1、 x机械股份有限公司Q/WDES（A）20xx A/0管 理 手 册（环境/职业健康安全管理体系） 编制：审核：审定：批准：20xx-06-20发布 20xx-07-01实施x机械股份有限公司地址:x省x邮编:电话:传真:前 言本手册是依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范制定，阐述了本公司环境/职业健康安全方针、环境/职业健康安全管理体系各要素及其基本要求，并为相关方提供证明。本手册描述的环境/职业健康安全管理体系，是本公司管理体系的一个子体系，与质量管理体系有一定的兼容性，其2、部分文件或内容是引自相关的管理标准、制度、管理文件。本手册由认证办公室负责起草和修订；本手册由总经理助理审核、管理者代表审定、总经理批准；本手册的主要编写人：本手册由认证办公室负责解释。01 目 录01目录-302颁布令-5 03企业概况-604环境/职业健康安全方针-71目的和适用范围 -82引用标准、定义、术语-93手册的管理-104.1总要求-114.2环境/职业健康安全方针-124.3策划-134.4实施与运行-174.5检查与纠正措施-244.6管理评审-27Q-WDES/A-20xx第 01章目录 第2页 共2页附录：1. x机械股份有限公司环境/职业健康安全管理体系的组织结构图23、.x机械股份有限公司环境/职业健康安全管理体系职能分配表3.x机械股份有限公司环境/职业健康安全体系程序文件目录4.管理手册修改记录附件：1.x机械股份有限公司厂区及周边平面示意图2.x机械股份有限公司手紧钻夹头生产工艺流程图3.x机械股份有限公司板手钻夹头生产工艺流程图4.x机械股份有限公司粉末冶金生产工艺流程图5.x机械股份有限公司塑料外套生产工艺流程图6.x机械股份有限公司热处理工艺流程图7.x机械股份有限公司锯片生产工艺流程图8.适用环境法律、法规和其他要求清单9.适用职业健康安全法律、法规和其他要求清单10.重要环境因素清单11.x机械股份有限公司厂区重要环境因素分布图12.x机械股4、份有限公司文登厂区重要环境因素分布图13.重大危险源清单 14x机械股份有限公司厂区重大危险源分布图15.x机械股份有限公司文登厂区重大危险源分布图16.体系文件查询途径17.环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表18.环境/职业健康安全管理方案Q-WDES/A-20xx 第 02章 第1页 共1页02 颁布令为保证我公司环境/职业健康安全方针的有效贯彻，环境/职业健康安全目标、指标得以实现，使我公司环境保护与安全生产持续协调发展，依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范标准的要5、求，结合我公司的实际情况，由认证办组织编制了环境/职业健康安全管理手册。本手册对我公司的环境/职业健康安全管理体系进行了文件化的描述。经广泛征求意见并进行修订，现正式颁布实施。本手册是规范我公司环境/职业健康安全活动的纲领性文件，是我公司开展环境/职业健康安全管理工作的行为准则，全体员工从即日起必须贯彻执行本手册的各项规定和要求。本手册于20xx年6月20日发布，20xx年7月1日实施。 总经理： 手签日 期： Q-WDES/A-20xx第03章 第1页 共1页03 企 业 概 况本公司始建于1998年，企业性质为股份制。本公司位于x东部的x。现有职工3000多人，设有生产部、设备处、认证办公6、室等19个职能部门及19生产车间、6个仓库和食堂、锅炉房、配电室、职工公寓、车队等场所。拥有数控车床、铣床、三孔专机和冲压机床等各种设备2800余台，固定资产1亿多元，占地面积20多万平方米，建筑面积8万多平方米。主要产品有四大系列500多种规格的钻夹头及锯片、粉末冶金产品。是我国第一大钻夹头生产基地，年产量5000万只。产品畅销国内各省市、自治区，并远销美国、德国、西班牙等80多个国家和地区。主要生产工艺为：下料车外型钻孔精磨铣（攻）螺纹热处理检验包装贮存。本公司的重要环境因素有：生产（生活）废水排放；废液、废气、粉尘、废渣、煤烟、固体废物、化学废物排放；噪声排放；资源（能源）消耗及火灾爆炸7、等。重大危险源主要来自锅炉房、车间、化验室、空压机房、配电室、油库、车辆等可能导致的爆炸、火灾、触电、人体伤害、听力损伤、诱发职业病等事故。本公司2005年消耗燃煤吨、水万吨、电千瓦时、钢材吨、各种油类吨。本公司自建立以来，在发展生产的同时，始终把保护环境、加强员工健康安全作为一项重要工作来抓。近几年来，在治理环境污染、改善作业环境，更新、添置新设备，消除安全隐患、减轻员工劳动强度等投入了大量的财力。到2005年底，各类污染物均达标排放，无环境纠纷、污染事故、安全事故及相关方投诉。2002年获得高新技术企业称号,2003年我厂的高性能手紧钻夹头被列入国家级火炬计划项目，J1713E锁紧式钻夹头8、被列入国家级重点新产品计划项目,并连年被评为AAA级信用企业。 等先进称号。 我公司于1996年就通过了ISO9001：1996质量体系认证，并于2003年转换为2000版。在注重产品质量的同时，也特别注重企业良好形象的维护和企业的可持续发展。2004年本公司成功的在上海证券所挂牌上市。2005年底开始按照GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范标准策划、建立环境/职业健康安全双体系，追求人与自然的和谐发展，树立绿色企业形象，为员工创造安全健康的工作环境，持续改进、创建世界一流的生产企业。 x机械股份有限公司愿以三个体系的9、认证为新起点，热忱为中外顾客提供绿色、驰名的钻夹头等精品，共同开创国际化的质量、环境和职业健康安全管理体系的新时代。地址：x 邮政编码：x电话：x 传真：xQ-WDES/A-20xx 第04章 第1页 共1页04 环境/职业健康安全方针遵规守法，防治污染，营造安全、健康的工作环境；关注顾客，持续改进，生产环保、驰名的孔雀精品。内涵：本方针阐述了本公司近期环境/职业健康安全方面的宗旨：营造安全、健康、卫生的工作环境是我公司对员工的真诚承诺；创建绿色、现代、精品钻夹头及锯片、粉末冶金产品是我公司追求的最终目标。要体现这个宗旨首先要遵守国家、地方、行业的各项法律法规，从预防入手，防治结合，积极治理环10、境；科学生产，在工艺设计、设备管理、生产控制等多个环节开展节能降耗活动，降低生产成本，努力提高公司总体效益；同时要加强职业健康安全管理，改善员工的工作条件，保障员工的身体健康，实现安全生产和清洁生产，并持续改进，创建一流的环境/职业健康安全管理体系，实现公司的可持续发展。 总经理： 手签 日 期: Q-WDES/A-20xx第1章 第1页 共1页1 目的和适用范围1.1 目的建立、实施并保持环境/职业健康安全管理体系(以下简称“体系”)，通过环境因素的识别和评价、危险源的辨识和风险评价，确定重要环境因素和重大危险源，确定文件化的环境/职业健康安全方针、目标和指标，明确组织机构和职责，制定管理方11、案和运行控制程序、应急准备与响应控制程序并有效实施，以提高环境/职业健康安全绩效并持续改进。1.2适用范围本手册是本公司体系管理建立和运行的依据，是体系审核、评审以及第三方认证的体系文件之一。本手册适用范围为本公司钻夹头、锯片和粉末冶金的设计、生产和服务所涉及的部门、活动、设施和进入公司区域的人员。Q-WDES/A-20xx 第2章 第1页 共1页2 引用标准、术语和定义2.1 引用标准GB/T240012004 idt ISO14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 280012001 职业健康安全管理体系 规范2.2术语和定义本手册除引用GB/T24001-2004 id12、t IS014001：2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系 规范中的定义外，还采用如下术语和定义。重大危险源是指本公司通过风险评价，确定的不可接受的风险的根源或状态。基础设施设备基础设施设备包括：厂房、工作场所和水、电、汽等能源供应设施；产品的生产工具和设备、监视装置、计算机及软件等与生产有关的运输、通讯工具等。特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、起重机械等。重要岗位员工指涉及重要环境因素、重大风险的操作(含危险化学品的管理)人员和相关的监控监测人员、特种作业人员。特种作业对操作者本人，尤其对他人或周围设施的13、安全有重大危害因素的作业，称为特种作业。特种作业人员直接从事特种作业者，称为特种作业人员。三级安全教育是指对新入厂员工必须进行的公司级、车间级、班组级三级安全教育，并经考核合格后方可上岗。职业病指劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。三同时建设项目中环境保护治理设施、劳动保护设施及消防设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。五同时在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。Q-WDES/A-20xx 第3章 第1页 共1页3 手册的管理3.1编制管理手册由认证办公室负责编制。14、3.2批准、发布管理手册由管理者代表审核，总经理批准、发布，并签署颁布令。3.3发放3.3.1认证办公室负责管理手册的发放；管理手册发放范围：公司领导、体系覆盖的所有部门、车间和场所。3.4使用各部门领导要保证执行管理手册各项规定。各部门领导负责组织员工培训，宣贯管理手册的有关规定，使员工了解自己的职责、工作程序。管理手册的标识、更改按文件和资料控制程序执行。3.5管理管理手册由认证办公室明确标识受控状态并编号，任何部门和个人不得随意复制。管理手册由专人保管，本部门人员使用、借阅按文件和资料控制程序进行登记，不得转借、拆散、污损或随意更改。管理手册持有者工作有变动时，要办理交接手续，并到认证办15、公室备案。管理手册丢失应及时报告认证办公室并办理补领手续。3.6修订认证办公室在管理者代表的授权下负责管理手册的修订。管理手册修订一般在管理评审后进行，也可根据运行需要，随时进行小范围修订。 管理手册与环境/职业健康安全的法律、法规和其他要求不适应，以及因组织机构出现较大变更或管理手册长期使用修订范围较大时，应进行换版；由管理者代表审核，总经理批准后，重新发布实施。3.7管理手册的回收与处置按文件和资料控制程序执行。3.8相关文件文件和资料控制程序 记录控制程序 Q-WDES/A-20xx 第4.1章 第1页 共1页4.1 总要求目的本公司建立环境/职业健康安全管理体系，并按照规定要求运行；通16、过实施绩效监测与测量、审核、管理评审、纠正预防措施，使体系处于由“策划、实施、检查、评审”构成的PDCA循环，持续改进管理体系。工作程序.1制定适合本公司的环境/职业健康安全方针。.2确定本公司的环境因素、危险源，判定出重要环境因素、重大危险源。.3确定适用的法律、法规和其他要求。.4制定适当的环境/职业健康安全目标、指标。.5建立体系组织机构，明确职责；编制管理方案，运行控制程序和应急预案，以实现目标、指标。.6开展体系策划、实施、监测、纠正、审核与评审活动，保证体系的有效运行。.7根据实际情况的变化和评审结果，对体系进行修正，保证体系始终处于PDCA循环过程，实现持续改进。Q-WDES/A17、-20xx 第4.2章 第1页 共1页4.2 环境/职业健康安全方针目的总经理根据遵守法律、法规和其他要求，持续改进和污染预防、事故预防的承诺，结合本公司实际，确定环境/职业健康安全方针，为目标、指标提供框架。方针应被全体员工理解并执行，以保证重要环境因素、重大危险源得到有效控制和体系持续有效运行。适用范围本公司全体员工及相关方。职责.1总经理负责环境/职业健康安全方针的制定、颁布并确保实施。.2管理者代表负责环境/职业健康安全方针的贯彻实施。控制要求.1方针要包括遵守法律法规和其他要求的承诺和持续改进与污染预防、事故预防的承诺，并结合本公司实际制定。.2方针是环境/职业健康安全管理的宗旨和方18、向。.3依据方针确定环境/职业健康安全管理目标和指标。.4方针在管理手册中正式颁布。.5方针要传达到每个员工，使员工明确各自义务，并可为相关方所获取。.6通过体系运行，保证方针得以实现。.6 当公司生产经营或环境、安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时，应及时对方针进行修订，并通报相关信息。Q-WDES/A-20xx 第4.3章 第1页 共4页4.3 策 划环境因素和危险源辨识、评价和控制.1目的对本公司的活动、产品、服务中能够控制和可以期望通过体系文件的运行对其施加影响的环境因素、危险源进行识别、辨识和评价，确定本公司重要环境因素和重大危险源，为制定目标、指标、管理方案、运行控制19、和应急预案提供依据，使重要环境因素和重大危险源得到有效控制，实现持续改进。.2适用范围为本公司钻夹头、锯片和粉末冶金的设计、生产和服务所涉及的部门、活动、设施和进入公司区域的人员。4.3.1.3 职责.3.1总经理负责批准重要环境因素、重大危险源；.3.2认证办公室负责组织内审员对全公司各部门环境因素/危险源的识别、评价与更新，负责评价方法与结果的传递，保存环境因素/危险源识别与评价工作中的有关记录；.3.3各部门负责配合内审员对本部门环境因素进行识别和危险源辨识，并将结果分别汇总到认证办公室。.4控制要求.4.1环境因素识别的范围应覆盖本公司体系涉及的所有活动、产品、服务中能够控制和可望对其20、施加影响的体系各部门和相关方；.4.2危险源辨识的范围应包括本公司体系涉及的所有的活动、设备设施和人员；.4.3环境因素识别与评价应结合本公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、固体废物污染、能源资源和原材料的消耗、对社区的影响(噪声、粉尘、恶臭)及社区性环境问题等七种形式；.4.4危险源辨识与风险评价应结合本公司实际情况，考虑过去、现在、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素及人机工程因素(生理、心理)等七种形式；.4.5进行环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价所使用的信息21、必须真实可靠；.4.6认证办公室依据“是非判断法”、“打分法”、“作业条件危险性评价法”进行环境因素和危险源的风险评价，判定出重要环境因素和重大危险源；并分别编制公司重要环境因素清单、重大危险源清单；.4.7当本公司活动、设备设施、人员、产品及服务发生变化或法律、法规和其他要求等发生变化时，应及时进行环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价，及时更新重要环境因素和重大危险源。4.3.1.5相关文件环境因素识别与评价控制程序 危险源辨识与风险评价控制程序4.3.1.6附件Q-WDES/A-20xx 第4.3章 第2页 共4页附件1： 股份公司重要环境因素清单附件2： 股份公司重大危险源清单附件322、： 股份公司厂区重要环境因素分布图附件4： 文登分厂区重要环境因素分布图附件5： 股份公司厂区重大危险源分布图附件6： 文登分厂区重大危险源分布图法律、法规和其他要求.1目的明确获取环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的途径，确认其适用性，跟踪其变化，及时更新，并及时传达到各有关部门。.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系相关法律、法规和其他要求的获取、识别、确定、更新及传达。.3职责.3.1认证办公室负责环境/职业健康安全法律、法规和其他要求的获取、识别确定、更新及分发到相关部门的工作；负责适用于本公司环境/职业健康安全管理体系的法律、法规和其他要求的登记，并填写环境法律、法规及23、其他要求清单和职业健康安全法律、法规及其他要求清单，复制相关环境法律、法规及其他要求的内容文本，下发至各部门（车间、场所）；.3.2各部门负责将适用的法律法规和其他要求传达给员工和有关的相关方。.4控制要求.4.1认证办公室对环境/职业健康安全法律、法规和其他要求，建立环境、职业健康安全法律、法规和其他要求获取清单，对其适用性进行确认，并负责跟踪其变化，随时进行评价，及时更新。.4.2各部门和全体员工要严格遵守已确认的环境/职业健康安全法律、法规和其他要求。.5相关文件法律、法规和其他要求获取识别控制程序.6附件附件7： 环境法律、法规和其他要求清单 附件8： 职业健康安全法律、法规和其他要求24、清单目标和指标.1目的根据环境/职业健康安全方针及重要环境因素、重大危险源，制定目标、指标；建立目标、指标控制程序，分解到各相关部门，以实现对方针及其环境污染、工伤事故、职业病等的预防控制和体系的持续改进。.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全目标、指标制定、实施、验证及修订。.3职责.3.1认证办公室负责组织相关部门制定环境/职业健康安全目标、指标；并负责对环境/职业健康安全目标、指标进行汇总下发；Q-WDES/A-20xx 第4.3章 第3页 共4页.3.2各相关部门负责职责范围内的环境/职业健康安全目标、指标的分解与落实；.3.3总经理负责批准环境/职业健康安全目标、指标。.4公司环境25、/职业健康安全管理体系总目标1、杜绝公司内作业死亡事故；2、杜绝重大设备事故；3、杜绝重大火灾事故；4、杜绝我方负主要责任的重大交通事故；5、工伤事故发生率5；6、控制粉尘、噪声、三废排放达国家和地方标准；7、力争相关方对环境和安全的投诉为零。.5控制要求.5.1制定的依据a.环境/职业健康安全方针；b.法律、法规和其他要求；c.重要环境因素、重大危险源；d.相关方的期望和要求；e.经营管理与市场竞争的要求；f.经济及技术可行性。.5.2目标、指标应形成文件；.5.3目标、指标要明确具体，可行时，指标应量化；.5.4目标和指标应符合方针，并包括对污染预防、持续改进的承诺；.5.5各部门应对目标26、指标进行分解、实施；.5.6目标、指标的实施情况应定期进行检查；.5.7当重要环境因素、重大危险源发生变化时，法律、法规和其他要求修改时，管理评审后，认证办公室、生产部和设备处应组织对目标、指标进行修订，修订后的目标、指标报管理者代表批准。.6相关文件目标、指标、管理方案控制程序.7附件附件9： 环境/职业健康安全目标、指标、管理方案一览表管理方案.1目的制定并实施管理方案，以保证目标、指标的实现。.2适用范围适用于公司环境/职业健康管理方案的制定、实施、验证及修订。.3职责.2.1总经理负责批准管理方案，并保证所需资源的落实；.2.2认证办公室负责组织相关部门制定、实施管理方案，并对实施情27、况进行监督检查；4.3各相关部门负责环境/职业健康安全管理方案的具体制订、实施；.4控制要求Q-WDES/A-20xx 第4.3章 第4页 共4页.3.1制定a.管理方案应明确对应的目标、指标；b.要有实现目标、指标的方法措施、技术手段；c.要明确项目主管部门和相关部门，每项具体措施要指定责任人、检查人，明确资源配置；d.要明确启动时间、完成时间；.3.2管理方案要形成文件；.3.3管理方案的实施情况应定期进行检查；.3.4当本公司的活动、产品、服务或运行条件、目标、指标发生变化，管理评审或内、外审有要求时，应对环境/职业健康安全管理方案进行修订。.5相关文件目标、指标、管理方案控制程序.6附28、件附件10： 环境/职业健康安全管理方案Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第1页 共8页44 实施与运行机构和职责.1目的明确公司环境/职业健康安全管理体系组织机构的职责和权限，并予以沟通传达，确保体系的建立和有效运行。.2职责总经理职责：a.对环境/职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进负最终责任；b.负责制定、批准、发布环境/职业健康安全方针；批准重要环境因素/重大危险源清单；批准环境/职业健康安全目标、指标和管理方案；c.任命环境/职业健康安全管理者代表，授权行使环境/职业健康安全管理职权；d.保证体系有效持续运行所需的资源；e.规定体系的组织机构，明确各部门的职责和权限29、；f.批准和发布环境/职业健康安全管理手册；g.负责环境/职业健康安全体系的管理评审；h. 负责全公司安全工作，应急响应的统一指挥、处理突发的环境/职业健康安全紧急事故；管理者代表职责：a.负责按GB/T24001、GB/28001标准的规定组织建立、实施并保持环境/职业健康安全管理体系；b.协助总经理调配体系建立并运行所需的资源；c.批准环境/职业健康安全管理体系程序文件；d.负责重要环境因素和重大危险源的控制；e.审定环境/职业健康安全目标、指标和管理方案；f.负责组织体系内部审核，对体系的符合性、有效性负责；g.负责协调、解决体系运行中出现的各类问题；h. 定期向总经理汇报体系运行情况和30、环境/职业健康安全绩效，为管理评审和体系持续改进提供依据。副总经理职责：a.负责检查监督分管部门的相关活动按体系要求运行；b.负责组织实施分管部门开展节约资源能源，减少污染，确保安全的相关活动；c.负责组织实施分管部门制定和实施环境污染、职业健康治理项目方案；d.批准分管部门的作业文件。总经理助理职责：a.负责认证办公室的工作；协助总经理和管代，具体对体系策划、建立、实施和保持的有效性负责；b.审核质量手册、程序文件；审核重要环境因素/重大危险源清单；审核环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； c.负责与体系有关的外部事务的联络；d.负责检查监督分管部门的生产活动过程按体系要求运行。工会主席31、职责：a.负责宣传贯彻公司环境/职业健康安全的方针和法律法规要求；Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第2页 共8页b.代表员工对本公司执行有关环境/职业健康安全法律、法规和其他要求等情况进行监督。认证办公室职责：a.协助管理者代表和总经理助理策划、建立、实施和保持EO管理体系；b. 负责组织环境因素的识别，判定重要环境因素；负责组织危险源辨别、风险评价，确定重大危险源；c. 负责识别、获取公司环境/职业健康安全管理体系适用的法律法规和其他要求，建立清单并下发相关的文本内容；d.负责对适用的法律法规和其他要求的遵守情况进行评价；e.组织环境/职业健康安全目标、指标和方案的编制和汇总，并定期32、检查其完成情况；f.负责公司环境/职业健康安全体系内、外部信息的归口管理，负责信息的收集、传递、处理、记录，负责对体系内问题的反馈；负责汇总各部门相关方信息；g. 负责体系文件的归口管理，负责编制、修订管理手册和程序文件；组织有关部门编制第三层作业文件；h. 负责体系记录控制的归口管理； i. 负责体系内审和管理评审的组织和实施，将全年的内审、管理评审工作纳入段年度计划；对内审和管理评审不符合项的跟踪验证；生产部职责：a.负责体系运行中有关污水排放、大气污染物排放、固体废弃物排放、噪声排放、危险化学品使用、消防工作等工作的组织、协调、监督、检查与考核；b. 负责体系运行中物资消耗定额管理和劳保33、用品的管理；负责生产用水、电、气、钢材和油类的节能降耗管理；c. 负责实施相关环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并对车间等相关部门的实施情况进行监督检查；d. 负责对体系运行的相关过程进行控制，确保有关部门按照程序文件和有关作业文件的有关规定实施；e. 负责组织生产运行中有关环境、安全控制管理工作；负责对运行控制过程的监测与测量，并对环境/职业健康安全活动相关不符合项，采取纠正和预防措施，并对其有效性进行监督检查；f. 负责相关重要环境因素/重大危险源的控制及应急预案与响应的制定与实施。设备处a.负责体系运行中有关污水排放、大气污染物排放、设备设施环保安全、安全用电、消防等方面设备设施的34、配置、维护、管理、检查与考核；b.负责实施相关环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并对车间等相关部门的实施情况进行监督检查；c.负责对体系运行的相关过程进行控制，确保有关部门按照程序文件和有关作业文件的有关规定实施；d.负责相关重要环境因素/重大危险源的控制及应急预案与响应的制定与实施；e.负责对有关环境/职业健康安全运行控制过程的监测与测量，并对环境/职业健康安全活动相关不符合项，采取纠正和预防措施，并对其有效性进行监督检查；Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第3页 共8页f.制定环保设备维护保养计划；负责设备和设施管理，确保安全运行。生产车间职责：a.负责本车间环境因素及危险源的35、识别、辨识和重要环境因素、重大危险源的控制；b.负责本车间体系运行中有关污水排放、大气污染物排放、固体废弃物排放、噪声排放、危险化学品使用、安全用电、消防等方面工作的实施和相关设备设施的安全使用；c.负责本车间目标、指标、管理方案在本部门的分解、落实、实施； d.负责在本车间内部积极开展节约资源能源，减少污染，确保安全的生产活动；e.负责提出本车间环境/职业健康安全培训需求，组织本车间员工进行体系、法律法规等相关知识的培训和重要岗位员工的针对性培训；f.负责组织体系在本车间的有效运行，对车间员工遵守各层次体系文件负责。人力资源部职责：a.负责合理配置人力资源，确保环境/职业健康安全管理人员符合36、体系规定要求，确保与重要环境因素、重大危险源有关的人员胜任岗位工作。b.负责全公司员工环境/职业健康安全管理知识和就技能的培训工作；负责制定培训计划，并组织实施，保存记录；c.负责公共垃圾设施的管理和不可回收固体废物的清运的监督；d负责确定有害岗位作业点和职业危害作业人员职业健康安全的相关规定；负责工伤、交通事故、事件的调查、处理相关工作。工会职责a宣传、贯彻有关环境/职业健康安全管理的政策、形势和上级指示精神，公司体系方针和体系有关信息，提高员工环境/职业健康安全意识，促进员工遵章守纪、安全生产及保护环境的自觉性；b.负责有关环境/职业健康安全信息与公司交流、协商、沟通；c. 负责对职业健康37、工作的实施进行监督，维护员工合法权益；d.关心员工职业健康安全条件的改善，加强女工劳动保护，参与伤亡事故的调查及善后处理工作；e. 负责对职业健康工作的监督，维护员工合法权益。后勤部（保卫科、车队）职责：a.负责本部门环境因素及危险源的识别、辨识和重要环境因素、重大危险源的控制；b.负责公司本部公共垃圾设施的管理和生活垃圾、办公垃圾的收集、外运；c.负责公司本部车辆的使用管理；d.负责安全保卫工作，对相关方进出厂区进行登记，发放出门证。财务科职责：a.负责环境/职业健康安全目标、指标和管理方案财力资源的预算和配置；b.识别本部门环境因素和危险源，制定并实施本部门的环境/职业健康安全管理方案；c38、.负责做好公司资源、能源的消耗定额工作。公司办公室职责: a.宣传有关环境/职业健康安全管理的政策、形势和上级指示精神，提高员工环境/职业健康安全意识，促进员工遵章守纪、安全生产及保护环境的自觉性；Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第4页 共8页b. 办公大楼的相关方，还需在迎宾厅登记。基建处职责：a.负责组织职责范围内环境因素的识别；负责组织危险源辨别、风险评价；b.组织职责范围内环境/职业健康安全目标、指标和方案的实施；c.负责公司新建、扩建、改建项目环境/职业健康安全“三同时”设施、设备的落实和组织竣工验收。工程部、开发部在产品设计与开发过程中，对环保安全问题进行考虑，预防环保安全39、问题的发生。对公司环境职业健康安全管理体系中开发设计环节进行管理。锯业公司、文登粉末冶金厂职责：a. 负责组织辖区内环境因素的识别；负责组织危险源辨别、风险评价；b. 组织辖区内环境/职业健康安全目标、指标和方案的实施，并定期检查其完成情况；c.负责辖区内环境/职业健康安全体系内、外部信息的归口管理，负责信息的收集、传递、处理、记录，负责对体系内问题的反馈；负责处理相关方环境问题的信息交流；d. 负责对辖区内体系运行的相关过程进行控制，确保有关部门按照程序文件和有关作业文件的有关规定实施；e. 负责对辖区内有关环境/职业健康安全运行控制过程的监测与测量，并对环境/职业健康安全活动相关不符合项，40、采取纠正和预防措施，并对其有效性进行监督检查；f. 负责辖区内相关重要环境因素/重大危险源的控制及应急预案与响应的制定与实施；g. 负责辖区内体系运行中有关组织、协调、监督、检查与考核工作；负责体系运行中物资消耗定额管理和劳保用品的管理；负责生产水、电、气、钢材和油类的节能降耗管理；重要岗位员工职责：a.掌握本岗位相关的法律、法规和其他要求，严格按照作业文件操作；b.熟知本岗位潜在危险、危害和应急响应作业文件内容，正确处置突发事件，积极参加抢险急救。员工职责：a.学习和遵守本公司环境/职业健康安全体系文件有关规定；b.参与方针和程序的制定和评审；参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c.41、了解环境/职业健康安全管理体系的管理者代表和员工代表；d.发现异常紧急情况和事故及时报告。员工代表职责：a.负责收集反映员工有关环境/职业健康安全的要求和建议；b.参与环境/职业健康安全方针、目标、指标及管理方案的制定；c.参与环境因素识别与评价、危险源辨识与风险评价，参与控制措施的监督和事故的调查处理等。其他相关部门职责体系建立及运行直接涉及到的其他部门的职责，在相应的程序文件、作业文件中规定。Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第5页 共8页附录附录1 机械股份有限公司环境/职业健康安全管理体系组织机构图附录2 机械股份有限公司环境/职业健康安全管理体系职能分配表培训、意识和能力.1目42、的确定培训需求，制定培训计划，提高员工环境、安全意识，确保员工能胜任其岗位工作，以满足体系建立及运行要求。.2适用范围适用于全公司员工环境/职业健康安全方面的培训。.3职责.3.1人力资源部为培训归口管理部门，负责制订年度培训计划及培训计划的实施和有效性评价，建立培训记录；.3.2各部门负责提出年度培训需求，配合公司培训计划的实施。负责组织本部门员工针对性的培训工作； .3.3总经理负责批准年度培训计划。.4控制要求.3.1培训和能力a.确定培训需求，针对不同培训对象及培训内容制定培训计划；培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果：b.对重要岗位员工必须进行技能培训，使其明确43、职责，熟悉本岗位应急准备与应急措施；c.特种作业人员必须经培训合格，持证上岗；d.新入厂员工须经三级安全教育，做好教育记录；e.对环境/职业健康安全相关管理人员应进行相关知识的培训。.3.2意识采用内部刊物、板报、各种会议、文件、培训等多种形式进行环境、职业健康安全知识的宣传，使员工意识到：a.符合环境/职业健康安全方针、程序和体系要求的重要性；b.在工作活动中实际的或潜在的重大影响，以及个人工作改进所带来的环境和职业健康安全效益；c.在执行环境职业健康安全方针和程序，实现体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；d.偏离规定的运行程序的潜在后果。.5相关文件能力、培训和意识控制程序信44、息协商与交流.1目的保证公司与员工和相关方及时进行环境/职业健康安全信息的协商与交流。.2适用范围Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第6页 共8页适用于公司环境/职业健康安全内部信息及外部相关方信息的协商交流、传递和处理。.3职责.3.1认证办负责公司环境/职业健康安全体系内、外部信息的归口管理，负责信息的收集、传递、处理；.3.2各部门负责职责范围内的信息交流与外部相关方的联系，并做好记录；.4控制要求.4.1各层次及各职能部门之间的信息，由其产生部门传达到生产部；.4.2各部门负责相关外部信息的接收、记录和处理，记录涉及重要环境因素、重大危险源的外部联络的处理决定，将处理结果反馈到相45、关方并报到生产部。.4.3员工代表负责收集反映员工的要求和建议，与公司工会进行沟通；.4.4工会与相关部门的信息协商与交流具体按工会职业健康安全监督控制程序执行；.4.5员工参与协商与交流具体按信息协商与沟通控制程序执行。.4相关文件工会职业健康安全监督控制程序信息协商与沟通控制程序体系文件.1目的描述体系核心要素及其相互作用，明确查询途径，保证公司环境/职业健康安全管理文件化、系统化、程序化。.2职责.2.1认证办公室负责管理手册、程序文件的编制和归口管理；.2.2 负责组织各职能部门编写相关的作业文件。.3控制要求.3.1体系文件包括：管理手册、程序文件、作业文件(含记录)三个层次。.3.46、2编制和保持管理手册，明确环境/职业健康安全方针、目标和指标等，描述体系要素及接口，提供体系文件查询途径；.3.3建立体系要求的各项程序，并使其文件化；.3.4编写相应的作业文件；.3.5体系文件应便于员工理解和操作。.4相关文件文件和资料控制程序.4.5附件附件11 体系文件查询途径文件和资料控制.1目的保证体系要求的文件和资料得到控制，使体系运行中使用的文件均为有效版本。.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系文件的控制。.3职责.2.1认证办公室负责管理手册和程序文件的归口管理；.3.2各部门负责本部门文件的管理。Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第7页 共8页.4控制要求47、.3.1批准、发布a.管理手册由总经理批准、发布。b.程序文件由管理者代表批准后发布。c.作业文件由部门负责人审核，主管领导批准后发布。.3.2管理a.文件、资料均须字迹清楚，注明日期(包括修订日期)，统一编号，标识明确，并按规定保管。对文件、资料要进行定期评审，确认其有效性并做好评审记录。b.凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应得到有关文件的有效版本。c.失效文件应全部撤回或标识后方可发放有效文件，以防误用。d.文件更改按照文件和资料控制程序进行。.4相关文件文件和资料控制程序运行控制.1目的建立并保持运行控制的有关程序，使与重要环境因素、重大危险源有关的运行和活动得到有效控制，消除或48、降低环境污染和职业健康安全风险，实现环境/职业健康安全方针和目标、指标。.2职责与运行控制有关的职责，在相应的程序文件或作业文件中规定。.3控制要求确定与重要环境因素、重大危险源有关的运行与活动，针对这些活动（包括维护工作）进行策划，确保其在规定的条件下执行：a.编制必要的作业文件；b.建立包括：作业场所、过程、装置、机械、运行程序和作业组织的设计、人力的配置控制程序；c.对使用的产品和服务中存在的重要环境因素、重大危险源建立并保持一套管理程序，并通报供方、承包方；d.在作业文件或程序中规定满足法律、法规、操作惯例等运行标准。.4相关文件污水排放控制程序大气污染物排放控制程序噪声排放控制程序危49、险化学品控制程序固体废弃物排放控制程序资源、能源消耗控制程序设备设施环保安全控制程序安全用电及电气设施管理程序生产运行环保安全控制程序消防安全管理程序交通安全管理程序劳动防护用品管理程序员工职业健康管理控制程序Q-WDES/A-20xx 第4.4章 第8页 共8页相关方管理程序工会职业健康安全监督管理程序产品开发与设计环保安全控制程序新、改、扩建工程环保安全“三同时”控制程序应急准备和响应.1目的建立并保持潜在的事件或紧急情况的计划和程序，制定应急预案，预防潜在的事故、事件；并对事件或紧急情况做出响应，预防和减少可能伴随的环境影响和随之引发的伤害、疾病。.2适用范围适用于公司可能出现的火灾、爆50、炸、人身伤害等潜在事故、事件或紧急情况.2职责.2.1总经理负责应急响应的统一指挥； .2.2生产部负责潜在的急性职业中毒、伤亡事故和交通事故、事件或紧急情况的应急准备和响应；.2.3设备处负责潜在的火灾、爆炸、环保设施故障、基础设施设备事故、事件或紧急情况的应急准备和响应；.2.4各部门负责各自范围内的应急准备和响应；.3控制要求.3.1确定可能发生的潜在事故、事件或紧急情况，制定相应的应急准备和响应作业文件；.3.2潜在事件或紧急情况发生时，及时作出响应，采取有效措施减少损失；.3.3在事件或紧急情况发生或处理后，应对应急准备和响应控制程序的符合性予以评审和修订；.3.4可行时，应定期试验51、应急响应程序；.4相关文件应急准备与响应控制程序Q-WDES/A-20xx 第4.5章 第1页 共3 页4.5 检查和纠正措施绩效监测与测量.1目的对可能具有重大环境影响和重大风险的运行与活动的关键特性进行常规监测与测量，判断体系运行的符合性。.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系中可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性及职业安全绩效的监测与测量。.3职责.3.1生产部负责对环境/职业健康安全绩效、重要环境因素/重大危险源控制情况进行监测与测量，定期对体系的环境/职业健康安全绩效进行评价；.3.2 .3.3设备处负责对消防安全的绩效进行监测和测量，定期对体系的消防安全绩效进行评价52、；.3.4认证办公室负责对目标、指标、管理方案的执行情况进行检查；.3.5锯业公司、文登粉末冶金厂及各职能部门负责对体系职责范围内的环境/职业健康安全绩效进行监测与测量；.3.6各生产车间负责本车间体系运行情况的日常监控与检查。.4控制要求.4.1监测与测量项目的设置，应依据公司重大环境影响、重大风险的运行与活动的关键特性确定；.4.2对体系日常运行进行常规监测、测量，及时发现存在的问题；.4.3监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；.4.4记录监视和测量的数据和结果，以便于体系绩效及纠正和预防措施的分析；.4.5定期验证适用的法律、法规和其他要求及目标、指标、管理方案、运53、行准则的符合性；.4.6定期校准并妥善维护监测测量设备、仪器，并保存校准与维护记录。.5相关文件 绩效测量与监视控制程序合规性评价认证办和各部门分别对照适用的环境、职业健康安全法律法规要求和其它要求，围绕重要环境和重大危险源的控制情况，对其遵守情况，每年至少进行一次合规性评价。事故、事件、不符合、纠正和预防措施 .1目的对事故、事件、绩效监测与测量、内审、管理评审及外审中发现的不符合采取纠正和预防措施，预防事故(职业病)的发生，减少环境影响。Q-WDES/A-20xx第4.5章 第2页 共3 页.2适用范围适用于公司环境职业健康安全管理体系范围内所有部门、场所。.3职责.3.1生产部负责对公司54、环境/职业健康安全工作，人的行为方面的事故、事件进行调查处理，对不符合的责任部门采取的纠正与预防措施的实施情况进行检查；.3.2设备处负责对公司环境/职业健康安全工作，物的因素方面的事故、事件进行调查处理，对不符合的责任部门采取的纠正与预防措施的实施情况进行检查；.3.3认证办公室负责组织内审、管理评审发现的不符合的纠正与预防措施的制定，并对其效果进行跟踪验证；.3.5各不符合的责任部门负责不符合的纠正与预防措施的制定与实施。.4控制要求.4.1事故、事件的调查处理按事故、事件调查处理控制程序执行；.4.2事故、事件中的不符合、绩效监测与测量、内审、管理评审中的不符合按不符合、纠正和预防措施控55、制程序处理；.4.3对潜在的和可能产生的不符合要调查分析原因，采取预防与纠正措施，防止不符合的发生，并在实施前先通过风险评价过程进行评审；.4.4采取的纠正和预防措施，应与该问题的严重性和伴随的环境影响和危险性相适应；.4.5对纠正和预防措施的实施及效果要跟踪验证；.4.6纠正和预防措施涉及到的文件更改，执行文件和资料控制程序，并予以记录。.5相关文件不符合、纠正和预防措施控制程序事故、事件调查处理控制程序文件和资料控制程序记录和记录管理.1 目的标识、保存与处置体系有关记录，为体系的有效运行提供证据和依据。.2适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系的记录管理。.3职责.3.1认证办公室56、负责环境/职业健康安全管理体系记录的归口管理，记录表格的审查和记录使用的监督、检查；.3.2各部门负责职责范围内环境/职业健康安全管理体系记录建立、使用和管理；.3.3记录填写人员必须认真负责，对所记录的数据和文字真实、准确性负责。Q-WDES/A-20xx第4.5章 第3页 共3 页.4控制要求.4.1记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；.4.2记录应妥善保存和管理，便于查阅，避免损坏、变质或遗失；.4.3记录应按规定的保存期限保存。.4相关文件记录控制程序审核.1目的通过开展体系内部审核工作，评价体系的符合性、有效性，为体系的持续改进和完善提供依据。.2适用范围适用于公司57、环境/职业健康安全管理体系的内部审核。.3职责.3.1管理者代表负责组织主持内部审核工作，任命审核组长，协调和解决内部审核中出现的问题；.3.2认证办公室负责编制年度内部审核计划；.3.3审核组长负责编制审核实施计划并组织实施内部审核；.3.4各部门负责配合内部审核，并组织制订和实施本部门不符合项的纠正与预防措施。.4控制要求.4.1每年至少进行一次体系范围内的审核，两次审核的时间间隔不超过12个月；遇到特殊情况或发生重大问题时，可随时进行审核；.4.2认证办公室每年1月提出年度审核方案，上报管理者代表审批；.4.3管理者代表任命审核组长，组建审核组，实施审核；.4.5审核应覆盖体系全部要素和58、所有部门；.4.3审核员应具备资质且与审核部门无直接责任；.4.4审核组长编写审核报告，报管理者代表审批后下发，对审核中发现的不符合项，按不符合、纠正和预防措施控制程序处理。.5相关文件内部审核控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序Q-WDES/A-20xx 第4.6章 第1页 共1页4.6 管理评审目的公司每年对体系运行的现状和方针、目标、指标完成情况进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性、有效性。适用范围适用于公司环境/职业健康安全管理体系的管理评审。职责.1总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和报告；.2管理者代表负责组织落实管理评审的改进措施，并审核管理评审计划和报告；.3认证办公59、室负责管理评审前的准备工作，编制管理评审计划和编写管理评审报告并记录；.4各相关部门负责提供有关的评审所需的资料，制定并实施与本部门直接有关的各项改进措施。控制要求.1管理评审每年至少进行一次，两次管理评审的时间间隔不超过12个月；当组织机构、重要环境因素、重大危险源、法律、法规等发生重大变化时，或接受相关方检查后可随时进行；.2管理评审的内容在管理评审控制程序中规定；.3评审结果应形成管理评审报告，并发至各部门；.4认证办公室依据管理评审报告下达整改措施报告；各相关部门落实并制定整改计划，将整改结果报认证办公室；认证办公室进行跟踪验证，具体实施按不符合、纠正和预防措施控制程序执行。相关文件管60、理评审控制程序不符合、纠正和预防措施控制程序附录三. xEO管理体系程序目录序号文 件 名 称 识 别 码 1环境因素识别、评价、更新控制程序Q-WDEO/B4.301-20xx 2危险源辨识、风险评价更新控制程序Q-WDEO/B4.302-20xx 3法律法规和其它要求获取确认控制程序Q-WDEO/B4.301-20xx 4目标、指标、方案控制程序 Q-WDEO/B4.302-20xx 5能力、培训和意识控制程序 Q-WDEO/B4.401-20xx6信息交流与沟通控制程序 Q-WDEO/B4.402-20xx7文件和资料控制程序 Q-WDEO/B4.403-20xx8污水排放控制程序 Q-61、WDEO/B4.404-20xx9大气污染物排放控制程序 Q-WDEO/B4.405-20xx10固体废弃物排放控制程序 Q-WDEO/B4.406-20xx11噪声排放控制程序 Q-WDEO/B 4.407-20xx12资源、能源消耗控制程序 Q-WDEO/B4.4 08-20xx13危险化学品控制程序 Q-WDEO/B 4.4 09-20xx14设备设施环保安全控制程序 Q-WDEO/B 4.4 10-20xx15安全用电和电器设施控制程序 Q-WDEO/B4.411-20xx16产品开发与设计环保安全控制程序 Q-WDEO/B4.4 12-20xx17新、改、扩建工程环保安全“三同时” 62、控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?13-20xx18生产运行安全控制程序 Q-WDEO/B 4.4 14-20xx19消防控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?15-20xx20交通安全控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?16-20xx21员工职业健康管理控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?17-20xx22劳动防护用品管理控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?18-20xx23工会职业健康安全监督控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?19-20xx24相关方管理程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?20-20xx25应急准备与响应控制程序 Q-WDEO/B ?4.4 ?2163、-20xx26绩效测量与监视控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?01-20xx27合规性评价控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?02-20xx28不符合、纠正措施和预防措施控制程序Q-WDEO/B ?4.5 ?03-20xx29事故、事件调查处理控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?04-20xx30记录控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?05-20xx31内部审核控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?06-20xx32管理评审控制程序 Q-WDEO/B ?4.5 ?07-20xx附录四. 管理手册修改记录序号条款号更改人/日期批准人/日期更改方法更改内容1234567891064、11121314151617181 920附录二： 运行控制程序包职能分配表（二）程序名称办认生设人财基工技保车间污水排放控制程序大气污染物排放控制程序 固体废弃物排放控制程序噪声排放控制程序 资源、能源消耗控制程序危险化学品控制程序设备设施环保安全控制程序 安全用电和电器设施控制程序产品开发设计环保安全控制程序新、改、扩建工程环保安全“三同时” 控制程序 生产运行安全控制程序 消防控制程序交通安全控制程序员工职业健康管理控制程序 劳动防护用品管理控制程序 工会职业健康安全监督控制程序相关方管理程序 环境/职业健康安全管理体系职能分配表总经理管代认证办生产部设备处生产车间人资部供应处销售处工程65、部开发部办公室出口部工会基建处财务部仓库质保部文登粉末锯业公司后勤部证券部计算机中心计量室保卫科车队4.1总要求4.2环境职业健康安全方针环境因素识别危险源辨识评价控制法律法规和其它要求目标、指标和方案目标职业健康安全管理方案资源、作用职责和权限结构和职责培训、意识和能力协商、沟通、信息交流文件文件与资料控制运行控制应急准备和响应绩效测量与监视环境合规性评价不符合、纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施记录与记录管理记录控制职业健康安全内审环境体系内审4.6管理评审负责实施部门 协助实施部门 注：同一要素代号中上边一行为环境要素；下行为职业健康安全要素。 附录：一 x机械股份有限公司环境/职业健康安全管理体系的组织结构图