1、B实施REV版次签名日期签名日期签名日期MODI.修改STATUS状态编写 审核 批准 电力技术发展有限公司 文件号DOCUMENT NO./S3/01密级管 理 体 系 文 件 MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENT安全环境体系职业健康安全和环境管理手册版权所有COPYRIGHT / Page 1 of 29目 录1目的和适用范围52公司概述53职业健康安全和环境管理手册的管理办法64规范性引用文件65术语和定义66职业健康安全管理体系要素97附录23颁 布 令为提高公司的职业健康安全和环境管理水平，更好地遵守国家有关职业健康安全和环境的政策、法律、法规、标准和其他要求，提高公2、司职业健康安全和环境管理绩效，依据国家质量监督检验检疫总局最新发布的GB/T28001-2011（职业健康安全管理体系 要求）和GB/T24001-2004（环境管理体系 要求及使用指南），结合我公司的实际情况，对我公司职业健康安全和环境管理手册进行了更新。该手册是指导公司职业健康安全管理体系的纲领性文件，同时为第三方认证提供依据，现予以发布实施，公司全体员工必须严格遵照执行。 最高管理者： 日 期： 职业健康安全和环境管理手册1 目的和适用范围1.1 目的为建立并保持公司职业健康安全和环境管理体系，阐明公司职业健康安全和环境管理方针、目标和指标，通过危险源辨识和风险评价的结果，为公司职业健康3、安全和环境管理体系运行提供依据，并作为体系评审和第三方认证的文件。特制定本手册。1.2 适用范围电力技术发展有限公司所有生产经营和其他业务活动必须符合和遵照本手册的要求执行，其适用于公司经营范围内的所有活动，包括机组安装、电厂全方位检修和维护、核电检修和维护、工程技术服务、备品备件供应和物资销售等活动。2 公司概述电力技术发展有限公司（简称公司）是广东XX工程总公司下属的一家具有独立法人资格的子公司，成立于1994年。公司本着“高技术、高质量、高效率、系统服务”的宗旨，承袭广东XX多年来的XX工程施工经验，以现代化的工程管理技术，积极开拓市场。公司的经营范围主要是：承接大中小型电站的全方位、全4、行程检修、维护和安装工程，广泛涉及工程监理、工程技术服务、技术开发、技术转让、备品备件供应等领域，具备高质量的电站系统综合服务能力。公司实行董事会领导下的总经理负责制，副总经理按授权分线管理工作。公司内部各部门实行部门经理负责制。工程项目实行项目经理负责制。公司全面执行质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系。通过体系运作和持续改进，建立完善的、可操作性的质量、安全和环境管理体系。十多年来，公司先后承接了华能等五大发电集团、国投、粤电、深能源、广州控股、华润集团、以及川投、福建能源等所属电厂的检修、维护等业务，完成了成百上千台5 70万千瓦发电机组的检修、维护、技术改造及安装工程。针对5、大、中型发电机组的检修、改造、整机维护、安装，积累了丰富的实际工程技术管理经验，编制了一套成熟的运作体系。公司业务在广东省覆盖率已达65%以上，并涉及粤、闽、琼、川、黔、滇、湘、桂、赣、内蒙古等10省。在华南地区保持着行业规模和市场占有率领先地位。3 职业健康安全和环境管理手册的管理办法3.1 职业健康安全和环境管理手册（以下简称管理手册）由公司安全部负责组织编制，并根据需要进行修订，管理者代表审核，公司总经理批准。任何对管理手册的修订应由安全部负责，并由原审查人员或具相同资格的人员进行审批。管理手册的发放范围为公司安全、环境管理体系各相关部门。资料室负责按文件控制程序的规定进行手册的发放和回6、收管理工作。3.2 手册少量修改只需及时在修改认定表上注明修改内容和在相应章节作出标志即可，当整个手册改动较大或公司运营情况有较大改动时，则由最高管理者或其代表决定整个手册换版。3.3 每年由管理者代表组织对本手册的适宜性进行一次评审。3.4 本手册解释权属公司安全部。4 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件其最新版本应适用于本标准。4.1 GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求4.2 GB/T280022011职业健康安全管理体系 指南4.3 7、GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南5 术语和定义5.1 下列术语和定义适用于本标准。5.1.1 可接受风险（acceptable risk）根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。5.1.2 审核（audit）为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。5.1.3 持续改进（continual improvement）为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。5.1.4 纠正措施（corr8、ective action）为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。5.1.5 文件（document）信息及其承载媒体。5.1.6 危险源（hazard）可能导致人身伤害和健康损害的根源、状态或行为，或其组合。5.1.7 危险源辨识（hazard identification）识别危险源的存在并确定其特性的过程。5.1.8 健康损害（ill health）可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。5.1.9 事件（incident）发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。5.1.10 相关方（interes9、ted party）工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。5.1.11 不符合（nonconformity）未满足要求。5.1.12 职业健康安全（OH&S occupational health and safety）影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。5.1.13 职业健康安全管理（OH&S management system）组织管理体系的一部分，用于制定和实施组织的职业健康安全方针并管理其职业健康安全风险。5.1.14 职业健康安全目标（OH&S objective）组织自我设定的在10、职业健康安全绩效方面要达到的职业健康安全目的。5.1.15 5.5.15.职业健康安全绩效（OH&S performance）组织对其职业健康安全风险进行管理所取得的可测量的结果。5.1.16 职业健康安全方针（OH&S policy）最高组织者就组织的职业健康安全绩效正式表述的总体意图和方向。5.1.17 组织（organization）具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、 企事业单位、政府机构、社团或其结合体，或上述单位中具有自身职能和行政管理的一部分，无论其是否具有法人资格，公营或私营。5.1.18 预防措施（preventive action）为消除潜在不符合或其他不期望潜在11、情况的原因所采取的措施。5.1.19 程序（procedure）为进行某项活动或过程所规定的途径。5.1.20 记录（record）阐明所取得的结果或提供所从事的证据的文件。5.1.21 风险（risk）发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。5.1.22 风险评价（risk assessment）对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。5.1.23 工作场所（workplace）在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。5.1.24 事故(accident)造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其他损12、失意外事件。5.1.25 轻伤事故(minor accident)因工受伤后歇工在1个工作日以上105个工作日以内，但不构成重伤的事故。5.1.26 重伤事故(injury accident)因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的事故。5.1.27 死亡事故(death accident)指造成死亡和负伤后30天内死亡的事故。5.1.28 职业病(occupational disease)指劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。5.1.29 环境(environment)组织运行的外部存在，包括空气、土地、自然资源、植物、动物、人以及他们之间的相互关系。5.1.30 13、环境因素(environmental factors)一个组织的活动、产品或服务中与环境相互作用的要素。重要环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。5.1.31 环境影响(environmental impact)组织的活动、产品或服务全部或部分地给环境造成的任何有益或有害的变化。5.1.32 环境目标(environmrntal objectives)与组织所要实现的环境方针相一致 的总体环境目的。5.1.33 环境指标(environmental index)直接来自环境目标、或为实现环境所需规定并满足的具体环境表现（行为）要求，它们可适用于整个组织或其局部。5.1.34 环境管14、理体系(environmental management system)组织管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针，管理环境因素。5.1.35 环境绩效(environmental performance)组织基于环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理体系结果。5.1.36 污染预防(pollution prevention)为了降低有害的环境影响而采用过程、惯例、技术、材料、产品或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。6 职业健康安全管理体系要素6.1 总要求公司建立一个适用的职业健康安全和环境管理体系，在公司的各项活动中保持并持续改15、进。每年年底制订下一年度的职业健康安全和环境管理体系工作计划，对年度内部审核、管理评审及安全大检查工作进行统筹安排；保持符合GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求和GB/T240012004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南的要求，确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。6.2 职业健康安全及环境方针6.2.1 概述最高管理者承诺，依照有关职业健康安全和环境法律、法规及其他要求，结合公司的实际情况所制定的职业健康安全和环境方针应为全体员工所理解并执行，确定职业健康安全和环境管理体系覆盖的范围形成文件,以保证风险得到控制和管理体系持续有效地运行。6.2.16、2 职责6.2.2.1 最高管理者负责职业健康安全及环境方针的确定和批准并确保贯彻执行。6.2.2.2 管理者代表负责职业健康安全及环境方针的实施。6.2.2.3 安全部负责向有必要获得职业健康安全及环境方针的公众提供信息。6.2.2.4 各部门、检修和维护项目负责向各自员工传达公司的职业健康安全和环境方针,可以通过培训、宣传的方式,使广大员工理解职业健康安全和环境方针。6.2.2.5 管理评审会议应对职业健康安全及环境方针进行评审,如有必要,应该及时进行修改。6.2.2.6 职业健康安全及环境方针预防为主，环保安康；遵纪守法，持续改进。释义：预防为主，环保安康树立预防为主的思想，千方百计采取17、各项事前控制措施，搞好环境保护、安全生产和员工健康工作，提升企业的市场竞争力。遵纪守法，持续改进严格遵守国家和地方适合于公司的安全生产、环境保护的法律、法规标准和其他要求，按PDCA循环模式，不断改进职业健康安全和环境体系的运行工作，持续改进职业健康安全和环境保护工作，促进公司的不断发展。6.2.3 控制要求6.2.3.1 职业健康安全和环境方针是公司职业健康安全和环境管理体系的宗旨、目标和方向。6.2.3.2 保持文件化的方针，确保传达到全体员工并付诸实施。6.2.3.3 通过体系运行，保证职业健康安全及环境目标得以实现。6.2.3.4 当公司生产和经营或安全、环境状况发生较大变化、经管理评18、审及相关方提出要求时，应及时对职业健康安全及环境方针进行修订并通报相关信息。6.3 策划6.3.1 危险源辨识、风险评价和环境因素识别控制措施的确定建立并保持危险源辨识、风险评价和环境因素识别与评价程序，对公司的施工活动、产品或服务中的危险源（环境因素）及能够控制和可望对其施加影响的危险源（环境因素）进行识别和评价，以确定公司重大风险因素（重要环境因素）并且予以控制。 6.3.1.1 危险源(环境因素)识别：危险源(环境因素)的识别范围应覆盖公司作业活动、产品或服务中的各个方面。6.3.1.2 风险评价：对存在的风险，根据需要用（LEC法）进行定性和定量评价。环境 因素评价参考危险源辨、识风险19、评价和环境因素识别与评价程序。6.3.1.3 各部门、检修和维护项目对各自范围内的施工活动、产品或服务中产生的危险因素（环境因素）进行识别、评价工作，安全部负责汇总所有的危险源辨识、风险评价和环境因素识别、评价的结果，作为公司年度评审重大危险因素和重要环境因素的依据，建立公司年度重大危险因素和重要环境因素清单，并提交管理者代表确认。6.3.1.4 确定重大危险因素(重要环境因素)时应考虑：1） 不符合法律法规标准的；2） 曾发生过事故，仍未采取有效措施的；3） 相关方、员工合理抱怨或要求的，直接观察到的；4） 半定量评价（LEC法）为公司不可接受风险的。6.3.1.5 发生下列情况时应对相关危20、险因素(环境因素)及时识别或补充识别，评价是否确定新的或更改重大危险因素(重要环境因素)，以保证体系运行的持续有效性：1） 增加施工新项目或生产新产品；2） 引进新工艺、新产品、新技术、新设备；3） 法律、法规的更新或变化。6.3.2 法律、法规和其他要求建立并保存法律、法规、标准管理程序，充分利用相关途径获取适用于公司有关职业健康安全和环境管理的法律、法规和其他要求。6.3.2.1 安全部负责职业健康安全及环境管理的法律、法规和其他要求的获取及确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。6.3.2.2 安全部每年组织一次法律、法规和其他要求的适用性评审。6.3.2.3 各项目部负责所在项目21、的地方性法律、法规和其他要求的获取其适用性评价，并及时传达给项目员工。6.3.2.4 各项目和承包商应组织对适用的法律法规和其他要求的学习，并贯彻实施，安全部应定期或不定期对各项目和承包商对法律法规的遵守情况进行检查。6.3.2.5 海外事业部负责海外工程当地使用的法律、法规和其他要求的获取及适用性确认，同时向公司安全部提供相关信息。6.3.3 目标和方案6.3.3.1 应针对公司的实际和安全环境业绩，建立中长期安全环境目标和具体的年度目标和指标，从而使方针得到落实，达到安全生产、改善环境、减少污染、降低风险的目的。制定和执行职业健康安全和环境管理方案，针对公司内外条件的变化，对管理方案进行修22、订，以保证职业健康安全和环境目标的实现。6.3.3.2 目标制订的依据包括：1） 公司的职业健康安全和环境方针；2） 考虑技术的先进性及可选方案；3） 相关方的期望要求，法律、法规的要求；4） 经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件；5） 应体现出危险源辩识(环境因素识别)风险评价和控制的连续性及预防污染、持 续改进的承诺，具有可操作和可调性，并尽可能作出量化。6.3.3.3 职业健康安全目标的重点应放在持续改进员工的职业健康安全防护措施上。6.3.3.4 安全部负责提出和修订公司的职业健康安全和环境管理目标以及日常检查和审核监督，负责公司职业健康安全和环境管理方案的组织制订、修改、监督管理23、，管理者代表负责公司目标审核。6.3.3.5 公司的目标应该分解到各部门、各项目，各主要负责人负责本责任区域内的职业健康安全和环境目标的分解、细化和落实，负责各自管理方案的制订、修改、实施和控制。6.3.3.6 安全部每年组织进行一次测量职业健康安全目标和环境目标的实施情况，必要时增加监测次数。6.3.3.7 各项目应根据公司职业健康安全和管理方案，对分解的目标实施过程进行检查和控制。当重大危险因素（重要环境因素）发生变化时，应报告给公司安全部以便安全部及时修订目标。6.3.3.8 公司目标和管理方案的变更和修订须经管理者代表审批。6.3.3.9 管理方案应包括下列内容：明确要实现的目标及其可24、行的方法、资源配置和要完成时间和进度。明确方案落实各项要求的责任部门。针对重大危险因素(重要环境因素)制订职业健康安全和环境管理方案,职业健康安全和环境管理方案应具有操作性并能确保目标的实现。6.3.3.10 安全部按职业健康安全和环境管理方案要求对方案完成情况进行检查,并且及时通报结果，做好记录。6.3.3.11 职业健康安全和环境目标指标或其他客观情况发生重大变化时，各相应部门应组织有关部门对职业健康按和环境管理方案进行修订或补充，并按程序规定进行审批。6.4 实施和运行为有效实施职业健康安全和环境管理，公司明确规定各级部门及人员的职责、权限、作用，确保按规定建立、实施与保持职业健康安全和25、环境管理体系。6.4.1 资源、作用、职责、责任和权限6.4.1.1 公司组织机构图和职业健康安全机构图（见附录5）6.4.1.2 职责6.4.1.2.1.1 总经理（最高管理者）1） 组织制定并批准职业健康安全和环境方针。2） 批准职业健康安全和环境管理手册、签发发布令。3） 任命职业健康安全和环境管理者代表。4） 主持召开管理评审会议，审批管理评审报告。5） 为保证体系持续有效运行提供必要的人力、财力、物力等资源。6） 批准职业健康安全和环境管理体系机构及各部门管理职责。7） 严格贯彻执行国家和地方的法律、法规、标准。8） 对公司职业健康安全和环境管理体系的运行负最终领导责任。6.4.1.26、2.1.2 管理者代表1） 负责建立、实施并保持职业健康安全和环境管理体系。2） 负责公司职业健康安全管理和环境手册的审核和程序文件的审批。3） 负责公司重大危险因素和重要环境因素的最终确认。 4） 批准内部审核计划，组织落实管理评审决议事项。5） 向最高管理者汇报体系运行情况。 6） 负责处理与职业健康安全和环境有关的重要信息交流和协商工作。7） 负责协调、解决职业健康安全和环境管理体系运行中出现的各类重大问题。6.4.1.2.1.3 副总经理1） 负责分管业务涉及职业健康安全和环境职责的履行，确保体系要求在本业务中 的实施。6.4.1.2.1.4 总工程师1） 参与制定公司的职业健康安全及27、环境方针。2） 组织编制新技术、新工艺、新设备的安全技术措施，逐步提高职业健康安全技术水平。3） 负责审批公司管理方案中的重大技术措施。4） 主持或参加职业健康安全和环境管理中人身伤害事故、机械设备以及重大不符合项、重要环境污染事故的调查处理和分析，并负责审批相应的纠正和预防措施方案。6.4.1.2.1.5 安全部1） 公司的职业健康安全和环境管理部门，在最高管理者和管理者代表领导下，负责公司职业健康安全和环境管理体系的组织策划、建立、运行监督及持续改进的管理工作，维护体系持续有效运行。2） 组织制订、修订公司职业健康安全和环境管理手册和主要程序文件。3） 负责职业健康安全和环境有关的法律、法28、规和其他要求的获取、确认，对其适用性进行评价。4） 负责组织各部门、各项目进行危险源识别评价和环境因素识别评价工作，并汇总、分析公司重大危险因素和重要环境因素。5） 组织制订公司职业健康安全和环境目标，并监督实施和定期监测。6） 负责职业健康安全和环境的信息交流、协商和处理工作。7） 负责组织职业健康安全和环境管理体系审核活动，制订年度内部审核计划。8） 负责应急预案与响应的监督管理。9） 负责公司员工职业病防治监督工作。6.4.1.2.1.6 工程部1） 负责执行公司职业健康安全及环境目标、法律法规、管理方案、运行控制措施的实施与执行。2） 负责将职业健康安全及环境管理文件传达到本部门关键岗29、位。3） 负责监督、检查、指导检修项目和维护项目的活动符合法律法规、安全规程和职业健康安全和环境管理体系的要求。4） 协助制定工程安全管理方面的规章制度，指导、督促各项目建立健全安全生产责任制、环境保护及安全管理各项规章制度。 5） 指导、检查工程项目安全文明施工和环境保护管理工作，贯彻落实上级“安健环”管理规定，推进建设工程现场作业标准化。6） 加强工程部人员培训，使人员素质达到安全文明检修的要求。 7） 对工程项目分包单位的工程安全管理情况进行监管，并作出评价，对分包单位存在的安全管理问题制定相关的整改措施，并督促各工程项目单位组织落实。8） 负责检修车队交通安全管理。9） 根据事故管理的30、有关规定，部门负责人主持、组织或参加相应级别的安全生产事故的应急管理和调查、分析、处理工作，并督促落实事故防范措施。6.4.1.2.1.7 资料室1） 负责职业健康安全和环境管理体系文件的编目、标识、发放、回收、保管、存档及处置的管理工作。2） 负责督促各项目及时上交与体系运行有关的记录，并将相应的记录交给相应的部门保存。3） 发放新的体系文件时，及时督促各部门和有关部门及时将旧版的体系文件上缴销毁（包括电子版）。6.4.1.2.1.8 工会1） 贯彻国家有关职业健康安全的方针、政策，并监督执行，充分发挥员工监督在安全生产中的作用。2） 关心职工职业健康安全条件的改善，监督做好女职工、未成年工31、保护工作，负责督促对受到职业危害和事故伤害的职工进行治疗；督促做好工伤事故、伤残人员的疗养救济工作；督促有关部门做好劳动伤害鉴定工作。 3） 负责组织工会系统宣传国家有关劳动安全和工业卫生的方针、政策、法规及电力行业的安全规章制度；定期组织各种形式的安全生产知识竞赛或安全在岗位活动；组织职工开展“安康杯”、安全生产合理化建议等活动；组织表彰安全生产先进集体和先进个人。4） 负责员工职业健康安全代表的管理，做好职业健康安全信息的收集工作，做好公司内部的职业健康安全的协商与交流工作。6.4.1.2.1.9 物资采购部1） 负责公司物资采购管理工作。2） 负责市场信息的调查，制定和实施采购计划，签订32、一般采购合同，收集并保存有关物项的文件资料。3） 参与安全防护用品用具的采购进货检验及起重机械、机具的检验工作。4） 负责公司合格供方的评审以及名册的建立、复评，确保公司获得合格的供应方。6.4.1.2.1.10 行政部1） 支持安全监察部门履行职责，配合安全监察部门组织和指导公司各单位行政部门认真履行安全职责。 2） 负责员工定期健康检查和职业病防治管理的实施工作。3） 负责公司有关劳保用品发放标准的制定。4） 负责公司职业健康安全和环境有关法律、法规、标准的整理、归档和借阅管理，5） 以及法律、法规和标准的清单的分发。6） 负责公司废弃物的处置和管理，包括收集有毒有害固体废弃物有资质处理733、） 单位的信息。8） 监督、指导人事部门做好安全培训和取证工作。9） 负责职业健康安全及环境方面的信息交流、协商和定期监测。10） 负责公司本部交通安全管理。组织制订相应管理制度，定期组织本部车辆的安全检查，对查出的问题和隐患督促限期消除。 11） 负责公司突发新闻事件的应急工作、公共卫生事件的应急管理工作。按事故管理的有关规定，参与有关事故的调查、处理工作。 6.4.1.2.1.11 质量部1） 协助安全部门搞好职业健康安全及环境管理工作。2） 参加职业健康安全及环境的管理评审。3） 负责监督仓库工机具状况的检查工作。6.4.1.2.1.12 经营部1） 负责收集顾客的职业健康安全和环保信息34、，加强与顾客沟通，处理顾客的投诉和信息反馈。2） 负责合同修改有关职业健康安全和环保要求信息的传递，确保顾客的要求传递到相关部门。3）负责顾客要求的识别和顾客产品要求的评审。4）负责承包方合同审核并确认其职业健康安全和环境管理条款的符合性。6.4.1.2.1.13 技术部1）负责“新技术、新材料、新产品、新工艺”推广应用中的危害因素、环境因素的识别和评价工作。2）负责检修项目安全环保技术措施计划的编制工作。3）编制和修改安全技术操作规程,并且经常检查执行情况。4）参加重大伤亡和重大环境污染事故的调查、分析，从技术方面找出事故原因并提出合理的防范措施。5）负责协助安全部编制职业健康安全及环境管理35、方案。6.4.1.2.1.14 市场开发部1）负责协助安全部收集核电、海外工程项目有关的法律法规和标准规程工作。2）负责收集新开发市场的职业健康安全和环保信息，加强与顾客沟通，处理顾客的投诉和信息反馈。3）配合安全部和质量部参与核电、海外工程项目的重大伤亡和重大环境污染及质量事故的调查、分析。6.4.2 能力、培训和意识公司建立并保持执行员工培训程序，根据公司的性质、规模及员工素质，确定并实施不同层次人员的培训，以确保全体员工具备完成职业健康安全和环境要求的意识及工作能力。6.4.2.1 明确各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果，对关键岗位人员和重大风险、重要环境岗位人员应进行针对性培训36、。6.4.2.2 通过培训应使全体员工意识到遵循职业健康安全及环境方针以及管理体系要求的重要性，熟知自己在体系中的作用和职责。6.4.2.3 安全环境知识的培训形式有：上课、内部会议、安全例会、站班会、安全活动日、板报、公司报、广播、有线电视等。6.4.3 沟通、参与和协商公司建立并保持沟通、参与和协商控制程序，使职业健康安全和环境管理信息的内、外交流渠道畅通，公司与员工及其健康代表、相关方通过沟通、参与和协商解决职业健康安全和环境问题。6.4.3.1 信息交流要做到及时、畅通、责任明确，有关职业健康安全和环境的信息，要及时收集并把相关信息传达到公司内部全体员工。6.4.3.2 工会组织负责收37、集、处理和反馈员工及其健康代表所关心的职业健康安全问题。6.4.3.3 安全部负责外部职业健康安全和环境信息接收、处理。6.4.3.4 重要职业健康安全或环境信息应报公司安全部和管理者代表，由管理者代表或授权安全部处理。6.4.3.5 各级管理部门负责本部门业务范围内有关危险因素或环境因素和职业健康安全信息或环境信息的协商与交流。6.4.3.6 各级管理部门负责保存有关职业健康安全或环境方面的协商与信息交流的记录。6.4.3.7 职业健康安全及方针和程序的制定、实施和评审以及所有职业健康安全及环境信息的交流和协商解决，员工及其健康代表有权参与。6.4.3.8 经营部负责协助安全部与顾客和承包方38、就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。6.4.4 文件建立并保持书面的职业健康安全和环境管理体系文件，用于描述职业健康安全和环境管理体系要素及其作用，明确查询相关文件的途径，并为内部、外部审核提供依据。6.4.4.1 公司职业健康安全和环境管理体系文件包括：职业健康安全和环境管理手册、程序文件、工作规范和记录三个层次。6.4.4.2 建立职业健康安全和环境管理体系所要求的程序，并使程序文件化。6.4.4.3 为保证职业健康安全和环境管理体系的有效运行，根据实际要求编制相应的作业文件、记录等。6.4.4.4 程序文件是管理手册的支持性文件，是各要素实施的具体工作程序。作业文件是针对某一特定活动39、的指导性文件。6.4.4.5 制订职业健康安全和管理体系文件要充分注意文件的适应性和实用性，便于员工理解和操作，并保持文件最小化，如需引用时应注明文件的来源以便查阅。6.4.4.6 各部门和项目组织员工学习职业健康安全和管理手册、程序文件、工作规范和记录三个层次文件，员工可通过各部门和项目查询相关文件。6.4.5 文件控制公司建立并且保持受控文件管理程序，确保与职业健康安全和环境管理体系有关的文件及资料得到有效控制。6.4.5.1 确保全部体系文件受控和体系实施中均使用文件有效版本。6.4.5.2 失效、作废的文件和资料，由发放部门按发放登记逐一回收处置，确保防止误用。 6.4.5.3 人员调40、动或机构调整，应做好文件的交接工作。6.4.5.4 凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位都能得到有关文件和资料的现行版本。6.4.6 运行控制 公司建立并保持安健环运行控制程序及支持性文件，使作业活动、产品和服务过程中的职业健康安全风险得到有效的控制。6.4.6.1 与运行控制有关的职责在相应运行控制程序或作业文件中应明确规定。6.4.6.2 在运行控制程序文件中明确规定运行标准,确定与风险因素及有关的活动、产品、服务或相关方，并对其进行控制。6.4.6.3 对使用产品和服务中的风险因素(环境因素)控制程序和要求要通知相关方。6.4.6.4 为消除和降低作业中的危险因素的风险值(环境因素的影响41、)，程序文件和作业文件应对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法、对相关方的影响做出控制规定，制定的环境管理控制文件应有保证环保、清洁、整齐的文明施工环境的措施，为保证施工安全提供一个良好的作业环境。6.4.7 应急准备和响应 公司建立并保持 应急准备与响应程序，对潜在事故或紧急情况制定相应的计划，作出应急响应，减少或避免事故造成的损失和影响。6.4.7.1 管理者代表负责应急预案与响应计划和程序的审批。6.4.7.2 安全部负责应急预案与响应的监督管理，是公司应急管理的办公室，协助应急总指挥的工作。 6.4.7.3 根据危险因素(环境因素)确定潜在事故和紧急情况，按实际情况和需要由其42、所在部门和项目制定应急措施计划。6.4.7.4 各项目负责本项目应急行动的组织工作，实施本项目的应急预案与响应程序的定期演习，并记录演练的规模和效果，并将记录汇总安全部。6.4.7.5 安全部负责督促检查、指导各项目部的应急预案与响应程序的定期演习。6.4.7.6 责任部门在潜在事故或紧急情况发生时，要快速作出反应。6.4.7.7 通过演习和应急与响应的实际效果，对程序的适应性进行评审和修改。6.5 检查6.5.1 绩效测量与监视公司建立并保持绩效测量和监视程序，对公司职业健康安全和环境官管理体系各要素进行监视和评估，对各部门、各项目的工作绩效进行例行监视和测量，确保各项标准和危险因素（环境因43、素）得到有效控制。6.5.1.1 安全部负责公司职业健康安全和环境管理绩效测量和监视工作，各部门、各项目配合公司安全部有关绩效测量和管理。6.5.1.2 对监视和测量的经过进行评价，评价结果作为制定纠正和预防措施的依据。6.5.1.3 安全部负责对安健环目标指标、管理方案、运行标准和适用的法律、法规及其他要求的执行情况进行监视，使重大风险因素（重要环境因素）得到有效控制。6.5.1.4 安全部负责对事件、事故、不符合、职业病等不良绩效实施监视。6.5.1.5 监视和测量的设备、仪器仪表应进行定期检查、维护和校准，校准记录和结果应予以保存。6.5.1.6 主动性绩效测量：监视环境目标、管理方案、44、运行标准、各级人员的安全绩效和适宜的法律法规及其他要求的符合情况。6.5.1.7 被动性绩效测量：监视健康损害、事故、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。6.5.2 合规性评价 公司建立并保持合规性评价程序，每年应评价对适用的法律、法规和其他要求的遵循情况并保存评价结果的记录。6.5.2.1 安全部每年对适用的职业健康安全和环境法律法规和其他要求的遵循情况进行评价,评价结果应保存，并做为制定纠正和预防措施的依据。6.5.2.2 各项目对各自范围内适用的地区相关法律、法规和相关方要求执行情况进行评价，评价结果应保存并报安全部。6.5.2.3 市场开发部每年对国外项目所在当地适用的法律、法规45、和相关方的要求执行情况进行评价，评价结果应保存并报安全部。6.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施公司建立并保持事故管理程序、不符合项管理程序和纠正与预防措施控制程序，规定事件调查及不符合的调查、处理，实施纠正措施和预防措施并监督措施的有效实施。6.5.3.1 安全部按规定的权限负责组织公司事件的调查、分析和统计，并负责施工（生产）过程中和现场管理中涉及的事故、事件、不符合的管理。6.5.3.2 事故、事件、不符合的责任部门负责制定并实施纠正与预防措施，措施实施前应进行风险评价。6.5.3.3 根据不符合项管理程序规定对安全和环境管理体系中出现的不符合项,要分析产生不符合项的原因。6.46、5.3.4 通过日常监控、内审和管理评审及第三方审核的不符合的内容，要分析产生不符合项的原因并采取相应的纠正和预防措施。6.5.3.5 安全部对纠正和预防措施的实施进行跟踪，评价措施的有效性。6.5.4 记录控制公司建立并保持记录控制程序，用来标识、保存和处置有关职业健康安全和环境管理体系方面的记录，为职业健康安全管理和环境体系运行提供追溯依据 。6.5.4.1 安全部对安健环体系各种记录，按要素建立档案管理。各部门和项目根据体系要素职能分配，管理、保存职业健康安全和环境管理方面记录。6.5.4.2 职业健康安全和环境管理记录一般以书面记录为主，也可为电子媒体形式或照片、胶片。6.5.4.3 47、职业健康安全和环境管理记录应标识明确，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性，便于查阅，记录应字迹清晰，标识明确，并可追溯。6.5.4.4 各项目应在年底或一项工程活动全部完成后及时将职业健康安全记录整理、装订、编目并立卷，按规定上交保存。6.5.4.5 各部门和各项目应指定专人负责职业健康安全和环境管理记录的保管工作。6.5.4.6 受控职业健康安全和环境管理记录保存及保存期限、销毁应根据记录的控制程序具体规定执行。6.5.5 内部审核公司建立并保持内部审核管理程序，对公司的职业健康安全和环境管理体系进行审核，以确认体系是否符合规范要求，确保体系运行的持续性、适用性和有效性。6.5.5.1 管48、理者代表负责组织职业健康安全和环境管理体系审核，确认内审工作计划，任命具有资质的审核人员担任内部审核组长。6.5.5.2 安全部负责职业健康安全和环境管理体系内审工作的计划和实施。6.5.5.3 内部审核的依据：GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、体系文件和相关适用的法律、法规、标准及其它要求。如果相关体系标准已进行改版，则适用最新标准。6.5.5.4 内部审核对各职能部门、各维护项目每年至少审核一次，当公司职业健康安全和环境状况发生重大变化时，应增加审核频率。6.5.5.5 参加内审人员须取得内审员资格，具备内审工作能力。由审核组长组织，选择具有资格并与被审核部门无直49、接责任的内审员担任。6.5.5.6 相关部门和各项目部须将纠正措施进行记录，作为下一次体系内部审核内容之一。6.5.5.7 审核完成后由审核小组编制审核报告。6.5.5.8 被审核的部门和维护项目的主要负责人,应针对审核报告中提出的不符合项或存在的问题制定纠正措施，及时进行纠正或改进，审核组将对纠正情况和结果进行跟踪、检查和验证。6.5.5.9 审核的全部文件和记录由安全部妥善保管，并作为管理评审的输入资料。6.6 管理评审 公司应定期进行职业健康安全和环境管理体系管理评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。6.6.1 最高管理者主持管理评审并签署评审报告，公司各部门主要负责人和各项目负50、责人参加。6.6.2 评审每年至少进行一次，如出现下列情况时增加管理评审次数：1） 公司职业健康安全和环境管理体系的方针和目标发生变化。2） 管理体系运行出现严重缺陷，或可能造成重大事故。3） 管理体系发生重大变化或发生重大事故。4） 最高管理者认为必要时。6.6.3 安全部组织评审资料收集、整理，作为管理评审输入：1） 公司职业健康安全及环境方针的持续适宜性。2） 目标指标的完成及管理方案的实施情况。3） 体系内部审核报告的结果及统计分析。4） 法律、法规和其他要求的符合性与相关方的投诉或建议。5） 事件、事故、不符合及纠正和预防措施落实情况。6） 体系运行的充分性、有效性及其他改进的建议。51、7） 实施安全和环境管理体系的资源配置是否适宜。8） 前次管理评审输出结果的跟踪。6.6.4 管理评审输出内容：1） 职业健康安全和环境管理体系适用性、充分性和有效性的评价。2） 安全方针和目标指标修改的必要性。3） 采取必要地改进行动（包括修改体系文件、提高安全管理措施和增加资源投入 等）。6.6.5 安全部根据评审结果负责完成评审报告。管理评审报告发放到各相关部门和人员。评审报告提出的决议和改进要求，各相关部门和各检修（维护）项目要认真落实，安全部负责跟踪、验证和改进的实施情况。7 附录7.1 附录1：职业健康安全和环境管理体系程序文件目录7.2 附录2：OHSMS与EMS的要素对照表7.52、3 附录3：修改认定表7.4 附录4：公司体系要素职能分配图7.5 附录5：公司职业健康安全和环境管理机构图附录1：职业健康安全和环境管理体系文件目录序号文件名称文件编号备注一、公共体系文件：1.记录控制程序/S1/012.员工培训程序/S1/023.内部审核管理程序/S1/034.不符合管理程序/S1/045.纠正和预防措施控制程序/S1/056.法律、法规、标准管理程序/S1/067.沟通、参与和协商管理程序/S1/078.应急准备和响应控制程序/S1/089.事故管理程序/S1/0910.受控文件管理程序/S1/1011.目标指标管理规定/S1/1112.管理评审管理程序/S1/12二、53、安全环境体系文件：1职业健康安全环境管理手册/S3/012危险源辫识、风险评价和环境因素识别、评价规定/S3/023职业健康安全职责规定/S3/034安全工器具和个人防护用品管理规定/S3/045安全文明检修规定/S3/056安全会议规定/S3/067安全检查规定/S3/078安全处罚管理规定/S3/089车辆交通安全管理规定/S3/0910女工保护、未成年工管理规定/S3/1011站班会和安全学习管理规定/S3/1112安健环运行控制规定/S3/1213职业危害管理规定/S3/1314相关方施加影响管理规定/S3/1415绩效测量和监视规定/S3/1516合规性评价管理规定/S3/1617油54、类作业管理规定/S3/1718检修现场防火防爆规定/S3/1819防台风规定/S3/1920工作票、动火票管理规定/S3/2021固体废弃物管理规定/S3/2122安全考核管理规定/S3/2223主要事故防范控制措施规定/S3/2324安全环境管理方案控制规定/S3/2425安全激励管理规定/S3/2526分包单位和借工安全管理规定/S3/26附录2：OHSMS与EMS的要素对照表OHSMS与EMS的要素对照表OHSMS要素表EMS的要素表一级要素二级要素一级要素二级要素4.1总要求4.4总要求4.2职业健康安全方针4.2职业健康安全方针4.2环境方针4.2环境方针4.3策划4.3.1危险源辨55、识、风险评价和控制措施的确定4.3规划4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.3.目标、指标和管理方案4.4.实施和运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4实施与运行4.4.1资源、作用职责和权限4.2.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5检查和纠正措施4.5.1监视和测量4.56、5.2 合规性评价4.5.2合规性评价4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.4记录控制4.5.5 内部审核4.5.5内部审核4.6管理评审核4.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审附录3： 修改认定表修改日期修 改 原 因、内 容修改人批准人附录4： 公司职业健康安全及环境管理体系要素职能分配表体 系要 素 职 责 人 员部 门 领导职能部门总经理管理者代表行政副总安全部经营部质量部工程部技术部行政部市场开发部一级要素二级要素4.2职业健康安全及环境方针4.2职业健康安全及环境方针4.3策划4.3.1危险源辨识、风险评价和控制57、措施的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.3目标和方案4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责、责任和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3沟通、参与和协商4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查与纠正措施4.5.1绩效测量和监视4.5.2 合规性评价4.5.2事件调查、不符合、纠正措施和预防措施4.5.3记录控制4.5.4内部审核4.6管理评审4.6管理评审注：表示执行管理部门、人员； 表示配合实施部门、人员；表示相关部门、人员编制： 审核： 批准：附录3： 电力技术发展有限公司职业健康安全和环境管理组织机构图营销总监理副总会计师核电项目部销售部市场开发部海外项目部技术部科技研发部安全部质量部行政部经营部工程部财务部西南分公司西北分公司总经理副总经理会副总经理务部总经理助理总工程师总经理助理副总经理董事会