1、 XXCNG母站管理手册 XXXX新区燃气发展有限公司 目 录一、组织机构二、工作职责描述1、站长工作职责描述2、生产副站长工作职责描述3、技术副站长工作职责描述5、设备主管工作岗位描述6、安全主管工作职责描述7、工艺主管工作职责描述10、结算岗工作职责描述11、运行班班长工作职责描述12充装岗工作职责描述三、管理制度1、请销假制度2、考勤管理制度3、安全管理制度4、干部值班管理制度5、 交接班制度6、巡回检查制度7、雨季安全生产管理制度8、冬季安全生产管理制度9、电气设施管理制度10、防火管理制度11、风险管理制度12、安全设施管理制度13、特种设备管理制度14、消防管理制度15、义务消防队2、管理制度16、CNG母站运输车辆管理制度17、门卫管理制度18、设备保养管理制度19、CNG站工艺技术管理制度20、环境卫生管理制度四、考核评比一、组织机构图 站长运行二班 运行一班工艺主管生产副站长技术副站长安全主管设备主管结算员二、工作职责 1 站长工作职责1.1负责传达和落实上级部署和安排的各项工作。1.2负责全站生产计划落实等情况的监督检查工作。1.3负责全站生产安全及消防管理的监督检查工作。1.4负责领导全站的QHSE体系运行、质量管理等工作。1.5负责对全站的生产现场管理、物料管理等情况的监督检查工作。1.6负责全站经营管理、人事、成本等情况的、控制、监督、检查工作。1.7负责将档3、案工作纳入本单位专业工作程序，督促、检查本单位兼职档案员做好各类文件材料的形成、积累和立卷归档工作。1.8负责全站的队伍稳定工作。1.9负责站班子建设工作。1.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。1.11积极参与和推动安全文化建设工作。2 生产副站长工作职责2.1负责协助站长抓好全站日常生产管理和成本、资产管理工作。2.2负责全站范围内新建、改建、扩建项目的方案编制、申报和施工现场协调、过程控制工作。2.3负责全站应急管理工作。2.4负责本站的生产计划组织落实和协调管理工作。2.5负责本站的安全管理、消防管理工作。2.6负责本站动火报告的审批、上报以及组织实4、施工作。2.7负责本站设备购置计划、配件计划及材料计划申报工作。2.8负责组织本站年度生产运行动态分析工作和本站月度工作计划书。2.9负责本站报废设备的审定及上报工作。2.10负责做好季节性工作的计划和落实，重点落实冬防保温和防洪汛、防高温工作。2.11对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。2.12积极参与和推动安全文化建设工作。3、技术副站长工作职责3.1负责全站的生产工艺的日常管理、分析工作。3.2负责全站日常运行和审核管理工作。3.3负责定期召开生产例会，组织和审定工艺适应性分析汇报工作。3.4负责监督销售、财务的管理工作。3.5负责职工的培训和季度明星考核5、工作。3.6负责全站工艺纪律的落实和考核工作。3.7负责全站的节能工作。3.8负责全站范围内新建、改建、扩建项目的技术方案的编制和审定工作。3.9负责协助站长抓好全站体系运行管理工作。3.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。3.11积极参与和推动安全文化建设工作。5、设备主管工作职责5.1负责全站设备的基础资料收集、整理、建立台账等管理工作。5.2负责站固定和机动设备、日常管理、基础资料管理和技术管理工作。5.3负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划。5.4负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，检查监督修理质量。5.5负责制定设备的购进6、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作。5.6负责本站计算机、复印机、露点仪等对外联系及维修管理工作。5.7负责全站的节能工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作。5.8负责资产的实物管理工作。5.9对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。5.10 积极参与和推动安全文化建设工作。5.11相关记录表单 1）天然气公司长途（出港）车辆外出申请单2）天然气公司主要机械设备完好利用统计表3）设 备 保 养 月 计 划 4）天然气公司CNG管理站压缩机启机票 5）天然气公司设备修理鉴定、审批表 6）年CNG能源消耗分析报表7）润滑油检测记录表 8）天然气压缩机、膨胀机统计长途7、（出XX、天津以外地区）车辆外出申请单兹有 同志，驾驶员 车号 办理去往 审核手续。申请人： 事由：所属科室负责人： 生产科负责人：公司领导： 年 月 日CNG母站主要机械设备完好利用统计表填报单位：CNG母站 日期：序号设备名称规格型号自编号技术状况运转时间情况综合完好情况利用率%完好带病运转待修在修封存待料待废本月运转数逐月运转数制度台日数完好台日数综合 完好率%站负责人：填报人： 设 备 保 养 月 计 划 填报单位：CNG母站 年 月 日序号设 备 名 称设 备 编 号保 养 类 别备注合计一 保 设 备二 保 设 备台1台 主管领导：制表人：CNG母站压缩机启机票启动压缩机编号：1#8、压缩机 2#压缩机 年 月 日序号内 容检查/操作时间状态（/）签字1通知公司调度准备启压缩机2运行操作人员按操作规程进行启机前检查3电工检查电压是否正常范围4电工进行压缩机主电及辅助电源合闸操作5若遇到主供电线路停电检修或本站电路检修时，运行操作人员与电工启动冷却风机，二人确认冷却风机是否反转，从而确定供电线路相序是否接反6技术人员或值班干部到现场，确认具备启机条件，可以启机7操作工按操作规程启动压缩机，加载后检查相关参数一切正常8确认启机完成9压缩机启动后检查油压、油温、注油时间、各级缸温度及压力是否正常备注：保存部门：CNG管理站保存期限：1年CNG母站设备修理鉴定、审批表设备使用单位 9、设备保管人待修设备名称 鉴定人待修设备故障情况设备使用单位意见生产运行科意见 年 月 日年 月 日CNG母站能源消耗分析报表名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计分析用水（立方米）用电（万千瓦时）电费超支的原因: 压缩机运行时间（小时）节-超+销售量（万方）计划实际CNG母站润滑油检测记录表检测日期设备名称自编号润滑油标号报废标准检测数据合格 （继续使用）不合格 （更换润滑油）检测人备注CNG母站CNG母站天然气压缩机、膨胀机统计序号单位压缩机（膨胀机）规格型号台数吸气压力排气压力种类（离心、往复）安装地点备注6、安全主管工作职责6.1负责CNG管理站的安全环保和应急、10、消防管理工作。6.2负责全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理和技术管理工作。6.3负责全站内二、三、四级动火项目的审批、监督工作。6.4负责全站的安全检测系统的管理工作。6.5负责每月组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、压力容器及办公区进行检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，搞好文明生产；6.6负责全站计量管理工作。6.7负责全站的安全检测系统的管理工作6.8负责外来车辆的资料归档和安全资质审查工作，并根据情况及时更新。6.9负责站电工用品、漏电保护器、电机接地及变压器的检测工作和监督检查工作6.10对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。11、6.11积极参与和推动安全文化建设工作。6.12相关表单1）、CNG母站危害因素风险评价表2）、CNG母站静电接地检查表3）、CNG母站漏电保护器检查表4）、 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)5）、CNG母站安全生产完整性评价表6）、 HSE 监 督 检 查 表7）、CNG 母站 义 务 消 防 队 人 员8）、CNG母站防雷检查表9）、CNG母站安全阀管理台帐10）、CNG母站外来施工队伍注册登记表11）、CNG母站加气软管台帐12）、CNG母站应急物资、设施台帐13）、CNG母站环境因素清单14）、CNG母站消防器材台帐 CNG母站危害因素风险评价表编码： 顺序号：危害因素编码危12、害因素描述风险等级现有风险控制措施（简述）建议增加的风险控制措施一般重要开展安全培训完善操作规程完善“两书一表（卡）”整改隐患完善应急预案 CNG母站漏电保护器检查表序号单位安装地点检查日期检查结果检查人备注年 CNG母站可燃气体报警器明细表 (便携式)序号所在单位规格型号生产厂家主机编号使用标气检定时间是否检测是否合格CNG母站安全生产完整性评价表单元序号检查内容检查结果问题处理人员1在岗人员是否熟知本岗位的操作规程2在岗人员是否能按照操作规程熟练操作。3在岗人员是否需要培训生产装置系统1工艺管线、管件有无泄漏、锈蚀，螺栓连接是否牢固2阀门是开关灵活、严密，并按期保养3工艺管线、阀门标识是否13、清楚，开关正确4各工艺参数控制是否在正常范围内5是否严格执行交接班制度，是否按时巡检，巡检是否到位6报表资料等记录是否整洁、完好、真实、及时、准确7管沟内管件连接有无泄漏，是否有油污8冬季伴热是否有效9现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在10露点控制是否符合要求11油水排放是否及时12区域内的施工质量是否符合要求充装系统1充装系统各阀门、法兰等有无泄漏2充装系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用3核实来气组分与加气机设定组分是否一致4输差是否在允许范围内，如果异常作出分析5对销售记录、生产日报表等资料定期检查6各充装记录是否及时、真实、整洁、完好7区域内的施工质量是否14、符合要求8现场在用压力表是否在使用期限，压力表是否使用正常，检验标签是否存在序号需要上报问题的解决措施12评价结论注：1、本表用于CNG母站工艺主管每周巡查使用。 2、如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”。 3、对检查出的问题应在“问题及处理”栏说明具体情况及处理方法并及时安排整改。保存单位： 检查评价人员： 保存期限：1年HSE 监 督 检 查 表编码： 顺序号：受检单位检查时间检查人员：检查情况： 受检单位负责人签字： 年 月 日工作评价或处理意见： 检查负责人签字： 年 月 日复查情况： 复查人签字： 年 月 日保存部门：相关单位主管部门 保15、存期：2年CNG 母 站 义 务 消 防 队 人 员序号姓名性别 出生年月单位职务民族岗位家庭住址办公室电话家庭电话手机CNG母站防雷检查表序号单位安装地点安装编号检查日期检查结果检查人CNG母站安全阀管理台帐编码:编制时间：序号基层单位名称型号规格生产厂家投用日期所在位置介质定压值（MPa)校验日期编号有效期备注CNG母站外来施工队伍注册登记表序号单位名称负责人联系电话施工地点施工内容施工人数施工开始时间施工终止时间资质审验情况备注资质审验内容包括企业营业执照和安全生产许可证，资质审验情况填写是否合格。CNG母站加气软管台帐序号测量设备名称规格型号生产厂家编号安装时间安装地点检定日期下次校验16、日期检定周期月检定单位CNG母站应急物资、设施台帐单位：CNG母站 填报时间： 年 月 日填报日期：序号品名规格产地单位数量生产日期入库日期效用年限存放地点保管人CNG 母 站 环 境 因 素 清 单编码：序号环境因素活动产品服务环境影响主要污染物质管理措施主要相关单位保存部门：安全环保处、所属各单位环保部门 保存期：3年CNG母站消防器材台帐序号名称型号数量存放位置投入使用时间生产厂家使用单位备注7、工艺主管工作职责7.1负责全站标准化管理、计量管理、技术监督工作。7.2负责全站网络通讯的基础资料管理工作。7.3负责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.4负17、责自控、卡机系统及网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作。7.5负责按公司归档制度做好本单位（本部门）各类文件材料的收集、整理、立卷归档工作。7.6对本岗位（单位、部门）的QHSE及内控与风险管理和企业保密工作负责。7.7 积极参与和推动安全文化建设工作。7.8相关记录表单1）、在 用 标 准 目 录2）、文件发放、回收、销毁登记表3）、阀 门 台 帐4）、工艺异常现象（事故）分析记录5）、标 准 宣 贯 记 录6）、阀 门 保 养 记 录7）、CNG母站主管例会记录在 用 标 准 目 录编码： 编号：序号标准编号标准名称备 注保存部门：各有关单位 、质量安全环保部 保存期：1年文18、件发放、回收、销毁登记表编码：序号文件编码受控编号文件名称发 放 回 收销 毁单位数量签名日期签名日期签名日期保存部门：各专业归口管理部门 保存期：3年阀 门 台 帐单位(单元）：序号阀门类型规格型号数量生产厂家投产日期阀门安装位置阀门负责人备注保存部门：CNG母站 保存期：3年工艺异常现象（事故）分析记录顺序号:异常现象（事故）名称分析人员分析时间情况描述原因和过程分析 解决措施落实情况记录人： 编码： 标 准 宣 贯 记 录时 间地 点办公室人 数标准名称保存部门：CNG母站 保存期限：3年表A.4 检查单元标准实施考核评定表编号： 年 月 日受检单位检查人员检查单元检查标准陪同人员标准要19、求考核方法判定条件满分评定分值阀 门 保 养 记 录单位(单元）： 阀门类型闸阀、截止阀数量保养时间保养内容保养人备注制表人：8.15相关记录表单1）、CNG母站日销售核对报表2）、CNG母站 年 月份成本执行情况表3）、CNG母站 年班组变动成本指标分解表4）、低值易耗物品管理 CNG 母 站 零 散 气 销 售 记 录日期进气量销售量零散气大车日充装量(m3)零散气累计充装量(m3)零散气年年累计充装量(m3)累计零散气加气车辆票号备注CNG母站日销售核对报表日期加气柱气表显示数据气表合计数气表日差额销售报表数据气表与销售报表差备注1#2#3#4#低值易耗物品管理台账单位：日期： 年 月序20、号物品名称计量单位数量编号使用地点保管人使用日期备注（注明物品移交、停用日期） 年 月材料消耗统计表填报单位:CNG母站单位:元大类类别名称期初当月收入累计收入当月消耗累计消耗期末库存备 注物资采购计划申请表编码：GY01JL7.18-01 年 月 日单位：（盖章）序号物料组物料码产品名称规格型号计量单位单价预算 （元）数量 金额 （元）技术要求或标准备 注10、收费岗工作职责10.1负责撬车收银的现金收取工作。10.2负责新卡办理、退卡、卡挂失等工作。10.3负责收取现金的存入，并将存根上交财务部。10.4负责收银过程中的开具发票工作。10.5负责新卡办理业务的资质审查工作。10.6积极参与21、和推动安全文化建设工作。11、运行班长工作职责11.1负责协助主管抓好本站日常生产管理工作。11.2负责本站设备运行、安全工作。11.3负责本站站的生产计划组织落实和协调管理工作。11.4负责本站施工作业的监护工作。11.5负责本班组的运行管理工作11.6负责组织召本班组安全生产周会，布置安排各项工作。11.7负责本班组人员的管理。11.8积极参与和推动安全文化建设工作。12、充装岗位工作职责12.1负责协助班长抓好母站当班期间日常生产管理工作。12.2负责本站当班设备运行、安全工作。12.3负责本站当班期间的生产计划组织落实和协调管理工作。12.4负责本站充装工作。12.5负责本站当班期间生22、产运行管理工作。12.6积极参与和推动安全文化建设工作。12.7相关记录1）、CNG母站安全生产巡检评价表2）、CNG母站撬车销售记录（表一）3）、CNG母站撬车销售记录（表二）4）、CNG母站干燥撬露点检测报表5）、CNG母站生产日报表CNG母站安全生产巡检评价表(一）年月日检查区域检 查 内 容0:001:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00分离器区工艺装置是否有泄漏压力、温度是否正常工艺流程是否正确冬季拌热是否工作正常23、消防设施是否完好备用分离系统各工艺阀门是否保养到位灵活好用液位计是否有液位干燥撬区各点压力、压差正否正常再生系统有无泄漏阀门开关在位，标志准确压缩机区压缩机各部位有无泄漏有无震动及异常声响各设备的油、水液位是否满足运行要求各参数是否正常消防设施是否完好备用操作过程是否符合操作规程，有无违章作业现场是否有漏油点储气瓶区储气瓶有无超压现象压力表是否正常阀门、管件有无泄漏 如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”，在备注中说明存在的问题及处理结果CNG母站安全生产巡检评价表（二）年月日检查区域检 查 内 容0:001:002:003:004:005:006:24、007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00充装区快装接头是否连接到位导静电装置是否完好消防设施是否完好备用加气柱、加气机的接头是否牢固可靠，软管有无形变、破损车辆进站前是否进行查证，是否对车辆和钢瓶进行检查压力表是否完好加气柱、加气机面板显示是否正常集液罐液位是否正常（0-50%）配电系统供电电压是否正常（5700-6300V)各配电柜运行参数是否正常UPS是否处于工作状态配电间气味是否异常环境温度是否正常（5-26）人员在岗人员精神状态是否良好在岗人员身体状态是否良好25、在岗人员是否持证上岗在岗人员劳保是否穿戴齐全巡检评价人评价结果 如检查结果合格则在“检查结果栏”划“”，若不合格则划“”，若无此项检查内容则划“”，在备注中说明存在的问题及处理结果 CNG母站撬车销售记录（表一） 站场名称：CNG母站年 月 日 序 号单 位 名 称运输车辆充装前压力Mpa充装起始时间充装气量Nm3交接单票号加气柱号操作人员签字备注牵引车号拖车号123456单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：单位名称：单位名称：单位名称：单位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：单位名称：单位名称：单位名称：单26、位名称：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：总气量拖车：单位名称：单位名称：单位名称：汽车：车次： 气量：车次： 气量：车次： 气量：合计总车次： CNG母站撬车销售记录（表二） 站场名称：母站年 月 日 序 号单 位 名 称运输车辆充装前压力Mpa充装起始时间充装气量Nm3交接单票号加气柱号操作人员签字备注牵引车号拖车号1234567891011121314CNG母站干燥撬露点检测报表 项目 时间1#后置露点()2#后置露点()检测人备注注：每天测1、2#干燥撬后置露点,将测得露点写入备注栏，如干燥撬再生，将再生时间、再生塔填入备注。XXCNG母站生产日报表站名：XXCN27、G母站年 月 日 进站 压力(MPa)进站温度()累计进气量(m3)调压后压力(MPa)压缩机入口温度()1# 压 缩 机( ) 2# 压 缩 机 ( )储 气 瓶 压 力（MPa）备 注进气压力(MPa)回收罐压力(MPa)一 级二 级三 级循 环 油进气压力(MPa)回收罐压力(MPa)一 级二 级三 级循 环 油排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()压力(MPa)温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()排气压力28、(MPa)A缸排气温度()B缸排气温度()压力(MPa)温度()高中低0:00本班加气量（m3）：交班人：接班人：1:002:003:004:005:006:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0016:0017:0015:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00三、管理制度1、请销假制度1.1目的规范职工请假程序，按照规定办理职工的休假1.2范围适用于CNG母站的所有职工1.3 办法内容 1.3.1职工请假必须履行请、销假制度，按规定办理请假手续，填写请假单，注明休假类别及请假原因，经主管领导批准后方可离开岗位。否则一律按旷工处理29、。假期完毕即到批准部门销假，并不得擅自超假。工伤假、病假、事假、生育假、探亲假等按公司制度执行。1.3.2职工不能私自换岗、替岗，请假员工必须先提出书面申请；病假先交假条。经站主管领导及班长批准后方为生效（站主管领导有批1-3天假的权利，病假除外，班长只有批半天假的权利），如多次短时间请假其时间进行累计，够一天算一天缺勤。小班值班者必须在上班的8小时之前请假，否则与手续不全者按旷工处理。1.3.3岗位人员短缺或工资总额不能满足工资支付时，对员工的加班实行倒休。( )年员工培训计划表序号培训项目培训对象培训人数培训学时培训时间主办部门备注2、考勤管理制度2.1目的为了规范考勤管理，实事求是的反映30、职工的出勤情况，制定本办法2.2范围适用于CNG母站所有的岗位2.3办法的内容2.3.1站机关、各班组，由专人负责考勤工作。 2.3.2要严格执行考勤制度,正确使用考勤表所规定的各种符号,如实的填写出勤情况。2.3.3严格执行各种假期制度的规定，严格按照各种假期规定的审批权限,履行请销假制度手续，各种假条必须附在本人的考勤表后。2.3.4考勤表月末累计，领导、班组长签字盖章后，考勤方可生效，作为计发工资的依据。2.3.5班组要经常检查各班组的考勤情况，严禁弄虚作假，否则追究责任。2.3.6要不定期的抽查各班组的考勤，发现问题要及时纠正。2.3.7员工在本单位内部调动时，被调动员工必须携带本人考31、勤一并转入调入单位，借用人员的考勤，由借用单位负责考勤，月末将出勤情况转交借出单位。2.3.7相关记录1） 员工工资考勤卡2） 岗位员工年度考核结果汇总表员 工 工 资 考 勤 卡 片单位(盖章): 姓名: 参加工作时间: 工龄: 岗位名称: 岗位性质: 岗级:年出 勤 情 况工作天数公休天数缺勤及其他情况（天）考勤记录人审核人日月12345678910111213141516171819202122232425262728293031星期加班节日加班中夜班大夜班带薪年假123456789101112考勤符号：出勤/、带薪年休假：年、病假：病、探亲假：亲、工伤：伤、产假：产、哺乳假：哺、事假：32、事、旷工：、夜班：夜、中班：中、公休：休、加班：加、疗养：疗学习3、安全管理制度3.1目的为了确保生产的安全平稳运行，提高安全管理水平，保证安全附件、安全设施管理到位，制定本制度3.2范围适用于和安全有关的各岗位和人员3.3内容3.3.1安全教育制度1）、坚持每天进行班前安全讲话。2）、每月进行一次站内安全教育。3）、换季要进行换季教育。4）、工艺改造后要求设备工程师、安全工程师对岗位员工进行安全教育。3.3.2安全生产管理制度1）、生产区严禁烟火，动火时需持动火报告。2）、充装区严禁存放易燃易爆物。3）、保持消防通道畅通。4）、员工上岗时劳保应穿戴齐全。5）、严禁现场排放汽油、天然气等易燃易33、爆物品。6）、严格执行操作规程和各项制度。7）、充装人员要持证上岗，杜绝无证充装。3.3.3安全检查制度1）、主管安全副站长每月对全站进行一次安全大检查，对检查出的隐患进行登记，并责令限期整改。对短期内不能整改的隐患要制定相应的预防措施，对重大隐患要及时上报上级主管部门，本单位有能力整改的要及时安排整改。2）、站安全工程师每星期组织一次安全检查，对查出的隐患要及时整改并做好记录，对无法整改的隐患应及时上报站领导及上级主管部门。3）、班组执行每小时巡回检查制度，发现隐患及时处理并做好记录，对自己不能处理的问题应及时向调度或站管理人员汇报。4）、站安全监督每日对全站重点部位、消防设施器材及施工现场34、进行巡查，做好记录，发现问题及时督促进行整改或上报。5）、操作人员定期对辖区的重点部位，消防安全设施器材进行巡查，做好记录，发现问题及时处理或上报。3.3.4接受安全监察的管理制度1）、充装单位在批准的充装范围内从事充装工作，不得超范围充装。2）、充装检查人员经相关部门培训后持证上岗。3）、充装人员责任心要强，严禁超装、混装和错装。4）、充装单位不得转让、买卖、出租、出借、伪造或者涂改充装许可证。5）、充装单位随时接受质量技术监督部门和上级部门的安全监督监察，对于提出的问题要按时整改。6）、在质量技术监督部门和上级部门安全监察时，要实事求是地汇报充装单位的状况，不得弄虚作假。3.3.4事故上报35、制度1)、符合充装事故统计范围的均应报告。2)、充装事故是指：A)火灾；B)爆炸；C)人员伤亡。3)、发生充装事故时，立即向调度及上级领导报告。4)、充装事故在一个月内以书面形式逐级上报。5)、其他执行事故管理程序。3.3.5CNG母站安全管理十大禁令1)严禁在站内吸烟；2)严禁在站内进行车辆检修等易产生火花的作业；3)严禁机动车辆在站内不熄火加气；4)严禁在站内穿脱、拍打能产生静电的服装；5)严禁在站内使用手提电话机、非防爆电器；6)严禁在站内就地排放易燃、易爆物料及化学危险品；7)严禁在站内用汽油、易挥发溶剂擦洗设备、衣物、工具及地面等；8)严禁行人、自行车在站内穿行；9)严禁非本岗位操作36、人员操作加气机作业；10)严禁不穿工服进入装置区。3.3.6安全培训制度1)、新员工进站时应进行三级安全教育，经考试合格，方可到生产岗位上工作、学习。 （1）站级安全教育由站上安全监督负责。内容包括 a、站内的火灾危险性和防火措施； b、有关安全法规和制度； c、有关安全设施、灭火器材功能和使用方法； d、报火警、扑救初起火灾和自救逃生知识；e、典型事故案例的教育。 （2）班组安全教育由班长负责。内容包括 a、工艺流程和操作规程； b、生产特性、危险性和预防措施； c、自防自救和“三懂三会”方面的知识。d、安全设施、消防器材的布局及具体操作、使用方法。、应急处理方法。 （3）各级教育要做好教育37、记录。2)、转岗、复岗的员工应进行二级教育执行1款(2)、(3)条。3)、岗位操作人员应经技术培训和安全教育，经考试合格，取得上岗证后方能上岗。4)、每年组织好特殊工种的取证、换证培训统计工作。我站包括下列特殊工种：电工、压力容器操作工、充装工。5)、每年组织消防合格证过期的员工进行消防取证培训。6)、制订全年安全环保培训计划，定期组织职工进行安全环保知识讲座。7)、及时向职工传达上级下达的有关安全方面的文件。8)、经常性的对员工进行安全教育，包括：（1）随时就全国发生的各类事件对员工进行安全知识教育；（2）每季度对员工进行一次季度安全生产教育；（3）每次节假日前对员工进行一次节前安全生产教育38、；（4）定期组织进行安全知识答题活动。（5）每半年组织职员工举办消防演习、应急预案演练。3.3.7安全隐患整改和上报制度1)、凡在生产过程中有可能造成人员伤害、财产损失和环境污染的不安全因素，均为安全隐患。可能引发重大事故的隐患，视为重大安全隐患。2)、隐患的发现途径：（1）站、班组安全巡查。（2）职能部门安全巡视检查。（3）公司安全检查。（4）上级行政部门监督检查。3)、安全隐患整改的一般方式：（1）站能组织整改的安全隐患，应立即整改，不得拖延，并做好记录。（2）站一时不能组织整改的安全隐患，应立即报告站安全监督，不得拖延，并做好记录。（3）站安全监督不能协调解决的隐患，应及时向站安全主管领39、导汇报并做好记录。（4）CNG管理站无能力和暂时不能整改的安全隐患，应立即上报公司安全部门，并制定预防措施，确保安全，同时做好记录。4)、安全隐患整改完成后，分站安全员将整改结果以书面形式上报站安全监督，站安全监督将全站安全隐患的整改情况及时复检并将复检结果以书面形式上报公司质量安全环保科。5)、制定安全隐患检查/整改登记记录，包括：检查时间、检查问题及隐患、检查人、整改时间、整改人、整改方法及措施、验收人、验收结果。3.3.8安全检查、巡查制度1)、主管生产副站长每月对全站进行一次安全大检查，对检查出的隐患进行登记，并责令所在分站限期整改。对短期内不能整改的隐患要制定相应的预防措施，对重大隐40、患要及时上报上级主管部门，分站有能力整改的要及时安排整改。2)、站安全主管每星期组织一次安全检查，对查出的隐患要及时整改并做好记录，对分站无能力整改的隐患应及时上报站安全监督。3)、班组执行每小时巡回检查制度，发现隐患及时处理并做好记录，对自己不能处理的问题应及时向调度或站管理人员汇报。4)、站安全主管对辖区的重点部位，消防安全设施器材进行巡查，做好记录，发现问题及时处理或上报。3.3.9安全例会制度1)、每周五9点组织召开安全生产例会。2）、会议由主管安全副站长组织并主持，参加会议人员包括全站管理人员、及全体操作人员（当班操作人员除外）。3）、安全例会内容：（1）传达和学习上级文件、法律法规41、。（2）各班班长汇报上周安全生产情况，提出存在问题。（3）各专业路主管汇报上周工作，安排本周工作。（4）生产副站长总结上周安全生产情况，安排本周安全生产工作；协调安排解决各班提出的安全生产中存在的问题；分析当前安全生产形势，研究制定安全工作措施，决定安全生产工作重大事项。4）、站安全主管负责做好会议记录。3.3.10相关记录1）隐患排查登记表2）HSE隐患整改回复单隐患排查登记表01隐患名称隐患类别隐患所在部位隐患现状描述隐患的危害程度或可能造成的伤害隐患发现人隐患上报时间备注保存部门：安全环保部、各单位 保存期：1年HSE 隐 患 整 改 回 复 单 编码： 01/JL/F7.28.2-0242、 顺序号：受检二级单位整改验收人员备注保存部门：HSE部、受检二级单位、基层现场 保存期：二年4、干部值班管理制度4.1、目的为了确保CNG母站安全生产，干部值班落实到位，特制订本管理制度。4.2、范围本制度适用于CNG母站4.3、工作要求4.3.1 值班人员必须按时到岗，不得迟到早退，不得离岗脱岗。4.3.2 值班人员到岗后必须向公司调度报到。4.3.3节假日期间值班另行安排，强化节假日安全生产。4.3.4. 值班干部负责值班期间生产运行、安全环保、劳动纪律等工作。4.3.5 值班干部值班期间及时掌握生产动态，处理异常情况。4.3.6 值班干部按时填写干部值班记录。4.3.7、值班人员至少上43、下半夜对站内重点部位及各岗巡查一次，发现隐患及时处理或上报。4.3.8相关记录干部值班记录CNG母站干部值班登记表1、向公司运行管理部汇报2、站内设备设施是否运转正常，生产是否安全平稳 3、站内治安情况是否稳定 4、值班人员精神面貌是否良好 5、辅助用房是否正常 值班巡检情况（值班要求进行三次巡检）1、 站内是否正常 2、 站内是否正常 3、 站内是否正常 备注： 签字： 年 月 日5、 交接班制度5.1.、目的为强化现场管理,全面落实各项生产指令和工艺管理制度,确保生产平稳运行，特制定本规定。5.2、范围适用于CNG母站站场。5.3、 交接班基本要求5.3.1 交班人员要提前做好交班准备，44、接班人员到岗位后，双方要进行逐点逐项交接，做到件件事情有交待，将交接内容和存在问题认真记入交接班记录中。5.3.2 交接班过程坚持：重要部位一点一点的交接，重要数据一个一个交接，重要工作一件一件交接。5.3.3 交接班时要严肃认真，对接班人发现的问题要及时进行整改，接班者验收合格并在交接班记录中签字认可后，交班人方可离岗。5.3.4 交班完毕后，对发现的问题，一律由接班人员负责。5.3.5.接班人员必须按时到岗，参加班前会。5.3.6交班接班人员必须同时到现场按巡回检查路线进行交接班，内容如下：a) 设备运行情况；b)各工艺和设备运行参数情况；C) 当班的重点工作进展情况；D) 本班生产过程中45、发生的大小事故及不安全隐患；E) 工具、资料、消防器材及岗位卫生；F) 生产指令或上级来检查情况及相关通知要求等 。G) 交班完毕后，交接双方必须在交接记录上签字。H)重大生产的情况、生产流程、设备、仪表及资料数据进行重点交接 。I)严格按照交接班内容做到“六交六不交”，即：“六交”：交设备、仪表、可燃气体报警及运转情况；交生产流程变化情况及原因；交通知通告、问题处理及上级指示；交资料数据报表及记录；交岗位工用具及其他使用设施。交接岗位卫生“六不交”：生产情况不明不交接；设备、仪表动态不清不交接；资料数据不全不交接；上级通知指示指令不明、问题处理不清不交接；工具、设备、用具、仪表不全不完好不交46、接；卫生不好不交接。5.3.7相关记录交接班记录本CNG母站岗位交接班记录本班次： 年 月 日 时到 时 天气：生产情况及问题： 交班人： 接班情况： 接班人：6、巡回检查制度6.1.目的为了确保CNG母站的生产运行平稳，确保生产期间员工巡检到位、能够及时发现问题整改问题，特制订本管理制度。6.2.范围此制度规定了巡回检查的周期、检查要求和发现问题的处理程序等，适用于CNG母站站场。6.3.内容6.3.1岗位值班人员持所需工具，按巡回检查线路对各项设施、设备、场所每小时进行检查。6.3.2检查设备工作情况、工艺状况以及各参数情况是否良好或正常，对重点设备做到眼看、手摸、耳听等诊断，对工艺参数记47、录分析，及早发现设备、装置中可能存在的问题，作到及时处理。6.3.3对大修后设备、新投产设备必须加强检查。6.3.4检查时对跑、冒、滴、漏应随时整改，发现问题及时处理，做好记录，当场处理不了及时向上级汇报。6.3.5巡回检查时要填写本岗位的生产报表等资料。6.3.6在生产不正常的情况，必须增加巡回检查次数，并坚持请示汇报制度，保证生产安全运行。 6.3.7对所有的数据要认真对照，对超出其范围等异常情况 ，要采取相应措施，对高压管线、气井、压缩机等高压或主要设备，若发现异常，要及时报站值班领导，采用果断措施，杜绝事故发生。6.3.8相关记录 安全完整性评价表7、雨季安全生产管理制度7.1.目的为48、了减少极端天气对生产的影响，确保生产和人员的安全，特制定本管理制度。7.2.范围本制度适用CNG母站。7.3.内容7.3.1生产主管领导负责组织制定雨季安全生产措施。7.3.2主管负责监督并指导岗位操作人员落实相关管理规定。7.3.3安全主管负责对职工进行雨季“十防”为主的夏季安全生产教育。7.3.4安排的工作尽力避开烈日高温进行，预防中暑。7.3.5及时清理各地沟、下水道管线的污物，确保排污排水系统流程畅通。7.3.6遇五级风以上的大风天气或雷雨天气，站内小汽车停止充装，并汇报给相关领导7.3.7安全主管牵头组织，对本站防雷避电点、静电接地点及漏电保护器进行检测，及时整改不合格的点位。8、冬49、季安全生产管理制度8.1.目的为了防止设备工艺管线冻凝，确保生产和人员安全，特制定本管理制度。8.2.范围本制度适用CNG母站。8.3内容8.3.1 生产主管领导负责组织制定冬季安全生产措施。8.3.2主管负责监督并指导岗位操作人员落实相关管理规定。8.3.3安全主管负责对员工进行以冬季“八防”为主的冬季安全生产教育。8.3.4安全员组织各班站投运电半热系统，保证好用，温度达到要求8.3.5主管牵头组织相关人员在入冬前对各站场进行入冻前的检查，发现问题及时整改8.3.6雪天及时清除巡检路线、扶梯、操作平台及设备设施上的积雪，以防人员滑倒受伤。8.3.7运行班组负责24小时监控采暖伴热系统的运行50、状况，并确保采暖伴热系统完好。8.3.8运行班组及时检查排污系统的生产运行状况。8.3.9运行班组要加强充装软管检查，要轻拿轻放，防止冬季软管脆弱损坏。9、电气设施管理制度9.1目的为保证用电设备及操作人员的安全特制定本制度9.2范围适用于CNG母站9.3内容9.3.1、电工作业必须持证上岗，在高压配电室内倒闸阀时，要持操作票。9.3.2、电气设备、线路必须符合规范，严禁超负荷运行。9.3.3、电力设备保护接地、保护接零必须可靠，电气维修人员、操作工必须定期检查。9.3.4、移动使用的电器设备要配备灵敏可靠的漏电保护开关，使用前要检验其是否有效。9.3.5、电气绝缘工具齐全，每半年校验一次。951、.3.6、电气设备检查与管理：（1）干式电力变压器a、建立台帐；b、每班进行检查（要求：电流指示正常，无异常声响，导电部分接触良好，接地极接触牢固。）c、发现隐患立即整改、上报。d、变压器室卫生良好。（2）配电盘a、建立台帐；b、每班巡回检查；（要求：仪器仪表、信号灯完好，指示正常；刀开关手柄合闸时动作到位；标识牌悬挂正确；盘后接线紧固。）c、发现隐患立即整改、上报。d、配电室卫生良好。（3）漏电保护器a、建立台帐；b、每月检查1次；（要求：所用漏电保护器容量合适；试验按钮正常；开关动作灵敏，接触良好，无机械卡死现象。）c、及时更换不合格的漏电保护器；d、新漏电保护器投入使用前，应由专业部门检52、测贴合格标签；站内所有漏电保护器每年由专业部门检测一次。（4）接地设施（防雷接地、静电接地、电机及配电盘接地）a、建立台帐；b、每年由电工配合专业部门对站内接地检测一次；c、每季度对电机及配电盘接地进行一次外观检查，包括：接地检测牌是否存在、接地点螺丝是否有明显松动、接地线是否有明显锈蚀损坏断开现象，并做好检查记录，对检查出的不合格接地点及时进行整改；d、为避免潮湿环境下电气设备漏电伤人，每年雨季前，应对所有电气设备、线路和防雷接地等防护设施进行电气专项安全检查，发现隐患要逐项登记，及时制定落实整改措施，不合格的电气设备严禁使用。9.3.7、全站生活用电，做到人走电停。9.3.8、装置区照明设53、施由每天的夜班操作工负责送电、停电。9.3.9、临时用电，要持有公司的“临时用电申请单”（经站领导、电气仪表管理员，一式两份），由值班电工到现场检查符合安全用电规定后，在所接线路安装电度表，记下初始读数，方可送电，并严格执行安全用电方面的有关规定；值班电工对临时用电情况随时监督检查；停止用电时，通知值班电工拆线并在临时用电表上记录用电数后上交车间；雷雨天气，值班电工切断临时线电源。9.3.10、 “临时用电作业许可正”由相关安全副站长保管。9.3.11相关记录临时用电作业许可证CNG母站临时用电作业许可证编码：作业项目名称作业许可审批级别第 级临时用电用途申报时间 年 月 日项目建设单位计划作54、业时间 年 月 日建设方项目主管部门用电地点建设方项目所在单位施工方现场负责人项目作业单位（临时用电单位）受影响相关方施工队伍所在基层单位建设方电气专业人员电源接入点工作电压 V用电设备清单（临时用电单位填写）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）设备名称负荷（kW）负荷合计kW作业内容简述：是否附施工组织设计（填写是或否）：是否附相关图纸（填写是或否）：相关图纸说明：其它说明：用电期限: 从_年_月_日-至_年_月_ _日（续表一）编码： 编号：危险(有害）因素分析与风险控制人的不安全行为序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1人员未穿戴劳保防护用品按照电工作业规定，55、正确穿戴劳保2作业人员无证操作人员必须持证操作3擅自增加负荷用电设计发生改变时，须经主管部门审核通过后方可进行4临时用电线路检查部符合要求所有临时用电线路应由电气专业人员检查合格后方可使用物的不安全状态序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1切割机不符合规定正确连接切割机2电缆有破损使用绝缘胶带包裹好3电缆接头不牢固牢固电缆接头4临时用电未设置保护开关临时用电应设置保护开关环境影响序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1大风天气作业禁止大风天气作业2电源插座未安装漏电保护器电源插座应安装漏电保护器3特殊环境下得用电线路有接头临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及机械损伤等危害的部位，不56、得有接头并采取相应保护措施其他方面序号危险(有害）因素对应风险控制措施备注1 没有应急措施有专人指挥遇突发事件负责疏散2没有防范措施火警电话：119，医疗电话：120（续表二）编码：GY01JL7.28.21-01 编号：项目作业单位作业许可书面审查基层单位负责人审批 三级单位主管 部门审核三级单位主管领导审批二级单位主管部门审核二级单位主管领导审批项目建设单位作业许可书面审查项目所在基层单位负责人审核三级单位主管 部门审核三级单位主管领导审批二级单位主管部门审核二级单位主管领导审批安全监督部门书面备案项目作业单位安全监督部门备案项目建设单位安全监督部门备案项目作业单位现场安全措施确认项目施工57、队伍作业现场负责人签字项目施工队伍作业现场监护人签字项目施工队伍作业现场安全监督人签字 作业许可证签批本人已对临时用电相关资料、情况进行了核实,并对用电设备进行了检查，确认该作业许可证的安全措施已落实。作业申请人： 年 月 日 时本人在工作开始前, 已和项目作业单位及相关方共同对工作内容进行了现场核查, 作业前安全措施已落实，同意作业。作业批准人： 年 月 日 时 （续表三）编码： 编号：电气专业人员本人在工作开始前,已经对照上述检查内容进行了检查，符合临时用电相关标准。电气专业人员： 年 月 日受影响的相关方认可签字本人确认收到许可证，了解作业项目对本单位的影响，将安排人员对此项工作给予关注58、，并和相关各方保持联系。单位： 确认人:单位： 确认人： 实际作业时间从_ 年_月_日_时到_年_ 月_日 _时作业许可证的延期（如果延期，应在许可证失效前办理延期）本许可证是否可以延期 是 否 最多延期次数： 次延期有效期: 从 年_ 月_ 日_时到_ 年_ 月_日_时作业申请人： 相关方： 作业批准人：延期有效期: 从_ 年_ 月_ 日_时到_ 年_ _月_日_时作业申请人： 相关方： 作业批准人：作业许可证的关闭工作结束，已经确认现场没有遗留任何安全隐患，并已恢复到正常状态，同意许可证关闭。申请人：年 月 日 时相关方： 年 月 日 时批准人： 年 月 日 时作业许可证的取消因以下原因，59、此许可证取消：提出人： 相关方： 批准人： 年 月 日 时10、防火管理制度 10.1目的 CNG母站是XX市甲类防火防暴单位，站内严禁烟火，为了确保安全生产，特制定此规定。10.2范围适用于CNG母站10.3内容10.3.1、防止站内烟火的管理制度 a.CNG母站站围墙以内不得吸烟和携带火种。b.在CNG母站围墙内发现本站员工吸烟，依据中燃公司制度文件，每发现一个烟头，扣所在班组200元（吸烟室除外）。c、在CNG母站围墙内发现外单位人员吸烟，将其驱逐站外，并予以200元罚款，在站内施工期间，在施工现场每发现一个烟头视为站内吸烟一次，每个烟头扣罚所在单位500元。e、站外，距围墙20米范围内60、不允许燃放烟花爆竹，违反者，本站员工扣罚300500元，外单位人员移送治安保卫部门处理。10.3.2动火管理制度a、CNG母站围墙以内的一切动火项目必须打动火报告。b、动火报告审批程序按XXXX新区燃气发展有限公司工业动火安全管理办法（暂行）执行。c、凡动火项目必须制定严密的动火措施。d、三级动火项目由站安全主管到现场确认达到用火条件后，签工业动火票，动火时，由班长负责现场动火监督工作。e、一、二级动火项目由公司生产运营部及安全环保部审批后，送公司审批，公司安全部门到现场检查，并签工业动火票后方能动火。动火时站安全主管和班长共同负责现场监督。f、动火中所加盲板厚度必须能承受其所在部位的压力，一61、般用不小于该管线壁厚的钢板。g、动火作业必须严格执行动火报告中制定的安全措施，措施不到位的一律不能动火。h、动火现场必须指定专人指挥，动火前通知有关岗位注意事项。i、生产装置区动火时应严禁现场放空、排放油水、充装和维修工作。z、电工未经许可不允许动用电，动火现场电工必须严格遵守操作规程和有关安全规定，电焊工必须持证上岗。k、存有易燃易爆物品的容器经处理后必须经测爆仪检测合格后并由站安全监督签工业动火票后方可动火。l、动火时应清除周围一切易燃物，在室内动火时应打开门窗和排风设施。m、在特殊情况下，允许管线带压焊接，但管线内的压力不得大于0.01Mpa。n、在动火过程中，由当班班长负责流程导换，在62、岗人员坚守岗位，不得擅自改变流程。在动火区域应设置警示标识和隔离带。 o、五级以上大风应停止动火。 10.3.3防火、防爆管理制度a.非本站上岗工作人员，不得随意动用站内各设备、设施和器材，不得擅自操作各气、电阀门开关和仪表;b.进站作业车辆，必须配戴防火罩，经检查符合安全条件后方可进站;c.进站人员不准穿带钉子鞋和穿化纤衣服接近站内设备，以防静电和碰撞起火;d.生产区和加气区域严禁使用手机；e.严禁用轻油、汽油等易燃、易爆危险品擦洗地面、设备、衣物、车辆,严禁在站内修车；f.严禁在站内消防器材及设施上堆放物品，防止堵塞防火通道；g.非本单位人员严禁入内，外单位参观学习人员须经有关领导同意，由63、本单位负责人陪同方能进入工作区，并遵守本站的各项安全规定； 10.4相关记录10.4.1工业动火书面审查10.4.2动火作业许可证工业动火书面审查编码： 编号：作业项目名称作业项目类别动火级别第 级作业地点计划动火时间所属基层单位二级消防主管部门施工作业单位现场监护人动火原因动火部位内 生产介质危险(有害）因素分析与风险控制人的不安全行为序号危险(有害）因素对应风险控制措施识别情况1234物的不安全状态序号危险(有害）因素对应风险控制措施识别情况1234环境影响序号危险(有害）因素对应风险控制措施识别情况1234其他补充123（续表一）编码： 编号：动火组织及措施审批动火作业基层单位动火作业单64、位主管部门(岗位） 负责人审批 主管领导审批主管部门审批 主管领导审批年 月 日年 月 日 年 月 日年 月 日项目建设基层单位项目建设单位主管部门（岗位） 审批(备案） 主管领导审批主管部门审核 主管领导审批年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日项目建设单位主要领导审批 年 月 日安全环保部门书面备案项目作业单位安全环保部门备案项目建设单位安全环保部门备案保存部门：各级主管部门 申报人： 联系电话： 保存期：1年CNG母站动火作业许可证编码： 许可证编号：保存部门：各级主管部门 保存期： 1年动火作业人员姓 名工 种证件号进入动火现场的机动车辆 台进入动火现场的电、气焊电焊机 台气 焊 套65、动火部位气体检测情况检测时间氧气浓度有毒有害气体浓度可燃气体浓度检测人动火现场施工单位负责人签字动火现场监护人签字动火现场项目负责人签字动火现场生产单位负责人签字动火现场监督人员签字动火指令内容： 下达动火指令人： 年 月 日动火时间： 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分中断本次动火作业共中断 时 分钟，需继续进行动火作业，并经确认符合动火条件。动火作业人： 动火监护人： 年 月 日 时 年 月 日 时 延 期本许可证延期从： 年 月 日 时 至 年 月 日 时申请人： 相关方： 批准人： 年 月 日 时 年 月 日 时 年 月 日 时关 闭动火作业结束后，监护人留守现场，确认无任何火源66、和隐患后关闭作业。动火结束时间：申请人：年 月 日 时相关方：年 月 日 时批准人：年 月 日 时取 消因以下原因，此许可证取消：年 月 日 时申请人： 相关方： 批准人： 动火部位流程图 编号： 绘图： 审核： 年 月 日注：1、绘制流程图时，用钢笔或绘图笔，严禁用圆珠笔。2、用红色准确标明动火点。动火点在两点以上时，动火点应编号标明。3、可将流程图粘贴此表中。保存部门：各级主管部门 保存期限：1年11、风险管理制度11.1.目的为了加强CNG母站的风险管理，确保安全平稳运行，特制定本制度。11.2.范围本办法适用于CNG母站11.3内容11.3.1主管领导定期组织岗位员工开展岗位危害因素、67、环境因素和违章行为的辨识活动，并制定风险削减措施。11.3.2安全主管负责组织全员建立危害因素清单、重要危害因素清单和违章行为清单。11.3.3主管领导组织专业技术骨干对危害因素和违章行为进行评价，形成重要危害因素和违章行为清单。11.3.4定期对站内各装置、设备、工艺、流程、危险区域等开展一次自下而上的全员危险、有害因素识别和评价工作。11.3.5遇有较大的工艺变更、流程改造、设备设施更新等情况，应及时对危害因素，违章行为进行重新识别和评价。 11.3.6主管领导确认后形成清单，组织岗位员工学习并熟练掌握。11.3.7各岗位员工在日常巡检过程中，对新发现的各类危害和环境因素及时上报，并做好必68、要防护。11.3.8将风险辨识工作同隐患整改工作相结合，对存在隐患及时整改，无法整改的隐患及时上报安全环保科。11.3.9相关记录 危害因素识别清单（GY01JL7.28.901） 重要危害因素清单（GY01JL7.28.903） 违章行为清单（GY01JL7.28.501）CNG母站危害因素识别清单编码： 顺序号：场所、人员活动区域/部位设备设施工作岗位危害因素编码危害因素描述（物的状态、人的行为、工作环境等）可能导致的后果一级二级三级四级人员伤亡事故生产或设备事故生产经营活动类别工艺系统工序具体作业活动保存单位（部门）：基层班组、基层单位、安全管理部门 填写日期： 年 月 保存期：3年CN69、G母站重要危害因素清单编码： 顺序号：序号危害因素编码危害因素描述（物的状态、人的行为、工作环境等）可能导致的后果现有风险控制措施（简述）建议增加的风险控制措施人员伤亡事故生产或设备事故保存部门：母站安全管理、公司HSE部门 填写日期： 年 月 保存期：1年_违章行为清单编码： 顺序号：识别单元（人员、场所、活动）序号违章类别违章行为（人员状态行为）违章分级（或）违章行为时态（或）有无对应的管理制度措施一般严重特别严重过去现在将来保存部门：有关部门 填写日期： 年 月 保存期：1年12、安全设施管理制度12.1目的为了加强CNG母站安全设施的管理，确保安全设施的完好、有效，特制定本制度。本制度70、规定了本站漏电保护器、避雷设施、电机及配电盘接地、安全附件、可燃气体报警器、消防器材、火灾自动报警系统、应急抢险物资及应急灯等管理内容。12.2.范围本制度适用于CNG母站12.3内容12.3.1漏电保护器管理规定a、本规定所称漏电保护器是指当交流电为50HZ电压为220V/380V三相四线制电路中发生漏电或触电时,能够自动切断电源起到保证人身安全，防止电器事故的保护装置。b、触电、防火要求较高的部位和新、改、扩建工程使用各类低压带电设备、插座必须装漏电保护器。c、建筑施工场所电气施工机械设备，临时线路的用电设备必须安装漏电保护器。d、爆炸危险场所应选用防爆型漏电保护器。e、公司委托职业安全卫71、生检测检验站负责在用漏电保护器的常规检测，每年一次。f、漏电保护器的安装检查应由电工负责。g、站安全主管负责建立各站漏电保护器台帐。h、CNG母站电工对运行中的漏电保护器每月检查一次，雨季来临前要进行一次全面检查，检查内容包括：外观检查、试验装置检查、接线检查、信号指示及按钮位置检查，并作好检查记录。i、检查漏电保护器时，应注意操作试验按钮的时间不能太长，次数不能太多，以免烧坏内部组件。z、回路中的漏电保护器停送电操作应按倒闸操作程序及有关安全操作规程进行。k、运行中的漏电保护器发生动作后，应根据动作的原因排除故障后方能进行合闸操作，严禁带故障强行送电。l、漏电保护器发生故障必须及时更换合格的72、漏电保护器。m、使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法，使用者不得自行拆装、检修漏电保护器。12.3.2避雷设施管理规定a、本规定所称的避雷设施是指设备、建筑物的防雷接地端头、引下线、接地极。b、站安全工程师建立本站防雷设施台帐，并上报公司安全部门。c、每年份报质量安全环保科委托油田有资质的检测部门进行检测，并取得检测报告。d、配合XX市消防局进行抽检。e、站安全主管负责对本站范围内的防雷设施每周进行一次检查，检查内容包括：防雷接地检测牌是否存在、接地点螺丝是否有明显松动、接地线是否有明显锈蚀或破损断开现象，并做好检查记录，对检查出的不合格接地点及时进行整改，并做73、好记录。 12.3.3压力表、安全阀安全管理规定a、站设备主管负责建立本站压力表、安全阀台帐并上报公司主管生产运营部。b、按照压力容器管理制度定期委托专业队伍检测、校验一次，并取得检测报告。c、定期检查，发现问题及时维修或更换，并做好记录。d、站设备主管每月抽检并做好抽检记录。12.3.4可燃气报警器安全管理规定a、站安全主管负责建立本站可燃气报警器台帐，并上报公司安全部门。b、每年由专业部门检测并出检测报告；c、站安全主管负责每周对分站各报警器进行检查（主要检查主机的工作状态是否正常、现场探头是否有损坏），发现问题及时处理并上报站安全部门。并做好记录。d、设有可燃气体报警器的值班室内必须备有74、“报警探头现场分布平面图”，并将现场探头编号，其编号与主机面板报警点编号一致，以便值班人员查找报警位置。e、设有可燃气体报警器的岗位值班人员的职责： a掌握操作方法。b）熟悉掌握“系统报警处理程序”，对系统的运行、报警、误报警、故障等能正确处理。（c）对发现的故障及时报告主管领导和安全部门，以便进行维修。f、系统报警处理程序：（a）接到报警显示后，应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位；（b）迅速赶到报警部位核实情况，检查具体泄漏部位并进行处理；（c）如发生重大的泄漏事件，应及时报告站安全监督，站安全监督立即向站长汇报，同时上报公司调度，并立即按应急预案进行处理； g、应保持系统75、连续正常运行状态，任何人不得擅自随意中断运行，禁止无关人员随意触动设备。h、禁止在系统的控制器和探头周围堆放与设备运行无关的杂物。12.3.5消防器材管理规定a、消防器材必须做到五定：即定人、定位置、定数量、定型号、定期检查。b、建立本站消防器材台帐，并上报公司安全部门。c、指定专人管理本站的消防器材，每月进行一次检查，并填好检查卡。检查内容包括：外壳是否锈蚀；铅封是否完好；胶管是否破损；对于干粉灭火器看压力是否正常(若压力表指针指向红色区域为异常)；对于二氧化碳灭火器查其重量是否明显变轻(气体重量损失量超过原气量的10%)。d、对检查出的不合格灭火器应及时更换。e、对用过的灭火器或检查不合格76、的灭火器及时报站安全部门请专业厂家进行充装或维修。f、灭火机必须按指定位置摆放，不得随意移动。g、室外灭火机必须摆放在消防箱中，并保证箱内不存水。h、严禁在消防箱周围堆放物品和杂物，要留有保证正常取用的通道；严禁将消防器材挪作他用。i、灭火器出厂期满5年应送修理厂进行水压试验。z、灭火器有下列情况之一的必须报废：（a）灭火器桶体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于等于桶体面积1/3的）；（b）灭火器桶体明显变形的；（c）灭火器从出厂日期算起达到以下年限的：手提式储压式干粉灭火器10年、手提式二氧化碳灭火器12年、推车式储压式干粉灭火器12年。对报废的灭火器应及时报站安全部门。l、除生产岗位摆77、放灭火机，还应储备一定数量的消防器材以备急用。m、消防器材不得丢失损坏，否则责任者应承担一定责任。n、各分站应组织员工学习并能熟练掌握消防器材的使用方法。o、站安全监督每月抽查并做好抽查记录。 12.3.6空气呼吸器、防火服管理规定a、CNG母站配备了2套防火服、2套空气呼吸器以备发生火灾或大量泄漏时使用。b、设专人管理，建立台帐，每月检查一次并做好检查记录。当空气呼吸器气瓶压力不足时应及时给予补充，空气呼吸器按要求进行维护保养。c、定期组织人员演练，熟悉使用方法。 12.3.7 压力容器及附件管理制度13.3.7.1说明：压力容器是指干燥撬罐体、储液罐、储气井、加热器壳体、天然气过滤器、进站78、分离器、储气瓶组安全附件是指安全阀、压力表、双金属温度计、液位计、爆破片装置12.3.7.2.日常管理a.当班每小时巡检一次，检查内容如下：a压力参数、温度参数是否在规定值内。压力表是否冻结、震动和在校验期内。表的刻度是否模糊不清，表指针是否松动断裂，表内弹簧管是否泄露，每班在现场交接班时，关闭压力表三通旋塞主阀，打开旁通阀，确认压力表是否归零；b阀门的开关状况、安全阀的完好情况，安全阀的弹簧是否腐蚀、生锈；c液位计是否完好、液位指示清晰，最高和最低安全液位标记是否明显。液位计玻璃板有无裂纹和破损；d压力容器有无渗漏、可见的变形和容器内有无异常的响声；b.定期校验：压力容器的检验，委托由有资质79、的压力容器检验单位，根据在用压力容器检验规程、气瓶安全监察规定及压力容器使用登记管理规则的规定进行定期检验、评定安全状况和办理注册登记。c.检验周期：安全状况等级为1、2级的，每六年一次。安全状况等级为3级的，每三年一次；d.重点进行外部检查，并出据检验报告；e.压力容器附件的检验：a检验委托有资质的单位检验，并出据检验报告书。bA类压力表半年检验一次、B类压力表和双金属温度计每年检验一次。同时注明下次检验日期并加铅封。c安全阀每年一次，爆破片装置二年更换一次，同时对检验合格的安全阀加装铅封；f.压力表的选型精度不低于1.5级，压力表盘刻度极限值应为最高工作压力的1.53.0倍，表盘直径不应小80、于100mm；g.加热器壳体的压力表需用防震型。12.3.8应急抢险物资安全管理a、物资管理人员每月对应急抢险物资进行一次检查，发现问题及时处理并上报。b、物资管理人员负责建立应急抢险物资台帐，由主管领导组织每月检查一次，发现空气呼吸器气瓶压力不足时应及时安排人员进行补充，并做好检查记录。c、每年组织人员演练，熟悉使用方法。d、安全主管负责委托厂家进行检测，并取得检测报告。13、 特种设备管理制度13.1目的为了加强CNG母站特种设备的管理，确保特种设备的完好和安全运行，特制定本制度。13.2范围本制度适用于CNG母站。13.3内容13.3.1 特种设备的作业人员，必须按照国家有关规定取得国家81、管理机构颁发的特种设备操作证，方可上岗。13.3.2生产副站长负责特种设备的动态管理，建立健全特种设备安全技术档案，并根据新装、变更、停用、报废等情况及时补充调整。13.3.3做好特种设备的日常使用状况记录、运行故障和事故记录。13.3.4做好特种设备日常维护和保养。13.3.5因生产原因而停用的特种设备，须向上级部门申报停用。13.3.6做好特种设备的日常使用状况记录、定期自检记录、运行故障和事故记录，并做好特种设备安全附件、附属仪表的日常维护和保养记录。13.3.7定期进行特种设备的检测工作，年底前使用单位向质量安全环保部上报下年度检测计划，由质量安全环保科汇总核实后安排检测。13.3.882、其他执行特种设备管理办法。13.3.9相关记录a特种设备综合管理台帐（压力容器）（GY01JL 7.28.703）b特种设备综合管理台帐（其它）（GY01JL 7.28.704）c（）年度特种设备（安全附件）检验检测计划表（GY01JL 7.28.705）d特种劳动防护用品台账（GY01JL7.28.1702）e特种作业人员管理台帐（GY01JL6.3.1-08）特种设备综合管理台帐（压力容器）编码： 单位名称（至基层单位）： 序号安装地点容器名称出厂编号规格（mmmm）投产日期设计压力使用压力（Mpa）材质安全状况等级（级）设备登记代码使用证编号本次检测日期检测单位报告书编号下次检测日期备 83、注保存部门：安全部门制表人：制表时间：保存期：4年特种设备综合管理台账（其它）编码：单位名称： 编号：序号使用基层单位名称设备名称型号生产厂家生产日期安装日期使用证号检验日期检验周期检验结论检验部门档案编号变更说明备注保存部门：安全部门制表人：制表时间：保存期：4年（ ）年度特种设备（安全附件）检验检测计划表 编码：编号：序号基层单位设备名称型号生产厂家数量计划检验（测）日期备注合计 制表人：制表时间： 保存部门：安全管理部门特种劳动防护用品台账编码： 编号：序号防护品名称型号数量购进时间使用年限验收结果领取单位领取人签字备注制表人： 发放人： 发放时间： 年 月 日保存部门：安全管理保存期：84、3年 特种作业（特种设备作业）人员管理台帐编码：序号姓名性别年龄单位（基层）工种/岗位取验证情况取验证培训情况备注类别取(验)证时间发(验)证部门证书编号证书有效期培训类别培训内容培训时间培训机构培训地点取证/验证取证培训/验证培训/继续教育14、消防管理制度14.1.目的为了加强CNG母站消防管理，预防火灾危害，特制定本制度。14.2范围本制度适用于CNG母站。14.3内容14.3.1各班组负责所辖区域消防器材的日常检查，并做好检查记录。14.3.2安全主管负责相关消防设施的管理，并落实相关消防设施管理规定。14.3.3 认真执行“预防为主 防消结合”的方针，着重预防防患与未然,站长是防火第85、一责任人，员工都是义务消防员，做到“三懂三会，”懂火灾的危险性 懂预防措施 懂扑救方法；会报火警 会处理险 事故 会使用消防器材，每半年组织一次消防演练。14.3.4制定灭火方案，方案包括以下内容：a应急组织；b气井位置 加气机的位置 管线的走向；c灭火人员分工 人员疏散措施及程序；d灭火器数量 位置 扑救措施；e对外联络求救。14.3.5消防器材管理14.3.5.1安全主管负责建立消防器材台帐，按照要求配置各站的灭火器材A) 拖车加气柱配置净重8kg干粉灭火器4具；双枪加气机配置8KG干粉灭火器4具；加气场地周边设置35kg 推车式干粉灭火器1具；压缩机周边配置8KG干粉灭火器4具， 35K86、G推车式干粉灭火器1具。办公楼一层仪表控制室配置净重4kg干粉灭火器2具 配电室配置3KGC02灭火器各2具， B ) 三层配置净重2KG干粉灭火器6具，分设于3处。14.3.5.2器材不准移动 外借，随时准备消防准备工作。14.3.5.3消防器材摆在明显 易取的地方，不影响安全疏散，应防潮 防雨 防腐。14.3.5.4消防器材专人负责，定期检查 保养 换药，保证完好有效。14.3.6防火管理A)用应急应照明安全出口的标志。B)消防设施完好。C)站内无火种14.3.7用电管理：A)电气设备线路完好无损，连接点牢固，符合防爆要求。B)加气站 机内部电器密封 定期检查，发生不良立即整改。C)不能随87、意连接临时电器线路。D)加强用电设备的安全管理，做到及时保养和检修。14.3.8用火管理：A)动火要事先办理动火报告，做好准备工作，有动火证才能正式执行。B)严格执行点 证 人管理，确保安全。C)动火时，要做好一切的消防工作 有措施地进行现场监督。14.3.9消防培训管理：A)组织学习消防法；B)组织新上岗工人岗前培训；14.3.10相关记录a.消防设施、设备、器材登记台帐（GY01JL7.31.402）b.防火工作月报表（GY01JL7.31.401）c.消防档案d.进出站登记本d.（ ）年度应急演习计划e.应急预案f.事故险情记录表（GY01JL7.34-01）g.应急状态启动令（GY0188、JL7.34-02）h.应急状态解除令（GY01JL7.34-03）消防设施、设备、器材登记台帐编码： 顺序号：序号单位名称消防泵站（座）消防水罐（具.容积）消防水池（具.容积）泡沫罐（具.容积）室外消防栓数量室内消防栓数量可燃气体检测仪 防雷接地极数量灭火器数量备注水泵泡沫泵主机数量传感器数量泡沫干粉二氧化碳保存部门：消防支队、上报单位 保存期：2年CNG母站进 出 站 登 记日期单 位姓 名证 件进站时间出站时间进站人数及事由电话值班人备 注保存期：1年（ ）年度应急演习计划编制单位： 编制时间： 年 月 日演习时间演习地点参加演习单位及人员演习内容演习程序现场指挥备注事件险情记录表编码：89、 编号：事件险情种类发 生 时 间报 告 单 位发 生 地 点报 告 人报 告 时 间事件险情情况：险区环境情况：自救能力与采取措施：求援要求：值班记录人值 班 负 责 人处理简要过程及结果：保存部门：各级应急办公室 保存期：2年（ ）级应急状态启动令编码： 编号：签发人签发时间传令人传令时间命 令 内 容受令部门、单位：最终受令时间：备注：保存部门：各级应急办公室 保存期：2年（ ）级应急状态解除令编码： 编号：签发人签发时间传令人传令时间命 令 内 容受令部门、单位：最后受令时间： 备注：保存部门：各级应急办公室 保存期：2年15、义务消防队管理制度15.1.范围为了加强CNG母站义务消防90、队的管理，确保能迅速有效的扑灭站内的初期火灾，保证站场的安全平稳运行，特制订本制度。15.3.范围本制度适用于CNG母站15.3.内容15.3.1各班组熟练掌握灭火器材和设施的使用。15.3.2为了及时处理站内消防安全事故，特组建站内义务消防队。15.3.3.义务消防队由各班组身体好、素质高的人员组成。15.3.4.义务消防队人员必须熟悉灭火常识，熟悉消防设施及器材的使用方法，熟练掌握遇险人员的急救措施，熟悉站内的消防流程。15.3.5.每季度组织一次消防演练，并做好演练记录。15.3.6站安全监督建立义务消防队档案，明确义务消防队职责；如有人员更换，应及时修改人员档案。15.3.7相关记录应91、急演练记录16、CNG运输车辆管理办法为保障母站安全运行，所有CNG运输车辆必须遵照以下管理办法执行，否则不予充装。16.1外来CNG运输车辆必须无条件接受进站安全检查，属于下列情况之一的车辆，应先进行处理，否则不允许进站。16.1.1车辆未曾在公司登记；16.1.2司机押运人员未穿戴防静电服和安全帽；16.1.3车辆内放置打火机等易燃易爆物品；16.1.4车辆、CNG气瓶外观严重破损、变形、漏气；16.1.5车辆未装防火帽、未配备灭火器；16.2、进站车辆必须听从母站操作人员指挥，出现下列情况的不予充装，向其所属公司通报一次，不听劝告，多次违反规定者，取消该公司在母站的充装资格。16.2.192、不听从母站操作人员指挥乱停乱放，未经允许私自开动正在充气车辆；16.2.2车速超过规定5公里/小时；16.2.3停车充气不熄火；16.2.4司机或押运私自操作母站设备；16.2.5司机或押运私自移开停车牌开动车辆；16.2.6司机押运逗留在生产区及驾驶室内；16.2.7在站内维修车辆；16.3外来CNG运输车辆，违反气瓶安全监察规程“七不充装”规定的不予充装。“七不充装”：属于下列情况之一的气瓶，应先进行处理，否则严禁充装：16.3.1钢印标记、颜色标记不符合规定，对瓶内介质未确认的；16.3.2附件损坏、不全或不符合规定的；16.3.3瓶内无剩余压力的；16.3.4超过检验期限的；16.3.93、5经外观检查，存在明显损伤，需进一步检验的；16.3.6氧化或强氧化性气体气瓶沾有油脂的；16.3.7易燃气体气瓶的首次充装或定期检验后的首次充装，未经置换或抽真空处理的。17、门卫管理制度17.1外来人员未经许可，严禁进入站内，经同意的进站人员必须在门卫登记，并交待安全注意事项后在相关人员的带领下方可进入，上班时间谢绝会客。17.2门卫值班人员必须严守岗位，坚持24小时值班，严禁上班睡觉、干私活，违者按有关规定严肃处理。17.3站内一切器材，若无料单和出门条，任何人不得拿出大门。 17.4门卫值班人员对进站车辆作好管理，检查监督进站车辆乘客下车，严禁不符合安全要求的车辆入站。17.5定时或不94、定时对站区进行巡视，发现问题及时处理并上报，同时做好记录。17.6大门进出通道严禁停放车辆，站内严禁修车、试车和清洗车辆，加气车辆不得载客加气。应急演练记录表编码： 编号：组织单位演练地点演练名称演练等级演练日期演练性质指 挥参加人数组织部门参演单位启动预案名称预案类型演练过程（内容）描述：演练评估意见：参加评估部门主要评估人保存部门：各级应急办公室 保存期：2年18 设备保养管理制度 18.1 设备的例行保养由设备操作者负责。18.2 班前例行保养，即：操作者在工作前，对设备进行巡回检查或点检，按照“十字作业”的有关内容检查维护。18.3 操作者下班前或停机后，应按照巡回检查路线检查维护，对95、于存在的问题及时处理，执行交接班规定。18.4设备的等级保养18.4.1 设备的一级保养在例行保养内容基础上，主要以清洁、润滑、紧固为主要内容。一般以操作工为主，维修者配合。18.4.2设备的二级保养在一级保养的内容基础上，主要以检查、调整为主要内容。设备的二级保养以专业维修工人为主，设备操作者配合。18.4.3 设备等级保养后，应认真填写“设备保养记录”，同时在ERP系统中录入 “设备保养相关信息”，由检验人员检查验收。18.5设备润滑(油水）管理18.5.1 使用单位要有专（兼）职人员负责油水管理工作，建立油水管理网络，制定油水管理制度和工作计划，编制主要设备润滑图，并组织实施。18.6设96、备润滑油管理18.6.1 设备必须按规定正确使用润滑油、润滑脂。进口设备必须按原机说明书选用润滑油，更换油品要报本单位设备管理部门批准方可使用。18.6.2 设备用油实行“五定”（定点、定质、定量、定期、定人）、“三过滤”（入库过滤、发放过滤、加油过滤），主要设备做到按质换油。18.6.3 润滑油站要建立健全规章制度、建立单台设备润滑台帐，开展油品化验工作，填写“润滑油化验记录”。18.6.4润滑点要做到制度健全、责任落实、专储专运、专具专用、沉淀过滤、加注器具清洁、完整、环境卫生整洁。18.7设备用水管理 18.7.1活动设备使用的防冻液必须符合国家质量标准。全年使用防冻液的设备，入冬前一定97、要检查防冻液是否有效。18.7.2 不使用防冻液的设备，当最低气温下降到2时，要认真采取防冻放水措施，执行放水挂牌，登记制度，以防冻坏设备。18.7.3 锅炉用水要严格按国家规定执行。18.8设备外委加工、外委修理18.8.1设备大修理实行计划修理，设备管理部门根据设备的技术状况和原制造厂家设备修理周期规定，编制下年度设备大修理计划，于每年12月报物资装备处审批。待批复下达后由生产运行部组织实施。考虑到设备的实际运行情况，公司生产运营部每年10月份对本年度的设备大修理计划进行调整，下发本年度的设备大修理调整计划。18.8.2 设备大修理及外委设备修理、外委机械加工应在公司评定的合格供方内招标或98、选择。18.8.3设备外委维修（机械加工）流程，由使用单位首先在ERP系统中创建设备外委维修工单，并提交物资装备处审批后，方可送修（或加工）。18.8.4设备送修前，应由生产运营部对设备进行鉴定，确定修理项目，填写“设备送修鉴定表” ，同时非安装设备送修鉴定应执行相关规定。设备维修验收合格结算付款时，设备管理人员将ERP系统中集成的 “维修服务验收单” （GY01JL6.5.1-09）打印一式两份，作为财务和结算中心对外付款的凭证。结算中心未见到ERP系统中集成的 “维修服务验收单”时不得对外付款。18.9 修理单位应对大修理质量、安全性能负责，完工后出具修理合格证书及有关修理技术资料，使用单99、位组织验收。18.9.1公司物资生产运营部组织对设备修理、机械加工供方进行抽查。对抽查不合格的，限期整改，对连续两次抽查不合格将建议取消其合格供方的资格。18.9.2当设备修理、机械加工或服务质量存在问题时，送修单位可直接向生产运营部进行投诉，物资装备处将按照有关规定对供方提出处置意见。 18.10大型成套设备，检修保养前要制定安全防范措施和必要的应急措施。 18.11通过设备维修保养，应确保设备具有足够的过程能力及设备完整性，并且符合对健康、安全与环境的要求。18.12设备技术改造18.12.1 生产运营部上报设备购置计划的同时，上报设备技术改造计划。18.12.2 设备技术改造计划经物资装100、备处审查平衡后一并纳入设备购置计划，不再单列计划。18.12.3 单项投资200万元以上的大型设备的技术改造项目，按规定进行技术论证。 18.12.4 技术改造单位应保证改造后的设备符合质量、健康、安全与环境的要求，使用单位组织鉴定和验收，并作好验收记录和总结报告。单项投资100万元以上大型设备技术改造项目，物资装备处参加验收。18.13闲置设备管理18.13.1设备管理部门对闲置设备应建立健全闲置设备记录。18.13.2 闲置设备优先公司内部调剂利用。18.13.3 设备使用单位应对封存设备的维护保养负责，保证零部件齐全、性能完好。18.14 设备事故管理18.14.1 设备事故分类表（以直101、接经济损失分类）事故分类一次事故损失金额范围小事故3千元 2万元一般事故2万元 10万元大型事故 10万元 30万元重大事故 30万元 50万元特大事故50万元18.14.2 设备事故防范与管理 设备事故的防范必须执行“预防为主”的方针。a）按照“谁主管、谁负责”的原则，本单位设备的主管领导对设备安全管理负责。b）设备事故管理执行公司的设备事故管理制度。c）事故单位本着“三不放过”的原则，对事故进行分析，制定预防措施。d) 各单位要严格执行设备的操作规程和维护保养规程、加强设备的预防性检查、预防性维护与修理，防止设备非正常损坏，减少设备意外停机和机械事故的发生。18.14.3 设备事故报告与鉴102、定 a）发生设备事故,应根据事故性质及时逐级上报。发生重大、特大设备事故，必须立即向公司汇报，各类事故调查分析后，事故单位填报“设备事故报告书”，并逐级上报，大型、重大、特大设备事故报告书必须上报公司。b）设备事故实行分级管理，大型及其以下设备机械事故由使用单位调查处理。重大、特大设备机械事故由公司上级单位组织调查鉴定，生产运营部只负责对机械责任事故调查、分析与处理，并按规定上报。c）参加财产保险的设备，事故单位应及时通知保险公司现场察勘损失情况，确保损失得到及时合理的理赔。d) 发生设备事故单位的设备报表人员应及时填写“事故通知单”并提交生产运营部。18.14.4 设备事故直接经济损失计算办103、法设备事故直接经济损失包括:修复设备消耗的材料、配件和修理工时等全部费用。 a）能够修复的按实际修理费用计算。b）由于事故而造成报废的，按设备净值计算。18.15 设备报废18.15.1 设备报废的条件 a）国家公布淘汰的机电设备。b）使用时间已达到效用年限或使用年限较久，丧失使用和修复价值又无安全保证的设备。c）非国家定型产品，已无配件来源，技术状况低劣，又无修复使用价值的设备。d）经过多次大修，磨损严重，修后技术性能不能满足生产需要，无法保证质量要求的设备。e）磨损虽不严重，但技术性能落后、效率低、耗能高，经济效益差的设备。f）因遭受自然灾害或事故造成毁损或严重损坏，无修复价值的设备。g)104、 排污、噪音已超过国家环保规定标准的设备。h）因生产工艺改变丧失原有的使用价值、无法改造和利用的设备。18.15.2 资产管理部门按要求将拟报废的设备向公司财务处提出报废申请。18.15.3 生产运营部配合财务处做好报废设备技术鉴定工作。18.15.4 对于批准报废的设备要拆离生产现场,各单位不得继续使用。18.16设备报表及相关技术资料管理18.16.1生产运营部要确保ERP系统维护及时数据准确，每月25日前在ERP系统中完成本月“设备修保完成情况统计”和“下月设备修保计划统计”工作；设备报表管理人员每月5日前在ERP系统中完成上月设备报表统计汇总编制工作，并在ERP系统中上报生产运营部，设105、备报表管理人员每月定期对ERP系统中的设备主数据进行维护。18.16.2 物资装备处应建立设备总台帐(或数据库)，各单位分别建立分台帐(或数据库)和设备档案。18.16.3 设备的技术档案包括：装箱单、说明书（含操作规程、维修保养规程）、配件目录、合格证、安装验收单，设备事故报告单、设备大修理记录及交接验收单和合格证、主要生产设备的维修图册。单台价值200万元以上设备和进口设备除以上资料外，还应包括技术经济论证报告。18.16.4 设备档案管理要求执行GY01/F4.2.5设备仪器类档案管理办法。 18.16.5 国家、行业正式颁布的标准、规范、规程及企业正式颁布的有关设备管理的技术标准、规范106、规程的管理执行GY01/F4.1.3标准资料管理办法。18.17 相关记录 GY01JL6.5.101 设备（安装）验收记录GY01JL6.5.102 车辆回场检查记录GY01JL6.5.103 ( )月份设备事故月报表GY01JL6.5.104 设备事故报告书GY01JL6.5.105 单机设备检查记录GY01JL6.5.106 （）月份设备保养计划月报表GY01JL6.5.107 （）月份设备保养完成月报表GY01JL6.5.108 设备检查整改通知单GY01JL6.5.109 维修服务验收单设备（安装）验收记录编码： 编号：设备名称规格型号制造厂家出厂编号使用单位安装单位安装地点参加验107、收单位 验收项目或技术要求 验收情况 主办验收单位意见： 验收负责人： 年 月 日使用单位意见：验收负责人： 年 月 日备注：保存部门：使用单位 保存期：5年 （ ）月份设备事故月报表编码： 填报单位： 年 月 日序号发生事故单位设备名称规格型号发生事故事故次数事故类别事故名称事故原因事故直接时间地 点特大重大大型一般小型冻坏火烧碰撞车断轴或曲轴顶缸打壳体顶天车倒井架烧线圈烧瓦其它违章维护不周检修不良设计制造差外界原因其它损失金额（元）备 注保存部门：物资装备处 本年事故累计： 次 其中：特大： 次 重大： 次 大型： 次 一般： 次 小型： 次 审核： 统计： 保存期：3年 设 备 事 故 108、报 告 书 编码： 填报单位： 年 月 日 事故发生单位事故简要发生经过各单位处理意见事故时间、地点设 备 名 称设 备 型 号投 产 日 期运转小时（公里）原 值 （万元）净 值 （万元）事故责任人姓名性别工龄级别事故原因公司HSE部意见事故直接经济损失名称单位数量金额防范措施公司HSE委员会意见 保存部门：公司安全环保部、CNG母站安全管理 保存期：3年单机设备检查记录编码： 编号：受检单位检查日期设备名称设备编号操作者检查项目 存在问题扣分 实得分 清 洁 150分 润 滑 200分 调 整 200分 紧 固 150分 防 腐 50分操作人员 素质 200分资料工具 及其它 50分 否决109、项 扣200分检查人签字总分合计注：评分标准执行公司“主要单机设备检查评分标准”保存部门：检查单位 保存期：3年（）月份设备保养计划月报表填报单位： 年 月 日编码：序号设 备 名 称设 备 编 号保 养 类 别备 注123456789101112131415161718192021222324252627（）月份设备保养完成月报表 填报单位： 年 月 日编码： 序号设 备 名 称设备编号保养类别间隔公里（小时）备 注123456789101112131415161718192021222324设 备 检 查 整 改 通 知 单编码： 受检单位 限改日期 经检查，你单位设备管理工作存在以下问题110、，需要整改： 检查人： 年 月 日整改情况： 负责人： 年 月 日受检单位意见： 负责人： 年 月 日复查意见： 复查人： 年 月 日 保存部门：检查单位 保存期：3年 维修服务验收单采购订单： 购入方式： 验收日期： 物料凭证：供货单位： 币 种： 开单日期： 编码： 工单号码内部单位项目名称成本中心/WBS收益单位外劳务费制单人： 财务部门审核人： 主管部门审核人：固定资产清查盘点表编码：编制单位： 盘点日期: 年 月 日序号资产编码资产名称规格型号车牌（井）号计量单位账存数量实存数量盘盈(+)盘亏(-)出厂(投产)时间已使用年限资产现状资产存放地点(区块)使用（保管）人签字盘盈（盘亏）原111、因完好闲置待修毁损待报废清查小组负责人：制表人:会 议 记 录会议名称会议时间参加范围及应到人数主持人记录人实到人数缺席人员名单及原因：会议内容（可另附材料或电子文档）19、CNG站工艺技术管理制度19.1. 范围为规范CNG母站工艺技术管理，制定本制度。本制度规定了CNG母站工艺技术管理过程中操作规程管理、工艺运行管理、工艺技术改造管理、工艺适应性分析、工艺技术管理的管理内容。本制度适用于CNG母站工艺技术的管理。19.2.职责20.2.1CNG母站技术副站长负责站内所有工艺设备的维护保养、技术档案资料等的管理；20.2.2CNG母站技术副站长负责操作规程管理、工艺运行管理、工艺技术及改造管112、理和工艺适应性分析；20.2.3员工必须严格执行制度中的相关规定，及时填写工艺及时资料，完成生产工艺监控、工艺流程切换等操作。19.3、管理内容19.3.1 操作规程管理19.3.1.1操作规程的制定由于新增生产工艺或工艺设备，由相关副站长编制相应的操作规程，经主管技术领导审核后上报工艺研究所，工艺研究所组织有关专业路对新规程进行评审（并保留评审记录），并上报公司领导审批后成文。19.3.1.2操作规程的修改由于生产工艺或工艺设备操作条件的改变（包括工艺调整、设备调整、参数调整），由相关副站长填写文件更改申请单（GY13JL7.10-01）”，经主管技术领导审核后，上报工艺研究所。19.3.1113、.3操作规程的换版CNG管理站整体操作规程的换版，由CNG管理站对本单位所有的操作规程进行整体修改和完善，经主管技术领导审核后上报工艺研究所，工艺研究所组织有关专业路对新规程进行评审（并保留评审记录），并上报公司领导审批后出版发放，发放时填写文件发放、回收、销毁登记表。 19.3.2工艺运行管理主管依据实际生产情况建立各种生产报表，各班组按照要求填写，确保格式统一数据准确。19.3.3工艺技术改造管理 工艺技术改造管理是对工艺技术改造从方案制定和评审，方案实施过程和效果评价的全过程管理。19.3.3.1工艺技术改造方案的编制a)各主管依据生产需要编制工艺改造建设方案，经单位主管领导审核签字后报114、工艺研究所，工艺研究所对工艺技术改造方案进行现场勘察、方案优化、修改完善。b）工艺技术改造方案的主要内容：编制依据、编制原则、生产现状描述、改造方案、主要工程量及投资估算、工艺示意图等。19.3.4工艺适应性分析 各专业主管每季度要对本单位的工艺适应性进行详细分析，形成季度工艺适应性分析工艺报告，并上报工艺研究所。19.3.5CNG母站工艺技术管理19.3.5.1落实本单位的日常工艺技术管理。19.3.5.2每年年初制定本单位的工艺技术管理工作计划。19.3.5.3工艺主管每周对负责的生产工艺进行分析，形成工艺评价周报，对分析出的工艺问题及时制定并落实整改措施，每周上报工艺研究所（电子版）；每115、月要对本单位的工艺技术工作进行分析总结，形成安全生产运行分析月报，报工艺研究所（电子版）；工艺所形成月工艺工作要点报主管领导。19.3.5.4对日常重点工艺问题进行分析，形成工艺故障分析记录。19.3.5.5对重点阀门和管线纳入日常工艺管理，建立重点阀门台帐和阀门维护保养记录。20 环境卫生管理制度 20.1 目的 为维护场站工作环境以及员工的身体健康，营造CNG母站良好的整体形象、特制定本制度。 20.2 适用范围CNG母站 20.3 场站现场卫生管理范围办公区（办公室、会议室、中控室、门卫、营业厅、走廊）员工宿舍、卫生间、场站场区、生产区、消防设施的环境卫生管理。20.3.1 办公区域环境116、卫生管理（1）办公区内应保持安静，不得喧哗，办公区域内不得堆放杂物；（2）办公区地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角；（3）办公区所有办公设施及挂件画框表面干净整洁，物见本色并摆放合理；（4）办公区文件柜、置物柜的顶部严禁堆放杂物，并随时保持整洁；（5）办公区门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明，灯开关无污渍；（6）办公室电器电线走向美观、规范，严禁搭接临时线；（7）办公区严禁张贴与工作无关的纸张及印刷品，若确实需要，须报主管部门批准；（8）办公区内办公桌椅由使用人负责日常的卫生清理和管理工作；（9）办公区办公桌只能摆放必需品，暂不需要的物品收回储物柜； （10）办公区垃圾桶、纸篓每日需清理干117、净，无溢满现象；（11）办公区走廊每天至少一次卫生清扫，并落实到责任人。20.3.2 员工宿舍环境卫生管理（1）注意室内通风，保证空气流畅；（2）自觉将室内被褥叠放标准，物品摆放整齐；（3）宿舍房间内的清洁卫生工作由住房员工负责；（4）宿舍卫生做到地面干净、墙壁清洁，严禁乱钉钉子，乱挂杂物，乱贴字画；（5）室内垃圾必须用袋装好，每日需清理干净，不准将室内垃圾随便扫到走廊、公共区等地方；（6）使用和保管好电器，做到人离灯熄，断电，不准私自接电线、插座及用电设备。20.3.3 场站场区环境卫生管理 （1）各场站场区环境卫生由承包责任人负责； （2） 场区周围无杂草；场区排水通畅无积水；混凝土地面干118、净、清洁； （3）土建施工结束后，要及时将渣土、废砖、杂物外运； （4）场区禁止吸烟，禁止乱扔杂物，对此要有醒目的标识牌。 20.3.4 生产现场环境卫生管理 场站运行部负责生产现场环境卫生管理，范围包括：加气区、生产设备区、配电室、库房及消防设施管理，具体清扫周期由各班组自行安排，总体标准如下： （1）加气区地面要清扫干净，做到地面洁净、无积灰、无垃圾；加气区禁止堆放可燃、易燃、易爆物品，注意防火、防爆； （2）加气机、干燥撬、压缩机、调压撬等现场所有设备摆放整齐表面无积灰、地面洁净、无杂物；设备内部和外部做到表面干净、整洁，物见本色。 （3）配电室要保持干燥和清洁，禁止存放易燃、易爆物品和119、其他杂物，配电柜内无积尘、无杂物； （4）库房物资要分类摆放，并有明显标识，物资存放一律设置架、箱、柜、盘等专用或通用器具，物资摆放要整齐有序，布局合理，库房内环境要清洁、无积尘、无杂物；（5）每周必须对场站内的灭火器和灭火器箱进行清洁，做到灭火器瓶体、灭火器箱外表面无灰尘、无污垢；灭火器箱内部无杂物。 （6）每周对应急疏散指示标识进行清洗，做到标识牌无灰尘、无污垢。20.3.5 卫生间环境卫生管理 （1）场站男、女卫生间清洁由各场站安排专人负责，行政管理员进行监督检查； （2）卫生间必须保证设施完好，标志醒目，上下水道畅通，无跑、冒、滴、漏现象，如有损坏要及时维修； （3）每天定时打扫，全天120、保洁，通风良好，做到各种设施干净无污垢，地面无积水、无痰迹、无异味； （4）卫生洁具做到清洁，无水迹、无浮尘、无锈斑、无异味，墙面四角保持干燥，地面无脚印、无杂物； （5）便后及时冲洗，做到手纸入篓，当天清理，便池内严禁丢弃报纸和杂物，以免造成管道堵塞。 四、考核评比1、组织机构组 长：站长、副站长成员：个专业路主管、班长每月进行一次集中检查，包括安全、劳动记录、资料、现场等，根据考核情况每季度进行奖金兑现。2、考核原则2.1 采取逐级考核的办法。2.2奖金考核采取日常检查、周检查与月度检查相结合的方式。2.3严格按考核结果兑现，做到公平、公正。3、考核细则3.1 目的：为了规范CNG母站的员121、工队伍管理，特规定本考核细则。3.2范围 适用于CNG母站3.3、内容3.3.1CNG母站各岗位考核细则3.3.1.1、安全主管a、完成CNG母站的安全环保方面等临时性各项工作（满分10分），没有按时完成一项扣0.5分b、完成全站安全、环保和压力容器日常管理、基础资料管理工作（满分），缺少一项扣0.5分c、负责全站内二、三动火项目的审批、监督工作（满分10分），缺少一项扣1分，监督不到位一次扣2分d、负责全站安全消防设施的配备、检查监督器材的维修、保养工作，（满分10分），检查监督不到位扣0.5/次e、负责全站的安全检测系统的管理工作（满分10分），漏检扣0.5分/次f、负责全站网络通讯的基础122、资料管理工作，10分，缺少一项扣0.5分g、负责网络通讯等设备的修理及配件的编制、统计和订购计划作，上报不及时扣1分/次，10分h、负责每月负责组织各专业路对本站的安全、生产现场、设备、消防、电器、压力容器、计量及办公区进行检查，发现缺陷和隐患，要积极采取措施及时消除，不按时检查扣2分/次，10分i、负责CNG母站合同管理、项目管理工作，不及时完成扣2分/次z、负责CNG母站体系管理工作，没有按要求完成扣1分/次3.3.1.2、设备主管 a、负责全站电气、仪表的基础资料管理工作，缺少扣0.5分/项b、负责站电工用品、变压器的检测工作，漏检扣1分/项c、负责全站计量管理工作，没有按要求完成工作扣123、0.5分/次d、负责全站节能管理工作，每月对能耗进行统计分析和上报工作，没有及时上报扣1分/次e、负责电气、仪表等设备报修及配件的编制、统计和订购计划上报，没有按要求完成扣1分/次f、负责固定和机动设备、特种设备的日常管理、基础资料管理和技术管理工作。漏项扣1分/项，错误扣0.5分/次g、负责编制全站设备维修计划及零件的加工维修工作，不及时上报扣1分/次h、负责制定设备的购进、更新改造、报废及探伤的计划和申请工作，过期扣2分/项，不及时扣1分/次3.3.1.4、收费员a、负责撬车加气卡的销售和收款，出现错误扣2分/次b、负责做销售记录，按时向调度汇报气量，错误扣2分/次，不及时扣1分/次c、负124、责每月末将销售月报打印上报站领导及公司有关部门，上报不及时扣1分/次d、回收及发放饭卡，出现错误扣2分/次e、按要求做好ERP资料，出错扣2分/次f、按要求核实气量及票据，错误扣1分/次g、每天充值，办卡，补卡，退卡，错误扣2分/次h、每天结账，对账，存入银行，票据送公司财务，错误扣1分/次3.3.1.9、运行班长a、负责每天生产动态的掌握，及时上报生产中存在的问题，不了解生产情况扣1分/次，问题上报不及时扣2分/次b、掌握职工的思想动态，合理安排工作，工作不顺畅扣1分/次c、每天不定时检查班组人员劳保穿戴情况，劳动纪律情况，出现问题扣0.5分/次d、负责检查全站电器设备及维修工作，不及时扣1125、分/次e、负责每天检查班组的资料，错误扣1分/次f、及时完成站上下达的临时性工作，没有完成扣2分/项h、负责站内临时、月度杂品、配件上报，上报不及时扣1分/次g、建立和管理站内的设备技术档案、卡片和台账，缺少扣1分/项h、负责对班组人员进行工作安排和调配，工作不能及时开展扣2分/次i、负责站内设备维修资料收集、检查，缺少扣1分/项，有误扣0.5分/次j、按照维护保养计划，督促操作人员做好设备的日常维护工作，不及时扣1分/次k、负责站内设备、配件实物管理，实物不符扣2分/次l、负责设备大修前后的开停车和试车指导、验收工作，没有及时发现问题扣0.5分/次m、负责站内拖车年检和月检，超期扣2分/台，126、检查不全面扣0.5分/次3.3.1.10、运行主岗a、负责检查班组人员交接班情况，检查不到位扣1分/次b、负责检查现场车辆的充装情况，情况不清扣1分/次c、检查工艺区生产参数情况，参数不对扣0.5分/项d、对报表及各种记录进行检查，错误扣1分/项e、检查干燥撬的再生情况，督促班员测量露点，检查不到位扣2分/次f、对班组人员巡回检查情况进行监督，漏检扣2分/次g、了解职工的思想动态，进行合理的工作分工，工作不顺畅扣1分/次h、及时向站内及上级领导反馈设备运行状况，及时处理设备及设施出现的问题。维修不及时扣2分/次i、负责站内设备维修资料收集、检查，缺少扣2分/项，不全面扣1分/次j.负责站内拖车127、年检和月检，超期扣2分/台，检查不全面扣0.5分/次k、负责设备的日常润滑维护保养工作，保养不及时扣1分/次l、每天对设备巡回检查一次，漏检扣1分/次m、完成站里安排的其它工作，不服从安排扣1分/次3.3.2绩效合约加分项实施细则根据XXXX新区燃气发展有限公司公司员工绩效考核实施办法，为全面贯彻中燃公司绩效考核政策，激励全站员工的工作积极性，结合本单位工作实际，特制订本细则。1)、专业路在公司考核中取得第一名的一次性加2分。2)、职工拾到司机的物品，无条件归还受到表扬（口头或者书面）的一次性加8分3)、充气、充值人员服务态度好，受到表扬（口头或者书面）的一次性加5分4)、及时发现并处理生产过128、程中的安全隐患，并得到站领导认可的一次性加6分5)、宣传稿件上网1篇一次性加0.5分，报纸一次性加1分。6)、合理建议被采纳的一次性加2分。7)、专业路工作被公司或以上表扬（口头）的一次性加3分。8)、专业组织活动表现突出且得到公司认可的一次性加3分。9)、参加公司级以上活动取得荣誉的一次性加4分。10)、完成临时性工作表现突出的一次性加3分。11)、及时处理应急事故，没有造成影响的一次性加7分3.3.3班组考核办法为了提高CNG母站的整体管理水平，调动职工的积极性和主动性，做到奖优罚劣，有章可循，有制度可约，特进行制度汇总。本制度分为班组的考核细则、管理岗的考核办法、奖罚规定等细则。3.3.129、3.1、安全方面a、值班人员进入生产区后，按要求穿戴劳动保护用品，发现不按要求穿戴的一人一次扣本班50元。b、严禁在站内不允许吸烟的地方吸烟，发现一次扣本班500元。c、操作工应熟知各种操作规程和应急预案，不得出现误操作，发生一次扣本班200元，造成事故的另行处理。d、不按时按要求填写完整性评价的，发现一次扣每班50元。e、安全方面的临时制度和安排，落实到位，发现一次没有落实扣班组50元。3.3.3.2生产现场管理a、站内场地无杂草、无杂物、无积水、无油污、无散失器材。发现一次不合格扣本班50元。b、工具柜内工具摆放整齐，无油污，发现一次不合格扣本班50元。c、润滑油按“三滤”、“五定”管理。130、润滑油、润滑脂无变质。发现一次不合格扣本班100元。d、站场内的各种阀门灵活好用，洁净、无锈蚀、无泄漏，主要工艺阀门挂牌标明其工作状态，发现一次不合格扣本班100元。e、生产区内的管线、过滤器、压缩机等设施保持干净，无尘土、无蜘蛛网、无杂物，发现一次不合格扣本班50元。f、生产区内应无跑、冒、滴、漏现象，发现1次不合格扣本班100元。g、应保持生产现场仪表、设备完整好用，发现一次不合格扣本班50元。h、要保证现场的计量仪表、压力表、安全阀等在校验期内，发现一次不合格扣本班100元。i、交班要把岗位卫生打扫干净，经检查不合格扣50元。z、不按规定巡回检查扣50元。3.3.3.3、资料管理a、签认131、单要认真填写，不得涂改、错填，发现一处错误扣本班50元，如果气量填错加重处罚。b、生产报表要用钢笔或者碳素笔填写，不得涂改、涂抹、填错、弄脏报表，发现一处不合格扣本班20元。c、任何需要填写的资料必须按要求认真逐项填写，不得漏填，发现一处扣本班50元。d、所有的资料要保存完好，不得丢失、破损，发现一次不合格扣本班100元。3.3.3.3劳动纪律1、自觉遵守劳动纪律，严禁在岗位上取闹和酒后上岗，发现一次扣本班100元/人。2、对用户热情、周到，不允许与用户发生纠纷，发生一起扣本班100元。严重者另行处理。3、认真执行交接班制度和巡回检查制度，按程序办事，值班人员不得串岗、睡岗和脱岗，发现一次扣本132、班50元/人。4、职工按时参加公司和站上组织的考试以及技术课的学习，无故不参加，发现一次扣50元。5、值班人员负责外来车辆或人员进站的登记和检查，按要求停车。发现无人过问一次扣本班100元，外来人员随意进入生产区，无人过问，发现一次扣本班200元。6、值班人员要坚守岗位，不允许在司机休息室聊天，不允许两人同时到吸烟室吸烟，发现一次扣本班50元/人。7、CNG母站每月一次的生产例会的必须按时参加，无故不参加扣50元，迟到者扣30元,累积迟到2次以上的（含2次），双倍处罚。无特殊原因不允许请假，如需要请假必须向主管领导请假。8、按时交接班，不得无故迟到和早退，发现一次扣50元。9、按要求完成站领导133、及专业主管安排的工作，没有完成一次扣50元。 3.3.4管理岗考核办法3.3.4.1、各专业路资料按时认真整理、更新，如在公司考核中倒数第一者扣20元。3.3.4.2上传下达畅通，上报资料、数据及时，不得延误，遭到公司专业路批评扣50元。3.3.4.3各专业路对自己负责的工作认真履行，及时上传下达，因工作失误影响全站考核者扣50元。3.3.4.4公司检查考核中若同样错误出现第二次者扣罚100元。3.3.4.5日常运行中及时安排和处理各项工作，对没有及时安排，又造成考核扣分者，扣100元。3.3.4.6值班按时到岗，向调度汇报并写好值班记录，发现没有在岗或者没有写记录者扣30元。3.3.4.6按134、时完成公司各专业路安排的工作，如因完成不及时，遭到公司扣分者一次扣当事人50元。3.3.4.8完成对职工的培训计划和授课任务，无故不完成的扣50元。3.3.4.9完成站上的其他临时性工作，如无故推诿或不完成者扣当事人50元。3.3.5奖惩规定3.3.5.1、在站内打闹或吵架者扣50100元。3.3.5.2、班组无特殊原因要24小时为顾客充装天然气，无故拒绝充装者扣20元3.3.5.3、任何职工拾到加气卡后必须无条件归还，发现不归还或者提出条件才归还的，发现一次扣100元。3.3.5.4、充值人员周一至周五必须8：00准时开门充值，发现一次晚开扣当事人 10元3.3.5.5、充值人员要态度和蔼，135、解答疑问耐心、不许发生无理争执或者态度蛮横，如发生问题或有人投诉，核实后扣当事人50元。3.3.5.6、加强治安防范，出现盗窃行为，当班人员要负责，按照丢失物品价值按比例扣罚。价值100元责任负担80%，200元以内50%，300元30%，500元以内25%，100元以内20%，1000元以上2040%。3.3.5.7、迟到、早退、脱岗、空岗发现一次扣罚当事人50元/次。3.3.5.8、发现不按规定交接班者，扣罚主岗50元，其它岗为30元。3.3.5.9、无正当理由不听从工作安排的扣罚当事人100元/次。3.3.5.10、在生产区内不按要求穿戴劳保或者打手机者，发现一次扣当事人50元。3.3.5.11、发现在不允许吸烟的场所吸烟者扣当事人500元。3.3.5.12、及时发现并处理生产过程中的安全隐患，并得到站领导或者工程师的认可，奖励当事人100400元。3.3.5.14、受到顾客好评或者收到表扬信者奖励100元。3.3.5.15、积极参加公司的各项活动并取得名次者奖励100元。3.3.5.16、得到公司特殊表扬者奖励100元。备注：违反6条禁令按有关规定处理