1、常州XX电梯工程有限公司质 量 保 证 手 册（TSG Z0004-2007） 文件编号：Q/XLDTGC 101 -XX 版 本 号：A/0控制状态： 分 发 号：XX年8月15日发布 XX年8月15日实施编 审 页编 制：审 核：批 准：企业简介常州XX电梯工程有限公司成立于XX年，是一家集电梯安装、维修、保养、技术咨询于一体的专业性服务企业。公司坚持以质量求生存，以服务求发展，建立了TSG Z0004为基本要求的质量保证体系和覆盖溧阳地区3公里内30分钟的故障召修网络，受到了社会各界的广泛关注和支持，企业迅速壮大。多年来“XX电梯公司” 一直致力于为不同需求的客户提供性价比最高的电梯产品2、，浙江怡达和谐电梯有限公司、西尼电梯（杭州）有限公司、等分别授权“XX电梯公司”作为其在溧阳等地的授权销售代理和服务机构，全面负责“怡达”、“西尼”品牌电梯在该地区的销售及售后服务事宜。随着社会的发展，电梯已越来越多地接近市民生活，“XX电梯公司”将以“永远为客户多想一些”的理念不断创新、发展，以全新的模式提供电梯销售、安装、维修的全面服务，成为您值得信赖的电梯合作伙伴。0.1质量保证手册发布令本公司根据 TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立了质量保证体系。该质量保证手册阐明了公司的质量方针和质量目标，适用于公司电梯安装、维修、保养过程的所有活动。3、是实施和保证质量保证体系正常运行所必须遵守的法规，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，现予以发布，自XX年8月15日起实施。此令董事长：批准日期：XX年8月15日0.2 质量保证手册的管理1、职责1.1 质量保证手册、程序文件由公司质量保证工程师归口组织编制、更改、换版，并组织实施。1.2 行政部负责质量保证手册的发放和保管。1.3 公司法定代表人负责批准质量保证手册。2 质量保证手册的管理2.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控手册只做编号，概不进行跟踪控制。2.2 受控手4、册发至部门经理以上干部和职能部门的人员，非受控手册经质量保证工程师批准、行政部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。3 质量保证手册的修订和换版3.1 质量保证手册的修订应经总经理审核，法定代表人批准。3.2 根据公司质量保证体系的运行情况，经管理评审后，认为手册不能满足公司的质量方针和目标时，由质量保证工程师组织对手册进行修订。在手册依据的质量保证体系标准换版或经过多次修订且内容变更较多时，由质量保证工程师组织对手册进行换版。3.3 手册修订换页或换版后，收回的作废文件必须加盖“作废”印章。行政部保留一份，其余经总经理书面批准后，5、可集中销毁。4 质量保证手册的使用和保管4.1 质量保证手册有效版本的持有者应妥善保管手册，防止损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印，若损坏，应报行政部以旧换新。若丢失，应报质量保证工程师批准后，由行政部补发，并追究有关人员责任。4.2 质量保证手册有效版本的持有者如工作变动时，应将手册交还行政部，办理退还手续。0.3 范围、定义引用标准及术语的定义1、范围1.1 本手册适用于本公司客梯、货梯、杂物梯、液压电梯、自动扶梯及自动人行道等安装维修保养工作；1.2 公司的质量保证体系含盖了 TSG Z0004-2007 的所有要求；1.3 公司的质量保证体系覆盖了公司所有与质量有关的部门和人员。2 6、引用标准 详见附录一3 术语和定义特种设备指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施行政许可是指行政机关根据公民、法人或其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动的行为质量方针由组织的法定代表人正式发布的该组织的总的质量宗旨和方向质量目标 在质量方面所追求的目的质量管理 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动质量保证体系质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任的相互关联或相互作用的一组要素质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求合格（符合）满足要求不合格（不符合）未满足要求预防措施为消除潜在的不合格或其他潜在不期望情7、况的原因所采取的措施纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施纠正为消除已发现的不合格所采取的措施文件信息及其承载媒体质量保证手册阐明所取得的规定组织质量保证体系的文件记录结果或提供所完成活动的证据的文件1 管理职责1.1 质量方针和目标1.1.1 质量方针 “把安全的、零缺陷的工作（设备）及时提供给用户，实施全员参与，持续改进创新，铸就服务精品，追求顾客满意。”1.1.2 质量目标电梯重要项目年检合格率为100% 电梯一般项目年检合格率达92%以上 电梯安装验收合格率为100% 用户满意度大于90%，每年递增0.5%，用户投诉处理率达100%电梯安全性能合格率为100%安8、全生产重、特大质量事故为零。公司各部门应根据公司的质量目标，分解为各自的质量目标，认真贯彻执行，并进行定期考核。1.2 质量保证体系组织根据电梯设备的安全质量特性，公司建立具有独立行使特种设备安全性能管理、权限的质量保证体系组织，确保质量控制活动有效展开。质量保证体系组织见附录4所示。1.3 责任人员职责、权限1.3.1公司法定代表人对电梯安装、维修、保养的安全质量负责。1.3.2质量保证工程师及各专业质量控制责任人员由法定代表人任命，其中质量保证工程师应为管理层成员且具有与电梯专业相关的知识；质量控制系统责任人员最多只能兼任两个管理职责不相关的质量控制系统责任人。1.3.3各质量控制系统责任9、人员的质量安全职责和权限、各质量控制系统之间及质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施按附录5“各部门质量职责”、附录6“各级责任人员岗位职责、权限”中的相关要求执行。1.4 管理评审董事长应按“管理评审控制程序”策划的时间间隔（一般每 12 个月内进行一次）评价质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性。管理评审应评价本公司质量保证体系改进和变更的需要，包括质量方针和质量目标的适宜性。当出现下列情况之一时，董事长应及时组织管理评审：1）社会要求（适用的法律、法规、环境等）发生重大变化时；2）安装、维修标准和顾客要求有重大变化时；3）本公司性质或组织结构有重大10、变化时；4）出现重大质量事故时；5）顾客投诉连续发生时；6）发生其他有必要进行管理评审的情况时。管理评审应保持其记录。1.4.1 评审输入管理评审的输入，应至少包括以下方面的信息：1）内部审核结果（质保工程师、质量安全部）；2）目标的完成情况（各部门）；3）顾客反馈和服务的效果（工程部和维修部）；4）产品质量的符合性（包括产品的监视和测量的结果）（质量安全部）；5）纠正和预防措施的实施状况（质保工程师）；6）以往管理评审的跟踪措施（质保工程师）；7）改进的建议（质保工程师、各部门质控负责人和各专业质控责任人）；1.4.2 评审输出管理评审输出应至少包括以下方面的决定和措施：1）质量管理体系及其11、过程有效性的改进；2）与顾客要求有关的产品、服务质量的改进；3）资源的需求。管理评审提出的改进措施和资源的需求决议，由行政部起草“管理评审报告”，经董事长批准后发放至各部门，再由质保工程师组织各责任部门制定和实施相关的措施，并由质量安全部进行跟踪、检查，确保体系的持续改进。1.5 支持性文件1) 管理评审控制程序2 质量保证体系公司质量保证体系文件包括：质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件、记录（表、卡）等。如图：2.1 质量保证手册质量保证手册是公司最高层次的质量保证体系文件，描述了公司质量体系文件的结构层次和相互关系，是确保质量保证体系有效运行和持续改进的纲领性文件，包括以12、下内容：（1) 术语和缩写；（2) 体系的使用范围；（3) 质量方针和目标；（4) 质量保证体系组织及管理职责；（5) 质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。2.2 程序文件程序文件是描述实施质量保证体系要素所涉及的各职能部门活动的文件；质量保证体系通过文件的形式进行表述，各系统均有程序文件，使其有法可依，有章可循，确保各专业系统得到有效实施和控制。详见附录2程序文件清单。2.3 作业（工艺）文件和记录2.3.1 工艺文件是描述现场作业或管理用的详细工作文件，如安装工艺、维修工艺、操作规程、等；工艺文件应符合公司产品的特性，满足质量保证体系实施过程的控制需求。工艺文件的制13、定、审批、修改按作业控制程序执行。2.3.2 质量记录是质量运转的凭证和质量证实、追溯的依据，质量表格应满足公司产品质量控制的需求；记录应标准化、文件化；质量记录的制定、审批、修改按文件和记录控制程序执行。2.4 质量计划 （施工方案） 根据电梯安装、大修过程的需要，维修部应会同工程部编制施工方案，规定安装、大修过程需要控制的环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点）。施工方案应在得到维修部或工程部有关技术质量负责人的签字确认后方可组织实施。2.5 支持性文件1) 作业（工艺）控制程序2) 文件和记录控制程序3 文件和记录控制3.1 文件的控制3.1.1 质量保证手册管理质量保证手册的管理按第14、 0.2 章质量保证手册的管理执行。3.1.2 文件管理行政部编制 文件和记录控制程序，对质量保证体系所要求的文件予以控制，监督实施；工程部、维修部编制作业（工艺）控制程序，并对公司所有技术文件、作业（工艺）文件进行识别、控制，其中安全技术规范和标准必须为有效版本；公司文件包括：质量保证体系文件、技术文件、工艺文件、外来文件、记录表等。文件的审核、批准按下表执行：文件名称审核批准质量保证手册总经理法定代表人程序文件质量保证工程师总经理工艺文件各质控负责人质量保证工程师质量记录各质控负责人质量保证工程师本公司质量保证体系文件控制的内容主要有：1）文件在发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的；15、2）文件在实施过程中应进行评审，以确保质量保证体系文件适宜性、充分性、有效性、协调性和可操作性，对评审中发现的问题应进行修改更新，并再次得到批准；3）行政部负责编制“文件控制清单”，标明文件的现行修订状态，防止使用失效、作废的文件；4）行政部根据确定的文件发放范围，确保对质量保证体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本；5）文件的使用部门及使用人对其使用的文件应进行适当保护，以确保其清晰、易于识别和检索；6）作废文件由行政部、工程部、维修部确认，行政部回收并记录；防止作废文件的非预期使用；7）作为质量保证体系活动和安装、维修服务质量证实的记录表等应按文件要求实施控制。文件控制16、的详细要求见文件和记录控制程序。3.2 记录控制1）本公司记录的控制范围为：TSG Z0004-2007 质量保证体系基本要求所要求的记录及本公司安装、维修服务实现过程中监视和测量的记录，以证实本公司安装、维修服务符合要求和质量保证体系的有效运行。2）本公司记录的控制要求包括：标识、填写、确认、收集、贮存、保护、检索、保存期限和处置。具体实施要求详见文件和记录控制程序。3.3 支持性文件1) 作业（工艺）控制程序2) 文件和记录控制程序4 合同控制合同包含电梯的安装、维修保养合同4.1 公司制定并执行合同控制程序等质量保证体系文件，规范合同评审的范围、内容、合同签订、修改、会签等程序和要求。417、.2 与电梯安装、维修服务有关要求的确认工程部、维修部分别负责确定顾客的要求，包括：1）顾客提出的电梯安装、维修保养要求；2）顾客虽然没有明示，但预期和规定的目的所必需的电梯安装、维修要求；3）与电梯安装、维修有关的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求；4）本公司确定的任何附加要求等。4.3 合同的评审4.3.1工程部负责组织对电梯安装服务有关的要求加以识别和评审，质量安全部、维修部配合。维修部负责组织对电梯维修服务有关的要求加以识别和评审，质量安全部配合。评审应在向顾客做出提供安装、维修服务承诺之前进行（如在投标、签订合同及合同的更改之前）。评审应确保：1） 准确理解顾客的要求包括18、明示的或隐含的要求和法律法规的要求；2） 任何与以前表述不一致的合同或协议的要求已予以解决；3） 公司有能力满足这些要求；合同评审由相关人员签字确认，评审所引起的措施的记录，工程部、维修部应予保持。4.3.2若产品要求发生变更，工程部、维修部应确保相关文件得到修改，并予以记录，确保变更内容有效传递。4.4 支持性文件1) 合同控制程序5 设计控制本公司不涉及此过程，该节删除。6 材料、零部件控制为确保产品所需的材料和零部件的质量符合规定要求，使材料和零部件处于受控状态，公司制定并执行材料和零部件控制程序。本节适用于公司外购和外协件的采购控制、材料和零部件的验收、保管、领用等。6.1 职责A、 19、董事长对采购质量实施控制，负责批准试用供方名单和合格供方名单；B、 工程部、维修部对材料和零部件的采购计划和采购合同实施控制，材料和零部件责任人对采购的材料和零部件的符合性负责；C、 维修部负责组织对供方的评价，工程部、财务部、维修网点等部门和班组代表参与；D、 仓库责任人负责材料和零部件的验收，保管、领用等。6.2 供应商的选择和评价维修部负责采购过程的控制，以确保采购的电梯安装、维修、保养过程所需各种材料、零部件符合规定的采购要求。维修部根据采购的产品对安装、维修服务过程影响大小进行分类，并确定其控制方式和程度。对法规、安全技术规范有行政许可规定的供方应当对其许可资格进行确认。维修部负责编20、制供方评价准则，并根据供方评价准则的要求，会同工程部、行政部对供方进行选择、评价及再评价。行政部负责记录评价的结果及必要的措施，并予以保留。6.3 采购的实施工程部、维修部根据安装、维修服务的需要编制采购计划，维修部负责按计划与合格供方签订采购合同或订单，必要时，与合格供方签订协议；采购合同或订单、协议应作为采购文件予以控制。采购文件应清楚的说明其采购产品的有关信息，如：品名、规格、数量、质量要求等。采购文件在发放前应经分管负责人批准，以确保采购文件规定的要求是充分与适宜的。6.4 材料、零部件验收控制质量安全部负责制定所采购材料、零部件的检验规范，检验责任人负责实施检验和验证，确保只有合格的21、材料和零部件才能流入安装、维修保养服务过程。本公司对采购产品的验证原则上采用进货检验的方法。当本公司需要或顾客提出在供方的现场进行验证时，维修部应在采购文件中做出具体规定。对验收中发现的不合格品，由材料责任人及时与供方联系处理，具体见不合格品控制程序的规定。6.5 材料、零部件的标识电梯维修过程使用的材料、零部件的标识采用标牌、标签方式进行识别，或利用零部件外包装的标识进行识别。6.6 材料、零部件的存放和保管维修部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理。材料、零部件应按规定摆放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。仓库应保持安全适宜的贮存环境；所有贮存物品应建立物资台帐，仓22、库定期盘点，做好帐、物清理，保持帐物一致，仓库管理人员应经常查看库存物品，发现异常及时通知维修部确认处理。6.7 材料、零部件领用控制电梯维修过程涉及到更换材料、零部件时，维修人员应办理材料、零部件的领用手续，填写领料单，经领导审批后方可领用。涉及材料、零部件的代用，应经过质量安全部（或维修部）负责人审批，方可使用。6.8 支持性文件1）合同控制程序2）材料和零部件控制程序3）不合格品控制程序7 作业（工艺）控制维修部和工程部制定作业（工艺）控制程序，实现对作业（工艺）的有效控制。7.1 作业（工艺）的控制范围：电梯的安装和维保过程。7.2 作业（工艺）文件的内容：1）电梯的安装工艺；2）电梯23、的维保工艺。7.3 工艺文件的编制和审核7.3.1工艺文件应依据产品图样及技术文件、用户的特殊要求以及现行的有关标准、法规的要求进行编制。7.3.2对关键工序应在工艺文件上设置检验点（E 点）、审核点（R 点）和停止点（H 点）。7.3.3 所有工艺文件应有编制、审核、批准签字，并注明日期。7.4 工艺文件的形式可以是电子版本或书面资料。7.5 工艺文件的保管、修改、发放等按作业（工艺）控制程序规定的程序进行。7.6 工艺纪律管理工艺文件是指导电梯安装和维保的依据，在执行过程中，由维修部会同有关部门严格按照作业（工艺）控制程序，不定期对所有工作现场进行工艺纪律执行情况的检查，并纳入考核体系中。24、内容包括电梯施工记录、竣工报告、现场使用的工艺文件、维保计划、电梯维修档案等。7.7 支持性文件1）安装控制程序2）维修控制程序8 焊接控制由于焊接质量特性符合“当加工质量不能通过后续的监视和测量加以验证，加工缺陷只能在使用后才能显现问题，而当出现焊接质量问题时可能造成安全（包括人身）事故，公司制订焊接控制程序，实现对电梯焊接件进行质量有效控制。8.1 目的和适用范围对安装和维修的电梯进行结构焊接，对焊接件进行质量控制。适用范围为本公司电梯安装维修中的焊接.8.2 职责 采购部负责焊接材料的采购储存，工程部负责焊接过程控制。质量安全部负责编制焊接作业规程，并对焊接过程实施控制.8.3 支持性文25、件 焊接控制程序 焊接作业指导书9 热处理控制本公司在电梯安装、维修过程不涉及该过程。10 无损检测控制本公司在电梯安装、维修过程不涉及该过程。11 理化检验控制本公司在电梯安装、维修过程不涉及该过程。12 检验与试验控制公司制订检验与试验控制程序，实现对电梯检验的有效控制。12.1 目的对安装和维修的电梯进行规定的检验与试验控制，保证未经检验和不合格的电梯不投入使用。12.2 检验与试验策划维修部根据电梯特性和国家相关规定，编制相应的检验规范和检验与试验控制程序。12.3 检验人员1）维修部应配备适合检验质量控制要求的、并具有实践经验的各类检验人员，组织他们参加权威机构组织的培训，学习法律、26、法规、质量保证手册和检验标准，提高他们的素质。2）检验员的职责和权限详见各级人员岗位职责中的相关规定。12.4 检验检测手段工程部、维修部按照检验标准配备好相应的检测仪器、仪表，量具、检具，检测和计量器具应检定合格且在检定周期内。12.5 检验与试验的控制12.5.1 检验员按规定的文件和有关维修检验规范实施检验，并对最终检验结果进行签字确认。检验和试验结果必须记录、汇总，并按规定予以保存，未经检验或经检验不合格的产品不得放行。电梯安装、维修（重大维修）经自检合格后，尚需经过质量技术监督检验部门监督检验，合格后才能与用户办理交接手续。12.5.2 在电梯安装和维修过程中，维修部对工艺纪律和工艺27、文件执行情况进行检查，并予以记录。12.6 支持性文件1）检验与试验控制程序2）不合格品控制程序13 设备和检验与试验装置控制公司制订设备和检验与试验装置控制程序，实现对设备、仪器、仪表的有效控制。13.1 设备和检验与实验装置控制范围是：电梯安装所用设备、安装和维修所用的检验与测量仪表、装置等。公司工程部、维修部制订设备和检验与试验装置控制程序，对上述设备和检验与实验装置进行有效控制，使其处于良好状态。13.2 检测量具、仪器、仪表应委托有资格的检定单位进行检定。13.3 计量质控责任人负责做好各种仪器、仪表、计量器具的编号，建立计量器具台帐，编制计量器具检定计划，遵照设备和检验与试验装置控28、制程序组织实施。13.4 计量器具的采购、入库验收（检定验收）、发放、使用、保管、维护保养、周期检定等的基本要求应按设备和检验与试验装置控制程序中的规定执行。未经检定的或超过检定周期的仪器、计量器具，不准投入使用。13.5 计量器具应有专人保管，定期保养，不得随意转借和擅自装拆计量器具。13.6 计量器具的使用部门和个人，应保持实物、包装盒、原始合格证、周检合格证等完整、清洁。检验人员使用的计量器具不应与安装与维修现场共用。13.7 工程部应按照设备和检验与试验装置控制程序对设备进行质量控制，建立设备台帐，做好设备的购置、使用、修理及设备事故分析、处理、周期检验等管理工作。13.8 所有设备实29、行专人管理，定人定机，安全操作，定期保养，确保设备清洁、润滑、安全。13.9 支持性文件1）设备和检验与试验装置控制程序14 不合格品（项）控制公司制定不合格品控制程序，实现对不合格品的有效控制。14.1 目的和适用范围对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品质量符合规定的要求。本节适用于电梯安装、维修所需的材料和零部件以及电梯安装、维修过程中的不合格品的控制14.2 职责A、工程部、维修部、质量安全部负责对不合格品的评审。B、采购责任人负责不合格采购品的处理。C、检验责任人负责电梯安装、维修过程中的不合格品的处理。14.3 不合格品的标识、评审和处置14.3.1检验30、责任人在发现采购中的不合格品或安装、维修过程中的不合格品；或施工人员自检发现不合格品后，应进行标识或记录，并对不合格品作出退换、返工、返修等处置决定。14.3.2 当部门意见不一致时，由维修部组织工程部、采购责任人、检验责任人等共同进行评审，提出评审意见。评审意见不一致时，由总经理作裁定。14.3.3 不合格经返工或返修后应由检验人员再次检查，直到消除不合格为止。14.3.4 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，工程部、维修部应及时与顾客协商解决办法，组织相关部门制定并采取相应的纠正措施，将不合格的影响降低到最低程度。14.4 质量安全部按文件和记录控制程序负责对不合格品控制有关的记录进行保31、存。14.5 质量安全部不定期组织召开质量分析会。分析产品不合格原因，制订纠正和预防措施，并跟踪验证其有效性，具体按质量改进与服务程序的有关要求进行。14.6 支持性文件1)不合格品控制程序2)检验与试验控制程序3文件和记录控制程序15 质量改进与服务15.1 目的和适用范围策划和实施公司质量管理体系的持续改进，对已发生的不合格品采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再发生；对潜在的不合格采取预防措施，以消除潜在的不合格原因，防止不合格的发生。本节适用于公司质量管理体系持续改进的策划、纠正措施和预防措施的控制。15.2 职责A、质量保证工程师负责公司质量管理体系持续改进的策划，B、维修部32、工程部、维修网点等根据各自分工负责质量信息的收集、汇总、分析、反馈、处理；负责对不合格品或潜在不合格品采取纠正或制订预防措施并实施。C、维修部负责对纠正措施和预防措施的跟踪检查。15.3 质量信息控制15.3.1 对质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，由质保工程师组织工程部、维修部等部门立即进行分析、处理，并予以记录15.3.2 对用户提出的产品质量问题，由维修部组织分析、处理，并及时纠正。属于分承包方的问题，由工程部通知分承包方及时派员处理。工程部和维修部解决不了的质量问题，应在两天内向董事长报告协调解决。15.3.3 公司制订并执行管理评审控制程序，按策划的时间举行内部质量审核33、，以验证质量活动和有关结果是否符合法规、标准要求，验证质量体系实现质量目标的有效性。15.3.4 维修部通过与顾客的直接沟通；问卷调查或来访、来电、信函等形式，对质量信息和顾客满意程度进行汇总、分析，对存在的问题采取有效的纠正措施，并落实到具体责任人。15.3.5 纠正措施和预防措施的实施责任人应记录实施的结果，维修部进行跟踪检查。15.4 持续改进行政部、维修部、工程部协助质量保证工程师积极寻找改进的机会，持续改进质量保证体系的有效性。持续改进的信息来源主要有：质量方针、目标的实现情况、管理评审、审核结果等。15.5 支持性文件1)管理评审控制程序2)文件和记录控制程序16人员培训、考核和管34、理 16.1 公司制定并执行人员培训、考核和管理控制程序，对公司所有与质量有关的人员实施有效管理并提供适宜培训，确保与质量有关的人员能胜任本职工作。16.2 行政部组织编制相应的岗位技能评定标准，明确每一个岗位工作人员应具备的教育、培训、技能及工作经历的具体要求，经董事长审批后，作为人员选择、聘用、安排人员的主要的依据。16.3 人员培训责任人依据各部门的培训需求并结合工作需要，于每年初制定公司“职工年度培训计划”，报董事长批准后实施。16.4 行政部依据年度职工培训计划的要求组织实施培训，负责作好考勤、管理、协调工作。各有关部门配合行政部实施公司培训计划。16.5 培训结束后，行政部会同培训35、教师对参加培训人员进行考试、考核，年底汇总后作出评价。不合格者，需待岗并进行再培训；若经考核仍不合格者，作下岗处理。16.6 行政部可通过理论考核、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式来定期或不定期评价培训工作的有效性。16.7 行政部负责建立特种设备许可要求的相关人员的培训、考核档案；保留每位员工的教育、经历、培训及岗位资格认可的适当记录。16.8 支持性文件1）人员培训、考核和管理控制程序2）文件和记录控制程序17其他过程控制17.1明确对特种设备安全性能有重要影响的其他程序，本公司外包过程为：起重、吊装和脚手架搭设。工程部负责对上述外包过程的承包方进行资格审查，并对其资格进行确认。签订36、工程承包协议，约定安全、技术、质量等方面的要求。在项目实施前，承包方应向工程部提交“施工计划（方案）”，并应经过工程部的评审和审核，承包方应根据双方约定定期向工程部报告项目进展情况。发生重大安全问题和风险应及时向公司报告。17.2 隐蔽工程施工17.2.1 隐蔽工程施工，应严格按照相关的施工工艺进行施工，必须有用户联系人或负责人认可；经检验合格后，于隐蔽前通知特种设备监督检验单位检查验收，并形成检验文件。18执行特种设备许可制度18.1 公司执行国家特种设备制造、安装、维修许可制度、产品安全性能监督检验等规定。18.2 本节适用于公司电梯安装、维修许可证书的使用和管理，并接受电梯安装、改造、维37、修许可的审查和接受产品安全性能监督检验。18.3 公司法定代表人对执行电梯安装、维修许可制度负全责，对电梯安装、改造、维修许可证书使用和管理有最高的权限。最终检验质控责任人接受安全监察、监督检验和用户检查的具体工作，并接受质保工程师的监督和检查。18.4 按照特种设备安全监察条例的规定，公司接受省质量技术监督局和主管部门组织的关于许可证书使用、生产条件、产品质量状况及其管理等方面的审查。18.5 接受质量技术监督行政部门（或第三方）对本公司质保体系运行情况和产品质量的监检，公司负责电梯的安装、维修质量和质保体系的正常运转。18.6 特种设备许可审查人员在本公司进行电梯安装、维修许可审查时，享有38、查阅有关图纸、程序、记录、试验结果及其他必要的文件资料的权利，我公司为他们的审查工作提供必须的工作条件，并认真整改审查中发现的问题。18.7 本公司严格按电梯安装、改造、维修许可证批准的类别、品种范围开展工作，在任何情况下决不涂改、转让、转借电梯安装、改造、维修许可证。18.8 电梯安装、改造、维修许可证有效期为 4 年，本公司必须在电梯安装、改造、维修许可证有效期满 6 个月以前，向发证机构提出书面换证申请。18.9 我公司对电梯安装、维修质量和安全性能负责，密切配合监检机构开展产品安全性能监检工作。18.10 公司发生下列情况时，应在15 日内向省（市）质量技术监督机构、安全监察机构和评审39、机构备案：1）更换法人或质量保证工程师；2）质量保证手册改版；3）单位名称或地址改变。接受特种设备安全监察机构监督检查程序附录1：适用的法律法规和标准清单序号文件名称文件代号备注1中华人民共和国特种设备安全法 主席第四号令2特种设备安全监察条例 国务院第373、549号令3特种设备质量监督与安全监察规定 国家质量技术监督局第13号令4机电类特种设备安装改造维修许可规则 （试行）国质检锅【2003】251号5电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯 TSG T7001-20096电梯监督检验和定期检验规则消防员电梯 TSG T7002-20117电梯监督检验和定期检验规则防爆电梯 TSG T40、7003-20118电梯监督检验和定期检验规则液压电梯 TSG T7004-20129电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯与自动人行道TSG T7005-201210电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯 TSG T7006-201211电梯使用管理与维护保养规则 TSG T5001-200912特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 TSG Z0004-200713特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 TSG Z0005-200714电梯工程施工质量验收规范GB50310-200215安装于现有建筑物中的新电梯制造与安装安全规范 GB 28621-201216电梯技术条件 41、GB/T 10058-200917电梯用钢丝绳 GB 8903-200518交流电梯电动机通用技术条件 GB/T 12974-201219电梯曳引机 GB/T 24478-200920火灾情况下的电梯特性 GB/T 24479-200921提高在用电梯安全性的规范 GB 24804-200922电梯、自动扶梯和自动人行道数据监视和记录规范 GB/T 24476-200923电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范 GB/T 18775-200924电梯制造与安装安全规范 GB 7588-200325电梯安装验收规范 GB/T 10060-201126自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范 GB 142、6899-201127液压电梯制造与安装安全规范 GB 21240-200728家用电梯制造与安装规范 GB/T 21739-200829杂物电梯制造与安装安全规范 GB 25194-201030仅载货电梯制造与安装安全规范 GB 25856-201031消防电梯制造与安装安全规范GB 26465-201132电梯、自动扶梯、自动人行道术语 GB/T 7024-200833电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：、VI类电梯 GB/T 7025.1200834电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第2部分：类电梯 GB/T 7025.2200835电梯主参数及轿厢、井道、机房的43、型式与尺寸 第3部分：类电梯GB/T 7025.3199736电梯试验方法 GB/T 10059-200937电梯乘运质量测量 GB/T 24474-200938电梯层门耐火试验 泄露量、隔热、辐射测定法 GB/T 24480-200939电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法 GB/T 27903-201140电梯、自动扶梯和自动人行道 风险评价和降低的方法GB/T 20900-200741电梯远程报警系统GB/T 24475200942适用于残障人员的电梯附加要求 GB/T 24477-200943电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求 GB 24803.1-200944电磁兼容44、 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射 GB/T 24807-200945电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度 GB/T 24808-200946额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆第5部分：电梯电缆 GB/T 5013.5-200847额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆 GB/T 5023.6-200648电梯T型导轨 GB/T 22562-2008附录2：程序文件清单序号名 称编号页码1管理评审控制程序Q/XLDTGC201-XX2文件和记录控制程序Q/XLDTGC202-XX3合同控制程序Q/XLDTGC45、203-XX4材料和零部件控制程序Q/XLDTGC204-XX5作业（工艺）控制程序Q/XLDTGC205-XX6安装控制程序Q/XLDTGC206-XX7维修控制程序Q/XLDTGC207-XX8焊接控制程序Q/XLDTGC208-XX9检验与试验控制程序Q/XLDTGC209-XX10设备和检验与试验装置控制程序Q/XLDTGC210-XX11不合格品控制程序Q/XLDTGC211-XX12质量改进与服务控制程序Q/XLDTGC212-XX13内部审核控制程序Q/XLDTGC213-XX14纠正措施控制程序Q/XLDTGC214-XX15预防措施控制程序Q/XLDTGC215-XX16人员46、培训、考核和管理控制程序Q/XLDTGC216-XX17接受特种设备安全监察机构监督检查程序Q/XLDTGC217-XX附录3：作业文件清单序号文件名称文件编号1乘客、载货电梯安装工艺Q/XLDTGC301-XX2无机房电梯安装工艺Q/XLDTGC301.1-XX3乘客、载货电梯维修保养工艺Q/XLDTGC302-XX4乘客、载货电梯（无齿轮箱）维修保养工艺Q/XLDTGC302.1-XX5自动扶梯，自动人行道安装标准通用工艺Q/XLDTGC303-XX6自动扶梯，自动人行道维修保养工艺Q/XLDTGC304-XX7杂物电梯安装工艺Q/XLDTGC305-XX8杂物电梯维修保养工艺Q/XLDT47、GC306-XX9液压电梯安装工艺Q/XLDTGC307-XX10液压电梯维修保养工艺Q/XLDTGC308-XX11电梯无脚手架安装工艺Q/XLDTGC309-XX12焊接工艺Q/XLDTGC310-XX13客、货（杂物）电梯安装施工方案Q/XLDTGC311-XX14自动扶梯，自动人行道安装施工方案Q/XLDTGC312-XX15液压电梯安装施工方案Q/XLDTGC313-XX16客、货（杂物）电梯大修施工方案Q/XLDTGC314-XX17自动扶梯，自动人行道大修施工方案Q/XLDTGC315-XX18液压电梯大修施工方案Q/XLDTGC316-XX19安全管理规范Q/XLDTGC32048、-XX19.1电梯安装安全操作规程Q/XLDTGC320.1-XX19.2电梯维修保养安全操作规定Q/XLDTGC320.2-XX19.3自动扶梯现场施工安全规则Q/XLDTGC320.3-XX19.4电梯现场维修安全守则Q/XLDTGC320.4-XX19.5电工安全操作规程Q/XLDTGC320.5-XX19.6动火安全使用操作规程Q/XLDTGC320.6-XX19.7焊工安全操作规程Q/XLDTGC320.7-XX20电梯安装质量管理规程Q/XLDTGC321-XX20.1电梯安装质量理规定Q/XLDTGC321.1-XX20.2电梯安装信息管理规定Q/XLDTGC321.2-XX2049、.3电梯安装质量检验管理规定Q/XLDTGC321.3-XX20.4电梯安装质量控制条例Q/XLDTGC321.4-XX20.5电梯安装质量验收制度Q/XLDTGC321.5-XX21电梯维修保养质量管理规范Q/XLDTGC322-XX21.1电梯维保技工操作规程Q/XLDTGC322.1-XX21.2电梯维修保养技术规范Q/XLDTGC322.2-XX21.3电梯维修性保养管理规定Q/XLDTGC322.3-XX21.4自动扶梯与自动人行道维修保养管理规定Q/XLDTGC322.4-XX21.5电梯应急修理管理规定Q/XLDTGC-22.5-XX21.6电梯维修保养质量验收规范Q/XLDTG50、C322.6-XX21.7维修保养质量检验规定Q/XLDTGC322.7-XX21.8电梯中修、大修管理规定Q/XLDTGC322.8-XX21.9电梯设备报废标准的规定Q/XLDTGC322.9-XX22电梯、自动扶梯、自动人行道安装维修检验规程Q/XLDTGC323-XX22.1电梯安装维修检验规程Q/XLDTGC323.1-XX22.2自动扶梯、自动人行道安装维修检验规程Q/XLDTGC323.2-XX22.3杂物电梯安装维修检验规程Q/XLDTGC323.3-XX22.4液压电梯安装维修检验规程Q/XLDTGC323.4-XX23规章制度Q/XLDTGC220-XX24电梯安装维修方案51、编制、审核、批准作业指导书Q/XLDTGC317-XX25备品备件检验规程Q/XLDTGC318-XX26安全管理规范Q/XLDTGC320-XX附录4：质量保证体系组织a) 组织结构图总经理 质量保证工程师 维保部工程部行政部质安部 各安装、维修班组b) 质量体系保证图法定代表人（董事长）总经理质量保证工程师计量设备责任人刘江军焊接责任人吴爱军工艺责任人王新宇材料责任人马建润档案资料责任人顾维维检验责任人姜超维修责任人陈小飞安装责任人尤 杰各安装、维修班组相关责任人附录5：各部门质量职责行政部1、负责体系文件和记录的管理及培训资料的发放；2、负责人力资源的管理；3、负责培训计划的制定和组织实52、施工作，以及对培训效果进行评价工作；4、负责质量目标的跟踪和综合管理；5、负责数据分析的归口管理工作；6、负责纠正和预防措施的归口管理工作。质量安全部1、全面负责电梯安装、维修、保养过程的安全、质量控制和管理；2、负责电梯维修保养实施方案和维修计划的制定； 3、负责各种电梯安装、维修保养工艺文件的制定；4、负责计量器具的归口管理工作；5、负责对电梯安装、维修过程的检验管理工作；6、负责对电梯安装、维修过程不合格的控制和管理；7、负责顾客满意度的调查。工程部1、负责电梯安装过程的组织实施及现场管理工作；2、负责电梯安装过程的安全管理及安全交底工作；3、负责电梯安装队伍的管理工作，负责与安装有关的53、质监局、监督检验机构及检验人员的 工作联系。4、负责安装资料的整理及归档（交行政部档案管理责任人）。维保部1、负责安全方面的培训、考核、检查及安全设施的配备工作；2、维保重点客户的跟踪、管理；3、各类投诉、曝光、突发事件的处理；4、公司各类培训、技术支持、技术资料的收集、归档；5、维修保养合同的签订、审核、归档；6、24小时维修电话的接听、调度、记录；7、维修人员的安排、维修线路的编排及管理；8、维修员工日常行为规范的检查及维修网点的考核管理；9、仓库材料及零部件的采购、销售及管理。维修班组1、严格按工艺规程施工；2、严格执行电梯安全操作规程；3、认真实施、努力完成公司、部门下达的质量方针和目54、标；4、负责过程的监视、测量、记录及相关数据的分析；5、配合维修部进行工艺纪律和工艺规程执行情况检查；6、与电梯安装、维修相关信息的收集、整理、汇总，配合对不合格品原因的分析，参与纠正和预防措 施的制订和实施。附录6：各级责任人员岗位职责、权限1、法定代表人（董事长）岗位职责 1） 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施； 2） 对公司产品的质量安全负全责； 3） 任命公司总经理、质量保证工程师； 4） 主持公司质量保证体系策划，批准质量保证手册、公司质量方针和质量目标； 5） 拟定公司管理机构，任命各部门负责人； 6） 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源55、。2、总经理岗位职责 1） 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性； 2） 对公司质量工作和产品质量负责； 3） 负责公司质量保证体系的建立； 4） 负责程序文件（管理制度）的批准； 5） 主持管理评审； 6） 支持质量保证工程师和各专业质量控制责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。 7） 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源3、质量保证工程师岗位职责 1） 协助总经理制定质量方针和质量目标，建立、实施、保持和改进质量保证体系； 2） 负责本公司质量保证体系各系统的工作，对各系统的工作按照质量保证手册的规定进行监督、检查； 3） 组织贯彻、执行有关特56、种设备的法律、法规、标准、技术规定； 4） 严格不合格品的控制，建立健全内外部质量信息和处理系统，审批不合格品的处理； 5） 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审； 6） 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作； 7） 对质量保证体系人员定期组织教育和培训； 8） 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过质量保证体系贯彻实施； 9） 对各部门的工作质量和产品进行抽查，对违反相关规定的作业活动有权责令其改进或停止工作； 10） 审签产品质量证明文件。4、工程部质量控制责任人岗位职责 1） 贯彻公司的质量方针，履行本部门的质量职责，57、实施安全和质量目标； 2） 对质量保证体系以及质量和安全措施的执行负有直接责任； 3） 向质量工程师报告执行质量保证体系的业绩和改进需求； 4） 协助质量工程师开展管理评审及内审活动； 5） 负责过程的监视、测量、记录及相关数据的分析； 6） 负责识别顾客的需求与期望，组织对产品有关的要求进行评审； 7） 负责与顾客的沟通、售后服务和顾客反馈意见的处理； 8） 编制电梯安装计划，负责电梯安装的组织、指挥和调控管理； 9） 组织工艺纪律检查，实施工艺纪律考核； 10）组织对电梯安装人员进行安全教育，防止各类事故的发生； 11）负责采购控制，参与对原材料、外购件、外协件进行供方的选择和评定； 1258、）对不合格品实施控制，并采取纠正和预防措施； 13）组织操作者开展自检、互检活动，按规定做好检验、试验记录和产品标识； 14）教育和监督操作者正确使用和维护设备、工装、计量、检测和试验设备，使各种设备处于完好状态；5、质量安全部质量控制责任人岗位职责 1） 贯彻公司的质量方针，履行本部门的质量职责，实施安全和质量目标； 2） 对质量保证体系以及质量和安全措施的执行负有直接责任； 3） 向质量工程师报告执行质量保证体系的业绩和改进需求； 4） 协助质量工程师开展管理评审及内审活动； 5） 协助工程部质量控制责任人接受质量技术监督部门的监督检验工作。 6） 负责过程的监视、测量、记录及相关数据的分59、析； 7） 负责备品备件、工序及安装、维修结束后最终的质量检验； 8） 负责组织对电梯安装、维修工程中出现的不合格项进行评价和处理。 9) 参与产品质量目标实现的策划工作； 10）负责计量器具的归口管理； 11）负责顾客满意度的调查、统计及归口管理。6、行政部质量控制责任人岗位职责 1） 贯彻公司的质量方针，履行本部门的质量职责，实施安全和质量目标； 2） 对质量保证体系以及质量和安全措施的执行负有直接责任； 3） 向质量工程师报告执行质量保证体系的业绩和改进需求； 4） 协助质量工程师开展管理评审及内审活动； 5） 负责过程的监视、测量、记录及相关数据的分析； 6） 负责质量管理体系文件和质60、量记录的控制； 7） 负责内部信息的传递和沟通； 8） 负责人力资源的管理，组织、确定与质量有关人员的能力的评定； 9） 负责公司员工培训的归口管理，制订与实施培训计划； 10）负责所有文件的控制、管理、发放、回收及归档。 11）归口仓库管理。7、维保部质量控制责任人岗位职责 1） 贯彻公司的质量方针，履行本部门的质量职责，实施安全和质量目标； 2） 对质量保证体系以及质量和安全措施的执行负有直接责任； 3） 向质量工程师报告执行质量保证体系的业绩和改进需求； 4） 协助质量工程师开展管理评审及内审活动； 5） 负责过程的监视、测量、记录及相关数据的分析； 6) 参与产品质量目标实现的策划工作61、； 7） 组织工艺纪律检查，实施工艺纪律考核； 8） 组织对电梯安装人员进行安全教育，防止各类事故的发生； 9）负责采购控制，参与对原材料、外购件、外协件进行供方的选择和评定； 10）对不合格品实施控制，并采取纠正和预防措施； 11）组织操作者开展自检、互检活动，按规定做好检验、试验记录和产品标识； 12）教育和监督操作者正确使用和维护设备、工装、计量、检测和试验设备，使各种设备处于完好状态； 13）负责顾客满意度的调查和统计及归口管理。8、维修班组质量控制责任人岗位职责 1） 贯彻公司的质量方针，履行本部门的质量职责，实施安全和质量目标； 2） 对质量保证体系以及质量和安全措施的执行负有直接62、责任； 3） 向质量工程师报告执行质量保证体系的业绩和改进需求； 4） 协助质量工程师开展管理评审及内审活动； 5） 在维修部的领导下，全面负责本班组的技术、质量工作； 6） 编制电梯维保计划，负责电梯维保的组织、指挥和调控管理； 7） 组织班组人员严格执行图纸、工艺文件和国家标准的要求以及公司各项管理制度； 8） 认真做好各项安装、维修记录，组织班内的质量自检互检工作，对安装、维修保养过程记录的正确性、完整性负责； 9） 负责质量、安全检查，督促班组正确使用防护工具，纠正违章作业； 10）接受维修部进行工艺纪律检查，严格执行停止点的规定,及时做好整改工作； 11）经常检查所使用的材料、零部件63、质量，发现问题应及时反映，必要时可拒绝使用； 12）对不合格品实施控制，并采取纠正和预防措施；9、档案管理责任人岗位职责 1）负责公司所有文件、资料的修订、废止、编码作业； 2）负责文件、资料的打印、分发、回收作业及外来文件的管理； 3）负责文件、资料的保存和销毁作业； 4）负责客户档案的管理； 5）负责公司的传真文件的收发； 6）负责接听客户的电梯抢修及客户的投诉； 7）负责对用户信息的登记及对客户的意见回复； 8）对档案资料进行分类管理，确保公司各相关部门能适时获得正确有效的文件和资料。10、质量检验控制责任人（检验员）岗位职责 1）牢固树立并各级宣传“质量第一”，“预防为主”的思想，认真64、执行国家规范、规程、标准技术要求及各项制度，对施工过程中控制点进行监督检查； 2）深入工地，做好安装、维修过程中的预防检查，对发现的问题及时发出整改通知，并督促整改； 3）正确填报检查记录，做到资料齐全，数据正确，手续齐备，签证不缺； 4）积极参加安全技术培训，努力学习电梯标准，不断提高检验水平； 5）坚持原则，客观、公正地检测和判定电梯质量； 6）及时向质量安全部、维修部反映电梯检测中发现的质量问题。11、安全检查责任人（安全员）岗位职责 1）贯彻执行国家有关电梯安装、维修保养过程的安全生产和质量的方针、规范、标准和公司各项制度； 2）对电梯安装、维修保养过程的安全和质量负直接责任； 3）努65、力学习电梯安全标准，自觉接受安全培训和考核； 4）适时、仔细、认真地检查施工过程中的安全内容，如实作好记录； 5）监督和管理安装、维修过程中的安全要求，确保电梯安装、维修过程的安全以及施工人员的人身安全。12、采购责任人（采购员）岗位职责 1）负责公司材料、零部件的采购，对所采购物品的质量负直接责任。 2）贯彻执行国家对电梯材料、零部件的质量要求和有关标准，对采购材料申请单严格把关。 3）所有的采购材料原则上都应在合格供方处采购，因特殊原因无法实施时，需向有关领导申报同意后，方能临时处理。 4）负责材料、零部件质量信息的收集、汇总、分析、反馈、处理；负责对不合格品或潜在不合格品采取纠正或预防措66、施。13、计量、设备管理责任人岗位职责 1）负责公司检验设备及计量器具的订购、验收、使用、保养、送检等管理工作。 2）贯彻执行国家有关质量和计量方面的标准、法规和文件，落实本公司计量管理制度。 3）做好仪器、设备台帐以及仪器标识，仪器存放环境等基础管理，确保仪器完好准确。 4）负责本公司工具装备的订购、验收、使用、保养等管理工作。 5）贯彻执行国家有关质量的标准、法规和文件，落实本公司的设备管理制度。 6）确保用于电梯安装、维保的各类工具装备完好。 7）做好设备的维护、保养督促检查工作，确保设备安全及避免质量事故。 8）做好工具装备台帐、仪器标识、仪器存放环境等基础管理，确保仪器完好准确。 967、）做好工具装备发放、更换管理工作，帐、卡、物一致。14、仓库管理责任人岗位职责 1）负责物资入库签收，同交货人办理交接手续； 2）负责仓库物资的保管，对材料进行分类存放； 3）负责建立物资、材料台帐，做到帐、卡、物相符； 4）负责申领物资材料的发放，保存好发放凭证，对材料和零部件发放的准确性负责。15、安装、维修质量控制责任人岗位职责 1）严格遵守公司有关规章制度，服从公司领导，听从上级指挥和工作的调配，不违章作业； 2）努力学习，熟悉掌握国家安全标准规范和各种电梯的知识，提高自身的工作能力； 3）负责本区域电梯的保养、安装、维修、管理工作； 4）执行公司服务质量准则，努力做好各项工作； 5）68、及时反映电梯安装、维修保养中的有关情况； 6）负责电梯零配件的请购工作； 7）严格执行公司制度，维修使用的材料和零部件一律归口从公司领用，不得擅自提供。附录7 关键岗位人员任命书为了更好的贯彻执行特种设备安全法特种设备安全监察条例和TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，使公司电梯安装、维修保养质量保证体系文件得到有效的贯彻和执行，对质量保证体系各控制系统的岗位人员任命如下，希望各级人员认真履行公司赋予的职责和权限。总经理； 陈 青技术负责人/质量保证工程师 朱文凯安装责任人 尤 杰维修责任人 陈小飞档案资料责任人 顾维维检验责任人 姜 超材料责任人 马69、建润工艺责任人 王新宇计量、设备责任人 刘江军焊接责任人 吴爱军董事长： XX年8月15日附录8质 量 职 能 分 配 表 标准条款条 款 名 称总经理质保工程师技术负责人行政部安全质量部工程部维保部1.0管理职责1.1质量方针和目标1.2质量保证体系组织1.3.职责、权限1.4管理评审2.0质量保证体系文件2.1质量保证手册2.2程序文件（管理制度）2.3作业（工艺）文件和质量记录2.4 质量计划3.0文件和记录控制3.1文件控制3.2记录控制4.0合同控制4.1合同评审4.2合同的修订5.0设计控制/6.0材料、零部件控制6.1材料和零部件的采购6.2材料和零部件的验收6.3材料入库及领用70、与发放7.0作业（工艺）控制7.1工艺准备7.2工艺文件的编制7.3工艺文件的保管7.4工艺文件的发放8.0焊接控制9.0热处理控制/10.0无损检测控制/11.0理化检验控制/12.0检验和试验控制12.1检验人员12.2检验检测手段12.3进货检验12.4过程检验12.5最终检验和检测数据管理12.6检验与试验记录和报告控制13.0设备和试验装置控制14.0不合格品（项）控制15.0质量改进与服务15.1质量信息控制15.2质量内审15.3合格率和返修率统计和分析15.4用户服务16.0人员培训、考核和管理16.1人员培训16.2职责16.3控制要求17.0其他控制18.0执行特种设备许可制度注：“”主要职能部门；“”相关职能部门；“/”表示删减