1、建设工程有限公司 企业管理手册（ C版） 编 号: 编 制：文件起草小组 审 核: 管理者代表 批 准： 总经理 分发号： XX-1-10发布 XX-1-10实施 地址：浙江省* 邮编：xxxxxx联系电话： *-* 传 真：*-*前 言管理手册是依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。管理手册是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。G2、B/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。我们以GB/T 19001-2008质量管理体系 要求标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市3、场化、国际化发展的进程。整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。审 核：管理者代表批 准：总经理本手册由办公室负责组织起草。主要起草人：管理者代表、总经理、办公室主任等本手册由办公室归口并负责。目 次前言 目次 0.1发布令10.2管理者代表任命书 20.3员工代表任命书30.4企业概况 40.5手册管理 50.6方针 60.7目标 71范围 81.1总则 81.2应用 82规范性引用文件83术语和定义94质量、4、环境、职业健康安全管理体系 104.1总要求104.2文件要求 11总则 11管理手册 12文件控制 12记录控制 13法律、法规和其他要求 135管理职责 145.1管理承诺 145.2关注相关方14以业主为关注焦点 14其他相关方要求145.3方针 145.4策划 15目标、指标和管理方案 15环境因素识别与评价15危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 16管理体系策划 175.5职责、权限和沟通 17职责和权限17管理者代表20协商与沟通205.6管理评审 216资源 236.1资源的提供236.2人力资源 23总则 23能力、意识与培训 236.3基础设施资源 246.4工作环境 245、6.5信息资源 256.6财务资源 257工程实现 257.1工程实现的策划257.2与业主及相关方有关的过程 26与产品有关要求的评审 26与产品有关要求的确定 26业主沟通 277.3设计和开发277.4采购 27采购过程 27采购信息 28采购产品的验证287.5施工和服务提供28施工和服务提供的控制 28施工和服务提供过程的确认 30标识和可追溯性31业主财产 31产品防护 317.6监视和测量设备的控制 327.7环境、职业健康安全运行控制327.8应急准备与响应338测量改进和分析338.1总则 338.2监视和测量33业主（相关方）满意33内部审核 34过程的监视和测量 34产品6、的监视和测量 34环境的监视和测量 35职业健康安全绩效的监视和测量 368.3不符合36不合格控制 36事故、事件、不符合控制37环境不符合控制378.4数据分析 37数据分析的策划38数据的收集38数据的分析38数据分析评审 38数据分析工作的检查及改进 388.5改进 39持续改进 39纠正措施 39预防措施 400.1 发 布 令为满足业主及相关方期望和建筑业需求，实现质量、环境和职业健康安全绩效的最佳化，推进企业管理与国际标准接轨。依据GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安7、全管理体系 规范的要求，制定本公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册。经审定，管理手册符合国家法律、法规、政策、标准及本公司实际情况，现批准予以发布。本手册是本公司质量、环境和职业健康安全有效运行的纲领性文件。对外作为我公司质量、环境和职业健康安全保证能力的证明，体现了对业主及相关方、员工、社会及相关方的承诺；对内是全员、全过程、全方位开展质量、环境和职业健康安全活动的规范，是本公司质量、环境和职业健康安全管理应长期遵循的准则。全体员工必须严格按照管理手册的要求，自觉执行管理方针，贯彻实施本手册的各项规定，努力实现我公司的管理目标和管理承诺。本管理手册自XX年1月10日起开始实施。总经理8、：总经理 XX年1月10日0.2 管理者代表任命书 为贯彻实施GB/T 19001-2008质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南和GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 规范三个标准。现聘任管理者代表同志为质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表具有以下职责和权限：确保体系所需的过程能够得到识别、建立、实施和保持；向最高管理者报告体系的业绩和任何改进的需求；确保组织提高满足业主、员工、相关方和社会要求的意识；负责与体系建立有关事宜的外部联络。总经理：总经理XX年1月10日0.3 员工代表任命书决 议经全体员工推举，职工代表大9、会代表组长讨论，同意* 为职业健康安全管理体系的员工代表，从即日起履行员工代表职责。员工代表的管理职责：1、参与公司职业健康安全方针、目标和管理方案的制定；2、参与危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划；3、参与适用于公司的职业健康安全法律法规和其它要求的识别与更新；4、代表员工就公司职业健康安全事项和公司最高管理层进行协商和沟通；5、参加事故、事件的调查。 总经理：总经理XX年1月10日0.4 企 业 概 况0.5 手册管理1、 管理手册的编制、审核和批准管理手册由办公室负责总体策划并起草，管理者代表组织有关部门讨论和审核，经总经理批准后发布。2、 管理手册的发放和使用管理手册作为企业标准的10、文件由办公室负责分发。管理手册是本公司开展质量、环境和职业健康安全管理的基本法规，任何部门或个人不得以任何手段干预其执行。3、 管理手册的修改在质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要时，管理手册应予修订，办公室负责组织对管理手册进行修订，管理手册的修订执行文件管理控制程序。管理手册修订并经总经理批准后，办公室更新我公司的管理手册文本。质量、环境和职业健康安全管理体系的程序文件，要根据管理手册修订的内容进行同步修订，使其与新的管理手册相一致，程序文件的修订按文件管理控制程序规定执行。0.6 方 针 科学管理，创造精品工程 合理用料，减少环境污染 安全第一，预防安全事故遵纪守11、法，追求不断改进为实现以上方针、本公司管理者应遵循以下原则：工程：保证本公司工程适用于最终的使用要求和满足合同规定的标准。技术：不断采用新技术，以适宜的间隔对本公司的技术状况进行评审，确定相应的培训需求并对要求掌握专业技能的人员进行相应培训。体系：保证管理方针、过程和程序与GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准相一致的定义和操作，并要求“第一次即把事情做好”。人员：发扬团队精神，通过培训和发展规划，创造一个良好的工作环境，充分鼓励和发挥员工的积极性。采购：密切与供应商合作，选用清洁原料，确保采购的原材料符合质量要求。成本：在满足用户的需求和12、期望的前提下，尽量降低成本，但同时要符合安全、卫生和环境标准。发展：致力于缺陷的预防和持续的改进活动来进一步提高工程质量，保障员工健康安全，不断地改善环境表现和竞争力。确保可持续发展。总经理：总经理XX年1月10日0.7 目 标一、质量目标：工程的质量达到：（1）一次验收合格率96%以上；（2）合同履行率100%；（3）业主满意率达90%以上;（4）业主投诉处理率为100%。二、环境目标、指标：环境目标：固体废弃物合理处置a实现分类管理；b提高回收利用率。建筑施工噪声和废气、废水排放达标。 节能降耗环境指标：a分类处理废弃物，加强回收利用管理；b加强有害废弃物管理。建筑施工噪声达GB1252313、-90建筑施工场界限值标准。 年能源降耗比预算节约1%。污水按照GB8978-1996污水综合排放标准达标排放。废气排放达到GB16297-1996大气污染物综合排放标准控制要求。三、 健康安全目标：杜绝重大事故，一般事故控制在2以下，能有效防止职业病迅速隔离传染病源；四、承诺：相关方投诉处理率为100%，满意率稳定在85%以上。 总经理：总经理XX年1月10日本公司质量、环境、职业健康安全管理体系1 范围1.1 目的 本手册依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008、GB/T24001-2004idtISO14001：2004、GB/T28001-2011idt OHSA14、S18001：2007标准规定了本公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足建设单位(业主)和相关的法律、法规要求的产品(工程)，并通过体系的有效运行，包括持续改进而达到建设单位(业主)满意。1.2 适用范围 本手册适用于本公司承建的所有工程所开展的内部质量、环境和职业健康安全管理。即适用于本公司承建工程中标后，从施工准备到竣工交付全过程中各环节的管理控制以及保修回访。1.3 删减说明本公司为施工企业，严格按业主（建设单位）提供的合同约定、设计图纸进行施工，以满足建设单位(业主)及法律、法规的要求，不承担产品设计和开发任务与责任，故对GB/T1900115、-2008 idt ISO9001：2008标准的“7.3设计和开发”的要求予以删减。 本公司郑重声明，以上删减符合“ISO9001：2008标准中关于删减的要求，不影响公司提供满足建设单位和相关法规要求的能力和责任。2 规范性引用文件2.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 质量管理体系要求2.2 GB/T24001-2004idtISO14001：2004 环境管理体系规范及使用指南2.3 GB/T28001-2011idt OHSAS18001：2007 职业健康安全管理体系要求3 术语和定义本手册采用质量管理体系基本原理和术语(GB/T19000-200816、 idt ISO9000：2005)标准术语及如下术语或定义；3.1 建设单位：指与本公司以协议或合同形式，将其拥有的建设项目交与本公司承建的组织或个人，有时将其称之为甲方、业主等。3.2 项目经理部：项目经理部是代表企业对施工项目实行全过程综合管理，由项目经理指挥的灵便、运转自如、高效率的项目经营管理层，简称项目部。3.3 项目经理：是项目实施的最高责任者和组织者，是施工项目的管理中心，是施工企业法人代表在项目上的全权委托代理人。3.4 隐蔽工程：被后续工序或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的工程部位。3.5 单位工程：指具有单独设计和独立施工条件，但不能独立发挥生产能力或效益的工程。317、.6 分部工程：是按照单位工程的不同部位和施工方式或不同材料和设备种类，从单位工程中划分出来的建筑中间产品。3.7 分项工程：按不同施工方法、材料、工序从分部工程中划分的若干工程。3.8 施工组织设计：为保证工程项目的实施，本公司根据合同要求编制的工程计划及施工方案。3.9 工程质量评定：按分项、分部、单位工程和建设项目逐级评定，分为合格、不合格二个等级。3.10 交工：工程结束，自检合格后，报竣工报验单，同业主、监理、承包商三方核验合格，监理工程师签发验收证书为交工。3.11 竣工：由业主部门将缺陷责任期满的工程向建设主管部门交付，并下发质量鉴定报告称竣工。4 质量、环境、职业健康安全管理体18、系4.1 总要求按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三个标准，结合实际建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，实施、保持和持续改进管理体系的有效性，达到工程施工全过程、重要环境因素和不可容许风险控制的符合性满足业主及相关方及其他相关方的要求，满足法律、法规及标准的要求。4.1.1 识别工程施工及服务所需的过程，识别和评价环境因素和危险源，并确定过程的顺序和相互作用，明确业主及相关方要求、所需过程的输入、输出及其中的关键过程、特殊过程，确定重要环境因素和不可容许风险，建立针对重要环境因素和不可容许风险制定相应的目标、指标和管理方案。4.1.2 本公司涉及的建19、筑业特点，为达到过程结果及持续改进，制定了每个各部门的运行规程及相应的作业文件，采取PDCA循环进行系统管理。4.1.3 建立质量、环境和职业健康安全管理体系，确保获得必要的资源，支持对过程运行、环境因素、危险源的控制；以监视、测量和分析控制为手段，实现策划、结果和管理体系的持续改进。针对本公司所涉及的外包过程，按采购控制程序、施工控制程序、工程监测控制程序、相关方控制程序执行。 4.1.3 质量管理体系包括管理职责、资源提供、工程实现、测量分析和改进四个过程及众多的子过程；环境管理体系和职业健康安全管理体系包括方针制定、策划、实施和运行、检查和纠正措施、管理评审等过程。建立和保持各项体系的步20、骤如下图所示：ACP识别过程配备资源过程操作确定准则和方法确定过程间顺序和相互作用监视和测量过程持续改进D4.2 文件要求4.2.1 总则质量、环境、职业健康安全管理体系文件是本公司管理体系运行的依据，起到沟通思想、统一行动的作用，同时，也体现对业主的承诺以及对相关方依法律、法规办事的准则。管理体系文件采用电子形式，也可采用书面与电子形式的组合。文件包括以下类型：1）、 质量、环境、职业健康安全方针和目标；2）、 管理手册：本文件；3）、 程序文件：是手册的支持性文件，其内容与手册保持一致。按GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001三个体系标准要求编制需建立的程序文件，21、程序文件目录见附录1；4）、 技术标准、管理标准、人力资源管理制度及作业指导书：是针对具体活动的操作而制定的管理性、技术性文件，是程序文件的补充和细化，是为确保过程、重要环境因素、不可容许风险的有效控制所必需的文件。5）、 记录：在各施工过程、环境因素、危险源控制等活动过程中所需阐明的信息或提供完成活动的证据。通过记录，可以了解管理体系的运行及各部门执行情况，从而判断管理体系的有效性、适宜性和可操作性。具体内容详见本手册4.2.4。4.2.2 管理手册管理手册以GB/T 19001标准为基础，融入GB/T 24001和GB/T 28001标准和涉及的法律、法规及其它要求，结合本公司实际编写，由22、总经理批准发布。管理手册是本公司的法规性、纲领性文件，覆盖了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的全部内容。管理手册对本公司所建立的管理体系作了合理的描述，规定主要活动过程之间的相互作用和控制原则、控制方法和验证方法，并以程序文件对管理手册作支撑。程序文件是管理手册的支持性文件，按“5W1H”要求对管理手册的内容进一步展开细化，明确各过程的职责，规定了程序标准和阐述工作程序以及各部门、各程序之间的接口。管理手册编制、审核、批准、发放、使用和修订等执行文件控制程序，归口管理部门为办公室。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则办公室是归口管理质量、环境、职业健康安全管理体系文件的控制部门，负责23、建立和保持文件控制程序，组织全公司相关部门和单位对质量、环境、职业健康安全管理体系实施控制，确保其有效性、充分性和适宜性。办公室负责外来文件的识别与发放。4.2.3.2 文件的审批与发布文件在发布前，由授权人审批，确保其充分性与适宜性。管理手册由管理者代表审核，总经理批准。程序文件由总经理审核、总经理批准。其它管理文件按文件控制程序执行。4.2.3.3 文件的标识、发放和归档体系文件均有明确的标识，包括文件编号、发布和实施日期等。纸质文件由发放部门注明分发号，失效但需作资料保存的纸质文件应予以适当标识。纸质文件的发放范围由文件审批人确定，发放时要做好发放记录。凡与管理体系运行有关的场所都应得到24、文件的现行版本，由办公室管理实施。4.2.3.4 文件的评审办公室每年组织各部门对全公司编制的质量、环境和职业健康安全管理体系文件的充分性和适宜性进行一次评审。评审可采用填写表格会签或召开会议等方式进行，也可结合每年的管理体系内部审核和管理评审进行。4.2.3.5 文件的修订有关部门提出更改文件的建议时，由该部门的人员说明原因和修改，交办公室审核，职能部门审核后交职能部门组织文件的修订，文件的修订按起草新文件的程序执行，修订为新文件后，原体系文件同时作废。文件发放部门应及时将失效文件从所有公布和使用场所撤回，若因特殊需要而保留纸质作废文件时，应加盖“资料保留”标识，防止作废文件的非预期使用。425、.2.3.6 外来文件的管理上级来文（含法律法规），由办公室归口管理。法律法规按法律法规及其他要求控制程序执行。其他部门收到外来文件，统一交办公室收文登记，外来文件的应用应转发或制订成本公司的文件后执行。4.2.4 记录控制4.2.4.1 办公室是质量、环境、职业健康安全管理体系记录的归口管理部门，负责建立记录控制程序，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等实施监督，以证实产品符合要求以及质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进。4.2.4.2 各相关部门负责建立和保持质量、环境、职业健康安全管理体系运行所要求的记录，记录要反映客观事实，字迹清楚,内容完整,且易于识别和检26、索。4.2.5 法律、法规及其他要求4.2.5.1 办公室建立并保持法律法规及其他要求控制程序，并规定识别和获得有关质量、环境和职业健康安全方面的适用法律、法规和其他要求的方法，建立获取这些法律、法规和要求的渠道，按此程序识别和获取适用的法律、法规和其他要求。4.2.5.2 法律、法规和其他要求内容主要包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示、本公司与政府机构的协定及其他非法规性的指南等。4.2.5.3 质安部负责职业健康安全和环境有关的法律、法规和其他要求的识别，工程部负责有关质量法律、法规和其他要求的识别。4.2.5.4 27、办公室负责将适用的法律法规和其他要求转发各部门，各部门及时传达到员工和其他相关方。1）、 法律、法规和其他要求等文件的控制由办公室 按文件控制程序规定执行。2）、 法律、法规和其他要求的文件学习由办公室 按人力资源控制程序规定执行。3）、 法律、法规和其他要求等信息的传递按信息交流控制程序规定执行。4.2.5.5 办公室每年组织工程部、质安部、工会、员工代表等评审本公司与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规及其他要求的遵循情况，发现不符合的按改进控制程序执行。4.2.5.6 办公室获悉法律、法规、标准及其他要求和重要环境因素和危险源发生变化，需及时获取、更新和新颁的法律、法规、标准，以确保28、体系的适宜性。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 总经理对全公司的施工经营、服务和管理活动负责，通过以下活动，对质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据：1）、 制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针和目标；2）、 使全体员工明确满足业主及相关方要求和法律、法规、社会相关方要求的重要性；3）、 使全体员工加强质量意识，增强对业主满意的认识，不断提高产品和服务质量；4）、 使全体员工加强环境保护意识，降低施工成本，提高经济效益和社会效益；5）、 使全体员工加强职业健康安全意识，保障员工生命财产安全；6）、 组织并实施管理体系评审；7）、 确保管理体系运行所需的29、资源，配备适宜的人员、装置、设施、工作环境和基础设施。5.2 关注相关方5.2.1 以业主为关注焦点以增强业主满意为目的，通过与业主有关的过程，执行业主满意度监视和测量控制程，确定业主与工程和服务有关的要求，并将其转化为本公司的要求；明确目标及各部门的职责，为业主提供合格的工程，以确保业主的要求得到满足；同时建立监督机制，通过对业主满意度的定期测量，了解业主的满意程度的感受，及时处理业主的抱怨或投诉，不断增进业主满意。5.2.2 其他相关方要求5.2.2.1 “其他相关方”为与本公司质量、环境、职业健康安全绩效有利益关系和关注本公司质量、环境、职业健康安全行为的组织和个人。包括：业主、员工、员30、工亲属、供方、外来施工承包单位、政府、上级部门、附近居民、其他等。5.2.2.2 总经理通过上级部门、办公室及其他职能管理部门获取相关方的信息，及时确定解决的对策措施，并落实于行动。5.2.2.3 在制定方针和目标时，考虑相关方的要求，体现对遵守法律、法规及对重要环境因素和不可容许风险进行有效控制的承诺，并努力使之满足要求。5.3 方针5.3.1 总经理确保建立质量、环境和职业健康管理方针，方针由办公室组织起草或修订，经例会审议通过，经总经理批准发布。管理方针应：1）、 与本公司的宗旨相适应；2）、 包括对满足业主及相关方、员工、社会要求的承诺；3）、 包括遵守相关质量、环境和职业健康安全法律31、法规的承诺；4）、 体现本公司努力为预防或控制污染、消除或降低重大风险和可持续发展的承诺，通过对重要施工流程、重要环境因素和不可容许风险实施控制并持续改进管理体系有效性的承诺；5）、 为本公司提供制定和评审目标、指标的框架。5.3.2 方针是公开性文件，可为本公司员工、业主及相关方所获取。办公室公布在我公司，办公室通过适当的形式，将方针传达到全体员工，并使之理解、贯彻。5.3.3 总经理组织管理方针定期评审，确保其持续的适宜性。5.4 策划5.4.1 目标、指标和管理方案5.4.1.1 质安部规定目标管理的职责和程序。目标、指标和管理方案经总经理批准。5.4.1.2 在建立和评审目标时，应考32、虑：1）、 确保本公司的质量、环境和职业健康安全目标在方针给定的框架内展开，与方针保持一致。2）、 应是可测量的宜予以量化；3）、 目标包括满足产品和服务要求所需的内容（见本手册7.1）；4）、 考虑持续改进的承诺，包括对预防污染、消除或降低风险的承诺。5）、 考虑法律、法规和其他要求（包括相关方的意见）；6）、 考虑重要环境因素、职业健康安全风险、可选的技术方案、财务、运行和经营要求。5.4.1.3 质安部会同工程部等部门依据本公司的现状、方针、重要环境因素、不可容许风险及持续发展规划，结合本公司人力、物力、财力资源状况及社会环境等相关因素，制订本公司年度质量、环境、安全目标和分解成各部门的33、质量、环境、职业健康安全目标。5.4.1.4 为确保目标及指标的实现，质安部根据确定的重要环境因素和不可容许风险及环境、职业健康安全管理目标和指标，组织相关部门制定管理方案，经总经理批准后组织实施。5.4.1.5 管理方案（或实现目标的方法）要明确规定为实现目标涉及的各部门和个人的职责和权限，详细列出实现目标所采取的方法和完成的时间，并予以记录保持。5.4.1.6 当施工活动、产品、服务、运行条件或业主及相关方提出的要求发生变化时，质安部应及时组织人员对管理方案（或实现目标的方法）按文件控制程序规定进行修订。5.4.1.7 质安部每月组织工程部等部门对各部门方针、目标、指标和管理方案的实施情况34、和效果进行监督考核，保存相应的考核记录。每年将有关信息输入管理评审，管理评审时对各部门及全公司方针、目标、指标和管理方案完成情况进行评审，以促进管理体系的持续改进。5.4.2 环境因素识别与评价5.4.2.1 质安部是环境因素识别与评价的归口管理部门，负责建立环境因素识别与评价控制程序，用来确定本公司的各项活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素，并确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。5.4.2.2 质安部在确定环境因素识别与评价的方法时，考虑以下方面的内容：1）、 考虑环境因素识别的范围，要针对本公35、司的活动、产品或服务的全过程；2）、 分析环境因素时要考虑到正常、异常及紧急三种状态；3）、 考虑环境因素的时限性，包括：过去、现在、将来三种时态；4）、 考虑所遵循的相关法律、法规和其他要求的符合性；5）、 确定重要环境因素，可通过环境管理目标和管理方案中所规定的措施来对其实施控制或施加影响；6）、 为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；7）、 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.2.3 质安部组织各部门识别、评价环境因素，确定重要环境因素，列出重要环境因素清单，为建立环境管理目标、指标和管理方案提供依据。5.4.2.4 各相关部门负责识别本部门的环36、境因素，并配合质安部进行环境因素的评价。5.4.2.5 总经理负责批准本公司重要环境因素清单。5.4.2.6 各部门在日常管理中，发现新的环境影响因素，应予以记录和评价，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。5.4.2.7 质安部每12年组织一次对环境因素的重新识别与评价，及时更新重要环境因素的信息。5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.3.1 质安部是危险源辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理部门，负责建立和保持危险源辨识、风险评价和风险控制程序，持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的措施。控制程序包含：1）、 常规和非常规的活动；2）、 所有进入工作场所人员（37、包括合同方人员和访问者）的活动；3）、 工作场所的所有设施（包括本公司和外界提供的）。5.4.3.2 质安部在编制职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件，列出危险源清单和不可容许风险清单，并及时更新。5.4.3.3 质安部在确定职业健康安全危险源的识别和风险评价的方法时，考虑以下方面的内容：考虑风险的范围；1）、 考虑风险的性质，包括：正常、异常及紧急三种状态；2）、 考虑风险的时限性，包括：过去、现在、将来三种时态；3）、 考虑所遵循的相关法律、法规和其他要求的符合性；4）、 规定风险的分级，识别可通过职业健康安全目标和管理方案中所规定的措施来消除或控制的风38、险；5）、 与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应；6）、 为确定设施要求、识别培训需求和开展运行控制提供输入信息；7）、 规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。5.4.3.4 质安部组织各部门进行危险源辨识、风险评价和风险控制策划，列出危险源清单和不可容许风险清单，策划风险控制措施，为建立环境管理目标、指标和管理方案提供依据。5.4.3.5 各相关部门识别本部门的危险源，评价并确定风险级别，列出本部门的危险源清单和不可容许风险清单。5.4.3.6 质安部审核各部门的危险源清单、不可容许风险清单，并将各部门的危险源清单、不可容许风险清单汇总，组织策划风险控制措施，报总经理审39、批。5.4.3.7 各部门在日常管理中，发现新的危险源，应予以记录，并评价风险的大小，确定其级别，将结果报告质安部，质安部及时更新这方面的信息。5.4.3.8 质安部每12年组织对风险的重新评价，根据评价结果确定风险控制措施的变更，并及时更新这方面的信息。5.4.4 管理体系策划5.4.4.1 总经理确保依据GB/T 19001、GB/T 24001和GB/T 28001标准要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行策划。5.4.4.2 管理体系策划的结果形成以管理手册、程序文件、作业指导书、标准、规范为核心的文件化的管理体系，作为管理体系运行的依据。5.4.4.3 每年对管理体系（包括方针40、目标）的充分性、适宜性和持续有效性进行评审，以确保管理体系、管理承诺、方针、目标及指标的充分适宜和持续有效。5.4.4.4 当管理体系由于各种原因发生变更而进行策划和实施时，办公室负责考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理应确保本公司各部门、各岗位的职责、权限以及相互关系得到规定和沟通。5.5.1.2 各部门与管理体系有关的职能及相互间的关系见附录2质量、环境、职业健康安全管理体系职能分配表。5.5.1.3 本公司管理体系组织结构图，见附录3质量、环境、职业健康安全管理体系41、组织结构图；5.5.1.4 各部门、岗位职责和权限的描述见岗位职责5.5.2 管理者代表本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表由最高管理者任命，见管理者代表任命书，履行以下职责： 5.5.2.1 按照GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T 28001标准要求，组织建立、实施并保持本公司质量、环境、职业健康安全管理体系；5.5.2.2 主持管理体系内部审核活动，并向总经理汇报质量、环境、职业健康安全管理体系运行和内部审核情况，及时处理质量、环境、职业健康安全管理体系运行中的各种问题；向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；5.5.2.3 协助42、总经理组织管理评审；5.5.2.4 负责与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的组织工作和外部联络工作；5.5.2.5 通过日常工作，使全公司员工认识满足业主及相关方要求的重要性，提高员工质量、环境和职业健康安全管理的意识；5.5.2.6 审批纠正与预防措施，确保管理体系的正常有效运行及持续改进。5.5.3 协商与沟通5.5.3.1 办公室是信息沟通的主管部门，负责对信息沟通的策划和管理，总经理批准并提供信息沟通必要的资源。5.5.3.2 办公室是与外部协商与信息沟通的主要管理部门，负责收集各方面的信息，及时汇报领导和告知有关部门，并将办公室 公会议精神及时传递到各部门。5.5.3.3 各部门43、按照程序和制度的规定，确保与本部门相关的信息得到有效的相互沟通，包括各部门、各层次间的协商与沟通，同外部的信息接收与传递，保持信息传递与处理的记录。执行信息交流控制程序。5.5.3.4 信息沟通类型1）、 企业与员工的沟通；2）、 企业中各层次和职能部门之间的沟通；3）、 企业与业主的沟通；4）、 企业与供方的沟通；5）、 企业与外部相关方的沟通。5.5.3.5 沟通的内容和方式1）、 与业主及相关方关于产品和服务要求的沟通；2）、 员工参与对职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定和评审；3）、 各层次和职能部门之间对施工和服务质量及质量44、管理体系的有效性的沟通，包括：质量方针、目标、管理手册、职责、程序、作业指导书、标准、规范和质量信息的沟通；4）、 与供方所提供产品和服务的环境要求的信息的沟通5）、 涉及到重要环境因素的外部信息，法律、法规与其他要求的信息，对承包方废弃物处置的相关信息、市场环境需求的变化方面的信息；6）、 涉及到职业健康安全方面的信息，包括：向相关方宣传本公司的职业健康安全方针，沟通有关的危险源、风险评价和风险控制的要求和结果的信息，有关的职业健康安全法规和其他要求的信息，接受相关方的咨询、建议、投诉等信息。5.5.3.6 沟通方式可以为教育培训、会议、电子邮件、电子公告、网站公布、报纸宣传、文件等。5.545、.3.7 沟通中发生的问题，由总经理协调，涉及程序规定的的应修改程序文件。5.6 管理评审5.6.1 总则5.6.1.1 管理评审是保证管理体系持续改进的重要活动，本公司建立和保持管理评审控制程序，通过管理评审，实现方针、管理承诺、目标、指标，从而确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1.2 每年至少进行一次管理评审，时间间隔不超过12个月，一般在内部审核后进行。当发生以下情况时需增加管理评审的频次：1）、 工程施工过程中出现重大及以上质量、环境或职业健康安全事故时；2）、 内部组织结构、经营战略发生较大变化时；3）、 社会要求或环境条件发生重大变化时。5.46、6.1.3 总经理主持召开管理评审会议；5.6.1.4 管理者代表根据本公司“体系运行报告”作质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的专题发言；5.6.1.5 评审输入包括以下内容：1）、 审核结果（包括近期内审、外审）；2）、 业主及相关方反馈（业主及相关方满意度测量结果、业主及相关方投诉、业主及相关方抱怨、投诉和抱怨的处理结果）；3）、 工程施工等过程的业绩和工程质量符合性（包括与前期对比）；4）、 预防措施与纠正措施实施状况；5）、 上次管理评审跟踪措施的实施情况；6）、 可能影响管理体系的变更的情况（如：法律、法规的变化，外部环境的变化等）；7）、 相关方关注的问题；8）、 目标、指47、标和管理方案完成情况；9）、 环境、职业健康安全绩效的实施情况；10）、 对重要环境因素和不可容许风险的控制情况；11）、 对体系有效性、充分性的评价报告；12）、 对工程施工和体系持续改进的建议。5.6.1.6 与会人员根据管理者代表的专题发言，评审质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审包括以下内容：1）、 质量、环境、职业健康安全的方针、目标是否需要调整，是否正常实施并验证有效；2）、 组织机构、职责分工和资源配置是否合理、各接口关系规定是否明确；3）、 管理体系控制要求是否落实，相关过程是否协调，是否有效控制运行；4）、 管理体系、产品、过程是否适应内外环境的变化48、；5）、 持续改进的建议是否合理可行；6）、 内部审核和纠正预防措施是否正常实施，并验证有效；7）、 管理体系文件是否需要修订及修订内容。5.6.1.7 总经理作管理评审的结论性评价，提出要求和决策，包括以下内容：1）、 制定管理体系及其过程的纠正和预防措施及跟踪检查计划；2）、 制定与业主及相关方有关要求的措施；3）、 制定持续改进环境、职业健康安全绩效测量和监视有关的措施和计划；4）、 合理配置资源。5.6.1.8 办公室负责管理评审现场记录，形成“管理评审会议记录”。5.6.1.9 办公室负责起草编写“管理评审报告”。评审输出内容包括：1）、 质量、环境和职业健康安全管理体系及过程的持续49、适用性、充分性、有效性的综合评价和需要的改进；2）、 方针、承诺、目标、指标适宜性的评价及需要的更改；3）、 资源的需求的决定和措施；4）、 改善环境、职业健康安全绩效的措施；5）、 满足业主及相关方需求和相关方要求以及提高产品质量的措施。5.6.1.10 办公室将经总经理批准的“管理评审报告”以文件形式分发有关部门及人员，并根据评审报告填发“纠正和预防措施处理通知单”送有关部门执行，“管理评审报告”应存档保管。6 资源6.1 资源提供资源包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息、相关方和资金等。本条款对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的资源提出了提供和确定的要求；同时，对满足业主及相50、关方要求所需的资源也做出明确规定。各部门根据质量、环境和职业健康安全管理体系运行和持续改进，以及业主和相关方的要求提出本部门所需的资源。各部门的资源由本部门领导负责管理，需要调配时向职能部门提出，经公司领导批准后由职能部门负责协调办理。6.2 人力资源6.2.1 总则本公司建立和保持人力资源管理控制程序，办公室是人力资源的归口管理部门。从教育、培训、技能和工作经验等方面确定人员的能力要求，培养高素质、高层次、复合型人才，确保本公司所有从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作的人员胜任其工作，满足管理体系运行、持续改进和业主及相关方的要求。办公室负责组织制订本公司人力资源管理制度，以规51、定从事影响工程施工及服务质量、环境和职业健康安全工作人员的任职条件和岗位职责。6.2.2 能力、意识与培训本公司采取培训或其他措施以保证在岗员工能力满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求，满足业主、相关方及法律法规和其他要求，胜任他们所担负的工作。不同层次员工的培训内容要包括相关的法律、法规、管理手册、管理方针、岗位职责、本公司相关规章制度、相关程序文件、作业指导书及其他要求的知识、技能等。本公司应在培训中加强员工质量、环境及职业健康安全的能力和意识培训。办公室负责按照培训计划的要求实施培训，并通过各种形式的考试、考核，评价培训效果，做好培训记录，并根据培训要求和考试成绩给予奖励或处罚。本公52、司从事质量、环境和职业健康安全管理的人员应具有相应的能力，对其能力的评价，要从教育、培训、技能和经验等方面进行判断，并保持相应的记录。6.3 基础设施6.3.1 基础设施包括：1）、 建筑物、工作场所和相关的水、电等配套设施；2）、 施工设备（包括硬件和软件）；3）、 通讯设备、信息系统；4）、 环境保护设施、安全保护设施、安全工器具和应急设备；5）、 交通运输工具、办公设施等。6.3.2 办公室责办公设施和办公设施保护工作，建筑物、工作场所、相关的水电配套设施的管理；办公室归口管理。6.3.3 工程部负责环保设施、安全设施和消防设施的管理，负责安全用工器具（登高、起重、电气安全工具）的管理。53、6.3.4 各施工项目部负责所使用设备、设施及工器具的日常检查和维护管理，执行各设备设施检修管理标准和检修规程。工程部对其进行监督检查。6.3.5 各相关部门要及时评价管理体系各过程是否具备了这些必要的设施，并及时传递相关信息。有关基础设施的采购与配置由各部门提出申请，授权人审批。6.4 工作环境6.4.1 为实现产品的符合性，识别所需的工作环境，根据管理体系和工程实现过程中的要求，制定不同的工作环境要求，并使之符合法律、法规和环境及职业健康安全的规定。6.4.2 工程部负责识别、确定为实现产品的符合性所需的工作环境要求，并实施管理。包括：1）、 办公场所及工作场所的环境要求；2）、 设备贮存54、环境的要求；3）、 工程施工过程中工作环境的要求。工作环境从温度、湿度、噪声、风速、人体工效、高空、电磁干扰及安全距离等方面考虑。6.4.3 各部门负责管辖范围内设备、设施、办公场所及工作场所环境的保持。6.4.4 对环境和职业健康安全风险有影响的场所，规定符合法律法规要求和必要的资源配置，以确保所有的活动能在一个符合要求的工作环境中进行。6.5 信息资源本公司建立并保持信息交流控制程序，对信息的收集、贮存、传递、处理等过程进行控制。办公室是信息资源管理的归口部门，通过信息控制，确保信息的安全性、正确性、完整性，为管理评审提供依据。6.6 财务资源6.6.1 计划财务部是财务资源管理的归口部门55、，执行本公司财务管理制度。对资金的计划、审批、使用、资金的安全等过程进行控制。6.6.2 各部门、施工经营单位，除本公司下达资金计划外，未列入计划所需的资金必须由各单位提出，上报归口部门确认，经主管领导批准。7 工程实现7.1 工程实现策划本公司根据GB/T 19001，结合实际运作方式，兼顾环境和职业健康安全管理体系的要求，以业主或其他相关方为关注焦点对工程实现进行策划，确保工程实现的策划与质量、环境、职业健康安全管理体系其他实现过程的要求相一致。7.1.1 策划的时机.1 过程(关键特殊)的确定及其监视执行本手册施工控制的具体规定。 7.1.1.2 工程过程策划的结果应形成文件如施工组织设56、计或质量计划等。7.1.2 策划输出文件（施工组织设计）的编制： 格式概述：施工组织设计应有编制、审核、批准、实施日期、应有文件目录。7.1.2.2 施工组织设计包含内容:A）项目质量目标、分项工程质量目标。b）针对施工项目确认过程、策划资源需求、文明施工要求：l 制定施工进度计划；l 明确工程所必需的外来技术文件、施工图纸、法规、作业标准等；l 确定必要的资源（含项目部机构、人员、职责、施工检测机具、器材、施工机械设备、劳力需求计划、是否需要分包、进度要求等）。 c）确定项目所需要的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程的验收准则、特殊、关键工序、作业指导书等。d）确定各类记录。施工组织57、设计的具体编制方法执行施工手册的规定。 7.1.3.1 策划输出文件（施工组织设计）由项目部技术负责人编制，公司技术负责人批准后由发放到项目部等有关部门。.2 工程部负责监督、协调各项目部的策划输出文件施工组织设计执行情况，以进行整体控制。 当策划输出文件（施工组织设计）需要修改时，项目部填写联系单，按文件控制程序进行。 7.2 与业主及相关方有关的过程为了解业主和相关方的要求和期望，制定和执行与业主有关控制程序，经营部负责该程序的管理。7.2.1 与工程有关要求的确定与工程及服务有关要求主要指业主及相关方对工程质量或相关方对涉及环境、职业健康安全的要求。经营部、工程部负责并确定与产品有关的要58、求，与产品有关要求的内容如下：1）、 业主及相关方明示的或隐含的要求；2）、 法律、法规及其他要求；3）、 本公司对外承诺。7.2.2 与产品有关要求的评审合同的批准和签署按标的金额的大小或影响程度实行委托授权。评审应在向业主及相关方作出承诺之前进行，评审方式有会议评审、会签评审和授权评审。对于业主和相关方确定的要求以及其他附加要求的评审，由工程部共同进行，评审按与业主有关控制程序执行。评审应确保：1）、 工程要求得到规定；2）、 与以前表述不一致的合同，要求统一解释和修改文字；3）、 本公司有能力满足规定的要求；4）、 使各部门、各层次及全体员工准确了解业主及相关方的要求评审结果及在评审中跟59、踪的措施等记录按业务性质由承办部门负责记录，执行记录控制程序。当工程施工及服务要求发生变更时，要及时将变更信息(设计变更联系单)传递到有关部门和人员，确保合同及时全面执行，必要时重新进行评审。7.2.3 业主及相关方沟通经营部应及时、主动与业主及相关方进行沟通，以保持经常性的联系。沟通方式根据具体情况选定，如采用电话、传真、工程报告、联系单等形式，必要时也可组织相关人员到业主及相关方处征求意见，研究分析并制定相关措施。要明确与业主及相关方沟通的内容，并告知各部门、各层次的人员。本公司设置了监督投诉电话，接受业主及相关方的问询、投诉、报修等，并及时将信息反馈到相关部门。7.3 设计和开发本公司产60、品执行国家有关规定，不需要对其进行设计和开发。删减标准中“7.3设计和开发”不影响本公司提供满足业主及相关方等相关方和适用法律法规要求的服务的能力或责任的要求。保留本条款是为了与标准相对应。7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1.1 为确保采购符合规定的要求，在对采购过程策划时应：确定采购产品对随后的工程实现及最终工程的影响，根据其影响程度确定对供方及采购产品的控制类型和程度。根据对供方及采购的控制类型和程度，制定选择、评价和重新评价的准则。按照所制定的选择、评价和重新评价供方的准则要求，根据供方按本公司所提出的要求提供产品和服务的能力评价、选择供方。每年组织一次对供方的重新评价。保持评价61、结果及评价所引起的任何必要措施的记录。7.4.1.2 工程的采购不存在选择和评价，工程采购由经营部管理，按照采购控制程序予以控制；7.4.1.3 物资采购由工程部归口管理，按照采购控制程序予以控制。1）、 工程主设备、主材料，按照本公司采购控制程序执行；2）、 零星专项工程、检修项目需用的物资，由工程部采购；工程部负责确定采购对随后的工程实现及最终产品的影响，并提出选择、评价和重新评价供方的要求和产品的验收要求，由工程部负责对物资供应方的选择、评价和重新评价，评价出的合格供方经总工程师批准。3）、 安全项目材料的采购，由质安部按采购控制程序规定执行。7.4.2 采购信息各部门要对需采购品提供详62、细的技术资料，以确保采购产品的质量。采购信息要清楚，准确地表述拟采购或服务的要求及采购过程要求。适当时采购信息还包括：1）、 对采购的产品的质量标准、提供的程序、过程（工艺）和供方设备方面的批准要求；2）、 对供方人员资格的要求；3）、 对供方质量、环境和职业健康安全管理体系的要求等。采购文件由采购部门按照年度计划、工程项目施工计划编制，由主管部门审核，本公司领导批准，以确保所规定的采购要求是充分与适宜的；采购文件包括采购计划、采购协议、采购合同等。在采购文件中还要明确规定所采购的物资、验收的规范及项目工程的信息和要求。7.4.3 采购验证7.4.3.1 采购物资验证，可采用：1）、 货源地验63、证，应在采购信息中规定验证活动的安排，并规定产品放行的方法；2）、 到货验证；3）、 查验供方提供的合格文件。7.4.3.2 外包过程质量的验证：1）、 工程外包过程由经营部按工程要求对工程施工单位资质、技术等进行评审，进行确认并保持记录，；7.5 施工和服务提供7.5.1 施工和服务提供的控制施工和服务提供是指工程、交付及适当的交付后服务过程。工程部、质安部对工程施工、环境、职业健康安全以及应急准备与响应等过程的控制进行策划并做出适当的规定，在实现过程策划中使用适当的设备，保持规定的运行能力，从而确保上述过程得到有效控制。7.5.1.1 获得表述工程特性的信息在工程施工和服务提供的过程中，通64、过内部沟通、与业主及相关方的联系，按照文件控制程序、与业主有关控制程序、法律法规及其他要求控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、环境因素识别与评价控制程序、信息交流控制程序相关方控制程序等文件及时获取施工和服务提供过程的质量信息、环境信息、职业健康安全信息和产品特性规定的信息。工程施工过程的控制 公司通过以下方面控制施工过程和服务的实施：1） 提供公司相关工程特性的信息（工程图纸、图纸会审、施工组织设计等）。2） 为了确保工程施工和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书（各施工作业指导书、操作规范）。3） 为施工和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养。4） 配置并使用适宜的65、测量和监控装置。5） 规定工程放行的方法，交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。752施工过程确认对输出结果不能经过适当的测量或监视验证或仅在工程使用后缺陷才能暴露出来的过程为特殊过程，经确认本公司特殊过程：结构焊接、地下防水、隐蔽工程施工等。通过采取以下措施加以控制：a、选择符合要求的设备并进行维护和检修保养。b、 落实环境的改善措施。c、编制作业指导书，明确检验和试验要求。d、做好技术交底和设置质量点。e、具体控制按项目施工专项方案执行。753.标识和可追溯性适宜时应在施工和服务的全过程中，以适当的方式标识。应根据测量和监控要求标识状态（合格，不合格和待检，已检待66、定）。当有可追溯性要求时应控制并记录产品的唯一性标识。754.业主财产 公司应爱护在组织控制下或组织使用的业主财产（包括工程物质、知识产权等），做到专管专用。如发现业主财产丢失、损坏或其他不适用的情况发生时，应予发记录并及时报告业主。755.产品防护 在内部处理和工程交付时，公司要针对物质、工程的符合性提供防护，包括对物质标识、搬运、包装、贮存和保护的方法进行控制。有关施工和服务动作的控制详见施工控制程序。7.6 监视和测量设备的控制7.6.1 质安部归口管理监视和测量设备，执行监视和测量设备控制程序。为确保控制过程或结果符合确定的要求提供证据，并建立“监视和测量设备管理台帐”，监视和测量设备67、包括：1）、 监视和测量产品符合性所需的监视和测量设备；2）、 监测环境关键特性所需的监视和测量设备；3）、 职业健康安全绩效监测所需的监视和测量设备。7.6.2 为确保结果有效，必要时，测量设备应：1）、 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。2）、 得到识别，以确定其校准状态；3）、 防止可能使测量结果失效的调整；4）、 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7.6.3 发现监视和测量设备偏离校准状态时，立即评定以往检验、测量结果的有效性，查明原因，对该装置和受影响的产品采取适当措施，并保存校准和验证结果的记录。7.6.4 用于监视和测量的计算机68、软件，在初次使用前确认其满足预期用途的能力，并在必要时重新确认。7.7 环境、职业健康安全运行控制7.7.1 质安部组织相关部门根据规定进行重要环境因素和不可容许风险辨识，结合工程实现过程，确定与重要环境因素和不可容许风险相关的运行和活动，制定相应的环境、职业健康安全管理体系运行控制程序。7.7.2 根据环境管理方针、目标、指标，制定并实施污水生产和处理管理程序、噪声生产和处理程序、化学危险品控制程序及相应的作业指导书和作业规程，在以上文件中规定环境运行和职业健康安全运行准则。7.7.3 根据本公司职业健康安全管理方针、目标、指标制定并实施作业环境控制程序、安全施工控制程序、消防安全管理程序、69、员工健康卫生管理程序、事故、事件调查报告程序以及相应的作业指导书和作业规程，在以上文件中规定环境运行和职业健康安全运行准则。7.7.4 对于新购买和使用的货物、设备和服务中所识别的环境因素和职业健康安全风险，执行相关程序文件的规定，并将有关要求通报供方和或合同方。7.7.5 对用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，本公司考虑与人的能力相适应，制定并执行相应的作业指导书和作业规程，以便于从根本上消除或降低职业健康安全风险。7.8 应急准备与响应7.8.1 质安部针对环境、职业健康安全潜在的事故或紧急情况，建立并保持应急准备和响应控制程序，对紧急情况做出应急准备与响应，从而有效70、避免或减少运行事故、环境污染和职业健康安全的危害和影响。各部门按照程序的规定和所识别的环境、安全事故或紧急情况，编制应急预案。工程部审核所编制的应急预案，报总经理批准后实施。7.8.2 实施应急响应遵循先保人身安全、后保护环境、再保护财产设备的原则，尽量使损失和影响减少到最小，并针对上述原则制定施工规范。重大事故或紧急情况发生后，相关部门要详细记录其处理经过，以实现可追溯性，并为措施的评审和修订提供依据。7.8.3 质安部组织评审应急预案，特别是在事件、事故或紧急情况发生后。7.8.4 根据制定的应急预案与响应，工程部在适当的时机对部分可行的方案组织进行定期测试，从而确保应急预案与响应的准确性71、符合性和适宜性。8 测量分析和改进8.1 总则8.1.1 为证实工程施工的符合性、体系运行的有效性，并持续改进管理体系的有效性，及时识别、发现质量、环境和职业健康安全管理体系运行中存在的问题，管理者代表负责组织相关部门对所需的监视、测量、分析和改进过程进行总体策划，并组织实施。8.1.2 在确定监视、测量、分析和改进活动时要充分考虑以下方面：1）、 证实满足业主、相关方及法律、法规的要求；2）、 证实采购物资、检修、工程、工程、服务质量的符合性；3）、 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性；4）、 持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性；8.1.3 对监视、测量、分析和改进72、过程的策划，还包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量8.2.1 业主及相关方满意8.2.1.1 业主及相关方满意度是对质量、环境和职业健康安全管理体系业绩的一种测量，由办公 建立并保持业主满意度监视和测量控制程序负责对业主及相关方是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.1.2 经营部及其他相关部门按照业主满意度监视和测量控制程序实施业主及相关方满意的测量。8.2.1.3 通过举报电话、投诉箱、意见簿、与业主及相关方的直接沟通、调查等方式系统收集业主（相关方）信息，测量部门对收集的信息进行整理、统计、分析，并将有关不合格信息及时传递73、到责任部门，各相关部门按改进控制程序要求及时采取纠正措施或预防措施。8.2.1.4 每年，经营部对业主满意度进行测量，业主及相关方满意测量和信息收集部门将整理的信息交办公室 ，由办公室进行汇总、统计和分析，并将统计信息提交管理评审。8.2.2 内部审核8.2.2.1 办公室是管理体系内部审核的归口管理部门，建立和保持内部审核控制程序；对内部审核进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法；负责组织编制本组织质量、环境、职业健康安全管理体系年度内部审核计划；保存内部审核的文件和记录。8.2.2.2 管理者代表负责组织年度内部审核计划的制定。8.2.2.3 管理者代表负责指定审核组长，确定内部审核员74、。8.2.2.4 审核组长负责编制本次审核计划。8.2.2.5 内审员1）、 内审员按审核组长分配的审核任务进行审核；按检查表实施现场审核，客观、公正的收集审核信息，并做好记录；受办公室委托对纠正措施进行跟踪验证；2）、 内审员必须是经过有关质量、环境、职业健康安全审核专业知识培训合格的人员；3）、 内部审核员的数量、经验、素质必须满足内部审核的需要。8.2.2.6 受审核部门应针对审核结果的不合格报告，分析不符合项产生的原因，制定纠正措施和预防措施，予以完成。内审员负责跟踪和验证纠正措施的实施情况。8.2.2.7 内部审核应形成审核报告，经管理者代表批准，下发各部门执行。8.2.3 过程的监75、视和测量8.2.3.1 过程的监视和测量主要是通过过程业绩的监视和测量得以实现。对质量、环境和职业健康安全管理体系过程进行监视，并在适当时进行测量，以证实过程实现所策划结果的能力。8.2.3.2 过程的业绩应与各部门分解的目标指标相一致，当未能达到分解的目标指标时，应分析原因，制定纠正和预防措施，确保满足过程能力的要求。8.2.3.3 办公室负责该条款的归口管理，各部门负责职责范围内的过程的监视和测量工作的实施，记录监视和测量的数据和结果，办公室负责对各职能部门过程的监视和测量工作的实话情况进行检查，并对检查中发现问题所采取的纠正措施的实施进行跟踪检查,组织审核组对纠正措施计划进行验证，从而确76、保过程能力。8.2.4 工程的监视和测量8.2.4.1 为了验证工程要求已得到满足，策划并实施对工程的特性进行监视和测量，对工程的监视和测量在工程实现过程的适当阶段进行,包括采购验证（工程和物资的采购）、中间控制过程的监测和最终提供的产品的监测，由工程部和经营部分别建立并保持工程监视和测量控制程序和相关的工程招投标规定。8.2.4.2 根据本公司对工程实现过程的控制要求,工程部对与工程产品有关的设备情况进行的监视和测量进行策划,并形成文件，科技信息类设备由总工批准后实施。1）、 采购产品的验证按采购控制程序规定执行。2）、 工程质量的验收按施工控制程序规定进行。3）、 设备检修项目的检查和验收77、，按照设备管理制度规定执行。4）、 工程质量的监视和测量按照工程监视和测量控制程序等执行。5）、 安全工器具的测试和检查，按照其他相关规定实施。6）、 消防及其他应急设备，按照消防安全控制程序执行。7）、 监测设备和自动控制系统的检查与周期校准、检定，按照计量控制程序执行。8.2.4.3 服务质量的监视和测量，由办公室主管配合按照与业主有关控制程序、业主满意度监视和测量控制程序等相关规定执行。8.2.4.4 各实施部门根据监视和测量要求及所编制的作业指导文件、标准进行监视和测量，保持符合接收准则的证据。记录中注明有权放行工程的人员。8.2.4.5 除非得到有关授权人的批准，否则在策划的安排已圆78、满完成之前，不应放行工程和交付服务。8.2.4.6 本条款也适用于在环境和职业健康安全方面有要求的采购工程的监视和测量。8.2.5 环境的监视和测量8.2.5.1 本公司建立并保持绩效的测量和监测程序，质安部组织按程序规定对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监视和测量。8.2.5.2 适合本公司需要的环境绩效的监视和测量包括：1）、 对环境表现的监视；2）、 对有关运行控制的监视和测量（对实施与运行加以控制，监测其执行程序情况以及其运行结果是否偏离目标和指标）；3）、 对组织环境目标、指标的实施和完成情况的跟踪信息，具体按方针、目标、指标和管理方案控制程序执行；4）、 对环境管79、理方案的符合性和有效性的监视和测量，具体按方针、目标、指标和管理方案控制程序执行；5）、 每半年对遵循适用法律法规及其他要求的情况的进行监督检查，并对检查情况进行评价，具体执行法律法规及其他要求控制程序；8.2.5.3 所使用的监视和测量设备应予以校准并妥善保护，并根据本公司计量管理体系文件的要求保存校准与维护的记录。8.2.6 职业健康安全绩效的监视与测量8.2.6.1 本公司建立并保持绩效的测量和监测程序，质安部负责按程序的要求对与职业健康安全绩效进行监测。8.2.6.2 本公司对职业健康安全绩效的监视和测量包括：1）、 对组织的职业健康安全目标满足程度的监视；2）、 主动性的职业健康安全80、绩效的测量，即对职业健康安全管理方案、运行准则（如对风险控制结果和成效，员工的健康安全意识的提高情况，对过程、工作场所和实际操作的安全行为，管理水平，设备、设施的安全检查、监控，作业环境及卫生监测等），以及对适用的法律法规要求的符合情况的监视和评价； 3）、 被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据。8.2.6.3 工会依法组织员工参加本单位安全施工工作的民主管理和民主监督，维护员工在安全施工方面的合法权益。工会有权对建设项目的安全设施“三同时”执行情况进行监督，提出意见。工会对施工部门违反安全施工法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正；发现施81、工部门违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，施工部门应当及时研究答复；发现危及从业人员生命安全时，有权向施工部门建议，组织从业人员撤离危险场所，施工部门必须立即作出处理。8.2.6.4 职业健康安全监视和测量所使用的监视和测量设备应予以校准并妥善保护，并根据本公司计量管理体系文件的规定实施。并保存校准与维护的记录。8.3 不符合8.3.1 不合格控制8.3.1.1 本公司确保管理体系运行中的不合格得到识别和控制，以防止不合格的非预期使用或交付。8.3.1.2 根据管理体系运行的实际特点，本公司的不符合主要包括以下内容：设备检修过程的不合格、物资采购过程中的不合格、工程施82、工中的不合格、工程不合格、服务过程的不合格以及其它的不合格。8.3.1.3 质安部负责工程不合格控制的归口管理，执行不合格控制程序，并在程序中规定不合格控制以及不合格处置的有关职责和权限，填写整改通知单，要求相关部门实施整改，并保留整改回复。8.3.1.4 对不合格控制把关部门按照程序的规定控制不合格，通过下列一种或几种途径，处置不合格：1）、 采取措施，消除已发现的不合格；2）、 为确保工程质量、安全，本公司不设让步使用、放行或接收不合格。3）、 采取措施，防止其非预期的使用或应用。8.3.1.5 不合格控制部门对不合格整改的性质及随后所采取的整改措施的进行记录，并按规定对不合格整改的控制情83、况报告管理部门，防止类似不合格再发生。8.3.1.6 在不合格得到纠正之后，不合格控制部门对其再次进行验证，以证实符合要求。8.3.1.7 当在交付或开始使用后发现产品的不合格时，监视人员应评审不合格的性质，严重时，及时上报部门领导或技术主管部门，以采取与不合格影响或潜在影响的程度相适应的措施。8.3.2 事故、事件、不符合控制8.3.2.1 质安部负责职业健康安全事故、事件、不符合的控制，执行事故、事件、不符合控制程序、和改进控制程序，在程序中规定了事故、事件、职业病和不符合的有关职责和权限，以便：1）、 处理和调查事故、事件、职业病和不符合；2）、 采取措施减小因事故、事件、职业病和不符合84、而产生的影响。3）、 确定纠正措施和预防措施，并予以完成；4）、 确认所采取的纠正措施和预防措施的有效性。8.3.2.2 参与事故的处理和调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。8.3.2.3 所有拟定的纠正措施和预防措施，在其实施前应先通过风险和环境影响评价过程，进行评审，以确保所采取的措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险和环境影响相适应。8.3.2.4 针对事故、事件、职业病和其他不符合的原因所要采取的措施按改进控制程序执行。8.3.2.5 质安部及责任部门保持事故、事件、职业病和不符合的调查与处理的记录,包括所采取的任何措施的跟踪验证记录。8.3.3 环境不符合控制85、8.3.3.1 质安部负责环境不符合控制，执行事故、事件、不符合控制程序、和改进控制程序，并在程序中规定环境事故、事件和不符合处理与调查有关职责和权限，以便：1）、 处理和调查环境事故、事件和不合格；2）、 采取措施减小由此产生的影响；3）、 确定纠正措施和预防措施，并予以完成；4）、 确认所采取的纠正措施和预防措施的有效性。8.3.3.2 所有拟定的纠正措施和预防措施，在实施前应先通过风险和环境影响评价过程，进行评审，以确保所采取的措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险和环境影响相适应，并按改进控制程序执行。8.3.3.3 质安部保持环境污染事故、事件和不合格的调查与处理的记录，包括所采86、取的任何措施的跟踪验证记录。8.4 数据分析8.4.1 数据分析的策划8.4.4.1 为满足验证体系运行的适宜性和有效性，寻找改进体系的机会，办公室组织职能科室编制并执行数据分析控制程序，规定运行中应采集的数据，规定采集的数据后应开展的分析；总经理通过审核体系文件批准对数据分析的策划。8.4.2 数据的收集各职能科室组织收集与本专业相关的数据。数据分析提供以下方面的信息：1）、 业主及相关方满意的信息；2）、 与工程要求的符合性；3）、 过程和工程的特性及趋势，包括采取的预防措施的机会；4）、 供方的信息；5）、 环境不符合的信息；6）、 职业健康安全不符合信息；7）、 法律、法规及其他要求的87、不合格的信息；8）、 环境因素、重要环境因素、危险源和不可容许风险的信息；9）、 事件、职业病和环境安全事故的统计信息等。8.4.3 数据的分析8.4.3.1 各部门按专业分工，按照规定周期，将收集的原始数据进行整理、汇总、分析。8.4.3.2 各部门进行数据分析时，根据所收集原始数据的形式采用合适的分析方法（调查表、排列图、因果图、控制图等）。8.4.3.3 各主管部门将形成的专业数据与目标值、上级下达的指标进行比较，对不符合进行分析；评价工程质量符合性，业主、员工、相关方的满意度，环境管理和职业健康安全的有效性，分析施工运行控制过程的特性和趋势。对出现的不合格或潜在不合格，应采取纠正、预防88、措施，纠正和预防措施由职能科室组织实施，按改进控制程序、预防措施措施控制执行。8.4.4 数据分析评审8.4.4.1 公司每月召开例会、施工进度会、安全分析会等会议，各职能科室在相关的会议上汇报本专业的分析，评价取得的成绩和存在问题的原因，形成纠正和预防措施的决议，会议由质安部负责人主持。8.4.4.2 各部门在分析报告中提出的改进和预防措施，作为下一周期分析的输入。8.4.5 数据分析工作的检查及改进8.4.5.1 各职能部门开展数据分析的工作以及通过分析提出的纠正和预防措施的实施，由领导在下周期的分析会议上进行检查和验证，经验证不符合的由总经理责成相关职能科室重新分析并提出新的纠正措施。889、.5 改进8.5.1 持续改进本公司通过下列途径持续改进管理体系的有效性：1）、 通过管理方针的建立与实施，对持续改进做出正式的承诺；2）、 通过建立目标明确改进的方向；3）、 通过内部审核不断发现问题，寻找体系改进的机会并予实施，详见内部审核控制程序；4）、 通过数据分析不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排，详见数据分析控制程序；5）、 通过实施纠正和预防措施实现改进，详见改进控制程序；6）、 通过管理评审输出的有关改进措施的实施实现改进，详见管理评审控制程序；8.5.2 纠正措施8.5.2.1 为防止不符合（不合格）的再次发生，消除已发现的不合格，本公司制定并实施改进控制程序以规定90、以下几个方面的要求：1）、 确定存在不合格及其原因；2）、 评价不合格不再发生措施的需求；3）、 确定和实施所需的纠正措施；4）、 记录所采取的纠正措施的结果；5）、 评审所采取纠正措施的有效性。8.5.2.2 办公室负责组织管理体系内外审、管理评审确定的纠正措施实施情况和效果监督、验证、记录。8.5.2.3 质安部负责组织责任单位制定职业健康安全、环境管理的纠正措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证。8.5.2.4 质安部负责组织施工控制的纠正措施，并对实施情况和效果进行监督、验证。8.5.2.5 经营部负责组织工程招投标过程的纠正措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督91、验证。8.5.2.6 纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应，同时在其实施前先通过风险和环境影响评价过程，进行评审，以确保所采取的措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险和环境影响相适应，并将纠正措施实施情况的信息提交管理评审。对于纠正措施引起的对文件的更改，应按照文件控制程序实施并予以记录。8.5.3 预防措施8.5.3.1 为消除潜在的不合格，本公司制定并实施改进控制程序以规定以下几个方面的要求：1）、 确定潜在不合格及其原因；2）、 评价防止不合格发生措施的需求；3）、 确定和实施所需的预防措施；4）、 记录所采取的预防措施的结果；5）、 评审所采取预防措施的有效性。8.5.3.92、2 办公室归口管理负责组织内外审核、管理评审确定的预防措施实施情况和效果监督、验证、记录。8.5.3.3 质安部负责组织职业健康安全、环境管理的预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证。8.5.3.4 工程部负责组织施工控制的预防措施，并对实施情况和效果进行监督、验证。8.5.3.5 经营部负责组织工程招投标过程的预防措施，批准措施的实施并对实施情况和效果进行监督、验证。8.5.3.6 预防措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应，同时在其实施前先通过风险和环境影响评价过程，进行评审，以确保所采取的措施与问题的严重性和面临的职业健康安全风险和环境影响相适应，并将预防措施实施情况的93、信息提交管理评审。对于预防措施引起的对文件的更改，应按照文件控制程序实施并予以记录。附录1、程序文件清单序号文件编号文件名称1 CX/QEO-01-XX文件控制/法律与其它要求评审控制程序2 CX/QEO-02-XX记录控制程序3 CX/QEO-03-XX管理评审程序4 CX/QEO-04-XX人力资源管理程序5 CX/QEO-05-XX信息交流程序6 CX/QEO-06-XX标识与可追溯性控制程序7 CX/QEO-07-XX搬运和贮存控制程序8 CX/QEO-08-XX监视和测量设备控制程序9 CX/QEO-09-XX内部管理体系审核程序10 CX/QEO-10-XX数据分析控制程序11 C94、X/QEO-11-XX改进管理程序12CX/EO-01-XX管理方案管理程序13 CX/EO-02-XX应急准备和响应程序14CX/EO-03-XX绩效的测量和监测程序15CX/EO-04-XX化学危险品管理程序16CX/EO-05-XX废水产生与处理管理程序17CX/EO-06-XX噪声产生与处理管理程序18CX/EO-07-XX废气产生与处理管理程序19CX/EO-08-XX固废产生与处理管理程序20 CX/Q-01-XX施工组织设计编制程序21 CX/Q-02-XX与业主有关施工控制程序22 CX/Q-03-XX采购控制程序23 CX/Q-04-XX施工控制程序24 CX/Q-05-XX95、工程测量和监控程序25 CX/Q-06-XX不合格品控制程序26 CX/Q-07-XX业主满意监测管理程序27 CX/E-01-XX环境因素的识别与评价程序28 CX/E-02-XX对相关方施加影响控制程序29 CX/E-03-XX施工环境管理程序30CX/E-04-XX合规性评价程序31 CX/0-O1-XX危险源识别与风险评价控制程序32 CX/O-O2-XX安全施工控制程序33 CX/O-03-XX消防安全管理程序34 CX/O-04-XX员工健康卫生管理程序35 CX/O-05-XX事故、事件调查报告程序附录B（1/3）管理体系过程职责分配表 职能部门GB/T19001要求高层管理办公96、室经营部质安部工程部项目部4.1 总要求 总则质量手册 文件控制记录控制5.15.6 管理职责6.1 资源的提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 工程实现的策划7.2 与业主有关的过程7.4 采购7.5 施工和服务提供7.6 监视和测量设备的控制8.1 总则8.2.1 顾客满意度测量 内审 过程的监视和测量 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进 主要职能 相关职能 注：财务部未包括在质量管理体系内附录B（2/3）管理体系过程职责分配表 职能部门GB/T24001要求高层管理办公室经营部质安部工程部项目部财务部4.1 总要求4.2 环境方针 环97、境因素 法律及其他要求 目标、指标和方案 资源、作用职责和权限 培训、意识和能力 信息交流 环境管理体系文件 文件控制 运行控制 应急准备和响应 监测和测量452法规符合性评价不符合、纠正和预防措施4.5.4 记录4.5.5 环境管理体系审核4.6 管理评审 主要职能 相关职能附录B（3/3） 管理体系过程职责分配表 职能部门GB/T28001要求高层管理办公室经营部质安部工程部项目部财务部4.1 总要求4.2 职业健康安全方针 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 法规和其他要求 目标 职业健康安全管理方案 结构和职责 培训、意识和能 协商和沟通 文件 文件和资料控制 运行控制 应急准备和98、响应 绩效测量和监视 事故、事件不符合、纠正和预防措施 记录 审核 4.6 管理评审 主要职能 相关职能附录A 管理体系程序文件目录（一）序号文件编号文 件 名 称1 CX/QEO-01-XX文件控制/法律与其它要求评审控制程序2 CX/QEO-02-XX记录控制程序3 CX/QEO-03-XX管理评审程序4 CX/QEO-04-XX人力资源管理程序5 CX/QEO-05-XX信息交流程序6 CX/QEO-06-XX标识与可追溯性控制程序7 CX/QEO-07-XX搬运和贮存控制程序8 CX/QEO-08-XX监视和测量设备控制程序9 CX/QEO-09-XX内部管理体系审核程序10 CX/Q99、EO-10-XX数据分析控制程序11 CX/QEO-11-XX改进管理程序管理体系程序文件目录（二）序号 文件编号 文 件 名 称 1 CX/EO-01-XX管理方案管理程序 2 CX/EO-02-XX应急准备和响应程序 3 CX/EO-03-XX绩效的测量和监测程序 4 CX/EO-04-XX化学危险品管理程序 5 CX/EO-05-XX废水产生与处理管理程序 6 CX/EO-06-XX噪声产生与处理管理程序 7 CX/EO-07-XX废气产生与处理管理程序 8 CX/EO-08-XX固废产生与处理管理程序管理体系程序文件目录（三）序号 文件编号 文 件 名 称 1 CX/Q-01-XX施工100、组织设计编制程序 2 CX/Q-02-XX与业主有关施工控制程序 3 CX/Q-03-XX采购控制程序 4 CX/Q-04-XX施工控制程序 5 CX/Q-05-XX工程测量和监控程序 6 CX/Q-06-XX不合格品控制程序 7 CX/Q-07-XX业主满意监测管理程序管理体系程序文件目录（四）序号 文件编号 文 件 名 称 1 CX/E-01-XX环境因素的识别与评价程序 2 CX/E-02-XX对相关方施加影响控制程序 3 CX/E-03-XX施工环境管理程序 4 CX/E-04-XX合规性评价程序管理体系程序文件目录（五）序号 文件编号 文 件 名 称 1 CX/O-01-XX危险源识101、别与风险评价控制程序 2 CX/O-02-XX安全施工控制程序 3 CX/O-03-XX消防安全管理程序 4 CX/O-04-XX员工健康卫生管理程序 5 CX/O-05-XX事故、事件调查报告程序管理记录清单 序号：5-1序号名 称编 号使用部门保存期（年）1文件发放、回收登记表R/QEO-03-01办公室32收文登记表R/QEO-03-02办公室33受控文件清单R/QEO-03-03办公室长期4文件销毁记录R/QEO-03-04办公室35文件更改审批表R/QEO-03-05办公室36文件更改通知单R/QEO-03-06办公室37法律、法规要求及有效性评价表R/QEO-03-07办公室38管102、理评审计划R/QEO-03-01办公室39管理评审通知单R/QEO-03-02办公室310管理评审记录R/QEO-03-03办公室311管理评审报告R/QEO-03-04办公室312年度培训计划R/QEO-04-01办公室313培训记录表R/QEO-04-02办公室314培训有效性评估表R/QEO-04-03办公室315特殊作业人员登记表R/QEO-04-04办公室316岗位工作入职要求R/QEO-04-05办公室317环境管理信息传递记录R/QEO-05-01办公室318物资设备验收入库单R/QEO-07-01经营部长期19物资设备报废单R/QEO-07-02经营部长期20测量设备台帐R/Q103、EO-08-01质安部3管理记录清单 序号：5-2序号名 称编 号使用部门保存期（年）20测量设备周检计划R/QEO-08-03质安部321测量设备检定记录R/QEO-08-05质安部322体系年度内部审核计划R/QEO-09-01办公室323审核实施计划R/QEO-09-02办公室324内部检查表（含记录）R/QEO-09-03办公室325不合格（不符合）报告R/QEO-09-04办公室326体系内部审核报告R/QEO-09-06办公室327管理体系不符合项分布总表R/QEO-09-07办公室328会议签到表R/QEO-09-08办公室329数据分析处理单R/QEO-10-01办公室330环104、境管理方案一览表R/EO-03-01办公室331职业健康安全管理方案一览表R/EO-03-02办公室332环境安全检查表R/EO-02-01质安部333纠正和预防措施单R/EO-02-02质安部334纠正和预防措施单R/EO-02-03质安部335环境安全隐患检查整改单R/EO-02-04质安部336环境、职安设备一览表R/EO-02-05质安部337应急计划R/EO-02-06质安部3管理记录清单 序号：5-3序号名 称编 号使用部门保存期（年）38环境、职安管理方案实施检查表R/EO-03-01质安部339环境、职安方案落实情况一览表R/EO-03-02质安部340环境、职安监测控制点明细105、表R/EO-03-03质安部341化学危险物品一览表R/EO-04-01质安部542化学危险物品巡查记录R/EO-04-02质安部343废水测量记录表R/EO-05-01质安部344噪声测量记录表R/EO-06-01质安部345废气（粉尘）测量记录表R/EO-07-01质安部346固体废物处置记录表R/EO-08-01质安部347招投标文件评审记录R/Q-02-02经营部548合同（草案）评审记录R/Q-02-03经营部549质量信息反馈单R/Q-02-06经营部350供方调查评价表R/Q-03-01经营部551合格物资供方名录R/Q-03-03经营部552物资采购验证记录R/Q-03-04经106、营部353物资采购计划表R/Q-03-05经营部354施工设备一表R/Q-06-01项目部555年度设备检修计划R/Q-06-02项目部3 管理记录清单 序号：5-4序号名 称编 号使用部门保存期（年）56施工设备进场报验单R/Q-06-03项目部357分项（单元）工程评定记录R/Q-06-04项目部358中间验收记录R/Q-06-05项目部359混凝土浇注记录R/Q-06-06项目部长期60技术交底记录R/Q-06-07项目部长期61工程质量、进度检查记录R/Q-06-08项目部长期62混凝土坍落度记录R/Q-06-09项目部363图纸会审记录R/Q-06-10项目部364施工日记R/Q-0107、6-11项目部365砼施工日记R/Q-06-12项目部366整改单R/Q-08-01项目部367业主满意度调查表R/Q-10-02经宫科368业主满意度调查结果及分析报告R/Q-10-03经营部369环境因素现状调查表R/E-03-01经营部370环境因素汇总表R/E-03-02经营部371环境因素汇总评价表（打分法）R/E-03-03经营部372重要环境因素清单R/E-03-04经营部373环境相关方一览表R/E-02-01经营部374职业健康安全危险源调查表R/O-03-01质安部375职业健康安全危险源汇总、评价表R/O-03-02质安部376危险源风险评价、策划表R/O-03-03质安108、部377重大危险源清单R/O-03-04质安部3管理记录清单 序号：5-5序号名 称编 号使用部门保存期（年）78特殊工种登记表R/O-02-02质安部579安全施工物品领取登记表R/O-02-03质安部380安全施工月报表R/O-02-04质安部381安全施工检查记录表R/O-02-05质安部382分部（分项）工程与工种安全技术交底记录R/O-02-06质安部383消防安全检查记录R/O-03-01质安部384消防演练记录R/O-03-02质安部385事故、事件登记表R/O-05-01质安部长期公司管理体系组织机构图总 经 理管理者代表工程部财务部办公室经营部质安部项 目 部*建设工程有限公司 管理手册/程序修改控制修订状态C/0页 次1/1修改日期修改条款修改原因修改部门审核批准体系文件换版换版办公室管理者代表总经理