1、商务部工作手册部门组织结构1一、商务部组织结构图1二、职务说明书2第一部分 XX年商务政策4一、经销协议签订说明4二、各渠道经销商返利设置5三、各渠道经销商进货政策9四、其他相关商务政策11第二部分 部门工作操作流程15一、XX商务部产品订货程序15二、XX低压专业渠道订货程序20三、XX特殊订制品评审及订货程序22四、XX商务部退换货流程27五、XX商务部销售预测处理程序32六、XX商务部业绩核算处理程序34七、XX产品防伪查询程序36八、XX商务部返利处理程序38九、XX商务部全国百安居直供程序40十、经销商邮箱及经销商系统使用43十一、商务部工作手册的解释和执行49附件50部门组织结构一2、商务部组织结构图 部门经理客服专员商务组主管华东/华北主办百安居/低压主办华西/华南主办华中/华北主办东南/华南主办联系方式：姓名负责片区联系电话E-mail全国百安居直供/低压东南大区华南大区：广州办，深圳办，海口办华西大区华南大区：长沙办，南宁办，中山办，东莞办华中大区华北大区：北京办，呼和浩特办华东大区华北大区：沈阳办，天津办，长春办，大连办，哈尔滨办二、职务说明书商务部经理l 经销协议的拟定、审核和管理；l 准确进行销售预测的制定；l 生产计划的协调、产品入库的跟催；l 发货的执行和控制；l 控制直营超市门店的应收账款比例；l EAP系统的修改、维护与推动；l 对下属员工的在职培训、3、培养；并随时实施岗位后备计划；l 对全国折让预算的控制l 每月业绩的跟催l 准确及时地完成上级领导交办的任务。商务主管：l 参与拟定月/年产品销售预测/销售预测调整；l 参与拟订商务政策及商务管理各项规范；l 每月相关销售数据分析和汇总；l 经销商业绩、办事处业绩汇总；l EAP系统的维护和程序的改进；l 协调物流组、制造部保证部门协调畅通；l 协调处理各种商务投诉；l 协调生产部门，确保充足的产品库存；l 直营超市门店应收账款管理；l 协助经理进行部门管理；l 各种事务的跟催；l 有效领导和组织部门内部工作，并在部门与部门之间沟通顺畅；l 在部门内部及部门之间进行有效通畅的沟通和团队合作；l4、 及时准确的完成上级交待的各项任务。商务主办l 订单的准确处理，确保客户订单按时、准确的发货；l 各项促销及返利的核算、审核；l 月度、季度、年度业绩的核算；l 商务政策的解释与沟通；l 退货状态跟踪及协助部分信用工作；l 协议的审核、整理、归档；l 在部门内部及部门之间进行有效通畅的沟通和团队合作；l 及时准确的完成上级交待的各项任务。客服专员l 协助信息主办对市场客户服务标准的执行进行督导、协助客户满意度调查，服务信息处理工作；l 负责售前的电话咨询、售中的安装、售后（含工程配合）产品技术服务和培训； l 负责客服中心安排的其他市场信息收集工作；l 在部门内部及部门之间进行有效通畅的沟通和5、团队合作；l 及时准确的完成上级交待的各项任务。第一部分 XX年商务政策一、 经销协议签订说明1、XX年协议分渠道签署，分为XX电气特许零售经销协议书、XX电气特许工程经销协议书、XX电气特许低压电器经销协议书、XX电气特许电子商务经销协议书，同一经销商可签署的协议如下：区域零售渠道工程渠道低压专业渠道电子商务渠道内围经销商二选一签订外围经销商 备注：（1） 各渠道协议分别考核协议任务，不能合并考核，享受不同进货和返利政策！ （2） 内围经销商零售和工程渠道原则上不可同时签订协议，若有特殊情况经OA申请报大区同意。2、 各渠道经销商可订购的产品说明如下：渠道可订购产品零售渠道开关高端产品59、6、60、61、V8、88开关中高端产品55、56、58、开关流通产品32、52、51、50、53、53A、地插项目产品低压68、布线全系列、家居照明（家居系列）备注：新51上市后将52归入中高端产品。工程渠道开关高端产品59、60、61、V8、88开关中高端产品55、56、58开关流通产品32、52、51、50、53、53A、地插开关工程产品50G、39项目产品布线全系列、照明全系列备注：新51上市后将52归入中高端产品。低压专业渠道项目产品低压全系列电子商务渠道网络专销开关系列32、55、58、61、59E其他产品不得上网销售备注：1，XX年订单系统将设置为分渠道限制订货系列，如经销商只签订零7、售协议将不能在订单系统中录入50G/39系列/低压65系列/照明商照系列的订单，按上述渠道产品类推。 2，65系列订货均需签订XX电气特许低压电器经销协议书。3、 对于新签经销商年度任务不得低于以下标准：渠道区 域任 务零售内围80万外围40万工程内围50万外围30万电子商务内围40万外围20万低压专业内围40万外围20万 二、 各渠道经销商返利设置1、XX年各渠道可享受的返利如下表所述：渠道年返季返累进季返零售二选一工程专业低压电子商务注明：（1） “”表示可享受 “”表示不可享受，具体享受条件见下。（2）XX年年返不计业绩。（3） 各渠道经销商以综合任务作为考核。（4）XX年返利均以货物形8、式返还。（5）XX年10月1日后签署协议的经销商只能享受季返，不享受年返。（6）XX年12月1日后签署协议的经销商季返、年返均不再享受。（7） 由于XX年协议有3个月的签订期，在签订期中如产生零售渠道经销商订购50G/39产品的业绩挂档计入季度、年度业绩。（8） 双方终止合作的,经销商应返还享受的各种支持性折让和奖励。2、 零售渠道经销商年返/季返的签定2.1 XX年年返的签订根据市场分类、经销商级别及相对09年综合业绩实际完成的增长率享受相应点数的年度返点，具体内容如下表：（一） 特类办市场特类办市场经销商按09年实际完成综合业绩分为以下4个级别：A类：09年业绩 700万； B类：700万9、09年业绩400万；C类：400万09年业绩 200万； D类：200万09年业绩 I P级别I25%25%I15%15%I10%I40%40%I30%30%I20%A5%4%3.5%/B4.5%3.5%3%/C4%3%2%/D/2.5%2%1%（二） 一类办市场一类办市场经销商按09年实际完成综合业绩分为以下4个级别：A类：09年业绩 450万； B类：450万09年业绩300万；C类：300万09年业绩 150万； D类：150万09年业绩 I P级别I25%25%I15%15%I10%I40%40%I30%30%I20%A5%4%3.5%/B4.5%3.5%3%/C4%3%2%/D/2.10、5%2%1%（三） 二类办市场二类办市场按09年实际完成综合业绩分为以下4个级别：A类：09年业绩350万； B类：350万09年业绩200万；C类：200万09年业绩100万； D类：100万09年业绩 I P级别I25%25%I15%15%I10%I40%40%I30%30%I20%A4.5%3.5%2.5%/B4%3%2%/C3%2%1.5%/D/2.5%2%1%（四） 三类办市场三类办市场按09年实际完成综合业绩分为以下4个级别：A类：09年业绩200万； B类：200万09年业绩150万；C类：150万09年业绩70万； D类：70万09年业绩 I P级别I35%35%I25%25%11、I15%I50%50%I40%40%I30%A4%3%2%/B3.5%2.5%1.5%/C3%2%1%/D/2.5%2%1.5%（五） 四类办市场四类办市场按09年实际完成综合业绩分为以下4个级别：A类：09年业绩150万； B类：150万09年业绩100万；C类：100万09年业绩50万； D类：50万09年业绩IP级别I35%35%I25%25%I15%I50%50%I40%40%I30%A4%3%2%/B3.5%2.5%1.5%/C3%2%1%/D/2%1.5%1%注明：特、一类办市场外围参照二类办市场；二类办市场外围参照四类办市场 I经销商XX年年度综合任务比上年实际综合业绩的增长率即12、I=（XX年度综合任务-2009年实际综合业绩完成）/2009年实际综合业绩P经销商XX年年度能够获得的年度奖励 注:新经销商参照XX年综合任务所属级别的最低增长率档次2.2 XX年季返的签订根据经销商年度签约量和完成情况享受相应点数的季返，具体内容如下表：（1）累进季度返利综合任务（L）1季度综合完成率100%1、2季度综合完成率100%1、2、3季度综合完成率100%全年综合完成率100%L150万1.5%2%2.5%3%1.5%2%2.5%1.5%2%1.5%（2） 普通季度返利综合任务（L）1季度综合完成率100%2季度综合完成率100%3季度综合完成率100%4季度综合完成率100%13、L150万1.5%1.5%1.5%1.5%（3） 可享受累进季度返利客户的入围条件（以下三条件需全达到）：(1) XX年零售渠道综合签约任务150万；(2) 任务季度占比符合如下标准；一季度一、二季度一、二、三季度全年12%38%64%100%(3) 达到年返签订所属级别的最低年增长率档次；2.4 工程渠道经销商年返/季返的签定年度签约任务（R）季返综合完成率100%年度综合完成率100%R50万0%1%50万R200万1%2%R200万1%3% 说明：（1）R为工程经销商全系列产品的综合任务。（2）对于工程专销商在以上年返的基础上对于非战略客户订单追加2%。 2.5 电子商务渠道经销商年返/14、季返的签定年度签约任务（R）季返综合完成率100%年度综合完成率100%R50万2%2%50万R200万2%3%R200万2%4% 说明：（1） R为经销商网络专销系列产品的综合任务。2.6 低压专业渠道经销商年返/季返的签定年度签约任务（R）季返综合完成率100%年度综合完成率100%R50万1%1%50万R200万1.50%2%R200万2%3%说明：（1） R为低压专业经销商低压全系列产品任务。三、 各渠道经销商进货政策 1、零售渠道经销商进货政策 1.1零售渠道经销商分级： 4A级经销商XX年协议综合任务400万 3A级经销商XX年协议综合任务200万但400万 2A级经销商XX年协议15、综合任务80万但200万 1A级经销商XX年协议综合任务80万 1.2 零售渠道进货常规促销：按月实施。(不含工程产品)经销商80%累计到上月任务完成率100%累计到上月任务完成率100%单次回款高端产品中高端产品流通产品项目产品高端产品中高端产品流通产品项目产品4A 40万即时折让8%即时折让10%即时折让12%即时折让5%即时折让8%即时折让10%即时折让12%即时折让5%40万即时折让6%即时折让8%即时折让10%即时折让4%3A 30万即时折让7%即时折让9%即时折让11%即时折让4%即时折让7%即时折让9%即时折让11%即时折让4%30万即时折让5%即时折让7%即时折让9%即时折让316、%2A 15万即时折让6%即时折让8%即时折让8%即时折让3%即时折让5%即时折让8%即时折让8%即时折让3%15万即时折让4%即时折让6%即时折让6%即时折让2%1A 8万即时折让5%即时折让7%即时折让6%即时折让2%即时折让5%即时折让7%即时折让6%即时折让2%8万即时折让3%即时折让5%即时折让4%即时折让1%备注：1，累计完成率80%，按对应单笔回款档位减2%执行，直至ERP进货。 2，累计到当笔订单完成任务，可打OA申请给予对应级别经销商的最高点数， 申请流程：办事处 大区 商务部（结束）2、 工程渠道进货特价政策 2.1 单体项目特价政策系列订单ERP金额（R）毛利特价点数进货17、凭证工程系列（39、50G）R10万5%（常规特价）1、OA申请，大客户部结束！10万R20万20%7%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同20万R30万20%10%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%121、OA申请，营销总监结束！2、工程合同流通产品（32/52/51/50/53/53A/地插)R1010（常规特价）1、OA申请，大客户部结束！10R2020%121、OA申请，大客户部结束！2、工程合同20R3020%14%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%16%1、OA申请，营销总监结束！2、工程合同中高端产品(55/56/58/)R108（常规18、特价）1、OA申请，大客户部结束！10R2020%101、OA申请，大客户部结束！2、工程合同20R3020%121、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%141、OA申请，营销总监结束！2、工程合同高端产品(V8/88/61/60/59/)R106（常规特价）1、OA申请，大客户部结束！10R2020%81、OA申请，大客户部结束！2、工程合同20R3020%101、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%121、OA申请，营销总监结束！2、工程合同照明R10万3%（常规特价）1、OA申请，大客户部结束！10万R20万20%5%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同219、0万R30万20%7%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%10%1、OA申请，营销总监结束！2、工程合同家居布线R103（常规特价）1、OA申请，大客户部结束！10R2020%5%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同20R3020%7%1、OA申请，大客户部结束！2、工程合同R30万20%10%1、OA申请，营销总监结束！2、工程合同标志性工程标志性工程可申请特价点数晋升一档，OA营销总监结束！2.2战略客户特价政策 2.2.1进货对象：只有经我公司对该项目授权供货的工程经销商 2.2.2、进货价格：按大客户部针对每个战略合作客户授权供货的经销商制定的对应的商务政策策执行20、。 2.2.3、进货规定： 1、订单中的产品规格、型号必须与该项目订单中的产品规格、型号一致，且产品数量不得大于该项目所对应的数量；2、经销商须在订单的备注栏内标注具体的供货项目名称；3、经销商在向公司下订单时，必须同时提供经销商与该项目各分公司签订的采购 合同4、该项目分公司向经销商订购的用于样板间及售楼处的少量产品订单，供需双方暂时无法签订正式的产品采购合同的，则该订单必须加盖“XX项目部合同专用章”或公章； 5、因项目各分公司的特殊原因，导致经销商无法提供上述相关凭证的，经销商可以通过办事处向大客户部提交相关情况说明，经大客户部与项目各分公司确认无误后，大客户部经理签字确认的其它证明材料21、可以作为有效凭证； 3、 电子商务渠道进货常规促销80%累计到上月任务完成率100%累计到上月任务完成率100%单次回款网络专销产品网络专销产品20万即时折让10%即时折让10%20万即时折让8% 备注：（1）同时签订电子商务和零售渠道的经销商，只能按网络渠道促销政策进货。 （2）累计完成率80%，按对应单笔回款档位减2%执行。 （3）累计到当笔订单完成任务，可打OA申请给予经销商最高点数， 申请流程：办事处 大区 商务部（结束） 4、 低压专业渠道进货特价政策 系列订单ERP金额（R）毛利特价封顶点数进货凭证低压全系列R104（常规特价）1、OA申请，低压销售部结束！10R202061、OA22、申请，低压销售部结束！2、工程合同20R302081、OA申请，低压销售部结束！2、工程合同R30万20101、OA申请，营销总监结束！2、工程合同标志性工程标志性工程可申请特价点数晋升一档，需OA营销总监结束！四、 其他相关商务政策1， 商务折让的设置（与大区促销累加使用） 针对每月5日15日下单，公司给予1折让，针对每月16日25日下单，公司给予0.5折让，其余时间段下单没有商务折让。 2、公司承担运费的最低单笔订单金额如下，如未达标经销商需多汇2%运输费：区域金额内围4万外围2万3、退/换货:（1） XX年开关、低压电器、家居布线退由于滞销和终止合作产生的退/换货费用将严格根据退/换货额23、扣除5%进行结算。（2） 有质量问题产品的退货费用由公司支持，除此以外的情况，由经销商自行承担。（3） 开关、低压电器、家居布线用于出样的产品，每年10月份可按上年进货额的0.3%要求更换为相同类别其他系列或型号的产品。（4） 室内灯具产品除质量问题外不支持退/换货物。 4、折让代码设置折让归属代码类别业绩核算说明（办事处经销商）类别 商务部F常规进货促销/商务折让/样品/运费上浮不计业绩即时折让Z季度返利不计业绩待用折让G年度返利09年50%计业绩,XX年不计业绩待用折让零售部I零售部各类不影响业绩的折让（运营支持及推广支持）不计业绩待用折让S超市终端促销折让和促销员工资不计业绩待用折让A零24、售促销支持(超市无即时促销)不计业绩即时折让U超市合同返利（成本支持）端头折让计业绩待用折让低压B低压销售部特价支持不计业绩即时折让R低压销售部XX年上图费计业绩待用折让市场部E市场部各类不影响业绩的折让及促销（礼品推广物料）不计业绩待用折让L市场部装修费用计业绩待用折让电子商务部H电子商务网络推广费不计业绩待用折让工程部K常规特价不计业绩即时折让C超额特价不计业绩即时折让T工程部承担的代垫费用计业绩待用折让大区V大区专控不计业绩待用折让营销中心J营销中心阶段性促销不计业绩即时折让备注： （1） 对于截止2009年12月31日已上账的不在上列表述的待用折让，归类如下：原代码现代码H类G类N类I25、类Y类U类 （2） 同一经销商各渠道产生的待用折让可互用，原则上订单在使用待用折让后，开关产品下浮50%，项目产品下浮30%。5、 订单计算方式订单ERP金额*（1-促销、特价点数、商务折让点数）-使用账上待用折让=打款金额 说明：（1） 促销或特价点数与商务折让累加使用。 （2） 待用折让无论是否计算业绩都可享受促销或特价。（3） 出于简化XX年商务政策的原因，XX年下单不计业绩待用折让可享受促销或特价，故对于2009年产生的不计业绩待用折让（不论是2009年已上账或XX年将上账的）将按平均促销点数打92折上账（已上账的不计业绩待用折让自XX年1月1日起整体打92折）。（4） 如经销商在进货26、时使用09年不计业绩的待用折让并平均促销或特价点数不足8%的，可OA申请报请财务部将已打折的待用折让上调打折扣率。例：如经销商本次下单平均点数为6%，使用09年不计业绩待用折让10000元（上账时已打92折），则财务部将待用折让金额调整为10000*102%=10200元（补足到8%促销） 申请流程：办事处 商务部 财务部（结束）6、 业绩核算（1）各办可核算业绩的产品及订单划分：办事处开关灯具低压68系列低压非68系列布线零售/工程订单零售/工程订单零售订单工程订单工程订单零售/工程订单非低压办涵盖的办事处低压办涵盖的开关办低压办说明：（a）非低压办涵盖的开关办为：南通、合肥、徐州、宁波、杭27、州、福州、南昌、温州、厦门、西安、昆明、贵阳、乌鲁木齐、兰州、郑州、太原、潍坊、石家庄、北京、天津、哈尔滨、呼和浩特、长春、广州、深圳、南宁、海口、中山、东莞。 （b）低压办：办事处涵盖开关办事处上海上海办南京南京办、无锡办、苏州办、常州办重庆重庆办、成都办长沙长沙办沈阳沈阳办、大连办武汉武汉办济南济南办、青岛办 （c）低压所涵盖的开关办事处如有低压全系列工程订单均计入低压办业绩，相关政策和奖金划分见相关营销中心发文。 （d）上表零售订单含电子商务订单和超市订单。 (2) 经销商和办事处业绩=打款金额+计业绩待用折让 说明： （a）申请超额特价的工程订单将不再打折。 （b）经销商和办事处业绩将28、系统自动核算，办事处可随时查询。第二部分 部门工作操作流程 一、 XX商务部产品订货程序1、 目的从经销商订货、订单、产品发放等工作环节做出具体要求，确保经销商订货准确、及时发放。2、适用范围 本程序适用于经销商订货、订单、产品发放的指导和监控。3、工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录/网址开始经销商下订单、打款办事处审核订单订单录入EAP主办审核订单经销商办事处办事处商务部办事处1、 经销商填写供货合同单（附件一）；1、办事处助理审核订单； 2、 报办事处经理审批；1、 录入EAP系统2、 输入完毕后标明订单编号，订单及汇款单传真至商务部1、 主办审核订单传真件确认是否可以签单。2、 29、审核EAP系统中订单，提交财务部。供货合同单产品价目表折让分类产品价目表工程合同物料清单工程特价申请文件网址：http:/eap.XX网址：http:/eap.XX经销商账本待用折让余额工程合同物料清单工程特价申请文件/信用额释放申请 汇款单流程责任部门工作要求相关文件/记录信控主管审核通过.超信部分需总经理审核通过财务部审核订单订单导入SCALA系统计划部织备货物流部发货结 束订单原件归档办事处财务部财务部商务部计划部计划部办事处物流部办事处商务部办事处1、 财务审核订单。1、 计划部将EAP订单导入SCALA系统1、 计划部打印出库单2、 缺货后续处理事项1、 物流部安排提货单，发货2、 30、E-MAIL货物装箱清单给办事处3、 联系运输方式4、 办事处可在eap货运系统中查询到发货情况1、 办事处在次月初将供货合同单原件寄到商务部，由商务部统一保管。1、信用额释放申请1、待用折让余额2、经销商账本提货单附件六货物装箱清单附件五接货通知单XX电气 办事处供货合同 月汇总表附件八4、操作细则：a. 办事处指导经销商如何下单：l XX年度下单除全国性项目工程外参照以上“各渠道进货政策”执行。例如： 4A经销商，累计完成上月任务100，高端产品享受即时折让8，15日前下单40万ERP金额，使用季返1000元，09年度年返2000元，超市端头费10000元。经销商本次回款金额为：40万*(31、0.92-0.01)-1000-2000-10000=351000有效业绩为：35.1万+1万+2000/236.2万元便捷方式请参照XX年下单向导,邮件方式发送到办事处邮箱。b. 经销商填写S/QR-72002-02供货合同单必须产品选择、渠道类别、单位名称、订货日期、货品型号（名称）、规格、数量、单价、总价款金额、运输方式及发运日期等要件栏目。经销商订购货品时须按该单证的格式和要求详细完整地填写；2、不同渠道类别及不同系列的产品在订购时应签署不同的供货合同单，不得在同一页面中填写不同系列的产品，并须在“供货合同单”的左上角的“页数”处填写“第 共 页”；3、经销商须在“发货日期”、“运输方32、式”栏中注明具体的要求，如不填写则视为默认接受XX公司所提供的物流服务(运输方式汽运；发运期限见特许经销协议书中规定的天数)；4、经销商须在“备注”栏中签字确认并加盖公章后将原件交给当地办事处。5、低压办65系列供货合同单需开关办经理同时签字生效。c. 办事处助理审核订单，货物型号、数量、单价，相关促销政策，并指导经销商办理汇款，报办事处经理审批。重要提示：工程特供订单必须提交工程项目合同和工程方盖章确认的物料单。d. 确认经销商使用折让的类别、金额和具体使用在哪一份订单中。订单必须分不同渠道，不同项目产品，根据库存情况分有货/无货做单。输入EAP系统。l 进入EAP系统:http:/eap.33、XX点击“销售管理”“销售下单”“销售下单”进入（如图一）图一进入“销售下单”界面后，点解“下单”进入，（如图二）图二选择相应的业务类型：A-开关插座；B-家居布线；C-低压电器；D-室内照明；E-市场物料重庆库发货：选择“发货客户为SW01，并在华西库前打”销售渠道：A-工程备货；B-零售渠道；C-电子商务渠道；D-工程特供；E-低压专业渠道；l 进入新建销售订单界面图三：按照纸面订单，选择渠道类别选择业务类型，仓库代码系统自动辨认输入客户代码输入完成后，提交退出填写详细的订单信息，包括折扣明细分别输入订单折扣输入产品图三l 保存退出，显示图四等待商务审核状态图四e. 输入完毕后标明订单编号34、，订单及汇款单传真至商务部f. 主办审核订单传真件，货物型号、数量、金额、货运方式、待用折让金额、参照文件号等、确认货款状况，确认是否可以签单。g. 审核EAP系统中订单录入情况，促销政策、折让的金额、类别、货款状况后，提交财务部h. 财务审核欠款情况审核订单。l 现款到账后，销售会计审核通过l 正常信用额提交信控主办审核后，销售会计审核通过。l 超信部分由办事处在eap系统中提交信用额释放申请，总经理审批完毕后销售会计审核通过。i. 计划部将EAP订单导入SCALA系统j. 主办根据库存情况拆单，通知计划部打印出库单，缺货部分与办事处协调后续处理事项k. 物流部安排提货单，审核发货地址、开票35、资料是否正确。凭打印的提货单到仓库提货，核准货物型号、数量。打包、封箱，贴产品标签，记录中包装编码。E-MAIL将货物装箱清单通知办事处，办事处通知经销商做好接货准备。L. 物流部发货后将信息登入eap系统，办事处可在eap货运系统中查询到发货情况网址：http:/eap.XXl 进入eap系统，点击：销售管理托运管理客户到货列表l 根据日期、货运单号、订单号都可查询到相关信息，双击列表可查询到货运情况及订单明细。双击单号可查询到订单明细m.办事处在次月初将供货合同单原件汇总填写供货合同单月度汇总表寄到商务部，由商务部统一保管。二、 XX低压专业渠道订货程序1、目的从经销商订货、订单、产品发放36、等工作环节做出具体要求，确保经销商订货准确、及时发放。2、适用范围 本程序适用于低压专业渠道经销商订货、订单、产品发放的指导和监控。（68系列零售渠道订货程序请见3、工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录/网址开始经销商下订单、打款办事处审核订单主办审核订单并录入EAP系统结 束信控主管审核通过.超信部分需总经理审核通过财务部审核订单订单导入SCALA系统计划部织备货物流部发货订单原件归档经销商办事处商务部办事处办事处财务部财务部商务部计划部计划部办事处物流部办事处商务部办事处经销商填写供货合同单；3、 报办事处经理审批；输入完毕后标明订单编号，订单及汇款单传真至商务部主办审核订单传真件确37、认是否可以签单。录入EAP系统审核EAP系统中订单，提交财务部。财务审核订单。计划部将EAP订单导入SCALA系统计划部打印出库单缺货后续处理事项物流部安排提货单，发货E-MAIL货物装箱清单给办事处联系运输方式办事处可在eap货运系统中查询到发货情况办事处在次月初将供货合同单原件寄到商务部，由商务部统一保管。供货合同单产品价目表折让分类产品价目表工程合同物料清单工程特价申请文件网址：http:/eap.XX网址：http:/eap.XX经销商账本待用折让余额工程合同物料清单工程特价申请文件/信用额释放申请 汇款单信用额释放申请1、待用折让余额2、经销商账本提货单货物装箱清单接货通知单三、XX38、特殊订制品评审及订货程序1、目的通过对产品要求的评审，明确顾客的要求，确保公司具有满足合同规定要求的能力。从经销商订货、订单、产品发放等工作环节做出具体要求，确保经销商订货准确、及时发放。2、适用范围本程序适用于公司产品要求的评审和修改。经销商特殊订制品订货、订单、产品发放的指导和监控。3、 工作程序l 特殊订制品评审流程流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始经销商/客户提出需求信息 处理信息产品咨询产品要求评审 各办事处各办事处各办事处客服部市场部客服部计划部商务人员通过广告/媒体等各种方式沟通顾客，宣传本公司及其相关产品，促使顾客了解公司产品。 提出需求信息。登入eap系统填写“订39、制产品需求评审单”提交客服部，确认顾客的技术要求。（见操作细节）必要时，需要顾客提供图纸或技术要求等。如涉及企业形象、产品功能开发时，市场部产品组进行确认或提供建议。 客服部确认顾客的所有要求是否都能得到体现，确认质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致 当不能满足客户要求时客服部应向其说明。 计划部确定供货周期。订制产品需求评审单（附件三）订制产品需求评审单订制产品需求评审单确认供货价格NY经销商/客户确 认签定需求合同结 束财务中心制造总部办事处客服部办事处办事处根据为满足需求所应投入的资源，确定供货价格。和客户协调沟通,确保所进行的评审与经销商/客户提出需求信息一致，且能接受供货40、价格、时间。如有异议，提交客服部重新进行评审。和客户协调沟通达到一致。调整内容得到顾客确认并记录。提交订制产品复议单传真至客服部和商务部，以mail或供货合同形式通知商务部开通特殊订制品产品代码。订制产品需求评审单订制产品复议单（附件四）l 特殊定制产品订单操作流程流程职责/责任部门工作要求相关文件/记录开 始提交特殊订制品产品代码开通申请发放技术文件录入ERP系统在eap系统下达销售订单审核订单下达订制品需求计划在scala系统下达生产订单客服部商务部客服部财务中心商务部办事处商务部计划部办事处将订制产品复议单传真至客服部和商务部，以mail或供货合同形式通知商务部开通特殊订制品产品代码。商41、务部eap系统中提价特殊订制品产品代码开通申请。客服部专职人员根据订制产品生产准备通知书准备相关技术文件和资料，并按照“文件和资料控制程序”发放到相关部门，发放文件应加盖受控章。根据发放的文件，将产品BOM和工艺等资料及时录入ERP系统，并保证ERP系统和CRM系统的同步性。ERP资料录入系统后，办事处在eap系统下达订制产品销售订单。商务部审核订单导入scala系统,下达订制品需求计划计划员在scala系统下达生产订单。订制产品复议单文件和资料控制程序eap销售订单组织生产生产入库、订单处理资料归档结 束生产部质保部生产部财务中心计划部各部门按“生产过程控制程序”进行。生产部根据订单和技术文42、件组织生产，质保部参与生产过程的质量控制，并可要求并通知客服部进行首件确认和现场的技术指导。按“物流控制程序”进行。按“质量记录控制程序“进行。生产过程控制程序物流控制程序质量记录控制程序4、操作细节：b、 登入eap系统填写“订制产品需求评审单”提交客服部，确认顾客的技术要求。必要时，需要顾客提供图纸或技术要求等。l 进入EAP系统，点击“订制品评审申请”菜单，“新增”进行申请流程（如图1）l 进入“订制产品需求评审单”界面，按图示要求填写并提交(如图2）。l 客服部评审流程结束以后，“评审单状态”提示为”审批已结束”（如图3）。b、经销商填写复议单并盖章，办事处将订制产品复议单传真至客服部43、和商务部，以mail或供货合同形式通知商务部开通特殊订制品产品代码。l 商务部收到开通信息，在eap系统提交技术服务部l 技术服务部将相关资料（需1-2个工作日）提交财务部l 财务部开通产品代码（需半个工作日）提示：在以上过程在eap系统中都能查询到（如图4）c、 办事处查询“图四”，“导入EAP”处显示为“”。输入eap订单并传真到商务部，商务部审核订单，财务审核订单，导入eap系统，商务部在eap中提交订制品需求计划。d、 计划部收到生产计划开始安排生产。（开始计算供货周期）备注：特殊订制产品代码在系统中有效日期为45天，如超过45天再次下订单的产品需要与技术服务部重新沟通确认，传真复议单44、至技术服务部，技术部在一个工作日内在系统中开通产品代码。办事处输入eap订单传真至商务部。四、XX商务部退换货流程1、目的从经销商退货、到厂、清单、核价、账款挂账、订货等工作环节做出具体要求，确保经销商退换货准确、及时处理。2、适用范围 本程序适用于经销商退换货流程的指导和监控。3、工作程序流 程责任部门工作要求相关文件/记录经销商提出申请办事处审核营销中心总监商务部大区总监办事处提交申请 N N N经销商 办事处办事处销售大区商务部营销中心经销商提出退/换货的申请办事处在文件系统提交网上申请大区总监进行审核对于扣点、是否同意退/换货审批营销中心总监审批文件系统网上申请文件审批系统文件审批系统45、网上文件审批系统流 程责任部门工作要求相关文件/记录办事处提交申请收货员清点办事处确认海安财务核价质检员检查 N上海财务确认办事处海安收货组质检部海安财务部办事处上海财务部1、 办事处提交网上退货申请2、 办事处协助经销商将货退回公司办事处将文件系统批复的文件Email或传真给海安收货员对货物进行清点 质检员对是否是质量问题进行确认海安财务人员按制度或已审批的申请文件进行核价，并将按政策核算的价格录进ERP，但不可使用只是走账， 办事处对退货结果与经销商进行沟通确认，需要经销商书面确认函。财务部对价格进行确认退货系统录入退货系统录入退货系统录入退货系统录入EAP系统退货系统流 程责任部门工作要46、求相关文件/记录流程结束海安财务录入海安财务核价海安财务部海安财务部对于按政策核算的价格复制成最终结算价格财务人员将对最终核算的价格和原来录入ERP的退货单进行核对，确保总金额是最终核算价格复制最终退/换货价格核对最终退/换货价格4、操作细则：a. 经销商提出退/换货的申请，包括品种、数量、金额等。b. 办事处在文件系统提交网上申请，包括品种、数量、金额等。提交退货申请表（附件七）及一般申请文件。l 登陆eap系统，点击“申请流程”“一般文件”“新增一般文件”l 需要时在文件中提出是否扣点，扣多少点或者其他方面的要求c. 大区总监进行审核l 对有特殊要求的在自己的权限内给予审批l 超出权限的交47、总经理审批d. 商务部对于扣点、是否同意退/换货审批e. 营销中心总监审批f. 办事处提交网上退货申l 请点击“申请流程”“营销相关”“退货管理，新建客户退货申请表必须链接一般申请文件g. 办事处协助经销商将货退回公司，同时将发货单传回公司，并在清单上方写上已批准申请编号h. 办事处将文件系统批复的文件Email或传真给海安宋忠霞 Email：SzxiaFax：0513-8917283，Tel：0513-8917285i. 收货员收到货后，对货物进行清点，2个工作日内完毕，如有困难及时邮件和办事处确认，对于清点的数量无需再以邮件形式和办事处确认。j. 质检员对是否是质量问题进行确认，1个工作日48、内完毕。k. 海安财务人员按制度或已审批的申请文件进行核价，并将按政策核算的价格录进ERP，但不可使用只是走账，2个工作日内完毕，提交办事处。l. 办事处对于经销商有异议的退/换货不再提交给上海财务，而是和退货专员沟通后提交申请报告，同意后将申请再次提交给海安核价界面进行修改，并在备注说明情况。（对于“数量差异”一律按公司实点数量为准，对于“价格差异”需要相关领导同意的申请文件批准后提交给财务核价界面进行重新核价，形成最终核算价格）m. 海安财务重新进行核价，1个工作日内完毕，提交办事处。n. 办事处对退货结果与经销商进行沟通确认，需要经销商书面确认函，2个工作日内完成，提交上海财务。o. 财49、务部对价格进行确认，1个工作日内完成，提交海安财务。p. 海安财务对于按政策核算的价格复制成最终结算价格。q. 财务人员将对最终核算的价格和原来录入ERP的退货单进行核对，确保总金额是最终核算价格，连同上一环节共1个工作日内完成。r. 办事处可在eap系统中的销售订单界面的“等待开票”状态下查询到退货单。并通知经销商使用。五、XX商务部销售预测处理程序1、目的对市场销售进行预测等相关工作环节做出具体要求，使经销商订货能及时发放，公司有效地支持市场运转，实现快速物流。2、适用范围 本程序适用于销售预测相关工作环节的指导和监控。3、工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录开始经销商提供库存量和销50、售量预计办事处统计 有促销商务部制表 经销商办事处商务部1、 经销商向办事处上报实际库存；2、 经销商根据市场实情预测下一阶段的销量并提交销售计划（金额）；3、 办事处确认经销商的库存和销售计划；4、 汇总各经销商销售计划（金额）；5、 如提前知晓有促销或其他市场活动，则对销售计划进行调整上报商务部办事处月度销售预测1、 商务部进行汇总后分解至具体产品；2、 依据历史数据、促销等进行调整；3、 有促销或其他市场活动，将信息通知办事处，进行销售计划（金额）的调整；4、 制定销售预测办事处月度销售预测附件九销售预测流程责任部门工作要求相关文件/记录商务部经理审批 营销中心审批 计划部制定入库计划制51、造部确认/制定生产计划进入产品生产程序结 束商务部营销中心计划部制造部相关部门商务物流部经理审批并签字确认营销中心审批并签字确认1、 结合库存和销售预测制定入库需求计划；2、 确保所有产品至少满足安全库存量1、 确认入库需求计划并分解至具体日期；2、 安排生产计划；销售预测销售预测入库需求计划生产计划六、XX商务部业绩核算处理程序1、目的对办事处、经销商月/季/年度业绩进行核算，确保办事处、经销商的有效业绩准确。及时为相关部门提供数据。2、适用范围 本程序适用于办事处、经销商月/季/年度业绩核算指导和监控。3、工作程序l 办事处业绩核算流程责任部门工作要求相关文件/记录开始核算办事处业绩 Y财52、务审核确认 N N Y办事处确认业绩卡/排行榜 Y商务部财务部办事处商务部1 、每月第三个工作日商务部制作办事处月度业绩征求稿，提交财务部；注：表格结构见附件一。1、财务与商务部核对办事处月度业绩，并确认数据；1、 商务部以mail形式发往办事处；2、 办事处助理核对业绩，出入部分与商务部进行核对调整。3、 特殊情况可提交申请进行调整。4、 办事处经理确认业绩，助理以mail形式与商务部确认。1、 商务部汇总全国办事处业绩，与财务部最终确认。制作全国办事处年度业绩卡2、 商务部制作全国办事处业绩排行榜。办事处月度业绩征求稿办事处月度业绩征求稿折让分类办事处月度业绩征求稿折让分类全国办事处年度业53、绩卡流程责任部门工作要求相关文件/记录营销中心审批确认发 文结 束营销中心秘书处1、 营销总监审批全国办事处业绩排行榜2、 由秘书处发文全国办事处业绩排行榜l 经销商业绩核算流程责任部门工作要求相关文件/记录开始办事处提交经销商业绩 NY 主办审核 Y财务审核商务部与办事处确认N 结 束 办事处商务部办事处财务部商务部商务部办事处1、 办事处每月第3个工作日以mail形式提交经销商业绩表至商务部；1、 主办审核经销商销售任务、业绩。2、 如有数据出入，提回办事处重新进行核算。3、 审核完毕后提交财务部。5、 财务部审核经销商业绩。1、 商务部与财务确认完以后，以mail形式与办事处确认。2、 54、每一季度/年度次月的第十个工作日，商务部汇总季度经销商业绩发往办事处。经销商业绩表折让分类经销商业绩表折让分类经销商业绩表折让分类经销商业绩表季度/年度经销商业绩表七、XX产品防伪查询程序1、目的为防止公司产品不受非法伪造、窜货损失，在产品内包装上粘贴条形码。2、适用范围 本程序适用于制造部生产、入库、出库及物流部发货的指导和监控。3、工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录开始打印条形码贴条形码第一次扫描条形码第二次扫描条形码第三次扫描条形码客户读取条形码结 束制造部制造部制造部制造部物流部储运组客户办事处按公司规定编码原则进行打印编码，大包装、中包装、小包装条码应有对应性。将条形码粘贴在55、每个产品的小包装上（塑料袋）1、 将已打印好的条形码在中包装上贴好2、 将中包装条形码信息、生产批号等信息录入数据库1、 将打印好的条形码在大包装上贴好2、 将大包装的条形码信息录入数据库发货时将订单号与条形码信息录入数据库1、 客户若对产品有疑问，登陆WWW.XX.COM.CN网站查询2、 将查询信息反馈给客户，若有假冒或窜货嫌疑，应立即反馈至总部3、 总部对假货、窜货行为进行必要的处置。说明：1、共需要3种条形码：小、中、大包装各一；2、从属关系：100个小包装条形码 10个中包装条形码 1个大包装条形码；3、在制造部进行3次扫描，需设计程序来明确从属关系；4、储运组扫描一次时，自动读取条56、形码，由人工输入客户名称； 5、查询系统开放到办事处一级。八、XX商务部返利处理程序1、目的对经销商促销奖励、月/年度返利进行核算，对工作环节做出具体要求，确保经销商的促销奖励、月/年度返利准确、及时使用，确保公司不承受不合理的应收帐款。2、适用范围 本程序适用于经销商促销奖励、月/年度返利进行核算指导和监控。3、工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录开始经销商提交返利申请Y 办事处提交申请 N Y主办审核 NY 总监/商务部经理审批 N Y 经销商办事处商务部营销中心商务部1 、经销商向办事处提出返利申请；2、 判定经销商是否完成销售任务以发票金额为标准进行各项计算；1、 办事处助理审核57、经销商是否完成销售任务；2、 按销售政策计算业绩基数/返利基数3、 按销售政策计算返利4、 发票金额及各类具体折让金额可上网自行查询，网址：http:/eap.XX.com5、 汇总经销商返利计算一览表后，以电子邮件/传真的形式上报至商务部。6、 特殊情况可提交申请进行调整。1、 主办审核经销商是否完成销售任务2、 依销售政策审核业绩基数/返利基数是否有误3、 审核经销商返利计算一览表6、 审核经销商返利计算一览表，并签名确认7、 核准特殊申请；折让分类合作协议折让分类经销商列返利计算一览表合作协议折让分类经销商返利计算一览表流程责任部门工作要求相关文件/记录财务部审核 NN Y 总经办审批确58、认汇总经销商促销票据促销财务部将核准金额录入经销商返利账本办事处通知经销商结 束财务部总经办相关部门财务部办事处1、 审核经销商返利计算一览表并签名确认；2、 审核特殊申请；1、 核准经销商返利计算一览表，并签批；2、 总经办这一环节指公司总经理；1、 经销商按商务文件要求上报各项数据，办事处汇总后交相关指定部门审核；2、 提供符合商务文件要求的票据；3、 由办事处汇总后邮寄给相关指定部门审核；1、 财务部将公司领导核准返利/促销奖励金额录入经销商返利账本；2、 必须注明返利/促销奖励的具体类别，如年终返利等；1、办事处通知经销商合作协议折让分类经销商返利计算一览表促销通知经销商返利账本九、X59、X商务部全国百安居直供程序1、目的针对全国百安居超市直供，从订货、发货、返利挂账等工作环节做出具体要求，确保百安居产品及时返回给经销商，百安居返利及时给经销商挂账。2、适用范围 本程序适用于全国百安居超市直供返货及返利挂账的指导和监控。3、 工作程序l 返货流程流程责任部门工作要求相关文件/记录/网址开始经销商送货至百安居办事处审核订单商务部审核订单订单录入EAP财务部审核订单下达产品需求计划经销商办事处商务部商务部财务部商务部经销商送货到百安居后，取回送货单原件，汇总后提交给办事处。办事处审核送货单，次月5日之前将上个月所有送货单原件及订单寄至商务部1、 商务部审核办事处寄到的送货单原件；260、 登陆百安居B&B系统，审核百安居返利情况。1、 商务部根据“送货单金额-百安居返利”后的金额，录入EAR系统2、 通知办事处百安居业绩情况财务部审核订单商务部在EAP系统下达产品需求计划百安居送货原件百安居送货原件百安居订单百安居送货原件百安居送货原件百安居月度对帐单百安居送货原件百安居月度对帐单流程责任部门工作要求相关文件/记录下达生产计划组织生产生产入库物流部发货结 束计划部生产部质保部生产部物流部物流部办事处计划部在EAP系统中下达生产计划1、按“生产过程控制程序”进行。1、 物流部安排提货单，发货2、 E-MAIL将货物装箱清单3、 联系运输方式4、 办事处可在eap货运系统中查询61、到发货情况提货单货物装箱清单提货单中包装编码原则产品装箱清单接货通知单运输合同l 返利挂账流程流程责任部门工作要求相关文件/记录超市部审核制作返利表通知款到账物流部发货开始财务部商务部商务部超市部财务部通知商务部，百安居款到账。根据当年百安居直供协议相关条款，核算经销商可享受返利金额，制作百安居经销商返利报支表超市部审核百安居经销商返利报支表，签字确认银行账本经销商送货当月促销文件百安居直供协议百安居经销商返利报支表经销商送货当月促销文件百安居直供协议百安居经销商返利报支表流程责任部门工作要求相关文件/记录营销中心审核财务部审核财务录入返利表办事处通知经销商结 束营销中心财务部财务部办事处营销62、总监审核，签字确认财务部审核返利报支表，签字确认。1、 财务部将公司领导核准返利/促销奖励金额录入经销商返利账本；2、 必须注明返利/促销奖励的具体类别办事处通知经销商经销商送货当月促销文件百安居直供协议百安居经销商返利报支表经销商返利账本十、经销商邮箱及经销商系统使用1、目的为经销商提供相关信息查询与工作沟通。 2、适用范围 本程序适用于XX年度合作的经销商。3、 工作程序流程责任部门工作要求相关文件/记录开 始商务辨认信息办事处审核提交商务部经销商申请提交办事处 经销商系统 邮箱商务部维护信息部维护结 束经销商办事处商务部信息部商务部办事处签单XX年度经销商协议后，经销商填写申请如需更改相63、关内容经销商填写申请办事处审核相关内容，提交商务部商务部审核，经销商系统开通/更改由商务主办维护经销商邮箱申请/更改，商务主办以mail形式通知信息部维护维护完毕，商务部以mail形式通知办事处，由办事处为经销商提供使用指导服务。经销商系统及邮箱开通/更改申请（附件十）4、 经销商邮箱设置与使用说明：1) Outlook 2003邮箱设置方法：例：经销商：张三用户名：userXX-密码：abc123a、 如图1所示，打开outlook点击“工具”菜单“电子邮件账户”。图1b、 如图2所示，选中“添加新电子邮件账户”，点击“下一步”按钮。图2c、 如图3所示，选中“POP3”，点击“下一步”按钮64、。图3d、 如图4所示，4.1 在您的姓名中输入具体经销商名称，如“张三”；4.2 在“电子邮件地址”中输入“userXX-”；4.3 在“密码”中输入：abc123，勾选“记住密码”；4.4 在“接收邮件服务器(POP3)”中输入“pop3.XX-”；4.5 在“发送邮件服务器(SMTP)”中输入“smtp.XX-”；图4e、 如图5所示，点击“其它设置(M)”按钮，勾选“发送服务器”下的“我的发送服务器(SMTP)要求验证”。点击“确定”按钮保存，在图4的页面上点击“下一步”“完成”退出设置。图52）Foxmail设置方法：a、 如图6所示，打开Foxmail软件，选择“邮箱”菜单下的“新65、建邮箱帐号”1.1 在“电子邮件地址(A)”中输入“userXX-”；1.2 在“密码”中输入：abc123。1.3 在“邮件中采用的名称”中输入具体经销商名称，如“张三”；1.4 设置邮箱路径，建议在除C盘之外的硬盘里面新建一个文件夹，取名为“Foxmail邮件”，然后点中“选择”按钮，找中该新建文件夹，确定退出。1.5 点击“下一步”继续设置。图6b、如图7所示，设置服务器2.1在“POP3服务器”中输入“pop3.XX-”；2.2在“SMTP服务器”中输入“smtp.XX-”；点击“下一步”继续设置图7c、 如图8所示，去除“邮件在服务器上保留备份，被接收后不从服务器删除”前面的勾。点击66、完成按钮。图8d、 如图9所示，在Foxmail界面上点击“邮箱”菜单中的“修改邮箱账户属性”。图9e、 如图10所示，在邮件账户设置模块左侧选中“邮件服务器”，勾选SMTP服务器需要身份验证。确定退出图103)Web登录a、 登录网址为：http:/mail.XX-,弹出如图11所示的界面1.1 在您的账号后面输入user；1.2 在您的密码后面输入：abc123；点击“登录”按钮登录邮件系统读取信件。图11b、 如图12所示，点击“配置箱”中的修改密码，可以修改个人密码。图12十一、商务部工作手册的解释和执行1、 本手册自XX年1月1日起执行，到XX年12月31日止2、 本手册的解释权归X67、X电气中国营销总部营销中心3、 以上政策和流程如有修改见相关发文XX电气中国营销总部商务部 二零零九年十二月二十五日附件附件（一）S/CR-72002-02供 货 合 同 单开关（A） 布线(B) 空开(C) 灯具(D) S/-GHD-办事处编号：页 数：第 页，共 页渠道类别：工程备货（A） 零售渠道（B） 电子商务（C） 工程特供（D） 低压专业（E）乙方单位名称(盖章):订货日期: 年 月 日Eap系统单号: 产品编号包装规格（只/盒/箱）数量（只）价格（元/只）金额（元）合计0.00 运输方式: 常规 特殊运输： 发货日期： 费用承担: 甲方： 元乙方： 元付款方式: 电汇 汇票 支票68、 信用额 返利付款说明：备注:办事处批准商务承办甲方批准甲方批准日期特殊定制评审编号附件（二）S/CR-72002-02供货合同更改单开关（A） 布线(B) 空开(C) 灯具(D) S/-GHD-办事处编号：页 数：第 页，共 页渠道类别：工程备货（A） 零售渠道（B） 电子商务（C） 工程特供（D） 低压专业（E）乙方单位名称(盖章):订货日期: 年 月 日 删除部分EAP单号产品编号包装规格（只/盒/箱）数量（只）价格（元/只）金额（元）新增部分EAP单号产品编号包装规格（只/盒/箱）数量（只）价格（元/只）金额（元）合计0.00 运输方式: 常规 特殊运输： 发货日期： 费用承担: 甲方69、： 元乙方： 元付款方式: 电汇 汇票 支票 信用额 返利付款说明：备注:办事处批准商务承办甲方批准甲方批准日期特殊定制评审编号附件（三） S/CR-72002-01订 制 产 品 需 求 评 审 单S/-DXP-工程概述（名称、规模、预计供货时间等）联系人信息（名称、电话、地址等）订制产品摘要（产品需求、数量等办事处日期（以下内容由客服部填写）S/-DXP-项目名称产品信息名称编号数量ERP资料客 服 部意 见技术上可行。 提供样品，需书面确认 提供图样，需书面确认签字： 时间：计 划 部意 见供货周期（订单下达到发货） 工作日。签字： 时间：公 司批准意见同意生产，价格 元/只，下浮率 %70、。签字： 时间： 附件（四） S/CR-72002-06订 制 产 品 复 议 单编号 ：复议内容关于提供的技术要求关于提供的样品关于供货周期关于供货价格经 销 商意 见签字（盖章）：日期：技术中心意 见物流中心意 见批准意见附件（五）XX电气（中国）有限公司产品装箱/接收单 客户名称： 客户代码： 订单编号： 发运日期： 送货地址： 联系电话: 箱号(Box number）发 否（Yes）物料代码（Article code）数量（Amount）合计: 件签收记录：装箱人签字（盖章）：托运签字（盖章）：承运签字（盖章）：收货人签字（盖章）：如有货品破损或数量不符，请记录如下，并请送货当事人签认71、以作为索赔依据：XX公司联系电话：附件（六） XX电气（中国）有限公司提 货 单订单编号：货单流水号：日 期：仓库发运：托运人：购货单位： 包装情况：纸箱 件 纸盒 只序号产品编号产品摘要 单价 实发数量(只) 实发金额(元)合 计累 计合 计： 种下浮： % 应付金额(人民币)： 元 结算方式：办事处：备注：物流中心：仓库：客户签收：说明：以上货品如有任何异议，请于收到本货单之日起7天内作出书面答复 ，否则视为通过验收。附件（七） S/CR-83001-11退/换货申请表（ 办事处）S/-THS-经销商： 日期： 年 月 日退货主要原因： 退货后续措施： 退货 换货 产品型号数量单价金额备注72、合计其他说明： 申请人：办事处意见： 办事处经理： 注：某型号退货原因与退货主要原因不符时，可在备注栏说明。附件（八）XX电气 办事处供货合同 月汇总表 开关 灯具 布线 空开 付款方式：信用额 现款序号办事处编号经销商名称金额ERP单号合计制表人： 日期： 附件（九）XX电气 办事处 月销售预测表 开关 灯具 布线 空开 系列金额特别需求产品备注型号数量合计附件（十）经销商系统及邮箱开通/更改申请开通 更改 申请日期: 经销商名称所属办事处联 系 人经销商代码地 址联系电话邮箱地址:邮箱密码备注:邮箱地址规则为联系人的拼音,名.姓XX-Partner.Cn例如:联系人:张琳，邮箱申请为lin.zhangXX-Partner.Cn邮箱初始化密码经销商自行设置经销商系统初始密码为：Ab12345信息发生更改时，请在相应栏中表明原信息及更新信息