境中的暴露时间（一般连续作业不超过1小时须休息10分钟）并给予必要的个体劳动防护措施。2）从事噪声环境中工作的员工，进场后由组织职业病（噪声聋）检查，退场前进行复查。5 检查监督定期检查，对项目的噪声控制、制度和管理情况进行监98、督，发现问题，及时纠正。 人机工效控制制度1 人机工效控制目的通过细致的人机工效学设计可以改善“适配”性，可以减少失误和对健康的损害，提高整个工作系统的安全性，并大大提高工作效率。2 人机工效控制主要内容在作业方法和员工培训中贯彻人机工效学原理。把人机工效学引进到工具、机器、作业场所和作业方法的设计中去。在需要从事体力劳动的作业中，对于可能对人产生的有害效应进行限制。为此，在对工作人员的选择、培训方面，必须考虑人的生理和心理特点和所具备的技术，使之与作业活动的性质和要求相适应。此外，还应实行作业轮换及工体制度。3 机械安全（1）预防机械伤害的主要途径是通过选用实现本质安全和安装安全防护装置的设99、备。（2）合理的机器布局形式可以使事故明显减少。要考虑如下因素：1) 空间：便于操作、管理、维护、调试和清理；2) 照明：包括工作场所的通用照明（自然光及人工照明，但要防止眩目）和为操作机器而特需的照明；3) 管、线布置：不要妨碍在机器附近的安全出入，避免磕绊；4) 维护时的出入安全。（3）安全防护装置当未能实现本质安全时，必须安装防护装置。在机器正常运转时不需要进入危险区域的情况下，可依次考虑安装防止接触机器危险部件的固定安全装置、阻止身体靠近危险区域的隔离装置以及在操作进行到危险点之前使机器自动停止的跳闸装置。在机器正常运转时需要进入危险区域的情况下，可依次考虑安装连锁装置、自动安全装置（100、用于低速机器，把任何暴露于危险中的人体部分从危险区域中移开）、跳闸装置。（4）起重机械安全 识别与测试：所有起重机必须经过测试，而厂商需要给出对每一项测试结果的签字证明。 维护：起重机应该进行例行检查，任何缺陷均需立即修复。检查的记录应予以保留。 作为特种设备操作人员，要进行专门的培训。（5）厂内机动车辆 厂内机动车辆应该制造良好、没有缺陷，载重量、容量及类型应与用途相适应。车辆所使用的动力的类型应当是经过检查的，因为作业区域的性质可能决定了应当使用某一特定类型的车辆。 车辆应加强维护，以免重要部件（如刹车、方向盘及提升部件）发生故障。任何损坏均需报告并及时修复。操作员的头顶上方应有安全防护措101、施。应按制造者的要求来使用厂内机动车辆及其附属设备。 要求操作人员进行培训，考核合格后颁发证书。（6）传送设备带式传送设备：夹伤最易产生在传送带及传动轮的结合部位，传动轮是最主要的危险部位，因此，要求对其封闭，或者设有安全装置。在皮带转向、加料及设有导向轮的地点，也有导致夹伤的风险，因此，也应采取类似的安全措施。在传输带上，也可以使用全封闭或用绊网来切断原料供应这类形式的安全装置。对于长的传送带，在适当的位置，应设置安全通道。（7）电气设备1) 接地：使用金属的盒、管、架等提供一个与地相连的电极，并由有资格的人员定期进行检查和测试。2) 工作系统：在做电路及仪表工作时，要求断开开关并锁好，工作102、人员要亲自对仪表进行检查，以保证其处于“断开”状态。电路或仪表应由电工做，电工必须要求持证上岗，如果必须在通电的电路及仪表上作业时，要有严格的管制措施，一事一批准。要考虑使用橡皮或其他的非导电防护措施。为保证不直接参与工作的人员不暴露在这种风险之中，要使用围栏及警示牌。所有的工具及设备，都必须是绝缘的。3) 绝缘：在靠近电路的非绝缘部分工作时，要考虑绝缘问题。在所有的情况下，都应“断开”装置再工作。当这样做不可能时，可以使用各种永久或临时的绝缘体，如电缆套、橡皮套等。4) 保险丝：不同的保险丝会在不同的预先确定的电流下熔断，要选择适当的保险丝。5) 电闸：利用电磁原理，当电流过大时自动切断电路103、。6) 漏电保护器：当发生漏电或短路时切断电流。7) 电气操作人员上岗资格：只有经过适当培训并有适当经验的人员才能从事安装、维护、测试及检验电气电路及设备的工作。 高温与低温危害控制制度本矿山采用露天开采，在夏天和初秋时节，气温高，如果作业时间安排不当，挖机、铲车司机和凿岩工长时间在高温条件下作业，极有可能发生中暑。在严寒的冬季，露天作业人员身体外露肢体（耳、手等）极易冻伤，四肢僵硬，行动迟缓。高温、低温期间预防性控制措施主要有：合理安排作业时间，减少作业时间；在高、低温季节来临前，对工人进行体格检查，凡患有心血管系统等疾病及体弱者，均不宜从事高、低温作业；正确穿戴防止高温的工作服；设置避暑遮104、阳棚，发放清凉饮料和避暑药物，供作业人员避暑和休息；备有医疗救护车，备有电话、急救药品和担架。21.5 职业卫生监测制度1 目的根据中华人民共和国职业病防治法，为预防、控制和消除职业病危害，有效预防治病发生，保护员工健康，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于本矿山职业卫生和职业病管理。本制度所称职业病是指在本矿山生产作业过程中，因接触粉尘、噪声和其他有害因素而导致的国家职业病目录中疾病。3 职责与分工由本矿山安全科负责本制度执行，相关部门在日常管理中执行本制度。4 内容与要求 矿山负责职业病防治措施的实施，对职业病防治设备进行经常检查、维护和定期检测，保持正常运转，并按规定发给员工符合质量要105、求的个人卫生防护用品和保健食品。 安全科负责职业危害因素的辨识、评价、制定职业危害防治措施，开展职业病防治的宣传、教育，负责职业病的统计、报告和档案管理工作。 按国家有关规定，组织对从事有害作业的人员进行上岗前和每年进行一次的职业健康检查，并及时将检查结果告知劳动者本人，对从事有害作业的员工应当在解除合同前进行职业病健康检查 不得安排有职业禁忌的员工从事与禁忌相关的有害作业 在可能发生职业病的有害作业场所，设置警示标志。 对矿区开采作业点、破碎机组作业点粉尘中游离二氧化硅的含量、噪声，应每年至少测定一次，每次测定的有效样品数应不少于三个，监测人员由职业健康专职管理人员（或国家具有相关资质的单位106、）进行检测，监测结果形成记录保存，针对监测结果落实职业卫生的防护措施。 发现可疑职业病，委托职业病诊断鉴定组织诊断鉴定。 所有检测报告、记录、中间检查均归档保存。 建立员工健康监护档案。22、安全生产费用投入管理制度1 目的为确保安全费用投入能够满足安全生产要求，特制定本制度。2 责任部门与责任人责任人及责任部门：矿山负责人为安全生产费用投入的主要负责人，财务部为确保安全生产费用投入与管理部门，对因安全费用投入不足负责。3 安全生产资金的提取费用投入的组成：安全生产费用的投入，按有关法律法规相关规定提取的费用和根据实际情况和补充的费用两部分组成。按浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则“安107、全投入符合安全生产要求。非煤矿山企业要按不低于1.5%的比例，从上年度矿产品销售收入中安排使用安全技术措施专项费用，安排使用情况应建立独立的会计科目或独立的管理台帐。”。4 安全生产资金的使用 年初根据安全措施计划及年度产量计划，预测安全生产费用的提取是否符合需求，如提取金额不能满足需求，要制定费用的补充计划，确保安全生产费用的投入满足安全生产需要。 安全生产费用投入管理：按有关规定提取的安全生产费用要按规定专款专用，不得挤占或挪用。 5 安全投入的绩效评价从以下几个方面评价安全投入的绩效：1) 每年底要通过员工的意识变化来评价绩效；2) 现场、设备安全性的提高；3) 员工与相关方对安全管理的108、满意度；4) 事件、事故发生的频率。23、安全科技奖励制度1 目的为提供安全技术水平，鼓励科技创新，提高安全设备设施技术含量，特制定本制度。2 适用范围矿山所有人员，凡是为矿山安全作出科技创新管理人员、技术人员和普通员工。3 科技创新管理部门安全部负责对科技创新项目的技术审核和确认。4 安全技术创新应重点先进安全科学技术应用；在原有的设施、设备的基本上对其进行改造，以更符合安全要求。5 奖励政策安全技术被企业认可并采用的奖励1000元2000元。为企业带来重大安全效益的奖励2000元5000元。24、工伤保险制度1 目的为了防范和化解工伤风险，合理化解企业经营风险，确保员工权益，根据工伤保险条109、例、社会保险费征缴暂行条例，制定本制度。2 职能部门由财务部负责对工伤保险进行管理，确保对依法参保人员及时足额参保，负责对员工咨询、保险缴纳、理赔工作。如果人员发生变动，在新员工上岗前前填写参加工伤保险人员增（减）明细表，上报社会劳动保障部门。对“保险费用、有保险时的损失费用、无保险的损失费用”进行保险费用成本分析，保存分析记录。财务部负责妥善保管“保险评估、年费及返回资料、索赔事件资料、已发出赔偿资料”等资料3 保险对象与本单位签订合同的所有职工。4 保险台账建立职工保险台帐：对已征缴的工伤保险基金，经办人员要及时做好台帐登记。台帐标明当期的缴费期限。25、检查25.1 安全检查制度1 目的110、为了更好地开展安全生产检查工作，及时消除事故隐患，使安全生产检查起到应有的作用，成为保障安全生产的重要手段，特制定本制度。2 适用范围本规定适用本矿山各级安全检查。3 检查频次 综合检查根据节假日和上级部门要求的进行检查（比如五一节、国庆节、元旦、春节、上级部门布置的特殊检查任务等）； 矿部级的巡回检查至少每季度组织1次；矿部级的安全例行检查每月开展1次； 各部门自行每周组织1次针对本部门的安全检查； 各作业班组每天对自己的作业班组进行安全检查，可结合安全活动日时进行。 专业检查、例行安全检查每个月至少检查1次。 消防安全检查每个月进行1次； 办公区域的安全检查每个月进行1次； 职业卫生检查检111、查每个月进行1次，专业性检查会同部门负责人每个月检查1次； 边坡管理检查至少每个月检查1次； 急救箱的检查每月进行1次； 应急预案的通讯专业检查每月检查1次。 警示标志、标识的检查每个月检查1次。以上检查均应按照相应的检查表进行检查相关的专业检查均有专人负责。3 检查内容例行检查、综合检查、巡回检查、专业检查根据相应的检查表式进行针对性检查。4 检查人员1) 矿部级安全检查应由矿山负责人、安全技术人员、安全管理人员、部门负责人参加。2) 部门级安全检查由部门负责人、各级班组长组成。3) 班组日检查由班组长进行检查。各级安全检查均形成检查记录，安全检查必须由责任心强、业务熟悉的人员担任。5 检查112、结果处理矿部组织的安全检查，其检查结果应发文通报下属各部门，同时。部门组织的安全检查，应做好记录，同时上报安全领导小组，对整改的项目，由安全检查部门发出整改通知单，确定责任人、责任时间、整改措施。整改通知单由检查人、整改人、安全科各执一份，最后由安全科组织落实检查确认、存档。6 安全生产检查的要求1） 安全检查前要制定好安全检查表。按照表上内容逐条进行对照检查，防止走过场（临时突击检查除外）。生产安全检查表附后。2） 安全检查组成员应密切配合、分工明确、各司其职，使安全检查达到预期效果。3） 安全检查中发现的事故隐患应逐项登记，及时发出整改通知书，能整改的应立即整改。不能及时整改的应当定人员、113、定措施、定时间限期整改，并采取有效的临时防护措施。4） 安全检查中如发现有严重威胁职工生命和财产安全的紧急情况时，应立即责令停工，并立即报告领导，及时研究，予以解决。5） 安全检查发现违章行为时，应按有关规定当场予以处罚。6） 安全检查结束后，应督促检查事故隐患的整改情况。对整改不力的部门、个人，要加重处罚。7） 安全检查结束后，要认真研究总结，表彰先进，鞭策落后，并以此为据，安排下一步的安全生产工作。8） 受检部门应支持配合安全检查组的工作，如实汇报有关情况，不得以任何理由干涉阻挠。9） 针对不同的检查内容对检查人员进行相关的以下方面的培训； 危害识别 危害分类 有效的补救技术措施 报告要求114、10） 矿部级安全检查结果上报安全生产领导小组集体商讨决定处理办法或措施。11） 针对矿山安全作业环境的变化、人员的变化、生产工艺的变化等应对检查表进行回顾和更新。12） 建立安全检查档案，由专人负责管理记录。25.2 巡回检查管理制度1 目的为规范矿山各级管理部门的巡回检查管理，明确巡回检查的要求，特制定本制度。2 适用范围矿山管理高层的巡回检查。3 巡回检查频次和范围每季度至少进行一次巡回检查，巡回检查范围包括各部门的作业人员、设备、物、作业环境等进行巡回检查。4 巡回检查内容 识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境； 识别并纠正不当的可能导致伤害的行为； 识别不安全的设备、设施与工具； 115、识别员工对个体防护用品的依从情况； 识别人机工效的需求； 识别纠正和预防行动的效力。5 巡回检查结果处理 巡回检查发现的问题，应及时传递到安全管理部门进行分类整理，责成有关部门、班组和人员改正。 对检查发现的问题按照“三定”原则进行分级处理，并进行整理复查。”同时，在整改的前，部门负责人、班组长、员工逐级宣布整改内容以及整改的措施。 以上检查均形成记录，存档。25.3 例行检查制度1 目的为规范矿山各级管理部门的例行检查管理，明确例行检查的要求，特制定本制度。2 适用范围矿山管理部门的例行检查。3 例行检查频次和范围安全生产例行检查为每月一次，具体时间为每月逢十，范围根据情况事先确定。4 例行116、检查的内容1） 实施标准化系统的保障情况；2） 规章制度的执行情况；3） 安全检查与纠正措施的执行情况；4） 员工参与标准化系统活动情况；5） 应急响应的准备与演练情况；6） 法律法规与其他要求的遵守情况；7） 员工的安全行为状况；8） 文明生产情况。4 例行检查的准备例行检查前应事先准备好如下内容：组织保障要求、规章制度要求、检查种类及范围要求、纠正措施内容及前期计划、活动具体名称与要求、与检查部门相关的应急计划、检查部门应遵守的法律法规与其他要求。5 例行检查的程序检查内容事前准备人员组织检查通报检查结果提出整改建议传达整改方案跟踪落实整改结果。6 归档每次例行检查要按程序做好检查记录，分117、类存档。25.4 专业检查制度1 目的为规范矿山各级管理部门的专业检查管理，明确专业检查的要求，特制定本制度。2 适用范围矿山管理部门的专业检查。3 专业检查频次1) 专业检查为每月一次，具体时间为每月初。2) 安全生产专业检查设定的表格和专业要求进行检查。4 专业检查内容1) 边坡情况；2) 排土场；3) 运输系统；4) 供配电系统；5) 排水系统；6) 紧急通讯系统；7) 作业场所职业危害；8) 油库；9) 其他重要设备和装置。5 专业检查人员专业检查由矿山的有关专业部门进行，必要时也可委托中介机构进行。6 专业检查结果处理发现影响系统安全的隐患时，应及时进行整治、整改，并经专业技术人员复118、查和确认。发现重大隐患时，编制专业技术方案，经主管领导审批付诸实施。7 归档每次例行检查要按程序做好检查记录，分类存档。25.5 综合检查制度1 目的综合检查是企业在重大节假日和活动前组织的重点和全面检查，以及上级主管理布置的安全大检查。为做好综合检查工作，特制定本制度。2 综合检查的类型1) 节假日检查（五一、国庆、春节）；2) 国家重大活动检查；3) 上级部门布置的安全大检查。3 综合检查内容1) 重大风险的控制情况；2) 安全生产责任制的落实情况；3) 安全生产法律法规与其它要求的执行情况；4) 有关专项工作开展情况；5) 上级部门布置的检查内容。4 综合检查的要求1、由矿长为组长，相关119、的部门负责人组成综合检查组。2、检查实施前要根据综合检查内容和有关情况要求，编制安全检查表，并对检查人员进行检查前培训。3、检查过程做详细的记录，发现问题根据情况实行逐级落实整改处理。4、重大问题上报安全生产领导小组讨论解决。一般问题责令部门解决，对所查出的问题都要向现场员工指出并告知预防措施。26、事故纠正预防与整改制度26.1纠正和预防措施实施管理制度1 目的为纠正和预防存在的和潜在不符合安全的因素，对不安全因素进行有效控制和消除，体现预防为主的要求，特制定本制度。2 责任部门与人员安全生产领导小组负责纠正和预防措施的归口管理，负责组织对矿区内出现不安全原因的评审分析、制定措施、监督实施和120、验证。矿山任命具体负责人执行本制度，具体见任命文件。涉及相关方环境的异常信息抱怨，由矿长负责与相关方的联系、信息搜集和交流协商。涉及到员工的有关安全健康和环境的异常信息抱怨由安全科进行联系解决。3 纠正和预防措施要求安全管理体系的运行现存和潜在不符合，也包括顾客、相关方、员工投诉及各方检查反馈意见等均需进行纠正与预防。对其不安全因素进行分析、制定、实施和验证所采取的纠正措施或预防措施。不安全因素分析。安全生产领导小组对在生产过程中识别和确定的不安全和潜在不安全因素，组织有关人员进行原因分析，找出主要原因，并做好记录，确定是否需要采取纠正措施或预防措施，以防止事故的再发生或发生。根据分析的主要原121、因，由责任部门制定纠正或预防措施，并填写纠正或预防措施记录表。责任部门按措施的要求，明确具体实施的人员和完成时间。纠正和预防措施的验证纠正或预防措施实施完成后，由责任部门通知安全管理领导机构，安全管理领导机构根据纠正或预防措施记录表进行验证。实施纠正和预防措施无效或效果不明显的，由责任部门重新进行原因分析、制定纠正或预防措施，并组织实施和验证。4 纠正预防措施执行情况的反馈不符合项可能有：1） 安全生产领导小组的活动；2） 培训程序评估；3） 变化管理流程；4） 检查系统；5） 职业卫生监测；6） 事故调查；7） 标准化规范评价；8） 系统评审；9） 风险评价；10） 内部评价。应按照相关部门122、的不符合报告要求由安全部门制定整改措施、填写纠正预防措施表，与相关责任部门共同组织原因调查分析，采取纠正预防措施。5 纠正与预防措施效果的检验要求 安全部在监测测量目标指标和管理方案时发现相关部门的目标指标和管理方案无法达到预定的效果时，应填写纠正预防措施表，并将表格送到责任部门填写原因分析和改善措施，并由安全科追踪确认效果。 在法律法规符合性评审中发现的不符合，由安全部组织各部门调查原因，制定纠正预防措施，效果确认后报管理者代表。 各部门在日常监督检查和安全部检查中发现不符合，由责任部门组织原因调查分析，当场可以立即纠正的当场解决，无法当场纠正的应自行填写纠正预防措施表，报安全部存档追踪。 123、纠正和预防措施应明确实施责任人和改善期限。措施要切实可行，符合公司的技术，经济，和时间要求。必要时，对已拟定的纠正和预防措施，在实施前应通过风险评价进行评审。安全部监督纠正和预防措施的有效性，如果发现整改措施无效，应要求相关部门重新制定整改措施，直至通过。 如果发现在规定期限内，相关责任部门没有完成纠正或预防措施，或另有原因无法按计划实施时，责任部门应向总经理或副总经理说明原因，申请延期或其他处理，但需批准后方可进行相应行动。 验证效果不理想或没达到预期要求时，责任部门应重新采取措施进行纠正或补救。对验证后实施结果符合要求的纠正和预防措施，应采取相应的巩固措施。 当制订的纠正或预防措施需要对现124、行体系、制度文件进行更改时，与本体系有关的其他体系文件也应作相应地更改，同时体系应作相应的评审要求。对出现的重大问题，或其他难以协调的问题，应提交公司安全委员会处理。 纠正预防措施应听取员工代表/相关部门的意见，并根据需要对员工进行教育培训，利于措施的实施。6 矿山负责人对纠正与预防措施的执行情况报告的审阅要求；已经执行纠正与预防措施的过程中的执行度、纠正效果应及时向矿长、安全矿长报告，能够了解审阅，以便更大力度的执行纠正与预防措施，纠正与预防措施能得到更有效的实施。7 纠正与预防措施的评估要求1. 安全生产领导小组每半年组织有关部门对纠正和预防措施实施后的情况进行评审，经评审确认有效的纠正和125、预防措施应列入日常管理中，每个月对纠正预防措施进行回顾。2. 实施纠正和预防措施无效或效果不明显的，由责任部门重新进行原因分析、制定纠正或预防措施，并组织实施和验证。3. 纠正和预防措施责任人应及时对纠正与预防措施执行的情况进行反馈。8 纠正与预防措施工作程序见图11-1纠正与预防措施流程图。有效不符合、确定采取纠正预防措施调查分析不符合原因取纠正措施制定措施批 准、 实 施 纠 正、预 防 措 施巩固措施评 审 纠 正 预 防 措 施 需 求验证实施效果 无效 效果不好图11-1纠正与预防措施流程图26.2事故隐患排查和整改制度1 目的为切实加强对安全生产的领导，及时发现事故隐患，整改到位，126、将事故发生消灭在萌芽中，特制定本制度2 适用范围本规定适用于事故隐患的检查、整改所涉及的工作。3 职责矿山安全领导小组、最高负责人、安全部负责对事故隐患的辨识、检查、监控和应急处理工作，建立事故隐患排查和整改台帐。4 基本要求1）排查生产部负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，在综合检查和巡回检查中及时发现隐患；安全部组织的隐患排查每月不少于一次；班组长对班组作业过程中的隐患排查负有直接责任。操作人员必须每天不少于一次对岗位操作点及周边情况进行安全隐患排查，发现问题就立即向班组负责人或有关人员报告。2）治理一般事故隐患，由技术人员对隐患的整改治理立即给出措施；较重隐患，安全科、技术科指派127、人员、指定时间，在整改治理期间内整改完毕；可能影响到其他人员操作的，要停止作业，待确认隐患排除，在有关安全管理人员或场部负责人同意下，方可作业。发现重大事故隐患，应立即全部或局部停产停业，与生产部负责人确定方法和防范措施、落实部门及人员、治理的时限和要求及经费和物资等，待整改治理达到原定目标时方可恢复开工。对于因设备或技术等原因自身难以排除的重大事故隐患，应立即上报给上级安全监管部门，会同的资质的治理机构及专业人员根据治理方案及时整改治理。3）隐患排查方法和关键部位事故隐患重点存在于生产第一线，是容易引起火灾、爆炸、中毒、触电、坍塌、坠落、撞击、翻倒、飞来、落下等重大事故的作业、物质和环境中的128、危险因素。根据危险辨识查找隐患；根据本单位曾经发生过的事故案例，复查隐患；从未遂事故中辨别危险因素。历次安全检查中指出的事故隐患点。根据工艺与设备检查隐患点：防护装置、接地线、保险装置、电源线、连锁控制装置、粉尘防护措施、通风、易燃易爆物品贮存运输使用、个人防护用品、安全标志和警示牌设置、特种作业人员证件。4）统计分析每季对本单位事故隐患排查治理情况进行如实的统计分析、并发布统计分析结果。27、 应急管理27.1 应急准备管理制度1 目的为强化应急管理，有效防止事故扩大，消除或降低事故影响，制定本制度。2 应急管理机构与责任人应急管理机构与责任人，负责应急管理，成员见任命文件。3 应急管理机构129、与责任人的职责负责针对潜在的紧急事件收集相关资料，管理应急装置、应急预案、应急组织与协调，负责应急演练及评审和更新。4 紧急事件的认定 依据风险评价、危险源辨识结果内容包括：自然灾害、坍塌、火灾、爆炸、突然停电、车辆伤害等。 以往事件、事故的紧急状况经验及设备、设施流程、周围环境发生变化时产生的新风险。 法律法规与其它要求的紧急状况。 紧急事件的认定要坚持全面、合理、科学的原则，并与之引发的风险相对应。5 应急预案的编写要求1. 预案的编写要坚持全面、简单、明了、有效的原则。2. 应急预案编制应符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006的要求。3. 当设备、设施或作130、业流程发生变化时，应及时对应急预案进行回顾与更新。4. 当有新法律、法规颁布实施或相关法律法规、标准修订时、应及时对应急预案进行相应的调整。5. 当预案演练或事故应急处置中发现不符合项时，应及时对应急预案进行相应的调整。6. 内容主要包括：组织机构、接警与通知、响应时间、响应人员及物资、指挥与控制、警报与紧急公告、应急资源、通讯、事态监测与评估、警戒与治安、人员疏散、医疗与卫生、公共关系、应急人员安全、搜索和救援、泄漏物控制、恢复后期处置等。6 紧急事件组织准备要求1) 依据紧急事件的类型级别、风险确定响应救援预案，同时考虑周围情况及事故地点的地理、人文、地质、气象等因素影响。2) 依据救援预131、案进行组织准备，并与相关方处理联系。3) 必要时对救援人员进行援前培训，防止次生事故发生。4) 对员工进行应急救援培训。7 应急装置配置要求4） 根据紧急事件的认定，配备相应的装备和工具并存放于便于获取利于救援的地点。5） 在生产作业场所的显著位置标注或张贴易于辨认的紧急疏散和逃生路线的标志，设立紧急联系电话，并保持畅通。8 紧急事件演习要求 根据演习事件，确定演习时间、目标和范围、编写演习预案和方式、制定演习规则、指定演习效果评价人员，对相应的应急设施、设备、工具等进行全面检测，确保其完整有效。 对参加演习的人员进行演习地点、路线交代，并实地观测。 对应急演习人员进行相应的知识、技能培训。 132、演习具体要求。 遵守相关法律法规、标准和应急预案规定； 领导重视、科学规划； 结合实际定出重点； 周密组织、统一指挥； 由浅入深、分步实施； 讲究实效、注重质量； 公众普及教育，条件成熟。 编写书面演习评价报告 演习人员进行自我评估。 制定整改方案，修订应急预案，并予以落实实施。9 相互支援识别与协调要求1) 根据事故的类别、性质确定相应的应急救援体系，确定相应的内部识别标志，了解外部支援识别标志并相互告知。2) 应急救援指挥小组负责启动应急救援预案、发出预警或通知、求助、协调应急救援工作。3)27.2 应急响应制度1 目的为及时有效处置紧急事件，最大限度控制事态，减少损失，特制订本制度。2 133、事故报告和现场处置1） 发生事故现场的职工，如实立即向现场负责人和班组长简要报告事故发生情况，并有保护现场的责任。2） 事故现场负责人和职工，在确保人员安全的情况下，组织现场人员和能利用的工具材料进行抢救，把事故损失控制在最小范围内。3） 班组长接到事故报告后，先到事故现场进行组织抢救，并对事故进行评估定级。确定是三级应急，就必须在10分钟内立即启动本班组救援力量进行组织抢救，二级以上就立即上报企业领导。4） 应急指挥小组确定是一级或在二级救援时升级为一级应急，应立即向上级安全监督部门报告事故和事故救援进展情况3 应急预案的启动与处置1） 应急指挥小组接到事故报告后，要对事故报告情况进行分析评134、估定级，确定是二级应急时，应立即启动企业事故应急救援预案进行组织抢救。必须在20分钟内通知有关人员组成应急救援组，并迅速按照科学有效的原则，制定现场救援、抢险方案，积极组织抢救，防止事故扩大，同时保护好事故现场。确定是一级或在二级救援时升级为一级应急，应立即向上级报告事故和事故救援进展情况。2） 对于突发的生产安全事故，要制定科学实用的应对处置方案，明确各施救小组的处置措施，队伍部署的方式，专用设备，器械、物资、药品的调用程序以及不同处置小组间的协作要求。27.3 应急保障管理制度1 目的为保证企业应急救援的顺利实施，提高应急救援队伍的救援能力，特制定本制度。2 应急救援组织机构机构与队伍1)135、 应急救援管理机构应急救援总指挥部：见应急预案和任命文件。2) 应急救援队伍（应急救援实施）现场处置组、应急技术保障组、医疗救治组、后勤保障组、物资供应组、应急救援队组成，矿山救护（以当地消防队为外援）与医疗救护队（当地医院）外部协作。3 应急装备的保障1） 通报及警示设备。手提式扩音器、无线电对讲机等相关设备。2） 个人防护设备。安全带、安全绝缘橡胶手套、防护服、防护口罩等相关设备。3） 消防设备。灭火器、救生绳、应急照明灯相关设备等。4） 重点作业场所、重点岗位的监控设施。5） 现场急救设备急救医疗点、担架、急救药品和急救通信工具等相关设备。6） 应急救援指挥小组负责对应急装备进行管理、评136、估与更新。4 应急能力的保障1. 应急知识培训每年组织应急人员对相关应急救援知识进行培训。主要培训知识应有基本防护知识，自救与互救基本常识，应急预案的程序等。2. 应急技能培训定期组织应急救援人员进行技能训练。主要培训技能有各种应急设备的使用方法、安全疏散人群等基本操作，应急预案操作程序等。3. 应急预案演练每年组织一次应急预案演练。主要演练内容有撤离演习、急救演习、逃离演习、响应时间演习、救援模拟演习，灭火演习等，通过演练，增强参与人员的反应能力和处理能力，保证其在实战中能够充分发挥其职能。5 管理措施1. 根据制度要求设置本单位的应急管理机构与队伍，保证人员与物资符合要求。2. 根据制度要137、求进行应急能力的保障，进行培训、演练。27.4 应急评审与改进制度1 目的为加强应急体系建设，规范应急预案管理，充分发挥应急预案在事故预防和应急处置中的作用，提高应急处置能力，制定本制度。2 应急预案演练规定1） 每年对应急预案进行一次演练，演练方法可以是现场演练，也可以是桌面演练。要求单位所有参演人员必须参加，对参演人员要进行演前培训，每年对全体人员要进行一次应急培训教育。2） 应急演练的策划要求 确定演习时间、目标和演习范围； 编写演习方案和演习方式； 确定演习现场规则； 指定演习效果评价人员； 安排相关的后勤工作； 编写书面报告； 演习人员进行自我评估； 针对不足及时制定改正措施并确保实138、施。3 评审组织 内部评审。应急预案由应急救援指挥小组组织应急预案编写人员和预案所涉及的部门进行内部评审，评审报告经组长签字存档。内部评审小组由标准化领导小组、专业人员，必要时聘请外部专家等组成。 外部评审。由相关专家、政府有关部门人员组成。 评审组织对应急救援预案编制和应急救援预案演练开展评审，对提出的应急预案存在缺陷和改进意见加以整改落实。4 评审内容1） 预案的符合性。2） 主要评审应急预案的可操作性、组织协调性、经济性及有效性。3） 应急救援预案演练进行评审。4） 主要评审参与人员的反应能力与处理能力，应急设备的充分性、可用性与有效性；外部机构响应的及时性以及人员配置的合理性、充分性。139、5） 评审应充分考虑：紧急情况响应和应急演练的结果；外部应急经验；设备、设施或流程的变化情况。5 评审改进1) 通过评审总结找出应急预案中存在的问题，对应急预案进行修订。2) 修订应急预案主要根据应急演练结果找出紧急响应、外部响应经验等方面的不足，同时还需要考虑到管理人员、工作环境及技术上面的变化而进行修订，以使应急预案达到实施的符合和有效性。3) 修订后的应急预案要及时发放给相关人员，并对其进行必要的培训。4) 通过评审改进确保应急预案发挥的充分性、提高应急设备的保障能力；提升应急人员的操作能力。6 评审频率每一年对应急救援预案编制和应急救援预案演练进行一次评审。7 管理措施1） 按照制度要140、求组织应急预案的评审。2） 按照制度要求对应急预案进行改进、修订。28 事故事件报告、调查与分析28.1 事故、事件报告制度1 事故、事件定义事故：是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况。事件：是指导致或可能导致事故的情况。2 事故、事件类别根据企业职工伤亡事故分类（GB6441-1986），事故的分类如下： 物体打击 车辆伤害 机械伤害 起重伤害 触电 淹溺 灼烫 火灾 高处坠落 坍塌 放炮事故 火药爆炸 容器爆炸21 中毒和窒息22 其它伤害3 员工职责4） 按照事故报告和调查程序要求，及时将发生的事故报告给相关人员。5） 所有受伤必须填写“伤害报告”。6） 协助部门或其他相141、关人员对事故进行调查，并形成书面报告。7） 员工需要证明事故是在工作时发生的，如提供证人等。8） 发生误工工伤返回工作前，应由矿长确认是否可胜任原工作。4 各部门职责1） 按照事故报告和调查程序要求，及时将发生的事故报告给安全部门和其它相关人员。2） 协助伤者填写“伤害报告”，并交由安全部门保留。3） 负责事故的调查，形成书面报告，并交由安全部门保留。4） 任何一起事故须被记录或报告，并查明。5） 各部门在事故发生后或需要时，采取相关整改和预防措施（包括相关训练或培训，硬件改造等），防止同类事故再次发生。5 安全部职责12） 对报告的事故、事件进行登记建档，并定期审查，以确保所有的事故、事件均142、得到有效调查和处理。13） 事故发生后或需要时，进行相关训练或培训，防止同类事故再次发生。14） 在月末分类汇总事故数量，计入安全监测报告。6 事故、事件响应事故、事件发生后，矿长在接到报告后，必须对现场采取处置措施，同时向上级部门和领导报告。事故、事件报告流程如下：班组长 生产负责人 矿长 现场人员 安全员 安全领导小组（组长） 7 报告范围事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产143、监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。8 报告时间发生轻伤事故，当天电话报告矿长；发生重伤事故，事故单位1小时内电话上报安全监督管理部门；发生死亡事故，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告，单位负责人接到报告后，必须在10分钟内向上级单位报告。9 报告方式生产过程中发生的生产性事件，现场人员必须立即报告班组长，班组长在采取控制措施的同时向安全科报告，并根据事件处理情况实行逐级上报。事故、事件应按照表格事故事件标准格填写。10 其它要求 事故、事件报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或瞒报。 保护好事故、事件现场，有关单位和人员应当妥善保护事故144、现场以及相关证据，任何人和单位不得破坏事故现场、毁灭相关证。 事故、事件发生单位负责人接到事故报告后，应当立即采取有效措施，进行组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 安全科要建立事故、事件报告登记台帐，并对较大的事故事件造册登记、存档保存。 为保证事故报告的畅通无阻，各部门负责人以上管理人员24小时开机，不得无故关机，随时保持手机的开通，能在第一时间内做出反应。11 事故、事件的响应程序1）事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。2）事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，145、任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据。 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。28.2 事故、事件的调查制度1 事故、事件类型1） 人身伤害事故、事件2） 职业病3） 设备事故、事件4） 火灾5） 交通事故、事件6） 未遂、违章7） 相关方投诉2 调查机构及人员 任命专职人员为事故、事件调查人员，具体见任命文件。 安全部为事故调查机构，所有事故必须进行调查，并形成书面报告。 重伤以上事故，矿长主持调查，必要时成立临时事故调查小组和外聘技术专家，分析事故，做到四不放过。 各级调查人员必须由146、书面任命书，并应接受以下内容的培训： 访谈技巧； 证据收集和保留； 事故、事件原因分析技术； 事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存。3 调查内容1） 查明事故经过及后果；2） 查明直接原因；3） 查明间接原因；4） 查明标准化系统暴露的问题；5） 分析事故再次发生的可能性；6） 确定防范措施；7） 为制定防范措施确定负责部门、人员及其职责和完成时间。4 调查方法1） 现场勘察取证；2） 询问当事人及现场人员，了解当时工作状态和事件、事故发生的过程；3） 走访调查相关与事故、事件有联系的人员；4） 总结、分析证据和询问记录。5 调查时间1） 由安全员调查处理的一般较轻的事故、事件要求三天内完147、成，并形成调查报告上报安全管理领导小组。2） 由矿部调查处理重伤以上的事故、事件要求一周内完成，并形成调查报告上报安全领导小组。6 调查所需要的装置设备为调查人员配备所需相应装置、设备(例如：相机、录音笔、摄像机等)。7 现场调查要求1） 现场调查要认真、详细，尽可能采用科技手段取证，收集相关资料。2） 调查过程中要多与员工、中层领导交谈，了解事故、事件发生根本原因，听取他们意见或建议。8 事故证据、资料的整理对收集的证据、资料要整理、分类，妥善保存。9 事故、事件信息沟通5) 在形成调查报告之前，应与所涉及的员工进行交流6) 一般以上事故由安全领导小组决定结案，一般以下事故、事件由安全科结案148、；7) 事故调查报告正式形成后以文件形式发布，重要事故事件上报安监部门。8) 安全生产例会通报。10 中高层管理人员参与调查的要求中高层管理人员、员工代表必须对下列事故、事件调查进行参与：1） 重伤及死亡事故；2） 严重的设备事故；3） 严重火灾；4） 事故灾难；5） 严重未遂事故。28.3 事故统计与分析制度1 指标分析要求1）.整理本月份及过去12个月的死亡、受伤、职业病、疾病、未遂事故统计资料。2）.以图表形式表达。3）.由安全部负责统计分析。2 统计分析的内容要求 1） 事故原因、种类；2） 每部门事故、事件；3） 伤害发生的时间特性；4） 伤害发生的地点；5） 致害物；6） 伤害部位149、；7） 受伤人员的年龄结构；8） 哪一阶段的雇员；9） 原因分析；10)不安全的行为和环境分析；11)职业卫生重要因素分析。3 统计分析的计算指标及计算方法：1）计算指标 工伤事故频率； 百万工时死亡率； 未遂率。2）计算方法：3） 月工伤事故频率=当月工伤事故人次/当月职工总人数1000；4） 年工伤事故频率=当年工伤事故人次总和/当年12个月职工总人数平均值10005） 百万工时死亡率=（月）年死亡人数/（月）年实际工时数 106；6） 未遂率=未遂事故、事件数/事故、事件总数1003 时间要求 每月进行统计、分析，每年进行一次统计分析。年底对全年发生的事故、事件进行回顾，对照上年度进行比150、较。4 其它要求 为统计提供工作所需办公室、通讯、电脑及相关的软件等保障性资源。 统计工作人员要认真工作、实事求是，准确反映统计结果。 在统计分析时要对职业病症进行评估，辨识非职业病或职业病，确保职业病不被统计遗漏。 定期将统计分析结果向领导汇报、并公布。 统计要求：项目齐全；范围全面；数据准确、真实、完整；统计方法合理；结果要有针对性、可比性、规律性或趋势性。29、绩效测量管理制度1 目的为了贯彻 “安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进、绿色矿山”的安全生产方针，确保达到企业制订的安全目标，特制订安全绩效监测制度。2 监测内容1、年度监测内容包括 安全目标的实现； 事故、事件； 151、措施的执行情况； 安全管理的依从性； 安全标准化系统的持续改进。2、月度监测中应适当细化指标，可以从以下内容中选择适当若干项进行监测、通报。1） 安全目标与指标完成情况；2） 安全方针、安全目标传达、披露；3） 各项安全、健康检查完成率；4） 设备定期检查完成率；5） 个人防护用品配备和使用情况；6） 职业危害因素控制情况；7） 事故、事件的调查情况；8） 对于查检中出现问题的纠正与预防行动完成情况及其效果效率；9） 安全、健康有关数据统计、分析情况；10） 现场安全、健康许可依从情况；11） 任务分析及任务观察情况执行情况；12） 安全、健康领导小组会议情况；13） 变化管理回顾情况；14）152、 培训情况；15） 法律法规依从程度；16） 持续改进安全标准化系统的持续改进情况；17） 安全投入情况等。3 监测人员1） 委任专门人员开展监测，每个月进行一次监测，监测数据汇总上报，所有监测数据结果分发至各个部门，督促整改、复查。2） 监测人员熟悉公司的采矿工艺流程、安全标准化体系，对体系中的相关规章制度、程序、记录表式等清楚熟悉。4 监测记录监测记录真实、有效并保存，归口安全部保管。5 监测过程监测每个月进行一次，每个月进行统计，每个部门的记录、管理台帐收集到安全部门，利用计算机相关软件进行统计，监测过程中，对没有完成计划任务的部门或班组，落实责任人及部门进行整改，年度结合安全目标的考评办法进行综合考评。6 沟通与回顾监测的结果应与相关人员沟通，在安全例会中通报，各部门应积极配合。