1、XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/2题目0.0目录更改状态 A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2章节号内容章节号内容0.0目录5.4.2质量管理体系策划0.1质量方针和质量目标5.5职责权限与沟通0.2任命书5.5.1职责和权限0.3前言5.5.2内部沟通0.4质量手册的管理和说明5.6管理评审1.0质量管理体系组织机构图5.6.1总则2.0质量管理体系系统网络图5.6.2评审输入3.0质量职能分配表5.6.3评审输出4.0质量管理体系6.0资源管理4.1总要求6.1资源的提供4.2文件要求6.2人力资源4.2.1总则6.2.1总则4.2.2质量手册6.2.2能力意识和培训4.2、2.3文件控制6.3基础设施4.2.4记录控制6.4工作环境5管理职责7.0产品实现5.1管理承诺7.1产品实现的策划5.2以顾客为关注焦点7.2与顾客有关的过程5.3质量方针7.2.1与产品有关的要求的确定5.4策划7.2.2与产品有关的要求的评审5.4.1质量目标7.2.3顾客沟通XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次2/2题目0.0目录更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2章节号内 容章节号内容7.4采购8.2监视和测量7.4.1采购过程8.2.1顾客满意7.4.2采购信息8.2.2内部审核7.4.3采购产品的验证8.2.3过程的监视和测量7.5生产和服务提供8.2.4产品3、的监视和测量7.5.1生产和服务提供的控制8.3不合格品控制7.5.2生产和服务提供过程的确认8.4数据分析7.5.3标识和可追溯性8.5改进7.5.4顾客财产8.5.1持续改进7.5.5产品防护8.5.2纠正措施7.6监视和测量装置的控制8.5.3预防措施8.0测量分析和改进9产品一致性控制8.1总则XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目0.1质量方针和质量目标更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 一、质量方针 以产品质量为中心，深化内部管理，做到持续改进，促进公司发展。以市场需求为导向，追求安全稳定，满足市场需求，确保顾客满意。二、质量目标1、全年完成持续改进4项4、；2、全年完成销售1亿元。 3、确保ISO9001质量体系有效运行，稳定提升产品质量：（1）工艺执行率达到95以上。（2）确保对各工段工艺执行100%监控。（3）确保特殊工序和关键工序在岗职工100%培训考核合格后上岗。最高管理者 总 经 理 XX年8月2日XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目0.2任命书更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 为保证ISO9001质量管理体系的有效运行；提高公司的管理水平，从而使公司的生产蓬勃发展，质量不断提高，经研究决定：任命咸朋同志为管理者代表及质量负责人，负责按本公司质量手册中规定的职责与权限对本公司的工作进行有效管理；全面负责5、本公司产品质量工作。实施以下权责：1. 负责质量管理体系整个过程的建立、实施和保持，协助总经理落实公司的质量方针、目标；2. 确保在公司内提高满足顾客要求的意识；确保模压强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；3. 协助总经理处理重大质量事故，报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；负责认证标志的保管和使用；5. 负责公司级文件的建立；直接领导办公室的工作；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得加贴强制性认证标志；6. 负责对质量管理体系运行状态定期组织审核，提出管理评审建议，并组织、落实，向总经理汇报； 总经理：XX年 8月12日 XX6、XX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目0.3前言更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2XXXX橡胶制品有限公司坐落在。该公司现有职工82名，占地面积24993平方米，预计XX年完成工业总产值一亿元，实现利润500万元。公司为扩大规模，使其配套生产，先后投资1500万元，新上了成型、钢丝压出、热水循环、硫化、锅炉、配电等设施和厂房。配套齐全，布局合理，形成一整套流水线作业，既减轻了职工的劳动强度，降低了生产成本，又提高了生产效率和产品质量，公司始终坚持“以人为本”的理念，实施人才战略，加大科技投入，狠抓企业现代化管理，紧紧围绕质量、信誉、效益、市场做文章，在企业做大做强上下工7、夫，采取创新工艺，改进设备、质量审核等管理措施，不断提高产品的质量和档次，企业在采购、生产、管理、营销等环节上充分运用信息技术和手段，促使企业的各项管理进一步走向科学化、规范化。泸泰产品也正在得到越来越多的消费者的普遍赞誉。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目0.4质量手册的管理和说明更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 1质量手册的说明 1.1手册是按照GB/T 19001-2008质量管理体系要求和机动车辆轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品 (企业质量保证能力)标准，并结合公司实际情况编写的。 1.2本手册是描述公司的质量管理体系的纲领性文件，亦是对内进行质量管理8、对外证实质量保证能力的依据，并为第二、三方审核提供依据的文件。 1.3手册描述的质量管理体系适用于轻型载重斜交轮胎、农业轮胎、工程机械轮胎的生产。7.3条款删减说明：因公司目前生产的产品都是使用的山东泸河集团有限公司施工标准和工艺条件，这些产品都是已生产多年的成熟产品，不需进行更改。另外目前公司尚无新产品开发任务，因此对7.3条款进行了删减。除此条款之外公司采用GB/T19001-2008质量管理体系要求的其它所有要求建立质量管理体系。 1.4手册通过内部质量管理体系审核和管理评审来验证其符合性和适宜性以及质量管理体系运行的有效性和所达到的质量目标。 1.5手册将依据GB/TI9001标准发9、展的最新要求和公司发展的需求不断完善。 2质量手册的管理 2.1手册的编号、更改和修订由办公室负责，但无论是编写初版、更改和以后的修订，均须经管理者代表审核，并报总经理批准后发布实施。 2.2手册分受控和非受控两种。受控手册其封面须加盖“受控”印章，手册的发放实行统一编号，并对持有者进行登记。 2.3为了保证手册的适宜性，可根据需要进行更改，更改应由更改建议人提出申请，经办公室同意，管理者代表审核，报总经理批准后实施。办公室统一将受控手册更改，同时标明更改状态，用“0、1、2、3”表示。 2.4手册修订时，应根据受控手册发放记录，将旧版受控手册全部收回，再发放新手册，手册的版本标识用发布年号表10、示，手册有重大更改或个别章条经过一定次数更改需要修订时，须报总经理批准。 2.5手册的解释权归管理者代表和办公室。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目1.0质量管理体系组织机构图更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2供销部办公室生产车间设备计量处生产部技术质检部总经理 管 质理 量者 负代 责表 人XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目2.0质量管理体系系统网络图更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2总经理 管 质理 量者 负代 责表 人 生产车间 储设备计量 处 储仓 库 备 销 售售 采 购 购 购供销部办公室技术质检部生产部XXXX橡胶制11、品有限公司质量手册页 次1/1题目3.0质量职能分配表更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2GB/T19001-2008标准总经理管理者代表质量负责人供销部办公室生产部技术质检部生产车间4.14.2.1；4.2.24.2.34.2.45.1;5.2;5.3;5.4;5.5;5.66.16.26.3;6.47.17.2.1;7.2.2;7.2.37.37.4.1;7.4.27.4.37.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.68.18.2.18.2.28.2.38.2.48.38.48.5.18.5.28.5.39XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/2题目4.0质12、量管理体系更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.24质量管理体系 4.1总要求 公司按照GB/T19001-2008标准和机动车辆轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品 (企业质量保证能力要求)建立质量管理体系，编制了质量手册以及包括标准要求形成文件的6个程序在内的13个程序文件，这13个文件明确规定了包括办公室、生产部、技术质检部、供销部在内的4个部门之间的工作顺序和相互作用。公司通过实施质量方针、质量目标、管理评审、内部审核、数据分析以及纠正和预防措施来实现过程策划的结果和过程的持续改进，从而保证质量管理体系的有效性。公司混炼胶、压延帘布、钢丝、内胎属外包产品，公司建立了产品采购控制13、程序对外包方进行控制，产品质量按产品监视和测量控制程序进行控制，以保证产品符合质量标准要求。 4.2文件要求 4.2.1总则 为了保证产品和服务符合规定要求，公司建立并保持文件化的质量管理体系，其层次结构如下：a 质量方针和质量目标文件 该文件阐明了公司的质量方针和质量目标，并对之进行了量化和分解，指明了公司质量方向和各部门的奋斗目标。b质量手册 描述了公司依据GB/T 19001-2008标准和机动车辆轮胎类强制性认证实施规则轮胎产品 (企业质量保证能力要求)建立的质量管理体系，它是公司对内进行质量管理、对外证实公司质量保证能力的依据。c程序文件 质量管理体系程序文件规定了质量管理体系要求的14、实施及各项质量活动的控制途径，其范围主要包括与质量管理体系要求和质量方针相一致的XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次2/2题目4.0质量管理体系更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.213个程序文件，是质量手册的支持性文件。d、部门文件、工艺规程和作业指导书由部门制定的指导如何完成某项具体任务的文件，是质量管理体系的基础性文件。e质量记录质量记录是反映产品质量和质量管理体系运行状态的客观证据，可为追溯提供主要依据，包括质量管理体系运行过程中所涉及和形成的各种记录。4.2.2质量手册a、质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由。b、公司编制13个程序文件及有关的工艺、作业15、指导文件，用以指导和规范各项质量活动。c、质量管理体系过程之间的相互作用在相关的章节中予以规定。4.2.3文件控制 公司根据标准要求，编制形成文件的文件控制程序以达到标准对文件控制的要求。a、 文件发布前得到主管领导的批准，以确定文件是充分和适宜的；b、 管理评审或其他需要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c、 确保文件的有效性，并得到明显的识别和更改的控制，文件保持清晰，易于识别；d、 确保需使用文件的地点与场所可获得有关版本的适用文件；e、 文件的发放、保存、回收得到有效控制；f、 对外来文件得到识别，并控制其分发；g、 为防止作废文件的非预期使用，按程序规定进行标识。4.2.4、记录控16、制 公司根据标准要求编制形成文件的质量记录控制程序以规定记录的标识、格式、领用、贮存、保护、检索和使用、保存期和处置方式等的控制。纪录应保持清晰，易于识别和检索。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/5题目5.0管理职责更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.25、管理职责5.1、管理承诺 总经理通过以下活动对建立实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供依据：a、 通过各种会议、内部通报、各层次的培训向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性：b、 组织制定符合公司实际的质量方针；c、 根据质量方针制定各层次的质量目标；d、 按计划进行管理评审，评价质量管理体系的适宜17、性、充分性和有效性，并提出持续改进的方向和目标；e、 确保质量管理体系建立和运行所需的各种资源的获得和合理分配，包括人力资源、财务、设备、环境等资源。5.2、以顾客为关注焦点 总经理及公司各级领导的所有经营活动,都要以增进顾客满意为目的,通过管理评审、产品要求的评审和顾客满意度调查等方法确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.3、质量方针管理者代表根据管理承诺，以顾客为关注焦点，组织质量负责人及生产部、技术质检部、办公室等部门拟定质量方针草案，征求各方面意见后，报总经理批准、发布；以达到：a、 与公司的经营宗旨相一致；b、 满足顾客、法律法规要求和持续改进质量体系有效性的承诺;c、 提供制定和评18、审质量目标的框架，用以对质量方针的支撑；d、 在公司各个层次上（包括全体员工）进行宣传、教育，从而达到上下左右相互沟通和理解；e、 质量方针在较长时间内保持有效，因此，对质量方针进行评审，使之具有持续适宜性。详见“0.1”章节。5.4、策划5.4.1、质量目标 依据管理承诺、顾客要求的关注焦点及质量方针，生产部、技术质检部、办公室在管理者代表的领导下,设计总的质量目标,并和各有关部门配合将总目标分解到各个部门，形成公司目标体系,这些目标应是可测量的。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次2/5题目5.0管理职责更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2质量目标在充分征求各方面的意见后19、，报总经理审核和修改，和质量方针一起形成质量方针和质量目标文件，报总经理批准发布。详见“0.1”章节。5.4.2、质量管理体系策划a、 为达到已确定的质量目标和标准中“4.1条款质量管理体系总要求的要求，总经理、管理者代表组织质量负责人及各有关部门负责人召开专题会议，对公司质量管理体系进行策划，根据策划的结果形成质量手册；b、质量管理体系变更时，应保持质量管理体系的完整性。5.5、职责、权限和沟通5.5.1、职责和权限 根据质量方针和质量目标的建立,总经理对各职能部门和相关人员的职责和权限作出如下规定:总经理负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法规和标准，对企业产品质量负全责；负责确定公司质量20、方针、质量目标并确保其为本公司各级人员理解、实施；任命管理者代表、质量负责人，并明确其职责和权限；发布质量手册，对质量管理体系的建立、实施和完善负全责，确定副经理和各职能部门的职责、权限；为质量管理体系有效运行设置必要的机构，还要规定其职责权限及其相互关系，并配备充分的资源； 定期组织管理评审工作，保证质量管理体系的适宜性和有效性；管理者代表确保质量管理体系整个过程的建立、实施和保持，协助总经理落实质量方针、目标； 确保在公司内提高满足顾客要求的意识； 协助总经理处理重大质量事故，报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；XXXX橡胶制品有限公司质量手册页21、 次3/5题目5.0管理职责更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 质量负责人 负责质量管理体系的建立、实施和保持； 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求； 确保认证标志的保管和使用； 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不使用强制性认证标志； 负责技术性文件的建立和审批；供销部 对产品要求评审及其管理全面负责，确保按要求将产品交付顾客；负责供方的评定和合作供方的业绩评价工作 负责组织市场调查和用户走访，建立完善用户信息网络，提高服务质量； 负责按采购文件的要求组织产品的采购工作；负责采购产品的验证工作; 组织重大合同及特殊合同的评审工作； 负责公司产品的销售22、工作；负责产品的运输、交付工作； 负责产品的服务工作； 办公室 组织协调公司质量管理工作，协助管理者代表不断完善公司质量管理体系，组织落实并验证管理评审提出的纠正措施，保证质量管理体系有效运行； 负责纠正、预防措施的验证工作； 负责协助管理者代表制订和修改公司质量管理文件及内部质量管理体系审核工作；负责公司管理制度的制定，并负责各项管理制度的监督、检查、处理工作；根据公司发展的需要，及时向总经理提出合理的劳动、组织机构的报告； 经常深入了解各单位人员使用情况，及时向总经理汇报调整意见； 负责保卫、后勤、档案的管理工作； 负责人力资源的提供和培训工作。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次4/523、题目5.0管理职责更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2生产部 负责产品的监视和测量工作； 负责监视、测量设备的购置、检定和管理工作； 参与供方的评定和合作供方的业绩评价工作； 负责公司生产设备的购置、验收、管理工作负责公司生产设备的安装，大、中修及风、水、电、汽的管理工作； 负责全公司生产设备的日常检查、管理工作； 负责对维修人员、关键设备操作人员进行培训；负责公司生产过程的管理工作；负责编制下达生产计划和采购计划；负责在保证质量的前提下组织均衡生产，完成任务；参与特殊、重大合同的评审；技术质检部负责协助上级主管部门对产品质量进行抽查；统计、汇总、分析、上报质量指标完成情况，参24、与不合格品的评审和处理； 负责监视、测量设备的购置、检定和管理工作； 负责编制质量计划和工艺文件，并组织实施； 负责组织开展技术攻关、质量改进工作；负责组织指导新技术、新工艺、新材料、新设备的开发应用工作；负责产品的检测和测量工作；仓库 严格出入库手续，认真核对凭证，未经检验的产品、货物严禁入库，对入库、出库物资严格计量； 对生产所需的各种材料及低值易耗品，严格按领用手续办理； 每月对库存原材料进行盘点检查盈亏，发现问题及时汇报； 认真保管好各种物资，作好物资的记帐工作，保证各类物资标识清楚，分类存放，摆放合理；内审员严格按照有关认证的法律、法规、规章进行审核工作；XXXX橡胶制品有限公司质量25、手册页 次4/5题目5.0管理职责更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 尊重客观事实，保证审核工作的公正性，在审核工作中如实记录被审核方的现状，不得指示其改变现状；有效地策划和履行被赋予的职责；报告审核结果； 验证所采取的纠正措施的有效性; 配合并支持审核组长的工作; 生产车间 严格贯彻公司的质量方针和质量目标； 认真贯彻执行工艺规程和作业指导书的规定；负责各自区域内的生产过程控制；各类人员职责、权限详见各类人员职责描述。5.5.2、内部沟通 为确保质量管理体系的有效性进行沟通,公司从以下方面作出规定:a、 总经理通过召开经理办公会的形式,就质量管理体系运作过程出现的质量要求、26、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通；b、 各职能部门之间通过生产调度会、质量分析会等形式对质量管理体系运行过程中出现的失误及时沟通，以保证质量管理体系有效运作；c、 对全厂员工质量意识的教育，可通过各种形式的培训、通过简报传递给各层次的员工，使之了解公司的质量方针和质量目标，提高自己的质量意识，达到全员参与的效果。5.6、管理评审5.6.1、总则 管理评审由总经理组织,按策划的时间间隔，每年至少进行一次管理评审(时间间隔不超过12个月,确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，以及质量方针和质量目标的评审。应保持管理评审的记录。5.6.227、评审输入a、 内外审结果；b、 顾客满意程度的测量结果及顾客投诉等;XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次5/5题目5.0管理职责更改状态 A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 c、 过程的业绩和产品的符合性；d、 预防和纠正措施现状及改进的机会；e、 以往管理评审所确定措施的实施情况；f、 可能影响质量管理体系的各种变更；g、 各种改进的建议；5.6.3、管理评审输出管理评审的输出应包括以下方面有关的任何决定和措施：a、 改进质量管理体系及其过程有效性的措施；b、 改进与顾客要求有关的产品改进的措施；c、 资源需求的措施；XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目6.0资源管28、理更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.26、 资源管理6.1、资源的提供 公司按照质量管理体系运行的需要,提供以下资源：a、 实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；b、 通过满足顾客要求，增强顾客满意度。6.2、人力资源6.2.1、总则 办公室根据产品实现过程的需求，提供有能力胜任本职工作的人。6.2.2、能力、意识和培训 办公室确保提供的人员：a、 满足岗位人员工作规定要求；b、 按培训控制程序对岗位人员进行培训或采取其它措施，使其具备相应的能力，满足岗位要求；c、 通过理论和实际技能考核，评价岗位人员的工作能力；d、 通过教育和培训，使员工意识到产品满足顾客、法律法规要求29、的重要性和自己所从事的工作与公司发展的相关性，并对教育和培训的人员作出相应的工作评价，为实现质量目标做出贡献。e、 通过外协培训或聘请工程师培训的方式，使技术质检人员满足公司发展的需求。f、 特殊工种人员：电工、焊工、叉车司机等，全部聘用持证人员。办公室保存教育、培训和考核的记录。6.3、基础设施 为确保产品符合要求,公司配备完善的动力、生产、检测、试验装备，包括：a、 生产车间、工作场所和相应的设施；b、 产品实现所需的设备（包括硬件和软件），并加以维护；c、 用于运输、通讯、保卫、安全等支持性服务。6.4、工作环境 为满足产品要求,公司确定并提供生产过程中各种所需的工作环境，监视和测量所需30、的工作环境，并创造和谐的工作氛围，以充分发挥广大员工的工作积极性和创造性。各部门对所处的工作环境进行控制和管理。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/5题目7.0产品实现更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.27、产品实现7.1、产品实现的策划 技术质检部根据产品特点和公司的运作方式，确定实现产品所需要的过程，策划要与现有的质量管理体系其他过程的要求相一致，并对以下内容加以确定：a、 规定产品的质量性能符合国家标准要求，确定产品性能指标和技术参数、工艺参数、成本及其构成、工时与工期；b、 产品的工艺流程（见附录），生产环节相关的文件、资源配置等；c、 产品生产各环节的检验、试验31、测量、确认活动，以及产品的验收标准及手段；d、 产品实现过程中控制所需的记录。7.2、与顾客有关的过程 7.2.1、与产品有关的要求的确定 公司供销部通过市场分析、顾客反馈、合同要求等信息了解顾客的要求和期望，以确定与产品有关的要求。包括：a、 顾客明示的产品要求，包括产品质量、价格、数量、供货时间、包装、运输、交付、服务及其他要求；b、 顾客没有规定，但预期或规定用途所必需的产品要求；c、 与公司产品有关的义务，包括法律、法规的要求；d、 公司领导和各部门针对相关产品提出的各种要求；7.2.2、与公司产品有关的要求的评审 在向顾客供应 产品之前（如提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的32、更改），由供销部负责评审顾客对产品的要求，以确保：a、 按已确定的顾客要求和公司的附加要求规定要求；b、 顾客对产品的要求与以前不一致时，供需双方达成协议；c、 公司有能力满足规定的产品要求；d、 当顾客要求没有形成文件时，应理解顾客要求并得到确认；7.2.3、与顾客的沟通 a、供销部长负责顾客对产品质量、包装等要求的沟通，并传达到公司相关部门。 XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次2/5题目7.0产品实现更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2b、内部以黑板报、电子邮件的形式，以了解顾客要求。7.3、设计和开发 已删减。 7.4、采购7.4.1、采购过程a、 为了确保采购的产品33、符合使用要求,供销部按产品采购控制程序控制产品的采购，对进厂混炼胶、压延帘布、钢丝、内胎进行控制，供销部保证采购过程在受控状态下进行。b、 为了确保供方有能力按时、按质、按量的提供产品，供销部按公司 制定的产品采购控制程序选择、评价和重新评价供方；c、 供销部保存评价结果及评价所引起的措施的记录。7.4.2、采购信息a、 技术质检部负责制定采购产品的质量要求，并经质量负责人批准，以确保要求的合理性和充分性，审批应在与供方沟通前进行；b、 供销部根据月份生产计划制定采购计划，包括产品的规格、型号、质量要求、数量和进货日期等。采购计划应经管理者代表审批，以确保计划的适宜性合理性；c、 根据需要，对34、提供“A、B”类产品的供方的人员和质量管理体系规定要求；7.4.3、采购产品的验证 a、技术质检部按产品监视和测量控制程序对供方产品进行检验，以确保采购产品符合公司的采购要求；b、当公司或顾客需要到供方现场实施验证时，供销部负责协调安排并按“a”条款的规定进行；7.5、 生产和服务提供7.5.1、生产和服务提供的控制各部门和生产车间应对生产、交付、交付后服务的各过程进行管理，使其在受控条件下运行：XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次3/5题目7.0产品实现更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2a、 技术质检部负责提供各种半成品、成品质量特性的信息，包括半成品、成品质量要求；b、35、技术质检部对特殊过程或关键工序编制作业指导书、施工表等工艺文件，保证产品质量的实现；c、设备计量处提供满足生产要求的生产设备，各使用部门对生产设备进行维护和保养；d、 设备计量处提供产品的监视和测量设备，并对产品的特性和过程特性进行测量，使这些特性控制在规定的范围内；e、 对特殊过程和关键工序实施监控，以满足规定要求；f、 未经检验合格的半成品、成品不得放行或交付。7.5.2、生产和服务过程的确认公司生产的整个过程可分为压出、成型和硫化三个过程，其中的成型和硫化过程由于不能由后续的监视和测量加以验证，所以确认为特殊工序，压出为关键工序。对特殊过程要采用特定的方法和严格的程序实施控制，其操作人员36、必须培训上岗，设备经鉴定认可。a、 生产部规定过程的评审和批准的准则；b、 生产部对过程的设备进行认可，办公室负责对人员的资格加以鉴定；c、 生产部制定相应措施过程进行适当的控制；d、 特殊过程和关键工序应保留过程参数的控制记录，以证实产品的符合性；e、 当过程条件（如材料、设备、环境、过程参数等）变更时，要求再确认，并保持再确认的记录。7.5.3、标识和可追溯性标识分产品标识和产品状态标识；产品标识的范围包括最终产品标识、原材料标识、半成品标识；产品检验状态有：待检、合格、不合格三种；各部门要充分利用产品标识，防止产品在生产和交付过程中被误用，对每一产品必须使用唯一标识，在生产及交付等各阶段37、，相关人员必须认真保护产品标识正确无误，责任单位要对产品标识进行检查，当XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次4/5题目7.0产品实现更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2有可追溯性要求时，可根据产品标识追溯到产品的来源、责任者及产品的去向，产品的唯一标识，以便发现问题，查明原因，采取措施，确保产品符合规定要求。7.5.4、顾客财产 a、顾客财产的接收、传递管理由供销部负责并及时传递给技术质检部或设备处。b、对顾客提供的图纸、规范、测绘样件等，由相关业务主管识别、验证并及时登记后传递给技术质检部；顾客提供的工装应由设备动力部登记并保管。C、当顾客财产发生丢失，损坏或发现不适用时，38、应由相关部门与顾客进行沟通，获得帮助。d、顾客财产包括交货后，责成顾客返回的可重复使用的包装物，由相关部门与顾客协商，并通过成品库做好重复使用管理。e、对顾客所有权的工装必须做永久性标识，确保清晰可见的权属关系。7.5.5、产品防护在生产的搬运、贮存、包装、防护和交付的各个环节，防止产品的损坏，确保已达到的质量水平。搬运：对半成品、成品配备相应的贮运工具，按规定的运输工具及搬运方法进行搬运；贮存：对半成品、成品，设立相应的贮存场地或仓库，以利于不同状态产品的管理和防止产品的损坏。所有库房规定入库验收出入库登记、保管和发放的管理方法，每月进行一次盘点，清点库存数量，并及时预防、发现和处置损坏情况39、。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次5/5题目7.0产品实现更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2包装：按顾客要求或公司要求 对产品进行包装，包装要防止损坏， 对包装作出标识，以保证符合顾客要求或国家、公司的有关规定要求。 交付：上下工序交接，必须有检验或验证标准，根据标准检验或验证。不确定7.6监视和测量装置的控制 公司对监视和测量装置的校准和维修进行控制管理，确保产品符合规定要求的监视和测量装置的及时提供，建立并保持生产过程控制程序保证其测量不确定度已知，并与要求的测量能力一致（确保产品符合规定要求的监视和测量装置是指测量产品的监视设备和器具）。确保：a、 按生产过程控制40、程序对监视和测量装置进行校 准；b、必要时再调整.c、监视和测量装置均需带有表明其校准状态的标识； d、防止因调整不当而使其校准失效；f、在搬运、保养和储存期间，保证其准确度、精度不失真以及适用性完好，必要时重新校准予以确认；当发现监视和测量装置偏离校准状态时，应立即停止使用其设备，并评定已检验和试验结果的有效性，作出记录。对任何受影响的产品采取适当的措施。验证记录应予保持。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/4题目8.0测量、分析和改进更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 8、测量、分析和改进 8.1、总则 对能使公司增加效率和效益和过程进行测量，并对测量结果使用适当的41、统计技术加以分析利用，以不断改进公司的业绩，监视、测量、分析和改进过程，主要应用于以下方面：a、 产品满足顾客要求的程度；b、质量管理体系运行中各个过程的实际情况与文件的符合性；c、已采取的纠正措施与预防措施所取得的实际效果，持续改进QMS的有效性。8.2、监视和测量8.2.1、顾客满意供销部建立顾客信息的收集监控系统，利用顾客走访、发放调查表等方法对顾客满意或不满意的信息进行收集，这些信息包括；a、对顾客的调查反馈意见；b、产品方面的反馈；c、顾客要求的变化；d、市场需求的变化；e、顾客投诉。供销部对收集的顾客信息进行分析、评审，对有使用价值的信息及时反馈到办公室，作为采取纠正或预防措施的依42、据。8.2.2、内部审核公司制定并执行内部审核控制程序，年内至少进行一次内部审核，以确定：a、 质量管理体系各过程的质量活动是否符合产品实现策划的结果、标准的要求和公司的任何附加要求；b、各部门质量活动是否符合质量管理体系文件的要求，并确立质量管理体系的有效性。 年度内部质量审核计划由办公室制定，管理者代表批准，内部审核的内容包括QMS的符合性和有效性等内容。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次2/4题目8.0测量、分析和改进更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2 参加审核的内审员必须有资格并独立于被审核部门，审核结果必须写出审核报告，且将审核过程中发现的不合格项以书面形式通知43、责任单位的负责人。责任单位对提出的不合格项要查明原因，并限定时间采取纠正措施。对纠正措施的实施由审核组进行跟踪管理，并验证所采取的纠正措施的实施和有效性。 公司对供方的审核参照本章要求。 8.2.3、过程的监视和测量 为保证各QMS过程处于受控状态，公司对过程进行监视和测量， 以防过程中问题的发生。 对设计和开发过程持续满足其预期目的能力的测量和监控，通过内部质量审核和管理评审进行确认； 采购过程的监视和测量按产品采购控制程序. 生产过程采用首件检验、抽检、批检等手段加以控制，发现问题及时采取措施，以确保过程符合规定的质量要求。 8.2.4、产品的监视和测量 产品的监视和测量分原材料检验、半成44、品检验、成品检验。公司制定产品的监视和测量控制程序，按程序对产品质量进行监视和测量，确保只有经过质检员检验或试验合格的产品才能注入下道工序或出厂。同时，公司制定认证产品标志管理控制程序和认证产品变更控制程序，按程序对产品进行一致性管理，确保认证产品符合规定要求。对降级使用的必须经过质量负责人批准。a、 半成品检验和试验 混炼胶、压延帘布由供方进行检验，并提供检验报告。钢丝委托山东泸河集团公司检测中心检验，其余半成品进行自检，质检员再进行抽检。检验应按规定执行，只有经检验合格的半成品才能转序。、成品检验和试验凡出厂的产品必需经过规定的检验和试验并检验合格，除非得到顾客或授权人员的批准，否则，未经45、检验和试验或检验不合格的产品不能出厂。成品检验委托山东泸河集团公司检测中心进行。C、“3C”标志的妥善管理和正确使用要符合规定要求。影响认证产品的关键零部件、原材料、结构等因素要符合规定要求。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次3/4题目8.0测量、分析和改进更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.28.3、不合格品控制8.3.1、总则公司制定不合格品控制程序对不合格品进行控制，防止不合格品流入下道工序、使用不合格品或不合格产品出厂。各部门对所有的不合格品采用标识牌、印章等可视标识进行醒目标识，并分区存放。8.3.2、不合格品的评审和处置技术质检部按不合格品控制程序对不合格品进行评46、审处理，评审后可能采取 以下措施：a、 对不合格半成品进行返工，以达到规定要求；b、 在不影响最终产品质量的前提下，让步接收不合格原材料；c、 降级或降级后改作他用；d、 不合格半成品报废或不合格原材料拒收。e、 不合格产品不准加施3C认证标志。返工或返修后的产品应重新进行检验，并作好记录。当在交付/使用后或当发生产品抽样检测/检查不合格(或涉及产品质量方面投诉)时，能够及时召回不合格批次产品，以减少可能引发的安全隐患及社会影响，具体有质检部按不合格品控制程序执行。应立即采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.4、数据分析为证实质量管理体系的适宜性和有效性，公司对监视和测量获得的以47、及其它有关来源的数据加以分析利用(包括使用适用的统计技术，如：直方图、排列图、因果图等)以寻找改进的机会。分析结果包括以下四个方面： a、顾客满意度分析； b、产品要求的满足程度； c、过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，从而体现出产品特性的改变方向； d、其他相关方满意度分析。8.5、改进8.5.1、持续改进公司通过数据分析及质量方针和质量目标实现活动持续改进各过程；XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次4/4题目8.0测量、分析和改进更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.2通过质量策划、管理评审、外部审核、内部审核、纠正和预防措施不断寻找改进的机会，以持续改进质量管48、理体系的有效性。8.5.2、纠正措施公司制定并执行纠正措施控制程序确保对于显在的不合格原因采取与问题的重要性及所承受的风险程度相适应的纠正措施，并执行因纠正措施导致的有关书面程序的更改。为防止不合格证品的再次发生，采取纠正措施的控制内容包括；a、 调查和分析产生不合格的因素，并研究防止再发生所需的措施；b、 对全部过程、操作、质量记录、服务报告和用户投诉进一步确认，以查明和消除不合格的显在原因；c、 根据问题的严重性及风险程度，采取相应的纠正措施；d、 对纠正措施的有效实施，由有关部门跟踪控制；e、 经验证有效的纠正措施按文件控制程序对有关文件进行更改。8.5.3、预防措施公司制定并执行预防措49、施控制程序,确保对于潜在的不合格原因采取与问题的重要性及所承受的风险程度相适应的预防措施,并执行因预防措施导致的有关书面程序的更改. 为防止不合格品的发生，采取预防措施的控制内容包括；a、 对各类信息进行处理、分析，以发现、分析并消除潜在不合格的原因；b、对于任何需要预防的问题，按预防措施控制程序要求执行c、改进的申请、立项、实施及评审； d、采取预防措施并实施控制，以确保有效性；f、确保将所采取措施的有关信息提交管理评审。XXXX橡胶制品有限公司质量手册页 次1/1题目9 产品一致性控制更改状态A/2编号LT01-XX实施日期XX.8.29 产品一致性控制公司为确保生产的认证产品持续符合规则和细则的要求，按照认证产品标志使用和管理控制程序和认证产品变更控制程序，对经CCC 认证的产品一致性进行控制，以确保CCC认证的产品满足要求。确保：a、生产的认证产品与型式试验产品一致。产品标识与认证证书（含附件）、机动车辆轮胎产品技术参数表一致；b、认证标志的保管、使用及与认证标志备案批件的一致性；c、认证产品一致性变更的控制流程及处理和验证的措施要求；d、关键零部件制造商变更的控制；e、对3C标志的备案、使用的控制；