1、使命致力于为客户提供卓越的工程机械产品和服务。愿景成为工程机械行业世界级企业。核心价值观客户导向 品质成就未来以人为本 合作创造价值x质量方针遵循标准，以质量成就未来，全心全意持续追求顾客满意。目 录一 欢迎辞 1二 概述 2三 公司介绍篇 3四 供方准入篇 4五 产品配套控制篇 5六 供方管理、评价和奖惩篇 8 （一）供方管理程序 8 （二）供方考核评价管理办法 13 （三）供方产品质量管理办法 16 （四）供方质量赔偿和奖惩管理条例 19 （五）相关表格 23一 欢迎辞尊敬的供方朋友： 您好！ 真诚感谢您对x发展的关注，并成为我们的合作伙伴！ 这本手册将向您陈述合作配套的基本思路和观点，介2、绍x供方管理的流程和要求，以便我们更明晰和快捷地沟通合作。 x是一个富有理想和激情的企业，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气，在探索中国工程机械发展的道路上，将会扮演着重要的角色。 我们的秉承“技术领先”和“品质至尊”的核心经营理念，不断进行产品开发，制造物有所值的一流工程机械产品，充分拓展企业和合作伙伴的生存与发展空间，创建并保持企业的核心竞争力。 我们认同健康和谐的企业关系必须是“与供方双赢并共同成长”，我们期待与您一同营造和建立同舟共济、荣辱与共的合作关系，为我们的共同发展提供广阔的空间。 手册内容适用于准备和已经成为合格供方的所有配套厂家。 如果您在阅读或执行中有任何的疑问，请与3、负责该项配套业务的物流部联系，我们都很乐意解答您的疑惑，并与您坦诚地进行讨论和交流。 在此谨祝您健康愉快，您的公司兴旺发达、前程似锦！x道路机械有限公司二 概述本手册阐述了x道路机械有限公司（下述简称x）对提供产品配套的供方的要求，以达到双方供求标准统一的目的。在x与供方合作的基础上，我们企盼共同发展、实现双赢，为此，对提供配套产品的供方的要求包括：a) 供方准时提供合格产品和服务的承诺及信用；b) “零缺陷”质量要求是x与供方的始终追求目标；c) 建立统一的质量验收标准，确保产品和服务的质量；d) 制造过程始终以行业较低成本提供产品和服务，满足x及其顾客的要求；e) 依据产品和服务的特性及I4、SO：9001-2000质量管理体系的要求，供方应进行质量策划，并形成文件（包括作业指导书）以满足x的要求； f) 供方在制造过程中，应采用适当的统计技术进行持续的过程控制和改进，并提供客观证据来证实基过程能满足x的产品和服务要求； g) 在遵守所适用的职业健康、安全、环境保护等法律、法规和其它标准的要求下，开展其经营业务； h) 产品和防护及流转器具应满足x的要求； i) 应按x特定的要求，执行供求过程的信息传递及其相关活动。 本手册适用于有为x提供产品配套的供方。三 公司介绍篇1、x简介 x道路机械有限公司，是x机械股份有限公司在2000年8月投资改组x交通工程机械厂后的全资子公司。 x道5、路机械有限公司是从事筑养路机械生产的骨干企业。公司的前身x交通工程机械厂，始建于1973年，厂址位于x市x，公司占地面积约50995平方米，共有职工两百余人，实现销售收入一个多亿元了。 公司主导产品为振动压路机和静碾压路机系列产品。1979年引进国际先进筑养路机械，研制成功了YZ10C振动太路机。进入九十年代，筑养路机械得到了长足的发展，形成压路机系列、水泥混凝土摊机铺机系列、桩工机械系列、稳定土厂拌设备系列四个系列共三十多个型号的产品。在筑路机械方面，相继研制开发了YZ16、YZ18、3YJ1821、YZC15、JC系列、CLG6系列等压路机。YZ18是原x交通工程机械厂的主导产品，性能先进6、质量优良；3YJ1821静碾压路机国内首创，并获得国家专利，引起国内压路机行业的技术变革。本公司压路机系列产品曾获江苏省优秀新产品“金牛奖”、“全国筑养路机械质量信得过单位”、“全国筑养路机械用户满意单位”、2004年x市“明星企业”称号。企业在传统管理的基础上，1985年开始引入全面质量管理，积极开展QC小组活动。1990年底始贯彻国家质量管理和质量保证标准，2002年9月通过ISO9001质量体系认证，2004年公司又引进ERP管理技术。公司质量体系健全，各种制度完善，技术先进，质量可靠，产品遍及全国，远销中东及东南亚地区。2、x机械股份有限公司简介是从事工程机械生产的大型骨干企业，前身7、x工程机械厂由x内迁，创建于1958年。1993年成为中国工程机械行业和x第一家上市公司。以制造牌轮式装载机、液压挖掘机、压路机、摊铺机、平地机、挖掘装载机、滑移装载机等工程机械产品为主营业务，其中轮式装载机生产和销售量连续多年稳居全球首列。通过引进、消化国外先进产品和制造技术，研制的第三代G系列轮式装载机处于国内领先、达到同期同际先进水平，近10种产品获国家多项荣誉称号，其中ZL40B、ZL50C轮式装载机被认定为中国机械工业名牌产品，ZLG50G高原特种装载机荣获国家自然科学技术进步二等奖，创造工程机械世界第一。近年来相继研究和开发了压路机、挖掘机、摊铺机、平地机，以技术领先和品质卓越而成8、为中国成套工程机械设备生产的主导企业。2002年进入小型工程机械，研究开发了挖掘装载机、滑移转向装载机等系列产品，成为这一行业的领军企来。在x等地均投资或合作建设各类工程机械的研发和生产基地，拓展产品面、增强市场竞争能力。具有五十年辉煌发展的，创造了多项领先竞争对手的“第一”：1、1960年开发中国第一台轮式装载机Z435；2、连续多年跻身于中国500强企业，年销售收入、利润总额、净资产收益率、人均劳动生产率等主要经营指标连续多年均居行业第一；3、2003年成为行业首家同获质量、环境、职业健康安全三个管理体系审核通过的公司；4、2003年作为工程机械行业唯一企业入选“中国最具竞争优势百家企业；9、5、2004年系列产品荣获“中国名牌产品“称号；6、2004年整机生产和销售量突破16000台，跃居世界第一；7、2005年度系列产品荣获“全国用户满意产品“称号。四 供方准入篇1 供方申请和评价1.1申请申请成为x的制造商、批发商、零售商、承包商、服务、信息等的提供方（以下简称为“供方”），应建立质量管理体系并有效的运行，如有可能还应提供有效的客观证明文本，如ISO9000或国家认可的同等或以上标准的证书，必要时接受x的第二方或委托第三方的稽查审核。供方应向x提供企业的背景材料及相关证明资料，以便x相关部门填写供方推荐表及供方质量保证能力评估表。1.2初步评价根据供方提供的背景材料，由x物流10、部组织技术、质量、生产、财务等方面有关人员进行初步评价，必要时采取现场评估，确认提供资料与实际的相符程度。评价对象和内容包括：a)设备、工艺装备、基础设施的配置情况；b)过程控制的手段和方法；c)检测手段、检测设备和性能；d)其产品在行业中的使用情况（包含质量及交货状况、配套量比例及配套时间等）；e)针对将提供的产品和服务进行的初步策划方案（含投资）；f）质量管理体系的建立，以及运状况的有效证明或客观证据，以确认所建立的质量管理体系的有效性、适宜性、充分性；2 产品配套方案2.1策划和编制通过初步评价的供方，应根据x提供的产品或服务的技术文件或服务质量等要求，编制产品配套方案，并提交x物流部，11、产品配套方案应包括以下内容：a)产品生产制造过程的策划，包括制造工艺、装备、外协工序和投资概算等；b)确定满足产品和服务质量的重要特性的关键控制点，及其控制手段和方法；c)产品出厂验收标准及相关质量指标；d)产品样件、小批及批量供货各阶段的时间安排；e)产品批量供货周期、批次数量以及包装运输方式；f）产品各阶段的价格预算表（含成本构成明细、管理和财务费用等），及其趋势预测分析 注：涉及供方技术机密允许采用特殊名称或符号。2.2评审确认由x物流部组织x相关部门进行评审确认，必要时对方案提出验证或改进要求。3 配套试供和批准3.1试制x物流部在确认供方的产品配套方案后，发出包含试制样件数量、交货期12、等要求的试制订单，该供方须按试制订单的要求提供首制样件。x物流部将按试制订单要求的时间及数量，考核样件试制的执行情况，供方在提供首制样件同时，必须提供的下列报告：a)样件检验报告；b)样件材质检验报告；c)样件性能测试报告（必要时）；d)样件合格证；x质量部对首制样件的检验并签发下列文件：a)检验报告；b)样件装机试配及调试验证跟踪报告；c)能否小批试配的意见；3.2小批试配x物流部根据质量部签署结论，给供方发出小批试配供货订单，订单数量一般不超过20台份。供方按订单要求组织生产和供货，并提供的下列报告文件：a)在小批生产时，所涉及的工艺规程、工艺装备、出厂验收标准、质量控制点明细和设备维护规13、程等文件的清单，以便x质量部确认及备案；b)按产品的顺序标识，提供每五件中的一件的检验报告；c)材质检验报告；d)性能测试报告（按需要）；e)每件（批）产品的合格证；x物流部将组织供方小批试配的符合性验证，必要时对供方提供的报告或制造过程，进行现场稽查审核，重点为关键过程的作业指导书、工艺装备，以及操作者专业技能和资格。通过符合性验证，供方产品进入x生产过程，并进行跟踪验证，x质量部在完成跟踪验证时，签署能否进行批量生产的结论。3.3准入批准x物流部根据质量部签署的结论，组织相关部门的评价或会签，并确定能否进入合格供方名录，成为合格供方。每一阶段均由x相关部门签署阶段意见，如未完成前一阶段的评14、审、确认，不进行下一阶段的工作。首件及小批试配的验证如两次未能通过，则取消资格，在一年内不得以任何产品或形式进入x。五 产品配套控制篇1 质量控制1.1工艺及工艺装备供方须对工艺文件及时维护，定期进行工艺纪律检查，并作好记录，以保证工艺文件的完整性、准确性和统一性。供方须建立工装、夹具和机器等设备设施的维护保养程序，对设施设备进行预防性和预测性维修、维护和保养，并作好相关记录。供方应建立过程控制点，定期评价和分析控制点的保证能力（CP值），确保重要质量特性的符合性指标。需流转到x的工位器具必须有永久性标识，以方便地辨识供方单位。根据情况，x将协助供方收集和建立必须遵循的工艺和工艺装备相关标准。15、1.2合格证及检测报告书供方提供的产品，必须随附产品合格证，作为供方出厂检验放行的证据。按需要，供方应依据合同、技术协议的要求或x的通知要求，提供批量检验报告，应包含以下内容：a)实测的批量检测数据；b)特殊材料的材质报告；x以专项监测方式保证产品内、外反馈率得到控制，因此，供方应密切配合，有要求时，供方应及时提供产品的专项检验报告。供方每年至少应进行一次产品全部尺寸和性能的检测，并提交x备案。1.3分供方的控制供方根据分供方的过程保证能力和管理体系有效程度，可参照本手册进行控制，对重要质量特性的零部件和关键工序的分供方，应按照以下要求进行控制：a)产品关键工序及其分供方基本情况，必须在x登记16、备案；b)应按本手册的相关要求进行分供方准入评价；c)供方应周期性地审核其分供方的分供方的最终决定权；1.4不合格品的控制 x不接受不符合适用图纸、标准及规范要求的产品和服务。已进入x的不合格品的控制程序：a)x收到不符合要求的产品和服务时，将发出不合格报告（如不合格品评审单、联系函等）；b)供方在收到不合格报告的24小时内，递交正式或临时纠正计划进行处理，并对不合格品进行分析，明确产生原因、短期防范措施和潜在的根本原因，避免不合格品再次流入x；c)已进入装配现场的不合格品，x有权根据生产进度等各方面需要自行返修，返修产生的费用由供方承担。供方已发现产品和服务有不符合情况且认为还可放行时，必须17、向x质量部递交不符合的放行申请报告，该报告应说明不符合产生的原因及已采取的纠正（预防）措施；在得到x质量部的书面确认允许使用（包含降级使用和优质代用）后方可提交产品。1.5质量改进 当供方提供的产品和服务不能满足x的期望时，为督促供方及时有效地了解所存在的问题，x将开出纠正与预防措施处理单要求供方进行整改，或组织召开邀请供方参加的质量改进会，以使存在的问题尽快得以纠正。纠正与预防措施处理单活动程序.1x在纠正与预防措施处理单上填写不合格情况、要求解决日期，并将纠正与预防措施处理单书面传至供方。.2供方分析不合格原因，针对不合格原因制定纠正和预防措施并实施，将实施情况及难情况书面传至x。.3x根18、据供方提供的资料，对经过供方整改的产品进行检验或跟踪验证，确定整改的可行性及有效性。召开质量改进会活动程序.1质量改进会可在供方或x现场召开，内容包括质量情况通报和制订质量改进计划，或者对上次会议的质量改进项目的跟踪检查。.2质量情况通报 根据x质量内、外反馈的情况，在会上将通报： a)质量反馈指标； b)不合格报告的数量； c)纠正预防措施计划及响应度； d)问题重复出现情况； e)供方定期评价情况；f) x顾客的抱怨、拒收和退货情况。.3制订质量改进计划x和供方在质量改进会上，就上述通报内容和存在的问题进行充分的研究、讨论，共同制定目标明确的、且能实现的质量改进计划。.4质量改进计划的跟踪19、x将根据质量改进计划对供方的实施情况进行跟踪，以便有效解决存在的事故或隐患：g)改进时间较长的质量改进计划，期间x根据实施情况随时召开临时性的质量改进会议予以督促；h)按计划，改进时间延迟了，供方应提供合理理由并经x确认，必要时x根据实施情况召开临时性的质量改进会议再进行研究解决；i)如果供方未按质量改进计划实施质量改进或其后的效果不能令x认可，x将发出书面通知，发出书面通知后，x有权直接决定是否取消供方的合格供方资格。2 采购控制2.1 采购合同年终，由x组织召开物资招标采购会，会议将依据供方年终评价、供方质量承诺和报价，重新确定供方的供货份额和价格。采购合同在每年年底至次年年初签定，以年度20、合同为主要模式，覆盖时间为年度。合同未签定期间发生的结算，将在合同签定后以一次调整结算单价的方式完成总金额的返还或补足。合同签定的采购数量为年度计划采购量，实际采购数量以每月订单数量为准。合同确定后各月货款将由x财务部严格按规定的结算方式支付，月度付款如需查询或确认，可与x物流部联系协助落实。2.2采购过程订单订单以自然月为周期，x以传真或邮件方式发放给供方，供方收到订单后，无论能否执行，必须在两个工作日内予以回复。订单执行a)供方必须严格执行订单要求的数量、到货时间。b)物流部负责对供方供货数量、到货时间进行考核。发货清单a)每批货物必须提供发货清单（包含零件的PDM号、名称及数量）及对应的21、订单号。b)发货清单可传真至x物流部，也可置于本批货物包装物内（须在对应的外包装上注明）。发票供方应将货物（已验收入库部分）的发票于当月25日前寄达x，以保证当月发票当月报账，保证货款的正常结算。2.3产品标识、包装及防护标示a)供方提供的产品必须按x的要求进行标识，标识包含零件号、供方标记及序列号等相关信息；b)标识必须能确保可追溯至供方的制造和检验记录；c)与安全有关的标识标必须符合法律法规和x顾客的特定要求。包装与防护a)供方产品的包装方式应依据每包装的数量、包装物的尺寸、最宜运输数量来确定，并与x共同商定，确定后如有更改，需书面通知x再次确认后方可执行；b)包装箱或流转箱应没标记栏，标22、记栏的内容包含供方名称、订单号、零件号、零件名称、每包装数量等信息，此外，对危险化学品和具有时效要求的产品在外包装上必须标明相关要求；c)为了保证趁品在外部运输及内部流转过程中免受损坏，供方提供包装、储存、运输方式和运输条件的说明书；d)x在入库接收时发现包装破损，x将在接收单上注明情况，同时以实际清点数为接收数，由此造成的损失由供方负责。e)包装箱或流转箱应符合国家有关环境保护等法律法规的要求f)对包装有要求的产品，包装不合要求或损坏，x有权拒收。2.4不合格品处理 供方产品从进入x起到x整机“三包”反馈止。所确认的不合格品，由x物流部通知供方。2.4.1供方在接到通知后应在x物流部认可的时23、间内提供合格品替换不合格品，替换的不合格品可暂时存放在x物流部仓库。为保证x的物流顺畅及缓解资金压力，供方需定期处理暂存在x的不合格品，具体周期及方式需经x物流部确认。供方必须承担和支付不合格品处理过程中发生的运输、搬运、处理、返工、检验、替换等费用和缺陷发现前的增值作业的成本费用，相关费用核定由x综合部确定。2.5招标采购x成立包括技术、质量、生产、财务、采购等相关人员组成的评标专业小组。x物流部于每年1011月将标书发至相关合格供方，供方在规定日期内将标书提交到x物流部并封存，之后统一提交给评标专业小组，评标小组依据供方当年年度评价、历年评价对比、供方标书等进行评定，确定供方及其份额和年度24、采购价格。x物流部根据评标专业小组评定结果与供方签订次年的采购合同。评标专业小组在年内采用不定期对相关合同执行情况进行评审，并参考供货期内相关供方的评价情况，调整期间的供货份额。2.6结算及支付货款供方在完成订单后，及时对帐并按照x的要求开具税票。x确认帐单并验明税票后，按照合同承诺支付货款。2.7供方人员现场须知供方人员进入x厂区应遵守x的有关规定和服从有关人员的管理要求，供方人员来访应在上班时间，否则，须事先来函或来电预约。送货应遵守x物流部的时间安排，否则，须事先来函或来电。联系业务，办理业务、送货等人员和司机，在进入厂区时，不得穿无领无袖的衣服、短裤、短裙及拖鞋，且首先在门卫处领取访问25、牌并悬挂于胸前。各种车辆不允许夹带泥沙进入厂区。各种车辆要在指定地点停放和装卸货物。x厂区除在指定的吸烟点处不允许吸烟。进入厂区后所形成的生活垃圾（食品塑料袋，餐巾纸，废报纸等）应直接投入垃圾筒内。物资出公司大门，必须持业务部门部长签发的，盖有业务部门公章的物资出门条几物资清单等有关证件，交门卫保安检查，核实物证相符方可放行。六供方管理、评价和奖惩篇 为能够更好的管理供方，控制供方产品质量，x编制了供方考核、评价管理办法、供方产品质量管理办法、供方管理程序等管理文件及质量控制文件供方质量赔偿和奖惩管理条例，这些文件适用于为x配套的所有供方。（一）、供方管理程序 x道路机械有限公司企业标准 供方26、管理程序 QG/JD.4-04-2007 1 目的和范围 本程序规定了对供方的开发、评价和考核规范化的运作程序，以保证选择的供方能满足采购合同以及其他协议的要求。本程序适用于公司产品采购的供方开发、评价和考核；工艺性外协供方的管理按本程序执行。2 引用标准和术语 JD/QP 7.4-01采购控制程序 JD/QP 4.2-02纪录控制程序3 职责3.1 物流部负责产品采购供方的开发、评价和考核，编制合格供方一览表。3.2 路面机械研究所负责新产品样机试制外购件及进出口件的供方开发。3.3 质量部和销售部参与供方的开发、评价和考核工作，由管理者代表对开发评价和重新评价代签署结论性意见。4 活动程序27、4.1 产品采购应在现有合格供方一览表中选择供方。4.2 供方开发 产品采购现有合格供方一览表中无合适的供方或需要引进新的供方时，按以下程序进行 开发原则 a)遵循“质量第一”的方针，坚持“同等价格向质量高的倾斜，同质量向价格低的倾斜”的原则，通过对质量、批量生产能力、交货期和技术服务能力等方面进行综合评价，择优选择供方，采购的产品应能达到同行业的先进水平； b）供方应能满足公司的质量要求，具有完善的质量保证手段和质量管理体系，重要采购产品的供方，必须通过ISO9000质量体系认证或同等的认证； c)供方必须具有一定的专业水平和生产规模，并有扩大再生产能力，能适应公司快速发展的需求； d)供方28、具有严格的财务管理制度，产品价格控制在行业合理水平之内； e)供方具有一定的经济实力，经济良好，重合同，守信用，愿意长期合作；f)为满足生产和产品质量的需求，引进竞争机制，原则上同一产品一般选择两个以上，三个以下的供方；g)在同等条件下，应采取就近优先的原则和在合格供方一览表中的供方优先的原则；h)当法律有要求时，供方应该获得法定相关安全/环保的许可证书和文件，如危险化学品生产经营许可证等。 开发评估 a)供方推荐 供应商、部门或个人均可向物流部推荐新的供方，提出供方选点意向，提供背景资料，并填写供方推荐表报物流部； b)现场评估 根据采购策划的要求，必要时物流部组织技术、质量等有关人员，对拟29、开发的供方进行质量保证能力、技术设备、工艺、生产制造能力等方面的现场评估，编写评估报告，填写供方质量保证能力评估表c)书面评估 除必要进行现场评估外,也可以由物流部组织,采用对供方产品样品进行评估、对比同类产品的测试结果、分析同行业的使用经验、参与产品质量认证结论和是否通过国内、外论证机构质量管理体系论证体系认证等方法进行书面评估，填写供方质量保证能力评估表。 开发评价 物流部组织技术、质量等相关部门对现场评估或书面评估报表进行评估，签署评价意见，由管理者代表签署结论性意见。 开发确认a) 签发产品试制协议 确定拟开发供方后，根据需要，由路面机械研究所与供方签定产品试制协议，需按本公司产品图样30、和技术标准生产的产品，由物流部向供方传递有效版本的产品图样和技术标准；b)首制样件质量确认样件确认以首次试制和小批量试制两种类型进行，A、B类配套件在大批量供货前均要通过这两类确认。供方按试制协议组织生产，并将样件及自检报告送交物流部，无自检报告的不予质量认证。首制样件检验合格后，由质量部负责通知生产部门安排装机，生产部门对装机后的整机档案报质量部，便于质量部跟踪。c)小批量样件质量认证 首制样件质量认证合格后（包括使用跟踪报告），物流部通知供方可组织小批量试制（不超过10台套），质量部负责确认和跟踪使用情况，作出是否可批量供货结论并报物流部。d)合格供方确认根据质量部可进行批量供货的结论，经31、管理者代表批准后，物流部将供方加入合格供方一览表。新产品样机试制外购件及进口件的供方开发和选择，由路面机械研究所负责并按上述条款进行。4.3 合格供方管理 为保证供方产品质量和供货能力满足公司产品质量的产品增长的要求促进供方不断的进行持续改进，物流部负责对合格供方实施动态管理，它包括建立供方档案、与供方签订供货协议、对供方的考核、重新评价、第二方审核等。4.3.1建立供方档案 由物流部建立合格供方一览表和按不同供方建立档案，档案应包括供方开发的所有原始书面材料和与供方签订的协议、对供方的考核、重新评价、第二方审核等。4.3.2签订协议 物流部与合格供方签订批量供货合同时为确保按时、按量、按质，32、原则上应与供方签订技术协议、质量保证协议、售后服务质量保证协议等。4.3.3考核a)考核指标 产品质量符合性：进货检验合格率、内反误馈率、外反馈率； 均衡供货统计数据； 产品标识和外包装是否符合采购合同、技术协议要求；售后服务的能力与及进性。b)考核实施 物流部将考核计划分发有关职能部门，按供货方综合评价表的内容进行评分；物流部进行考核汇总和评估，编制评估报告；评估结果作为修订合格供方一览表的依据；供方考核评价等级c）考核办法 具体考核评分和奖惩办法分别见供方考核、评价管理办法、供方质量考核评分办法供方产品质量管理办法。供方的重新评价a)年度重新评价 供方年度重新评价按JD/QR 7.401采33、购控制程序进行。b)供方能力不足时的重新评价 物流部制订重新评价计划，负责组织技术部门、质量部门有关人员，并按本细则4。2条款的要求，对供方进行重新评价，重点解决供方的产品发展方向、质量保证水平、生产能力提高的情况，填写供方质量保证能力评估表； 对供方重新评价时，应针对供方情况，给与帮助和指导，促进提高质量保证能力； 评价可以采用第二方审核的方法审核。第二方审核a)根据GB/TI9001：2000质量管理体系要求标准和产品质量内外反馈信息，需对供方的质量保证能力进行重新确认时，质量部组织对供方进行第二方审核。b)按第二方审核评价结论，管理者代表决定是否停止该供方提供产品。外协产品（含工艺性外协34、），原则上不允许供方进行转包，若因特殊原因需转包时，供方必须履行手续，报物流部审批，否则视为违约行为。4.4对不合格供方，如想要再次成为x的合格供方，则按本程序进行。5 纪录供方管理过程形成的质量记录，按记录控制程序的要求，予以保存。6 相关记录表 JD/QR7.101A 供方质量保证能力评估表 JD/QR7.101B 供方推荐表JD/QR7.101C 质量保证协议JD/QR7.101D 售后服务质量保证协议JD/QR7.102 合格供方一览表7 附录 供方管理流程图供方管理流程图阶段物流部供应商各部门部门或个人质量部管理者代表相关文件输出文件供方开发与选择推荐供方重新评价、第二方审核考核评估35、现场、书面评估建立档案组织重新评估修订“合格供方一览表组织考核录入“合格供方一览表小批量试制传递产品图样技术标准、样件试制组织评估质量确认首制样件质量确认结论性意见合格供方批准结论性意见供方推荐表评估报告：供方质量保证能力评估表产品试制技术协议使用跟踪报告合格供方一览表考核计划供方综合评价表评估报告合格供方一览表供方重新评估报告：供方质量保证能力、第二方审核报告供方档案开发确认供方管理供方重新评价(二)、供方考核评价管理办法 x道路机械有限公司 供方考核、评价管理办法 QG/JD7.4-01-2007 1 目的和范围 法规定了对供方保证产品质量和供货能力的考核、评价程序和评价后的处理办法；规定36、了供方供货延期赔偿细则。 法适用于本公司对供方的考核、评价管理。2 引用标准 JD/QR 7.4-01 采购控制程序 JD/QR 4.2-02 记录控制程序3 职责 物流部负责开发阶段的考核,组织个部门对供方的考核、评价和信息传递。 物流部采购员负责供方质量信息、物流配套期资料的收集。4 活动程序4.1 考核、评价程序 物流部综合管理员每季度作出考核计划，并经部门领导审批，以书面或电子邮件方式通知采购员、质量部、销售部，按供方综合评价表要求进行考核。 物流部负责对供方在按数量供货、按时间供货、按品种规格供货、对增减供货变化要求的反应、生产损失赔偿以及三包履赔率等方面进行考核。 各采购员依据考核37、计划，按照供方交货期、量等考核细则有关规定对供方在按数量供货、按时间供货、按品种、规格供货，并汇总到综合管理员处进行统计。并配合路面机械研究对供方在新产品开发的能力进行考核。 销售部负责按售后供方服务考核评分细则对供方配合处理反馈质量问题的考核。并于下季度第一个月10日前将评分情况传递给物流部。累计扣分达4分，由销售部通知物流部，要求供方整改。 质量部负责按供方质量考核评分办法对供方产品质量进行考核。并于下季度第一个月10日前将评分情况传递给物流部。累计扣分达到10分，由质量部下发质量整改通知，要求供方进行质量整改，整改同志由物流部传递至供方，并督促供方整改；雷击达到20分，立即停止供货，进行38、整顿，再次供货时，按首次样件进行报检验收。 物流部综合管理员负责收集各部门、采购员对供方上述几方面的考核情况，按供方综合评价表的内容进行汇总，并编制评价报告。 物流部综合管理员依据每次综合考评的结果和供方等级评定表对各供方进行等级价，上报主管领导审核之后发至采购员。 供方等级评定表 等级总分结论A90100优秀合格供方B8089具有继续合作供货能力的供方C7079应提出书面改进计划并得到验证的供方D6069有明显改进后，方可供货的供方E60立即终止供货关系的不合格供方4.2 评价后的处理 物流部采购员根据等级评价结果向各供方进行通报并实施对供方的奖惩。 物流部根据供方登记评价结果 a)对C、D39、类供方采购员应及时对供方发出整改通知，要求期限整改。同时，应适时调整供方的供货配套比例。b)对E类供方发出立即终止供货关系的通知并立即终止供货。同时，应适时重新开发新的供方和及时修订合格供方一览表。4.3 供方供货延期考核赔偿细则 供货延期确定.1 供货延期定义：不能按合同要求准时、保质、保量提供合同要求的物品。.1.1 准时-指按合同要求的时间到达合同指定的地点。.1.2 保质-指按合同要求完成入库检验。.1.3 保量-指入库量符合合同要求的数量。.2 供货延期的评定过程.2.1 评定机构物流部.2.2 评定依据物流部提供的相关合同及到货证明、发布的相关影响程度公告，及供方提供的相关证明等，40、参考相关评定规则确定。.2.3 如有需要，供方可参与评定过程。.2.4 评定结果由物流部以传真形式同志相关供方。.2.5 供方如有异议，应以书面形式提交x物流部，不服从仲裁，可通过法律途径裁决。.3 如有下列情况，供货延期的责任给予豁免a 因不可抗力因素造成的供货延期（如战争、自然灾害等）。b 因不可抗力因素造成的数量或质量损失。.4 若因不可抗力因素造成供货延期或质量损失，供方应以书面形式通知x，同时双方应协商确定补救方法。 供货延期赔偿细则.1 供货延期的分类.1.1 严重供货延期事故 影响到x正常的生产计划的完成，同时影响到x产品销售的供货延期行为。.1.2 供货延期事故 影响到x正常的41、生产计划，使整机生产计划延期（延迟）完成或需调整日生产计划的供货延期行为。按对生产的最终影响程度分为A、B、C、D、E五类延期事故。生产停滞入库延时A类延期事故生产停滞十六小时以上入库延时五天以上B类延期事故生产停滞十二小时入库延时四天C类延期事故生产停滞八小时入库延时三天D类延期事故生产停滞四小时 入库延时两天E类延期事故生产停滞二小时入库延时一天.1.3 供货延期 影响到正常的库存量，但未对生产实际影响的供货延期行为。.2 供货延期赔偿金额的确定.2.1 严重供货延期事故按影响生产的程度按本批货款的510%赔偿。4.3.2.2.2 供货延期事故按A、B、C、D、E五类赔偿 A类供货延期事故42、按本批货款的35%。 B类供货延期事故按本批货款的1.53%。 C类供货延期事故按本批货款的11.5%。 D类供货延期事故按本批货款的300500元。 E类供货延期事故按本批货款的100200元。.2.3 供货延期按本批货款的35/天赔偿。.3 供货延期赔偿在出现符合多项分类规定时，按最大赔偿金额计算，不重复计算。 赔偿支付方式 供方以转帐或现金形式支付，在接到供货延期事故评定结果的传真三天内，以传真的形式确认支付，并在一个月内付清赔偿金。5 记录 考核所引起的所有记录按记录控制程序执行。6 相关文件 JD/QR-03 供方交货期、量等考核细则 JD/QR-03 售后供方服务考核评分细则 JD43、/QR-06 供方质量考核、评分细则 JD/QR-07 供方综合评价表（三）、供方产品质量管理办法道路机械有限公司企业标准供方产品质量管理办法 QG/JD.4-03-2007 1 目的和范围 例规定了与x道路机械有限公司（以下简称x）配套产品责任有关的质量问题处理和损坏赔偿办法，目的在于使得x与供方双方能友好地处理质量问题，共同提高产品质量。本条例使用于x的外购、外协、工具、量具、原材料、辅料等采购物资的质量问题的处理和赔偿。2 引用标准JD/QP 7.1-01采购控制程序JD/QP 4.2-02纪录控制程序JD/QP 8.3-01不合格品控制程序3 职责3.1 质量部负责内反馈及服务质量的考44、核。3.2 销售部负责供方外反馈及质量改进的考核。3.3 质量部负责采购物资的质量检验。3.4 物流部负责进货数量、进货及时率的考核和每月考核的汇总，处理质量赔偿、奖惩事宜。4 活动程序4.1 进货质量问题处理 进货检验不合格的处理不合格指未满足规定要求（产品图纸、技术协议、检验协议、供货协议、国家标准）的零部件。不合格品处理结果分为：退货、回用、返修。 退货经x相关部门评审确认为不合格品，可作退货处理。 回用品 回用品：指尺寸、外观和材质等虽未达到有关标准要求，但不影响整机、部件性能，不影响装配和外观质量，为不影响生产或减少供方损失而降低标准接收的不合格品。 返修品：指必须经过返修（或返工）45、后才能满足要求的零部件。x为了不影响生产而接收的不合格品。4.2 产品质量考核范围 综合考核 综合考核包括新产品开发进度、交验合格率、质量指标考核、均衡供货、售后服务等。a) 新产品开发的进度一方面指供方为提高产品质量、性能，自行开发的为x配套的产品的进度；另一方面指的是x在新产品开发中要求供方共同开发的零部件的进度。b) 交验合格率指进货检验时供方产品的检验合格率。c) 均衡供货严格按生产计划供货d) 售后服务指供方产品在x生产过程中的服务及随整机销售后的服务。4.2.2 质量指标考核4.2.2.1 两个考核指标内反馈指标、外反馈指标 a)内反馈指标在整机或部件装配 b)外反馈指标用外反馈率46、表示，以半年反馈率做作为项目考核指标。 外反馈率反馈次数综合/整机销售量*100% 反馈次数三包期内出现质量问题的数量，每出现一件为一次。整机销售量当年整机销售总数量。.2 考核指标 每年年初由x根据供方上年度质量情况而制定的指标，指标的制定原则为：以客观事实为依据，以提高质量为目的，供方通过努力可以达到的目标。4.3 质量问题处理规定及赔偿办法 退货处理.1 由于退货所发生的所有费用由供方承担。.2 x允许供方在办理了退货手续后组织人员进行挑选或返修，挑选或返修合格后再按正常供货手续交货。 回用品的处理.1 每出现一批回用品，扣当批次货款25%。 返修品处理.1 返修品的返修工作由x安排。.47、2 返修品的返修费用由供方承担。 内反馈的处理.1 零部件经x检验合格入库，在加工、装配过程中发现有不合格品时，供方必须赔偿该零部件及由于使用该零件所造成的工时损失。工时损失按x正常工时的1.2倍赔偿，工时损失由x核算，供方确认。.2 在紧密配合件或焊接部件中，因供方某一零件出现质量问题造成整个组合部件报废的（经x技术质量部与供方共同确认），所有损失由该零件的供方全部承担。 外反馈的处理.1 供方自己负责随整机三包服务的，由供方自行三包服务。当外反馈超过指标范围时较大时，x可根据实际情况给予通报并进行经济处罚。.2 供方自己不负责随整机三包服务的，由进行三包服务，所有费用由预付，再向供方索赔。48、当外反馈超过指标范围时较大时，x可根据实际情况给予通报进行经济处罚。.3 因供方产品质量及服务质量致使品牌造成恶劣影响的，x可根据实际情况向供方索赔名誉损失费。.4当外反馈实际发生指标超出考核指标10，单价下降2，配套量减少10，依次类推。综合考核处理.1新产品开发进度考核：供方在接到新产品配套任务后，双方应积极主动加强技术交流与沟通，因特殊原因而影响进度的，应提前通知x物流部，否则责任由供方承担。无故严重拖延进度者，将被取消该零部件配套资格并进行经济处罚。.2交验合格率的考核由x质量部负责。当x技术质量部认为某零部件合格率过低时x可取消供方该零部件配套资格。.3供方需严格按生产计划供货，不得49、以任何方式或理由超计划供货或供货不足，如一年中有两次（包括两次）以上不按计划供货则在下一年度中减少其配套量，如直接影响整机生产进度的按供方供货延期考核赔偿细则处理。.4售后服务考核由销售部负责，当不满意比率到达调查数的60时，x将有权取消其零部件配套资格。当整机出现批量质量问题时，x可暂停其零部件配套资格，供方应和x积极配合共同调查原因，并进行改正，待查明后视具体情况再作决定。.5整机售前服务考核由物流部负责，为及时解决问题，加强技术交流，接到质量反馈后必须及时处理，重大质量问题必须在3天内作出书面答复并提出解决办法。4.4考核方式 季度考核和年度考核季度考核 x按考核对供方进行进行考核，考核50、分A、B、C、D、E五类（见QG/JD311）。由质量部、物流部、销售部共同考核。 对需进行整改的，x以书面形式通知供方，对C、D类供方须在规定期限进行整改，否则将暂停其供货资格，继续整改。当同一问题第二次整改达不到要求的，x可以取消其供货资格。E类直接取消其供货资格。年度考核 以全年季度考核为依据，综合汇总年度新产品开发进度、交验合格率、均衡供货和售后服务情况，并结合市场质量信息反馈评定优秀供方与淘汰供方，对优秀供方在下一年度在新产品开发、付款、配套量上提供优惠的政策。对全年质量稳定的供方，x将授予“优秀供方”称号。4.5考核供方所产生的扣罚款，供方必须在接到赔偿通知书后一个月内办理支付手续51、。4.6仲裁 当供方对考核处罚有异议时，供方应以书面形式提出，提请x质量管理委员会仲裁。当对x质量管理委员仲裁不服时，可通过法律途径时行裁决。4 记录 考核所引起的所有记录按JD/QR4202记录控制程序执行。（四）、供方质量赔偿和奖惩管理条例 供方产品质量赔偿和奖惩管理条例1目的和范围目的：表彰为x道路机械有限公司质量工作做出贡献的供方，提高公司的配套质量；惩罚对质量不负责的违规行为。本条例适用范围：供方为x道路机械有限公司配套的产品在x道路机械有限公司生产过程及售后服务全过程中的质量赔偿和资金奖惩活动。2引用标准 中华人民共和国产品质量法JD/QP7401 采购控制程序JD/QP422 记52、录控制程序JD/QP8301 不合格品控制程序QG/JD7403 供方产品质量管理办法3术语31质量事故在产品质量开成和使用过程中，由于产品质量责任给企业或顾客造成一定程度的经济和信誉损失的事件。32责任主何由于质量违规行为造成质量事故的供方。33一般质量事故 一次性零部件损失金额在2000元以上，或违反有关规定，虽造成经济损失较小但已形成批量返修、报废的（批量指：小件20件/批以上，大件5件以上）。34较大质量事故 一次返性零部件损失金额在5000元以上，或由于产品质量问题，造成人员轻伤的。35重大质量事故 一次性零部件损失金额在20000元以上，或由于产品质量问题，造成重伤的。4职责41 53、质量管理委员会是本条例的仲裁机构。负责质量管理方面的重要奖惩或重大责任的仲裁，负责签发质量通报。4.2 质量部是本条例的归口管理部门,负责组织相关部门供方确认质量事故的责任主何,负责按本条例条款确认质量事故赔偿金额、，形成奖惩报表或质量通报43 供方及公司所属部门、车间是本条例实施的协助单位，负责为各种奖惩提供客观数据和理论依据，并参与查实、确认及验证活动。44行政人事部负责赔偿、奖惩的监督执行。45财务部负责所有赔偿金、奖罚的核算、结算。46物流部负责索赔事宜/5活动内容5.1赔偿 质量赔偿范围.1供方提供的毛坯、半成品、产品不符合图纸、技术标准或供货协议要求，造成公司返修或回用的。.2供方54、提供的毛坯、半成品、产品、工具、量具、原材料、辅料等物资由于质量不符合，造成公司损失的。.3因供方工作责任所造成质量事故损失的。.4凡违规行为造成产品质量不符合，使顾客或公司蒙受质量损失的。5.1.1.5顾客在“三包”期内使用的产品发生质量事故所造成损失的。赔偿分类：a、直接经济损失赔偿；b、质量事故责任赔偿。.1直接经济损失赔偿额 直接经济损失赔偿额=供方产品赔偿额+公司损失赔偿额 a供方产品赔偿=供方产品价值（以合同单价为准）数量 b公司损失金额=由于使用供方有质量问题的产品所造成的公司其它零件、原材料的损失价值。.2质量事故责任赔偿 质量事故责任赔偿项目包含：返工（修）费用、三包服务费、55、鉴定费等。 a返工（修）费用：公司为使产品达到出厂质量要求而对不合格产品进行处理费用。返工（修）费用=返工（修）工时公司工时单价1.2 b三包服务费包含差旅费、修理费、零部件运输费。c定费：为确定质量事故责任主体而请权威机构进行鉴定的费用。5.2奖励质量稳定，且内、外反馈率逐年持续下降的供方，根据实际情况给予增大供货份额或价格倾斜政策以资奖励。5.3处罚供方提供的毛坯、半成品、产品、工具、量具、原材料、辅料等都应符合图纸、技术标准、国家标准或供货协议要求。供方对提供的物资的质量负责。因质量不符合等行为所造成的质量事故，除按规定进行处罚外，还需进行赔偿。当年内重复违规或则相同事故重复发生的供方，56、给予通报批评及加倍经济处罚。供方质量控制不力或过程控制失误，致使公司后续过程发生重大、较大、一般质量事故，对于造成一般质量事故，处罚2001000元；造成较大质量事故，对责任主体处罚5002000元；对造成重大质量事故，对责任主体处罚100010000元。供方质量控制不力或过程控制失误，造成的损失虽不大，但情节严重、影响极大的，对责任主体处罚200500元。被进行质量通报但未能按质量通报要求举一反三采取纠正、预防措施或持续改进的，对责任主体处罚200500元。供方由于质量控制不力，产品未能达到设计要求，造成退货或返修，延误公司生产超过两天以上的， 对责任主体处罚5002000元。供方质量控制不57、力，相同质量事故重复发生且整改不力的，对责任主体处罚3001000元。供方质量控制不力，引起产品在用户处产生批量质量隐患的，对责任主体处罚5002000元。供方质量控制不力，引起产品出现批量外反馈的，对责任主体处罚5002000元。供方质量控制不力，引起产品在用户处发生重大、较大质量反馈的或影响公司声誉或形象的，对责任主体处罚5002000元。供方应极时协助公司销售部进行三包服务，如因服务质量原因而引起用户投诉，影响公司声誉及形象的，对责任主体处罚5002000元。供方在产品中以次充好、以假乱真，使公司的产品质量和公司品牌受到严重损害，根据情节的严重程度，给予责任主体10005000元处罚或降58、低供货份额直至取消合格供方资格。供方产品质量不稳定，控制不严，除通报批评外，可根据情况给予责任主体100020000元处罚或降低供货份额直至取消合格供方资格。供方提供的产品过不到相关图纸、技术标准、国家标准或供货协议要求的，但不影响整机、部件性能及装配的，公司为不影响生产或减少供方损失而接收的回用品，按当批次货款的1%2%进行处罚。5.4质量赔偿、奖励、处罚操作程序供方产品的赔偿操作程序.外反馈三包件赔偿程序.1外反馈三包件赔偿程序.1.1销售部根据从外部返回的三包件，填写三包赔偿件处理单，注明质量事故内容，通知质量部。.1.2质量部根据三包件的故障现象，分析质量原因，甄别责任主体，在三包赔偿59、件处理单上注明是否索赔的处理意见。.1.3销售部根据质量部的意见，对需索赔的零件进行整理并交流流部。.1.4物理部根据三包赔偿件处理单向供方索赔。.2内反馈件赔偿程序.1外反馈三包赔偿程序.1.1质量部根据供方产品的质量情况，填写不合格品评审单，注明质量事故内容及是否换件情况。.1.2车间根据不合格品评审单，将需更换的供方产品退到仓库。.1.3物流部根据不合格品评审单向供方赔偿。.3供方赔偿方式可以是赔偿新的合格件，也可以以金额形式赔偿。其他赔偿、奖励、处罚操作程序。.1质量部根据不合格品评审单及销售部外反馈信息表，每月统计责任主体为供方的质量事故，注明质量事故内容，甄别责任主体，确定处罚金额60、，编制供方质量赔偿处罚单，交制造部。制造部对供方质量赔偿处罚单上需统计工时的部分进行统计，并填在相应栏上，交财务部核算赔偿额。财务部将核算好的金额填到供方质量赔偿处罚单上，交行政人事部。行政部人事部供方质量赔偿处罚单交物流部，由物流部与供方沟通，物流部领导签署意见，并返回行政人事部。行政人事部对不同意见的部分进行协调，最后交财务部，由财务部对赔偿进行核算，行政人事部监督执行。质量事故如被质量通报，且质量通报已进行赔偿处理的，按质量通报要求，由财务部对赔偿额进行核算，行政人事部监督执行。6相关记录 供方质量赔偿处罚单（五）、相关表格供方质量保证能力评估表JD/QR-01A供方名称地址邮政编码部门61、联系人联系电话传真号码法人代表质量部门销售部门服务部门供方主要配套产品简介设备及工艺装备能力：专用设备： 台 占设备总数 %自动设备： 台 占设备总数 %通用设备： 台 占设备总数 %过程控制：1. 是否有形成文件的作业知道书并传达到所在相应工位山操作的员工。（ ）2. 是否对特殊工序进行连续监控并记录检验测试的结果。（ ）3. 是否规定了工装操作前的验证和更换周期？（ ）检测手段1. 是否按规定配齐过程检验和最终检验所需的测量设备。（ ）2. 是否按规定的周期对每台测量设备进行鉴定和校准。（ ）3. 是否准确的、完整的检测记录。（ ）4. 是否有出厂检验的标准。（ ）5. 是否有专职的计量部62、门（岗位）。（ ）采购：1. 是否有证据证明供方的质量保证能力能达到要求。（ ）2. 是否保存供方的质量记录，并要求对其产品的缺陷进行改进。（ ）3. 对采购件进厂检验的标准。（ ）质量体系：1. 是否有质量方针、质量目标和质量计划，是否有对顾客的质量承诺。（ ）2. 是否通过质量体系认证。（ ）供方质量保证能力综合分析：供方认可： 年 月 日物流部意见： 年 月 日质量部意见： 年 月 日管理者代表意见 年 月 日供 方 推 荐 表 JD/QR-01B公司名称：公司类别公司地址邮政编码部门部门名称联系人联系电话传真号码法人代表质量部门销售部门服务部门推荐产品1、产品的名称、规格型号行业状况163、品在行业中质量2.品在行业中的地位用户使用情况质量体系认证情况综合评价 年 月 日（推荐单位或个人签字）物流部审批意见 年 月 日JD/QR-01C质量保证协议甲方:x道路机械有限公司乙方: 为保证乙方的物资满足甲方的需求,本着对产品质量负责的态度,乙方保证甲方以下的要求:1、 甲方信任乙方所通过的经国家注册认可的认证机构颁发的质量管理体系认证明证明书，相信乙方所建立的质量体系，乙方必须保证质量管理体系正常运行有效。2、 乙方没有通过认证体系机构认证的，乙方愿意按甲方的要求建立质量管理体系，接受甲方按有关质量体系要求进行检查监督。不论乙方是否通过质量体系认证，甲方有权对乙方的质量体系进行评价64、，有权对乙方提供的情况进行核实，乙方保证提供方便。3、 乙方严格按甲方的技术要求组织生产供货，对因乙方责任造成的后果承担相应的责任。4、 乙方保证所提供给甲方的产品均是经过检验合格后的产品，并保证使用的计量器具、检验的方法和频次能满足产品的质量要求。对有特殊要求的，乙方保证按甲方所规定的要求执行。5、 由于乙方所提供产品的质量问题而引起甲方内外反馈，乙方应积极采取正预防措施改进产品质量，还应交质量改进情况通报给甲方。6、 乙方配套甲方的物资，甲方有权指导或规定乙方选择其供方的权利。7、 乙方保证对所有提供的产品作出质量承若，并严格按承诺实施，甲方有权对乙方的承诺进行评价。8、 本协议甲乙双方签65、字后即产生法律效力。甲乙双方只要存在着供需关系，本协议将长期有效。9、 本协议一式两份，甲方质量部、乙方各执一份。如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：x道路机械有限公司 乙方：签字： 签字：盖章： 盖章：年 月 日 年 月 日 JD/QR-01D售后服务质量保证协议甲方：x道路机械有限公司 乙方： 为提高压路机产品售后服务质量，树立企业良好形象，并最终达到提高双方产品的市场占有率的目的。甲、方双方根据配套技术协议，经友好协商达成如下协议，共同执行：一、 乙方向甲方提供的产品不仅确保质量，并且负责做好售后服务工作。二、 乙方委托甲方对随产品出厂的乙方产品实行三包服务，三包服务期限与整机同步；如有其66、它三包协议的则以该三包协议规定执行。三、 甲方向乙方购买零件按配套价结算。四、 原则上甲方回收反馈件适量即向乙方发运，乙方收到甲方的三包反馈件后，应在7日内交新件发出，如果超过时间，影响甲方售后服务，甲方可在乙方提供给配套产品中扣出或在乙方驻柳办事处以旧换新，乙方应在甲方下属销售部储备一定的三包配件，具体数量和种类由乙方和销售协调确定。五、 乙方在产品上应有厂名或代号、出厂编号和种类由乙方和出厂日期等标识，乙方应向甲方提供产品书面标识和鉴别方法。六、 由于用户修理拆开的乙方产品，零件齐全，乙方应给予三包。七、 往返配件运输费用甲、乙双方自理。八、 乙方的服务速度及服务质量将是甲方下次采购产品的67、重要考虑条件之一。甲方指定其下属销售部和物流部为协议的执行部门。九、 本协议一式叁份，甲方下属物流部和销售分公司技术服务中心各执一份，乙方执一份，本协议自签字之日起生效，有效期至度 年 月 日十、 未尽事宜，双方协商解决。甲方：x道路机械有限公司 乙方：代表1： 签字：盖章： 代表2： 代表：日期： 日期： 日期：D/QR7.403供方交货期、量等考核细则 年第 季度 供方名称评级标准（满分25分）A（100）B（70）C（50）D（30）实际得分1交货量64230182交货期64230183交货品种、规格64230184对要求增、减供货的反应42820125生产损失赔偿32115096三包履68、赔率5352515合计分30考核部门： 考核： 日期： 交货期、交货量 A类：完全能按照要求“恰好地”供货，不造成物资积压和占用生产场地。 B类：不能按照要求按时供货，但没有对生产造成影响。 C类：不能保证交货量，影响到生产，但经过整改后采取措施避免再发生。 D类：不能保证交货和交货期，严重影响到生产，我公司被迫紧急开发新的供方或向别的合格供方紧急求援。 交货品种、规格 A类：完全能按照要求供货。 B类：不能按照要求供货，但反供产品的品种、规格能代替原产品使用，没对生产造成影响。 C类：不能按照要求供货，影响到生产，但经过整改后能采取措施避免再发生。 D类：不能按照要求供货，我公司被迫停产或转69、产。 对要求增、减供货的反应 A类：能跟随生产需求的变化，随时能增加、减少供货。 B类：能承担增、减供货的要求，不造成所供产品、物资的短缺和积压。C类：对增、减供货的要求，能勉强承受，但所需时间较长，且附加条件。 D类：不能承受增、减供货的要求。 生产损失赔偿A类：能完全按进按供方产品质量管理办法、供方考核、评价管理办法所规定的赔偿数额进行赔偿 B类：需长时间交涉和多次催促才能按供方产品质量管理办法、供方考核、评价管理办法所规定的赔偿数额进行赔偿。 C类：不能按供方产品质量管理办法、供方考核、评价管理办法所规定的赔偿数额进行赔偿，且赔偿时间较长。 D类：对损失不予赔偿或赔偿只占损失的30%以下70、。 三包履赔率A类：该履赔的，通知一个月内，能按时并100%履赔。B类：该履赔的，通知二个月内，能100%履赔。C类：该履赔的，拖延时间，经多次催促，100%履赔。D类：该履赔的，拖延时间，经多次催促，履赔率达不到100%的。售后供方服务考核平分细则供方名称: 年第 季度考核内容标准分评分标准实际得分考核部门反应速度2供方接到x传递的质量信息起,应在24小时内反馈处理方案,每延误12小时扣1分销售部服务速度31. 在x规定的三包期间内,供方派人现场服务,距供方300公里以内24小时服务到位,30-500公里以内48小时到位,500公里以外72小时到位。每延误12小时扣1分2. 在x规定的三包期71、间内，供方发货至故障地点，本省范围内，自接到x传递的质量信息后货物第二天到位，其他省范围，自接到x传递的质量信息后7天内货物到位。每延误一天扣1分服务质量31.在x规定的三包期内，供方派人现场服务，不能排除故障或同一故障连续处理几次扣一分2.用户投诉，经核实属供方责任，每次扣1分，不处理或处理结果用户不满意扣1分服务态度21. 顾客对供方服务态度不满意扣1分2. 对供方的态度，用户书面表扬或送锦旗，每次加2分合计10 考评部门： 考评： 日期：供方质量考核、评分细则供方名称: 年第 季度考核项目考核内容标准分数评分方法扣分实物质量外观质量（产品防护、外观）15每发生一次不符合扣0.5分质量证明72、文件齐全，产品标识准确每发生一次不符合扣0.5分实物质量退货每发生一次不符合扣5分让步使用（回用）类回用品每发生一次不符合扣3分类回用品每发生一次不符合扣2分类回用品每发生一次不符合扣0.5分同一质量问题重复出现（按生产批）每事故批重复出现一次，“按实物质量符合性”相对应质量特性加倍扣分生产现场服务态度质量态度好，立刻回应，马上处理5每下降一挡扣一分被投诉一次，是影响程度扣1-3分态度较好，能保证生产，处理较快态度较差，有影响生产，或被投诉质量改进能力对技术质量问题的处理能力和质量改进能力15每发一份质量整改通知扣3分如末能按时完成整改的，加扣2分内反馈指标内反馈率=一定时期内的内反馈次数总和73、/一定时期内的整机入库数量*100%10指标值实际值每超指标5%扣1分外反馈指标外反馈率=一定时期内的外反馈次数总和/一定时期内的整机销售数量*100%15指标值实际值每超指标5%扣1分合计60实际得分考评部门： 考评人： 日期：注：1. 反馈指标用外反馈率表示 外反馈率=一定时期内的外反馈次数总和/一定时期内的整机销售量数*100% 反馈次数1份三包维修报告单即为1次反馈。2. 内反馈指标用内反馈率表示 内反馈率=一定时期内的内反馈次数综合/一定时期内的整机入库数量*100% 内反馈次数每发现一见内反馈零件即为1次反馈。每出现一次报检不合格或出现一次批量不合格算2次反馈。供方综合评价表供方： 年度 季度项目评定内容标准分实际分评定部分备注质量评定供方质量考核、评分细则60质量部服务售后售后供方服务考核评分细则10销售部三包履赔率5物流部合计分100综合评价： 签名： 日期：物流部意见： 签名： 日期：