1、*无缝钢管有限公司 质量手册 编制： 审核： 批准： 生效日期： 文件分发号：受控状态：质量手册分发名单部门职务分发号总经理 管理者代表 厂长办公室生产处 技术质量处采购处销售处档案室认证公司xx0203040506070809*无缝钢管有限公司质量手册修改控制章节号修改条款修改日期修订内容审 核（时间）批 准（时间）*无缝钢管有限公司颁布令本公司依据ISO90xx：2000质量管理体系要求编制完成了质量手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理： 20xx年09月xx日任命书为了贯彻2、执行ISO90xx：2000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 先生为我公司的管代。管代的职责是：1.质量管理体系的过程得到建立和保持；2.向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；3.在整个公司内促进顾客要求意识的形成；4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 20xx年08月xx日 *无缝钢管有限公司目 录 标题 与ISO90xx：2000标准条款对照页码0.1 质量手册说明 60.2 企业概况80.3 无缝钢管生产工艺流程图91.0 公司机构图102.0 质量管理体系过程职责分配表113.0 质量管理体系过程网络图124.0 质量管理体系 4.1、4.3、2134.1 文件控制程序 164.2 记录控制程序 195.0 管理职责 5.1、5.2215.1 质量方针 5.3 235.2 质量目标及其展开程序 245.3 职责和权限 、5.5.2、 265.4 管理评审控制程序 5.6 286.0 资源管理 6.1 316.1 人力资源控制程序 6.2 326.2 设施和工作环境控制程序 6.3 6.4 347.0 产品实现 367.1 产品实现策划程序 7.1 377.2 与顾客有关的过程控制程序 7.2 397.3 设计和开发控制程序（删减） 7.37.4 采购控制程序 7.4 427.5 生产和服务提供控制程序 7.5 457.6 监视和测量4、装置的控制程序 7.6 508.0 测量、分析和改进 8.1 52 顾客满意程度测量程序 8.2 538.1.2 内部审核程序 558.1.3 过程和产品的监视和测量程序 588.2 不合格品控制程序 8.3 618.3 数据分析控制程序 8.4 638.4 纠正措施控制程序 668.5 预防措施控制程序68附录1 第二级文件清单 70附录2 记录清单 72*无缝钢管有限公司0.1质量手册说明章节号0.1版 本1页 次1/21手册内容本手册依据ISO90xx：2000质量管理体系要求和本公司的实际相结合编制而成，内容包括：（1） 公司生产低中压锅炉用无缝钢管所建立、实施和保持的质量管理体系，符5、合了ISO90xx：2000标准的要求：a) 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的无缝钢管； b) 通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律 法规要求，旨在增强顾客满意。（2） 质量管理标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件（见目录中）。（3） 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表达，该表述体现为：a) 本手册在描述质量管理体系时以GB/T190xx-2000标准中以过程为基础的质量管理体系模式为基础，该模式充分展示了以质量管理体系为对象的PDCA循环关系，在具体章节安排上，目录中手册内容和程序文件章节号的安排尽量与标准相对应。b)质量6、管理体系具体过程之间的联系已充分体现于各程序文件中，且相关联的文件皆在各程序文件的“相关文件”中集中列出，此外，以具体过程为基础的质量管理体系模式图可见于本手册0.3章质量管理体系过程网络图中。2适用范围本手册所描述的质量管理体系覆盖了本公司以下产品：低中压锅炉用无缝钢管、结构用无缝钢管、流体输送管道用无缝钢管。根据本公司具体的业务活动类型与产品特点，公司质量管理体系不包括GB/T190xx-2000标准中第7章中的部分条款，不包括的要素及其理由分述如下：本公司对顾客需求的产品，按国家标准（对应国际标准）及订货要求生产，顾客需求产品规格的改变时，不改变工艺规范和工艺文件，所以不进行设计开发，所7、以本公司质量手册在质量体系策划时将ISO90xx：2000标准中第七章7.3节要求给于删减，没有相关内容,目录中列出7.3节仅为了与标准的章节相对应。本公司质量管理体系对ISO90xx：2000标准的7.3节删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。另外，ISO90xx：2000标准中顾客财产，虽然编写了程序，但目前尚无发生，仅备于以后有时使用。3.。术语和定义、缩略语本手册采用ISO9000：2000质量管理体系基本原理和术语的术语和定义。公司常用的缩略语有：厂长办公室厂办 管理者代表管代技术质量处技质处*无缝钢管有限公司 章节号0.1版本 10.1质量手册说8、明页次 2/24手册的管理本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由技质处统一负责，未经管代批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还技质处，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到技质处；技质处应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。沈阳市XX无缝钢管有限公司0. 2企业概况 地址：电话：传真： 邮编：联系人：章节号 0.3版本 1页次 1/1 无缝钢管有限公司 章节号 0.3 版本 9、10.3 无缝钢管生产工艺流程图 页次 1/1 注： 打“”的工序为关键工序港港港港港钢坯加热坏料（园钢）切 断穿 管压 头酸洗水 洗磷化处理皂 化冷拔 半 成 品热处理成 品 矫 直成品切头切尾打 水 压 试 验物理检验检 斤 钢 管 入 库*无缝钢管有限公司1.0公司组织机构图 章节号1.0版 号1页 次1/1理化实验室冷拔管车间穿管车间机修车间技质处销售处采购处总经理 厂长办公室财务处生产处 注：划双线框不在认证范围*无缝钢管有限公司2.0质量管理体系过程职责分配表章节号20版本1页次1/1 职能部门体系要求总经理厂办管代 技质处生产处销售处 购处4 质量管理体系 文件控制 记录控制5.10、1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标、体系策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进、策划 8.2监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进注： 主要职能： 相关职能顾客满意顾客要求顾客满意程度的测量质量管理体系内部审核过程和产品的监视和测量：进货检验产品有关的测量过程检验最终检验人力资源管理控制设施和工作环境控制：设备操作与保管规程监11、视和测量装置控制监视和测量装置使用说明书文件控制记录控制职责和权限信息交流管理规定生产和服务提供控制：产品规格文件工艺过程确认文件过程作业指导书标识和可追溯性控制产品搬运与贮存控制顾客财产控制质量质量目标质量管理管理评审方针及其展开体系策划测量活动：资源管理：纠正措施预防措施不合格品控制产品实现过程：与顾客有产品实现策划采购产品关的过程 3.0质量管理体系过程网络图共同管理活动：注：。针对特定的产品类型，生产和服务提供过程应予以具体展开；共同管理活动的控制要求适用于大方框内所有过程。*无缝钢管有限公司4.0质量管理体系章节号4.0版 本1页 次1/31 目的说明对本公司生产无缝钢管产品所建立、12、实施和保持质量管理体系的总要求及对质量管理体系文件编制的总要求：1） 为了使公司的质量活动有一个良好的秩序和明确的分工，使公司更易于识别潜在或实际质量问题以及持续改进的机会，达到、保持并改进公司的业绩和能力；2） 为了建立公司质量形象，用过硬的产品质量，提高顾客满意度，扩大市场占有份额；3） 为了保证产品质量，通过认证，从而给顾客提供一种值得信任的证据，以获得竞争优势，并以有效和高效的方式实现公司可持续发展。2 范围适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1总经理a) 负责领导公司建立、实施和保持质量管理体系；b) 批准质量手册和发布质量方针和目标。3.2 管代a) 确保质量管理13、体系的过程得到建立和保持；b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；c) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。3.3 技质处a) 在管代的领导下，确保公司质量管理体系正常运行；b) 负责公司编制与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。4 程序概要4.1 质量管理体系的总要求公司按照ISO90xx：2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为此应做到下述要求：a)识别质量管理体系所需要的过程及其在本公司的应用，并编制相应的程序文件； b)确定这些过程的顺序和相互作用； c)确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d)确保可以获得必14、要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视； e)监视、测量和分析这些过程；f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和以这些过程的持续改进。*无缝钢管有限公司章节号4.04.0质量管理体系版次 1页次 2/3本手册所描述的质量管理体系过程，包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程，充分体现了上述要求。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理，其目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续改进。4.215、 质量管理体系应形成文件，并贯彻实施的持续改进。 按照ISO90xx：2000标准及公司实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行。 根据本公司的规模、经营类型、过程复杂程度和员工素质，本公司文件化的质量管理体系所包括的文件如下：a)质量方针和质量目标（见本手册第.章和第.章）；b)本质量手册（包括程序文件），体现了GB/T190xx:2000标准要求；c)本公司确保过程的有效策划、运行和控制所要求的文件，包括技术文件、部门手册和外来文件（参见文件控制程序）。d) GB/T190xx:2000标准所要求的记录。文件可根据需要采用任何形式或类型的媒体，如硬、软盘拷贝，电子媒体等。根据质量16、管理体系文件之间的内在联系，可以把它们分成如下图的三阶文件结构： 质量手册第一级文件 （包括程序文件）部门手册、技术文件、 外来文件、质量记录 第二级文件 第二级文件可分为两类：a) 部门手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（各种管理制度等）；工作标准（岗位责任制）；b) 技术标准（国家标准、作业指导书、检验规范等）；外来文件（国家法律法规）；部门记录文件等。*无缝钢管有限公司 章节号 4.0 40质量管理体系 版本 1 页号 3/3文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜17、性，执行文件控制程序的有关规定。文件可呈现任何媒体形成，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 与ISO90xx：2000对照条款4.1文件控制程序 4.2记录控制程序 *无缝钢管有限公司4.1 文件控制程序章节号4.1版次1页次1/31 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系有关文件的控制（包括外来文件）。3 职责3.1总经理负责质量方针与年度综合质量目标的制定与批准；负责批准发布质量手册；3.2管代负责审核质量手册；3.3各部门负责相关文件的编制、使用18、和保管。3.4技质处负责统一对相关文件的发放；组织对现有体系文件的定期评审。3.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4 工作程序4.1.文件分类及保管质量管理体系文件分类详见本手册4.0章节中之内容。其中质量手册（包含了所有过程控制的程序文件），由档案室备案存档。公司级管理性文件，如各种质量管理制度、外来与质量管理体系有关的政策，法规文件等，由技质处保存；部门质量记录等，由各相关部门自行保存并报技质处备案存档。4.2文件的编号质量管理体系文件的编号a) 质量手册：QM/公司名称代号-版次，手册中各章以章节号区分。例如：QM/TF-xx，表示本公司质量手册第1版。b)19、 技术文件:Q/公司名称代号-年号例如:Q/TF-xx-20xx,表示本公司于20xx年发布的第1份技术文件。c) 部门文件：QMS部门代号 例如：QMSXS0xx，表示销售处发放的第1份部门文件。d) 外来文件编号规定为：外来文件有编号的，则直接采用原文件编号。如无编号的采用文件编号WL。 注：1)“”为从优 0xx开始的流水号；2) 表格不做编号，所形成的记录亦不做编号，而用日期识别。 各部门代号规定如下： 厂办：CB 技质处：JZ 生产处：SC 采购处：CG 销售处：XS4.3 文件的编写、审核、批准、发放*无缝钢管有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本1页 次2/3文件发布前应得20、到批准，以确保文件是适宜的：a) 质量手册由技质处负责组织编写，由管代审核，上报总经理批准发布，由技质处负责登记、发放；b) 各部门手册由各部门主管组织编写、汇总，由管代审批，技质处负责登记、发放；c) 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件和资料发放记录。4.4 文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控文件（如手册、程序文件、方针目标、标准规范等），由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右下角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改4.5.1文件更改的时机：当质量体系发生变化21、引发质量体系文件需要更新时，应对相应的文件进行更改、评审和再次批准。4.5.2文件的更改a) 质量手册由技质处组织更改，填写文件更改申请，经管代审核，上报总经理批准后更改，由技质处发放。技质处应保留文件更改内容的记录；b) 其他文件的更改由各相应主管部门填写，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；c) 所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6文件的领用a) 文件使用者应填写文件、资料发放记录，经管代审批后方可领用。b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；22、因丢失而补发的文件，应给予新分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁文件的保存a) 与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b) 各部门文件由本部门主管保管；c) 任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。文件的作废与销毁a) 所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印*无缝钢管有限公司4.1文件控制程序章节号4.1版 本1页 次3/3 章或烧毁处理，确保防止作废文件的非预期使用； b) 对某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加上“报废保留待用”的23、标识； c) 对要销毁的作废文件经管代批准后，授权相关部门销毁。4.8外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。技质处负责收集相关国家、行业、国家（国际）标准的最新版本，统一编号、加盖“受控”印章，并登订于部门受控文件清单，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。各部门要把上述标准及其他与质量有关的外来文件填入“部门受控文件清单”，并报档案室备案。4.9 每年六月由技质处组织对现有质量管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。作为记录的文件应执行记24、录控制程序。4.11 质量方针和质量目标的控制经批准的质量方针和质量目标文件的原稿由技质处保存，管代按照文件的性质与涉及的范围受控发放至有关部门，但质量方针与年度综合质量目标须发放至所有职能部门。质量方针和质量目标的控制同其他受控文件，但对出于宣传、培训等目的而将质量方针或质量目标以标语、公告等形式展示时，若发生质量方针或质量目标的修订，技质处应确保它们得到及时刷新。5 相关文件5.1记录控制程序。5.2产品实现策划程序。6 记录6.1文件发放、回收记录。6.2文件借阅、复制记录。6.3部门受控文件清单。6.4文件更改申请。*无缝钢管有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版本1页次1/21 目25、的 对质量管理体系所要求的记录予以控制。2 范围适用于证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录（包括外来记录：如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告等）。3 职责3.1管代负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式；负责收集、整理、保管本部门的记录。4 工作程序4.1记录的标识编号：记录的标识编号按文件控制程序执行。4.2记录填写记录填写要及时、真实、内容完整，不得随意涂改；字迹清晰准确，签名要签全名。如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。4.3记录的收集、保存及保护各部门主管应及时收集、汇26、总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续以便于检索。技质处编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期等内容，交管代审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。所得的各类记录应保持清洁，存放于通风、干燥的地方；各部门按规定期限保存记录。4.4 记录发放、借阅和复制a) 各部门填写文件发放、回收记录，向技质处领用所需记录空白表格；b) 记录的借阅或复制要经相应负责人批准并填写文件借阅、复制记录，并登记备案。4.5 记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，经管代审批，由授权27、人执行销毁。4.6 记录格式 各部门可根据工作需要提出记录格式或更改记录格式，执行文件控制程序有关规定。*无缝钢管有限公司4.2记录控制程序章节号4.2版 本1页 次2/24.7 特殊媒体形式的记录的控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合下，亦可能以其他形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，须考虑读取、修改权限的设置，其保存须做到防磁、防压、防晒等。并及时备份，防止贮存的内容丢失。5 相关文件5.1 文件控制程序。6 记录6.1质量记录清单。6.2文件发放、回收记录。6.3文件借阅、复制记录。*无缝钢管有限公司5.0管28、理职责章节号5.0版本1页次1/21 目的 规定公司总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用于总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。3 工作程序3.1管理承诺 总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据；向公司内传达满足顾客和法律、法规要求的重要性a)总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；b)总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；c)总经理应采取培训、内部文件或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。29、总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和质量目标及其展开程序。3.1.3总经理按计划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序。总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点公司的成功与发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望，,将其转化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营，并且要考虑顾客明确的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时也要考虑适用的法律法规要求。总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：3.2.1确定顾客的需求和期望 通过30、市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程控制程序。3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求 和期望时，顾客才能满意。使转化成为要求得到满足a) 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b) 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因*无缝钢管有限公司5.0管理职责章 节 号5.0版 本1页 次2/2此公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。3.3 质量方针参见本手册第5.1章。3.4 策划 质量目标参见本31、手册第5.2章 质量管理体系策划为确保质量目标的实现及质量管理体系满足本手册中4.1的总要求，总经理必须组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。本章后续条款与本手册第6、7、8章及相应程序性文件描述了质量管理体系策划的结果，针对具体产品、项目或合同的产品实现过程的策划参见本手册7.1章。每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更的必要性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议（见5.4章），以最终确认质量管理体系变更的必要性：公司的质量方针与目标发生重大变化：公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改32、变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理认为有必要的其他情况。当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：标题 与ISO90xx：2000对照条款5.1质量方针 5.35.2质量目标及其展开程序 、5.3职责、权限和沟通 、5.4管理评审控制程序 5.6*无缝钢管有限公司5.1 质量方针章节号5.1版本1页次1/11、质量方针 1) 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，33、并转化为对本公司产品和服务要求，特制定本公司的质量方针为：“质量和信誉是XX的双翼； 市场和科技是XX的动力； 精益求精是XX的方向； 客户的满意是XX的不懈追求。”2) 本公司要以不断更新的先进技术生产更好的产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点，用行动去实现本公司对顾客的承诺；3) 本方针与本公司总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。4) 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司和下属与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。5) 各级领导要将质量方针传达到管理执行验证和作业等层34、次，使全体员工正确理解并坚决执行。6) 公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序。7) 对质量方针的批准发布评审修改都应实行控制，执行文件控制程序。 总经理： 20xx年09月xx日*无缝钢管有限公司5.2质量目标及其展开程序章节号5.2版本1页次1/21 目的对实现公司的质量目标进行管理策划，确保公司年度质量目标在相关的职能和层次上得以展开，最终确保公司质量目标的实现。2 范围适用于公司年度质量目标的制定与分解。3 职责3.1总经理负责组织公司总的质量目标的制定及对公司年度综合质量目标的批准，并根据制定的相应质量目标，配置必要的35、资源，确保公司总的质量目标得以实现。3.2管代负责年度综合质量目标草案的整理及修订。3.3各相关职能部门主管负责本部门年度质量目标草案的制定与分解。4 工作程序4.1质量目标。为实现公司的质量方针，总经理先生特制定公司总的质量目标为：以质量方针为指导，使中、低压锅炉管产品质量领先于国内水平，确保产品出厂合格率为100%；产品半成品合格率达95%，今后三年内递增0.6%；年度质量异议为零。与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需要时进行相应的质量策划。4.2年度质量目标的制定与分解每次管理评审会议之后，技质处根据公司质量方针及总质量目标的要36、求，在总结前段质量目标完成情况的基础上并结合公司年度经营目标制定公司的年度综合质量目标草案提交公司经营会议讨论，形成公司年度综合质量目标初步方案。4.2.2各相关职能部门根据公司年度综合质量目标初步方案，部门质量目标必须满足公司总体目标的要求，具体指标的确定应是可测量的。同时各部门应根据所确定的部门质量目标的各指标的性质和内容，进一步将其分解到适当的层次上。各部门在质量目标的分解过程中应结合本部门的情况考虑所分解的质量目标的可行性当对可行性存在质疑时，可从本部门的角度对公司质量目标提出修订意见。*无缝钢管有限公司5.2质量目标及其展开程序章节号5.2版 本1页 数2/24.2.3 管代将各相关37、职能部门分解的质量目标包括对公司质量目标的修订意见加以收集、汇总、，整理成公司年度综合质量目标草案，提交公司经营会议讨论。在经营会议讨论过程中，首先应对各部门提出的修订意见的合理性如以确认，在此基础上再对各部门的质量目标之间的协调性及与公司质量目标的一致性如以确认，最后再对公司年度综合质量目标草案的完整性如以确认，经过上述讨论取得一致意见后的草案即可正式成为公司年度综合质量目标。对于讨论过程中出现的问题，在经过充分的沟通与协调后，最后应由总经理决定，必要时可经多次会议讨论后决定。经过上述过程所形成的公司年度综合质量目标应上可测量的，并由总经理批准发布。4.3 产品质量目标的制定与分解 在针对具38、体产品、项目或合同的产品实现策划过程中，有关部门必须明确制定与该产品相关的具体的质量目标，可包括该产品的材料定额、工时定额与成品率标准，必要时，还应将产品质量目标分解到适当层次上，如各工序合格率等。 产品质量目标分别由各相关部门主管编制，经管代核准后实施。以上可参见产品实现策划程序。4.4 质量目标的实施 公司年度综合质量目标与产品质量目标为受控文件，其管理按文件控制程序的要求执行。各相关职能部门应严格实施制定的质量目标，对质量目标实施情况的监视按过程和产品的监视和测量程序的要求执行。5 相关文件5.1文件控制程序。5.2产品实现策划程序。5.3过程和产品的监视和测量程序6 记录6.1*无缝钢39、管有限公司年度综合质量目标（格式不限）6.2公司产品质量目标（格式不限）*无缝钢管有限公司5.3职责、权限和沟通章节号5.3版 本1页 次1/21 目的对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2 范围适用本公司与质量管理体系有关的管理层、各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3 职责和权限本公司简化的组织机构图如本手册第1.0章中之简图。公司管理组织的设置采用直线职能的基本形式，它以专业管理为基础，以任务目标为原则，并选定管理层次与幅度，确保组织结构机构的统一指挥和精干高效。为了确保质量管理体系的人效和高效运行，本公司对与质量管理体系有关的职责和权限，都做了明确规定，40、其具体内容如下：3.1总经理a) 全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标，策划、建立质量管理体系，明确公司机构及其责权；c) 任命公司的管代，主持管理评审，处理重大的质量问题和改进措施；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备。e) 负责审批重要的管理文件和发展决策。3.2管代（除本职工作之外的责任）a) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持；b) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需要；c) 确保在整个公司内促进顾客要求意识的形成；d) 与质量管理体系有关事宜的外部联络。3.3厂办 a) 参与质量体系41、的策划，负责对公司质量管理相关的全盘工作； b) 负责对公司全体员工的考核；对人力资源进行调控及实施奖惩处理； c) 负责管理行政事务性，负责打印、复制、装订各种资料文件。3.4技质处a) 参与质量体系的策划，负责物料及成品的检验工作，实施产品及过程的监视及测量，控制产品质量及体系的运行；b) 参与策划质量体系的建立和改进，负责编制并组织实施产品技术标准及工艺文件；c) 负责文件、记录、检测装置、数据分析、改进等工作；d) 负责计量器具和检验监视装置的送检和校准工作。e) 负责保存各种质量管理体系文件；负责公司教育及培训，建立档案并评估培训的成效。*无缝钢管有限公司5.3职责、权限和沟通章节号42、5.3版本1页次2/23.5生产处a) 负责实施并完成生产任务；b) 负责实施安全、设备、产品、标识、记录、定置、文明生产等现场及环境管理；c) 负责不合格品的控制及跟进顾客投诉的工作。3.6销售处a) 负责识别、确定顾客的需求和产品的要求，组织实施合同、订单的评审活动；b) 确保销售、交付及顾客内外沟通等活动的质量，确保完成销售开拓计划；c) 负责对顾客的满意程度调查；d) 负责成品仓库及成品的交付工作。3.7采购处a) 负责对供方调查及实施评价，确定供方名册并对其进行监测;b) 负责采购物料，确保实施采购、运输、验证、贮存等活动的质量；c) 负责备品备件仓库的各项工作。4 内部沟通4.1为43、了增强公司各职能部门和层次间的相互理解，促进质量管理体系有效性和过程效率的提高，公司应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2公司质量管理体系有关的各种信息交流，沟通方式包括面谈、各种会议、通讯设施、声像设备、电子媒体、布告栏、内部刊物等，沟通的内容包括正常体系运行信息、非正常体系运行信息、各种意外、紧急或矛盾情形下的信息等，具体执行数据分析控制程序。5 相关文件数据分析控制程序。*无缝钢管有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次1/31 目的按计划的时间间隔评审44、质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围适用于对公司质量管理体系的评审，包括对质量方针和质量目标的评审。3 职责3.1总经理主持管理评审活动；3.2管代负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3技质处负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责跟正实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 工作程序4.1管理评审计划每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排计划。技质处于每次管理评审前半个月编制管理45、评审计划，报管代审核，总经理批准。计划主要内容包括：a)评审时间；b)评审目的；c)评审范围及评审重点；d)参加评审部门（人员）；e)评审依据；f)评审内容；当出现下列之一时可增加即时管理评审，补充临时评审计划。a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求发生重大变化时；e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发现严重不合格时。*无缝钢管有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页次2/34.2管理评审输入管理评审输入的内容应包46、括以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a) 质量方针、目标的实施情况及持续适宜性，包括变更的需要；b) 体系文件定期评审的结果；c) 审核结果（包括第一方、第二方、第三方审核）；d) )顾客的反馈（包括顾客满意程度和投诉情况）；e) 质量管理体系过程业绩，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况；f) 产品的质量状况和质量趋势；g) 预防和纠正措施的状况，包括对内审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；h) 前一次管理评审跟踪措施的实施及有效性；i) 可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新设备的应用等。j) 对有关产品、过程47、和体系改进的建议。4.3评审准备预定评审前十天，技质处以书面形式作出本次评审计划，由管代审核，经总经理批准分发至各部门，由部门主管准备并提供与本部门有关的评审所需的资料。技质处负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管代确认。技质处向参加评审的人员发放管理评审通知单，及本次评审计划和有关资料。4.4管理评审的实施总经理主持评审会议，名部门负责人和有关人员参加。参加评审会议的人员对管理评审通知单中的评审内容进行逐项评审，其中管代负责向总经理报告质量管理体系的业绩和改进建议。总经理针对所评审的内容在以下方面作出结论和改进建议（包括进一步调查验证等）。a) 对质量管理体48、系持续适宜性、充分性和有效性的评价；b) 质量管理体系及其过程有效性的改进；c) 与顾客要求有关的产品的改进；d) 资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑以及改进所引起的资源需求。4.5管理评审输出（管理评审报告）会议结束后，管代对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理审批后发至各相关部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。*无缝钢管有限公司5.4管理评审控制程序章节号5.4版本1页数3/3管理评审报告的内容包括：a) 评审目的；b) 评审日期及参加评审人员；c) 评审的内容及结论；d) 采取的改进措施。4.6纠正、预防措施的实施和验证。技质49、处根据纠正措施控制程序和预防措施控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的记录应由技质处按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5 相关文件5.1内部审核程序。5.2纠正措施控制程序。5.3预防措施控制程序。5.4文件控制程序。5.5记录控制程序。.6 记录6.1管理评审计划。6.2管理评审通知单。6.3管理评审报告。6.4纠正措施处理单。6.5预防措施处理单。*无缝钢管有限公司6.0资源管理章节号6.0版 本1页 次1/11 总经理应及时50、确定并提供所需的资源，以：a)实施和改进质量管理体系的过程；b)产品和服务达到顾客和社会、法规的满意。2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下程序文件：标题 ISO90xx：2000标准条款对照6.1人力资源控制程序 6.26.2设施和工作环境控制程序 6.3、6.4*无缝钢管有限公司61人力资源控制程序章节号6.1版本1页次1/21 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2 范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员。1 职责3.1总经理 批51、准公司年度培训计划，批准部门负责人的工作人员岗位责任制。3.2厂办a) 负责编制各部门负责人的工作人员岗位责任制及公司员工守则；b) 负责编制公司考核制度及实施考核制度。3.3技质处a) 负责公司年度培训计划的制定及监督实施；b) 负责对新员工的上岗基础教育及各相关的培训工作；c) 负责对培训效果进行评估。各部门a) 编制本部门员工工作人员岗位责任制；b) 负责本部门员工的岗位技能培训。4 工作程序4.1人员安排承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2厂办编制各部门负责人工作人员岗位责任制，报总经理审批。各部门负责人编制本部门工作人52、员岗位责任制，报厂办审批。工作人员岗位责任制经审批后，作为厂办选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2能力、意识和培训应识别从事影响质量活动的人员的能力需求，分别对新、老员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。新员工培训a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由技质处组织进行；b) 部门基础教育，学习本部门手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行；c) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急*无缝钢管53、有限公司6.1人力资源控制程序章节号6.1版 本1页 次2/2 情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训。特殊工作人员培训a) 关键工序人员应经过相关的培训，培训合格后上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核；b) 电工、焊工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.5转岗人员培训(同4.2.2b,c)4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：a) 满足顾客和法律法规要求的重要性；b) 违返这些要求所造成的后果54、；c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。公司鼓励员工参与质量管理，积极提出改进建议，为实现质量目标做出贡献。公司领 导评价和承认有实际效果的合理化建议。4.2.7评价所提供培训的有效性a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力：b) 每年第四季度技质处组织各部门主管及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建立，以使更好制定下年度的培训计划；c) 厂办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.3培训计55、划及实施技质处根据生产的需要于12月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。每次培训各相关人员应填写员工培训签到表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交档案室存档。5 相关文件5.1各部门手册。5.2岗位工作人员任职要求。6 记录6.1培训记录表。6.2年度培训计划。*无缝钢管有限公司6.2设施和工作环境控制程序章节号6.2版本1页次1/21 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 适用范围适用于为实现产品56、符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责3.1生产处负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。3.2技质处协助生产处对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 工作程序4.1生产设施的识别、提供和维护4.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件、技术性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。4.1.2设施的提供 生产处根据使用部门的要求,对所需购置设施情况上报总经理总经理依据生产及公司发展的需要，经预测和调研后批准57、所需设施的采购或自制，由厂办负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购处具体实施采购4.1.3设施的验收a) 采购完成的设施，机修车间组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，对验收合格的设施进行编号，建立生产设备台帐。 b) 生产处根据合格的设施验收单办理登记手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。4.1.4设施的使用、维护和保养a) 根据生产需要，技质处组织编写各设施操作规程，发放给使用部门。对于大型、关键过程所用设施必须有操作规程，相关操作人员经培训、考核合格后方可上岗。*无缝钢管有限公司6.2设施和工作环境控制程序章节号6.2版 本 1页 次2/2b) 机修车间于每年58、12月制定下年度的设施检修计划，并落实执行。c) 日常生产中车间随时发生的故障，由机修车间负责检修，填写设备维修台帐。d) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。4.1.5设施的报废a)对无法修复或无使用价值的设施，经厂办批准后报废，机修车间在生产设备台帐中注明情况。b)报废的设施应有适当的标识或者处理。4.2工作环境技质处应协助生产处识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境：a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要通风、消防器材、保持适宜的温、湿度和职业卫59、生、安全；c)生产处对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效的要求，努力提高工作效率；d)确保员工生产符合劳动法规的要求。5 相关文件不适用6 记录6.1 生产设备台帐。6.2 设施检修计划。6.3 设备维修台帐。*无缝钢管有限公司章节号7.07.0产品实现版本1页次1/1公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的相互影响可能是复杂的，下述文件提供了这些过程的要求。标 题 与ISO90xx：2000标准条款对照7.1产品实现策划程序 7.17.2与顾60、客有关的过程控制程序 7.27.3设计和开发控制程序（删减） 7.37.4采购控制程序 7.47.5生产和服务提供控制程序 7.57.6监视和测量装置的控制程序 7.6*无缝钢管有限公司7.1产品实现策划程序章节号7.1版 本1页 次1/21 目的对产品实现进行策划，确保产品实现过程输出能以尽可能低的成本满足顾客要求。2 适用范围适用于本公司无缝钢管产品实现的策划。3 职责3.1总经理负责批准与公司产品实现相关的文件；3.2技质处负责对公司产品实现过程的确认和对各部门产品实现策划的实施情况进行监控。4 工作程序本公司所生产的以低中压锅炉用无缝钢管为主的无缝钢管产品的质量特征求（规格）在国家标准61、（对应国际标准）中都有明确确定，因而不需进行产品设计活动。公司产品实现过程中，在工艺操作基本成熟的前提下，仅需对产品实现过程进行规范和确认（无缝钢管生产工艺流程图见本手册第0.5章）。本章所述产品的实现策划包括以下内容:a) 确定产品规格、工艺制定、工艺修订等各阶段的划分和主要工作内容；b) 各阶段职责分配与进度要求；c) 需增加或调整的资源（仪器、设备等）。4.1确定产品规格技质处根据顾客明确的产品质量特性要求，结合顾客隐含要求及适用的法律法规与国家标准要求的考虑，最终确定产品的规格要求。若产品的要求来源于已签订合同订单、投标等承诺向顾客提供产品的活动时，则确定产品规格时应需要考虑已评审过的62、产品要求。4.2 工艺制定产品的质量要求及规格要求通过确认后，技质处负责将所有的工艺与检验文件初稿整理成最终稿，形成的技术文件应能溯源于国家标准，必要时对应国际标准，其中检验规范包括进货、过程与最终检验三个阶段。同时技质处应制定相应和产品质量目标，由管代审批后发放至各相关部门，具体参见质量目标及其展开程序。4.3 工艺修订*无缝钢管有限公司7.1产品实现策划程序章节号7.1版 本1页 次2/2工艺技术文件制定后，若需修订，则由申请部门填写文件修改申请单提出，技质处组织有关部门对工艺更改进行评审，必要时予以验证，确认更改可行时，则由技质处对工艺技术文件予以修订，并按文件控制程序的要求受控发放。工63、艺更改的评审、验证必须予以记录，并由技质处保存。5 相关文件5.1文件控制程序.5.2质量目标及其展开程序。5.3无缝钢管生产技术文件6 记录6.1工艺更改验证评审记录（格式不限）。6.2文件更改申请*无缝钢管有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次1/31 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别和确定，对产品要求的评审及与顾客的沟通。3 职责3.1总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。3.2销售处负责识别顾客的需求与期望，并确定为产品要求，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责常规合同的确认及与顾客沟通64、。3.3技质处负责评审顾客提出的质量要求的检测能力及技术能力。3.4生产处负责评审产品的生产能力及交货期。3.5采购处负责评审所需物料采购的能力。4 工作程序4.1顾客需求的识别和产品要求的确定 销售处负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、口头订单等：a)顾客明示的产品的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保退换、培训等）、价格等方面要求；b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2对产品要求的评审在投标、65、接受合同或定单之前，销售处应对已识别的顾客要求组织相关部门对标书、合同的产品要求实施评审。评审.1产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a)产品要求得到规定；b)顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单）已予以解决； c)与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d)公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2合同的分类a) 常规合同：对公司有良好业务关系的顾客或少量定型产品所定的合同。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对现有定型产品改进要求的合同。.3销售处负责将顾客订单或合同交相关部门进行评审。*无缝钢管有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号766、.2版 本1页 次2/3.4评审流程图 销售处与顾客 销售处组织相关 销售处组织对洽谈投标意向 部门识别顾客需 标书进行评审 求进行投标书准备否 是否中标 结束识别顾客需求 准备合同草案 是是否常规合同 否无销售处组织相关部 有无现货 门对产品要求评审有无不确定条款 无 有 与顾客协商解决总经理批准产品要求评审表 签定合同.5对于有现货的常规合同，由销售处销售员将产品名称、型号规格和数量等填写在出货通知单上并签名，确认无误即完成产品要求的评审。.6对于无现货的常规合同，由销售处主管直接签字确认并填写产品要求评审表。.7对于特殊合同，销售处应会同生产处、技质处及相关部门评审的达到要求的能力（包括67、对顾客潜在要求及与有关的法律法规要求的评审），完成以上确认程序后, 销售处应将客户订单或合同交与总经理，总经理确认无误后签字认可。.8对于口头订单（如电话定货），销售处销售员负责将相关内容填入常规合同登记表中，并执行相应条款的规定。*无缝钢管有限公司7.2与顾客有关的过程控制程序章节号7.2版 本1页 次3/3.9在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售处负责与顾客联系，征求其意见（必要时需书面确认）。4.3合同的签定和实施对产品要求评审后，由销售处主管代表公司与顾客签定合同；对老顾客的口头订单，经内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客必须签定正式合同。合同签定后68、，销售处负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为技术、生产、采购、检验和出货等的依据。销售处负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4产品要求的变更 当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、定单确认表等）应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。4.5销售处负责与顾客的沟通 销售处应通过多种渠道（如广告宣传、与顾客定货等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协商一致。产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，69、以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。5 相关性文件5.1文件控制程序。5.2顾客满意程序测量程序。6 质量记录6.1产品要求评审表。6.2常规合同登记表6.3标书。6.4合同。*无缝钢管有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次1/31 目的对采购过程及供方进行控制、确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围适用于外购外协件与服务的采购控制及相应供方的选择、评价和监控。3 职责3.1采购处a)负责按适用的要求组织对物资供方进行评价、编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b)负责制定采购计划，执行采购作业。3.2技质处 负责编制采购物资技70、术标准及采购物资分类明细表、对采购物资的进货验证。3.3管代批准供方评定记录表。4 工作程序4.1采购物资分类技质处负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对最终产品性能的影响程度，可将采购物资分为三类：a)重要物资：直接影响最终产品使用或安全性能的物资。b)一般物资：一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资：c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包括材料等。4.2对供方的评价采购处根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资，应同时选择几家合格的供方71、。采购处负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程序。对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料(如)包括以下内容，以证实其质量保证能力：a)体系认证证书；b)本公司及供方其他顾客的满意程度调查；c)供方产品质量（要求提供）、价格、交货能力等情况；d)供方的财务状况及服务和支持能力等。向新供方采购重要物资时，除充分的书面证明材料外，还需经样品测试合格才能供货；*无缝钢管有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次2/3a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b)技质处对样品进行验证，出具相应的验证报告，反馈给销售处72、；c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d)样品验证、试用均合格的供方经管代批准，可列入合格供方名录。对于一般物资供方，需要经过样品验证，各相关部门提供评价意见，管代批准，可列入合格供方名录。对于批量供应的辅助物资，与本厂最终产品质量无关的零星采购(如：办公用品)可直接向质量稳定的商店或厂家购买,不用对其进行评定；供方产品如出现严重问题，采购处应向供方发出纠正措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。采购处每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制评价，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低73、于60（或质量评分低于48分），应取消其合格供方资格；如因特殊条款留用，应报管代批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行条款。连续第二次评分仍不及格，应取消其供货资格。对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。对服务供方的控制为公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量单位，可不再做服务质量评价。4.3采购采购计划采购处根据市场预测、订单生产量及库存情况对圆钢等重要物资实行采购并签订采购合同。对于临时采购的物资，相关部门填写材料购置申请单，报采购处实施采购。采购的实施a)采购处根据所签的采购合同和批准的临时采购要求单，按照采购物74、资技术标准在合格供方名单中选择供方并进行采购。b)第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；以后采购用电话联络即可；c)采购处根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4.4采购信息采购文件*无缝钢管有限公司7.4采购控制程序章节号7.4版 本1页 次3/3.1应包括拟采购产品的信息：a)对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b)对产品的验收要求：c)其他要求、如价格、数量、交付等。.2适当时还包括：a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证75、要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b)适用的质量管理体系要求。本公司的采购文件包括采购单、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购合同及附件等，由采购处保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5采购产品的验证采购物资到厂后由技质处按进货检验规范进行检验或验证，当本公司或顾客要求在供方货源处进行产品验证时，则应在采购合同或采购单中明确验证安排的方式和产品放行的方法。4.6所购物资经检验后，由仓库保管员确认签字，办理入库手续，并进行妥善保管5 相关文件5.1纠正措施控制程序。5.2过程和产品的监视和测量程序。5.3采购物资分类明细表。6 记76、录6.1供方管坯产品质量证明书6.2供方评定记录表。6.3合格供方名录。6.4供方业绩评定表。6.5纠正措施处理单。6.6采购合同。6.7材料购置申请单。*无缝钢管有限公司7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版本1页次1/51 目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后活动、标识和可追溯性。3 职责3.1生产处负责指导车间进行生产和过程控制、产品防护、标识及可追溯性控制。3.2技质处负责编制必要的作业指导书和相应的工艺规程、产品验证标准。3.3销售处负责生产计划合理安排，下发生产任务通知77、单和产品的交付及售后服务工作。3.4机修车间负责生产设施的维护保养。3.5采购处负责向总经理申批新置生产设施，并实施采购。3.6生产处负责生产任务的执行和产品的实现，对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4 工作程序4.1获得规定产品特性的信息和文件产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等必要的生产（服务）信息，应传递到生产处，根据产品技术标准，技质处负责编制生产所需的工艺文件和相应的作业指导书，按相应的产品实现策划程序的有关规定执行。生产计划a)销售处根据获得的生产信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，安排相关的生产计划和制定生产任务通知单，经生产主管批准后，发放至相关单位作为采购、78、生产等的依据。b)生产处根据生产任务通知单安排生产，向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写各种生产原始记录报生产主管。生产主管根据每个计划的完成情况，作为制定下个计划的参考。4.2过程确认生产工艺流程图（见.章节图）关键过程包括：a)对成品的质量、性能、功能、寿命、可靠性及成本等有直接影响的工序：b)产品重要质量特性形成的工序： c)工艺复杂、质量容易波动，对工艺技术要求高或问题发和生较多的工序。*无缝钢管有限公司7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次2/5供方采购管坯原标识物料标识卡本公司无缝钢管产品生产的关键过程是“钢坯加热、穿管、冷拔、热处理”；对这些过程应进行确认79、，证实它的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括：a)过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；b)对所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）及维护保养有严格要求。相关生产人员要进行岗位培训、确认合格后方可上岗；c)由技质处确定最佳的工艺参数和编制作业指导书，经技质处主管审批并实施，以保证产品质量；d)对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产原始记录和检验记录；e)过程的再确认：按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。4.3使用合适的生产服务设备，并按排适宜的工作环境80、；机修车间应按规定对设备进行维护保养，执行设施和工作环境控制程序的有关规定。4.4对生产服务运作监控， 配置适用的测量与监视装置，执行监视和测量装置控制程序；生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。有首检要求的，需经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产；对产品的放行应执行过程和产品的监视和测量程序的有关规定。4.5标识和可追溯性控制根据需要，生产处规定所有标识的方法，并对其有效性进行监控；当产品出现重大问题时，组织对其进行追溯。各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品分区域摆放，负责对所有标识的维护。产品标识及可81、追溯性a)在有追溯性要求时，应对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或无追溯要求时，也可以不对产品进行标识。产品标识采用采购产品本身的标识，如原标识不清，保管员应做好相应标识。b)当合同、法律、法规和公司自身需要（如顾客因质量问题引起投诉的风险等）对可追溯性有要求时，本公司产品的追溯路径为：产品质量证明书 成品合格证 首检记录 生产处负责公司追溯工作，相关部门必要时合作。产品状态标识为：检验状态：合格（合格证）、不合格（标识）、待处理（标识）、待检（标识），合格与否填写在检验记录上作为检验状态标识；在生产现场以标牌作为标识。*无缝钢管有限公司7.5生产和服务提供控制程序章节号7.82、5版本1页次3/54.6顾客财产的控制顾客的财产一般包括；a)顾客提供的构成产品的部件或组件，生产、检测用的设备；b)顾客提供的用于修理、维护或升级的产品、直接提供的包装材料；c)顾客的知识产权；d)服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料；顾客财产的验证a)技质处按照过程和产品的监视和测量程序要求进行验证，出具相应的检验报告；在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写顾客财产问题反馈表连同检验报告，及时反馈给顾客，协商处理；b)本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其物资收发卡上注明为顾客提供的产品。对于顾客财产的贮存83、和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状况，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不擅自挪作它用或处理。顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权，如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等应按有关法律法规或与顾客签定的有关协议的规定进行保密控制。4.7产品防护对产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护（包括隔离）等。产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬84、运方法，应考虑：a)不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压；b)应按相应要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；c)对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具；包装控制*无缝钢管有限公司7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次4/5a)技质处负责确定包装标识方式和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书；b)车间在喷标识的过程中应注意保持产品外观清洁、完整；按国家标准各种要求进行打捆包装；包装后加上正确的标识。贮存控制a) 销售处编制成品库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先85、出的原则。b) 仓库应配置适当的设施，以保持安全适宜的贮存环境；c) 对贮存物品的环境及安全有明确要求；d)仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常现象及时通知部门领导确认、处理。交付控制a)销售处负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行（顾客进行提货除外）跟踪监督，执行采购控制程序对供方评价的规定。b)合同要求时，公司对产品的保护要延续到交付的目的地。4.8产品交付后的活动销售处负责产品的售后服务；a)负责组织、协调产品的服务工作；b)负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；c)负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需86、求和潜在需求，执行顾客满意程序测量程序；d)建立主要顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整体了解顾客的订货顾客，及时做好供货准备；e)利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。咨询、产品售后服务a)对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，销售处应有专人解答记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。b)销售处对销售员要及时提供产品的技术资料，及时提供售后服务。c)销售处每季度统计顾客咨询及服务情况，填写售出成品质量报告。5 相关文件5.1生产所需的各种工艺文件、技术标准。87、*无缝钢管有限公司7.5生产和服务提供控制程序章节号7.5版 本1页 次5/55.2产品实现策划程序。5.3与顾客有关的过程控制程序。5.4文件控制程序。5.5设施和工作环境控制程序。5.6过程和产品的监视和测量程序。5.7顾客满意程序测量程序。5.8采购控制程序。5.9成品库管理制度5.10备品备件库管理制度。6 记录6.1生产任务通知单。 6.2热穿管生产原始记录。 6.3钢管酸洗生产原始记录。 6.4钢管冷拔生产原始记录。6.5钢管热处理生产原始记录。6.6钢管矫直生产原始记录。 6.7合格证。 6.8产品采标标志。 6.9 进货管坯产品质量证明书。6.10成品检验记录。6.11顾客满意88、程序调查表。6.12顾客财产问题反馈表。6.13纠正和预防措施处理单。6.14售出成品质量报告。*无缝钢管有限公司7.6监视和测量装置的控制程序章节号7.6版 本1页 次1/21 目的 对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保测量、监控结果的有效性。2 范围适用于对产品和过程进行测量和监视用的装置、软件等。3 职责技质处a)负责对监视、测量设备的校准；b)负责对偏离校准状态的监视、测量设备的追踪处理；c)负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。4 工作程序4.1测量和监视设备的采购及验收根据所需测量能力和测量要求配置测量和监视设备，对其的采购和验收，执行设施和工作环境控制程序89、中对生产设备采购的管理规定。4.2测量和监视设备的初次校准a)经验收合格的测量和监视设备，由技质处负责送国家计量部门检定，合格后方能发放使用。技质处负责对设备编号，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等；并填写计量器具台帐和试验室设备目录；b) 技质处负责测量和监视设备的发放。4.3测量、监视设备的周期校准每年十二月生产处编制下年度计量校准计划，根据计划执行周期校准。 对需送外校验的设备，由技质处负责联络国家法定计量部门进行校准，并出具校准的报告。校准合格的设备，由校准人员贴合格标签，并标明有效期，对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用90、者妥善保管。4.4测量、监视设备的使用、搬运、维护和贮存控制使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。在使用测量和监视设备前，应按规定检查设备是否正常，是否在校准有效期内。使用者在测量监视设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。*无缝钢管有限公司7.6监视和测量装置控制程序章节号7.6版 本1页 次2/24.5测量、监视设备偏离校准状态的控制发现检测设备偏离校准状态时，应停止检测工作，及时报告技质处。技质处应追查使用该设备检测的产品流向，再评价以往检测91、结果的有效性，确定需重新检测的范围并重新检测。技质处应组织对设备故障进行分析、维修并重新校准，采取相应的纠正措施。对无法修复的设备，经技质处主管确认后，由总经理批准报废或作相应处理。4.6测量、监视设备的环境要求测量、监视设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由技质处负责监督检查。4.7对检测人员要求 技质处对测量、监视设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。5 相关文件5.1设施和工作环境控制程序。6 记录6.1计量器具台帐。6.2试验室设备目录6.3计量校准计划。*无缝钢管有限公司8.0测量、分析和改进章节号8.0版 本1页 次1/1为确保产品、质量管理体系和过程的符合性，以及实现92、其不断的改进，在对测量和监控活动作出规定，策划和实施时，应考虑如下几点：1.在确定测量和监视的项目、测量点时要考虑能使公司获益；2.要考虑采取适宜的措施，而不是单纯用于积累信息；3.确定测量和监视和方法，应考虑包括使用统计技术在内；4.应按规定和策划的结果实施测量和监视活动；为此制定下述程序文件；标题 对照ISO90xx：2000条款顾客满意程度测量程序 8.2.1内部审核程序 过程和产品的测量和监视程序 、8.2不合格品控制程序 8.38.3数据分析控制程序 8.48.4纠正措施控制程序 8.5预防措施控制程序 *无缝钢管有限公司顾客满意程度测量程序章节号版 本1页 次1/21目的 测量质量93、管理体系的符合性；对客户满意情况持续进行定性或定量的测量、分析，为改进业务工作提供依据，并不断提高客户的满意程度。2 适用范围适用于对公司所有顾客满意程度的调查、分析和改进活动。3 职责3.1销售处a)负责与顾客联络，组织处理顾客设诉，负责保存相关服务记录；b)负责组织对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2技质处负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 工作程序4.1顾客信息的收集、分析与处理；销售处负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。对顾客以面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由销售处解答记录、收集；暂时未能解答时的，要94、详细记录并与有关部门研究后予以答复。销售处售销员利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门。4.1.4每季度销售处向客户发出销售情况反馈表，要求填写销售、质量等情况及顾客意见和建议等，依此销售处汇总整理成售出成品质量报告，传递给生产处进行原因分析，视情况发出纠正措施处理单或预防措施处理单，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果。销售处根据情况将实施结果反馈给顾客。4.1.5销售处负责有效处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。4.2 顾客满意程度测量每年第四季度，销售处向所有顾客发送顾客满意95、程度调查表，调查顾客对公司产品、服务的满意程序，收集相关意见和建议；调查表的回收率应争取达到50%以上，以便于统计分析。技质处对上述调查表进行统计分析，确定顾客的需求及公司需改进的方面，得出定性或定理（如产品故障率、顾客投诉率、返修率等）的结果。当定量数据接近或低于控制下*无缝钢管有限公司顾客满意程度测量程序章节号版 本1页 次2/2 限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，技质处发出纠正措施处理单或预防措施处理单给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。对顾客反映非常满意的方面，销售处应把相关情况报告总经理对相关部门或人员及时 通报表扬。4.3顾客档案的建立销售处对购买本公司产96、品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人、订购每批产品的型号规格和数量、使用公司产品反馈的信息等；以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务准备。5 相关文件5.1纠正措施控制程序。5.1预防措施控制程序。5.2与顾客有关的过程控制程序。6 记录6.1销售情况反馈表。6.2售出成品质量报告。6.3顾客满意程度调查表。6.4纠正措施处理单。6.5预防措施处理单。*无缝钢管有限公司内部审核程序章节号版 本1页 次1/31 目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3 职责3.1管代a)97、全面负责内部的质量管理体系审核工作，兼任内审组长；b)选定审核员，并审批年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.2 技质处a)编写年度内审计划、本次内审计划和内审报告；b)组织、协调内审活动的展开；4 工作程序4.1年度内审计划根据拟审核的活动和区域的状况、重要程度及以往审核的结果，由技质处负责策划公司全年内部审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管代审批。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，特别是以往审核的结果在此次内审中要求跟正验证。另外出现以下情况时由管代及时组织进行内部质量审核：a)公司组织机构、管理体系发生重大变化；b98、)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更。年度内审计划内容： a)审核目的、范围、依据和方法； b)受审核部门和审核时间。根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2审核前的准备管代任命内审组员。内审员应由与受审部门无直接关系的人员负责。由管代指定人员编制本次审核实施计划，并审批该计划。审核实施计划的编制要具有严肃和灵活性，其内容主要包括：*无缝钢管有限公司8.1.2内部审核程序章节号版本1页次2/3a)审核目的、范围（审核地点、受审部门）、方法、审核要点及依据99、；b)内部审核的工作安排；c)审核组成员；d)审核预定时间，持续时间和开会时间；e)审核报告分发范围、日期。在了解受审部门的具体情况后，管代组织编写内部审核检查表，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法、确保无要求遗漏，审核能顺利进行。管代于内审前十天将内审时间受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知管代。内部质量体系审核员应经质量体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3内审的实施首次会议a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由技质处保留会议记录，管代主持会议。b)会议内容：由管代介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有100、关事项。现场审核a)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运作效果及不符合项详细记录在检查表中；b)管代需视情况召开会议，全面了解内审情况，对不符合报告进行核对。c)内审时审核员要公正又客观地对待问题。审核报告.1现场审核后，管代召开审核组会议，综合分析检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签字的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门确认，由相关人员分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。.2管代填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。.3现场审核后一周内，由管代指定101、人员完成内部质量管理体系审核报告，交管代审*无缝钢管有限公司内部审核程序章节号版 本1页 次3/3批后，发放至总经理及各相关部门。审核报告内容：a)审核目的、范围、方法和依据；b)审核组成员、受审核方式表名单；c)审核计划实施情况总结；d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程序；e)存在的主要问题分析； f)对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。末次会议a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，并由技质处保留会议记录。管代主持会议。b)会议内容：管代重申审核目的，宣读不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期。c)由技质处发放不符合项报告到各相关部门。本次内102、审结果提交公司管理评审。5 相关文件5.1纠正措施控制程序。5.2预防措施控制程序。5.3管理评审控制程序。6 记录6.3年度内审计划。6.4审核实施计划。6.5内部审核检查表。6.6不符合报告。6.7内部质量管理体系审核报告。6.8内审首（末）次会议签到表。6.9不合格项分布表。*无缝钢管有限公司过程和产品的监视和测量程序章节号版 本1页 次1/31 目的对产品实现的必经过程进行测量和监视，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和监视，以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监视。3 职责3.1技质103、处负责对生产过程进行监视和测量的策划，生产处负责对过程的测量和监视。3.2技质处负责对生产所用原材料、产品(半成品)特性进行测量和监视。3.3作业员负责一般工序与关键工序的生产条件设置与监视及产品的自检。4 工作程序4.1过程的测量和监视。技质处负责识别需要进行测量和监视的实现过程，它包括产品实现过程，也包括本公司根据产品的特点策划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。与质量相关的各过程应根据公司总目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产处的工序产品合格率、销售处采购产品的合格率、销售处的销售指标及顾客服务满意104、率等。为保证目标的顺利完成，需进行相应的测量和监视。a)生产处负责使用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机；b)当过程产品合格率接近或低于控制下限时，生产处应及时发出纠正措施处理单或预防措施处理单，定出责任部门，对其从业人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施，生产处负责跟踪措施实施效果。4.2产品的监视和测量技质处负责收集国家标准、编制并提供检测规程，明确检测点、检测频率、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检验设备、结果报告等。进货验证.1对生产购进物资，仓库105、保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量等无误及包*无缝钢管有限公司过程和产品的监视和测量程序章节号版 本1页 次2/3 装无损后，则按下类程序进行：a)若为合格供方，由仓管员进行初步检验合格后办理入库手续，若为新的供方，应通知技质处进行检验。b)验证不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。半成品的测量和监视.1首件检验（有必要时）：有首检规定的工序，每班开始生产或更换产品规格，或调整工艺后生产的首件产品，由首件操作员根据相应的检验规程进行检验，填写首检记录；如不合格，要求返工或重新生产，直到首检合格后才能批量生产。.2过程检验对设置检验点的工序，加工后将产品放106、在待检区，检验员依据检验规程进行检验。对合格品方可转入下一道工序；对不合格品执行不合格控制程序。.3互检下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工。对不合格品执行不合格控制程序。.4巡回监控生产过程中，专职检验员应对操作者的自检和互检进行监督，认真检查操作者的作业方法、使用的设备、工装、辅具等是否正确；根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格控制程序。.5 半成品检验中，发现该产品不合格时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制；当后工序不合格品率超过公司规定值时，应发出纠正措施处理单或预防措施处理单，查找原因、制定对策，执行纠正措施控制107、程序或预防措施控制程序。.6在所要求的检验和试验之前，不得将产品放行。如因生产急需来不及检验而例外放行，应由总经理签字才可放行。成品的测量和监视.1需确认所有规定的进货验证，半成品测量和监视均完成，并合格后才能进行成品的测量和监视活动。.2检验员依据成品检验规程进行检验和试验，并填写钢管机械（工艺）性能试验记录。合格后贴上产品许可证和产品采标标志，通知成品库办理入库手续，成品库保管*无缝钢管有限公司过程和产品的监视和测量程序章节号版本1页次3/3 员经过检斤填写材料检斤单后方可使钢管成品入库。不合格品按不合格品控制程序 执行。.3除非总经理批准，否则在所有规定活动均已圆满完成前，不得放行产品和108、交付服务。因总经理批准而放行的特例，应考虑：a) 产品是否已到按规定标准通过了测量和监视，在测量和监视记录中应清楚地表明产这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b)这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。（必要时得到顾客同意）。测量和监视记录.1钢管机械（工艺）性能试验记录表格中相关人员的签名必须得填写清晰。对不合格品执行不合格品控制程序.2钢管机械（工艺）性能试验记录由技质处负责保存。5 相关文件5.1纠正措施控制程序。5.2预防措施控制程序5.3不合格控制程序。5.3进货验证规程。（符合相关标准规定的基本要求）5.4半成品、成品检验规程。5.5采购物资分类明细。6 记录6.1控制图109、6.2供方管坯产品质量证明书。6.3钢管机械（工艺）性能试验记录。6.4产品合格证。6.5产品采标标志。6.6钢管产品质量证明书6.7纠正措施处理单。6.8预防措施处理单。*无缝钢管有限公司8.2不合格品控制程序章节号8.2版 本1页 次1/21 目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1技质处负责不合格品的判定、标识和评审，负责对不合格品进行改制的验证。3.2生产处负责对不合格品进行改制的生产操作，各部门在各自职责范围内，对不合格品作处理决定。3.3技质处负责对不合格品采取纠正措施或110、预防措施，并跟踪不合格品的处理结果。4 工作程序4.1不合格品的分类a)严重不合格：经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等的不合格。b)一般不合格：个别或少量不影响产品质量的不合格。4.2进货不合格品的识别和处理 处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。检验员根据进货检验规程对所购原料进行检验，若为不合格品在物料上贴放“不合格”标签，仓库将其放置于不合格品区，检验员将进货验证结果报采购处处理。对严重不合格报采购处作出退货决定，由采购处办理退货手续。a)对一般不合格品可筛选拣用，由生产处安排人员筛选后交生产使用，筛选出的不合格品作退货处理。b)一般111、不合格品作让步接收时，由技质处主管批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。生产过程中发现的不合格物料，经技质处重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理 处理方式只有改制、报废两种方式。 对于检验员能判定立即改制的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工改制，并将检验情况记录在钢管机械（工艺）检验记录内。返工改制后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由技质处主管在相应的检验记录上作出报废处理决定，由技质处将记录发*无缝钢管有限公司8.2不合格品控制程序章节号8.2版 本1页 次2/2 至生产处和仓库进行相应的处理。a)对生112、产过程中出现的严重不合格，由技质处填写相应的检验记录并直接做出报废处理。 技质处应会同相关人员对严重不合格出现的原因作出分析，并发出纠正措施处理单或预防措施处理单责令相关部门进行改正，并达到预防的目的。技质处负责对发出的纠正措施处理单或预防措施处理单加以验证b)报废产品放置于废品区，由公司统一处理。4.4交付或开始使用后发现的不合格品 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大问题对待，除执行4.3条款有关规定外，技质处和生产处协同公司组织采取相应的纠正措施和预防措施，执行纠正控制程序和预防控制程度有关规定；销售员应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。5 相关文件5.1过程和产113、品的监视和测量程序。5.2纠正措施控制程序。5.3预防措施控制程序。6 记录6.1进货产品质量证明书6.2钢管机械（工艺）检验记录*无缝钢管有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版 本1页 次1/31 目的 收集和分析适当的数量，以确定质量管理体系的适宜性和有效性；并识别可以实施的改进。2 范围适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1技质处a)负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b)负责统筹统计技术和选用、批准、公司培训及检查统计技术的实施效果。3.2各部门a)负责各自相关的数据收集、传递、交流。b)负责本部门统计技术的具体选择与应用。4 工作程序4114、.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。4.2数据的来源外部来源a)政策、法规、标准等；b)地方政府机构检查的结果及反馈；c)市场、新产品、新技术发展方向；d)相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。内部来源a)日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正措施和预防措施处理结果等；c)紧急信息，如出现突发事故等；d)其他信息，如员工的合理化建议等。数据可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。4.3数据的收集、分析与处理。对数据的收集、分析与处理应提供如115、下信息：a)顾客满意和（或）不满意程度；*无缝钢管有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版 本1页 数2/3b)产品满足顾客需求的符合性；c)过程、产品的特性及发展趋势；d)供方的信息等。外部数据的收集、分析与处理.1技质处负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。.2政策法规类信息由技质处及相关部门收集、分析、整理、传递。.3销售处及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行纠正措施控制程序的有关规定。内部数据的收集、分析与处理.1技质处依照规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律、标准116、等信息。.2各部门依据相关性文件规定直接收集传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，执行纠正措施控制程序和预防措施控制程序。.3紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人组织处理。4.4数据分析方法为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。本公司基本统计方法的选择a)对于市场、顾客满意程度、质量审核分析一般采用调查表；b)对于产品的测量和监视，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标的控制时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采用相应的纠正或预防措施；c)对过程的测量和监视采用控制图法；d)根据产品类别及对质量的影响，本公司对产品的检验采用全检117、。统计方法实施要求a)技质处负责组织对有关人员进行统计方法培训：b)正确使用统计法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。对统计方法适用性和有效性的判定a)是否降低了不合格品率，降低了加工损失；*无缝钢管有限公司8.3数据分析控制程序章节号8.3版 本1页 次3/3b)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。c)是否提高了产量、利润和工作效率；d)是否降低了成本，提高的质量水平和经济效益。4.5技质处加强对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施，执行纠正措施控制程序或预防措施控制程序。4.6统计记录的管理对于统计记录的管理要分清职责和118、权限，进行分级管理，各部门按照文件控制程序和记录控制程序，对统计记录进行有效的管理与控制。5 相关文件5.1过程和产品的监视和测量程序。5.2记录控制程序。5.3文件控制程序。5.4纠正措施控制程序。5.5预防措施控制程序。6 记录6.1各类统计图表（格式不限）。*无缝钢管有限公司8.4纠正措施控制程序章节号8.4版 本1页 次1/21 目的针对现存的不合格，采取适当的措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，达到持续改进质量管理体系的有效性。2 适用范围适用于纠正措施的制定、实施与验证。3 职责3.1技质处负责组织对体系、产品存在的质量问题时发出相应的纠正措施处理单，并跟踪验证实施效果。3119、.2销售处负责有效地处理顾客意见。3.3各部门负责实施相应的改进和纠正措施。3.4管代负责监督、协调纠正措施的实施。4 工作程序4.1持续改进与纠正措施的策划 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，通过分析不合格的原因，积极寻求和实施纠正措施，持续追求对质量管理体系各过程的改进。4.2纠正措施对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程序相适应。识别不合格，对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a)生产过程、产品质量出现重大问题时；b)管理评审发现不合格时；c)顾客对产品质量投诉时；d)内审发现不合格时；e)120、供方产品或服务出现严重不合格；f)其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。g)工作环境出现重大问题时（如重大的环境污染等）。原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。.1对情况a)、b)、f)、g)，技质处填写纠正措施处理单中“不合格事实” 栏确定责任部门；由生产处相关责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，技量*无缝钢管有限公司8.4纠正措施控制程序章节号8.4版本1页次2/2 处跟踪验证实施效果。.2对情况c)，由销售处填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，转技质处确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，技质处跟踪验证121、实施效果并将结果反馈给销售处，由销售处及时转告顾客并取得顾客满意。.3对情况d)，由审核组发出不合格报告，执行内部审核程序。.4对情况e)，技质处填写纠正措施处理单中“不合格事实”栏，转采购处通知供方，要求供方进行原因分析，技质处对其下一批来料进行跟踪验证，执行采购控制程序对供方控制的规定。如果是服务供方的质量问题，则由服务接收部门填写纠正措施处理单，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。4.4每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正措施处理单上签名确认。4.4纠正措施实施控制及记录在改进与纠正措施的实施122、过程中，总经理负责配置必要的资源，管代协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。4.4.2对于证明行之有效的纠正措施，应纳入有关文件，由此引起的体系文件的更改，按文件的控制程序执行。重要改进、纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1管理策划控制程序。5.2产品实现策划程序。5.3数据分析控制程序。5.4不合格控制程序。5.5文件的控制程序。6 记录6.1纠正措施处理单。*无缝钢管有限公司8.5 预防措施控制程序章节号8.5版 本1页 次1/21目的针对潜在不合格的原因采取适当的措施，以防止不合格的再发生。通过预防措施有效的实施，以实现质量管理体系的持续改进。1123、 适用范围适用于预防措施的制定、实施与验证。3 职责3.1管代负责组织对体系、产品持续改进的策划。当发现潜在质量问题时，技质处发出相应的预防措施处理单，并跟踪验证实施效果。3.2各部门负责实施相应的预防措施。3.3管代负责监督、协调改进与预防措施的实施。4工作程序4.1持续改进的策划公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。日常的改进活动 对日常的改进活动进行策划和管理参见纠正措施控制程序中相应条款和本章节4.3条款执行。较重大的改进项目涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：a124、)改进项目的目标和总体要求；b)分析现有过程的状况确定改进方案；c)实施改进并评价改进的结果。技质处通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，策划结果报管代审核，总经理批准后予以实施。4.2公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。*无缝钢管有限公司8.5 预防措施控制程序章节号8.5版 本1页 次2/24.3.识别潜在不合格，应及时重点分析如下记125、录： a)供方供货质量统计、产品质量统计、顾客满意程度调查等。 b)以往的内审报告、管理评审报告； c)纠正、预防、改进措施执行记录等。 以便及时了解体系运行的有效性，过程、产品趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。4.4发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急由管代召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；填写预防措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，管代跟踪验证实施效果，并在预防措施处理单上签名确认。4.4改进和预防措施实施控制及记录预防措施实施过程中，总经理负责配置必要的资源，管代126、协助分析原因和确定责任部 门，并监督措施实施的过程。 由改进和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件的控制程序执行。重要改进预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件5.1质量目标及其展开程序。5.2产品实现策划程序。5.3数据分析控制程序。5.4不合格控制程序。5.5文件的控制程序。6 记录6.1预防措施处理单。附录一第二级文件清单序号名称编号1厂办部门手册1.0岗位责任制1.1总经理岗位责任制1.2厂长岗位责任制2.0公司员工守则3.0五项考核制度4.0记录清单WIBGxxBG20xx2销售处部门手册1.0岗位责任制1.1销售处主管岗位责任制1.2销售人员岗位责任制1127、.3成品库保管员岗位责任制2.0管理制度2.1销售处管理制度2.2成品库管理制度3.0记录清单 WIXSxx XS20xx3采购处部门手册1.0岗位责任制1.1采购处主管岗位责任制1.2采购员岗位责任制2.0管理制度2.1采购处管理制度2.2备品备件库管理制度WICGxxCG20xx 4财务部部门手册1.0岗位责任制1.1财务主管岗位责任制1.2会计岗位责任制1.3出纳员岗位责任制WICWxxCW20xx附录一(续表)第二级文件清单序号名 称编号5技质处部门手册1.0岗位责任制1.1技术人员岗位责任制1.2理化实验室岗位责任制2.0质量管理制度2.1技质处管理制度2.2理化实验室规章制度2.3128、档案室管理制度3.0国家标准- 72 -4.0技术操作规程4.1试验机使用操作规程4.2拉力试验操作规程4.3 721型分光光度计操作规程4.4化验室安全操作规程4.5机械加码分析天平操作规程4.6箱式电阻炉操作规程4.7定硫、定碳操作规程5.0记录清单WIJZxxJZ20xxTF20xx6生产处部门手册1.0岗位责任制1.1车间主任岗位责任制1.2班组长岗位责任制2.0管理制度2.1生产处管理制度2.2安全生产管理制度2.3设备管理制度3.0操作规程3.1钢坯切断、穿管技术操作规程3.2钢管酸洗技术操作规程3.3钢管热处理操作规程3.4钢管矫直技术操作规程3.5钢管打压技术操作规程4.0作业129、指导书4.1搬运、贮存、交付作业指导书5.0记录清单WISCxxSC20xx附录二记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请记录清单管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表年度培训计划生产设备台帐设施检修计划设施维修台帐产品要求评审表常规合同登记供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表材料购置申请单JZ-6.1-xxJZ-6.1-02SC-6.2-xxSC-6.2-02 SC-6.2-03XS-7.2-xxXS-7.2-02CG-7.4-xxCG-7.4-02CG-7.4-03CG-7.4-0433长期3长期33533长期3长期333长130、期31记录清单 续表名称编号保存期（年）生产计划生产任务通知单热穿管生产原始记录钢管酸洗生产原始记录钢管冷拔生产原始记录钢管热处理生产原始记录钢管矫直生产原始记录顾客财产问题反馈表试验室设备目录计量器具台帐计量校准计划销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）次会议签到表不合格项分布表钢管机械（工艺）性能试验记录钢管产品质量证明书材料检斤单纠正措施处理单预防措施处理单SC-7.5-xxSC-7.5-02SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08JZ-7.6-xxJZ-7.6-02JZ-7.6-03XS-xxXS-02XS-03JZ-xxJZ -02JZ -03JZ -04JZ -05JZ -06JZ -07JZ -xxJZ-02JZ-03JZ-8.4-xxJZ-8.5-xx1 1333333长期长期33333335长期3333133