1、 XXXX智能控制有限公司创建于2000年，是消防设施工程施工专业承包二级企业。公司总资产二千万元，年施工能力三千万元以上。 公司由长期从事消防与公共安全事业、具有丰富经验的人员组成，主要从事公共安全、监控、消防及联动等自动化智能控制系统的设计、安装、调控及维修等工作。经过多年资本与技术的积累，公司逐步将业务拓展到智能大厦弱电系统总集成及各类工业、民用工程控制，并且具备了软件开发能力，可以为相关控制系统提供配套应用软件及技术人员培训。公司在智能大厦综合布线方面也已拥有一整套成熟的技术方案，完成多个大中型项目的应用集成。自身的发展离不开与外部的交流，公司采取积极的竞争合作战略，与上海金盾、清华同2、方、北京世宗、西安盛赛尔等国内外同行领先企业，在产品和技术等方面形成合作，参与智能控制器和各类传感器的开发与生产，共同推广RH型分布式微机控制系统，努力发展自有产品。到目前为止，公司已经形成了以智能控制工程为核心业务，科、工、贸一体化的经营格局及从售前、售中至售后的全程式服务体系，为客户创造出更安全、舒适、便利、高效的办公、生活环境。在我国房地产业迅速发展的今天，XXXX智能控制有限公司将凭借其一流的人才、一流的技术，为智能大厦奉献出一流的产品、一流的工程和一流的服务。 为适应市场经济和科学技术发展的需求，公司确定了“技术资本”的战略发展模式，在注重经营规模增长的同时，强化公司内部管理，决定引3、入ISO9001： XX、ISO14001：2004和OHSAS18001:2007三部标准，建立和实施整合型的质量环境职业健康安全一体化管理体系，以进一步提升企业管理水平，增强顾客满意、社会满意、员工满意，并坚持持续改进，追求卓越，向着更高的目标奋进。公司总经理 XX地 址 电 话 传 真 邮 编 E-mail XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.3，5.4.1ISO140014.2，4.3.3章节号2OHSAS18001:20074.2，4.3.3标 题管理方针和管理目标本章修订状态1经本公司管理层讨论同意，并4、征集员工协商意见，对本公司质量环境职业健康安全方针和目标正式批准，予以发布：1、质量环境职业健康安全方针： 规范管理，精心施工；优质诚信，满足顾客； 遵规守法，预防为主；保护环境，安全作业；以人为本，平安和谐，持续改进，追求卓越。预防伤害与疾病。2、质量目标：1） 工程一次交验合格率100%；2） 顾客满意率90%以上。3、环境管理目标：1） 粉尘、噪声等污染物达标排放；2） 固体废弃物分类收集和处理；3） 不发生环境事故。4、职业健康安全管理目标1） 不发生重伤以上人身事故；2） 不发生因工负伤；3） 不发生火灾、 爆炸等恶性事故；4）不发生职业病。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20x5、xA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO14001章节号3OHSAS18001:2007标 题管理手册的说明本章修订状态11、一体化管理体系的目的1.1增强本公司管理层和全体员工的质量意识、环境意识和职业健康安全意识，在质量/环境/职业健康安全管理中，充分发挥领导作用和全员参与的积极性。1.2依据标准的要求，确保管理活动的有效运行和持续改进，并证实：a)本公司有能力承担和完成满足顾客和适用法律法规要求的消防设施工程施工和服务；b)本公司遵守环境保护和职业健康安全等相关法律法规，对环境污染和职业健康安全危害实施预防，消除或降低环境/职业健康安全的风险；c)通过6、对管理体系有效性的持续改进，实现本公司的管理方针，并以良好的管理绩效增强顾客满意、社会和相关方满意、员工满意。1.3提升本公司的整体素质，塑造本公司的良好形象，增强适应市场经济的竞争能力，以谋求更大的发展。2、一体化管理体系的范围和删减的说明2.1 管理体系覆盖的工程项目/活动为：消防设施工程施工和服务以及与其相关的采购、贮存、 维修、行政管理等活动所涉及的质量、环境、职业健康安全管理活动。2.2管理体系覆盖的场所包括：位于太原市平阳路西一巷19号育翠苑小区13号楼3单元302室的公司办公区、库房和施工作业现场。2.3管理体系覆盖的部门包括：公司管理层、综合部、工程部、财务部、预算部和各项目部7、。2.4鉴于本公司承担的消防设施工程施工和服务是依据国家/行业相关技术规范和顾客提供的设计图纸进行施工，不承担对工程项目的设计和开发，因此，在应用ISO9001： XX标准时，删减“7.3设计和开发”条款。3、管理手册编制的依据和内容3.1本公司质量环境职业健康安全管理手册编制的依据是：a)GB/T19001-XX idt ISO9001:XX质量管理体系 要求；b)GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南c)OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系 规范；d)相关法律、法规。3.2管理手册内容，包括：a)管理体系的范围及删减的说明8、；b)质量环境职业健康安全管理方针和目标；c)管理体系程序文件22个；d)管理体系所包含的所有过程的顺序、相互关系和作用以及其运行准则的规定和表述。4、管理手册的管理4.1本手册为受控文件，由总经理批准后发布实施。经管理者代表批准，其非受控本可以向顾客及其他相关方发送。4.2手册管理的有关事宜由综合部负责，其发放、修改和使用执行文件控制程序。4.3综合部负责收集有关对手册修改的意见和建议，定期组织对手册的充分性和适宜性进行评审，必要时对手册予以更新。4.4本手册版号为A，后续版本号为B、C、D；本版号手册现行修订状态为第0次，后续修订状态为1、2、3。5、术语和定义5.1本手册采用：ISO909、00：2005、ISO9001：XX、ISO14001：2004和OHSAS18001:2007等标准中的术语和定义。同时，界定：a)产品公司的产品即承建的消防设施工程项目，一般称作“项目”。b)顾客将项目委托发包给本公司的组织或个人，即“项目”的建设单位，一般称作“业主”、“甲方”。c)相关方关注本公司环境/职业健康安全绩效或可能受到这些绩效影响的组织或个人，包括顾客、监理公司、供应商、外包方、政府主管部门、金融保险机构、员工及其家属、社区相邻单位等。5.2 在项目施工策划、控制和验收等技术文件中使用国家/行业技术标准中的专业术语和定义。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环10、境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90014.1，4.2ISO140014.1，4.4.4章节号4OHSAS18001:20074.1，4.4.4标 题管理体系总要求和文件要求本章修订状态11、一体化管理体系总要求1.1按照ISO9001:XX、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007标准要求，建立符合公司实际的质量环境职业健康安全管理体系，形成相应程序文件，加以实施和保持，并持续予以改进其有效性。 1.2为实现上述目标，本公司开展下列活动并进行管理：a)确定本公司一体化管理体系所有过程和子过程，考虑到应用于消防设施工程施工的特点，确定这些过程的顺序和相互作用11、；b)识别环境因素，通过评审，确定重要环境因素；c)开展危险源辨识，进行风险评价，确定重要危险源及其风险程度；d)为确保过程有效运行，确保对重要环境因素和重要危险源进行有效的预防和治理，在管理手册、相关程序文件和其他管理文件中确定控制的方法和准则；e)为支持这些过程的运行并对其进行测量和分析，通过资源管理和内部沟通、信息交流和协商，提供、配置和补充相关的资源，获得必要的信息；f)采取必要措施，确保过程所策划或预期的结果得以实现，并对这些过程持续改进。1.3本公司在消防设施工程施工和服务中，可能发生劳务采购过程，对此，本公司将依据ISO9001标准7.4条款要求进行控制，必要时，应与劳务分包方签12、订分包劳务合同，规定双方的权利、义务及各自分担的职责。2、一体化管理体系文件要求2.1按照ISO9001：XX、ISO14001：2004、OHSAS18001:2007标准的要求和本公司的实际情况，编制适当的文件以确保一体化管理体系的有效运行。2.2本公司一体化管理体系文件分为两级：a) 第一级文件即质量环境职业健康安全管理手册，它包括了质量环境职业健康安全方针、目标和管理体系程序文件。b) 第二级文件有：技术规范、管理方案、操作规程（作业指导书）、记录（报告、表格）和其他与质量、环境、职业健康安全有关的文件。2.3文件的规定与标准的要求和实际运作的特点保持了一致。随着一体化管理体系的变化和13、改进，管理者代表和综合部应组织对文件定期评审，及时修订，并执行文件控制程序。2.4本公司按照标准的明示要求确定了形成文件的程序和记录，并为确保其过程有效策划、运作和控制的需要，编制了 22个程序文件，对未形成程序文件的所对应的体系要求，在管理手册的相关章节中作了表述和规定。本公司文件的多少和详略程度与本公司的规模、施工的技术复杂程度、作业环境和职业健康安全管理的特点以及员工的素质等基本适应。2.5本公司文件和记录以书面形式为主，也可以采用其他媒体形式，但都应按文件控制程序和记录控制程序进行管理。2.6为实施对文件和记录的管理要求，本手册在4-1章和4-2章编列了文件控制程序和记录控制程序。本体14、系覆盖位于XX省太原市平阳路的XXXX智能控制有限公司的消防设施工程及服务的活动及其场所涉及的职业健康安全管理。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90014.2.3ISO140014.4.5章节号41OHSAS18001:20074.4.5标 题文件控制程序本章修订状态11、目的为确保各相关场所能得到和使用管理体系文件的有效版本，对管理体系文件加以控制。2、适用范围本程序适用于管理体系文件的编制、标识、评审、批准、发放、变更、保存、回收和处置等，包括对外来文件如法律、法规、规程、规范和顾客提供的图纸、资料等的控制。记录是一种15、特殊形式的文件，对其控制按记录控制程序执行。3、职责3.1总经理负责管理手册和程序文件的批准；3.2管理者代表负责组织文件的编制及审核；3.3工程部负责技术类文件的控制，包括编制、标识、发放、更改等的实施；3.4综合部负责管理类文件的控制，包括编制、标识、发放、更改等的实施。4、程序4.1文件的分类管理体系文件分为管理和技术两大类。管理类文件主要是：管理手册（包括其中的程序文件）、管理性的制度、办法、规定等；技术类文件主要是：与工程施工相关的操作规程、技术规范、施工组织设计等； 4.2文件的编制和标识4.2.1管理手册、程序文件由管理者代表组织编制，其他管理性文件由综合部组织编制；技术类文件（16、包括安全技术操作规程）由工程部组织编制。4.2.2 管理手册、技术文件和其他管理文件、记录等，由文件管理部门统一编号作为标识。程序文件已编入管理手册，以手册相应的章节号为其代号，不再另行编号。编号的规定是：a)管理手册 HJ /QESM-XXXXX 版本号，年号加A、B、C表示 “管理手册”代号 “XX”代号b)技术业务文件和其他管理文件 HJ /WI（G/J）- XX -XXXX 版本号，以年号表示 序号，以01、02表示 “作业文件（管/技）”代号“XX”代号c)记录 HJ / MR- X -XX 序号，以01、02表示 对应“管理手册”章节号，为4、5、6、7、8 “管理记录”代号； “17、XX”代号e) 外来文件沿用原编号；使用行业规定的记录表沿用原编号；f) 公司已发布实施的原有文件和记录在其未作废前仍沿用原编号。4.3文件的审批4.3.1为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准。管理手册（含程序文件）由管理者代表审核，总经理批准；其他管理性文件和技术类文件分别由综合部和工程部负责人编制审核，报总经理批准并发布实施。4.3.2文件批准后按文件类别分别由综合部或工程部负责编号登记并发放。4.4文件的发放4.4.1对于管理体系运行起重要作用的各个场所，综合部/工程部应将相关的文件及时发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件。4.4.2文件的发放范围由综合部/工程部根据工作需要确18、定。特殊情况下需要向上级有关部门、合作机构或顾客提供有关文件时，要由管理者代表批准。4.4.3文件发放时，要注明分发号并记录，由领用人签收。4.5文件的变更4.5.1文件变更的申请及对变更后的文件的审批，与文件的编制、审核和批准的程序相同；一般由原编制部门负责填写文件变更申请/通知单，并报送综合部或工程部。4.5.2文件变更后，综合部或工程部应将变更后的文件或已批准的文件变更申请/通知单，按规定的发放范围及时发放到位，并收回所有被变更的作废文件。对于非受控文本不作变更控制。4.5.3文件变更在单页不超过30字时，可由文件持有人根据文件变更通知单用碳素墨水笔划改相应部分。文件作重大变更或两次以上19、变更时，应重新印发换页或换版。4.6文件的保存和识别4.6.1原版文件分别由综合部/工程部登记归档，存入磁盘的文件均应有备份；备份的文件也应标识归档。4.6.2综合部会同工程部编制本公司现行有效文件清单，以便于识别和检索。4.6.3任何人不得在文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。4.7文件的回收和处置4.7.1所有作废文件由综合部/工程部文件管理员负责及时从所有使用场所回收，对因特殊需要保留的作废文件都应进行醒目的标记，防止误用。4.7.2对要销毁的作废文件，由综合部/工程部填写文件/记录处置清单，经管理者代表批准后，由授权的相关人员销毁。4.8外来文件的控制4.8.20、1外来文件如法规、规程、规范和标准等分别由综合部/工程部负责追踪最新版本并收集，统一编号，按规定及时发放到相关场所使用并收回旧文件。4.8.2顾客方提供的外来文件，如施工设计图纸、设计变更通知、工程洽商纪要等由工程部或项目部负责确认并作接收登记，对这些文件发放时也要登记，领用人应签署。4.9文件的评审管理者代表和综合部/工程部应于每年年底或其他必要时组织对现有管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审。文件经评审确定有必要变更时，具体执行本程序4.5条款规定。5、相关文件5.1记录控制程序5.2法律法规和其他要求控制程序6、记录6.1现行有效文件清单6.2文件发放登记表6.3文件21、修改申请/通知单6.4顾客提供文件资料确认登记表XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90014.2.4ISO140014.5.4章节号42OHSAS18001:20074.5.3标 题记录控制程序本章修订状态11、目的为证明工程质量和环境/安全运行满足要求，为管理体系的绩效提供客观证据，应对记录进行控制。2、范围 适用于管理体系运行和工程项目施工有关记录的标识、储存、编目、检索、保留、处置等方面的控制。3、职责3.1工程部负责与工程项目有关的记录和资料的控制管理；3.2综合部负责管理体系运行记录的控制管理；3.3其他部门、项目22、部负责本部门记录的形成、收集、保管（归档前）和到期归档。4、程序4.1记录的分类4.1.1管理体系运行中形成的记录，主要包括：合同（标书）评审记录、内部审核和管理评审记录，环境因素和危险源的识别、评价记录，环境和职业健康安全运行记录，纠正和预防措施的记录，环境和职业健康安全业绩监测记录，人员培训和考核记录，设备管理记录、沟通交流和协商记录，客户满意信息调查及反馈意见处理记录，文件控制记录等。4.1.2工程项目施工过程形成的记录，主要包括、检验测试和验收、不合格品控制、环境和安全技术措施等方面的记录等（包括工程资料）。4.2记录的形成和标识4.2.1各部门和项目部应按各自的职责范围，对已完成的管23、理活动和施工作业活动，按照规定的记录格式认真填制记录并整理收集。4.2.2记录填制时，要求内容齐全、数据准确真实，书写工整清晰，签署完备；不允许更改和更新，但可以划改旁注，划改人应签字。4.2.3记录以其标题、编号作为标识，保证易于识别。国家/行业规定的记录表式己有编号的不再另行编号。4.3记录的编录和归档4.3.1各部门、项目部形成的记录应有专人负责收集，按月或在工程项目施工的适当阶段进行分类、整理和编录。4.3.2对已形成的记录应在规定的时间分别向综合部/工程部汇交归档，并填写记录/资料归档交接清单，双方确认签字。4.3.3综合部/工程部对归档的记录/资料进行分类、整理、组卷、编制索引或目24、录，以便于检索。4.4记录的贮存、保护、借阅和处置4.4.1记录应在专用的文件夹、盒内存放，归档后应有专用的档案柜存放，贮存环境应有防潮、防火、防蛀、防丢失等防措施。4.4.2本公司人员向综合部/工程部借阅记录时应在记录借阅登记表上登记，确定借阅期限，到期收回；当顾客、相关方借阅或索取记录时，需经管理者代表批准。4.4.3记录的保存期限除管理记录清单已有规定外，同时执行国家/行业有关规定。对保存期满的记录由综合部/工程部编制记录处理清单报请管理者代表批准后销毁。5、相关文件5.1文件控制程序6、记录6.1管理记录清单；6.2,记录/资料交接（归档）清单；6.3记录借阅登记表；6.4文件/记录处25、理清单。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015ISO140014.3章节号5OHSAS18001:20074.3标 题管理承诺和体系策划本章修订状态11、以总经理为首的管理层的管理活动是一体化管理体系的重要过程。包括：制定本公司质量环境职业健康安全方针和目标；传达以顾客为关注焦点和遵守相关法律法规的重要性；坚持预防为主、持续改进，增强顾客满意，履行社会责任和关爱员工健康与安全的承诺；识别管理体系过程，识别环境因素和危险源，开展管理体系的策划；确定组织机构和各级管理职责；确保内部沟通和信息交流；开展管理评审等。2、为确保26、以上活动的有效策划和实施，在管理手册的以下章节做出了相应规定和描述：5-1管理承诺；5-2质量环境职业健康安全方针；5-3管理体系策划；5-4环境因素和危险源的识别与评价程序；5-5法律法规和其他要求控制程序；5-6目标、指标和管理方案；5-7职责与权限；5-8信息交流与协商沟通控制程序；5-9管理评审程序。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.1，5.2ISO14001章节号51OHSAS18001:2007标 题管理承诺本章修订状态11、总经理和公司管理层对建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全一体化管理27、体系有效性做出承诺，并通过开展以下活动提供证据：a)在公司内宣传和主张满足顾客要求、法律法规要求以及相关方要求的重要性。b)制定质量环境职业健康安全方针和目标、指标及相应的管理方案并组织贯彻实施。c)进行管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。d)确保管理体系所需资源的合理配置和必要补充。2总经理和管理层坚持和实施“以顾客为关注焦点”这一重要的质量管理原则，理解、确定和满足顾客当前和未来的需求和期望，并争取超越他们的要求，以增强顾客满意；在环境管理活动中，充分考虑相关方的观点和要求；在职业健康安全管理方面，充分关注员工的要求，关爱他们的健康与安全，并发挥他们参与管理的积极性。本公司28、以此作为经营管理的宗旨和追求，并将其贯穿于管理体系的过程活动中。3、本手册编列了与顾客有关的过程控制程序以及调查、获取、利用顾客满意信息的规定，具体规定了确定顾客要求、与顾客沟通、对顾客满意度的调查分析等的实施和控制要求。4、本手册规定了关注相关方要求并在以下活动过程中的实施：a)向相关方宣传本公司管理方针，传达适用法律法规的信息；b)制定环境和职业健康安全目标时，考虑相关方的意见；c)在识别、评价环境因素和职业健康安全危险源时，考虑相关方人员活动以及他们提供的设备、原材料、构（配）件或服务中存在的问题，并将本公司对这些问题施加影响或控制的程序和安排向相关方通报；d)加强与相关方的沟通和信息交29、流，尤其在职业健康安全管理活动中，要确保本公司员工或其代表的积极参与和充分协商。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.3ISO140014.2章节号52OHSAS18001:20074.2标 题管理方针本章修订状态1本公司为适应建立、实施和保持一体化管理体系的需要，将质量方针、环境方针和职业健康安全方针整合为管理方针，由总经理主持制定并形成文件批准发布。1、公司的管理方针是：规范管理，精心施工；优质诚信，满足顾客；遵守法规，预防为主；保护环境，安全作业；以人为本，平安和谐，持续改进，追求卓越。2、管理方针的内涵是：（30、1）坚持“以顾客和相关方为关注焦点”的管理原则，在消防设施工程施工和服务的全过程中，以科学的态度，严谨的作风，精心施工，做到优质、安全、环保、诚信，向顾客提供最满意的工程和服务；（2）坚持遵守法律法规，执行标准、规程、规范和其他要求，预防为主，以法管质量，以法管环境，以法管安全，变被动守法为主动合法；（3）坚持以人为本，关爱健康和生命，充分发挥员工的聪明才智，共同创造本公司环境友好，平安和谐的局面，为实现管理目标奋发努力；（4）坚持改革创新，持续改进管理体系的有效性，不断提高公司整体素质，改善质量、环境和职业健康安全的绩效，增强顾客满意，社会和相关方满意、员工满意。3、管理方针与本公司的宗旨相31、适应，适合于本公司承担消防设施工程施工的性质和特点以及所涉及的环境影响和职业健康安全风险。4、本公司将管理方针对外公示，作为公司对满足管理体系要求和持续改进管理体系有效性的承诺，并能为公众所获取；同时，在公司内部，组织传达和学习管理方针，让全体员工和代表本公司工作的人员都能得到沟通及充分理解，贯彻实施。5、本公司将管理方针作为制定和评审管理体系目标的框架和基础，使其在内容上与管理方针相吻合，并通过评审及持续改进，从而使管理方针得到有效落实。5、本公司在管理评审中，由总经理组织对管理方针持续适宜性的评审，必要时对其进行修订，以适应本公司内外部条件的变化。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20x32、xA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.4.2ISO140014.3章节号53OHSAS18001:20074.3标 题管理体系策划本章修订状态11、质量环境职业健康安全一体化管理体系的建立、实施和改进是一项系统工程，对其进行充分有效的策划是本公司一项战略性的策划活动。通过策划，要解决本公司在质量、环境和职业健康安全管理领域如何组织、指挥和控制一个能确保实现管理方针和目标的系统。2、总经理负责主持管理体系的策划，公司管理层和各部门负责人应积极参与策划。3、管理体系策划一般在体系建立和改进时进行，也可以在管理评审中结合开展此项活动。4、管理体系策划的输入应包括：33、本公司管理方针的要求，法律法规要求，市场和顾客的期望和要求，相关方的观点和要求，消防设施工程施工的特点，环境因素及其影响，危险源及其风险程度，管理体系的现状、业绩和经验教训，审核的结果和监测的反馈，改进的机会和风险等。5、管理体系策划的输出应包括：设定管理目标和指标，确定或开发体系运行的过程，提供所需的资源，制定管理方案，分配落实职责权限，编制文件和记录，确定评价过程和体系业绩的方法和准则等。策划输出应满足所依据的管理标准和本手册第4章的要求。6、在对一体化管理体系进行策划时，要在充分、准确理解三部管理标准对体系提出的规范性要求的基础上，采用过程方法对质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方34、面，既考虑其兼容性，又考虑其不同的目标、对象和控制切入点，做到有机结合，兼顾特殊，建立起一个条理性强、功能优化和高效运转的管理体系。7、对管理体系的任何变更都应预先进行策划。对体系中某一过程的更改将引起的其他过程的变化，应在策划时做出判断并采取相应措施，防止因变更导致体系的有效运行受到影响，以保持管理体系的完整性。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.3.1章节号54OHSAS18001:20074.3.1标 题环境因素和危险源的识别和评价控制程序本章修订状态11、目的对在活动、工程项目施工、服务中存35、在或可能发生的环境因素和危险源进行充分的识别和准确的评价，为实施有效控制创造条件。2、适用范围适用于对活动、工程项目施工、服务中能够控制和可能施加影响的环境因素和危险源的识别和评价。3、职责3.1工程部负责组织环境因素和危险源的识别、评价工作；3.2各部门、项目部负责参与对本部门、本区域、本项目环境因素和危险源的识别与评价；3.3工程部负责收集，汇总本公司已识别、评价的环境因素和危险源，编制重要环境因素清单和重要危险源清单经管理者代表批准后下发给各部门、项目部。4、程序4.1环境因素和危险源的识别4.1.1识别的范围，包括：a)本公司消防设施工程施工活动和与其相关的采购、贮存、运输、维修、行政36、管理和服务活动；b)本公司承建和完成的消防设施工程项目；c)本公司施工作业现场、库房和办公区域；d)本公司使用的设备、器材、配件和接受的顾客来料及其他支持性服务中可对其施加影响的因素。4.1.2识别环境因素时，应充分考虑a)三种状态：正常、异常、紧急；b)三种时态：过去、现在、将来；c)九种情况：大气污染、水体污染、土地污染、固体废弃物、能源的使用、资源的消耗、能量释放、物理属性和对周边社区的影响。4.1.3识别危险源时，应充分考虑：a)本公司工程施工和相关的全部活动，包括常规的和异常、紧急状态下的非常规活动。b)进入本公司施工现场和办公场所的全部人员，包括顾客、相关方人员和来访人员和承包商；37、c)本公司工作场所设置和运行的全部设施，包括由顾客方或其他单位提供的设施；d)可能存在的七种类型的伤害危险，即机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素（生理和心理）。e)源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险。f)在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险。j)组织、组织的活动或材料的变化或计划的变化。h)对OH&S管理体系的修改，包括暂时的变化，一级他们对运行、过程和活动的影响；1与风险评估的实施必要的控制措施相关的适用的法律责任(也可参考3.12的注解)2工作区域、过程、安装机械设备、运行程序和工作组织的设计，包38、括使用他们适应人的能力。4.1.4环境因素和危险源识别方法根据本公司工程施工和管理活动性质、经营规模和技术复杂程度，在对环境因素和危险源识别时，可采用以下方法：a)现场排查法（包括询问、交谈）；b)过程分析法（分析每一活动/过程的输入、输出）；c)经验统计法（包括本公司及个人的经验、经历的统计）；d)以上两种或两种以上方法的组合。4.2环境因素评价4.2.1对环境因素进行评价是要判断每一环境因素对环境可能造成影响的程度，以确定本公司的重要环境因素。4.2.2评价方法，本公司可采用：a)定性判断法，对以下几种情况的环境因素，可直接判定为重要环境因素：已违反或接近违反法律法规及强制性标准要求的环境39、因素；政府限令或法规规定禁用、限用或限期替代的物资；政府或相关方高度关注或有明确要求的环境因素；异常或紧急状态下可能产生严重影响的环境因素等。b)定量评分法：对环境因素的影响范围、发生频次、法规符合性，公众关注度、产出量等因子，按轻重、大小程度给出分值，当这些分值之和（或积）等于或大于某一设定值时，可评定为重要环境因素。本公司对环境因素定量评分法的规定见附表。4.3危险源的风险评价4.3.1风险评价的原则：根据危险源发生/存在的可能性和一旦引发事故后果的严重性这两个方面来确定危险源的风险等级。4.3.2风险评价方法，本公司采用下列方法之一种：a)LEC法（即事故因子评分法）：即对事故发生的可能40、性（L）、暴露于危险环境的频度（E）和事故发生后果严重性（C）给定分值，以其乘积大小定出危险源的风险等级；b)评估法（头脑风暴法）：即对事故的可能性和伤害程度用分析、预测、推断的方法，评估确定危险源的风险等级。本公司对以上两种方法的具体规定见附表。4.3.3对危险源进行风险评价时应考虑：a)根据危险源的具体情况选定评价方法和时机，除以上两种评价方法外，也可根据法规、经验作直接定性判断。在新的活动、措施开展之前，或对其更改、修订之前，应主动对危险源进行识别和风险评价；b)通过评价，确定风险等级，识别出可以通过制定目标和管理方案等措施来进行控制的风险；c)识别和评价工作要结合本公司实际和以往的经验41、教训，与本公司采取风险控制措施的能力相适应；在控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险:a)消除；b)替代c) 工程控制d) 标识/警告和/或行政控制e)个人防护器具。d)识别和评价结果应作为确定设施配置、人员培训需求以及开展运行控制的重要依据。4.4环境因素和危险源识别、评价的实施4.4.1鉴于环境因素和危险源有时存在于同一事物，即可能既是环境因素又是危险源，因此，本公司决定对两者的识别和评价同时进行。4.4.2识别和评价采取群众性排查和专业确认相结合方式展开：a)各部门、项目部排查本部门、本区域、本项目的活动、工序、设施或工程项目施工、服务中的环境因素、危险源，并42、提出初步评价意见，填好表单送工程部汇总；b)排查时，力求全面、充分，无论其轻重、大小，都一一先排查出来；c)工程部在汇总时，可按业务/活动类型归类、合并，再提交管理者代表主持的各部门负责人会议进行再识别、再评价，正式确定重要环境因素和危险源的风险等级；d)由工程部根据评价结果编制重要环境因素清单和重要危险源清单，经管理者代表确认批准后下发各部门和项目部。4.5环境因素和危险源信息的更新4.5.1每年年底，由管理者代表召集部门、项目部负责人对重要环境因素清单和重要危险源清单进行一次重新评价，以确定是否对“清单”进行更新。4.5.2当出现下列情况之一时，管理者代表应安排对环境因素和危险源进行重新识43、别和评价：a)相关法律法规、强制性标准、规范有修订、更新时；b)相关方投诉或有特定要求时；c)本公司工程施工活动出现工艺方法更改，材料替代、设备机具更新等重大变化时。4.5.3因重新识别、评价而更新的环境因素和危险源信息应按信息交流与协商控制程序传达给员工和相关方4.6工程部负责保存环境因素和危险源识别与评价的形成的记录。5、相关文件5.1法律法规和其他要求控制程序5.2采购和分包控制程序5.3信息交流与协商控制程序6、记录6.1环境因素识别及评价表6.2危险源辩识和风险评价表6.3重要环境因素清单6.4重要危险源清单附表：环境因素评价的定量评分法说明一、评价标准代号环境因素影响因子1234544、a影响范围操作者本人员工10人以内场界内周边社区场界以外b发生频次偶然发生白天发生夜间发生间歇发生连续发生c法规符合性（浓度、总量影响等）达标轻度超标严重超标d公众关注程度不关注一般关注极度关注e产生量小中大f能源资源消耗量（单耗）小中大g可节约程度较难节约改进工艺可节约加强管理可节约二、确定重要环境因素1. a+b+c+d+e=M10时可确定为重要环境因素；2. fgM5时可确定为重要环境因素；3.可以用定性判断法对上项判定作修正；4.重要环境因素由管理者代表批准确定。危险源风险评价的说明：一、LEC法1. 事故因子分值给定标准 （见下页）LEC分值事故发生的可能性分值暴露于危险环境的频繁程45、度分值事故发生的后果10完全可以预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡6相当可能6每天工作时间内暴露40灾难，数人死亡3可能，但不经常3每周一次或偶然暴露15非常严重，一人死亡1可能性小，完全意外2每月一次暴露7严重、重伤0.5很不可能，可以设想1每年几次暴露3重大致残0.2极不可能0.5非常罕见暴露1引人注目，不利于基本健康安全要求0.1实际不可能/2、危险级别划分（D）（风险等级在中度及以上的定为重要危险源）D=LEC危险程度风险等级措 施320极其危险，不能继续作业不可允许的（1）只有风险降低，才能开始/继续工作；当采取措施后不能降低，则禁止工作二、评估法（头脑风暴法）伤害程度风险等级46、可能性轻微伤害伤 害严重伤害极不可能可忽略风险不允许风险中度风险不可能可允许风险中度风险重大风险可能中度风险重大风险不可允许风险注：伤害，如：划伤、烧伤、脑震荡，严重扭伤、轻微骨折、耳聋、皮炎、哮喘、上肢损伤，永久性轻微功能丧失。严重伤害，如：截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命职业癌，导至寿命缩减，急性不治之症。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.3.2章节号55OHSAS18001:20074.3.2标 题法律法规和其他要求控制程序本章修订状态11、目的及时识别、获取和确认适用于本公司质量、环境47、和职业健康安全管理的法律法规和其他要求，为管理体系的运行提供法律依据。2、适用范围适用于对识别、获取和确定应用适用法律法规和其他要求活动的控制。3、职责3.1综合部负责识别、获取与一体化管理体系相关和适用的法律法规和其他要求，编制本公司适用法律法规和其他要求清单；3.2其他部门协助做好法律法规和其他要求的识别、获取；3.3管理者代表负责组织相关部门确定适用法律法规和其他要求在本公司的应用，包括传达、培训和自我评定等。4、程序4.1适用法律法规和其他要求包括：与本公司的工程施工特点和已识别的重要环境因素、重要危险源相对应，识别适用的质量、环境和职业健康安全管理的法律、法规、行业和地方行政规章、标48、准规范、主管部门要求等。4.2获取法律法规和其他要求的渠道可以是：a)国家、地方的立法机关、执法机关或行业主管部门，如质监、环保、安监、劳动、卫生等部门；b)出版、发行机构；c)互联网、报纸杂志等媒体；d)其他信息服务和中介机构。4.3综合部应主动通过以上渠道以采访、索购、浏览、下载等方式，追踪适用法律法规和其他要求的最新版本和动态，获取适用法律法规和其他要求的有效文本。综合部应将法律法规与其它要求的相关信息传达给组织控制之下的人员和其他有关相关方。4.4综合部会同相关部门确定适用法律法规和其他要求在本公司如何应用和遵循，对法律法规和其他要求中的适用条款在“清单”中做出标注，以备传达、培训和检49、查考核使用。4.5综合部建立本公司适用法律法规和其他要求清单，并注明相关文本的存取位置。当法律法规更新时，“清单”也应同时更新。4.6适用法律法规和其他要求清单和法律法规适用条款内容摘要等信息的发放、传达和培训，按文件控制程序、信息交流与协商控制程序、人力资源管理程序执行。5、相关文件；5.1信息交流与协商控制程序；5.2采购和分包控制程序；5.3人力资源管理程序6、记录；6.1适用法律法规和其他要求清单XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.4.1ISO140014.3.3章节号56OHSAS18001:20074.50、3.3，4.3.4标 题目标、指标和管理方案本章修订状态11、本公司在管理方针的框架和指导下建立和保持质量目标、环境目标和职业健康安全目标。总经理负责确保管理目标的制定和评审，形成文件并批准发布（见本手册第0.4章）。2、在制定和评审质量目标时，应考虑顾客和法律法规要求，包括本公司消防设施工程施工所需的内容。3、在制定和评审环境目标和职业健康安全目标时，应考虑：a)法律法规和其他要求；b)相关方观点和意见；c)本公司的重要环境因素及其影响、重要危险源及其风险；d)可选择的技术方案；e)本公司的财务、运行和管理要求等。4、管理目标应与公司的管理方针保持一致，包括对持续改进的承诺。5、管理目标应在51、公司内部各相关职能和层次上展开、落实。可行时细化为具体的指标或设定可测量的考核指标。6、管理者代表负责在半年、年末和其他必要时组织对管理目标、指标的检查、考核，并将其结果输入管理评审。7、对应质量目标，工程部应结合具体项目的施工作业进行策划，形成适当形式的策划输出文件，如项目施工组织设计、项目质量计划等（见本手册第7-1章）。8、对应环境目标和职业健康安全目标，由工程部组织相关部门编制环境管理方案和职业健康安全管理方案，对“管理方案”中所需的财务支持，应由财务部提出评审意见后再报总经理批准。“管理方案”的内容应包括：a)方案所对应的目标/指标；b)部门/人员职责、任务分工；c)方法措施/技术手52、段；d)实施步骤及时间进度计划表；e)资源配置，包括资金预算等；f)培训要求、验收要求，监督评审部门和方式等。9、管理方案由工程部适时作检查、评审，当本公司的工程施工作业活动及运行条件发生变化时，应对管理方案进行修订。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.5.1，5.5.2ISO140014.4.1章节号57OHSAS18001:20074.4.1标 题职责和权限本章修订状态1对本公司管理层和有关管理、执行、验证人员在质量、环境、职业健康安全一体化管理体系中的职责、权限规定如下（其他职责不在此列）：1、总经理(1)贯53、彻执行国家有关质量、环境、职业健康安全方面的方针、政策、法律、法规和行业有关的标准、规范、要求；是环境保护和安全生产的最终责任人。(2)宣传和主张满足顾客和适用法律法规要求的重要性，宣传和主张预防污染和安全健康危害、保护环境和实现安全文明生产的重要性，在全公司员工中牢固树立质量意识，环境意识和安全意识；(3)主持管理体系的策划，建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，并持续改进其有效性；(4)制定本公司质量、环境和职业健康安全的管理方针和管理目标，并组织贯彻实施；(5)确定本公司组织结构、管理职责和权限，确定和实施内部沟通和信息交流、协商的过程；(6)任命管理者代表，听取对管理54、体系运行情况和改进需求的汇报；(7)主持管理评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；(8)决定管理体系所需资源，包括人力资源、设备和基础设施以及财力资源的优化配置、合理补充。2、管理者代表(1)确保一体化管理体系各个过程和要素的识别和展开，建立形成文件的管理体系；(2)向总经理报告管理体系运行情况以供管理评审作为改进的基础；(3)坚持“以顾客和相关方为关注焦点”的原则，确保增强员工的质量、环境和安全意识；(4)负责组织管理体系文件的编写、评审； (5)负责组织对管理目标的考核；（6）就管理体系有关事宜保持与外部的联络。3、员工代表(1)参与对员工的宣传、教育、培训活动,增强员工的质量、55、环境和安全意识;(2)收集和反映员工的意见和建议,参与公司职业健康安全风险方针及有关程序的制定,参与职业健康安全管理有关事务,参与对职业健康安全有关的任何变更的协商讨论。4、综合部（1）负责主管管理手册和管理类体系文件和记录的控制；(2)负责管理目标的分解和考核；（3）负责统筹和组织信息交流和协商沟通，；（4）负责组织实施内部审核，做好管理评审相关工作；（5）负责组织对过程的检查、测评；（6）负责办公区设备设施管理和工作环境/职业健康安全运行的管理；对相关方施加环境/职业健康安全管理的影响；（7）主管人力资源管理,包括人员的能力、意识、培训的控制；（8）负责主管与顾客有关的过程,包括组织对标书56、合同的评审,保持与顾客的沟通；（9）负责对顾客满意度的调查分析,组织有效处理顾客的反馈意见和投诉。（10）负责识别、获取、保存和更新相关法律法规和其他要求，并组织合规性评价；（11）负责主管数据和信息分析和纠正/预防措施的控制。5、工程部（1）负责技术类文件和与工程项目有关的记录、资料的归口管理；（2）负责对劳务分包的控制；（3）负责施工设备的购置、调配和维修和施工现场环境的管理；（4）负责组织对工程项目施工过程的策划； （5）负责组织对工程项目施工过程的控制，包括检查、监督和调度、协调； （6）负责检测装置的控制；（7）负责组织工程质量的检查、验收，主持工程项目竣工的内部验收；（8）负责主57、管对不合格品的控制。（9）负责组织对环境因素和危险源的识别、评价并对识别、评价结果的有关资料收集、发布和更新；（10）负责组织编制环境/职业健康安全管理方案并监督实施；（11）负责对环境/职业健康安全的运行控制进行策划、安排并监督、检查运行情况,包括开展日常和定期的环保/安全检查；（12）负责主管对环境/职业健康安全管理绩效的监测、评价和考核； （13）对环境/职业健康安全运行中不符合的控制以及对事件、事故的调查处理；（14）负责组织实施应急准备和响应的有关工作；（15）参与纠正/预防措施的制定和实施,促进持续改进。6、财务部（1）参与重要对标书、合同的评审；（2）负责物资、材料的采购控制，包58、括对供方的评价、采购计划编制和执行和对、采购物资不合格品的控制；（3）加强财务管理和成本控制,确保工程施工所需资金的供应；（4）对环境/职业健康安全管理方案中的资金预算进行评审,经批准后即负责所需资金的供应,包括确保对法定环保/安全经费和保险费的支出。7、预算部（1）参与对标书、合同的评审；（2）负责对项目的预算、决算工作。8、项目部（1）贯彻执行公司的管理方针和目标，确保一体化管理体系在本项目的正常、有效运行；（2）负责本项目人员、设备、材料、工作环境管理的具体实施；（3）参与对项目实施的策划,做好生产准备和过程控制、做好各种标识/标志,严格按操作规程/作业指导书进行作业, 确保施工过程受控59、；（4）组织对工序、检验批、分项工程质量进行检查验收,对不合格品负责标识、隔离和处置；（5）负责施工设备的正确使用和维护保养；（6）负责进场物资验证和顾客提供物资、材料的接收、验证、维护管理；（7）负责识别和评价施工过程和现场的环境因素/危险源,负责环境/职业健康安全运行控制的具体实施,确保遵章守纪,遵守法规,保护环境,安全文明施工。 9、质检员（1）严格执行工程施工质量检查验收的规范、标准，跟踪施工进度，对工序过程进行抽样检查；（2）参加对单项工程的内部验收，做出质量评定结论；参加竣工交付验收，对质量整改进行跟踪监督；（3）判定不合格品并提出评审、处置意见；不合格品处置后负责复查验证；（4）60、做好质量检验/测试的各种记录，向部门主管、负责人报告检查情况。10、安全员（1）严格执行工程施工环境和安全管理的规范、标准，跟踪现场施工情况（2）实施对环境保护、安全生产、文明施工的检查，有权纠正和查处违章、不符合等行为和状态；（3）做好安全/环境检查的各种记录，向部门主管、负责人报告检查情况。11、内部审核员(1)接受审核任务,参加并完成内审有关工作;有权对受审核方出具不符合项报告并要求其改进；(2)发挥在体系中的骨干作用、监督作用和桥梁/纽带作用；（3）需要时参加对第二方的审核附：组织机构图总 经 理管理者代表财 务 部综 合 部工 程 部预 算 部项 目 部附：职能分配表（主管/具体实施61、职能协管/配合执行职能）标准的要素条款号总经理管理者代表综合部工程部财务部预算部项目部ISO9001ISO14001/ OHSAS18001:20074.1，4.24.1，4.4.44.2.34.4.54.2.44.5.4,4.5.35.1，5.25.34.25.4.14.3.3，4.3.45.4.24.34.3.14.3.25.5.1，5.5.24.4.15.5.34.4.35.64.66.14.4.16.24.4.26.36.44.4.67.17.27.47.57.64.4.6，4.4.78.1，8.5.14.58.2.18.2.24.5.5，4.5.48.2.38.2.44.5.1，4.62、5.28.34.5.3，4.5.28.48.5.1，8.5.24.5.3，4.5.2XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.5.3ISO140014.4.3章节号58OHSAS18001:20074.4.3标 题信息交流和协商沟通控制程序本章修订状态11、目的及时、有效地开展内部和外部的信息交流与协商沟通，促进相互了解和信任，实现全员参与和相关方支持，确保管理体系的有效运行。2、适用范围适用于对质量、环境、职业健康安全管理体系的内部和外部信息交流和参与协商的控制。3、职责3.1综合部负责统筹本公司内、外部相关信息的传递63、和处理；3.2各部门、项目部负责职责范围内相关信息交流；3.3员工代表参与协商职业健康安全管理事务。4、程序4.1信息的分类和范围4.1.1内部信息包括：a)法律法规和其他要求遵守的情况；b)环境因素和危险源识别与评价结果；c)方针、目标、指标、管理方案的制定和完成情况；d)内审、外审、管理评审结果；f)工程施工质量验收、环境和职业健康安全绩效监测结果；g)不符合、不合格品、事件、事故和纠正预防措施情况；h)员工的建议、要求等。4.1.2外部信息包括a)法律法规和其他要求修订、更新情况；b)执法监督部门、行业主管部门监督、检查的结果；c)相关方和顾客的抱怨、投诉和建议、要求；d)相关方提供的材64、料、设备、服务或进入本公司施工作业场所可能存在的环境因素和危险源等。4.2信息交流的形式和途径，可以采取：a)文件、报表的发放、传递；b)检查、巡视；c)开会或直接对话，通信联络；d)设公告栏和标识等。4.3信息的收集、传递和处理4.3.1各部门、项目部负责人就本单位内、外部信息进行收集并向综合部传递，对重要信息，由综合部在信息交流/协商记录表中登记，并及时向管理者代表报告。4.3.2管理者代表对重要信息尤其是顾客、相关方的抱怨、投诉信息应及时进行处理，并将处理结果向顾客和相关方反馈。4.3.3紧急状态下的信息处理执行应急准备和响应控制程序。4.3.4对相关方需在环境和职业健康安全管理方面通过65、信息传达施加影响时，由相关部门执行采购和分包控制程序；对已识别的重要环境因素和重要危险源，本公司决定以公开信的文件形式适时向相关方通报交流。4.4员工代表在职业健康安全管理方面的参与和协商4.4.1本公司在职业健康安全管理方面充分关注员工的要求，发挥员工参与管理的积极性，确保员工代表“三参与一了解”：a)参与本公司风险管理方针和相关程序文件的制定和评审；b)参与职业健康安全事务，如危险源识别和评价、风险控制措施的实施、事故调查处理等；c)参与对工作场所影响职业健康安全作业条件的任何变化和改进的商讨；d)了解员工代表/管理者代表的担当人，以便向其反映自己的意见和要求。4.4.2综合部对员工代表参66、与协商的活动在年初作出安排 并形成文件，报管理者代表批准后向员工代表传达。对员工或员工代表参与交流协商的情况应记录于信息交流/协商记录表。5、相关文件5.1人力资源管理程序； 5.2采购和分包控制程序6、记录6.1信息交流/协商记录表 6.2员工/员工代表参与协商安排计划表XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90015.6ISO140014.6章节号59OHSAS18001:20074.6标 题管理评审程序本章修订状态11、目的对管理体系进行正式评审以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现管理体系业绩的持续改进。2、适67、用范围适用于对管理体系的评审。3、职责3.1总经理负责批准管理评审计划，并主持管理评审的实施。3.2综合部负责制定管理评审计划，编制管理评审报告及相应措施/决定实施情况验证。3.3相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的管理评审资料/信息，负责相关的评审决定/措施的实施。4、程序4.1管理评审计划的编制4.1.1本公司每年至少进行一次管理评审，两次评审之间的时间间隔不超过12个月。4.1.2综合部于每次管理评审前两周编制管理评审计划，主要内容包括：（1）评审目的；（2）参加评审人员；（3）评审时间；（4）评审内容及评审输入的准备工作要求。4.1.3当出现下列情况之一时，总经理可根据具体情况增加68、管理评审频次：（1）公司的组织机构、资源和体制发生重大变化时；（2）发生重大质量、环境、安全事故或出现顾客、相关方严重投诉或投诉连续发生时；（3）当法律、法规、标准及其他要求有重大变化时；（4）市场需求和外部环境条件发生重大变化时。4.2管理评审的输入和资料/信息准备4.2.1管理评审的输入，应包括以下内容：a）内部/外部审核结果、及其公司应遵守的适用的法律法规和其它要求符合性评价的结果、参与协商的结果；与外部顾客及相关方的相关沟通信息，包括投诉；过程及组织的OH&S绩效和产品的符合性；目标与指标达成的程度；事件调查、纠正措施与预防措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；形式的变化，包括可能影响管69、理体系的变更，与其OH&S有关的法律法规和其它要求的发展。 改进建议:管理评审的输出应与组织持续改善的承诺相一致，应包括有关下列事项可能修改的任何决定和措施；OH&S绩效；OH&S方针和目标；资源；OH&S管理体系其它要素。b)顾客满意度信息以及顾客和相关方反馈、抱怨、投诉的处理情况；c)工程施工和环境、职业健康安全管理运行的业绩及发展趋势；d）顾客需求、市场动态以及环境因素、危险源的动态变化；e)质量、环境和职业健康安全管理方针和目标的适宜性及贯彻实施情况；f)纠正/预防措施实施情况；g)合规性评价结果；h)以往管理评审决定/措施的跟踪情况；i)管理体系变更或方针、目标修改的建议意见等。4.70、2.2综合部在编制管理评审计划时，应要求各部门分工准备好以上资料/信息，确保管理评审的输入。4.3管理评审的实施4.3.1管理评审以会议形式进行，由总经理主持。4.3.2管理者代表和各部门负责人汇报评审输入所要求的信息/资料并展开评价、讨论。4.3.3总经理就管理体系和管理方针、目标做出正式评价。4.3.4评审会议就体系的改进做出相应决定/措施。4.3.5综合部负责做好管理评审会议记录。4.4管理评审的输出既管理评审报告管理评审会议后由综合部编制管理评审报告，内容应包括以下全部或一部分：a)对管理体系有效性及其过程有效性的综合评价及改进；b)对管理方针、目标的评价及修订、调整的决定；c)与顾客71、要求有关的产品既工程施工质量的改进；d)环境、职业健康安全管理措施或技术措施的改进；e)管理体系文件的更改；f)资源的需求；g）公司内外部环境变化（包括国家法律法规变化）引起的管理体系的变更要求。4.5管理评审的决定或措施，由综合部出具纠正/预防措施处理单下发给相关部门、项目部具体实施。在规定时限内，综合部负责对措施的实施情况进行验证。5、相关文件5.1内部审核程序5.2纠正和预防措施控制程序6、记录6.1管理评审计划6.2 管理评审会议记录6.3管理评审报告6.4管理评审输入的信息/资料(不设表式)XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条72、款号ISO90016.1ISO140014.4.1章节号6OHSAS18001:20074.4.1标 题资源管理本章修订状态11、本公司确定并提供可获得的资源，以满足以下需求：a)实施、保持管理体系并持续改进其有效性；b)完成工程项目施工，促进环境保护、改善职业健康安全条件，满足顾客和相关方要求，满足法律法规要求，增强顾客、社会和员工的满意。2、为确保资源管理过程的有效实施，在管理手册以下章节中编列了规定或相关程序：6-1人力资源管理程序；6-2设备和基础设施管理程序；6-3工作环境控制；XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO973、0016.2ISO140014.4.2章节号61OHSAS18001:20074.4.2标 题人力资源管理程序本章修订状态11、目的对本公司与质量、环境和职业健康安全管理有关的人员确定能力要求，进行培训或采取其他措施，以保证其意识、能力满足管理体系的要求。2、适用范围适用于对人力资源的配置、培训，评价等方面的控制管理。3、职责3.1综合部是人力资源管理的主管部门，负责确定对人员能力的要求，组织实施培训和采取其他措施满足人力资源需求；3.2工程部负责协助实施技术、安全培训； 3.3各相关部门、项目部在人力资源管理中负辅助责任。4、程序4.1人员配置4.1.1本公司与质量和环境、职业健康安全管理体74、系有关的所有人员，包括代表本公司从事以上工作的人员，都应具备完成和胜任相应职责和工作任务的能力。人员能力可由文化教育程度、接受的专门培训、具备的专业技能和工作经验等方面予以综合判定。4.1.2综合部制定各部门、项目部负责人和重要岗位的人员入职/上岗能力要求，报总经理批准，作为任用、安排、选聘、雇用人员的依据之一。4.1.3综合部负责组织和管理对人员的培训。技术培训和安全环保培训由工程部协助组织实施。4.1.4必要时，由总经理决定，综合部可采取招聘、引进、雇用等措施，满足管理体系对人员能力和数量的需求。4.1.4由总经理主持、综合部具体实施每年一次对人员能力的考核、评价，确定其胜任工作的程度。475、.2人员培训要求4.2.1基本培训：主要目的是为提高员工的质量、环境、职业健康安全管理意识，以确保员工认识到：a)符合质量、环境、职业健康安全方针和管理体系要求以及符合法律法规要求的重要性；b)自己从事的工作和活动对质量、环境和职业健康安全管理的相关性和重要性；偏离规定的运行程序可能导致的后果；个人工作的改进可能带来的质量、环境和职业健康安全效益；如何为实现质量、环境和职业健康安全目标做出贡献；c)在执行本公司的方针、目标、程序、实现管理体系要求，包括在环境或职业健康安全的应急准备与响应方面自己承担的职责和作用。4.2.2业务培训：主要是为确保员工具备完成特定职责和工作任务所需的专业技能/业务76、知识的培训，包括继续教育，知识更新，新标准、新规范、新技术的学习，以及上岗/转岗“应知应会”和资格的复检培训等。4.3培训的实施4.3.1制定培训计划a）各部门根据其自身需要和人员变动情况，提出培训需求报综合部；b）综合部依据各部门提出的培训需求，结合本公司管理的要求，制定公司每年度的人员培训计划，报总经理批准。4.3.2组织实施培训4.3.2.1岗前培训对新分配、新调入及转岗人员由综合部组织上岗培训，培训内容为本公司管理体系文件、相关法律法规、公司有关规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等，培训方式为综合部组织专门人员授课。上岗前的三级安全教育培训由工程部会同项目部组织实施。4.3.2.2岗位77、培训根据管理体系运行需要和技术人员/操作人员知识更新、技能提高的需要，相关部门和项目部负责定期组织技术业务学习、座谈、讨论，互传互授相关知识和技术。4.3.2.3外出培训参加上级组织/当地主管部门举办的培训班。4.3.3培训记录和有效性评价a)本公司自办培训由主办/承办部门负责填写培训记录（三级安全教育培训填写规定的记录表），并采取考试、考核或座谈交流等方式对培训的有效性作评价，将评价结果记入培训记录；b）培训记录由综合部收集保存（包括外出培训获得的结业证、成绩单等）；同时应建立本公司特殊工种、特殊工作人员接受培训获得相关的授权、资格证书情况的登记表，并收集保存上述人员能力、资格的相关证书。人78、力资源部应建立、实施和保持一个或多个程序以使在人力资源部控制之下工作的人员意识到:a)他们的工作活动、他们的行为造成的实际或潜在的OH&S后果，以及提升个人绩效带来的OH&S好处。b)为符合OH&S方针和程序以及OH&S管理体系的要求，包括应急准备和响应的要求，他们的角色和职责。c)偏离规定程序的潜在后果。5、相关文件5.1信息交流与协商沟通控制程序5.2人员入职/上岗能力要求5.3安全教育培训制度5.4特种作业人员上岗制度5.5劳务队伍安全管理制度6、记录6.1年度培训计划；6.2培训记录；6.3人员能力、资格、授权等方面的证据。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业79、健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90016.3ISO140014.4.6章节号62OHSAS18001:20074.4.6标 题设备和基础设施管理程序本章修订状态11、目的对工程施工所涉及的施工设备和其他基础设施进行控制，确保满足施工作业、环境保护、安全生产的需要。2、适用范围本程序适用于对设备和其他基础设施的购置与配备、安装与验收、使用与维护、修理与报废等过程的控制。3、职责3.1工程部负责主管施工设备及基础设施的控制；3.2项目部负责施工设备及其他基础设施的日常维护和正确使用的具体实施；3.4综合部负责办公设施的管理。4、程序4.1设备和基础设施的确定本公司施工作业和办公业务活动80、所需的设备和其他基础设施包括：施工/办公用设备、器具、车辆、场地、安全防护装置、供电、供水等设施。一般情况下，在公司设立和对工程项目施工进行策划时对所需设备和其他基础设施己经确定。4.2设备的提供和维护4.2.1工程部/综合部根据本公司工程施工、环境保护、安全生产和办公业务的需要以及项目部提出的请求，编制（施工用/办公用）设备购置申请计划，列出其名称、规格型号、主要技术指标、数量、费用预算、购进日期等，报公司总经理批准后由指定人员进行采购。4.2.2采购设备到货后，工程部/综合部应对设备进行开箱检查验收，必要时进行安装调试，验收结果形成设备验收单。4.2.3工程部/综合部负责建立公司（施工用/81、办公用）的设备台帐，收集和保存设备的技术档案。 4.2.4各项目部根据项目施工需要向工程部/综合部办理设备领用手续。项目部对领用的设备应确定/指定专人负责日常维护、保养，使设备保持整洁、润滑，处于完好状态，安全正常运行。4.3其他基础设施的控制施工现场、库房、办公场所相应的供电、供水、运输、通讯、安全等设施分别由项目部、综合部或与其他相关方协议，安排对这些设施的维护管理，以保证其正常运行。5、相关文件5.1工程项目施工策划控制程序5.2采购和分包控制程序5.3检验和监测装置控制程序5.4环境运行控制程序5.5职业健康安全运行控制程序5.6机械设备管理制度6、记录6.1 设备购置申请计划6.2设82、备验收单6.3设备台帐6.4设备检修记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90016.4ISO140014.4.6章节号63OHSAS18001:20074.4.6标 题工作环境本章修订状态11、工作环境是指保证正常施工作业，为符合工程质量、环境保护和安全生产的要求所必要的支持性条件。本公司对工作环境条件的控制应包括：施工现场、库房、办公区人和物的因素的管理；安全生产、文明施工和环境保护的管理。2、项目施工现场、库房、办公区应配置必要的通风、照明、采暖、防暑、降温、消防等设施，保持工作场所适宜的温度、湿度、照度和舒适度；对工83、器具、材料等实行分类分区定置存放，保持通道顺畅，流程合理，符合人体工效原则，整齐清洁，安全卫生。3、工作环境的管理和维护同环境保护、职业健康安全管理密切相关，通过环境运行和职业健康安全管理的运行控制达到工作环境的保证和改善；通过环境监测和职业健康安全监测来验证工作环境的现状和问题。4、工程部及各部门、各项目部应将工作环境中的安全生产、文明施工、劳动保护、环境保护等活动同本公司环境/职业健康安全管理运行控制的有关要求（见本手册7-8、7-9章）有机结合，严格执行相关法律法规、技术/安全规程和程序文件，在取得预期的环境/职业健康安全绩效的同时，也为工程施工质量符合要求创造一个良好的工作环境条件。584、工程部至少每季度对全公司、项目部至少每月对本现场进行一次安全生产和工作环境的检查，并形成环境/安全检查整改记录和行业规定的相关记录。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017ISO140014.4章节号7OHSAS18001:20074.4标 题工程项目施工和环境、安全运行本章修订状态11、消防设施工程施工是本公司“产品”的实现过程，是一体化管理体系的核心过程。这个过程的输入、输出和活动中将伴随“产品实现”产生若干环境因素和危险源。因此，对这个过程及其子过程的运行按三部标准的要求实施控制，是一体化管理体系实现其目标的重要85、环节。2、为确保工程项目施工和相关的环境、职业健康安全管理运行能够得到有效的策划、实施和控制，在管理手册中编列了以下章节或程序：7-1工程项目施工策划控制程序；7-2与顾客有关过程的控制程序；7-3采购和分包控制程序；7-4工程项目施工过程控制程序；7-5检测装置控制程序；7-6环境运行控制程序；7-7职业健康安全运行控制程序；7-8应急准备和响应控制程序。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017.1ISO14001章节号71OHSAS18001:2007标 题工程项目施工策划控制程序本章修订状态11、目的对工程项目的施86、工过程进行策划，确定项目的质量目标，明确职责分工，合理配置资源，安排活动顺序，采取相应措施，确保项目施工成果符合顾客和适用法律法规要求。2、范围本程序适用于对承建的消防设施工程施工过程策划及相应策划输出的控制。3、职责3.1工程部是项目施工策划的主管部门；3.2项目部具体组织实施项目施工策划的相关工作。4、程序4.1本公司对承建的消防设施工程项目施工过程的策划应与一体化管理体系的其他过程的要求保持一致。4.2对工程项目施工过程进行策划时，应确定以下内容：a)项目质量目标和要求，如合格率、工期、顾客满意度等；b)项目施工所需过程和子过程及其活动顺序（即工序流程），识别关键/特殊过程；c)安排施工87、作业进度计划；d)识别并确定上述过程所需资源配置，包括人员、设备、设施；e)确定项目施工应采用/执行的文件、标准、规程、规范、图纸；f)确定应实施的检验、测试、检查、验收活动及其准则；g)为施工过程和施工质量符合要求提供证据所需的记录。4.3.在开展项目施工过程的策划前，工程部应在对现场作实地勘查的基础上收集以下资料、信息，作为策划的输入（依据）：）项目的合同、工程设计文件和施工图纸；）项目所在地区、现场的地理、自然环境条件；）可获得的人力、设备、顾客财产等资源情况；）现行有效的技术标准、规程、规范及可供借鉴的类似项目的施工经验等。4.4工程部在获得上述信息/资料后，进行策划确定工程施工工艺流88、程图（附后），针对具体项目编制项目的“施工组织设计”或“施工方案”,经工程部负责人审核、报总经理审批再报请监理单位、建设单位（顾客）批准后由项目部负责组织实施。4.5项目质量计划4.5.1当承建的工程项目属国家重点项目、涉外项目、在特殊条件下施工或顾客有特殊要求的项目时，在项目策划形成上述相应的文件之外，还应编制“项目质量计划”。4.5.2项目质量计划应表述管理体系各个过程及其要求在具体的、特定的项目上如何展开和应用，其内容可引用本手册和相关程序文件的规定，同时应考虑补充新的程序或作业指导书。4.5.3项目质量计划的内容至少应包括：）项目的目标；）负责项目施工及相关作业的部门、人员及其职责、权89、限；）特殊的资源配置和专门的技术、安全措施；)对过程确认、监视测量、检查验收等活动的安排及所依据的准则；)需增加的记录等。4.6.4项目质量计划由工程部编制，报总经理批准后下发给项目部实施。5、相关文件5.1文件控制程序5.2工程项目施工过程控制程序5.3施工组织设计编制审批论证管理制度6、记录6.1工程项目施工组织设计或施工方案（不设表式）6.2项目质量计划（不设表式）附1：火灾自动报警系统施工工艺流程示意图施工准备配合土建预埋配管管内穿线隐蔽验收电气绝缘电阻测试接地电阻测试报警设备安装系统调试竣工验收上级主管部门备案附2：消防给水系统施工工艺流程图施工准备消火栓管道安装自动喷淋管道安装 审90、图测线审图测线立环管安装喷淋干管安装 支管安装喷淋支管安装 消火栓及箱安装湿式报警阀安装系统试压、冲洗、通水试验系统试压、冲洗、通水试验水枪、水带安装随吊顶安装喷头 调试运行竣工验收上级主管部门备案XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017.2ISO14001章节号72OHSAS18001:2007标 题与顾客有关过程控制程序本章修订状态11、目的通过对与顾客有关过程的控制，以确定和评审与消防设施工程项目有关的要求，保持与顾客的沟通，确保理解和满足顾客的需求和期望，达到顾客满意。2、范围适用于对与消防设施工程项目有关要求的91、确定、评审和与顾客保持沟通等活动的的控制。3、职责3.1综合部主管和控制本过程的实施，负责组织对工程项目要求的确定、评审，保持与顾客的沟通；3.2工程部、财务部、预算部、相关项目部等参与上述活动。4、程序4.1与工程项目有关要求的确定4.1.1与工程项目有关的要求，包括：a)顾客以“招标书”、“合同”等方式明示表达的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客未作明示，但该工程项目规定用途或已知的预期用途所必需的要求；c)与公司服务活动有关的法律法规的要求；d)本公司为增强顾客满意附加的要求。4.1.2综合部（以及公司总经理）通过市场调研、接受招标文件、合同洽谈、获悉相关法律法规、与本公司相关92、部门沟通等活动，识别和确定上述与工程项目有关的要求，并组织开展对工程项目要求(标书、合同)的评审。4.2对工程项目有关要求的评审4.2.1综合部应在正式签订合同或参加投标之前，组织对工程项目要求（即招标书、合同等）的评审。4.2.2工程项目有关要求评审的内容，应包括：a)与工程项目有关的要求，如工程类别、结构和技术特点、工程量、工期等是否已经明确规定并有相关文件支持；b)与以前的表述（招标文件或口头表述）不一致的要求是否已经同顾客协商解决；c)本公司在资源、技术、施工进度等方面是否具备满足工程项目要求的能力。4.2.3对工程项目有关要求的分类评审a)标的在（根据甲方要求） 万元以下、或对施工技93、术无特殊要求的工程项目，由综合部直接评审认可后即可与顾客方签订合同，不需填写项目要求（标书/合同）评审记录；b)标的在（根据甲方要求） 万元以上、或对施工技术有特殊要求以及公开招投标的工程项目,由综合部填写项目要求（标书/合同）评审记录，请工程部、预算部、相关项目部、财务部等部门分别就施工技术能力、施工设备、工期进度、材料供应、造价和结算方式等提出评审意见,在“评审记录”上会签字，再报总经理批准,即可决定是否参加投标或正式签订合同；c）对国家重点工程以及施工技术复杂程度很高的工程项目,需由总经理召集相关部门进行会议评审,由综合部将会议评审意见记入项目要求（标书/合同）评审记录中并请评审主持人签94、署审批意见，以确定是否参与投标或签订合同。d)对工程项目有关要求的评审中若引发了必要的措施，应记入评审记录；标书、合同及其评审记录由综合部保存。4.3工程项目要求的变更4.3.1工程项目要求(合同)由于某种原因需作变更时，综合部应就变更的内容与顾客方协商一致，或形成补充合同或对原合同做修改，并将修改的信息以“通知单”形式传递到本公司相关部门。4.3.2对工程项目要求作重大变更/修改时，综合部应在实施修改前组织相关部门对变更的要求按本程序4.2.3条的规定重新进行评审。4.4与顾客和相关方沟通4.4.1公司管理层、工程部、项目部和综合部通过提供资料、走访顾客、业务洽谈、工程洽商等方式，向顾客介绍95、本公司的施工技术、装备、能力和业绩，并就项目的具体实施，包括对其修改，回答顾客的咨询。4.4.2工程部、项目部等部门都有责任接受顾客的申诉，抱怨及其他反馈意见。综合部应及时收集这些反馈信息,转到相关部门有效处理；对抱怨、投诉则要报告总经理责成相关部门进行调查核实，做出处理并向顾客答复或说明。4.4.4工程项目交付后,综合部采取发送调查表或走访等形式,征询顾客意见,调查满意度,根据需要由工程部组织项目部提供相应的服务。5、相关文件5.1工程项目施工的策划控制程序6、记录6.1项目要求（标书/合同）评审记录6.2项目要求（合同）变更通知单6.3顾客/相关方反馈意见登记表XXXX智能控制有限公司文件96、编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017.4ISO14001章节号73OHSAS18001:2007标 题采购和分包控制程序本章修订状态11、目的为有效控制对工程项目最终质量有影响的采购物资和劳务分包服务的质量，确保其符合规定要求，特制定本程序。2、范围适用于对采购和分包有关活动的控制。3、职责3.1财务部是采购控制的主管部门；3.2工程部负责对劳务分包的控制；3.3项目部负责采购物资的验证和对分包劳务的具体管理。4、程序4.1采购物资的分类重要物资包括构成工程实体的消防设备/器材、管材、线缆等；一般物资指重要物资以外的其他施工用材。4.2对供方的97、评价和控制4.2.1对供方的评价准则）对重要类物资供方（包括由顾客指定的供方）由财务部对其供货的质量、能力、价格、服务、质量管理体系等情况进行调查，获取相关证据资料，填具供方/分包方调查评价表，由相关部门（工程部、综合部、项目部等）提出评审意见，报公司总经理批准，即可定为合格供方，列入名录；）对一般类物资供方由财务部授权材料采购人员采取现场看货，货比三家，直接择优选定供方，不需进行书面评价。C）对劳务供方的评价选择，由工程部考察其人员素质、与本公司合作的历史业绩等情况，获取相关证据资料，填具供方调查评价表请综合部、项目部提出评审意见、报总经理批准，即可定为合格劳务供方，列入名录。4.2.2财务98、部、工程部和项目部应分别对物资供方、劳务供方提供的物资产品质量、劳务服务质量进行监测，获知相关信息，当发现其提供的物资或服务不合格时，应及时提出警示；当问题严重或无改进表现时，可报请公司领导批准将其从名录中除名。4.2.3正常情况下，财务部、工程部应在年末对合格供方进行一次重新评价，确定是否保持其“合格”的资格。评价结果记入“调查评价表”。4.2.4对供方的评价结果及所引发的相应措施的记录和合格供方名录由财务部、工程部分别保存。4.3采购/分包信息4.3.1在实施采购前，财务部根据项目部的用料需求或预算部提供的“材料清单”编制物资采购申请单报送公司总经理批准，并与供方签订相应的合同、协议，以确99、定采购物资的有关信息。4.3.2物资采购申请单的内容应包括：物料名称、规格/型号、质量技术标准、数量、进货时间等。4.3.3工程部负责以公司名义与劳务供方签订“劳务合同/协议”，明确规定双方的权限、义务及分担的职责明确规定承担的劳务工种、工作性质和范围、服务时间/期限、薪酬待遇等内容，双方认可后正式签署并报综合部备案。4.4采购物资、劳务服务的验证4.4.1对采购物资的验证由项目部材料管理员依据国家/行业有关规范要求和本公司产品/工程的检验、测试和验收控制程序执行，形成进场物资验证记录，同时收集、保存相应的合格证、质量检验报告等资料；对顾客方提供的物资也应按上述规定进行验证，形成记录。4.4.100、2当进场材料、物资按技术规范要求应取样委托检测机构进行复验时，项目部材料员应及时通知监理方现场见证取样、送验并及时索要复试结果，以验证其是否符合要求。4.4.3当本公司或顾客方拟到供方的现场对采购物资进行验证时，财务部应与供方协商，做好安排。4.4.3对劳务服务的检查、验收由项目部、工程部按本公司产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序和相关技术规范执行，并形成相应记录。5、相关文件5.1与顾客有关的过程控制程序5.2产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序5.3相关验收规范6、记录6.1合格供方名录6.2供方调查评价表6.3物资采购申请单6.4物资验证记录6.5物资材料的试验报告单（本公司不101、设表式）XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017.5ISO14001章节号74OHSAS18001:2007标 题工程项目施工过程控制程序本章修订状态11、目的通过对项目施工过程进行控制，确保工程项目质量符合规定要求。2、范围适用于对消防设施工程项目的施工作业准备、运行、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产和工程防护、交付等过程的控制。3、职责3.1工程部是项目施工过程的主管部门，负责对现场施工的调度、安排、协调、监督、检查；3.2综合部、财务部等部门对项目施工提供相关支持性服务；3.3项目部负责项目现场施工过程控制的具体102、实施。4、程序4.1施工准备4.1.1获得表述工程项目质量特性和技术要求的信息）项目施工前，项目部应从工程部或顾客方获得工程设计图纸以及项目的施工组织设计、相关规范/标准、操作规程（作业指导书）等文件；）项目部、工程部应参加顾客方或设计单位主持的设计交底、图纸会审活动并获得相应的交底记录或会审纪要；）项目部在项目开工前和施工的适当阶段，应组织施工员、质检员、安全员、班组长和操作人员学习和掌握有关设计和技术安全要求，按分项进行技术交底，形成工程技术交底记录。4.1.2项目部应与顾客方或施工所涉及的当地市政、住户等沟通、协商，按设计要求做好场地整理等项工作。4.1.3项目部应在项目开工前和施工的适103、当阶段，与综合部、财务部等协同组织人员、设备、机具、器材进场，同时开展定位放线测量工作。4.1.4项目施工准备就绪后，应填具开工报告向监理/顾客方送达。4.2 施工运行4.2.1消防设施工程项目施工一般包括：管路敷设、穿线校线、设备安装、探测器/模块安装、设备单体调试、系统整体调试等若干分项工程的施工。4.2.2工程的各分项施工和每道工序作业中，应严格执行国家、行业发布的相关技术标准/规范的规定，严格执行本公司编制的施工组织设计、程序文件、作业指导书以及设计图纸的要求。4.2.3项目施工作业应使用适宜的设备、机具，安排适宜的工作环境，按本手册6-2、6-3章的规定对设备 、设施和工作环境进行维104、护管理，实现安全生产，文明施工。4.2.4按本手册7-7章的规定配置、维护和使用适宜的检测装置，并在施工过程中按规范和程序规定做好各项检验、测试、检查、验收工作，使过程始终处于受控状态。4.2.5项目施工过程中出现设计变更、工程洽商时，项目部负责接收和确认顾客方或设计单位提供的工程设计变更通知单，并落实相关人员对原图纸进行标注/修改，必要时，要重新进行技术交底。4.2.6项目部在项目施工运行中要主动、及时与土建、水电暖通等施工单位沟通和协作，做好预留预埋，按规定填写施工记录。 4.3特殊过程确认 4.3.1 消防设施工程施工中的管道焊接工序属于靠后续的监视、测量难以完全验证的过程（即特殊过程）105、，按标准要求应对这些过程进行“确认”，以证实该过程具有达到预定目标的能力。4.3.2对特殊过程的确认，由项目部按以下安排进行：）“确认”应在该过程进行作业之前进行，由项目技术负责人通过评审、鉴定、检查，拟订特定的方法和程序，填具特殊过程确认记录，报工程部批准后即可施工作业；）过程确认的内容包括：该过程使用的设备、机具的技术特性和能力是否适宜；参与该过程的人员是否具备资格和能力；是否获得和应用适宜的作业指导书（或操作规程）；是否需要或已经对该过程的工艺参数进行设定或监控；作业环境条件是否适宜等。）当作业条件发生变化时，必要时应进行再确认。4.4产品标识和可追溯性4.4.1当有可追溯性要求或不同类106、别产品容易混淆时，项目部和材料管理员应对材料、器件等做标识，以标牌、标签、记号等形式表明产品的名称、规格、型号、来源等内容；当产品上或原包装上已有标识的，可保留使用原标识。4.4.2工序成果以施工记录、检查/验收记录作为标识，并保持其可追溯性。4.4.3针对材料、工程的检验、验收状态，质检员、材料员应对材料和工程实体（必要和可能时）以标牌、标签、印记、分区存放等方式标出其“待检”、“己检待定”、“合格”“不合格”等状态标识。4.5顾客财产4.5.1顾客提供的材料、设备等物资类财产由项目部负责组织识别、验证、接收，并负责维护、保管和正确使用；顾客提供的图纸、资料类财产由工程部或项目部负责接收、确107、认、登记并控制使用。4.5.2在接收、验证和维护、使用顾客财产期间，发现其不适用或丢失、损坏等情况时，应及时以适宜的书面形式向顾客报告并保持纪录，同时协商处理办法。4.5.3属顾客拥有知识产权的技术文件，本公司有责任为其保守秘密。4.6产品和工程防护4.6.1对施工用各种材料、配件、设备等的搬运要选用适宜的车辆、机具、容器或包装，防止损坏、变质或污染；对易燃、易爆、腐蚀性、超长超重的物品的运输，应有合理的搬运方案；搬运中要保护好标识，严格按规程操作。4.6.2对施工材料、物资、设备等的贮存由项目部设置适宜的库房、场地，根据需要采取防潮、防雨、防火、防高热、防静电、防交叉污染等措施，合理堆码，分108、区隔离，做好标识；做好出入库、领用料帐卡登记；定期清理盘点，先入先出，防止超期贮存引起的变质、损坏。4.6.3在施工中对工序成果和已完的工程部位，项目部应采取苫盖、被覆、隔离、护栏等措施进行防护；完工后等待交付验收前，还应采取特别防护措施，如设围拦/警示标志等，防止已形成的工程质量被损坏。4.7工程项目交付和交付后的服务4.7.1本公司承建的工程项目在圆满完成并通过了验收规范、施工设计等所策划的所有检验、测试、检查、验收并符合要求以后才能向顾客交付。交付时，应先由项目部报请工程部组织内部验收。4.7.2内部验收合格，即由工程部商请顾客方（监理方）组织交付竣工验收；验收后形成行业规定的相关记录资109、料（包括观感质量检查记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查记录等），顾客方（监理方）等相关方面签署后由工程部收存并报主管部门备案，工程交付即已完成。4.7.2工程项目交付后的服务，由工程部会同项目部按行业规范或合同的约定组织实施。服务内容可能包括：维修、调整、技术咨询或其他技术服务。提供服务后应形成服务实施记录。5、相关文件5.1工程项目施工策划控制程序5.2设备和基础设施控制程序5.3环境运行控制程序5.4职业健康安全运行控制程序5.5采购和分包控制程序5.6检测装置控制程序5.7产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序5.8各相关的技术标准、规程、规范5.9安全技术交底制度5.110、10施工现场安全文明生产制度6、记录6.1项目施工组织设计（不设表式）6.2技术交底记录（用行业规定表式）6.3开工报告（用行业规定表式）6.4施工日志（记录）（用行业规定表式）6.5工程设计变更单（用行业规定表式）6.6特殊过程确认记录6.7服务实施记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90017.6ISO140014.5.1章节号75OHSAS18001:20074.5.1标 题检验和监测设备控制程序本章修订状态11、目的对用于检验、试验、监测和计量的设备进行控制，确保检验、试验、监测和计量结果准确、可靠和有效。2、范围111、适用于对检验、试验、监测和计量设备（以下简称检测设备，包括用于对环境、安全绩效进行监测的设备）的控制。3、职责3.1工程部主管检测设备的控制；3.2项目部和其他使用检测设备的部门负责对检测设备的自检、维护和正确使用。4、程序4.1本公司根据消防设施工程施工的特点，为确保检测结果的准确、可靠，证实质量、环境和职业健康安全管理绩效的符合性，配置适宜的检测用仪器、设备和器具，以满足相关检测活动对检测能力的要求。当需要购置检测设备时，执行设备和基础设施管理程序中相关规定。4.2检测设备的检定/校准4.2.1新购置和在用的检测设备，均应在使用前或已到规定的有效周期时对其进行检定/校准；检修后或启用已封存112、的检测设备也应检定/校准。4.2.2工程部于每年四季度编制下年度“检测设备周期检定/校准计划”，报分管副总经理批准后按计划送检或监督、组织自检。周期检定/校准计划内容包括：a)检测设备名称、型号、器号、准确度等级、测量范围；b)原检定/校准日期及有效期；c)使用部门；d)检定/校准方式；e)检定/校准时间安排。4.2.3非强制检定的或不存在国际/国家基准的检测设备可由本公司按计划组织自检（内部校准），一般采用已检定合格的标准器具进行比对检查，形成自检/内部校准记录。4.2.4所有检定证书、自检/校准记录应由工程部收集和保存。4.2.5对检定/校准后的检测设备应根据检定/校准结果分别贴上规定的标113、识，以表明其状态。4.3检测设备的调整4.3.1检测设备的调整是使设备的性能进入适于使用状态的操作。检测设备中凡有铅封、漆封的部件、部位只能由法定检定机构的授权人调整；当发现检测设备的输出有漂移时，使用者可以在允许范围自行调整以恢复其正常使用状态。4.3.2对重要、精密的检测设备的使用和管理，本公司实行“定人、定责”，防止因使用者技术不熟练或调整不当而使检测结果失效。4.4当发现检测设备失准或不符合要求时，工程部或使用人应对以往检测结果的有效性进行评价，并作好记录。同时应对该设备和所影响到的检测结果采取适当措施，如对设备进行检修或报停，对已测结果追回重测、比对、修正等。4.5检测设备在搬运、贮114、存和维护期间，应采用适宜的方法和提供必要的环境条件，以防止设备的特性损坏或失效。4.6当计算机软件用于检测时，应在初次使用前确认其能满足预期用途的能力。4.7工程部负责建立全公司的检测装置台帐，详细记录检测设备编号、名称、规格型号、精度等级、量程、检定类别和周期，使用/存放地点等信息。5、相关文件5.1设备和基础设施控制程序6、记录6.1检测设备台帐6.2检测设备周期检定/校准计划6.3检测设备检定证书（不设表格）6.4检测设备内部校准记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.4.6章节号76OHSA115、S18001:2007标 题环境运行控制程序本章修订状态11、目的通过对与重要环境因素有关的运行和活动进行控制,确保符合标准和管理方针的要求。2、范围适用于本公司对消防设施工程施工及与其相关的活动、产品、服务中与重要环境因素有关的运行管理和控制。3、职责3.1工程部是环境运行的主管部门；3.2各部门、项目部、库房负责具体实施对环境运行的控制。4、程序4.1环境运行的一般要求a)针对控制重要环境因素的某些目标和指标，由工程部会同相关部门制定环境管理方案并组织实施；b)对不需作目标控制的重要环境因素和一般环境因素通过遵守法律法规，执行本程序规定,加强日常管理和监督检查来控制其环境影响；c) 对相关116、方施加环境管理的影响财务部和工程部在对物资供方、劳务供方进行调查评定时,对其所提供的物资和服务应有预防污染、保护环境的要求,当供方达不到这些要求时,可以不评为合格供方；在签订采购合同、劳务合同时,应对所供物资、材料和服务的环保/安全卫生要求明确规定；当验收这些物资时,应向供方索取表明物资环保/安全卫生性能指标的资料；对供方、顾客及其他相关方及时进行沟通，交流信息,包括以发送公开信的形式展示本公司的方针、目标,宣传法规要求,告知重要环境因素等；对进入本公司施工现场、库区、办公区的外来人员,本公司相关部门有责任向其警示安全文明、环境保护等注意事项,并有权制止其违章违法行为。d)项目部至少每月、工程117、部至少每季度组织开展一次对施工项目范围/体系范围内环境运行情况的检查（可与安全检查合并进行），对发现的问题落实纠正/纠正措施并形成环境/安全检查整改记录。4.2污水的控制4.2.1各施工现场和办公区适当地点设必要的洗涤池、沉淀池、污水池并与下水道系统保持通畅连接。4.2.2污水需经适当沉淀、净化后排入下水道；生产/生活污水均不能排入其他水体或农田。严禁向水体排放、倾倒建筑垃圾、生活垃圾及酸、碱、油料等其他废弃物。4.2.3施工中的污水来自运料车辆等的冲刷清洗和建筑材料用水，应在澄清池内澄清后排入下水管道。员工生活洗涤污水均应排入下水管道。4.3.固体废弃物控制4.3.1施工中产生的建筑垃圾，可118、考虑采用工程回填、消纳的方法处置。禁止将有毒有害废弃物用于土方回填。剩余的建筑垃圾及施工中的一般废弃物，在施工现场集中存放到一定数量后及时清运，由项目部负责外运至环卫部门指定的消纳地点消纳，严禁在非指定地点消纳建筑垃圾。4.3.2在建筑垃圾外运过程中，应采用封闭方式运输，采取防扬散、流失、渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如发生扬散、遗撒、渗漏等情况，应及时派人进行清理，消除造成的环境影响。4.3.3对设备、材料的包装废弃物在离场时收集，放置到指定地点；对拆旧、工余废料，如金属材料下脚料，包装材料、机械检修时更换的废旧零件，办公中的废纸等。统一收集，交库房集中存放119、处置。4.3.4办公区、项目部应设立垃圾桶，对石棉制品、含油废弃物、废油漆、废溶剂、温度计、废旧电池、废灯管、蓄电池、墨盒、硒鼓、日光灯管、废电子产品等废弃物集中收集处置。4.3.5生活垃圾按指定地点集中存放，严禁随意丢弃。由综合部及项目部分别联系环卫部门定期清运。 食堂废弃的剩余饭菜，应集中存放在加盖桶内，封闭装运。4.4噪声污染控制4.4.1施工现场的噪声应符合建筑施工场界噪声限值，办公区的噪声要符合城市区域环境噪声标准的规定。4.4.2对产生噪声的设备要加强维护保养，保持良好润滑，使之尽量减小噪声影响，必要时采取噪声源封闭和限时作业等措施减小影响。4.4.3 定期对施工场界噪声进行监测并120、获得监测报告；对监测值超标的机械设备应采取在声源处降低噪声、改变机械的结构降低噪声、改变工艺流程，采用新工艺代替旧工艺，采用低噪声设备、采用隔声方法降低噪声，如采用隔墙、隔声罩等方法进行处理。4.4.3 在以上方法还不能使施工现场界噪声降至标准规定值以内时，可考虑采用降低工作施工负荷，或机械设备间歇作业的方法降低噪声。 4.4.4 对经常处在高噪声区工作的操作人员，采用个人防护用品如耳塞、耳罩、耳棉等，减少噪声对人体听力的影响。4.4.5施工现场无法避免的机械设备及敲、打、砸、凿所产生的噪声，采取尽量避开相关四邻人们正常休息时间及附近学校学生期考时间进行施工。4.4.6机动车噪声污染的控制： 121、本公司机动车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求；机动车辆应加强维修保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染； 机动车辆上路行驶应严格遵守有关噪声控制的规定。4.5粉尘和大气污染的控制4.5.1本公司工程施工造成大气污染的环境因素可能有： a)粉尘排放：渣土尘、切锯粉尘、电焊烟尘等： b) 尾气排放：办公用车、运输用车、现场施工机械的尾气排放等。4.5.2 大气污染物排放的控制 a）采用绿色环保型的新材料，消除或减少污染物(气体)排放量。b）采用新工艺代替原有易产生污染的旧工艺。如采用电渣焊或其它焊接方式代替手工电弧焊, 减少手工电弧焊引起的电焊烟尘：采用封闭运输方式，降低渣土扬尘和散装材料122、造成的粉尘污染。c）施工现场炉灶采用低硫煤、无烟煤，减少有害气体、烟尘的产生或选用电茶炉供应开水。d）采用无铅汽油作为机动车、机械设备的燃料，减少尾气排放污染。4.5.3采取防治扬尘污染的措施。a）采用袋装材料代替散装材料；对施工现场使用的易产生粉尘的材料，采用封闭贮存的方式贮存，防止因刮风造成粉尘污染。b）对现场存放的易产生粉尘污染的建筑垃圾、燃煤、灰渣等，采用覆盖或浇水的方法减少扬尘。4.5.4 加强大气污染的综合治理。a）所有用燃料作为动力能源的机械设备应加强日常的维护保养，提高车况完好率，降低尾气排放浓度。各种用途的汽车加强尾气排放治理，每年必须进行尾气排放检测，并保持合格尾气排放状态123、。b）施工现场禁止焚烧沥青、橡胶、皮革、塑料以及其他产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。c）挥发性化学危险物品在搬运、贮存过程中保护包装，防止有毒有害气体挥发。d）现场食堂用于做饭菜的灶具，使用时应控制煤（气）燃烧状况，防止出现不完全燃烧产生废气对大气的污染。减少炒菜油烟对附近居民居住环境的污染。4.6能源和资源消耗的控制4.6.1施工和生活用水要推行节水措施和对废水的回收利用。用水设施的出水口采用阀门或节水龙头，防止跑、冒、滴、漏现象。4.6.2施工、办公用电要选用节电的设备、电器和灯具、防止长明灯、设备空运转、配电线路截面和布线不合理等现象。4.6.3办公用纸集中采购和发放，尽量做到无纸化办公；124、废纸回收，双面利用；废包装盒（箱）和容器应列入“可回收利用”废物进行处置。4.7对易燃易爆物品管理和防火等运行控制执行本手册77章的规定。5、相关文件5.1工程项目施工过程控制程序5.2职业健康安全运行控制程序5.3施工现场安全文明生产制度6、记录6.1环境/安全检查整改记录6.2危险固废物收集处理记录6.3能源资源消耗统计表XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO14001章节号77OHSAS18001:20074.4.6标 题职业健康安全运行控制程序本章修订状态11、目的通过对职业健康安全运行的控制，消除或降低需125、采取控制措施的危险源的风险，确保本公司工程项目施工及相关的活动符合职业健康安全管理标准的要求。2、范围适用于本公司对消防设施工程施工及相关活动、产品中与重要危险源的职业健康安全风险有关的运行管理和控制。3职责3.1工程部是职业健康安全运行的主管部门；3.2各部门、项目部和库房负责具体实施职业健康安全运行管理的控制。4程序4.1职业健康安全运行的一般要求a)针对控制具有重要危险源的职业健康安全目标，由工程部会同相关部门制定职业健康安全管理方案并组织实施；b)对不需要做目标、方案控制的重要危险源和一般危险源的风险控制通过遵守法律法规、执行本程序规定和加强检查、监督来实现；c) 对相关方施加职业健康126、安全管理的影响财务部和工程部在对物资供方、劳务供方进行调查评定时,对其所提供的物资、材料和服务应有预防危害因素、确保安全生产的要求,当供方达不到这些要求时,可以不评为合格供方；在签订采购合同、劳务合同时,应对所供物资、材料和服务的安全卫生要求明确规定；当验收这些物资时,应向供方索取表明物资安全卫生性能指标的资料；对供方、顾客及其他相关方及时进行沟通，交流信息,包括以发送公开信的形式展示本公司的方针、目标,宣传法规要求,告知重要危险源等；对进入本公司施工现场、库区、办公区的外来人员,本公司相关部门有责任向其警示安全文明、环境保护等注意事项,并有权制止其违章违法行为。d)项目部至少每月、工程部至少127、每季度组织开展一次对施工项目范围/体系范围内安全运行情况的检查（可与环境检查合并进行），对发现的问题落实纠正/纠正措施并形成环境/安全检查整改记录。4.2危险化学品的控制 4.2.1本公司使用危险化学品应执行危险化学品安全管理条例的有关规定。4.2.2 危险化学品的采购 a）本公司范围内的危险化学品主要有：乙炔气、氧气、汽油、煤油、润滑油、油漆等。 b）财务部应在获得生产、经营危险化学品相应资格的合格供方处采购危险化学品，具体执行采购和分包控制程序。c）所购买的危险化学品应有化学品“安全性能说明书”，提供化学品安全使用信息。4.2.3 危险化学品的运输、贮存应严格执行危险化学品安全管理条例的相128、关规定。4.2.4危险化学品的使用a）使用人员凭领料单到库房办理领用手续，领取所需的化学品。应了解所使用化学品的物理、化学性能和安全防护要求。b）对领出的化学品材料应妥善保管，应防火、防泄漏、防遗失。c）在使用前后必须进行检查，消除隐患，防止火灾、爆炸、中毒等事故发生，使用剧毒化学品时应有安全防护措施和用具，防止人员伤害。d）在使用化学品过程中，应严格按照操作规程进行操作。4.3高处作业控制4.3.1.高处作业的基本要求a）施工组织设计中应包括高处作业的安全技术措施。施工前应逐级进行安全技术教育及交底，落实安全技术措施和防护用品（安全带等），未落实时不得进行施工。b）高处作业中的安全标志、工具129、仪表、电气设施和各种设备必须在施工前加以检查，确认完好方能投入使用。c）攀登和悬空高处作业人员，以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查。4.3.2高处作业的安全技术要点a）施工作业场所内有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。b）在脚手架操作层的跳板必须满铺，并设置挡脚板和防护栏杆或安全网，避免出现探头板，若不可避免出现探头板应进行绑扎固定，防止因探头板造成坠落伤人事故。c）高凳支撑的操作层的跳板应满铺。在脚手架或高凳操作层上堆放物料应严格控制数量和重量，以免产生过大的集中载荷，造成跳板断裂、坍塌。 d）高处作业中所用的物料，均应130、堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。工具应随手放入工具袋；作业中的走道、通道板和登高用具应随时清扫干净；拆卸下的物件及废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。传递物件严禁抛掷物品，做到文明施工。4.3.3夏季和冬季进行高处作业时，必须采取可靠的防雷、防滑、防暑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清理。对高处作业的高耸建筑物按规定设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候不得进行露天攀登与悬空高处作业。暴风雪及暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。4.3.4用于人员上下的临时爬梯应有栏杆、扶手、挂设安全网，防止人员坠落，造成人员意131、外伤害。4.3.5临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台与交叉作业等均应按建筑施工高处作业安全措施技术规范有关规定采取防护措施，并经验收合格方能进行作业。 4.4施工机具和运输车辆作业控制4.4.1 建筑机械的安全使用。a）操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训，考核合格取得操作证或机动车驾驶执照后，持证上岗。b） 操作人员在作业过程中，应集中精力，按照使用说明书规定的技术性能，承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业，或任意扩大使用范围。操作人员不得擅离岗位或将机械交给其他无证人员操作。严禁酒后操作。c）操作人员应有关规定，做好各级保养工作，保持机械的132、完好状态。当发现有漏保、失修、超载、带病运行等情况时,应停止其使用。d）在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时，必须系安全带。e）机械上的各种安全防护装置及监测、指示仪表、报警和信号装置应完好齐全。转动部分应有防护设施；切割、钻孔等工序应有防止切屑飞溅的安全措施。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。f）机械作业产生对人体有害的气体、液体、尘埃、渣滓、放射性、振动、噪声等场所，必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置。4.4.2运输车辆作业控制a）运输车辆进入生产现场、库区、办公区应服从指挥调度，避免违章肇事；应确保车辆性能良好，尾气达标排133、放，无汽油、机油泄漏现象。b）车辆司机坚持出车前，行车中和收车后的三检制度，发现异常情况要及时停车、停机，在异常原因不明时不允许重新启动发动机和行车。4.4.3用电设备容量应与其负荷相匹配，不得超负荷；供配电应有适宜的防过流、防欠压等防护设施，并做到人走机停，机停断电上锁。4.4.4动力与电气装置、板金和管工机械，铆焊设备的使用除应符合建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）相应规定外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。4.5消防安全管理控制4.5.1 消防工作贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行防火安全责任制。4.5.2 任何部门、个人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、134、报告火警的义务，参加有组织的救火工作的义务。4.5.3重点消防部位应按规定配置消防设施和器材，设置消防安全标志，并定期组织检查、维修，确保消防设施和器材完好、有效。4.5.4 任何部门、个人不得损坏或者擅自挪用、拆除消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓、不得占用防火间距，不得堵塞消防通道。4.5.5 禁止在易燃易爆物资存放处使用明火或从事易产生火灾隐患的作业；因特殊情况需要使用明火作业的，应当向工程部办理审批手续。 4.5.6进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业人员必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。4.6职业健康管理的控制4.6.1本公司对员工实行定期体检，建立员工健康档案。4.6.2对135、接触有毒有害物质和从事高风险作业人员的体格要求和劳动保护严格执行法规规定；对女工按法规落实劳动保护，严禁使用未成年人上岗劳动。 4.6.3公司采取有效的职业病防护措施，并为劳动者提供符合防治职业病要求的个人防护用品。 4.6.4对从事接触职业病危害作业的劳动者，公司按照规定组织上岗前，在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将其结果如实通知劳动者。4.6.5公司不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业：对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损伤的劳动者，应当调离原工作岗位，并妥善安置。4.6.6公司依据法规规定，配合职业病诊断、鉴定、诊治，为职业病病人提供保障。5、相关文件5.1环境运136、行控制程序5.3本公司安全生产规章制度（安全技术交底制度、安全生产检查制度、消防安全生产管理制度、安全教育培训制度、施工现场安全文明生产制度等）5.4本公司各工种安全生产责任制6、记录6.1危险化学品清单 6.2个人防护用品发放记录6.3员工体检情况登记表 6.4消防器材点检记录6.5环境/安全检查整改记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.4.7章节号78OHSAS18001:20074.4.7标 题应急准备和响应控制程序本章修订状态11、目的对潜在的事件、事故和紧急情况的应急准备和响应进行控制，137、以预防和减少可能出现的环境污染和职业健康安全危害。2、范围适用于施工作业现场、库房、办公区可能出现的环境和职业健康安全紧急情况、事件、事故的应急准备和响应的控制。3、职责3.1工程部是应急准备和响应的主管部门；3.2各部门、项目部和全体员工在应急准备和响应中负有参与实施的责任。4、程序4.1经排查和评价，本公司管理体系覆盖范围内可能发生的潜在事故和紧急情况是：a)火灾；b）高处坠落；c)触电。4.2应急准备4.2.1针对以上潜在事故或紧急情况，由工程部编制应急准备和响应计划（预案），经管理者代表审核，总经理批准后在本公司传达、执行；4.2.2应急准备和响应计划（预案）的内容，应包括：a)潜在事138、件、事故和紧急情况的性质、后果的描述；b)负责人、在场人员和特定职责人员的责任和义务；c)报警、疏散、救援的程序、步骤；d)危险物料的识别和处置；e)与外部应急机构（如消防、救护、医疗等）的联络；f)与周边相关方和执法机构的联络；g)其他相关信息，如应急设备设施的技术说明书和布置图，联络电话等。4.2.3施工作业现场、库房和办公区应配备足够数量的应急器材，如灭火器，应急照明等；工程部负责对应急器材定期点检，防止失效。4.2.4开展对本公司人员应急知识的宣传，设置应急警示标志。有条件时组织人员参与应急演练并形成记录。4.3应急响应4.3.1当出现紧急情况时，发现人应当立即向所在区域、部门的直接领139、导人报告，可能时还应向公司管理层报告并报警、自救和疏散人员。4.3.2紧急情况发生后，管理层和全所人员都应按“应急预案”紧急行动，尽量避免事态扩大，减少可能造成的损失和危害。4.3.3紧急情况结束后，工程部应填写“紧急情况（事故）处理记录”，管理者代表应及时组织对事故、事件的调查、处理，并对本程序和“应急预案”进行评价，必要时进行修订或提出其他改进措施。5、相关文件5.1环境运行控制程序5.2职业健康安全运行控制程序6、记录6.1应急救援预案（不设表式）6.2紧急情况（事故）处理记录6.3应急演练记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条140、款号ISO90018.1 8.5.1ISO140014.5章节号8OHSAS18001:20074.5标 题监测、分析和持续改进本章修订状态11、本公司对测量、分析和持续改进过程进行策划并组织实施，以形成一体化管理体系自我改进、自我完善的机制。2、本公司在测量、分析和持续改进方面开展以下活动/过程，并达到相应的目的：a)通过对工程施工质量的检验、测试、验收和对不合格品的控制，证实和确保本公司工程质量满足顾客和适用法律、法规、规范要求的符合性；b)通过对环境/职业健康安全绩效进行监视、测量并对运行中的不符合进行控制，证实和确保环境/职业健康安全管理目标和方案的实现，并符合相关法律、法规的要求；c141、)通过对过程的检查、测评，证实和确保一体化管理体系过程具有实现预定目标的能力；d)通过内部审核、顾客满意度调查、数据分析、纠正和预防措施、管理评审等活动，证实和确保持续改进一体化管理体系的有效性。3、在测量、分析、改进过程中，本公司应用适宜的统计技术，如调查表、排列图、因果图等，还包括应用检查、考核等适用的工作方法。4、本公司管理方针做出了持续改进质量/环境/职业健康安全绩效的承诺，管理目标规定了持续改进的具体方向，宣传、贯彻管理方针，组织实施管理目标和相应管理方案，将在本公司营造持续改进的氛围和条件，调动员工参与持续改进的积极性，并按“PDCA”模式开展日常的、渐进的、循环的改进活动，以确保142、不断提高一体化管理体系的有效性。5、测量、分析和持续改进的策划由管理者代表组织实施，相关部门积极参与策划，并负责完成所承担的有关测量、分析、改进活动的具体工作。6、为规定和表述测量、分析和持续改进的各个子过程，在本册中编列了以下章节：8-1顾客满意；8-2内部审核控制程序；8-3过程的检查和测评；8-4产品/工程项目的检验、试验和验收控制程序；8-5环境和安全绩效监测控制程序；8-6不符合和不合格品控制程序；8-7数据和信息分析；8-8纠正和预防措施控制程序。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90018.2.1ISO1400143、1章节号81OHSAS18001:2007标 题顾客满意本章修订状态11、顾客满意是对一体化管理体系绩效的一种测量。本公司由综合部主管、各部门协助开展调查、获取和利用顾客满意信息的过程。2、顾客满意或不满意的程度包括以下方面满足其要求的感受：a)工程施工质量；b)工程施工进度；c）竣工资料；d）项目交付后的服务；e）安全、环保和文明施工等。3、调查、获取顾客满意度信息主要利用以下场合、渠道和方式：a)就招投标和合同事宜同顾客洽商，联络；b)在项目施工过程（合同履行过程）中与顾客方的沟通；与监理公司的沟通；c)接受顾客的来电、来函、来访；d)对顾客开展回访；以及对监理公司的回访；e)听取和收集行144、业主管部门、同行业兄弟单位的意见和新闻媒体的评价、报道。4、直接向顾客开展调查是获取顾客满意度信息的主要方式之一。综合部负责编制顾客满意度调查表，于每年第二、四季度末对己接受本公司交付项目的顾客方发送“调查表”，并保证回收率达到80%以上。5、其他各相关部门、项目部应将所接收到顾客满意或不满意的信息及时传递给综合部。6、综合部在开展顾客满意度调查的基础上，同时收集从其他方面获得的顾客满意度信息，进行统计分析和评价后提交管理评审作为输入，以寻求改进的方向和机会。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90018.2.2ISO1400145、14.5.5章节号82OHSAS18001:20074.5.4标 题内部审核程序本章修订状态11、目的为验证管理体系是否符合本公司策划的安排并满足标准要求，以及公司确定的管理体系的要求，是否得到有效实施、保持和改进，并向管理评审输入信息，对管理体系按以下程序开展内部审核。2、范围适用于对管理体系内部审核的控制。3、职责3.1管理者代表负责批准内部审核计划、委派内审员、批准内部审核报告；3.2综合部全面负责组织实施内部审核；3.3受委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施审核，编制内部审核报告并对纠正措施进行跟踪验证；3.4各部门、项目部负责人接受审核并负责对本部门不符合项制定纠正措施和组织实施146、。4、程序4.1内部审核计划的编制4.1.1每年至少开展一次内部审核，两次内审之间的时间间隔不得超过12个月。在每次内审前由综合部会同审核组长编制内部审核计划。编制计划时应考虑管理体系的现状和各部门、各要素活动的重要性以及以往审核所发现的问题。审核计划一般包括审核的部门、要素，活动、日期及审核员分工等。“审核计划”由管理者代表批准。4.1.2每次审核应覆盖管理体系的所有要求和部门。当出现下列情况时管理者代表可决定追加内部审核：a)出现质量、环境或安全事故，或顾客、相关方有连续投诉或重大投诉时；b)在接受第三方审核之前。4.2内部审核的准备4.2.1管理者代表委派具有内审员资格且与被审核部门无直147、接责任关系的内审员负责审核，并指定审核组长。4.2.2受委派的内审员应在实施审核前阅读有关的体系文件，并编制“检查表”。4.2.3审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工作。4.3内部审核的实施4.3.1内审员按照检查表进行现场审核，如实记录审核中收集到的证据；分析所有的审核发现，确定不符合项，填写不符合项报告；4.3.2出现不符合项的相关责任部门应分析产生不符合的原因，采取相应纠正措施，对不符合项进行处置；4.3.3内审员应在规定时限内对不符合项处置情况和纠正措施实施情况进行验证。4.4内部审核报告的编制4.4.1内审结束一周内，审核组长根据审核结果对管理体系运行情况和存在148、的主要问题编制内部审核报告，报管理者代表批准并由综合部下发到各部门。4.4.2审核报告内容a)审核目的、范围和依据；b)审核组成员、受审核部门/项目部及区域、项目现场；c)管理体系运行状况评价；d)存在的主要问题分析。4.4.3管理者代表将“审核报告”输入管理评审，并向总经理报告审核结果。4.5记录的保存 综合部负责保存内部审核资料，保存期为三年。5、相关文件5.1纠正和预防措施控制程序5.2记录控制程序6、记录6.1内部审核计划6.2内部审核检查表6.3内审首（末）次会议记录6.4内部审核不符合项报告6.5管理体系内部审核报告XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康149、安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90018.2.3ISO14001章节号83OHSAS18001:2007标 题过程的检查和测评本章修订状态11、为证实一体化管理体系各个过程实现所策划和预期的结果的能力，本公司对体系过程进行检查，测评，适宜时进行测量。2对管理体系过程的检查和测评内容，应包括：a)过程的输入是否明确、适宜和有效；b)过程所需资源配备的是否充分和及时；c)过程的活动是否按法规、标准、规范和程序要求展开，是否受控；d)过程的输出（结果）是否已达到预定目标。3、对工程施工过程和环境、职业健康安全运行过程的检查和测评，可结合质量检验、环境/卫生安全检查等活动一并进行。此外，每季度150、或每半年由管理者代表组织各部门负责人对体系的主要过程进行抽查和考核，综合部负责形成过程检查和测评记录，作为证实过程业绩和能力的依据之一。4、内部审核和目标完成情况考核也是对过程进行检查、测评的方式之一。内部审核和对目标考核的实施，分别按本手册相关程序和规定执行。5、过程检查和测评中发现的问题，如有必要可执行纠正和预防措施控制程序予以解决XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90018.2.4ISO14001章节号84OHSAS18001:2007标 题产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序本章修订状态11、目的对进货物资、工序151、成果和工程项目质量进行检验、测试或验收，以验证产品要求已得到满足，确保只有合格的物资才能投入使用、合格的工序才能转序、合格的工程才能交付。2、 范围本程序适用于对进货物资和工程项目的检验、测试和验收的控制。3、职责3.1工程部是工程项目检验和验收的主管部门，主持工程项目的验收；3.2项目部负责工序、检验批和分项工程的检查验收以及进场物资的检验。4程序4.1进货物资的检验/验证4.1.1进货物资到库/进场后应放置于待检区域，由库房管理员/项目部材料员根据采购合同、采购计划等验证进货物资的品名、规格、型号、包装、标识、外观、数量、合格证等，确认无误后填写“验证记录”；对规定需要做抽样检验、测试的物152、资应在检验、测试后才能做最终判定，填具进场物资验证记录。4.1.2物资检验的抽样和合格判定执行相关规范的规定。4.1.3当施工急需对进货物资紧急放行时，必须符合以下全部条件：a）还有机会对该物资进行质量检验并处置任何不合格；b）对不合格采取处置措施不会影响相邻、相关部位的质量；c）需由项目部出具申请，报请工程部经理审查批准；d）对放行物资做唯一性标识和记录,需要时可以追回或更换。4.2工序和检验批、分项工程、分部工程的检验4.2.1工序和检验批、分项工程、分部工程的检验的内容和方法依据相关规范和工程设计图进行。4.2.2执行检验的人员应是施工班组长、质检员、项目技术负责人等，同时应请顾客代表/153、监理人员参加。4.2.3检验的结果应记入在相应记录表，相关人員应签署。4.3单位工程（项目）的检查验收4.3.1项目部按工序流程完成规定的全部分项工程施工并经检验、单机/系统测试合格后，即可向工程部报请对单位工程（项目）进行内部竣工验收。4.3.2工程部根据项目部的报告，应对单位工程依据工程设计图、验收规范组织进行内部验收。验收的结果和随后的整改情况和评价意见均应记入相应验收评定记录。4.3.3单位工程内部验收合格后即可由工程部商请顾客、监理方组织竣工交付验收，最后形成相应的记录资料。4.4检验/测试/验收记录或报告是产品/工程质量符合接收准则的证据,应有允许放行/交付的授权人的签署。“记录”154、或“报告”由项目部收集整理进入工程资料报工程部。5、相关文件5.1采购和分包控制程序5.2工程项目施工过程控制程序5.3不符合和不合格品控制程序5.4工程施工及验收技术规范（若干种）6、记录6.1进场物资检证记录6.2各种检查验收、质量评定记录表（用行业规定表格）6.3各种测试报告记录（用行业规定表格）XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.5.1，4.5.2章节号85OHSAS18001:20074.5.1标 题环境和安全绩效监测控制程序本章修订状态11、目的对环境和职业健康安全的绩效进行监视、测量，155、确保环境影响和职业健康安全风险得到控制并持续改进体系的有效性。2、范围适用于对本公司环境和职业健康安全运行状况和绩效的监测控制。3、职责3.1工程部是绩效监测的主管部门，负责绩效监测的组织实施；3.2各相关部门在绩效监测活动中负责参与和执行；3.3管理者代表对绩效监测负责监督和领导。4、程序4.1环境和职业健康安全绩效监测的内容，包括：a)员工的环境/安全意识的提高情况；b)法律、法规和其他要求的符合性（合规性评价另有程序文件规定）；c)环境/职业健康安全目标、指标实现情况；d)环境/职业健康安全管理方案的实施完成情况；e)环保/安全设施、设备的配置、维护、使用情况；f)环境/职业健康安全运行156、程序的执行情况；g)对污染物、危险源监测的结果；h)事件、事故、职业病、财产损失、环境影响的统计分析等。4.2环境和职业健康安全绩效监测的方法，可采取：a)日常检查；b)专项调查；c)委托有资格的监测单位进行测试；d)对数据、信息进行统计分析。4.3绩效监测的实施4.3.1管理者代表每半年对环境/职业健康安全管理目标、指标和管理方案的实施及完成情况组织进行一次检查、考核。4.3.2工程部至少每季度组织一次环境/安全运行情况的检查，包括人员、设备设施、程序和规程制度的执行、环境因素和危险源的控制、资源能源节约等，并形成“环境/安全运行检查记录”。4.3.3管理者代表每年组织一次本公司合规性评价，157、对照适用的法律法规和其他要求的相关条款规定,逐一检查遵守和符合情况并形成记录。4.3.4必要时，对场界噪声、粉尘等污染物排放情况做专项监测4.3.5在发生事故或紧急情况后，由工程部进行记录，并收集保存相应的调查处理报告。4.4环境和职业健康安全绩效的监测结果由工程部汇总后输入管理评审。4.5环境和职业健康安全绩效监测活动配置和使用的检测装置按检验和监测装置控制程序进行管理和控制。5、相关文件5.1法律法规和其他要求控制程序5.2环境运行控制程序 5.3职业健康安全运行控制程序5.4不符合和不合格品控制程序5.5检验和监测装置控制程序6、记录6.1管理目标实现情况检查考核记录表6.2环境/安全检158、查整改记录6.3合规性评价记录6.4事件、事故登记表（执行法规规定）6.5专项监测记录/报告（执行法规规定）XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO9001ISO140014.5.2章节号86OHSAS18001:20074.5.1标 题合规性评价控制程序本章修订状态11 目的对遵守适用法律法规和其他要求的情况定期进行评价，以证实本公司已经履行相关承诺，并为采取纠正和预防措施，改进环境和职业健康安全管理绩效提供依据。2 适用范围适用于对本公司遵守环境和职业健康安全方面适用法律法规和其他要求情况的评价（以下简称合规性评价）的控制。3159、 职责3.1综合部负责组织实施合规性评价，形成并保存合规性评价记录；3.2各部门根据综合部通知参与评价并负责提供相关资料、数据3.3管理者代表负责监督和指导合规性评价的实施。4 程序4.1合规性评价的频次和方法4.1.1合规性评价定期进行，每年至少一次。一般定在每年一季度内择时进行。4.1.2合规性评价的方法，不拟按环境和职业健康安全法规类别分组评价，而采取组织一个评价小组集中进行评价的方法。4.1.3评价小组由综合部提名3-5人组成，参加评价的人员应具有相关法规知识且比较了解本公司和工程项目的实际情况。评价小组组长可由工程部负责人或管理者代表担任。4.2合规性评价总的要求是：将本公司履行/遵160、守适用法律法规和其他要求的实际情况对照法规和其他要求条款逐条进行评价，确定符合程度（即遵守、基本遵守、未遵守）并得出评价结果和改进措施建议。4.3合规性评价的实施4.3.1综合部针对与法规和其他要求相关的环境因素、危险源，列出适用法规和其他要求的名称、条款要求内容摘要或排放标准/控制指标。4.3.2综合部通知相关部门、项目部收集并提供相关实施记录或资料，如环境/安全管理方案执行情况、环保/安全设施购置/建造的验收资料等。4.3.3综合部向相关部门、项目部收集相关监视测量数据，如污染物排放监测结果、环境质量监测结果、紧急情况和事件/事故调查处理结果、环境/安全检查整改记录等。4.3.4必要时，在161、评价前可由综合部组织相关部门/人员对特殊现场的实际情况开展补充检查，如消防设施的配备、危险化学品的储存和使用、粉尘和噪声的控制、登高/带电作业的安全防护等。4.3.5在做好以上评价准备工作的基础上，由评价小组集中座谈讨论，对照法规和其他要求进行评价，得出结论。4.3.6评价情况和结论由综合部填入合规性评价记录并保存，同时应附有评价小组成员签名单。4.4合规性评价的结果和改进措施建议由管理者代表负责输入管理评审。5 相关文件5.1管理评审程序5.2环境和安全绩效监测控制程序6 记录6.1合规性评价记录XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款162、号ISO90018.3ISO140014.5.3章节号8-7OHSAS18001:20074.5.2标 题不符合和不合格品控制程序本章修订状态11、目的对工程项目施工过程中出现的不合格品和环境、职业健康安全运行中出现的不符合、事件、事故进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付，消除或减小不合格品、不符合和事件、事故对质量、环境和职业健康安全绩效的负面影响。2、范围适用于对工程项目（包括采购物资和顾客提供的产品）中的不合格品和环境、职业健康安全运行中的不符合、事件、事故的控制。3、职责3.1工程部主管对工程项目的不合格品的控制和对环境、职业健康安全运行的不符合和事件、事故的控制；3.2项目163、部负对工程施工、材料物资和顾客提供产品中不合格品的识别、记录、报告、评审、处置的具体实施；3.3项目部及其他各部门分别负责所管理区域的不符合以及事件、事故的记录、报告、处置等项活动的实施。4、程序4.1本公司的不符合和不合格品可能发生于以下几种情况：a)工程项目施工的任何工序或检验批、分项工程、分部工程、单位工程的检查、验收结果不符合相关标准、规范、本公司程序、设计图纸、合同的要求；b)采购的材料物资和顾客提供的材料物资经检验/验证判定不合格；c)环境和职业健康安全运行中不符合相关法规、标准、规程规范和本公司程序的要求而导致或可能导致事件、事故的行为、状态。4.2对材料物资的不合格品控制4.2164、.1项目部在对材料物资进行入库/进场验收或检验时发现不合格品应填具不符合/不合格品报告单，提出评审、处置意见，报工程部经理批准后进行处置。4.2.2对材料物资不合格品要进行标识、隔离；处置方式可以采取：退货、让步接收或改作他用。4.2.3材料物资的不合格品处置后要向项目经理和监理人员报告处置结果并得到监理方的验证。4.3工程项目施工中的不合格品的控制4.3.1对工程项目施工中的不合格品可以分为两类：轻微不合格品，即可以立即纠正且不造成大的损失和影响的不合格品；重要不合格品，即要花费较大投入才能纠正或将引起顾客抱怨的不合格品，包括隐蔽验收、分项工程、分部工程评定等出现的不合格。4.3.2对轻微不165、合格品由检查验收人员向当事人指出并要求其立即纠正,并在施工日志中记录,纠正处置前应对不合格品给出标识、可能时隔离存放；对重要不合格品应由检查验收人员（如质检员、项目技术负责人、工程部人员等）填具不符合/不合格品报告单,同时对其要求给予标识，可能时隔离存放；对重要不合格品由项目技术负责人提出评审意见,报工程部审核、总经理批准决定处置方案,工程部负责验证处置结果。4.3.3对不合格品的评审，根据其不合格的部位、重要性（安全、功能等），可分别采取以下处置方式：a)返工（推倒重来）；b）返修，如加固、补强等；c)报废；d）改作他用或降级使用;e)向顾客申请让步接收。4.3.4不合格品得到纠正后，检查验166、收人员应对其再次进行验证，以证实符合要求，并在施工日志中予以记录。4.4环境和职业健康安全运行不符合、事件、事故的控制4.4.1环境和职业健康安全运行的不符合，一般在以下过程/活动中被识别和判定：a)日常或定期的环境/安全检查；b)相关方的抱怨或投诉；c)环境/安全监督部门的监督检查或监测。4.4.2对环境和职业健康安全运行的不符合可以分为两类：重要不符合，即已超过标准、规范允许值、已违反法律法规、已引起相关方投诉、已构成事件、事故的不符合；除以上情况之外的不符合可定为一般不符合；4.4.3对一般不符合由发现人向当事人指出并要求其立即纠正；对重要不符合应由发现人填具不符合/不合格品报告单报工程167、部评审，定出评审和处置意见并验证处置结果。4.4.4对环境和职业健康安全运行的重要不符合的处置，可分别采取：a)立即停止相关工作或活动；b)采取停电、禁入、撤离等措施；c)向相关方通报；d)其他应急补救措施。4.4.5对环境、职业健康安全运行的不符合的处置在采取了停止、取消工作等处置措施后，需由工程部复查验证、重新批准后方能恢复工作。4.5对环境和职业健康运行中已发生的事故，由总经理主持成立调查组，开展事故调查和处理，形成事故调查处理报告，具体实施执行国家相关法规规定。5、相关文件5.1产品/工程质量的检验、测试和验收控制程序5.2内部审核程序5.3管理评审程序5.4纠正和预防措施控制程序5.168、5环境运行控制程序5.6职业健康安全运行控制程序5.7环境和安全绩效监测控制程序6、记录6.1不符合/不合格品报告单6.2环境/安全检查整改记录6.3事故调查、处理报告（不设表式，采用法规规定）XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准条款号ISO90018.4ISO140014.5.1章节号88OHSAS18001:20074.5.1标 题数据和信息分析本章修订状态11、为证实一体化管理体系的适宜性和有效性，识别持续改进的机会，本公司确定，收集分析和利用适当的数据和信息，包括：a)来自于内部的，如各种检验、试验、监测、评审记录或报告，不合格品169、和不符合报告，工程项目质量以及环境/职业健康安全管理方案的完成情况，顾客满意度调查、顾客和相关方反馈意见和抱怨投诉记录等；b)来自于外部的，如法律、法规、标准变更，监督执法机构检查结果和反馈，行业技术发展方向和趋势，供方和其他相关方的动态等。2、内部数据和信息由综合部向相关部门收集：外部数据和信息由工程部、其他相关部门和项目部等分别收集并向综合部传递和提供。收集的方式除直接采用己形成的记录、报告、表格外，还可采取调查、访问、索取等方式。3、在数据和信息的收集、分析、利用过程中，各部门还应执行信息交流与协商控制程序，处理好接口关系，做到相互协调和补充。4、由综合部主持、各部门参与对数据和信息的分170、析，必要时应用适宜的统计技术，如调查表、水平对比、控制图、排列图、因果图等，从波动和变异中找出规律性，从发展趋向中找出潜在的动因，以确定解决问题的优先顺序、问题的主要原因和改进的方向等。5、对数据和信息的分析，应能提供以下结果：a)顾客满意和不满意的程度；b)工程项目质量符合要求的程度；c)环境/职业健康安全的绩效；d)法律、法规的符合情况；e)管理体系各个过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；f)供方、其他相关方的情况和反应。6、数据和信息分析的结果应作为管理评审或采取纠正/预防措施的输入。XXXX智能控制有限公司文件编号XX20xxA质量 环境 职业健康安全管 理 手 册对应标准171、条款号ISO90018.5.28.5.3ISO140014.5.3章节号89OHSAS18001:20074.5.2标 题纠正和预防措施控制程序本章修订状态11、目的采取纠正和预防措施，消除现实的或潜在的产生不合格和不符合的原因，防止不合格和不符合再次发生和新的不合格和不符合情况发生，实现管理体系的持续改进。2、适用范围适用于纠正和预防措施的控制。3、职责3.1综合部负责对纠正和预防措施的控制，当出现现实的和潜在的不合格和不符合时，发出纠正/预防措施处理单，监督、协调措施的实施，跟踪验证实施效果；3.2各部门、项目部负责与本单位相关的纠正/预防措施的实施。4、程序4.1纠正措施4.1.1对已经172、存在的不合格和不符合事项应采取纠正措施，以消除不合格和不符合原因，防止不合格和不符合再次发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。4.1.2识别不合格和不符合；从管理体系运行或工程施工中的以下信息可以识别已存在的不合格和不符合：a)购进或顾客方提供的材料、物资经检验或验证发现质量不合格；b)工程施工质量经检验/测试发现不合格； c)内部审核和管理评审中发现不合格和不符合；d)客户或相关方的抱怨或/投诉；e)发生质量事故、环境事故、安全事故；f)环境和职业健康安全管理运行中发现不符合；g)其他不符合管理方针、目标或管理体系文件要求的情况。4.1.3发生不合格和不符合的相关责任部门对不合格和173、不符合的原因进行分析：a)调查分析产生不合格和不符合的原因，可能涉及对顾客/法规要求的理解、施工方法和运行程序、工作环境、员工的技能和意识、材料、设备设施等方面存在的问题；b)用统计技术或其他适宜的方法分析产生不合格和不符合的主要原因；c)确定不合格和不符合对质量、环境和职业健康安全影响的重要程度。4.1.4纠正措施的制定和实施a)综合部责成责任部门在评价确保不合格和不符合不再发生的措施的需求基础上，针对不合格和不符合的原因制定防止问题再次发生的纠正措施，并填写纠正/预防措施处理单，对所采取的纠正措施的结果予以记录。措施要与问题的严重程度和风险大小相适应。涉及到职业健康安全的纠正措施在实施前应174、由工程部对其做风险评价。b) 纠正措施经管理者代表批准后由责任部门负责组织实施。4.1.5纠正措施的验证a）综合部对实施的纠正措施的有效性跟踪并进行评审，如无效应调查分析原因，要求责任部门重新提出措施计划；b)如有特殊原因，责任部门应在规定期限前向综合部提出申请，报管理者代表批准后方可延期完成。4.2预防措施4.2.1本公司识别确定潜在的不合格和不符合、隐患或风险及其原因，并采取预防措施，以消除潜在的不合格和不符合原因，防止不合格和不符合、事件、事故的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。4.2.2识别潜在的不合格和不符合4.2.2.1综合部应及时了解体系运行的有效性,过程运作、175、质量和环境、职业健康安全的动态和趋势,顾客和相关方的要求期望，并在日常的检查和监督中收集各方面的反馈信息，报请管理者代表适时召集相关部门负责人参加的质量安全环保分析会，重点分析以下信息：a)工程施工质量、环境和安全管理现状及其风险分析；b)本公司生产技术能力适应市场需求分析；c)资源配置状况；d)顾客满意程度调查和相关方意见；e)接受国家、地方和行业对本公司进行的质量、环境、安全监督性监测和检查的结果；f)环境、安全管理绩效监测结果；g)合规性评价结果；h)以往的内审报告、管理评审报告等。4.2.2.2通过分析，确定潜在的不合格和不符合及其原因。4.2.3预防措施的制订、实施和验证4.2.3.176、1综合部根据分析结果，向相关责任部门下达纠正/预防措施处理单，表述潜在的不合格和不符合项，相关责任部门负责在评价防止不合格和不符合发生的措施的需求基础上，制定并实施相应预防措施；涉及到职业健康安全的预防措施在实施前应由工程部对其做风险评价。如预防措施涉及多个部门时，应对相关部门同时下达并明确负责人。4.2.3.2预防措施的实施情况由综合部在规定时限内进行评审检查验证并在“处理单”中记录。5、相关文件5.1管理评审程序5.2内部审核程序5.3不符合和不合格品控制程序6、记录6.1纠正/预防措施处理单附：文件修改控制页修改单号修 改状态号修改内容摘记修改批准人修改生效日 期1依据新标准ISO9001：XX、OHSAS对内容进行局部修订XX20xx-5-1