1、北京市xx建筑装饰工程有限公司质量手册文件编号： 版 本 号： 修 改 号： 发布日期： 实施日期： 颁布令装饰公司质量手册(B版)依据GB/T900194 idtISO9001:94质量保证模式，对公司质量体系做了适合本公司质量保证所需要的具体描述，是指导全公司实施质量管理和质量保证的纲领性文件和行动准则，现予以发布，望全体职工认真遵照执行。质量手册(B版)从 xx年2月1日起执行。总经理： 年 月 日目 录1.0 适用范围及管理与控制 12.0 引用标准和文件 23.0 术语和定义 34.0 质量体系要求 44.1 管理职责 54.2 质量体系 264.3 合同评审 274.4 设计控制 2、284.5 文件和资料控制 304.6 采购 324.7 顾客提供产品的控制 334.8 产品标识和可追溯性 344.9 过程控制 354.10 检验和试验 364.11 检验、测量和试验设备的控制 384.12 检验和试验状态 404.13 不合格品的控制 414.14 纠正与预防措施 424.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 434.16 质量记录的控制 454.17 内部质量审核 464.18 培训 474.19 服务 484.20 统计技术 495.0 程序文件一览表 50前 言（企业简介）北京xx建筑装饰工程有限公司成立于2001年12月26日，是北京市工商局批准设立的有限责任公司3、。 公司注册资金100万元，净资产100余万元，公司具有经验丰富的、来自各建筑装饰行业的专业管理人员、施工人员50余名。拥有台钻、台刨、电锤、云石机、角磨机等进口专用机械设备。公司下设办公室、财务部、工程部、技术部、设备部和销售部六个职能部门。 目前，公司各部门运作正常，并已具备承接建筑装饰装修工程专业承包的条件。在施工过程中我们奔着突出质量、接受监督、听取意见的原则，不管工程大小、档次高低，全体员工都将尽心尽力、全力以赴、精心施工。以诚信守用、用户至上为准则，以让客户满意为目标，把公司推向更高的发展阶层。 本公司的宗旨是：以质量求生存、以信誉求发展，全心全意为客户服务。通讯联络：地址：电话：4、传真：北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：010 适用范围及管理与控制 页 码： 第1页 共1页 11 适用范围 本质量手册依据GB/T900194 idtISO9001:1994,结合我公司具体情况，描述了公司质量体系，是公司质量管理和质量保证的基本纲领性文件。 本质量手册适用于公司承建的所有装饰装修工程及其它工程，从设计施工准备到竣工、交付使用全过程的质量管理和质量控制。 公司选择了GB/T900194idtISO9001:94规定的20个要素，并对每个质量要素做了适合本公司质量保证需要的规定。12 手册的管理与控制121 由管理者代表审核，总经理签署发布，规定实施日期。125、2 手册的编制、发放、修订及换版等工作由管理者代表负责，并授权质管部进行控制和管理。123 手册发放范围：公司领导、部室负责人、各项目经理及其他获准持有人员。124 手册为受控文件。手册持有人应保持手册的完整、清洁，不得丢失、损坏、外借、复制和未经授权批准的任何修改。当手册持有人不再担任相应职务时，应及时将手册交回质管部，并办理登记注销手续。125 手册在执行期间如发现问题，各部室及项目部均可提出修改意见或建议。及时反馈到质管部，经斟酌后报管理者代表，由其做出修改与否的决定。如需修订，由质管部收集修改意见或建议，提出书面更改意见，由管理者代表审核后报总经理批准。 手册需作原则性修改或大量修改时6、应换版，换版由总经理正式发布实施令，换版时，收回原版本并注销作废，按原发放范围发放新版本。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：020 引用标准和文件 页 码： 第1页 共1页 2.0 引用标准和文件2.1 GB/T6583ISO8402 质量管理和质量保证术语2.2 GB/T19000.1ISO90001 质量管理和质量保证标准选择和使用指南2.3 GB/T900194 idtISO9001:1994质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式2.4 GB/T190231996 idt ISO10013:1995质量手册编制指南。2.5 GB/T190041994 idt7、 ISO90041:1994质量管理和质量体系要素指南2.6 GB/T19021.1ISO100111 质量体系审核指南审核 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：030 术语和定义 页 码： 第1页 共1页 3、0术语和定义 本手册采用GB/T65831994 idt ISO8402:1994质量管理和质量保证术语，结合本公司特点，增加以下定义。 3、1隐蔽工程是指将被下一道工序或其它分项工程所掩埋、覆盖，而无法再次直接检查的工程项目。 3、2“三工序”是指在施工过程中，“检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序”，实现对工序检验的控制。 3、3装饰单位工程：根据国家质量验评标准8、中定义的单位工程内的装饰合同项目视为一个装饰单位工程。 3、4大型装饰工程项目：指装饰公司范围内承建的造价在500万元以上的装饰工程项目。 3、5中型装饰工程项目：指装饰公司范围内承建的造价在100至500万元的装饰工程项目。 3、6小型装饰工程项目：指装饰公司范围内承建的造价在100万元以下的装饰工程项目。 3、7文件：是指规范企业员工行为或具有一定的权威性必须遵照执行的指令性书面意见。 3、8资料：是指提供信息或数据的参考性文件。 4、0质量体系要求北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第1页 共21页 4、1 管理职责4、1、1 质量方针和质量目9、标质量方针：创造精品 追求完美以质量求生存，以信誉求发展是公司立司之本，“创造精品、追求完美”就是依靠对产品形成的各个阶段实施有效的质量控制，从而保证产品质量的高标准，并在工作中不断改进和完善质量体系，不断提高产品质量，精益求精，为用户提供期望的工程和服务。 质量目标：一、 所有装饰单位工程竣工一次核验合格率100%；二、 大中型装饰工程项目，一次交验优良率100%；三、 大型装饰工程项目年创省优工程50%以上（按项数计算）。4、1、1、1质量方针由总经理制定颁布，规定了公司的质量宗旨和质量方向，并向用户承诺，是全体员工开展各项质量活动的总纲领，质量目标是实现质量方针的支持性纲领，是全体员工的10、质量工作准则，质量目标的建立是为了确保质量方针能够有效地实施和检查。4、1、1、2 各级管理者负有宣传贯彻公司质量方针、目标的责任，确保全体员工都能正确理解和执行。4、1、2 组织 公司质量体系的组织结构依据ISO9001: 标准要求，结合企业自身经营管理实际而建立，明确了相关部门的责权及相互关系。附件1：质量体系职责分配及接口关系表附件2：质量保证体系组织机构图 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第2页 共21页 4、1、2、1职责和权限总经理1、 组织贯彻国家及上级有关政策、法令、法规，建立健全各级质量责任制，贯彻实施公司质量方针，在生产经营活11、动中确立并积极倡导“质量第一”的指导思想。2、 主持制订公司质量方针、质量目标，采取有效方式保证公司各级人员都理解质量方针，并坚持贯彻执行对质量体系的建立、完善、实施，并保持其适应性和持续有效运行负有领导决策责任。3、 负责企业质量保证体系组织机构建立、资源配置和各级管理职责的确立。4、 依据各种情况变化主持管理评审，推动质量保证体系持续有效运行及不断改进。5、 对公司产品质量和服务质量负领导责任。6、 任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要条件。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第3页 共21页 管理者代表1、协助总经理贯彻实施国家有关质量12、工作的方针政策、法律、法规及上级有关质量工作的规定、指令。组织贯彻实施公司质量方针、目标，全面管理公司质量工作，对总经理负责2、负责组建、实施、改进和保持内部质量体系的正常运行，主持编制、审核质量手册和程序文件，批准、发布程序文件。3、主持编制长远和年度质量工作规划并领导组织实施。4、定期组织公司内部质量审核。5、负责向总经理报告质量体系的运行情况，及时处理影响质量体系运行的有关问题，负责将内部质量审核结果提供管理评审。6、负责就企业质量体系有关事宜与外部各方面的联络工作。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第4页 共21页 生产经理1、 协助总经13、理贯彻执行国家的有关政策、法令及上级指示，贯彻实施公司质量方针，组织实现质量目标。2、 牢固树立“质量第一”的指导思想，恰当地处理质量与进度的关系，在保证质量的前提下采取其它措施加快进度。3、 主持编制工程项目施工生产计划，组织好均衡生产，掌握生产进度和质量动态，对施工生产系统的工作质量和工程质量负责。4、 领导项目部严格按施工组织设计和项目质量计划组织施工，抓好安全生产和文明施工，创建适宜的工作环境。5、 督促指导工程部对工程实施全方位、全过程的监督检查。6、 定期主持质量工作会议，研究解决工程质量存在的问题，主持严重不合格品的调查处理。7、 组织制订年度工程回访、保修计划，并组织落实。 北14、京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第5页 共21页 经营经理1、 负责公司工程开发的全面工作，贯彻执行国家有关工程开发方面的方针政策、法规，在进行投标决策时，考虑公司的质量方针和目标。2、 组织分析工程信息，组织工程投标，领导合同评审，并对其工作质量负责。3、 对合同的履约情况负责。总会计师1、 认真贯彻执行国家会计法和上级有关会计和成本控制方面的规章制度。2、 每月组织编制财务成本分析，分析质量因素对财务成本的影响，并提出有效措施，降低质量成本。3、 在财务管理过程中，监督检查有关程序文件是否得到有效执行，发现不符合程序文件规定时，必须拒办，并将有15、关情况反馈给管理者代表。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第6页 共21页 总工程师1、 全面领导公司技术工作，负责全公司技术发展、技术进步及设计、施工技术，为质量目标的实现提供技术保障。2、 制定公司科技发展规划，完成技术进步攻关项目，主持新材料、新工艺、新结构、新技术的推广应用，推动全公司科技进步，提高设计施工水平。3、 组织编制大中型装饰工程项目的施工组织设计和项目质量计划，并负责监督检查实施。4、 参加质量工作会议和不合格品的调查、分析，审定其处置措施，对施工工程中的技术难点组织攻关。5、 主持重要工程的设计评审，最终审批设计图纸。 北京16、xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第7页 共21页 办公室1、 贯彻执行总经理指示，负责起草公司工作计划和有关行政性文件、资料。2、 负责文件资料控制程序的归口管理，依据质量手册、程序文件及其它文件、资料，对有关部门监督检查指导。3、 参加管理评审，并根据管理评审结果起草评审报告，经总经理批准后以公司文件形式下达。4、 建立公司有效文件总清单并进行动态管理，确保文件的有效性、适用性。5、 接待顾客来信、来点及投诉，及时做好记录，向有关领导汇报或向相关部门传递信息。6、 制订职工岗位培训年度计划，并组织实施，结合有关部门组织好专业技术岗位，及特殊工种人员17、资格培训、考核、发证工作，抓好在职干部、工人更新知识学习及适应性短期培训工作，并保存培训记录。7、 严格对施工任务单、劳动工资、奖金分配的管理，坚决贯彻工资、奖金分配必须与工程质量、工作质量挂钩的原则。8、 在总经理的领导下，抓好技术管理干部的考察、推荐工作。9、 收集掌握与工作有关的各方面信息，及时提供领导参考，为领导决策起参谋助手作用。10、 负责本部门纠正预防措施的制定和实施。11、 负责公司文件资料的归档保管。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第8页 共21页 经营部1、 认真执行国家有关政策、法令，负责市场调研，积极跟踪工程信息，及时进18、行市场分析，为公司市场开发决策提供依据。2、 在主管经理领导下，按照质量手册、程序文件的要求组织有关部门搞好各阶段的合同评审工作。3、 监督检查工程合同履约情况，及时反馈业主意见、信息，维护企业信誉。4、 参与合格工程分包方的评审，负责工程分包合同的签定与管理。5、 负责本部门纠正预防措施的制定实施。预算部1、 参加对招标文件、合同及合同修订的评审，在保证质量的前提下，对报价和造价的合理性负责。2、 工程开工前，负责向有关部门和项目部提供完整的预算书。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第9页 共21页 质管部1、 负责公司质量管理调研、策划工作，19、指导、协调、监督各级质量职能部门行使质量管理职能，组织好质量体系持续有效运行。2、 认真贯彻实施质量方针，落实各项质量管理制度、规定和实施细则。执行国家有关工程质量的法令、条例、规定、标准。3、 组织编制公司长远和年度质量计划，将质量指标分解落实到各部门并负责督促检查和年终考核。4、 组织编制、修订、管理质量手册、程序文件及有关支持性文件，对体系文件资料的有效性和规范性负责。5、 负责管理评审和内部质量体现审核的组织准备工作。6、 负责质量体系文件的控制管理工作，监督、检查相关部门的质量体系文件管理控制情况。7、 向项目部派遣合格质检员，检查过程检验实施情况，掌握公司质量动态，做好质量记录的收20、集、整理、归档等。8、 参加质量工作会议，参与不合格品的调查分析及处理，并监督落实情况。9、 负责公司试验及检验、测量和试验设备的管理工作。10、 负责公司日常质量管理，对质量体系运行中出现才不合格进行控制，跟踪纠正预防措施实施情况。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第10页 共21页 器材部1、 全面负责公司材料物资的管理工作，对材料物资的采购质量、材料质量成本负责，负责对项目部材料物资管理工作的检查、监督和指导。2、 对分供方进行评审，选择合格的分供方，编制合格分供方名单。3、 依据采购计划进行采购，抓好材料、物资计划供应和均衡供应。4、 负21、责对库房的管理，保证物资在出、入库是满足搬运、贮存、包装和防护的规定要求。5、 负责施工设备的管理，对设备的使用、保养、维修、租赁、内调等工作质量负责，保证设备良好运转。6、 负责本部门纠正预防措施的制定和实施。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第11页 共21页 设计室1、 在总工程师领导下，贯彻执行国家和上级主管部门颁发的勘察设计 政策、法规、法令、标准以及有关文件。2、 负责完成公司开发的所有工程项目的设计任务和设计补充更改任务，并配合工程部、质管部、项目部解决施工中的有关设计问题，向施工人员进行图纸技术交底，完善竣工图纸。3、 负责设计资22、料的记录和收集、分类、汇总、保管工作。4、 认真搞好在建工程、竣工工程的摄像、摄影工作。5、 参与工程质量事故的分析调查、工程的竣工验收，针对工程实际开展设计质量管理活动。6、 认真开展新材料、新技术、新工艺、新结构的研究应用，参与公司科技进步计划及有关技术标准、工法等的编写。7、 必要时配合器材部搞好材料选购工作。8、 负责本部门纠正预防措施的制定和实施。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第12页 共21页 工程部1、 认真贯彻实施国家技术政策、技术标准，努力实现装饰公司质量目标。2、 负责按照各施工工程项目的合同工期，合理编制生产计划，组织安23、排施工。3、 组织编制工程项目的施工组织设计，并对项目部的贯彻实施情况进行监督检查。4、 参加质量工作会议和技术工作会议。参加对不合格品的调查分析处理工作，对施工过程中遇到的技术难题组织攻关。5、 组织制订技术进步计划，结合工程实际积极开展新材料、新技术、新工艺、新结构的应用研究工作。6、 组织实施已竣工工程的回访保修工作。7、 结合有关部门搞好特殊专业和特殊工种人员的培训发证工作，实施持证上岗。8、 负责合格分承包队伍的选择及管理工作，根据项目部的劳力需用计划，及时调配劳动力，满足项目施工要求。9、 负责落实各项安全管理制度，创造适宜的施工环境，搞好文明施工。10、 负责本部门纠正预防措施的24、制定及实施。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第13页 共21页 项目部经理1、 做为总经理在项目部的委托人，负责建立本项目部质量保证体系及相关规章制度，以确保质量体系在本工程项目的持续有效运行。2、 配备必要资源，制定各级岗位职责，确保实现项目质量目标。3、 对项目的工程质量全面负责，正确处理质量与进度的关系，组织内部的均衡生产和工序管理，严格按施工组织设计和质量计划、规范、标准施工。4、 认真执行各项质量制度和质量控制程序，对本项目人员违反质量管理制度负领导责任。5、 主持召开项目部质量工作会议，评价阶段工程质量，对存在的一般质量问题及不合格25、品进行分析。6、 组织项目部人员的质量、安全教育工作，负责落实各项安全管理制度，抓好生产环境管理，搞好文明施工。7、 负责项目部涉及质量活动的对外联系。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第14页 共21页 项目部技术负责人1、 在总工程师领导下，负责项目部的技术管理及各项技术措施的落实工作，确保工程项目质量目标的实现。2、 负责组织本项目部的质量体系运行管理工作，制定不合格纠正措施并负责落实，保证质量体系持续有效运行。3、 认真熟悉施工图纸，参加图纸会审。参与编制项目施工组织设计和项目质量计划，并负责组织落实。4、 编制本项目关键过程作业指导书，26、并组织实施。5、 组织解决施工过程中的技术问题。6、 参加隐蔽工程验收和分部及装饰单位工程质量评定。7、 负责组织施工技术资料的填写、收集、整理与保管工作，保证各种质量记录的完整性、准确性和可追溯性。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第15页 共21页 工长1、 认真落实各项技术管理规定，牢固树立“质量第一”的意识，在保证质量的前提下，抓好生产进度，对所负责范围内的工程质量和服务质量负责。2、 严格按设计图纸、施工组织设计和项目质量计划组织施工，认真执行关键过程作业指导书。对各分项工程详细向作业班组做书面技术、安全交底及样板交底3、 组织工序交接27、验收并做好记录。4、 组织分项工程质量评定和隐蔽工程验收并做好记录，参加分部和装饰单位工程质量评定。5、 参加质量工作会议和不合格品的调查分析会，对提出的各项措施负责组织落实。6、 负责签发、回收、审核施工任务书，严肃任务书的管理。7、 及时完整填写施工日志及其它有关质量记录，保证其同步、完整、真实，具有可追溯性。8、 抓好安全生产和文明施工。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第16页 共21页 质检员1、 认真对工程质量实施全过程和全方位的监督检查，对其工作质量负责。2、 严格按工程图纸和验评标准的规定检验工程质量，判断工程产品的符合性，对错、28、漏检造成的质量问题负责。3、 及时对受检对象的检验结论做出标识，监督不合格品纠正措施的落实，及时进行复检。4、 正确、及时填写质检员日志、检验记录及其它质量记录。5、 及时向项目技术负责人和有关人员提供质量信息，发现质量问题及时反映，协助领导抓好施工质量。6、 参加项目部质量工作会议和不合格品调查分析会。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第17页 共21页 材料员1、 按照有关材料检验标准对进场原材料、半成品、设备等（包括顾客供应的材料、设备）进行验收，必要时委托试验、技术或有关专业人员联合检验。接收进场材料设备必须同时收集出厂合格证及有关质量证29、明材料。2、 负责对进场检验不合格的物资及时填写不合格通知单，上报转发有关部门。3、 遇有下列情况者，材料人员拒绝接收： a无合格证或伪造合格证，质量品种、规格、数量与合格证或有关证件不符者。b生产厂家、出厂日期、批号、品牌、规格、用途等标识不正确，无法追溯者。4、负责对进场原材料、半成品、成品、设备按其特性和公司有关制度保管、存放和防护，避免材料丢失、损坏、变质。5、负责对进场原材料、半成品、设备及时作出产品标识和检验试验状态标识。6、物资入库应按规格、型号、类别、性质分别保管，账、物相符。7、 及时填写各种质量记录，保证其真实、完整，具有可追溯性。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B30、修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第18页 共21页 安全员1、 认真贯彻执行国家有关安全 生产的方针、政策、法 、法则、法规及行业主管部门和公司有关生产的规章制度。2、 协助项目经理搞好职工的安全教育、培训工作，组织安全会。3、 对项目部的安全生产负责，参与对分项工程的安全技术交底，负责安全技术措施的监督、落实。而且有权制止违章指挥和违章作业。4、 负责日常安全生产的检查工作，做好记录，对上级检查提出的问题负责复查。5、 负责施工现场安全生产的各种验收签字手续。6、 监督施工现场各种人员正确佩戴和使用各种安全防护用品。7、 负责安全生产管理资料的收集、分类、归档，参加项目部安全技术措施31、和安全防护措施的编制。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第19页 共21页 计量器具管理员1、 负责计量器具全面管理工作，建立有关台帐，做到账物相符，填写完整齐全。2、 根据施工需要编制计量器具购置计划，并实施采购，对新购置的计量器具必须执行先检定后使用的原则。3、 按规定及时组织计量器具送检，保证使用合格的计量器具。4、 负责对计量曲剧的维护、使用进行监督检查。5、 对报废或不使用的计量器具及时通知上级计量部门组织处理或封存。资料员1、 认真执行国家和上级颁发的规范、规程、标准等有效的技术文件和规定。2、 认真审查各种工程原始资料，严格把关，对32、不符合要求的及时退回，严格按资料管理规定要求执行。3、 及时收集、汇总、编目、标识施工技术资料和竣工工程技术资料，并归档保存。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第20页 共21页 试验员1、 接到项目部试验委托单后，及时到施工现场严格按照标准、规范、规程、规定的频次和方法提取试样和制作试件。2、 严格执行见证取样和送检制度。3、 在现场制作的试样、试块，试验员应按规定的要求及时标识、养护并及时将试样（块）送至试验室。4、 试验员应在标准规定的试验周期内，以最快方式传递试验报告。 注：各部室、项目部负责人，对所有与质量有关的管理、执行和验证人员，均33、应明确岗位职责和相互关系，并形成文件（质量手册未确定的应予明确）。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.1 管理职责 页 码： 第21页 共21页 4.1.2.2资源 对管理、执行工作和验证活动（包括内部质量审核）所需要的资源，公司应予以保证，包括： a 经过培训的专业人员； b 工作所需的设备、机具、包括CAD辅助设计需要的软、硬件等现代化设备和手段； c 工程技术及专业技能； d 必需的资金 资源的保证由总经理负责，并责成有关部门和人员办理，以保证设计、生产、安装和服务能力满足需要。4.1.2.3本公司总经理任命总工程师为管理者代表。4.1.3 管理评审4.1.3.1总34、经理每年主持对质量体系进行一次管理评审，以确保质量体系的持续有效和满足公司规定的质量方针、质量目标的要求。根据公司内、外部环境的变化，总经理可规定增加评审的频次。管理评审按规定的程序进行，应保存评审记录。4.1.3.2管理者代表在评审时负责报告公司质量体系运行情况，以及就存在的问题提出纠正、预防措施建议。4.1.3.3质管部负责组织工作，并报告内部质量体系审核情况。4.1.3.4办公室负责起草评审报告。4.1.3.5支持性文件。 CHX1.1管理评审程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.2 质量体系 页 码： 第1页 共1页 4.2 质量体系质管部负责本要素的归口管理。35、4.2.1公司按GB/TI9001-ISO9001质量标准中全部要素、要求和规定，建立、健全和完善本公司的质量体系，编制了质量体系文件，并按质量体系文件规定要求贯彻实施有效运行。4.2.2 针对GB/TI9001-ISO9001质量标准中要素和质量手册制定相应的程序文件并贯彻实施。4.2.3公司质量体系文件包括质量手册、程序文件和其它质量文件如：项目质量计划、作业指导书、管理评审报告、质量记录等。4.2.4质量手册是质量管理和各项质量活动的法规性文件，它规定了产品在形成过程中各个环节应开展的质量活动及程序，以保证质量符合规定需求。4.2.5为保证质量体系持久，有效地运行，应积极进行质量策划，工36、程项目质量计划是满足合同规定要求，实现质量目标所需的专门的质量控制措施、资源和活动顺序、验证方法的文件。4.2.6各部门应采取相应措施，严格履行本手册所规定的要求，这些措施包括：a.配备胜任工作的合格人员；b.正确保养、定期维修施工设备、测试设备，使其保持良好的工作状态，并确保测试设备的适用；c.定期检定测试设备，为工程质量验证提供准确的计量、检验手段和分析数据；d.对从事与质量有关工作人员、特殊工作作业人员，提供书面教材或相应的培训；e.定期组织质量体系审核，验证质量体系的符合性和有效性；f.提供正确完整的质量记录，以证明实施的活动符合规定的质量要求。4.2.7支持性文件 CHX2.1 工程37、项目质量计划控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.3 合同评审 页 码： 第1页 共1页 4.3 合同评审经营部负责本要素的归口管理。4.3.1评审包括对工程项目的招标信息或文件的评审、合同及合同修订的评审。由经营部负责组织工程部、质管部、设计室、器材部预算部等进行评审，主管经理审批评审结果。4.3.2对招标文件应评审顾客初步指定的要求是否合理、明确，施工必要条件是否具备，我方质量、资源等能力能否满足要求，尤其是对质量、工期以及特殊要求需认真评价，以确定是否参与投标。4.3.3合同签定前宜对顾客的要求及合同内容进一步详细评审，确保公司具有满足合同全部要求的能力。4.38、3.4局部小幅度合同修订，由经营部酌情处理，并上报总经理；重大合同内容的修订应由经营部重新进行评审，并留有记录。修改后的合同宜及时发放至原发放范围。4.3.5支持性文件CHX3.1合同评审程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.4 设计控制 页 码： 第1页 共2页 4.4设计控制 设计室负责本要素的归口管理。4.4.1总则 建立和实施从设计开发的策划到设计更改全过程的控制和验证的书面程序，以确保设计输出满足规定要求。4.4.2设计/开发的策划4.4.2.1设计/开发策划工作由设计项目负责人负责编制计划与组织实施。4.4.2.2设计计划书上报批准后，设计室主任应配备充分的39、资源给设计项目负责人。4.4.3组织和技术接口 设计室主任对参与设计过程的不同部门之间在组织上和技术上的接口、内容和方式给予规定，将必要的信息形成文件，予以传递并进行评审。4.4.4设计输入 设计室主任组织项目负责人明确设计输入要求，包括适用的法令、法规要求，并对输入文件的适用性进行评审，确保设计输入的正确选用，对不完整、模糊的或矛盾的要求应在设计开展前与要求的提出者共同解决。4.4.5设计输出4.4.5.1由设计室主任和各专业设计项目负责人负责审核设计输出是否满足设计输入的要求。4.4.5.2设计输出文件包括：报告、图纸、说明及需方要求的其它内容和形式。4.4.5.3设计输出文件应具备可追溯40、性，发放前应进行评审。4.4.6 设计评审4.4.6.1在设计的适当阶段，应对设计结果进行评审并签署结论。4.4.6.2设计评审通常以会议方式进行，参加者除设计责任人外，还包括总工、其它有关 职能部门代表，需要时还可包括特邀专家。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.4 设计控制 页 码： 第2页 共2页 4.4.7 设计验证4.4.7.1对于承接的所有装饰工程在适当阶段均应进行设计验证。4.4.7.2除设计校正、审核、各专业图纸会签等基本形式外，还可采取换算或类比等验证形式。4.4.8 设计确认4.4.8.1由顾客（必要时，由政府主管部门或其它有关部门参与）进行确认活动，41、由专业项目负责人按结论意见，向设计室主任汇报，并落实修改，完善设计。4.4.8.2设计确认活动的记录和结论意见应予以签署并保存。4.4.9设计更改4.4.9.1设计初步确认后，因各种原因需进行更改时，按设计更改控制程序实施设计更改。4.4.9.2更改后的设计文件根据实际情况进行设计评审、验证和确认。4.4.10 支持性文件 CHX4.1设计控制程序 CHX4.2设计更改控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.5 文件和资料控制 页 码： 第1页 共2页 4.5 文件和资料控制 办公室负责文件和资料控制要素的归口管理。4.5.1在质量体系运行中与标准要素有关的所形成的各42、类质量体系文件和资料（包括外来文件）均要进行控制。文件和资料可呈任何煤体形式，如计算机软件和硬拷贝等。4.5.1.1典型的质量体系文件：包括质量手册、程序文件、工程项目质量计划编制纲要及项目质量计划、施工组织设计编制标准、关键过程作业指导书编制纲要、支持性文件等，由质管部控制和管理。4.5.1.2技术性质量文件和资料：包括技术措施、标准规范、规程、图纸、图集、工程变更、洽商以及施工组织设计、关键过程作业指导书、纠正和预防措施、施工方案、企业工法、施工技术资料等，由工程部统一控制和管理。4.5.1.3其它管理文件由办公室控制和管理。4.5.2文件资料的发布和管理 文件发布前应由授权人员审批，确保43、质量体系文件的适用性。质量手册由总经理发布。程序文件由管理者代表批准。其它文件由编制文件的职能部门负责人审核，主管领导批准。 受控文件和资料依照文件编号规定进行统一编号，原文中的一份由档案室归档保存。a 办公室应建立公司有效文件总清单，实行动态管理，确保在质量体系中起重要作用的各个场所，都能相应及时得到有效版本的文件。b 各部室及项目部应相应建立收发文登记台帐及各部门文件清单，对收发文实施有效控制，受控文件发放前要填写“文件发放控制表”或“文件制发单”批准后发放，主管部门应定期检查文件和资料的管理情况。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.5 文件和资料控制 页 码： 第244、页 共2页 4.5.3文件的更改a 文件需要更改时要填写“文件修改申请表”，由原编制部门更改，经主管领导审批，按原发放范围发放。b 质量手册和程序文件修改时，分别由总经理和管理者代表审核批准，填写“文件修改申请表”，由质管部组织修改。4.5.4 文件作废和处理a 时效性文件（如与具体装饰工程项目有关的技术性和季节性措施）到期后自行作废。b 其它文件作废，要填写“作废文件申请表”。c 因法律需要或积累知识的目的需要保存作废文件时要进行标识，转资料保存。4.5.5支持性文件CHX5.1文件和资料控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.6 采购 页 码： 第1页 共1页 445、.6 采购 器材部负责本要素归口管理。4.6.1物资采购是指向合格分供方采购符合质量要求、价格合理、交货及时的工程物资。4.6.2物资采购前应首先对分供方的质量保证能力、供货实物质量、价格、供货能力、售后服务进行综合评价，最后筛选出合格分供方，编制合格分供方名单，并保存合格分供方评估记录。4.6.3为了保证所购物资满足国家规定和设计要求，物资采购前应拟定采购文件。4.6.4物资的采购可根据情况签订合同或直接到分供方处采购，采购合同应按国家有关产品的标准执行。当合同有规定时，顾客或其代表有权在分供方货源处或在本公司对产品质量进行验证，但顾客或其代表的验证并不能代替我方对分供方的质量控制要求。4.46、6.5工程部负责组织对分承包队伍的资质、施工质量、技术能力、装备、业绩、信誉等进行综合考察、评定，筛选出合格分承包方，报主管领导审查认定后，编制合格分包方名录，并根据各项目部的劳动力需用计划，合理调配劳力。4.6.6施工项目的对外承包由经营部负责选定分承包方并与其签订合同，合同内容必须经总经理同意。4.6.7支持性文件CHX6.1合格分供方评定和管理程序CHX6.2物资采购控制程序CHX6.3分承包方的选择和管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.7 顾客提供产品的控制 页 码： 第1页 共1页 4.7 顾客提供产品的控制器材部负责本要素的归口管理。4.7.1 当合同47、规定由顾客提供某些物资时，我方应进行正常的检验和控制，顾客提供物资的质量控制由项目部负责具体实施。4.7.2对顾客提供产品进行验证后，储存适当地点、明确标识、妥善防护。4.7.3对顾客提供产品发现不适用或不合格时，要隔离存放，妥善保管，对丢失或损坏的物资要做出书面记录，上述情况应及时以书面形式向顾客报告，并将处理结果记录存档。4.7.4我方的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.7.5支持性文件 CHX7.1顾客提供产品的控制程序。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.8 产品标识和可追溯性 页 码： 第1页 共1页 4.8 产品标识和可追溯性 质管部负责本要素的归口管理48、。4.8.1 确保在生产全过程中不会混用、误用不应使用的产品，必要时可实现重要产品的可追溯性。4.8.2 产品标识是用于供方采购的物资、顾客提供的产品、供方制造的半成品等各种产品的标识，是用于一个或每批需标识产品形成过程中识别和记录的唯一性标记。4.8.3 产品标识的方式为在产品表面作出颜色、文字等或其它自定的标记，或在不同地点或容器内存放，并有相应标识或配备随行文件标识，现场无法进行实物标识的半成品和产品可利用各种记录作为标识。4.8.4 在有可追溯性要求场合下，产品标识情况应记录，并保持标识在施工过程中不受损坏。4.8.5 在施工、安装和交付过程中，如有标识移动的情况或原标识被破坏或消失，49、应按规定的方法、手续移置或恢复其相应标识，并有记录。4.8.6 支持性文件CHX8.1进货标识管理程序CHX8.2工程产品标识管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.9 控制控制 页 码： 第1页 共1页 4.9 过程控制 工程部负责本要素的归口管理4.9.1 过程控制是对影响工程质量的过程采取的控制活动。为此所有过程的控制均应以国家规范和设计要求为基准。4.9.2 工程部负责对过程控制的督导及跟踪检查；项目部负责实施施工过程控制程序，保证这些过程处于受控状态。应保证施工现场的安全生产和文明施工，使生产人员处于适宜的环境中。工程部根据工程特点，组织编制施工组织设计，并50、按规定的方法和检验标准，检查落实情况，以证明工程质量满足合同要求。4.9.3 项目部应根据项目质量计划或施工组织设计中明确的关键过程，从实际需要出发，采用计量器具，安排检测点以及应用统计技术等方法对关键过程进行连续监控，制定和实施必要的控制。4.9.4 项目部应指定合格人员负责对规定检验项目、检验方法、取样频率等签字确认。4.9.5 工长应按设计图纸、施工及验收规范和工艺标准对操作人员进行技术交底；对于关键过程，由项目部技术负责人编制作业指导书，作业指导书中要明确由合格的专业人员应用受控的设备进行作业。要严格按作业指导书和技术交底的规定开展工作。4.9.6 为了保证持续的过程能力，使用部门要对51、设备进行必要的维护，使所有在用设备处于完好的状态。4.9.7 对与过程有关的设备和人员的任何鉴定要求，都应作出明确规定，必要时，还应保存过程、设备和人员的鉴定记录。4.9.8 支持性文件 CHX9.1施工组织设计控制程序 CHX9.2施工控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.10 检验和试验 页 码： 第1页 共2页 4.10 检验和试验 质管部负责本要素的归口管理。4.10.1 为验证物资和产品是否满足合同或规定要求，编制检验和实验工作程序，包括进货检验控制程序和过程检验和最终检验控制程序。其内容包括：检验、试验依据的文件和控制方法；检验、试验实施的手段，检验类型52、和接受准则，以及对检验、试验的记录和有关人员的管理等。4.10.2 进货检验和试验a. 进货检验和试验是完成合同规定质量要求的一种验证手段，对进入现场的物资和产品应检验和试验并作记录，对分供方提供的检验报告进行审核并予以确认。未经检验或未经验证合格的物资不能使用。b. 材料的理化性能复验由质管部委托有关机构进行。c. 如需紧急放行时，必须由项目部提出申请，总工程师批准，并做好标识和记录。4.10.3 过程检验和试验a. 按照建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)，对工程的工序、分项、分部和单位工程进行检验和试验。b. 过程检验和试验由公司质管部监督实施。c. 项目部不得将未检验、试验的53、产品以及检验不合格产品转入下一施工过程，质管人员有监督、制止并向上级部门汇报的权利。d. 若因施工需要，来不及完成检验和试验，必须经总工程师批准，并保证有可靠的追回措施时，才允许例外放行，并做好记录。4.10.4 最终检验和试验a. 最终检验和试验，应在所有规定的进货检验、过程检验均完成，结果满足规定要求后才能进行。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.10 检验和试验 页 码： 第2页 共2页 b. 项目部负责人应组织项目管理人员按照建筑工程质量检验评定标准和其它有关行业标准进行装饰单位工程质量检验评定工作，未经项目部自检合格的工程不得向质管部申报竣工验收。4.10.5 54、检验和试验记录a. 检验和试验全过程中，相关人员均持证上岗。b. 检验、试验记录必须完整、真实、可信，并按规定履行签字确认手续，检验、试验人员对出具的数据负责。c. 检验和试验发现的不合格品执行不合格品控制程序4.10.6 不合格品 经检验和试验发现的不合格品执行不合格品控制程序。4.10.7 支持性文件 CHX10.1进货检验试验管理程序 CHX10.2过程检验试验和最终检验及试验管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.11 检验、测量和试验设备的控制 页 码： 第1页 共2页 4.11 检验、测量和试验设备的控制质管部负责本要素的归口管理。4.11.1检验、测量和55、试验的数据只有完整准确，才能对产品过程控制质量作出可靠的结论。为确保检验和试验结果的正确性，应对用以证实产品符合规定要求的所有检验、测量和试验设备，包括用做作检验手段的试验硬件或试验软件、标准都要纳入公司受控范围。4.11.2公司现在所有检验、测量和试验设备，均须按照检验、测量和试验设备管理程序要求进行管理、校准和维修，保证设备处于受控状态，以便能作为证实施工符合规定要求的可靠依据。4.11.3质管部负责对影响施工质量的所有检验、测量和试验设备及仪器按规定周期或使用前组织检定。4.11.4所有设备在使用时要保证其测量不确定度已知，且测量能力满足规定要求。4.11.5检验、测量和试验设备上均应有56、表示校准状态的标志或经批准的识别记录。4.11.6当发现检验、测量和试验设备处于未校准状态时，应立即评定已测试结果的有效性，并重新核准。4.11.7对检验、测量和试验设备的控制，包括选用、配备与产品质量要求相适应的检验、测量和试验设备，按规定的周期进行各种检定或校准，并加强对检验、测量和试验设备的维护管理，保证在适宜是环境条件下进行测试，并作好和保存各种检定、校准记录。4.11.8对购置的新设备和受过不良侵害的设备使用前要经过检定和校准，达到规定精密度和准确度才能使用。仪器设备调整、校准人员和操作人员应是经过培训、持证上岗的合格人员。4.11.9用于检验、测量和试验的仪器设备在流动使用、搬迁和57、贮存期间必须有可靠防护 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.11 检验、测量和试验设备的控制 页 码： 第2页 共2页 措施，防止因方法不当造成仪器的失准、失灵和损坏。4.11.10支持性文件 CHX11.1检验、测量和试验设备管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.12 检验和试验状态 页 码： 第1页 共1页 4.12 检验和试验状态 质管部负责本要素归口管理。4.12.1产品的检验和试验状态应采取适当的方式进行标识，如标记、质量记录、试验报告或其它适宜的标识方法，表明不同检验和试验状态的产品和施工工序，防止不同检验状态产品混淆。4.12.2检58、验和试验状态分为以下四种：a.未经检验或待检的；b.已经检验但尚待判定的；c.通过检验合格的；d.经检验判定为不合格的。4.12.3在安装施工过程中要特别注意识别和保护状态标识，防止涂改、消失。4.12.4支持性文件 CHX12.1进货检验和试验状态标识管理程序 CHX12.2工程产品检验和试验状态标识管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.13 不合格品的控制 页 码： 第1页 共1页 4.13 不合格品的控制 质管部负责本要素的归口管理。4.13.1 为保证工程质量，凡在进货和施工过程中发现材料或施工工程质量不能满足或可能不满足合同或规范要求时，应马上通知主管部门59、和人员。主管部门应立即组织评审鉴定，并对确认为不合格的材料或工程产品进行标识，作好记录，确认不合格品的范围，必要时进行隔离存放或维护，提出处置方案，经主管领导批准后对不合格品作出处理，并监督实施。同时通报与不合格品有关的职能部门，以防止由于疏忽而使用不合格品。4.13.2 应按照不合格品的控制程序规定的职责和处置职权对不合格品进行评审和处置。4.13.3 对不合格品的处置达不到原设计要求，按规定要求向顾客或设计部门报告。4.13.4 返修或返工后，应按进货检验或工序检验程序重新进行检验或试验，并有相应检验记录和试验报告。4.13.5 属于设计方面的原因造成的影响使用功能、安全、操作等方面的质量60、问题，项目部技术负责人组织有关人员，协助设计人员进行处置。4.13.6 支持性文件 CHX13.1不合格品的控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.14 纠正和预防措施 页 码： 第1页 共1页 4.14 纠正和预防措施 工程部负责本要素的归口管理。 4.14.1 应根据已发生不合格的原因、性质、严重程度和危害大小，及时采取相应的纠正措施，以防止不合格情况的再次发生。还要对潜在的不合格原因、性质、趋势和危害及时采取必要的预防措施，以防止不合格情况的发生。公司各部室及项目部，在采取纠正措施或预防措施并经验证有效后，对共同存在的规律性问题要向管理者代表汇报，如认为必要，可61、提出修改有关文件、工作程序的建议，经原主管领导审批后，按文件和资料控制规定进行修订。 4.14.2 凡出现不合格的部门和项目部，都要对产生不合格的原因进行调查分析，找出产生不合格的原因，制定相应的纠正措施，确保认真执行并且有效。 4.14.3 纠正预防措施信息来源：各种审核报告、评审报告、回访回修记录、顾客投诉、各种质量分析会议制度、各种不合格报告等。 4.14.4 建立质量分析会议制度，定期对影响质量的因素进行分析，制定相应的预防措施，以消除潜在的不合格。 4.14.5 支持性文件 CHX14.1纠正预防措施控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.15 搬运、贮存、62、包装、防护和交付 页 码： 第1页 共2页 4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 工程部负责本要素的归口管理。4.15.1搬运 a. 要根据物资的特点选用适宜的搬运设备和工具，采取必要的保护措施，以防止产品在搬运过程中被损坏、腐蚀或污染等； b. 搬运操作人员应熟悉搬运要求。必要时，对重要或特殊物资，搬运之前制定方案，明确搬运方法、行驶道路、运输设备、操作人员要求和注意事项等； c. 搬运过程中应注意保护产品标识和检验状态标识。4.15.2贮存 a. 物资贮存应有适宜的环境场所。所有物资的存放应堆放有序、状态清晰。 b. 对入、出库物资严格管理，定期检查库存物资的质量状况，一旦发现贮存问题，63、及时采取措施，防止损坏或变质的物资使用或交付。 c. 对有保质期要求的物资应遵循先进先发的原则。对超过贮存期的物资（如水泥等）经按重新检验的结果，由总工程师确定正常使用、降级使用或报废。4.15.3包装 a. 分供方提供的物资进入仓库时尽可能保持原有包装，必要时，进行二次包装。 b. 项目部对自制的半成品应选择合适的包装方式。4.15.4防护（半成品、成品） a. 项目经理应明确各岗位管理人员和操作人员对成品和半成品的保护职责，要严格按照进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序及工程产品保护和交付管理程序的有关规定，对已完成品、半成品进行保护。 b. 根据物资的特性采用合适的防护措施。 c. 64、设施、设备未经允许不得擅自启用，发生损坏时，应予以修补或更换。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 页 码： 第2页 共2页 4.15.5交付（交工） 项目经理要严格按合同要求和有关约定，办理工程移交。移交工程中，应记录顾客指出的缺陷、不足或损坏，并及时组织修复。工程未正式移交前，项目部对其采取必要的防护措施。4.15.6支持性文件 CHX15.1进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序CHX15.2工程产品保护和交付管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.16 质量记录的控制 页 码： 第1页 共1页 4.1665、 质量记录的控制 质管部负责本要素的归口管理。4.16.1 为证明产品符合质量要求的程度或为质量体系要素运行的有效性提供客观证据，并为有追溯性要求的场合和采取纠正及预防措施时提供证据，质量记录应齐全、完整、准确、清晰。4.16.2 需要控制的质量记录应包括：a.与产品质量有关的记录：包括工程施工过程中形成的各项记录，如：各种原材料、成品、半成品的检验和试验报告，出厂合格证、施工检验、施工记录、隐验记录、质量检验评定、各种验收记录等。b.质量体系运行记录：包括标准中提到的各种质量记录，如管理评审记录、合同评审记录、不合格品评审记录、纠正预防措施实施记录、对合格分承包方的评价记录、各种检查、内审记66、录等。c.来自分承包方的记录：包括产品质量记录和质量体系运行记录，如分承包方施工的分项或分部工程所形成的质量记录和对分供方和分承包方评价时提供的各类资料等质量体系运行记录。4.16.3 质量记录可用文字形式、图表及数据，也可以采用磁带、磁盘等电子媒体形式或照片、胶片等。4.16.4 施工过程中形成的产品质量记录，由项目部资料员负责整理和妥善保存，竣工后资料由公司资料员整理汇总组卷。4.16.5 在每年2月底以前，各部门将本部门上一年度质量记录及其它有关资料交档案室归档。4.16.6质量体系运行的质量记录，依据规定的期限保存。保存期满的质量记录，经质管部审核，管理者代表批准后方可销毁。4.16.67、7支持性文件 CHX16.1质量记录控制程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.17 内部质量审核 页 码： 第1页 共1页 4.17 内部质量审核 质管部负责本要素的归口管理。4.17.1 为了验证质量体系各要素实施情况，是否按文件执行，是否达到了规定的目标，装饰公司组织审核组定期对质量体系要素进行审核与评价，达到质量体系不断改进和完善的目的。4.17.2 内部质量审核应包括对质量体系或其要素、过程、产品或服务的审核。本章叙述质量体系或其要素的审核。4.17.3 内部质量体系审核每年进行一次，以确保本公司质量体系的持续、有效运行。4.17.4 管理者代表负责组织内部质量68、审核，质管部负责编制年度内部质量审核工作计划并按计划实施。4.17.5 审核组长根据公司年度内部质量审核工作计划，编制内部审核计划，经管理者代表批准后，按计划实施审核。4.17.6 审核过程中要如实作好审核记录，对发现的不合格项由受审核方负责人制定纠正措施，并组织实施。质管部应对纠正措施的实施跟踪验证。4.17.7 审核活动结束后，审核组长向公司领导和被审核部门汇报审核结果。审核记录由质管部统一保存。4.18.8支持性文件 CHX17.1内部质量审核程序。 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.18 培训 页 码： 第1页 共1页 4.18 培训 办公室负责本要素的归口管理。69、4.18.1为保证质量体系有效运行和实现质量目标的要求，办公室负责制定和组织贯彻培训程序，对从事与质量有关的所有人员都应进行培训，以提高人员素质，适应生产、管理和验证工作的需要。4.18.2 培训内容和要求应针对不同岗位的需要作出决定。a. 有关法规、规章明确规定涉及人身、设备安全必须经过培训考核认可才能上岗工作的人员；b. 有关法规、规章规定必须具有一定专业知识和操作技能，经培训、考核认可才能确保工作符合要求的人员；c. 对与质量有关的人员，应结合其实际经验和具有的工作能力，进行专业知识的更新和技能培训，以适应发展的需要；d. 特别是对从事特殊作业人员，如电焊工、起重架子工、机械工等，除按要70、求进行相应的培训外，还要对这类人员进行资格考核和认可，并有相应证明文件。4.18.3 办公室根据公司发展规划及各部门培训申请要求，编制年度培训计划。4.18.4 培训资料和考核记录应予妥善保存。4.18.5 支持性文件 CHX18.1培训管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.19 服务 页 码： 第1页 共1页 4.19 服务 工程部负责本要素归口管理。4.19.1 根据合同要求、法规、规定对竣工工程实施回访保修。4.19.2 建立工程回访保修管理程序，明确规定相应部门和人员的职责。4.19.3工程部制定回访计划并按计划实施，工程回访需真正具体的反映顾客对本公司服务71、以及工程质量的意见。4.19.4工程保修由工程部组织施工队伍实施，必要时，宜制定保修方案并报总工程师批准，保修内容及结果有顾客与公司共同验收并签名确认。4.19.5 对非施工质量或保修期外的工程质量问题或顾客有合同以外的服务要求时，应由经营部按4.3合同评审要素办理。4.19.6工程部应建立回访记录台账，每年至少一次分析总结形成质量问题的原因，作为制定预防措施依据之一。4.19.7支持性文件 CHX9.1工程回访保修管理程序 北京xx建筑装饰工程有限公司 版 号：B修改状态：04.20 统计技术 页 码： 第1页 共1页 4.20 统计技术 工程部负责本要素归口管理。4.20.1 各部门本着科72、学、适用、经济的原则，在所负责的工作中根据需要选择合适的统计技术。4.20.2 本公司主要在以下场合应用统计技术方法 a. 对质量目标（合格率、优良率、按期交付率）达标情况进行分析。b. 对材料消耗完成情况进行统计分析。c. 对工程质量经济指标，重大工程质量问题进行分析。d. 对顾客投诉进行头脑国际分析。4.20.3 本公司主要应用排列图、散步图等。4.20.4 支持性文件 CHX20.1统计技术应用控制程序 程序文件一览表程序文件编号文件名称对应要素修改状态生效日期CHX1.1管理评审程序4.10xx.2.1CHX2.1工程项目质量计划控制程序4.20xx.2.1CHX3.1合同评审程序4.73、30xx.2.1CHX4.1设计控制程序4.40xx.2.1CHX4.2设计更改控制程序4.40xx.2.1CHX5.1文件和资料控制程序4.50xx.2.1CHX6.1合格分供方评定和管理程序4.60xx.2.1CHX6.2物资采购控制程序4.60xx.2.1CHX6.3分承包方的选择和管理程序4.60xx.2.1CHX7.1顾客提供产品的管理程序4.70xx.2.1CHX8.1进货标识管理程序4.80xx.2.1CHX8.2工程产品的标识管理程序4.80xx.2.1CHX9.1施工组织设计控制程序4.90xx.2.1CHX9.2施工过程控制程序4.90xx.2.1CHX10.1进货检验试验74、管理控制程序4.100xx.2.1CHX10.2过程检验试验和最终检验及试验管理程序4.100xx.2.1CHX11.1检验、测量和试验设备管理程序4.110xx.2.1CHX12.1进货检验和试验状态标识管理程序4.120xx.2.1CHX12.2工程产品检验和试验状态标识管理程序4.120xx.2.1CHX13.1不合格品的管理程序4.130xx.2.1CHX14.1纠正和预防措施控制程序4.140xx.2.1CHX15.1进货搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序4.150xx.2.1CHX15.2工程产品保护和交付管理程序4.150xx.2.1CHX16.1质量记录的控制程序4.160xx.2.1CHX17.1内部质量审核程序4.170xx.2.1CHX18.1培训管理程序4.180xx.2.1CHX 19.1工程回访保修管理程序4.190xx.2.1CHX20.1统计技术应用控制程序4.200xx.2.1