1、目 录 目 录21.行政与人力资源部51.1.组织结构及人员编制51.2.管理范围61.3.岗位职责81.4.操作规程131.4.1.员工聘用操作规程131.4.2.员工考勤操作规程151.4.3.考核评价操作规程171.4.4.办理员工离职操作规程191.4.5.员工入职培训操作规程211.5.管理制度221.5.1.员工考勤管理规定221.5.2.员工打卡管理暂行规定231.5.3.计算机使用管理规定241.5.4.关于印章使用管理的暂行规定251.5.5.女职工劳动保护管理办法271.5.6.员工体格检查管理办法281.5.7.工伤事故管理办法301.5.8.办公用纸管理办法381.5.2、9.法律法规及其他要求搜集、更新和培训等工作管理办法391.5.10.车辆使用的管理规定411.6.聘用人员岗位标准与任职要求421.7.相关文件441.8.记录表格452.财务部462.1.组织结构及人员编制462.2.管理范围472.3.岗位职责482.4.操作规程562.4.1.日常会计核算操作规程562.4.2.财务支出/报销操作规程572.4.3.业主/租户入伙操作规程582.4.4.入住收费操作规程592.4.5.租户退租操作规程602.4.6.装修费用操作规程612.5.管理制度622.5.1.固定资产低值易耗品的核算制度622.5.2.财务支出/报销制度632.6.记录表格653、3.品质管理部663.1.组织结构及人员编制663.2.管理范围673.3.岗位职责683.4.操作规程693.4.1.综合管理体系文件的控制程序693.4.2.综合管理体系文件内部审核程序713.4.3.检查监督控制程序733.5.管理制度753.5.1.综合管理体系文件增/补发的管理制度753.5.2.综合管理体系文件编写规定763.6.记录表格834.工程事务部844.1.组织结构及人员编制844.2.管理范围854.3.岗位职责864.4.操作规程884.4.1.工程项目招标程序884.4.2.代维工程审批和执行程序904.5.管理制度914.5.1.工程事务部交流培训、监督检查制度94、14.6.记录表格925.保洁中心935.1.岗位职责及人员编制935.2.管理范围945.3.岗位职责955.4.操作规程1015.4.1.新接项目清洁开荒规程1015.4.2.保洁中心经理日常工作检查规程1025.4.3.操作规程1025.4.4.项目主管日常工作检查规程1035.4.5.文件资料管理规程1045.4.6.客户办公室清洁操作规程1055.4.7.卫生间清洁操作规程1065.4.8.打蜡操作规程1075.4.9.地毯清洁操作规程1085.4.10.大堂清洁操作规程1095.4.11.消防楼梯清洁操作规程1105.4.12.外围及地下停车场清洁操作规程1115.4.13.公共区5、域走廊清洁操作规程1125.4.14.电梯清洁操作规程1135.4.15.火警处理操作规程1145.4.16.停电处理规程1155.4.17.停水处理规程1165.4.18.气候剧变对应程序1175.5.管理制度1185.5.1.保洁用品管理制度1185.5.2.培训管理制度1205.5.3.人员防护制度1215.5.4.物品使用管理制度1225.5.5.记录1266.物配中心1276.1.组织结构及人员编制1276.2.管理范围1286.3.岗位职责1296.4.操作规程1316.4.1.采购工作操作规程1316.4.2.应急采购程序1326.5.相关文件1336.6.记录表格1347.发展6、策划部1357.1.组织结构及人员编制1357.2.管理范围1367.3.岗位职责1377.4.操作规程1417.4.1.新项目的确立规程1417.4.2.项目资料库的建立与更新操作规程1427.4.3.操作规程1427.4.4.同行业资料库建立与更新操作规程1437.5.记录表格145 1. 行政与人力资源部1.1. 组织结构及人员编制副经理1人前台文员1人培训主管1人行政主管1人行政与人力资源部经理1人1.2. 管理范围 1). 拟定公司组织架构、人员编制和中高级管理人员的任免，审定各中心的组织架构和人员编制。 2). 负责制订公司部门副经理（含）级以上人员的岗位任职要求。 3). 拟定员7、工的工资标准及管理办法。 4). 负责管理权限范围内人员招聘、解聘各环节的工作。 5). 按国家有关劳动政策、法律、法规处理各类劳动人事方面的问题。 6). 对员工执行公司各项规章制度的情况进行监督、检查。 7). 拟定员工劳保福利标准，并负责具体实施。 8). 按时统计、填报各类人事劳动报表。 9). 按管理权限对员工的人事及行为档案进行管理。 10). 严格按照员工手册的有关规定做好员工的奖惩工作。 11). 负责处理行政日常业务，收发电传、传真及文件的拆封、编号、登记、分送、承办、催办、归档等工作。 12). 负责公司公章使用的审核及管理。 13). 协助公司领导处理日常事务性工作，负责8、公司内部协调及对外联络工作。 14). 负责公司文书原件和各部门档案编目的收集和统一管理，按有关规定对档案进行分类、立卷、保管、借阅等。 15). 依据总部培训大纲制定公司年度、月度培训计划并有效落实。 16). 根据公司整体形象设计、制定员工制服及工作牌式样并组织制作。 17). 负责组织公司各部门和各物管中心对危险源进行识别、登记、汇总和风险评价、控制措施及更新工作。 18). 负责组织公司各部门和各物管中心对法律法规进行评审、更新和培训工作。 19). 负责公司职业健康安全卫生方面的管理和协调工作。 20). 完成上级领导交办的其它工作。 21). 完成本部门的管理目标：新员工入职培训率9、达99%特殊工种持证上岗率达99%固体废弃物品分类处理确保员工每年度体检一次确保交纳国家规定的职工各项保险费用为100%确保场所人员无重伤以上事故1.3. 岗位职责1.3.1. 行政与人力资源部经理在公司总经理的领导下主持本部门的工作，其主要职责如下：1.3.1.1. 负责拟定公司行政人事方面的规章制度，并检查执行情况。1.3.1.2. 负责制定本部门的职责、制度和工作计划，并监督执行。1.3.1.3. 负责公司各类公文的办理和印章管理。1.3.1.4. 负责公司本部采购计划的审定和日常办公用品采购的审批。1.3.1.5. 根据国家及北京市的人事劳动政策，拟定公司的人事劳动福利政策。1.3.110、.6. 根据公司的实际情况，拟定公司组织架构及人员编制。1.3.1.7. 负责制定公司部门副经理（含）级以上人员的岗位任职要求，并报公司总经理审批。1.3.1.8. 合理调整人员结构，组织对员工的招聘、考核、调配、奖惩工作。1.3.1.9. 拟定公司本部员工及物管中心部门副经理以上人员工资标准。1.3.1.10. 根据经营状况提出人员调配、工资、劳保福利的计划及调整意见，经公司领导批准后负责具体实施。1.3.1.11. 负责公司本部员工及中心部门副经理以上人员的考察了解及聘任、解聘等呈报工作。1.3.1.12. 负责公司培训计划的审定，并组织实施和检查。1.3.1.13. 负责公司内部协调及对11、外联络工作。1.3.1.14. 根据公司形象设计要求确定工作服及工作牌式样并组织制作。1.3.1.15. 负责公司职业健康安全卫生方面的管理和协调工作。1.3.1.16. 完成公司领导交办的其它工作。1.3.2. 副经理1.3.2.1. 负责员工招聘、录用、调配、解聘等的手续办理。1.3.2.2. 负责按照公司人事管理权限建立和完善管理范围内员工的行为档案。1.3.2.3. 负责完成有关人事资料的统计、分析及报表工作。1.3.2.4. 负责对员工的劳动合同、人事档案、社会保险进行综合管理。1.3.2.5. 负责组织公司各部门和各物管中心对危险源进行识别、评价、更新及制定控制措施。1.3.2.612、. 完成领导交办的其它工作。1.3.3. 培训主管1.3.3.1. 根据总部培训大纲拟定公司年度、月度培训计划，并监督实施。1.3.3.2. 负责拟定公司培训管理方面的规章制度，汇编培训教材。1.3.3.3. 负责按照人事管理权限对相关人员进行各类培训。1.3.3.4. 负责完成公司培训工作相关报表。1.3.3.5. 负责对部门副经理（含）级以上人员的专业证书的管理工作。1.3.3.6. 负责公司大事记的有关工作。1.3.3.7. 负责法律、法规信息的收集、整理、更新及培训工作，并对各物管中心进行督促、检查。1.3.3.8. 完成领导交办的其它工作。1.3.4. 行政主管1.3.4.1. 协助13、部门经理管理公司日常行政事务。1.3.4.2. 负责公司后勤保障的具体事务。1.3.4.3. 负责公司营业执照、资质等相关文件的申请、变更及年审手续办理。1.3.4.4. 负责车辆管理的具体事务。1.3.4.5. 负责月考勤统计工作和固定资产的保管、统计工作。1.3.4.6. 负责办公用品及其他物品的申购和管理。1.3.4.7. 负责定期组织员工年度体检。1.3.4.8. 负责对本部门环境因素的识别、评价和记录的填写工作。1.3.4.9. 完成上级领导交办的其它工作。1.3.5. 前台文员1.3.5.1. 负责公司各类文书档案的管理工作。1.3.5.2. 负责公司、中心劳动合同的各项管理工作。14、1.3.5.3. 负责前台接待工作及公司各类会议的准备和服务工作。1.3.5.4. 做好文件、合同的登记、传递和归档工作。1.3.5.5. 做好本部门的会议记录和纪要工作。1.3.5.6. 完成领导交办的其他工作。1.4. 操作规程1.4.1. 员工聘用操作规程1.4.1.1. 目的通过制定本规程，确保公司及各物管中心聘用人员的质量1.4.1.2. 范围本规程适用于公司各级员工的录用1.4.1.3. 职责人事助理负责办理公司本部员工、中心部门副经理（含）以上人员的聘用手续。1.4.1.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 行政与人力资源部经理依据编制及各部门用人需求，制定招聘计划。2、 通过各15、种途径进行人员招聘，主要有参加招聘洽谈会、利用人才中介机构、刊登发布招聘信息。3、 进行招聘及甄选工作A、 采取一定形式收集应聘人员资料。B、 相关部门对人员资料进行挑选。4、挑选合格者由行政与人力资源部副经理审验应聘人员相关有效证明原件材料包括：（1）毕业证书（2）各类培训证书（3）特种岗位证书（4）如需要应提供的职业病健康证明（5）身份证（6）劳动关系证明。由应聘人员填写求职申请表，由主持面试的人员和相关部门专业负责人员对其进行第一次面试，并在面试考核表上填写“一至六栏”中的内容。5、 合格者由主持面试人员进行二次面试，并在面试考核表中填写“第七栏” 的内容。6、 行政与人力资源部经理根据16、面试人员的整体情况核定工资等级并报公司总经理批准。通知其到指定医院体检。7、体检合格者由行政与人力资源部副经理发放录用通知书，建立员工行为档案，并为新员工办理入职手续：收取体检合格证、填写员工登记表、发放工牌、餐卡、考勤卡、办公用品、工服等。8、培训主管对新员工进行入职培训。9、行政与人力资源部副经理负责指导新员工向部门报到。招聘申请表XX-F05-01求职申请表XX-F01-02面试考核表XX-F04-02录用通知书XX-F02-02员工登记表XX-F03-02相关文件：员工行为档案培训记录1.4.2. 员工考勤操作规程1.4.2.1. 目的通过执行考勤操作程序，确保考勤的真实性。1.4.217、.2. 范围适用于公司总监助理（含）以下员工。1.4.2.3. 职责行政助理负责员工考勤管理。1.4.2.4. 工作程序工作流程图说明记录1、 公司总监助理（含）以下员工均执行上、下班打卡制度。2、 以部门为单位设考勤员并于每月26日12：00以前将考勤报部门经理签字后汇总至行政与人力资源部。3、 行政主管负责汇总、复核各部门考勤，并由部门经理审核签字确认。4、 核查考勤的同时将各部门员工的请（休）假申请单、员工加班申请单、补卡单等各类单据同考勤一起统一汇总作为依据。（以上单据均按照公司员工手册及国家相关法规执行）5、 填写的各类单据由部门经理及行政与人力资源部经理确认审批。6、 公司总经理签18、字确认生效（休假十天以上必须经公司总经理审批签字）。7、 行政与人力资源部经理以各部门考勤及相关单据为依据核算人员工资，并于每月6日前抄送财务部。8、 行政主管在每年的1月15日以前汇总上一年度考勤并填写年度员工考勤汇总表报行政与人力资源经理，作为员工年度考核的依据。请（休）假申请单XX-F08-01员工加班申请单XX-F07-01补卡单YZ-ZG/XR-F10-01年度员工考勤汇总表XX-F06-01相关文件：员工手册XX-XX1.4.3. 考核评价操作规程1.4.3.1. 目的通过制定考核评价工作规程，确保对员工的正确评价和使用。1.4.3.2. 范围适用于公司各级员工工作评价及考核工作。19、1.4.3.3. 职责 1). 中心负责中心部门经理助理（含）以下员工考核。 2). 公司负责公司本部员工及中心部门副经理（含）以上员工考核。1.4.3.4. 操作规程工作流程图说明记录1、员工转正应提前10日由行政与人力资源部经理会同部门经理对试用期的员工进行考核。（1）A、员工填写员工转正审批表并做试用期书面总结。B、员工所在部门经理填写一般员工考核表并在“考评人意见”栏填写意见、行政人事部经理填写“行政人事部意见”栏、总经理填写“核定人意见”栏。（2）经过考核评价合格的公司及各中心部门副经理（含）以上员工、公司一般员工由行政人事部经理核定工资等级并报公司总经理审批。（3）向考核评价合格的20、员工发放转正聘用通知单，对不合格员工辞退执行员工离职操作程序。2、 续签劳动合同的考核对需要续签合同的员工，由行政与人力资源部填写续签劳动合同审批表，部门经理会同行政与人力资源部经理及分管领导审核，总经理审批。考核结果由行政与人力资源部存入个人行为档案。3、员工绩效考核A、公司及各中心部门副经理（含）以上员工由公司行政与人力资源部组织考核，每季度末填写中、高层人员绩效考核表，进行初核、复核、审核。考核结果存入个人行为档案。B、公司一般员工由部门于每季度末填写一般员工考核表，进行初核、复核、审核。考核结果存入个人行为档案。员工转正审批表XX-F11-02转正聘用通知单XX-F12-01续签劳动合21、同审批表XX-F16-02一般员工考核表XX-F14-02中、高层人员绩效考核表XX-F15-02相关文件：离职程序行为档案1.4.4. 办理员工离职操作规程1.4.4.1. 目的通过办理员工离职操作程序，确保员工离职操作有序进行。1.4.4.2. 范围本规程适用于公司所有员工的离职操作。1.4.4.3. 职责行政与人力资源部人事助理负责，其它各部门配合。1.4.4.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 以员工的离职性质划分A、 员工自动辞职的由员工填写辞职/离职申请表B、 公司提出解除/终止劳动合同，向员工发放解除劳动合同通知书或终止劳动合同通知书。2、 经部门经理、行政与人力资源部经理、总22、经理批准后，方可办理离职手续。3、 按照离职交接单上开列的内容办理交接手续并由相关人员签字确认：（1）员工所在部门需要交接的工作A、 员工在本部门将工作交接完毕，由交接双方及监交人签字确认。B、 部门经理确认离职员工离职月的考勤后上报行政与人力资源部。（2）行政与人力资源部需要交接的工作A、 员工将工服、工鞋、办公用品、更衣柜钥匙等交回库房，并由库房人员签字确认。B、 员工将餐卡、工牌、办公室钥匙、寻呼机等交回行政与人力资源部，并由行政主管签字接收。C、 由行政与人力资源部经理，计算完违约金、补偿金等费用后核算离职人员工资,最后通知离职人员结算。（3） 财务部需要交接的工作由财务人员确认离职员23、工有无借款及未清项目。5、辞职/离职申请表由总经理审阅签字后，员工方可离职。辞职/离职申请表XX-F13-02解除劳动合同通知书XX-F18-02终止劳动合同通知书XX-F17-02离职交接单XX-F23-021.4.5. 员工入职培训操作规程1.4.5.1. 目的通过员工入职培训，确保员工了解公司概况、企业文化、物业管理基本知识，增强服务意识1.4.5.2. 范围适用于公司所有员工1.4.5.3. 职责行政与人力资源部培训主管负责培训工作1.4.5.4. 操作规程流程图要求与说明记录1、 员工到岗第一周内，由培训主管按照新员工培训手册进行培训。2、 接受培训人员进行培训考核。3、 按管理权限24、填写个人培训台帐。4、 按管理权限将培训考核结果存入个人培训档案内。培训记录表CX6.2-01-F01-02个人培训台帐CX6.2-01-F05-01相关文件：入职培训试题新员工培训手册1.5. 管理制度1.5.1. 员工考勤管理规定1.5.1.1. 工时制度 1). 下列岗位员工实行综合计算工时制：内保人员、工程技术人员及值班人员等因工作性质需连续作业的岗位，以月为计算单位，平均工作时间每周不少于40小时。1.5.1.2. 定时工作制 1). 除上述规定的人员，其余岗位员工均实行定时工作制，每周工作五天，每天工作8小时，每周工作不少于40小时。 2). 定时工作时间（星期一至星期五作息时间）25、：上午工作时间： 08:3012:00下午工作时间： 13:0017:30午餐时间： 12:0013:001.5.1.3. 各种假期的规定依照公司发布的员工手册相应条款执行。1.5.2. 员工打卡管理暂行规定1.5.2.1. 员工出勤，执行上、下班打卡规定。1.5.2.2. 员工因公外出延误打卡，须及时填写“补卡单”，月末按出勤统计。1.5.2.3. 员工患病、非因工负伤（急诊除外）或有事不能上岗工作须提前填写请（休）假申请单，经批准后，免打卡。1.5.2.4. 月末出勤统计，以员工考勤卡及补卡单、请假单为依据进行考勤汇总。1.5.2.5. 凡出勤日未打卡者，同时也无请假单、补卡单，按旷工处理26、。1.5.2.6. 代他人打卡或委托他人打卡，及打卡中弄虚作假者，按员工手册规定处理。1.5.2.7. 记录及表格XX-F08-01请（休）假申请单 1.5.3. 计算机使用管理规定1.5.3.1. 所有员工在使用计算机时需遵守本规定。1.5.3.2. 各部门的计算机原则上只供本部门员工使用，如有特殊情况需使用其它部门的计算机时应事先取得该部门经理的许可。1.5.3.3. 初学计算机的使用者在操作中遇到难题，不得擅自处理，应向技术人员求助。1.5.3.4. 在使用过程中，因事暂时停止使用时，应保存文件，并退出应用程序。1.5.3.5. 使用完毕计算机后，必须退出应用程序，以防止意外造成对机器的27、损害。1.5.3.6. 各部门使用计算机进行文件编辑处理时应建立部门子目录，避免在根目录下直接处理管理文件。1.5.3.7. 子目录的命名用各部门名称，如属个人专用文件应另设子目录进行处理。1.5.3.8. 文件名称使用汉字，要基本反映文件内容。1.5.3.9. 文件处理应在硬盘上操作，并注意保存，文件处理完毕后存储文件的同时应用软盘备份，保证软硬盘都有文件。1.5.3.10. 对硬盘上长时间不再使用的文件定期删除，只保存软盘备份。1.5.3.11. 使用软盘时应确保软盘没有病毒，否则在使用前应进行病毒检查。1.5.3.12. 软盘中存储文件时应在软盘上做出标记，便于使用查阅。1.5.3.1328、. 遵守软盘的使用保护规定，防止软盘损坏时文件丢失。1.5.3.14. 各部门的计算机维护由公司设专人统一负责。1.5.3.15. 维护人员定期对计算机进行维护，包括检查、处理病毒和硬盘整理等。1.5.3.16. 工作时间禁止在计算机上玩游戏或与进行工作无关的作业。1.5.3.17. 计算机出现故障时，应及时请维护人员处理，严禁未明故障原因擅自处理。1.5.3.18. 凡因使用不当造成机器损坏的，据情节轻重给予责任人相应的处罚。 1.5.4. 关于印章使用管理的暂行规定1.5.4.1. 印章种类公司印章、公司业务专用章、部门印章、签字印章和其他内部印章等。1.5.4.2. 印章使用 1). 公29、司印章的使用 i. 凡以公司名义发送的公文，须经公司主管领导审批签字后，方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。 ii. 重要的公文，如财务、人事和业务等方面或涉及面广的公文，必须由公司总经理或主持工作的副总经理核签后，方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。 iii. 公司各部门对外定期报送各类业务报表需加盖公司印章的，由使用部门填写印章使用审批表，经公司主管领导签字后，方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。 iv. 对外发出的便函、证明及对外联系工作的介绍信需加盖公司印章的，由使用部门填写印章使用审批表，经公司主管领导签字后，方能送交行政与人力资源部加盖公司印章。 v. 公司对外签订的合同、协30、议，按合同评审程序使用公司印章。 vi. 各物管中心在所辖业务范围内对外签订的经济类合同、协议须加盖公司印章的，按合同评审程序，以公司确定的合同金额标准为限，合同金额在标准以上的，须经中心内部审核，公司审批、总经理签字后，方能送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章；合同金额在标准以下的，经中心内部审批、中心总经理签字后，可送交公司行政与人力资源部加盖公司合同专用章。（合同原件要在公司备案） vii. 物管中心以公司名义对外发文、报送报表、办理相关业务等需加盖公司印章的，由中心填写印章使用审批表，中心总经理审批，公司相关职能部门经理、公司总经理或主管领导签字后，方能送交公司行政与人力资源部加31、盖公司印章。 2). 各部门印章的使用： i. 凡以部门名义发出的公文或便函，须经部门经理核签后加盖部门印章。 ii. 公司部门不能以公司的名义加盖部门印章对外发送公文。部门仅能向外发送本部门业务权限范围内的公文。物管公司颁发的证书、奖状等，经物管公司领导签字同意后，加盖北京物业管理公司印章。1.5.4.3. 印章的保管 1). 公司的印章，原则上由公司行政与人力资源部经理指定专人负责保管。遇特殊情况，由其他部门专人负责保管时，需经公司总经理批准。 2). 部门的印章由各部门指定专人负责保管。 3). 使用印章须有登记存底，随用随取，用毕即存，严防私用、盗用公章，以免造成损失。 4). 未经公32、司总经理批准，任何人不得携带公司印章外出。 5). 印章保管人员应严格执行本规定，履行加盖印章的手续。对不符合程序或超出授权范围的，印章保管人有权拒绝用印。 6). 印章保管人员因工作疏忽而造成印章丢失或误用、错用，须承担关联责任。不能为空白信笺盖印。1.5.4.4. 记录及表格XX-F09-02印章使用审批表1.5.5. 女职工劳动保护管理办法1.5.5.1. 女职工的特殊保护，是指根据其身体、生理特点以及哺育教育子女的需要，而采取的对女职工在生产劳动中的安全与健康实行的管理办法。1.5.5.2. 本办法所涉及的女职工系指公司依据国家有关法律法规的规定，通过正常聘用程序正式聘用的女性员工，包33、括临时聘用人员和环境保洁人员。1.5.5.3. 女职工月经期的保护措施参照国家有关规定从事适当劳动强度的工作。1.5.5.4. 女职工孕期的保护措施： 1). 女职工自确定妊娠之日起持医院证明向人事部门及时报告备案。 2). 女职工怀孕期间不得接触超过卫生防护要求剂量当量限值的X射线、Y射线和其他工业毒物和有急性中毒危险的作业及国家规定的三级强度的劳动内容。 3). 妊娠女职工不应加班加点，妊娠满7个月不得上夜班，并可根据个人身体状况申请休假。 4). 对不能适宜原工作的妊娠女职工，应根据医务部门证明，予以减轻劳动量或安排其它岗位工作。 5). 从事立位作业的女职工，怀孕7个月以后，其工作场所34、应设立工间休息座位，在劳动时间内安排一定的休息时间并允许孕妇在预产期前休息两周。 6). 怀孕女职工在劳动时间内进行产前检查，应按劳动时间计算。1.5.5.5. 女职工生育期保护措施： 1). 女职工生育期间享受国家规定的产假待遇。 2). 女职工产假为90天，其中产前休假15天；晚育者（24周岁及以上初育）增加15天产假；遇难产情况延长产假30天；生育多胞胎的，每多生育一个婴儿，延长产假15天。 3). 女职工怀孕期间流产的，根据医疗部门证明，给予北京市有关规定产假。1.5.5.6. 女职工哺乳期保护措施： 1). 对有不满一周岁婴儿的女职工，每班工作给予两次授乳时间，每次半小时，可合并使用35、，并不得安排夜班及加班加点。 2). 女职工哺乳期间不得安排从事接触有毒物质的作业。1.5.5.7. 任何部门和专业不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等原因辞退女职工或单方面解除劳动合同。1.5.6. 员工体格检查管理办法1.5.6.1. 为保证员工身体健康，特制定本管理办法。1.5.6.2. 本管理办法所称员工指与公司建立劳动关系的正式员工。1.5.6.3. 公司行政与人力资源部为员工体格检查的职能部门，主要职责： 1). 对所有加入公司的新入职员工进行上岗前体检要求及管理。 2). 对入公司工作满一年后的员工统一组织体格检查。1.5.6.4. 对入公司工作满一年后的员工体格检查费用（认可项目）由36、公司承担。1.5.6.5. 体格检查管理： 1). 员工按接到公司发出的录用通知书要求，在正式上岗前进行体格检查。 2). 入公司工作满一年后的员工由公司行政和人力资源部统一安排进行体格检查。1.5.6.6. 体格检查操作规程： 1). 新入职员工： i. 在接到录用通知书后，持北京市卫生行政部门评审认可的一级以上医院（含一级医院）提供的合格的有效体检健康证明方可正式录用。 ii. 体格检查项目：北京市卫生行政部门评审认可的一级以上医院（含一级医院）设置的常规体格检查项目以及血常规、尿常规、肝功能、澳抗、肾功能、血糖（包含但不限于）等化验项目。 iii. 对从事过有毒有害职业，患有职业病的人员37、，需提供相关资料。 2). 入公司工作满一年后的员工 i. 公司每年定期统一安排，对入公司工作满一年后的员工进行体格检查。 ii. 体格检查项目： a. 年龄在35周岁以下员工体格检查项目：常规体格检查项目以及血常规、尿常规、肝功能、澳抗、肾功能、血糖等化验项目（包含但不限于）。 b. 年龄在35周岁以上（含35周岁）女员工、40周岁以上男员工、中心部门副经理以上人员（含部门副经理）体格检查项目：常规检查及化验项目（同第1）款），增加心电图及B超检查。 c. 女员工体格检查附加项目：全体女员工：外科乳腺检查、妇科B超已婚女员工：A、妇科常规检查、B、阴道分泌物悬滴检查（查阴道滴虫、霉菌）35周38、岁以上（含35周岁）女员工：子宫颈刮片（防癌普查、检查子宫颈肿瘤）、阴道脱落细胞涂片（卵巢内分泌功能、生殖器肿瘤普查）45周岁以上（含45周岁）男员工体格检查附加项目：泌尿外科检查（检查前列腺） iii. 体格检查项目结果： a. 体格检查项目结果由行政与人力资源部（行政人事部）统一存入员工行为档案。 b. 不合格者在规定时间内进行复查，所产生的费用由个人自理。 c. 对于传染性疾病复查不合格者，按照劳动合同管理规定，与其解除劳动合同。1.5.6.7. 其它：政府有关部门对特殊岗位要求进行定期健康体格检查的，已进行体格检查的项目不享受本办法，未进行体格检查的项目可按本办法规定进行。1.5.7.39、 工伤事故管理办法1.5.7.1. 总则 1). 为了保障员工在工作中遭受事故伤害和患职业病后获得医疗救治、经济补偿和职业康复的权利，促进工伤预防，根据劳动法北京市企业职工工伤事故管理办法职业病防治法，制定本办法。 2). 北京XX物业管理有限公司（以下简称公司），所属部门（部门系指北京XX物业管理有限公司各部门及所管理的各项目中心）及其员工应遵照本办法的规定执行。 3). 公司依照北京市企业劳动者工伤保险规定为本公司建立劳动关系的员工缴纳工伤保险。 4). 对工伤员工按照北京市企业劳动者工伤保险待遇给付办法规定的标准保障职工的工伤保险待遇，提供经济补偿，公司将根据自身经营状况及物价上涨因素，40、适当调整由企业承担部分的费用标准。 5). 公司、各部门及员工必须贯彻安全第一，预防为主的方针，遵守劳动安全卫生法规制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准及公司各项安全操作规程，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。 6). 员工发生工伤事故或确诊为职业病，公司将及时上报劳动和社会保障部门，并由其进行工伤认定。认定为工伤的，按照国家颁布的标准评定伤残等级，根据伤残等级享受相应的工伤保险待遇。 7). 公司行政与人力资源部主管公司员工工伤管理工作，各部门负责人为本部门安全生产第一责任人，各部门应设立专人负责生产安全管理工作。 8). 公司工会组织负责对公司实施工伤事故管理进行监督检查。1.5.741、.2. 工伤事故抢救 1). 员工在工作岗位发生工伤事故，员工所在部门应立即向主管领导报告，并向公司行政与人力资源部报告，最迟不得超过1小时。 2). 各部门发生死亡事故或一次负伤三人以上（包括三人）的工伤事故，公司应立即报告上级公司并上报劳动和社会保障主管部门，最迟不得超过2小时。 3). 员工在工作岗位发生工伤事故，员工所在部门应立即组织抢救。 4). 接到员工工伤事故通知后，主管领导及行政与人力资源部（行政人事部）负责劳动安全人员应立即到达现场，由主管领导负责指挥现场抢救工作。 5). 员工工伤事故较严重时，应立即送往附近的医院进行抢救，或呼叫急救中心进行抢救。1.5.7.3. 工伤范围42、及其认定 1). 员工由于下列情形之一负伤、致残、死亡的，应当认定为工伤： i. 从事本公司日常生产、工作或者本部门负责人临时指定的工作的，在紧急情况下，虽未经本部门负责人指定但从事直接关系本公司重大利益的工作的； ii. 经本部门负责人安排或者同意，从事与本公司有关的技术改进工作的； iii. 在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的； iv. 在生产工作的时间和区域内，由于不安全因素造成意外伤害的，或者由于部门领导同意加班加点，超负荷劳动及因病请假未获准等原因，突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的； v. 因履行职责遭致人身伤害的； vi. 从事抢险、救灾、救人等维43、护国家、社会和公众利益的活动的； vii. 因公、因战致残的军人复员转业到公司工作后旧伤复发的； viii. 因公外出期间，由于工作原因，遭受交通事故或其他意外事故造成伤害或者失踪的，或因突发疾病造成死亡或者经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的； ix. 在上下班的规定时间和必经路线上，发生无本人责任或者非本人主要责任的道路交通机动车事故的； x. 法律、法规规定的其他情形。 2). 员工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的，不应认定为工伤： i. 犯罪或违法； ii. 自杀或自残； iii. 斗殴； iv. 酗酒； v. 蓄意违章； vi. 法律、法规规定的其他情形。 3). 公司各部门应44、当自工伤事故发生第一时间或者职业病确诊之日起，向公司行政与人力资源部报告，填写工伤报告表。公司应当自工伤事故发生之日或者职业病确诊之日起，十五日内向北京市朝阳区劳动和社会保障局提出工伤报告，填写企业劳动者工伤报告表；并在三十日内向朝阳区劳动和社会保障局提出工伤认定申请。 4). 各部门及其员工提出工伤认定申请时，应当提交以下资料： i. 企业职工工伤认定申请表 ii. 指定医院或医疗机构初次治疗工伤的诊断书和职业病诊断证明书，属于轻伤无需住院医院治疗的，由公司指定医院开具工伤诊断书； iii. 公司的工伤报告，或者劳动行政部门根据职工的申请进行调查的工伤报告。 iv. 其他相关证明材料： a.45、 属于交通事故，提交公安交通管理部门的责任裁决书或相关的处理证明； b. 属于领导同意加班加点、超负荷劳动、及因病不能休假造成突发疾病的，由所在部门提交以上情况的证明材料； c. 属于因公因战致残的复员转业军人到公司工作后旧伤复发的，提交革命伤残军人证及医院的旧伤复发诊断证明； d. 属于从事抢险、救灾、救人等维护国家、社会和公众利益的活动的，由所在部门或者县级政府民政部门、公安部门出具的证明； e. 其他特殊情况，提交认定工伤所需的材料。 5). 员工因公外出期间或者在抢险救灾中失踪的，其亲属或者公司应当向公司所在地公安部门、劳动行政部门报告。劳动行政部门应当根据人民法院宣告死亡的结论认定因46、工死亡。1.5.7.4. 劳动鉴定和工伤评残 1). 员工在工伤医疗期内治愈或者伤情处于相对稳定状态，或者医疗期满仍不能工作的，应当进行劳动能力鉴定，评定伤残等级并定期复查伤残状况。 2). 对因工负伤或者患职业病的员工伤残后丧失劳动能力的程度和护理依赖程度进行等级鉴定。符合评残标准一级至四级为全部丧失劳动能力；五级至六级为大部分丧失劳动能力；七级至十级为部分丧失劳动能力 。伤残待遇的确定和工伤职工的安置以评定的伤残等级为主要依据。 3). 公司行政与人力资源部负责组织认定为工伤的员工，凭工伤认定通知书，到劳动鉴定机构进行劳动能力的鉴定，评定伤残等级。1.5.7.5. 工伤保险待遇 1). 员47、工因工负伤治疗，享受工伤医疗待遇。 2). 工伤员工治疗工伤或职业病所需的挂号费、住院费、医疗费、药费、就医路费全额报销。 员工因工负伤达到伤残等级工伤医疗费由工伤保险支付，未达到伤残等级工伤职工的医疗费等由医疗保险支付，其中个人负担部分可由公司支付。 3). 工伤员工除紧急抢救外应到本人选定医疗机构和指定医疗机构治疗工伤、职业病。工伤员工经紧急抢救脱离危险后，应当及时转回本人选定医疗机构继续治疗。 4). 工伤员工需要住院治疗的，按照公司职工因公出差伙食补助标准的三分之二发给住院伙食补助费；经批准转外地治疗的，所需交通、食宿费用按照本公司员工因公出差标准报销。 5). 工伤员工治疗非工伤范围48、的疾病，其医疗费用按照医疗保险的规定执行。 6). 员工因工负伤或者患职业病需要停止工作接受治疗的，实行工伤医疗期。 7). 工伤医疗期是指职工因工负伤或者患职业病停止工作接受治疗和领取工伤津贴的期限。工伤医疗期应当按照轻伤和重伤的不同情况确定为一个月至二十四个月，严重工伤或者职业病需要延长医疗期的，最长不超过三十六个月。工伤医疗期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。工伤医疗期的时间由指定治疗工伤的医院或医疗机构提出意见，经劳动鉴定委员会确认并通知公司和工伤员工。 8). 工伤员工在工伤医疗期内停发工资，改为按月发给工伤津贴。工伤津贴标准相当于工伤员工本人受伤前十二个月内平均月工资收入。工伤49、医疗期满或者评定伤残等级后应当停发工伤津贴，改为享受伤残待遇。 9). 工伤员工经评残并确认需要护理的，应当按月发给护理费。 i. 护理等级根据进食、翻身、大小便、穿衣及洗漱、自我移动五项条件，区分为全部护理依赖、大部分护理依赖和部分护理依赖三个等级。护理等级由劳动鉴定委员会评定。 ii. 工伤护理费依照上述护理等级分别按上年度北京市职工月平均工资的百分之五十、百分之四十、百分之三十发给。 10). 工伤员工因日常生活或者辅助生产劳动需要，必须安置假肢、仪眼、镶牙和配置代步车等辅助器具的，按国内普及型标准报销费用。 11). 员工因工致残被鉴定为一级至四级的，应当退出生产、工作岗位，终止与公司50、的劳动关系，发给工伤伤残抚恤证件，并享受以下待遇： i. 按月发给伤残抚恤金，标准分别为本人工资的百分之九十至百分之七十五。其中：一级百分之九十，二级百分之八十五，三级百分之八十，四级百分之七十五。 ii. 发给一次性伤残补助金，标准相当于伤残职工本人十八至二十四个月工资。其中：一级二十四个月，二级二十二个月，三级二十个月，四级十八个月。 iii. 患病时按医疗保险有关规定执行，对其中执行由个人负担部分有困难的，由公司向工伤保险机构申请，由工伤保险基金酌情补助。 iv. 易地安家的，发给相当于北京市上年度职工平均工资六个月的安家补助费。旅途所需车船费、旅馆费、行李搬运费和伙食补助费，按照公司员51、工因公出差标准报销。 12). 因工致残被鉴定为一级至四级并按本办法第二十二条规定领取待遇的，到达退休年龄时，继续由工伤保险基金支付伤残抚恤金。伤残抚恤金低于按养老保险规定计发的养老金标准的，应当按养老金的标准由工伤保险基金补足差额部分。社会保险经办机构同时应将该员工在养老保险基金中个人帐户的个人缴费部分转入工伤保险基金。 13). 员工因工致残被鉴定为五级至十级的，原则上将由公司安排适当工作，并可以享受以下待遇： i. 按伤残等级发给一次性伤残补助金，标准相当于伤残职工本人六至十六个月工资。其中：五级十六个月，六级十四个月，七级十二个月，八级十个月，九级八个月，十级六个月。 ii. 因伤残造52、成本人工资降低时，由公司发给在职伤残补助金，标准为工资降低部分的百分之九十，本人技能提高而晋升工资时，在职伤残补助金予以保留。 iii. 旧伤复发经确认需要治疗和休息的，按照本办法规定享受工伤医疗待遇和工伤津贴。 iv. 伤残程度被评为五级和六级且公司难以安排工作的，按月发给相当于本人工资百分之七十的伤残抚恤金。 v. 伤残程度被评为七至十级，员工本人愿意自谋职业并经公司同意的，或者劳动合同期满终止合同后本人另行择业的，可以发给一次性伤残就业补助金，具体标准执行北京市劳动和社会保障主管部门的规定。 14). 员工因工死亡，应按照以下规定发给丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金： i. 53、丧葬补助金北京市上年度职工平均工资六个月的标准发给。 ii. 供养亲属抚恤金发给由死者生前提供主要生活来源的死者的亲属。其标准为：配偶每月按北京市上年度职工月平均工资的百分之四十发给，其他供养亲属每人每月按百分之三十发给，孤寡老人或者孤儿每人每月在上述标准的基础上加发百分之十。抚恤金总额不得超过死者本人工资。供养亲属的范围和条件按照现行的有关规定执行，供养亲属失去供养条件时不再享受该项抚恤金。 iii. 一次性工亡补助金，标准为北京市上年度职工平均工资四十八个月至六十个月的金额，具体标准由北京市劳动和社会保障部门的规定确定。符合第二十二条规定享受伤残抚恤金期间死亡的，一次性工亡补助金按全额标准54、的百分之五十发给。 15). 由于交通事故引起的工伤，应当首先按照道路交通事故处理办法及有关规定处理。工伤保险待遇按照以下规定执行： i. 交通事故赔偿已给付了医疗费、丧葬费、护理费、残疾用具费、误工工资的，公司或者工伤保险经办机构不再支付相应待遇（交通事故赔偿的误工工资相当于工伤津贴）。公司或者工伤保险经办机构先期垫付有关费用的，员工或其亲属获得交通事故赔偿后应当予以偿还。 ii. 交通事故赔偿给付的死亡补偿费或者残疾生活补助费，已由伤亡员工或亲属领取的，工伤保险的一次性工亡补助金或者一次性伤残补助金不再发给。但交通事故赔偿给付的死亡补偿费或者残疾生活补助费低于工伤保险的一次性工亡补助金或者55、一次性伤残补助金的，由公司或者工伤保险经办机构补足差额部分。 iii. 员工因交通事故死亡或者致残的，除按照本条（一）、（二）项处理有关待遇外，其他工伤保险待遇按照本办法的规定执行。 iv. 由于交通肇事者逃逸或其他原因，受伤害员工不能获得交通事故赔偿的，公司或者工伤保险经办机构按照本办法给予工伤保险待遇。 v. 公司或者工伤保险经办机构应当帮助员工向肇事者索赔，获得赔偿前可垫付有关医疗、津贴等费用。 16). 员工因公外出期间因意外事故失踪的，从事故发生的下个月起三个月内，本人工资照发，从第四个月起停发工资，对失踪员工的供养亲属按月发给供养亲属抚恤金。生活有困难的，可以预支一次性工亡补助金的56、百分之五十。人民法院宣告死亡的，发给丧葬补助金和其余待遇。当失踪人重新出现并经法院撤销死亡结论的，已领取的工伤待遇应当退回。 17). 享受伤残抚恤金或者供养亲属抚恤金的人员到境外定居后，可以凭生存证明继续领取抚恤金，也可以按照第二十七条的规定一次性领取有关待遇，并同时终止工伤保险关系。生存证明应每年向支付抚恤金的工伤保险经办机构提供一次。 18). 享受工伤保险待遇的人员，在执行劳动教养期间或者犯罪服刑期间，其工伤保险待遇可以发给。1.5.7.6. 工伤保险基金 1). 本办法规定的工伤医疗费、护理费、伤残抚恤金、一次性伤残补助金、残疾辅助器具费、丧葬补助金、供养亲属抚恤金、一次性工亡补助金57、，由公司负责向社会保障机构申请，由工伤保险基金支付，其他费用暂按原渠道支付。 2). 工伤员工应当到工伤医疗合同医院进行治疗，紧急时可以到就近医院或者医疗机构救治。工伤员工需要转院治疗或者到外地就医的，由工伤合同医院提出意见，并须经公司及工伤保险经办机构批准。 3). 员工因工死亡，其丧葬事宜的办理应当执行国家有关规定。1.5.7.7. 公司和职工责任 1). 公司实行租赁、兼并、转让、分立时，继续经营者必须承担原公司员工的工伤保险责任， 并到当地劳动行政部门办理工伤保险登记。员工被借调或者聘用期间发生工伤事故的，由借调或者聘用单位承担工伤保险责任。 2). 各部门必须负责做好工伤预防，落实工58、伤医疗抢救措施，确保工伤员工得到及时救治，公司行政与人力资源部负责病伤职工管理和伤残鉴定申报工作。 3). 各部门必须如实申报工资总额和员工人数，及时报告工伤和职业病情况，不得瞒报、虚报。 4). 在招聘过程中，应审查应聘员工原工作背景，员工应聘时应主动说明所从事过的职业。原从事有职业危害作业的员工，应聘时应当持有职业性健康检查证明。发现患有职业病的，由原工作单位负责工伤保险的处理工作；在公司发现患有职业病的，由公司负责工伤保险的处理工作。 5). 员工应当接受劳动安全卫生教育和培训，服从公司安全生产管理人员的指导，严格遵守安全操作规程。 6). 工伤员工经过劳动鉴定确认完全恢复或者部分恢复劳59、动能力可以工作的，应当服从公司的工作安排。1.5.7.8. 争议处理 1). 工伤员工及其亲属，在申报工伤和处理工伤保险待遇时与公司发生争议的，按照劳动争议处理的有关规定办理。 2). 工伤员工及其亲属或者公司，对劳动行政部门做出的工伤认定和工伤保险经办机构的待遇支付决定不服的，按照行政复议和行政诉讼的有关法律、法规办理。 3). 员工对劳动鉴定委员会做出伤残等级鉴定结论不服的，可以向北京市劳动鉴定委员会办公室申请复查；对复查鉴定结论不服的，可以向上一级劳动鉴定委员会申请重新鉴定。1.5.7.9. 附则 1). 本办法所称员工本人工资，是指员工因工负伤或者死亡前十二个月的月平均工资标准收入。计60、发工伤保险待遇时，本人工资收入低于北京市职工平均工资百分之七十五的，以北京市职工平均工资百分之七十五为计发基数；高于北京市职工平均工资百分之三百以上的，以北京市职工平均工资百分之三百为计发基数。 2). 本办法所称职业病，其范围、名称按照职业病范围和职业病患者处理办法的规定和所附的职业病名单执行，职业病的诊断按照职业病诊断管理办法及有关规定执行。 3). 本办法所称因工死亡，是指因工伤事故或者职业中毒直接导致死亡、工伤或者职业病医疗期间死亡、工伤旧伤复发或者职业病旧病复发死亡，以及按照本办法第二十二条规定享受伤残抚恤金期间死亡。 4). 到公司实习的大中专院校、技工学校、职业高中学生发生伤亡事61、故的，可以参照本办法的有关待遇标准，由北京市工伤保险经办机构发给一次性待遇。工伤保险经办机构不向有关学校和公司收取保险费用。1.5.8. 办公用纸管理办法1.5.8.1. 为提高行政办公效率，降低整体费用成本支出和自然资源使用消耗，特制定本办法。1.5.8.2. 办公用纸选购应本着品质与价格合理搭配的原则，避免因质量问题影响正常办公使用与效率。1.5.8.3. 办公用纸以部门为单位进行申领登记，部门文员定期按实际使用情况领取纸张，并填写办公用品领用登记表；如遇特殊情况需临时或大量领用纸张，应取得分管领导（或本部门经理）和行政与人力资源部经理批准。1.5.8.4. 部门办公用纸使用应采取实际使用62、人签字领用的办法，除对外正式发文及存档文件外，其他用纸应双面使用。1.5.8.5. 部门在使用纸张进行文件打印、复印过程中应注意纸张的实际使用情况，避免因操作原因使纸张遗漏、破损对办公设备或办公环境造成破坏与污染。1.5.8.6. 办公纸张在储存与使用过程中应加强管理，避免人为原因的丢失与损坏，同时应减少各种程度的人身伤害。1.5.8.7. 设定专人负责定期回收废旧办公用纸及其他纸张杂物。1.5.8.8. 相关记录XX-F19-01办公用品领用登记表1.5.9. 关于法律法规及其他要求搜集、更新和培训等工作管理办法1.5.9.1. 为确定适用于本公司的法律、法规和其他要求，建立获取和更新上述法63、律、法规和其他要求的渠道，并及时更新、培训，特制定本办法。1.5.9.2. 职责 1). 公司行政与人力资源部负责组织公司各部门、各物管中心获取相关法律法规及其他要求，会同有关部门进行适用性确认，并指导相关部门进行学习、培训。 2). 物管中心行政人事部负责中心各部门相关法律法规及其他要求的获取、学习和培训。 3). 公司、物管中心各部门指定专门负责人，在各自职能范围内，按相关渠道定期获取、识别和更新与本部门活动和所辖范围有关的法律法规及其他要求。1.5.9.3. 法律、法规及其他要求范围 1). 中国政府签署的与本公司有关的有关质量、环境、职业健康安全等方面的国际公约。 2). 国家、地方及64、上级主管部门和其他相关部门颁布的有关质量、环境、职业健康安全等的法律、法规、条例、规章、制度等。 3). 行业规范、标准、各级政府下达的指示、本组织与政府机构的协定及其他非法规性指南等。1.5.9.4. 法律、法规及其他要求获取渠道 1). 通过正常的收发文渠道获取政府主管部门颁发的相关法律、法规。 2). 通过与各行业协会联系和沟通获取更多的其他要求信息。 3). 通过专业服务机构、专业咨询机构、图书馆、数据中心、信息中介机构获取相关信息。 4). 通过购买新的出版物（法规、标准汇编等），跟踪报纸、刊物的最新发布情况，利用广播电视、因特网等各种途径获取相关信息。1.5.9.5. 法律、法规及65、其他要求评价、登记和培训 1). 公司、物管中心各部门专门负责人对获取的法律、法规及其他要求进行适用性识别、评价、确定使用范围，填写法律及其他要求有效版本清单，经主管部门领导审定，交公司行政与人力资源部汇总。 2). 公司行政与人力资源部对各部门提交的法律及其他要求有效版本清单汇总后，形成公司的法律及其他要求文件，经管理者代表批准后，发放到相关适用部门和岗位，确保适用场所都能得到现行有效版本或有关信息。 3). 公司行政与人力资源部在各级领导的指导下，会同并督促公司、中心各部门采用各种形式和方法在不同场所向员工传达相关的法律和其他要求；全体员工应结合岗位培训，认真学习领会并贯彻执行各项法律、法66、规及其他要求。 4). 结合自身活动和服务的范围及所辖区域，公司各部门及各物管中心应把相关法律、法规及其他要求及时向客户和相关方传达，使他们能了解遵守有关要求，积极配合管理工作的开展。1.5.9.6. 法律、法规及其他要求的更新 1). 公司、物管中心各部门专门负责人定期及时跟踪了解相关信息，得到更新版本或修订信息后，上报公司行政与人力资源部。 2). 公司行政与人力资源部根据相关部门的评审意见，经公司管理者代表批准后，及时填写法律和其他要求更新通知单，并将相关信息向相关部门通告，确保新的要求得到贯彻执行。 3). 公司、物管中心各部门每半年组织各部门对法律及其他要求有效版本清单进行修订、更新67、，并更新所保存的版本。 4). 对于作废的法律及其他要求，公司行政与人力资源部负责及时从相关部门撤回，并填写文件发放（回收）登记表。1.5.9.7. 相关记录CX5.2-03-F01-02法律、法规及其他要求有效版本清单CX5.2-03-F02-02法律、法规及其他要求更新通知单CX4.2.3-01-F01-01文件发放（回收）登记表1.5.10. 车辆使用的管理规定1.5.10.1. 车辆使用权限 1). 北京物管公司车辆由公司行政与人力资源部统一管理、统一调度。 2). 派车由行政与人力资源部负责。派车顺序为：办理重大事项优先、领导公务用车优先。公务用车按照工作轻重缓急顺序派车。1.5.168、0.2. 车辆使用申请程序 1). 确需使用车辆外出办公的部门，须持部门经理签批后的派车申请单经行政与人力资源部经理签批后生效，派车申请单由行政与人力资源部备案。 2). 除紧急情况外，一般用车须提前一天将派车申请单报行政与人力资源部。 3). 用车当天由驾驶员到行政与人力资源部领取车辆钥匙，并于收车后将车辆钥匙交回行政与人力资源部。1.5.10.3. 车辆维保 1). 行政与人力资源部负责车辆的维修、保养和车辆加油。 2). 车辆使用人应爱护车辆，遵守交通法规,若因违章造成的事故，相关责任由当事人承担。1.5.10.4. 记录及表格XX-F22-01派车申请单1.6. 聘用人员岗位标准与任职69、要求1.6.1. 公司总监、中心总经理大学本科以上学历、中级以上职称、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上。具有较强决策、组织协调和 语言文字表达能力，善于管理和经营，有开拓创新精神。能够对内建立科学管理制度，做好思想政治工作，激励和调动员工的工作积极性；对外协调各方面关系，积极拓展业务。1.6.2. 中心副总经理大学本科以上学历、中级以上职称、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上经历。具有一定的决策能力，较强的组织协调和语言文字表达能力，懂管理会经营，能够协助做好各项日常管理工作，会做思想政治工作，精通业务。1.6.3. 公司总监助理、中心总经理助理大学本科以上学历、中级以上职称、物业管理岗位证70、书，相关岗位一年以上经历。较强的组织协调和语言文字表达能力，懂管理会经营，能够协助做好各项日常管理工作，精通业务。1.6.4. 公司部门经理、中心部门经理大专以上学历、中级以上职称、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上。具有较强的组织协调和语言文字表达能力，有管理经验。能够认真贯彻执行上级指示和决定，带头遵守规章制度，会做思想工作，注意调动员工工作的积极性，业务熟练。1.6.5. 公司部门副经理、中心部门副经理大专以上学历、初级以上职称、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上经历。具有一定的组织协调和 语言文字表达能力，业务工作经验丰富，能够协助做好各项日常管理工作。1.6.6. 公司部门经理助理、71、中心部门经理助理大专以上学历、初级以上职称、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上经历。业务工作经验丰富，能够协助做好各项日常管理工作。1.6.7. 主管级大专以上学历、相关岗位上岗证书、物业管理岗位证书，相关岗位一年以上经历。工作能力较强，实际工作经验比较丰富。1.6.8. 领班级高中以上学历、相关岗位上岗证书、物业管理从业人员岗位证书，相关岗位一年以上经历。熟悉业务，有一定工作能力和经验。1.6.9. 员工高中以上学历、相关岗位上岗证书、物业管理从业人员岗位证书，熟悉本职工作，有一定工作经验。1.7. 相关文件XX-XX员工手册入职培训试题新员工培训手册1.8. 记录表格XX-F01-02求职72、申请表XX-F02-02录用通知书XX-F03-02员工登记表XX-F04-02面试考核表XX-F05-01招聘申请表XX-F06-01年度员工考勤汇总表XX-F07-01员工加班申请单XX-F08-01请（休）假申请单XX-F09-02印章使用审批表XX-F10-01补卡单XX-F11-02员工转正审批表XX-F12-01转正聘用通知单XX-F13-02辞职/离职申请表XX-F14-02一般员工考核表XX-F15-02中、高层人员绩效考核表XX-F16-02续签劳动合同审批表XX-F17-02终止劳动合同通知书XX-F18-02解除劳动合同通知书XX-F19-01办公用品领用登记表XX-F273、2-01派车申请单XX-F23-02离职交接单CX6.2-01-F01-02 培训记录表CX6.2-01-F05-01 个人培训台帐2. 财务部2.1. 组织结构及人员编制财务总监：1人财务经理：1人财务副经理：3人总帐会计：1人帐务会计：3人成本会计：2人出纳员：1人收款员：3人2.2. 管理范围公司财务部是公司财务管理、会计核算的职能部门。负责公司财务会计规章制度、内部会计核算制度，内部控制制度的制定和实施；负责公司年度财务计划、财务预算、财务决算的编制；负责公司的质量、环境、职业健康安全有关预算项目的审核、批复及保证资金落实；监管公司所有资产；对公司所有财务收支活动进行分析，为公司各项经74、营决策提供财务数据、财务信息。2.3. 岗位职责2.3.1. 财务总监2.3.1.1. 统筹、策划公司的财务管理和会计核算工作，组织拟定公司内部财务管理制度，审核公司的重大财务事项。2.3.1.2. 组织部门的质量文件、质量管理、质量纪录的控制，提出部门的人员编制和岗位划分，以及部门财务人员的业务培训。2.3.1.3. 统筹组织公司年度财务工作计划、预、决算方案；组织审核物业管理相关收费、经营核算以及收支账目公布方案，定期组织内部审计。2.3.1.4. 负责公司对外签订合同的可行性分析、项目的收益状况、资金占用等进行审核，严格控制业务风险。2.3.1.5. 组织制订各物管中心和其他经济实体年度75、经营责任目标，并对经营指标完成情况进行考核；组织对公司所有经营及经济活动状况进行分析。2.3.1.6. 负责公司资金的统一集中管理。2.3.1.7. 参与公司的重大经济活动。2.3.2. 财务经理2.3.2.1. 协助并配合主管财务的领导工作，具体落实公司日常财务管理和会计核算工作。2.3.2.2. 参与制定公司财务管理和会计核算相关制度，监督及检查各项财务制度的执行情况。 2.3.2.3. 监督、指导总账会计、出纳员的工作，审核会计凭证、会计报表，审核经济合同。2.3.2.4. 提出编制年度预算、会计决算报告的方案，监督公司财务指标的实际完成情况，编制公司财务分析报告，参与审核各中心年度预算76、和决算。2.3.2.5. 组织各类财务报表的编制，按规定真实、准确、及时、全面的向总部和有关机构报送财务报表和有关资料。2.3.2.6. 组织公司的资产盘点工作，检查会计档案的管理工作。2.3.2.7. 具体协调与政府部门、银行的关系以及相关审计、涉税事项。2.3.2.8. 编制财务人员的年度培训计划，并组织落实。2.3.2.9. 完成上级交办的工作。2.3.3. 财务副经理2.3.3.1. 在财务总监的领导下，负责物管中心的财务管理及会计核算工作，负责监督和指导会计、出纳、收款员的工作。 2.3.3.2. 参与制订公司财务管理和会计核算相关制度；负责组织编制物管中心年度物业管理费收支预算，监77、督和分析预算的执行情况；定期编制物业管理费收支情况表；负责各种财务报表的审核与分析。2.3.3.3. 负责汇总、编制各类物业管理费收费标准测算方案、收支账目公布方案。2.3.3.4. 审核会计凭证、会计报表，检查会计档案的管理工作。2.3.3.5. 定期组织物管中心各类资产的盘点工作，确保财产的安全完整。2.3.3.6. 负责组织物管中心各种应收帐款的催收工作，协调与客户的关系，解答客户的询问。2.3.3.7. 审核经济合同、采购计划。2.3.4. 总帐会计2.3.4.1. 履行下述（2.3.5）帐务会计的岗位职责，兼有对出纳员的业务指导工作。2.3.4.2. 编制、汇总、报送各类公司的对内对78、外财务报表。2.3.4.3. 负责统计工作、申报纳税工作及相关涉税事项的处理。2.3.4.4. 编制年度财务预算及会计决算，提出财务报表编制说明。2.3.4.5. 负责会计档案的归档整理工作，包括会计凭证、对内对外财务报表、统计报表、纳税申报表、审计报告等；监管对其它所有财务资料的档案管理。2.3.5. 帐务会计2.3.5.1. 建立会计核算帐套，编制、审核各种原始凭证、填制会计凭证，月(季、年)末帐务处理，负责办理债权债务的结算工作和往来账项的结算工作。2.3.5.2. 编制各类对外对内报表，提出报表编制说明，接待帐务查询及审计。2.3.5.3. 参与编制年度物管费收支预算，提出月(季、年)79、度预算执行分析表并说明原因。2.3.5.4. 监督、检查收款员、出纳员的各项工作，按月记录库存现金及其他库存有价证券的盘点结果，保证现金账、库相符；按月审核银行存款日记账、银行对账单、银行余额调节表，保证银行存款帐、存相符。2.3.5.5. 负责固定资产调入、调出、购置、报废和清理等核算工作，按规定计提折旧。2.3.5.6. 打印电脑会计账簿(明细账、分类账、总账、核算项目帐)，装订会计凭证、会计账簿及会计报告，保管会计档案。2.3.5.7. 提出调整会计科目、修改公司相关财务制度、理顺财务流程的建议。2.3.5.8. 完成上级交办的工作。2.3.6. 成本会计2.3.6.1. 核查各项资产。80、记录资产实际价格、规格、数量、质量水平、产地、供应商等其他情况。每月对物资采购进行审核，及时反馈物资使用部门的信息。2.3.6.2. 每月与各物管中心库房核对资产帐实相符情况；检查库存明细账的设置及登记情况，测算库存平均成本及最低库存量；定期清查盘点资产，编制季、年末资产盘点表及盘点报告，提出资产盘盈、盘亏、报损的处理意见。 2.3.6.3. 对各项成本费用进行审核、跟踪、分析，每月提出成本分析报告。2.3.6.4. 负责各类经济合同以及财务各类档案的管理，包括对合同进行分类、归档、保管，跟踪合同的执行。2.3.6.5. 检查各项零星收费情况，不定期到现场稽核。2.3.6.6. 完成上级交办的81、工作。2.3.7. 出纳员2.3.7.1. 协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作，以及统计工作。2.3.7.2. 负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。2.3.7.3. 负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。2.3.7.4. 负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作： 1). 在进行现金付款和银行结算业务时，必须经总经理或授权人签字方可办理，收付款后，要在凭单上加盖“收讫”、“付讫”印章。 2). 超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行，不得私自挪用现金。 3). 严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖“作废”章并与存根一并保存好，支票遗82、失立即向银行办理挂失手续。 4). 根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。 5). 每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。 6). 每月从开户银行取得银行对帐单，编制银行存款余额调节表，核对银行存款收付项目是否相符。 7). 保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章，要确保其安全和完整；保守保险柜密码，每日工作终了锁好保险柜，保管好钥匙，不得任意转交他人。 8). 负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。2.3.7.5. 完成上级交办的工作。2.3.8. 收款员2.3.8.1. 每月与物管中心相关部门核对应收客户各种款项，计算并制作各种应收款项帐单，包括物业管83、理费、特约服务费、车位管理费、能源费、电话费、保洁费、管理费押金、代管基金等其他收费项目。2.3.8.2. 负责保管物管中心备用现金；负责将各项收入及时缴存银行。2.3.8.3. 负责解答客户有关收款问题的各种疑问，协助物业部做好应收账款的催收工作，随时监督并反馈客户缴款情况。2.3.8.4. 每月登记客户收费台帐、各种应收帐款备查账，按月编制客户收费汇总表、物管中心收入明细表、应收帐款报表及说明，季(年)末编制物管中心收入分析表及说明、客户应收帐款情况分析表及说明、客户缴费评价表。2.3.8.5. 参与编制年度物管费收入预算，提出预算初稿，协助物业管理相关计划统计工作。2.3.8.6. 建立84、保管客户信息档案，保证档案资料的完整和正确。2.3.8.7. 完成上级交办的工作。2.4. 操作规程2.4.1. 日常会计核算操作规程2.4.1.1. 目的规范日常会计核算工作。2.4.1.2. 范围适用于所有财务收支业务。2.4.1.3. 职责财务部会计负责收支业务。2.4.1.4. 操作规程工作流程图说明记录1. 整理，审核支出凭单。2. 填写会计凭证。3. 财务经理（副经理）审核会计凭证无误则过帐，有误则重新填写。4. 会计凭证无误，则过帐。5. 编制会计报告。6. 打印、装订凭证及报表，半年打印、装订会计帐簿形成会计档案。支出/报销单YZ-ZG/BCW-F01-01会计凭证YZ-ZG85、/BCW-F02-01会计报告YZ-ZG/BCW-F03-012.4.2. 财务支出/报销操作规程2.4.2.1. 目的规范财务支出/报销手续，保证支出合理性。2.4.2.2. 范围适用于所有成本费用的支出。2.4.2.3. 职责财务部出纳员（收款员）负责执行。2.4.2.4. 操作规程工作流程图说明记录1. 报销人填写支出/报销单并将发票、出/入库单、应急采购单、合同付款单、签报等相关原始单据作为附件，粘贴在背面。2. 部门负责人审核支出的真实性，无问题，交到财务部，如有问题，退回报销人。3. 出纳员对支出/报销单内各栏项目及签字手续进行审核，无问题交财务经理审核，如有问题，退回报销人。4.86、 财务经理以年度预算为依据对此支出进行审核，无问题交总经理审核，如有问题，退回报销人。5. 总经理对此支出进行审批，无问题，签字后将“支出/报销单”转回财务部。6. 出纳员通知报销人领取报销款。7. 将“支出/报销单”交会计记帐。8. 权限范围内的按上述工作流程。9. 超过权限再需经公司副总和总经理签核后再执行。支出/报销凭单YZ-ZG/BCW-F01-01合同付款单一览表YZ-ZG/BCW-F04-01应急采购单CX7.4-01-F06-022.4.3. 业主/租户入伙操作规程2.4.3.1. 目的保证业主/租户顺利入住。2.4.3.2. 范围所有申请入伙的业主/租户。2.4.3.3. 职责87、财务部收款员具体操作。2.4.3.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 财务部签收物管部转来的合同及近报。2、 根据合同或近报制作缴款通知书（空置费和管理费押金）。3、 缴款通知书交物管部送达客户。4、 10日内收款并开据发票。5、收款后整理合同及近报存档。注：缴款通知书可根据各物管中心实际情况由各物管中心自行编制，但需报公司财务部备案。CX7.5-02-F01-01缴款通知书2.4.4. 入住收费操作规程2.4.4.1. 目的保证物业管理费的及时入帐。2.4.4.2. 范围所有申请入伙的业主/租户。2.4.4.3. 职责财务部收款员具体操作。2.4.4.4. 操作规程工作流程图说明记录1. 88、接收物管部转来入住通知单2. 根据入住通知单制作缴款通知书。3. 将缴款通知书送物管部交客户签收。4. 收款开据发票。5. 每日收款情况电话报物管部6. 每周收款情况统计表报物管部7. 每月统计月收款及累计收款情况，作收款率分析各物管中心入住通知单缴款通知书CX7.5 -02-F01-012.4.5. 租户退租操作规程2.4.5.1. 目的保证租户顺利退租。2.4.5.2. 范围所有申请退租的租户。2.4.5.3. 职责财务部收款员具体操作。2.4.5.4. 操作规程工作流程图说明记录1. 财务签收物管部的客户退租表。2. 会计查阅押金情况出纳统计欠款情况，计算应退款金额3. 在客户退租表上，89、签属财务部意见4. 将汇签后的客户退租表交物管部通知客户办理退租5. 收齐欠款开发票，收回已交押金的收据后退回余款6. 客户退租后，整理客户资料封存。各物管中心退租表2.4.6. 装修费用操作规程2.4.6.1. 目的保证施工管理费及时入帐。2.4.6.2. 范围所有申请入伙的业主/租户。2.4.6.3. 职责财务部收款员具体操作。2.4.6.4. 操作规程工作流程图控制说明记录5、 客户持业主/租户装修申请表到财务部交费。6、 财务根据申请表计算应收费用。7、 施工管理费开具正式发票，施工押金开收据。8、 装修完毕后，客户持施工押金收据办理退款。5、计算应扣除施工期间的相关费用后退还剩余押金90、。6、 整理存档各物管中心业主/租户装修申请表2.5. 管理制度2.5.1. 固定资产低值易耗品的核算制度2.5.1.1. 根据各类财产的入库单登记分类明细金额数量帐。2.5.1.2. 根据各类财产的出库单登记在库财产减少帐与在用财产增加帐。2.5.1.3. 根据中心内部财产转移单，及时登记调整各部门财产明细帐的有关数量、金额。2.5.1.4. 按公司规定办理各类财产的报废核销手续，并做帐务调整。2.5.1.5. 相关记录CX7.5-02-F01-02出库单CX8.2-03-F03-02入库单2.5.2. 财务支出/报销制度2.5.2.1. 出纳员严格审核报销单据，检查各项成本费用支出手续是否91、健全、原始单据的真实性、报销金额正确性，财务经理依据年度预算支出项目认真审核各项支出是否在预算范围内，保证公司资金的安全，有效地降低成本费用。2.5.2.2. 各部门报销人员填写“支出/报销凭单”，并将所有原始单据粘贴在背面，交部门负责人审核。2.5.2.3. 部门负责人审核此支出的真实性，签字后转到财务部。2.5.2.4. 出纳接收各部门人员递交的“支出/报销凭单”，并进行初次审核 1). 支出/报销凭单只用于“发票”、出/入库单、“签报”、采购（应急）申请单、合同付款单等报销手续齐备时。 2). 行政性开支（费用、采购）应由行政人事部经理在“支出/报销凭单”上签字认可。 3). 应急采购应92、在支出/报销凭单后附有应急采购申请单，合同付款应在支出/报销凭单后附有合同付款单，并对照合同付款一览表，预算外支出应附有获批准的“签报”。 4). 检查支出/报销凭单内各栏项目是否逐一填写； 5). 报销人、部门经理是否签字确认； 6). 支票付款应在凭单背面注明与所附发票上公章印章相符的公司全称、银行帐号及开户行代码，并由填单人签字确认； 7). 检查附件中发票是否写有抬头、财务印章是否清晰可辨、大小写金额是否正确、背面是否有经办人签字确认； 8). 出/入库单中列明的项目及金额是否与发票上一致、各责任人是否已签字确认。2.5.2.5. 当检查各项报销手续齐备、无误后，出纳员在审核人处盖人名93、章确认后交财务经理核批，财务经理应以年度预算支出项目为依据，认真审核各项支出是否在预算范围内，以保证公司资金的安全，有效地降低成本费用。2.5.2.6. 经财务经理核批后送交总经理签字。2.5.2.7. 总经理签字后即可通知报销人前来领款，领款人在支出/报销凭单内领款人处签字确认，出纳员按报销金额付款，如有预借款按多退少补的原则进行付款或收回退款，并将保存的借款单退还给报销人。2.5.2.8. 付款后，出纳员在支出/报销凭单上盖人名章及银行付讫或现金付讫章，以示此项目已付款，并将报销过的“支出/报销凭单”交会计记帐。2.5.2.9. 相关表格YZ-ZG/BCW-F01-01支出/报销凭单2.694、. 记录表格YZ-ZG/BCW-F01-01支出/报销单YZ-ZG/BCW-F02-01会计凭证YZ-ZG/BCW-F03-01会计报告YZ-ZG/BCW-F04-01合同付款单一览表YZ-ZG/BCW-F06-01缴款通知书各物管中心退租表各物管中心入住通知单各物管中心业主/租户装修申请表CX7.4-01-F06-02应急采购单CX7.5-02-F01-02出库单CX8.2-03-F03-02入库单3. 品质管理部3.1. 组织结构及人员编制3.2. 管理范围品质管理部是公司综合管理体系、物业管理工作的主管部门，对公司提升品牌服务起着重要的作用。3.2.1. 按公司的要求做好综合管理体系文件95、的编辑、整理、修改工作。3.2.2. 做好综合管理体系文件的执行、检查、监督、整改工作。3.2.3. 按照综合管理体系的要求进行相关的统计及分析工作，向管理者代表汇报。3.2.4. 做好综合管理体系的年度内审、第三方审核工作。3.2.5. 对新拓展的项目进行可行性调研工作。3.2.6. 负责公司级的对客户公开性文件的核准、存档工作。3.2.7. 对各物管中心物管部的工作实施有效的监控，并与各物管中心重要客户建立良好的关系。3.2.8. 制定本部门的工作计划。3.2.9. 完成总部主管部门交办的各项工作。3.2.10. 完成上级领导交办的其它工作。3.3. 岗位职责3.3.1. 品质管理部经理的96、职责3.3.1.1. 负责对各单位综合管理体系运行情况的抽查及评价。3.3.1.2. 负责对与服务有关的潜在不合格所制定的预防措施，进行跟踪和验证。3.3.1.3. 负责公司级的对客户公开性文件进行核准、存档，对各物管中心物管部进行相关的协调组织工作。3.3.1.4. 负责制定年度综合管理体系培训计划并组织实施。3.3.1.5. 负责认证机构对公司审核的组织协调工作。3.3.1.6. 负责公司综合管理体系文件编、审、批、控制、内审及管理评审等各环节的组织协调。3.3.1.7. 负责本部门工作计划的制定及实施。3.3.1.8. 承办本部门有关对外联络工作。3.3.1.9. 完成上级领导交办的其它97、工作。3.3.2. 品质管理部经理助理的职责3.3.2.1. 配合经理做好综合管理体系文件的编辑、制定、整理、修改等工作。3.3.2.2. 配合经理进行综合管理体系文件的年度内审及管理评审工作。3.3.2.3. 按照综合管理体系要求进行统计技术的应用。3.3.2.4. 配合经理定期检查各物管中心服务实施情况，包括：客户关系、环境卫生、服务的实施、投诉处理、物业管理的服务查询、信息收集控制和管理。3.3.2.5. 及时了解、收集、整理各类物业管理信息及需求。3.3.2.6. 定期参加部门管理例会，负责记录整理会议纪要。3.3.2.7. 负责协助撰写本部门的有关文件，汇总整理部门的各种总结、月报及98、相关数据的统计归档工作。3.3.2.8. 协助经理做好本部门的对外联络工作。3.3.2.9. 完成上级领导交办的其它工作。3.4. 操作规程3.4.1. 综合管理体系文件的控制程序3.4.1.1. 目的：按综合管理体系的要求对文件进行有效的控制。3.4.1.2. 范围：所有综合管理体系文件3.4.1.3. 职责： 3.4.1.4. 操作程序：工作流程图说明记录1、综合管理体系文件要加盖“受控文件”印章。2、文件的发放由品质管理部统一负责，并在文件发放（回收）登记表中登记备案。3、当综合管理体系文件持有者调离岗位或离开公司时需办理交还手续。4、综合管理体系文件的修改，由建议人填写文件更改申请表，99、上报主管领导。5、主管领导签署审核意见后至品质管理部6、品质管理部根据主管领导批准的修订意见，将全部受控的原综合管理体系文件实施文字处理。7、手册的更改采用换页形式。8、修订完成后的综合管理体系文件由品质管理部按规定范围重新发放。9、对于失效的文件由品质管理部及时收回，并在文件销毁审批表予以记录。10、若因任何原因而保留失效文件时应进行适当标识。11对于作废文件由相关部门填写文件销毁审批表，经管理者代表批准后，由品质管理部负责统一销毁。文件发放（回收）登记表CX4.2.3-01-F01-01文件更改申请表CX4.2.3-01-F03-01文件销毁审批表CX4.2.3-01-F07-013.4.100、2. 综合管理体系文件内部审核程序3.4.2.1. 目的：确保管理体系有效实施、保持和改进。3.4.2.2. 范围：管理体系所覆盖的所有区域。3.4.2.3. 职责：3.4.2.4. 操作规程：工作流程图说明记录1、品质管理部编制年度内审计划（每年至少一次），包括：确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间，上报管理者代表审核。2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时，由管理者代表及时组织进行内部审核。4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。5、内审组长编制本次审核实施计划，包括：审核组成员、时间、地点101、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等，交管理者代表审核，报公司总经理审批。6、内审组长组织编写内审检查表，包括：审核项目、依据、方法等。7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。8、受审部门如有异议，应于内审前3天通知内审组长。9、 内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加，与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。10、首次会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。11、首次会议后应进行现场审核，并将管理体系运行效果及不符合项记录在内审检查表中。12、内审组需每日召开内审会议，对当日的审核情况进行核对。13、现场审核结束后，审核组长召开内审小组102、审核会议，对审核结果进行全面分析，确定不合格项，填写不合格项分布表。14、审核组长于一周内完成内部管理体系审核报告，报告内容包括：审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。15、将此报告交管理者代表审核，上报公司总经理审批。16、召开内审末次会议，公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。17、会上内审组组长通报检查结果，宣读内部管理体系审核报告，提出完成纠正措施的要求及日期。18、公司品质管理部将内部管理体系审核报告103、发放到各相关部门，并将内审结果提交公司管理评审。审核实施计划CX8.2-02-F01-01内审检查表CX8.2-02-F02-01不合格项分布表CX8.2-02-F03-01内部管理体系审核报告CX8.2-02-F04-013.4.3. 检查监督控制程序3.4.3.1. 目的：对公司的品质管理工作（包括：综合体系管理及物管部的工作）实施有效控制。3.4.3.2. 范围：公司职能部门及各物管中心3.4.3.3. 职责：3.4.3.4. 操作规程工作流程图说明记录1、品质管理部根据公司/各物管中心的工作情况，对品质管理工作每月至少进行一次检查，检查包括：现场巡检、记录抽查、电话沟通等形式。2、检查104、结果需填写在服务质量检查表上。3、对检查中发现的一般问题由品质管理部与有关部门进行沟通解决。4、对检查中发现的严重问题，品质管理部写出书面汇报报管理者代表审批。5、每两个月组织有关人员召开一次工作例会，对存在的问题及需协调的事宜进行沟通反馈，工作例会要有会议纪要。6、收集上来的各种报表、信息资料及时进行整理分析，对需改进的工作提出建议。7、品质管理部需将检查结果的改进情况予以跟踪，并将有关资料进行整理归档。服务质量检查表CX7.3-02-F02-023.5. 管理制度3.5.1. 综合管理体系文件增/补发的管理制度根据综合管理体系的要求，为了保证公司体系工作有序的开展，使管理体系文件得到有效的105、控制，特制定本办法。3.5.1.1. 本办法适用范围：申请新增发文件或原有文件丢失、破损补发的情况3.5.1.2. 因工作需要增发文件时，由申领部门填写文件增/补发登记表，经部门经理签字，报主管领导审批后，报至公司品质管理部予以增发。3.5.1.3. 若文件使用人将文件丢失时，应重新申请补发，由申领部门填写文件增/补发登记表，经部门经理签字，报主管领导审批后，由公司品质管理部予以补发。3.5.1.4. 若文件发生严重破损而影响正常使用时，应将破损文件交回，申请补发新文件。3.5.1.5. 任何人未经批准不得擅自复制文件。3.5.1.6. 文件使用人应妥善的保管使用文件。3.5.2. 综合管理体106、系文件编写规定3.5.2.1. 编写要求 1). 综合管理体系文件的所有规定应与公司的其他管理规定相协调，各级体系文件之间也要相互协调。 2). 综合管理体系文件编写时力求“表达清楚、准确、全面、简单扼要”，实现唯一理解，不能针对某一事项有相互矛盾的不同文件同时出现和使用。 3). 遵循“现场、现实、现物”的原则编写各类文件。所有文件的规定都应保证在实际工作中能完全做到，一旦发现文件不适用（合），应立即报拟制部门或人员按规定程序修改。3.5.2.2. 文件编写程序和格式 1). 文件编写流程图 2). 版面：一般采用A4竖版，便于保管和使用。 3). 单行本的编制 i. 单行本的内容应参照各中107、心相应的运作手册编写。 ii. 单份工作规程一般没有页面，（如需页面，参照1.5.2 3）的格式）；单行本应增加一页面、一目录页。 4). 页面 i. 文件的内页一般按公司统一规定使用纸张，文件的每页均需有该文件的连续页码。 ii. 品质管理部根据总经理批准的修订意见，将全部受控的原综合管理体系文件统一上收实施文字处理，并填写综合管理体系文件修改状态表。综合管理体系文件的更改与换版均采用换页形式。对于修订引起的增加页采用后缀法标注页码，例如第5页增为两页，标注为第51页和第52页；对于减少页，保持该页格式和页码，并在首行注明此页为空页。 5). 章节编号 i. 文件章节编写采用阿拉伯数字编排，108、如0；0.1；0.1.1；0.1.1.1依次表示第一章；第一章第一节；第一章第一节第一条。 ii. 章节以下内容是并列关系时，可采用阿拉伯数字加半括号编排如A、B、C表示。 iii. 在A、B、C中如仍需分段叙述，则用a、b、c表示。 6). 格式要求 i. 综合管理体系文件的编写应按品质管理部规定的统一格式。 a. 文件中所有文字均按照统一WORD模板要求。 b. 运作手册中流程图中文字均为宋体5号字。 ii. 所有综合管理体系文件中所涉及的表格应按统一规定的字体、字号进行制作。 a. 表格标题统一为黑体三号字加黑。 b. 表格中的文字为宋体小四号字。 c. 表格的受控号应位于表格页角的右下109、方，为宋体五号字。 7). 文件架构和内容 i. 综合管理手册：按选定的标准描述综合管理体系，章节与所依据的综合管理体系标准的要素一一对应，其结构如下：目录 范围管理者代表任命书 引用文件管理方针批准令 术语及缩略语综合管理手册发布令 综合管理体系要求前言 ii. 程序文件：标题应说明开展活动的内容及其特点，一般由管理对象和业务特性两部分组成。如“不合格品的控制程序”，对象是“不合格品”，业务特性是“控制程序”，具体形式可参照下例：1.0目的：一般简要地说明为什么要开展这项活动（即描述为什么要制定此程序）。2.0范围：此程序适用于哪些范围的活动，指出开展此项活动所涉及的有关部门、相关人员、产品110、等，必要时应说明禁止事项。3.0职责：规定负责实施该项程序的部门或人员的责任和权限（包括哪个部门协调配合）。4.0工作程序：按活动开展的顺序一步一步地列出开展此项活动的具体步骤，明确规定5W1H：Why：要达到什么效果；What：做什么；Who：由谁来执行：When：在什么时候做；Where：在什么地方做；How：具体怎样做；应采用的材料、设备、文件等；如何进行控制（检查）：应保留的记录；应注意的例外特殊情况。（必要时辅以流程图）5.0相关/支持性文件：开展此项活动应形成的报告，必须应用的记录、表格等，可附上表样或只注明其编号和名称。 iii. 工作规程及部门运作手册：是对程序文件的补充，编写111、时应坚持“实际、有效”的原则，使其具有良好的可操作性，内容上应满足5WIH原则，可用不同方式组织，实施“唯一理解”，表达出：Where：在那里使用这份文件；Who：什么样的人使用该文件；What：此项工作的名称是什么；Why：此项工作的目的是什么；When：在什么时候做；How：如何按步骤完成作业。 iv. 运作手册总体结构组织结构和人员编制管理范围岗位职责操作规程规章制度/管理制度质量记录及表格 v. 运作手册中“操作规程”部分应包含目的范围职责操作规程相关文件相关记录3.5.2.3. 文件编号规定各部门编写的综合管理体系文件在完成后，由文件管理员按照本规定的要求进行登记、编号，每一份文件只112、允许有唯一的一个编号。 1). 公司与各中心代号北京XX物业管理有限公司ZGXX航华物业管理中心HH国际金融物业管理中心JRXX凯旋大厦物业管理中心KX北京华商大厦物业管理中心HS 2). 部门名称与部门代号公司内各部门代号从该部门名称中取两个汉语拼音字母来表示： 3). 北京公司工程事务部BGS财务部BCW质量管理部BZG行政与人力资源部XX发展策划部BFZ保洁中心BBJ物配中心BWP 4). 物管中心物管部WG行政人事部XR工程部GC安保部AB 3.5.2.4. 体系文件编号方法 1). 综合管理手册的编号表达形式如下图所示：CMPMC-BJ / ZH 版本号（如A、B） 综合管理手册拼音113、缩写 北京XX物管公司英文缩写 2). 程序文件的编号表达形式如下图所示：CX 4. 要素内程序文件序号 版本号（如A、B） 目录号（如4.1、4.2） 程序文件拼音缩写 3). 运作手册的编号表达形式如下图所示：YZ/ 部门拼音缩写（如WG、GC）各中心拼音缩写(如JR、HH) 版本号（如A、B） 运作手册拼音缩写 4). 应急防护手册编号表达形式如下图所示：YJ/ 各中心拼音缩写(如JR、HH) 版本号（如A、B） 应急防护手册拼音缩写 5). 单行本编号原则DX/ 序号（必要时使用） 部门拼音缩写（如WG、GC）（必要时使用） 公司/各中心拼音缩写(如JR、HH) 版本号（如A、B） 单114、行本拼音缩写3.5.2.5. 记录表格的编号方法 1). 程序文件表格编号方法：CX 4.F 修改状态 该程序的表格顺序号 程序序号 目录号 程序文件拼音缩写 2). 运作手册表格编号方法：YZ/F 修改状态 表格顺序号 部门拼音缩写 各中心拼音缩写 运作手册拼音缩写 3). 应急防护手册表格编号方法：YJ/F 修改状态 表格顺序号 各中心拼音缩写 应急防护手册拼音缩写3.5.2.6. 受控号编号原则 1). 文件序号：用阿拉伯数字表示：1代表综合管理手册；2代表程序文件；3代表运作手册；4代表应急防护手册；5代表单行本。 2). 公司及各中心序号用阿拉伯数字表示：1代表公司；2代表金融；3代115、表航华；4代表华商；5代表凯旋 3). 部门序号 i. 公司：1为行政人事部、2为品质管理部、3为工程事务部、4为财务部、5为发展策划部、6为保洁中心、7为物配中心。 ii. 中心：1为行政人事部、2为物业管理部、3为工程部、4为安保部、5为财务部。 4). 受控号编写方法如图所示： 0 受控序号 部门序号 公司/中心序号 版本号 文件序号3.6. 记录表格YZ-ZG/BZG-F01-01文件增/补发登记表CX4.2.3-01-F01-01文件发放（回收）登记表CX4.2.3-01-F03-01文件更改申请表CX4.2.3-01-F07-01文件销毁审批表CX7.3-02-F02-02服务质量116、检查表CX8.2-02-F01-01审核实施计划CX8.2-02-F02-01内审检查表CX8.2-02-F04-01内部管理体系审核报告CX8.2-02-F05-01不合格项分布表4. 工程事务部4.1. 组织结构及人员编制总监助理1人总监1人4.2. 管理范围 1). 在北京XX物管公司管辖的各物管中心范围内，开展工程维修的业务管理工作，对业务发展中遇到的重大问题，提出处理意见、解决方法，经报公司批准决定后贯彻落实。 2). 根据公司建立的综合管理体系，负责重大环境因素的识别与评价。 3). 负责组织和监督各物管中心工程部确定提供和所需的基础设施。 4). 负责工程分包过程的管理和控制。 117、5). 负责监督各物管中心环境检测与测量控制。 6). 根据公司要求，依据综合管理体系文件，指导、监督、协调、检查各物管中心对物业的建筑、设备维护的管理工作。 7). 根据业务需要，为各物管中心提供工程管理咨询服务。 8). 协助公司搜集、登录相关法律、法规与行政法规、主管部门条例，以及相关标准。 9). 组织工程专业技术人员，交流、研讨有关建筑设备的管理课题。 10). 完成本部门的管理目标：设备完好率达98%设备运行事故及时处理95%房屋完好率达95%报修及时处理率达95%4.3. 岗位职责4.3.1. 工程总监职责报告上级：公司总经理、公司分管领导督导下级：工程事务部总监助理联系部门：公118、司各职能部门、各物管中心 1). 根据公司下达的经营管理责任目标，制订和执行工作计划并负责监督和检查下属执行情况。 2). 协助公司总经理指导各物管中心贯彻执行设备管理、楼宇维护的规章制度。并依据公司建立的综合管理体系标准，抽查各物管中心的执行情况。 3). 掌握各物管中心建筑和设备的概况，协助各物管中心对楼宇设备的正确使用、维护、检修、更新改造，尤其是重大技术改造进行审查及评价。 4). 定期向公司汇报经营统计情况，并就重大问题提出意见和建议。 5). 在公司授权范围下，组织开展多角化经营活动，或对外代表公司。 6). 完成公司总经理交办的其他工作。4.3.2. 工程事务部总监助理岗位责任4119、.3.2.1. 报告上级工程事务部总监4.3.2.2. 联系部门行政人事部、安保部、物业管理部、财务部、质检培训部（对外联系，根据实际情况定）4.3.2.3. 对工程事务部总监负责。4.3.2.4. 根据公司下达的经营管理目标责任书，编制本部门的工作计划。4.3.2.5. 负责工程事务部文件档案资料的归档管理。4.3.2.6. 指定专人管理本部门的标识，并对实施过程、结果进行检查，纠正。4.3.2.7. 组织编写本部门运作手册。4.3.2.8. 审定设备设施台帐，监督检查维保计划的实施、落实情况。4.3.2.9. 检查持证上岗情况，安排专人负责培训工作，制定年度培训计划。4.3.2.10. 定120、期对本部门的计划落实、工作安排实施情况进行检查。4.3.2.11. 审定突发事件应急措施。4.3.2.12. 制定工作总结。4.3.2.13. 指定专人对质量记录进行跟踪管理，并定期检查。4.3.2.14. 指定专人负责统计工作，并监督、检查。4.3.2.15. 完成工程事务部总监交办的其他工作。4.4. 操作规程4.4.1. 工程项目招标程序4.4.1.1. 目的通过招标形式确定合同执行方。4.4.1.2. 范围工程事务委员会确认的重大项目4.4.1.3. 职责拟定招标程序和形式，经公司批准后组织相关人员实施。4.4.1.4. 操作规程流程图说明记录1、根据申报材料确认是否需要执行招标项目；121、2、 程事务部确定采用何种招标形式：1.1 公开招标；1.2 邀请招标；1.3 内部招标；工程事务部根据工程事项组织成立招标小组。3、请各物管中心推荐竞标单位（公开招标则发布公告）；4、招标小组编制招标文件；5、招标文件报请工程事务部审批；6、向所有参加竞标单位发放招标文件；7、按照招标书要求及规定日期接收投标书；8、按照招标书规定时间及条件，招标小组组织开标、议标、评标；9、按照招标文件规定或招标小组认为必要时，组织竞标单位进行答辩。10、招标小组确定竞标单位排名顺序及中标单位。将竞标排名顺序向公司报告。11、招标小组会同项目单位工程部与中标单位谈判合同。2.12、合同按公司规定程序报批。批122、准后与中标单位签署合同。13、正式签署完的合同一份交公司存档，另一份交承办单位执行。3. 向所有竞标单位签发中标、落标通知。招标工作的所有文件安时间顺序整理归档。以下表格根据具体项目确定：招标形式、招标小组确认书YZ-ZG/BGS-F01-01投标书登记表YZ-ZG/BGS-F02-01标书开标及评议表YZ-ZG/BGS-F03-01项目合同YZ-ZG/BGS-F04-01中标通知书4.4.2. 代维工程审批和执行程序4.4.2.1. 目的明确代维工程审批及执行中各方的职责，工作步骤。4.4.2.2. 范围北京公司所属各物管中心重要设备代维工作。4.4.2.3. 职责工程事务部审核，报公司批准123、后交各物管中心执行。4.4.2.4. 操作规程工作流程图说明记录1 各物管中心在上一年度工程代维合同到期前一个月，以书面形式向北京公司上报代维工程的实际执行情况，具体内容：1） 代维工程项目名称；2） 原发包单位名称及现场负责人；3） 原承包单位名称及现场负责人；4） 合同有效日期；5） 合同总价及其付款方式；6） 合同执行情况和履约核实情况（物管中心各级意见）；2 工程事务部会同物管中心主办部门拟定本期合同实施方案；3 物管中心主办部门推荐本期合同执行单位；4 工程事务部提出意见和建议后报公司审批。5 工程事务部审核该项目是否需要实施招投标，需要则执行招投标程序；否则，报公司审批； 6 总经124、理审批，未批准转回工程事务部；批准后准备签署合同。代维项目情况调查表YZ-ZG/BGS-F05-014.5. 管理制度4.5.1. 工程事务部交流培训、监督检查制度4.5.1.1. 工程事务部根据全年工作安排、各物管中心人员及设备状况，制定全年主要交流培训计划，工作监督检查计划，并根据具体情况随时调整修改。4.5.1.2. 交流培训以每两个月一次为宜，根据具体情况适当增减。4.5.1.3. 每次交流培训根据主题确定一个物管中心为主要发言，其余各中心则围绕主题交流情况，提出问题，共同探讨。4.5.1.4. 各中心工程部负责收集整理工作中遇到的问题及其分析处理情况，工程事务部负责组织专业人士提炼汇125、总，以作为培训案例供大家借鉴。4.5.1.5. 工作监督检查主要检查各物管中心工程部，是否严格按照运作手册、工程合同及各种规章制度执行，并协助其解决工作中碰到的各种问题。4.5.1.6. 工作检查每两个月一次，遇有特殊情况、或针对某一具体合同执行情况将增加检查次数。4.5.1.7. 工程事务部检查人员每次检查完后，必须与中心工程部进行沟通交流，通报检查的情况。特别是检查中的发现问题，及时通报，以便中心工程部整改。4.5.1.8. 工程事务部每半年将检查情况、交流培训情况向公司进行汇报。 4.6. 记录表格YZ-ZG/BGS-F05-01代维项目情况调查表5. 保洁中心5.1. 岗位职责及人员编126、制5.1.1. 岗位职责5.1.2. 人员编制经理1人文员1人经理助理1人驻场主管（每项目1人）清洁员（根据实际情况确定）5.2. 管理范围5.2.1. 根据公司的管理工作目标，负责制定相关工作程序、制度（规定）及记录。5.2.2. 负责拟定新接收物业的清洁、绿化和杀虫工作方案，并主持清洁班组建设的具体筹备工作。5.2.3. 负责申报清洁/绿化工具、设备、材料等用品并进行验证，以及清洁机械设备的管理工作。5.2.4. 组织人员定期培训，提高服务质量。5.2.5. 经主管领导批准，负责清洁/绿化工作对外谈判、签约事项。5.2.6. 负责处理清洁工作对口业务往来事宜。5.2.7. 全程监督控制各保127、洁项目的保洁服务，达到体系文件规定标准。5.2.8. 完成本部门的管理目标：对保洁服务满意率达96%以上新员工入职培训达99%对客投诉处理率达100%确保场所工作人员无重伤以上事故5.3. 岗位职责5.3.1. 经理5.3.1.1. 对所管物业清洁工作拟定工作程序和标准，并进行技术方面的指导与示范。5.3.1.2. 负责清洁工作对口业务往来事宜，认真做好本职业务工作，勤检查，勤督促，严格要求员工执行岗位职责。5.3.1.3. 负责管理中心清洁工定期总结，共同研究搞好清洁方面的工作。5.3.1.4. 经常检查清洁员工的清洁卫生工作，对发现的重大问题及时向中心经理汇报。5.3.1.5. 协助定购或128、选购清洁方面的物品与材料。5.3.1.6. 参与楼检和每季度的清洁卫生大检查工作。5.3.1.7. 负责入伙前清洁工作总体策划工作。5.3.1.8. 负责对外联系签订有关清洁工作方面合同的选择与审核。5.3.1.9. 完成主管领导交办的其它事务工作。5.3.2. 保洁中心经理助理5.3.2.1. 报告上级保洁服务中心经理5.3.2.2. 督导下级项目主管、文员5.3.2.3. 联系部门行政人事部、安保部、物业管理部、财务部、质量管理部（对外联系，根据实际情况定）5.3.2.4. 对保洁服务中心经理负责。5.3.2.5. 协助经理做好日常工作检查，严格按照规定检查工作质量标准，了解并纠正不合格工129、作情况。5.3.2.6. 协助经理制订部门工作计划。5.3.2.7. 协助经理对疑难工作问题进行协调、跟进。5.3.2.8. 协助经理进行工作人员安排及调度。5.3.2.9. 协助经理定期对本部门的计划落实、工作安排实施情况进行检查。5.3.2.10. 负责与分包方进行联系，并对分包项目进行监督、检查。5.3.3. 保洁中心文员5.3.3.1. 报告上级保洁服务中心经理、经理助理5.3.3.2. 联系部门行政人事部、物业管理部、财务部、质检培训部5.3.3.3. 负责保洁服务中心日常行文及文件归档。5.3.3.4. 负责合同草拟及合同管理。5.3.3.5. 每月统计各保洁项目采购计划，并根据实130、际发生情况进行核对。5.3.3.6. 每月统计并汇总各保洁项目物料消耗情况。5.3.3.7. 负责统计保洁服务中心的所有收入与支出情况。5.3.3.8. 根据各保洁项目的收入与支出情况，定期对各保洁项目进行成本与利润核算。5.3.3.9. 每月统计并核实保洁服务中心员工考勤，并计算员工工资。5.3.3.10. 完成经理交与的各项临时性工作。5.3.4. 保洁中心项目主管5.3.4.1. 报告上级保洁服务中心经理、经理助理5.3.4.2. 督导下级保洁领班、保洁员5.3.4.3. 联系部门物业管理部、安保部5.3.4.4. 清洁问题全权负责。5.3.4.5. 检查下属日常工作。5.3.4.6. 131、对员工进行技能培训。5.3.4.7. 制订物料采购计划及设备采购计划并上报。5.3.4.8. 审批下属员工升职及降级。5.3.4.9. 检查领班及保洁员工作，发现问题及时处理，并做记录、上报。5.3.4.10. 及时将上级所提出的要求传达给领班及保洁员，并监督领班及保洁员对领导要求完成的状况。5.3.4.11. 沟通其它各职能部门关系。5.3.4.12. 记录当班期间内各员工考勤情况。5.3.4.13. 检查并控制物品消耗情况。5.3.4.14. 每月做物品消耗汇总。5.3.5. 保洁中心领班5.3.5.1. 检查保洁员工作，发现问题及时处理并上报项目主管。5.3.5.2. 对当值时间自已所负132、责区域负完全责任。5.3.5.3. 协助项目主管进行例行工作。5.3.5.4. 及时向项目主管反映工作检查中发现的问题。5.3.5.5. 及时将项目主管所提出的要求传达给保洁员。5.3.5.6. 监督保洁员对项目主管要求完成的状况，并向项目主管汇报。5.3.5.7. 每天当值期间内登记物品消耗，上报项目主管。5.3.5.8. 每日对当天的工作进行记录和上报。5.3.5.9. 记录当班期间内各员工考勤情况，上报项目主管。5.3.5.10. 检查当班员工仪容仪表。5.3.6. 保洁中心清洁员5.3.6.1. 负责所有公共厅堂的清洁。如：大堂、餐厅、宴会厅、办公室、商场、扶梯等。5.3.6.2. 负133、责公共地方地毯的清洁。5.3.6.3. 保持铜柱、不锈柱和一些金属扶手上没有污迹或手指脏迹。5.3.6.4. 保持出入地方的清洁和门上玻璃没有痕。5.3.6.5. 前厅的柜台、各处的套盆、大厅的家具、窗门等地方要常保持清洁。5.3.6.6. 负责清理各办公室内的垃圾和打扫卫生。5.3.6.7. 负责工具的清洁和保养。吸尘器每次用完都要清理。清理吸尘机时，要注意安全，不要在接联电源的情况下进行。5.3.6.8. 发现有需要修理的事情，应立即向领班报告。5.3.6.9. 确保储放物品的地方保持干净整齐。5.3.6.10. 负责清扫和保持公共客用卫生间的卫生。保证卫生间的气味清新，按照工作标准及要求134、去打扫。5.3.6.11. 按照工作规定补充公共客用卫生间的一切物品。5.3.6.12. 发现有丢失物品的地方，立即通知所属领班按“公共厅堂丢失物品处理”程序处理。5.3.6.13. 必要时给使用公共客用卫生间的客人提供协助，如开门等。5.3.6.14. 确保公共客用卫生间内物品不短缺，如：卫生纸、肥皂等。5.3.6.15. 把垃圾扔到垃圾房，不能随处乱扔。5.4. 操作规程5.4.1. 新接项目清洁开荒规程5.4.1.1. 目的去除建筑遗留物及原有顽固污渍，使项目达到正常清洁状态5.4.1.2. 范围适用于公司新接管服务项目5.4.1.3. 职责由保洁中心经理负责安排，由保洁员负责执行5.4135、.1.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 由保洁中心经理对现场进行实地考察。2、 由保洁中心经理确定项目负责人。3、 由保洁中心经理对开荒所需人员数、设备及物料用量做出预算。4、 由项目负责人通过人才交流中心进行人员招聘。5、 由项目负责人根据实际需要填写采购申请单。6、 由公司物配中心根据采购申请单，对设备及物料进行采购。7、 由项目负责人根据甲方要求做出清洁计划。8、 具体实施清洁计划。9、 由项目主管对开荒进程进行监督、检查，发现不合格处，立即进行返工。10、 由甲、乙双方共同验收。11、 甲方认可后，此项工作结束。CX7.3-01-F04-02采购申请单5.4.2. 保洁中心经理日常136、工作检查规程5.4.2.1. 目的保证日常保洁工作按达到公司服务标准5.4.2.2. 范围适用于保洁中心经理、经理助理5.4.2.3. 职责由保洁中心经理、经理助理执行5.4.3. 操作规程工作流程图说明记录1、 保洁中心经理、经理助理应保持不定期地对下管辖区域进行抽查，了解并纠正不合格工作情况。抽查内容包括：员工正常上岗情况、员工仪容仪表、各项工作标准完成情况等。2、 对抽查发现突出的问题，由项目主管负责整改，并将整改结果及时汇报。3、 重点问题要进行跟踪检查。4、 在每月例会上总结抽查各项目中所发现的问题，以防止其它项目发生类似的问题。5、 听取项目主管汇报工作中的难点，协调跟进疑难工作问137、题。6、 对于项目主管提出的工作问题，保洁中心经理均需详细记录，协调解决，并应将具体落实的情况及时传达给项目主管。5.4.4. 项目主管日常工作检查规程5.4.4.1. 目的保证日常保洁工作达到公司服务标准5.4.4.2. 范围适用于保洁项目主管5.4.4.3. 职责由保洁主管负责5.4.4.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 每日上岗前对员工进行仪容仪表检查。2、 按每日工作计划对所负责区域内的清洁服务情况进行检查，掌握最新发生的问题，及时解决、记录、并汇报经理。3、 每日下班前检查服务设施故障维修情况及物料的使用及补充情况。4、 如遇重大工程故障问题及一些紧急事件，主管均需填写在检查记录138、内，并向经理或经理助理汇报，以便跟进落实。5、 每周对机器设备的运行情况及物料的库存情况进行检查，对需要维修的设备及时进行报修，对库存不足的物料及时进行补充。服务质量检查表CX7.3-02-F02-015.4.5. 文件资料管理规程5.4.5.1. 目的完善资料留存及合同管理5.4.5.2. 范围适用于公司各类行文及合同5.4.5.3. 职责由保洁中心文员负责执行5.4.5.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 由保洁中心文员负责收、发文工作。2、 所有文件分类留存。3、 所有合同进行编号留存,并填写合同统计表。4、 年底对本年度的文件及合同进行分类装订。合同统计表YZ-ZG/BBJ-F01-139、015.4.6. 客户办公室清洁操作规程5.4.6.1. 目的为客户提供清洁服务5.4.6.2. 范围适用于客户书面或电话提出的清洁服务要求5.4.6.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.6.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 洁主管或领班接收客户提出的清洁服务要求，由保洁主管安排相应人员在指定时间内到达指定地点。2、 把清洁标志牌挂在正门上。3、 敲门，如有客户要询问能否进行清洁；若无人，开门开灯。4、 将门窗打开通风；空调也应打开，予以检查。5、 将垃圾废纸等收入垃圾袋。务必将火源熄灭，将烟灰缸内的烟头弄湿后到入垃圾袋。6、 用干净的尘布抹尘，从高到低抹净以下各处：门、140、窗、办公家具、墙低处、墙角处。7、 关好窗户、空调，检查是否有电器没有断电。电脑、传真机除外。8、 吸尘，由里向外吸。9、 环视是否有遗留的清洁工具。10、 关灯、锁门，把清洁指示牌带走。11、 填写每日清洁报告表，写清房号、时间。12、 交保洁主管进行归档。5.4.7. 卫生间清洁操作规程5.4.7.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.7.2. 范围每日例行工作5.4.7.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.7.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 放置“小心地滑”警告牌。2、 清理地面杂物，收取消耗的卫生纸，将垃圾桶内的杂物倒掉。3、 清洁洗手液盒底部设备，尤其是那些141、水阀及水管，同时检查洗手盒排水是否正常。4、 将水龙头、活塞等物上的水点污迹清洁干净， 5、 清洁恭桶内外及小便池。6、 清洁墙身、门板、门框及厕所隔板，将污垢除掉。7、 清洁镜子上的污迹，并用干布擦干水迹。8、 用金属上光剂把金属设施上光。9、 检查并补充卫生纸、洗手液。10、 彻底清洁地面，并清洁地边及门后地面。11、 留意空气是否清新，查看空气清新剂是否工作正常。12、 检查是否有客人遗留物品，要及时上交。13、 收拾工具，离开现场。5.4.8. 打蜡操作规程5.4.8.1. 目的保证地面石材的光亮度5.4.8.2. 范围定期清洁计划5.4.8.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责142、执行5.4.8.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 除地面上的尘土及垃圾。2、 放置“小心地滑”警告牌。3、 用墩布或喷枪给地板涂抹和喷洒清洁液。4、 喷洒清洁剂后稍等五分钟，让清洁剂起作用。5、 用装上脱蜡盘的洗地机清刷地蜡。6、 用吸水机或墩布吸去蜡溶液。7、 如未完全清洗干净，可再洗一次。8、 用干净墩布刷洗两次到三次。9、 将干净墩布浸透蜡水均匀地在地板上打上蜡水。10、 让地板彻底干透。11、 打第二遍蜡。12、 彻底晾干。13、 只在中间通道薄薄地打上第三遍蜡。14、 晾干。5.4.9. 地毯清洁操作规程5.4.9.1. 目的为公共区域或客户提供地毯清洁服务5.4.9.2. 范围143、适用于定期清洁计划和客户书面或电话提出的地毯要求5.4.9.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.9.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 放置“工作进行中”警告牌。2、 吸尘：将地毯所有面积进行吸尘，确保地毯上无细沙、泥土。3、 局部污迹去渍：喷一些去渍剂在地毯上及周围，用百洁布擦净，再使用干净尘布擦饰。4、 配制地毯水：按说明指南上的兑水比例用温水稀释注入洗地机水箱。5、 用洗地机从墙边处开始顺序一行一行地开始洗，后一行要压上一行的三分之一，为避免漏洗。6、 用地毯打松刷把地毯毛依一定方向推起打松。7、 用吹风机将地毯吹干。8、 地毯晾干后，在用吸尘器吸一遍尘。因地毯水具有144、挥发性，把一些尘土带到了地毯表面上。9、 收拾工具，离开现场。5.4.10. 大堂清洁操作规程5.4.10.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.10.2. 范围每日例行工作5.4.10.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.10.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 大堂内外防滑垫清扫吸尘。2、 玻璃门不锈钢门框的擦拭（用不锈钢上光去尘，对玻璃表面进行刮洗擦拭）。3、 清洁天花出风口、天花铝条。4、 立式烟缸垃圾清倒、擦拭。5、 用柔软潮湿的布巾适当时加入清洁剂擦拭柱子、扶手、标志牌、消防器材。6、 用提前准备好的地推不断牵尘，保持在堂地面光亮整洁。7、 保持植物每日彻底擦145、尘一次。（包括植物盆、底托。）5.4.11. 消防楼梯清洁操作规程5.4.11.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.11.2. 范围每日例行工作5.4.11.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.11.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 清倒垃圾。2、 擦拭楼梯扶手。3、 对风口、紧急出口灯箱进行除尘。4、 对地面进行湿墩。5、 清洁墙壁污迹。6、 清洁并检查消防器材。7、 擦拭防火门。5.4.12. 外围及地下停车场清洁操作规程5.4.12.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.12.2. 范围每日例行工作5.4.12.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5146、.4.12.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 清扫门前三包区域内的垃圾、烟头、树叶。2、 清倒垃圾。3、 用潮湿布擦拭各类指示牌、垃圾筒外部、草坪围栏。4、 用潮布擦拭并检查车场内的消防器材。5、 湿墩车场地面。6、 对车场内的指示牌、安全出口灯、卷帘门、车位、车道的墙角进行定期清洁。7、 定期清洗垃圾筒内胆，保持无异味。5.4.13. 公共区域走廊清洁操作规程5.4.13.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.13.2. 范围每日例行工作5.4.13.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.13.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 清倒立式烟缸内废纸及垃圾。2、 用湿布147、对金属表面进行全面擦拭，去污。3、 用不锈钢清洁剂对金属表面进行抛光。4、 装饰物清洁抹尘。5、 玻璃表面刮洗、擦拭。6、 清洁风口及天花铝条。7、 灯罩清洁。8、 墙面抹尘清洁。9、 地面清洁推尘。10、 最后清洁一下墙与地面的边角及难清洁部位。5.4.14. 电梯清洁操作规程5.4.14.1. 目的为公共区域提供清洁服务5.4.14.2. 范围每日例行工作5.4.14.3. 职责由保洁主管负责安排，由保洁员负责执行5.4.14.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 将电梯关闭停在某一区域。2、 用湿尘布配合全能清洁剂，对电梯内表面及按键控制部分进行清洁。3、 用干净的尘布清洁电梯内金属表面148、。4、 适当时可选用不锈钢清洁剂对其表面上光。5、 电梯内地毯吸尘或用墩布把地面擦干净。6、 电梯门轨道内要吸尘或将杂物除掉，彻底清洁干净。7、 电梯内如有异味可喷少量的空气清新剂。8、 电梯内天花灯罩有尘土及时清洁。9、 恢复电梯的正常运行。5.4.15. 火警处理操作规程5.4.15.1. 目的应对紧急火警情况5.4.15.2. 范围紧急火警发生5.4.15.3. 职责由保洁主管负责日常培训，由保洁员负责现场执行5.4.15.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 发现火情或浓烟，必须马上报告中控室。使用对讲机或最近距离的电话，报明自己的身份及失火地点。如遇电话故障立即跑到最近处向公司或部门149、上级报告火情。2、 把自己的工具放到墙边处，不要放在路中，影响他人通过。3、 身边如有灭火器材，在无人身危险的情况下，用最近处的灭火器阻止火势蔓延。4、 制止客人及其他人员使用电梯，引导他们使用就近的紧急出口。5、 保持镇定，保护好现场，等待灭火队伍的到来，情况紧急时要撤离。6、 必要情况下帮助灭火队救火。7、 撤离现场。5.4.16. 停电处理规程5.4.16.1. 目的应对紧急停电情况5.4.16.2. 范围紧急停电发生5.4.16.3. 职责由保洁主管负责日常培训，由保洁员负责现场执行5.4.16.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 当大厦突然停电时，所有员工须马上停止工作。2、 把工150、具立即靠墙边放置。3、 从工作间或办公室拿出应急电源或手电筒等照明设备。4、 手持照明设备在楼层及各楼道值班，为客人照明及为客人引路，指引客人回房或外出的通道。5、 注意楼层安全，严密注意是否有可疑人员徘徊出没于楼层。6、 注意一定不能让客人点蜡烛或使用其他明火照明，以防火灾发生。7、 供电恢复后，一定要检查各区域照明是否都正常，是否有灯泡需要更换。5.4.17. 停水处理规程5.4.17.1. 目的应对紧急停水情况5.4.17.2. 范围紧急停水发生5.4.17.3. 职责由保洁主管负责日常培训，由保洁员负责现场执行5.4.17.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 突然停水时，要检查所有水151、笼头开关，要处于关闭状态。2、 检查排水地漏，确定排水地漏畅通无堵，避免恢复供水后，溢水浸湿其他物品，造成损失。3、 卫生间应尽量避免使用，否则大厦内空气清新会受到影响。4、 恢复供水后，应把水笼头打开放一下水，将水管中的锈水或泥沙冲出。5.4.18. 气候剧变对应程序5.4.18.1. 目的应对气候剧变情况5.4.18.2. 范围气候剧变发生5.4.18.3. 职责由保洁主管负责日常培训及现场安排，由保洁员负责现场执行5.4.18.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 如遇刮大风、下大雨、水灾等情况，要特别注意将公共区域的门窗及消防楼梯门窗关好。2、 检查各处下水道、排水口、雨水井的排水情况152、。3、 准备好吸水机、毛巾等，以备急用。4、 各区域管理人员及员工要密切留意天气变化。5.5. 管理制度5.5.1. 保洁用品管理制度5.5.1.1. 采购注意事项 1). 采购周期为每季度一次（即年中的1、4、7、10月），各保洁主管应于前一月的2025日，将采购清单集中报与保洁中心，尽量在季度采购中控制好日常基本用量无大偏差； 2). 如季度采购中有小偏差、遗漏或是因计划外工作造成物料紧缺，各保洁主管可填写紧急采购申请单； 3). 与物配中心协调，各中心物品采购必须将发票分开。5.5.1.2. 入库注意事项 1). 各保洁部各自准备入库单（四联），所有采购物品必须办理入库手续。入库过程中应153、特别注意以下情况： i. 不得由其它项目保洁部代购； ii. 不得漏入或重复入库； iii. 入库单必须填写齐全，不得由他人代签或补签； 2). 四联入库单的使用： i. 第1联为存根； ii. 第2联交与物配中心进行报销； iii. 第3联交与保洁中心进行帐目核对； iv. 第4联自留，用于查库。 3). 入库后建议各保洁部对物品采用固定编号的形式进行整理、码放，这样有助于物品的识别、分类和统计盘点。 4). 办理完入库手续后，保洁主管应在购物发票上签字。 5). 入库物品要及时登帐。5.5.1.3. 作帐注意事项 1). 建议采用五类帐册进行登帐： i. 固定资产：包括各类电气设备； ii154、. 低值易耗品：包括由保洁中心负责购买的各类清洁剂、清洁用品； iii. 小型工具：包括物值较低的、非消耗类的清洁所用工具，如伸缩杆、抹水器等； iv. 劳保及办公用品：包括工服、暖瓶、办公用品等； v. 客用品：包括卫生纸、垃圾袋、洗手液、擦手纸及其他由各物管中心负责购买、由保洁中心入库使用的各类物品； 2). 出入库必须及时进行登记。 i. 登记过程中应注意避免漏登、误登或重复登记。 ii. 每月底应根据帐目记录做出当月月耗材统计汇总，并报与保洁中心。 3). 领用注意事项 i. 物品领用时，一定要做好登记工作，并由经手人进行签字； ii. 物品领用表要分类清晰，便于统计； iii. 物品155、领用后，要及时登帐，保证帐本的准确性。5.5.1.4. 盘点注意事项：帐物必须相符；5.5.1.5. 建立报废和丢失制度 1). 设立反映物品报废或丢失的统计记录； 2). 物品报废或丢失必须由经手人作书面说明，并由相关负责人签字确认； 3). 库管人员经确认后，在帐册中用红笔冲减； 4). 每月向保洁中心提交当月月耗材统计汇总时，应将该书面说明作为附件共同提交。5.5.1.6. 记录YZ-ZG/BBJ-F02-01月耗材统计汇总5.5.2. 培训管理制度员工培训由项目主管负责按下列实施5.5.2.1. 岗前教育职业道德教育，学习服务人员守则，进行安全防火教育培训。5.5.2.2. 岗前培训学156、习清洁服务常识，进行现场操作、讲解。5.5.2.3. 定向培训根据工作需要确定员工的工作岗位，学习所在岗位清洁服务操作程序。5.5.2.4. 上岗培训根据不同岗位，新员工上岗实际操作培训。5.5.2.5. 考核新员工通过上述培训，考察合格，则正式录用，签定劳动合同。5.5.2.6. 再培训在工作岗位上，由该项目领班负责检查、督导，执行再培训计划。5.5.3. 人员防护制度5.5.3.1. 护员工安全，工作中使用具有腐蚀性的清洁剂时，保洁员必须配戴橡胶手套。5.5.3.2. 为保护员工安全，清洁2米以上高空区域时，必须两人相互保护作业。5.5.3.3. 为保护员工健康，夏季外围员工在工作中配发草157、帽，并预备防中暑药。5.5.3.4. 为保护员工健康，冬季外围员工在工作中配发棉大衣、棉手套、棉鞋等防冻用品。5.5.3.5. 为保护客人安全，清洗地面时，要摆放警示标志牌，以免客人滑倒。5.5.4. 物品使用管理制度5.5.4.1. 扫帚的操作要领及方法 1). 扫把的握法：用一只手的在拇指按在扫把的把端上，并用其他四指把握住，另一只手则在下方合适处握住。 2). 姿势：上身向前微探，但不可太向前，要取不易疲劳的自然姿势。 3). 扫法：扫室内地面时，扫帚不离地面，挥动扫把时臂力往下展，既要一把灰尘、垃圾扫净，又要防止腾起的灰尘，地面灰尘多时，应每扫一下都在地上墩一下，以去除沾在帚尖上的灰尘158、与垃圾，现将几种扫法介绍如下： i. 按扫：稍用臂力压扫，不易扬起灰尘。 ii. 浮扫：将笤帚浮起扫动，适于扫除大的垃圾。 iii. 弹扫：利用扫端弹性扫动，适于扫除大的垃圾。 iv. 推扫：地板刷，适于清扫宽广的地面。 4). 为了不踩踏垃圾，不断向前方清扫的作业方式。 5). 从狭窄处向宽放处清扫，从边角到中央的清扫。 6). 室内清扫时应由里向外清扫，桌下垃圾向宽广的地方清扫。 7). 清扫楼梯时应从台阶左右两端往中央集中，然后往下扫，要注意防止垃圾尘土从楼梯旁掉下。 8). 随时集中垃圾，装入簸箕，不要总是推着垃圾灰尘往前去。 9). 注意事项： i. 一定要清扫干净每个区域，不可留下159、末扫去的垃圾、灰尘，也不可留下扫帚痕迹，特别入簸箕时，不能留下垃圾和灰尘。 ii. 扫帚尖上容易沾上一些棉状物，应经常地清洁上面的异物。 iii. 经常清洗帚毛，保持清洁平整。 iv. 地面上有些难去除的污渍时应用小铲刀等工具将其去除，并用拖布墩净。5.5.4.2. 抹布的使用方法 1). 应选择柔软、吸水性强的棉制毛巾，使用时应将毛巾折三次叠成八层（正反共16层）正好比手掌大一些。 2). 一面用脏后再用另一面，16面全脏后，洗净拧干后再用，不可反复使脏布一面擦拭，容易损伤被擦物的表面清洁也做不干净。 3). 擦抹不同物品的抹布要严格分开（如卫生间与办公区用的抹布）。 4). 擦拭应从上到下160、，从左到右的方法均匀地擦遍，不要落下边角和漏擦。 5). 有些污垢抹布擦不掉的可用百洁布、刷子等特殊工具去除。 6). 抹布要常备几条准备随时用，以提高工作效率，也要及时清理干净以免产生异味。 7). 抹布擦拭的几种方法： i. 干擦：不沾湿抹布适用于高档漆面、不锈钢钢面。操作时不要用力太大，用力太大会产生静电粘附灰尘，所以要轻擦去除细微的灰尘。 ii. 半干擦：对于不宜湿擦但干擦不易干净的可以用此擦法。 iii. 湿擦：建筑材料家具表面的尘土、污垢，可用此方法。但应随时清洁干净且水也不宜过多。 iv. 加清洁剂擦拭：有些难于擦掉的污垢，可用此法。但最后应用清水擦拭清洁剂成份。5.5.4.3.161、 拖布的操作要领及方法： 1). 握法：用一只手的大拇指把顶端握住，另一只手握住下方。 2). 姿势：要自然不要向前弯曲，也不要站得太直。 3). 拖法：应左右挥动，使擦痕呈一字型，在角落等处可以直拖；先拖擦墙角再墩擦中间，从里往外逐渐向入口处进展。 4). 冲洗法：把拖布放在清洁池中或桶中上下抖动，挤出脏水。 5). 拧干法：用双手把拖布头左右分开，向外面拧转把脏水挤出。 6). 压干法：用墩布车挤压。 7). 用拖布拖擦的方法： i. 干拖：用于擦亮地面的水迹。 ii. 半干拖：用半干半湿的拖布拖擦地面。 iii. 水拖：用于清除附在地面上的泥和污垢，不宜水过多，及时清理水迹。 iv. 加162、清洁剂拖擦：去除含有油污的地面，拖后应用清水把清洁剂成份擦干。 8). 注意事项： i. 应经常清洗拖布头，用旧的及时更换。干拖布应浸湿后使用。 ii. 各区域的拖布应分开使用（如办公室、食堂、卫生间），不可混在一起。每次工作完后及时把拖布清洁干净，晾干以后备下次使用。5.5.4.4. 尘拖的操作方法 1). 首先检查上一次使用过的尘推是否干净。 2). 检查尘推毛毡是否清洁干爽，转环是否工作正常。 3). 将尘推置于地面，位于自身从体的正前方，确保尘推的手柄处于身体正中的位置，一边走一边使尘推向前推动。 4). 身体略向前弯，按笔直的方向推到地面的 ，然后转身往相反的方向推。 5). 由前到163、后，由左到右转动时，使尘粒物始终依附在尘推上。 6). 依上述方法的循环操作，直到完成地面除尘工作，最后清洁一下边角及墙沿尘推难以达到的地方。 7). 工作中注意精神饱满，如遇到特殊情况要放下尘推处理，注意尘推的日常保养。5.5.4.5. 擦拭玻璃的方法 1). 首先准备好工具（如刮子、刀片、毛滚、水桶、玻璃清洁剂、毛巾等）。 2). 检查玻璃上有无污迹（如漆点、胶渍等）如有先用刮刀将其去除，但应注意不应划伤玻璃及窗框。 3). 玻璃清洁剂与水稀释后，将毛滚浸入水桶，待吸入后，均匀涂在玻璃上，一般上往下横向移动，每趟要交叉相压，以免漏涂，注意地上立“小心地滑”牌。 4). 用刮子将涂在玻璃上的164、清洁剂刮净，操作时将刮子均匀压在玻璃上，由上至下刮动，一次刮净一边，用湿毛巾擦干净刮条后，再刮另一边。 5). 玻璃刮净后，检查是否有漏刮之处，最后用毛巾将窗框擦净，完成全部工作后撤掉牌（小心地滑）。5.5.4.6. 吸尘器使用规定 1). 首先检查机器有无故障，插头是否完好，电线有无裂痕、漏电处，过滤部分有无破洞或堵塞等情况。 2). 检查完接好吸尘器插上电源，开始吸尘。 3). 一般从房间里面的角落开始，一边吸尘，一边后退，但拉动不要过快，向入口方向进行。 4). 吸尘时应由前向后拉动，横向移动尽量不在地毯上留下痕迹。 5). 注意事项： i. 不同的区域换上适当的吸嘴。 ii. 不要让吸165、嘴碰到墙壁或家具上，不要让电线在家具腿上以免损坏家具。 iii. 吸尘时不要吸入过大的异物（如纸团、砖头、针头、木片等）。 iv. 不要吸水也不要湿手操作，以防触电。 v. 发现有异味，及时换尘袋，必要时检修。 vi. 吸尘器不要放在暖气上，以免被烫坏。 vii. 定期清洁机器及时清除积存的垃圾灰尘。5.5.4.7. 洗地机使用规定 1). 检查机器有无故障，插头是否完好，电线是否漏电。 2). 把机器横向倒放，装上毛刷（毡盘/针盘）再把机器扶直。 3). 调整好自己操作机器的角度，使用机器时不要用自己的力量强行操作机器，根据机器本身的移动进行操作。 4). 根据机器出水管的方向使用机器，以免166、出水管留有水印。一般从左向右洗。 5). 操作机器时应呈横向“一”字型操作并一行压一行，操作人员往后退洗。 6). 靠近墙壁或玻璃时可以调转方向工作。 7). 操作当中避免电线缠入毛刷中。 8). 工作完成后扒掉插头，缸掉毛刷（针刷/毡刷）将整个机器擦拭干净，电线擦干净后缠在机器手柄中，不要过紧，毛刷每次用后都要清洗放在工具架上，以便晾干后继续使用。特别是毛刷要平放且刷毛朝上，以免将刷毛压坏。 9). 机器水箱盖不易盖得过紧，应留有一定间隙，使其留有的清洁剂异味及时散发。 10). 不定期检查机器，使其机器能随时正常使用。5.5.4.8. 吸水机使用规定 1). 检查机器有无故障，插头是否完好167、，电线有无裂痕。机内是否有异物残留。机器是否正常运转，有无大的噪音。 2). 操作时由内向外（由前往后）由上至下方法进行吸水，使积水能吸水桶内，大的垃圾不要吸入以免吸水器堵塞。 3). 当机器报警时，应准确判断吸水已满及时排放污水。 4). 操作时把水彻底吸干，高效率工作避免重复工作。 5). 使用机器时，电线、接线板不要拉得太长，以免发生意外。 6). 按规定正常操作机器以免机器撞在玻璃和墙壁上，操作时机器始终保持在使用人的后面便于工作。 7). 工作完成后，机器内外要擦拭干净，不留任何残留物。5.5.5. 记录YZ-ZG/BBJ-F01-01合同统计表YZ-ZG/BBJ-F02-01月耗材168、统计汇总CX7.3-02-F02-02服务质量检查表6. 物配中心6.1. 组织结构及人员编制采购主管1人采购员3人6.2. 管理范围6.2.1. 按公司领导要求，提供可选择的合格供方。按评审条件提供必要的资料。6.2.2. 按公司批准执行的月度采购计划申请单所提出的要求及月度采购计划执行采购供应工作。6.2.3. 协调供方与公司内需要求使用部门的相关事项。（如调换商品、跟踪催货）6.2.4. 收集公司使用部门所需的商品信息，并选择可靠供应信息向使用部门提供。6.2.5. 对公司认定的合格供方进行业务合作及监督，并对其使用情况、服务质量的持续能力进行评价。6.2.6. 对违反合作条件的供方，按169、照公司要求，有权终止其供方供应商品资格。6.3. 岗位职责6.3.1. 采购主管6.3.1.1. 物配中心负责人主持本中心的各项业务工作的开展，负责业务人员的分工及考勤工作。6.3.1.2. 按照公司制订的采购管理制度要求制订职责、制度和工作计划。并按照工作计划检查执行情况。6.3.1.3. 组织本部人员定期学习国家、地区及公司制订的有关法律/法规和规定。安排采购业务员执行公司制订的培训计划。6.3.1.4. 组织、监督采购业务员按照采购控制程序要求、公司经营战略和经营控制要求实施采购工作。6.3.1.5. 负责采购业务员的日常考核、考查及呈报工作。6.3.1.6. 负责编写采购工作总结并呈报170、公司。6.3.2. 采购员6.3.2.1. 协助采购主管，按照公司制订的采购管理程序及相关制订实施采购工作。6.3.2.2. 遵守国家、地区及公司制订的有关采购管理工作的法律、法规和规定。6.3.2.3. 按照本中心负责人的要求及分工，开展各项业务活动及管理工作。6.3.2.4. 遵守本中心制订的各项管理制度。6.3.2.5. 按本中心安排，参加业务培训。6.3.2.6. 根据采购主管要求，实施业务工作的改进计划。6.4. 操作规程6.4.1. 采购工作操作规程6.4.1.1. 目的规范公司采购工作程序。6.4.1.2. 范围公司范围内采购控制程序规定的各项内容。 6.4.1.3. 职责物配中171、心主管负责执行。6.4.1.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 由物配中心主管接收公司批准执行的采购申请单.2、 按照采购申请单所描述的物品名称、规格型号、品牌、服务的特点及数量要求，确定供货商并对其加以分析。3、 根据预算要求及实际情况来确定价格。4、 按照采购项目要求采购人员与使用部门人员一同进行现场认定采购。5、 向已确定的供货商发出定单。6、 进行定单例行追踪，确保供货商能够履行其货物发运的承诺。催货是对供应商施加压力，以使其履行最初所做出的发运承诺，提前发运货物是加快已经延误定单涉及的货物的发送。7、 按照采购验收制度进行货物的接收和检验。8、 对供方的到货票据进行审核，是否符合供172、方承诺的条件。9、 如果供方不符合承诺条件通知供方更改票据。10、 按照公司财务管理规定对货款进行结算。11、 对供方货款进行登记并通知供方领取。CX7.4-01-F04-02采购申请单CX7.4-01-F02-01合格供方名册采购管理制度6.4.2. 应急采购程序6.4.2.1. 目的为规范公司/中心应急采购。6.4.2.2. 范围公司/中心各部门6.4.2.3. 职责由物配中心或申购部门负责。6.4.2.4. 操作规程工作流程图说明记录1、 采购主管或申购部门人员接收物管中心批准执行的应急采购单。2、 按照应急采购单的描述确定可能的供应商并对其加以分析3、 根据预算及市场情况来确定价格4、173、 按照采购项目要求采购人员与使用人员共同完成采购。5、 去供应商处直接提货。6、 按照采购验收制度进行货物的接收和检验。7、 对供方到货票据进行审核，是否符合供方承诺条件。8、 按照公司财务管理规定对货款进行结算。9、 对供方货款进行登记并通知供方领取。10、 按管理要求归档。11、 如果供方票据不符合承诺条件，通知供方更改票据。CX7.4-01-F06-02应急采购单CX7.4-01-F02-01合格供方名册采购管理制度6.5. 相关文件采购管理制度6.6. 记录表格CX7.4-01-F02-01合格供方名册CX7.4-01-F04-02采购申请单CX7.4-01-F06-02应急采购单7.174、 发展策划部7.1. 组织结构及人员编制7.2. 管理范围完成公司下达给本部门的拓展任务指标；负责制定公司的对外宣传策略，树立公司品牌形象；负责公司的物业管理市场调研工作，制定公司的市场拓展策略；根据公司年度目标责任书制定部门工作计划和工作目标；负责制定和出台公司关于拓展物业管理项目的各项规章制度；负责制定公司标书范本，分析招投标工作的特点，研究招投标行为的规律；负责公司业务合同的汇总、统计、分析工作，统计内容包括物业类型、委托主体、服务形式、管理面积等方面，确保统计数据的准确性、统计分析的科学性、对外宣传口径的一致性；负责物管公司品牌形象宣传的组织、策划、落实工作；协助制定公司物业管理规范，175、统一企业文化，统一形象标识，统一服务标准，统一管理口号；负责北京XX物业管理有限公司网站的建立、更新与再开发。7.3. 岗位职责7.3.1. 发展策划总监7.3.1.1. 岗位职责报告上级：总经理督导下级：发展策划部经理联系部门：公司行政与人力资源部、品质管理部、工程事务部、财务稽核部 1). 直接负责发展策划部工作 2). 确保发展策划部有完整的工作程序，对岗位职责及工作标准进行有效的实施。 3). 制定发展策划部年度预算。掌握本部门物品支出平衡。控制物品消耗，在不降低质量前提下，尽可能降低成本。 4). 负责本部门的安全和日常质量管理工作，并协助解决属下员工汇报的疑难问题。 5). 负责本176、部门与公司其他部门及各中心的联系协调。 6). 考核属下部门管理人员的工作，积极倡导良好的管理气氛，不断探索管理方法，提高管理效率。 7). 定期拜访现有客户和潜在客户，提高公司的形象和声誉，为公司业务的拓展打好基础。 8). 处理公司与项目拓展有关的对外联络，时刻注意新项目的动态。 9). 主持本部门例会，听取汇报，督察工作进展，解决工作中的问题。 10). 对中心总经理负责，认真完成上级交办的其他工作。7.3.2. 发展策划部经理报告上级：发展策划总监联系部门：公司行政与人力资源部、品质管理部、工程事务部、财务稽核部管理范围：协助总监负责部门工作，进行项目拓展工作。 1). 负责了解各类新177、项目的情况。 2). 负责分析各类资料，挑选出适合公司拓展的项目。 3). 负责项目前期的公关接待工作。 4). 负责对待拓展项目的调研、勘察活动。 5). 负责项目方到我司参观的接待活动。 6). 负责对项目标书的执笔、校验工作。 7). 负责审核对外每一个项目的物业管理建议书、管理预算，并负责制定投标书。 8). 对新项目的合同书、管理方案提出具体意见与看法。 9). 在发展策划总监的领导下，组织相关人员对外管项目进行可行性论证。 10). 定期参加行业组织的各种交流会保持与行业管理部门的紧密联系，及时获取市场信息、洞察行业发展方向、服务于公司和部门的各项工作。 11). 督导部门人员参加178、行业举行的培训班，使员工不断提高专业知识，加深对市场的认识了解 12). 负责与其它部门的协调，定期与其它职能部门召开工作例会。7.3.3. 市场经理报告上级：发展策划总监联系部门：公司行政与人力资源部、品质管理部、工程事务部、财务稽核部 1). 应部门总监或部门内其它人员的要求，投入突发事件的处理工作当中。 2). 与相关的政府部门或单位保持良好的联系。 3). 负责了解周遍市场的情况，各类项目的情况。 4). 了解竞争对手的情况，并分类汇总。 5). 负责建立与更新项目数据库、竞争对手数据库。 6). 协助总监及部门其它人员完成各类工作。7.3.4. 策划主任报告上级：发展策划总监联系部门179、：公司行政与人力资源部、品质管理部、工程事务部、财务稽核部 1). 负责制定公司的对外宣传计划。 2). 负责公司各类节日礼品的设计与定制工作。 3). 负责在专业媒体上发表文章，提升企业知名度。 4). 负责参加行业展会时会场布置、整体策划工作。 5). 负责公司网站的建立、更新与再开发。 6). 负责公司宣传品的策划和制作工作。7.4. 操作规程7.4.1. 新项目的确立规程7.4.1.1. 目的规范发展策划部对新拓展项目的确立。7.4.1.2. 范围适用于发展策划部对新项目拓展过程的前期。7.4.1.3. 职责发展策划部新项目的确立必须按此流程进行。7.4.1.4. 操作规程工作流程图说180、明质量记录1234567891、 公司发展策划部获得新项目消息，消息来源于媒体、物业管理协会及投标邀请。2、 发展策划部经理将新项目资料（项目名称、位置、面积等）填入新开发项目审核申报表，发展策划部总监签署意见后上报上报公司总经理。3、 按照公司总经理批示执行，被批准的项目上报总公司发展策划部，未批准的项目资料归档。4、 将新开发项目审核申报表上报总部。5、 按总部发展策划部批示执行，被批准的项目开始公关，未批准项目，资料存档6、 按照总经理与发展策划总监指示正式开始洽谈投标工作，开展多方公关，按规格（外来）编辑标书，按规定时间（外来）投标。7、 按是否获取物业管理权操作。8、 按照总经理指示181、协助签订物管合同。9、 文件资料存档。新开发项目审核申报表YZ-ZG/BFZ-F01-017.4.2. 项目资料库的建立与更新操作规程7.4.2.1. 目的规范发展策划部项目资料库的建立与更新。7.4.2.2. 范围适用于发展策划部对项目资料库的建立与更新。7.4.2.3. 职责市场经理严格按照此程序建立与更新项目数据库。7.4.3. 操作规程工作流程图说明质量记录12345671、 获知新项目消息（或原始资料的更新消息），消息来源于媒体、物业管理协会及关系人。2、 收集与该项目有关的各类资料，项目名称、位置、面积、发展商等3、 判断资料的可用性4、 可用资料上报发展策划总监，项目名称、位置、182、面积、发展商等5、 发展策划总监从实际出发判别资料是否可用6、 将可用资料按数据库归类整理7、 将资料存入数据库，无用资料删除项目概况表YZ-ZG/BFZ-F02-01依据数据库固定格式整理 7.4.4. 同行业资料库建立与更新操作规程7.4.4.1. 目的规范发展策划部同行业资料库的建立与更新。7.4.4.2. 范围适用于发展策划部对同行业资料库的建立与更新。7.4.4.3. 职责市场经理严格按照此程序建立与更新同行业数据库。7.4.4.4. 操作规程工作流程图说明质量记录12345671、 新同行业消息（或原始资料的更新消息）2、 收集与该公司有关的各类资料3、 判断资料的可用性4、 可用183、资料上报发展策划总监5、 发展策划总监从实际出发判别资料是否可用6、 将可用资料按数据库归类整理7、 将资料存入数据库，无用资料删除。同行业资料概况表YZ-ZG/BFZ-F03-01依据数据库固定格式整理7.4.5. 网站建立、更新、再开发操作规程7.4.5.1. 目的规范公司网站的建立、更新与再开发。7.4.5.2. 范围适用于公司网站的建立、更新与再开发。7.4.5.3. 职责策划主任严格按照此程序建立、更新、再开发公司网站。7.4.5.4. 操作规程工作流程图说明质量记录12345671、 草网站商上需增加、更新和修改的文件2、 将编辑完成后的内容交发展策划总监审核3、 发展策划总监判断该内容是否刊出4、 将适合刊出的内容附于签报稿纸后上报总经理5、 总经理审核该内容是否适合在网站刊出6、 将该内容仔细检验完成7、 将该内容正式刊出，未通过内容存档7.5. 记录表格YZ-ZG/BFZ-F01-01新开发项目审核申报表YZ-ZG/BFZ-F02-01项目概况表YZ-ZG/BFZ-F03-01同行业资料概况表