1、农药经营公司安全标准化生产管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XXXX制页章节编号章节名称修订内容简述修订日期修订前版本号批准人目 录一、文件管理制度11 目的12 范围13 术语14 职责15 工作程序1二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度31 目的32 范围33 职责34 管理内容35 相关文件及记录4三、安全会议管理制度71 目的72 范围73 职责74 工作程序75 相关文件及记录8四、安全责任制111 目的112 适用范围113 控制原则114安全责任制11五、安全生产责任制考核制度152、1 目的152 适用范围153 职责154管理内容155 相关记录16六、安全生产奖惩管理制度191 目的192.适用范围193.职责194.考核细则195 相关文件及记录21七、安全投入保障管理制度231 目的232 范围233 职责234 管理内容235相关文件及记录24八、风险评价管理制度261 目的262 范围263 术语264 职责265 工作程序26九、风险评价准则291 目的292 适用范围293 术语294 职责295 控制程序296 相关、支持文件及记录31十、隐患治理管理制度381 目的382 适用范围383 管理内容384 相关文件及记录39十一、变更管理制度421目的43、22适用范围423管理内容424相关文件及记录43十二、供应商管理制度461.目的462.适用范围463.职责464.程序465.相关文件及记录47十三、管理制度、操作规程的评审和修订制度501 目的502 范围503 职责504 管理内容505相关文件及记录51十四、安全培训教育制度531 目的532 适用范围533 职责534 内容与要求53十五、公司安全活动管理制度651目的652范围653管理内容654相关文件及记录65十六、安全设施管理制度681 目的682 适用范围683 职责684.生产设施管理685 相关文件及记录68十七、监视和测量设备管理制度711目的712适用范围713职4、责714管理内容715相关文件及记录72十八、重点部位安全管理制度751.目的752.范围753.职责754.工作程序及要求755.相关文件及记录76十九、检维修管理制度791.目的792.适用范围793.职责794.工作程序79二十、安全作业管理制度831目的832适用范围833职责834控制程序835 相关/支持文件84二十一、动火作业安全管理规定851目的852 范围853 职责854 定义855 动火作业安全要求856 动火作业许可证的管理857 相关/支持文件及记录86二十二、高处作业安全管理规定881.目的882.适用范围883.职责884.定义885.高处作业分级886.高处作业5、安全要求与防护887.高处作业许可证的管理898.相关/支持文件89二十三、临时用电作业安全管理规定911.目的912.适用范围913.临时用电审批程序914.临时用电的安全管理915.临时供电安全技术要求916.相关文件及记录92二十四、仓库安全管理制度941.目的942.适用范围944 工作程序945.相关文件及记录95二十五、防火、禁烟管理制度961 目的962 适用范围963 职责964 防火管理规定96二十六、消防安全管理制度981 目的982 范围983 职责984 消防安全管理规定985相关文件及记录99二十七、承包商管理制度1011.目的1012.适应范围1013.职责10146、程序1015.相关记录103二十八、职业卫生管理制度1061.目的1062.适用范围1063.职责1064.工作程序及要求1065.防尘防毒管理1076. 组织与抢救1077.相关文件及记录107二十九、劳动防护用品（具）发放管理制度1081 目的1082 适用范围1083 职责1084 控制程序1085 相关文件及记录108三十、危险化学品（农药）安全管理制度1101.目的1103.职责1104.工作程序1105相关文件及记录112三十一、事故管理制度1151目的1152适用范围1153管理内容1154相关文件及记录118三十二、事故应急救援管理制度1211目的1212适用范围1213职责17、214 应急救援预案的管理1215、相关文件及记录124三十三、安全检查管理制度1291.目的1292.适用范围1293.职责1294.工作程序1295.相关文件及记录131三十四、自评管理制度1381目的1382适用范围1383管理内容1384相关文件及记录141 一、文件管理制度1 目的对公司与安全标准化管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本制度。2 范围适用于对公司安全标准化管理体系有关的文件控制。3 术语3.1归口：组织、协调、检查、统计、分析、保管、保存。3.2归档：保管、保存、移交。3.3划线更正法：在拟更改文字的中间部位划一条横杠，在其附近用碳素笔8、(或黑色钢笔)填写更改后的内容和更改人的姓名及更改日期。也可加盖更改人签章。4 职责4.1总经理是文件控制的主管领导，负责审核批准安全管理制度、安全操作规程、作业指导书、应急预案、记录汇编及其他支持性文件。4.2公司安全员负责文件控制管理。组织协调编制和更改管理制度、操作规程、应急预案、作业指导书、支持性文件、记录；相关法律、法规、标准、规范、规章等的收集整理，以及发放的控制；负责安全标准化管理体系文件的编号、标识、发放、更改、归档、保管和销毁。4.3各岗位人员负责本岗位与安全标准化有关的文件的填写和上交归档工作。5 工作程序5.1管理体系文件的分类 安全管理制度（一层次）；安全操作规程、作业9、指导书和应急预案（二层次）：记录（三层次）；法律、法规；国家标准或行业技术标准；各级政府主管部门下发的规范、规章。5.2文件的编写、审核、批准、发放管理制度及支持性文件由安全管理人员组织相关人员编写，总经理负责审核。政策性方面主要的法律、法规、标准、规范、规章等由安全管理人员负责收集、整理、识别、登记。5.3应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的最新版本。5.4文件的更改安全标准化体系文件需更改应由安全管理人员提出更改意见，并按审批程序执行。其他文件的更改由建议更改的人员向安全管理人员提出更改意见，并按原审批程序执行。对少量的变动可由更改人采用“划线更正法”进行更改，当一页有三处以上（含三处10、）的更改时，采取换页的方式进行并标注修改次数。5.5文件保管、作废与销毁上述文件应分类进行保管。文件失效或因其它原因需要作废时，由员工提出申请，经总经理批准后方可作废，作废的文件应及时从使用场所撤出。对要销毁的作废文件，经总经理批准后方可销毁。方式有：撕毁、烧毁、磁盘格式化，损坏光盘等。二、识别和获取适用的安全生产法律法规及其他要求制度1 目的为了使我公司认识和了解与其作业活动相关的安全生产法律、法规及其他要求，并将这些信息及时传达给从业人员和相关方，共同提高法律意识，规范安全生产行为。2 范围本管理规定适用于我公司的一切活动及其活动相关方。3 职责公司安全员是安全生产法律、法规、标准及其他要11、求的识别和获取的归口管理负责人，其他相关人员配合。4 管理内容41根据行业特点和单位实际获取适用的法律、法规、标准和其他要求，法律法规和其他要求包括：宪法、劳动法等法律；国务院行政法规、国家职业卫生、安全技术标准；部门安全、卫生、环境规章、；地方政府职业卫生、安全、环境法规、技术标准；企业职业卫生、安全技术标准等，获取一般每半年一次，上级传达的文件例外。42获取渠道主要是上级文件发放、政府职能部门、官方网站、正规出版商购买。43安全员负责对法律、法规、标准和其他要求的适用性结合企业行业特点进行辨识，从中列出最新版本之“适用的安全法律法规及其他要求清单”，该清单须在每次收集法律法规及其他要求后按12、规定进行更新，并发放至各相关方和从业人员。44公司对“清单”中的法律法规要及时收集整理，建立法律、法规库、科学规范管理，归口管理为公司安全员。45作为工作依据，应将相关法律法规及其他要求要及时传达给相关单位，并控制发放。46安全员负责对获取的适用的法律、法规、标准和其他要求进行全员培训、学习，通过举办学习班或召开会议形式将法律法规及其他要求传达到有关人员。47各单位可根据需要到公司安全员或其他职能部门查阅未经发放的法律法规及其他要求，并传达到本单位职工和相关方。48公司安全员有责任将适用的法律、法规、标准及其他要求及时地传达给企业相关方。49公司安全员及其他各单位要随时注意适用法律法规及其他要13、求的变化，并及时获取和更新。发现现行做法与其不符合时要及时向总以理报告，并组织整改。410法规符合性评审企业每年应开展由公司安全员组织、各部门、基层单位人员参加及相关领导参与的年度安全生产法规符合性评审，并在定期的安全标准化评审中结合企业实际做法是否符合有关法规的符合性进行评估，安全员应编制安全生产相关法律法规要求符合性评价表及符合性评价报告。对审核及评审中发现的不符合状态，责任部门应及时制定及落实整改措施，填写纠正/预防措施表。5 相关文件及记录5.1适用的安全法律法规及其他要求清单5.2安全生产相关法律法规要求符合性评价表5.3安全生产法律法规及其他要求符合性评价报告适用的安全法律及其他要14、求清单 编号：AQ/XXXX-JL-001序号编号名称发布/实施时间发布部门获取途径安全生产相关法律法规要求符合性评价表编号：AQ/XXXX-JL-002法规名称： 颁布部门：适用部门/岗位： 实施日期：条款主要内容执行情况符合情况备注 三、安全会议管理制度1 目的为了规范安全会议内容、形式和会议责任人要求，确保各项安全工作的落实，制订本制度。2 范围本制度适用于公司安全会议的管理。3 职责3.1总经理负责组织、主持公司安全生产会议工作。3.2公司农药经营部是安全例会的主管职能部门。3.3公司安全员是安全例会的记录人，负责人安全例会的记录与决议的执行。4 工作程序4.1安全生产领导小组会议公司15、安全生产领导小组会议每个季度召开一次，由公司总经理主持召开，公司相关部门，经营部全体成员参加。安全生产领导小组会议确定公司安全生产目标、规划、计划，研究解决安全生产中的重大问题。4.2安全例会安全例会由公司经营部经理组织召开，每月召开一次，公司相关部门、经营部全体员工参加。安全例会主要总结上月安全工作完成情况，分析公司农药安全经营动态、及时解决安全方面存在的问题，研究安全工作、听取人员对安全工作的意见和建议，布置本月安全工作计划；学习安全标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神；通报违章违纪、先进事迹，不良现象和不安全行为。4.3会议召开前应做好有关资料准备工作16、，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议要下发会议纪要。4.4参加会议的人员，应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。4.5各岗位人员，必须不不折不扣的认真执行会议上的决定，并及时完成。4.6对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行考核。5 相关文件及记录5.1会议签到表5.2安全会议记录台帐会议签到表编号：AQ/XXXX-JL-003内容主持人日期地点序号姓 名单 位编制： 审核： 公司安全会议记录台帐编号：AQ/XXXX-JL-004会议名称会议地点组织单位会议时间主持人记录人参会人员会议主要内容编制： 审核：四、安全责任制1 目的17、为贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、危险化学品安全管理条例等安全生产法规，结合公司的实际，切实明确各级管理人员、从业人员和各级单位的责任，以保障从业人员在生产过程中的安全和健康，保证企业安全生产，特制定本制度。2 适用范围适用于我公司范围内的所有单位、管理人员和从业人员。3 控制原则3.1 各级管理人员在各项工作中要把安全生产工作放在第一位，实行安全管理直接责任制。3.2 安全生产人人有责，全体从业人员都必须在各自工作岗位对实现安全生产负责；实行全员安全生产责任制。3.3 各级管理人员在各自工作范围和管理权限内，负责组织贯彻执行国家和上级部18、门有关安全生产的方针政策、法律法规、标准规范及其他要求。在日常工作中要认真贯彻“五同时”原则（即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作）。4安全责任制4.1 安全生产领导小组安全职责1、对公司的安全生产、环境保护负全面责任，组织协调公司的安全生产活动。2、审查决定公司劳动保护、环境保护、安全生产方面的各项规章制度。3、定期召开安全生产工作会议，讨论研究公司的安全生产工作。4、组织开展群众性的安全生产大检查，针对不安全因素落实整改措施，消除事故隐患。5、讨论重大安全环保方面的奖励和处罚。4.2 事故应急组织职责公司安全安全生产领导小组负责事故应急救援的19、组织、指挥和协调工作，总经理为事故应急救援总指挥，安全管理人员为副总指挥。总经理不在场时，由其授权人为临时总指挥，全权负责救援工作，其主要职责为：1、组织制定危险化学品事故和生产安全事故应急救援预案；2、负责人员、资金配置，应急队伍的调动，现场指挥人员的调动；3、协调事故现场有关工作及各级人员职责；4、批准预案的启动和终止；5、事故信息的上报和事故现场及相关数据保护。4.3 总经理安全职责1、总经理是公司安全生产的第一负责人，对公司的安全工作负全面责任；2、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。3、建立健全本单位安全生产责任制；4、组织制定本单位安全20、生产规章制度和操作规程；5、保证本单位安全生产投入的有效实施；6、督促、检查本单位安全生产工作，及时消除安全生产事故隐患；7、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；8、及时、如实报告生产安全事故；9、与内设下属单位或个人签订安全生产责任书，并督促落实；10、组织制定安全生产工作计划；11、督促开展安全生产宣传教育工作；12、组织开展生产安全事故应急救援演练；13、组织现场安全检查。4.4 农药经营部经理职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。 2、负责各零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责各零售店21、的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账和出库台账管理。4.4 安全管理人员安全职责1、贯彻有关安全生产法律、法规、制度标准，参加拟定、修订公司安全生产管理制度，并监督执行情况；2、制定公司安全培训计划，并组织实施；3、搞好职工安全教育、培训和考核工作；4、深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理；5、参与有关安全作业票的审核，并检查落实情况；6、负责公司安全装置、防护器具、消防器材管理；22、7、发生事故，负责上报，参与事故调查工作。4.5 零售店负责人职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、预防为主”的方针。 2、负责零售店的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责零售店的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账和出库台账，将农药安全技术说明书和安全标签提供给用户。4.5 门市部营业员职责1、自觉遵守国家现行安全生产法律、法规、标准和规定；坚持“安全第一、预防为主”的方23、针。 2、负责门市部的管理工作，监督负责规章制度的执行，保证质保体系的正常运转。3、负责门市部的正常运转，日常检查考评，对质量不符合要求者令其返工并进行教育。4、针对销售、客户管理、人员管理等出现的安全问题和各项完全指标的执行情况进行讨论，制定决策，部署工作保证安全生产。5、做好农药销售台账和出库台账，将农药安全技术说明书和安全标签提供给用户。4.7仓管人员职责1、认真贯彻执行国家方针政策、法规及有关安全管理制度。2、严格执行操作规程，在危险化学品装卸搬运过程中做到轻装轻卸，严禁抛、滑、滚、撞。3、学习并熟练掌握各农药的安全知识、消防器材用法。4、做好仓库管理，确保仓库内摆放整齐，药品分类摆放24、，并留有适当宽度的通道。五、安全生产责任制考核制度1 目的安全生产责任制是企业中最基本的一项安全制度，是安全生产、劳动保护管理制度的核心。根据安全生产的需要，企业制定了从总经理到岗位人员的安全责任制度。为确保将安全生产责任落到实处，做到责任分明、各司其职、各负其责，形成安全生产工作事事有人管、件件有着落的管理机制，特制定本制度，对安全生产责任落实情况进行严格考核。2 适用范围本制度适用于我公司范围内各级人员。3 职责3.1农药经营部、公司安全员安全责任制考核工作由公司总经理负责，考核结果向公司员工公布。3.2农药经营部岗位人员的安全责任制考核由农药经营部经理负责，考核结果报公司总经理审批。4管25、理内容4.1考核形式安全生产责任制按分工职责考核，实行半年考核、年终总评的办法，每半年上报相应主管部门。4.2考核标准公司安全负责人、安全管理人员要牢固树立“安全第一”的思想，严格按照企业制定的安全生产责任制的要求逐项做好落实工作，把安全生产责任切实落实到位，确保不发生因责任制不落实而造成的事故。在责任制的考核上，采用百分制的形式，每项责任制的每一条款所占分数为一百分中的适当权重分数。责任制考核，按照安全职责的履行情况及安全生产责任制的实现情况逐条评分，各条得分合计为总分，总分90分以上的为优秀，85-90分为合格，80分以下为不合格。4.3奖惩各从业人员的责任制考核结果，每半年一通报，年终进26、行总评，考评优秀的由公司给予奖励，考评不合格的由公司研究给予处罚。对安全生产责任不落实或落实不到位而造成生产安全事故的由公司安全生产领导小组研究给予处理，构成犯罪的，对有关责任人移交司法机关处理。5 相关记录5.1安全生产责任制考核表5.2安全生产责任制考核兑现表安全生产责任制考核表受考核部门/人员： AQ/XXXX-JL-006序号考核内容标准分扣分标准考核扣分实得分合计100考核单位： 考核负责人：填表人： 填表日期：安全生产责任制考核兑现表AQ/XXXX-JL-007部门：考核日期：考核时间段：序号考核对象部门/岗位考核分数考核结果兑现金额被考核部门/人签字备 注奖励处罚考核负责人： 公27、司领导确认：填表日期：六、安全生产奖惩管理制度1 目的为贯彻落实“安全第一，预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全规章制度和安全操作规程，防止各类事故的发生，保障企业安全经营，特制定本规定：2.适用范围本制度适用于我公司所属各门市部、仓库。3.职责3.1安全管理员负责制定本制度，并对各单位的安全管理进行评价和考核。3.2安全管理员根据本制度制定考核细则。3.3安全管理员分定期或不定期检查各部门对安全生产规章制度的执行情况，对于出现的事故和违反相关安全生产规章制度的情况进行考核。4.考核细则4.1 伤亡事故否决项a)发生死亡事故。b)发生重伤事故。4.2 火灾爆炸事故及重大损失否决项a)发生较28、大火灾事故：直接经济损失10万元以上的较大火灾爆炸事故。b)发生重大损失事故：直接经济损失10万元以上的重大损失事故。发生事故否决项的单位年中无任何奖励，违规违纪造成事故的责任人按本制度第4.5条规定进行处理。4.3 日常监察与经济挂钩考核4.3.1 消防设施：消防设施配置与管理符合企业消防安全管理制度的要求。各部门（车间）的安全消防设施、器材使用后及时恢复到完好备用状态。检查发现不合格项，责任人处罚2050元。责任单位扣2分。4.3.2 票证管理：严格执行企业各种安全票证管理，填写规范，安全措施和相关责任人明确。检查发现违规或不合格项，责任人处罚2030元；责任单位扣2分。4.3.3 个人防29、护：个人劳动保护用品穿（配）戴齐全，防护用品使用规范、熟练。检查发现违规或不合格项，责任人处罚1030元；责任单位扣2分。4.3.4 安全设施：严格按企业安全设施管理制度管理和维护，保证齐全完好，损失后及时修复。检查不合格，责任人处罚50100元；责任单位扣5分。4.3.5工业卫生：符合企业职业卫生管理制度要求，作业环境整洁。检查发现不合格项，责任人处罚2050元；责任单位扣2分。4.3.6符合企业危险化学品安全管理制度要求管理危险化学品生产、贮存、运输各环节。检查发现不合格项，责任人处罚50100元。责任单位扣3分。4.3.7遵章守纪：严格安全作业规程，杜绝违章操作，检查违规或不合格项，责任30、人处罚50100元。责任单位扣3分。4.3.8 隐患治理：整改及时有效，意识不能整改的隐患，必须有可靠的防范措施。检查有不合格项，责任人处罚50 - 100元；责任单位扣3分。4.3.9事故管理：各类安全事故严格按企业的事故管理制度和“四不放过”（1、事故原因没有查清不放过；2、事故责任人没有受到处理不放过；3、相关人员没有受到教育不放过；4、没有制定整改措施不放过。）原则调查处理，报告及时。检查发现不合格项，责任人处罚30 - 50元；责任单位扣2分。4.3.10 严格按企业安全培训教育制度对新进员工，在严格条件和标准情况下，负责安全教育培训、考核，不经培训或培训未合格者不得安排任何作业，发31、现违规，责任人处罚50元。责任单位扣1分。4.3.11劳动纪律督查、管理严格。检查发现违规，责任人视情节处罚30 - 50元；责任单位扣1分。4.3.12现场管理1) 工具、物品定置规范。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位扣0.5分。2) 现场整洁。检查不合格，责任人处罚20元；责任单位扣0.5分。3) 道路畅通、物流有序。检查不合格，责任人处罚30元；责任单位扣0.5分。4.3.13安全教育：按照企业安全培训教育制度对员工进行安全教育培训，检查有不合格项，车间级责任人处罚30元；班组级责任人惩20元。4.4 对因违反操作规程造成轻伤事故的有关责任人，视情节轻重惩50-100元。4.5对因32、违反操作规程造成重伤事故的相关责任人视其责任大小或情节轻重惩200-300元。违反安全规章制度造成重伤以上事故的有关责任人，由企业按规定予以严肃处理（警告、记过、开除、辞退等）。4.6 安全奖励制度：凡在生产工作中对安全生产认真负责、表现积极，全年实施安全生产无事故的生产车间，在年终绩效奖励工资中给予人均50元安全奖励。4.7对以下情况适当给予物质奖励：4.7.1及时发现、报告生产安全隐患，隐患得到及时控制、避免事故发生。4.7.2在事故处理过程中措施果敢，避免事故进一步恶化或救人、救物及处理事故过程中表现突出的。4.7.3 对安全工作提出合理化建议，得到实施并取得明显效果。4.8 奖惩兑现安33、全管理员负责对各门市部、仓库及人员的考核情况进行汇总，形成考核报告，经企业安全生产领导小组批准，在发放当年绩效奖励工资时对各各门市部、仓库及人员进行兑现。本制度由安全管理员负责解释。5 相关文件及记录5.1安全生产奖惩台账安全生产奖惩台帐AQ/XXXX-JL-008日期单 位姓 名职务或工种奖惩原因奖惩内容批准人七、安全投入保障管理制度1 目的为保障企业生产安全顺利的进行，根据国务院关于进一步加强安全生产工作的决定和高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，结合企业实际情况制定本制度。2 范围本制度适用于我公司安全生产费用财务管理。3 职责3.1公司应当依法确保本公司达到安全生产条件所必34、需的资金投入，安全生产投入应当纳入本单位的经费预算。3.2公司农药经营部负责公司安全生产费用财务的提取、管理，并建立台账。4 管理内容4.1安全费用提取安全费用的提取是以本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式，按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在1000万元及以下的部分，按照4%提取；2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分，按照2%提取；3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。4.2安全费用的管理1）公司农药经营部财务人员负责按照规定足额提取35、安全费用，并设专人管理，建立安全费用提取台帐和安全费用的使用台帐，专户核算，不得挪作他用。年度节余转入下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。在年度财务会计报告中，应当披露安全费用提取和使用的具体情况。2）公司安全员负责安全费用支出的核定工作，按规定范围经企业同意后安排使用。安全费用的支出票证在交财务室入帐前，需由管理部审核。3、各门市部、仓库要严格按照安全费用的使用范围进行安全投入，不得弄虚作假，不得超范围使用。4.3安全费用的使用范围1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出。安全防护设备设施包括作业场所的监控、检测、通风、防火、灭火、防爆、防潮、防雷、防静电等36、设施设备。2）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。3）安全检查与评价支出。4）安全培训及进行应急救援演练支出。5）其他与安全生产直接相关的支出。6）此类不适用：企业为从事高危作业的人员办理团体人身意外伤害保险费用或个人意外伤害保险费用，为职工提供的职业病防治、工伤保险、医疗保险所需费用，不在安全费用中列支。4.4安全费用的使用和入帐1）属经营、设备、安全设施、职工培训、救援演练、安全所需物资、风险评价、设备检测等生产性安全投入资金，由安全管理人员编制计划报总经理批准后，控制资金的投入，所发生的费用加盖安全投入费用章后到财务室入帐。2）劳动保护方面的安全投入，由各安全管理37、员提报计划报总经理，总经理审批后采购，发生的费用转财务室入帐。3）未经总经理审核认可，加盖安全投入费用章的其他费用，一律不准作为安全投入费入帐。4.5 费用台帐财务室建立的安全费用台帐的保存期，应满足有关规定的要求。5相关文件及记录5.1安全费用提取台帐5.2安全费用投入台帐5.3工伤及意外伤害险缴费证明2012年安全费用投入台帐AQ/XXXX-JL-009序号项 目 名 称时 间金额（元）用 途 简 介备 注八、风险评价管理制度1 目的识别、评价公司各类经营活动中的风险因素，确定重要风险，并进行控制策划，以对其进行管理和控制。2 范围适用于公司经营活动、经营品种产品、服务中风险因素的识别，风38、险评价、控制策划、更新的管理。3 术语3.1风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.2风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4 职责4.1总经理负责重大风险以及重大风险控制措施的批准。3.2安全管理人员负责风险因素的识别、风险评价和控制策划的管理，负责公司风险因素的识别、风险评价和控制措施的确定。4.3各岗位人员负责本岗位的风险因素的识别, 参与风险的评价。5 工作程序5.1风险识别、评价及控制流程图：风险因素的识别风险评价判定风险是否允许编制风险控制计划（如有必要） 评审措施计划的充分性风险再评价5.2风险因素的识别实行自下而上的程序，遵循人人参与的原则。5.3风39、险因素的识别要求：公司在经营活动、产品或服务中可能带来的人员伤害、疾病、财产损失以及工作环境的破坏的根源或状态均属于风险因素的识别的范围，包括：（1）常规的和非常规的活动；（2）所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和来访人员；（3）作业场所内的设施设备，包括本公司的以及外界提供的。风险因素的识别按作业活动顺序进行，并应考虑其危险因素所处的状态和时态，即：正常状态、异常状态和紧急状态；过去、现在和将来。风险因素识别时还应考虑的因素有：（1）安全法规或其他要求。（2）以往发生事件和事故的记录，类似组织已发生的事件和事故的信息。（3）与员工和相关方沟通的结果。（4）员工职业健康安全评审活动的40、信息。根据公司经营性质和产品特性，其危险源可能导致的事故分为以下类型：（1） 物体打击； （2） 车辆伤害；（3） 触电；（4） 火灾；（5） 中毒（6） 其他伤害。5.4根据公司制定发布的风险评价指导手册进行风险评价；判定风险是否允许；确定风险等级、编制风险控制计划（如有必要）。5.5风险控制措施及其评审 制订目标、指标及管理方案；制订应急准备与响应方案制订运行控制程序，即作业指导书；培训与教育；加强现场监督和检查保持现有措施。5.6对管理方案、应急准备与响应方案、运行控制程序，在实施前应进行评审，评审的内容主要有：风险控制措施是否能使风险降低到可允许的水平？是否会产生新的危险源？是否适用/41、便于实施?5.7上述风险控制措施计划，经过评审后，由总经理批准后方可实施。5.8风险因素风险控制措施进行再次辨识、更新的时机公司在制定年度安全目标前；安全相关的法规和其他要求发生变化；公司库房、设施、设备、材料发生变化和作业活动发生变化；相关方提出职业健康安全要求；职业健康安全事件、事故发生后或员工职业健康状况发生变化。5.9公司应建立并保持辨识和评价职业安全健康危害、重大风险的记录，并保持记录的更新。根据重大危险源辨识GB/T18218-2009的要求，我公司经营过程中无重大危险源，因此未编制重大危险源管理制度。九、风险评价准则1 目的为加强作业风险和岗位风险控制，便于对风险进行分级管理，制42、定本准则。2 适用范围我公司所有作业活动、岗位、部位、装置等的风险评价和风险分级。3 术语3.1 风险：风险（R）是发生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的结合。风险 R=可能性L后果严重性S3.2 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。4 职责4.1 总经理领导风险评价工作，成立评价组织；4.2 安全管理员负责风险评价归口管理；4.3 各单位从业人员负责本单位的风险评价。5 控制程序5.1 作业风险等级判定5.1.1 危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定L值防护措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不43、能被发现4现场没有采取防保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程5.1.2 危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定S值人员财产损失/万元停业其它5造成人员死亡 25企业停业重大环境污染 4造成人员重伤15部分部门停用企业形象受到重大负面影响3造成轻伤 5降低经营负荷造成环境污染2造成人员轻微伤1影响不大，几乎不停业造成轻微环境污染1无人员44、伤亡无损失无停业无污染、无影响5.1.3 风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级R判定风险等级风险（R= LS）控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险1516 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险4无需采用控制措施，保存记录5.2 工作危害分析（JHA）5.2.1 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施45、。5.2.2 作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。5.2.3 作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析。5.2.4 识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事件发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。5.2.5 如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个46、小步骤。5.2.6 对采用工作危害分析的评价单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。5.2.7 频繁进行的类似作业，可事先制定标准的工作危害分析记录表。5.3 安全检查分析法（SCL）5.3.1 基于经验的方法：安全检查分析法是以安全检查表的方式制定一个表格，安全检查表是一份进行检查和诊断的清单。他是由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。安全检查分析表可用于对物质、设备或操作规程的分析，为防止遗漏，在制定安全表时，通常要把检查对象分割为几47、个单元，按每个单元的特征逐个编制安全检查表。5.3.2 安全检查编制依据：1) 有关标准、规程、规范规定2) 国内外事故案例3) 系统分析确定的危险部位及防范措施4) 分析人员的经验和可靠的参考资料5) 研究成果，同行业检查表等5.3.3 安全检查表的编制程序：1) 确定人员：建立检查小组，熟悉企业生产的各方面人员（工艺流程、设备结构、功能、操作条件、布置、现有的安全卫生设施）。2) 收集资料：收集有关安全法律、法规、标准、制度及企业过去发生事故的资料，作为编制检查表的依据。3) 识别危险源：按所划分的单元，逐个分析潜在的危险因素。4) 列出安全检查表 ：针对危险因素有关安全检查法律法规、企业48、的安全规章制度、操作规程、以往事故、现有的一些安全措施，根据检查人员的现场及资料情况编制检查表。6 相关、支持文件及记录6.1作业活动清单6.2设备设施清单6.3危险有害因素辨识一览表6.4安全检查分析表（SCL）6.5工作危害分析记录表（JHA）6.6重大（中等）风险控制清单作业活动清单AQ/XXXX-JL-010序号作业岗位作业活动填表说明：部门的作业活动包括日常操作和异常情况处理及管理活动，操作最好以经营的单元进行划分，管理活动以部门的管理岗位进行划分。日常的操作：如入库、出库、分装、零售及重要参数的调整、巡检和作业现场清理；异常情况处理：化学品泄漏、人员中毒等；管理活动：以营业员、仓管49、员、安全员、公司管理员等岗位为主，列出相关的管理活动。 设备设施清单 AQ/XXXX-JL-011序号设备设施名称数量所在单位备注填表说明：参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元进行划分，同一单元内型号相同的设备设施可合并。危险、有害因素辩识一览表AQ/XXXX-JL-012单 位：危险、有害因素潜在事故事故后果防范措施安全检查（SCL）表AQ/XXXX-JL-013 单 位： 日 期： 区域/工艺过程 ： 装置/设备/设施： 序号检查项目标准产生偏差的主要后果现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性工作危害分50、析（JHA）记录表AQ/XXXX-JL-014单 位： 日 期：工作岗位： 工作任务： 序号工作步骤危害或潜在事件主要后果以往发生频率及现有安全控制措施LSR风险等级建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度安全设施 L：风险度 S：可能性 R：后果严重性 重大（中等）风险及控制措施清单 AQ/XXXX-JL-015 NO:序号作业活动潜在的危害事件危害事件的后果现行控制措施风险级别风险控制计划实施时间控制方法控制单位编制： 审核： 批准： 时间： 时间： 时间：十、隐患治理管理制度1 目的为消除风险评价中发现的安全隐患，使其不发生或避免事故的发生，特制订本制度。2 适用范围本制度适用于我公司农51、药经营各单位。3 管理内容3.1隐患识别1）经营场所人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷（如是否有违章操作或违章指挥；劳动防护用品使用情况；工作环境、照明、机具、设备、电器设备和气瓶是否符合规定；易燃易爆、有毒有害物质的保管、贮藏、使用是否符合要求；事故火灾隐患、高空和狭小空间作业情况；报警系统、消防器材、设施是否有效并符合规定；过去已查出的隐患是否按期整改等）。2）各种安全防护设施。如防护设备设施、防火、防爆等设施的灵敏度是否符合标准要求。企业风险评价小组应根据以上进行风险分析，确定有关隐患。3.2 对风险评价出的隐患项目,公司安全员下达隐患治理通知单,限期治理，做到定治理措施、定负52、责人、定资金来源、定治理期限。同时建立隐患治理台帐。3.3 对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容包括：1) 评价报告与技术结论；2) 评审意见；3) 隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4) 治理时间表和责任人；5) 竣工验收报告。3.4 检查人员要以书面的形式发出隐患通知，及时送达隐患所在部门。公司安全员是隐患治理工作实施的责任人，在实施整改工作中要坚持分级负责，分级管理的原则。3.5 排除隐患所需经费，可根据项目的内容，分别列入大修、基建、技改费用中解决。3.6隐患所在部门接到隐患治理通知后，必须对隐患进行整改，不得拖延。 对当时不能整改的，必须订出计划，在大检修期内限期整改.同时采取必53、要的预防措施和特殊管理办法，报主管领导批准，实行现场监护。3.7企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，还需书面向直接主管部门和当地政府报告。3.8企业对不具备整改条件的重大事故隐患，将采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。3.9整改措施实施后隐患所在部门发回回执单，并须通过相关部门的检查、验收、认可。3.10单位个人在安全生产巡查中发现安全隐患应及时上报安全员，对隐患报告人应给予相应奖励。4 相关文件及记录4.1隐患治理台帐4.2重大隐患项目档案4.3隐患治理通知单4.4隐患治理回执单 隐患治理台帐 AQ/XXXX-JL-016序号检查日期所在岗位隐患名称治理措施资金来源治理负54、责人整改期限完成时间验收情况表述验收人 隐患治理通知单 AQ/XXXX-JL-017受检单位检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第一联安全部门存留 填写人： 填写日期： 年 月 目 隐患治理通知单 AQ/XXXX-JL-017受检单位检查部位通知书编号( )隐患第 号隐患内容建议措施整改时间年 月 日前整改完，在此之前立即采取有效措施，确保安全。签发领导检查负责人检查单位接收负责人第二联整改单位存留 填写人： 填写日期： 年 月 日 隐患治理回执单 AQ/XXXX-JL-017 建55、立编号： :( )隐患第 号隐患治理通知单所列整改项目： 已于 年 月 日整改完毕，请验收。单位(盖章)： 单位负责人(签字)： 年 月 日 整改措施(包括预防措施、教育) 验收人(签字)： 年 月 日第三联 整改完后返回安全管理员十一、变更管理制度1目的为确保安全经营，规范安全经营活动中因实际情况与原始设计要求不符的处理流程，杜绝因人为私自更改各种信息、指标继而引发安全生产事故，并进一步强化各公司各级干部员工的安全责任意识，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司设备、设施、管理、人员等变更的管理。3管理内容3.1变更管理定义变更管理是指对人员、管理、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计56、划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。变更管理失控，往往会引发事故。3.2变更管理的内容技术的变更，主要包括：1) 新建、改建、扩建项目引起的技术变更；2) 经营产品变更；3) 操作规程的变更；4) 工艺参数的变更；5) 公用工程的水、电、气的变更等。设备设施的变更，主要包括：1) 设备设施的更新改造；2) 安全设施的变更；3) 更换与原设备不同的设备或配件；4) 设备材料代用变更；5) 临时的电气设备等。管理的变更，主要包括：1) 法律法规和标准的变更；2) 人员的变更；3) 管理机构的较大变更；4) 管理职责的变更；5) 安全标准化的变更等。3.3变更管理职责1）总经理负责管理范围的新、57、改、扩建项目的变更管理。2）公司安全管理员负责现有生产设施，公用工程的原料介质，操作条件，工艺参数等的变更管理。3）公司安全管理员负责现有设备设施、安全设施、与安全管理有关等的变更管理。3.4变更程序1）变更申请。在实施变更时，变更申请人（单位）应填写变更申请表并由专人负责管理。2）变更审批。变更申请表填好后，组织有关人员按变更原因和实际的需要确定是否进行变更。3）变更实施。变更批准后，由各相关部门或人员负责实施。任何临时性的变更，未经审查和批准，不得超过原批准的范围和期限。4）变更验收。变更实施结束后，变更主管人员应对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。变更主管人员应及时将变更结果通知相58、关部门和人员。4相关文件及记录4.1变更申请表4.2变更验收表变更申请表 AQ/XXXX-JL-018变更名称申请人所在部门申请人姓名职务日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：申请单位领导意见：审批部门意见：分管领导签字：变更验收表 AQ/XXXX-JL-019验收变更的项目变更所在单位组织验收人日期验收组成人员姓 名所属单位职 务验收意见（附验收报告）：验收负责人签字： 日期：主管人员审查意见：签 字（章）： 日期：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位和部门签字十二、供应商管理制度1.目的选择合适的供应商，提供符合安全要求的产品，消除供应产品的不安全隐患，减少财产损失。2.适用范围59、为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。3.职责3.1经营部采购员负责审查供应商满足安全要求的资质。3.2对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记录制度，并对上述产品的质量负责。3.3对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。 3.4经营部采购员负责供应商进入经营区前的安全教育和职业危害告知。3.5 经营部采购员门应组织人员定期对采购过程中与采购风险有关的内容进行综合评价。3.6 各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。4.程序4.1安全员审查为我企业提经营产品的供应商是否具备国家规定的资60、质。4.2采购员审查为我企业提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证，运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求，执行危险化学品安全管理制度。4.3 对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系，对具备资质的供应商应建立合格供应商名单。4.4 各部门单位在提报所需物资计划时，必须标明安全性能。4.5 采购员按照提报计划要求，通知供应商提供物资。4.6 供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签，安全维修说明书等安全说明。4.7采购员负责对供应商进入仓库前的安全教育和职业危害告知。4.8各使用部门单位对供应商进行进入经营区的安全教育，内容包括：现场的特点、主要危险和应急处理措施61、及安全注意事项。4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。4.10采购员向为我企业提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。4.11定期识别采购风险相关内容（1）除与供应商建立购销关系外，企业与供应商之间还应加强交流，建立互信，掌握所需产品的相关信息，及时发现采购过程中存在的风险因素，积极采取应对措施，控制风险升级。（2）从对方生产加工过程，运输环节等方面定期对供应商进行综合评价，选择合格供应商。4.12供应商评价、考核及续用情况如下：(1)每年由采购员收集用户的反馈意见，采用综合评分法对供应商进行评定，形成供应商表现评价表。(2)根据供应商表现评价表，实行末位淘汰制62、，备案并重新评价经认可的供应商名录，重新编制合格供应商名单。5.相关文件及记录5.1危险化学品安全管理制度5.2供应商表现评价表5.3合格供应商名单供应商表现评价表 AQ/XXXX-JL-020供应商名称测评项目是否部分基本条件具有法人资格，具备较强的资本实力和技术装备，具有良好的资质和信誉产品质量符合国家标准或我方技术要求，具备严格的出企业检验手段，售后服务能满足我方生产建设需要运输条件能满足我方要求，保证及时到货加分企业取得Is09000质量管理体系认证证书产品质量在同行业中领先产品价格低于同行业平均水平售后服务及时，服务质量好产品在农药行业的销售业绩较好企业规模较大，自动化程度高，生产有63、序，经营平稳，在近3年里业绩优秀企业管理严谨科学，质量检测手段齐备严格，能有效降低成本，实施技术进步具有国际国内知名品牌减分经我方验收发现供方所供物资不符合管理要求产品安装使用后发生事件由于供方原因造成到货不及时的用户反映事件，确属供方问题的售后服务不到位售后服务水平不高，有返修现象因返修延误工期不实施技术进步，产品质量、性能与同行业同类型产品相比，已经落后的取消订货资格供方所供产品连续两次发生事故供方在招标采购过程中有肆意乱价行为的供方绕开采购员直接向我企业用户单位推销商品的因供方产品不符合管理要求造成停车、停工抢修，造成我方较大经济损失的经营困难、债务过重、生产无法正常进行或生产秩序混乱、64、管理松散非合法经营或资信水平较差的经销商或代理商评价结论测评人员日期合格供应商名单 AQ/XXXX-JL-021序号物资名称/规格合格供方名称详细地址/邮编联系人电话传真备 注总经理审批意见：签名： 年 月 日十三、管理制度、操作规程的评审和修订制度1 目的为确保安全管理制度和岗位安全操作规程的有效性和适用性，保证所使用的安全管理制度切合企业实际，便于操作和实施管理，特制定本制度。2 范围适用于我公司内相关安全管理制度的评审和修订。3 职责安全管理员负责管理制度的评审和修订。4 管理内容4.1当需要评审修订时，由安全管理员与相关人员会审，评审修订，填写“文件更改单”，并落实修订和更改工作。4.65、2修订时机1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；3) 当生产设施新建、扩建、改建时；4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时；6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；8) 其它相关事项。4.3修订频次1、常规情况下，每年对管理制度进行一次评审，评审后发现制度中存在缺陷，应修订管理制度。2、非常规情况下，制度与有关要求不符合时，应及时修订。4.4新修订的管理制度修订后，原制度同时废止并归档妥善保管，将新修66、订的管理制度及时发放到相关部门人员，各单位要组织员工进行学习培训，让员工熟知，并严格遵照新制度执行。5相关文件及记录5.1文件更改单文件更改申请单 AQ/XXXX-JL-022文件编号文件名称更改前文件的章条款项号及原文更改后的章条款项号及更改后全文更改理由陈述文件更改申请部门和人员签名： 年 月 日采用更改方式的建议： 杠改 换页 审核意见签名： 年 月 日批准意见签名： 年 月 日十四、安全培训教育制度1 目的提高员工的安全素质，强化“安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，不断提高员工安全意识和安全技能，严格执行安全管理制度，防止发生各类事故，确保安全经营，特制定安全培训教育制度。2 67、适用范围适用于与公司签订劳动合同的所有职工、承包商以及外来人员。3 职责3.1公司安全员根据安全需要编制公司安全培训教育计划，报总经理审核。3.2公司安全员按照公司培训教育计划，落实各项培训教育所需的设施、人员、资金等资源保障，组织实施各项培训教育，做好培训教育记录和人员培训教育档案。3.3经营部经理负责对公司年度培训教育计划的实施情况并对培训教育效果进行验证。3.4当无法按照公司培训教育计划实施相应的培训教育时，需填报培训教育计划更改申请单，报总经理审批。4 内容与要求4.1安全培训教育一般要求公司安全员依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育计划。根据不断变化的实际情况和68、培训目标，公司安全员每年至少进行一次员工培训教育需求识别调查，制定培训教育计划，将经单位负责人审批后的培训计划已通知形式及时发至各单位，并监督其执行。公司安全员按照公司培训教育计划组织公司人员的培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施，记录培训教育并及时反馈至单位负责人，由单位负责人对培训教育效果进行跟踪验证。各经营网点自行安排的培训教育，需制定培训教育计划或临时培训教育计划，形成培训教育记录，经营网点负责人或安全管理人员对培训教育效果进行评价。公司安全员负责建立公司人员培训教育档案，详细和准确记录培训教育考核情况和效果评估。除主要负责人、安全管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培69、训工作，原则上由公司组织实施，也可以委托具有相应资质的安全培训机构，对从业人员进行安全培训。4.2管理人员的培训教育根据安全生产法的规定，公司主要负责人和安全管理人员应具备与所从事的经营活动相适宜的安全知识和能力。公司主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育，经安全生产监管部门进行安全知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。主要负责人安全培训，应当包括以下内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全的法律、法规、规章及标准（或行业技术标准）。（2）安全管理基本知识、专业安全生产技术和安全生产知识。（3）危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事70、故调查处理的有关规定。（4）职业危害及其预防措施。（5）国内外先进的安全生产管理经验。（6）典型事故和应急救援案例分析。（7）其他需要培训的内容。经营管理人员安全培训，应当包括以下内容：（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准（或行业技术标准）。（2）安全生产管理、专业安全生产技术和职业卫生等知识。（3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。（4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。（5）国内外先进的安全生产管理经验。（6）典型事故和应急救援案例分析。（7）其他需要培训的内容。主要负责人和安全管理人员安全资格培训时间不得少于48学时，每年再培训时间不71、得少于16学时。公司安全员负责组织公司其他管理人员，包括管理部门负责人和经营网点负责人的安全培训教育，经考核合格后方可任职。 4.3（新）从业人员培训教育公司对新上岗的员工进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。公司从业人员，在上岗前必须对其进行公司级、部门级、班组级三级安全教育培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。公司安全员负责新员工的公司级培训教育、并进行考核，督促部门级、班组级新员工培训教育，建立新员工培训教育台帐。各经营网点负责本店新员工的部门级、班组级培训教育，网点负责人负责本店新员工的部门级培训教育并实72、施考核，岗位负责本岗位新员工的班组级培训教育并实施考核。各网点负责人及时将本店新员工的部门级、班组级培训教育记录和考核情况报公司安全员备案。公司字安全员负责建立公司新员工三级培训教育台帐、档案。公司级培训教育主要内容包括：（1）本单位安全情况及安全生产基本知识；（2）本单位安全规章制度和劳动纪律；（3）从业人员安全权利和义务；（4）事故应急救援及防范措施；（5）有关事故案例等。 零售网点、部门级岗前安全培训主要内容包括：（1）工作环境及危险因素；（2）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（3）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（4）自救互救、急救方法，疏散和现场紧急情况处理；（573、）安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；（6）本部门安全状况及规章制度；（7）预防事故和职业危害的措施及应急注意的安全事项；（8）有关事故案例等。班组级安全培训由各班组按实际情况进行，由网点负责人负责，并作相关培训教育和考核及效果评估记录。班组级岗前安全培训主要内容包括：（1）岗位操作规程；（2）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（3）有关事故案例；（4）其他需要培训的内容。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。公司员工在公司内调动工作岗位时，接收部门应对其进行部门级、班组级安全教育，经考试合格后，方可从事新岗位工作。脱离岗位（如产假、病74、假、学习、外借）一年以上（含一年）重返岗位的操作人员，由部门负责进行岗位复工安全教育。4.4其他人员培训教育其他人员培训教育包括外来参观、学习人员培训教育和承包商培训教育，由安全管理人员负责进行，并做相关记录。外来参观、学习人员培训教育对外来参观、学习、大型活动（会议）人员的安全教育内容包括：（1）安全注意事项的培训教育；（2）进入现场相关部位的危险性告知和基本防护用品培训教育；（3）相关场所的应急通道和安全疏散（风向）方向培训教育。（4）公司适用的安全法律、法规及标准规范。承包商作业人员培训教育（1）公司对承包商的作业人员进行入现场安全培训教育，经考核合格方可作业，保存安全培训教育记录。（275、）进入作业现场前，作业现场所在部门应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。学徒工、外单位调入职工、合同工、代培人员和学习、实习人员等按照公司新员工培训教育要求进行安全教育，并经考试合格后方可进入岗位工作和学习。公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员等的培训教育。（1）公司安全员负责编制公司主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训教育计划，经基层负责人审核、公司主要负责人审批后安排外部培训教育工作。（2）公司总经理负责主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训教育所需资源支持。（3）公司安全员建立公司主要负责人、安全管理人员和特种作业人员管理台账。（4）基层76、单位主要负责人、安全管理人员检查本单位安全管理人员和特种作业人员持证上岗情况。4.5日常培训教育管理公司各级人员日常培训教育参照公司安全活动管理制度实施。4.6培训教育档案各单位建立本单位从业人员的培训教育档案，要求做到一人一档。5相关文件及记录5.1员工培训档案5.2培训记录及有效性评价5.3培训需求调查表5.3 员工三级教育登记表5.4安全培训计划5.5安全培训考核记录5.6外来人员安全教育登记表员工安全培训档案姓名性别出生年月彩色照片地址联系电话文化程度进企业时间身份证号工种所属部门职务有何技能和特长（相关证书）工作简历：序号培训内容培训时间考试成绩备注职工调动情况原因时间制表人： 培训77、记录及有效性评价AQ/XXXX-JL-023培训时间培训主题培训教师培训地点培训学时参加培训人员名 单（可附页）姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务姓名部门/职务培训内容：培训记录简要：评价方式：理论考试实际操作考核现场查看日常业绩评定培训效果评价结论：效果好完全达到要求达到预期目的效果一般效果不佳未达到要求，需要重新培训评价人员签名公司负责人意见日期： 职工培训需求调查表 AQ/XXXX-JL-024部门姓 名以前参加过的培训岗位 填表日期培训现状与需求调查(请在认可的答案“”内打勾,如选“其它 ”请在空格内简要表述) 1您在工作中遇到了哪些困惑？希望通过培训得以解决? 2您认为培训于78、我公司有哪些作用？促进安全生产； 增强员工对公司的归属感、责任感与满意度；促进公司与员工、管理者与下属的沟通，增强向心力；培训后备管理人员与技术骨干； 其它_(请填写)3您认为培训对自己有什么作用？开拓视野 提高技能 端正下属的工作态度 增加知识升职、加薪 增加了和其它同事的沟通机会 其它_(请填写)5您喜欢哪些培训方式? 课堂讲授(内训形式) 外聘专家来企业培训 外出学习 读书、自学 进学校深造 案例分析 现场演练 看录像或电影 通过做游戏体会实际工作情景 技术竞赛 其它_ _(请填写)4目前影响培训开展的因素是什么? 工作太忙，没时间培训； 这些课程对我的工作没用，浪费我的时间； 培训老师79、讲的都是理论，在实际工作中我用不上； 上级不重视培训； 下属们认为培训没用； 培训老师授课水平一般； 其他_(请填写)6您希望培训时间段安排正常上班时间 休息时间 其它_(请填写)7您希望每次培训时间为60分钟 120 分钟 半天 一天 只要有用，我会尽量挤出时间参加 8您想参加下列哪些课程？质量、安全类： 发现与解决问题 质量小组活动 安全生产教育培训 安全标准化基础知识其它：自我发展类： 如何经营自己的未来（职业生涯规划） 怎样教会徒弟（在岗工作教导技术） 时间管理 礼仪与打扮其它：管理与领导能力类： 怎样成为优秀的班组长； 怎样让别人接受我的主意（沟通技巧） 如何给下属下达任务（任务布置80、） 让他们充满干劲（有效激励） 怎样订目标其它：专业技术：（请自行填写）9您的(培训)意见及建议（可附页）：员工三级安全教育登记表 AQ/XXXX-JL-025姓 名性 别出生年月照片文化程度入司时间岗 位工种现所在单位、班组三级安全教育情况级别教育时间教育地点教 育 内 容成绩授课人一级教育1.国家、地方政府有关安全生产和职业安全卫生法律、法规和标准。2.通用安全技术、职业卫生基本知识，包括一般机械、电气安全、消防和农药防护等常识。3.本单位安全生产的一般状况、性质、特点和特殊危险部位的介绍。4.本单位安全生产规章制度和五项纪律（劳动、操作、工艺、施工和工作纪律）。5.典型事故案例分析，预防81、事故的基本知识。二级教育1. 本单位的生产概况，安全卫生状况。2.本公司(车间)主要危险危害因素及安全注意事项，安全操作规程。3.安全设施、机具、个人防护器材、急救器材、消防器材的使用方法及注意事项，预防工伤事故和职业病的主要措施，主要化学危险品的危害等。4.典型事故案例及事故应急处理措施。三级教育1.班组、岗位的安全生产概况，本岗位生产流程及工作特点和注意事项。2.本岗位的职责范围，应知应会。3.本岗位安全职责，安全操作规程，岗位间衔接的安全卫生注意事项。4.本岗位预防事故和灾害的措施，安全防护设施的性能、作用和操作方法，个人防护用品、消防、气防器材的使用及保管方法等。5.典型事故案例。受教82、育人签字员工所在部门负责人签字安全员签字 年度安全教育培训计划 AQ/XXXX-JL-026序号培训项目名称培训对象计划时间专业协助部门师资来源考核办法费用预算备注 编制： 日期： 审批： 日期：安全培训考核记录AQ/XXXX-JL-027序号姓 名性别学历出生年月岗位日期培训项目成绩附注 外来人员安全教育培训登记表 AQ/XXXX-JL-028来人单位名称单位类别培训部门负责人培训时间培训地点培训内容摘要：参加培训人员签到表序号姓名签到时间培训结果序号姓名签到时间培训结果116217318419520621722823924102511261227132814291530十五、公司安全活动管83、理制度1目的为使安全日活动更有实效，真正达到员工自我教育、自我管理的目的，使公司安全活动日制度化，特制定本制度。2范围本制度适用于我公司开展安全活动的管理。3管理内容3.1公司必须开展以部门、网点为单位的安全日活动，每月一次，每次不少于五十分钟。安全日活动时间不得挪作它用。3.2活动内容 1）学习安全文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一月的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。 2）结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三，吸取教训。 3）根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防中毒、84、防腐蚀和自我保护能力的训练。 4）进行安全座谈，就安全管理和隐患治理等内容提出合理化建议等。3.3安全日活动要做到有领导、有内容、有记录。3.4安全员要做好安全日活动的日常检查和考核，并将其纳入责任制考核当中。4相关文件及记录4.1月度安全活动计划4.2安全活动台账年度安全活动计划AQ/XXXX-JL-029序号活动项目活动具体内容及要求责任人完成时间备注编制人： 审批人： 时 间： 时 间： 安全活动台账 AQ/XXXX-JL-029活 动日 期主持人参加人员签名管理人员活动内容安全活动考核情况安全员签字： 年 月 日十六、安全设施管理制度1 目的为了使经营设施处于安全、可靠运行状态，尽可能85、延长其使用寿命，对经营设施进行有效控制，确保公司人员生命及财产安全。特制定本制度。2 适用范围适用于本公司经营过程中所有储存设施。3 职责公司安全员负责全企业生产设施的安全生产管理工作。4.生产设施管理4.1设备采购4.1.1安全设施严格按照国家有关法律、法规采购。4.2安全设施4.2.1安全员建立全企业安全设施台帐。按照安监总危化（2007）225号 国家安全监管总局关于印发危险化学品建设项目安全设施目录（试行）和危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则（试行）的通知中附件1安全设施目录核对，确保安全设施配备符合国家有关规定和标准。4.2.2 企业安全设施设专职人员管理，公司安全员为专职管86、理员。4.2.3 专职管理员应对安全生产设施每月检查一次，并记录。4.2.4 专职管理员根据视察状况提出维护保养计划，由生产单位列入检修计划中。4.2.5 安全设施如温度计（表）、泄漏检测装置、防雷接地等应按国家有关法律、法规执行维护检修。4.2.6 安全设施检修后，不得随意拆除，必需完整恢复。4.2.7 生产场所应根据化学品种类、特性不同分别设置相应安全设施。5 相关文件及记录5.1安全设施台帐5.2安全设施检查记录表安全设施台帐AQ/XXXX-JL-030序号安全设施类别安全设施名称存在部位安装时间制造单位检验日期下次检验日期管理部门备注安全设施检查记录表 AQ/XXXX-JL-031序号87、设施名称检查内容安全设施检查情况记录检查结果备注1清洗水管水管是否完好、出水量是否足够2灭火器是否能正常使用3安全警示标志是否完好、清晰4温、湿度仪是否完好并能正常显示检查时间： 年 月 日检查人员：序号设施名称检查内容安全设施检查情况记录检查结果备注1清洗水管水管是否完好、出水量是否足够2灭火器是否能正常使用3安全警示标志是否完好、清晰4温湿度仪是否完好并能正常显示检查时间： 年 月 日检查人员：十七、监视和测量设备管理制度1目的通过对监视和测量装置进行控制，确保其准确度、精密度和测试能力，为产品及其相关活动符合规定要求提供准确数据，确保经营生产。2适用范围适用于本公司与安全经营有关的测量和88、监控装置的配置、校准、使用、修理、偏离校准状态的处置等内容。3职责3.1安全员负责监视和测量装置的归口管理，对全企业的监视和测量装置进行监督管理；负责采购计划的编制，采购文件的建档，监视和测量装置的具体专业管理工作，并建立相关台账。3.2任何个人不准在工作岗位上使用无检定合格印证或超过检定周期以及经检定不合格的监视和测量装置。4管理内容4.1申购监视和测量装置的采购由使用单位提出书面申请，注明采购装置的名称、型号、规格、数量及其他需说明的问题，报安全员审核，经主管领导批准后方可购置。凡是新购买的监视和测量装置，使用前应送计量检测部门校验合格后方可使用。4.1.2监视和测量装置的使用单位要做好使89、用管理台账的填写工作。管理台账中要明确监视和测量装置从购置、验收到报废过程中使用、检定、维修、保养、封存、启用等记录。4.1.4计量器的购置必须具有国家制造许可证(MC标志)，否则不得购买，其主要检测设备要严格按计划的规格、型号要求采购。4.2安装与管理购置的监视和测量装置，由采购人员通知使用人员开箱验收和安装调试，并填写验收记录，发现问题立即通知供货商解决，对合格品应贴上检定标识，进行编号、建立档案，并填写监视和测量装置台账，监视和测量装置，由专人管理并建立台账。通过校准试运行合格的装置，列入监视和测量装置台账，制定监视和测量装置周期检定计划，对投入使用过程装置进行有效控制。4.2.3更换和90、维修后的监视和测量装置，要重新进行检定、校准，不合格的不得投入使用。4.2.4检定校准记录及证书由使用单位专人负责保管。4.2.5监视和测量装置的存放、保管及维修按照监视和测量装置说明书及国家技术标准的要求执行。4.2.6检定与校准需要周期检定或校准的监视和测量装置，由安全员制定周期检定、校准计划并提前一个月送检。4.3监视和测量装置的使用管理由安全员根据产品质量、环境和安全监测的要求选择监视和测量装置。操作者应熟悉装置的原理、性能、构造及使用要求，无关人员严禁动用。操作前，应检查装置是否完好，检查核定标识是否在有效期内，否则不得使用。监视和测量装置的搬运、保养、使用和存放必须按照说明书要求进91、行。监视和测量装置的保管环境应符合防晒、防潮、防尘等说明书要求的条件。4.4监视和测量装置的维修和报废4.4.1从使用日起连续使用达到规定年限的，必须强制报废。4.4.2未到报废年限不能满足使用功能且无修复价值按报废处理。经检定确认需要报废时，使用单位暂停使用并提出书面申请，安全员审核，经总经理批准后报废。报废后的装置严禁流入经营中使用。4.4.5校准偏离的处理在有效期内使用时，如发现偏离校准状态，装置使用部门应对此装置以前的测量结果进行评价，保存相关记录。5相关文件及记录5.1监视和测量装置台账5.2监视和测量装置周期检定计划监视和测量装置台账AQ/XXXX-JL-032序号名称规格型号精度92、等级数量状态生产厂家使用场所生产日期购进日期监视和测量装置周期检定计划AQ/XXXX-JL-033序号仪器名称型号规格使用地点计划检定时间检定周期上次检定时间出厂时间本企业编号执行人十八、重点部位安全管理制度1.目的加强公司重点部位的安全管理，确保安全、稳定、正常有序的运转。2.范围公司的重点部位为：名 称类 型所在部门岗位名称联系人储存仓库重点部位仓库仓管岗位3.职责3.1重点部位所在单位的主要负责人为安全第一责任人，负责本制度的贯彻实施。3.2重点部位的人员及其他单位的有关人员必须严格执行本制度。3.3 公司安全管理人员对重点部位实行安全承包责任制。4.工作程序及要求企业实行领导干部联系点93、管理机制，安全生产领导小组负责制定企业级管理人员定点联系的安全管理机制，联系点设置“企业级管理人员安全联系点责任牌”，承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，具体内容如下：a) 指导安全联系点实现安全生产；b) 监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；c) 定期检查安全生产中存在的问题与隐患；d) 督促隐患治理；e) 监督事故按“四不放过”原则的落实；f) 解决影响安全生产的突出问题。联系人至少每月到联系点进行一次安全活动，其活动形式包括安全活动、安全检查、督促整改事故隐患、安全工作指示等，保留活动记录。企业按照安全生产奖惩管理制度每季度对联系人进行考核和公布。考核情94、况纳入联系人年度经济责任制考核中。4.1.4 安全员建立关键装置、重点部位的档案，注明企业级联系人，并建立安全检查记录。4.1.5各归口职能部门对关键装置及重点部位定期、定点、定线进行监督或巡检。按照职责分工进行安全管理，要求如下：（1）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消防通道畅通； （2）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。（3）制定相应的重点部位安全检查表，每季度组织一次安全检查。4.1.6外单位人员要到重点部位进行参观须经本企业领导批准方可。4.1.7外来单位人员到重点部位必须进行登记。4.2应急预案及演练安全员组织生产单位制定重95、点部位应急救援预案，每一年进行一次演练，确保重点部位的工作人员能够识别和及时处理各种不正常现象及事故。单位做好应急预案演练记录并对预案进行修订。5.相关文件及记录安全生产奖惩管理制度关键装置及重点部位档案管理人员安全联系责任表关键装置重点部位检查表管理人员安全联系责任表 AQ/XXXX-JL-034序号设备名称班组级联系人单位联系人企业级联系人1重点部位安全检查表 AQ/XXXX-JL-033日期区域/部位检查内容检查标准检查结果存在的问题备注仓库设施（2）各设施达到完好，符合常用化学危险品贮存通则等标准的要求；安全设施（4）各类安全设施、消防设施安全、灵敏、完好，符合有关规程和规定的要求，消96、防通道畅通；电气设备（5）电气设备应符合防爆、防触电的要求，各项安全措施应齐全、完好。其它检查部门检查人员十九、检维修管理制度1.目的对本企业的检维修作业活动进行过程控制，确保检修作业安全，有效地避免事故，保障职工作业时的人身健康安全。2.适用范围适用于仓库内的设施的大修、中修、小修与抢修作业。 3.职责3.1公司安全员根据仓库设施的安全状况和使用情况确定检维修的时间，制定检修计划，对检修的质量、进度进行调控。3.2仓库管理员负责日常和定期的检维修作业活动，对检维修活动实施安全管理。3.3安全管理员对检修全过程实施安全监督检查和管理。4.工作程序4.1检维修要求各种情况下的检维修项目及各作业环97、节均应进行风险评估，制定或完善控制措施。4.1.2企业制订年度综合检维修计划，落实“五定”，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修质量、定检修进度原则。4.1.6在进行检维修作业时，应执行下列程序：1）检维修前： （1）进行危险、有害因素识别；（2）编制检维修方案； （3）对检维修人员进行安全培训教育； （4）检维修前对安全控制措施进行确认； （5）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品； （6）办理各种作业许可证 ；2）对检维修现场进行安全检查；3）检维修后办理检维修交付生产手续。4.2检修后的验收(1)检修后，要根据质量安全环保验收标准，认真做好中间验收和竣工验收。(2)设备无验收手98、续不许投入运行。(3)装置检修要坚持：不符合质量标准不交工、没有检修记录不交工、卫生不合格不交工；工程未完不开工、安全没有保证不开工、有明显泄漏不开工。(4)设备经过检修、改造后，应立即对相关资料、档案进行修改、变更，具体程序按变更管理制度内容执行。4.3直接作业环节的管理检维修作业开始前和作业过程中，检维修人员严格遵守直接作业环节的各项安全管理规定，在作业开始前应进行危害识别和风险评估，根据评估结果制订可靠的措施后，方可开具相应的作业票，再进行作业，确保检维修作业的作业安全。 检维修计划AQ/XXXX-JL-034序号检修项目（含安全设施）检修方案检修人员安全措施检修质量检修进度原则备注 编99、制： 审核： 批准： 日期：检维修记录表 AQ/XXXX-JL-035仓库设施名称：作业前交接交出时设备状况（故障情况）：设备所属部门负责人确认签名：作业负责人确认签名：交出时间： 年 月 日作业记录作业名称（内容）：作业负责人：安全监护人员：参与作业人员：作业主要情况（安全措施）记录：材料及备品备件更换情况：作业完成时间：作业完工后交接验收清扫情况：作业负责人： 验收时间： 年 月 日试用情况及记录：参与人员： 年 月 日质量验收记录：参与人员： 年 月 日安全确认记录：参与人员： 年 月 日所属部门负责人接收签名： 年 月 日二十、安全作业管理制度1目的除正常经营活动外，保证在仓库、门市部100、区域内危险作业时的作业安全。2适用范围适用于我公司仓库、农药经营部范围内除正常操作外的所有危险作业管理。根据风险辨识结果，公司危险作业有：动火作业、高处作业、临时用电作业。3职责3.1公司总经理负责所有危险作业的审批。3.1公司安全员应对所管辖区域除正常操作外的作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个作业过程负责。4控制程序4.1作业管理 正常经营外，凡在仓库、门市部作业都应严格执行相关作业许可证规定。a. 动火作业应按照动火作业安全管理规定执行。b. 高处作业应按照高处作业安全管理规定执行。c. 临时用电作业应按照临时用电作业安全管理规定执行。 按照“谁主管、谁负责”的原则，相关单位应对区101、域内作业人员、车辆及相关作业状况实行有效监督，对其人员的行为和设施安全负责，确保各项工作符合安全要求。作业区域如与经营区域交叉时，作业区域应采取有效的隔离措施。作业人员应按规定配备、穿戴好相应的劳动防护用品，并在指定的区域内工作。作业前应清楚各种标识牌所表示的含义，作业完成后，作业负责人应确认作业现场处于安全状态。 安全员应对作业的人员进行不定期抽查，不符合要求者不得作业。4.2作业人员管理4.2.1项目负责人项目负责人对作业过程负全面管理责任，应在作业前详细了解作业内容、作业部位及周围情况，参与作业风险分析、安全措施的制定和落实，向作业人员交代作业任务和作业安全注意事项；作业完成后，组织检查102、现场，确认无遗留隐患，方可离开作业现场。4.2.2实施人独立承担作业必须持有作业证，并在相关作业许可证上签字。实施人接到作业许可证后，应核对证上各项内容是否落实，审批手续是否完备，若发现不具备条件时，有权拒绝作业，并向安全员报告。实施人必须随身携带作业许可证，严禁无证作业及审批手续不完备的作业。作业前，实施人应主动向作业点所在单位当班人员交验安全作业许可证，经其签字验证后方可进行作业。4.2.3 监护人监护人由作业点所在单位指定责任心强、有经验、熟悉现场、掌握相关安全知识的人员担任，必要时，也可由作业单位和作业点所在单位共同指派。新项目施工作业，由施工单位指派监护人。监护人所在位置应便于观察整103、个作业现场，必要时可增设监护人。监护人负责作业现场的监护与检查；发现异常情况应立即通知实施人停止作业，及时联系有关人员采取措施。监护人必须坚守岗位，不准脱岗。在作业期间，不准兼作其他工作，在作业完成后，要会同有关人员清理作业现场，清除残火，确认无遗留火种后方可离开现场。4.2.4 安全员公司安全员应负责对各类作业进行风险分析，负责办理公司内相关作业证，并检查相关作业规定的执行和安全措施落实情况，随时纠正违章作业，特殊危险作业时，企业及部门安全员必须到现场。4.2.5作业的审查批准人各类作业的各级作业审查批准人审批作业时必须亲自到现场，了解作业部位及周围情况，审查并明确作业等级，检查、完善安全措104、施，审查安全作业许可证是否正确、符合要求。在确认准确无误后，方可签字批准作业。5 相关/支持文件5.1动火作业安全管理规定5.4高处作业安全管理规定5.5临时用电作业及电路检修安全管理规定二十一、动火作业安全管理规定1目的为了明确经营区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、动火作业许可证的管理等。2 范围本规定适用于公司经营区域内的所有动火作业管理。3 职责3.1企业各部门应对自己所管辖区内的动火作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个动火作业过程负责。4 定义动火作业：在禁火区进行焊接或切割作业及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。5 动105、火作业安全要求 动火作业必须进行动火作业风险分析并办理动火作业许可证。5.1.2 高空动火作业，其下部如有可燃物，应检查分析，并采取措施，以防火花溅落引起火灾事故。5.1.3动火作业应有专人监护。动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品，或采取其他有效的安全防火措施，配备足够适用的消防器材。5.1.4 动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不准带病使用。6 动火作业许可证的管理6.1动火证上应清楚标明动火等级、动火有效期、动火详细位置、工作内容（含动火手段）、安全防火措施、每次开始动火时间以及作业责任人和审批人的签名及意见。 6.2 动火作业许可证由申请动火单位指定动火项目负责人和动火106、所在单位安全员共同办理。办证人应按动火作业许可证的项目逐项填写，不得空项，办理审批手续，最后将办理好的动火作业许可证交动火项目负责人。6.3 动火负责人和安全员持办理好的动火作业许可证到现场，检查动火作业安全措施落实情况，确认安全措施可靠并向实施人和监护人交代安全注意事项后，将动火作业许可证交给动火实施人。6.4.动火作业的动火作业许可证由动火地点所在单位申请、报安全员复审签字后，报公司总经理终审批准。7 相关/支持文件及记录7.1动火作业许可证动火作业许可证( 级)第 联 AQ/XXXX-JL-036记录编号申请单位申请人动火装置、设施部位及内容动火人特殊工种类别及编号监火人监火人员工种动火107、时间年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号风险分析安全措施选项1周围15m内或下方有易燃物清除易燃物2现场通风不好打开门窗，必要时强制通风3风力5级以上不可避免时升级管理4高处作业系安全带，办高处作业证5高处作业火花飞溅采取围接措施6动火人和监火人不清楚现场危险状况作业前必须进行安全教育7动火现场无消防灭火措施选择配备：灭火器（ ）台；沙子（ ）公斤、铁揪（ ）把；自来水管（ ）根；蒸汽管（ ）根；石棉布（ ）块等8电气焊工具不安全检查电气焊工具，确保安全可靠9氧气瓶与乙炔气瓶间距不够间距必须大于5米10电焊回路接线不正确回路线接在焊件上，把线不得穿过下水井或与其他管道、设备搭火11监火108、人离开动火人停止作业12动火人违反安全操作规程监火人停止其作业13作业结束现场留有火种清理火种（监火人）落实危害识别：申请动火单位意见公司安全员意见公司领导审批意见年 月 目年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：申请动火单位、安全员、公司名领导各一份二十二、高处作业安全管理规定1.目的为了明确经营区域的高处作业定义、分级与分类、安全要求与防护和高处作业许可证的管理。2.适用范围 本规定适用于公司范围内生产区域的高处作业管理。3.职责3.1公司各部门应对自己所管辖区内的高处作业安全负责。3.2作业相关人员必须对整个高处作业过程负责。4.定义 4.1高处作业：凡距坠落高度基109、准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。 4.2坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。 4.3带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。5.高处作业分级5.1作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业。 5.2作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业。 6.高处作业安全要求与防护 6.1高处作业安全要求 从事高处作业的单位必须进行高处作业风险分析，办理高处作业许可证，落实安全防护措施，方可施工。 高处作业许110、可证审批人员赴高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。 高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。 高处作业前，作业人员应查验高处作业许可证，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。 高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 6.2高处作业安全防护 高处作业前，施工单位要制订安全措施，并填入高处作业许可证内。 不符合高处作业安全要求的材料、器具、设备不得使用111、。 高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。 6.2.5高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。 6.2.6高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。 6.2.7在采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用配备相应的劳动防护用品。 7.高处作业许可112、证的管理 7.1施工负责人必须根据高处作业的分级和类别向审批单位提出申请，办理高处作业许可证。高处作业许可证一式2份，一份交施工负责人，一份交安全管理员留存。 7.3对施工期较长的项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理高处作业许可证。8.相关/支持文件8.2 高处作业许可证编 号作业单位作业负责人所属单位作业地点作业监护人作业内容作业人员 作业风险分析、危害识别：序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合高处作业要求2作业人员着装符合高处作业要求3作业人员正确佩带、使用安全带4作业人员携带有工具袋，所需工具均装入工具袋内5现场113、搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程6垂直分层作业中间有隔离设施7梯子或绳梯符合安全规程规定8在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上9高处作业有充足照明，安装临时灯10监护人具备监护能力，并已了解相关监护要求补充措施：开工时间: 年 月 日 时 分现场负责人意见公司安全员审核公司负责人审批年 月 日年 月 日年 月 日验收意见或评语：验收时间： 年 月 日 时 验收人签名高处作业安全作业证( 级)AQ/XXXX-JL-037二十三、临时用电作业安全管理规定1.目的为加强临时用电安全管理，避免人身触电、火灾及各类电气事故的发生，特制定本规定。2.适用范围本规定适用于企业经营区域各单位正式114、运行电源上所接的一切临时电源。3.临时用电审批程序3.1企业内部一般地点架设的临时电源线，由用电单位向安全员提出申请，经总经理审批后，持临时用电作业许可证接线作业。3.2外来施工单位所需临时用电时，必须由临时用电单位向安全员提出申请，经总经理签字批准后，持临时用电作业许可证接线作业。3.4临时用电作业许可证一式二联，第一联由安全员留存，第二联由用电单位留存。4.临时用电的安全管理4.1对临时用电管理，由安全员确定专人负责。每天进行一次巡回检查，并认真作好检查记录，发现问题及时整改，确保临时用电设施完好。4.2经营场所上的临时供电设施，在经营场所正常运行期间，不得影响经营场所的正常运行，否则必须115、停止供电。4.3现场临时供电设施接出的线路、用电设备的安全维护管理，由施工单位负责，但接线电工在接线前必须进行安全检查，不符合安全要求的禁止接线。安全员要不定期对其进行监督检查，发现问题及时整改，否则，立即停止供电。5.临时供电安全技术要求5.1在易燃场所使用的临时电源，电器元件和线路要达到相应的阻燃技术要求，并采取相应的安全措施。5.2现场临时用电供电设施的停送及现场临时用电安装和拆除，必须由电气专业人员负责操作，严格执行有关的电气安装规范和电气专业安全规程。5.3临时用电设施如移动式电动工具、手持式电动工具，应加装单独的电源开关和保护，严禁一台开关接两台及以上的电动设施。5.4临时线架空时116、，装置区内不得低于2.5米，跨越道路时不得低于5米；不允许用金属管作电线支撑物，地面敷设时应穿管保护；电缆地下敷设时埋地深度不得低于0.7米，且沿线必须设安全标志。5.5室外的临时用电开关需有防雨措施，开关安装离地面不得低于1.3米。5.6使用临时电源单位，必须严格遵守临时用电的管理规定，不得变更地点和内容，禁止任意增加用电负荷。5.8临时用电单位不得私自向其他单位转供电。5.9临时用电结束后，使用单位及时通知公司相关人员拆除临时供电线路，使用单位不得私自拆除。如因私自拆除，将酌情给予处罚。5.10临时用电作业许可证是临时用电作业的依据，不得涂改、不得代签，要认真登记，妥善保管。6.相关文件及117、记录临时用电作业许可证临时用电作业许可证第 联 AQ/XXXX-JL-037编 号申请作业单位工程名称施工单位施工地点用电设备及功率电源接入点工作电压临时用电人电工证号危险有害因素辨识临时用电时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1安装临时线路人员持有电工作业操作证2在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求3临时用电的单相和混用线路采用五线制4临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5m，道路不低于5m5临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设6暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于O7m7现场临118、时用电配电盘、箱应有防雨措施8临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护9用电设备、线路容量、负荷符合要求10其他补充安全措施临时用电单位意见公司安全员意见公司总经理意见年 月 日年 月 日年 月 日完工验收： 年 月 日 时 分 签名：注：临时用电单位、安全员各一份。二十四、仓库安全管理制度1.目的为了加强对仓库的安全管理，杜绝安全责任事故的发生，保障人员和财产的安全，制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司仓库的安全管理。3.工作职责3.1 仓库工作人员负责对库存物资入库、贮存和发放的整个过程的管理。3.2 公司安全员负责库区安全监管。4 工作程序4.1储存区管理 每天119、做好库区日常检查工作。 操作人员要穿戴好配备的安全防护用品，按规程操作，杜绝事故发生。 加强管理，防止危险品在入库和发放过程中出现泄露现象。 危险化学品储存区严禁堆放杂物及可燃物质。 危险化学品储存区周围应设置警示标志及危害告知牌。 非工作人员，未经许可，严禁进入仓库内。 严禁带火种入内。 必须穿防静电服，不得穿带有铁钉（掌）的鞋及高跟鞋入内。 严禁金属之间相互敲打，撞击。 严禁堵塞消防通道，不得随意挪用或损坏消防设施。 未经批准，机动车辆不得入内。 未经批准，严禁在库区内动火。4.2入库管理的相关规定 危险化学品入库前，必须认真检查是否完好。 危险化学品入库前仔细检查产品规格、型号、等级，切120、实做好货物的入库验收，坚持“三不入库”（产品的品名、批次、规格、型号不清不入库；产品认别条形码不符标准不入库；手续、资料不全不入库）。 对入库的危险化学品，管理人员应按危险化学品装卸要求，监督装卸人员采取正确方式卸货。4.3出库管理的相关规定 管理人员必须审核承运人员（驾驶员）、承运车辆、随车押运人员的相关资质是否符合危险化学品道路运输相关要求。在审核时对驾驶员重点审查有无所驾车型的驾驶证、行驶证、营运证、危货从业资格证；对押运人员审查是否携带有效押运证；对承运车辆审查是否有危货运输标志，是否配备相关防护及消防器材；凡有一项不符合要求的，管理人员有权拒绝发货。 发货时，库管员必须严格按照提货单121、标明的品名、数量发货，并要求提货方的承运人、押运人一同在现场监督。 在装运危险化学品时，库管员必须做好相关防护措施，监督装卸人员做好个人防护，严格按照危险化学品装载要求文明装载。杜绝在装载时发生泄漏、污染等各类事故。5.相关文件及记录5.1危险化学品安全管理制度5.2出、入库台帐二十五、防火、禁烟管理制度1 目的为适应防火、禁烟的基本要求，保证作业场所符合国家安全规定和职业卫生标准，通过对作业场所内防火区域的划分和严格管理，预防和减少人身伤亡和财产损失，杜绝火灾、爆炸事故的发生，特制定防火、禁烟管理制度。2 适用范围适用于公司范围内的禁火区的管理。3 职责3.1安全员确定公司禁火区，并以文件形122、式发布。3.2安全员负责防火、防爆日常巡检，巡检内容应包括防火、禁烟，并检查出入人员有无携带火种、易燃易爆物品进入禁火区。3.3各网点负责人为本单位防火第一责任人，对管理区域和职责范围内的防火工作负责。4 防火管理规定4.1防火划分区域负责制划定防火区域均为禁火、禁烟区，对防火区域实行禁火、禁烟管理。4.2防火安全管理措施着火源的控制与消除管理仓库加强对库区防火、防爆区域易燃、易爆物质的管理，严防储存、运输危险化学品泄漏。检修动火管理防火、防爆区域内所有动火作业必须严格执行公司作业安全管理制度，办理作业安全许可证后方可进行动火作业。流动火花和飞火管理1、防火区域严禁电瓶车进入。2、允许车辆进入123、的区域，车辆排气管上必须装有阻火器等安全装置。3、防火区域内严格禁烟、禁火规定，杜绝外来火源进入有火灾爆炸危险区域内。4、在易燃易爆区域，禁止穿着不符合静电安全要求的化纤工作服。其它火源管理根据火灾危险场所的区域等级和爆炸性物质的性质，对有爆炸和火灾危险场所使用的仪器仪表、照明装置和电气线路等，分别采用防爆、封闭、隔离等措施。4.2.5建筑物的防火措施1、仓库的平面布置及防火间距按建筑设计防火规范执行。2、存储区设置温、湿度监视仪表。4.3防火设施管理1、应对建筑消防设施的日常使用和维护保养进行监督管理，保证建筑消防设施的正常运行。2、作业场所的消防器材的维护和保养由各器材所在区域所属部门具体124、负责，各自区域内的消防设施发现有损坏或其它问题时，应及时与安全员联系修复，本着“谁损坏谁负责”的原则承担修复费用。3、安全员应保证消防设施的供水系统完好，管网畅通，并加强与公司各部门的联系，发生事故时全力确保水源供应。4、非因火灾事故或未经有关部门的允许，禁止任何单位和个人擅自启用消防设施。5、消防设施的管理参照公司消防安全管理制度执行。二十六、消防安全管理制度1 目的为了贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，防范火灾事故发生，确保员工人身安全和财产安全，促进公司持续健康发展，特制订消防安全管理制度。2 范围本规范适用于公司范围内消防安全管理。3 职责3.1公司总经理是消防安全的第一责125、任人，负责公司消防安全的统筹管理工作。3.2公司安全员是公司消防安全工作的归口管理人，负责消防器材的配备和监管。3.3各部门负责本单位区域的消防安全管理。3.4所有从业人员都有维护消防安全，预防火灾，报告火警和参加灭火的义务。4 消防安全管理规定4.1消防安全责任制消防安全执行属地管理，划区域负责公司主要负责人是公司消防安全第一责任人。各销售网点负责人是本区域消防安全第一责任人。4.2消防组织与设施保障贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针，采取先进的防火、防爆和救灾技术，实行目标管理。公司安全员是公司消防工作的主管负责人，负责对各部门消防工作监督检查，负责公司消防器材的配置和监督检查，126、负责对各部门人员实施培训、指导开展日常消防工作。4.3消防安全培训教育公司安全员负责对各部门人员组织实施各项消防安全知识培训，培训内容包含消防应急处置措施、消防器材的维护保用和使用方法等。公司安全员负责在防火重点季节、防火重点单位大力宣传消防安全，提高人员防火意识，使广大员工积极参加火灾隐患排查工作。公司各部门负责对本部门员工进行经常性的消防安全宣传、培训。对本仓库员工进行经常性的消防安全宣传、教育，带头对火灾隐患进行排查治理。4.4消防器材管理消防设施、器材定义消防设施、器材包括消防水池、灭火装置、消防专用管道及附属设备、消防栓、消防沙、铲、桶、各类灭火器，以及备用药粉、药液等。消防器材的配127、置（1）公司安全员根据火灾危险性及邻近相关单位可提供的消防条件，按规范相关要求确定与储存物品和作业场所相适应的消防设施、器材。（2）公司安全员建立公司消防器材管理台账和消防器材档案。消防器材的使用、维护管理（1）确保单位消防设施、器材设置在明显、取用方便且较安全的地点并经常检查，做到“三定”，即定点、定型号和用量、定专人维护管理。不得占用、挪用、埋压、损坏消防设施、器材，不准占用防火间距或圈占堵塞消防通道。（2）公司安全员负责消防器材的检查、维护保养工作，指定专人对库区的消防器材进行管理，每月至少进行一次消防器材的检查、维护，形成检查、维护记录，确保消防器材处于完好、可用状态。（3）任何单位如128、需借用消防器材，必须经主管部门同意，消防器材管理部门做好消防器材使用记录。消防设施的检验管理公司安全员定期安排消防器材的检验、校验工作。4.5消防安全检查管理公司安全员负责每月定期对公司消防器材进行安全检查，发现火灾隐患及时处理，定期组织消防安全检查，公司级专业性消防安全检查每半年不少于一次；公司安全员根据公司火灾隐患和季节火灾特点适时组织公司消防安全检查，发现火灾隐患及时下达整改通知书，及时消除火灾隐患。5相关文件及记录5.1消防检查记录 消防安全检查表AQ/XXXX-JL-037检查类别检查时间检查人受检单位受检部位受检人检查标准和依据：依据我公司安全生产管理规章制度进行检查检 查 项 目129、检 查 标 准/1.消防器材、设施配置到位，齐全、有效、合理。2.消防通道消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置合理、通畅。3.消防水源布局合理，供水通畅，水压充足。4.消防标志设置到位，完好、有效。5.应急照明设置到位，完好、有效。6.用火、用电手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患；防雷、防静电措施符合安全要求。7.建筑工程落实“三同时”，执行建筑工程消防监督审核管理规定。8.消防重点单位（部位）自主管理到位，现场无违章、隐患。9.记录建立齐全，填写规范、有效。10.易燃易爆化学危险物品和场所及其他重要物资、可燃物品落实防火防爆措施。其它问题及整改要求复查情况时间检查人受检人二十七、承包商管130、理制度1.目的选择合格的承包商，对承包商实施全过程的安全检查、监督和管理，确保承包商符合本企业的安全管理要求。2.适应范围适用于我企业雇佣来完成某些工作或提供服务的部门、单位或合作者的安全管理。3.职责3.1农药经营部经理负责审查承包商的安全资质。3.2 安全员参加对承包商的安全业绩审查；负责对承包商人员（劳务用工）进行入公司前的安全教育，检查监督承包商（劳务用工）在施工中的安全活动。3.3与承包商订立的合同中要有安全条款和责任要求。4程序4.1. 承包商的安全资格评审公司对承包商的安全资格进行审查和劳务用工资格评审。承包商资格审查的内容：1. 承包商过去的安全业绩表现资料;2. 服务类型、经131、营范围和资质证书;3. 工程所在地建委出具的施工许可证;4. 审查承包商安全计划书;5. 特种作业人员操作证；6. 承包商安全管理机构、主要负责人及安全管理人员的有关信息；7. 承包商安全管理规章制度。4.2 签订合同的要求明确承包商在承包项目施工中的安全责任条款；明确承包商在承包项目施工中应执行的安全管理规范、标准、制度;承包商应选择合格的管理人员和作业人员，并经过培训；承包商应提供符合安全标准的设施、设备和个人防护用品用具；承包方必须接受现场安全检查和监督;承包方按照执行企业的安全生产风险抵押金制度；4.3承包商人员的培训及资源配置承包商人员的培训1. 安全员对承包商进行入企业前安全培训，132、做好培训记录。2. 施工项目所在单位应对承包商人员进行进入现场前的安全教育，其内容包括：作业现场的特点、主要危险和应急处理措施、进入现场的安全注意事项。3. 安全员确认承包商特殊区域或特殊作业所需的安全培训要求；4. 承包商执行有关安全管理规定和制度。5. 承包商的安全资源配置6. 按要求配备安全员；7. 承包商所承揽项目，国家规定需提供资质的，其资质需符合要求，特种作业人员持证上岗；8. 承包商为检修人员配备必要的个人防护用品；9. 承包商配备符合安全要求的设施、设备；10. 承包商配置必需的安全防护器具、安全标志等；4.4作业过程的协调与监督作业过程的协调承包商负责人应参加本企业与作业相关133、的安全例会和有关安全事项的临时会议，汇报安全管理情况及安全工作安排，落实会议要求； 作业过程的监督1. 对于较为危险的施工作业，必须经安全员检查认可，并安排专人现场监护；2. 承包商应定期组织安全检查，对检查发现的问题及时组织整改；3. 企业应采取定期和随机检查的形式对承包商的安全状况进行监督检查，并将检查结果予以记录；对于违反企业安全管理规定和合同的行为或违章作业，公司安全员有权进行处罚、责令其停工。4.5 事故报告承包商在施工过程中发生事故，要及时报告，执行企业事故管理制度。4.6承包商的表现评价工程项目施工结束时，生产科对承包商进行表现评价，作为今后选择承包商的依据，同时将评价结果反馈给134、承包商。5.相关记录 安全协议承包商管理台帐承包商职业安全健康表现评价表承包商管理台帐 AQ/XXXX-JL-039序号合格供方名称承包项目类型详细地址/邮编联系人电话传真备 注承包商职业安全健康表现评价表AQ/XXXX-JL-040承包商名称：项目优良中一般差54321职业伤病情况投诉、违反法律法规事故、事件落实职业安全健康规章制度及操作细节关键现场人员(项目经理、职业安全健康监督员和协调员)资质、职业安全健康意识现场工作人员职业安全健康意识和素质设备个人防护落实整改纠正措施情况现场职业安全健康记录与业主的关系总体表现：评估人： 核实批准人：日期： 日期：二十八、职业卫生管理制度1.目的为了135、预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，做好防尘防毒管理，保护劳动者健康，有效贯彻、落实、实施中华人民共和国职业病防治法，保证企业正常、稳定发展。2.适用范围适用于本企业范围内的职业卫生管理。3.职责3.1公司总经理全面负责企业内职业病危害的防治工作。3.2公司安全员具体负责单位、本部门的职业病防治工作。4.工作程序及要求职业病：是指企业、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。职业病危害：是指对从事职业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业禁忌症：某些疾病(或某种生理缺陷)，其患者如从事某种职业便会因职业性136、危害因素而使病情加重或易于发生事故，则称此疾病(或生理缺陷)为该职业的职业禁忌症。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。4.1职业病防治工作坚持预防为主，防治结合的方针，实行分类管理，综合治理。4.2加强对职业病防治的管理，提高职业病防治的水平，对本单位产生的职业病危害承担责任。4.3依法参加工伤社会保险，确保职业病劳动者依法享受工伤社会保险待遇。4.4企业组织有关部门加强对职业病防治的宣传教育，普及职业病防治的知识，增强职业病防治观念，提高劳动者自我健康保护意识。4.5职工应当学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病防治法律137、法规、规章和操作规程，正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。4.6企业提供有效的符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，要经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保处于正常状态，不得擅自拆除或者停用。4.7健全职工体检制度，建立职工健康档案，组织上岗前、在岗期间和离岗位时的职业健康检查，并将检查结果如实告知职工。严格就业职工身体素质关。4.8职工有权拒绝违章指挥和强令进行没有职业病防护措施的作业。5.防尘防毒管理5.1公司安全员应采取有效防护措施，减少人员与有毒物料的接触，并定期进行监测和体检。5.2 对散发出的138、有害物质，应加强通排风，有效处理等措施。未经处理不得随意排放。5.3要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善劳动条件，保障职工的安全健康，实现安全生产和文明生产。5.4新职工入企业后，应进行健康检查，要妥善安排好职业禁忌性和过敏症患者的工作。5.5对接触有毒、有害物质的职工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。6. 组织与抢救6.1企业应建立健全急性中毒事故的抢救网络系统和抢救方案，强化联络和报告制度。6.2急性中毒抢救应急措施应严格按照化工企业急性中毒抢救应急措施规定（化生字第号文）中的具体要求执行。7.相关文件及记录7.1职工卫生档案二十九、劳动防护用品（具）发放139、管理制度1 目的明确劳动防护用品采用标准、发放流程中的职责，保证劳动防护用品符合国家标准并定期发放。2 适用范围适用于本公司劳动防护用品发放管理。3 职责3.1公司安全员根据国家劳动保护条例、结合我公司生产实际，拟定我公司劳动防护用品管理的相关文件；3.2公司安全员负责执行国家及企业劳动防护用品和管理的相关法规文件，按规定核批劳动防护用品；3.4建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。4 控制程序4.1安全员拟订劳防用品和保健品发放标准，并按生产实际及时做出调整；4.2 各单位按规定拟定归口劳防用品和保健品的采购计划，并报安全员采购； 4.3 公司安全员负责按劳防用品发140、放标准准确核批归口劳防用品，并建立各类劳动保护用品和保健品的发放台账；4.4根据作业性质、条件、劳动强度及有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品器具发放到各岗位。4.5各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录。5 相关文件及记录5.1 劳动防护用品管理台帐劳动防护用品管理台帐AQ/XXXX-JL-041序号名称规格配备数量发放人领用部门领用人领用日期备注三十、危险化学品（农药）安全管理制度1.目的由于危险化学品（农药）具有有毒等特性，为使其在运输、储存过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。2.141、适用范围本程序适用于公司所有危险化学品（农药）的运输、储存的全过程。 3.职责3.1公司总经理负责危险化学品的采购、销售管理及监督检查。3.2门市部、仓库严格严格执行国务院危险化学品安全管理条例，并按安全生产许可证条例的规定，对不属于危险化学品安全管理范围，但具有一定危险性的物品或其它危险物品均应遵守国家有关规定加强管理。3.4公司安全员发现其经营的危险化学品有新的危害特性时，应当立即公告。4.工作程序4.1与危险化学品（农药）有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。4.2各级员工严格执行有关危险化学品（农药）的各种142、安全制度，并落实各级安全责任制，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。4.3公司安全员要定期检查各部门危险化学品（农药）安全工作的落实情况。4.4安全员做好全体员工的学习宣传教育工作。4.5仓管员负责危险化学品的出入库、装卸管理。4.2危险化学品的包装购入的危险化学品（农药）的包装容器必须执行危险货物包装标志危险货物运输包装通用技术条件中的规定，并实施化学品安全标签和化学品安全技术说明书制度。4.3危险化学品的运输、装卸4.3.1所有的危险化学品（农药）由公司托运时，对运输方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品（农药）能安全到达目的地。4.3.2危险物品的装卸143、运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和磨擦，不得损毁包装物，并注意标志，堆放稳妥。 4.3.3仓库保管员入库前，要检查运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可入库。4.3.7危险化学品在装卸时必须严格执行企业危险化学品装卸有关规定。a) 对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。b) 对有毒的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。4.4危险化学品的储存、出入库4.4.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的144、标识，并有一定的间隔；出库时要遵循先进先出的原则。4.4.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，谁发放，谁登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。4.4.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。4.4.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。4.4.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。4.4.6库房和储存室内严禁住人。4.5报废处理剧毒物品用后的包装箱、纸袋、瓶、桶等必须严加管理，仓库要统一回145、收，登记造册，专人负责管理。4.6.2危险化学品（农药）用后的包装物（或容器）不经彻底洗涮，不得改作它用。包装容器必须由公司总经理指派的专人监护下销毁。4.7安全员负责收集危危险化学品（农药）的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。4.8当发生问题时，按照应急救援管理的要求执行，并参照事故管理制度的要求及时汇报、处理。5相关文件及记录5.1出入库台帐5.2危险化学品贮存安全检查表危险化学品贮存安全检查表AQ/XXXX-JL-042项目序号检查标准及内容检查结果备注贮存管理1贮存危险化学品的仓库必须配备有专业技术人员；仓库工作人员应进行培训，146、经考核合格后持证上岗。2应当制定事故应急处理预案并定期组织演练。3贮存危险化学品的仓库必须建立健全危险化学品出入库管理制度。4贮存危险化学品的仓库必须配备可靠的个人安全防护用品。5进人危险化学品贮存区域的人员、机动车辆和作业车辆，必须采取防火措施。6贮存的危险化学品应有明显的标志且符合国家标准的规定。7根据危险化学品的性能分区、分类、分库贮存，采用的贮存方式应与其性质相适应。8各类化学性能相互抵触或灭火及防护方法不同的危险化学品不得混合贮存。9贮存危险化学品的建筑物、区域内严禁吸烟和使用明火。10危险化学品无品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等现象。11泄漏或渗漏危险品的包装容器应迅速移至安147、全区域。12贮存危险化学品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。贮存场所13贮存危险化学品的建筑物，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家规定。14危险化学品贮存建筑物、场所消防用电设备应能充分满足消防用电的需要，并符合国家标准。15危险化学品贮存区域或建筑物内输配电线路、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志等应符合安全要求。16贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备且符合国家标准。17贮存危险化学品的建筑必须安装通排风设备，并保证通风良好。18贮存危险化学品的建筑通排风系统应设有良好的静电接地装置。19库房温度、湿度适宜，符合所贮存危险化学品的性能要求。20根据危险品148、特性和仓库条件配置相应的消防设备、设施和灭火药剂。消防安全21贮存危险化学品的建筑物内应安装自动监测和火灾报警系统。22贮存可用水灭火的危险化学品的建筑物内，应安装灭火喷淋系统，其喷淋强度和供水时间应符合国家标准。23危险化学品贮存企业应配备经过专门培训的专职或兼职消防人员。24危险化学品的贮存量应符合国家有关规定。贮存安全技术25危险化学品露天堆放时，应符合防火、防爆的安全要求。26爆炸物品、一级易燃物品、遇湿燃烧物品、剧毒化学品不得露天堆放。27有毒物品应贮存在阴凉、通风干燥的场所，不要露天存放，不要接近酸类物质。28腐蚀性物品严禁与液化气体和其他物品共存。29禁止在危险化学品贮存区域内堆149、积可燃废弃物品。 检查人： 检查时间： 三十一、事故管理制度1目的为加强生产安全事故报告和调查处理制度的实施，进一步落实事故责任追究，防止和减少生产安全事故，根据安全生产法和生产安全事故报告和调查处理条例等法律法规，结合我公司实际，特制定本管理制度。2适用范围本制度适用于本公司生产安全事故的管理。3管理内容3.1生产安全事故定义生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。3.2事故等级划分根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括150、急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。5）轻伤事故：一般伤害不太严重，造成职工肢体伤残，或者某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。轻伤事故也可以表现为一般休工在一个工作日或一个工作日以上的事故。151、6）设备事故和化学品污染事故，包括设备、机械、工具、器具损坏和黄磷泄漏汅染等经济损失较小的事故。3.3事故报告1、报告程序事故最先发现者，除根据情况处理外，还应以最快捷的方式向当班负责人或调度报告。而后逐级上报。对各类重大事故，企业要立即将事故概况（事故发生时间、地点、原因、伤亡及经济损失情况等）用快速方法立即向上级机关和有关部门报告。若事态仍在继续，要随时报告。企业负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向县、市安全生产监督管理局和有关部门报告。对于重大责任事故，除按有关152、规定上报外，还应向当地人民检察院报告。 凡外单位人员在企业劳动、实习、培训时发生伤亡事故，由企业按表外进行统计上报。 凡因工负伤者，从发生事故受伤起，若一个月以后，由轻伤转为重伤，或由重伤转为死亡，则不再按重伤、死亡事故上报。事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。2、事故报告内容（1）事故发生单位概况；（2）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（3）事故的简要经过；（4）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的153、直接经济损失；（5）已经采取的措施；（6）其他应当报告的情况。3.4事故的救援1、接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。2、发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。3、情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。4、事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故154、扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。3.5事故调查处理未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。发生一般及以上等级事故，按照生产安全事故报告和调查处理条例的规定由相应级别政府组织调查处理，公司领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作。发生轻伤事故，由分管安全的领导负责组织调查。调查组由公司领导、公司安全员、事故发生的部门以及有关部门人员组成。企业发生事故都要按“四不放过”（事故原因没有查清不放过、事故责任者和周围群众未受到教育不放过、没有防范措施不放过，事故责任人没155、有处理和教育不放过）的原则办理。事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。3.6事故损失的计算1、事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。2、产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。3、事故损失总金额为直接损156、失费与产量损失费之和。3.7其它要求1、发生一般及以上等级事故，无论何时，科室部门必须于10分钟内将事故报告给公司安全员和公司领导。轻伤事故要先口头报告，在15小时内将书面报告报公司安全员。2、事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。3、公司建立事故档案，该项工作由安全员负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。4、对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照有关规定进行处理。4相关文件及记录4.1事故管理台帐4.2四不放过登记表 157、事故管理台帐 AQ/XXXX-JL-042事故时间年月日时分事故类别事故地点事故性质伤亡合计其中：死亡重伤轻伤其中非本企业其中：死亡重伤轻伤经济损失事故经过：事故原因：事故责任：防范措施：处理意见：生产安全事故“四不放过”登记表AQ/XXXX-JL-043企业名称： 发生事故的单位： 事故简况：发生时间：事故原因事故责任者和职工受教育情况教育情况对事故责任者处理 防范整改措施项 目预 计 费 用完 成 日 期责 任 人 登记单位： 负责人： 登记日期：三十二、事故应急救援管理制度1目的为了有效地控制事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响，特制定158、本程序。2适用范围本程序适用于企业范围内有可能发生的火灾、危险化学品泄漏、人员中毒等事故的紧急情况。3职责3.1公司总经理负责应急突发事故的现场的总指挥并负责重大事故的上报和应急现场的指挥调度工作。3.2公司安全员 负责组织制定企业的应急预案；负责协调各部门组织各种事故的应急抢险和应急演练，并对抢险或演练效果进行评审；负责对各种事故的发生后所采取的措施进行验证。负责组织事故的扑救，对应急响应效果进行评审；负责对应急队伍进行培训，并对培训效果进行验证。3.3各单位根据生产特点，负责应急预案的执行。4 应急救援预案的管理4.1应急预案编制管理“应急预案”的编制依据根据生产经营单位安全生产事故应急预159、案编制导则（AQ/T9002-2006）、化工企业安全生产事故应急预案编制技术等相关法规作为编写依据。“应急预案”编制的总体要求（1）符合国家、省、市、区等相关法律法规和标准及公司的相关标准规定；（2）保持与上级和同级“应急预案”的紧密衔接，保持与相邻辖区相关“应急预案”的衔接；（3）具备适应突发事故风险状况的能力及相应的应急能力；（4）应对措施具体，操作性强；（5）内容完整，简洁规范；（6）通俗易懂，好记管用。“应急预案”应包括的基本内容（1）总则，包括编制目的、编制依据、适用范围和工作原则等；（2）体现“以人为本，安全第一、统一领导，分级负责、条块结合，属地为主、依靠科学，依法规范、预防为160、主，综合治理”的工作原则（3）应急组织指挥体系与职责包括：领导机构、工作机构或现场指挥机构、专家组等；（4）预防与预警机制包括：应急准备措施、预警分级指标、预警发布、解除的程序和预警响应措施等；（5）应急处置包括：应急预案启动条件、信息报告、先期处置、分级响应、指挥与协调、信息发布、应急终止等；（6）后期处置包括：善后处置、调查与评审、恢复重建等；（7）应急保障包括：人力资源保障、财力保障、物资保障、医疗卫生保障、交通运输保障、治安维护、通信保障、科技支撑等；（8）监督管理包括：应急预案演练、宣教培训、责任与奖惩； （9）附则，包括名词术语和预案解释等；（10）附件，包括工作流程图、相关单位通161、信录、应急资源情况一览表、标准化格式文本等。4.2应急预案评审、批准 公司总经理组织对公司编制的“应急预案”依照有关法律法规和本办法对应急预案进行评审。公司安全员负责将编制评审后的应急预案，报安监部门进行备案。并与应急协作单位签订应急协作协议；并将应急预案发放至相关方。4.3应急预案评审、修订规定公司“应急预案”应当按照有关法律法规和本办法的规定，结合实际情况，每年至少评审、修订一次。若有关法律法规对“应急预案”修订周期另有规定的，从其规定。“应急预案”在突发事件应急处置或应急演练结束后，及时对相关预案进行分析评审。“应急预案”中有下列情形之一的，制定单位应当结合实际情况，适时修订：（1）不符162、合本办法规定；（2）应急组织指挥体系或职责调整；（3）相关单位或人员发生变化；（4）“应急预案”制定单位认为应适时修订的其他情形。4.4应急预案宣教培训和演练公司安全员负责将“应急预案”列入应急知识宣教培训内容，其中涉及职工生命安全保障的部分应作为重点。公司安全员将公司级“应急预案”制作成有关应急预案宣传普及材料，并向职工发放。公司安全员负责组织编制 “应急预案”演练方案，提出规范各类突发事件“应急预案”演练的组织与实施的方法，指导相关“应急预案”演练活动。公司安全员每半年至少组织一次公司各项应急救援预案的演练。大型活动“应急预案”的制定单位应在活动举办之前至少开展一次综合性演练。各项应急救援163、预案演练由组织演练单位负责填写详细、规范的演练记录。应急演练结束后，应急演练所涉及的各单位对本单位演练效果进行评价，应急演练组织单位应组织相应预案的评审工作。4.6应急救援管理应急管理对象包括（1）中毒事故（2）火灾事故（3）危险化学品泄漏事故（4）电气设备事故坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。 成立以公司主要负责人为组长，基层负责人为副组长，各部门负责人为成员的应急管理领导小组。应急管理领导小组具体职责164、必须包含的内容：（1）负责应急响应的领导和指挥工作；（2）负责应急响应的抢险队伍调度工作；（3）负责应急响应的设备材料调配工作；（4）负责应急响应使用的交通通讯工具调配工作；（5）负责应急响应的准备和检查工作（6）负责向上级汇报险情处理情况（7）负责应急响应的警戒、疏散与交通管制（8）应急电话：火警119；报警服务110；交通肇事122；急救中心120。4.7应急指挥系统职责应急指挥系统职责 负责AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中规定的“综合应急预案”即公司总预案的应急指挥系统职责。B级（部门）应急指挥系统职责负责AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产165、事故应急预案编制导则中规定的“专项应急预案”即支预案的应急指挥系统职责。4.7.3C级（班组级）应急指挥系统职责负责AQ/T9002-2006生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则中规定的“现场处置方案”即组织和实施职责。4.8应急响应事故发生时，发现人员应迅速报相关部门分析后根据应急级别上报各级领导，对事故启动应急响应。应急领导小组要在第一时间组织应急小组进行救援。事故发生单位在确保员工人身安全的同时，要组织力量进行救险，采取措施控制事故扩大，并在抢险领导小组的统一指挥下，疏散群众并根据事故发展等情况进行扑救。公司安全员负责受伤人员的转送，必要时拔打120，医护人员赶赴现场进行紧急救护。其166、它部门在统一指挥下参与现场抢救工作。事故发生后按事故管理制度及时报告，查清原因。5、相关文件及记录5.1综合应急救援预案5.2应急救援器材台账5.3应急救援器材检查维护记录5.4应急救援预案演练记录应急救援器材台帐AQ/XXXX-JL-044序号器材名称规格型号存放位置器材负责人数量应急救援器材维护保养记录AQ/XXXX-JL-045 序号器材名称所在岗位维护保养时间维护保养人员维护保养内容备注 应急救援预案演练记录 AQ/XXXX-JL-046预案内容演练时间参加人员主要设施设备演练目的演练情况记录演练情况总结改进措施或建议备注记录人： 审核：三十三、安全检查管理制度1.目的对安全管理活动进167、行监督、检查并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。2.适用范围适用企业范围内的所有安全管理运行与活动的检查。3.职责3.1公司安全员负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。3.2各有关部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。4.工作程序4.1安全检查的内容和类型主要内容.1安全目标、安全工作计划的实施情况。.2法律、法规及其他要求的遵循情况。.3运行控制情况。.4安全管理规定、操作规程执行情况。.5安全设施的安全性。.6现场作业的监督执行情况。现场动火作业、高处作业、用电作业等危险作业活动的实施情况的监督。.7危险化学品管理的安全监督168、情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督）.8岗位、个人防护管理和使用情况。.9员工的安全意识和能力。.10对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。.11安全标准化自评记录情况。安全检查类型.1国家和上级部门进行的指令性检查。.2日常的例行安全检查。a、综合检查；b、季节性检查；c、日常检查；d、专业检查；1）仓库；2）消防管理；3）安全设施；e、节假日检查1）值班人员到岗情况；2）巡回检查落实情况；3）安全措施；f、本企业各级人员的检查；g、不定期随机检查；.3安全标准化自评。4.2安全检查的实施要求公司安全员负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检169、查隐患治理台帐。日常的例行安全检查对可能造成事故或事件的设施的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。综合检查企业每季开展一次综合性安全大检查。安全员组织，参加人员为各部门单位负责人及安全员，检查按本制度进行，检查结果由安全员汇总形成安全通报，隐患治理情况记入安全检查隐患治理台帐。专业检查由公司负责人组织本系统人员进行，每年不少于二次。主要是对企业房建筑、安全装置、防火、防尘防毒等进行专业检查。 季节性检查由公司负责人根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。日常检查：日常检查为公司管理人员巡回检查。检查结果由安全员汇总，170、并记入公司活动记录。4.3检查结果的处理检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患治理通知单”，并按隐患治理管理制度执行，公司安全员对所采取隐患治理措施的有效性进行监督检查。5.相关文件及记录5.1隐患治理管理制度5.2安全生产奖惩管理制度5.3安全检查计划5.4安全检查隐患治理台帐5.5各类安全检查表防毒、防火安全检查表AQ/XXXX-JL-046检查单位检查人员日期检查项目检查标准检查方法检查结果整改建议防毒1、从事有毒有害作业的人员，按要求配备相应的个人防护器具查现场和台帐2、生产或散发有毒有害物质的生产场所，严禁设置住房及在场内吃食物查现场3、接触有171、毒有害物质的场所，根据有毒有害物质的性质，设置防护和急救药品、以及洗眼、冲淋装置，并设有警告牌查现场4、从事有毒有害作业的人员掌握农药的危害性质，能正确预防和处理突发事件查现场和记录防火1、火灾危险场所的电气设备应符合爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范的规定查现场2、易燃物质贮存设置安全标志查现场4、易燃易爆物质的生产场所设置防雷防静电设施查现场5、易燃场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑料管保护；输电线路下方严禁堆放可燃物查现场6、具有火灾或爆炸危险性的区或内，禁止吸烟，仓库内禁止携带火柴、打火机等火种，在明显处张贴警告标志查现场7、易燃易爆物质的场所消防设施、应急设备齐全完好查172、现场备注夏季性安全检查表 AQ/XXXX-JL-047检查目的：发现雷雨及酷暑季节建筑物、设备设施等存在的安全隐患检查要求：在该季节之初检查，及时采取防范措施序号检查项目检查内容检查依据检查情况检查结果备注1防雷检查各区域防雷设施是否健全，特别是易燃区域防雷减灾管理办法 2检查防雷设施是否定期检测3检查防雷设施是否存在损害或遗失情况4检查是否对员工进行了防雷知识培训教育5检查是否已制定了雷雨天气作业安全注意事项和安全措施6防静电检查输送易燃、易爆物质的管道及设备设施是否按要求进行防静电处理防止静电事故通用导则安全标志及其使用导则化工企业静电安全检查规程化工企业静电接地设计规程7检查带电设备、电173、气设施接地是否完好8检查液氧储槽是否有接地体且完好有效9检查防静电安全警示标志是否齐全10检查消除静电的设施是否完好有效11防解冻是否跟员工强调冰冻天气上下班路上交通安全规定化工企业安全卫生设计规定12需进行防冻处理的设备、设施是否已按要求进行。13冷冻天气可能产生冻伤、滑倒的区域是都采取安全防护措施14冷热天气交接时候的防解冻措施15防建筑物倒塌对区域内的建筑物进行全面检查、尤其要看墙体是否有裂缝或倾倒迹象化工企业安全卫生设计规定建筑设计规范16对有倒塌的危险的建筑物、构筑物是否落实了安全措施17其他检查中发现的其他问题及处理意见：填表说明：检查结果：合格“” 不合格“” 如不合格的项目在备174、注栏填写不合格缘由，并在表格下方对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”检查人：检查时间： 年 月 日检查单位： 检查人员： 检查时间： 冬季性安全检查表 AQ/XXXX-JL-048检查目的：了解冬季防寒、防冻存在的问题检查要求：针对检查情况及时采取防控措施序号检查项目检查内容检查依据检查情况检查结果备注1防火检查消防设施是否已按要求进行配备建筑灭火器配置设计规范建筑设计防火规范安全培训管理制度化工企业安全卫生设计规定石油和化工企业设计防火规范 2消防设施是否符合要求，灭火器压力是否满足要求，是否定期进行检测3是否对员工进行了季节性防火安全培训教育4生产场175、所是否堆放有易燃或可燃杂物5易燃品和助燃品存放距离是否满足要求6禁火区是否规范管理7防静电检查输送易燃、易爆物质的管道及设备设施是否按要求进行防静电处理防止静电事故通用导则安全标志及其使用导则化工企业静电安全检查规程化工企业静电接地设计规程8检查带电设备、电气设施接地是否完好12防冻是否跟员工强调冰冻天气上下班路上交通安全规定化工企业安全卫生设计规定化工企业安全管理制度13需进行防冻处理的设备、设施是否已按要求进行。14冷冻天气可能产生冻伤、滑倒的区域是都采取安全防护措施15防滑对区域内设施进行全面检查，有滑倒危险性的场地、设施、场所是否已采取了相应的安全防护措施化工企业安全卫生设计规定化工企176、业安全管理制度16特殊天气情况下是否对禁行区域挂牌禁止17其他存在的问题填写处理意见及处理措施：填表说明：检查结果：合格“” 不合格“” 如不合格的项目在备注栏填写不合格缘由，并在表格下方对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“检查结果”内划“”检查人： 年 月 日节假日安全检查表AQ/XXXX-JL-049序号检查项目检查标准检查方法检查结果符合（打“”）不符合及存在主要问题1保卫（防火） 固定灭火系统是否完整、即时可用现场检查水消防系统效用是否正常做好节假日值班工作的指导，保证企业财产安全现场检查节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置节假日值班人员是否按规定在岗2危险源点危177、险源点应急救援预案是否有效现场检查危险源点的安全状况是否良好，无隐患存在4安全设施安全设施是否完整有效现场检查各种应急救援预案是否行之有效5其它检查人检查时间日常检查表AQ/XXXX-JL-050受检部门检查日期：检查项目检查内容及标准检查结果不合格项描述消防通道消防器材1、车间各大门开启灵活、方便、迅速、无卡死现象2、车间各通道无堵塞现象3、车间通道物料堆放未超过标志线4、消防栓、灭火器无堵塞现象5、灭火器处于固定位置，无乱拿乱放现象作业环境1、车间原材料、半成品、成品、工位器具、料箱摆放整齐、平稳、高度合适，无占用人行通道2、地面干净无垃圾杂物，无积水积油3、照明灯、风扇完好率达100%4178、无刺鼻怪味5、作业现场有警示标志 化学品使用、储存1、化学品使用、储存场所有明显的警示标志2、化学品使用、储存场所通风换气良好3、化学品不受阳光直射，风吹雨淋4、化学品储存场所是否有放置灭火器人员作业1、员工按规定穿工作服、防护鞋并根据作业岗位的性质按规定使用防护设施2、作业现场有较大噪声时，要使用耳塞3、特种作业人员（电工）应持证上岗（抽查）4、人员不得在库区内吸烟5、不得使用易燃液体清洗、拭擦作业场所巡检日期检查人三十四、自评管理制度1目的检验公司安全管理是否符合安全标准化规范以及相关法律法规的要求，是否适合本企业的性质和规模，是否得到了有效的贯彻和执行，并辨识安全标准化可能需改善的地方179、。2适用范围本制度适用于安全标准化自评管理。3管理内容3.1安全标准化自评过程确定自评自评准备现场考评编写考评报告纠正措施的制订实施跟踪整改纠正预防措施实施情况的汇总分析记录的整理归档安全标准化自评过程框图3.2自评的频次和方式3.2.1 正常情况下，自评每年至少一次，时间间隔不超过12个月,具体由公司安全员根据我公司现状及以往审核的情况进行确定；3.2.2 若遇下列情况，可根据需要增加自评频次，并由总经理助理及时组织开展标准化自评活动：1）本公司组织机构或安全标准化体系发生重大调整或变动；2）发生重大的安全事故；3）公司安全标准化达标考评前；4）公司生产规模扩大和技术装备等有较大的改变；5）180、总经理或总经理指定代表人认为有必要时。3.3自评过程自评策划公司安全员根据我公司实际情况，对我公司安全标准化自评工作进行策划，并编制年度考评计划，报总经理助理批准后实施。年度考评计划分为：(1)滚动式计划年度考评可以每月对一个或几个部门或要素进行一次审核，逐月展开，使一年内能把所有部门或要素都覆盖12次，这种计划称为滚动性计划。其特点是持续时间较长，考评和考评后的纠正措施及其跟踪陆续展开，在一个周期内(一般是一年)保证所有要素和部门都得到考评，重要的要素和部门可根据情况安排多频次审核。(2)集中式计划在一个年度的某计划时间内安排的集中式考评，考评覆盖体系内的全部要素和部门，考评后的纠正措施及跟181、踪在限定时间内完成，这种计划称为集中式计划。其特点是每次考评持续时间较短，考评和考评后的纠正措施实施及其跟踪都应在限定时间内完成。自评准备1）总经理为自评组长，负责安全标准化自评的组织工作。2）内部考评员成员名单由公司安全员审核后，报总经理批准、授权；3.3.3公司安全员编制自评计划，报总经理批准后实施； 总经理组织考评组成员准备考评检查表，检查表依据省市安全监督管理部门发布的自评表格。考评检查表的作用是：(1)明确受考评部门所需考评的主要要素和内容；(2)使考评程序规范化和系统化(减少考评员的偏见)；(3)使考评员在考评现场的任务和目的明确(减少考评过程的工作量)；(4)可以作为现场考评的真182、实记录。 总经理在自评前五天向受审核部门及人员发出经批准的自评计划； 受审核部门及人员收到自评计划后，如果对计划有异议,可在两天内与考评组长协商解决。若因任何原因导致计划发生变动时，应及时向公司安全员反馈，必要时须再次批准；3.4实施自评的程序： (1)举行首次会议； (2)考评沟通； (3)信息收集和验证； (4)形成考评发现； (5)准备考评结论； (6)举行末次会议。3.5不符合项报告考评后，考评组成员应提出不符合项报告，不符合报告应包括下列主要内容：受考评方名称；考评准则的要求；不符合事实描述(可包括时间、地点、岗位和或区域、人员等)；不符合考评准则的判定(条款号)；考评员姓名及开具日183、期；受考评方代表确认签名。3.6考评报告总经理组织考评员按照有关格式要求编制自评报告，督促不符合项的整改。3.7纠正措施的采取和跟踪验证3.7.1 受考评部门在收到不符合项报告后，应尽快针对发现的不符合项进行原因分析，制定纠正措施并组织实施。3.7.2 公司安全员负责监督各部门对其不符合项的整改实施。3.7.3 当纠正措施实施完成后，自评组长委派考评员对纠正措施实施的有效性进行跟踪验证，验证有效后同意“关闭”。3.8 在内部审核全过程中出现的争议，由总经理裁定。3.9 自评过程全部结束后，自评组组长应收集所有考评文档及记录交由公司安全员归档管理。4相关文件及记录4.1年度考评计划4.2自评计划184、4.3自评检查表4.4首末次会议签到表4.5安全标准化不符合项改进计划及措施表4.6考评报告4.7纠正/预防措施表安全标准化 年度考核计划 AQ/XXXX-JL-051 考核时间考核目的考核范围考核准则考核方式考核重点和要求其 他编制：年 月 日分管领导批准意见： 年 月 日完成情况总结公司安全员: 年 月 日自 评 计 划AQ/XXXX-JL-053自评目的确定公司安全标准化的实施能否达到预期的安全标准化考评级别检查安全标准化实施的有效性其他： 自评范围安全管理覆盖的组织单元、场所、过程或活动。其他： 自评准则AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范云安监管200977号云185、南省安全生产监督管理局关于开展危险化学品从业单位安全标准化考核工作的通知及附件公司安全标准化管理文件 其他： 自评日期首次会议末次会议自评组姓名分工姓名分工自评说明1、 软件自评方式：各部门及相关人员按时间要求带起相关资料到会议室集中，接受检查；2、 硬件自评方式：相关部门人员带领自评组到相关现场进行查看和抽查；编制人： 日期： 公司安全员：日期： 总经理： 日期： 安全标准化不符合项改进计划及措施表AQ/XXXX-JL-054考核要素抽查内容不符合项整改措施整改负责人整改期限完成时间资金来源备注纠正/预防措施表AQ/XXXX-JL-055存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门： 填表人： 日期：原因分析： 责任部门负责人： 日期：拟采取的纠正/预防措施：责任部门负责人： 日期： 管理者代表： 日期：完成情况： 责任部门负责人： 日期：验证结果： 验证部门： 日期：