1、质量手册版本A状态受控分发号01x年08月08日发布 x年08月10日实施x省x经济开发区x水业有限公司 编制目录质量管理手册- 0 -一、企业简介- 2 -三、质量负责人任命书- 5 -一、有机生产质量方针：- 6 -二、有机生产质量目标：- 6 -三、实施方案：- 7 -五、组织机构与职责8（二）各部门岗位职责和权限- 9 -六、生产质量管理人员的职责- 15 -七、环境卫生及车间设施卫生管理标准- 17 -（一）厂区环境卫生管理- 17 -（二）车间设施卫生管理- 17 -八、原（辅）料、包装、储存及运输- 0 -（一）原（辅）材料、包装和储存- 0 -（二）运输卫生- 1 -九、生产区2、加工卫生管理标准- 2 -2、地面洁净无积水、无杂物。- 2 -5、走廊不得放置任何物品，保持通道的洁净和畅通。- 2 -十、检验的标准与要求- 3 -（一）原（辅）材料及包装材料检验标准- 3 -（二）生产过程检验标准- 3 -（三）成品出厂检验标准- 4 -（四）委托检验的计划安排- 4 -（五）相关质量记录- 4 -十一、生产工序作业指导书- 5 -一、生产工艺流程- 5 -二、生产作业要求- 5 -1、选瓶- 5 -2、选盖- 5 -3、工艺用水- 5 -4、杀菌工序- 6 -5、洁净灌装- 6 -6、瓶（桶）及盖的清洗、消毒- 6 -7、灯检- 6 -8、检验- 7 -9、成品入库-3、 7 -十二、生产质量关键控制点操作控制程序- 8 -一、适用范围：- 8 -二、职责：- 8 -三、工作程序：- 8 -5、洁净区灌装- 9 -6、消毒- 9 -7、灯检：质检区设有一处灯检。- 9 -8、检验- 10 -四、相关记录：- 10 -十三、人员培训管理制度- 12 -1、有计划、有目的地对员工进行培训。- 12 -3、范围和原则- 12 -4、全厂各层职员的培训- 12 -5、培训形式- 13 -十五、企业质量信息反馈及处理程序16一、企业简介“x”矿泉水是x省x经济开发区x水业有限公司生产的、锂偏硅酸复合型矿泉水，厂址设在x县x，是x山地下涌泉，矿泉水形成年龄为50年左右。“4、x”属x山矿泉水加工区，国际饮水组织的专家将x山与x并列为世界三大矿泉水产地。“x”矿泉水的矿物质含量很高，特别是偏硅酸含量极高，为106.92mg/l，与法国“依云”矿泉水极为接近。另外，锂0.2mg/l、锶0.19mg/l、钾7.00mg/l、钙18.5mg/l、钠116.86mg/l、镁19.5mg/l，含量也都很高，极具医疗、保健价值。“x”矿泉水的几大优点是：无污染：地下涌出的矿泉水自然要比地表的更为洁净，I又不用水泵抽取，水就绝对不会被污染。能美容，促生长，保健康：众所周知：矿泉水中含有的偏硅酸，是人体皮肤、关节、关节软骨等组织中的必需元素，能提高皮肤的弹性，经常饮用高偏硅酸含量的5、矿泉水，可使皮肤保持光泽、白皙、细嫩。而把高偏硅酸含量的矿泉水直接喷在脸上,这一既经济又简单的美容法也被诸多爱美女性所青睐。另外，偏硅酸还有助于骨的钙化，促进生长发育，特别有利于儿童智力的发展以及骨骼的成长，也可防止老年骨质疏松。对主动脉硬具有软化作用，对风湿病、关节炎、心脏病、高血压、动脉硬化、神经功能紊乱、胃炎及消化道溃疡等具有一定的医疗保健作用。矿泉水中含有的锂则对神经衰弱者具有辅助治疗作用，可抑制神经过度兴奋。“x”矿泉水106.92mg/l的高偏硅酸和0.2mg/l的锂，为女士的美容，儿童的生长，老人的健康，提供了物质保障。弱碱性，促代谢：“x”矿泉水属微碱性，适合于人体内环境的生理6、特点，有利于维持正常的渗透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，加速疲劳恢复。大量实验研究表明，癌症患者体质几乎都呈酸性，如能经常饮用碱性矿泉水，会对身体起到一定的保健作用，有利于癌症的预防。双达标，极稀有：矿泉水国标GB8537-95规定有九个达标项目，分别是：锂，锶，锌，溴化物,碘化物，偏硅酸，硒，游离二氧化碳，溶解性总固体，其中任何一项达标就认定其为矿泉水。“x”矿泉水是锂和偏硅酸都达到了国家标准,叫做双达标（一般矿泉水只是某一项达标），富含的偏硅酸是国家标准mg/l的倍还多,这是一般矿泉水所望尘莫及的，并且锶和溶解性总固体的含量也接近国家标准，分别为0.19mg/l（国家标准为0.20mg/l，7、）和900mg/l(国家标准为1000mg/l，一般矿泉水都是在mg/l左右)，因此“x”矿泉水是极为珍贵的稀有矿泉，被国家地矿局命名为锂偏硅酸复合型天然稀有矿泉水，品质接近法国“依云”矿泉水。企业现有职工60人，年生产矿泉水220万吨，年实现销售收入176万元，获得纯利润90万元。随着人们生活水平和生活质量的提高，相信“x”矿泉水一定会被越来越多关注健康的人士所认可。愿x山这座美丽、神奇的山峰，不仅给人们带来神话、传说，更通过“x”带来无尽的健康、吉祥。三、质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品卫生质量，满足顾客要求，现授权x为公司卫生质量负责人，并授予以下职责和权限：1）领8、导并组织公司、实施质量管理制度；2）向厂长报告卫生质量工作情况和任何改进的要求；3）负责处理日常卫生质量管理理事宜；4）代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理：x年8月18日四、质量方针、质量目标及实施方案一、有机生产计划每年11月份制定下年度有机产品生产计划。每年生产高档矿泉水，其中高档瓶装（600ml）220万吨以上，主要销往国内省、地级城市及日、韩等国，大桶装矿泉水4-5万吨，主要销售东北三省。本计划以x年生产和销售数据为参照，在实际操作时可根据市场销售情况进行适度调整，力争扩大市场占有率，增强企业的经济效益。一、有机生产质量方针：合理成本、有效管理、一流产品、优质服务提高产品一9、次合格率；有效管理标准要求，建立健全卫生质量管理制度；一流产品明确用户的要求，追求服务质量和效率，不断追求用户满意。二、有机生产质量目标：1、产品出厂合格率100%；2、国家监督抽查、省级、市级监督抽查合格率100%；3、客户满意率98%。三、实施方案：1、建立健全质量管理制度。2、对各级人民进行质量卫生培训。3、完善生产设备、检测设备的管理。4、严格落实食品法规及标准要求。五、组织机构与职责董 事 长x（一）组织机构示意图总 经 理x生 产 厂 长x卫生质量负责人x供应科负责人马晓卫吹瓶车间负责人贾秀芹原材料库负责人赵元福机械及水电车间负责人李焕云水处理车间负责人冷家忠灌装车间负责人孙彦明包10、装车间负责人赵元福后勤办公室负责人马春福化验室负责人孙彦明销售公司负责人马春雷（二）各部门岗位职责和权限（1）总经理岗位职责1）负责主持公司的经营管理全面工作。2）负责组织宣传，贯彻国家有关经济工作政策、法规、法纪、确保公司合法经营，对公司产品质量负总责。3）负责设计公司的长期发展战略，规划公司远景与使命，制定企业中、长期经营计划，并组织实施生产计划。4）确定公司的经营观念与管理模式，保证公司的业务稳定性、长期性，并且建立以利润和成本为中心的管理控制体系。5）负责对公司年度计划内的经营、投资、改造、新项目等方面的重大事项进行决策，并对实施过程予以监察与督导，对实施结果进行考核。6）建立内部控制11、制度，管理责任制度，工作考核制度等一系列制度体系，使公司的一切经营活动在严格而有序的制度化的管理条件下运行。7）抓好公司员工队伍建设，督导有关部门做好人力资源的引进与选拔、配置与录用，教育与开发，考核与评价，劳与激励等工作，有效的调动员工的积极性，实现组织与员工的协调发展。8）负责对公司各种资产进行优化组合和有效配置，使公司有限的资产投入得到充分的使用和最大的产出。在具体工作中重点抓好财务管理，严格审核财务预算，亲自抓管大额资金的支付及费用的报销，抓好增收节支，开源节流工作，确保资产的保值和增值。9)代表公司参加外界的重要谈判，以法人体表的身份签署有关协议，合同，合约和处理有关事宜。10）决定12、公司组织体制和人事编制，决定各职能部门的部长（厂长），质量管理负责人及其他高级职员的任免，科学、合理地设产与公司相适应的组织架构，建立统一、高效的组织体系和工作体系。11）加强企业文化建设，营造良好的文明礼貌、团队协作的工作环境氛围。动员全体员工努力打造出一流的企业；一流的团队，一流的产品，一流的服务，树立公司良好的社会形象。12）督导直接下属部门的工作，认真做好调查研究，听取来自各方面的信息反馈，解决和批示下级部门的各种工作问题和请示回报，并加强对其工作的检查与考核。（2）厂长岗位职责：1）在总经理的直接领导下，负责本厂的全面管理工作。2）贯彻执行国家法律有关生产经营的方针和政策，接受各级监13、督部门的检查指导，确保本厂依法生产经营。对产品质量负全责。并建立实施和保持质量管理制度，定期向总经理报告质量工作情况和改进意见。3）贯彻执行本厂的生产经营管理方针和目标，采取有效的策略和措施，确保全员理解并执行，维护本厂的合法权益；4）负责本厂组织机构建设，考核任免各生产车间的管理干部，审批员工，编制待遇和奖惩制度。5）负责审批本厂的生产经营规划、目标及重大技改和管理改革项目，配置合理资源。6）负责本厂的全面质量工作，检查督促质量管理人员的工作。7）负责审批本厂的管理制度和管理目标。8）负责主持本厂生产经营和各项管理重要会议，布置本厂的重要工作，检查各项工件计划完成情况。9）负责本厂的生产经营14、决策中，总结情况。，10）主持本厂企业文件建设，创造良好的企业形象和信誉。（3）吹瓶车间岗位职责：1）生产期间要妥善保管好原材料，生产结束时把剩余原料密封好。2）确保塑筐、暂储袋、清洁、无杂物、灰尘、及箱内无丝状物，做好半成品的密封存放。3）保持接料槽，料板清洁干爽，无油渍，定期更换。4）严禁不合格产品和次品流入。5）制瓶人员要严格按质量标准实施操作，不得留下质量隐患。6）吹瓶时应检查设备是否正常，如不正常，严禁生产。7）对原材料要认真检查，妥善保管，不合格材料，及时挑出，并做好废品记录。8）制瓶时严格按质量标准实话操作，（如歪瓶、漏瓶）不得留下质量隐患。9）生产结束时，把剩余原材料密封好，保15、证下次生产卫生要求。（4）水处理车间工作职责：1)严格按水处理设备操作规范进行操作，确保机器正常运行。2）成品水供给灌装车间前，应先取样进行化验，达到公司理化性能和微生物指标要求。3）生产期间控制好氧气压力值（0.1-0.2Mpa）和臭氧发生器电流值（1-2A）。4）当日成品水臭氧量达到0.5-0.6PPM时，可允许第二天继续灌装，达不到时不允许灌装。5）要结合化验室化验结果对浓水和产品水的流量进行及时调整。6）及时按卫生质量管理标准清洗消毒工艺进行保证原水罐和产品水罐内洁净，达到净化指标。7）严格执行清洗要求，反冲洗15分钟，下冲洗8分钟，超滤器保护冲洗5分钟的要求进行。8）定期对中空超滤膜16、进行清洗消毒，更换熔喷滤芯耗材，每3-4个月更换一次。9）主管人员每天要按规定要求做好各项记录。（5）灌装车间岗位职责：1）操作人员必须按规定更衣、洗手、洗靴、穿无菌服、带口罩、无菌帽、经风淋室进入清洁区进行灌装作业。2）灌装前首先试机检查各部位是否正常，有无损坏和移位，各部位连接螺钉是否松动。3）使用自动灌装设备时人不和物料接触，避免交叉污染。4）车间负责人应及时观察设备运行情况，如风力输送瓶拨轮，灌装部，（中间拨轮）冲洗、灌装头、旋盖头和理盖器是否正常到位，出瓶拨轮（注：发现翻盖及时清除）。5）如设备出现问题，应立即向上级领导反映设备故障原因及建议。6）每日生产结束后对当日生产情况和机械运17、行情况故障处理情况做好详细记录。（6）包装车间岗位职责：1）包装车间人员必须按规定要求进行操作。2）包装前首先进行成品灯检，目测是否透明澄清，无明显悬浮物等杂质。3)瓶盖是否与瓶体缩紧、缩住。4）确保出厂日期清晰、完整、准确，无日期现象。5）瓶体外壁洁净，标纸合格，无错位，无胶条外涌现象。6）包装缩膜平整，方向一致，每箱足数，卧放于托盘上，轻拿轻放，摆放整齐。（7）仓库管理员岗位职责：1）负责库存物品收发；负责建立库存台帐，负责库存物品的防护，负责盘点并报告库存状况。2）库房物品摆放要整齐，做到产品有效有序。3）及时清点库存量与产品滞留日期，做好库存台帐和出入库库单。4）负责库内卫生管理，做到18、无鼠、无蝇、无虫、无拉圾。5）出入库单据，做到100%准确，不得涂改票据。六、生产质量管理人员的职责质量负责人岗位职责：1）负责公司产品卫生质量过程的监控和日常卫生质量管理工作，制定卫生质量管理规定，推行全面卫生质量管理，对出厂产品质量负全部责任。2）负责制定“成品质量标准”，“工艺质量标准”，“清洗消毒工艺”，“库房管理标准”，“销售质量标准”，“生产环境及相关考核标准”，做好产品生产过程销售物流、仓储保管的质量检查督导工作。3）研究制定并执行卫生质量管理教育规划，负责对影响卫生质量的各责任人员进行培训考核。4）掌握合同产品质量动态，负责产品缺陷的纠正，预防措施的制定实施以及对生产质量异常的19、妥善处理。5）负责因卫生质量问题发生的客户投诉及产品、返回的确认、分析、检查与改善措施。6）负责生产用水中深化指标的检测以及对检验仪器量规的管理与校正。7）负责对产品标识和可追朔性控制。8）负责对出现质量问题（事故）时责任的界定。9）负责对出现质量问题的部门或个人进行直接经济处罚，返工处理通知或停止生产和操作，报总经理批准后，有权对成品库不合格产品做禁销处理。10）负责对有关质量记录的检查与保存，并填写质量日志、日报。11）有权对生产产品质检员进行监督、检查、考核业务管理。12）因责任心不强或工作失职而导致的批量不合格品流入市场，视情节严重程度给予经济处罚或调离工作岗位。七、环境卫生及车间设施20、卫生管理标准（一）厂区环境卫生管理1、生产区周围的空气清新，符合国家规定的大气标准，无酸性烟雾及粉尘。2、厂区道路采用水泥地面，路面保持清洁、平整、不起尘。3、厂区内车辆及其它物品必须放在规定的区域，不得任意堆放。4、生产垃圾和生活垃圾，按指定地点堆放，不得对厂区环境卫生产生污染。（二）车间设施卫生管理（1）车间卫生标准1、保持车间门窗、墙壁干净、无涂画、无污染，生产期间车间门窗要关闭。2、车间作业区内不得堆放与生产无关的物品，与生产相关的物品布局合理，并有良好的使用性能。3、生产车间的消毒靴池高锰酸钾消毒液，班后要用过消毒二氧化氯消毒水清洁“消毒池”内外。4、杀菌灯等设施的开和关要按照生产和21、产品质量卫生的要求进行（班前30分钟），班后30分钟）。5、生产前的清洁用具、消毒物品、生产用器具、搬运工具放在指定地点。6、车间天花板每半年清洁一次，不得有蜘蛛网；日光灯防护罩保持清洁无尘，地面无积水；班后对车间外大门设置防鼠板。（2）设备卫生标准1、设备主体要清洁，做到无油垢、无污水。要求每周一次对整个设备主体进行清洗。2、对灌装车间灌装机头要保持清洁，每班开机前，停机后要对机头进行清洗。3、不用的工具不得存放在车间内，应存放在指定的工具箱内，专人保管。4、对生产设备要按照操作规程定期检查、维修、保养，并做好记录。（3）个人卫生标准1、公司员工须持有体检合格证方能上岗，在工作期间，每年体检22、一次，在工作中如感到身体不适，应去医院检查。一旦发现患有传染病、皮肤病，调离工作岗位。待身体康复后，需持医生开具的健康合格证明方可重新上岗。2、保持个人清洁卫生，做到“四勤”:勤剪指甲，勤理发剃须，勤换衣服、勤洗澡（至少每2天洗一次澡，每周至少洗两次头）。3、工作前要将手洗干净，不得涂抹化妆品，不得佩戴手表、饰物等。4、每日上岗前应在更衣室按规定穿戴工作服、工作鞋、戴好口罩、手套。5、不得在岗上吃东西，不得随地吐痰。6、离开工作场地时（包括吃饭、上厕所），必须脱掉工衣、工鞋、工帽。回工作岗位时，要按规定先洗手（消毒）方可工作。7、非生产人员不得随便进入生产车间。外来人员若需进入车间参观，须征求23、领导同意方可入内，但不得进入水处理间、洗桶间和灌装车间。（4）更衣室、卫生间、沐浴室的卫生标准1、每日上岗前由清洁工对更衣室、卫生间和沐浴室清洁一次。2、每日上岗前，应在更衣室穿戴好工衣、工鞋、工帽，把换下的衣服、鞋挂在衣柜和放入鞋柜，关好柜门。3、更衣室内不得乱挂一些和生产无关的物品。4、每周对更衣室、卫生间和沐浴室进行消毒一次。上述管理责任，由质量负责人、车间管理人负责监督实施。八、原（辅）料、包装、储存及运输卫生管理要求为了贯彻公司质量方针和目标，要对进厂的原（辅）材料、包装、储存和运输进行质量控制，以确保本公司最终产品出厂合格，提高质量信誉。（一）原（辅）材料、包装和储存1、采购人员根24、据采购计划确定需要采购的原（辅）材料及包装材料，要达到国家规定的产品质量标准。2、采购人员应购入获得生产许可证企业的原（辅）材料和包装材料。3、购入工厂的原（辅）材料及包装物，要经质量负责人质量检验或验证，并索取证书复印留 以备查，包装物必须提供检验报告和合格证。4、原（辅）材料及包装材料要分别存放在干燥、卫生的指定地点，以防受污染。5、成品入库时，由生产车间签发入库单，再由库工将成品搬运指定库区。库内温度、湿度符合产品工艺要求，成品库负责人每天查对入库情况。6、库区要保持清洁，定期消毒（每周一次），并做好防鼠、防虫和防尘。库区不堆放其它物品。7、做好采购质量管理记录：（1）采购计划表；（2）25、进货检验记录。（二）运输卫生1、生产运输工具，如手推车视情况随时清洗，保证卫生清洁。2、成品或空桶装运时，应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压，保证桶体不受损伤，不受污染。3、成品运输时，不得与有毒、有害、有腐蚀性易挥发或有异味的物品混装。不得曝晒、雨淋。4、运输车辆在装车前进行清洗，保证车辆清洁卫生。5、在摄氏零度以下运输与贮存时，要有防冻措施。九、生产区加工卫生管理标准1、生产区的设备、工具、容器用过之后要随时用饮 用水擦洗内外壁，直至洁净。2、地面洁净无积水、无杂物。3、原料、中间产品分类、定量、定点堆放整齐，有明显的状态标记，可有效地防止交叉污染和差错。4、一切非生产用品不得带入车间，不得26、在车间内吸烟、吃饭、会客、嬉闹，不得从事与生产无关的活动，不得晾晒工装。5、走廊不得放置任何物品，保持通道的洁净和畅通。6、非生产人员一律不得私自进入工作间，有事应履行规定手续，征得同意方可进入。7、各车间负责人要对本车间班前、班后进行卫生清洁工作，经质量负责人检查合格后，方能生产或下班。十、检验的标准与要求（一）原（辅）材料及包装材料检验标准1、对采购的每一批次的原（辅）材料、包装材料，应在投入使用前进行检验。2、公司检验员要对每批报检的物料进行检验，并做好进货检验记录。3、确定只有检验合格的原（辅）材料，包装材料投入生产、使用。4、对发现的不合格物料，要按不合格产品管理办法予以处理。（二）27、生产过程检验标准1、生产过程中，操作人员首先做好工序自检。2、检验员要按生产作业指导书的要求，对各工序的产工序质量进行检验。3、各工序检验后，检验员要有生产过程质量检验记录以备查。4、当因停电等原因导致生产中断，重新开始生产时，检验员对投入生产的原（辅）材料，重新进行检验，以确保其质量。5、对生产过程中发现的不合格品，要按不合格产品管理办法予以处理。（三）成品出厂检验标准1、公司检验员，要按饮用天然水产品标准要求，进行出厂检验。2、检验员在产品出厂检验报告上，如实记录检验结果。3、检验合格后，检验员签发合格证，产品方可出厂。（四）委托检验的计划安排对产品标准要求中的亚硝酸盐、细菌总数、大肠菌群28、霉菌和酵母等主要内控指标检验项目，由质量负责人同检验员每年6月、12月分别抽样一次，委托省质量技术监督局认可的“白山市质检中心”进行检验。（五）相关质量记录（1）生产过程质量检验记录（2）产品出厂检验报告十一、生产工序作业指导书为了加强企业管理，不断提高产品质量，保证各工序各岗位按章操作，特制定本规定。一、生产工艺流程关键过程/工序：水处理、管道及设备的维护及清洗消毒、杀菌设施的控制和杀菌效果的监测、瓶及盖的清洗消毒、灌装车间环境卫生和洁净度的控制、灯检、检验、成品包装、成品入库。二、生产作业要求1、选瓶要求：塑瓶无污染，塑瓶清洁，无微小气泡，方可使用。2、选盖要求：塑瓶盖无污染，塑瓶盖清洁29、，无微小气泡，内螺纹一定达标，保证产品无漏气现象，瓶盖必须过灭菌以后方可使用。3、工艺用水一定要经过：沙滤、活性炭过滤、中空纤维超滤、臭氧杀菌达到软化水要求、再经过精滤、紫外线灭菌、达到标准方可灌装。正反冲洗程序：各种过滤器正反冲洗周期为1天，历时10-15分钟，严格控制正反冲洗强度。4、杀菌工序首先接通制氧机电源，开启制氧机按纽，将气体流量计的流量调整到5L/分，再开启臭氧机按钮，启动制水主机，使臭氧直接进入管线杀菌，灌装前再次启动臭氧机，使水气混合（通过气口与混合设备连接）二次杀菌。5、洁净灌装灌装工序：产品水罐中的产品水通过封闭管道送入灌装线装瓶、装桶、封盖、灯检、贴标、包装、入库。车间30、要求：密闭、空气洁净度达到98%以上，车间温度控制在15-27，湿度控制在50%以下。人员要求：操作人员必须二次更衣，洗手洗靴，穿无菌服、带口罩、无菌罩、无菌帽、经过风淋室进入清洁作业区进行灌装作业。6、瓶（桶）及盖的清洗、消毒用100-200ppm浓度的二氧化氯消毒液经200倍的水稀释，将盖放入其中泡10-20分钟，然后用清水冲洗，放入消毒柜中再次杀菌、消毒30分钟。刷桶时必须使用全自动里外刷桶机，所使用的消毒液要严格按照其浓度配比，100-200ppm二氧化氯加200倍的水稀释加入刷桶机的消毒缸内，泡5分钟，然后得到清水洗净。7、灯检1）空瓶灯检:塑瓶不允许有微小粒子，一旦发现必须立即更换31、。2）成品灯检：必须保持饮品清澈透明，无任何可见微小粒子。8、检验质量检验员必须认真负责，发现产品有一项指标不合格，立即停产检查原辅材料、包材、工艺及设备等、查明原因进行试产达标后方可生产。9、成品入库1）检验合格的成品可以入库，生产人员与库房保管员交接填单办好相关手续。出库时抽检合格准予出厂。2）对无标签、无品名、无带质检员章的合格证的产品拒绝入库。十二、生产质量关键控制点操作控制程序确定并策划产品生产过程中关键质量控制工序和控制重点，以确保整个生产过程处于受控状态，尤其把水处理、瓶及盖的清洗消毒、洁净区灌装、灯检、检验、成品包装、成品入库作为关键的控制点。一、适用范围：适用天饮用天然用水生32、产过程中的关键质量控制点。二、职责：质量管理机构（领导小组）负责制订各工序岗位责任制并组织实施。各职能部门按职责要求组织生产并实施控制。三、工作程序：1、质检员认真履行职责，作好记录。每天对水源及储水罐中的水进行观测和化验，避免因进水不符合生活饮用水标准而造成对设备的损害及潜在的不合格产品发生率。2、对关键工序的过程参数和产品特性进行连续监控，对人员资格和设备进行认可，并按岗位职责进行操作。生产车间严禁外来人员进入，对空气净化间进行最高控制。3、预处理系统中石英砂、活性炭按生产数量比例，由车间主任报生产主管，经审核检验后更换，更换后的介质进行销毁，避免再次使用。4、操作人员应该随时观察进水压力33、浓水压力及产水数量，正常情况下压力应该控制在0.1-0.2之间，产水量5吨/小时，浓水排放量不小于产水量5吨/小时。5、洁净区灌装操作人员必须更衣，洗手洗靴，穿无菌服、带口罩、无菌帽、经进风淋室再进入作业区灌装作业。使用自动灌装生产线时，人不和物料接触避免交叉污染。注意下盖滑道，发现翻盖时应立即挑出。注意灯检情况。6、消毒1）瓶盖的初洗消毒设置，极有可能因其杀菌消毒不彻底而引起封装后成品细菌繁殖，从而导致产品的不合格，操作上应每小时更换一次二氧化氯消毒液，必要时根据实际情况处理。2）臭氧发生器是对纯水消毒的最关键程序，直接关系到产品的重要质量问题，操作人员要按时检查其是否运转正常，一旦发生故34、障，立即停止生产，并对此批次产品进行销毁，检验员进行监督检查，保证操作程序正常化，杜绝重大隐患发生。7、灯检：质检区设有一处灯检。1）瓶盖灯检：瓶盖不允许有歪曲变形松动，一旦发现立即挑出。2）水质灯检：必须保持饮品清澈透明，无任何可见微小粒，一旦发现必须立即挑出。8、检验质量检验员必须认真负责，发现产品有一项指标不合格，立即停产检查水质指标，包材，工艺及设备等，查明原因进行试产达标后方可生产。每隔2小时检验1次。在灌装封口后，监测理化、微生物。包装后检测产品外观，商标、热封效果等。9、检验合格的成品可以入库，包装车间的生产人员与库房保管员交接填单办好相关手续。出库时抽检合格准予出厂。10、每班35、生产前、后都必须对容器、管道、设备进行清洗，对环境进行清场。生产前30分钟开紫外线灭菌灯进行灭菌。11、操作人员进入车间应更换工作服、穿工作靴、戴工作帽，通过消毒池进入车间，不更衣者及患病人员不准进入车间。12、操作人员应保持地面、设备及工具的清洁。对车间内每天进行一次消毒，清除室内外死角，保证车间无尘、无蝇、无鼠、无虫。四、相关记录：执行本制度所涉及的记录有：（1）精滤、杀菌操作记录清单（2）瓶及盖清洗消毒记录清单（3）管道、灌装线清洗消毒清单十三、人员培训管理制度目的：建立一个规范员工培训管理工作文件，使之正规化、程序化。适用范围：适用天全厂所有员工责任：总经理办公室内容：1、有计划、有目36、的地对员工进行培训。2、各部门根据员工现有的工作技能和常识，负责编制本部门年度培训大纲及具体培训计划。3、范围和原则公司全体员工均有培训和教育的权利与义务。员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作相结合，讲求实效，以短期为主、业余为主，自学为主的原则。4、全厂各层职员的培训1）高层管理人员的培训：注重宏观经济政策、产业政策及现代企业管理知识的培训，培养创新观念，能够创造地开展工作。2）中层管理人员的培训：作为高层管理人员的后备力量，要结合公司的经营目标、方针，培训相应的领导能力和管理才能，形成良好的协调、沟通能力与和谐的人际关系。3）一般管理人员的培训：一般管理人员是负责企业实际工37、作的中层管理人员及车间班组长。要着重对管理能力、协调能力、敏锐观察力、基础知识和工作技能、诚实及公正的人品培训。4）一般员工的培训：对直接从事生产、机械操作人员的培训，着重对岗位技能、产品卫生质量和成本意识进行培训。使员工具备完成本职工作所必须的基本知识，掌握完成本职工作所必备的技能。5）新员工培训：对新员工的培训，着重介绍本厂历史、现状、组织机构、公司的各种规章制度，对员工的行为规范进行培训。5、培训形式1）岗位培训：根据“先培训，后上岗”原则，新员工进公司后均必须进行各种规章制度等一系列培训考核，合格后方右取得上岗资格。2）在职培训，全厂根据年度培训大纲及具体培训计划，每年应在职职工进行相38、应培训。3）专业培训：全厂视工作需要，可挑选优秀人员接受专业培训或邀请专家学者来本厂进行系列专题讲座，或送到对口院校脱产深造，接受短期专业培训。4）培训要求：培训人员培训完后要对其进行考核，考试题目由考核 部门负责出题，考核成绩要记入个人培训档案。6、逐步建立、健全职工培训档案，所有培训教育大纲、计划及考核试卷、成绩册均需归档保存，个人考核成绩作为年终考核的重要依据。相关的质量记录：执行本制度所涉及的记录有：（1）年度培训计划清单（2）年度人员管理制度十四、工艺流程平面图精砂过滤器锰砂过滤器表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产品质量监督检验站 联系人： 沙明晨 联系电话39、：13904498972 填报时间：2009年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产品质量监督检验站 联系人： 沙明晨 联系电话：1390449840、972 填报时间：2009年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10原 水 箱表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产品质量监督检验站 联系人： 沙明晨 联系电话：13904498972 41、填报时间：2009年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产品质量监督检验站 联系人： 沙明晨 联系电话：13904498972 填报时间：200942、年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10产品水箱臭氧发生器纤维过滤器钛棒过滤器紫外线消毒制 瓶消 毒灯 检包 装入 库产品增压泵成品水箱原水池 池表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产43、品质量监督检验站 联系人： 沙明晨 联系电话：13904498972 填报时间：2009年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10表1：省级农产品质量安全监管机构情况统计表填报单位：x县农产品质量监督检验站 44、联系人： 沙明晨 联系电话：13904498972 填报时间：2009年5月4日已成立机构行政单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构事业单位名称成立时间人员编制（名）隶属机构x县农产品质量监督检验站2006、9、140x县农业局拟成立的机构拟成立行政单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况拟成立事业单位名称拟成立时间拟定人员编制（名）隶属机构及进展情况表2省级以下农产品质量安全监管机构情况统计表行政单位（个）人员编制（名）事业单位（个）人员编制（名）备注地、市级县级10乡、镇级合计10活性碳过滤器精密过滤器灌 装 十五、企业质量信息反馈及处理程序省级代理县、市级代理零销售商客户、顾客 提出意见 技术生产部生产出改进产品改进方法生产车间批复上报研究制定改进方案公司销售部生产经理