1、 xx市xx汽车配件五金厂供销部 编制:xx 审核:xx 批准: 生效日期:xx年 1 月 1 日 内部文件,注意保密!严禁传播,违者重惩!目 录前言3第一章 供销部业务系统3一、供销部组织架构3二、主机厂销售人员配置:4第二章供销部各岗位职责及说明4一、供销部经理职责4二、业务员4三、销售文员5四、采购员5五、零售销售员5六、驻外销售人员6第三章 销售、采购业务操作规范 一、目的:6三、货运事宜：8第四章 产品质量投诉处理规定9一、产品质量问题处理意见：9第五章 费用报销的规定9二、借支核算：9三、费用报销范围：9五、标准说明11七、费用报销程序11第六章 供销部保密制度11二、保密范围122、四、责任与处罚12第七章 办事处管理办法13二、选址及变更事项规定：13四、驻外办事处考勤管理：14五、安全、卫生管理制度14第八章 工作月志规定14二、范围：适用于供销部全体人员；14四、要求：14五、内勤事项：15第九章 业务人员绩效考核管理方案15六、注意事项：所有的考核结果均必须要有实际数据为依据。15第十章 客户考察来访管理规定15一、目的16二、适用范围16三、申请步骤16四、 招待级别：16五、 服装礼仪以出席人员要求：16第十一章 其它规定162.每月进行一次考核，于次月5日前完成并交管理部存档。213、此单一式两份，各持一份。22xx市xx汽车配件五金厂24供销部精神:要熟悉3、生存环境，要有勇气和血性，要有策略和智慧，要有危机意识，要有团队协作精神！前言本部门所有员工在遵守厂规章制度的前提下，必须按本部门所制定的手册程序进行日常工作，并作为本部门的规章制度来遵守！第一章 供销部业务系统一、供销部组织架构供销部分设主机厂销售、零售销售、销售驻外人员、常用件采购，在总经理领导下由供销部负责管理，具体组织架构为： 3供销部零售业务（0人）配套业务（2人）+（驻点人员2人销售文员（1人）二、主机厂销售人员配置:人员配置按供销部组织架构实行，视具体情况决定相关增减人员。第二章供销部各岗位职责及说明一、供销部经理职责工作性质/功能：负责整个供销的运作和管理，并制定部门考核制度，4、完善部门运作流程，确保销售、采购目标的达成并及时把工作指导方向和相关文件传达至各部门，积极开拓市场、部署销售方向和采购供应商的开发，制定开拓方案。职责：1、主持销售、采购的日常经营管理，以及组织实施供销部年度经营、采购计划，并将实施情况向总经理报告；2、拟订供销部的具体规章制度；3、拟定设置、调整供销部内部管理机构的具体方案；4、依据有关规章制度对供销部所辖职员工的奖惩、升级及加薪提出申请或审核；5、熟悉各类商务契约、经济合同的格式和内容；6、具有较高的语言文字能力，并能熟练进行电脑操作，协助总经理做相关部门的工作； 7、熟悉销售、采购的业务运作流程和厂产品性能，能协调各岗位的工作；8、负责组5、织撰写或校对以销售名义上报外发的综合性的文字材料；9、负责督促、检查、催办上级批文，以及供销部办公会议定事项的办理工作；10、负责长期常用产品采购价格的签订、负责检查、指导有文档工作的业务管理，保密工作并监督员工执行；如员工没有做好保密工作，向外泄漏，有权就地就时免除其职；11、总经理及厂高层交办的其他事项，对外代表厂、销售处理及开拓业务。二、业务员工作性质/功能：在供销部经理的领导下，负责销售主管安排的相关工作、相关文件及与客户进行有关方面的交涉，处理部门日常销售工作、协助供销部经理的工作，开拓市场。职责：1、 具有较强的社会活动能力、销售技能、技巧及市场销售方面的基础知识与判断能力；具有丰6、富的业务经验和骄人的业务成绩，有旺盛的精力和积极的工作态度；2、 熟悉本职工作，了解厂产品性能和操作规程，能独立进行业务活动；重点负责客户开拓、销售调研与分析预测工作，并且掌握市场动态，熟悉经营策略和顾客需求方面的知识；3、 信息来源广泛，熟悉配套市场基本状况和主机厂运作情况，同客户保持良好的人际关系，了解行业竞争手段、价格水平、客户状况，善于提出应变措施；4、 具有一定语言文字能力，并能熟练进行业务活动和对突发事故进行处理和报告；5、 具有较强的公关能力、谈判能力，善于同各类型客人进行沟通，熟悉国内目标车厂的某些重要人物并与之保持良好的关系；6、 熟悉各类商务契约、经济合同的格式和内容，负责7、下单、发货、回款；7、负责本人每月产品出货情况的统计，协助财务与车厂做好对账工作；8、对厂产品或服务的相关业务提出改进建议，以及负责编制实施方案；9、负责做好主管交代的一切工作事务。三、销售文员工作性质/功能：在供销部经理的领导下，负责主管安排的相关工作、相关文件及与客户/供应商进行有关方面的交涉，处理部门日常工作、协助供销部经理的工作，完成内部相关事务。职责：1、按照供销部要求，督促业务人员提交的每周、每月工作报告与事宜记录；2、负责厂的有关业务政策和业务方案，要及时传达到规定的级别范围，并做好签收登记工作；3、负责每月10日前将有关上月的发货记录、业务费用、业务报表给主管，产品库存、订单计8、划完成状况及厂内部涉及部门信息文件汇总到供销部；同时以邮件的形式将催款通知单和发货记录、库存及订单计划等文件加密后发送给相关负责业务员；4、如业务员出差时，负责跟踪相关业务员的订单完成及库存状况，如因物流或生产等因素导致不能按时出货的，则必须跟进解决方案和时限，并及时向业务员反馈所掌握信息；5、负责文件收发、运转工作；6、负责主管安排的采购货物的订单下达，并跟踪货物到达情况；7、负责纪录、整理供销部办公会议纪要，记好大事记。 四、采购员工作性质/功能：在供销部经理的领导下，负责主管安排的相关工作、相关文件及与供应商进行有关方面的交涉，处理部门日常采购工作、提供市场价格变动信息。职责：1、负责日9、常用品的采购，并及时反馈采购的异常情况（货物紧张、价格波动异常）；2、负责机加工钢材的采购；3、负责设备备件的采购以及加工工具的采购；4、负责相关标准件（罗丝、丝攻等）的采购；5、负责下达相关钢材订单并跟踪货物到情况，反馈钢材价格变化情况。五、零售销售员工作性质/功能：在供销部经理的领导下，负责主管安排的相关工作、相关文件及与客户进行有关方面的交涉，处理部门日常零售工作、提供市场新产品价格和动向相关信息。职责：1、负责零售市场货物发送，并了解市场的动向，零售价格的调整；2、负责收回广州零售的货款，并每月把相关收货款情况汇报给主管；3、负责把我厂新配套产品向广州零售市场推广，并反馈相关价格、销量10、情况；4、推荐开发新产品的价格、销量等信息；4、负责零星货物的收、发货，并提供定产品价格的相关依据。六、驻外销售人员工作性质/功能：在供销部经理的领导下，负责主管安排的相关工作、相关文件及与客户进行有关方面的交涉，处理日常服务工作、提供汽车厂家的动向相关信息。职责：1、 负责每个月主机厂的采购计划及到货时间，并报给相对应的业务员；2、 负责我们产品相关的其它供应商的动态，有情况及时反馈到相对应的业务员，重大情况反馈给主管；3、 负责对我们供的产品质量进行跟踪，如有问题及时反馈给相关人员（业务员和质量部人员）；4、 负责对来货和送货的数据进行跟踪管理，每个月进行一次对帐，有异常情况及时反馈并定相11、关解决措施；5、 负责把每月的开票数据整理交给相对应的业务员，并把开过来的发票交到主机厂相对应的业务员手上；如有授权，把收回来的承兑、支票类寄回厂内财务。第三章 销售、采购业务操作规范一、目的:为规范管理、加强控制，特制定本供销部业务操作规范，本供销部系统各人员必须严格遵照执行。二、业务基本流程信息收集-风险评估-（-客户拜访）-前期沟通-技术交流-合作意向-（开发协议）-（项目导入）-（项目开发）-样件确认-配套/供应-正常供货。三、业务操作规范 信息收集：业务员对客户的全部信息通过各种渠道进行收集、整理，同时建立客户数据库和客户档案，包括企业背景、关键人物、车型定位、采购/销售前景、产品/12、车辆配置、供应商渠道、竞争对手价格、财务状况、发展前景、新产品开发、用户评价等方面的所有资料，并对全部资料进行筛选和整理。 风险评估：业务员根据收集到的信息资料，对供应商/客户进行风险评估。包括供货风险、技术风险、资金风险、市场风险等方面进行风险分析和风险评估，同时以客户情报分析报告的形式得出的个人的评估意见。如同意开拓目标供应商/客户，则应提交客户项目启动建议书。 客户拜访：经过以上的风险评估和客户分析后，并报供销部经理和总经理批准后即可开展正式的业务活动。业务员则可赴客户所在地进行客户拜访，为便于与客户的顺利有效沟通，在出发前，业务员必须了解清楚当地的风俗和历史、文化。 业务方案：业务员在13、赴客户所在地后，应充分利用厂的各种资源，向客户展示本厂的研发实力和整体形象。力求通过有效快速的工作，与客户直接负责人建立良好的关系；同时，根据掌握的信息、情报，制定业务开展方案书和业务费用预算需求报告；在征得供销部经理审核，总经理批准后，即可开展相应工作。 技术交流：在经过业务员前期卓有成效的工作后，客户在对我厂有了较深印象及了解的情况下，便可根据具体情况引导客户同意我厂进行技术推介活动，在我厂技术部同事的全力配合下，组织技术工程师到客户处进行技术交流，精心准备，充分展示我厂专业、专心、专注的产品研发实力和技术工作态度。 合作意向：在客户对我厂的技术情况有了充分、直观的了解后，即可寻求技术合作14、的意向。在此过程中，通过分析，评估客户对技术、产品的实际需求，以及我厂的优势和劣势。扬长避短，以真诚、服务的工作态度赢得客户的认可和信任，在与客户的合作意向沟通中取得主动。 体系介入：按照国内主机厂的要求，在双方进行实质性的合作之前，必须要求进入车厂的供应商体系之中。我厂已经通过了车厂必须要达到的ISO的质量体系认证，业务员根据ISO的质量体系文件的要求，向客户提供相应的体系文件和认证资料，同时，积极邀请客户来我厂进行实地考察，以求顺利进入客户的供应商体系之中。(现在主机厂要求通过ISO16949质量体系) 开发协议：取得客户的供应商体系认证，以及技术部门的合作意向，确认双方合作的项目内容，通15、过双方对项目内容的理解，对涉及项目的功能、进度、实验等技术参数进行交流，并达成一致。然后根据此文件，与客户签定商务开发协议，明确双方责权，作为产品开发的的依据。 项目导入：签定商务开发协议后，即进入了实质性的合作阶段。业务员配合我厂技术部同事主导项目的导入工作，充分利用业务部门的优势，争取最优厚的项目开发环境和开发条件，同时，为我厂技术部同事的工作开展提供全力的支持和配合，同时主导协调签定其它一系列的项目开发合同和条款。 产品开发：进入实质性的产品开发阶段，包括我厂成立项目多功能小组，明确小组成员的职责，以及产品开发进度周期和考核办法。业务员在多功能小组中担任客户代表的重要角色，在产品开发的过16、程中，代表客户对整个开发过程进行监控，随时向客户报告产品的开发进度和过程中的异常现象，并主导建立厂多功能小组、项目组与客户间的有效沟通机制和沟通渠道，确保整个产品开发过程的有效、有序进行。 样件确认：我厂开发完成的产品送样给客户确认的过程，并必须经OTS和PPAP两个阶段方可完成，在送样时必须附样品规格书、样品检验报告、委外实验报告书等技术文件。一般而言，主机厂客户对样品分为手工样件（快速成型手板）、功能样件（模具完成时）、工装样件（正式完成）、批量样件（供货前）四种状态进行确认。业务员要全力跟进确认的状态和确认结果，并随时联络解决出现的异常情况。 配套供应：通过从样品到产品的状态变化，进入配17、套供应阶段。业务员处理配套前的工作，如联络物流厂、建立办事处、制定供应体系等，为正常配套供货做好准备。 正常供货：双方按照合同条款正常供货的阶段，业务员时刻关注并处理好客户的维护和订单跟进，通过已建立的关系网络影响最终的产品供应分配比例，以及我厂对于车型的配置比例，为厂利益的最大化而坚持不懈。 采购员可以参考业务员程序进行相关的操作。三、货运事宜： 厂所有货物发出厂，必须要有发货指令单，仓库人员才可以安排发货事宜； 厂的产品报价中的货运方式只同意汽车运输，对运输过程中出现的风险进行明确规定。 如客户的订单要求交货时间不足双方所签定的供货周期，为保证客户顺利出货的前提下，可以采用运输成品较高的如18、航空运输方式等，由此而增加的运输费用由实际情况来决定(如生产安排不周，费用由生产部承担；如业务员没有及时安排生产通知，费用由业务员承担；如客户的供货周期不够，业务员没有交涉，由业务员承担；特殊情况由厂部承担。)； 因本厂原因导致运输成本增加，则由本厂承担运输费用。 按照客户要求增加或修改送货地址时，必须由业务员提前提出申请，并经主管领导同意才可执行。 货物发出后，所跟业务员必须对货物进行跟踪、回访（与客户沟通），查询货物是否能安要求到货；如有意外，必须向供销部经理说明情况，采取积极措施解决相关问题。第四章 产品质量投诉处理规定一、产品质量问题处理意见：A、客户（/外驻人员）出现产品质量投诉时，19、主管业务员必须及时提供故障件的实物照片或不良现象记录并返馈给质量部分析原因，同时积极与我厂负责部门沟通交流，跟进、督促在三个工作日内提出书面处理意见或解决措施报告，然后报告供销部批准后立即执行处理。(发出报告一周内未有书面答复可向总经理越级投诉) B、零星产品报损和投诉，需附疑难产品处理意见和报损产品实物照片或不良现象详细记录，于三个工作日连同质量部确认单及原因分析一同发回厂报上级领导批准后立即执行处理。(发出报告一周内未有书面答复可向总经理越级投诉) C、质量索赔报损及客诉批准后以退货形式处理；未批准前，不得擅自处理。第五章 费用报销的规定一、目的：为加强销售人员出差各项费用控制，现制定销售20、差旅费、经营费、办公费、汽车使用费等费用标准及报销规定如下（工资按销售额提成计算的不纳入此计算范围）：二、借支核算：业务人员借支金额=往返长途费用+130元/天（如果有办事处按60元/天）x计划天数+招待费用+办公费+汽车使用费+邮寄费用；借支金额在工资的2倍内，由供销部经理审批；原则上超出工资的2倍时，财务将向本人提出警示，由供销部经理审核，交由总经理批准。三、费用报销范围：销售人员因厂业务公干发生的交通费、住宿费、因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助（包括市内出差误餐费）以及驻外办事处的租房费、通讯费、办公费、汽车使用费、采购费用等。四、费用标准: 1、交通及出差补助与21、移动电话费用标准：职 位乘交通工具最高标准住宿标准（元）出差补助移动电话供销部经理火车硬卧150元/天60元/天300元主机厂业务员火车硬卧120元/天60元/天200元试用期业务员火车硬卧90元/天40元/天100元之内采购员火车硬卧90元/天40元/天100元之内供销部文员火车硬卧100元之内若遇急事必须乘坐飞机的，必须申请原因（申请可以电话/短信息），且经部门负责人审核，总经理同意后方可凭票报销。以上住宿补助为单人出差，如果同性2人出差，每人补助标准为60%。2、租房费用标准：原则上以一个驻外人员所租房以一室一厅为准且租房费在500元/月以下（北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、武汉等地22、的租房费用标准可以同意增加至800元/月），超出标准部分自理；如有特殊情况，另行处理。3、通讯费用标准：各驻外办事处的固定电话和宽带网络所产生的通讯费用每月总计不超过200元/月，超出部分自理，并且此通讯费用凭票报销，厂报销200元的电话费，用于对外联络。4、办公费用标准 A、办公费包括购买办公用品、传真打印纸、色带、墨盒、电脑通讯等费用。 B、各驻外办事处办公费原则上按照每人每月不超过20元。C、办公用品由各办事处统一购买，业务办主任核实，供销部经理审核，凭购买发票报销。5、招待费用标准：A、招待费用控制办法： 1、目的：为规范、加强厂业务招待费管理，严格控制招待费用开支，保证业务员招待费的23、合理性，培养勤俭自律的工作作风，特制定本办法。2、适用范围配套销售的所有人员。3、申请步骤根据业务员在外工作，经常需要与客户沟通、交流，在有必要的情况下可能会产生业务招待，有业务招待时需按以下步骤办理：1) 必须填写招待费用申请表（见附表），或本人写好后以电子邮件形式发到供销部处；2) 申请时要特别注意写明招待的主机厂名称，与我厂是否有开拓项目名称，招待者姓名（包括职位），人数，与我们厂的友好程度；招待的理由或希望达到的目的是什么。3) 填写完整的预算费用；4) 招待完后三天内须以电话形式汇报所产生的金额，4、费用申请的申批程序1) 招待费用由实际执行招待的本人申请。500元以上1000元以下24、由供销部经理同意，供销部经理审核，总经理批准方可生效，1000元以上需总经理批准。2) 申请审批的程序必须在20分钟内完成。（如未在20分钟之内仍未等到明确答复，业务员可越级向总经理申诉）。3) 特殊情况下，可以在招待后再汇报。5、完成后的处理 供销部对业务员完成业务招待的招待费用申请表存档处理,然后完善数据，同时将已完成全部审核程序并填写的招待费用申请表发财务一份，供销部及财务在审核业务费用单据时以招待费用申请表中的内容为确认，总经理批准，即可完成报销费用审核。6、公关费用标准：为配合业务的开展，而向客户赠送礼品、现金、实物或其它有价物品，均可称之为公关费用。业务员在实施公关活动之前，必须填25、写公关情况申请表，详细说明发生公关活动的必须性以及它所能达到的最终目的，并在征得厂同意后方可开展。五、标准说明1、 业务员以上级别可报销从办事处或下榻酒店到客户处的出租车费用以及与客户进行各种业务活动中所产生的出租车费；2、 享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，厂有权不予报销当月移动电话费；3、 如预期未报销完票据的，不得再次借支；4、 客户来访厂所产生（含赠送礼品）的费用，由厂全额承担。5、 异地文件传输或快递以及文件打印、复印、传真、扫描等费用由厂承担（报销依据上需注明）。6、 报销标准：对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照配套市场销售管理制度执行。六、报销要26、求1、 出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由；2、 费用报销必须凭发票报销（发票可查询），特殊的可以凭经总经理签名后的白条、收据给予报销；3住宿标准核报必须凭注明日期、旅店的住宿发票， 按厂的有关规定报销；无住宿费发票或不注明起始日期、私自添加、涂改的一律不予住宿费报销。4报销差旅费必须详细列出各段行程的出发地、中转地、目的地、交通工具， 所附票据的时间必须与行程相符，必须使用注明起始点的正规发票。七、费用报销程序业务员在当月出差回厂后，4日内将出差报帐票据进行整理、分类、分项粘贴，由部门负责核算记录无误后，交供销部经理审核，由总经理批准后交至厂财务部处理。第六章 供销部保27、密制度一、保密工作总则 1、企业机密直接关系到企业利益，企业各部门及每位厂职工都有保守厂机密、揭发他 人失密、泄密的义务。 2、凡本部门员工、在厂内工作的临时工、参观、联系工作的人员都应遵守本制度。二、保密范围1、厂下发的各类文件和内部刊物资料；2、全厂的生产、工作计划、远景规划、含秘密内容的总结报告、重要会议记录以及有关专题材料；3、供销部门的计划经营信息、统计资料与总结报告、财务分析、劳动组织等信息；4、未经公布的组织机构调整情况、人事配备方案以及人事调查材料；5、合作客户/供应商的产品的成本、价格、供应数量、订单计划、 以及顾客资料；6、供销部门保密级管理文件、销控表、统计表、销售率、内28、部教程、内部指导文件等注明保密的一切受控文件、以及内部分配情况、销售基金的使用情况与相关的文件资料。7、供销部员工的薪资奖金。8、供销部员工的人事档案。三、保密要求1、密级文件、电文、资料、图纸在制作、收发、传递、阅办、保管、归档、销毁过程中，都必须有严格的保密措施。2、厂内传阅的密件必须注意场合，注意保密并妥善保管，按时归还，不得转抄。3、外出工作或开会，不准携带机密文件，如因工作需要，必须严加保管，不准携带机要文件游览、参观、探亲、访友或出入公共场所。4、不在家里或普通电话、明码电报、私人通信中谈论传达机密事项，不向自己的家属、子女及无关人员谈论机密事项。5、工作笔记也属机要范围，要妥善保29、管。6、厂领导研究和决定的有关事项，未正式公布和通知前，不得擅自在员工中谈论或泄密。7、外单位来厂学习、参观，需经部门经理同意，并由专人陪同方可进入生产区域。8、无关人员不得随意进入厂重点保密部位。9、个人发现泄密问题，要及时向上级汇报，并认真追查。10、部门之间的文件、资料交流必须设置密码，并且在任何情况下，未经上级主管领导书面通知，不允许向任何其它人员透露密码和文件内容。四、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并处以100元以上1000元以下的罚款： A、泄露配套市场销售秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；B、违反本制度规定的秘密内容的；C、已泄露上述秘密但采取补救措施的。2、出现30、下列情况之一的，予以辞退及酌情赔偿经济损失，并保留追究其法律责任的权利。A、故意或过失泄露秘密，造成严重后果或重大经济损失的；B、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供供销部秘密的；C、利用职权强制他人违反保密规定的。注：本制度规定的泄密是指下列行为之一：A、使厂及供销部秘密被不应知悉的；B、使厂及供销部秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。第七章 办事处管理办法一、总则： 办事处是厂在各配套客户处设立的办公事务地点，负责协调厂对所负责客户的事务管理。加强并规范驻外办事处管理，是厂提高工作效率和管理水平，实现厂管理科学化的途径。二、选址及变更事项规定：1、办事31、处的选择要遵循科学原则，综合考虑各因素，经过认真分析筛选后再确定。2、办事处的选址设计活动地域、社会公共设施、经济基础设施、地点知名度、可供扩展空间、成本以及其他因素，需要根据厂要求对各因素做出评估。3、办事处基本选定以后，由业务经理签字并上报厂，经过厂同意后方可签订租用合同。4、所签订的合同必须符合法律文本格式，手续完成后，办事处必须在三日之内将各法律文件以付款帐号上报厂备案及处理。5办事处一旦选定后，如无其他客观因素，原则上不允许经常迁移。6、因主观因素需要迁移办公地点，该办事处必须提前30天上报厂，阐明变动原因。7、在上报厂变动原因之时，及时考察选择新的办公地点，一般要求同时考察三处或以32、上地点，经过比较后在决定。8、新的办事处地址变换后，各项手续及要求同第2条。三、办事处当地人员配置管理：1、为确保厂驻外办事处的正常顺利运转，供销部对驻外办事处的人员配置原则上为：设长驻技术员一名，负责业务员一名，以及办事处办事员一名。2、办事处的人员招聘需求必须经过供销部同意，并经总经理批准，由办事处在当地招聘。3、新录用人员要按照正常规定将其档案资料保送厂及行政部备案，同时各办事处留存一份备档。4、新招的人员培训工作由厂负责委托各办事处完成，经考核合格，即可正式录用。四、驻外办事处考勤管理：1、因工作需要长期出差在外地的，必须出差前填写好出差申请，预计出差的时间及地点；2、出差驻外地的业务33、员必须每周六早上11：00之前将各个工作周志发回厂向供销部报到，以作考勤记录及绩效考核依据。五、安全、卫生管理制度1. 厂的安全保卫制度同样适用于各办事处。2. 由于各办事处未配备门卫保安人员，故应该加强安全工作，每天下班时都要锁好门窗。若上班时发现异常及时报告处理。3. 由于各办事处所在地域气候以及周围环境的特殊性，因此必须谨防火灾等情况发生。4. 办事处的工作场所，至少每日清扫一次，不得乱堆放垃圾或乱扔纸屑。5. 工作场所内，严禁随地吐痰。各办事处应定期对公共场所进行大扫除，确保光线明亮、空气流通，保证工作人员的健康。6. 所有驻外人员必须遵守国家有关的法律法规，尊重驻地的风土人情和民族习34、惯。7. 驻外人员晚上不允许私自外出，如确要外出，则必须征得办事处负责人的同意。第八章 工作月志规定一、目的：规范业务员的工作进展，随时掌握业务员的业务动态，并根据业务员的业务进展及业务动态情况进行绩效考核和业绩评估。二、范围：适用于供销部全体人员；三、方式：对本周的工作开展情况进行记录整理，并加以评估分析，以及得出新的工作计划和工作目标，并以电子邮件或传真的形式发回厂交供销部存档备案和汇总报告。四、要求：1、 全体人员必须坚持每月记录；2、 每月的工作月志必须于下个月2号的上午12点钟前交到供销部（以邮件或传真的接收时间为准）；超时未交者每次向供销部基金会贡献30元，供销部经理未及时跟催和上35、报，每人/次向供销部基金会贡献20元；3、 工作月志中所有的信息及资料必须准确、真实，评估分析意见具有极强的操作性、科学性、合理性；并对各自的数据录入结果和分析意见负责，若工作月志中记录的信息不准确，则每次向供销部基金会贡献30元；4、 工作月志是供销部员工每月工作事务的具体体现，所以在记录时务求认真、负责；反之，则每次向供销部基金会贡献30元；5、 工作月志记录的内容包括：日期、时间、业务员、当周目标、实施过程、达成情况、总结分析、次日计划与目标、备注等内容。五、内勤事项：1按照供销部要求，督促业务人员提交的每月工作报告与事宜记录。2厂的有关采购、业务政策和业务方案，要及时传达到规定的级别范36、围，并做好签收登记工作。3内勤每月10日前将有关上月的发货记录、业务费用、出差计划、应收帐款、资金回收、业务报表，产品库存、订单计划完成状况及厂内部涉及部门信息文件汇报到供销部；同时以书面/邮件的形式将催款通知单和发货记录、库存及订单计划等文件加密后发送给相关负责业务员和业务办主任。4每周向业务员通报客户订单完成及库存状况，如因物流或生产等因素导致不能按时出货的，则必须跟进解决方案和时限，并及时向业务员反馈所掌握信息。5当月对帐单一般在次月寄客户，同时以邮件形式发电子文件给客户。并督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。6来往合同、票据、资料、文件等重要资料必须一律用中国邮政的37、EMS特快专递邮寄。第九章 业务人员绩效考核管理方案一、目的： 通过绩效考核来提高业务员的工作能力和对程序文件的执行力；同时改进工作业绩，提高业务员在工作中的主动性和积极性，以及通过考核结果的合理运用（奖惩、待遇调整或精神奖励等）营造一个激励员工奋发向上的工作氛围.二、原则：本着公平、公开、公正、合理、科学的前提下；供销部全体员工都要接受绩效考核，并且由员工自评和主管总评相结合，供销部统一管理和考核。三、考核方式：考核以事实业绩、过失为依据, 从业务能力、协调性、责任感、工作纪律、以及执行力五个基本方面出发，以考核者自评和主管领导复评相结合，最终核定的方式进行。四、结果发布：考核结果每月进行一38、次，供销部会对考核结果进行审核后于每月5日前以电子邮件或传真的形式发布。而在次月的1日下午17：30分之前，所有员工必须将当月自评的考核表格以文件的格式发给供销部，2日下午17：30分之前，然后由供销部经理进行整理和汇总，最终结果由供销部经理审核,总经理批准后即可于次日5日前公布。五、考核处理：为确保考核结果的严肃性和权威性，此考核结果将作为衡量各人工作目标达成情况的重要依据。并成为基本工资发放的计算依据，即个人的基本工资的计算基数满分为100分，然后计算出每分的分值，再乘以考核的得分（此分值根据具体情况，会在满分的基础上浮动）即为个人当月的实际所得基本工资。（试行）六、注意事项：所有的考核结39、果均必须要有实际数据为依据。第十章 客户考察来访管理规定一、目的为了规范前装市场销售中心客户来访考察的管理流程，提高厂的企业形象及企业文化，巩固与客户之间的友好关系，加强与客户的沟通、以及交流。二、适用范围供销部所有人员。三、申请步骤1) 根据业务需要，如有客户来访交流，由所负责人员提前一天填写客户来访申请表，并起草客户招待方案。2) 客户招待方案必须具有操作可行性，写明客户名称、来访人员姓名、来访人员职位、人数、来访时间、停留时间、与厂合作的相关项目等。四、 招待级别：A级：非常重要接待，要求厂总经理、供销部等相关人员参加； B级：重要接待，要求供销部、厂技术部、质量部等相关人员参加；C级：40、一般接待，要求项目部负责人，供销部、技术部、质量部等相关人员参加；D级：普通商务接待，具体项目联络人及工作人员参加。五、 服装礼仪以出席人员要求：A、 正常情况下有客户来访，我们厂所有参与招待的人员必须穿着整齐；同时也为了营造愉快、轻松、友好的交流氛围。B、 为树立厂良好的企业形象和合作诚意，要求我厂出席招待活动的最高职务领导的职别比来访客人的最高职务者高一级或者等级。六、 所有事项由负责的业务员亲自跟进，来访者的车程（机票）费用由业务员负责到财务报销（客人报销费用必须经过总经理批准）。第十一章 其它规定一、以上文件规定的所有权归供销部所有，供销部拥有随时对此文件进行修改和解释的权力.二、以上41、文件经主管审核,总经理批准后同意实施.三、对于文件未涉及到的业务规范,热切欢迎大家探讨解决.四、当实际操作与文件规范发生冲突时,首先遵守文件内容,然后再根据实际情况调整修正本文件.五、本文件的全部内容仅供供销部人员作为业务操作指南之用,并不适合用于其它部门的管理文件。 附表一: 每月工作月志表 填写日期: 年 月 日 编号：XX3-S-001-01A 姓名职务主题客户名称本月计划及目标 实施过程目标达成状况结果总结 分析下月计划及目标备注附表二: 招待费用申请表 填表日期: 年 月 日 编号：XX3-S-002-01A申请人业务区 域招待方 式招待事由:达到目的:客户厂名称开拓项目(车型)名称42、招待客户姓名职务人数电话客户在项目中的 重 要 性双方合作意 向招待者与我司的友好程度非常友好 友好 一般 不友好招待地址联系电话预计产生费用金额大写： 万 仟 佰 拾 元RMB：￥实际发生费用金额大写： 万 仟 佰 拾 元RMB：￥供销部意见：厂领导意见:附表三: 客户来访申请表 填表日期: 年 月 日 编号：XX3-S-003-01A申请人职务客户厂名称来访事由:达成目标:客户姓名职务预计到达日期预计停留时间建议接待级别预计发生费用与我司的友好程度对方特别要求备注:业务部意见：供销部 意见：厂领导意见:附表四:供销部员工月考核表 填表日期: 年 月 日 编号：XX3-S-004-01A姓名43、： 部门：考核月份：到职日期：项目评定内容配分自评复评一、业务能力1顾客应付能力极强，有敏锐的销售战略精通业务20-182有极好的交际能力，善于应酬，责任感强，较强判断能力17-133理解判断能力一般，能应付顾客要求，基本能完成自已销售任务，偶有差错12-64理解较迟钝，对复杂事务判断力不够,不能按时完成任务;5-25迟钝、理解判断能力差、处理事务经常无法完成。1-0二、协调性1能充分理解的与人协调无间，为工作顺利完成尽最大努力,同事关系融洽20-182爱护团体并常主动协助别人,同事关系较融洽17-133能应别人之要求协助他人,同事关系一般12-64仅在必要与人协调的工作上与人合作、配合度极差44、,同事关系较不好5-25精神散漫不肯与别人合作、配合度极差,同事关系紧张1-0三、责任感1工作任劳任怨，竭尽所能完成任务。15-132工作努力，份内工作比较完善的处理。12-83有责任心，能自动自发顺利完成本份工作。7-54交付工作常需督促方能完成。4-25做事粗心大意，敷衍了事无责任心。1-0四、积极性1敬业、热忱足为他人楷模，公私分明，本着以厂利益为重，处处表率15-132热心工作并主动支持厂政策的执行，公私较分明12-83对本身工作感兴趣并能主动完善，上班处理私事、私人电话较少7-54工作无恒心带有情绪工作，缺乏斗志，上班经常有处理私事及私人电话4-25态度傲慢，常向厂或他人做不合理要求45、,上班时间私事及私人电话很多1-0五、工作勤惰1不浪费时间，不畏劳苦，交付工作抢先完成。15-132守时守规，不偷懒并能主动勤奋工作。12-83虽少有迟到早退但表现一般。7-54借故逃避繁重工作，不守工作岗位，经常与他人闲聊，时有迟到早退情形4-25时常迟到早退，工作不力，时常擅自离开工作岗位。1-0六、5s执行状况1文件分类整齐明了，所保管的各类资料均能一目了然；窗明几净；15-132工作环境整洁，大部分文件整理有序；值勤时认真负责，能够积极主动；12-53偶尔桌面凌乱，所需的活页夹一时找不出；值勤时马虎，偶尔未进行清洁；4-24桌面脏乱，文件放置无序，值勤时马虎，经常未进行清洁、整理。1-46、0加分无迟到加1分无请假加2分累计加分: 分小 计嘉奖加1分小功加3分大功加9分累计加分: 分总分扣分迟到1次扣0.5分病假1天扣1分事假1天扣1.5分累计加分: 分警告扣1分小过扣3分大过扣9分累计加分: 分复评评语： 自评评语：批准 注：1.初评由本人考核，复评由部门主管审核，加、扣分部分由供销部填写；2.每月进行一次考核，于次月5日前完成并交管理部存档。3.90分以上为优秀；7089分为良好；6069分为一般；60分以下为不合格。附表五:出差物品自检表填表日期: 年 月 日 编号：XX3-S-005-01A序号 名 称 数 量 是否点检清楚1. 提案档案2. 宣传资料（商品目录、样品） 47、3. 工作计划书 4. 合同（请款单、发票、收扰、借据） 5. 厂简介 6. 笔记本 7. 备忘用纸张 笔 8. 计算机 相机 9. 名片 通讯录 10. 便笺纸11. 笔记本电脑及充电器12. 手提公文箱 13. 西服 衬衫 领带 14. 护照 身份证 驾照 保险卡 15. 钱包 现金 旅行支票 零钱(硬币) 16. 纸巾 生理用品塑胶袋 肥皂 17. 小手提箱 小旅行袋（小型手提箱） 18. 手机及手机充电器19. 移动存储设备20. 剃须刀 牙刷 毛巾21. 车票 机票 住宿预约单 22. 药品（日常） 烟 23. 书 地图 24. 礼品 附表六发货指令单编号：XX3-S-006-01A48、发货日期收货单位及地址收货人收货人电话货物明细序号产品名称产品编号数量（套/件）备注1234要求12编制： 审核： 发货：注：1、发货人须要下单人签名确定，方可发货；2、如下单人不在时，必须通知下单人必经得同意，方可发货，事后要给下单人签名确定；3、此单一式两份，各持一份。附表七xx市xx汽车配件五金厂 开票指令单 编号：XX3-S-007-01A开票时间单位名称地 址联 系 人电话货 物 名 称规格/编号单位数量单价金额备注合计注：请注明单价是否含税。指令人: 日 期: 开票人: 日 期: 附表八xx市xx汽车配件五金厂生产单下单时间： 订单号： 编号： XX04-053-A序号客户车型产品图号产品名称单位4月5月（预测）6月（预测）备注12345678说明不能在供销部的生产计划上再加大生产数量！制 定： 批 准： 接 收: 附表九xx市xx汽车配件五金厂供销部工作汇报表 编号：XX3-S-007-01A汇 报 人汇报单位汇报日期汇 报 事 项实现可能性数据分析：总结：领导意见：签 名: 日 期：