1、恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：1标题：目录章节号目 录 名 称文件编号1目录QM/KYJD-XX-B2范围QM/KYJD-XX-B3引用标准QM/KYJD-XX-B4质量体系管理QM/KYJD-XX-B4.1管理职责QM/KYJD-XX-B4.2质量体系QM/KYJD-XX-B4.3合同评审QM/KYJD-XX-B4.4设计控制QM/KYJD-XX-B4.5文件和资料控制QM/KYJD-XX-B4.6采购QM/KYJD-XX-B4.7顾客（用户）提供产品的控制QM/KYJD-XX-B4.8产品标识和可追溯性QM/KYJ2、D-XX-B4.9过程控制QM/KYJD-XX-B4.10检验和试验状态QM/KYJD-XX-B4.11检验、测量和试验设备的控制QM/KYJD-XX-B4.12检验和试验状态QM/KYJD-XX-B4.13不合格产品的控制QM/KYJD-XX-B4.14纠正和预防措施QM/KYJD-XX-B4.15搬运、贮存、包装、防护和交付QM/KYJD-XX-B4.16质量记录的控制QM/KYJD-XX-B4.17内部质量审核QM/KYJD-XX-B4.18培训QM/KYJD-XX-B4.19服务QM/KYJD-XX-B4.20统计技术QM/KYJD-XX-B4.21焊接控制QM/KYJD-XX-B4.3、22特种设备许可证控制QM/KYJD-XX-B附录质量体系管理职责分配图QM/KYJD-XX-B恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：2标题：范围范围本手册规定了公司质量体系要求，用于需要证明公司对已有的设计或要求提供合格工程和服务的能力的场合。实施本手册的目的在于控制、消除、特别是防止在施工、服务的所有阶段中出现不合格，手册规定的质量体系要求是公司质量管理的最低要求。本手册覆盖范围包括：电梯、扶梯安装调试及维护保养服务。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4、3标题：引用标准3引用标准GB/T6583-1994 idt ISO 8402:1994质量管理和质量保证术语GB/T19002-1994 idt ISO9002:1994质量体系生产、安装和服务的质量保证模式TSG2004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求批准：总经理 签字： 日期：XX年1月1日恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共6页章节号：4.1标题：管理职责4.质量体系管理4.1管理职责4.1.1质量方针和质量目标质量方针提供客户满意的电梯、扶梯产品和安装、改造、维修保养服务。质量目标不断完善公司质量体5、系，使公司的质量管理水平及工程质量、服务质量达到并保持行业领先水平：a)安装、大修工程： 一次交工验收合格率达到 100%；b)维保服务：用户满意度达到95%（CSE电扶梯保养工作质量反馈单统计）。4.1.2组织4.1.2.1公司组织结构图总经理 质量保证工程师 技术部 工程部 质检部 维保部 配件部 销售部 财务部4.1.2.2职责和权限总经理1)本公司的工程质量、服务质量全面负责，其质量职责如下：组织建立和完善公司的质量体系，组织制定公司的质量方针和质量目标。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第2页共6页章节号：4.1标题：管理职责1） 6、批准发布公司质量手册，任命管理者代表及各部门经理。2） 主持管理评审。3） 保证资源配备，确保质量体系的有效运行。质量保证工程师（副总经理）职责 质量保证工程师由总经理任命，其主要职责是： 1)协助总经理实施质量方针，完成质量目标。2)协助总经理按照“标准”要求建立、实施和保持质量体系。3)定期向总经理报告质量体系的运行情况。4)负责公司内质量活动的组织和协调工作，主持重大的纠正和预防措施的制定并监督执行。5)负责处理对外的质量保证事务和联络工作。6)组织并领导开展内部质量审核活动。7)负责分管部门文件的批准并监督实施。8)主持重大合同评审。9)审批本公司职员的培训计划，确保有资格的人员才能上7、岗。10)组织安装过程中重大的返工工作。11)主持重大不合格品评审。12)负责推广统计技术的应用。13)对电梯安装和调试过程中的技术工作负责。技术部职责1） 严格按照国家相关标准及规范进行设计。2） 设计工程师对各种数据进行分析、计算，确定产品及部件的结构型式。3） 对拖动及控制系统部分，先绘制电气原理图，然后进行设计计算，确定个元件的参数范围。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第3页共6页章节号：4.1标题：管理职责技术负责人职责1） 贯彻执行公司总经理与副总经理负责的指示，直接对总经理与副总经理负责。2） 就本部门以及公司的技术力量配置、8、技术管理组织结构提出方案或建议，挑选和配备公司各个技术岗位人员，培养、巩固技术骨干队伍，切实保障技术部设备的安全运行以及项目设施的正常使用。3） 根据公司的经营管理目标和任务统筹本部门的工作安排，制定工作计划，组织技术力量解决工程技术问题、技术管理问题，建立技术管理制度，就重大技术事项向公司领导提出决策建议。4） 对电梯部件设计改造方案、改造安装工艺及批准实施负总责。工程部 1）贯彻落实公司质量方针及质量目标，执行公司规章制度，做到：全面履行合同，确保对质量、安全、进度、成本等目标控制的实现，负责工程资料管理。2）部门经理全面主持日常工作，下设若干名安装队队长岗位。工程部经理职责1） 努力开拓9、市场，组织工程项目施工计划、施工组织、施工管理等工作。2） 配合各相关部门人员对公司承揽工程的工程合同、标书进行评审。3） 对本部门所属工程项目实施有效地监督和指导，以做到全面履行合同，确保质量、安全、进度、成本等目标控制的实现。4） 配合质安部门抓好本部门的全面质量管理，确保公司质量体系的正常有效运行，促进本部门工程质量及员工素质的全面提高。5） 配合有关部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第4页共6页章节号：4.1 标题：管理职责安装队1） 对具体的安装、改造、大修工程项目负责。2）坚持按图施工10、，严格执行标准及规范规程，按施工方案组织施工，保证施工方案处于受控状态，对施工过程管理及原始记录质量负责。 3）严格安全纪律，落实安全措施，保证安全文明施工。 焊接工1）严格遵守安全操作规程，根据工作的具体情况，采取相应的安全防护措施。2）努力钻研技术，掌握、提高各种割、焊技术工艺，对工件的焊接质量负责。3）节约施工用料，保证本岗施工现场的环境卫生。4）完工后拉掉电闸，关好氧气、乙炔瓶开关。质检部1） 协调公司内各质量责任部门，促进质量体系的正常运行，对质量体系文件控制的有效性负责，全面负责公司内部质量审核管理，全面负责公司员工的外委培训工作，负责新员工的入厂教育。负责对工程实施计划和质量技术11、统计的分析总结工作。2） 对工程质量和安全文明生产实施业务监督和指导，负责对标准、规范、规程、工法等的选用和实施提供支持。质检部经理职责1） 监督、指导公司内各质量责任部门，促进公司质量体系的正常运行，协助总工程师抓好全面质量管理，对质量体系文件实施有效控制。2） 协调公司各质量责任部门，组织内部质量审核，协助公司各部门办理内部培训，搞好新员工的入厂教育。全面负责公司员工的外委培训工作。3） 对工程实施计划和各类质量技术进行分析总结，推进企业技术进步。对公司各部工程质量和安全文明生产实施业务监督和指导，协助质保工程师抓好施工管理恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMK12、YJDXXB页号： 第5页共6页章节号：4.1标题：管理职责质检员1）负责电梯安装、改造、维保的过程控制。2）负责电梯安装、验收的准备及交付。3）负责对电梯安装的各种记录进行收集、归类及管理。4）完成质检部经理交办的工作。维保部 1）贯彻落实公司质量方针及质量目标，执行公司规章制度，做到：全面履行合同，确保对质量、安全、进度、成本等目标控制的实现，负责维保资料管理。2）部门经理全面主持日常工作，下设若干名维保队队长岗位。维保部经理职责1） 努力开拓市场，组织工程项目施工计划、施工组织、施工管理等工作。2） 配合各相关部门人员对公司承揽工程的工程合同、标书进行评审。3） 对本部门所属工程项目实施13、有效地监督和指导，以做到全面履行合同，确保质量、安全、进度、成本等目标控制的实现。4） 配合质安部门抓好本部门的全面质量管理，确保公司质量体系的正常有效运行，促进本部门工程质量及员工素质的全面提高。5） 随时了解市场动向，及时向公司报告业务信息。6） 配合有关部门解决公司电梯改造、维护保养得技术疑难问题。维保队1）对具体的维保工程项目负责。2）坚持按维保工作项目进行维保，对维保质量及质量记录负责。3）保证抢修及时到位。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第6页共6页章节号：4.1标题：管理职责配件部1）建立公司的合格物资分供方档案，保持对公司物14、资分供方的有效管理和控制；负责采购合同管理。2）具体负责物资的采购管理，保证物资供应质量。销售部1）负责公司电梯、扶梯业务，包括电扶梯安装、调试及维保业务；组织工程项目的跟踪、投标及签订合同等工作，组织承揽工程的标书编制及工程合同评审，并负责合同管理。注：1.质量体系管理职责分配简图见附录三；2.各部门岗位职责见公司岗位职责汇编。4.1.2.3资源公司将根据长远目标及近期需要，在培养和发掘现有人员的基础上不断引进各类人才，更新、充实工机具配备，确保各类资源的合理配置，为质量保证提供必需的物质基础。4.1.3管理评审4.1.3.1总则管理评审由公司总经理主持，由质量保证工程师协调、组织，每年至少15、一次。4.1.3.2评审程序a. 评审准备：质量保证工程师组织有关质量责任部门对质量体系审核结果及有关内外部环境信息进行整理、统计、总结分析。b. 评审：管理评审由公司总经理主持，主要是对公司质量体系的适应性、实用性和有效性进行评审，并做出书面的管理评审报告（形成管理评审决议）。c. 公司质检部负责整理和保存管理评审记录、管理评审报告及整改验证记录等。4.1.3.3相关的质量文件管理评审程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2质量体系4.2.1总则公司制定并保持以下三个层次文件：第一层 质量手册该手16、册描述了公司的质量方针和在公司范围内维护质量体系的结构及方法。该手册规范了全体员工质量活动的行为，是本公司质量工作的法规。第二层 质量体系程序文件 质量体系程序文件是质量手册的支持文件，用来规定某项质量活动的目的和范围，应做什么，由谁来做，何时、何地及如何做，依据什么文件验证的整个质量活动过程。第三层管理文件a.作业指导书用于阐述如何完成具体任务,通常使用下面两种作业指导书：1.与体系有关的作业指导书。这类指导书对采用什么规程、规范及标准，采用什么施工方法，检验和试验方法及要求都作了详细说明。技术交底等都属于这类作业指导书。2.与合同有关的作业指导书。这类指导书包括合同提供的工程技术资料、施工17、图、设备图等。 b.记录表格:记录表格为工程或服务是否达到了规定的质量要求以及是否正确实施了质量体系要求提供证据或保证。c.岗位职责及与过程控制有关的各类管理考核办法等。注：质量计划是质量体系文件不可分割的一部分。每个工程项目都必须编制施工方案，作为该工程项目的质量计划。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第2页共2页章节号：4.2标题：质量体系4.2.2质量体系程序本公司采用的质量体系程序均在以下章节中进行叙述；本公司有效地实施质量体系及其形成文件的程序。4.2.3质量策划a. 确保设计、质量体系文件以及有关技术标准、规范的协调性；b. 必要18、时需更新质量控制、检验和试验技术，包括研制新的测试设备；c. 全部工程均按工程检验评定标准进行验收；d. 确定质量体系运行的证实文件、质量记录和表格。4.2.3.1工程部要对每项电梯的安装、改造、大修项目编制施工方案，并严格按施工方案施工。4.2.3.2维保部要对每台电梯的维保编制维保方案、维保项目日程安排及周期。4.2.3.3工程部、维保部编制施工、维保方案时应明确：a. 对每个项目必须配备的施工机具、检测设备、辅助装置、生产资源和技术力量，以保证能够达到规定的质量。b. 每个项目的施工图、施工规范、验收标准。c. 关键过程（如：井道放线、导轨安装、主机定位等）需要填写控制记录。d. 要明确19、施工、质检、调试人员的素质要求，必须持证上岗。e. 施工维保环境，适应安全施工的要求。4.2.3.4质检部负责对工程部每个项目施工方案的实施情况进行监督。4.2.3.5质检部负责对维保部方案进行抽查、监督。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.3标题：合同评审4.3合同评审4.3.1总则a. 本要素主要职能部门为各业务部，业务部负责组织有关程序文件和规章制度的建立并组织相关部门人员进行合同及标书评审。b. 对每个工程合同进行评审。4.3.2评审4.3.2.1合同签订前的评价a. 投标领导小组按招标文件要求，编写供方资格审查20、表，准备其它必要的资料。b. 投标领导小组根据招标文件内容对投标环境进行调查评估，以确定能否满足顾客要求以及顾客是否具有足够的能力履行合同。4.3.2.2合同评审a. 供方内部评审 由业务部组织各部门进行合同评审。 经过评审，以确定我方是否具备履行合同的能力。b. 必要时，请顾客参与合同评审，在考虑双方的经济性和风险性的基础上对合同条款进行讨论，以确保合同条款要求规定得合理、明确，且与投标一致。4.3.3合同的修订a. 合同签订后的履行阶段，顾客或供方因合同环境发生变化，应及时对合同进行修订或补充。b. 合同修订方案确定后，应对整个合同草案再次进行评审。4.3.4合同管理合同正本由业务部保存，21、合同副本由业务部发放到履行合同的各相关职能部门，并建立发放台帐。4.3.5记录 业务部负责保存合同评审记录。4.3.6相关的质量文件 合同评审程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.4标题：设计控制4.4设计控制4.4.1总则本要素主要职能部门为技术部，主要负责电梯的设计和改造，并指导工程施工。4.4.2a.设计图纸必须经校对后由总工程师审核签字。b.生产部门严格按照图纸上技术要求施工，并做好质量记录。c.电梯改造施工的指导性文件为电梯安装改造作业指导书。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMK22、YJDXXB页号： 第1页共2页章节号：4.5标题：文件和资料控制4.5文件和资料控制4.5.1总则a. 本要素主管部门为质检部，其它各职能部门为责任单位。b. 质检部负责公司质量体系文件（质量手册、程序文件、第三层管理文件）的管理。c. 凡与质量体系运行有关的文件和资料，包括适当范围的外来文件如标准和顾客提供的图样都要进行控制。4.5.2文件和资料的批准和发布a. 文件发布前须经编写责任人员签字，并经主管负责人审批。 质量手册由公司总经理批准发布。 质量体系程序文件由质量保证工程师批准。 施工方案由部门经理批准。 公司第三层管理文件由要素管理部门组织编制，质量保证工程师审核，公司总经理批准。23、b. 文件的分发、登记管理 文件分发前应对文件编号。 文件发放前应确定其发放范围，以确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。 从所有发放或使用场所及时撤出失效和/或作废的文件加盖“废止”印章标识，必要时，应在公司总经理批准后组织销毁，防止误用或误导。 为法律或积累知识的目的保留的任何作废文件应做“保存”标识。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第2页共2页章节号：4.5标题：文件和资料控制4.5.3外来文件的管理外来文件，主要指与质量体系运行有关的顾客提供的文件（如图纸、设计变更等）以及行政监督部门规定的法规文件。24、公司各部应对外来文件进行收发、登记管理，建立收发台帐，并注意根据通知及时进行失效处置。4.5.4文件和资料的更改除非有专门指定，文件和资料的更改应由该文件的原审批部门审批，若指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。公司质量体系文件的修改：质量手册的修改需在公司总经理签发书面的质量手册修改通知后，根据管理评审决议由公司质检部组织进行；质量程序文件的修改需在质量保证工程师签发书面的质量程序文件修改通知后，根据管理评审决议的内容由公司质检部组织进行；第三层管理文件的修改可由要素管理部门根据实际需要制定有关文件，报公司质检部审批备案。4.5.5相关的质量文件文件和资料控制程序恩施市25、XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共2页章节号：4.6标题：采购4.6 采购4.6.1总则a. 配件部负责有关采购程序文件和规章制度的制订，并负责物资分供方档案的建立，全面负责物资采购的质量控制。4.6.2对物资分供方的评价a. 对所购物资的价格、质量、交货期进行市场调查，采用对比、分析、实地考察的方法进行分供方评定。b. 收集合格分供方产品样本、技术标准及其它资料，建立合格分供方名单和档案。c. 采购物资按A、B分类管理。A类、（重要的或大批量物资）由配件件部门主管组织评定分供方报公司总经理审批，B类（零星物资）由采购员依据物资采购计划在市26、场上货比三家、择优采购。d. 及时掌握分供方的交货期、物资质量，一旦发现与合同不符，应及时采取措施，以保证对分供方进行有效控制。e. 配件部对合格分供方进行评价排序。4.6.3物资采购资料4.6.3.1采购计划的内容a. 编制依据。b. 材料：应注明材料名称、规格型号、材质、数量、性能以及设计图纸的特殊要求。c. 设备：应注明设备名称、规格型号、数量、技术指标、生产厂家及其它特殊要求。d. 加工件：应注明规范、加工要求、数量、图样及特殊要求。e. 物资采用的技术标准和验收标准。f. 对设备、材料的技术文件的要求。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号27、： 第2页共2页章节号：4.6标题：采购g. 对分供方的质量保证要求。h. 对进货控制和供货日期的要求。4.6.3.2物资采购计划的编制、审核、批准a. 采购计划由工程部或维保部负责编制。b. 配件部负责人及工程部经理或维保部经理共同审核并签字确认。c. 公司总经理负责审批，并签字确认。4.6.4采购物资的验证a. 采购物资的质量验证应根据其重要性和分供方能力，分别在收货处或分供方进行质量验证。b. 根据合同规定，顾客或其代表要求在货源处、收货处或分供方工厂验证的，设备材料有关人员要为其提供必要的验收标准、规范、验证工具并做好配合工作。c. 采购部门不能把顾客的验证作为质量有效控制的依据。d.28、 采购物资的验证都必须做好记录，并保存备查。4.6.5相关的质量文件 采购程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.7标题：顾客提供产品的控制4.7 顾客提供产品的控制4.7.1总则本要素主要职能部门是工程部，主要负责有关顾客提供产品的控制程序文件和规章制度的建立并指导实施。4.7.2顾客提供产品的验证a. 在验证顾客提供的产品时，必须同时验证产品的质量证明文件。b. 办理产品交接时，应在顾客产品贮存地进行数量清点，对包装、标识、外观质量进行详细检查并做好记录，发现不合格，应立即向顾客反映，并协商解决。c. 必要时，对顾客29、提供的产品进行复检或试验，以确认该产品的质量。4.7.3顾客提供产品的贮存a. 提供产品贮存的合适场所，以保证产品不变质或不损坏。b. 经检验合格并有质量证明文件的产品，保管员方可办理入库手续。c. 产品存放布局要合理，且有明显的管理标记，对有特殊要求的产品，应按其要求保管，并做到帐、卡、物、质量证明文件四相符。d. 在贮存、施工各阶段发现产品丢失、损坏或不适用等情况，应及时做好记录并向顾客报告。4.7.4顾客提供产品的保养a. 采取合理的保证产品质量的手段或措施，以避免或减少自然因素对产品质量的影响。b. 按照产品保管保养规定，定期对产品的质量进行检查，发现损坏、变质等问题，应及时反映并处理30、。c. 全面掌握不同产品的保养要求，定期进行维护保养。4.7.5相关的质量文件 物资的验证、贮存和维护程序物资的交接、发放程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.8 标题：产品标品和可追溯性4.8 产品标识和可追溯性4.8.1 总则本要素责任单位是技术部和工程部，在工程施工和交付的各阶段，按有关程序的要求标识产品，在规定有追溯性的场合，对每一个或每批产品做好唯一性标识。4.8.2基本要求a. 在物资的采购、验证、贮存及使用等过程中，按规定要求进行标识，防止混淆、误用。b. 在施工过程中，按操作程序的需要，在产品上按规定的31、方式、方法进行标识。c. 在施工过程中，为利于控制、分析，应做好特定的标识和记录工作，以满足对责任者及责任因素的可追溯性。4.8.3相关的质量文件产品标识和可追溯性程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共2页章节号：4.9 标题：过程控制4.9 过程控制4.9.1总则a. 本要素主管部门为工程部、维保部，主要负责有关过程控制的程序文件和规章制度的建立并指导实施。b. 本要素主要责任单位是工程部、维保部，负责相关程序文件和规章制度的具体实施。4.9.2施工过程a. 工艺质量控制施工队对工艺质量负直接责任，确保施工人员严格按图纸、标准、规范32、及作业指导书施工，以保证规定的质量。b. 材料控制所有材料应符合图纸及标准要求，并妥善保管，不得发生变质、变形或降低标号现象，有可追溯性要求的场合，整个施工过程应保持其材质的识别标记。c. 设备控制合理使用施工机具、大型起重、运输设备，并制订保养规定，及时维修，保证性能良好、安全可靠。针对小型工机具，各项目应根据现场实际情况制定可行的管理办法，并严格执行 。d. 人员控制管理及施工人员应按规定持证上岗，工作岗位、种类和范围应符合相应证书的规定。特种作业人员，应建立特种作业人员管理台帐，使特种作业人员资格状况一目了然，并根据项目施工进度要求实行动态控制。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：33、A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第2页共2页章节号：4.9 标题：过程控制e. 环境控制切实采取措施保持合适的施工环境，消除或降低环境对施工质量和工程产品的不良影响。4.9.3关键工序:4.9.3.1根据电梯安装各工序的重要程度，公司将如下工序列为关键工序：a. 样板架的制作，安装定位及井道样板线；b. 导轨的安装及校正；c. 曳引机、控制柜的定位及安装；d. 厅门上、下坎的安装、开门机的安装；e. 整机调试。4.9.3.2关键工序施工，质安部要进行有效监控，完工后要有检验记录。4.9.4特殊过程：4.9.4.1特殊过程的认定有些过程的质量不能通过产品的试验和试验安全确定，这些过程34、属于特殊过程。 “整机调试”、“焊接”，属于电梯安装过程中的特殊过程。4.9.4.2特殊过程的控制特殊过程除执行4.9.2条外，还应对下列各项进行连续或多频次地监控。a. 施工机具、检测设备的准备度、精确度及安全可靠性。b. 人员的培训及资格审查，确保其技能满足特殊过程的质量要求。c. 特殊的环境、时间、湿度或其它影响质量的因素。d. 对相关责任人员、工艺和设备的认可记录。4.9.5相关的质量文件施工过程控制程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共2页章节号：4.10 标题：检验和试验4.10检验和试验4.10.1总则a. 质检部主要负35、责有关过程检验和试验的程序文件和规章制度的建立，并指导实施。b. 设备备件部主要负责有关进货检验和试验的程序文件和规章制度的建立，并指导实施。c. 本要素主要责任单位是设备部和质安部，负责有关程序文件和规章制度的具体实施。4.10.2进货检验和试验a. 物资到货后，按进货单（或装箱单）和质量证明文件对物资进行相应的确认检查，包括数量、标记、规格型号、外形尺寸、零部件数量、外观质量等。b. 技术标准、规范或设计要求规定必须对物资在分供方工厂验证的，应派专业技术人员到分供方工厂进行监造、验证。c. 因工程急需来不及验证而紧急放行的物品，应对其明确标识并做好记录，便于事后补做检验、试验，发现不合格可36、及时追回、更换。4.10.3过程检验和试验a. 工序检验和试验的依据：GB7588、GB10060。b. 工序的分类和检验办法依据工程工序的不同性质和重要程度，将工序划分为A、B、C三级控制点。c. 工序检验程序实行：自检、专检。自检： 施工人员对每一道工序都要根据规范和方案的质量要求认真检查，填写必要的记录表。专检：由专职质检员进行的检查，要求以数据说话，填写专检记录。恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第2页共2页章节号：4.10标题：检验和试验4.10.4最终检验和试验按省、市质监部门印发的电梯检验报告，由质检部组织实施。4.10.5检验37、和试验记录a. 检验和试验记录的内容主要包括：材质合格证，质量证明书，各种试验报告，检查记录。b. 各责任部门负责相关检验和试验记录的收集、编制和归档。c. 各种记录要字迹清晰，内容齐全，数据准确，用碳素墨水书写。d. 各种记录要和施工进度保持同步。4.10.6相关的质量文件进货检验和试验程序过程检验和试验程序最终检验和试验程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.11 标题：检验、测量和试验设备的控制4.11检验、测量和试验设备的控制4.11.1总则a. 质检部主要负责有关检验、测量和试验设备控制的程序文件和规章制度的建38、立，并指导实施。4.11.2控制程序a. 根据测试任务和性能要求，选用的检验、测量和试验设备应符合：检验、测量和试验设备精度 = （1/3 1/10）被测参数所需精度。b. 对工程或产品质量有重要影响的检验、测量和试验设备，按规定周期或使用前，对照国家发布的有关标准进行计量检定。c. 对产品质量有重要影响的检验、测量和试验设备建立使用档案，其内容包括设备型号、编号、存放地点、校验周期、校验方法和使用中出现过的问题及处理结果，便于有效控制。d. 保证检测、测量和试验设备使用时具有适宜的环境条件。e. 检验、测量和试验设备应设专人管理，负责其保管、贮存和维护。需要搬运时，应提出包装和运输要求，以免39、损坏。f. 发现检验、测量和试验设备未处于校准状态时，质量责任人应立即组织有关人员进行评定，分析，采取措施，并作好记录。4.11.3记录和标识a. 对检验、测量和试验设备按规定进行标识。b. 建立检验、测量和试验设备的管理台帐。c. 按要求填写校准记录并保存。 4.11.4相关的质量文件 检验、测量和试验设备控制程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.12 标题：检验和试验状态4.12检验和试验状态4.12.1总则本要素主管部门为设备部和工程部、维保部，主要负责有关检验和试验状态控制程序文件和规章制度的建立并指导实施。440、.12.2控制程序a. 对外购或顾客提供的材料、成品、半成品的检验和试验状态，采用标记、标签、检查记录、放置地点予以区别标识。b. 对于特殊材料的检验和试验状态，采取检查记录、检验报告、放置地点、标记或标牌等方法表明，在整个生产、安装过程中还应采用标记移植、保持标识等方法保证经过检验、试验合格的材料不至混淆误用。c. 在施工过程中，对于产品的检验和试验状态，通过使用标牌、检验记录、批准印章、放置地点等方法予以标识。d. 检验记录中应有对检验、试验状态标识的记载和检验人的签字。e. 检验用印章应有专人保管，未经检验部门主管同意，不得使用。4.12.3相关的质量文件检验和试验状态控制程序恩施市XX41、机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.13 标题：不合格品的控制4.13不合格品的控制4.13.1总则a. 本要素主管部门质检部，主要负责有关不合格品控制的程序文件和规章制度的建立并指导实施。b. 建立并保持不合格品控制程序的目的在于防止在对不合格品进行评审、处置之前被使用或转入下道工序。4.13.2控制程序a. 标识或隔离。要求所有不合格品一经发现，立即作出不合格标识和记录，并采用隔离或其它办法防止进一步使用。b. 对可疑的不合格品，由质量检查员及时会同责任单位专业技术人员进行鉴别。c. 分类和评审。根据不合格的性质和严重程度，将42、不合格品按一般、主要、重大进行分类，对各类不合格品规定相应的评审人员、评审办法及处置权限。d. 对不合格品的评审结果要写出书面报告并通知有关人员。e. 处置。由责任单位组织有经验的作业人员，按处置意见予以实施。必要时应由技术人员制订实施方案，处置结果由质量检查员按检定验收标准检查确认。 返工或返修以达到图纸、标准及规范要求，同时作好返工返修记录。 让步处理，作好标识和记录，以达到可追溯性。 降级使用，作好标识和记录。 拒收或报废，保存记录及有关分析资料。f. 合同要求时，需做让步处理或返修的不合格品，应向顾客或其代表提出让步申请，顾客方同意后方可进行。记录不合格和返修情况，以说明不合格品的实际43、状况。g. 必要时按不合格品评审结果要求责成责任单位采取纠正措施。4.13.3相关的质量文件不合格品控制程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.14 标题：纠正和预防措施4.14纠正和预防措施4.14.1总则a. 本要素主管部门为质检部，主要负责有关纠正和预防措施程序文件和规章制度的建立并指导实施。b. 本公司建立并保持纠正和预防措施的形成文件的程序。4.14.2纠正措施a. 有效地处理顾客的意见和产品不合格报告。b. 调查不合格品产生的原因，并记录调查结果。c. 确定消除不合格原因所需的纠正措施。d. 实施控制，确保纠44、正措施的执行及其有效性。4.14.3预防措施a. 利用适当的信息来源，如影响产品质量的过程和作业、让步、审核结果、质量记录、服务报告和顾客意见，以发现、分析并消除潜在的不合格原因。b. 对任何要求有预防措施的问题确定所需的处理方案。c. 对采取的预防措施实施控制，以确保其有效性。d. 将所采取措施的有关信息提交管理评审组织。4.14.4相关的质量文件纠正和预防措施程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.15标题：搬运、贮存、包装、防护和交付4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.15.1总则配件部、工程部和维保部为主要责45、任单位。4.15.2搬运a. 物资在搬运时要采取相应措施，防止变质或损坏。b. 大件设备搬运前，由专业技术人员制订详细搬运方案，确保大件设备的安全搬运。4.15.3贮存a. 设备、材料在安装前要有适宜的贮存场地，并采取妥当的防护措施，防止损坏。b. 在施工过程中，对上道工序移交来的产品采取适当措施，防止受损。c. 工程项目在施工结束后，应对全部工程产品认真保护，防止受损。4.15.4包装需要时，产品应做包防护和标志，保证符合规定要求。4.15.5防护设备材料从进入现场到交付顾客的全过程都要采取适当的防护和隔离措施。4.15.6交付a. 工程项目在最终检验和试验后，应采取措施保护产品质量直到工程46、交付顾客。b. 会同顾客按施工图纸和有关施工验收规范对工程进行全面的检查交接，及时办理交接手续。c. 向顾客提供完整的交工技术文件。4.15.7相关的质量文件产品搬运、贮存和防护程序工程交付程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.16标题：质量记录的控制4.16质量记录的控制4.16.1总则a. 本要素主管部门为质检部，主要负责有关质量记录控制的程序文件和规章制度的建立并指导实施，负责交工文件的收集、编目、查阅、归档、保存和处理。b. 各部门负责本部门质量体系运行记录的贮存、保存和处理，负责有关程序文件和规章制度的实施。47、c. 保存质量记录是为了证明质量活动符合规定的要求及保证质量体系的有效运行。4.16.2控制程序a. 质量记录的填写 记录表式的选取应按顾客及我方公认的工程交付程序的规定执行。 填写质量记录应用钢笔（碳素墨水）以保持记录的持久性。 质量记录应真实、准确、及时、完整地反映过程状况。 质量记录应按记录表式要求填写。b. 质量记录的收集、归档 归档时间为每项工程交付后一周内，各工程部收集、整理所属项目的交工技术文件及质量验评记录交公司质安部归口管理。c. 质量记录的存贮和保管 质量记录的存贮和保管应坚持防盗、防火、防尘、防潮、防虫、防晒、防鼠等原则，便于取存和防止损坏、丢失。 保存期限按法律或合同要48、求及有关规定执行。d. 质量记录的处理公司档案资料的处理需经公司总经理批准或公司总经理授权批准。e. 各单位处理失效的或过程已有档案的质量体系运行记录须经该单位所属部门的部门经理批准。4.16.3相关的质量文件 质量记录控制程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.17标题：内部质量审核4.17内部质量审核4.17.1总则a. 质检部组织建立并保持形成文件的程序，定期组织内部质量审核（每年至少一次），以验证公司质量活动是否符合计划安排及公司质量体系的有效性。b. 质检部负责公司内部质量审核，编制年度质量审核计划报公司管理者49、代表审批。c. 审核人员必须经过培训并取得资格且与被审核对象没有直接责任关系。4.17.2内部质量审核程序4.17.2.1审核准备a. 质检部按审核范围制定审核计划，确定审核组组长及成员。b. 召集人员，分配任务。c. 熟悉资料，准备工作文件。4.17.2.2实施审核a. 首次会议：讲明审核的目的、范围、审核计划以及审核方法等事宜。b. 现场审核：按照检查清单进行面谈、审核文件和查看质量记录，观察有关方面的工作现状。c. 末次会议：宣布审核结论，总结受审核单位执行质量体系文件的情况，对下一步整改提出要求。4.17.2.3审核报告a. 按要求编制审核报告。b. 按规定分发报告并存档。 4.17.50、2.4纠正措施的跟踪a. 向受审核方提出采取纠正措施的要求。b. 受审核方制定计划并实施纠正措施。c. 纠正措施的验证。4.17.3相关的质量文件 内部质量审核程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.18标题：培训4.18培训4.18.1总则a. 质检部负责有关培训程序文件和规章制度的建立并指导实施，负责与质量有关的干部培训和新员工的入厂岗前培训，负责质检人员和内审人员的培训。b. 职工培训旨在提高质量意识、推广质量管理方法和提高专业技能水平。4.18.2培训工作程序a. 培训计划 为提高全体职工的质量意识制定中长期的培51、训规划。 为提高管理水平、推广新的管理方法制定切实可行的近期培训计划。 根据工程项目需要制定外语或工作技能培训计划。b. 培训的管理与实施 职工培训实行公司及各部室按需要分级管理。 理论培训和现场操作培训相结合。 采用派出学习和请教师办培训班等多种形式。c. 培训考核 实行日常考核与定期考核相结合的综合考证办法，并建立考证档案。d. 培训记录 培训记录包括培训量、培训效果，在培人员的考核以及已培上岗人员的跟踪考核纪实材料。 培训记录要求齐全，清晰明了，并具有可追溯性。4.18.3相关的质量文件 培训程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页52、共1页章节号：4.19标题：服务4.19服务4.19.1总则本要素主管部门为工程部、维保部，负责有关服务程序文件和制度的建立并指导实施。4.19.2合同签订前的服务向顾客提供管理咨询、技术咨询等服务工作。4.19.3施工过程中的服务在施工过程中，对顾客提出的人员、技术、物资以及代购、代加工、代制作等方面的要求，相关部门应在法律法规及能力许可的情况下尽可能满足。在施工过程中，顾客在各种场合中提出的意见和要求，有关部门应做好记录，通知责任部门逐条限期处理完毕，并进行验证。4.19.4回访安装、大修工程竣工1个月内或维保合同执行10个月内开展工程回访服务。4.19.5相关的质量文件 服务程序恩施市X53、X机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.20标题：统计技术4.20统计技术4.20.1本要素主管部门为质检部。公司制定并实施统计技术的选定和应用程序及相应的管理办法，对统计技术的使用进行控制，以保证统计技术对施工和服务等过程监控的针对性、有效性。4.20.2在质量保证工程师的领导下，由质检部组织各职能部门推行应用和完善统计技术。4.20.3为确定和验证公司的控制能力、过程能力及产品（工程、服务）的质量特性，公司重点推行：a. 国家及行业标准、规范、规程规定强制执行的统计技术；b. 本公司常用统计技术：排列图、调查表、因果分析图、直方54、图、控制图、关联图等。4.20.4相关的质量文件 统计技术的选定和应用程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.21标题：焊接控制4.21焊接控制4.21.1本要素主管部门为工程部。公司制定并实施焊接技术的选定和应用程序及相应的管理办法，对焊接技术的使用进行控制，以保证焊接技术对施工过程的有效性。4.21.2在质量保证工程师的领导下，由工程部组织各职能部门推行应用和完善焊接技术。4.21.3为确定和验证公司的控制能力、过程能力及产品（工程、服务）的质量特性，公司重点推行：国家及行业标准、规范、规程规定强制执行的焊接技术；455、.22.4相关的质量文件 施工过程控制程序焊接控制程序恩施市XX机电设备有限公司质量手册 版号：A/01版文件号：QMKYJDXXB页号： 第1页共1页章节号：4.22标题：特种设备许可证控制4.22特种设备许可证控制4.22.1总则质检部负责有关许可证文件和规章制度的建立并指导实施，并负责向使用许可证的有关人员宣传有关文件和规定。4.22.2许可证使用规定1.认真执行机电类特种设备安装、改造、维修许可规则（试行）文件精神；2.建立许可证原件保管制度，纳入一级受控文件范畴；3.建立许可证使用登记制度；4.严禁超许可范围进行安装、改造、维修活动；5.严禁任何人以任何形式外借和非法转让许可证；6.56、许可证到期前6个月，向质量监督部门按程序规定提出换证申请。4.23.3相关的质量文件 许可证管理程序文件 附录:质量体系管理职责分配图管理部门质量体系要求总经理质保工程师质检部销售部配件部工程部维保部4.1管理职责4.2质量职责4.3合同评审4.4设计控制4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备控制4.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护、交付4.16质量记录的控制4.17内部质量审核4.18培训4.19服务4.20统计技术4.21焊接控制4.22特种设备许可证控制注：主要职责 相关职责