1、销售公司管理手册HSE业务分册（20xx版）二零xx年五月目录第一章 HSE管理3第一节 HSE方针目标与管理原则3一、HSE方针3二、HSE战略目标3三、HSE管理原则3第二节 销售企业“反违章”禁令3一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作3二、严禁违反操作规程操作3三、严禁无票证从事危险作业4四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗4五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品4六、严禁违章指挥、强令他人违章作业4第三节 HSE承诺5第四节 总要求5一、文件结构5二、管理模式5三、具体要求6第五节 销售公司机关HSE管理23一、“委员会、专业分委会”式HSE议事决策机制23二、“谁主管谁负责”的2、HSE职责分配机制25三、“有感领导、全员参与”的HSE工作推进机制31第六节 地区公司HSE管理32一、危害因素辨识与风险评价管理33二、HSE信息交流管理41三、设施完整性管理43四、技术和设施变更管理规定45五、工程建设HSE管理50六、工程承包商HSE管理52七成品油公路运输承运商安全管理56八、作业许可管理62九、动火作业许可管理73十、高处作业许可管理82十一、受限空间作业许可管理94十二、环境保护管理108十三、职业健康管理111十四、机动车辆安全管理112十五、消防安全管理114十六、应急准备及响应116十七、事故、事件报告、调查和处理120十八、HSE绩效监测和审核管理1253、十九、不符合、纠正措施和预防措施管理164第二章 销售公司HSE管理组织架构168第一节 组织架构168一、岗位设置168二、处室职责168第二节 岗位职责168一、处长168二、分管副处长169三、安全管理（HSE体系）岗169四、环保管理岗170五、职业健康管理岗170第三节 业务流程170一、HSE体系管理170二、HSE宣贯、培训与骨干培养171三、HSE评价及“三同时”监督171四、HSE运行监督172五、专业规划及隐患治理173六、事故管理174七、应急管理175八、环保管理175九、职业健康管理（含劳动保护用品管理）176十、安保基金管理177十一、HSE信息交流与沟通178第一4、章 HSE管理第一节 HSE方针目标与管理原则一、HSE方针以人为本、预防为主；全员参与、持续改进。二、HSE战略目标追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到国际同行业先进水平。三、HSE管理原则（1）任何决策必须优先考虑健康安全环境。（2）安全是聘用的必要条件。（3）企业必须对员工进行健康安全环境培训。（4）各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责。（5）各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核。（6）员工必须参与岗位危害识别及风险控制。（7）事故隐患必须及时整改。（8）所有事故事件必须及时报告、分析和处理。（9）承包商管理执行统一的健康安全环境标准。第二节 销售企业“反5、违章”禁令一、严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作（1）严禁特种作业人员不经过专门培训取得特种作业操作证上岗操作。（2）严禁特种作业人员持无效操作证上岗操作。销售企业特种作业主要包括电工作业，金属焊接、切割作业，起重机械(含电梯)作业，企业内机动车辆驾驶，登高架设作业，锅炉作业，压力容器作业等。二、严禁违反操作规程操作（一）装卸油作业（1）严禁不按规定着工作服。（2）严禁给未熄火机动车辆加油。（3）严禁直接向塑料容器或木制容器内直接加注汽油、-35#柴油。（4）严禁喷溅式装卸油品。（5）严禁在非装卸油区灌装油品。（6）严禁雷暴天气从事装卸油作业。（7）严禁未达到稳油时间、有效释放静电进行装卸油6、作业。（8）严禁用汽车油罐车自带泵抽排储油罐底油。（9）严禁汽车油罐车打开罐盖进行卸油作业。（10）严禁油罐膨胀阀不按规定启闭。（11）严禁未释放人体静电进入泵房、发油台、栈桥、油罐等爆炸危险区域。（12）严禁在加油、装卸油现场和油罐区使用非防爆通讯工具。（二）计量、化验和设备维护等作业（1）严禁使用非防静电绳进行计量作业。（2）严禁不戴防护手套取用有毒试剂。（3）严禁在爆炸危险区域使用非防爆电器和非防爆工具。（4）严禁把油品直接倒入油罐。（三）电气作业（1）严禁不按规定悬挂警示牌、设置警戒线、隔断设施和监护措施从事电气作业。（2）严禁带电检修。（四）驾驶、乘座车辆（1）严禁车辆带病运行。（27、）严禁无证开车、超速行驶、疲劳驾驶、酒后驾驶。（3）严禁驾驶员不系安全带驾车。（五）施工作业（1）严禁不签订施工安全合同安排施工作业。（2）严禁未落实风险控制措施进行施工作业。（六）严禁违反设备操作规程操作。（七）严禁违反岗位操作规程操作。三、严禁无票证从事危险作业（1）严禁动火、高处、有限空间、动土和临时用电等作业无许可作业票。（2）严禁涂改、代签、补签作业票。（3）严禁作业票超期使用或超出审批作业范围作业。四、严禁脱岗、睡岗和酒后上岗（1）严禁作业中操作人员离开作业现场。（2）严禁班前饮酒进入岗位生产作业。五、严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品（1）严禁危险化学品车辆未取得危险化8、学品道路运输准运证运输。（2）严禁危险化学品驾驶员未持有危险化学品运输从业资格证和内部准驾证从事危险化学品车辆驾驶。（3）严禁危险化学品装卸作业中驾驶员离开作业现场。（4）严禁运输危险化学品车辆在运输途中收起导静电拖带。六、严禁违章指挥、强令他人违章作业（1）严禁强令部门或员工违反操作规程操作。（2）严禁强令无证员工上岗作业或替岗作业。（3）严禁强令特种作业人员无有效特种作业操作证上岗操作。（4）严禁强令他人违章驾驶车辆。按照集团公司发布的反违章禁令要求，员工违反反违章禁令，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。第三节 HSE承诺中国石油销售公司秉承中国石油天然气集团公司HSE承诺，始终把关9、爱生命、保护环境作为本公司的核心工作之一，为践行“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，我们将：（1）遵守国家和地区的法律、法规，尊重当地的风俗习惯；（2）以人为本，预防为主，追求零伤害、零污染、零事故的目标；（3）保护环境，节约能源，推行清洁生产，致力于可持续发展；（4）优化配置HSE资源，持续改进健康安全环境管理；（5）各级最高管理者是HSE第一责任人，HSE表现和业绩是奖惩、聘用人员以及雇用承包方的重要依据；（6）实施HSE培训，培育和维护企业HSE文化；（7）向社会坦诚地公开我们的HSE表现和业绩；（8）在世界的任何一个地方，在业务的任何一个领域，我们对HSE态度始终如一。中国石油销售公司的10、所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司对健康、安全与环境做出的承诺。第四节 总要求一、文件结构销售公司按照Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范和集团公司健康、安全与环境管理手册的要求，建立HSE管理制度体系，并加以实施、保持和改进。其结构层次包括：1.销售公司在集团公司统一的体系框架和指南要求指导下，销售公司实施统一的HSE政策。通过发布销售公司HSE管理手册，制定通用技术标准和管理标准，规范销售业务HSE管理流程，通过组织指导与监督，引导归口管理各地区公司及所属企业建立并保持HSE管理体系。2.各地区公司及所属企业各地区公司依据销售公司HSE管理体系建设要11、求和制度框架，建立、完善HSE体系。管理文件主要包括HSE管理手册、程序文件、作业文件等；所属企业应结合实际，确定HSE管理体系文件的结构、形式和内容。3.基层组织基层组织应按照HSE管理要求，制定和完善操作规程、作业指导书，实施风险管理，实现过程受控。二、管理模式内部审核领导和承诺健康、安全与环境方针策划组织结构、资源和文件实施和运行检查和纠正措施管理评审销售公司HSE管理体系遵循PDCA管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、检查（CHECK）和改进（ACTION）。HSE管理体系由七个关键要素组成，包括领导和承诺，健康、安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和12、纠正措施，管理评审。各要素相关性如下右图所示。三、具体要求（一）领导和承诺1.总则为贯彻、落实销售公司的HSE承诺，公司最高管理者为HSE管理提供强有力的领导，确保HSE承诺转变为HSE管理实践，以便建立、实施和保持HSE管理体系并实现持续改进。2.职责（1）总经理：负责公司HSE承诺的批准、发布，对建立、实施和持续改进HSE管理体系提供强有力的领导，以实际行动履行承诺。（2）总经理办公室：负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护。（3）各地区公司及所属企业：负责组织宣传、贯彻公司HSE承诺，推进HSE文化建设。3.管理内容及要求（1）总经理办公室组织利用报刊、电视台、办公网络13、宣传册等各种宣传媒体和工具宣传HSE承诺，将HSE承诺传达到公司所有员工及相关方的人员；并组织建设和维护企业HSE文化，将企业文化的宣传作为生产经营活动的重要内容进行管理。（2）销售公司与各地区公司及所属企业通过与下属单位签订安全环保责任书的形式层层落实HSE承诺，以确保HSE承诺的有效贯彻。（3）销售公司、各地区公司及所属企业高层管理者都有责任为实现HSE承诺做出努力，把健康、安全与环境管理要求融入到一切生产经营活动中，通过下列活动证实其对HSE的承诺的履行：a)遵守法律、法规及其他要求；b)贯彻集团公司HSE方针；c)制定HSE目标和指标并确保其实现；d)主持管理评审；e)配置必要的资源14、；f)确保HSE管理体系有效运行。（4）销售公司、各地区公司及所属企业高层管理者应发动员工与承包方积极参与本公司的HSE管理，共同创造和保持良好的HSE文化。（二）健康、安全与环境方针1.总则贯彻HSE方针，实现公司总体HSE管理目标，为HSE管理体系的建立和实施明确方向。2.职责（1）总经理：负责传达、贯彻中国石油HSE方针，为建立、实施和保持HSE管理体系提供充足的资源。（2）总经理办公室：负责组织公司HSE方针的宣传和贯彻。（3）销售公司、各地区公司及所属企业：负责组织在本单位贯彻、落实HSE方针。3.管理内容及要求（1）销售公司、各地区公司及所属企业执行中国石油HSE方针、战略目标，H15、SE方针在本公司体现了以下政策要求：a)遵守法律法规，关爱生命，保护环境，坚持安全发展、清洁发展，实现人与自然、企业与社会的和谐；b)继承和发扬优良传统，全员参与、综合治理，坚持注重实效，持续改进，不断提高HSE管理水平和绩效。（2）总经理办公室负责组织各地区公司及所属企业将HSE方针传达到全体员工，并能够为相关方所获取。（3）各地区公司及所属企业应在方针和战略目标的框架下，建立本单位HSE目标、指标。（三）策划1.对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划（1）总则风险管理是HSE管理的核心内容，风险评价是风险削减的依据。任何活动和设施的风险都应进行评价、采取削减风险的行动和措施，以预防事故的16、发生。（2）职责a)质量安全环保处：是危害因素辨识、风险评价和风险控制的主管处室，负责制定风险评价标准，指导各职能处室、各地区公司及所属企业开展危害境因素的辨识、评价与控制工作，提出公司级隐患治理项目建议。b)加油站管理处、非油业务处、油库管理处、油品二处、工程建设处、总调度室：负责所管辖业务领域危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理。c)各地区公司及所属企业：负责组织本单位危害因素辨识、风险评价，建立和完善危害因素电子台帐，实施风险控制措施。（3）管理内容及要求a)质量安全环保处负责根据公司的各业务活动提出危害因素辨识、风险评价及风险控制的范围、方法及要求，指导各地区公司及所属企业危害因17、素辨识、风险评价及风险控制的实施。b)各地区公司及所属企业应制定本单位危害因素辨识、风险评价和风险控制程序，以持续地识别风险，并对其有效性进行评审；其程序应包括但不限于：l 常规和非常规的活动；l 所有进入工作场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；l 工作场所内的设施；l 事故及潜在的危害和影响；l 以往活动遗留的问题。c)公司鼓励全员参与危害因素辨识、评价等风险管理活动。d)各单位在施工、检修等作业活动之前应进行作业风险分析，并制定相应的风险削减或控制措施。e)各地区公司及所属企业根据本单位的危害因素辨识、风险评价及分级结果，凡是属于安全环保隐患类的危害因素应按程序上报销售公司质量安全环18、保处。f)公司各级组织在实际操作和规划过程中执行一些必要的、可控制的变更时应进行风险评价，将风险控制到合理并尽可能低的程度，控制措施要在有关文件中加以说明。g)销售公司、各地区公司及所属企业在建立HSE目标和指标时，应考虑危害因素辨识、风险评价的结果和削减控制的效果。2.法律、法规和其他要求（1）总则为确保健康、安全与环境管理符合法律法规及其他要求，本公司应建立获取这些法律法规及其他要求的渠道。（2）职责a)股权管理与法律事务处：是法律、法规及其他要求的主管处室，负责法律、法规和其他要求的识别、获取、更新、传递。b)各职能处室：负责协助股权管理与法律事务处对公司健康、安全与环境法律法规及其他要19、求的适用性进行确认。c)地区公司及所属企业：负责组织本单位法律、法规及其他要求的管理与控制。（3）管理内容及要求a)股权管理与法律事务处建立获取途径，如通过互联网、HSE信息系统、订阅刊物、与政府和股份公司法律部门沟通等方式获取适用的法律、法规和其他要求，建立公司法律、法规和其他要求名录并在公司局域网上发布。b)各职能处室负责对照公司的危害因素确认本业务领域法律法规和其他要求的适用性，将法律法规和其他要求应用于公司的风险管理。c)股权管理与法律事务处应及时更新法律、法规和其他要求的最新信息，将信息传递到相关处室和有关单位。d)公司在建立、实施、保持和改进HSE管理体系时应考虑现行适用的法律、法20、规和其他要求。e)各地区公司及所属企业负责本单位的有关健康、安全与环境的法律法规和其他要求的识别、更新、传递和适用性确认。3.目标和指标（1）总则销售公司、各地区公司及所属企业应针对本单位各有关职能和层次建立具体的目标和指标，实现对事故预防、清洁生产和持续改进的承诺。（2）职责a)质量安全环保处：是公司HSE目标、指标的主管处室，负责对公司HSE目标、指标的确定和监测。b)各职能处室：负责本处室HSE目标、指标的落实。c)专业技术培训处：负责汇总HSE目标、指标执行情况，并将目标、指标执行情况纳入绩效考核之中。d)地区公司及所属企业：负责本单位目标、指标的分解、落实和考核。（3）管理内容及要求21、a)每年年初，质量安全环保处负责确订公司的HSE目标和指标，并将其分解到有关处室、地区公司及所属企业，目标、指标应可测量，在建立和评审HSE目标、指标时，考虑：法律、法规和其他要求；中国石油天然气集团公司的有关要求；健康、安全与环境危害因素和风险；可选择的技术方案；财务、运行和经营要求；相关方的意见。b)质量安全环保处定期组织HSE目标、指标完成情况的考核，并将考核结果报专业技术培训处。c)地区公司及所属企业应在其各职能处室和各层次上建立HSE目标、指标，并进行考核。4.管理方案（1）总则为实现HSE目标、指标，针对特定的活动、产品或服务，各级单位应建立必要的管理方案，并形成文件。（2）职责a22、)规划计划处：是管理方案的主管处室。负责审批公司中长期HSE规划、组织制定公司级安全环保隐患治理项目计划，并监督其实施。b)质量安全环保处：负责提出公司中长期HSE规划、公司级隐患治理项目建议，组织、协调管理方案的制定。c)地区公司及所属企业：负责组织制定本单位权限范围内的安全环保隐患治理项目计划及相关的管理方案，并监督其实施。（3）管理内容及要求a)管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、完成时间和进度、投入的资源，以及责任单位和责任人。b)安全环保隐患治理项目计划是管理方案的一种表现形式，各地区公司及所属企业应及时将本公司安全环保隐患治理项目计划报质量安全环保处，质量安全23、环保处提出需要治理的安全环保隐患需求，报规划计划处，规划计划处制定安全环保隐患治理项目计划，并监督其实施情况。c)规划计划处应定期评审安全环保隐患治理项目计划，包括实施前的可行性评审和实施后的效果评审，必要时进行修订。d)各地区公司及所属企业在权限范围内组织制订本单位安全环保隐患治理项目计划及相关的管理方案，并监督其实施。e)针对油库、加油站建设或改造活动，主管单位应进行预先策划，并形成HSE计划书。（四）组织结构、资源和文件1.组织结构和职责（1）总则为便于HSE管理，对各级组织的相关职能处室和岗位，应确定其作用、职责和权限。（2）职责a)专业技术培训处：是公司组织结构和职责的主管处室，负责24、提出各职能处室、各岗位HSE职责、权限。组织对各处室HSE职责履行情况进行考核。b)地区公司及所属企业：负责本单位组织机构的设置和HSE职责的确定。（3）管理内容及要求a) 组织机构l 组织机构设置原则：满足HSE管理需要，坚持精简、高效、统一的原则；遵循结构层次科学、管理幅度合理、责任权利相宜、便于实施专业化管理的原则；l 公司HSE管理体系覆盖15个职能处室，即：总经理办公室、总调度室、规划计划处、财务处、油品一处、油品二处、非油品业务处、加油站管理处、工程建设处、油库管理处、质量安全环保处、价格商情处、信息化管理处、股权管理与法律事务处、专业技术培训处（中国石油销售职业技能鉴定中心与专业25、技术培训处合署办公）；l 公司设立HSE委员会，下设工程建设、运输、油库、加油站、生产和公共事务等六个专业分委员会，各地区公司及所属企业设立本单位的HSE委员会。b)职责分配l 分配原则本公司HSE管理遵循“谁主管、谁负责”的原则；横向分配到处室、纵向分配到岗位，不遗漏、不重叠；纵向管理畅通，横向配合紧密；有利于责、权、利的落实及监督和考核。l 为明确职责，规定领导和各职能处室与HSE管理体系要素的关系，HSE管理体系要素分配中主要责任处室承担该要素管理的总体指导、协调职能，次要责任处室承担专业管理职能（纵向），相关责任处室为配合职能；l 公司最高管理者是HSE管理的第一责任人，公司各岗位的H26、SE职责、权限具体在各岗位描述中体现；l 地区公司及所属企业按要求设立本单位的组织机构，应明确各职能处室、各岗位的HSE职责、权限。2.管理者代表为确保HSE管理体系的正确实施，最高管理者应在最高管理层中指定一名成员作为专门的管理者代表，并明确其在HSE方面的作用、职责和权限。3.资源（1）总则各级管理者应为HSE管理体系的有效运行提供必要的资源，以确保HSE管理体系运行的有效性。（2）职责a)总经理：是公司资源配备的主管领导。b)规划计划处：负责公司年度HSE投资计划的编制和报批，下达业务归口管理的地区公司及所属企业年度HSE投资计划，监督检查计划及重点项目执行情况。c)财务处：负责协调公司27、HSE资金的调配、安排，确保HSE工作所需资金的落实。d)信息化管理处：负责公司应急管理系统、HSE信息系统建设的技术支持及维护工作。e)专业技术培训处：负责公司机关人力资源配备的计划与协调管理，协助监督地区公司及所属企业人力资源的配备。f)地区公司及所属企业：负责本单位HSE管理体系所需资源的计划与配备。（3）管理内容与要求a)各级管理者应为确保健康、安全与环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，其包括：l 人力资源和专项技能；l 基础设施；l 技术资源；l 财力资源；l 信息资源。b)为确保提供的资源适合于公司的活动、产品或服务的性质和规模及健康、安全与环境风险控制的需要，应考28、虑来自各级管理者和专家的意见，并定期评审资源的适宜性，一般在管理评审时进行。4.能力、培训和意识（1）总则对从事健康、安全和环境管理相关工作的人员进行能力评价和培训，提高其健康、安全、环境意识，使其能够胜任相应岗位的工作，确保承诺、方针、目标的实现和HSE管理体系有效运行。（2）职责a)专业技术培训处：是公司员工能力、意识培训的主管处室，负责组织制定员工上岗条件，实施员工能力评价；制定公司年度培训计划并对其实施情况进行监督。b)地区公司及所属企业：负责组织制定本单位员工能力评价标准，组织实施员工能力评价，制定本单位年度培训计划并组织实施。（3）管理内容及要求a)公司对从事健康、安全和环境管理相29、关工作的人员在各岗位描述中规定各岗位的HSE上岗条件，其内容应包括教育、培训、技能、经验、资质及身体状况等方面。b)专业技术培训处每年年底对机关工作人员完成工作的能力进行评估，各地区公司及所属企业每年年底负责组织对本单位员工能力进行评估。c)专业技术培训处每年年底收集各处室、各地区公司及所属企业的培训需求，制订公司年度培训计划，组织实施公司培训业务的开展，指导和监督地区公司及所属企业培训计划的实施情况，评估培训效果并采取改进措施。d)销售公司、各地区公司及所属企业的培训应考虑不同层次的职责、能力和文化程度以及风险。通过培训、教育和能力养成，使员工具备以下意识：l 符合HSE方针、程序和HSE管30、理体系要求的重要性；l 在工作活动中实际的或潜在的HSE风险，以及个人工作改进所带来的HSE效益；l 在执行HSE管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；l 偏离规定的运行程序的潜在后果。5.协商和沟通（1）总则为建立内、外部信息沟通及交流渠道和与员工协商机制，使HSE管理的相关信息在内部、外部及时传递，保证各方取得协调一致，有效保持和改进健康、安全与环境体系管理绩效。（2）职责a)质量安全环保处：是HSE信息交流的主管处室，负责组织就HSE管理体系有关内外信息进行沟通。b)总经理办公室：是协商的主管处室，参与公司HSE协商工作，建立公司与员工协商的机制和渠道，指导各地区公司及所31、属企业收集员工对公司健康、安全与环境管理的提案、建议、要求并及时给予回复。c)各职能处室：负责本业务范围内涉及到的信息沟通。d)地区公司及所属企业：负责本单位范围内的协商与交流及内、外部信息的收集和传递。（3）管理内容及要求a)销售公司、各地区公司及所属企业通过各类专题会议、局域网络、HSE信息系统、公告栏、电话、传真、文件传达等途径建立横向和纵向联系，就HSE相关信息进行沟通。b)销售公司、各地区公司及所属企业根据业务分工建立与承包方、公众组织、社区和政府部门等外部相关方沟通渠道，并完成信息接收、文件形成和答复。c)销售公司、各地区公司及所属企业对所接收到涉及重要危害因素的信息应进行处理，并32、记录其决定。d)总经理办公室、各地区公司及所属企业对员工参与和协商做出相应安排，并形成文件，包括：l 参与风险管理方针和程序的制定、实施和评审；l 参与商讨影响工作场所内人员健康、安全和环境的条件和因素的任何变化；l 参与HSE事务。6.文件（1）总则建立适用、有效的HSE管理体系文件，描述HSE管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。（2）职责a)质量安全环保处：负责主管公司HSE管理体系文件化工作，确定公司HSE管理体系文件结构和框架，组织公司HSE管理体系文件的编制、修订。b)各职能处室：具体负责本业务管辖范围HSE管理体系文件的编制。c)地区公司及所属企业：在公司的体系框架33、下，组织建立本单位文件化的HSE管理体系文件。（3）管理内容及要求a)本公司管理体系文件结构包括销售公司、地区公司及所属企业和基层组织三级。b)销售公司、地区公司及所属企业HSE管理体系文件应包括：l HSE承诺、方针和HSE目标、指标；l 对HSE管理体系覆盖范围的描述；l 对HSE管理体系关键要素及其相互作用进行描述，以及相关文件的查询途径；l 为确保对涉及的危害因素的过程进行有效策划、运行和控制所需的文件；l 记录。7.文件控制（1）总则健康、安全与环境管理体系文件是健康、安全与环境管理体系运行的依据，必须对文件的编制、审批、发放、修改、使用、标识、作废、销毁等方面进行控制。（2）职责a34、)总经理办公室：负责主管公司文件和外来文件的管理，负责文件的发放及外来文件的接收、传递控制。b)股权管理与法律事务处：负责规章制度类文件的有效性管理。c)质量安全环保处：负责组织公司HSE管理体系文件的编制、修订。d)其他各处室：负责本处室范围的文件的控制。e)地区公司及所属企业：按公司要求组织实施本单位文件的控制。（3）管理内容及要求总经理办公室负责规定文件的控制要求，股权管理与法律事务处负责规章制度类文件的有效性管理，各职能处室、地区公司及所属企业应按要求对文件进行控制，其控制包括：a)在文件发布前应由授权人审批，以确保其充分性和适宜性；b)必要时对文件进行评审和修订，并重新审批；c)确保35、对文件的更改和现行修订状态做出标识；d)确保在使用处得到适用文件的有关版本；e)确保文件字迹清楚、易于识别；f)确保对策划和运行HSE管理体系所需的外来文件做出标识，并对其发放予以控制；g)当文件换版或失效作废时，为防止逾期使用，应迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；h)对出于法律法规和（或）保留信息的需要而留存的失效的文件应予以标识。（五）实施和运行1.设施完整性（1）总则确保对设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则要求，用满足健康、安全与环境要求的设计来降低和控制风险。（2）职责a)规划计划处：负责组织经公司审批的建设项目前期论证、可研评估及建设36、项目HSE后评价的管理，参与建设项目初步设计的HSE审查和竣工验收工作。b)工程建设处：负责新建、改建、扩建工程建设项目设计、施工过程管理及检修、包装改造项目施工阶段的指导、协调、监督、考核，组织重大项目的竣工验收。c)油品二处：负责润滑油分公司、中油燃料油股份有限公司生产装置的安全管理工作。d)加油站管理处：负责加油站内设施设备的管理，负责加油站维修改造项目计划实施的监督管理，提出加油站加油机、液位仪及相关设备采购的HSE要求。e)油库管理处：负责油库、油轮、铁路自备车、支管线等储运设施设备的管理，包括检维修、技改和改扩建项目及大修项目计划实施的监督管理。f)质量安全环保处：负责权限范围内建37、设项目环境影响报告、安全预评价报告、职业安全、卫生安全预评价报告的审查和备案，指导、监督各地区公司及所属企业实施在用设施的安全评价工作。g)地区公司及所属企业：在公司各职能处室的指导下，负责组织本单位新建、改建、扩建工程建设项目及检修的实施；负责组织在用设施的维护、检修的管理。（3）管理内容及要求a)公司各主管处室根据业务分工负责制定相关标准、规范，明确提出设施完整性的相应的要求，以确保对健康、安全与环境相关的设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则要求。b)对于新建项目各地区公司及所属企业根据权限范围内组织委托进行环境影响预评价、安全预评价、职业卫生预评价，质量安全环保处负责权38、限范围建设项目环境影响报告、安全预评价报告、职业安全、卫生安全预评价报告的审查和备案。c)设施购置及建造前，主管处室或地区分公司应组织进行风险评价。d)通过满足健康、安全与环境要求的设计来降低和控制风险及影响，以达到本质安全的目的。e)设施在运行阶段，各基层组织应建立、实施检查、维护保养制度。f)各地区公司及所属企业根据法律法规要求定期组织本单位在用设施安全评价，质量安全环保处负责指导、监督各地区公司及所属企业实施在用设施的安全评价工作。g)各地区公司及所属企业组织对在用设施的完整性进行评审，应找出偏离准则的原因，采取纠正措施，并形成文件，对需要公司投资的措施应上报公司主管处室纳入投资计划。239、.承包方和（或）供应方（1）总则建立并保持相应的工作程序，以保证其承包方和（或）供应方的HSE管理与组织的HSE管理体系要求一致。（2）职责a)工程建设处：主管公司工程建设、设备采购的管理，组织和指导地区公司及所属企业工程建设项目和检修、包装改造项目设计、施工、监理及其他主要承包方的HSE资质、能力审查入围和招投标管理工作；组织销售公司大宗设备材料的统一入围招标和对入围供应方的考核。b)总调度室：主管公司统销炼油产品承运商的管理，负责组织和指导地区公司及所属企业对统销炼油产品承运商进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。c)油品一处：主管公司油品及添加剂供应方的管理，40、负责组织和指导对油品及添加剂供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。d)非油品业务处：主管公司非油品承包方和供应方的管理，负责组织和指导对非油品承包商和供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。e)质量安全环保处：主管公司劳动防护用品供应方的管理，负责组织和指导对劳动防护用品供应方的资质、能力审查和市场准入管理，并参与公司评价或选择的其他承包方和供应方HSE资质、能力审查。f)信息化管理处：主管公司信息化建设承包方和信息化设备供应方的管理，负责组织和指导对信息化建设承包方和信息化设备供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实41、施情况进行监督、考核。g)各地区公司及所属企业：负责组织和实施本单位权限范围内承包方和供应方的评价、选择和考核。（3）管理内容及要求a)公司提出承包方和供应方相关的管理要求，各地区公司及所属企业应建立并保持相应的管理程序，以保证其承包方和（或）供应方的HSE管理与公司的HSE管理体系要求一致。b)工程建设处、总调度室、油品一处、非油业务处、信息化管理处、质量安全环保处、各地区公司及所属企业根据分工的权限客观评估、选择承包方和供应方，了解其资质、历史业绩、能力及HSE管理状况等。c)承包方和供应方的主管单位应通过合同等文件形式明确双方HSE的权利与义务，对承包方和供应方的HSE管理提出要求。d)42、各地区公司及所属企业应对承包方和供应方的HSE进行监督管理，将承包方和供应方的HSE表现纳入业绩考核。3.顾客和产品（1）总则为识别、确定并满足顾客有关健康、安全与环境方面的需求，应对产品的生产、运输、销售、贮存、使用和废弃处理过程的健康、安全、环境的风险和影响进行评估。（2）职责a)油品二处、加油站管理处、油库管理处：根据各自的业务分工，指导、监督各地区公司及所属企业识别、确定并满足顾客对产品有关HSE方面的需求。b)非油品业务处：负责指导、监督各地区公司识别和控制向顾客提供的食品安全及相关服务的风险。c)油品一处：负责制定成品油销售策略，及时收集市场对产品的HSE需求，并根据市场对产品HS43、E要求及时调整成品油销售计划。d)地区公司及所属企业：负责组织实施对产品整个生命周期中的健康、安全与环境风险和影响应进行评估和管理。（3）管理内容及要求a)通过市场信息、法规的要求及与顾客接触等识别、确定并满足顾客有关健康、安全与环境方面的需求。b)各地区公司及所属企业组织对产品的生产、运输、储存、销售、使用和废弃处理整个生命周期中的健康、安全与环境风险和影响应进行评估和管理。c)在油库、加油站及非油品业务等场所，向顾客告知或提供与本公司产品、服务相关的健康、安全与环境信息。d)建立信息反馈渠道，收集和审查任何有关产品不良效果的报告。4.社区和公共关系（1）总则建立并保持与社区联系和沟通的渠道44、，定期与其沟通，获取社区各相关方对企业改进健康、安全与环境表现的支持。（2）职责a)总经理办公室：是社区和公共关系的主管处室，负责指导各地区公司及所属企业建立与社区及政府交流和沟通的渠道，并对其实施情况进行监督。b)地区公司及所属企业：组织实施与社区和政府交流，收集并答复社区和响应政府等各相关方的意见、要求、建议。（3）管理内容及要求a)总经理办公室、各地区公司及所属企业应公开、主动和积极地与员工、承包方、客户、政府机构和社会公众就HSE风险和影响进行沟通、交流，建立有效地沟通渠道。b)充分了解并响应政府和社区(加油站、油库、输油管线临近的组织)对经营活动及产品的要求与期望。c)各地区公司及所45、属企业通过适当的规划和活动，参与社会公益活动，树立良好形象，取得政府和社区对公司改进HSE表现的支持。5.作业许可（1）总则为确保关键活动和任务得到有效的控制，应对危险的作业活动实施作业许可，控制和削减风险，预防事故、保护员工健康安全。（2）职责a)质量安全环保处：是作业许可的主管处室，负责组织制定公司作业许可管理制度，指导各职能处室、地区公司及所属企业实施作业许可的管理。b)加油站管理处、非油品业务处、油库管理处、工程建设处、油品二处：根据各自业务管理范围，负责作业许可实施的监督管理。c)地区公司及所属企业：按照公司的作业许可管理规定组织实施本单位作业许可的管理。（3）管理内容及要求a)本公46、司作业许可的范围包括：在油库、加油站、办公场所区域内，进行下列工作前应办理作业许可证：l 承包商在油库、加油站、办公场所区域内施工作业；l 非计划性维修工作（未列入日常维修程序指导的维修工作）；l 偏离安全标准、规则、程序、作业指导书要求的工作；l 交叉作业；l 没有安全程序可遵循的工作；l 对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择开许可证。b)如果工作中包含下列工作，还应办理专项作业许可证。l 受（有）限空间作业；l 挖掘（动土）作业；l 高处（空）作业；l 吊装作业；l 临时用电；l 动火作业。c)质量安全环保处根据本公司生产和服务活动的特点提出公司作业许可的管理要求，各地区公司及所属47、企业建立、实施和保持相关作业许程序，以规范作业许可的管理，规定作业许可类型和证明，以及作业许可申请、批准、实施、变更与关闭程序。d)作业许可内容应包括区域划分、风险控制措施和应急措施，作业人员的资格和能力、责任和授权、作业计划和步骤、监督和审核、交流沟通等。6.运行控制（1）总则确定控制健康、安全和环境风险的活动和任务，在不同职能和层次针对这些活动和任务进行策划和控制，制定必要的程序和工作指南，保证其按规定执行，确保HSE承诺、方针、目标和指标的最终实现。（2）职责a)总调度室：负责主管统销炼油产品收、发、储、运调度的运行控制，负责制定统销炼油产品调运方案并组织实施；负责统销炼油产品的收、发、48、储、运调度管理，指导和规范业务归口管理的地区公司及所属企业调度运行组织管理与业务流程，并负责统销炼油产品运输运行过程的HSE管理工作。b)质量安全环保处：负责各地区公司及所属企业调运销过程安全、环保管理的指导；负责制定劳动防护用品配备标准，监督各地区公司及所属企业的配备情况；指导、监督各地区公司及所属企业清洁生产、节能降耗工作的开展。c)加油站管理处、非油品业务处、油库管理处、工程建设处、油品二处：根据各自分工负责主管各自业务范围运行过程的管理，组织制定工作指南，并组织贯彻落实。d)地区公司及所属企业：负责组织实施本单位运行活动中风险控制。（3）管理内容及要求a)根据风险评价的结果，确定与重大49、风险有关的运行与活动、任务，各相关职能处室、各地区公司及所属企业应针对这些活动和任务实施策划。b)公司组织对如下过程规定运行准则，制订工作指南，指导、监督各地区公司及所属企业控制HSE风险和影响，确保运行活动不偏离HSE方针、目标和指标：l 油库、加油站建设、检修过程；l 成品油调运过程；l 成品油水路运输运行过程；l 成品油陆路运输运行过程；l 成品油储存过程；l 成品油销售过程；l 非油产品和服务提供过程；l 沥青、燃料油生产运行过程。c)各地区公司及所属企业组织各基层单位依据危害因素辨识和风险评价的结果根据销售公司业务活动明确如下风险削减和控制措施：l 对于油库、润滑油、燃料油生产应制定50、并实施操作规程；l 加油站应执行加油站管理规范和据此结合各站实践建立的站内业务流程性的HSE指导文件；l 建设项目施工应应合每个工程项目实际制定并实施“HSE计划书”；l 检维修项目、临时性的关键任务执行作业许可管理。d)公司规定清洁生产管理的相关要求，指导、监督各地区公司及所属企业推行清洁生产、节能降耗，对使用有毒有害原料或排放有毒有害物质以及污染物超标排放的单位，应进行清洁生产审核并实施清洁生产方案。7.变更管理（1）总则对变更及由变更带来的新的风险进行控制，避免和减少由于各种变更对健康、安全、环境产生有害影响。（2）职责a)加油站管理处、非油品业务处、油库管理处、油品二处：根据分工负责各51、自主管业务范围变更的管理，并对所管辖业务领域的变更及变更引起的风险进行监督管理。b)工程建设处：负责指导各地区公司及所属企业设计变更及变更引起的风险的管理。c)专业技术培训处：负责公司机关人员变更及指导地区公司及所属企业人员变更的管理。d)质量安全环保处：负责指导、监督各地区公司及所属企业安全环保措施变更及变更引起的风险管理。e)地区公司及所属企业：负责按规定组织本单位内各种变更及变更引起的风险的管理。（3）管理内容及要求公司制定变更的相关规定，各地区公司及所属企业应制订相关程序，对设施、人员、过程(工艺)和程序等永久性或暂时性的变更要进行指导，以避免对健康、安全与环境的有害影响及风险。a)提52、议的变更及其实施要明确并形成文件。b)对变更及其实施可能导致的健康、安全与环境风险和影响进行评审并保留相关记录。c)对认可的变更及其实施程序形成文件。d)提议的变更应当经过授权处室的批准。8.应急准备和响应（1）总则建立并保持潜在的事故或紧急情况的应急响应计划和程序，做出应急准备和响应，并定期演练，预防或减少事故、伤害和影响。（2）职责a)质量安全环保处：是应急准备和响应的主管处室，负责公司应急信息的汇总、传递，在授权管理权限内负责公司应急保障系统的统一调动、指挥。b)总调度室：负责分工管理的业务领域应急信息的收集，负责落实公司应急保障系统的调动及交通运输的协调和组织。c)油品二处、加油站管理53、处、非油品业务处、油库管理处：负责对分工管理的业务领域的应急准备与响应管理情况进行监督。d)地区公司及所属企业：建立本单位应急准备和响应系统，组织编制应急预案，配备应急物资，组织应急演练和培训的实施。（3）管理内容及要求a)公司在集团公司应急指挥系统下设立应急办公室，负责公司应急信息的收集、传递，以及应急权限范围内应急准备与响应的协调与组织。b)各地区公司及所属企业建立本单位的应急指挥系统，系统地识别本单位潜在的事件或紧急情况，并根据集团公司的应急预案，针对风险辨识和评价的结果制定各地区公司及所属企业的应急预案，以便预防和减少可能随之引发的疾病、伤害、财产损失和环境影响。c)基层单位应确定基层54、岗位的应急处置程序和处置措施。d）各地区公司及所属企业编制的应急预案应报销售公司质量安全环保处及相关地方政府部门备案，并与相关方沟通，便于使用。e)各地区公司及所属企业定期组织检验和检查应急所需的装备和设施，对有关人员进行应急反应培训，确保所有应急资源处于待命状态。f)各地区公司及所属企业应制定应急演练计划，并按计划对应急预案进行定期演练。g)应急预案应在演练后或事件、紧急情况发生后进行评审，依据评审结果对应急预案进行修订。（六）检查和纠正措施1.绩效测量和监视（1）总则对可能具有健康、安全、环境影响的活动、运行中的关键特性和运行绩效进行测量和监测，对计划的执行情况进行监测，保障健康、安全和环55、境管理绩效持续改进。（2）职责a)质量安全环保处：是HSE绩效监测的主管处室，负责组织实施高级审核、专业审核、HSE创优升级，组织HSE目标、指标和HSE监测设备的监测，制定公司HSE监测计划，指导、监督各地区公司及所属企业监测计划的落实。b)油品二处、加油站管理处、油库管理处、非油品业务处：负责对分工管理的业务领域进行HSE监督。c)专业技术培训处：负责汇总HSE目标、指标并将其纳入绩效考核之中。d)地区公司及所属企业：负责组织制定本单位HSE监测计划，并组织实施。（3）管理内容及要求a)公司通过HSE监督、HSE绩效考核、HSE创优升级、高级审核、专业审核等多种方式进行监视和测量，各地区公56、司及所属企业应建立并保持本单位绩效监测程序，以对HSE管理体系的运行控制进行定性和定量的测量，包括主动测量和被动测量。b)质量安全环保处每年年初负责组织编制公司HSE监测计划，规定监测的内容、频次、要求等，指导、监督各地区公司及所属企业HSE监测绩效的实施。c)HSE监督l 公司建立和推行HSE内部异体监督体制，实现监督、管理两条线，重点单位设置HSE总监、副总监，各地区公司及所属企业在风险程度高的关键作业现场设立HSE监督，监控作业现场的HSE管理和运行；l 公司管理层抽样对各单位进行HSE高级审核，监督各单位对公司HSE政策的落实；l 公司质量安全环保处及各专业处室定期组织对各地区公司及所57、属企业及其所属企业进行HSE专业审核，监督、检查HSE运行控制的实施效果。d)HSE绩效考核公司通过逐级签订HSE责任书，设立各职能处室和各级单位量化的、可考核的HSE业绩指标，作为总体业绩考核指标体系的主要内容，纳入奖惩、聘用、晋升及薪酬等考核。通过HSE绩效考核系统的有效实施，落实HSE责任，保证公司总体HSE目标的实现。e)HSE创优升级根据公司的计划安排，组织各地区公司及所属企业开展HSE创优升级活动，实施内部HSE评估和奖惩机制，测量自身健康、安全与环境绩效、HSE管理方案的实施效果。f)各类监测记录的数据和结果要充分、完整，为制定纠正措施和预防措施提供分析依据。g)监视和测量需要的58、设备应定期进行校准和维护。2.合规性评价（1）总则为了履行对遵守健康、安全与环境法律、法规及其他要求的承诺，应定期对法律法规及其他要求的遵循情况进行评价。（2）职责a)股权与法律事务处：是合规性评价的主管处室，负责组织定期对公司健康、安全与环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，指导、监督各地区公司及所属企业实施本单位合规性评价。b)地区公司及所属企业：负责组织实施本单位合规性评价。（3）管理内容及要求a)股权与法律事务处每年组织一次公司合规性评价，评价公司现行适用法律法规和其他要求的遵守情况，当法律法规及其他要求发生变化时应及时组织评价。b)各地区公司及所属企业应建立和保持合规性评价程序，59、每年组织实施一次本单位合规性评价工作。c)保存合规性评价结果的记录。3.不符合、纠正措施和预防措施（1）总则为不断提高健康、安全与环境绩效，控制健康、安全与环境运行的不符合，持续改善管理绩效，并采取纠正措施和预防措施，防止不符合发生或重复发生。（2）职责a)质量安全环保处：是不符合、纠正措施和预防措施的主管处室，负责公司不符合、纠正措施和预防措施的实施管理。b)各职能处室：负责本处室主管业务范围内的不符合、纠正措施和预防措施的实施与管理。c)地区公司及所属企业：负责组织本单位不符合、纠正措施和预防措施的实施和管理。（3）管理内容及要求a)不符合的控制l 公司根据HSE监测发现的不符合，确定主管60、处室，由主管处室组织对不符合进行整改；l 责任处室负责不符合的原因调查并予以处理，采取措施减少因不符合而产生的风险和影响；l 主管处室负责对不符合处置情况进行验证。b)纠正措施和预防措施l 纠正措施和预防措施实施前，应对已发生的不符合和潜在不符合原因进行分析，从重要性、经济性考虑，并实施风险评价，识别采取措施可能带来新的风险是否可接受，以便使采取的措施与承担的风险程度和环境影响及健康安全风险相适应；l 对已确定的纠正措施和预防措施项目，质量安全环保处应明确责任处室及负责人，组织有关人员进行策划和实施，以消除不符合，防止再发生和消除潜在不符合原因；l 记录所采取纠正和预防措施的结果；l 评审所采61、取的纠正措施和预防措施，是否达到预期目标，确实可防止不符合的再发生和潜在不符合的发生，对于经评审、验证有效的措施，应纳入相关的HSE管理体系文件，需要修改的文件按文件控制要求实施纠正措施和预防措施的有关信息，应作为管理评审输入之一。4.事故、事件报告、调查和处理（1）总则建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生的事故、事件的程序，以便在最短时间内正确上报事故信息，及时调集救援队伍，尽可能降低事故损失，并采取措施，防止类似事故再次发生。（2）职责a)质量安全环保处：是事故、事件报告、调查与处理的主管处室，组织公司权限范围内事故的调查、处理并及时上报。b)总调度室、工程建设处、油品二处、加62、油站管理处、非油品业务处、油库管理处：根据职责分工参与相关事故的调查和处理。c)地区公司及所属企业：负责权限范围内的本单位的各类事故的调查和处理，并及时上报事故信息。（3）管理内容及要求a)质量安全环保处根据授权组织确定公司事故、事件调查和处理的工作程序及责任。b)凡发生一般及以上事故，事故单位应按规定的时限、权限及时报告到上级主管部门和销售公司质量安全环保处，并及时采取措施，防止事故扩大。相关部门均应做好记录。事故、事件报告应符合法律要求的范围或组织对外交流所需的范围。c)按照授权的范围组成调查组，事故、事件调查应尽快开始，并充分考虑对事故现场、人员和环境的保护，在确定直接原因、间接原因的基63、础上，更要从管理上找出深层次的原因，从制度、技术、工艺、标准等方面分析存在的问题。d)事故、事件处理所确定的责任应与事故、事件的实际和潜在影响的程度相符合，对事故责任者应按照责任大小给予处理，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。e)公司事故要在一定范围内通报，事故的处理决定要通报相关单位，使相关单位能够得到该方面的信息并采取相应的预防措施。f)销售公司、地区公司及所属企业应建立事故和事件档案，包括造成损失的事故和未遂事故，应用事故、事件调查和处理所获得的经验和教训，改进HSE管理。5.记录控制（1）总则记录是用来证实和追溯健康、安全与环境管理体系运行的证据，应对记录的标识、储存、保管、查阅、64、保存期、处置等方面进行控制。（2）职责a)总经理办公室：是记录控制的主管处室，负责规定记录的标识、填写、存放、保护、检索、留存和处置等相关要求，并监督其实施情况。b)各职能处室：负责与之相关的记录的控制。c)地区公司及所属企业：负责本单位范围内记录的管理与控制。（3）管理内容及要求公司明确记录的管理要求，各地区公司及所属企业建立和保持记录控制程序，为HSE管理体系的运行提供证据：a) 记录应字迹清楚、标识明确、易于识别，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。b) 记录应有适宜的贮存环境，防止损坏、变质或遗失，保管方式适宜，便于查询和检索。c) 记录应规定保存期限。6.内部审核（1）总则定期对H65、SE管理体系进行内部审核，验证各项健康、安全、环境管理工作和有关结果是否符合计划安排和规定程序，确保HSE管理体系的有效性和符合性。（2）职责a)质量安全环保处：是内部审核的主管处室，负责组织开展公司内部审核工作，并按计划对地区公司及所属企业进行内部审核。b)各职能处室：积极配合内部审核工作，并对内部审核中出现的不符合项和问题采取纠正措施。c)地区公司及所属企业：组织实施本单位HSE管理体系内审，并接受公司的审核。（3）管理内容及要求a)公司规定审核策划、实施审核、报告结果和保持记录的要求，以便确定HSE管理体系是否：符合策划和安排，包括满足标准的要求；得到正确实施和保持；有效地满足公司的承诺66、方针和目标。b)质量安全环保处根据HSE管理体系的运行情况、风险评价结果和以往审核的结果安排内部审核，制定年度审核方案，规定审核的准则、范围、频次和方法。c)公司每年至少对公司机关进行一次完整HSE体系内部审核，按照审核方案的安排对地区公司及所属企业进行抽样内审，各地区公司及所属企业每年对本单位至少进行一次覆盖体系所有要素的审核。d)内部审核员需经培训合格后，经聘任才能参加内部审核工作。e)审核员应了解审核区域业务，与被审核区域活动无直接责任；审核员的选择和审核的实施，应确保审核过程的客观性和公正性。f)内部审核应详细记录审核结果，并提请受审核区域的管理者注意。g)审核组对纠正措施的实施进行67、跟踪验证并有记录。h)被审核单位的管理者，应根据审核发现的不符合及时采取纠正措施以消除不符合及其原因。i)审核组长编写审核报告，经管理者代表审批后发放；内部审核的结果作为管理评审的输入。（七）管理评审1.总则最高管理者定期对组织的HSE管理体系现状及适用性、充分性和有效性进行评审，确保体系的持续符合、充分和有效。2.职责（1）公司总经理：主持管理评审并签署管理评审报告，提出改进指令。（2）质量安全环保处：是管理评审的主管处室，负责组织管理评审的准备工作，并对最高管理者提出的改进指令的改进情况实施跟踪验证。（3）各职能处室：参与管理评审，按要求提供输入材料，落实相关的改进指令。（4）地区公司及所68、属企业总经理：主持本单位管理评审，参与公司的管理评审，按要求提供输入材料，落实公司的改进指令。3.管理内容与要求（1）销售公司、地区公司及所属企业每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，以确保其持续适宜性、有效性和充分性。评审应包括评价HSE管理体系改进的机会和变更的需要，评审承诺、方针和目的的落实情况等。（2）公司管理评审以HSE委员会的形式实施，管理评审应形成记录并予以保存。（3）质量安全环保处按总经理的要求，每次管理评审前编写管理评审计划，其内容包括：目的、内容、人员和时间安排等，经管理者代表审核后，报总经理批准。（4）管理评审输入管理评审输入信息包括：a)体系内部审核的结果及69、其纠正措施的实施效果；b)员工、顾客、相关方反馈，包括员工、顾客和相关方的期望、要求、抱怨和投诉信息；c)HSE活动与法律、法规和其他要求的符合性；d)重大风险的控制及落实情况；e)承诺、方针、目标的落实情况；f)资源的投入与使用情况；g)纠正和预防措施的有关信息；h)以往管理评审的跟踪措施及结果；j)可能影响HSE管理体系的变更；i)对体系随着新技术、市场策略、社会需求或环境等变化进行修改、改进的建议等；k)应急、事故、事件发生及处理情况；l)其它需要输入的信息。（5）管理评审输出管理评审的输出结果应形成文件包括下列方面有关的决定和措施：a)HSE管理体系及其有效性的改进；b)持续发展所需的70、资源投入情况；c)管理评审会议确定的有关健康、安全、环境的事项；d)目标可能的修订；e)针对客观环境的变化提出的改进措施。（6）总经理对HSE管理体系的持续适宜性、充分性和有效性做出评审结论，并形成管理评审报告。（7）相关处室（单位）实施改进，对实施情况应进行跟踪及效果的验证，并做好记录。第五节 销售公司机关HSE管理一、“委员会、专业分委会”式HSE议事决策机制按照“任何决策必须优先考虑健康安全环境”的HSE管理原则要求，销售公司成立HSE委员会作为决策优先考虑HSE（健康安全环境)的组织保障，下设六个专业分委会具体负责工程建设、运输、油库、加油站、生产及公共事务六项核心业务过程的健康安全环71、境HSE优先保障工作，其运行模式及主要职责如下：（一）HSE委员会销售公司HSE委员会是在中国石油天然气集团公司HSE委员会指导下具体负责中国石油销售业务HSE管理体系的专业管理决策机构，HSE委员会由销售公司总经理、副总经理、安全总监、副总师、安全副总监、机关各处室负责人组成，委员会主任由销售公司总经理担任，办公室设在质量安全环保处。HSE委员会实行例会制度，HSE委员会主任定期召开工作例会（紧急情况可由HSE委员会办公室提出并经HSE委员会主任批准召开临时或紧急会议），研讨议定事项、决定重大举措。HSE委员会主要职责包括：领导销售公司、各地区公司及所属企业HSE管理体系的建立、实施和改进；72、贯彻执行健康、安全与环境法律、法规和其他要求；组织编制、修订销售公司HSE管理手册、HSE目标、指标、管理方案和HSE工作计划；每年向集团公司HSE委员会汇报HSE目标、指标完成情况及HSE管理体系业绩，提出下一年度HSE工作部署；定期开展健康、安全、环保工作检查和HSE管理体系审核；配合集团公司HSE管理部门对销售公司HSE工作进行监督、检查；组织开展销售公司HSE宣传、教育、培训、技术信息交流活动；组织落实集团公司关于销售公司业务范围内突发事件应急预案，按职责权限协调处置突发事件；负责或参与报告、调查、处理销售公司的事故，建立并完善HSE记录、统计报表及技术档案。（二）HSE委员会专业分委73、会销售公司HSE委员会下设工程建设专业分委会、运输专业分委会、油库专业分委会、加油站专业分委会、生产专业分委会和公共事务专业分委会六个专业分委会。专业分委会主任由负责分管业务的公司领导担任，副主任由主要职能处室的处长或副总师担任，其它委员由业务相关的销售公司机关处室负责人担任。HSE委员会各专业分委会是HSE委员会的重要组成部分，具体运作实行例会制度，各专业分委会主任根据需要不定期召开工作例会，研讨本专业领域的HSE工作开展情况，拟定提交HSE委员会审议的议定事项，部署落实HSE委员会决议的工作安排。HSE委员会各专业分委会职责如下：1.工程建设专业分委会负责从油库、加油站可研报告、初步设计、74、设备选型和材料确定、施工管理、检修作业、到项目终交验收的工程建设及相关过程的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。分委会办公室设在工程建设处，办公室主任由工程建设处处长兼任。2.运输专业分委会负责从炼油厂、油库装车、装船、或管道发油作业开始，到油库、加油站卸车、卸船或管道收油作业前的水路和陆路运输过程及相关业务活动的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。分委会办公室设在总调度室，办公室主任由总调度长兼任。3.油库专业分委会办公室设在油库管理处，办公室主任由油库管理处处长兼75、任。分委会负责从车、船靠港或栈桥开始（输油管线进站的油库，以双方协议交接界面为准），到车、船离港或栈桥结束的油库运行及相关业务活动的HSE监督管理，其中包括库内输转油品作业及涉及到的泵、罐、管、阀及附件的设备管理，以及库内计量、化验、配电、消防和巡检演练等作业；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。4.加油站专业分委会负责从卸油车辆或加油车辆进入加油站开始，到完成卸油或加油作业至车辆离开结束的加油站运行及相关业务活动的HSE监督管理，包括站内卸油作业、加油作业、设备设施管理以及非油品业务管理等；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员76、会汇报专业分委会工作开展情况。分委员办公室设在加油站管理处，办公室主任由加油站管理处处长兼任。5.生产专业分委会负责润滑油、燃料油、沥青等生产及销售全过程的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。分委员办公室设在油品二处，办公室主任由油品二处处长兼任。6.公共事务专业分委会负责员工相关业务培训以及培训、会议组织过程的HSE监督管理；机关人员、车辆和其他非专属事务的HSE监督管理；向HSE委员会提出重大决策的专业建议；定期向HSE委员会汇报专业分委会工作开展情况。分委员办公室设在总经理办公室，办公室主任由总经理办公室主任兼任。二、“谁主77、管谁负责”的HSE职责分配机制根据“各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责”的HSE管理原则要求，销售公司在落实过程中着力强调了“谁主管谁负责”的管理理念，并在实践中通过具体的职责分解予以落实。总经理、管理者代表、HSE（安全）总监及各领导班子成员、安全副总监、各副总师、机关各职能处室具体HSE职责如下：（一）总经理（1）贯彻执行国家、地方政府有关HSE法律、法规，集团公司、股份公司有关HSE要求，是销售公司HSE的第一责任人；对HSE管理提供强有力的领导和明确的承诺；（2）组织制定HSE政策，批准销售公司HSE管理手册；（3）组织制定HSE目标和绩效指标，并确保其实现；（4）主持HSE78、委员会会议，对重大健康、安全与环境问题进行决策；（5）合理配置HSE资源，组织落实集团公司关于销售公司业务范围内突发事件应急预案，并在集团公司应急领导小组领导下负责授权领域的应急管理与协调工作；（6）任命管理者代表；（7）定期主持HSE管理评审。（二）HSE管理者代表（1）负责建立、实施、保持和持续改进HSE管理体系；（2）组织审定销售公司年度HSE工作计划，并督促实施；（3）组织检查各职能处室HSE职责履行，协调解决HSE管理体系存在的重大问题；（4）向总经理报告HSE管理体系的绩效和重大的改进需求；（5）定期组织开展HSE管理体系审核。（三）分管规划计划的副总经理（1）分管公司中长期业务发79、展规划制定，年度投资计划编制和实施，工程建设管理，承包方、供应方资质和物资采购管理，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况；（2）负责组织制定、审查公司中长期业务发展规划和年度HSE投资计划，督促、考评重点HSE投资计划的执行情况；（3）负责工程建设项目的HSE管理，监督工程建设项目“三同时”工作的落实，确保设施完整性满足HSE管理要求；（4）负责组织确定工程承包方和物资供应方准入标准及HSE监管办法，主持公司重要工程承包方和主要物资供应方招标工作；（5）负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范80、措施；（6）负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减措施；（7）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（8）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。（四）分管行政事务与培训工作的副总经理（1）分管公司机关行政事务管理、业绩考核、专业技术培训、职业技能鉴定、协调对外宣传和未上市销售企业综合管理工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况；（2）负责组织推动公司HSE文化建设；（3）负责组织协商员工关心的HSE权益事项；（4）81、负责审批公司年度培训计划，督促、考评培训计划的落实；（5）负责将HSE目标、指标纳入公司业绩考核体系，并向总经理定期报告测评情况；（6）负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施；（7）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（8）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。（五）分管成品油销售业务的副总经理（1）分管成品油营销，化工轻油统筹配置，零售，非油品业务和信息化建设工作，负责组织建立、完善相应的制度及82、规范，并监督、考评其贯彻落实情况；（2）负责按照属地化管理原则组织确定加油站的HSE管理目标，采取措施确保目标实现；（3）负责HSE信息化资源的配置与管理；（4）负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施；（5）负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减措施；（6）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（7）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。（六）分管仓储和信息化业83、务的副总经理（1）分管仓储管理和信息化的协调工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况；（2）负责按照属地化管理原则组织确定油库的HSE管理目标，并采取措施确保其实现；（3）负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减措施；（4）负责分管业务范围的应急准备及响应工作，发生较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施；（5）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（6）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其84、它HSE工作。（七）总会计师（1）分管公司年度预算、会计核算、价格管理及股权与法律事务工作，负责审核公司HSE经费预算，并为HSE管理体系的运行提供有效的资金保障；组织协调公司重大安全、环保法律纠纷，并监督、考评其贯彻落实情况；（2）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（3）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。（八）分管物流和其他统销炼油产品销售业务的副总经理（1）分管产品调度运输组织，节能、质量、计量、标准化管理，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情85、况；（2）分管润滑油公司、燃料油公司生产运行的协调工作，负责组织建立、完善相应的制度及规范，并监督、考评其贯彻落实情况；（3）负责物流调配过程总体指挥与协调，组织开展陆路、水路调运过程的HSE风险识别，批准自有运输方式的运行准则和运输承包商的准入标准及HSE监管办法，并监督其实施；（4）负责按照属地化管理原则组织确定润滑油公司和燃料油公司的HSE管理目标，并采取措施确保其实现；（5）负责组织制定公司节能政策，审批公司重大节能技措并监督其落实情况；（6）负责组织开展分管业务实施过程中的HSE风险识别，并督促落实HSE重大风险削减措施；（7）负责应急准备及响应工作的总体指挥与协调，分管业务范围发生86、较大及以上事故应及时到现场组织抢救和参与事故调查、处理，并组织制定相应防范措施；（8）定期对分管业务范围内的HSE工作进行检查，对检查发现的问题督促被检查单位和有关处室限期整改；（9）定期向总经理提交安全责任制述职报告，汇报分管业务范围内的HSE情况，完成总经理交办的其它HSE工作。（九）HSE总监（安全总监）（1）督促本单位贯彻执行国家、地区及上级公司健康、安全与环境的方针政策、法律法规、标准规范和规定；（2）受委托督促同级副职、职能处室履行HSE责任；（3）负责组织制定HSE检查标准，完善公司HSE监督规章制度，组织本单位的HSE监督检查工作；（4）负责对公司存在的各种重大HSE隐患督促有87、关单位和处室进行整改，对不具备安全生产经营条件的单位进行查处，并有权责令停业；（5）督促对本单位重点要害部位和关键装置进行危险分级，组织制定安全监控方案，并对其实施情况进行监督检查；（6）督促建设项目健康、安全、环境“三同时”的落实，督促健康、安全、环境隐患的整改；（7）组织对承包方生产、作业过程的HSE进行监督检查；（8）监督检查事故调查处理“四不放过”原则的落实情况；（9）督促本单位HSE管理体系的审核和管理评审工作；（10）定期向总经理报告HSE监督工作情况。（十）副总师、副总监协助主管副总经理协调、落实相关的HSE工作，完成总经理、副总经理、安全总监交办的HSE工作。（十一）总经理办公88、室（1）负责组织公司HSE承诺的宣传、贯彻和HSE文化建设和维护；（2）是协商的主管处室，参与公司HSE协商工作，建立公司与员工协商的机制和渠道，指导各地区公司及所属企业收集员工对公司健康、安全与环境管理的提案、建议、要求并及时给予回复；（3）是社区和公共关系的主管处室，负责指导各地区公司及所属企业建立与社区及政府交流和沟通的渠道，并对其实施情况进行监督、指导；（4）负责公司文件的发放及外来文件的接收和传递工作；（5）是记录控制的主管处室，负责规定公司记录的标识、填写、存放、保护、检索、留存和处理等相关要求，并监督其实施情况；（6）负责销售公司机关人员、车辆和其他非专属事务HSE监督管理。（十89、二）总调度室（1）负责统销炼油产品运输业务范围的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；（2）负责组织和指导地区公司及所属企业开展统销炼油产品承运商的HSE资质、能力审查和入围管理，对其实施情况进行监督、考核；（3）负责主管统销炼油产品的收、发、储、运调度的运行控制，负责制定统销炼油产品调运方案并组织实施；负责统销炼油产品的收、发、储、运调度管理，指导和规范业务归口管理的地区公司调度运行组织管理与业务流程；负责统销炼油产品运输运行过程的HSE管理；（4）负责陆路、水路物流调配过程突发事件的协调处理。（十三）规划计划处（1）负责审批公司中长期HSE规划和年度HSE投资计划，下达业务归口管理的90、地区公司及所属企业年度HSE投资计划，监督检查计划及重点项目执行情况；（2）是管理方案的主管处室，组织制定公司级安全环保隐患治理项目计划，并监督其实施；（3）负责组织经公司审批的建设项目前期论证、可研评估及建设项目的HSE后评价。（十四）财务处（1）负责协调公司HSE资金的调配、安排，确保HSE工作所需资金的落实；（2）负责监督公司HSE资金的使用情况。（十五）油品一处（1）负责制定成品油销售策略，及时收集市场对产品的HSE需求，并根据市场对产品的HSE要求及时调整成品油销售计划；（2）负责油品及添加剂供应方的管理，负责组织和指导对油品及添加剂供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实91、施情况进行监督、考核。（十六）油品二处（1）负责润滑油分公司、中油燃料油股份有限公司危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；（2）负责润滑油分公司、中油燃料油股份有限公司生产装置及运行过程的HSE管理；组织制定工作指南，并组织贯彻落实；（3）负责成品油、化工轻油之外统销炼油产品的市场调研、销售业务管理，及时收集、识别、确定市场对产品的HSE需求；（4）负责润滑油分公司、中油燃料油股份有限公司业务领域作业许可、变更、应急准备与相应的监督管理；（5）参与授权范围内安全环保事故的调查、处理。（十七）加油站管理处（1）负责加油站业务范围的危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；（2）负责加油站92、内设施设备的管理，负责加油站维修改造项目计划实施的监督管理，提出加油站加油机、液位仪及相关设备采购的HSE要求；（3）负责各地区公司加油站维修改造项目计划实施的监督管理；（4）负责加油站客户开发、管理和服务，指导地区公司识别和确定顾客对产品的HSE需求；（5）负责组织制定、宣贯加油站管理规范、操作规程，对加油站运营过程的HSE进行管理；（6）负责各地区公司加油站业务领域作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理；（7）参与授权范围内对加油站安全环保事故的调查、处理。（十八）非油品业务处（1）负责非油品业务专业管理相关HSE政策、要求的落实；（2）负责非油品业务活动过程的危害因素辨识、风险评价和风93、险控制的监督管理；（3）负责非油品业务领域客户开发、管理和服务，指导地区公司识别和确定顾客对产品的HSE需求；（4）负责组织制定、宣贯非油品业务管理相关规范、规程，对非油业务活动过程的HSE进行管理；（5）负责主管公司非油品承包方和供应方的管理，组织和指导对非油品承包方和供应方进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核；（6）负责指导、监督各地区公司识别和控制向顾客提供的食品安全及相关服务的风险。（7）负责各地区公司非油品业务领域作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理；（8）参与授权范围内对非油业务过程安全、环保与健康事故的调查、处理。（十九）工程建设处（1）负责工程建94、设、检修项目危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；（2）负责新建、改、扩建工程建设项目及检修、包装改造项目施工阶段的指导、协调、监督、考核，组织重大项目的竣工验收；（3）负责工程建设、设备采购管理，组织制定承包方和供方相关的HSE管理制度，组织和指导地区公司及所属企业工程建设项目和检修、包装改造项目设计、施工、监理及主要供应方等单位的HSE资质、能力审查入围和招投标管理工作；组织销售公司大宗设备材料的统一入围招标和对入围供应方的考核；（4）负责组织制定工程建设项目、检修项目HSE管理制度，指导工程建设项目和检修项目的HSE管理，组织对归口管理各地区公司及所属企业的施工作业项目进行HSE监95、督检查；（5）负责指导、监督各地区公司及所属企业对设计变更及变更引起的风险的管理；（6）参与授权范围内对施工、检修安全环保事故的调查、处理。（二十）油库管理处（1）负责油库业务范围危害因素辨识、风险评价和风险控制的监督管理；（2）负责组织制定油库、分支管线的HSE制度、技术规范和规程，并监督其实施；对成品油储存过程的HSE进行管理；（3）负责油库、油轮、铁路自备车、支管线等储运设施设备的管理，包括检维修、技改和改扩建项目及大修项目计划实施的监督管理；（4）指导、监督油库识别、确定并满足顾客对产品有关的HSE需求；（5）负责各地区公司油库业务领域的作业许可、变更、应急准备与响应的监督管理；（6）96、参与授权范围内对油库安全环保事故的调查、处理。（二十一）质量安全环保处（1）是危害因素辨识、风险评价和风险控制的主管处室，负责制定风险评价标准，指导各职能处室、各地区公司及所属企业开展危害因素的辨识、评价与控制工作；（2）负责提出公司级隐患治理项目建议，并组织、协调管理方案的制定；（3）是公司HSE目标、指标的主管处室，负责公司HSE目标和指标的确定和监测；（4）是HSE信息交流的主管处室，负责组织就HSE管理体系有关内外信息进行沟通；（5）负责主管公司HSE管理体系文件化工作，确定公司健康、安全与环境管理体系文件结构和框架，组织公司HSE管理体系文件的编制、修订；（6）负责权限范围建设项目环97、境影响报告、安全预评价报告、职业安全、卫生安全预评价报告的审查和备案，指导、监督各地区公司及所属企业实施在用设施的安全评价工作；（7）负责劳动防护用品配备的管理，包括劳动防护用品配备标准的确定和供应方的市场准入，以及对各地区公司及所属企业配备情况的监督；（8）是作业许可的主管处室，负责组织制定公司作业许可管理制度，指导各职能处室、地区公司及所属企业实施作业许可的管理；（9）负责指导、监督各地区公司及所属企业清洁生产、节能降耗工作的开展；（10）负责指导、监督各地区公司及所属企业安全环保措施变更及变更引起的风险管理；（11）是公司安全、环保应急准备和响应的主管处室，负责公司应急信息的收集、传递，98、在授权管理权限内负责公司应急保障系统的统一调动、指挥。（12）是HSE绩效监测的主管处室，负责组织实施高级审核、专业审核、HSE创优升级，组织HSE目标、指标和HSE监测，制定公司HSE监测计划，指导、监督各地区公司及所属企业监测计划的落实；（13）是不符合、纠正措施和预防措施的主管处室，负责公司不符合、纠正措施和预防措施的实施管理；（14）是事故、事件报告、调查与处理的主管处室，负责组织或参与事故调查、处理及上报工作；（15）是内部审核的主管处室，负责组织开展公司内部审核工作，并按计划对地区公司及所属企业进行内部审核；（16）是管理评审的主管处室，负责组织管理评审的准备工作，并对最高管理者提99、出的改进指令的执行情况跟踪验证。（二十二）价格商情处制定销售产品的价格时，考虑HSE投入成本因素的影响。（二十三）信息化管理处（1）负责公司应急信息系统、HSE信息系统建设的技术支持工作。（2）负责信息化建设承包方和信息化设备供应方的管理，负责组织和指导对信息化建设承包商和信息化设备供应商进行HSE资质、能力审查和入围的管理，对其实施情况进行监督、考核。（二十四）股权管理与法律事务处（1）是法律、法规及其他要求的主管处室，负责公司法律、法规和其他要求的识别、获取、更新和传递等；（2）是合规性评价的主管处室，负责组织定期对公司健康、安全与环境法律法规及其他要求的遵循情况进行评价，指导、监督各地区100、公司及所属企业实施本单位合规性评价。（3）负责公司规章制度类文件的有效性管理；（二十五）专业技术培训处（1）是销售公司组织结构和职责的主管处室，负责提出各职能处室、岗位HSE职责、权限，组织对各处室HSE职责履行情况进行考核；（2）负责销售公司机关人力资源配备计划与协调管理，协助监督地区公司及所属企业人力资源的配备；（3）是能力、培训和意识的主管处室，负责组织制定公司员工上岗条件，实施员工能力评价；制定年度培训计划并对其实施情况进行监督；（4）负责销售公司机关人员变更及指导地区公司及所属企业人员变更的管理；（5）负责汇总HSE目标、指标并将其纳入绩效考核之中。三、“有感领导、全员参与”的HSE101、工作推进机制按照“各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责”、“各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核”和“员工必须参与岗位危害识别及风险控制”的HSE管理原则要求，销售公司着力强调了“有感领导”的示范意义和“全员参与”的推动作用，通过各级管理者制定并落实个人行动计划、带头遵守HSE制度标准强调HSE工作、亲自参与HSE风险识别和控制措施制定、亲自参加HS审核HSE培训等HSE活动，以实际行动落实各项HSE责任，推进HSE管理体系规范运行，同时让每一位员工，也就是具体风险的实践控制者感知到、感受到、感悟到各级管理者对HSE工作的重视与支持，带动和引导全体员工积极参与到各项HSE工作中，确保102、各类风险都能够得到有效控制，推动销售公司HSE管理水平的整体提升。销售公司HSE委员会个人行动计划要求和总部机关干部安全行为准则具体要求如下：（一）HSE委员会个人行动计划要求主任委员、副主任委员通过实践“有感领导”，影响下属、下级单位做好管辖范围内的安全环保工作；其它委员通过专业审核，检查地区公司HSE工作。具体作法包括但不限于以下内容：（1） 主任委员主持板块上、下半年HSE委员会议（包括临时性会议）；参与HSE活动，且每年不少于一次。（2）副主任委员参加板块HSE委员会议；按照业务分工，参与HSE检查、审核、班组活动、事故调查、承包方会议等活动，且每年不少于一次。（3）委员参加板块HSE103、委员会议；接受专业审核培训；按照业务分工，组织或参与HSE专项审核或相关活动，且不少于一次。（二）总部机关干部安全行为准则1.通用安全：（1）禁止在非吸烟区吸烟；（2）禁止在工作期间饮酒和酒后上岗；（3）带头参加安全经验分享活动。2.交通安全（1）驾乘车系好安全带，不妨碍安全驾驶；（2）驾驶期间，禁止使用手机等通讯工具；（3）严禁酒后驾车。3.办公安全（1）拒绝无关人员进入办公室；（2）禁止在办公室存放易燃、易爆和有毒等危险物品；（3）乘坐自动扶梯、步行上下楼梯扶扶手；（4）下班离开办公室前，关闭电脑和饮水机等电器电源。4.企业现场安全（1）严格遵守企业HSE规章制度；（2）进入生产施工现场，104、服从企业安排，接受安全教育，正确穿戴防护装备。第六节 地区公司HSE管理各地区公司及所属企业要按照Q/SY1002.1-2007健康、安全与环境管理体系第1部分：规范、中国石油天然气集团公司健康、安全与环境管理手册的要求，建立HSE管理体系，形成文件，加以实施、保持和持续改进。通用要求如下：一、危害因素辨识与风险评价管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、地区公司及所属企业（以及为销售公司服务的承包商）在成品油储运与销售、燃料油、润滑油的生产与销售、非油业务、工程建设等存在潜在风险的活动或过程的危害因素辨识与风险评价管理，目的是为了持续识别并评价公司活动、产品、服务中的危害因素，实施必要105、的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生。（二）术语和定义1.危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态，包括职业健康、安全和环境三方面的危害因素。2.危害因素辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.风险某一特定危害事件发生的可能性与后果的组合。4.风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。（三）职责销售公司质量安全环保处组织制定、管理和维护本规定，负责对各专业管理部门、地区公司和基层单位危害因素辨识和风险评价工作进行指导、监督。销售公司各专业管理处室负责本专业路危害因素106、辨识和风险评价工作的组织实施。各地区公司及所属企业根据本规定制定、管理和维护本单位的危害因素辨识和风险评价管理程序，其主管部门和专业管理部门负责组织本单位危害因素辩识和风险评价工作的实施、监督和审核。各基层单位负责本单位危害因素辨识和风险评价过程的实施，并提出改进建议。（四）管理要求1.危害因素辨识（1）危害因素辨识的范围危害因素辨识的范围必须覆盖销售公司所有生产经营活动的全过程，包括：a)常规和非常规的活动；b)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c)工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）；d)事故及潜在的危害和影响；e)以往活动的遗留问题。（2）危害因素辨识应考107、虑的方面a)辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。b)辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑：向大气的排放；向水体的排放；向土地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放（如热、辐射、振动等）；废物和副产品；物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。（3）危害因素辨识的方法推荐使用“调查表法”进行危害因素辨识，各单位根据实际也可采用会议分析法、因果分析法、事故树分析法、过程分析法、物料衡算法等其它辨识方法。（4）危害因素辨识步骤a)各地区公司在进行HSE管理体系初始评审时组织108、危害因素辨识，向各部门、单位发出危害因素辨识的通知；b)各部门、各单位逐级辨识并汇总危害因素；c)各级主管部门针对上报的危害因素，如有疑问，组织有关人员对现场进行实地考察，以进一步明确有关事项。2.风险评价（1）危害因素风险评价的方法a)对于职业健康和安全方面的危害因素，推荐基层单位使用“检查表法”进行风险评价，销售公司和各地区公司专业管理部门使用“ESP评价法”、“风险矩阵法”进行风险评价，具体方法见附录A和附录B。b)对于环境方面的危害因素（即环境因素），推荐基层单位首先使用“直接判断法”进行判断，而后在“直接判断”筛选的基础上使用“多因子评分法”进行评价，具体方法见附录C和附录D（2）风109、险评价的步骤a)各基层单位通过“调查表法”辨识危害因素，并通过“检查表法”进行风险评价，对于超出本单位允许的危害因素上报上级安全环保部门和专业管理部门，将风险辨识和评价结果作为制定风险削减和控制措施的依据。b)各地区公司根据上报的危害因素辨识的结果进行风险评价，对于超出本公司允许范围的危害因素上报销售公司安全环保部门和相应专业主管部门，风险评价结果作为各地区公司制订运行控制程序和管理方案的依据。c)销售公司安全环保部门和专业管理部门根据上报的危害因素，组织风险评价，对于超出公司允许范围的危害因素，作为制订运行控制程序、应急预案和管理方案的依据。3.风险控制（1）各基层单位依据危害因素辨识和风险110、评价的结果明确相应的控制措施，根据销售公司业务活动明确如下风险削减和控制措施：a)对于油库、润滑油、燃料油生产应制定并实施“操作规程”；b)加油站应执行加油站HSE管理规定和据此结合各站实践建立的站内业务流程性的HSE指导文件；c)建设项目施工应应结合每个工程项目实际制定并实施HSE计划书；d)检维修项目、临时性的关键任务执行作业许可管理。（2）各地区公司及所属企业依据危害因素辨识和风险评价的结果，制订或修订相应的运行控制程序、应急预案和管理方案（每年年初）；（3）销售公司依据上报的危害因素辨识和风险评价的结果，组织制订或修订运行控制程序和管理方案（每年年初），对其中需要资金投入的部分纳入投资111、计划或费用计划统一申报，经批准后执行。（4）风险削减、控制措施应考虑风险控制措施的优先顺序，风险控制措施的优先顺序见附录E。4.危害因素辨识和风险评价的更新（1）当发生以下情况之一时，需随时更新：a)适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应对法律法规的相应变化部分所涉及的相应生产过程等进行危害因素辨识和风险评价；b)当相关方提出合理要求或报怨时，应及时对其反映的情况进行危害因素辨识和风险评价；c)发现重大危害因素有遗漏时，由责任单位对其进行风险评价；d)各单位生产设备或生产流程、工艺发生重大变更时，变更单位应及时对变更涉及到的生产、经营活动进行危害因素辨识和风险评价；e)随着时间的推移，生产设112、备或设施出现新的隐患或缺陷时，应及时进行危害因素辨识和风险评价；f)在进行检维修等临时性施工作业前，应及时进行危害因素辨识和风险评价。（2）对于油库、加油站等固定场所，各地区公司应按国家有关法律法规要求定期组织进行专项评价。（3）建设项目危害因素的辨识与评价新、改、扩、迁建设项目应在项目可行性研究阶段进行危害因素辨识及风险预评价，评价应委托具有资质的单位或机构进行，严格执行“三同时”管理。193附录A：ESP评价法（Kinney&Fine法）（1） 作业条件危险性评价法用与系统风险有关的三种因素之积来评价操作人员伤亡风险大小，这三种因素是：E(人员暴露于危险环境中的频繁程度)，S（一旦发生事故113、可能造成的后果的严重性）和P（事故发生的可能性）。其赋分标准见下表：人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露（2次/天）2每月一次暴露6每天工作时间内暴露（1次/天）1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露（1次/20年）（2） 由评价小组专家共同确定每一危害因素的ESP各项分值，然后再以三个分值的乘积来评价作业条件危险性的大小，即：RESP。（3） 将R值与危险性等级划分标准中的分值相比较，进行风险等级划分，若R值大于70分，则应定为重大危害因素。根据风险值R进行风险等级划分分数值风险级别危险程度大114、于200一级极其危险，不能继续作业（制订管理方案及应急预案）70200二级显著危险，需要整改（编制管理方案）2070三级一般危险，需要注意小于20四级稍有危险，可以接受注：ESP法，危险等级的划分都是凭经验判断，难免带有局限性，应用时要根据实际情况进行修正。附录B：风险矩阵法发生事故的后果严重性1伤害可以忽略，不用离岗2轻微伤害，需要一些急救处理3受伤，造成损失工时事故4单人死亡或严重受伤5多人死亡发生事故的可能性1很不可能123452不可能2468103可能36912154很可能481216205事故的发生几乎不可避免5101520254可以接受，但是应该审查工作任务，看风险是否还可以降低。115、54只有咨询专业人员和风险评价人员，经过相应管理授权才可开展工作。15工作任务不可以进行。工作任务应该重新设定，或设置更多的控制措施进一步降低风险。在开始工作任务前，应对这些控制措施重新评价，看是否充分。附录C：环境因素评价的直接判断准则凡属下列几种情况的环境因素，直接列为重要环境因素：（1）违反法律法规及其它要求的环境因素；（2）污染物虽没有超标，但属于行业特征污染物的环境因素；（3）法律法规规定限用或限期替代产品的使用；（4）异常、紧急状态下预计产生严重环境影响的环境因素；（5）相关方高度关注的或有明确要求的环境因素；（6）能源资源的大量消耗与浪费。附录D：环境因素评价的多因子评分法判断环116、境因素以法律法规为基本依据，从环境因素的影响范围（A）、影响程度（B）、发生频率（C）、社区关注程度（D）和可改进程度（E）等方面进行评价。当上述五项之和（M）大于15即M=A+B+C+D+E15时为重要环境因素。确定重要环境因素时应考虑下列情况：1.影响范围（1）超出社区A=6（2）社区内A=4（3）场界内A=12.影响程度（1）较严重B=6（2）一般B=4（3）较轻B=13.发生频率（1）持续发生C=6（2）间歇发生C=4（3）偶然发生C=14.社区关注程度（1）强D=6（2）一般D=4（3）弱D=15.可改进程度（1）强管理可明显见效E=6（2）改进工艺可明显见效E=4（3）较难改进E=117、1将上述5项之和M大于15分（不含15分）的环境因素确定为重要环境因素。附录E：风险控制措施优先顺序示意图3、工程技术是否使用设施降低风险1)局部废气通风2)防护栏/罩3)隔离4)照明5)密闭2、替代是否可用其它低危险的材料、设备等替代风险较高的材料、设备1、消除工作任务必须做吗？1)用其它安全的新的技术手段取代危险的操作。风险工程控制管理控制7、个人劳动保护设备（PPE）适用充分的PPE，是否适合工作任务1)安全带、惯性防跌保护线轮2)呼吸保护设备3)化学品防护服/手套4)护目镜6、减少员工接触时间限制接触风险的员工数目，控制他们的接触时间1)在低活动阶段进行危险性工作，如晚上/周末2)合理118、设计工作场所3)工作岗位轮换3)化学品防护服/手套1） 护目镜5、程序是否可以用来规定安全工作系统，降低风险1)工作许可2)作业指导书3)操作规程4)工艺流程图5)检查表4、隔离能否用距离/屏障/护栏防止员工接触危险1)进入控制2)距离3)时间4)工程控制二、HSE信息交流管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理的各地区公司及所属企业（含股权单位）HSE内、外信息交流及员工参与HSE协商工作的管理，目的是为了建立HSE内、外部HSE信息交流渠道和与员工协商机制，使HSE管理的相关信息在内部、外部及时传递，并使员工参与HSE协商，有效保持和改进健康、安全与环境管理体系绩效。119、（二）职责质量安全环保处：是HSE信息交流的主管处室，负责组织就HSE管理体系有关内外信息进行沟通。各职能处室：负责本业务范围内涉及到的信息沟通。地区公司及所属企业：负责本单位范围内的协商与交流及外部信息的收集、处理和传递。基层单位：负责本单位范围内的协商与交流及外部信息的收集、处理和传递。（三）管理要求1.信息分类（1）内部信息:a) 承诺、方针、目标、指标的信息；b) 危害因素及相关控制措施的信息；c) 应急信息；d) 不符合、纠正措施和预防措施的信息；e) HSE绩效监测的信息；f) 事故、事件、违章及其处理信息；g) 内审、管理评审的信息；h) 其他。（2）外部信息:a) 法律、法规和120、其他要求的信息；b) 上级部门、政府部门、同行业的信息；c) 相关方、社区的沟通、反馈、报怨和投诉的信息；d) 环保、职业安全卫生监测部门的监测结果的信息；e) 自然灾害（如地震、风暴、洪水等）预报信息；f) 其他。2.信息交流方式：a) 电话、传真；b) 会议；c) 培训；d) 文件的发放或电子邮件的传送；e) 揭示板公告；f) 局域网信息、HSE信息系统的共享等。3.信息交流渠道（1）销售公司、地区公司及所属企业领导应通过设立经理电子信箱的方式建立与员工沟通的渠道。（2）销售公司质量安全环保处、地区公司及所属企业HSE主管部门通过HSE专题会议就HSE管理体系的相关信息进行沟通。（3）销售121、公司各职能处室、地区公司及所属企业各职能部门应通过各类专题会议就HSE管理体系的相关信息进行沟通。（4）各基层单位通过班组活动、揭示板或公告就HSE管理体系的相关信息进行沟通，对进入工作现场的相关方人员应通过HSE提示、培训等方式告知其HSE风险及其应遵守的要求。（5）销售公司、地区公司及所属企业应通过授权范围的局域网信息共享、HSE信息系统、发送电子邮件、书面文件方法等方式进行HSE管理体系信息的日常沟通。（6）销售公司、地区公司及所属企业应按规定组织实施HSE管理文件及相关内容的培训，确保员工了解和掌握HSE相关要求。（7）销售公司各职能处室、地区公司及所属企业根据本单位具体情况建立与相关122、方的沟通渠道，与相关方进行有效的信息沟通。4.信息处理（1）相关人员接收到信息后需要回复的信息应及时回复，需要传达的应及时传达。（2）接受到的信息需协调解决的，责任人应及时组织协调解决，协调解决不了的信息应及时上报主管人员。（3）通过公司局域网系统发布的信息，由发布部门做好信息保存工作，接收单位根据需要保存信息。（4）对于社区及其他相关方HSE抱怨、投诉，接受单位应及时做好登记，组织调查，分析原因，采取措施，并将处理结果反馈给社区及其他相关方。对于造成较大社会影响的相关方HSE抱怨、投诉，责任单位应做好记录并及时上报地区公司及上级部门。三、设施完整性管理（一）范围和应用领域本内容适用于销售公司123、销售公司归口管理的各地区公司及所属企业（含股权单位）设备设施设计、建造、采购、操作、维护和检查活动的管理和控制，目的是为了确保销售公司、地区公司及所属企业根据自身的权限对设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查达到规定的准则要求，用满足本质健康、安全与环境要求的设计来削减和控制风险。（二）职责1.质量安全环保处是本规定的归口管理处室，负责本规定的编制和维护工作。2.规划计划处负责新项目的提出、项目可研、需求评估与立项、及项目后评估管理。3.各地区公司及所属企业根据本规定制定、修订和维护本地区公司、企业的设施完整性理程序，并提供培训，监督和考核。4.员工接受设施的完整性管理培训，并对本规定提出124、改进建议。（三）管理要求1.管理内容及基本要求（1）设施完整性管理的内容：a) 油库、加油站的油罐、加油机等相关设备配套设施；b) 电气线路、配电设施、电气安装、防静电和避雷装置等；c) 防火、消防器材；d) 安全装备：求生设备、安全防护设施，监控设备；e) 环保设施：污水、废气、垃圾、噪声处理设施；f) 运输和储存设备：物资和易燃易爆、有毒有害品等的储存场地、设施器具，运输、搬运工具等；g) 职业保健：医疗基础设施、劳动保护用品、预防免疫设施和药品；h) 通讯：通讯系统装备、无线电通讯设施等；i) 各类应急、抢修抢险设备和装备。j) 其它设施。（2）设施完整性管理的基本要求：a) 设施完整性125、管理以“三同时”制度为基本原则，确保新建、改建、扩建项目（工程）的职业健康安全设施、环境保护和消防设施符合国家法律法规和强制性工业标准的规定，与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投入生产和使用；b) 以本质安全设计作为降低风险和防范不利影响的最佳手段和最佳时机；c) 进行HSE风险评价，并将根据风险评价所选定的风险控制措施纳入建设项目（工程）设计、施工和验收之中。d) 设备设施在检测、监测和运行过程中发现的不符合和潜在的不符合应按照不符合、纠正措施和预防措施管理的相关要求处理。2.立项及设计阶段完整性管理（1）股份公司总部、销售公司和地区公司是项目提出的主体，按照自下而上和自上而下的工作方法126、，在股份公司五年规划、滚动计划的框架内，相关部门提出具体项目的实施计划，也可以按照有关领导的最新指示或生产应急等提出项目意见。（2）项目的可研报告由业主委托有资质的可研单位进行编制，可研报告的编制内容、格式等按照股份公司颁布的项目可行性研究报告编制规定执行，并以正式文件的形式上报销售公司。销售公司立项目评审委员会，按照相关评审管理流程对项目的必要性、市场、规模、环境、安全、数据真实性与赢利能力等进行评估，涉及限上项目的，转报上级归口单位，并同时上报销售公司评审意见。（3）地区公司及所属企业根据审批要求，向销售公司主管部门提交设计方案、工程方案和HSE评价报告。（4）项目主管部门和安全环保部门对127、设计、工程方案和HSE报告进行评审，将评价报告中提出的合理的奉献控制措施纳入项目设计之中。3.建造阶段的完整性管理（1）销售公司主管部门组织项目建造阶段的监督管理。（2）工程管理部门组织对项目建造阶段的HSE监督管理，确保HSE设施与主体工程同时施工。（3）地区公司及所属企业应确保在建造过程严格执行设计要求，按国家、集团公司、销售公司的有关标准和规定进行施工管理，对关键装置、紧急控制、设施应确保完整，符合要求，工程建设过程的管理参见工程建设HSE管理的相关要求。4.设施的采购设施采购应在销售公司、地区公司及所属企业评定的合格供方内优选，设施采购及设施合格供方的评定与监控执行物质采购及供方管理相128、关要求。5.设施的验收与后评价（1）项目建造结束后，对于各种用于健康、安全与环境的设施，应进行试运行，对存在的问题及时进行纠正，并做好记录。（2）地区公司及所属企业在设施试运行期间应加强检测、检验控制，使所有HSE设施保持规定的技术指标和性能，及时了解其偏差并进行纠正和预防。（3）销售公司、地区公司及所属企业在项目验收时，应对设施是否严格按照设计进行建造、安装情况进行验收，特别关注HSE有关的设备设施是否按设计要求得到保障。（4）验收时应对设备设施的操作手册、维修手册、各种检验报告和记录一并验收。（5）对于采购的设备设施的验收由采购单位和使用单位共同组织，销售公司、地区公司及所属企业根据设施规129、模对采购进行监督管理，对于涉及到重大风险的设施设备，应对其试运行过程组织检验验收。（6）项目正常投入生产一年后，按照股份公司项目后评价管理办法委托有资质的咨询单位，对项目实施后的经营数据、经济指标、安全、环保等对表检查，并提出改进工作的建议。6.设施的管理和评审（1）设施设备使用单位负责建立“在用设施设备台帐”，注明设施设备的投入使用时间。（2）设施设备的使用单位应对设备设施、监测装置的完好状态进行明确标识，并明确本单位在用设备设施的负责人。（3）设施设备使用单位的操作人员应按操作规程操作，并按维护保养手册的规定对设备进行使用、维护、保养，预防跑、冒、滴、漏，并填写相应设备的“设备运转记录”。130、（4）销售公司、地区公司及所属企业应对设施设备进行不定期检查，监督设施设备的合理使用，对存在问题按不符合、纠正措施与预防措施管理相关要求进行纠正和预防。（5）使用单位、企业、地区公司根据权限逐级提出“设备检修计划”，经上级公司审批后组织实施。（6）使用单位、企业、地区公司对设施设备每年进行一次性能评价，确定在用设备设施的性能是否符合HSE管理的需要，并逐级编制、上报设施完整性评价报告。（7）对设施设备评价后，对需要进行检修，按检修管理的相关规定组织实施。（8）有关设施设计、建设、运行、维修过程中与有关法律、法规、标准以及公司规定等准则之间的偏差，由设施管理部门进行评审，执行不符合、纠正措施与预131、防措施管理相关规定。7.设施的变更和报废（1）设施设备使用单位上报提出“设备检修计划”的同时，上报设备设施技术改造和变更计划，设施设备的技术更新和变更执行技术和设施变更管理相关规定。（2）对不能满足性能要求、或不能满足HSE管理需要而报废的设施设备，由使用单位依据设备运转时间、设备设施使用期限实施报废，填写“设备报废申请单”，经基层单位、地区公司、公司主管部门按权限审批后按集团公司、销售公司有关规定进行报废处理。四、技术和设施变更管理规定（一）范围与应用领域本内容适应于销售公司所属企业油库、加油站（包括控股的合资企业油库以及为销售公司服务的承包商）生产运行、检维修、开停工、技术改造更过程中的工132、艺技术及设施设备变更管理，目的是为了控制油库、加油站工艺技术及设施设备变更风险。所有关于库区工艺操作、设施、关键岗位人员和适用法律法规的变更都必须由相应的管理层进行确认和评估，并按暨定的程序和责任对变更进行管理，以保证所有变更对安全、环境、工业卫生和安保的影响保持在可接受的水平上。（二）术语和定义技术和设施变更：指涉及油库工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围的改变，包括但不限于油库、加油站库容、收发油能力、自动信息控制及连锁解除等同类替换：符合原设计规格的更换。微小变更：影响较小、不造成任何工艺参数、设计参数的改变，但又不是同类替换的变更。即“在现有设计范围内的改变”。（三）职责销售133、公司油库管理处负责主管油库的变更管理，指导、监督本制度油库相关内容的贯彻落实。销售公司加油站管理处负责主管加油站的变更管理，指导、监督本制度加油站相关内容的贯彻落实。各地区公司及所属企业根据本规定制定、管理和维护本单位的工艺技术和设备变更管理程序，并提供培训、监督和考核。各地区公司及所属企业员工按照要求执行并接受有关变更管理培训，参与实施变更各项活动，执行变更管理程序，并提出改进意见。（四）管理要求1.变更范围（1）本规定所涉及油库的工艺技术和设备变更范畴主要包括、但不限于对下列变更的管理： 油库布局的改变 库区库容、收发油能力的改变； 油库设备设施改变 库区操作程序的改变 工艺技术项目实施过134、程的改变 油库检修计划的 油库自动化方案的改变 执行标准/规范的改变 油库经营资质/许可证的改变 油库入库油品资源以及出库产品质量的改变等（2）本规定所涉加油站的工艺技术和设备变更范畴主要包括、但不限于对下列变更的管理： 加油站布局的改变 管线、电力布线、容量改变； 加油机型号改变 加油站操作程序的改变 工艺技术项目实施过程的改变 控制系统的改变 执行标准/规范的改变 油品资源以及产品质量的改变等不属于本规定管理的变更范围：若有程序和指南就不申请变更。包括但不限于承包商的人员变更、作为投资项目的设施变更、正常的设备和设施的同类替换以及设备配件的更换。培训要求：库区内全体员工应接受变更管理基本内135、容的培训。培训的重点是确保全体员工了解组成变更的要素、变更的分类以及变更管理的大致流程。直接涉及管理、实施变更的人员应接受详细的培训。（3）变更应按照技术和设备变更、微小变更、同类替换实施分类管理。2.变更的申请、审批（1）变更人员的分类：a)变更申请人指提出变更申请的人员，库区、加油站内任何接受过变更管理基本内容培训的人员均可作为申请人。b)变更责任人变更责任人应具有相应的知识和技能以识别与计划中的任务、设备有关的所有潜在风险。变更责任人应负责变更计划的实施和完成。加油站站长、库区主任、码头主任、工程主任等可作为变更责任人。变更责任人与申请人可为同一人。c)变更批准人批准人负责最后审批，负责136、确保审批用的文件准备妥当，确认并指出所有与计划任务有关的风险，落实所有相应的防范措施。此外，批准人必须考虑变更成本。参照附件五的要求，对不同的风险的变更申请，由不同级别的变更批准人批准。对于低风险的变更，库区主管技术、设备经理、加油站属地管理公司主管技术、设备经理为变更批准人。d)变更执行人：执行人是被委任完成与变更相关的各任务项的人员或变更实施的工作小组的负责人，他必须确保与变更相关的各任务项的实施完全符合变更计划的要求。加油站站长、库区主任、码头主任、工程主任及相应有关人员可作为执行人。（2）变更管理的流程a）变更的申请变更申请人应初步判断变更类型、影响因素、范围等情况，按分类做好实施变更137、前的各项准备工作，提出变更申请。向变更管理人申领变更管理申请表及编号，并将“变更申请表”交变更负责人审核。变更的申请至少包括以下内容：-变更的内容-变更的理由归类。-变更的简洁理由-变更的位置-变更的类型b）变更的审批变更应由适当级别的直线管理者组织签字批准。对于延期变更的申请，应首先得到原批准人的书面批准。原批准人应在延期变更申请旁签名。若原批准人发现此时的变更条件已发生变化，应要求原申请人重新申请变更。变更责任人应对变更进行评估，并将评估结果记录备案。变更应充分考虑安全环保等因素，责任人应顾虑由变更导致的影响，并制定相应的措施。变更审批的内容主要包括：-变更的目的-变更的相关技术基础资料-138、变更的内容-健康安全环境的影响及措施-变更的限制条件c）变更的批准批准人对变更接受或驳回：如果接受变更的申请，批准人应在变更申请表上签名，并通知有关人员制定变更计划，通知所有受变更影响的部门；如果不接受变更的申请，批准人应将变更申请表退回申请人，并附上相应的反馈意见。批准人应对变更计划进行审查，确保安全、环境、工业卫生、安保和操作性等问题得到明确和妥善处理；批准人具有中止变更的责任和权力。d）变更的落实批准人应确认变更工作由变更责任人完成，包括下列内容：-操作程序-维修程序-计算机系统-标准和规范-文件和图纸 操作流程程序/手册 工艺、仪表流程图 机械/设备程序 机械/设备目录/档案 其它相关139、资料-交流-通告-ERP紧急应变程序-第三方服务-轮班/人员变更-交接面-培训-其它-确保在规定时间内，将临时变更的设备/程序还原所有变更应在批准后才能实施，如果要改变申请，应上交一份新的变更申请表。批准人应在变更的所有要求已被满足后，在变更申请表上签名批准，表明经改动的程序、设施或关键岗位的人员及适用的法律法规可执行。有关执行人负责将变更投入运行或适用的工作中。e)变更的结束变更实施完成后，变更负责人应对变更是否符合贵噢定内容和结果进行验证，并将变更技术报告交程序管理人保管存档，并确认已完成以下工作：所有与变更相关的工艺技术信息都以更新、规定期限的变更、期满后应恢复从前状态、实验结果以记录在140、案、确认变更结果、变更实施过程的相关文件归档。3.变更的跟进和管理（1）责任人应进行跟进，确保及时掌握变更申请、执行和完成的状况。a）更申请表应及时送交变更管理人，变更管理人应定期核查，确保变更申请资料的完整和准确性，每年至少检查4份已完成的变更的执行状况。b）批准人应定期核查，确保程序符合有关规定，并能有效地执行。附录A：变更申请单变更申请单ZYXS/HSE.CX.23-JL.01No:变更申请单位变更类别变更起止日期变更原因及内容：风险评价：申请人:年月日潜在的影响及控制措施：变更申请人：年月日批准意见：批准人：年月日五、工程建设HSE管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、各地区公141、司及所属企业（控股、参股合资企业参照执行）业务范围内的所有新建、改扩建、检修项目在工程建设阶段的HSE管理，目的是为了控制和最大限度地减小工程建设活动风险。（二）术语和定义建设项目：已列入计划的所有新建、改扩建、包装、检修项目。（三）职责销售公司工程建设处组织制定、管理和维护本规定。地区公司及所属企业组织推行、实施本规定，并提供资源保障。地区公司及所属企业HSE部门、设计管理部门和工程建设管理部门根据本规定制定、管理和维护本单位的工程建设安全管理程序，相关职能部门具体负责程序的执行，并提供培训、监督和考核。地区公司基层单位按要求执行本单位工程建设安全管理程序。相关员工接受培训，执行工程建设安全142、管理程序，并提出改进建议。（四）管理要求1.总体要求（1）地区公司及所属企业应理解公司HSE方针、承诺，并在建设项目的全过程执行各项HSE管理规定和程序。（2）地区公司及所属企业应根据工程建设项目类型及对正常生产经营潜在影响的大小，对建设项目实施分类管理。（3）地区公司及所属企业对工程建设项目的管理应与项目类型及潜在风险的控制需要相一致，在以下六个方面进行HSE管理。设计；采购；开工；实施；验收；培训；评估。（4）地区公司及所属企业是工程建设HSE管理的责任主体。为实现有效的工程建设HSE管理，应做到：提供足够的人力、物力和财力等资源；设定工程建设HSE管理的目标、指标；确定由项目主管部门参与143、工程建设全过程的管理，并对工程建设的HSE结果最终负责；定期对工程建设HSE管理情况进行评估。（5）地区公司及所属企业均应了解当地法规的强制性要求，并在工程建设管理过程中严格执行各项措施和要求。（6）工程项目原则上不得分包，特殊情况确需分包的，甲方单位必须严格审核并书面同意。工程建设管理不能“以包代管”，甲方单位必须对工程承包商进行严格的HSE管理。2.设计（1）建设单位应将项目设计工作委托给具有相应资质的设计单位承担设计任务，设计单位的选择应依照国家、地方和股份公司有关规定，应通过招标选择的必须招标。（2）建设项目的初步设计应按照股份公司和销售公司有关分级管理规定进行审查，需报上级部门审查的144、项目，必须提前进行预审。初步设计审查应对项目安全、环保、消防、卫生等篇章进行专门审查，在项目焕平、安评、职业病评价等批复中的要求必须在设计中得到执行和落实。（3）结合项目所处具体位置和条件，有的项目还需补充地质灾害评价、地震灾害评价、防雷电灾害评价等内容，并在设计中落实各项预防保护措施。（4）初步设计文件和上级部门的批复文件是进行施工图设计的依据，施工图设计要严格执行初步设计批复的要求，落实HSE内容和措施。施工图会审要按照股份公司销售公司有关规定进行，并对包括HSE内容的各项设计措施书面确认。（5）按照地方有关主管部门的规定，需设计报审的消防、安全等设计图纸，需按照有关规定及时报审，报审批复145、意见必须按要求进行修改。3.采购（1）建设单位应按照国家招标投标法有关规定组织建设项目物资采购，要选择有相应资质的供应商，并优先选择有良好业绩的供应商。已通过销售公司集约采购供应商入围招标的物资，应在入围名单中选择。（2）建设项目物资采购，应严格落实设计图纸对HSE的各项技术和性能要求。4.开工（1）建设项目开工应具备的条件，包括：初步设计已得到批复、施工单位和监理已通过招标确定、施工图设计已开展会审，项目总体部署已经编制并备案，项目各项准备条件已经具备。（2）建设项目的开工报告由上级主管部门批准，具体执行建设项目开工报告管理有关规定。（3）项目开工前，项目主管部门应组织设计、施工、监理等单位146、有关人员召开开工前会议，就以下安全环保事项进行交底和进一步沟通。-通报项目相关HSE要求；-介绍现场作业条件；-项目HSE风险及控制要求；-现场安全环保监督和审核程序、作业许可及奖惩规定；-现场应急措施。（4）对于现场作业风险较大的项目（如改造项目或检修项目），在开工前，项目主管部门应组织开工验收。验收合格后，方可批准开工。5.实施（1）建设单位应将项目施工任务委托给具有相应资质的施工单位，施工单位的选择应依照国家、地方和股份公司有关规定，应通过招标选择的必须招标。（2）建设单位应按照国家有关项目监理的规定，将监理任务委托给具有相应资质的监理单位，监理单位的选择应依照国家、地方和股份公司有关规147、定，应通过招标选择的必须招标。（3）建设单位项目主管部门、项目经理、安全总监（监督）应对工程施工单位和监理单位进行日常HSE检查，特殊任务作业应进行专项HSE检查，检查应有记录。（4）建设单位应制定HSE奖励和处罚办法，对施工单位、监理单位遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。（5）建设单位应定期对工程建设施工过程进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和施工单位、监理单位HSE管理系统的全面审核，并把发现的问题告知受审核方。（6）项目施工单位和监理单位应对建设单位检查、审核提出的问题及时整改。（7）施工单位和监理单位应向建设单位报告所有与工作有关的事故、事件，建设单位应参与施工事故调查。148、（8）如有必要，应要求施工单位和监理单位员工参与建设单位组织的应急演习。（9）在项目进行期间，工作范围、施工内容发生变更时，建设单位、施工单位和监理单位应对HSE要求及时进行修正，以满足实际要求。6.验收（1）建设项目验收按照股份公司、销售公司建设项目竣工验收管理办法有关要求执行。（2）建设项目安全、环保、卫生、消防等专项验收应按照国家和地方有关部门的规定，在要求的时间内向主管部门申请验收。（3）检修项目的验收按照销售公司检修项目管理细则的有关规定进行验收。7.培训（1）建设单位应对负责建设项目管理的人员进行相关知识和技能的培训，以满足实际工作要求。（2）建设单位应对工程承包商和监理单位员工进149、行入场安全教育。并对接受安全教育人员进行必要的考试、考核，验证培训效果。（3）建设单位应对施工单位特殊作业人员的资质进行审核，必要时可对其实际技能进行考核，以确保其施工作业满足需要。8.评估（1）在项目实施过程中和项目完成后，项目主管部门和HSE部门应结合日常现场监督和审核情况对工程建设HSE管理进行定期评估和总体评估。应至少包括以下内容：-HSE目标的完成情况；-健康、安全、环保事故统计数据；-不符合项的数量与整改情况；（2）若工程施工单位、监理单位HSE评估不能满足建设单位的要求，项目主管部门应要求其及时进行整改。必要时，建设单位可根据合约条款决定终止合同。（3）项目完成后，对参建单位的总150、体评估结果应作为下次对其进行资格预审的重要依据。六、工程承包商HSE管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理的各地区公司所属企业（包括控股合资企业及为销售公司服务的工程承包商）所有提供现场（包括中国石油拥有和租赁的场地）服务工程承包商的HSE管理，目的是为了有效控制和最大限度地减小工程承包商活动风险。（二）术语和定义1.HSE条款提供给投标者的文件，内容包括与工程承包商工作有关的HSE设施和工作条件等具体要求。2.工程承包商承担成品油销售业务建设项目、检修项目的土建、安装、包装等工程项目的组织实施。3.甲方单位是指项目HSE管理的责任主体，是指对工程承包方有评价、选择权限151、的单位，包括：销售公司、地区公司及所属企业、各级单位。（三）职责1.销售公司工程建设处组织制定、管理和维护本规定。2.地区公司及所属企业组织推行、实施本规定，并提供资源保障。3.地区公司HSE部门和工程建设管理部门根据本规定制定、管理和维护本单位的工程承包商HSE管理程序，相关职能部门具体负责程序的执行，并提供培训、监督和考核。4.地区公司基层单位按要求执行本单位工程承包商HSE管理程序，并对工程承建包商提供培训、日常监督和安全表现评估。5.相关员工接受培训，执行工程承包商HSE管理程序，参与工程承包商HSE管理审核，并提出改进建议。（四）管理要求1.总体要求（1）甲方单位应与理解公司HSE方152、针、承诺的承包商签订合同。并优先选择与销售公司有合作经历，了解销售系统管理体系，且有良好HSE表现的承包商。（2）甲方单位应根据工程承包商活动类型及活动对甲方单位HSE表现潜在影响的大小，对其实施分类管理。（3）工程承包商的HSE管理系统应与其工作类型及潜在风险的控制需要相一致，但无论何种类型的工程承包商，甲方单位都应按以下六个基本步骤对其进行HSE管理。-资格预审；-合同准备；-合同签订；-培训；-现场监督；-评估。（4）甲方单位是项目HSE管理的责任主体。为实现有效的承包商HSE管理，甲方单位应：-提供足够的人力、物力和财力等资源；-设定工程承包商HSE管理的目标、指标；-确定由项目主管部153、门参与工程承包商全过程的管理，并对工程承包商的HSE表现最终负责；-明确甲乙双方的HSE职责；-指定或设置安全总监（监督），对工程承包商的HSE管理进行监督；-督促工程承包商从行动上落实HSE承诺；-定期对工程承包商HSE总体表现进行评估。（5）工程承包商的健康、安全和环境工作程序、操作规程，不需要与甲方单位的完全一样，但他们必须能够为员工操作时提供程度相同的保护。（6）甲乙双方均应了解当地法规的强制性要求，如果不能满足这些要求时，应采取更为严格的措施直到符合当地的法规要求。（7）对于危险性较高的工作，除非工程承包商的员工经过培训取得应有资质，能安全的进行这些工作，否则不允许安排给工程承包商。154、甲方单位应对其特种作业资质进行审查。（8）工程项目原则上不得分包，特殊情况确需分包的，必须经甲方书面同意。工程承包商应将分包商的相关资料提供给甲方单位审核。工程承包商对分包商的管理应参照本规定执行，并对分包商的HSE目标、绩效负责。2.资格预审（1）项目主管部门应挑选富有专业经验的相关人员组成评估小组，针对项目内容、范围、质量控制、进度控制和风险控制要求，就项目实施所需要的工程承包商工作能力、装备情况、HSE管理能力和经验等关键因素进行评估，建立工程承包商资质评估标准。（2）根据评估标准，甲方单位HSE部门和工程建设管理部门应首先对潜在的工程承包商资质进行评估和确认。HSE资质评估确认结果应作155、为选择合格工程承包商的前提条件。对工程承包商的HSE资质评估至少应包括以下内容：-基本资质（营业执照、资质等级证书等）；-安全环保管理组织体系；-安全环保管理规章制度和作业规程；-工程承包商管理层、HSE专业人员的安全环保资质；-员工总体培训情况，包括持有效特种作业操作证人员数量、技能及从业经验；-设备设施，包括安全设施、个人防护用品的完整性、适用性等；-近几年的HSE表现，包括伤亡事故、职业病的统计数据；-最近一次合作的HSE表现；-与销售公司所属企业合作的经历及HSE业绩。（3）特殊情况下，当工程承包商无法满足HSE资质评估标准要求时，在签订合同时，甲方单位应对此类工程承包商提出一个具体的156、改进计划，并对工程承包商的工作风险进行必要的控制。3.合同准备（1）HSE专业人员应参与制定招标书，确定HSE条款。对于可不进行招标的项目，HSE专业人员应参与制定合同或协议。其中至少应包括：-项目HSE管理目标、指标；-项目HSE风险；-甲方单位所能提供的资源支持；-项目适用的HSE法律法规、标准及甲方单位的相关的安全环保规定；-甲乙双方的HSE责任、权利和义务；-HSE违约处理，合同终止的条件；-工程承包商HSE资质、培训和证书等的要求，其中合同中规定或法律要求的培训和证书应有书面依据；-针对项目HSE管理，工程承包商提供的HSE管理制度及HSE设施名录；-项目HSE费用预算、具体用途及明157、细要求；-其他附加信息。（2）工程承包商的投标书应满足招标书的HSE条款的要求，可不进行招标的项目与工程承包商签订的协议也应满足HSE条款的要求。甲方单位HSE部门应组织相关人员对工程承包商提供的HSE文件进行评审、确认。（3）特殊情况下，如工程承包商不能完全满足HSE条款的要求，应在合同中增添专门HSE条款，确保将风险控制在可接受的范围内。4.合同签订（1）合同签订前，甲方单位应组织甲乙双方有关人员，对HSE条款、专门条款、双方HSE责任、现场HSE管理要求和有关措施等进一步沟通和确认。（2）项目开工前，项目主管部门应组织甲乙双方现场经理、安全总监（监督）以及项目技术、质量管理人员召开开工前158、会议，就以下安全环保事项进行交底和进一步沟通。-通报合同中相关HSE要求；-介绍现场作业条件；-项目HSE风险及控制要求；-工程承包商对设备、人员及项目的安全环保的管理情况进行说明；-现场安全环保监督和审核程序、作业许可及奖惩规定；-现场应急措施。（3）对于现场作业风险较大的项目在开工前，项目主管部门应组织开工验收。验收合格后，方可批准开工。5.培训（1）甲方项目所在单位应对工程承包商员工进行入场安全教育，内容包括：-HSE目标；-作业区域概述；-工作场所的风险及安全环保要求；-工作场所的有害物质；-现场应急反应和报警；-工作许可证制度；-事故报告；-车辆安全；-门禁和保卫；-其他安全注意事项159、。（2）工程承包商应确保其员工经过必要的法规、安全规定、现场主要风险及控制措施的培训，以满足工作需要，并向甲方提供书面记录。（3）在特殊作业或特殊区域作业前，甲方单位应协助工程承包商对作业人员进行专门培训。（4）甲方单位和工程承建包商应通过书面考试、现场演示等方式，验证培训效果。若验证不合格，应重新培训；当合同执行周期较长时，甲方单位还应组织定期的再培训。6.现场监督（1）项目主管部门、项目经理、安全总监（监督）应对工程承包商作业进行日常HSE检查，特殊任务作业应进行专项HSE检查，检查应有记录。（2）甲方单位应制定HSE奖励和处罚办法，对工程承包商遵循健康、安全和环境管理要求的情况进行考核。160、（3）工程承包商应定期对其HSE管理体系运行情况进行内部审核，并将审核结果提供给甲方单位。（4）甲方单位应定期对工程承包商进行HSE审核，包括现场作业活动的审核和承包商HSE管理系统的全面审核，并把发现的问题告知工程承包商。（5）工程承包商应对甲方单位检查、审核提出的问题及时整改。（6）工程承包商应向甲方单位报告所有与工作有关的事故、事件，甲方单位应参与工程承包商事故调查。（7）如有必要，应要求承包商员工参与甲方单位组织的应急演习。（8）在项目进行期间，工作范围发生变更时，甲方单位和工程承包商应对HSE要求及时进行修正，以满足合同要求。（9）工程承包商在运送危险物料进入施工现场前要提前通知甲方161、单位，并获得批准。（10）甲方单位和工程承包商应对分包商进行现场监督和审核。7.评估（1）在项目实施过程中和项目完成后，项目主管部门和HSE部门应结合日常现场监督和审核情况对工程承包商进行定期评估和总体评估。应至少包括以下内容：-HSE目标的完成情况；-健康、安全、环保事故统计数据；-不符合项的数量与整改情况；-HSE作业计划书的执行情况；-工程承包商的安全意识。（2）若工程承包商HSE评估不能满足甲方单位的要求，项目主管部门应要求工程承包商及时进行整改。必要时，甲方单位可根据合约条款决定终止合同。（3）项目完成后，对承包商的总体评估结果应作为下次对承包商资格预审的重要依据。七成品油公路运输承162、运商安全管理（一）范围及应用领域本内容适用于为销售公司提供成品油公路运输服务承运商的安全管理。目的是为了规范成品油公路运输承运商及其车辆的安全管理，控制成品油公路运输过程的安全风险。（二）术语和定义成品油公路承运商：指通过合同约定承担中国石油成品油公路运输任务的企业法人，简称成品油公路承运商。（三）职责保持成品油公路运输良好的安全业绩是中国石油销售公司与成品油公路运输承运商保持合作的先决条件。达成此目标的关键是分工明确，各负其责。本文对成品油公路运输HSE相关业务环节中的中国石油销售公司及承运商职责进行描述，并视承运商HSE表现为中国石油销售公司自身的HSE业绩。具体职责描述如下：中国石油销售163、公司及其所属企业：根据自身业务需求和发展需要，向承运商提出车辆需求计划；对驾驶员安全意识、习惯和防御性驾驶技能的培训与考核情况进行检查，阻止不合格驾驶员驾驶运输车辆行为；对驾驶员持证情况进行检查，制止证件不全或持有无效证件人员进行与成油品运输相关的驾驶操作；对承运商的运输车辆或车辆维护情况进行检查，并对不符合要求的车辆进行督促整改或拒绝使用；与承运商协商处理企业区域内发生的事故，为承运商运输车辆在运输途中发生的事故给予协调、支援或配合；按企业应急预案进行处置，确保双方事故处置预案应联动有效；定期组织预案演练；以安全会议、安全检查、安全文件传递等形式与承运商建立并保持有效的安全沟通机制。承运商：164、根据中国石油销售公司及其所属企业提出的车辆需求计划，合理调配运力，确保运输任务完成；负责组织对驾驶员安全意识、习惯和防御性驾驶技能的培训与考核，对不合格驾驶员进行再培训直至合格或停止使用；确保使用车辆符合危险货物营运要求，持有地方交通管理部门颁发的有效车辆危险货物营运证；制定车辆维护标准，并认真执行，禁止使用不符合要求的车辆；全权处理运输车辆在运输途中发生的事故，协商处理在中国石油销售公司所属企业区域内发生的事故，按所在中国石油销售公司所属企业应急预案进行处置；双方事故处置预案应联动有效，并定期组织预案演练；以安全会议、安全检查、安全文件传递等形式与中国石油销售公司所属企业应建立并保持有效的安165、全沟通机制。（四）管理要求1.成品油公路运输承运商安全准入与管理（1）承运商准入资质持有道路危险货物运输许可证，拥有符合道路危险货物运输管理规定要求的运输车辆，具体要求成品油公路运输车辆安全准入及管理相关要求。拥有与运输能力相匹配的驾驶员和押运员。拥有健全的健康、安全、环保管理体系并配备安全管理人员。成品油公路运输承运商安全准入条件是中国石油销售公司选用承运商的基本条件。中国石油销售公司优先与获得健康、安全、环保标准认证资质的大型专业化承运商合作。（2）进入库站作业区域应遵守的准则中国石油反违章禁令严禁特种作业无有效操作证人员上岗操作。严禁违反操作规程操作。严禁无票证从事危险作业。严禁脱岗、睡166、岗和酒后上岗。严禁违反规定运输民爆物品、放射源和危险化学品。严禁违章指挥、强令他人违章作业。任何人员违反上述禁令，给予行政处分；造成事故的，解除劳动合同。法规和制度国家法律、法规和交通规则。当地政府有关成品油公路运输的法律、法规或制度。中国石油销售公司所属油库和加油站相关管理规定。一般事项禁止在运输途中以及油库、加油站限定区域内吸烟和接打手机。工作时或在工作前四小时内，禁止饮用含有酒精的饮品和服用削弱大脑或体能的药物。油库、加油站工作人员应告知驾驶员作业区域相关安全设备位置，驾驶员应明确安全设备的使用方法。禁止使用非防爆灯具。禁止在装卸区域内饮食。不得在工作场所游戏、喧闹。事故调查时，不得提供167、伪证或拒绝作证。（3）人员管理驾驶员聘用原则持有经政府部门考核合格颁发的有效驾驶证。驾驶员从业资格证、危险品操作证。应进行年度健康体检。健康体检。参加有关部门组织的防御性驾驶、操作技能的理论和实际培训，经考核合格后方可聘用。驾驶员管理驾驶员应接受驾驶技术培训，并取得承运商有关部门颁发的内部准驾证，方可驾驶车辆。驾驶员应自觉遵守道路交通法规，车辆在行驶中，严格按照道路上的限速标志行驶。如承运商对限速有特殊规定的，应按规定速度行驶。车辆须安装车辆卫星定位系统，以便证实是否执行此规定。承运商必须保证驾驶员有足够的休息时间，如运输任务需要延长工作时间，应有两人轮换驾驶。驾驶员必须熟知油库装卸油及加油站168、卸油的操作规程及应急措施。中国石油销售公司及其所属企业有义务协助承运商，对所有新聘用驾驶员进行安全评估。驾驶员应明确在库、站应急预案中的岗位及职责，做到与库、站员工协同配合。押运员聘用押运员应持有经政府部门考核合格并颁发的有效危险货物运输押运员从业资格证、危险品操作证。应进行年度健康体检。押运员管理熟悉中国石油销售公司及所属企业相关安全管理规定，并熟练掌握安全设备设施的性能及使用方法。押运员应明确自己在库、站应急预案中的岗位及职责，做到与库、站员工协同配合。（4）安全保障机制安全培训承运商应定期组织驾驶员安全学习。学习内容包括交通安全法规、危险化学品安全管理条例、防御性驾驶以及典型事故案例。新169、聘用的驾驶员，应接受中国石油销售公司安全培训，培训内容应包括油库、加油站的安全管理规定、操作规程、成品油的物理化学性质、防御性措施。中国石油销售企业有义务定期对承运商进行安全评估，对事故隐患整改进行指导，并监督整改落实。在驾驶员休息室或日常活动场所，张贴必要的安全宣传材料。应急反应培训需根据所驾驶车辆和承运油品的危险性而定，主要包括应急预案、交通事故处理、车辆故障处理、急救知识、应急装备使用、应急联系电话及应急反应组织、事故报告等内容。承运商应与库站共同组织装卸油等作业的应急预案联合演练。承运商安全检查的主要内容出车前，驾驶员应按照车辆日常维护规程进行车况例行检查。执行任务时，驾驶员必须按规定170、线路行驶，严禁私自改道、私自偏离行车路线行驶。不得擅自延误出发时间，随意停放车辆。每天完成出车任务后，车辆应接受归场检查，检查人员应填写归场检查记录。车队主管人员应随时了解车辆的状况，车队应根据归场检查人员的检查单安排出车任务或进厂维修。人身安全与治安防范进入卸油点前，应让卸油点人员知道车辆到达的时间；预知进入卸油点的入口和卸油时车辆的停放位置以保障自身安全；车辆驶入时，注意闲杂人员和可能有人藏匿的地方（黑暗的角落，废弃的箱子和障碍物的后方）。卸油时应保持警惕，避免处于视觉盲点区域，使自己处于他人无法袭击接近的位置；尽量将自己暴露在光照区域内；对接近的陌生人保持警觉，利用栅栏或肢体语言阻止陌生171、人进入工作区；不要接近角落，预留一条逃生路线。报告制度应建立事故报告制度，承运商在上报主管部门的同时，按照事故等级分级上报中国石油销售公司及其所属企业安全监督部门及调运部门。应建立潜在事故报告制度，承运商应将车辆存在的隐患，向中国石油销售公司所属企业进行报告。应建立工作报告制度，中国石油销售公司及其所属企业应定期组织召开承运商联席会议，对安全生产、运输任务、运输数质量、人员稳定、车辆安全状况等内容进行交流。个人防护用品承运商应为操作人员配备以下满足使用要求的防护用品：防静电服、防油手套、耐油防滑防静电鞋、安全帽。2.成品油公路运输车辆安全准入及管理（1）成品油公路运输车辆准入资质运输车辆应持有172、以下有效牌证：车牌、行驶证、危险品运输营运证、国家强制性规定的保险、罐体检验报告、油罐容积表。成品油公路运输车辆标准车辆基本技术要求必须符合下列标准：a)机动车运行安全技术条件（GB7258）；b)汽车及挂车外部照明和信号装置（GB4785）；c)道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值（GB1589）；d)汽车和挂车侧面及后下部防护要求（GB11567.1.2）；e)制动软管（仅限42,000L油罐车）（GB16897）；f)车身反光标识（GA406）；g)汽车运输液体危险货物常压容器（罐体）通用技术条件（GB18564）；h)道路运输危险货物车辆标志（GB13392）。（3）成品油公路运输车辆安全173、条件基本要求a)应配置车辆卫星定位系统和必要的通讯工具。b)排气管应安装隔热和熄灭火星装置，并配装符合JT230规定的导静电橡胶拖地带装置。c)应有切断总电源及隔离电火花装置，切断总电源装置应安装在方便操作的地方。d)应配备适合所运输物品的手提贮压式灭火器，配置总量应不少于16kg。其质量应符合GB4351.1规定。消防器材应定期检查、保养，发现问题应立即修理或更换。e)车辆外部应安装符合所配备灭火器外形的红色灭火器箱。f)应配备与车辆相匹配数量的三角木。g)应执行当地交通部门的管理规定。h)半挂车罐体壁厚应符合GB18564标准要求，应有良好的防冲击性能，以承受槽罐内液体的频繁冲击载荷，能适174、应运行时的频繁启动、制动和变速，能抗运行时的颠簸和左右摇动。半挂车的结构形式要符合国家公告目录要求。特定要求a)罐车金属管路上任意两点间或金属管路上任意一点到接地线插钎末端、罐体或车身导电部件上任意一点到导静电橡胶拖地带和车辆的连接点、装卸软管两端金属件之间的电阻值均不应大于5.0。b)罐车尾部应设导静电接地板，其设置点距离卸油口不得小于1.5米。罐体导电部件上任意一点到导静电接地板末端的电阻值不应大于5.0。c)罐体不准使用后封头作为装卸阀门；d)油罐车应按照GB18564标准要求，在罐内装设防波板，以减轻油料在行车过程中的震荡冲击。e)半挂列车在挂车上应配备驻车制动阀。f)罐体底部应安装气175、动安全底阀，气动安全底阀的紧急控制开关应安装在罐体后封头的大梁上，并设有明显的警示标志。气动安全底阀的紧急控制开关用于紧急状态下关闭气动底阀，保护油品安全。（4）承运商业绩评估中国石油销售公司对成品油承运商进行定期评估、综合评定并要求其持续改进。与承运商签订承运合同的销售企业，应对承运商进行定期评估，承运商对评估工作应予以配合。由安全部门负责组织，调运部门、加油站管理部门、油库管理部门等人员共同组成。评估单位每年至少应组织一次综合评估。评估采用现场检查与日常业绩表现相结合的形式，具体方法按照打分法进行。评估本着公开、公正、公平的原则，杜绝商业舞弊，发现评估人员有违反以上原则的，有权拒绝评估人员176、的不合理要求，并向评估单位反映或直接向中国石油销售公司反映。安全评估标准详见附表附表A：承运商安全评估标准承运商安全评估标准A(得分：1)B(得分：3)C(得分：5)车辆标准部分车辆达到中国石油油罐车的标准。所有长期租用的车辆达到中国石油油罐车辆的标准。所有车辆，包括短期租用车辆均达到中国石油油罐车的标准。保持车辆的良好状态车辆随时可以提供服务。车辆按时保养清洁并依据生产商的要求维护保养。在B的基础上，所有设备整体良好。车辆记录有行车记录，维修记录。记录齐全。记录齐全并定期统计和分析，并依据分析结果制定管理改善措施。安全设备安全设备不完备。具有基本的安全设备，包括反光交通锥，灭火器和吸油棉。应177、急设备如泵车和起重机可得到保证。员工/承包商得到操作培训。安装并使用了卫星定位系统记录仪。设备与车辆的维护没有定期检查及预防性维修规定。有规定但没有定期应用并且记录不完整。有指定并合格的维修商。有一整套的检查、预防性维护、维修材料采购的规定。维修承包商有良好管理。每辆车有自己的维修记录。停车场和宿舍有固定的停车场和宿舍。停车场有基本的消防设施，如灭火器或消防栓。宿舍内水电设施齐全。在B的基础上，停车场有安全知识图表或宣传资料。宿舍内环境舒适。新员工招聘无书面文件。书面文件包括安全要求，如技术、经验和安全记录等，并符合中国石油的驾驶员标准。书面文件包括安全要求，如技术，经验、安全记录等，并符合中178、国石油的驾驶员标准，并通过中国石油的评估。新员工培训有相关制度但仅有口头传达。新员工入职培训资料向员工发布。参加并通过中国石油的防御性驾驶培训及评估。新员工入职培训资料向员工发布，主管进行在职培训并观察其行为。员工得到关于安全规则及应急方案的培训。工作态度着装整齐，守时。在A的基础上，乐观、积极主动向客户致意。在客户问卷调查中获得积极评价。操作技能少部分驾驶员不熟悉装卸油程序。所有驾驶员熟悉装卸油程序。在B的基础上，所有驾驶员均非常合作。安全意识所有驾驶员配备了劳动防护用品，包括安全帽、安全鞋、防油手套和全棉制服。车速限制清晰。所有驾驶员配备个人防护用品，车速按规定行驶。在B的基础上，抽检中无179、人违反规章制度。安全会议和培训只有针对特殊情况的定期的安全会议和培训。主管人员按照确定的计划定期召开安全会议和进行培训。在B的基础上，广大员工被鼓励参与讨论，对发生的事故及潜在事故进行案例分析。安全检查没有安全检查。有关于安全检查的书面文件规定方法，职责，频率并确保跟进措施有效。在B的基础上，检查由高层领导或安全专家进行。整改措施按期完成。应急反应有基本的程序。有完整紧急情况的应急程序。有关于演习的频率的规定。已建立应急程序。相关人员得到良好培训。应急演习的频率得到贯彻。重要的应急信息及时更新。事故报告程序有书面的程序要求报告事故。有书面的程序要求所有的事故，包括潜在事故都要报告。整改措施被识180、别。程序要求对事故进行调查以确定根本原因。整改措施被跟踪并完成。事故调查没有事故调查的程序。潜在事故未被管理。有规定的程序，但在某些地方有缺陷，可以通过更改现行的程序来更正。识别并记录实际的未遂事故。按照规定的程序调查事件的根本原因。改善措施得以跟进并完成。经验及教训得以分享。得分评估结论八、作业许可管理（一）范围与应用领域本内容适用于各地区公司（包括控股的合资企业，以及工程服务承包商）油（气）库、加油（气）站等场所操作规程未涵盖的临时性作业许可管理，如工程施工、检维修作业、清罐作业等，同时包括特殊作业，如受限空间、挖掘动土、高处作业、吊装、管线打开、临时用电、动火及其它需作业许可证的作业，目181、的是为了控制和削减临时性作业活动风险，保护员工健康安全，预防事故。非生产性场所的临时性作业可参照执行。润滑油公司、燃料油公司等生产型企业参照炼油与化工企业执行。（二）术语和定义1.申请人填写作业许可证，并向批准人提出工作申请的作业单位现场负责人，如项目经理、作业单位负责人、现场作业负责人。2.批准人负责审批作业许可证的负责人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是地区公司二级单位业务主管领导、地区公司二级单位业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、作业区负责人或项目负责人等。3.工作安全分析通过事先或定期对某项工作任务进行风险评价，并根据评价结果182、制定和实施相应的控制措施，达到最大限度消除或控制风险目的的工作方法。（三）职责销售公司安全环保部门组织制定、管理和维护本规定。销售公司油库、加油站、非油品业务、工程建设、小产品生产销售等职能部门，负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理。地区公司安全环保部门根据本规定负责组织制定相应的作业许可管理程序，提供咨询和技术支持。地区公司相关业务职能部门具体负责作业许可管理程序的培训、考核和资源提供。地区公司的二级单位和油（气）库、加油（气）站按要求执行作业许可管理程序，并对本规定实施提出改进建议。员工接受作业许可培训，执行作业许可程序，参与作业的现场核查，并提出改进建议。（四）管理要求1.作业许可范183、围（1）在油（气）库、加油（气）站、办公场所区域内，进行下列临时性工作前应办理作业许可证：-承包商在油（气）库、加油（气）站、办公场所区域内施工作业；-检维修（未列入日常维修程序指导的维修工作）作业、清罐作业；-对不能确定是否需要办理许可证的其它工作，选择办理许可证。（2）在临时性作业开始前，先办理本作业许可，作业过程中包含下列作业，还应分别办理专项作业许可证，如办理动火作业许可证、进入受限空间作业许可证。-受限空间作业-挖掘（动土）作业-高处作业-吊装作业-临时用电-动火作业2.作业许可证申请（1）作业许可证的办理流程见附录A。作业前申请人应提出申请，填写作业许可证并准备好相关资料，包括但不184、限于：-作业许可证，参见附录B；-作业内容说明；-相关附图，如作业环境示意图（作业周边上空、地面、地下的电缆、设施设备、管线等）、工艺流程示意图、平面布置示意图等；-风险评估结果（工作安全分析）；-安全工作方案（HSE计划书）。（2）申请人应实地参与作业许可证所涵盖的工作，当作业涉及到多个负责人时，涉及到的负责人均应列在许可证申请表内。3.风险评估（工作安全分析）（1）申请人应为每份许可证申请的作业进行风险评估，完成工作安全分析。工作安全分析的内容应包括工作步骤、存在风险及危害程度、相应的控制措施等。（2）对于一份作业许可证项下的多种类型作业，宜统筹考虑作业类型、作业内容、交叉作业界面、工作时185、间等各方面因素，统一完成工作安全分析。（3）工作安全分析是编制安全工作方案（HSE作业计划书）的基础。通过工作安全分析确定的危害和风险，均应在安全工作方案中提出相应的控制削减措施，将危害和风险降到可承受的范围之内。（4）工作安全分析和安全工作方案是作业许可审批的基本条件，工作安全分析表格参见附录C。4.书面审查在收到申请人的作业许可申请后，批准人应组织申请人及相关人员集中进行书面审查，并记录审查结论。审查内容包括：-确认作业的详细内容；-确认所有的相关支持文件，包括工作安全分析、安全工作方案、作业区域相关示意图、作业人员资质等；-确认作业前、作业后应采取的所有控制削减措施，包括系统隔离，缺氧、186、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘工作环境气体检测时间和频次，应急措施等。检测记录参见附录D。-分析、评估周围环境或相邻工作区域的相互影响，并确认控制削减措施；-确认许可证期限及延期次数；-其他。5.现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员均应到许可证上所涉及的工作区域实地检查，确认各项控制削减措施的落实情况。确认内容包括但不限于：-与作业有关的设备、工具、材料等；-现场作业人员资质及能力情况；-系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；-个人防护用品的配备情况；-安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；-培训、沟通情况；-安全工作方案中提出的其他安全措施情况。6.许可证审批（1）书面187、审查和现场核查通过之后，批准人或其授权人、申请方和受影响的相关各方均应在作业许可证上签字。（2）如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案的申请。（3）作业前监护人员、作业人员等现场关键人员需要变更时，应重新履行审批手续；如作业中监护人员、作业人员等需要变更时，批准人和申请人应一起组织对新上岗人员的资质、能力、培训、沟通等情况进行审核，并办理书面变更手续，批准人和申请人共同签字备案。7.许可证取消当作业内容或环境发生变化，如出现工艺变更、安全措施变更、违章、安全措施未落实、发生事故等，各方都有责任随时取消作业许可，停止作业，并通知相关方。许可证188、一旦被取消即作废，如再开始工作，需要重新申请作业许可证。取消作业应由提出人和批准人在许可证上签字。8.许可证期限、延期和关闭（1）许可证的有效期限由批准人确定。（2）如果在许可证有效期内没有完成工作，申请人可申请延期。申请人、批准人及相关方应重新核查工作区域，确认所有安全措施仍然有效，作业条件未发生变化。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）也应在申请上注明。在新的安全要求都落实以后，申请人和批准人方可在作业许可证上签字延期。许可证未经批准人和申请人签字，不得延期。（3）作业完成后，申请人与批准人在现场确认没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，双方签字关闭作业许可证。9.许可证管理（1）作业189、许可证一式四联，并应编号，编号由许可证批准人填写。-第一联：悬挂在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；-第二联：按要求报上级主管部门备案；-第三联：送交相关方，以示沟通；-第四联：批准人留存。（2）不是通过许可证本身，而是通过落实许可证所确定的工作程序和安全措施保证安全作业。在执行作业许可时应严格落实作业许可证及以下相关文件中提出的安全要求：-安全工作方案（HSE作业计划书）；-工作安全分析；-书面审查和现场核查的结论和要求；-与相关方协调、沟通所达成的协议。（3）当作业许可证批准后，不得再作任何修改。工作完成后，许可证第四联由申请人、批准方签字关闭后交批准方存档，保190、存期一年（包括已取消作废的许可证）。（4）工作安全分析和安全措施只适应于特定区域的系统、设备和一段指定的时间段，如果工作时间超出许可证有效时限或工作地点改变，工作安全分析失去其价值和效力，应停止作业，重新办理作业许可证。（5）在作业实施期间，申请方应时刻持有有效作业许可证，并将作业许可证第一联、附带的其它专项作业许可证和安全工作方案放置于工作现场的醒目处。（6）当同一工作有多个施工单位参与时，每个施工单位都应有一份作业许可证（或复印件）。当工作需要中断或工作已超过许可证规定的时间限制时，许可证应交回批准方保留。在取得原许可证或延期确认后方可复工。（7）当正在进行的工作出现紧急情况或已发出紧急撤191、离信号时，所有的许可证立即失效。重新作业，应办理新的作业许可证。附录A：作业许可证办理流程作业许可证办理流程提交作业许可申请：申请人递交以下文件*所有作业内容详细说明；*要求规定的附图，如，工艺流程图、平面布置图、设备结构图等；*作业许可证；*风险评估表格（JSA）；*安全工作方案。书面审查：批准人、申请人和相关方人员参与审查*提出的工作内容；*所有的支持文件，包括：危险评估；*安全工作方案、图纸（如需要）；*对安全完成作业有益的相关附加程序；*周围环境的潜在影响/相邻工作区域；*批准方记录审核内容的结论。现场审核：批准人、申请人和相关方人员*与作业有关的设备、工具、材料等；*现场作业人员资质192、及能力情况；*系统隔离、置换、吹扫、检测方案的可行性；*个人防护用品的配备情况；*安全消防设施的配备，应急措施的落实情况；*培训、沟通情况；*安全工作方案中提出的其他安全措施情况。许可证分发给：1第一联：悬挂在工作现场2第二联：按要求报上级主管部门备案3第三联：相关方4第四联：批准人留存申请通过审批吗？各方共同参与：*审核申请*找出未审批的原因*重新做危险评估*重新起草申请和安全工作方案*申请人重新提交作业许可证申请各方共同的工作：*作业许可证已审核签字批准*确认危险控制措施*安全工作方案*已批准工作许可证分发否是附录B：作业许可证（式样）作业许可证ZYXS/HSE.CX.11-JL.01作业193、单位：申请人工作区域工作内容描述：受影响相关方：是否附工作计划是否其它附件（危害识别、安全工作方案等）：是否附图纸是否图纸说明：有效期：从.年.月日.时到.年月日.时工作类型判定：（带*工作需要填写相应的作业许可证）承包商工作*受限空间非计划性维修工作*吊装作业交叉作业*管线打开*临时用电*挖掘作业*动火*高处作业危害识别：工艺设备、作业工具、作业地点是否存在下列危险高压气体/液体易燃性物质腐蚀性液体蒸汽惰性气体有毒有害化学品高温/低温触电淹没/埋没噪音产生火花/静电旋转设备坠落辐射不利天气其它（请注明）安全注意事项：工作前气体检测结果检测时间检测位置氧气检测浓度%可燃气体浓度LEL%（）有毒194、气体浓度%（）本人确认工作开始前气体检测已合格。检测人签字：确认人签字：注明工作过程中气体检测要求（位置、频次和检测标准，另附气体检测记录表）：安全措施：（需要打不需要打）工作前安全措施（工作区域准备）个人安全防护装备工作区域围栏/警戒线设路障安全眼镜全封闭眼罩挂工作警示牌通讯工具防静电服装安全帽通风火花防护罩安全鞋护耳安全充淋设施气体检测仪正压式呼吸器防毒面罩紧急疏散指示消防设施手套种类：绝缘服防爆机具急救设施防弧面具安全带设备需隔离气体检测安全绳焊接护目镜夜间照明和警示灯具逃生设施其它准备：其它个人防护用品：安全措施确认：（是打否打）工作前安全措施（工作区域准备）个人安全防护装备工作区域围195、栏/警戒线设路障安全眼镜全封闭眼罩挂工作警示牌通讯工具防静电服装安全帽通风火花防护罩安全鞋护耳安全充淋设施气体检测仪正压式呼吸器防毒面罩紧急疏散指示消防设施手套种类：绝缘服防爆机具急救设施防弧面具安全带设备需隔离气体检测安全绳焊接护目镜夜间照明和警示灯具逃生设施其它准备：其它个人防护用品：许可证的延期：（如果延期，须在作业许可证失效前办理新的许可证或延期）本许可证是否可以延期：是否最多延期次数：延期有效期：从年月日到年月日延期有效期：从年月日到年月日许可证的签批：本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。申请人：（196、作业单位现场负责人）年月日时本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全工作方案，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。批准人：（生产单位工作区域负责人）年月日时受影响相关方共同签署：本人确认收到许可证，了解工作对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注，并和相关各方保持联系。单位：确认人：单位：确认人：单位：确认人：单位：确认人：许可证的关闭：工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人：年月日时批准人：年月日时许可证的取消：因以下原因，此许可证取消：提出人：批准人：年月日时附录C：工作安全分析表（式样）工作安全分析表ZYXS197、/HSE.CX.11-JL.02部门工作任务简述新的工作任务已作过的工作任务低风险的工作任务分析人员许可证相关操作规程有无交叉作业特种作业人员是否有资质证明日期工作步骤危害描述后果及影响人员风险评价现有控制措施建议改进措施改进后的残余风险是否可接受暴露频率可能性严重度风险值附录D：气体测温表气体监测表许可证编号日期空间名称地点编码：ZYXS/HSE.CX.11-JL.03第一台仪器：要求的测试允许限度结果时间检测人氧气有毒气体可燃气体其他其他第二台仪器：要求的测试允许限度结果时间检测人氧气有毒气体可燃气体其他其他使用的监测设备类型：允许限度：氧气：19.5%-23.5%易燃易爆气体：当爆炸下限198、大于4%时，浓度小于0.5%（体积）当爆炸下限小于4%时，浓度小于0.2%（体积）九、动火作业许可管理（一）范围与应用领域本内容适用于各地区公司（包括控股的合资企业，以及工程服务承包商）油（气）库、加油（气）站等任何能直接或间接产生明火的临时性作业许可管理，目的是为了规范动火作业管理，保护员工健康安全，预防事故。润滑油公司、燃料油公司等生产型企业参照炼油与化工企业执行。（二）术语和定义1.动火作业油（气）库、加油（气）站能直接或间接产生明火的临时性作业。具体包括：a)各种电焊、气焊、锡焊、铅焊、塑料焊等各种焊接作业及气割、等离子切割机、砂轮机、磨光机等各种金属切割作业。b)使用喷灯、火炉、液化199、气炉、电炉等明火作业。c)熬沥青、炒沙子、烧（烤、煨）管线、电钻、风镐、喷沙、铁锤击和产生火花的其它作业。d)在爆炸、火灾危险区域内使用非防爆电器设备和电动工具。e)使用雷管、炸药等进行爆破作业。f)机动车辆进入爆炸危险区域作业。2.动火作业人动火作业的具体操作者。3.动火作业申请人填写动火作业许可证，并向批准人提出工作申请的作业单位现场作业负责人。4.动火作业批准人负责审批动火作业许可证的责任人或授权人。5.动火作业监护人在作业现场对动火作业过程实施安全监护的指定人员。（三）职责销售公司安全环保部门负责组织制定、管理和维护本规定；销售公司油库、加油站、非油品业务、工程建设、小产品生产销售等职200、能部门，负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理。地区公司安全环保部门根据本规定负责组织制定相应的作业许可管理程序，提供咨询和技术支持。地区公司相关业务职能部门具体负责动火作业管理程序的培训、考核和资源提供。地区公司二级单位和所属油（气）库、加油（气）站按要求执行动火作业管理规定，并对本程序实施提出改进建议。动火单位参与动火作业的员工要接受动火作业培训，执行动火作业管理规定，参与动火作业的现场核查，并提出改进建议。（四）管理要求1.基本要求（1）凡是没有办理作业许可证和动火作业许可证、没有落实安全施工方案，未设现场动火监护人以及安全施工方案有重大变动而未经批准的，一律禁止动火。严禁与安全施工方201、案和动火作业许可证不符的动火。（2）作业现场必须设置现场动火作业监护人。当动火单位为承包方时，双方应同时设置现场监护人，如有一人未到现场禁止动火。（3）一份动火作业许可证只限一处动火作业。（4）风力五级及以上时应停止室外高处动火作业，六级以上时停止室外一切动火作业。（5）在同一动火作业区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工。（6）用气焊（割）动火作业时，氧气瓶与乙炔气瓶间距不小于5米，且乙炔气瓶严禁卧放，二者与动火作业地点均不小于10米，并不准在烈日下暴晒。在油罐、阀井内进行动火作业时，严禁将氧气瓶或乙炔瓶放入油罐、阀井内。（7）动火作业现场5m以内应无易燃物、无积水、无障碍物，便于在紧急情202、况下施工人员迅速撤离。（8）凡进入受限空间进行动火作业的，除办理动火作业许可证外，还应按进入受限空间管理规定办理进入受限空间作业许可证。（9）凡高处进行动火作业的，除了办理动火作业许可证外，还应按照高处作业管理规定办理高空作业许可证。（10）凡动火作业需临时用电的，除了办理动火作业许可证外，还应按照临时用电安全管理规定办理临时用电作业许可证。2.动火作业许可范围除在规定场所外，在油（气）库、加油（气）站任何地点、任何时间进行的一级、二级、三级动火作业，均应办理动火作业许可证。规定场所是指满足设计要求、为动火作业设置的固定场所，如化验室正常作业、专门的维修场所、锅炉及加热炉、油（气）库、加油（气203、）站厨房等。3.分级（1）一级动火作业a)石油库爆炸危险区域内的动火作业，即在油（气）库储存收发甲、乙类油品的罐区、泵房（泵棚）、装卸作业区（铁路、公路、码头）、桶装仓库等爆炸危险区域内的动火作业。b)加油（气）站罐区、加油（气）场地的爆炸危险区域内和压缩机房等场所的动火作业。c)盛装过甲、乙类油品及油气的输送管道、隔油池、罐车、油轮、驳船、污水处理设施等现场的动火作业。（2）二级动火作业a)在石油库火灾危险区域的动火作业，即油（气）库储存收发丙类油品的储罐、桶装仓库、收发作业区、泵房、卸油作业区等场所的动火作业。b)在盛装过丙类油品的输送管道、罐车、油桶等现场的动火作业。（3）三级动火作业石204、油（气）库、加油（气）站除了一级、二级动火范围以外的动火作业的动火均为三级动火作业。4.动火作业计划（1）对于一、二级动火作业，动火单位根据施工计划安排，提前向所在油（气）库、加油（气）站提出动火作业计划表。油（气）库、加油（气）站接到动火计划表后，按照动火许可证审批权限，向相应批准人转交动火计划表。批准人接到动火计划表后，应确认现场动火作业时间和赴现场审核时间，保证现场审核时间的有效性。动火单位接到动火作业计划反馈意见后，根据确定的时间，着手办理动火作业许可证申请。（2）如果原批准人无法赴现场进行审核，应指定授权人，并在计划中予以明确。（3）动火作业计划表的留存同动火作业许可证规定。动火作业205、计划表见附表A。（4）三级动火作业可以不办理动火作业计划，直接办理动火作业许可证。5.动火作业许可申请（1）动火作业申请人应实地参与动火作业所涵盖的工作。申请人应准备好作业许可证和动火作业许可证两份申请表以及以下相关支持资料和设施：-动火作业内容说明；-相关附图，即：作业环境示意图、工艺流程示意图、平面布置示意图等；-安全施工方案（HSE作业计划书）；-风险评估结果（工作安全分析）；-可燃、有毒气体检测仪器；-相关安全培训或会议记录；-有毒有害气体检测记录；-其它相关资料。（2）风险评估申请动火作业前，作业单位应针对动火作业内容、作业环境、作业人员资质等方面进行风险评估，根据评估结果制定相应的206、控制措施。风险评估应考虑但不限于以下几个方面：-作业过程中火灾和爆炸的潜在危险分析和控制措施；-作业人员的工作习惯、经验及能力；-作业设备、机具；-受影响的区域，包括临近的其他作业和人员、周围环境，系统管线、涵洞、地沟、地漏、下水井及设备材料。6.现场隔离与检测（1）凡在生产、储存、输送油品的设备、油罐、容器、管道上动火，应首先切断油品来源并加盲板，防止油料窜入或火源窜到其它部位。其次将设备、油罐、容器、管道的余油清理干净，彻底吹扫、清洗、置换、通风，并进行气体分析，合格后方可动火。对于无法加盲板的部位应采取其它可靠隔断措施，盲板要符合压力等级要求，严禁用铁皮或石棉板代替。（2）在动火中涉及到207、污水系统的漏斗、排水口、各类井、排气管、管道等必须进行封严盖实。（3）动火作业前，应对作业区域或动火点的可燃气体浓度进行检测。被测的可燃气体浓度满足下列条件时方可动火：当可燃气体爆炸下限4时，允许浓度O.5(体积)；当可燃气体爆炸下限4时，允许浓度0.2(体积)。在动火作业过程中，应根据动火作业方案中规定的气体检测时间和频次进行检测，填写检测记录，注明检测的时间、频率和检测结果。（4）凡进入受限空间动火，气体检测项目应包括可燃气体浓度、有毒有害气体浓度、氧气浓度等。其可燃介质(包括爆炸性粉尘)含量执行5.6.3要求，氧含量在19.5%23.5%范围内，有毒有害气体含量应符合国家相关标准的规定。208、（5）气体检测人员必须熟悉检测仪器的使用，检测时必须在现场监护人员监护下进行（6）动火现场气体分析的检测点要有代表性（容积大的应多处采样，根据介质与空气相对密度的大小确定采样方位），出现异常现象应停止动火，重新检测。（7）检测油气浓度必须使用两台相同型号的仪器。用于检测的便携式可燃气体报警仪必须经有检测资质单位标定合格并在有效期内。（8）气体检测分析结果应附在动火作业许可证上，以备查和落实防火措施。7.安全设施动火作业前，双方应确认安全设施提供方，并确认完好性。8.动火作业许可证审批权限按照谁主管谁负责的原则，运行的石油（气）库维修动火作业由负责石油（气）库主管领导或指定授权人进行审批；运行的209、加油（气）站维修动火作业由负责加油（气）站的主管领导或指定授权人进行审批；石油（气）库、加油（气）站检修动火作业由负责工程项目的主管领导或指定授权人进行审批。-一级动火由地区公司所属二级单位的业务主管领导或指定授权人负责组织动火作业书面审核、现场复核和动火作业许可证的审批。动火结束后，将关闭的动火作业许可证及时报地区公司安全监督部门备案。-二级动火作业由地区公司所属二级单位的业务主管部门负责人或指定授权人负责组织动火作业的书面审核、现场复核和动火作业许可证的审批。动火结束后，将关闭的动火作业许可证及时报地区公司所属二级单位安全监督部门备案。-三级动火作业由油（气）库、加油（气）站负责人负责组织210、动火作业书面审核、现场复核和动火作业许可证的审批。9.动火作业许可审查（1）书面审查在收到申请人动火作业许可申请后，批准人应立即组织相关人员及申请人按照5.5的要求集中进行书面审查。（2）现场核查书面审查通过后，所有参加书面审查的人员应在现场共同核查动火作业许可证和安全施工方案中提出的安全要求落实情况，核查内容包括但不限于：-动火作业有关的设备、工具、材料等；-现场作业人员资质及能力情况；-设备、设施吹扫、清洗、置换、检测情况；-复测可燃气体浓度、氧气浓度；-涵洞、地沟、地漏、下水井等的封堵情况；-个人防护装备的配备情况；-安全消防设施的配备、应急措施的落实情况；-培训、沟通情况；-安全施工方211、案中提出的其它安全要求的落实情况；现场核查确认合格，通过安全施工方案审查后，批准人方可签署动火作业许可证。10.动火作业许可证审批（1）在书面审查和现场核查通过后，批准人、申请人、油（气）库、加油（气）站负责人应在动火作业许可证上签字。（2）动火作业中断超过1小时继续动火前，动火作业人、监护人应重新确认安全条件。（3）若书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新递交一份带有对该问题解决方案的申请。（4）当人员或作业条件、环境、工艺等发生变更时，应执行变更管理，重新进行风险评估，由批准人重新审批。11.动火作业许可证期限、延期、结束（1）动火作业许可证期限动火作业许可证的有效212、期限应不超过作业许可证的期限。如果在书面审查和现场核查过程中，确认需要更多的时间进行作业，批准人可延长作业期限，但动火作业许可证总的期限不能超过24小时，并且不能超过作业许可证的期限。（2）动火作业许可证延期在作业过程中，如果在动火作业许可证规定的期限内没有完成作业，申请人须申请动火作业许可证延期。申请动火作业许可证延期时，申请人和批准人应重新检查工作区域，确认所有的安全条件和措施仍然有效，方可批准延期。若有新的安全要求（如夜间工作的照明）都应在申请上注明。在新的要求都落实以后，申请人和批准人方可在动火作业许可证上签字延期。（3）动火作业结束动火作业结束后，监护人留守30分钟，现场确认无任何火213、源和隐患后，申请人与批准人在动火作业许可证签字。12.动火作业许可证取消当作业环境发生变化、出现违章、安全措施未落实、发生事故等，批准人和申请人有责任随时停止作业、取消许可，并通知动火单位。动火作业许可证一旦被取消即作废，如再开始作业，需要重新申请动火作业。取消动火作业应有提出人和批准人在许可证（第一联）上签字。13.动火作业许可证管理（1）动火作业许可证一式四份，并应编号，编号由许可证批准人填写。动火作业许可证式样见附录A。-第一联：悬挂在作业现场，让现场所有有关人员了解现场正在进行的作业位置和内容；-第二联：按要求报上级主管部门备案；-第三联：送交相关方，以示沟通；-第四联：批准人留存。（214、2）动火作业结束后，动火作业许可证应保存一年（包括已取消作废的许可证）。（3）动火作业许可证是动火作业的操作依据，不得涂改、代签。动火作业许可证只限一处一次使用。如动火作业在本班次没有完成，交接班时应对动火作业进行交接并重新确认，进行技术交底，并由交接班组相应人员签字后方可持续生效。交接班必须在监护人监督下进行。14.安全职责（1）动火批准人职责负责审批动火作业许可证，向动火单位沟通动火作业现场存在的危害和基本安全要求，现场核查安全措施落实情况。原批准人委托授权人书面授权后仍承担动火作业的最终安全责任。（2）动火区域所在油（气）库、加油（气）站单位职责向动火单位明确动火作业现场的危害状况，协助215、作业单位开展危害识别，制定安全措施，并向作业单位提供作业现场安全条件。审查和批准动火单位动火作业安全施工方案，监督现场动火安全，发现违章作业有权撤销动火作业许可证。负责对作业单位人员进行作业前安全培训，随时检查作业现场状况，发现违章或不具备安全作业条件时，有责任及时终止动火作业。（3）动火单位职责负责编制动火作业安全施工方案，制定安全措施和应急预案，负责作业前安全培训，严格按照动火作业许可证和动火作业安全施工方案施工，随时检查作业现场安全状况，发现违章或不具备安全作业条件时，有责任及时终止动火作业。（4）动火监护人职责对动火安全负直接监护责任，全面了解动火作业区域和部位状况，掌握急救方法，熟悉216、应急预案，熟练使用消防器材及其他救护器具，确认各项安全措施落实到位后方可下达动火令，对所有现场施工人员的“三违”行为，有批评教育、终止或处罚权。（5）动火作业人职责对动火安全负直接责任，执行动火安全施工方案和动火许可证的要求，动火作业前，核实动火部位、动火时间，确认各项安全措施已落实，动火监护人在现场并下达动火令的情况下方可动火。在动火过程中，发现不能保证动火安全时有权制止动火。附录A：动火作业计划表动火作业计划表动火申请单位：ZYXS/HSE.CX.11.1-JL.01动火单位动火区域动火位置附工作安全分析是否附安全作业计划书是否动火级别一级二级其他附件（包括图）计划动火作业期限：从年月日时217、至年月日时动火作业类型：焊接气割切割燃烧明火研磨打磨钻孔破碎捶击使用非防爆电器设备使用内燃发动机设备其他特种作业其它其它其它可能产生的危害因素：爆炸火灾灼伤烫伤机械伤害中毒辐射触电泄漏窒息坠落落物掩埋噪声其它：动火作业申请人：年月日因（休假出差生病不可抗拒原因其它：），我无法执行批准人职责，特指定为这项作业的动火许可证批准人，由他履行相关职责。动火作业的原批准人：年月日确认动火作业期限：从年月日时至年月日时动火作业批准人：年月日附录B：动火作业许可证动火作业许可证动火申请单位：ZYXS/HSE.CX.11.1-JL.02动火单位动火工作内容说明：我保证我及我的下属，阅读理解并遵照执行动火安全方218、案和此许可证，并在动火过程中负责落实各项安全措施，在动火工作结束时通知贵单位现场负责人。动火申请人签字：年月日动火区域动火位置附工作安全分析是否附安全作业计划书是否动火级别一级二级三级其他附件（包括图）本许可证有效期限：从年月日时至年月日时动火作业人（签字）年月日时动火作业单位监护人（签字）年月日时动火单位监护人（签字）年月日时动火作业类型：焊接气割切割燃烧明火研磨打磨钻孔破碎捶击使用非防爆电器设备使用内燃发动机设备其他特种作业其它其它其它可能产生的危害因素：爆炸火灾灼伤烫伤机械伤害中毒辐射触电泄漏窒息坠落落物掩埋噪声其它：安全措施及检查内容确认（符合“”不符合“”）设备已排空、置换、吹扫动火219、区域可燃物已清除消防设备准备妥当设备已有效隔离动火区域通风已合格消防监护到位需要其他特种人员作业许可证设备机具、检测仪器符合要求动火区域已设置围栏和标识动火监测/监护人已到位人员培训合格气体检测合格个人防护装备齐全其他应急设施和人员已到位特种作业人员持证窖井、沟渠等已隔离其它其它气体检测：测试时间测试位置氧气测试浓度%可燃气体浓度LEL%测试人注明作业过程中气体测试要求（位置、频次）：许可证批准我已经审核过本许可证的相关文件，并确认符合动火安全管理规定的要求，同时我与相关人员一同检查过现场并同意动火方案。因此，我同意签署本许可证，并对本次动火及相关人员的安全负责。批准人签字：日期：年月日时申请220、人签字：年月日动火单位负责人签字年月日许可证延期本许可证是否可以延期是否如果是，最多延期次数：次本许可证最长延期至：年月日时本许可证最长延期至：年月日时动火申请人：日期：时间：动火批准人日期：时间：许可证终止动火作业结束后，监护人留守30分钟，现场确认无任何火源和隐患，申请人与批准人签字，终止动火作业许可证。动火结束时间：动火申请人：终止时间：日期：动火批准人：终止时间：日期：许可证取消因以下原因，此许可证取消：提出人：批准人：年月日时其它记载十、高处作业许可管理（一）范围与应用领域本内容适用于各地区公司（包括控股的合资企业及工程服务承包商）油（气）库、加油（气）站等所有可能发生坠落危险的高处221、作业许可管理，目的是为了规范高处作业，保护员工健康安全，预防事故。润滑油公司、燃料油公司等生产型企业参照炼油与化工企业执行。（二）术语和定义1.高处作业凡在坠落高度基准面2米以上（含2米）有可能坠落的高处进行的作业统称为高处作业，分为一般高处作业和特殊高处作业两类。在作业基准面2米（含2米）以上、30米以下的高处作业为一般高处作业，一般高处作业分为三级：a)一级高处作业：指高度在2-5米（含2米）高处的作业。b)二级高处作业：指高度在5-15米（含5米）高处的作业。c)三级高处作业：指高度在15-30米（含15米）高处的作业。在作业基准面30米（含30米）以上高处的作业为特殊高处作业。2.坠落222、高度基准面可能坠落范围内最低处的水平面称为坠落高度基准面。3.高处作业人高处作业的具体操作者。4.高处作业负责人负责组织实施高处作业的人。5.高处作业批准人负责审批高处作业许可证的责任人或其授权人，是有权提供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是地区公司二级单位业务主管领导、地区公司二级单位业务主管部门负责人、油库加油站负责人、作业区负责人或项目负责人等。6.高处作业监护人对高处作业的人员及现场安全状况实施检查监督的人。一般由负责审批高处作业许可证的责任人指定。7.个人坠落保护系统用于阻止从工作高度往下坠落的一种系统。个人坠落保护系统包括有锚固点、连接器、全身式安全223、带；还包括带有自锁钩的系索、减速装置、生命线或它们的适当组合。8.锚固点用于在上面固定生命线、引入线或系索的固定点。9.系索用于将人员和锚固点或生命线连接在一起的短绳或系带。10.锚固点连接器把坠落保护设施固定到锚固点上的一个部件或装置。11.减速装置能吸收坠落过程中产生的能量的装置，例如抓绳器、可撕缝合系索、特殊编织的系索、撕开或变形系索、自动收缩生命线系索等。12.生命线一根垂直或水平的绳，固定到一个锚固点上或两个锚固点之间，可以在它上面挂系索或安全带。悬挂式生命线是指固定到两个锚固点之间在水平位置上使用的生命线，通过使用一个滑动接头或通过打结，可以将系索固定到悬挂式生命线上。13.下降装224、置用于从高处结构上（例如工作平台、塔、柱子）或从高处吊车驾驶室里逃生的一个装置或设备。14.全身式安全带能够系住人的躯干，把坠落力量分散在大腿的上部、骨盆、胸部和肩部等部位的安全保护装备，包括用于挂在锚固点或生命线上的两根系索。15.定位系索用来固定人员站立位置，让人腾出双手工作不至于导致坠落的系带。16.自动收缩式救生索一种坠落保护装备，作业人员可以在没有束缚的情况下自由行进，但当坠落发生时会立即锁住。17临边地板、甲板或栅格板的边缘；当放置了另外的地板或甲板块时，它会改变位置。（三）职责销售公司安全环保部门组织制定、管理和维护本规定。销售公司油库、加油站、非油品业务、工程建设、小产品生产销225、售等职能部门，负责所管辖业务范围作业许可实施的监督管理。地区公司安全环保部门根据本规定制订、管理和维护本单位的高处作业安全管理程序，对高处作业安全管理程序的执行提供咨询和技术支持。地区公司相关职能部门负责执行本程序，并提供培训、监督和考核。地区公司二级单位和所属油（气）库、加油（气）站按要求执行高处作业管理规定，并对本程序实施提出改进建议。作业人员接受高处作业培训，执行高处作业管理规定，参加高处作业许可审核，并对本规定实施提出改进建议。（四）管理要求1.基本要求（1）坠落防护应通过消除坠落危害、坠落预防和坠落控制来实现。（2）坠落防护措施的优先选择顺序-尽量选择在地面作业，避免高处作业产生的坠226、落危险；-设置固定的楼梯、护栏、屏障和限制系统，防止坠落危害的发生；-使用工作平台，如脚手架或带升降的工作平台等；-使用边缘限位系索，以避免作业人员的身体靠近高处作业的边缘；-使用坠落保护装备，如配备缓冲装置的全身式安全带和系索，并制定救援方案；如果以上防范措施无法实施，不得开始作业，并向作业负责人报告。（3）高处作业应办理高处作业许可证，并按要求进行工作安全分析。高处作业许可证参见附录A。高处作业如涉及到其它作业，应按相关规定办理相应的作业许可证。（4）高处作业人员应培训合格。患有高血压、心脏病、贫血、癫痫、严重关节炎、手脚残疾、饮酒或服用嗜睡、兴奋等药物的人员及其他禁忌高处作业的人员不得从227、事高处作业。2.消除坠落危害（1）坠落防护的第一个步骤是在高处作业项目的设计、施工和作业的计划阶段，评估工作场所高处坠落的可能性，制定设计方案，以达到消除所有坠落危害的目的。（2）设计人员应能够识别坠落危害，理解坠落预防技术，熟悉坠落保护设备的结构和操作规程。（3）安全技术专业人员应在项目规划的早期阶段，推荐合适的坠落保护措施与设备。（4）在设计阶段应考虑减少或消除攀爬临时梯子的风险，提供永久性楼梯和护栏，以改善安全状况，提高工作效率。（5）在设计安装永久性护栏系统时，应尽可能在地面进行。（6）在与承包商签订合同时，要制订书面坠落保护计划，尤其是屋顶作业、大型设备的施工、架设钢结构等。坠落保护228、计划参见附录B。3.坠落预防（1）如果在2中不能达到完全消除坠落危害的目的，应通过改善工作场所来预防坠落。如安装楼梯、护栏、屏障和行程限制系统等。（2）应尽量避免临边作业。如钢件在制作车间或者在工作现场的地面上，就应焊接上绳索支撑托架，或者在柱子上钻孔，避免在钢件己经架设好之后再焊接绳索支架。（3）应预先考虑锚固点和生命线的固定，当钢件在地面上时，把锚固点和生命线固定到钢柱上，以提供固定安全带的地方。（4）给高空电缆桥架作业（安装和放线）提供工作平台。（5）使用完整的脚手架和高空作业车来提供安全的工作平台。4.坠落控制（1）如2、3不能完全消除和预防坠落危害，应评估工作场所和工作过程，选择安装229、使用坠落保护设备，如安全带、系索、缓冲器、抓绳器、生命线、锚固点、安全网等。（2）个人坠落保护装备包括锚固点、连接器、全身式安全带、生命线、带有自锁钩的系索、抓绳器、减速装置、缓冲系索、定位系索或它们的适当组合。使用前，应对坠落保护装备的所有附件进行检查，并保存检查记录。检查清单式样参见附录C。（3）自动收缩式救生索应直接连接到安全带的背部D形环上，一次只能让一个人使用，严禁与缓冲系索一起使用或者与之相连。（4）当在屋顶、脚手架、贮罐、塔、容器、人孔等区域内作业时，应考虑使用自动收缩式救生索。在攀登垂直固定梯子、移动式梯子及升降平台等设备时，也应考虑使用自动收缩式救生索。（5）生命线应在专业技230、术人员的指导下设计、安装和使用。水平生命线可以充当机动固定点，能够在允许水平移动的同时提供防坠落保护。（6）垂直生命线应从一个作业人员上部独立的锚固点上延伸出来，使用期间应该保持在垂直位置。系索通过使用抓绳器装置而固定到垂直生命线上。一根垂直生命线只可以一个人附着。（7）全身式安全带在使用前应进行检查，不合格品不得使用，检查清单参见附录D。安全带应系在施工作业处的上方牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。如净空不足可短系使用，不得用绳子捆在腰部代替全身式安全带。（8）安全网是防止坠落的最后措施。如果使用，应按GB57251997安全网进行安装。安全网应符合以下231、要求：-能够承受与垂落测试中相等的冲击力。-安全网应至少每周检查一次磨损、损坏和老化情况。-掉入安全网的材料、小部件、设备和工具应在每次换班之前予以清除。安全网安装后应按GB57251997安全网附录A进行坠落测试，满足标准要求后方可投入使用。5.安全措施（1）高处作业人员应系好安全带，戴好安全帽，衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋，安全带的各种部件不得任意拆除，有损坏的不得使用。安全带和安全帽应符合国家标准。（2）安全带使用时应挂在施工作业处上方的牢固构件上，不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带系挂点下方应有足够的净空。（3）安全带应高挂（系）低用，不得采用低于腰部水平的系挂方法。严禁用绳子232、捆在腰部代替安全带。（4）脚手架的搭设应符合国家有关规程和标准的要求，搭架人员应参加劳动部门组织的特种作业培训，并经考核合格，持证上岗。高处作业应使用符合标准规定的吊架、梯子、脚手板、防护围栏和档脚板等。作业前，作业人员应仔细检查作业平台是否坚固、牢靠，安全措施是否落实。（5）梯子使用前应仔细检查，结构应牢固。踏步间距不得大于400mm；人字梯要有坚固的铰链和限制跨度的拉链。在平滑面上使用的梯子，应采取端部套绑防滑胶皮等防滑措施。条梯子应放置稳定，与地面夹角以6070度为宜。（6）不许蹬在梯子顶端工作。用靠梯时人脚距梯子顶端不得少于四步，用人字梯时不得少于二步。靠梯的高度如超过6m，应在中间设233、支撑加固。（7）在容易滑偏的构件上靠梯时，梯子上端应用绳索捆绑在上方牢固构件上。禁止在吊架上架设梯子，如在悬空的板上架设梯子应采取相应的保护措施。（8）禁止多人在同一架梯上工作，不准带人移动梯子。（9）高处作业需与架空电线保持规定的安全距离。夜间高处作业应有充足的照明。（10）高处作业严禁上下投掷工具、材料和杂物等，所用材料要堆放平稳，作业点下方要设安全警戒区，要有明显警戒标志，并设专人监护。各种大小工具要有防掉绳，工具放入工具套（袋）内。不得上下垂直进行高处作业，如需分层进行作业，中间应有隔离防护措施。（11）高处作业人员不得站在不牢固的结构物（如石棉瓦、木板条等）上进行作业，不得坐在平台、234、孔洞边缘和躺在通道或安全网内休息。楼板上的孔洞应设坚固的盖板或围栏。在没有安全防护设施的条件下，严禁在屋架、衍架的上弦、支撑、擦条、挑架、挑梁、砌体和不固定的构件上行走或作业。30m以上的特级高处作业与地面联系应设有专人负责的通讯装置。（12）外用电梯、罐笼应有可靠的安全装置。非载人电梯、罐笼严禁乘人。高处作业人员应沿着通道和梯子上下，不得沿着绳索、立杆或栏杆攀登。6.高处作业许可证（1）常规作业上罐计量、装卸油等日常高处作业，严格按照库站操作规程执行，不需办理高处作业许可证。（2）非常规临时作业除日常高处作业外，在油库、加油站施工、检维修过程中，高度距坠落基准面2米以上（含2米）有可能坠落的235、场所进行的作业，必须办理高处作业许可证。由高处作业负责人提出申请，负责会同库站管理人员制订高处作业安全措施，准备作业许可证、高处作业许可证两份申请表，并提供如下相关支持资料和设施：-高处作业内容说明；-工作安全分析结果;-坠落保护计划，见附录B;-相关安全培训或会议记录、作业者签名（以确认其阅读了该许可证，并了解工作内容和相关的危害，认可了应采取的预防措施）。-其他相关资料。（3）审批权限油库、加油(气)站一级高处作业由油（气）库、加油（气）站负责人负责组织高处作业书面审核、现场复核和审批高处作业许可证；加油（气）站、油库二级高处作业由地区公司所属二级单位加油（气）站或油库主管部门负责人或指定236、授权人负责组织高处作业的书面审核、现场复核和高处作业许可证的审批。加油（气）站、油库特殊高处作业和三级高处作业，由地区公司所属二级单位负责加油（气）站或油库管理的主管领导或指定授权人负责组织高处作业的书面审核、现场复核和高处作业许可证的审批。作业结束后，将关闭的高处作业许可证及时报地区公司所属二级单位安全监督部门备案。其它区域高处作业参照本规定执行。（4）许可证审核在收到高处作业许可申请后，批准人应组织作业负责人进行书面审查和现场核查。许可证核查通过后，批准人或其授权人、申请人应在高处作业许可证上签字。如书面审查或现场核查未通过，对查出的问题应记录在案，申请人应重新提交一份带有对该问题解决方案237、的申请。（5）授权各级作业管理者应对所审批的高处作业安全负责，若作业管理者无法亲临现场进行监督指导，应调动相关的资源，指定具有一定经验的人员担任现场监护人，确保高处作业过程安全。（6）期限高处作业许可证的期限、延期、关闭及分发管理由现场监护人根据实际情况予以办理。（7）终止当发生下列任何一种情况时，生产单位和作业单位的现场监管人员应立即终止作业，取消作业许可证，并告知批准人许可证被取消的原因，若要继续作业应重新办理许可证。-作业环境和条件发生变化；-作业许可证规定的作业内容发生改变；-高处作业与作业计划的要求发生重大偏离；-发现有可能发生立即危及生命的违章行为；-现场作业人员发现重大安全隐患；238、-事故状态下。（8）许可证管理高处作业许可证一式四份，管理程序执行销售公司作业许可证管理程序。7.安全职责（1）高处作业人员-持有经审批有效的高处作业许可证进行高处作业；-了解作业的内容、地点、时间、要求，熟知作业过程中的危害因素及控制措施，并严格按照许可证规定的内容进行作业；-在安全措施未落实时，有权拒绝作业；-作业过程中如发现情况异常或感到身体不适，应迅速撤离现场，并告知作业负责人。（2）高处作业监护人-熟悉作业区域的环境、工艺情况，处理异常情况，进行现场急救；-核实安全措施落实情况，进行监督检查，发现安全措施不完善时暂停作业；-制止作业人员的违章行为。-对高处作业许可证的期限、延期、关闭239、及分发进行管理（3）高处作业负责人-提出高处作业申请，办理作业许可证；-落实高处作业安全措施；-组织实施高处作业；-对作业安全措施的有效性和可靠性负责。（4）高处作业批准人-负责核实并保证高处作业的所有安全条件；-批准或取消高处作业许可证；-指定现场监护人-对高处作业及作业人员的安全负责。附录A：高处作业许可证（示例）高处作业许可证申请单位：ZYXS/HSE.CX.11.2-JL.01作业单位施工单位作业地点作业人员作业内容有效期限从年月日时至年月日时许可证延期本许可证是否可以延期是否，如果是，最多延期次数：次本许可证最长可延期至：年月日时申请人：监护人：主要安全措施作业人员身体条件符合要求作240、业人员携带工具袋垂直分层作业中间有隔离口作业人员着装符合工作要求设置围栏、警戒线、夜间警示灯梯子或绳梯符合安全要求作业人员配戴安全带作业点照明充足在非承重物上作业时搭设承重板30米以上作业配备通信工具员工进行了充分的培训员工清楚坠落风险其它措施坠落防护设施检查锚固点：水平生命线：垂直生命线：锚固点适当口独立于工作面强度2268公斤口不用来做平衡专业人员设计用索人员数量支撑力2268公斤锚固点充足无刃口接触侧向摆动防护专门的锚固点有初始松弛度高于肩部首次上下保护连接断开保护无磨损钢制滑扣件坠落阻止器：系索：弹性救生索：与救生索匹配有自锁装置不超过18米口机械钩锁口培训已完成口高于头部口在可用状态241、口安装方向正确口可手动调节口是双重系索口维护检查计划口口有操纵杆口定期检查口有缓冲装置口口末端正确绞接口钩锁：全身式安全带：其它事项口双锁式钩锁口受压磨损变形弹性检查口连接部件齐全口完成使用培训口坠落净空口有救援方案口制造商认可的方式连接口口定期检查口承载连接不用尼龙口坠落摆动隐患消除口批准本人在工作开始前，已同相关人员讨论了该工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了现场检查，该工作许可证的安全措施已落实。作业负责人签字日期：年月日本人已同作业单位(人员)讨论了该工作及安全计划，并对工作内容进行了现场检查，我对本工作及工作人员的安全负责。批准人签字日期：年月日本人已阅读并清楚许可证所要求的安全242、措施，并且并负责在作业过程中予以落实。监护人：日期：年月日关闭作业结束，已经确认现场无任何危害，许可证关闭。作业单位负责人：日期：年月日批准人日期：年月日取消因以下原因，此许可证取消：取消人：日期：年月日附录B：坠落预防计划（示例）坠落预防计划项目：单位：作业项目1工作区域的坠落危险有以下类型：高空升降机脚手架、梯子高空平台深坑、洞口边缘建筑物、设备边缘其它2防坠落装备至少应包括下列物品：全身式安全带，配有背上定位的D形环单个或两个带有自锁铆钉挂钩的缓冲减震系索挂钩尼龙绳抓绳器3检查所有设备使用前，应进行外观检查。一旦发现有缺陷的坠落防护装备，应停止使用，并立即销毁。4头部保护在高处作业过程中243、，作业人员应随时正确佩戴安全帽。所有可能伤害头部的危险突出物，均应设置警告标识。5急救和救援应根据现场需要，制定急救和救援措施，并事先与预定的医疗机构进行联络，做好救援准备。如果现场发生坠落事故，应根据伤情选择由兼职人员或预定的医疗机构实施救援。作业单位应备有急救箱，急救箱位于作业人员方便获取的地方，并在班前会上告知所有的作业人员。6援救人员注意事项：如果发生坠落事故，作业人员应能得到及时的救助或者进行自救，以防止悬空时间过长造成窒息伤害。应对援救人员、梯子、高空升降机或其他援救设备的可用性进行评估。附注：坠落预防计划为了作业人员能够确定出工作中所存在的坠落危险，并采取有效的坠落预防措施，防止244、坠落事故的发生，应在作业前制定坠落预防计划。坠落预防计划应由作业负责人组织编制并在作业中负责执行。计划中应针对现存及潜在的危害，制定坠落预防措施。坠落预防计划一旦制定，所有作业人员应充分理解，并在作业负责人的指导下实施。员工有责任向作业负责人反映所有可能造成伤害的不安全行为或状况。坠落预防计划的任何变更都应经过批准。附录C：坠落保护系统检查清单坠落保护系统检查清单一锚固点1对于需要坠落保护或限位设施的每项任务，作业人员是否知道合适的锚固点？2所有锚固点是否能够支撑至少对于固定到上面的每个人各2268公斤的负荷；或者，整体坠落保护设施是否具有至少2.0的安全系数，并经过了合格人员的监督？3用于全245、身式安全带的所有锚固点是否超过位于肩部高度，用于自行自动收缩式生命线系统的锚固点是否超过位于头顶？4锚固点是否独立于工作表面之外？5作业人员是否能从一个位置移动到另一个位置，或者爬上爬下而不会有坠落机会？6如果生命线、系索、或自行自动收缩式生命线没有永久性地固定到高处作业工人区域的锚固点上，那么在垂直和水平移动期间第一个向上的人员或最后一个向下的人员是否能受到保护？二垂直生命线1生命线的最小断裂强度是否为2268公斤？2生命线是否具有保护磨损、腐蚀或切割边缘的措施？3当作业人员连接到生命线上或者从它上面脱开时，系统能否提供坠落保护？4生命线是否正确布置，使得作业人员绝对不会需要握住它来进行平衡246、？5与水平段综合在一起的垂直段能否提供连续坠落保护？三水平生命线1整个水平生命线是否是由合格人员设计和批准的？2用于固定生命线的锚固点是否是专门为水平生命线而设计的，并接受了评估？3用在水平生命线上的五金件是否由钢制成？4绳子或钢丝绳是否没有磨损或腐蚀迹象？5绳子或钢丝绳是否具有要求的初始松弛量？6作业人员是否获得关于潜在坠落危害的警告通知？四抓绳器1抓绳器是否能与将要安装或操作的生命线相匹配？2抓绳器是否处于良好的工作状态？3抓绳器是否配备有切换杠杆，允许它变成生命线上的一个固定锚杆？4抓绳器是否配备有锁定机构，它能防止装置的意外打开和随后从生命线上的脱离？5是否合适地标注出抓绳器的“向上”247、方向，使得设备能够被正确地固定到线路上？6抓绳器是否被包括在常规维护程序中？五系索1系索的长度是否短到符合需要，而且在任何情况下，其长度都不会大于1.8米？2当希望能够收回系索的松弛部分时，是否使用了人工可调的系索？3如果系索带有缓冲器，使用者能否轻易看出缓冲器曾经被伸展过？4是否需要双重系索？六自动收缩式救生索1作业人员是否受过合适的培训，能正确使用自动收缩式救生索？2自动收缩式救生索是否处于常规维护和检验程序之下？3绳子端部是否合适地穿绳眼？（套环眼垫，回复编织环眼和楔紧装配套环？)七弹簧钩1是否已经使用了双重锁定弹簧钩？2弹簧钩是否按照弹簧钩制造商批准的方式固定到D形环、吊环螺栓或其它五248、金件上？3是否定期检验弹簧钩有无应力、磨损、扭曲和弹簧故障？4弹簧钩布置是否正确，保证它们绝对不会互相连接在一起？（不得将它们互相连接在一起）。八全身式安全带1为具体作业而选择的全身式安全带是否配备有所有必要的附着点（用于坠落保护，工作定位，下降控制，营救或梯子坠落保护系统）?2是否定期检查全身式安全带有无磨损、磨蚀、断裂的缝合和丢失的五金件？3是否禁止在所有受力接头上使用魔术贴闭锁装置？4作业人员是否接受过关于全身式安全带安全带使用和保管的培训？附录D：全身式安全带检查清单全身式安全带检查清单ZYXS/HSE.CX.11.2-JL.02作业项目许可证编号检查人检查日期部件是否存在的问题存在不249、存在吊带系索被切割或破裂现象摩擦损坏，特别是有金属件连接的地方。过度拉伸由高温、腐蚀或溶剂引起的损坏由腐烂、发霉和紫外线的照射引起的损坏自动锁扣锁或钩的变形破裂或锻件卷曲磨损扳口能自由活动弹簧的断裂、疲劳、易位污物（如锈蚀）D形环D形环没有变形和损坏破裂锻件的搭接是否有问题扣子和调节件扳扣完好螺纹磨损、破损系索磨损过度拉伸高温、腐蚀或溶剂接触而导致的螺纹的损坏发霉和紫外线的照射引起的损坏十一、受限空间作业许可管理（一）范围与应用领域本内容适用于各地区公司（包括控股的合资企业及工程服务承包商）油（气）库、加油（气）站等进入受限空间作业活动的许可管理，目的是为了规范受限空间作业管理，保护员工健康安250、全，预防事故。其它非生产性活动参照执行。润滑油公司、燃料油公司等生产型企业参照炼油与化工企业执行。（二）术语和定义1.受限空间除符合以下所有物理条件外，至少还存在以下危险特征之一的空间称为受限空间。a)物理条件-有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作；-进入和撤离受到限制，不能自如进出；-并非设计用来给员工长时间在内工作的。例：进入或探入罐、槽车容器、船舱以及锅炉、管道、烟道、隧道、下水道、沟、井、池、涵洞等进出受限的空间。b)危险特征-存在或可能产生有毒有害气体；-存在或可能产生掩埋进入者土方等物料；-内部结构可能将进入者困在其中（如，内有固定设备或四壁向内倾斜收拢）；-存在已识别出的251、健康、安全风险。如果以上条件都不存在，还应考虑是否符合5.9“例外情况”。2.进入当身体任何部位越过受限空间的口径，并足以让整个身体能够进入受限空间的开口平面时的一个起始动作。3.进入者被授权进入受限空间了解潜在的危害、要采取的预防措施、规定的工作范围和极限、撤离和沟通规定，以及清楚与进入有关的其他人员的人。4.监护人被指定在受限空间外适当位置监控进入者，并负责与其沟通，控制进入距离和保证满足进入许可证所规定的进入条件以及启动救援计划的人。5.受限空间作业申请人受限空间作业负责人，通常指项目经理、作业单位负责人6.受限空间进入管理者批准或取消进入受限空间作业并保证落实所有安全条件的人，是有权提252、供、调配、协调风险控制资源的管理人员。按照谁主管谁负责的原则，通常是地区公司二级单位业务主管领导、地区公司二级单位业务主管部门负责人、油库或加油站负责人、作业区负责人或项目负责人等。7.受限空间进入计划进入受限空间的管理、控制并保护人员免遭受限空间作业危害的综合计划。8.进入受限空间许可证为控制进入受限空间而签发的书面文件。（三）职责销售公司安全环保部门负责组织制定、管理和维护本规定；销售公司油库、加油站、非油品业务、工程建设、小产品生产销售等职能部门，负责所管辖业务范围进入受限空间作业许可实施的监督管理。地区公司安全环保部门根据本规定负责组织制定相应的作业许可管理程序，提供咨询和技术支持。地253、区公司相关业务职能部门具体负责受限空间作业管理程序的培训、考核和资源提供。地区公司二级单位和所属油（气）库、加油（气）站按要求执行受限空间作业管理规定，并对本程序实施提出改进建议。员工接受受限空间作业培训，执行受限空间作业管理规定，并提出改进建议。（四）管理要求1.基本要求（1）只要在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时，才考虑进入受限空间。（2）进入受限空间作业实行“四不进入”，即：-无作业许可证不进入；-作业内容与作业许可证不符不进入；-安全措施不落实不进入；-安全监护人员不在场不进入。（3）作业人员进入受限空间前，应首先拟定和掌握紧急状况时的撤离路线、方法。受限空间内人员应安排轮换作业254、或休息，每次作业时间不宜过长。（4）所有进入受限空间的作业项目应按照作业许可管理规范的程序实行书面审查和现场核查后方可办理进入受限空间许可证。进入受限空间许可证式样见附录A。（5）进入受限空间作业前，应对作业现场危害因素进行识别、分析，并按以下优先次序，采取措施，控制风险：-消除危害；-使风险减低至可接受的水平；-使用个人防护装备。（6）应针对受限空间作业计划、危害因素和风险，制定具体的救援计划，各类救援物资应配备到位。救援计划制定指南参见附录B。（7）在进入受限空间前，凡与进入受限空间作业相关的人员都应接受培训，经考核合格后，方能进入受限空间作业。培训指南参见附录C。（8）进入受限空间时，应255、将以下相关文件存放在现场：-进入受限空间许可证及其它相关的作业许可证；-受限空间救援计划；-连续检测记录。2.受限空间辨识（1）应对作业区域进行辨识，确定受限空间的数量、位置，建立受限空间清单并根据作业环境、工艺设备变更等情况不断更新。（2）针对辨识出的受限空间，预先制定书面进入计划（HSE作业计划书）。每年应对进入受限空间计划进行评审，评审结果和对进入受限空间计划的改进建议应与上级部门沟通，评审记录应保存一年。评审指南参见附录D。（3）对于用钥匙、其它工具打开的或有实物障碍阻挡进入的受限空间，应设置固定的警示标识。所有警示标识应包括提醒有危险存在和必须经授权才允许进入的词语。3.进入前准备（256、1）隔离“进入受限空间”前油（气）库、加油（气）站应隔离相关能源和物料的外部来源，作业单位应对与其相连的附属管道采取断开或盲板隔离，相关设备应在机械和电气上进行隔离并挂牌。应事先编制隔离核查清单，按清单内容逐项核查隔离措施，不得以关闭阀门代替盲板，并作为许可证的附件。（2）清理、清洗-清空；-清扫（如冲洗、蒸煮、洗涤和漂洗）；-中和危害物；-置换。（3）气体检测a)检测要求-凡是有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等，事前应进行气体检测，注明检测时间和结果。如作业中断，再进入之前应重新进行气体检测。-进入受限空间期间，气体环境可能发生变化时，应进行气体监测。气体监测宜优先选择257、连续监测方式，若采用间断性监测，间隔应不超过2小时。连续检测仪器应安装在工作位置附近，且便于监护人、进入者看见或听见。-只有获得检测资质的人员才能取样和检测。对作业环境进行检测（复测、监测）时，应同时使用两台型号相同的仪器，检测仪器应符合国家有关技术标准，并在校验有效期内。每次使用前后，应检查检测仪器是否处于正常工作状态。-抽样应有代表性，应特别注重人员可能工作的区域。抽样应包括空间顶端、中部和底部的样品。测试次序应是氧含量、易燃易爆气体、有毒有害气体。抽样时应停止任何气体吹扫，以降低采样人员的风险和保证抽样气体与实际环境相符，如有一项不合格，应立即停止作业。-当检测人员在受限空间外无法完成足258、够抽样时，需进入空间内进行初始取样，应按照特别的控制程序，获得进入受限空间许可。b）检测标注-受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致，在授权进入空间之前，应确定偏差的原因，氧浓度应保持在19.523.5-不论是否有焊接、敲击等，受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足以下条件：当爆炸下限4时，浓度0.5（体积）；当爆炸下限4时，浓度0.2（体积）；同时还应考虑作业的设备是否带有易燃易爆气体（如氢）或挥发气体。-受限空间内有毒、有害物质浓度不得超过国家（或所在地）规定的“车间空气中有毒物质的最高允许浓度（明确指标）”的指标。如有一项不合格，应不得进入或立即停止作业。（4）作业单位在作业前应259、按作业许可管理的相关要求申请办理作业许可证。（5）具备进入受限空间条件后，作业单位应申请办理进入受限空间作业许可证。4.安全措施（1）监护-进入受限空间作业应指定专人监护，不得在无监护人的情况下作业。监护人和进入者应明确联络方式并始终保持有效的沟通。进入特别狭小空间作业，进入者应系安全可靠的保护绳，监护人可通过系在进入者身上的绳子进行沟通联络。（2）温度进入受限空间期间，空间内的温度不得对进入人员产生危害。（3）通风-为保证受限空间内空气流通和人员呼吸需要，可自然通风，必要时应采取强制通风，严禁向受限空间通纯氧。进入期间的通风不能代替进入之前的吹扫工作。若使用空气抽吸（即负压排气），应尽可能抽260、取远离工作区域的空气。-作业场所的通风，每小时通风量宜大于作业场所容积的10倍以上。-在特殊情况下，作业人员应佩戴正压式空气呼吸器或长管呼吸器。佩戴长管呼吸器时，应仔细检查气密性，防止通气长管被挤压，吸气口应置于新鲜空气的上风口，并有专人监护。（4）受限空间使用设备-对受限空间内阻碍人员移动、对进入者造成伤害，影响救援的设备（如搅拌器），应采取固定措施，必要时应移出受限空间。-进入受限空间作业一般不得使用卷扬机、吊车等运送作业人员，特殊情况须经上级安全管理部门批准。-受限空间作业场所配备的灭火器材应取用方便、标识醒目。（5）照明及电气-进入受限空间作业，应有足够的照明，照明灯具应符合防爆要求，261、使用手持电动工具应有漏电保护装置。-进入受限空间作业照明应使用安全电压小于24v的安全行灯。金属设备内和特别潮湿作业场所作业，其安全灯电压为12v且绝缘良好。-当受限空间原来盛装爆炸性液体、气体等介质的，应使用防爆电筒或电压不大于12v的防爆安全行灯。作业人员应穿戴防静电工作服。（6）防坠落、防滑跌受限空间内可能会出现坠落或滑跌，应特别注意受限空间中的工作面（包括残留物、工作物料或设备）和到达工作面的路径，并制定预防坠落或滑跌的安全措施。（7）个人防护装备根据作业中存在的风险种类和风险程度，依据相关防护标准，配备个人防护装备并确保正确穿戴。（8）静电防护为防止静电危害，应对受限空间内或周围的设262、备接地，并进行检测，接地电阻值应小于10欧姆。（9）防误入受限空间一旦打开，就应在可能的入口处设置警示牌，以警示和防止误入事件发生。（10）工具、材料清单-携入受限空间作业的工具、材料要登记，作业结束后应清点，以防遗留在作业现场。-在清理受限空间少量可燃物料残渣、沉淀物时，必须使用不产生火花的工具（木、铜质工具），严禁用铁器敲击、碰撞。（11）救援-发生中毒、窒息的紧急情况，抢救人员必须佩带隔离式防护器具进入作业空间，并至少留一人在外做监护和联络工作。5.进入受限空间许可证（1）授权和审批-进入管理者应该是经过培训合格的。-进入管理者可以书面授权他人签署进入许可证，但仍承担最终安全责任。-被授263、权人应该是经过培训合格的。-进入者和监护人在进入前应再次阅读许可证内容、危害和预防措施并签名确认。（2）许可时限进入许可证应规定许可起止时间，但期限不得超过一个班次。书面审查和现场核查时，如确认需要更多的时间来进行工作，可延长许可证时限。工作时限和延期次数应清楚的注明在进入许可证上，工作时限和延期时限不得超过作业许可证期限。（3）许可延期如许可证需要延期，进入管理者或被授权人应重新检查工作区域，以核实所有安全措施仍然有效且工作区域的情况没有发生变化，如果有新的安全要求（如夜间工作的照明）应在申请上注明并落实以后，进入管理者签字延期。（4）许可关闭作业完成后，申请人与进入管理者在现场确认没有遗留264、任何安全隐患，并已恢复到正常状态，双方签字关闭作业许可证。（5）工作任务、条件变更若工作任务发生变化、工作环境和安全条件发生变化、产生限制救援组发挥作用的条件，应立即停止作业，并重新办理许可证。（6）许可证管理进入受限空间作业许可证一式四联，许可证管理具体执行作业许可管理的相关条款。6.救援准备在进入受限空间进行救援之前，应明确监护人与救援组成员的联络方法。获得授权的进入者均应佩戴安全带、救生索等以便救援，除非该设备可能会阻碍救援或产生更大危害。7.安全职责（1）进入管理者职责-清楚可能存在的危险；-评估进入受限空间作业过程中可能发生的条件变化；-清楚安全控制措施；-确认进入受限空间安全措施落265、实情况，包括检查气体抽样结果；-对本区域受限空间作业许可证内容及施工方案进行现场核查、确认，提供相关资源保障，组织对参与作业的员工进行培训和考核；-批准和终止进入受限空间许可作业。（2）进入者职责-清楚安全条件可能存在的危险；-清楚安全控制措施；-参加对进入受限空间作业过程中可能发生的条件变化的评估；-掌握正确使用进入装备和个人防护装备的方法；-清楚作业过程中与监护人的沟通方式及紧急情况时的撤离方式；-严格按作业许可证和进入受限空间计划要求作业。（3）监护人职责-清楚可能存在的危害和对进入者的影响；-负责监视受限空间作业条件变化情况；-掌握受限空间内人员情况并与进入者保持沟通；-清楚应急联络电266、话、出口、报警器和外部应急装备；-在入口处监护，防止未经授权人员进入；-紧急情况下发出救援信息、启动撤离行动，并在受限空间外实施救援。8.培训（1）所有进入受限空间相关人员均应接受培训，并经考核合格。当出现下列情况时，进入前应对相关人员进行再培训。-受限空间危害程度发生变化；-书面计划发生变化；-与许可证或进入程序有偏差；-员工知识或使用程序不够。（2）承包商也应对员工进行培训，并向进入管理者提供员工对进入、救援和特定任务职责等知识了解程度的证明，进入管理者应对工作在受限空间内的承包商员工进行验证。9.例外情况（1）未明确定义为“受限”的空间有些区域或地点不符合受限空间的定义，但是可能会遇到类267、似于进入受限空间时发生的潜在危害（如把头伸入30cm直径的管道、洞口、氮气吹扫过的罐内）。在这种情况下，应进行工作安全分析，可采用进入受限空间许可证控制此类作业风险。（2）围堤符合下列条件之一的围堤，可视为受限空间：-有高于1.2米的垂直墙壁围堤，且围堤内外没有到顶部的台阶；-在围堤区域内，作业者身体处于物理或化学危害之中；-围堤内可能存在比空气重的有毒有害气体。（3）动土和开渠符合下列条件之一的动土和开渠，可视为受限空间：-动土或开渠深度大于1.2米，或作业时人员的头部在地面以下的；-在动土或开渠区域内，身体处于物理或化学危害之中；-在动土或开渠区域内，可能存在比空气重的有毒有害气体；-在动268、土或开渠区域内，没有撤离通道的。（4）惰性气体吹扫空间用惰性气体吹扫受限空间，可能在空间入口附近产生气体危害。在进入准备和进入期间，应进行气体检测，确定开口周围危害区域的大小，设置路障和警示标志，防止误入。附录A：进入受限空间许可（样式）进入受限空间许可申请单位：ZYXS/HSE.CX.11.3-JL.01进入工作描述（包括设备、工作内容）：施工单位：受影响相关方：是否附进入计划书是否是否附救援计划是否是否附图纸是否图纸说明：有效期：从_年_月_日_时到_年_月_日_时作业类型焊接压力吹扫撞击挖掘燃烧切削用电其它明火打磨喷涂化学清洗钻孔蒸煮危害识别爆炸性粉尘易燃性物质腐蚀性液体挥发性物质高压介269、质有毒有害化学品高温/低温触电惰性气体噪音火花/静电旋转设备（机械）能力集聚蒸汽淹没/掩埋坠落/滑跌辐射空间内活动受限其它_撞击安全措施设备隔离设备清理用电防火停止传送蒸煮断开电路水源与输送断开或盲板隔离吹扫置换防爆设备、工具阻燃毯张贴警告标志化学清理工具、照明的安全电压灭火器设置警戒清污接地和漏电保护干粉灭火器临时作业危险泄露检测绝缘工具防火服盖上工业下水道井盖内部观察消防车预防措施通风设施雨衣冲淋设施安全带防尘面具化学防护服连在入口点的救生索护耳、耳塞空气呼吸器布质颈脖覆盖物声光报警器通讯设备防酸头罩橡胶手套检测仪救援计划气体检测结果检测仪器检测仪器检测时间检测位置氧气检测浓度%可燃气体浓270、度LEL%（_）有毒气体浓度%（_）本人确认工作开始前气体检测合格。检测人签字：确认人签字：工作过程中气体检测要求（位置、频次，另附气体检测记录表）：许可证的延期：（本许可证有效期为一个工作班次，如超过期限需延续，许可证应延期。）本许可证是否可以延期是否如果是，最多延期次数：次本许可证最长可延期至：年月日时进入受限空间的人员和监护人签名签名表明本人已阅读许可并且确信所有条件都满足。_监护人_受影响相关部门共同签署：本人确认收到许可证，了解工作对本部门的影响，将安排人员对此项工作给与关注，并和相关各方保持联系。部门：确认人：部门：确认人：许可证的签批：本人在工作开始前，已同工作区域负责人讨论了该271、工作及相关的安全计划，并对工作内容进行了检查，该工作许可证的安全措施已落实。申请人：_年月日时本人已同工作执行单位（人员）讨论了该工作及安全计划，并对工作内容进行了检查，我对本工作及工作人员的安全负责。进入管理者（被授权人）：_年月日时许可证的关闭：年月日时工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，许可证关闭。申请人：_进入管理者（被授权人）：_年月日时年月日时许可证的取消：因以下原因，此许可证取消：进入管理者（被授权人）：_年月日时附录B：救援计划制定指南救援计划制定指南1.救援组或外部救援服务评估在成立救援组或寻求外部救援之前，评估分为以下两种：初始评估确定潜在的救援组或外部救援是否经过272、足够的培训，是否有足够的装备，是否能在装置内进行有效的救援，以及是否能及时应急响应。表现评估衡量救援组或外部救援在演习期间的表现。2.救援计划可以事先做好一份书面救援计划，但应针对本次进入首先空间作业的特点作进一步完善。书面的计划应当优先考虑实施非进入救援的可能性。在编制计划时，应考虑以下关键要素：a) 准确地辨识空间的危害，比如空间内的有毒有害气体、内部结构等；b) 报警和详细的信息沟通途径，包括监护人使用什么沟通工具，或最近的报警按钮；c) 用于救援的装备应在进入口（点）或位于其附近，救援人员的个人防护装备配备到位且所有人员都能正确使用；d) 在进入前，把救援计划的副本交给救援组；e) 确273、定救援的方法时，要考虑危险的特性、任何要避免的要素和救援组可能面临的任何特殊危害；f) 每年至少进行一次救援演习，辨识并且改正在程序、装备、培训或资源方面存在的不足。应确保参加此次进入受限空间作业的救援人员都进行过救援演习或者在作业前再进行一次针对性演习；g) 救援人员的选择至关重要，应要选择合格的救援人员，包括救援人员对救援方法、急救技能的掌握等均须经过评估，因此，应当在平时就有所准备，经常开展此类培训。附录C：进入受限空间人员培训指南进入受限空间人员培训指南1.进入管理者（被授权人）进入管理者（被授权人）应就如下内容接收培训：a）职责；b）进入原则的应用；c）进入准备工作；d）危害评估（如274、化学、机械、热量、气体、坠落和任何其它特殊危害）；e）监测设备、进入设备和个人防护装备的确定与使用；h）进入和进入许可证终止的程序；i）撤离误进入人员的方法；j）移交进入行动职责的方法；k）保持进入行动符合进入许可证条件的方法；l）评估、验证外部救援方法；m）救援程序。2.进入者进入者应就如下内容接收培训：a）职责；b）危害评估（如化学、机械、热量、气体、坠落和任何其它特殊危害）；c）危险隔离和验证的程序；d）进入准备；e）危害表现的形式、征兆（或症候）和后果；f）终止进入的条件；g）个人防护装备的确定与使用；h）进入装备的使用（如测试、监测、通风、通讯、照明、坠落预防、障碍物清除、进入方法和275、救援装备）；i）监护人与进入者双向沟通的方法；k）终止、撤离时机的选择与确定（即监护人命令进入者撤离时、发现有暴露危险的征兆或症候时、或察觉有受禁止的条件时、或发出撤离报警时）。3.监护人监护人应就如下内容进行培训：a）职责；b）危害评估（如化学、机械、热量、气体、坠落和任何其它特殊危害）；c）人员受到危害影响时的行为表现；d）终止进入的条件；e）随时掌握进入者数量的正确方法；f）辨别进入者的方法；g）监督空间内外活动和提醒进入者的方法；h）监督进入者及提醒其撤离的方法；i）撤离程序的启动时机和实施；j）救援联络方法；k）救援过程中的职责；l）预防、劝阻误进入人员的方法，通知进入者已有误进入人276、员的方法；m）交接的时间和内容。其它注意事项，如不做职责之外的其它工作。4.气体检测人员参与受限空间内气体检测、评估的人员，应就如下内容接收培训：a）辨识可能存在的危害（包括危害特性和预警点的设置）；b）采样过程中的危害、预防措施，包括从受限空间内取样的适当方法和开始取样的许可条件；c）测试仪器的选择、使用方法及适用范围；d）采样点的确定及数量；e）采样的代表性（如氧、易燃性、毒性或生物危害）；f）确认采样设备的状态并满足样品的体积要求；g）辨别样品是否存在其它危害种类和仪表误差；h）遇到异常结果时采取的措施；i）取样结果确认；j）在许可证上附取样结果。5.救援组人员救援组人员应就如下内容接受277、培训：a）与进入者相同的培训；b）救援责任；c）在进入施救时可能面临的危害（如化学，机械，热量，大气，坠落和任何其它特殊危害）；d）危害隔离及验证的程序；e）危害表现的形式、征兆（或症候）和后果；f）个人防护装备的使用；g）进入和救援装备的使用（如测试、监测、通风、照明、坠落预防、清障、进入方法和救援装备）；h）联络方式；i）口对口人工呼吸和其它基本急救。附录D：受限空间作业年度评审受限空间作业年度评审1.每年应重点针对下列各项受限空间计划进行评审：a）未经授权，进入需要许可证的空间；b）进入中发现有许可证中未提到的危害；c）进入中发现有许可证所禁止的状况；d）在进入期间有伤害或未遂伤害；e）278、受限空间的使用或结构与预想的有差别；f）有异议的或存在不合理项的计划。2.在评审时应评估下列各项：a）中断了的进入许可证/早先的进入行动；b）最新的受限空间一览表的准确性；c）新增的潜在危害或操作；d）外部救援的实施和响应时间；e）合适的进入装备储量数量是否足够，工作是否正常，放置位置是否便于取用；f）受限空间进入计划是否按规定进行有效的沟通；g）书面受限空间进入计划是否贯彻实施到位；h）是否提供有效的培训和人员是否完成培训；i）上一次的评审报告和有关改进建议的落实情况；j）对相关数据和支持性文件进行分析（包括分析之间的任何差异）。3.编写评审报告应包括：a）完成年度评审的人员、小组的名字和完279、成评审的日期；b）评审许可证的数量；c）改进建议。十二、环境保护管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理的各地区公司及所属企业（含股权单位）的环境保护管理，目的是为了有效预防和控制环境污染，促进清洁生产和可持续发展。（二）术语和定义环境：组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。清洁生产：将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以期提高资源利用效率并减少或消除环境污染和生态破坏。（三）职责质量安全环保处：是公司环境保护的主管部门，负责公司环境保护的综合管理工作，指导、监督本规定的贯彻、落实。各职能处室：负责280、业务范围内的环境保护工作。地区公司及所属企业：应依据本规定制定本单位相关的环境保护管理程序并组织实施。地区公司及所属企业环境管理主管部门负责本单位环境保护综合管理工作。基层单位：负责本单位环境保护工作,落实环境保护工作的各项要求。（四）管理要求1.年度环境保护工作计划（1）年度环境保护计划的编制与下发销售公司质量安全环保处依据股份公司环境保护工作计划，制定销售公司年度环境保护工作计划纳入公司年度HSE工作计划之中。各地区公司及所属企业依据公司年度工作计划，制定本单位环境保护工作计划，并组织实施。基层单位依据本单位下发的年度环境保护工作计划，落实环境保护措施，并组织实施。（2）环境保护目标与指标281、质量安全环保处依据集团公司下达的环境目标、指标要求，结合销售公司实际，制定公司年度环境管理目标和考核指标，并纳入销售公司年度HSE目标、指标管理之中，经HSE委员会审定后，纳入安全环保责任状之中进行考核。各地区公司及所属企业依据公司下达的环境目标、指标要求结合本单位实际，制定本单位年度环境管理目标和考核指标，经本地单位HSE委员会审定后，分解至所属单位并纳入安全环保责任状之中进行考核。公司每年年底对各单位环保指标完成情况进行考核，并纳入绩效考核之中。2建设项目环境保护（1）公司所有新建、改建、扩建项目（以下简称建设项目），必须严格执行国家、地方有关环境保护法律法规及中是由集团、股份公司相关管理282、规定。（2）项目建设前期，在编制建设项目规划时应包括环境保护篇章，对规划实施后可能造成的环境影响进行分析预测和评估，提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施。（3）建设项目必须执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。（4）建设项目主管单位的项目管理部门在项目建设过程中，负责落实环境保护“三同时”制度。（5）项目竣工后，项目建设主管应单位依法向环境保护行政主管部门申请环境保护验收。3.污染控制与治理（1）各地区公司及所属企业应组织实施全过程、全方位污染控制，通过技术改造、加强管理和综合利用等措施，合理利用资源和能源，减少污染物的排放。（283、2）采用先进、成熟、实用的技术治理现有污染源。隐患治理要统筹规划，分步实施。对污染问题突出、影响面大的隐患要限期治理，限期仍达不到环境保护要求的，必须关停。（3）污染物的排放必须符合政府规定的污染物排放标准，固体废物处理处置应满足有关技术规范要求，并依法缴纳排污费。（4）任何单位不得擅自拆除或停运环保设施；确须拆除或停运，必须经当地政府环境保护部门的批准。（5）各地区公司及所属企业应建立完整的废物处理和排放控制档案，执行废物排放管理申报登记制度，依法申请办理排污许可证。（6）各单位应加强对废水、废气、固体废弃物污染防治的管理：a) 油罐切水、承担处理任务的压舱水、受污染的雨水、地面冲洗水和消防284、水、油库、加油站清洗罐体产生的废水，应进行集中回收、处理，并经检测合格后达标排放，或委托有资质的单位进行处理，禁止未经处理的含油污水排放;b) 积极推行油气回收工艺，减少和控制油气向大气的排放；c) 燃煤锅炉等废气排放源，应积极推广节能环保型燃烧工艺和技术，对排放不达标的须采取脱硫除尘双重治理等措施实现稳定达标，减少排污总量;d) 各类运行车辆必须经当地环保部门监测达标后方可上道行驶；e) 对油库、加油站、自由水陆运输工具进行检维修时，应进行环境方面的危害因素辨识工作，并将污染防治的有关内容纳入HSE作业计划书，并对检维修及其前处理过程产生的废弃物分类回收、处理;f) 产生危险废物的单位，必须285、按国家有关规定，向环境保护行政主管部门进行申报。危险废物处置须由具备合法资质的单位进行，委托处理的须在办理危险废物处置联单后安全运输并合法处置。g) 运输油品的车辆、船舶应确保设施完好并配备相应的污染防治设施，应定期进行检查并在启运前进行确认，确保设施完整性符合要求，防止运输过程中油品的跑、冒、滴、漏；h) 装卸油品、加油操作过程中，操作人员应严格执行操作规程，防止油品的滴、漏。（7） 隐患治理：a)各单位对所发现的污染隐患应进行治理，编制环境管理方案；b)重大污染隐患治理项目由各地区公司及所属企业于年底底前报销售公司质量安全环保处，经公司审定立项的，纳入公司下年度安全环保隐患治理计划。未纳入286、公司计划的污染隐患项目，由隐患单位自筹资金进行治理。4.环境监测（1）各单位每年应制定年度环境监测计划，按计划对相关污染排放指标进行监测。（2）对污染物监测超标的单位，应重点进行治理，并可纳入下年度安全环保隐患治理计划。（3）各单位应随时将环境监测数据录入HSE信息系统，对法律规定需要报国家或地方政府有关部门的监测数据应及时报送。（4）建立环境监测机构的单位其管理执行股份公司环境监测管理规定。5.清洁生产管理（1）各单位应加强本单位资源节约和废弃物的综合利用管理。通过开展节能降耗、推行污染物的减量化，具体执行节能管理的相关规定。（2）建设项目应积极推行清洁生产，采用能耗低、物耗少，低污染或无污287、染的清洁生产工艺，合理利用资源和能源，减少对环境污染。（3）各单位的对拟推行的清洁生产过程应制定清洁生产方案，对清洁生产项目优先立项、优先投资。（4）各地区公司及所属企业自行组织开展清洁生产审核时，企业应组织5名以上具有经国家培训合格的清洁生产审核人员并有相应的工作经验，其中至少有1名人员具备高级职称并有5年以上企业清洁生产审核经历，或聘请外部有资质的咨询机构进行清洁生产审核。（5）清洁生产实施方案的项目资金纳入投资计划，对于利用资本性支出资金解决的项目须按投资项目的规定由计划部门统一负责项目的审查、上报或批复等工作。对回报率高、减污效果好的清洁生产实施项目予以优先考虑，安排实施。（6）清洁生288、产实施方案分类方式为：无需投资或10万元以下实施方案为无费、低费方案；10100万元的清洁生产实施方案为中费方案；大于100万元的清洁生产实施方案为高费方案。（7）属无费低费、中费实施方案的项目由地区公司根据清洁生产实施计划安排，由企业自有资金(企业自留的5%折旧资金)自行解决。（8）属高费方案的项目可以按股份公司对资本性支出项目管理规定，经逐级审查、筛选后与本单位其它拟建项目分年度一并上报，获得同意或审批后实施。并在实施过程中依据国家、地方、股份公司相关法律、法规、标准的要求进行全过程监督管理。6.环境污染事故管理（1）各单位应编制突发环境事件应急预案，配备控制污染的应急设备，并组织培训和演289、练。（2）发生污染事故，应按照环境事故分级管理原则立即启动相应级别的突发环境事件应急预案，组织力量进行应急处置，控制、降低或消除环境影响，较大及以上污染事故应立即按照应急准备与响应管理和事故、事件报告、调查和处理管理的相关要求上报。7.环境统计管理（1）各地区公司及所属企业通过HSE信息系统按时填报环境统计季报、半年报、年报、排污申报登记等报表。（2）按政府环保行政主管部门规定要求，各单位按时填报环境统计报表、排污申报登记等报表，上报地方政府环保行政主管部门。（3）各级环境保护管理部门应归口管理环境保护统计资料，建立健全环境保护统计资料的管理、审核、查询和统计数据的制度，确保统计数据的真实性。290、8.环境保护考核与奖惩销售公司及其归口管理各地区公司及所属企业以及集团公司环境保护先进集体和个人评选奖励办法和环境保护违纪违规行为处分规定建立完善环境保护激励与约束机制，对环境保护工作成绩突出的单位或个人予以表彰和奖励，对举报环保违法、违规行为的个人给予保护，对违反本规定造成环境污染、生态破坏的单位和个人，按有关规定处理，造成重大或特大污染事故并触犯法律的，移交司法机关处理。十三、职业健康管理（一）范围与应用领域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理的各地区公司及所属企业（含股权单位）的职业健康管理，目的是为了预防、控制或消除职业危害，保护员工的身体健康及相关权益。（二）术语和定义健康：影响工291、作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员的身体、精神、行为等方面达到良好状态的条件和因素。（三）职责质量安全环保处：是本公司职业健康管理的主管部门，负责指导、监督本规定的贯彻、落实。各职能处室：根据各自业务管理范围，负责所管辖业务范围职业健康管理情况实施的监督管理。地区公司及所属企业：按照本规定的要求，针对本单位制定相应的管理程序，组织实施、监督本单位职业健康的管理。基层单位：应严格执行本规定的要求及本单位的职业健康管理（四）管理要求1.职业卫生管理（1）存在职业危害新、改、扩建项目（以下简称建设项目）的设计应符合GBZ1-2002工业企业设计卫生标准的要求，项目主管单位应组织292、进行职业卫生预评价，职业卫生预评价的全过程包括可行性研究阶段、初步设计阶段、施工设计阶段的卫生审查，施工过程中的卫生监督检查，竣工验收中的综合卫生评价及对卫生防护设施效果的监测和评价。（2）对建设项目应实行职业卫生“三同时”制度。职业卫生防护设施必须与主体工程同时设计，同时施工，同时运行、使用。（3）对卫生防护设施要求按谁使用谁负责的原则进行定期的维护保养工作，定期进行检查，确保设备正常运转，各单位不得擅自拆除或停用，职业卫生设施必须纳入生产设施由本单位设备部门一同进行管理。（4）各单位在用的油库、加油站等设施应符合设施完整性要求，配套的职业卫生设施应符合符合国家卫生标准的要求，对易散发有毒有293、害物质的工艺设备，要杜绝跑、冒、滴、漏；对不符合国家卫生标准的卫生设施，各单位应纳入隐患治理进行综合治理。（5）各单位负责组织职业卫生宣传教育工作，普及防毒、防噪声等科学知识，对从事职业病危害作业员工必须接受上岗前及定期的职业卫生知识培训,经考核合格后方可上岗。2.有毒有害作业的管理（1）各单位对于存在职业危害的作业场所应建立职业卫生档案，上报上级主管单位同时向当地卫生行政部门进行申报，各地区公司负责本单位管理范围存在职业病危害的作业场所汇总和统计，并报销售公司质量安全环保处备案。（2）由单位安全管理部门组织制定监测计划，按计划对有职业危害作业场所进行监测，将监测结果录入HSE信息系统。（3）294、职业危害因素超标的作业场所要及时采取有效的控制措施，使其达到国家卫生标准，或对作业人员采取相应的防护措施，避免对作业人员造成职业病危害。（4）女员工在孕期、哺乳期应享受特殊劳动保护待遇，不得安排从事接触职业危害的作业。3.职业卫生防护用品的管理（1）各单位对于从事职业危害作业岗位员工，要配备国家标准的防护设施及防护器具。包括冲洗设施、防毒器具、防噪声耳塞、防护眼镜、防护工作服等。（2）各单位防护用品的配备应符合集团公司防护用品配备规范的要求。4.健康监护的管理（1）各单位根据本单位职业病危害作业岗位建立员工健康监护档案。（2）各单位根据员工所接触的职业病危害因素，按国家卫生部职业健康监护管理办295、法的体检项目和周期,依据股份公司的要求，选择有资质的医疗机构进行岗前、岗中和岗后体检，体检结果应如实告知员工。对于体检中发现的职业禁忌证根据体检机构的意见及时处理。（3）各单位对没有进行职业健康检查的员工不得从事职业危害作业，对转岗至从事有职业危害作业的人员，上岗前应进行健康检查，有职业禁忌证的员工不得从事所禁忌的作业。（4）工作场所发生危害员工健康的紧急情况，责任单位应立即组织对同一工作场所的员工进行应急职业性健康检查，并采取相应处理措施。5.职业病的管理（1）各单位应严格按中华人民共和国职业病防治法规范职业病报告、诊断工作。职业病诊断由取得相应资格的职业卫生机构确诊。发现的疑似职业病人必须296、及时进行诊断。确诊后应立即逐级上报至销售公司质量安全环保处备案。（2）凡是确诊为职业病者，必须由有资格的职业卫生机构出具职业病诊断书，并加盖职业病诊断专用章，患者及其所在单位各保留一份。（3）职业病员工所在单位根据职业病诊断机构的意见，安排其治疗、康复和定期检查，对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应调离原岗位，并妥善安置。（4）被确诊患有职业病后，享受国家规定的工伤保险待遇或与其同等的待遇。疑似职业病人需要住院鉴别诊断的，不论最后是否确诊为职业病，其住院鉴别诊断期间享受职业病待遇。（5）发生急性职业危害事故时，各单位必须立即组织应急医疗抢救，及时处理。十四、机动车辆安全管理（一）范围与应用领297、域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理各地区公司及所属企业（含股权单位）公务车辆的安全管理工作，目的是为了规范机动车安全管理，预防交通事故的发生。（二）职责总经理办公室是本规定的主管部门。负责销售公司机关办公车辆交通安全责任制的贯彻实施、驾驶员与车辆管理、交通违章与交通事故的控制与内部处理。地区公司及所属企业车辆主管部门依据规定制定本单位交通管理制度，负责本单位的公务车辆安全管理工作。（三）管理要求1.责任制（1）销售公司各级行政正职对本单位的交通安全负全面领导责任，是车辆安全管理第一责任人。分管车辆安全工作的领导负主管领导责任。其他领导按照“谁主管、谁负责”的原则，对其分管专业路的车辆安全298、工作负分管领导责任。（2）销售公司机关各专业职能处室在各自分管的业务范围内，对车辆安全工作负管理责任，驾驶员对本岗位的车辆安全工作负直接责任。（3）地区公司及所属企业依据其组织机构的设置及职能，分别制定本单位各级领导、管理部门的交通安全责任制，并依据本单位所有岗位设置及职责，制定各有关岗位员工的交通安全责任制。2.准驾证管理（1）销售公司实行内部准驾证制度，凡驾驶销售公司及各地区公司所属企业公务车辆的人员，必须取得准驾证，驾驶车辆时随身携带。（2）准驾证的审批、核发、日常管理和注销等应按有关规定严格执行。3.车辆运行的管理（1）各单位应对所属公务车辆实行动态管理，建立档案，排列明细，做到底数清299、情况明。车辆管理部门要建立机动车辆检验维护保养制度，凡不符合安全行驶条件的不得使用。（2）除本单位所属车辆之外，各单位一律不允许挂靠其它单位和个人的车辆。（3）各单位所属车辆必须指定专人驾驶，责任到人，不得私自将车辆交给其他人员驾驶，严禁私自教练他人学习驾驶。（4）长途车辆出行时，必须持有路单，注明驾驶员姓名、车号、出车内容、时间、行车路线及里程，派车人签字并加盖单位公章后，方准出行。遇有生产急需、抢救危重病人、通知灾情等紧急情况，必须动用车辆时，须经单位领导批准，并补办手续。（5）驾驶员必须在出车前、行驶中、收车后，对机动车的安全技术性能进行认真检查（即一日三检），不得驾驶安全设施不全、机300、件不符合技术标准或存在其它安全隐患的机动车。（6）执行紧急任务，需日夜兼程的车辆，必须配备两名或两名以上驾驶员，禁止司机疲劳驾驶。（7）车辆执行任务收车后，应停放在本单位指定车场、车库，严禁随意停放在其它地点。（8）应按时参加机动车年度检验。4.监督检查与违章处理（1）总经理办公室每半年对各单位交通安全指标控制情况和交通安全责任制落实情况进行1次综合考核；各单位每季度对基层单位进行1次考核；各基层单位每月对所属驾驶员进行1次考核。（2）总经理办公室及各单位每季度至少进行1次交通安全专项检查，总经理办公室抽查，各单位普查，均采取突击检查的方式。（3）总经理办公室对存在严重问题或发生交通事故的单位301、进行重点检查。（4）各单位对在检查中发现的问题和隐患应立即纠正或整改。不能立即整改的，由检查单位主管部门下发“限期整改通知书”，由受检单位在规定期限内整改。在检查中发现的交通违章行为，按内部规定严格处罚。5.交通事故的管理交通事故的管理按集团公司有关事故管理办法执行。6.应急管理（1）销售公司执行集团公司重大交通事故应急救援预案；各单位负责制定本单位的交通事故应急救援预案。（2）发生交通事故后，事故单位应立即组织力量，采取有效措施进行应急处理，防止事故进一步扩大，并按照相应程序启动应急状态。十五、消防安全管理一、范围与应用领域本内容适用于销售公司、销售公司归口管理各地区公司及所属企业（含股权单302、位）消防安全管理，目的是为了规范企业消防安全管理，切实提高消防系统的应急保障能力。二、职责质量安全环保处是消防管理的主管部门，负责销售公司消防安全指标的分解、消防设施、器材的管理、消防安全重大隐患治理、火灾事故和火灾应急管理等消防安全管理工作。工程建设处负责销售公司总体规划时，对各地区公司消防安全布局、消防队(站)、消防给水、消防通道、消防装备、消防通信等公共消防设施同时规划。地区公司及所属企业负责建立、完善本单位消防管理制度，负责本单位的消防安全管理工作。各基层单位按照本程序规定，负责本单位的消防安全管理工作,落实消防安全工作的各项要求。三、管理要求1.组织机构（1）销售公司HSE委员会，负责研究制定销售公司内部消防安全管理的总体规划，解决消防安全管理的重大问题。防火委员会办公室设在质量安全环保处，负责销售公司消防安全管理工作的具体实施。（2）销售公司所属各企业应建立健全消防安全管理网络，成立相应组织机构，并根据单位和人员变动情况及时调整网络和组成人员。2.目标与责任制（1）目标质量安全