1、编号：（HYJC） /A-XX 发放编号：HY-A/XX-01XX县XX汽车检测有限公司质量手册（第A版、第1次修改）受控：非受控：XX年1月26日发布 XX年1月26日实施质量手册实施通知XX县XX汽车检测有限公司（以下简称为“公司”）依据“计量法”、“标准化法”、“国家认证认可条例”等相关的法律、法规和实验室资质认定评审准则的要求，编制了质量手册(第A版第1次修改)。经过“公司”办公会议审议、通过，现予以发布，并于XX年1月26日开始实施。质量手册对本公司的质量方针进行明确阐述并对质量管理体系及实施作出全面明确的规定，是本公司质量管理的纲领性文件。质量手册是实施质量管理体系的法规性文件，每2、一个职工在质量管理和检测工作中必须严格遵照执行。经理（签字）： XX年一月二十六日章节号修改内容修改日期修改人批准人1“颁布令”改为“批准页”XX/1/262增加“修改页”XX/1/267.3增加“各部门职责”XX/1/267.4增加“各岗位职责”XX/1/267.5增加“法人证明文件”XX/1/267.6增加“职责代行授权书”XX/1/267.7增加“授权签字人识别”XX/1/2623“机动车检测处置”改为“抽样和样品处置”XX/1/26单 位 简 介 XX县XX汽车检测有限公司成立于 2010年初，占地面积10000余平方米。公司的检测环境和办公环境均按机动车检测场所标准要求建设。公司现有3、员工 17 人，3人有从事多年机动车应用和维修管理经验并持有技术职称的人员担任公司的技术负责人、质量负责人，检测员都具备机动车检测工作经验。公司的检测设备均是国家批准认可的高环保、低能耗的检测仪器，经营的品种齐全、服务项目齐备、服务设施完善，技术一流、工艺一流。XX县XX汽车检测有限公司成立以来，始终坚持独立客观、公正准确的质量目标，如实向社会出具科学、真实的检测报告。为客户提供主动、热情、文明、规范、安全、高效、便捷、优质的检测服务，更好的做好车辆的综合性能检测，为行业管理和社会各界提供科学、准确、真实、可靠的检查数据。 XX县XX汽车检测有限公司 XX年一月二十六日XX县XX汽车检测有限公4、司：为了保证检测工作第三方的公正性，向社会出具具有证明作用的数据和结果，公司享有依法检测的独立法人地位、独立自主权，独立对外行文、独立承担相应的法律责任及义务，独立核算并设有独立账号及账目，确保客观、公正和独立的检测活动。不受任何行政干预，任何部门和个人不得对检测工作施加任何影响。 特此声明。XX县XX汽车检测有限公司 XX年一月二十六日为了确保公司检测工作的公正性，向社会出具具有证明作用的数据和结果，维护政府和人民的合法权益，特声明如下：公司有一套完整的质量管理体系，确保所有的工作人员决不会受任何来自内部和外部的不正当商业、财务和其他方面的压力与影响，并防止商业贿赂，以确保所出具的数据和结果5、的客观、公正、独立、有效、科学、规范。工作人员不得与其从事的检测活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。以确保其工作人员的公正性。经理（签字） XX年一月二十六日5.1保密性承诺公司的工作人员必须为国家、商业和客户的技术机密信息保密，不得泄漏保密技术及其检测的数据、结果，并做好样品和资料的保密工作。按规定保存好的样品和资料，拒绝向任何部门及个人提供上述资料。每个职工都负有保密的义务。特殊情况需要向有关部门提供机密信息时，必须经过经理的批准。5.2独立性承6、诺公司能独立开展经实验室资质认定（计量认证）范围内的检测工作，具有独立的账号，实行独立核算。公司的检测工作享有独立自主权，对设施和设备具有独立调配使用、管理的权利，能独立对外承担第三方公正检测的工作。5.3诚实性承诺公司的工作人员必须按照质量管理体系文件的要求，诚实地实施检测工作。实事求是地、科学合理地、准确有效地出具检测数据和结果，不得违规操作，不得伪造或人为更改检测数据和结果，不接受客户不合法的检测要求。凡是违反以上承诺，给客户造成损失的，必须追究其法律责任。5.4质量承诺公司全面贯彻质量方针和质量目标，向所有客户提供同等服务，确保出具的数据和结果客观、公正、独立、有效、科学、规范；严格执7、行规定的标准或方法，保证检测数据的正确性、准确性、有效性；按约定的服务时间提供检测结果，按规定标准收取费用；公司和职工自觉地接受客户监督，按照程序文件的要求，认真地处理好客户的申诉和投诉工作。 经理（签字）： XX年一月二十六日 6.1质量方针质量第一、确保公正、数据准确、客户满意。6.2质量目标全面贯彻质量方针，确保质量管理体系的有效运行，确保持续不断地改进；检测仪器设备溯源率100；检测报告规范率100；客户满意率98%以上。第一部分：管理要求7.1组织机构图贵州省质量技术监督局XX县XX汽车检测有限公司法人代表：范烈嵩经理：范烈嵩技术负责人：杨顺林质量负责人：刘锡明办公室负责人：主要职能8、：财务、组织、文件控制、人员、设施与环境条件、仪器设备与标准物质、抽样与样品处置、服务与供应品采购、合同评审等。检测车间：负责人：主要职能：检测工作、原始记录、检测报告、服务客户、量值溯源、检测标准与方法等。质保室：负责人：主要职能：管理体系、内部审核、管理评审、新项目评审、分包、结果质量控制、申诉与投诉、纠正措施、预防措施、日常质量监督、改进等。省、州交警、运管、环保部门7.2职能要素分配表职能分配体系要素经理技术负责人质量负责人管理人员内审员质量监督员检测人员组织与管理质量管理体系文件控制检测的分包服务与供应品的采购合同评审申诉与投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施与环9、境条件检测方法设备与标准物质量值溯源抽样与样品处置结果质量控制结果报告主管： 参与： 相关：7.3各部门职责7.3.1办公室a) 负责仪器设备和标准物质的管理、样品的管理（含抽样）工作以及在流转、贮存等过程中的质量控制；b) 负责仪器设备（含标准物质）及消耗品的购置、验收工作；c) 负责建立仪器设备（标准物质）以及供应商的档案；d) 负责人员技术档案的建立、调整、归档；e) 负责质量管理体系的文件（含外部和内部的）管理和控制工作；f) 负责质量管理体系文件的编号、登记、发放、收回等工作，以及原始记录、检测报告（含副本）、质量管理记录及检测标准、方法等技术文件的归档工作；g) 确保检测车间的设施10、和环境条件满足检测工作的要求；h) 负责客户的合同评审工作；i) 负责公司有关财务方面的工作；7.3.2检测车间a) 正确使用有效的检测标准与方法，确保检测工作的质量；b) 按时完成各项检测任务，认真做好原始记录、编制检测报告；c) 负责维护和保养检测仪器及配套设备，保证其在受控状态和有效期内使用；d) 负责新检测项目的策划、筹建、验收、运行等具体工作；e) 负责检测工作质量的验证具体实施；f) 负责检测过程的样品管理。7.3.3质保室a) 组织编写质量管理体系文件，负责体系文件修改；b) 负责编制在用检测仪器设备周期检定、校准等量值溯源计划并组织实施；c) 负责检测人员考核、取证组织工作；d11、) 负责新建项目的可行性研究、立项评审、并组织实施；e) 协助经理进行管理评审，做好；管理评审的输入、输出的资料准备工作，并将所有评审资料进行整理归档；f) 协助质量负责人做好内部审核工作，将所有审资料进行整理归档工作；g) 负责检测仪器设备的期间核查、实验室间比对和参与能力验证工作的组织实施；h) 负责组织检测结果质量控制和分析、总结工作；i) 负责日常质量监督工作，负责不符合项的纠正措施、预防措施及改进的追踪、验证工作；j) 负责分包工作的组织、审核工作；k) 负责受理客户的申诉和投诉，组织处理工作，收集客户对公司检测工作质量的意见。7.3.4财务室（内设在办公室内）a) 认真按照国家法律12、法规、会计制度，进行财务管理；b) 负责固定资产管理和建立固定资产台账、档案；c) 负责检测收费和成本核算，监督检测收费工作。7.4各岗位职责7.4.1经理a) 全面领导本公司质量管理体系的各项工作，制定质量方针；b) 负责确定质量目标，确保配备人力和物资等检测工作的硬件资源；c) 负责建立、完善、保持、改进质量管理体系，主持管理评审；d) 批准、颁布管理手册、程序文件、作业指导书及记录，切实保证本公司公正、科学、准确、诚实地完成各项检测工作；e) 决定机构内部的设置，授权关键岗位人员、管理人员、检验员，批准人员上岗工作；f) 对外签订各种重要合同；g) 审批新项目、业务经费，确保人员、仪器13、设备、设施和环境条件、方法标准、量值溯源等硬件实施到位。7.4.2技术负责人a) 在经理领导下全面主持日常技术管理工作；b) 主持新项目的评审工作；c) 主持重要合同的评审工作；d) 负责审批、签发各项检测报告、检测方法、原始记录等技术性文件；e) 主持编制本公司发展计划和人员培训计划，并落实和监控培训效果；f) 组织制定仪器设备的更新、购置计划，负责检测仪器设备量值溯源工作；g) 负责检测工作的分包审查工作；h) 负责检测报告客观性、准确性、规范性、科学性、有效性等的质量和对外实施意见和解释工作；i) 参与对质量事故，客户申诉和投诉，检测异议和纠纷等技术情况分析，提出处理意见。7.4.3质量14、负责人a) 在经理领导下全面主持质量日常管理工作；b) 组织编制质量管理体系文件，主持对质量管理体系文件的控制与宣贯，负责日常质量监督和保持持续不断的改进；c) 负责质量监督员的日常监督管理工作；d) 负责服务与供应品采购工作；e) 负责处理客户的申诉和投诉，解决检测工作中的质量问题；f) 负责纠正措施、预防措施及改进的追踪、验证工作；g) 负责签发质量管理性的文件和记录表格；h) 主持内部审核工作；i) 协助经理做好管理评审的输入和输出工作；j) 负责设施和环境条件的保证工作；k) 负责抽样和样品的处置工作；l) 负责检测的结果质量控制工作。7.4.4样品管理员（车辆接受员）职责：a) 负责15、车辆检测受理时的检测编号、检测标识、车辆状态等相关信息的记录和检测委托任务卡的发放工作；b) 负责确立受检车辆的检测类别，校核来检车辆登记手续的规范性和完整性，依据检测类别填写收费标准，有权拒绝不恰当的行政干预。7.4.5设备管理员职责：a) 负责仪器设备购置、验收、调试、安装、报废等有关工作，认真做好记录；b) 认真建立仪器设备使用档案和供应商的档案；c) 负责监督仪器设备在有效期内使用绿色、黄色、红色标识的管理，负责仪器设备日常维护和保养，编制周期检定表、校准计划表，及时送检、校准，确保仪器设备的量值溯源；d) 建立仪器设备台帐，切实做到账物相符。7.4.6内审员职责：a) 检查与监督各项16、检测活动是否符合质量管理体系文件的规定，参与质量管理体系的内部审核工作；b) 负责编制内部审核检查表，填写不符合项报告、负责纠正措施、预防措施及改进的追踪验证工作；c) 负责起草、编制内部审核报告。7.4.7档案管理员职责：a) 负责人员技术档案、仪器设备档案等各种档案的管理工作；b) 负责技术资料和文件的收集、整理、归档、保管、借阅、销毁等工作；c) 负责质量管理资料和文件的收集、整理、归档、销毁等工作；d) 严格遵守保密制度，未经经理同意，不得向他人提供质量管理和技术资料；e) 过期资料销毁，应经经理批准后方可实施。7.4.8质量监督员职责a) 对抽样人员采集样品的代表性、有效性进行监督。17、b) 对检验员的检测过程实施有效监督。c) 对管理人员的质量管理活动实施有效的监督。d) 每年每季度实施一次以上的质量监督工作。在监督过程中发现的不符合项应及时记录、指出、纠正、跟踪验证。e) 每年应提出对质量管理体系的书面改进意见。7.4.9 引车员职责a) 遵守本公司各项管理制度,按照检测程序规定引导车辆进入各检测工位；b) 服从质量负责人的调度，安全驾驶车辆，接车时注意车辆异常动态，发现有危害安全的因素有权责令退出检测线；c) 做好检测单传递工作。7.4.10 检验员职责a) 明确所承担的检测项目，技术要求和提交日期，并对所承担的检测质量负责。b) 检测前自觉作好检测准备工作，检测操作完18、毕后，将检测操作间和仪器用具清洗干净，保持仪器完好备用。c) 检测操作时，严格按照检测操作规程进行，根据仪器设备使用规定，精心操作，确保安全操作。d) 严格遵守检测操作规程，实事求是作好记录。做到检测数据准确可靠，原始记录整洁清晰，报告、图表正确。7.4.11核验人员职责a) 核验人员对检检测结果进行复核，签字确认。b) 核验数据处理的正确性和结论的合理性，核验所使用的仪器和方法的有效性，核验原始记录的规范性和应有的信息量；c) 核验发现问题应责成检验员加以纠正或重检。未经核验的技术记录检验员不准出具检测报告；7.4.12授权签字人职责a) 授权签字人应具有工程师以上的技术职称，由经理任命，负19、责报告的主管签发工作；b) 授权签字人必须经过省质监局评审组考核通过，予以授权后方可签发报告；c) 负责报告与原始记录上的数据、结论的核对，负责对报告的所有内容和规范化进行最后的技术、质量把关；d) 负责对报告有关内容提出意见和解释工作；e) 当授权签字人因故外出时，应指定其代理人，并经过评审组考核通过后方可实施其代理工作。7.5经理证明文件证明文件 根据实验室资质认定工作的需要，经公司董事会研究决定任命范烈嵩同志为XX县XX汽车检测有限公司的经理，行使对XX县XX汽车检测有限公司的全面行政管理工作。XX县XX汽车检测有限公司XX年一月二十六日7.6 岗位任命书任命书a) 任命（范烈嵩）为经理20、b) 任命（杨顺林）为技术负责人；c) 任命（刘锡明）为质量负责人；d) 任命（姜 兰）为办公室负责人；e) 任命（范烈祥）为检测车间负责人；f) 任命（姚本强）为质保室负责人g) 任命（姚本强）为质量监督员；h) 任命（范烈嵩）为内审员；i) 任命（杨顺林）为内审员；j) 任命（刘锡明）为内审员；k) 任命（龙新秀）为内审员；l) 任命（姜 兰）为内审员；m) 任命（朱金芝）为内审员；n) 任命（吴高亮）为设备管理员；o) 任命（李永杭）为档案管理员；p) 推荐（范烈嵩）为授权签字人；q) 推荐（杨顺林）为授权签字人；r) 推荐（刘锡明）为授权签字人；s) 推荐（姚本强）为授权签字人。经理（21、签字） XX年一月二十六日 7.7职责代行授权书a) 技术负责人因故外出时由质量负责人代行其职责；b) 质量负责人因故外出时由技术负责人代行其职责；c) 经理因故外出时由副经理或技术负责人代行其职责。经理（签字）： XX年一月二十六日7.8授权签字人识别序号姓名职务/职称授权签字领域备注正体签名1范烈嵩公司负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目2杨顺林技术负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目3刘锡明质量负责人/工程师通过实验室资质认定范围内的检测项目4姚本强授权签字人/技师通过实验室资质认定范围内的检测项目以下空白8.1目的为了贯彻公司的质量方针，达到质量目标的要求，建立22、适合公司科室的运行的质量管理体系，并形成系统化的文件。质量管理体系必须具有系统性、全面性、有效性和适应性。8.2范围适用于公司的质量管理体系工作。8.3职责公司所有有关技术、管理工作人员都必须理解并贯彻执行。8.4管理质量管理体系文件化系统由管理手册、程序文件、作业指导书、记录与表格四个层次组成。第一层：管理手册是纲领性文件，是质量管理体系的总体框架并应满足实验室资质认定评审准则的要求。它能对所有影响公司检测活动进行有效的和连续性控制。管理手册必须要素齐全、职责明确、接口协调，对参与质量活动的所有有关人员起到指导作用。第二层：程序文件是管理手册的支持性文件，它规定了进行每一项质量活动所进行的途23、径，即对每项质量管理活动进行程序化，要求它应比管理手册要细化、具体，可操作性强。一般来说，应规定：何事、何人、何时、何处、何故、如何控制等部分。第三层：作业指导书是质量管理体系对某一项具体管理或技术活动更加详细，更加具体化的描述或规定。如检测依据的标准或方法及其细则、贵重仪器的操作细则、仪器设备的自校准规范和比对方案；公司具体的管理规章制度、文件的编号规则以及不适合放在管理手册和程序文件中的其他质量管理文件等。第四层：记录与表格是实施某一项技术或管理活动所需要的记录表格的汇总。因为实施某一项质量管理体系活动时必须予以记录，使用表格化的记录体现了科学、高效管理方法。8.5主要相关程序文件8.5.24、1文件控制管理程序8.5.2保密管理程序9.1 目的公司质量管理体系的所有文件是指导和规范检测活动的依据，必须按文件程序化的规定加以控制，保证在检测工作中文件的现行有效性。9.2 范围 公司所有质量管理体系内的质量管理、检测技术活动以及内外部的技术性文件。9.3 职责9.3.1 质量负责人负责质量管理体系的所有文件的控制工作；9.3.2 办公室负责组织质量管理体系文件的编制、审核、会签、批准和印制以及跟踪更新工作；9.3.3 档案管理员负责内部和外部文件的编号、标识、登记、保管、发放、控制、收回、销毁等工作。9.4 管理9.4.1 文件控制范围组成质量管理体系的文件以及在质量管理体系运行中形成25、的文件，其中有内部产生的，亦有来自外部的文件，如管理手册、程序文件、作业指导书、检测标准和方法、操作细则（含张贴品）、质量管理记录、样品记录、检测原始记录及表格、报告和证书（含副本）等，均在受控范围之内。9.4.2 文件控制要求9.4.2.1 文件的批准和发布。所有质量管理体系文件，在发布之前均应由经理批准后发布、实施。9.4.2.2办公室建立文件总目录，按照文件控制管理程序的规定，标明现行修改状态和质量管理体系内的文件分发情况，并易于查阅，防止使用失效文件或丢失文件。9.4.2.3 文件控制程序确保： a) 所有重要工作场所都能易于获得有效批准版本； b) 对文件进行定期审核和必要的修改，确26、保其持续适用和符合使用要求； c) 无效或作废文件要立即从使用场所撤出，确保不被误用；d) 用于保留的作废文件要做加盖“作废”章，加以标记。9.4.2.4 质量管理体系文件均应有唯一性编号或标识，并在封面上加盖“现行受控”印章。9.4.3 文件修改9.4.3.1 如无特殊情况，文件的修改由原起草人和审核人员进行，批准人员应获得进行审批所依据的有关背景资料。9.4.3.2 修改的或新的内容应在文件或相应的附件（修改页）中予以标注。9.4.3.3 允许档案管理员在文件重新发布前手写修改文件，修改处应清楚地标明，并签名和注明日期，修改的文件应尽快正式重新发布。9.4.3.4 保存在计算机系统内的文件27、修改，按计算机、自动设备数据保护管理程序进行控制。9.4.3.5 质量管理体系文件应采用活页装订，便于更新。9.4 主要相关程序文件9.4.1 文件控制管理程序 9.4.2 计算机、自动设备数据保护管理程序 10.1目的当个别检测项目所用仪器设备使用频次低；或价格昂贵尚；或特种项目的需要时，可以考虑将检测项目的部分参数的检测，分包给有能力和有实验室资质认定资格（计量认证）的实验室，从而进一步满足客户要求。10.2 范围 公司项目参数的分包工作。10.3 职责10.3.1经理负责分包合同的签署工作；10.3.2技术负责人负责分包工作；10.3.3质保室负责分包项目参数的审核，并对分包实验室进行考28、察和确认；10.3.4检测车间负责提出分包项目参数和分包实验室。10.4 管理10.4.1 公司可以将部分没有能力检测的工作分包给有资格的实验室（已经获得实验室资质认定的实验室），但是必须对其进行资格认可，签订分包合同，加强日常的管理和监督。10.4.2 分包参数的比例要进行控制，只限于使用频次较低、大型昂贵仪器设备或特种项目上。10.4.3 分包的参数或项目必须事前征得客户的书面同意后予以实施。10.4.4 在出具的检测报告中必须有分包内容必须明示，并对分包的内容予以负责。10.4.5 分包的项目参数不属于本公司的检测能力范围之内。10.4.6 公司应该保存分包方的详细资料和相关档案。10.29、5主要相关程序文件10.5.1检测的分包管理程序10.5.2结果报告管理程序10.5.3检测工作管理程序11.1目的公司的外部服务与供应品的采购直接对检测工作质量造成影响，因此必须对外部服务和供应品采购质量进行有效的控制。11.2范围所有对检测工作质量相关的、来自外部支持性服务及供应品采购，包含仪器设备、标准物质和消耗品等。11.3职责11.3.1经理负责外部服务和供应品采购提供资金上的支持。11.3.2质量负责人负责外部服务和供应品采购过程受控和管理。11.3.3技术负责人对外部服务和供应品的验收，进行技术把关。11.3.4采购人员负责具体实施外部支持服务和供应品的采购工作。11.4管理1130、.4.1制订服务与供应品采购管理程序，对外部服务和供应品采购工作进行规范化、程序化管理。11.4.2对外部服务的单位和供应商的选取必须具有较高信誉度，有充分质量保证的，这样才能保证外部服务和供应品的质量。外部服务单位包括仪器设备的量值溯源机构、维修机构等。11.4.3对无独立质量保证的或临时性的外部服务单位和供应商必须进行选择和有效性评价。必要时，组织相关人员进行技术性验收，应确保对检测工作不会造成不利影响。11.4.4对供应品(含消耗品)在使用前应该进行检测或验证，以保证这些供应品满足检测标准、方法等要求。11.4.5应该将外部服务单位和供应商的有效资料、存档保存，逐步完善建立其档案。同时保31、存外部支持性服务与供应活动中的有关记录，包括验收、检测、验证的记录等。11.5主要相关程序文件11.5.1服务与供应品采购管理程序11.5.2仪器设备和标准物质管理程序11.5.4记录管理程序12.1 目的公司与客户之间的合同是具有法律效力的契约，根据公司的检测条件，有效地评审检测合同，确保准确有效地履约，减少失误，提高服务质量和水平。12.2 范围适用于与外部客户或内部委托人签订检测合同中的有关事项。12.3 职责12.3.1 经理负责签署对外的重大检测合同；12.3.2 技术负责人负责合同评审工作；12.3.3 办公室负责受理、管理检测合同；12.3.4 检测车间负责按照合同规定实施检测工32、作。 12.4 管理12.4.1 合同评审要求。合同在评审时应确保：a) 合同的评审应该在资质认定的范围内进行；b) 对包括使用的检测标准、方法在内的要求进行适当的规定、形成文件，并易于理解；c) 应具有满足客户要求所必要的资源，包括必要的技术和专业人员；e) 选择标准的检测方法并能满足客户要求；f）考虑到资金、法律和时间等因素的作用。g) 在工作开始前，应解决与客户之间的所有差异，每份合同均应为公司和客户双方接受。12.4.2 合同评审类型。合同的评审应以实际和有效的方式进行。 a) 评审简化：对于重复性例行或简化工作来讲，合同的评审可以简化，由办公室理负责。如果客户要求不变，则只需在初期进33、行确认、评审，以后应该遵照执行，不能随意变更。日常使用的样品委托单和抽样单属于这一类。b) 特定合同：对于偏离常规检测的、有关部门委托的、司法仲裁的、重大或综合类的检测项目合同的评审应该采用会议评审的形式，并详细记录评审的全过程。12.4.3 评审记录a) 保留评审的所有记录。对于有变更的、新增加的检测工作，应保存全过程的记录。b) 在合同执行期间，若有偏离，应进行记录。12.4.4 偏离的处置a) 检测车间对合同的任何偏离应及时通知客户，并予以记录。b) 工作开始后，如果需要修改合同，应重复有关的合同评审过程，并将所有修改内容通知所有受到影响的人员。12.5 主要相关程序文件12.5.1 合34、同评审管理程序 13.1目的充分注重来自客户的申诉和投诉等反馈意见，以便不断改进质量管理体系，提高检测工作的质量。13.2范围公司的客户或者有关部门的申诉和投诉等反馈意见。13.3职责13.3.1质量负责人负责客户申诉和投诉日常管理，必要时可以直接向经理反映有关情况，寻找妥善解决的方案。13.3.2质保室授理客户的具体申诉和投诉，按照有关程序文件的规定进行实施。13.3.3 质量监督员负责收集客户满意度的资料，作为管理评审的输入。13.4管理13.4.1制订文件化的程序文件，规范受理客户或其他单位的申诉和投诉处理方式和方法。13.4.2当有客户或来自其他单位的申诉和投诉时，质保室按照申诉和投诉35、管理程序进行受理，13.4.3 客户的申诉和投诉意见确实涉及到质量体系运行的不符合项时，应启动纠正措施、预防措施及改进管理程序，并由质保室具体实施追踪、验证工作。13.4.4如果申诉和投诉意见已经严重影响到公司的质量方方针、目标，或者质量管理体系的运行，或者检测工作质量时，应该立即启动内部审核管理程序对所申诉和投诉的范围和职责进行附加审核。13.4.5当申诉和投诉内容不涉及以上所述内容时，质量负责人可组织有关人员对申诉和投诉进行分析讨论给出正确的处理结果，并组织实施。13.4.6无论是文字的或者电话等其他方式的申诉和投诉意见均应该加以记录和保存归档，同时保存所有处理过程工作中的有关资料，其中附36、加审核资料和申诉和投诉的处理记录可作为管理评审的资料之一。13.4.7 客户满意率的调查和总结质量监督员每年度至少一次，对客户满意率实施调查、总结，测算出客户满意度，核查是否能够达到质量目标的要求。13.5主要相关程序文件13.5.1内部审核管理程序13.5.2检测工作管理程序13.5.3申诉和投诉管理程序13.5.4记录管理程序13.5.5纠正措施、预防措施及改进管理程序14.1目的为了防止已经确认的不符合项工作和其他类似情况再次发生，查明原因，采取纠正措施予以改进。为了预防不符合项工作的发生，当确定了潜在的原因时，应采取预防措施，消除潜在的不利因素。通过实施纠正措施、预防措施，把握时机，使37、质量管理体系的运行得到持续不断地改进和提高。14.2 范围 适用于纠正措施、预防措施及持续不断地改进的启动、实施、追踪、验证、记录等质量管理工作。14.2职责14.2.1 质量负责人负责制定纠正和预防措施并对实施过程的进行控制。14.2.2 技术负责人负责对不合格工作的处理，必要时通知客户。14.2.3 办公室、质保室、检测车间积极主动地完成本部门的纠正措施、预防措施工作，并得到持续不断地改进。14.3 管理14.3.1建立并实施纠正、预防措施及改进管理程序，明确了相应的权限，在确定出现的和潜在的不符合工作情况时予以实施。14.3.2 纠正措施a）原因分析。在确认质量管理体系或技术操作的不符合38、项后，实施纠正措施程序，应找出不符合事项产生的根本原因。b）针对产生的原因，对应采取纠正措施，并且最大限度地予以纠正，防止再次发生。c）对所实施的纠正措施进行追踪验证，检查实施的时间和效果。d）在纠正措施实施过程中，完善所有记录。14.3.3 纠正措施的力度应与问题的严重性和风险大小相适应。14.3.4预防措施a）原因分析。在确认质量管理体系或技术操作潜在的不符合原因后，启动预防措施程序。b）可以通过对检测结果的质量控制、数据分析，包括趋势和风险分析、能力验证和实验室间比对结果分析、期间核查、客户的申诉和投诉等活动提出切合实际的预防措施。c）针对产生的原因，对应采取预防措施，并且最大限度地予以39、排除和预防，以减少类似不符合工作发生的可能性。d）对所实施的预防措施进行追踪验证，检查实施的时间和效果。e）在预防措施实施过程中，完善所有记录。14.3.5 附加审核如确定的不符合项或潜在的不符合原因涉及到质量管理体系的重要部分，如管理手册、程序文件或对检测质量影响严重时，质量负责人应立即组织对相关要素实施附加内部审核。对确定的不符合项应启动纠正措施，对潜在的不符合因素启动预防措施。具体执行内部审核管理程序、纠正措施和预防措施及改进管理程序。14.4主要相关程序文件14.4.1 内部审核管理程序 14.4.2 申诉和投诉管理程序 14.4.3纠正措施、预防措施及改进管理程序 15.1目的为了最40、大限度地能够复现检测工作的原始条件和状态，为了将所从事的技术活动和质量管理活动保存下来，记录所有的活动信息是必不可少的。15.2范围公司内所有质量记录和技术记录的管理和控制。包含编制、填写、更改、识别、收集、索引、维护、归档、借阅和清理等工作。15.4职责15.4.1技术负责人负责技术记录的审批；质量负责人负责质量记录的审批工作。15.4.2检测人员负责技术记录的编制、使用工作；管理人员负责质量活动的编制、使用工作。154.3档案管理员负责所有记录的识别、收集、索引、维护、归档、借阅和清理等工作，并负责安全储存。15.4管理15.4.1如实记录检测结果、填写清楚整洁、字迹工整、使用钢笔或签字笔41、，不允许伪造数据，确保记录的诚实性。所有的记录应该尽量采集足够量的信息，以保证再现。15.4.2技术记录包括原始数据、导出数据、计算(复算)数据以及报告的副本。15.4.3管理记录包括抽样、制样、留样、存样和样品接受的记录、质量活动（如内审、管理评审）记录、申诉和投诉记录、能力验证/比对记录、结果质量控制记录、质量监督记录、相关合同等。15.4.4记录应该尽量表格化。所有的记录必须有实施者的签名。15.4.5记录填写错误，可在错误处划改，不准涂改，必须按照记录管理程序的规定进行。15.4.6记录的编号应满足文件编号的规则。15.4.7记录贮存a）记录及有关资料分类归档贮存。b）质量管理性记录保42、存期一般为三年。技术性记录存放期限一般也为为三年，对需延长贮存和永久贮存的材料必须报质量负责人审核批准，并作出标记单独存放。c）公司设专柜保管报告和记录，并为委托方保密，未经经理许可任何人不得以任何理由查阅和借出。d）所有记录的销毁应按程序规定进行，经经理批准后方可执行。e）使用电子存储的记录采用加密措施，专人操作，以防修改、丢失、泄密。15.5主要相关程序文件15.5.1记录管理程序15.5.2结果报告管理程序16.1目的为了确保质量管理体系能够持续有效地运行，通过内部审核及时发现不符合项或者潜在的不符合项，提出纠正措施或者预防措施，通过追踪、验证，持续改进、不断提高，保持质量管理体系始终处43、于良性循环的运转状态。16.2范围所有与质量管理体系活动相关的要素、部门，相关的人员与活动。16.3职责16.3.1质量负责人主持内部审核工作。每年编制年度内审计划，报经理批准。16.3.2审核组长负责实施内部审核计划，并负责纠正措施的追踪、验证。编制内部审核报告，报经理审批。16.3.3内部审核员参加内部审核工作，填写内审检查表、不符合项报告，提出纠正措施的计划。16.3.4被审核部门的负责人配合内审核工作，并负责纠正措施计划的实施、完成。16.3.5当申诉和投诉或发现检测活动对公司的检测质量有严重影响时，可以针对某个部门或者要素，由质量负责人启动附加的内部审核工作。16.4管理16.4.144、内部审核工作由经过内审员培训合格，有资格的人员担任。16.4.2每年度制订内部审核计划，一般不少于一次。16.4.3内部审核计划可以按照审核要素制作，或者按照审核部门制作，或者按照审核过程活动制作。全年度的内审活动应涉及所有要素和所有部门。16.4.4纠正措施、预防措施应该在双方在议定的时间内完成，并经审核组长追踪、验证、确认。若不符合项涉及到客户时，应书面通知，并将不良影响减少到最小。16.4.5只要有足够的内审员，内审人员不能对自己工作范围内的工作进行审核。16.4.6所有内部审核工作的资料必须归档、按期保存，以备管理评审使用。16.5主要相关程序文件16.5.1内部审核管理程序16.5.45、2记录管理程序17.1目的通过管理评审，进一步完善质量管理体系及其运行。对质量管理体系的建立、实施提出总的要求，以验证其充分性、适宜性、有效性，进行完善与持续不断地改进，确保质量方针和目标的实现。同时也为质量管理体系的修订或改版做好准备。17.2范围评审质量管理体系文件及其相关的部门，人员与检测活动。17.3职责17.3.1经理主持管理评审工作。17.3.2最高管理层、质量负责人、技术负责人、部门负责人、内审员、质量监督员以及相关人员参加管理评审会议。17.3.3质量负责人负责管理评审的计划制订、实施以及输入、输出的工作。17.3.4质保室负责完成输入、输出资料的具体工作。负责追踪、验证纠正措46、施、预防措施的工作。负责编制管理评审报告。交质量负责人审阅和经理批准后下发各有关部门。17.3.5所有参会人员为管理评审会议做好准备，并按时保质保量地完成各自部门的纠正措施、预防措施工作。17.4管理17.4.1管理评审的输入资料：上一次管理评审输出意见的落实清况、内部审核有关资料、实验室间比对或能力验证结果、结果质量控制报告、管理人员和质量监督员的工作报告、纠正措施和预防措施工作、外部政策、法律法规变化、外部结果的评审意见、公司项目、人员、设备、检测方法、工作量等变化、客户的反馈与需求以及对质量管理体系的改进意见等。17.4.2管理评审的输出资料：对现行质量管理体系运行有效性的评价、修订或改47、版的意见、加强质量管理体系运作的纠正措施、预防措施及改进意见、机构内外部情况和调整计划等。17.4.3管理评审按照计划定期进行，一般为12个月。17.4.4管理评审结束后所确定的纠正措施、预防措施以及机构内外部的调整计划的实施必须在议定的时间内完成，由质保室实施追踪、验证。17.4.5 当质量管理体系的运行严重偏离“评审准则”的要求，或给客户造成重大损失时，可以增加管理评审的次数。17.4.6管理评审有关资料全部要归档，按期保存。17.5主要相关程序文件17.5.1内部审核管理程序17.5.2管理评审管理程序17.5.3记录管理程序17.5.4结果质量控制管理程序17.5.5申诉和投诉管理程序48、第二部分：技术要求18.1目的由于质量管理体系的运行是依靠公司的所有人员的具体工作来实施的，所以加强对管理和技术人员的管理，并进行有效地监督是非常必要的。18.2范围公司的所有有关质量管理体系的管理人员和技术人员。18.3职责18.3.1任命与授权a) 公司的经理由公司股东会任命；b) 技术负责人和质量负责人由经理给予任命；c) 各部门负责人和关键岗位工作人员由经理给予任命或授权；d) 经理、技术负责人和质量负责人不在时应指定其代理人。18.3.2岗位设置与要求针对所开展的检测业务的特点和工作量，经理必须为公司配备与工作需要相适应的管理和技术人员(含合同和聘用人员)，以满足岗位的需要。经理应对49、部门负责人、技术负责人、质量负责人、样品管理员（含抽样、制样人员）、设备管理员、内审员、档案管理员、质量监督员、检测人员（含大型、精密、贵重仪器操作人员）、核验人员、授权签字人等各个岗位的职责提出具体要求。18.4管理18.4.1变更经理、技术负责人、质量负责人和授权签字人变更时应及时报贵州省质量技术监督局认证评审处确认。18.4.2技术负责人的任职资格技术负责人和授权签字人必须熟悉公司开展检测业务与技术，同时具有工程师以上的技术职称。18.4.3培训a) 技术负责人应制定当年和长期的人员培训计划，报经理审批后实施，确保人员及时获得教育和培训，使其具有相应的技术知识和经验，以满足工作岗位发展的50、需要。b) 对培训的效果要实施有效地监督，进行有效性评价。特别是对在培人的监督。监督要有记录、报告，可作为管理评审的输入之一。18.4.4持证经理责成办公室对培训人员实施考核，合格者进行审批，持证上岗。18.4.5档案对每个管理和技术人员(含合同和聘用人员)应建立人员技术档案，包括资格、培训、技能、经历和其他业务活动的资料。培训计划和实施的有关活动记录应该存档，以便备查。18.5主要相关程序文件18.5.1人员管理程序19.1目的为了确保检测仪器设备在正常的工作环境中使用和维护；同时满足法律法规的要求，以保证所出具的数据准确可靠；同时符合安全和环保的要求，必须对工作设施和环境条件进行有效地控制51、。19.2范围所有与检测工作有关的实验地点、区域（含现场）和相关的管理工作场地。19.3职责19.3.1经理负责提供检测工作所必需的办公及检测设施。提供相应的环境条件设备，以确保检测仪器和设备能够在正常的工作环境使用与维护。19.3.2检测技术人员负责使用和维护与检测工作有关的设施和环境条件，需要时负责记录环境条件参数。当环境条件不正常时，有责任向有关部门反映并停止工作。19.3.3质量管理人负责监督设施和环境条件设备的运行和维护情况，确保工作条件处于正常状态，满足检测工作和相应法律法规的要求。19.4管理19.4.1公司的办公和检测设施包括必要的场地、照明、能源、恒温恒湿、通风、防震、安全防52、护、环境保护以及必要的办公用品。19.4.2检测工作环境条件必须符合检测标准、方法对检测仪器和设备的环境条件要求，不能对检测结果数据的有效性或准确性产生不良影响。特别是对震动、温湿度、电磁干扰、噪声、灰尘等应有要求。相邻区域不能相互影响，否则必须进行隔离。19.4.3对在非固定工作场所进行检测工作的，应制订现场检测管理程序，确保检测工作在现场的正常进行。19.4.4按照公司的的有关规章制度，加强对检测工作场地的规范化管理。凡是对检测工作环境条件有影响的活动要加以明显的限制与控制，不得影响检测数据的准确性。19.4.5公司的工作环境条件必须符合环境保护和人身安全的要求，保证工作人员的身体健康。对53、有毒有害物质的处理要符合国家的有关要求，有关区域须有明显的标识。19.4.6公司应制定安全作业和环境保护管理程序，对公司的水、气、火、电要有安全防护设施，并有应急预警处理方案。19.4.7在检测工作过程中对环境条件有要求的，其参数要予以记录，并归档保存。19.4.8对样品保存、流转、制作等的设施与环境条件也要符合上述要求。19.5主要相关程序文件19.5.1设施与环境条件管理程序19.5.2安全作业和环境保护管理程序19.5.3抽样和样品处置管理程序19.5.4现场检测工作管理程序20.1目的确保公司在检测工作中采用的标准与方法现行有效、准确实施，并进行有效地控制。20.2范围检测标准方法的选54、择、确认、使用和更新。20.3职责20.3.1技术负责人负责检测标准、方法的审批工作，确保现行有效。20.3.2档案管理员负责标准、方法的跟踪、订阅、发放、控制、归档、作废等工作。20.3.3检测人员负责标准、方法的选择、使用、更新工作。20.3.4监督人员负责标准、方法使用的日常监督工作。20.4管理20.4.1对于大型、精密或贵重以及重要的仪器设备必须编制实施有效的作业指导书，并使在岗工作人员便于索取和使用。样品的抽取、收发、准备、制作、处置等重要岗位需要时，也同样编制作业指导书以利于工作的进行。20.4.2针对于公司的检测工作制订检测工作管理程序，以便于对资质认定范围内的所有检测业务活动55、得到有效地控制，并符合相关技术标准、方法和法律法规的要求。20.4.3在检测工作中尽可能地使用现行有效的国家、行业、地方标准实施检测工作。当检测标准发生变化时，应及时向省质量技术监督局认证评审处申报，得到重新确认。如果需要采用国际标准时，只限于特定的委托方。20.4.4在检测工作中如果发生检测标准、方法的偏离，必须得到相关技术单位的验证或主管部门的核准，同时能够得到客户的接受。有关对检测标准、方法的偏离许可和限定应有具体的文字化规定，检测人员不得随意进行。20.4.5 对使用计算机和自动化仪器检测和数据处理的结果要由核查人员进行核查，以确保数据的准确和完整。公司应建立有关检测计算机系统的维护程56、序，保证数据的完整性、公正性、保密性。20.4.6对于自行编制的计算机数据处理软件要形成文件，经过核查人员核查、验证，报技术负责人审批后实施。20.4.7由于专业工作的特点，公司一般不使用非标准方法从事检测工作；同时也不允许对检测标准、方法偏离情况的发生。20.5主要相关程序文件20.5.1检测方法管理程序20.5.2检测工作管理程序20.5.3抽样和样品处置管理程序20.5.4结果质量控制管理程序21.1目的为了开展检测工作，配备所需的仪器设备或标准物质是必须的，并建立其档案以便对其受控、维护和管理。21.2范围所有与开展检测工作相关的仪器设备和标准物质。21.3职责21.3.1经理负责提供57、所需的仪器设备和标准物质。21.3.2质量负责人负责仪器设备和标准物质的受控、维护和管理。21.3.3技术负责人负责所配备仪器设备和标准物质与开展的检测工作相适应。对其配备、选择、购置、验收进行技术把关。21.3.4设备管理人员具体实施对检测仪器设备和标准物质的正常维护管理，包含其档案的建立、彩色标识的管理，使其永远处于受控的状态。21.3.5检测技术人员负责对检测仪器设备和标准物质的使用、维护。发现有缺陷情况时，要按照仪器设备和标准物质管理程序规定进行处理。21.4管理21.4.1按照开展的检测项目参数配备检测仪器设备和标准物质，并使其处于受控状态。对使用频次低的、价格昂贵的、特种仪器设备可58、以不配备，但是在借用、租用或者使用客户的设备时，在使用前必须进入受控状态，同样要满足质量管理体系的要求。21.4.2对检测仪器设备或标准物质的选择、购置、验收、流转、发放、使用、储存、管理、处置等工作，按照仪器设备和标准物质管理程序进行管理。21.4.3对所用的对检测仪器设备或标准物质应该进行日常维护。针对大型、精密或贵重的仪器设备应授权专人操作，并建立使用维护记录。21.4.4发现检测仪器设备有过载或错误操作、显示结果可疑或通过其他方式表明有缺陷时，视其为不合格的仪器设备，要求立即停用、标识或隔离，并追溯由于不合格时可能对检测结果带来的不利影响。若能对其修复时，必须经过检定、校准或验证，证明59、其功能指标能够满足使用的要求。21.4.5对所有相关检测工作的每一台仪器设备或标准物质建立彩色标识管理制度，以表明其授控的状态。一般分为合格（绿色）、准用（黄色）和停用（红色）三种标识。21.4.6应对重要的检测仪器设备或标准物质建立档案。内容包括：名称、生产厂、型号、序号或设备编号、接受和使用日期、存放地点、验收记录、使用说明书、本次校准检定(验证)的证书或报告、维护、使用以及其他的维修记录等。对所建立的档案要归档保存，档案管理员负责。21.4.7 如果仪器设备脱离了公司的直接控制，在返回后应对其功能和量值状态进行检查，应确认显示满意的结果。21.4.8 对于经常携带到现场的、使用频次高的、60、使用条件比较恶劣的、显示不稳定的、以及专业特种仪器设备应该进行期间核查，以维持其应有的可信度。按照仪器设备和标准物质管理程序进行。21.4.9 如果使用未经定型的专用检测仪器设备应保存相关技术单位的验证证明，如权威技术机构的鉴定资料。21.5主要相关程序文件21.5.1服务与供应品采购管理程序21.5.2量值溯源管理程序21.5.3新项目评审管理程序21.5.4仪器设备和标准物质管理程序22.1目的确保对检测数据有重要影响的仪器设备及标准物质始终处于量值可溯源状态，保证检测数据和结果准确、有效。22.2范围公司所有直接和间接出具数据的检测仪器设备及标准物质。22.3职责22.3.1仪器设备和标61、准物质操作人员负责检定/校准仪器设备的量值溯源性。22.3.2质保室负责仪器设备和标准物质的检定校准周期计划的制订与实施、监督。22.3.3质量负责人负责仪器设备和标准物质的量值溯源性以及确保其处于受控状态。22.3.4技术负责人负责自行检定校准、实验室间比对或能力验证的技术方案的审批工作。22.4管理22.4.1仪器设备和标准物质的检定/校准量值溯源，应该尽量溯源到社会公用计量标准。22.4.2公司自行进行校准或者在无法溯源时采用实验室间比对或能力验证方式为客户提供满意证据的，其方案必须经技术负责人审批后实施。自行校准的仪器设备应绘制到国家基标准的量值传递方框图，确保符合计量法律法规的要求。62、22.4.3自行校准仪器设备编制自校准规范，经技术负责人审批后予以设施，并应出具相应的原始记录和证书报告，归档保存。应对校准结果应提供相应的测量不确定度的评定。22.4.4应该尽量有效期内的国家有证的标准物质，如果没有有证的标准物质，公司应使用权威技术机构的标准物质，并确保其量值的准确性。22.4.5如果公司建立计量标准项目必须经过相应的政府计量行政部门考核合格后方可进行自行检定的量值传递，并且其计量标准器具不能用于其他检测使用。22.4.6对于所建的计量标准器具可以在周期当中应该进行期间核查，以确保数据的准确性。22.1.4.7 对于计量标准器具和标准物质的安全处置、运输、存储等按照仪器设备63、和标准物质管理程序进行。22.5主要相关程序文件：22.5.1量值溯源管理程序22.5.2仪器设备和标准物质管理程序22.5.3检测方法管理程序22.5.4记录管理程序23.1目的确保抽样或接收样品时能够满足检测工作要求，使样品在全流程期间始终处于受控状态，为检测技术工作提供保障。23.2范围公司对检测样品的抽取、运输、接收、流转、处置、保护、存储、保留和清理工作的控制。23.3职责23.3.1质量负责人负责公司样品的全流程管理。23.3.2样品管理人员负责样品的抽取、运输、接收、流转、处置、保护、存储、保留和清理等工作。23.3.3检测人员负责样品的准备、制备、检测、流转等工作。23.3.464、管理人员负责样品相关的管理工作。23.4管理23.4.1公司应该以文件的形式对检测样品建立唯一识别系统，确保样品在工作中任何时间内都不能发生混淆。23.4.2设计规范化的样品单，至少一式两份。样品单应有充分的信息量，并进行唯一性编号，与样品形成一一对应的关系。对样品单的评审应按照合同评审管理程序进行。23.4.3 在接样或抽样中应使用样品单，对样品的状态进行全面的观察和记录。特别是样品的异常、偏离、与规定的不符或一些特殊的要求等，所有疑义之处必须在交接时澄清，予以记录。23.4.4应编制程序文件，做出具体规定。对于样品在检测流转、保存过程中必须按照有关要求保证样品的原始性、完整性、保密性。对于65、有特定环境要求的，如贵重的、有毒有害的、特殊要求的，必须进行温湿度等环境参数的记录。对于需要留样的，同样按此办理。23.4.5对于需要样品制作、备样、留样的，必须按照标准、方法的要求进行，必要时做出明文的规定。23.4.6对于样品的清理和处置，必须妥善处理。做到保密、安全和符合环保要求为原则。23.4.7所有相关样品的记录应按期归档保存。23.4.8 如果涉及到抽样时，公司应按照相应的技术规范或标准、方法抽取。没有时应按照有关抽样的国家标准，使用统计的方法制订抽样计划，经技术负责人审批后实施，控制抽样过程的因素，确保抽样的有效性。23.4.9 如果在抽样时，有偏离、添加、或删节的要求，应记录所66、有信息，并告知所有相关人员。23.4.10 抽样时应按照计划实施，并记录所有的信息，如环境条件和抽样人员的等效标识。23.5主要相关程序文件:23.5.1抽样和样品处置管理程序23.5.2检测工作管理程序23.5.3保密管理程序24.1 目的为了在检测过程中防止或纠正不合格工作的发生，建立质量控制计划和程序，对检测的数据和结果实施监控，不断地提高检测工作的有效性。24.2 范围 公司所有的检测工作。24.3 职责24.3.1 质量负责人负责结果质量控制工作；24.3.2 质保室负责编制质量控制计划，经质量负责人批准后加以实施。24.3.3 检测车间负责具体实施质量控制计划，做好质控的试验。2467、.4 管理24.4.1 公司每年要编制结果质量控制计划，按照结果质量控制管理程序实施；24.4.2为了确保检测结果质量，实施质量控制计划，检测车间可采用人员比对、设备比对、方法比对、留样检测以及参加实验室间比对或能力验证等。24.4.3 质保室将质量控制的数据和结果进行分析和总结。当发现有超出判断依据时，启动纠正措施程序；当发现将要超出判断依据时启动预防措施程序，改正或防止出现错误的检测结果。24.4.4 质量控制分析报告归档保存，可作为管理评审的输入资料之一。24.5主要相关程序文件24.5.1 结果质量控制管理程序24.5.2 纠正措施和、预防措施及改进控制程序25.1目的向客户表述检测数68、据和结果所有必要的信息，出具准确、客观、真实的检测报告是非常必要的。为此对所出具的检测报告必须加以严格的管理和控制。25.2范围经过实验室资质认定（计量认证）的检测报告。25.3职责25.3.1技术负责人负责检测报告的全部工作。25.3.2检测人员负责报告的编制，核验人员负责报告的复核，授权签字人负责报告的审批、签发。25.3.3报告的盖章和发放由办公室专人负责，并应有发放记录。25.3.4文件管理人员负责报告副本的保管。25.4管理25.4.1所有检测报告的内容必须依照检测标准或方法的要求进行编制，做到表格化，尽可能地包含足够的信息量，准确、清晰、客观地反映检测的数据和结果，易于阅读和理解，69、不能引起误解。报告中必须使用国家颁布的法定计量单位。25.4.2 需要对检测报告做出说明的，应附加客户要求的信息，并符合法律法规的要求。若有抽样，报告应包括有关抽样的全部信息。25.4.3检测报告应有统一设计格式的封面，所包含的信息应符合检测报告管理程序的要求。25.4.4若对检测结果有疑义需要通知客户时，必须书面通知。25.4.5若对已发出的报告作重大修改时，可采用另发文或数据修改单的方式进行。25.4.6当检测报告中含有分包方的结果时必须加以注明。25.4.7当使用现代化的通讯设备来传输检测结果时应该注意保密。25.4.8检测报告必须留有副本，归档保存。25.5主要相关程序文件:25.5.70、1结果报告管理程序25.5.2法定计量单位使用管理程序25.5.3印章管理程序25.5.4检测的分包管理程序管理手册附录目录附录1 公司平面图附录2质量管理体系保证框图附录3检测执行的标准与技术条件附录4程序文件目录附录1 本公司平面图附录2质量管理体系保证框图检测过程控制试验室内部反馈机构保证环境保证设备保证人员保证设置部门设置岗位资源配备到位否业务受理编制计划设施到位监控记录满足否环境、设施确认设备到位正常维护维修定期送检合格否仪器设备确认，保证在有效期内培训上岗操作定期考核合格否人员确认送样抽样样品接受处置实施样品检测分包外部服务与供应验收合格否方法保证确定标准编写细则验证数据、记录控制71、检测报告编制服务客户归档文件控制管理评审内部审核不合格工作的控制申述处理突发事件检测事故检测数据影响否继续检测分析原因设备原因人为原因采取补救措施写出事故报告制订计划分议题准备最高管理者决策评审报告修改体系文件持续改进制订计划编制检查表实施内审编制不符合项报告内审报告纠正措施、跟踪验证受理分析原因数据是否错误专题分析处理通知客户附录3检测执行的标准与技术条件GB21861-2008 机动车安全检验项目和方法GB7258-XX 机动车运行安全技术条件GB18565-2001 营运车辆综合性能要求和检验方法JT/T198-2004 营运车辆技术等级划分和评定要求JT/T 478-2002 公司计算72、机控制系统技术规范GB18344-2001 汽车维护、检测、诊断技术规范GA/T134-1996 机动车安全检测站条件GB/T17993-2005 汽车综合性能检测站能力的通用要求GB18276-2000 汽车动力性台架试验方法和评价指标GB18285-2005 点燃式发动机排气污染物排放限值及测量方法（双怠速及简易工况法）GB3847-2005 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法HJ/T2402005 确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的原则和方法HJ/T2412005 确定圧燃式发动机在用汽车加载减速法排气烟度排放限值的原则和方法GB14321273、011 摩托车和轻便摩托车排气污染物排放限值及测量方法（双怠速法）附录4程序文件目录序号编 号程 序 文 件1（HYJC）/B-XX-01保密管理程序2（HYJC）/B-XX-02文件控制管理程序3（HYJC）/B-XX-03检测的分包管理程序4（HYJC）/B-XX-04服务与供应品采购管理程序5（HYJC）/B-XX-05合同评审管理程序6（HYJC）/B-XX-06申诉和投诉管理程序7（HYJC）/B-XX-07纠正措施、预防措施及改进管理程序8（HYJC）/B-XX-08记录管理程序9（HYJC）/B-XX-09内部审核管理程序10（HYJC）/B-XX-10管理评审管理程序11（HY74、JC）/B-XX-11人员管理程序12（HYJC）/B-XX-12设施与环境条件管理程序13（HYJC）/B-XX-13检测方法管理程序14（HYJC）/B-XX-14仪器设备和标准物质管理程序15（HYJC）/B-XX-15仪器设备期间核查管理程序16（HYJC）/B-XX-16量值溯源管理程序17（HYJC）/B-XX-17抽样和样品处置管理程序18（HYJC）/B-XX-18结果质量控制管理程序19（HYJC）/B-XX-19结果报告管理程序20（HYJC）/B-XX-20新项目评审管理程序21（HYJC）/B-XX-21检测工作管理程序22（HYJC）/B-XX-22现场检测管理程序23（HYJC）/B-XX-23计算机、自动设备数据保护管理程序24（HYJC）/B-XX-24安全作业和环境保护管理程序25（HYJC）/B-XX-25印章管理程序26（HYJC）/B-XX-26法定计量单位使用管理程序