1、综掘队风险管理3.2.2.1 综掘队风险管理小组 组 长：组 员： 3.2.2.2 综掘队风险概述综掘队在生产过程中存在不同程度的安全隐患，这些隐患一旦失控，将会造成难以估量的损失。通过危害辨识，采用“矩阵法”的评估方法，认定和量化风险，制定相应的管理标准和管理措施加以控制。对各类安全风险进行排序，用来确定优先控制风险内容和顺序，实现以最小投入将重大风险最小化。经过组织对综掘队整个生产过程进行了危险源辨识，共有23项工作任务，其中重大风险任务的有5项、中等风险任务的有12项。综掘队工作任务清单特别重大风险任务级（3036）重大风险任务级（1825）中等风险任务级（916）一般风险任务级（38）2、低风险任务级（12）序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值序号任务名称风险值1综掘机割煤201安装延伸掘进工作面胶带运输机161地面装料42综掘机在空顶下故障停机202综掘设备搬家倒面162井下运料53综掘机检修203综掘工作面辅助工作163工作面及巷道清理文明生产44使用锚杆机进行支护4综掘工作面电气焊164巷道吊挂电缆45综掘工作面胶带运输机运输166综掘机开机前准备工作157锚杆机检修128综掘工作面电气设备检修129综掘工作面胶带运输机检修1210综掘工作面供电1211综掘工作面供排水1212综掘机液压前探梁的使用1513刮板输送机运输1614工作面机3、电设备维修1215刮板输送机检修任务数合计041540综掘队工作任务风险等级统计表特别重大风险任务级（3036）风险值及风险级别特别重大风险任务级（3036）中等风险任务级（916）重大风险任务级（1825）重大风险任务 级（1825）中等风险任务 级（916）低风险任务级（12）一般风险任务级（38）一般风险任务级（38）低风险任务 级（12）合计0任务数量031220.002120010150.00 占总数（）0.0080.0013.3380.000.000.006.670.00100.00级（12）级（38）级（916）级（1825）级（3036）合计综掘队危险源分类统计表类别级（3034、6）级（1825）级（916）级（38）级（12）合计人数量511620141占总数（）3.550.000.002.5082.2630.0014.1967.500.000.0075.0068.97机数量235129占总数（）0.000.000.000.0079.3128.573.4517.2471.430.0015.4318.10环数量115218占总数（）0.005.560.000.0083.33100.000.0011.110.000.009.5712.93管数量占总数（）0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00占总数（）合计数量615、54271188占总数（）3.200.000.001.7281.9138.7914.3659.480.530.00100.00100.00备注：1、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占当前风险类别（人或机或环或管）危险源总数的百分比。2、区域的“占总数（）”值为当前风险级别的危险源数量占所有危险源的百分比。3、区域的“占总数（）”值为当前风险类别的危险源数量占所有危险源的百分比。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、综掘机割煤。2、综掘机在空顶下故障停机。3、综掘机维修。3.2.2.3综掘队风险管理表棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险6、类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作1.检查风筒距离及风筒完好情况；检查瓦斯浓度、氧气浓度、二氧化碳浓度。检查工程质量（顶板、底板、巷帮、支护情况等）；填写瓦斯手册、牌板；1.对通风情况未检查或检查不到位人不能及时发现瓦斯等有害气体积聚，造成缺氧窒息、有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦检员1.瓦检员入井前，首先要检查瓦检仪的完好情况，不得携带有故障的仪器入井。瓦检仪每班必须升井，严禁存放在井下；2.瓦检员如请假，队里安排其他有资格的瓦检员检查瓦斯，严禁瓦斯检查7、空班漏检。瓦检员带班队长通风队安检员瓦检员1.瓦检员应按煤矿安全规程（2007版）第一百四十九条的规定要求检查次数进行检查，如工作面出现瓦斯或其它有害气体必须及时将信息反馈到调度监控中心；2.每班瓦检员发现井下通风、瓦斯、煤尘等隐患情况及时汇报。若情况危急，责令立即停止一切工作，撤出工作面所有人员；3.如工作面瓦斯浓度达到1.5%时，必须立即切断电源，停止一切工作，撤出人员。 2.对工程质量未检查或检查不符合要求人冒顶片帮伤人顶板事故J3C412中等综掘机司机1.综掘机司机入井前必须携带完好的盒尺；2.综掘机司机接班后必须检查顺槽的工程质量及支护情况；3.综掘机司机执行敲帮问顶制度，确定工作面8、安全可靠后方可进行生产。综掘机司机带班队长生产技术科采掘专职人员1.采掘专职人员每天检查巷道的工程质量；2.综掘队技术员每天检查巷道的工程质量，发现问题及时通知各班将问题处理，确保工作面安全可靠，工程质量符合要求，方可进行生产。 3.风筒距掘进头距离不符合要求、风筒质量不符合要求、正反接机工作面风量不足，造成瓦斯及有害气体积聚，人员缺氧，瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般风筒1.风筒距掘进头距离符合作业规程的规定；2.风筒必须使用有“煤安”标志的合格产品；3.风筒吊挂要平、直、紧、稳、逢环必挂；风筒接口严密（手距接头0.1m处），无漏风。支护工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.带班队长接9、班后要检查掘进头风筒完好状况，风筒距掘进头的距离；2.安检员和瓦检员每班都要检查风筒状况；3.风筒出现问题时要及时处理，并追究带班队长的责任。 4.瓦斯、二氧化炭浓度超限环有害气体中毒、瓦斯燃烧或爆炸瓦斯事故L1B55一般瓦斯1.综掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度不超过1.0%；2.回风流中二氧化碳浓度不得超过1.5%。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.瓦检员在掘进前对工作面瓦斯浓度进行检查，工作面瓦斯浓度不超1.0%，方可进行生产；2.掘进工作面20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理；3.掘进工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，10、必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理；4.在掘进头回风流处设置瓦斯传感器；风机设置风机开停传感器。5.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮，支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘机司机带班队长安健环科安检员带班队长随时对巷道顶板、巷帮进行检查，当发现顶板有离层、活矸、磷皮时和巷帮有片帮煤时，需及时进行处理，当顶板离层煤严重或巷帮片帮严重时，需要组织人员进行加强支护。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人11、员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作2.检查安全保护和警示装置（声光、设备防护、警示警标、栅栏等）1未检查安全保护和警示装置人未设置警示装置或安全防护装置有缺陷，人员误入危险区造成伤害其它事故J3D312中等综掘机司机综掘机司机必须检查设备的安全保护装置和联巷、工作面机尾的安全警示装置，并做好相关检查记录，对缺少安全警示装置必须立即进行处理综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2综掘机的安全保护装置有缺陷机安全保护装置有缺陷，人员操作时造成人员受伤害。机电事故J3C412中等安全保护装置1.综掘机安全12、保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；2.综掘机操作手把、旋钮、位置指示正确，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠。综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1.带班队长接班后检查设备的安全保护装置；2.对于检查存在的不符合要求或缺失的安全保护，必须立即组织人员整改；3.机电科对综掘机的安全保护装置动态检查，发现缺失或不完好，对综掘机维修人员进行相应处罚3未设置安全警示标志人人员误进入危险区域，造成人员伤亡。其它事故K2B510中等综掘机司机综掘队司机在掘进工作面必须挂设“前方空顶、严禁入内”警示牌板。综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员必须对掘进过13、程中安全警示标志设置情况进行检查，每发现一处设置不齐全，进行相应处罚。3.检查综掘机及电缆的状态1未对综掘机进行检查或检查不到位人不能及时发现综掘机故障，造成生产后出现事故机电事故I4D312中等综掘机司机1.综掘机司机检查综掘机紧固件，保证不得出现缺油、松动现象；必须及时更换损坏的截齿；保证照明、喷雾正常；2.综掘机司机必须随时检查并保证油位，检查各把手、按钮灵活可靠；3.综掘机司机检查电缆、水管是否完好。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员带班队长每发现一次未按照要求检查，对综掘机司机进行相应处罚。2.拖拽电缆漏电机电缆漏电伤人机电事故G6E212中等综掘机拖拽电缆1.橡套电缆护套无明显损14、伤，不露出绝缘芯线或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒紧部件齐全完整，无锈蚀，密封、接地良好；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头；4.综掘机拖拽电缆不能打结，拖拽电缆在距综掘机本身5米范围内不得有任何接头。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.当班电工每班在综掘机开机前，检查电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电，及时处理；2.包机人每天检查综掘机电缆的完好，并进行维护；3.机电专职人员对电缆进行检查，发现损坏或漏电，对综掘机司机和包机人进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故15、类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作3.检查综掘机及电缆的状态3.综掘机不完好机综掘机不完好造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘机1.综掘机操纵手把动作灵活，位置准确，紧急停机开关总闸可靠；2.注油嘴齐全，油路畅通；3.截割头无裂纹、开焊，截齿完整，转动灵活，短缺数或无合金头数不超过二个，不转动数不超过五个；截割臂升降平移灵活，不自动下降；截割臂升降油缸无损伤，不漏油；齿轮箱油液清洁，按规定牌号注油，油位正确；4.履带前进、后退、左右转弯，灵活可靠，左右减速箱油液清洁，油位正确；5.耙爪转动灵活，无16、卡阻现象，铰接轴润滑良好；刮板齐全，弯曲不超过10mm；链条松紧适宜，链轮磨损不超过原齿厚的1/5，运转时不跳牙；6.油泵、马达运转没有异常响声，压力正常；压力表齐全，指示正确；7.安全保护装置（油温、油位、过载、过热、漏电、瓦斯监测）齐全可靠，整定合格；8.操作手把、旋钮、位置指示正确无误，灵活可靠，安全闭锁及急停装置齐全可靠；9.综掘机声光报警装置完好可靠，灭火系统完好可靠。综掘机司机带班队长机电科机电专职人员1.综掘机司机每班接班后检查设备，自身能处理的问题必须及时处理，处理不了的问题及时联系检修人员进行处理；2.综掘维修电、钳工每天对综掘机进行维护、保养；3.机电科对设备进行动态检查，17、发现因检修不到位造成设备损坏的，对相关人员进行相应处罚。4吊挂、拆卸激光指向仪1.测量工未选择在顶板、巷帮状况好的地方掉挂、拆卸激光指向仪人挂激光指向仪处的顶板破碎，磷皮掉落、巷帮片帮伤人 顶板事故I4D312中等测量工测量工必须选择在无离层、无活矸、无磷皮、无片帮支护完好的顶板下。吊挂、拆卸激光仪。测量工带班队长安健环科安检员带班队长必须在现场指挥作业。2登高前站立的设备未停机断电人登高设备未停电误动作造成人员掉落摔伤其他事故I4D312中等测量工测量工吊挂、拆卸激光仪时，必须先对站立的设备停机停电，确认安全方可作业测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督，发现不安全状况时，及时制止作业18、。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作4吊挂、拆卸激光指向仪3.使用的梯子不合格机使用梯子不合格造成人员掉落摔伤其它事故I4D312中等梯子1.梯子的梯梁和踏板材料不得低于LY12硬铝合金的强度；梯梁的截面尺寸不得小于44mm、宽20mm、厚2mm的矩形管；2.踏板与梯梁的连接应采用镏接，但必须保证其强度、刚度达到检验要求；3.梯长不得超过5m，梯宽不得小于300mm，踏板间距为275mm300mm，工作角度为719、55，梯梁与踏板的夹角（锐角）最大不超过8715；4.踏板必须作防滑处理，最下一个踏板与梯梁底端的距离均为275mm；5.梯子必须保证足够的强度和稳定性，不允许有歪斜、扭曲变形及其它影响强度的缺陷；6.梯脚应采用通用合成橡胶（丁苯橡胶）制造，撑杆设在梯梁中点处。并能锁固，铰链销钉直径不得小于8mm；7.凡是装有平台的轻金属折梯，平台与梯子必须牢固连接。测量工带班队长安健环科安检员1.吊挂激光指向仪时，带班队长必须在现场指挥，使用梯子时必须有人扶持。2.每半年检查一次梯子的完好情况，不合格的梯子及时更换。3.业务部门每发现一次使用不合格的梯子，对班长、带班队长进行相应处罚。4.人员登高未踩稳站牢20、人人员登高未踩稳站牢摔伤其它事故J3J39中等测量工1.测量工吊挂、拆卸激光仪时，必须站在有支护的顶板下，站在稳定可靠的设备上；如使用梯子吊挂时，必须找人扶持，稳定后方可作业；2.测量工吊挂、拆卸激光仪时，人员必须踩稳站牢，站立的设备必须停机停电。测量工带班队长安健环科安检员带班队长现场监督，发现不安全状况时，及时制止作业。5.工作面排水1.未检查工作面排水情况或检查不到位人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排除，造成工作面积水过多，工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质水灾事故J3D39中等综掘机司机1综掘机司机组织人员检查工作面的排水系统（水泵、管路、闸阀）是21、否完好，发现问题及时处理；2.综掘机司机组织人员对工作面的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。3.工作面顶底板涌水增大，必须进行探放水作业，保证有掘必探，先探后掘。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要监督综掘机司机的处理积水情况，发现问题，及时责令综掘机司机整改；2.业务部门进行巡检，发现工作面范围内由积水（积水长度达到5米、深度达到0.1米），每有一处对带班队长进行相应处罚；3.对未按涌水量布置适当的排水设施的责任人，进行相应处罚。4. 工作面顶底板涌水增大时，未进行探放水作业，对相关人员进行相22、应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级1.综掘机开机前准备工作5.工作面排水2.人员抬水泵步调不一致，口令不统一人抬水泵砸伤人其他事故J3E26一般综掘机司机综掘机司机抬供排水设施时，重件要多人合作，统一口令，步调一致；单人作业时，扛物不要太重，同时要小心谨慎。综掘机司机带班队长安健环科安检员经常组织员工学习手工搬运技术标准，作业时带班队长现场指挥。3.水泵电缆漏电机造成人员触电机电事故J3D39中等水泵电缆1.橡胶电缆护套无明显23、损伤，不露出芯线绝缘或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过厚度1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒零部件齐全完整，无锈蚀，密封良好，不渗油；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。综掘机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.当班电工每班检查水泵电缆的完好状况，发现电缆破损，漏电，及时对电缆进行处理。2.发现有一条不合格电缆罚机电技术员，有一个不合格接头（包括冷补不合格）或破口，对班长、带班队长进行相应处罚。6.检查综掘机喷雾1.综掘机除尘系统不完好机不能进行作业，对人体造成伤害其它事故J3D39中等综掘机除尘系统1冷却系统喷出的水呈雾状，除尘水道畅通；2.喷嘴齐全，无阻塞；24、综掘机司机带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1.每班清洗风道里煤尘及滤网，每天检查风道里的风水分离器是否完好；2.机电科对设备进行动态检查，因检修不到位造成综掘机除尘系统损坏，对包机人进行相应处罚。2.水压不够机不能很好的除尘和机器的运转机电事故其它事故K2D36一般水压综掘机水压要求最小/最大为3/8MPA，用水量（水喷雾集尘器用水）为100（升/分钟）。综掘机司机带班队长机电队安检员机电专职人员1.打开综掘机水阀，水流量、压力不够时，截割电机运转时间不得超过15分钟；2.进水压力必须满足综掘机用水要求，如水压不够，检查进水过滤器是否堵塞，进水管路是否堵塞或泄露，检查加压泵压力是否达25、到工作所需压力要求；3.凡因检修不到位造成设备损坏的，对包机人、机电队长进行相应处罚。2.综掘机割煤1.启动和运行综掘机综掘机司机开机时综掘机行走范围内有人员及设备人造成人员伤亡，设备损坏机电事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机工作范围内无任何人员设备，确认综掘机截割头、运输皮带摆动范围内没有人员。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机作业范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。2.综掘机割煤1.操作综掘机不规范人造成人员伤亡，设备损坏机电事故I426、B520重大综掘机司机1综掘机司机操作综掘机割煤时，必须保证不能碰撞拖拽电缆和水管及风管；2综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机在操作综掘机作业时，必须观察附近有无作业人员及设备。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机运行范围内有无闲杂人员及设备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，必须对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机割煤2.综掘机27、割煤2.综掘机副司机没有将电缆等设施放在安全位置，和综掘机司机协调不好人综掘机运行期间，损坏电缆、设备，造成人员伤害机电事故I4B520重大综掘机副司机1.综掘机副司机必须穿带反光条衣服，头戴完好的警示灯，手戴合格的高压绝缘手套；2.综掘机副司机在综掘机运行时，将电缆摆好后，必须退出行驶范围，待退机时，综掘机副司机在有支护完好的地方向外拉电缆，待综掘机停止运行后，将电缆挂好； 3.综掘机副司机必须随时观察综掘机运行情况，发现综掘机未停机、停泵，运输机机尾与巷道两帮保持一定的距离，严禁挂摘电缆。综掘机副司机带班队长安健环科安检员1.带班队长要随时检查综掘机作业时，综掘机行走范围内有无闲杂人员及设28、备，确保综掘机作业时安全；2.安检员要不定期地检查，一经发现综掘机副司机不按规定作业，对其进行相应处罚。3.综掘机司机割煤时将身体部位离开座位或下机操作综掘机。人综掘机司机出现误操作，造成人员伤害、设备损坏顶板事故I4B520重大综掘机司机综掘机司机在操作综掘机时，必须坐在驾驶座位上作业，严禁将身体部位离开座位或者下机操作综掘机。 综掘机司机带班队长安健环科安检员安检员、带班队长监督检查综掘机司机作业情况，发现综掘机司机未按要求操作时，对其进行相应处罚4.综掘机司机未按激光仪指向掘进人工程质量不合格其他事故H5D315中等综掘机司机综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严格按规程规定作业，29、掌握好顶、底板坡度，严禁无激光掘进，保证巷道顶、底、帮平整，观感良好，底板不能有明显的起伏、台阶（包括底角形成正、倒台阶）和“搓板”状。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长随时检查综掘机司机掘进时是否按激光仪指向掘进，发现偏线，无线掘进立即整改，并对综掘机司机进行相应处罚。5.工程质量不符合要求环工程质量不合格，造成顶底板有台阶或两帮刀痕大，冒顶、片帮伤害人员其他事故H5D315中等巷道掘进工程质量1.顶、底、帮平整，观感良好，底板不能由明显的起伏、台阶（包括底角形成正、倒台阶）和“搓板”状；高度、宽度的误差不允许超过规定；2.联巷或支巷开口与贯通接茬处平整无台阶。综30、掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘机司机在掘进前，必须检查激光仪的指向，严禁无线、偏线掘进，保证工程质量；2.采掘专职人员每天对工程质量检查，发现工程质量不符合要求，责令带班队长、综掘机司机立即整改。 6割煤时超循环作业人超循环作业引起冒顶事故，造成人员伤害，设备损坏顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机要严格按照作业规程规定控制掘进循环进度，若顶板稳定较好无裂隙、无构造时，循环进度控制在1.8M，当遇到顶板破碎、离层、遇构造带时，循环进度控制在0.9M以内。 综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.每月对综掘机司机进行作业规程培训；2.带班队31、长要随时检查综掘机司机是否按照规定作业；3.安检员要不定期地检查，一经发现不按规定作业，进行相应处罚。3.出煤未观察清楚作业现场摆动综掘机铲板人铲板摆动造成人员伤亡，撞毁管线及设备机电事故J3B515中等综掘机司机综掘机司机作业时要注意力集中，综掘机司机在摆动、升降铲板时，必须提前警示其他作业人员，确认综掘机附近无作业人员时，方可摆动、升降。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.每月对综掘机司机进行操作规程培训考核；2.安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督，发现综掘机司机未按要求作业随，对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事32、故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级2.综掘机割煤4.停止截割退综掘机到合适位置1.退机操作不规范人综掘机运行伤人或设备损坏机电事故J3B515中等综掘机司机1.综掘机司机操作综掘机时，机尾必须与巷道保持一定的间距；2综掘机司机操作综掘机退机时，待综掘机退到顶板、巷帮完好的地点后，停机、停泵综掘机副司机再挂电缆；综掘机司机带班队长安健环科安检员1.综掘队每半年对综掘机司机进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员、带班队长对综掘机司机操作进行监督，发现综掘机司机不按规定作业。进行相应处罚。2边退机边挂电缆人退机时，综掘33、机挤伤人员 机电事故J3B515中等综掘机副司机1.综掘机副司机待综掘机司机停机、停泵后，再将电缆挂好，严禁边退机边挂电缆。综掘机副司机带班队长安健环科安检员1.综掘机退机时，带班队长要现场指挥监督，2.安检员要不定期的检查，发现不按规定作业，对综掘机司机进行相应处罚。3将综掘机停于空顶或顶板、巷帮不完好处人冒顶造成伤亡，损坏设备顶板事故I4D312中等综掘机司机综掘机司机在停综掘机前必须将综掘机退出工作面，停放在顶板、巷帮支护完好处，并将铲板、截割头降至底板最底处，停机闭锁。综掘机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长监督综掘机司机停机的过程；2.安检员要不定期的检查，发现一次违反规定对综掘34、机司机进行相应处罚。4综掘机司机割煤完毕后，进入空顶区观察巷道掘进工程质量人顶板鳞片冒落，砸伤人员顶板事故H5D315中等综掘机司机1.综掘机司机严禁在空顶下测量巷道尺寸；2.综掘机司机下机后，在支护完好的顶板、巷帮下，目测所掘的工程质量，发现巷道顶、底板有明显起伏或留有台阶，立即利用综掘机进行修理整改。综掘机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员安检员、带班队长要随时检查综掘机司机，发现在空顶下测量巷道尺寸，立即制止并对其进行相应处罚。3.处理综掘机在空顶下故障停机1.检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦35、检员瓦检员在检修综掘机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于1%，若风流中瓦斯浓度大于1%时，必须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科、通风队安检员瓦检员1.带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假记、漏记等情况，对瓦检员进行处罚；2.安检员对瓦检员监督检查，发现瓦检员未按要求作业，对瓦检员进行处罚。2.人工打锚杆支护1.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故I4B520重大顶板1.顶板完整，无离层，无活矸，无磷皮；2.巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘人员1.带班队长现场指挥，严格执行敲帮36、问顶制度，不安全不作业；2.出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场，发现不安全时坚决制止。2.启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未及时发现锚杆机存在故障，锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前，对锚杆机的完好进行检查；检查设备紧固件及管路情况，操作阀是否在适当位置，拖拽管路情况；检查钻杆，安装钻头。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆机的完好，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主37、要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下故障停机2.人工打锚杆支护3.锚杆机不完好机误动作伤害作业人员机电事故J3D39中等锚杆机1.操作手把动作灵活，位置准确；2.钻速正常，钻臂升降、摆动均匀灵活； 3.支撑臂，钻臂及机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑；4.管线排列整齐，完好无损；5.操作阀在适当位置。 锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护；2.机电专职人员对锚杆机的完好定期检查，发现不符合要求时，对包机人进行相应处罚。3.带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业，进行38、相应处罚。4.煤电钻不完好机使用不完好的煤电钻容易造成人员伤害机电事故K2D36一般煤电钻1.煤电钻机体：转动无异响，润滑良好，温度不超过60；操作手把和后盖有良好的绝缘；有合格的综合保护装置；机壳无裂纹，风叶完整，风罩合格；2.煤电钻的开关：完整，固定可靠；操作灵活，接触良好；绝缘无烧痕，不漏电；3.煤电钻的接线：接线及密封合格；电缆护套无破损；4.煤电钻必须使用设有检漏、漏电闭锁、短路、过负荷、断相、远距离起动和停止煤电钻功能的综合保护装置；5.机械部分完好，绝缘良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致。锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.使用前，必须对煤电钻综合保护装置39、进行一次跳闸实验；2.使用前应将煤电钻空转三至五分钟，检查其各机械部分有无异响，绝缘是否良好，主轴旋转方向与减速箱上箭头方向一致时，方可使用。5.煤电钻操作不当人操作不当造成伤残其它事故I4D312中等锚杆机司机1.锚杆机司机使用煤电钻前必须检查煤电钻外壳有无损坏；螺丝有无松动；插销是否完好，有无松动；开关是否灵活。检查煤电钻综保显示是否正常。电缆要做到三无：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头。检查转向和声音是否正常。检查钻头是否锋利，连接是否牢固。钻杆无弯曲，无裂隙。检查工作地点的顶板、煤壁情况，严格执行敲帮问顶制度，只有在安全可靠的地点才能进行工作。工作地点的瓦斯浓度必须小于1%；2.锚杆机司机40、在操作时应随时注意电动机、减速箱及风扇的工作情况，当锚杆卡住时，应立即停止推进，松开开关的操作把手，将钻杆稍往后拉，然后继续推进。3.锚杆机司机在操作中如出现电动机声音异常，此时应停止使用，检查原因。 锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.带班队长现场指挥，严格执行敲帮问顶制度，不安全不作业；2.出现综掘机在空顶下故障停机时安检员要盯在现场，发现不安全时坚决制止。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下41、故障停机3.打井字木垛支护登高作业，人员坠落，点柱掉落或点柱固定不牢固人造成人员受伤其他事故I4D312中等安装拆卸工1.安装拆卸工应按照穿戴劳动保护用品，作业前要检查，作业中应使用防坠落用品与登高器具、设备；2.安装拆卸工在打设木垛支护时，用力要均匀，不得用力过猛，要集中精力，互相联系，密切配合；3.安装拆卸工在高空作业前应提前通知带班队长，要求安排监护人，待监护人到场后方可作业。安装拆卸工带班队长安健环科安检员1.带班队长组织安装拆卸工进行班前岗位风险评估；2.安检员、带班队长对作业人员进行跟班监督检查，每发现一次未按规定作业，进行相应处罚。4.综掘机机械检修1.履带板断裂更换履带板人更换42、履带板挤伤手指机电事故J3D39中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工更换履带板前，将履带板转至综掘机机尾，升起后支撑，并用垫木支撑牢固；2.综掘维修钳工连接履带板需抬高时，必须用钢丝绳将履带板绑扎牢固，用撬杠将履带板抬高；3.综掘维修钳工对履带板销孔时，严禁用手指直接找正销孔，用其它工具找正销孔。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行相应处罚。2.油缸不完好卸压机油缸卸压挤伤人员机电事故H5D315中等综掘机液压油缸1.综掘机液压油缸油液无泄露，油缸无变形，焊缝无裂纹；2.综43、掘机油管接头紧固，无渗漏，无变行；3.综掘机密封完好，无泄漏；4.综掘机液压锁阀完好可靠。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘维修钳工检修时，必须将综掘机切断主隔离开关、闭锁、挂警示牌，油缸卸压后，确认安全方可作业；2.带班队长现场监督，发现问题及时处理。5.对综掘机进行电气元件检修1.未切断断路器，未闭锁、挂牌，误操作人带电作业造成人员触电伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工检修综掘机电控箱时，工作面风流中瓦斯浓度必须小于1%，不符合要求严禁作业；2.综掘维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切断综掘机主隔离开关，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的44、警告牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级3.处理综掘机在空顶下故障停机5.对综掘机进行电气元件检修2.检修综掘机的主回路及控制回路时，改动线路或接错线路人送电试运行时，造成短路，损坏电气45、设备、伤害人员机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工不得随意更改综掘机的主回路及控制回路；2.综掘维修电工拆线时，必须记清原始线号及位置；不得随意甩掉各种保护装置；3.综掘维修电工接线时，必须根据原始线号及位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后，方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。3.检修完毕未清除作业现场；误送电、误操作；试运行前未确认综掘机身上及运46、行区域有无人员人杂物遗留在电气设备内，造成设备损坏；误送电、误操作导致人员触电或伤亡；试运行前未检查到综掘机机身上及运行区域有人员，造成人员伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工检修完成后，必修清点工具、备件、杂物及更换过的损坏配件，清理现场；2.综掘维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电；3.综掘维修电工在试运行电气设备前，必须先发出警告，确认安全后，方可试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与47、实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，并进行相应处罚，确认问题处理后方可作业。4.综掘工作面胶带输送机运输1.启动胶带输送机1.对胶带输送机的完好未检查或检查不到位人未及时发现胶带输送机存在故障，胶带输送机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等胶带输送机司机胶带输送机司机必须在启动胶带输送机前检查完好，并做到：检查托辊转动是否灵活，若有损坏，及时更换，皮带扣有无损坏，皮带张紧是否适度；检查各部轴承、减速器的润滑情况，要及时注油，固螺栓是否松动，拉线开关、跑偏开关等其它皮带各种保护装置是否动作可靠，严禁甩掉保护；48、皮带机制动器装置是否有效；检查安全设施是否有效，检查消防器材是否灵活、有效，检查信号系统是否可靠、畅通、清晰；检查胶带机各部清扫器是否有效；护煤皮是否损坏。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长跟班期间监督检查，发现胶带输送机司机未检查胶带输送机的完好，进行相应处罚。2.未发现有人正在检修而启动胶带输送机人造成人员伤害机电事故J3D39中等胶带输送机司机1.胶带运输机司机在启动前观察开关是否闭锁，胶带上及周围是否有检修人员和异物；2.胶带输送机司机起机前必须发出起车信号，方可启动胶带输送机；3.胶带输送机司机启动输送机前，必须点动23次后方可启动。胶带输送机司机带班队长49、安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对胶带输送机司机进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长跟班期间监督检查胶带输送机司机启动胶带输送机的过程，发现未按规定作业，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.综掘工作面胶带输送机运输1.启动胶带输送机3.胶带输送机保护不齐全机胶带输送机保护不齐全、不完好，皮带误启动造成人员伤害机电事故J3B59中等胶带输送机1.皮带速度、堆煤、温度、机头机尾跑偏、烟雾、急停喊话等保护50、装置齐全，灵敏可靠，皮带机每200米，设一个喊话扩音装置；2.滚筒无裂纹，键不松动，胶面滚筒的胶层与滚筒表面紧密贴合，不得有脱层或裂口；托辊齐全，转动灵活，没有异声，无卡阻现象，定期注油，缓冲托辊表面胶面磨损量不得超过原厚度的1/2；3.胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%,保护层脱皮不超过0.3，中间纤维层破损面宽度不超过带宽的5%；4.接头卡子牢固平整；5.运行中胶带不打滑，不跑偏，上部胶带不超过滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨机架；6.机头架、机尾架和拉紧装置架无开焊和变形，机尾架滑靴要平整，连接牢固，中间架平直无开焊，吊绳、机架完整，固定可靠，无严重腐蚀；7.皮带的转载点封闭，机头机尾防51、护栏、护罩齐全完好，警示牌齐全。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人皮带保护装置，如胶带打滑、跑偏、堆煤等均正确维护、使用，灵活可靠，不得随意拆除；2.包机人要维护好胶带输送机，不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。2.皮带运行1.胶带输送机运行中处理胶带跑偏、更换托辊；工具、衣物、人体卷入胶带转动部位人造成人员伤亡机电事故J3B515中等胶带输送机司机1.胶带输送机司机，在胶带输送机运转过程中，不得对输送机、托辊、滚筒进行人工清扫、拆换零部件或进行润滑保养；2.胶带输送机司机在胶带输送机运行过程中，严禁任何人员跨越胶带机。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机52、电专职人员1.胶带输送机维修工必须定期检查胶带输送机的驱动装置、液力耦合起、储带仓部分设置的防护罩或护网是否齐全完好，发现问题及时解决；2.带班队长跟班期间，巡回检查两次胶带输送机的运行情况，发现问题及时停机处理。2.煤尘、浮煤清理不及时；托辊更换不及时人煤尘、浮煤清理不及时或托辊更换不及时，造成皮带打滑，带面摩擦引起火灾、煤尘爆炸火灾事故瓦斯事故K2C48一般胶带输送机司机1.胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物、积水，浮煤；2.胶带运输机司机在停机时，必须巡视胶带输送机，带面不得有磨损H架的现象，底皮带不得有磨损底板和浮煤的现象，底皮带距离底板至少有200mm以上，上下托辊必须灵活转动。53、胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1. 胶带输送机司机每班及时清理皮带巷内杂物、积水，浮煤；2.带班队长巡回检查胶带输送机的运行情况，发现问题，及时责令包机人进行处理。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级4.综掘工作面胶带输送机运输2.皮带运行3.皮带机头安装处顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2B510中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。胶带输送机司机带班队长安健环科安54、检员1.皮带机头安装应选择在顶板无构造、无裂隙、无离层处；2.如无法避开时，若顶板破碎、离层或有构造时应采取加长锚杆和增强锚杆、金属网支护密度的办法加强支护，防止发生冒顶事故。5.使用锚杆机进行支护1.运送锚杆1.运送锚杆操作不规范人人员受伤害其它事故K2D36一般锚杆机司机锚杆机司机运送锚杆前必须检查每捆锚杆的捆绑是否牢固，搬运过程要注意锚杆散落伤人，运送锚杆时一次只能拿一捆锚杆，运送网片时，应注意划手及伤人。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.经常对锚杆机司机进行理论操作培训学习；2.带班队长现场监督指挥作业。2.树脂药卷破损机树脂对人员皮肤损伤其它事故L1E22低树55、脂药卷树脂药卷包装无损坏，无破损。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.锚杆机司机在搬运树脂药卷时，必须轻拿轻放；2.锚杆机司机作业时，必须穿长袖工作服，扎紧袖口、佩戴手套，防止树脂药卷破损后对皮肤造成损害。2.启动锚杆机启动前未检查锚杆机的完好或检查不到位人未及时发现锚杆机存在故障，锚杆机带病运行，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等锚杆机司机锚杆机司机在开机前，对锚杆机的完好进行检查；检查设备紧固件及管路情况，操作阀是否在适当位置，拖拽管线情况；检查钻杆，安装钻头，。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长监督检查，发现锚杆机司机未检查锚杆56、机的完好，进行相应处罚。3.检查顶板、两帮状况1.查或检查不到位人不能及时发现巷道片帮，造成人员伤害顶板事故L1A66一般顶板事故锚杆机司机打锚杆前，必须先“敲帮问顶”，将工作区域顶板活矸处理掉，方可开始作业。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长现场监督指挥，未进行“敲帮问顶”不得作业。2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2A612中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮；2.巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.锚杆机司机在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理57、顶帮时由外向里，由高到低，处理人员，必须站在顶帮完好的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级5.使用锚杆机进行支护4.打眼1.钻具给进速度太快人钻具给进速度太快、操作不当、钻杆顶弯挤伤作业人员机电事故I4D312中等锚杆机司机1.锚杆机司机装好钻杆，另一人握住钻杆，锚杆机司机轻轻动作，给进控制阀，使钻头顶到顶板，使钻头刚好顶在打眼的位置，然后轻轻58、动作给进阀杆，稍微用力先刚好顶个小窝，然后打220mm左右深的孔；2.锚杆机司机开动快速给进阀，钻具达规定的深度，退出钻杆，退钻杆时，严禁高转速带动钻杆。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘队每半年对锚杆机司机进行操作规程培训及实践技能考核。2.安检员、采掘专职人员进行监督检查，发现锚杆机司机不按规定作业，对其进行相应处罚。2.锚杆机司机未佩戴防护用品人由于未佩戴防护用具造成伤害，顶板事故J3D39中等锚杆机司机1.锚杆机司机在作业时，必须佩戴手套，防尘口罩，发放的个体防护用品应符合人体特点，并规定穿戴方法和使用规则；2.锚杆机司机佩戴的个体防护用品的质量和性能必须符59、合相关要求。锚杆机司机带班队长安健环科安检员1.带班队长对锚杆机司机劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现锚杆机司机在作业期间，不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告；2.安检员进行不定期巡查，发现锚杆机司机防护用品不齐全或不完善，立即停止作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。3.压力管路接口松动或老化机 造成高压的液体和气体喷出伤害作业人员机电事故J3D39中等压力管路1.压力管路表面无刮伤、无破损；2.压力管路畅通，接头及密封处不漏液，不漏气。锚杆机司机带班队长机电科机电专职人员机电专职人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限期整改。4.锚杆机不完好机误动作伤害作60、业人员机电事故J3D39中等锚杆机1.操作手把动作灵活，位置准确；2.钻速正常，钻臂升降、摆动均匀灵活； 3.支撑臂，钻臂及机体部件齐全无裂痕、开焊和锈斑；4.管线排列整齐，完好无损；5.操作阀在适当位置。 锚杆机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对锚杆机的完好状况进行检查与维护；2.机电专职人员对锚杆机的完好定期检查，发现不符合要求时，对包机人进行相应处罚。3.带班队长监督检查锚杆司机在工作前后是否未按规定作业，进行相应处罚。5.顶板、围岩状况差环冒顶、片帮造成人员伤亡机电事故K2B510中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮；2.巷帮无裂缝。锚杆机司机带班队长安健环61、科安检员锚杆机司机负责处理顶板离层、磷皮，煤帮不稳定处经处理后，由外往里推进支护。如检查顶板有构造、淋水，顶板、巷帮不稳定时，要执行特殊顶板支护措施。 棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级5.使用锚杆机进行支护5.锚杆安装1.锚杆安装操作不规范；挂设钢筋网、钢带配合不当；登高紧固锚杆。人造成人员受伤害；紧固锚杆时，从设备上掉落人员受伤机电事故I4C416中等锚杆司机1.安装锚杆时，应满速给进，并注意钻架上各压力管线的情况，防止挤压管线；62、2.锚杆机司机在安装药卷时，站稳扶好，并注意手脚的位置，待药卷完全进入眼孔后，再安装锚杆，然后再满速给进；3.将锚杆顶到位后，停止转动，待药卷凝固后再紧锚杆，紧锚杆时，要两人配合完成，同时用力，扶好锚杆机，并注意手脚的位置，防止挤伤手脚。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘队每半年对锚杆机司机进行一次操作规程培训及现场实际操作考核，考核合格后方可上岗作业；2.带班队长监督检查锚杆机司机操作锚杆机情况，发现未按要求操作时，进行相应处罚。2、树脂药卷不符合要求。机造成打设的锚杆失效，冒顶、片帮伤人其他事故L1A66一般树脂药卷1.树脂药卷的保质期在三个月之内，有合格证，规63、格型号符合作业规程要求；2.树脂药卷从外观上必须达到：树脂胶泥质地柔软、颜色均匀，内外管无断裂、渗透，封口严密。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.锚杆机司机使用树脂药卷前，必须检查其出厂日期，严禁使用过期的树脂药卷；2.带班队长、安检员要不定期地监督检查，发现锚杆机司机使用过期的树脂药卷，进行相应处罚。3、锚杆打设质量不符合要求。人锚杆打设不合格，顶板冒落伤人顶板事故L1A66一般锚杆司机1.锚杆机司机打设锚杆时要严格按照作业规程规定执行，锚杆间排距允许误差为100mm，角度允许偏差范围75a105外露长度不超50mm；顶锚杆拉力不小于6吨，帮锚杆拉力不小于4吨、扭距力64、不小于100N.M；2.锚杆司机要按规定及时进行支护，及时在支护完的最前一排锚杆处挂设“前方空顶、严禁入内”的警示牌。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员采掘专职人员每天检查锚杆支护质量，顶锚杆拉力不小于6吨，帮锚杆拉力不小于4吨扭距力不够100N.M，锚杆间排距、角度、外露长度，每有一项超过规定范围，对锚杆机司机进行相应的处罚。6.退出锚杆机操作锚杆机不规范或作业人员未扶好锚杆机人锚杆机摔倒砸伤人员，损坏设备、管线机电事故J3B515中等锚杆司机1.锚杆机司机操作锚杆机退机前，确认其他作业人员扶好锚杆机后，方可往下退锚杆机；2.锚杆机司机一人操作锚杆机往下退机，一人扶好锚杆65、机，待锚杆机完全退下来时，方可拔掉钻杆。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员1.综掘队每半年对锚杆机司机进行一次操作规程培训及现场实际操作考核，考核合格后方可上岗作业；2.带班队长监督检查锚杆机司机操作锚杆机情况，发现未按要求操作时，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级5.使用锚杆机进行支护7.吊挂风筒、吊挂瓦斯传感器未按要求吊挂瓦斯传感器人瓦斯传感器吊挂不到位，不能及时发现瓦斯积聚，造成瓦斯爆炸，人员伤66、害瓦斯事故K2C48一般锚杆司机1.锚杆机司机支护完毕后，及时吊挂瓦斯传感器，保证传感器与风筒出风口对齐，吊挂在风筒的对侧严禁挂在风筒头和风筒漏风处，应垂直悬挂，传感器距顶板不得大于300mm，距巷道侧壁不小于200mm；3.锚杆机司机在吊挂瓦斯传感器时，现场至少保证2人，一人作业，一人监护，站立的锚杆机或综掘机必须停机、断电。锚杆机司机带班队长安健环科生产技术科安检员采掘专职人员带班队长、安检员监督检查锚杆机司机是否按要求吊挂瓦斯传感器，发现未按要求作业时，对锚杆机司机进行相应的处罚。8.锚杆安装质量检查检查锚杆拉力、扭矩力，高空作业人检查锚杆扭距力时，从设备上掉落人员受伤其他事故J3D3967、中等采掘专职人员1.采掘专职人员站在锚杆机或其他设备上检查锚杆质量时，必须先和司机取得联系，不得私自启动机器，同时该设备必须停机断电；2.采掘专职人员上机必须先检查顶板状况，上机后必须站稳扶好；检查锚杆拉力时，安装锚杆拉力器完毕以后，必须离开被测锚杆1米远。采掘专职人员带班队长安健环科安检员采掘专职人员检查锚杆拉力、扭力时，必须有人监护。6.安装、延伸综掘工作面胶带输送机1.皮带机头安装起吊装置不完好机设备掉落伤人机电事故J3C412中等起吊装置1.综掘维修钳工根据皮带机头的重量，补打不同数量的悬挂锚杆或锚索，每根锚杆、锚索的拉力都符合要求；2.综掘维修钳工使用吊具必须选择合适吨位的手拉葫芦，68、手拉葫芦完好可靠；3.综掘维修钳工必须把手拉葫芦安装在符合要求的锚杆、锚索上，并用钢丝绳将手拉葫芦、吊钩连接可靠。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长必须现场指挥监督，发现问题及时制止，待问题处理后确认安全再继续作业。2.钉皮带扣、运送皮带及皮带件1.没有将皮带、皮带件捆绑牢固人皮带、皮带件掉落，砸伤人员运输事故I4C416中等安装拆卸工1.安装拆卸工运送皮带、皮带件时，严禁超高、超宽或超载运输；2.安装拆卸工运送皮带、皮带件时，要把货物捆绑牢固，要低速慢行，避免急刹车，确保运送设备无撞伤或损坏。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员安检员对车辆运送货物进行69、监督检查，发现超高、超宽或超载运输，令其整改后，方可继续运送。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级6.安装、延伸综掘工作面胶带输送机2.钉皮带扣、运送皮带及皮带件2.卸皮带、皮带件时，操作不当人卸皮带、皮带件时，人员配合不当，口令不统一，造成人员伤害其他事故I4C416中等安装拆卸工1.安装拆卸工在使用工具过程中，要严格按照手工工具使用方法使用。2.安装拆卸工在抬重件时要多人合作，统一口令，步伐一致；单人作业时，扛物不要太重，同时要小心70、谨慎。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程进行学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用；3.作业前由包机人负责检查自己的工具。3.操作地点顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故K2C48一般顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外往里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常71、情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。3.起吊铺设皮带1.安装拆卸工未使用合适的吊具或安装吊具不牢固人设备掉落造成人员伤害其他事故J3C412中等安装拆卸工1.安装拆卸工使用吊具必须选择合适吨位的手拉葫芦；2.安装拆卸工必须把手拉葫芦安装在牢固、可靠的锚杆、锚索上，并用钢丝绳将手拉葫芦、吊钩连接可靠。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程进行学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用；3.作业前由包机人负责检查自己的工具。2.铺设皮带时未闭锁皮带人造成人员伤害运输事故K2C48一般安装拆卸工安装拆卸工铺设皮带时，必72、须将胶带输送机机头处开关停电、闭锁，并悬挂“有人工作，禁止送电”标志牌。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对安装拆卸工进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长现场指挥，检查，未停电、闭锁、挂牌，不得进行铺设皮带作业4.松动胶带输送机张紧装置，拉机尾1.不按操作规程作业人不按要求操作造成人员伤害、损坏设备运输事故I4D312中等胶带输送机司机1.胶带输送机司机在松动皮带机张紧装置时，发现有人或其他障碍物影响时，不准开机；2.胶带输送机司机开机时，必须发出信号，待返回信号后，方可开机；3.胶带输送机司机启动绞车而绞车不动时，应查明原因处理好后再开车。不准长时间启动，73、如超出规定负荷，不得强行开车；4.胶带输送机司机注意张紧装置的稳定情况，发现不安全要及时处理。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对胶带输送机进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长跟班期间监督检查胶带输送机司机松动、张紧胶带输送机张紧装置的过程，发现未按规定作业处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级6.安装、延伸综掘工作面胶带输送机4.松动胶带输送机张紧装置，拉机尾2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮74、造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外往里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。5.调试胶带输送机操作不使用工具或工具使用不当人工具操作不当造成人员受伤其他事故I4D312中等胶带输送机司机1.胶带输送机司机在调试皮带前，必须将衣服袖口扎紧，纽扣扣齐；2.胶带输送机司机75、在调试皮带时，必须使用手锤、撬棍、扳手等工具，严禁用手直接接触皮带。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年组织一次手工工具使用规程培训学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。6.皮带保护延伸1.皮带保护装置不齐全机保护装置不全或不可靠造成人员伤害，设备损坏机电事故J3C412中等胶带输送机司机1.皮带速度保护、防打滑、防跑偏、断带等保护装置齐全，灵敏可靠；2.托辊齐全，转动灵活，没有异常响声，无卡阻现象，定期注油；缓冲托辊表面胶层磨损量不得超过原厚度的1/2；3.胶带无破裂，横向裂口不得超过带宽的5%，保护层脱皮不超过0.376、，中间纤维层破损面宽度不超过带宽5%；4.接头卡子牢固平整；5.运行中胶带不打滑、不跑偏,上部胶带不超出滚筒和托辊边缘，下部胶带不磨机架。胶带输送机司机带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员包机人要每天维护胶带输送机，胶带输送机不得带病运转，电气防爆部分不得失爆。2.工具操作不当人工具操作不当可造成人员伤亡或设备损坏其他事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工在使用工具过程中，要严格按照手工工具使用方法使用。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程培训学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用。3.作业前由包机人负责77、检查自己的工具。7.固定机尾、张紧皮带试用转1.张紧皮带后未仔细检查人工序完成后检查不到位可能导致遗留物带进运转中的皮带造成撕带、人员受伤运输事故J3D39中等安装拆卸工安装拆卸工张紧皮带后，使用的工具、配件、杂物必须回收齐全。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对安装拆卸工进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现安装拆卸工未按要求作业，进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值78、风险等级6.安装、延伸综掘工作面胶带输送机7.固定机尾、张紧皮带试用转2.机尾固定不牢固人机尾固定不牢固，容易被拉走,损坏设备或伤人机电事故J3D39中等安装拆卸工1.安装拆卸工固定皮带机尾时，至少要求两人作业，带班队长必须现场指挥；2.安装拆卸工固定皮带机尾、皮带机头选用18mmx1800mm以上两组（四根）锚杆、地锚的拉力达到5吨，用四根15.5mm的钢丝绳与花兰螺栓固定好,用花兰螺栓卡钢丝绳套时，不得少于两个。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对安装拆卸工进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现安装拆卸工未按要求作业，进行相应处罚79、。7.综掘机检修1.将综掘机开到顶板无淋水、底板无积水、支护完好的地点1.人员经过综掘机行走区域人综掘机行走中挤伤人员、撞坏两帮管线、设备。机电事故I4B520重大综掘机司机1.综掘机司机开机前要仔细观察，确保在综掘机运行范围内无任何人员及设备，开机前，确认截割滚筒附近没有人员；2.综掘机司机操作综掘机行走时，注意不能碰撞拖拽电缆和水管及风管。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘机司机进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长、安检员发现综掘机司机未按要求作业，进行相应处罚。2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离80、层、无活矸、无磷皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长发现综掘机司机未按要求作业，进行相应处罚。2.检修综掘机前，检查瓦斯浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦检员瓦检员在检修综掘机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，如风流中瓦斯大于1%时，必须停机断电，撤出工作人员，并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.胶带输送机司机、带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假检、漏检等情况，对瓦检员进行处罚；2.安检员对瓦检员监督检查，发现81、瓦检员未按要求作业，对瓦检员进行相应处罚。3.停电、闭锁、挂停电牌1.未按要求操作人不按要求操作造成人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切断综掘机主隔离开关，闭锁、悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。2.闭锁、挂停电牌不及时人闭锁、挂停电牌不及时造成人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工检修综掘机时，必须切断综掘机主隔离开关，闭锁、悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。综掘维修电工带班队长安健环科机82、电科安检员机电专职人员带班队长要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级7.综掘机检修4.检查行走部1.未检查综掘机各部油位或检查不到位人未及时发现综掘机各部油位低，造成齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对综掘机行走部进行如下检查，并做到：减速箱无异声；油位正常，油质良好；油温在室温30摄氏度以内；驱动轮无异响83、温升在30度以下；履带板松紧适度；导向轮无异响。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程的培训考核；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘电工未按要求作业，进行相应处罚。2.综掘机各减速箱油位低机综掘机各减速箱油位低，齿轮、轴承润滑效果差，长时间运转损坏齿轮及轴承，液压油低造成各部油缸不能正常升降机电事故J3D39中等综掘机油箱油位1.综掘机各油位不得低于油位观察孔，液压油位不得低于油位观察窗；2.润滑及液压系统不得出现渗漏。综掘维修钳工带班队长机电科机电专职人员因综掘机各齿轮箱油位低，造成油泵损坏，液压油温高，对包机人进行处罚。84、5.检查截割部1.未检查截割部或检查不到位人未及时发现综掘机截割部存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对综掘机截割部进行如下检查，并做到：截齿合金头掉必须更换；截齿座完整、无开焊；齿套完整；喷雾为雾状、喷头齐全。综掘维修钳工带班队长机电科机电专职人员带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。2.检修人员在截割臂下方作业时未对截割头采取保护措施人造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工在截割臂下方作业时，必须对截割头采取保护措施；综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人85、员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、安检员、机电专职检查人员监督检查，发现综掘维修钳工未按要求作业，立即停止作业，并进行处罚。6.检查运输机构1.未检查运输机构或检查不到位人未及时发现综掘机运输机构存在故障，运行后损害设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对综掘机运输机构进行如下检查，并做到：减速箱无异响；刮板链齐全完好、松紧适度；运输机运转平稳。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行一定程度的处罚。2.检查耙抓、刮板链及运输机时，油缸卸压机油缸卸压挤86、伤人员机电事故J3D39中等综掘维修钳工1.综掘机液压缸油液无泄漏，油缸无变形，焊缝无裂纹；2.综掘机油管接头紧固，无泄漏；3.综掘机液压锁阀完好可靠；4.截割滚筒升降油缸必须采取保护措施；5.后支撑升降油缸必须采取保护措施。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员综掘维修钳工必须每天检查维护耙爪、刮板链及运输机检查时，必须对油缸加设保护装置。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级7、综掘机检修6.检查运输机构3.检修人员在运87、输机下方作业时未采取保护措施人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳工综掘维修钳工在运输机下方作业时，要采取可靠支撑。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职检查人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。7、检查液压系统1.未检查液压系统或检查不到位人未及时发现综掘机液压系统存在故障，运行时造成损坏设备或人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对综掘机液压系统进行如下检查，并做到：液压油保证油质良好，油位在规定范围内，系统不缺油；系统压力正常。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职88、检查人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。2.液压管路接口松动或液压油管老化机高压油液泄漏、喷溅、灼伤人员机电事故I4D312中等液压管路1.液压管路表面无刮伤、无破损；2.液压管路的接头牢固，油路畅通，接头及密封不漏油，油质、油量符合规定。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对综掘机液压系统维护、保养；2.机电专职人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限期整改。3.更换液压元件，未对液压系统卸压人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳工综掘维修钳工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，待系统压力降至为“0”，89、方可作业，防止高压油液喷射。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定作业，对其进行相应的处罚。8.检查电控系统、声光报警装置、保护装置、照明装置1.未断综掘机主隔离开关，未闭锁、未挂牌人综掘机的开关送电造成作业人员触电；机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工检修综掘机电气部分时，工作面风流中瓦斯浓度必须小于1%，不符合要求的严禁作业；2.综掘维修钳工严禁带电检修，停电检修时，必须关闭主隔离开关，必要时切断一级电源，闭锁，并悬挂“有人作业、禁止送电”的标志牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员90、带班队长及安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现问题，及时制止，待问题处理后方可作业。2.停电后，未进行验电、放电、未挂接地线人造成人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修钳工停电后使用同电源电压相适应的验电笔检验，检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时，方可进行导体对地放电，挂接地线。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2. 带班队长、机电专职人员、对综掘维修电工操作程序进行监督检查，发现停电后未验电、放电，对其进行相应处罚。3.未检查电控系统或检查不到位人未及时发现综掘机电91、控系统存在故障，运行后损坏设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修电工综掘维修电工每天必须检查电控系统，并保证泵启停开关灵活可靠；行走开关灵活可靠，截割启动开关灵活可靠，运输机开关灵活可靠，电缆完好，不漏电。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修电工未按规定检查，对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级7.综掘机检修8.检查电控系统、声光报警装置、保护装92、置、照明装置4.未检查综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置人未及时发现综掘机声光报警装置、保护装置、照明装置存在故障，运行后造成人员伤害机电事故K2B510中等综掘维修电工综掘维修电工每天必须检查声光报警装置、保护装置、照明装置，并做到：声光报警装置、保护装置、照明装置完好可靠，保证其正常使用。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修电工未按规定检查，对其进行相应处罚。5.检查综掘机的主回路及控制回路时，改动线路或接错线路人送电试运行时，造成短路，损坏电气设备、伤害人员机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工不得随意更改93、综掘机的主回路及控制回路；2.综掘维修电工拆线时，必须记清楚原始线号及位置；不得随意甩掉保护装置；3.综掘维修电工接线时，必须根据原始线号及位置接线，并对照图纸进行复查，确认无误后方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2. 带班队长、机电专职人员、安检员要监督检查操作人员的作业情况，发现未按要求作业，及时制止，对其进行相应处罚，待问题处理后确认安全方可作业。6.检修完毕后，未清理现场人检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗留在设备内，造成设备损坏机电事故H5E210中等综掘维修电工1.综掘维修电工94、检查完毕后，必须清点工具、备件、更换过的损坏配件，清理现场；2.综掘维修电工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.带班队长、安检员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待问题处理完后方可试机；2.非专职检修人员不得擅自操作电气设备。9.送电、试运行误送电、误操作；试运行前未确认综掘机机身上及运行区域有无人员人误送电、误操作导致人员触电或伤亡；试运行前未检查到综掘机机身上及运行区域有人员，造成人员伤亡机电事故J3B515中等综掘维修电工1.综掘维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时95、严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电；2.综掘维修电工在综掘机试运行前，必须先发出警告，确认综掘机机身上及运行范围内无任何人员后，方可试运行。，综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长及安检员要监督检查维修人员在维修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并处罚。8.锚杆机检修1.将锚杆机抬到顶板无淋水、底板无积水、支护完好的地方1.操作不当人抬走中砸伤人员、损坏管线机电事故J3D39中等锚杆机司机锚杆机司机抬走锚杆机时，必须至少两人配96、合，用力均匀，注意锚杆机掉落砸伤人员，保护好挂线。锚杆机司机带班队长安健环机电科安检员1.每半年对锚杆机司机进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现锚杆机司机未按要求作业，对其进行处罚。2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、安检员发现锚杆机司机未按要求作业，进行处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人97、员管理措施可能性损失风险值风险等级8.锚杆机检修2.检查瓦斯、一氧化碳浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦检员瓦检员在检修锚杆机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，若风流中瓦斯浓度大于1%时，必须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假记、漏记等情况，对瓦检员进行处罚；2.瓦检员和安检员对其监督检查，发现瓦检员未安要求作业，对其进行相应处罚。3.停电、闭锁、挂停电牌未停电或未挂警示牌就进行检查人未停电进行检修，员工误启动造98、成人员伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工在检修锚杆机时，必须将锚杆机的液压泵的开关停电，闭锁，并悬挂“有人作业、禁止送电”的标志牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.对未断电就进行检修、维护的检修人员，每发现一次进行相应处罚。4.检查打钻系统1.未检查打钻系统或检查不到位人未及时发现锚杆机打钻系统存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对锚杆机打钻系统进行如下检查：钻机转动灵活、升降自如，钻头磨损不严重，风管不堵；无漏液现象，锚杆机升降无卡99、阻。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行处罚。2.检修时，未将钻机放好人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳工综掘维修钳工检修钻机时，必须将钻机放好，方可作业。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行处罚。3.检修完毕后，未清理现场人检修完毕后，未清理现场，工具和其它杂物遗留在设备内，造成设备损坏机电事故H5E210中等综掘维修钳工1.综掘100、维修钳工检查完毕后，必须清点工具、备件、更换过的损坏配件，清理现场；2.综掘维修钳工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、安检员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照规定作业，待问题处理完后方可试机。5.检查液压系统1.未检查液压系统或检查不到位人未及时发现锚杆机液压系统存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对锚杆机液压系统进行如下检查，并做到：液压油在上下油标之间，系统显示不缺油，油质良好，操作阀组动作灵活可靠，无泄漏。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长101、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。2.液压管路接口松动或液压油管老化机高压油液泄漏、喷溅、灼伤人员机电事故I4D312中等液压管路1.液压管路表面无刮伤、无破损；2.液压管路的接头牢固，油路畅通，接头及密封处不漏油、油质、油量应符合规定。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.包机人每天对锚杆机液压系统维护、保养；2.机电专职人员不定期对设备进行检查，发现问题，下发整改通知单，限期整改。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部102、门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级8.锚杆机检修5.检查液压系统3.更换液压元件时，未对液压系统进行卸压人造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修钳工综掘维修钳工更换液压元件时，必须对液压系统进行卸压，待系统压力降至为“0”，方可作业，防止高压油液喷射、灼伤人员。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定作业，对其进行相应的处罚。4.检修完毕后，未清理现场人检修完毕后，未清理现场，工具和其它杂物遗留在设备内，造成设备损坏机电事故H5E210中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工检查完毕后，必须清点工具、备件、更换过103、的损坏配件，清理现场；2.综掘维修钳工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、安检员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照要求作业，待问题处理完后方可试机。6.送电、试运行误送电、误操作；试运行前未发出警告人误送电、误操作导致人员触电或伤害机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电、谁送电”的原则，严禁约时送电；2.综掘维修电工在锚杆机试运行前，必须先发出警告，确认锚杆机机身上及运行范围内无任何人员后，方可试运行。104、，综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长及安检员要监督检查维修人员在维修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并处罚。9.综掘工作面电气设备检修1.检查瓦斯，CO浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故LIC44一般瓦检员瓦检员在检修电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流中瓦斯浓度必须小于1%，若风流中瓦斯浓度大于1%时，必须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科安检员105、1.带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假记、漏记等情况，对瓦检员进行处罚；2.安检员对其监督检查，发现瓦检员未按要求作业，对瓦检员进行相应处罚。2.停电、闭锁、挂停电牌1.未按要求操作人不按要求操作造成人员伤害、损坏设备机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工必须经过安全规程、操作规程及有关专业技术培训学习，经考试合格，取得操作资格证者，方可操作电气设备；2.综掘维修电工严格执行井下停送电制度， 严禁带电检修或带电搬迁设备，停电检修时，必须挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。 综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程106、理论与实践培训考核；2.机电队长要对综掘维修电工监督检查，发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚。2.闭锁、挂停电牌不及时人闭锁、挂停电牌不及时造成人员误送电伤人机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工在完成停电操作后，要对移动变电站进行闭锁操作，并在开关隔离手柄上悬挂“有人作业，禁止送电”的标志牌，并用锁具锁死。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2. 机电专职人员要对综掘维修电工监督检查，发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述107、危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级9.综掘工作面电气设备检修3.验放电1.检修时，验放电、接地线误操作人造成人员触电受伤机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工在检修前，必须用便携式瓦检仪检查工作面风流中瓦斯浓度，瓦斯浓度必须小于1%，不符合要求严禁作业；2.综掘维修电工进行验电后，确定已停电并装设接地线（已停电的电容器和电缆挂接地线之前应先进行放电）后方可进行工作。 综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理108、论与实践培训考核；2.机电专职人员要对综掘维修电工监督检查，发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚2.综掘维修电工穿戴防护用品不完善或有缺陷人防护用品不完善或有缺陷容易造成人员触电伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工操作高压电气设备的主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并必须穿电工绝缘靴或站在绝缘台上；操作千伏级电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套或穿电工绝缘靴；127v手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分，应有良好的绝缘。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.带班队长对每位员工劳动保护用品佩带情况实施动态监督，如发现员工在工作期间，109、不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告；2.安检员进行不定期巡检，发现综掘维修电工佩带防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩带齐全后，方可继续作业。2.检修1.综掘维修电工接线有误，对电气设备维护不到位人造成设备失爆，人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工要按井下供电应做到：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头；有过流和漏电保护装置，有螺钉和弹簧垫，有密封圈和挡扳，有接地装置，电缆悬挂整齐，设备硐室清洁整齐，防护装置全，绝缘用具全，图纸资料全，坚持使用检漏断电器，坚持使用煤电钻、照明和信号综合保护装置，坚持使用瓦斯电和风电闭锁、“十不准”的规定内容进行检修维护110、设备；2.综掘维修电工对井下高低压电气设备的主回路及控制系统的电路，未经主管技术人员的同意，不得随意更改。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.机电专职人员要对综掘维修电工监督检查，发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚。2.对电气设备防爆检查不到位人造成电气设备失爆，人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工对防爆电气设备进行维护和修理工作，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用。2.综掘维修电工必须保证工作面所有的电气设备都111、应外观清洁，放置整齐，无倾斜,顶板无淋水，周围环境无杂物。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.机电专职人员要对综掘维修电工监督检查，发现未按规定操作，责令其定期整改，并对其进行相应处罚。3.送电试运行1.检修完毕后，未清理现场人检修完毕后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内，造成设备损坏机电事故H5E210中等综掘维修电工1综掘维修电工检修完毕后，必须清点工具、备件，更换过的损坏配件，清理现场；2.综掘维修电工确认现场具备作业条件时，方可送电试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.112、带班队长及安检员要监督检查操作人员的作业情况，严格按照作业规程作业，待问题处理完后方可试机。2.非专职电气检修操作人员不得擅自操作电气设备。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级9.综掘工作面电气设备检修3.送电试运行2.误操作或试运行场地撤人不及时人试运行场地撤人不及时导致设备伤人机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置，送电前必须发出警告，送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁113、停电、谁送点”的原则，严禁约时送电；2.综掘维修电工在试运行电气设备前，必须先发出警告，安全后，方可试运行。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长及安检员要监督检查维修人员在检修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对责任人批评教育，并对其进行处罚。10.综掘工作面胶带输送机检修1.检查瓦斯、CO浓度未检查瓦斯浓度或检查不到位人未及时发现瓦斯浓度超标，造成人员伤亡，发生瓦斯爆炸瓦斯事故L1C44一般瓦检员瓦检员在检修皮带机电气设备前，必须检查检修地点瓦斯浓度，并填写记录，确保风流114、中瓦斯浓度必须小于1%，若风流中瓦斯浓度大于1%时，必须停机断电，撤人，并汇报带班队长及调度室。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.带班队长检查瓦检员的检查记录，发现记录不全，假检、漏检等情况，对瓦检员进行处罚；2.瓦检员或安检员对监督检查，发现瓦检员未按要求作业，对瓦检员进行相应处罚。2.检查皮带机头处顶板、两帮状况1.检查皮带机头处顶板、两帮状况人未及时发现皮带机处顶板、煤壁破碎，冒顶、片帮伤害人员顶板事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工作业前检查顶板、两帮的状况，保证作业地点顶板完整、无离层、无活矸、无鳞片，巷帮无裂缝。发现问题及时处理，确认安全后方可作业。综掘维修钳工带班115、队长安健环科安检员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，对其进行处罚。2.顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤亡顶板事故J3D39中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞片、支护完好；2.巷帮无裂缝。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员1.综掘维修电工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。3.停电、闭锁、挂停电牌未停电或未挂警示116、牌就进行检查人未停电进行检修，员工误启动造成人员伤害机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切断皮带机的电源，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.对未断电就进行检修、维护的检修人员，每发现一次进行相应的处罚。4.检查皮带机卸载部未检查皮带机卸载部或检查不到位人未及时发现皮带机卸载部存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对皮带机卸载部进行如下检查，并做到：受料装置受料托管转动灵活；117、挡煤板无开焊变形。挡煤皮固定可靠，不洒货；清扫器工作正常、清扫干净。滚筒轴承温度小于环境温度+25度；轴承润滑、运行良好，油质正常；滚筒运转声音无异常响声；皮带不跑偏。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级10.综掘工作面胶带输送机检修5.检查皮带机驱动部未检查皮带机驱动部或检查不到位人未及时发现皮带机118、驱动部存在故障，运行后，造成人员伤害，设备损坏机电事故J3D39中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对皮带机驱动部进行如下检查，并做到：滚筒轴承温度小于环境温度+25度；轴承润滑、运行良好，油质正常；滚筒运转声音无异常响声；滚筒包胶完好；皮带不跑偏。减速机运转平稳无异常响声；各部螺栓紧固；油温正常小于环境温度+50度；油位正常不漏油。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。6.检查皮带机张紧部未检查液压系统或检查不到位人未及时发现皮带机张紧部存在故障，运行时损坏设备或造成人员伤害， 机电事故J3D39119、中等综掘维修钳工综掘维修钳工每天对皮带机张紧部进行如下检查，并做到：轴承温度小于环境温度+25度；轴承润滑、运行良好，油质正常；滚筒运转声音无异常响声；皮带不跑偏；综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修钳工未按规定检查，对其进行相应的处罚。7.检查皮带机的保护装置、照明装置1.未挂停电牌、未闭锁人闭锁、挂停电牌不及时造成误送电伤人 I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工严禁带电检修，停电检修时，必须切断皮带机的电源，闭锁，并挂“有人作业，严禁送电”的警告牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员安检员、机电专职人员不120、定期对检修过程是否停电、闭锁，发现问题，及时整改。2.停电后，未进行验电、放电、未挂接地线人造成人员人员触电机电事故I4D312中等综掘维修电工综掘维修电工停点后使用同电源电压相适应的验电笔检验。检验无电后，必须检查瓦斯，在其巷道风流中瓦斯浓度在1%以下时，方可进行导体对地放电，挂接地线。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长、机电专职人员对综掘维修电工操作程序进行监督检查，发现停电后未验电、放电，对其进行相应处罚。3.未检查皮带机保护装置、照明装置或检查不到位人未及时发现皮带机的保护装置、照明装置存在121、故障，运行后损坏设备或造成人员伤害机电事故J3D39中等综掘维修电工1.综掘维修电工对皮带机的各种保护、皮带闭锁；2.沿线急停开关等应定期试验；3.皮带扩音系统应齐全完好；4.综掘维修电工对皮带机各电气开关遵照机电设备完好标准进行检修；5.杜绝失爆不完好。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员带班队长、机电专职人员现场监督检查，发现综掘维修电工未按规定检查，对进行相应处罚。4.检修完毕后，未清理现场人检修完后，未清理现场，工具或其它杂物遗漏在设备内造成设备损坏机电事故H5E210中等综掘维修电工综掘维修电工检查完设备恢复送电前，检修负责人必须对检修现场和设备进行全面清理检查，确定122、无杂物后，才能送电。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.带班队长及安检员监督检查操作人员的作业情况，严格按照要求作业，待问题处理完后方可试机；2.非专职检修操作人员不得擅自操作电气设备。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级10.综掘工作面胶带输送机检修8.送电试运行误操作、试运行时，皮带机运行区域撤人不及时人不按要求操作造成人员伤害，损害设备；试运行场地撤人不导致设备伤人机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维123、修电工作业完成后，必须先摘掉停电警示牌，打开闭锁装置；2.送电前必须发出警告；3.送电时严格执行“停送电制度”，坚持“谁停电，谁送电”的原则，严禁约时送电。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长及安检员监督检查操作人员在检修完毕后，送电、试运行时，是否执行规定，每发现一次未按要求作业，对进行相应处罚。11.综掘设备搬家倒面1.铺设电缆、连接设备1.停电时未闭锁、挂停电牌 人未闭锁、挂停电牌不及时造成人员误送电伤人机电事故I4C416中等综掘维修电工综掘维修电工在完成停电操作后，要对移动变电站进行闭锁操作124、，开关隔离手柄上悬挂“有人工作，禁止送电”的标志牌。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员对停电、闭锁操作进行检查，发现操作不符合要求，未悬挂标志牌的，责令其立即整改，并处予相应处罚。2.铺设电缆人员配合不当人电缆及接线盒砸伤人员其他事故J3D39中等综掘维修电工综掘维修电工铺设电缆时，要多人合作，统一口令，步调一致；综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员组织员工学习手工搬运技术标准。3.接线工艺不合格人电缆漏电、短路造成人员伤害，引起瓦斯、煤尘爆炸机电事故J3D39中等综掘维修电工综掘维修125、电工接线应做到：无鸡爪子，无羊尾巴，无明接线头。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.机电专职人员对接线工艺进行检查，发现接线不符合规定，对其进行处罚。4.误送电人误送电造成人员触电伤亡机电事故J3D39中等综掘维修电工1.综掘维修电工送电前，将“有人工作，禁止送电”的标志牌取下，放到指定位置；2.综掘维修电工确定检修线路上无人工作才能送电；3.综掘维修电工必须坚持“谁停电，谁送电”原则。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.操126、作时，至少有一人进行监护。2.综掘设备移动、行走1.综掘设备的运行区域内有人员人造成人员伤害机电事故J3B515中等综掘维修钳工1.综掘维修电工在综掘设备行走前，确保任何人不在设备机身上或运行区域内停留、走动和作业；2.综掘维修电工在综掘设备行走前，必须听从带班队长的指令后方可行驶；3.综掘维修电工操作综掘设备行走时设备前后设专人对设备运行进行监护，监护人员应与设备保持5米以上的安全距离；要严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，对其进行127、相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级11.综掘设备搬家倒面2.综掘设备移动、行走2.设备行走时，口令不一致，速度不协调人造成设备、运输车辆发生碰撞，碾压电缆，致使人员伤害、损害设备机电事故J3C412中等综掘维修钳工综掘维修电工在操作综掘机及其配套设备行走时，要统一听从带班队长指挥，各设备之间要保持5米至10米的安全距离，设备之间的跨接电缆长度在20米至30米；操作设备行走时，设备尽量靠向一侧行走。综掘维修电工带班队长安健环科128、机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行相应处罚。3.新工作面风机安装1.安装拆卸工未使用合适的吊具或安装吊具不牢固人风机掉落造成人员伤残其他事故J3C412中等安装拆卸工1.安装拆卸工使用吊具必须选择合适吨位的手拉葫芦；2.安装拆卸工必须把手拉葫芦安装在牢固可靠的锚杆或锚索上，并用钢丝绳将手拉葫芦、吊钩连接可靠。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程进行学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用；3.作业前由包机人负责检查自己的129、工具。2.风机安装不合适人风机安装不合适造成通风故障危及人员生命安全机电事故J3C412中等安装拆卸工1.安装拆卸工安装风机时，必须将压入式局部通风机和启动装置安设在进风巷道中，距掘进工作面回风口不得小于10m；全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量；2.局部通风机安装地点到回风口间的巷道中的最低风速必须符合规程要求；局部通风机安设要距地高度大于300m，附近范围内不得有杂物；3.安装拆卸工接风筒时，保证风筒出风口距工作面 距离不大于作业规程规定距离。安装拆卸工带班队长通风队瓦检员1.每半年对安装拆卸工进行一次作业规程的学习；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监130、督。4.供水设备的安全1.使用工具不当及误操作 人 使用工具不当及误操作会造成人员伤残、工具损坏其它事故J3D39中等安装拆卸工1.安装拆卸工进行安装设备操作时，要选择合适操作的合格手工工具；2.安装拆卸工在工具使用过程中，要严格按照手工工具使用规程使用。安装拆卸工带班队长安健环科安检员1.综掘队每半年组织一次手工工具使用规程培训学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的工具不得使用2.铺设管路的路线顶板、两帮状况差环 铺设管路的路线冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。安装拆卸工带班队长安健环科安检员131、1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级11.综掘设备搬家倒面4.供水设备的安全3.安装不合格人漏水，导致工作面水压不够影响生产机电事故I4E28一般安装拆卸工1.安装拆卸工要将管路安装132、平直，管路应有支架支撑；法兰盘应与管子连接牢固，所选螺栓长度应符合标准要求；连接管路用的法兰盘及衬垫应符合要求，同一规格管子使用的法兰盘应一致；法兰盘的平面应垂直于管子中心线，其倾斜度不得超过规定数值；2.安装拆卸工依据巷道用途在规定地点设置三通以及闸阀，并上好管路标识牌；管路安装完毕后及时进行打压实验，发现跑、冒、滴、漏及时进行处理；管路在使用前要对清水管路必须进行清洗。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装完毕后，带班队长必须组织人员对工作面的供排水设施、管路进行详细检查，发现有跑、冒、滴、露现象，立即组织整改；2.安检员对工作面的排水能力、排水设施进行抽查，如发现问题133、，立即下发整改通知单，责令其整改。5.供电设备的安装1.不按规定安装人不按规定安装造成设备使用寿命缩短及其他机电事故和人身伤害机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工安装供电设备时，必须符合防爆性能的各项技术要求，防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用；2.综掘维修电工必须保证工作面所有的电气设备都应外观清洁，放置整齐，无倾斜，周围环境无杂物，顶板无淋水，表面无灰尘，进出电缆整洁。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监督；3.134、安检员进行不定期巡检，如发现误操作现象，现场指挥更正。2.使用安装工具不当及误操作人使用工具不当及误操作会造成人员伤残、设备损坏机电事故J3B59中等综掘维修电工1.综掘维修电工进行安装设备操作时，要选择合适操作的合格手工工具；2.综掘维修电工在工具使用过程中，要严格按照手工工具使用规程使用。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程进行学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况进行检查，不完好的不得使用；3.作业前有包机人负责检查自己的工具。6.综掘设备在新工作面试运行综掘设备的运行区域内有人员人造成人员伤害机电事故J315中等综掘维修钳工1.综掘维修135、钳工在设备试运转前，确保任何人不在设备机身上或运行区域内停留、走动或作业；2.综掘维修钳工操作设备试运转时，要严格执行“行人不行车，行车不行人”制度。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.带班队长、机电专职人员、安检员发现综掘维修钳工未按要求作业，进行相应处罚。12.综掘工作面供电1.停电、闭锁、挂停电牌1.未按要求操作人未按要求操作会造成人员伤亡机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工严禁带电搬迁和带电检修，停电检修时，必须挂“有人作业，严禁送电”的警告牌；2.综掘维修电工严格执行井下停送电制度。综掘维修电工带班队长安健136、环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修钳工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员对停电操作进行检查，发现操作不符合要求，责令其停止作业，给予处罚。3.综掘维修电工必须熟悉和严格执行安全规程的有关规定，工作中必须穿戴工作服、安全帽、绝缘鞋（靴），应熟悉和遵守公共场所的安全规定和安全标志。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级12.综掘工作面供电1.停电、闭锁、挂停电牌2.闭锁、挂停电牌不及时人闭锁、挂停电牌不及时造成137、人员误送电伤人机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工在完成停电操作后，要对移动变电站进行闭锁操作，并在开关隔离手柄上悬挂“有人作业，禁止送电”的标志牌；2.综掘维修电工进行验电后，确实已停电并装设接地线（已停电的电容器和电缆挂接之前应先进行放电）后方可工作。综掘维修电工带班队长安健环科、机电科安检员机电专职人员1综掘队每半年对维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2安检员对停电、闭锁操作进行检查，发现操作不符合要求，未悬挂标志牌的，责令其立即整改，并给予处罚2.敷设电缆1.不按要求操作人不按要求操作造成人员伤害、损坏设备机电事故I4D312中等综掘维修电工1.综掘维修电工在138、进行敷设电缆作业时，佩带好绝缘手套；2.综掘维修电工井下电缆的选用，敷设和连接应符合煤矿安全规程第443条至第449条的有关规定。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.机电专职人员对停电、闭锁操作进行检查，发现敷设电缆不符合要求，下发整改通知书，责令其限期整改。2.操作地点顶板、两帮状况差环冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好；2.巷帮无裂缝综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘维修电工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲139、帮问顶”制度，将顶帮活矸石及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。3.敷设电缆漏电机漏电伤人其它事故I4D312中等电缆1.橡套电缆护套无明显损伤，不露出芯线绝缘或屏蔽层，护套损伤伤痕深度不超过1/2，长度不超过20mm，无老化现象；2.电缆接线盒零部件齐全完整，无锈蚀，密封良好，不渗油；3.电缆无羊尾巴、无鸡爪子、无明接头。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.机电队长负责对电缆的敷设质量进行监督检查，保证电缆高度统一，电缆吊挂高度距底板距离不小140、于2.5m；2.综掘维修电工拆接电缆时，电缆盘成“8”字形，保持足够弯曲半径。3.供电设备安装1.不按规定安装人不按规定安装造成设备使用寿命缩短及其它机电事故和人身伤害机电事故J3C412中等综掘维修电工综掘维修电工安装供电设备时，必须符合防爆性能的各项技术要求。防爆性能受到破坏的电气设备，应立即处理或更换，不得继续使用； 综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查监督；3.安检员不定期巡检，如发现误操作现象，现场指挥更正。2.使用安装工具不当及误操作人使用工具不当141、及误操作会造成人员伤残、设备损坏机电事故J3C412中等综掘维修电工1.综掘维修电工进行安装设备操作时，要选择适合操作的合格手工工具；2.综掘维修电工在工具使用过程中，要严格按手工工具使用规程使用。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.组织对手工工具使用规程进行学习；2.作业前由带班队长负责对工具的完好情况检查，不完好的工具不得使用；3.作业前由包机人负责检查自己的工具。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级12.综掘工142、作面供电4.送电1.误送电、误操作人误送电、误操作导致人员触电伤亡机电事故J3C412中等综掘维修电工1.综掘维修电工恢复送电前，必须对设备进行全面清理检查，确定无人作业时才可送电；2.综掘维修电工送电后，将“有人工作，禁止送电”的标志牌取下，放到指定位置。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员对送电操作进行检查，发现操作不符合要求，责令其停止作业，并进行处罚。2.送电前未做绝缘测试及送电线路上有人作业人送电前未做绝缘测试及送电线路上有人作业造成人员触电伤亡机电事故J3C412中等综掘电工1.综掘维修电工143、送电前，必须做好绝缘测试；2.综掘维修电工恢复送电前，必须对设备进行全面清理检查，确定无人作业时才可送电。综掘维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.安检员对送电操作进行检查，发现操作不符合要求，责令其停止作业，并进行处罚。13.综掘工作面供排水1.管路铺设1.使用工具不当及误操作人使用工具不当及误操作会造成人员伤害、工具损坏其它事故J3C412中等安装拆卸工1.安装拆卸工进行安装设备操作时，要选择适合操作的合格手工工具；2.安装拆卸工在工具使用过程中，要严格按照手工工具使用规程使用。安装拆卸工带班队长安健环科机电科144、安检员机电专职人员1.综掘队每半年组织一次手工工具使用规程培训学习；2.作业前带班队长负责对工具的完好情况检查，不完好的工具不得使用；3.作业前由包机人负责检查自己的工具。2.铺设管路的路线顶板、两帮状况差环铺设管路的路线冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3C412中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶“制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立145、即停止作业，整改合格后，方可继续作业。3.安装不合格人安装不合格造成管路漏水，造成积水或水灾机电事故I4E28一般安装拆卸工1.安装拆卸工在安装供水管路时，供水管路选用规格合适的铁管，采用阀兰盘连接。胶运顺槽要求每隔50m留设一个三通，辅运顺槽要求每隔100m留设一个三通，以供灭火、消尘及其它临时使用；2.安装拆卸工安装管路时，必须保证密封完好，螺丝紧固到位，无跑水现象；安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装完毕后，带班队长必须组织人员对工作面的供排水设施、管路进行详细检查，发现有跑、冒、滴、露现象，立即组织整改；2.安检员对工作面的排水能力、排水设施进行抽查，如发现问题，146、立即下发整改通知单，责令其整改。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级13.综掘工作面供排水2.接电源、安设水泵电源、电缆存在缺陷机电源、电缆存在缺陷会导致带电、伤人机电事故J3D39中等电源电缆1.供电做到“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”、“三坚持”；2.水泵不完好不得使用。3.必须按供电设计要求接线。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核； 2.机电专职147、人员对接线工艺进行检查，发现一处不符合要求，责令其立即整改，并进行处罚。3.供排水管路打压实验1.操作不当人操作不当造成人员误伤其它事故I4E28一般综采维修电工1.综掘机维修电工必须经过培训，考试合格，方可持证上岗；2.综掘机维修电工必须熟悉掌握水泵及排水设备的构造、性能、技术特点、动作原理及供电系统和控制原理。综采维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修电工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.作业时间带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监督，发现问题现场及时指正更改。2.穿戴防护用品不到位人防护不完善会造成管理打压压力过大，高压水伤人其它事故148、I4E28一般综采维修电工1.综掘机维修电工在进行管路打压实验时，必须根据作业特点和防护要求，穿带手套等个体防护用品；2.综掘机维修电工所穿带的个体防护用品要做到舒适并符合自身特点；3.综掘维修电工佩带前要检查所要穿带的个体防护用品的质量和性能是否符合相关要求。综采维修电工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每半年对综掘维修工进行一次操作规程理论与实践培训考核；2.带班队长对每位员工劳动保护用品佩戴情况实施动态监督，如发现员工在工作中，违规不按劳动保护用品使用规定执行，一经发现给予纠正并警告，一个班次两次发现同一名员工不按劳动保护用品使用规定执行，立即停止该工人的工作，并对其进行149、处罚；3.安检员进行不定期巡检，发现安装拆卸工防护用品不齐全或不完善，立即停止作业，待佩带齐全后，方可继续作业。4.安装拆卸工进行排水未检查工作面排水情况或检查不到位 人未及时发现工作面的涌水预兆，工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出，造成工作面积水过多，甚至工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质其它事故14E28一般安装拆卸工1.安装拆卸工在排水前检查工作面的排水系统是否齐全完整、排水设施是否完好，发现问题及时处理；2.安装拆卸工对工作面区域内的积水情况进行检查，发现有长度达到5米、深度达到0.1米积水时，必须立即组织人员抽排水，并将检查处理结果记录在交接班记录本上。安装拆卸工带班队长安150、健环科机电科安检员机电专职人员带班队长监督检查安装拆卸工是否按要求进行检查，发现未检查或检查不到位，进行相应的处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级13.综掘工作面供排水5.安装风机及接地1.起吊工具不完好、吊挂点不牢靠机起吊工具不完好、吊挂点不牢靠会造成风机坠落伤人机电事故14D312中等工具1.手拉葫芦不小于3T.2.锁具采用12.5mm的钢丝绳。3.吊环采用合格的钢筋锚杆或锚索。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人151、员1.对规程安全技术措施进行学习；2.吊挂风机时，禁止任何人处于吊挂点下方；3.作业时带班班长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监督。2.风机安装不合格人风机安装不合格造成通风故障危及人员生命机电事故J3D39中等安装拆卸工1.安装拆卸工必须将压入式局部通风机和启动装置安设在进风巷道中，距掘进工作面回风口间的巷道中的最低风速必须符合规程要求；局部通风机安设要距地高度大于300mm，附近范围内不得有杂物；2.安装拆卸工挂接风筒时，保证风筒出风口距工作面距离不大于作业规程规定距离。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.综掘队每月组织一次作业规程培训学习；2.作业时带班队长要进行152、现场统一指挥，指定专人在场检查和监督。6.挂接风筒1.挂接地点顶板、两帮状况差环挂接地点冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故J3D39中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无鳞皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。安装拆卸工带班队长安健环科安检员1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶“制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁有异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。2.挂接不合格人挂接风筒不合格导致漏风造成风量不足、人员缺氧窒息、瓦斯及有毒有害气体超限瓦斯事故L1B55一般安装拆153、卸工1.安装拆卸工在吊挂风筒时，保证平、直、紧、稳，逢环必挂；风筒接口严密、无破口、无反接头，风筒接头、反边符合要求。风筒接头要求使用风筒接口器连接；2.安装拆卸工在挂接拐弯处风筒时要安设骨架风筒，不准拐死弯，异径风筒相接要使用过渡节，先大后小，不准花接。安装拆卸工带班队长通风队瓦检员带班队长、瓦检员、安检员现场检查风筒挂接情况。14. 综掘工作面辅助工作1.观察周围环境未认真仔细查看顶板、煤壁情况人未精心、细致观察可能会导致顶板冒顶、煤壁片帮及车辆运行伤人顶板事故J3D39中等安装拆卸工安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶“制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清154、理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方。安装拆卸工带班队长安健环科安检员组织安全学习意识培训，增强安全意识，提高安全作业行为。2.安装设备1.穿戴防护用品不齐全人防护用品不到位可能导致人员伤亡其他事故H5D315中等安装拆卸工安装拆卸工在进行安装设备操作时，必须根据作业特点和防护要求，穿戴带手套等个体防护永平，所穿带的个体防护用品要做到舒适并符合自身特点； 安装拆卸工带班队长安健环科安检员安检员进行不定期巡检，发现安装拆卸工防护用品不齐全或不完善，立即停止其作业，待佩戴齐全后，方可继续作业。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描155、述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级14.综掘工作面辅助工作2.安装设备2.作业地点顶板两帮状况差环作业点冒顶、片帮造成人员伤害顶板事故I4D312中等顶板1.顶板无离层、无活矸、无磷皮、支护完好；2.巷帮无裂缝。安装拆卸工带班队长安健环科安检员1.安装拆卸工在作业前先观察作业地点顶板、两帮情况，严格执行“敲帮问顶”制度，将顶帮活矸及时清理后方可作业，清理顶帮时由外向里，由高到低，处理人员必须站在顶帮完整的地方；2.安检员不定期检查，发现顶板、煤壁异常情况，立即停止作业，整改合格后，方可继续作业。3.回收设备1.未按规156、定拆卸物料、机件人未按规定拆卸物料、机件造成人员受伤、设备损坏其他事故I4C416中等安装拆卸工1.安装拆卸工拆卸时，各小型零部件尽量不要拆下，以免丢失，但拆卸程度尽量保证各部件装车后不超宽、不超高、不超重；2.安装拆卸工对设备的结合面、防爆面及易碰坏的零部件，在拆卸时要注意不要损坏；3.安装拆卸工拆卸重型部件时，必须使用安全性能可靠的起重工具、设施；所有人员要精神集中，互相配合好，听从负责人的统一指挥。 安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.作业前加强对安装拆卸工地培训，安装拆卸工要根据工作地需要认真佩戴齐全工具、材料、备件；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场157、检查和监督。2.带电作业人带电作业可能造成人员触电机电事故I4D312中等安装拆卸工安装拆卸工拆卸设备时，要先对本机停电、闭锁、挂停电牌，对相应的设备也应停电、闭锁，挂停牌并与相关设备的司机及相关环节的工作人员打招呼，按事先确定的拆卸顺序进行。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.安装拆卸工入井前要备好专用停电牌，严格执行“停送电制度”；2.安检员不定期巡检，发现安装拆卸工有带电作业行为或未对停电设备进行闭锁、挂牌管理者，立即停止其作业，并按矿规定给予相应处罚。3.起吊作业，吊链损坏，物件重量大于吊具重量机进行起吊作业时，链断导致作业的人员砸伤机电事故I4C416中等吊具1.吊158、装设备及吊具的保险系数，必须在原吨位的基础上增加50%；2.锁具采用12.5mm 钢丝绳；3.吊环采用合格的钢筋锚杆或锚索。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员在起吊大型设备时，除了起吊用具外，还必须加防护链，以确保安全。4.进行起吊作业时，未安装防护链人进行起吊作业时，链断将进入起吊物件下作业的人员砸伤机电事故I4C416中等安装拆卸工安装拆卸工在起吊大型设备时，除了起吊具外，还必须加防护链，以确保安全。安装拆卸工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.机电专职人员、检修班长负责检查起吊作业，并对其负责；2.加强培训，提高员工的安全意识和对风险的认识。棋盘井煤矿综掘队风险管159、理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级15.综掘工作面电气焊1.仪器仪表及检查1.未按要求对光学瓦检仪及安装拆卸工具进行检查人不能及时发现仪器不完好、不齐备，无法测量或测量不准确导致瓦斯事故瓦斯事故L1B55一般瓦检员1.瓦检员入井前对光学瓦检仪的电路、气路、光谱、药品进行检查，确保完好后方可入井；2.瓦检员入井前必须检查瓦斯探仗、胶管、手册是否完备。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.每年对瓦检员至少进行1次业务知识的培训及实践操作考核；2.通风队值160、班队长、安检员抽查瓦检员入井前对光学瓦检仪及安装拆卸工具的检查情况，每发现1次未检查光学瓦检仪及安装拆卸工具，对瓦检员进行处罚。2.光学瓦检仪不完好机仪器不完好、无法测量，数据不准确导致瓦斯事故瓦斯事故L1B55一般光学瓦检仪光学瓦检仪部件完整、电路畅通、光谱清晰、气路畅通不漏气。药品颗粒直径35毫米，不节块、不变色。瓦检员带班队长安健环科通风队安检员瓦检员瓦检员入井前对光学瓦检仪及安装拆卸工具进行检查，发现不完好及时更换。2.清理作业地点周围可燃物，并用清水冲洗底板、巷帮作业地点或附近有可燃物、煤尘环可燃物清理不彻底，电气焊时造成火灾、煤尘爆炸瓦斯事故火灾事故K2A612中等可燃物、煤尘1.161、电焊、气割和喷灯焊接等工作地点的前后两端各10m的井巷范围内，应是不燃性材料支护，不得有液压油、机油、棉纱、风筒等易燃易爆物品，并有供水管路，有专人负责喷水；2.作业地点10m内煤尘、浮煤，必须经过冲洗清理。综掘维修钳工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.每次需要进行电焊作业前，必须对相关作业人员进行培训，并在现场操作中，由带班队长现场进行检查监督。2.对有易燃、易爆及可燃物的容器、管道进行焊接工作前，必须排除可燃物，使其浓度降至安全范围方可进行作业。3.准备好消防器材1.消防器材准备不充足人消防器材不足可能导致矿井火灾火灾事故K2B510中等综掘维修钳工综掘维修钳工在选择电焊、气割和喷灯焊162、接等工作地点时，在工作地点10m范围内应有供水管路。并在上述工作地点应准备至少备有2个干粉灭火器和足够数量砂袋和灭火砂。综掘维修钳工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.安检员对作业地点进行抽查，凡发现消防器材不符合规定的，立即停止电氧焊作业。 2.灭火器不合格或存在缺陷 机可能导致火灾火灾事故K2B510中等灭火器1.灭火器的压力必须在正常范围，铅封完好，管路无破损；2.灭火器有检验合格证且在有效期内，外表无变形、锈蚀。综掘维修钳工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.安检员、瓦检员对消防器材进行检查，发现不合格器材，不需作业，待更换好的消防器材再继163、续作业。2.所有器材、设施经常检查、保养，发现问题及时更换、维修。4.检查电焊机、电缆、焊把是否完好电焊机漏电、焊把绝缘破损机电焊机漏电、可能造成人员触电机电事故I4C416中等电焊机1.电焊机电压与电网电压两端电压相等；2.电焊机工作台必须有可靠接地，接地线不许接到有易燃易爆介质的管道或设备上；3.电源线无划伤、无破损；4.焊把绝缘完好。综掘维修钳工带班队长安健环科机电科安检员机电专职人员1.定期对操作人员进行氧电焊作业规范的培训；2.机电专职人员进行不定期巡检，每发现一条不合格，对作业人员进行处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类164、型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级15.综掘工作面电气焊5.检查仪表、气瓶、氧气乙炔管路、割枪及连接件完好1.检查未发现仪表损坏、管路连接不完好人仪表损坏、管路连接不好造成气体压力过大引起爆炸其他事故J3B515中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工使用检查仪表的完好性、压力调整器可靠性，对压力表要定期校核并加沿封；2.综掘维修钳工使用前检查切割器胶管完好严密性，气带接头连接处是否使用专门卡子固定，不得用铁丝代替。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训。2.安检员对施工现场进行抽查，发现不符合项165、时，立即停止作业，并给予综掘维修钳工处罚。2.氧气瓶、乙炔瓶摆放距离过近人氧气瓶、乙炔瓶摆放距离过近，导致气体外泄燃烧爆炸其它事故J3B515中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工摆放氧气瓶、乙炔气瓶，将氧气瓶、乙炔气瓶和工作地点三处之间应相距10m以上，并要与易燃易爆物品保持10m以上距离；2.综掘维修钳工必须将乙炔瓶放置在作业地点的下风侧。综掘维修钳工带班队长安健环科通风队安检员瓦检员1.认真学习电焊、气割和喷灯焊接安全技术措施.内的所有内容；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人现场检查和监督，发现问题指正更改；3.安检员对施工现场进行抽查，发现不符合时，立即停止作业，并给予综掘维修钳166、工相应处罚。6.检查综掘维修电工的个人防护用品，选择操作地点1.未佩戴防护用品或衣着不符合要求人未佩戴防护用品或衣着不符合要求可能导致人员吸入大量煤尘，焊接时产生的热金属烧伤人员，电弧光会导致作业人员视力损伤，皮肤灼伤其它事故I4D312中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工进行电焊和气割操作前必须穿防护工作服，佩戴专用手套、焊帽或专用防护眼睛，戴过滤式口罩，衣领袖口必须全部扎紧；2.综掘维修钳工高处作业时应系安全带；3.综掘维修钳工在潮湿的地方作业时应穿好胶鞋，同时所用工具均应具备绝缘性能。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员瓦检员1.每年至少2次对职工进行安全防护方面指示培训，提高职工的安全防护意167、识；2.安检员对作业现场进行检查，发现佩戴防护用品不符合要求，立即停止作业，待佩戴齐全方可继续作业，并给予相应处罚。2.操作地点选择不正确人操作点顶板、煤帮破碎，造成冒顶、片帮，电焊工逆风操作容易吸入大量电焊烟尘导致肺组织病变及金属中毒顶板事故J3D39中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工在选择工作场所时，顶板鳞片、片帮必须处理彻底，必要时设临时支护；2.综掘维修钳工在焊接工作中，应顺通风反风方向站，防止综掘维修钳工吸入大量烟尘等有害气体。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员瓦检员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.作业前准备好敲帮问顶的工具，及时对顶板鳞皮、片帮进行处理。棋盘井煤矿综掘队168、风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级15.综掘工作面电气焊7.焊接作业操作不当人误操作会导致人员触电或损坏电焊机其它事故I4D312中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工使用电焊、气割时一定注意不得损坏设备其它部分，电缆管线等易燃物爆品，要用不燃性材料保护好；2.综掘维修钳工在设备上焊接时，小心防止损坏轴承、电机等；3.综掘维修钳工在设备，开关等物体上焊接时必须停电后焊接；4.综掘维修钳工在皮带上焊接时，必须用不燃性材料进行保护；综掘维修钳工带班队长安健环科169、通风队安检员瓦检员1.每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训；2.作业时带班队长要进行现场统一指挥，指定专人在场检查和监督，发现问题现场及时指正更改。8.清理现场1.物料搬运配合失误人搬运物料配合失误造成人员受伤其它事故H5E210中等综掘维修钳工综掘维修钳工扛物料时，重件要多人合作，统一口令，步调一致；单人作业时，扛物不要太重，同时要小心谨慎。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员每半年对综掘维修钳工进行操作规程培训，经常组织学习手工搬运及时标准。2.作业现场清理不彻底、无人留守人作业现场清理不彻底无人留守容易失火导致火灾火灾事故J3B515中等综掘维修钳工1.综掘维修钳工在电焊、气割和喷灯焊接等170、工作完毕后，必须将相关设备、工具等全部回收；2.综掘维修钳工对在维修过程中，所产生的废弃物品必须及时清理，不得乱仍乱放；3.综掘维修钳工在电气焊作业完毕后，作业地点要再次用水喷洒，并应有专人在工作地点留守检查1h，发现异状，立即处理。综掘维修钳工带班队长安健环科安检员瓦检员1.由带班队长现场检查，发现问题及时处理；2.安检员检查发现维修现场废弃物未清理，给予责任人相应处罚。棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级用液压前探梁进行临时支护临时171、支护之前，液压前探梁的检查液压前探梁液压系统不正常机液压系统不正常，临时支护不能使用或使用不正常机电事故H5E210中等综掘机使用综掘机液压前探梁进行临时支护之前，必须检查前探梁液压系统，液压系统正常，才能使用。综掘机司机班长机电科机电科专职人员1、 要求检修工按时给综掘机前探梁进行维护。2、液压系统不正常，不准进行使用。操作阀损坏或使用不灵活机操作阀不灵活，损坏操作阀机电事故H5F15一般综掘机开机前，检查操作阀，对损坏和不灵活操作阀进行维修或更换综掘机司机班长机电科机电科专职人员要求检修工每班对综掘机前探梁液压系统操作阀进行维护启动油泵，进行临时支护临时支护不到位人顶板破碎，临时支护不到位172、，顶板冒落伤人顶板事故 H5D315中等顶板进行敲帮问顶，临时支护必须到位综掘机司机带班队长安健环科安检员1、 临时支护不到位，不能进行永久支护。2、 对严重违反操作的人员进行处罚。永久支护完毕后，收回前探梁综掘机前探梁下面有工具及施工人员机回收前探梁时，压坏工具或碰伤人员机械事故H5E210中等综掘机司机回收前探梁时，前探梁下面没有作业人员和使用工具综掘机司机带班队长安健环科安检员回收前探梁时，必须检查前探梁下面是否有作业人员和掉落的工具，符合回收条件，才能回收前探梁。刮板输送机的安装1、安装前，准备刮板输送机的配件刮板输送机的配件（机头、减速器，溜槽、机尾）大，比较重，机配件中，抬放过程合173、作不好以及摆放位置不合适，压伤、砸伤人员机电事故H5E210中等电钳工1、 抬放刮板输送机较重配件时，人员分配必须合理，抬放是同起同落。2、 刮板配件摆放位置必须稳固电钳工带班队长安健环科安检员1、 较重配件必须多个人进行搬运，或使用工具进行挪运或吊挂。2、 安检员监督工作人员，摆放位置必须平整，落地平稳后才能离手。2、安装刮板输送机刮板输送机安装不规范或不到位机刮板输送机安装不合适，不能正常工作其它事故I4E28一般电钳工1.安装时，带班队长必须现场指挥；2.安装工按要求安装刮板输送机；3.安装好以后，必须调试，保证正常运转安装工带班队长机电科机电专职人员1、 检修工每天对刮板输送机进行检修174、；2、 检修工及时更换损坏的配件3.刮板输送机机头压住的打设机头压柱打设不规范导，压柱松动人压住松动，机头和压住伤人，损坏设备机电事故I4E28一般检修工和岗位工1、 按规定在刮板输送机机头打设两根压柱；2、 打设时，跟班队长必须现场指挥。电钳工带班队长安健环科安检员1.当班岗位工开机前，对压住情况进行检查，发现压柱松动及时处理4、安装完毕后，收拾现场工具及剩余配件现场收拾不干净，人没有收拾到位，丢失工具其它事故H5F15一般电钳工安装完毕后，工作人员对工作地点全面检查，剩余配件摆放整齐，工具全部收齐，工作面无杂物整洁后才能离开工作面电钳工带班队长机电科和安健环科机电专职人员和安检员安装完毕后175、，必须对工作面进行全面的收拾打扫。任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级刮板输送机的运输1、开机前的检查非作业人员进行操作人非本岗位工作人员，误操作机电事故I4E28一般刮板输送机司机非本岗位工作人员不准开启管板输送机刮板输送机司机带班副队长安健环科安检员1、 操作人员必须经过专业培训拿到作业证书后，才能上岗。2、 对非本岗位操作本岗位输送机的人员进行处罚紧固螺丝、联接链板、销轴否松动、脱落、损坏人螺丝、联接链板、销轴松动损坏刮板输送机机电事故H5F15一般刮板输176、送机司机刮板输送机各部位的螺丝、联接链板必须紧固，销轴不松动，没脱落和损坏情况，检查刮板链子松紧适宜。刮板输送机司机带班副队长机电科和安健环科机电科专职人员和安检员1、 开机前对刮板输送机个部位和零件进行检查。2、 损坏和松动脱落零件进行更换和紧固。各部轴承、减速机的润滑不正常人润滑不正常，损坏减速器机电事故H5F15一般刮板输送机司机刮板输送机各部轴承、减速机的润滑情况良好。刮板输送机司机带班副队长机电科和安健环科机电科专职人员和安检员开机前检查轴承、减速机的润滑情况，润滑良好才能开机。机槽内有杂物，溜槽堵塞。人机槽有杂物，堵塞溜槽机电事故H5F15一般刮板输送机司机刮板输送机机槽内无杂物。177、刮板输送机司机带班副队长机电科和安健环科机电科专职人员和安检员开机前，清除溜槽的杂物，铁丝，铁件物品等杂物。2、启动刮板输送机，刮板输送机运转链轮上的啮合不好机链轮上的啮合不好，损坏机头小架子和分链器机电事故H5E210中等刮板输送机司机机头链轮的松弛环不得多于2环，发现异常情况立即停车。刮板输送机司机带班副队长机电科和安健环科机电科专职人员和安检员1、 链轮上的啮合不好，必须停机检查。2、 安检员对链轮上的啮合情况进行检查，链轮的啮合不好，还继续开机进行处罚。电动机和轴承的温度过高机电动机和轴承温度高，烧坏电机机电事故H5E210中等刮板输送机司机电动机和轴承的温度规定：电动机70，轴承60178、。刮板输送机司机带班副队长机电科和安健环科机电科专职人员和安检员机电科专职人员和安检员在刮板输送机在运输过程中，对电机和轴承的温度进行观察，发现问题，及时要求停机处理3、停机后电机、减速器等设备环境不整洁。环电机、减速器浮煤多，文明生长不好其它事故H5F15一般刮板输送机司机1、应把刮板机中的煤运干净，不要存煤。2、清扫刮板机各部，使电机、减速器等设备环境保持整洁。刮板输送机司机带班副队长安健环科安检员对停机后，不清理刮板输送机减速器、电机及周围浮煤的管板输送机司机进行处罚棋盘井煤矿综掘队风险管理表任务任务具体工序描述危险源/危险因素风险类型风险及其后果描述事故类型风险评估管理对象管理标准主要179、责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施可能性损失风险值风险等级.地面装料按井下需求对材料和工具装车1.没按要求佩戴劳动保护用品人下放有棱角材料或有腐蚀性材料，没佩戴劳动用品而伤害人员身体器官其它事故H5F15一般下料工下料工按规定佩戴劳动用品下料工班班长地面负责人安健环科安检员安检员检查下料工是否按规定佩戴劳动用品，未按规定的进行相应处罚。2.没按规定对矿车进行绑扎机矿车绑扎不结实，使材料从矿车掉落其它事故I4E28一般下料工按规定对矿车材料和工具进行绑扎下了班班长班长机运队信号工信号工对装料矿车进行检查，没按要求绑扎的矿车严禁下井.井下运料从井底车场向工作面运送下放材料1.没按要180、求佩戴劳动保护用品人运送装有棱角材料或有腐蚀性材料，没佩戴劳动用品而伤害人员身体器官其它事故H5F15一般运料工运料工装车时按规定佩戴劳动用品运料工班班长班长安健环科安检员安检员检查运料工是否按规定佩戴劳动用品，未按规定的进行相应处罚。2.从井底车场装向胶轮车的材料，及时绑扎机绑扎不好，材料从胶轮掉落其它事故H5F15一般运料工按规定对装料胶轮车进行绑扎运料班班长班长安健环科安检员对没按规定绑扎的胶轮车不准运输，对情节严重的进行处罚.工作面及巷道清理文明生产施工巷道文明生产的清理方法不当造成人员伤害或设备损坏人设备运行清理浮煤和杂物导致人员伤害机电事故H5F15一般文明生产人员清理运输设备两侧及下面浮煤和杂物时，停止运输设备班长班长安健环科安检员对未停止运输设备，而清理运输设备下面及里侧浮煤和杂物的人员进行相应处罚巷道内吊挂电缆和风水管对巷道内零乱和掉地电缆进行吊挂电缆和风水管没及时吊挂机电缆和风水管没及时吊挂，在巷道内乱放被综掘机或运输车压坏其它事故J3F13一般电钳工及时吊挂巷道内的电缆和风水管，保证巷道内没掉地的电缆、水管、风管。电钳工带班队长安健环科安检员发现掉地的电缆、风水管，及时通知吊挂。