1、目 录1、 没有任何借口XX人成功的秘诀42、 XX企业简介83、 XX企业文化94、 营销中心人事管理制度105、 营销中心规章制度296、 营销中心车辆及驾驶员管理规定327、 营销中心人员日常工作流程408、 销售人员报表及相关资料的上报规定429、 营销中心经理/总监岗位职责4510、销售内勤岗位工作职责4711、物流主任岗位工作职责4912、大区/省区经理的岗位职责5113、城市经理的岗位职责5314、业务员（直销人员）的岗位职责5415、KA（超市）经理的岗位职责5616、理货员的岗位职责5717、市场督察的岗位职责5918、企划人员的岗位职责6219、销售财务人员的岗位职责6322、0、业务操作规范6621、关于产品陈列的管理规定7622、样板市场操作程序及标准7823、促销活动申请流程9124、经销商管理规定9325、关于市场支持等促销活动的申请及核报规定9626、冲货管理规定9927、经销商售后管理规范10128、营销中心薪酬制度及销售人员各项费用管理办法汇编（试行本）10329、员工考勤签到记录表12030、出差申请单12131、业务人员日报表12232、业务人员周报表12333、批市、终端店铺货、巡店日报12434、经销商库存报表12535、业务员月行动计划表12636、促销活动申请表12737、KA店促销案签呈12838、促销活动、签呈总结及费用核销回执12933、9、客户基本状况资料表13040、KA店客户基本资料表13141、二级客户资料汇总表13242、促宣品、样品申领单13343、促销品发放、签收登记表13444、经销商调货申请表13545、退货申请审批表13646、MIS报表统计及内容反馈13747、产品销售及费用统计表13848、促销活动汇总统计表13949、消费者投诉处理反馈单14050、促宣品汇总统计表14151、竟品市场综合调查表14252、销售内勤各项表格传递签收登记单14353、意见反馈单14454、营销中心年度计划分解表14555、营销中心季度计划分解表14656、直销部季度计划分解表14757、南部大区季度计划分解表14858、4、北部大区季度计划分解表14959、XX产品订货单15060、经销商订单接收、安排日报表15161、各级人员权责界定办法15262、XX员工生存原则三十条15463、封底158没有任何借口 -XX人成功的秘诀一、 没有任何借口1、没有任何借口 “没有任何借口”是西点军校奉行的最重要的行为准则，它强化的是每一位学员想尽办法完成任何一项任务，而不是为没有完成任务去寻找任何借口，哪怕看似合理的借口。 每个企业都需要罗文这样的员工。如果不是秉持着“没有任何借口”这一重要的行为准则，把信送给加西亚将是不可想象的。2、借口是拖延的温床 借口是拖延的温床。习惯性的拖延者通常也是制造借口与托辞的专家。他们每当要5、付出劳动，或要作出抉择时，总会找出一些借口来安慰自己，总想让自己轻松些、舒服些，我相信，对那些做事拖延的人，总有各种各样借口的人，是不可能报以太高的期望的。3、借口的实质是推卸责任 任何借口都是推卸责任，在责任和借口之间，选择责任还是选择借口，体现了一个人的工作态度。有了问题，特别是难以解决的问题，可能让你懊恼万分。这时候，有一个基本原则可用，而且永远适用。这个原则非常简单，就是永不放弃，永远不为自己找借口。4、找借口，不如说“我不知道” 任何借口都是不负责任的，它会给对方和自己带来莫大的伤害。真诚地对待自己和他人是明智和理智的行为。有些时候，为了寻找借口费尽脑汁，不如对自己或他人说“我不知道6、”。5、不要让借口成为习惯 借口是一种不好的习惯，一旦养成了找借口的习惯，你的工作就会拖沓、没有效率。抛弃找借口的习惯，你就不会为工作中出现的问题而沮丧，甚至你可以在工作中学会大量的解决问题的技巧，这样借口就会离你越来越远，而成功离你越来越近。6、执行，不找任何借口 没有任何借口是执行力的表现，无论做什么事情，都要记住自己的责任，无论在什么样的工作岗位，都要对自己的工作负责，工作就是不找任何借口地去执行。二、服从，行动的第一步 1、视服从为美德 服从，在“西点人”的观念中是一种美德。每一位员工都必须服从上级的安排，就如同每一个军人都必须服从上司的指挥一样。服从是行动的第一步。一个团队，如果下属7、不能无条件地服从上司的命令，那么在达到共同目标时，则可能产生障碍；反之，则能发挥出超强的执行能力，使团队胜人一筹。2、说谎是最大的罪恶 说谎话的人是不诚实的人，不诚实的人是很危险的。因为不诚实，所以不能够与人相处太久，不具有合作与团队精神，更不能实现自己对幸福和成功的愿望。“不找任何借口”，就是对说谎和欺骗的否定和排斥。因为“不找任何借口”，便不会为了编造借口而说谎和欺骗；而不说谎和诚实会让人变得强大而高贵。3、纪律-敬业的基础 当你的企业和员工都具有强烈的纪律意识，在不允许妥协的地方决不妥协，在不需要借口时决不找任何借口比如质量问题，比如对工作的态度等，你会猛然发现，工作因此会有一个崭新的局8、面。4、对立情绪要不得 只要你还是某一机构中的一员，就应当抛开任何借口，投入自己的忠诚和责任心。一荣俱荣，一损俱损！将身心彻底融入公司，尽职尽责，处处为公司着想，对投资人承担风险的勇气报以钦佩，理解管理者的压力，那么任何一个老板都会视你为公司的栋墚。5、工作中无小事 每个人所做的工作，都是由一件件小事构成的，但不能因此而对工作中的小事敷衍应付或情势懈怠。记住，工作中无小事。所有的成功者，他们与我们都做着同样的简单的小事，惟一的区别就是，他们从不认为所做事是简单的小事。6、记住，这是你的工作！ 记住，这是你的工作!既然你选择了这个职业，选择了这个岗位，就必须接受它的全部，而不是仅仅只享受它给你带9、来的益处和快乐。就算是屈辱和责骂，那也是这个工作的一部分。如果说一个清洁工人不能忍受垃圾的气味，他能成为一个合格的清洁工吗？7、立即行动 对一个勤奋的艺术家来说，若他不想让任何一个想法溜掉，那么当他产生了新的灵感时，他会立即把它记下来即便是在深夜，他也会这样做。他的这个习惯十分自然、毫不费力。一个优秀的员工其实就是一个艺术家，他对工作的热爱，立即行动的习惯，就像艺术家记录自己的灵感一样自然。三、做最优秀的员工 1、工作就意味着责任 没有责任感的军官不是合格的军官，没有责任感的员工不是优秀的员工。责任感是简单而无价的。工作就意味着责任，责任意识会让我们表现的更加卓越。2、负责任的人是成熟的人 负10、责任、尽义务是成熟的标志。几乎每个人做错了事都会寻找借口。对于责任，谁也不想主动去承担，而对于获益颇丰的好事，邀功领赏者不乏其人。负责任的人是成熟的人，他们对自己的言行负责，他们把握自己的行为，做自我的主宰。每一个成熟的企业，都应该教育自己的员工增加责任感，就像培养他们其他的优良品质一样。3、责任荣誉企业 责任荣誉国家是麦克阿瑟将军在西点军校发表的一篇著名的、激动人心的演讲。“国家”意在唤起一种为国家利益和民族理想服务的献身精神；责任和荣誉则是军人职业道德的核心。如果将“国家”换为企业，将责任和荣誉视为企业员工的职业道德，那将是每一个企业所期望的。4、多加一盎司，工作就大不一样 盎司是英美制重11、量单位，一盎司只相当于1/16磅。但是，就是这微不足道的一点区别，会让你的工作大不一样。多加一盎司，工作可能就大不一样。尽职尽责完成自己的工作的人，最多只能算是称职的员工。如果在自己的工作中再“多加一盎司”，你就可能成为优秀的员工。5、我心目中的优秀员工 优秀的员工就如同优秀的士兵一样，他们具有一些共同的特质，他们是具有责任感、团队精神的典范；他们积极主动，富有创造力；他们没有任何借口。我热忱呼唤这样的员工。6、做最优秀的员工 “西点”告诉我们，做好的执行者，都是自动自发的人，他们确信自己有能力完成任务。这样的人的个人价值和自尊是发自内心的，而不是来自他人。也就是说，他们不是凭一时冲动做事，也12、不是只为了长官的称赞，而是自动自发地、不断地追求完美。7、全力以赴 不要只知道抱怨老板，却不反省自己。如果我们不是仅仅把工作当成一份获得薪水的职业，而是把工作当成是用生命去做的事，自动自发，全力以赴，我们就可能获得自己所期望的成功。四、超越雇佣关系1、工作是我们要用生命去做的事 工作不是我们为了谋生才做的事，而是我们要用生命去做的事。工作就是付出努力。没有卑微的工作，只有卑微的工作态度，而工作态度完全取决于我们自己。2、忠诚是无价之宝 在这个世界上，并不缺乏有能力的人，那种既有能力又忠诚的人才是每一个企业祈求的最理想的人才。那些忠诚于老板，忠诚于企业的员工，都是努力工作，没有任何借口的员工。他13、的忠诚会让他达到我们想像不到的高度。3、怀抱一颗感恩的心 一个人的成长，要感谢父母的恩惠，感谢国家的恩惠，感谢师长的恩惠，感谢大众的恩惠。感恩不但不美德，感恩是一个人之所以为人的基本条件！不要忘了感谢你周围的人、你的上司和同事。感谢给你提供机会的公司。你是否曾经想过，写一张字条给上司，告诉他你是多么热爱自己的工作，多么感谢工作中获得的机会。4、带着热情去工作 热情，就是一个人保持高度的自觉，就是把全身的每一个细胞都调动起来，完成他内心渴望完成的工作。所有的人都具备工作的热情，只不过有的人习惯于将热情深深地埋藏起来。带着热情去工作吧!5、荣誉感团队的灵魂 每一个企业都应该对自己的员工进行荣誉感的14、教育，每一个员工都应该唤起对自己的岗位和公司的荣誉感。如果一个员工对自己的工作有足够的荣誉感，对自己的工作引以为荣，对自己的公司引以为荣，他必定会焕发出无比的工作热情。在争取荣誉、创造荣誉、捍卫荣誉、保持荣誉的过程中，我们个人也不知不觉地融入到了集体之中，获得了更好的发展。6、自动自发地工作 我们常常认为只要准时上班，按点下班，不迟到，不早退就是完成工作了，就可以心安理得地去领工资了。其实，工作首先是一个态度问题，工作需要热情和行动，工作需要努力和勤奋，工作需要一种积极主动、自动自发的精神。自动自发地工作的员工，将获得工作所给予的更多的奖赏。7、努力工作、优劣自有评说 我们常常喜欢从外部环境来15、为自己寻找理由和借口，不是抱怨职位、待遇、工作的环境，就是抱怨同事、上司和老板，而很少问问自己；我努力了吗？我真的对的起这份工作吗？对努力工作的人，工作会给予他意想不到的奖赏。企 业 简 介健康XX 快乐每一天徐州市XX食品有限公司是香港XX生物科技实业有限公司投资和提供技术监制的全资子公司，本公司集科研开发、生产销售为一体，是一家专业化的大型食品企业，公司现拥有雄厚的固定资产，先进的自动化生产线及现代化的厂房。公司创办于1998年，自成立以来，一贯坚持：“专业品质，用心制造”的宗旨和“以人为本，创新进取、至诚至信”的价值观，运用科学的管理，先进的设备，选拔一流的员工、做到完善的售后服务，公司16、秉承“一切为了市场、一切为了顾客”的原则，坚信“精益求精，质量第一”的质量方针，竭诚服务，恪守信誉，使产品畅销淮海经济区、华北、华东和华南等20多个省市。 自强不息，开拓进取。XX人将不断进行技术改造，致力提高产品高品质，锐意开发新产品，走品牌发展之路。今天，XX已发展成为淮海经济区最大的专业食品加工、生产、销售的企业之一。公司不仅率先通过了国家QS质量安全认证，被中国质量万里行授予“中国名牌产品” 称号，被江苏省工商总会授予“江苏省明星企业”称号，中华商业联合会授予“食品畅销品牌”称号，公司计划2007年度进一步进行HACCP体系认证和积极准备获批绿色食品标志。公司目前拥有“XX”和“XX”17、豆奶粉、核桃粉、麦片、早餐糊、葡萄糖（自立袋）和蜂蜜饮品等袋装、瓶装和礼盒系列包装200多个单品。严格的质量控制体系和雄厚的技术力量，规模化的生产保证，创造健康无限。XX人将奉行“行业领先，挑战极限”的追求目标，竭诚欢迎各位经销商朋友莅临指导，共创中国食品行业的新纪元。凭质量造就“XX”品牌凭顾客推动“XX”发展以顾客中为中心，为顾客提供全新的服务 企 业 文 化企业口号：今天我很高兴、今天我很快乐、今天我万事如意、我爱XX。健康XX，快乐每一天1、企业宗旨：专业品质，用心制造2、企业理念：凝聚一家，服务大家，报效国家3、企业精神：励精图治，艰苦奋斗，勇于开拓，自强不息4、企业作风：拉得出，打18、得响，过得硬5、企业人才观：能上能下，任人唯贤，人尽其才，才尽其用6、管理理念：计划、组织、管理、控制7、经营方针：一切为了市场、一切为了顾客8、产品理念：行业领先，挑战极限9、产品安全理念：以人为本，创新进取、至诚至信10、质量方针：精益求精，质量第一11、工作精神：敬业、协作、自信、拼搏12、市场法则：以销量论英雄、以业绩定成败13、行为准则：锐意进取、坚定不懈、百折不挠、奋勇拼搏14、解决问题三步曲：发现问题、提出问题、解决问题XX代表：恩惠、优惠、回报、汇聚之含义坚持以天下人为先，为天下人服务的承诺XX-每一个人敬仰和向往的企业营销中心人事管理制度总 则为加强XX营销中心人事管理，充分19、调动员工的积极性和创造性，增强企业的凝聚力，切实维护企业和员工的合法权益，依据总公司人事管理制度规定制定本制度。本制度的解释权属徐州市XX食品有限公司（以下简称公司）所有。本制度适用于XX营销中心的管理人员、销售人员、财务人员、物流人员、企划人员及驾驶员等。各大区和各部门可根据本制度制定实施细则，上报公司审批后执行。第一部分 招聘及录用一、营销中心业务员由公司委派或营销中心自主招聘：财务人员由公司委派；理货员、导购员和促销员由大区在当地自行招聘；驾驶员原则上由公司确立，如各市场、大区需要等特殊情况报请公司总经理审批后可在当地招聘。二、人员招聘（一）、招聘业务人员程序1、应聘人员如实、详细填写员20、工登记表，上交本人身份证复印件、学历证明复印件、一寸近期免冠照片一张，由营销中心指定人员进行初审并确定面试名单。初审主要是查验应聘者身份证、学历证明原件及其是否符合招聘条件。2、营销中心两个以上人员对应聘者进行面试，并将面试记录填写在员工登记表上，签字确认后妥善保存。3、面试通过后，营销中心将员工登记表（附照片）汇总至公司人事部/营销内勤。公司人事部/营销内勤在一个工作日内完成审查，通过审查的上报总经理审批；未通过审查的公司人事部/营销内勤签署意见并通知应聘人员。4、总经理审批后，公司人事培训部/营销内勤随即填写员工上岗通知书，通知人员上岗。5、营销中心将填写完备的人事档案卡原件（贴照片）及身21、份证、学历证明复印件存档。6、营销中心对应聘人员进行培训，经考试合格后正式安排上岗。（二）、业务人员招聘条件1、大专以上文凭，经济类专业，具备2年以上工作经验；2、30岁以下，相貌端正，男性身高在1.65米以上，女性身高在1.6米以上；3、语言表达流畅，普通话较好；4、对当地市场情况非常熟悉或有其他地缘优势。5、特殊情况，经公司总经理审批可适当放宽条件。（三）理货员、导购员和促销员的招聘和录用由大区根据营销中心的审批情况自行组织，不需再上报审批，但必须将人员情况上报公司有关部门备案。三、相关管理1、营销中心将定期或不定期的对人员情况及招聘情况进行抽查，一旦发现未经审批擅自录用业务人员或录用人员22、明显不符合要求，该业务员辞退，其所产生的所有工资和费用由责任人个人承担。2、各大区违反招聘程序或各类材料不全者，每违反一项，扣罚责任人50元。3、营销中心、大区招聘的所有业务人员及其他人员必须经过岗前培训方能安排工作。4、由公司委派的财务人员、驾驶员凭公司人事部开具的介绍信到营销中心报到。营销中心应及时安排员工上岗工作，不得推诿、拖延。无介绍信的人员营销中心有权拒绝接收。5、公司委派人员和营销中心自行招聘录用人员都有试用期，试用期为3个月。6、有下列情形者，不得录用（1）任何违法涉案人员，包括被叛徒刑或被剥夺政治权力尚未恢复者；（2）与其他单位有经济纠纷者，不包括大学毕业生按期偿还贷款；（3）23、品行恶劣或其它原因曾被开除者；（4）提供虚假学历学位证明材料或提供其它虚假证明材料者；（5）健康状况不适合所从事岗位或在试用期间累计事病假超过15个工作日者；（6）试用期间，经考察业务水平不符合岗位要求者，不遵守劳动纪律，迟到、早退累计3次或旷工1次者，打架、斗殴1次或发现有其它不良嗜好者；（7）有其它违法、违纪者。第二部分 人员调动和干部任免一、营销中心内部调动1、营销中心基于工作上的需要或基于本人申请，可以随时调动业务员、司机及理货员、导购员、促销员的岗位或工作地点，被调的员工应当服从，并按时赴任。2、营销中心应及时将员工异动情况上报公司人事部和公司总经理。公司人事部和公司总经理进行定期或24、不定期的抽查。二、营销中心之间调动（一）、公司安排调动1、公司基于工作上的原因，需要对员工岗位和工作地点做出调整时，由公司人事部在权限内调动或上报总经理审批办理调动手续。2、营销中心在接到调动通知书后，应及时通知和督促该员工在营销中心财务的监督下办理移交手续，在规定的期限内到公司人事部报到。3、公司人事部依据移交手续和公司财务部的审核意见确认该员工是否能够办理正常调动手续。4、办好调动手续后，由员工本人持人事部开具的介绍信在规定期限内到派往工作地。5、特殊情况下，员工可以不回公司人事部报到，可在原部门待命，公司人事部按第3条程序执行，并开具介绍信传至原营销中心，员工持介绍信直接由营销中心原部门25、到派往指定地点工作。（二）、员工个人申请1、员工个人申请调动，应填写内部调动申请表，经调动双方营销中心负责人签字同意后上报公司人事部，人事部在权限内审批或上报总经理审批，批准后方可办理调动手续。2、其他手续与公司安排调动相同。（三）、大区内部调动1、因工作需要员工在大区内部之间调动，应填写内部调动申请表经大区经理签署意见后，上报营销中心和公司人事部批复。2、营销中心和公司人事部根据员工情况进行审核，专职销售员、理货员调动经大区经理审批后，报营销中心审核备案；城市经理以上人员调动由营销中心和公司人事部审核后报总经理审批；3、其他手续与公司安排调动相同。三、已承包销售的销售大区，原则上承包人不得调26、动。四、干部任免（一）、营销中心管理干部任免按照分级管理原则，实行逐级管理任免。（二）营销中心干部任免的程序：1、省区经理、城市经理以上人员由营销中心总经理任免。2、省区经理可对城市经理、专职销售人员人选提出建议，由大区经理审核，经营销中心经理审批后执行。3、大区经理、企划部经理、品牌经理、办公室负责人和营销总监由公司人事部提报，公司总经理直接任免。4、营销中心财务负责人由公司财务部提名，营销中心经理、财务负责人审核，公司总经理任免；其他财务人员由财务部任免。5、已承包销售的销售大区，承包人由总经理任免。（三）、干部任免时，必须履行人事手续，正式行文，保证任免的严肃性。（四）干部离职，必须进行27、离任审批。第三部分 解聘一、辞退（一）、营销中心对违纪员工，经劝告、教育、警告而不悔改者，有辞退的权力。1、工作出现重大失误，造成重大损失者；2、出现较大经济问题者；3、违反规章制度，情节特别严重者；4、触犯国家法律已经确定者；5、各项考核不合格，经考察留用仍不合格者；6、由于身体原因，虽无过失，但已无法胜任工作者；7、在试用期内，各方面表现不佳者；8、由于其它原因，确有必要辞退者。（三）、辞退程序1、各省区经理可自行辞退理货员、导购员及促销员，只需上报营销中心相关部门备案。2、各省区经理辞退专职销售员、城市经理须填写辞退申请表，写明辞退原因，经大区经理签字后，上报营销中心经理确认，由营销中心28、经理、人事部审核（驾驶员由车队负责人审核），人事部在权限内审批或上报总经理审批；辞退试用期内业务员不需审批。3、营销中心在接到审批件后，督促被辞退员工在营销中心财务的监督下办理移交手续，在3个工作日内上报移交清单，公司人事部、财务部审核无误后，由人事部开具员工辞退证明书交于被辞退员工。员工在接到员工辞退证明书后，应尽快离开营销中心，不得无故逗留。4、人事部门在辞退员工后，在当日登记员工异动登记表。填写个人综合资料，注销其它相关档案。（四）、相关管理1、凡被营销中心辞退的员工，其他营销中心及公司任何下属企业和部门不得重新录用。2、被辞退的员工对辞退处理不服的，可以在收到辞退证明书之日起十五日内，29、向本地劳动争议仲裁部门提出申诉，对仲裁不服的，可以向本地人民法院起诉。3、被辞退员工无理取闹，纠缠领导，影响公司或营销中心正常生产、工作秩序的，可以提请公安部门处理。4、违反辞退程序或重新录用被辞退人员，每次扣罚责任人100元。由此造成的损失责任人全额承担。5、被辞退员工的所有遗留由营销中心负责解决，否则，造成的损失由营销中心经理和主管承担。二、辞职（一）、任何员工因不适应工作岗位或其他原因都有辞职的权利。（二）辞职程序1、员工提出辞职，须填写辞职申请表，经营销中心经理或大区经理确认后，上报公司人事部/总经理审核，人事部在权限内审批或上报总经理审批；2、员工辞职申请被核准后，应积极配合营销中心30、财务办理移交手续，在3个工作日内上报公司人事部、财务部和总经理审核，经审核无误后，人事部下发辞职通知书。3、营销中心员工无论以何种理由提出辞职申请，自提出之日起，根据工作需要，特别是关键岗位，营销中心有权要求员工在原工作岗位继续工作一个月。4、员工在辞职离岗后，人事部在当日登记员工异动登记表。（三）、相关管理1、已辞职的员工原则上以后不再录用，如确有必要录用的，必须经总经理审批后按新招聘人员办理有关手续。2、已辞职员工相关材料保留一年，无特殊情况，一年后，由公司人事部填写个人综合资料卡，其他档案予以注销。3、人事部或营销中心视情况应与离职人员约定面谈，并将面谈结果填入离职人员面谈记录档案中，作31、为人事流动率分析的参考。4、违反辞职程序或相关规定，每次扣罚责任人50元。由此造成的损失责任人全额承担。三、离职1、营销中心员工未经允许擅自离职，营销中心应在知道后即刻向公司人事部/总经理通报，并在一个工作日内上报书面材料。2、人事部在接到通报后，即刻通知财务部冻结该员工的工资、费用、押金、抵押物等一切经济来源。3、营销中心应积极处理员工离职带来的一切遗留问题，公司人事部/总经理应在一个工作日内调查清楚员工情况，与其家人或担保人联系，并将调查情况及营销中心书面报告上报总经理批示。4、营销中心员工擅自离职的，营销中心经理为主要责任人，员工存在经济问题的，营销中心经理、主管会计为主要责任人。该员工32、的经济问题在一年内未得到解决的，由营销中心经理和主管会计承担。5、违反以上各项，每次扣罚相关责任人50元/人。造成损失的由主要责任人承担。第四部分 考勤及请休假一、考勤1、公司员工均须按规定时间上下班，上班时间开始后者为迟到。下班时间未到而提前下班者为早退。迟到或早退1小时内的均为迟到或早退论，迟到超过12：00的即为矿工。迟到早退每次扣罚20元，旷工每天扣罚50元。2、营销中心员工日常考勤由营销中心内勤负责，内勤不在或休假，必须另外指定人员考勤。3、营销中心考勤人员必须按时整理考勤记录，并按月统计缺勤次数及其累计数，不得弄虚作假、隐瞒蒙混。有连续旷工超过三日或累计旷工5日者，应作辞退处理，并33、上报公司人事部/总经理。4、公司相关部门将定期/不定期对营销中心员工出勤情况进行检查，一旦发现缺勤现象，除缺勤人员按旷工论处外，考勤人员每次扣罚50元。二、休假1、由于销售业务的特殊性，营销中心可以根据市场实际情况制定日常作息时间，如果工作需要，可以在星期六、星期日及法定假日安排上班，员工必须服从安排。2、营销中心员工原则上每3个月休假一次，每次9天（不含途中时间）。3、员工按规定休假，无特殊原因，营销中心应予准假。员工填写请假条后，经营销中心经理审批报营销内勤和财务备案。4、休假为连续一次性休假，未休不补，也不能累积休假。5、由于特殊情况需延长休假的，必须履行请假手续，否则按旷工论处。超出的34、天数按事假处理。6、员工休假产生的往返路费由营销中心按标准核销。三、请假（一）、除休假、规定假日及因公出差外，凡不能上班的员工均应依本规定请假。（二）、请假分为事、病、婚、丧、产、哺乳、工伤、探亲假；原则上不含途中时间。（三）、事假1、业务人员请事假须本人办理，需填写请假条经营销中心经理审批后上报公司相关部门备案。2、请假事由不充分或足以妨碍业务者，营销中心经理可不准假或缩短假期暂缓准假。3、事假一次超过5日的，必须上报公司人事部/总经理审批；超过8日的，必须经公司人事部审核/总经理后，报董事长审批。4、财务人员请假，需填写请假条经营销中心经理审批后上报公司财务部审批，销售财务或营销内勤备案。35、超过5日的由总经理审批。5、省区经理、城市经理请假经大区经理确认后，由营销中心经理审批，报公司人事部备案。6、营销中心经理、总监请假必须经公司人事部审核后，报总经理审批。（四）、病假1、员工因病必须治疗及休养者，应填写请假条经营销中心经理审批后，报公司人事部备案。一次超过3日的病假必须附县级以上医院证明。2、营销中心经理批准病假一次最多为10日，全年不得超过30日，超过规定日数需上报公司人事部，报呈总经理审批。全年病假超过3个月者全退。（五）、婚假1、员工结婚请假需连续一次申请，填写请假条，经营销中心经理认可后上报公司人事部审批备案。2、适龄结婚期为7日，大龄结婚假期为10日，父母家在外地者，36、可延长3日假期。（六）、产假1、填写请假条，经营销中心经理认可后，上报公司人事部审批备案。2、本人分娩假期为90日，配偶分娩假期为7日。3、女员工假期满后，有特殊情况需超期再休的，应有书面申请，并经营销中心经理及总经理批准，可续请六个月的假期，续假期间参照事假规定执行。4、妊娠三个月以上的流产或死产给假四星期（但须交付医师证明）。（七）、哺乳假1、女员工自生育后哺乳未满周岁婴儿的期间，享有哺乳假。2、每天享有1小时哺乳时间，未休不补。3、超时应履行请假手续，按事假累计计算；未请假的，记为旷工。（八）、丧假1、祖父母、父母或配偶死亡可请丧假七日。2、曾祖父母、外祖父母、配偶祖父母、配偶父母及子女37、死亡可请丧假五日。3、逾期可申请以事假抵充。（九）、工伤假1、请工伤假应有医院证明，期限以诊断书写明之日起为准，所需日数依医生证明核给。2、不超过30日的工伤假由营销中心经理审批，人事部审核备案；超过30日的需呈总经理审批。（十）、探亲假营销中心员工可利用每3个月一次的休假进行探亲。（十一）、其他相关规定1、违反以上各项，当事人以旷工论处，大区、总监未及时发现或不予处理的，每人扣罚50元。2、因突发事件或急病来不及先行请假者，应利用电话或其它方式迅速向相关部门报告，并于当日由相关负责人或其代理人依照规定办理请假手续，否则视为旷工。3、事假期间，工资不予发放，产生的任何费用不予报销。一年内连续请38、假事假1个月或累积事假2个月予以辞退。特殊情况报请总经理审批。4、员工请假，遇公休日或法定假日均合并计算。5、产假、哺乳假、婚嫁、丧假、探亲假在规定期限内薪资照发。6、工伤假期间基本工资照发，但应扣除保险给付。第五部分 考评一、公司采取逐级考核制，对员工的工作成绩进行考核办法，营销中心可自行制定报公司人事部审批备案。二、考评的宗旨在于考核员工的工作效率、工作业绩、工作能力、组织协调、品德及适应性，并以此奖惩及重点培养的参考依据。三、考核应遵循公正、公平、公开的原则，注重工作实绩，兼顾个人发展潜力。四、对工作能力较强、具有一定管理能力或有突出贡献的员工可由大区、营销中心提出书面申请报公司人事部/39、总经理核定，并经董事长批准后，予以晋升。五、考核中不合格或不能胜任本职工作的，由大区、营销中心或人事部提出处理申请，人事部核定后报总经理批准执行，大区经理以上人员报董事长批准。六、分级考核1、营销中心经理、总监、大区经理、省区经理每月上报工作总结，由相关部门进行考核，报总经理审阅，营销内勤/人事部备案。2、财务人员、企划人员、物流中心及办公室由营销中心总经理进行考核，每季度上报总经理审阅，营销内勤人/事部备案。3、驾驶员由营销中心经理、物流经理负责人考核，每月上报公司总经理审核，每季度由物流中心经理对营销中心车辆运行情况总结书面材料上报总经理审阅，营销内勤/人事部备案。4、营销中心对业务员每月40、考核一次，考核材料留存备查；大区经理、省区经理每月考核一次，每季度形成总结材料上报公司相关部门。第六部分 奖惩一、奖励：奖励分为晋级、奖金、增资、嘉奖四种。员工有下列事实之一，可酌情予以奖励：1、对营销中心业务有特殊贡献者；2、能为公司开发新业务者；3、遇到非常事变，能奋勇出力，保全员工生命、公司财产或重要文件者；4、对舞弊或其它有害公司利益事件能检举揭发、或防止其发生，使公司减免损失者；5、才能卓越、勤勉辛劳、奉公守法，对于应办理的工作均圆满完成、足为同事楷模者；6、按薪酬、激励方案应予奖励者；7、其它应予奖励事项。二、员工惩戒分为免职、降级、减薪、警告四种。员工有下列事实之一，可酌情予以惩41、处：1、营私舞弊或教唆帮助他人营私舞弊者；2、窃取或故意毁坏公司财物者；3、利用职务之便经营或兼营公司类似业务，损及公司利益者；4、有意或无意泄漏公司业务机密及资料者；5、违反公司各种规章制度或命令者；6、有渎职、失职或失察行为者；7、不服从上级命令导致工作不能圆满完成者；8、擅离职守、贻误公务者；9、品行不端，损害公司名誉有损XX形象者；10、伪造帐目、虚报费用者；三、奖惩程序1、属营销中心管辖范围内的奖惩由营销中心执行，重大奖惩必须上报公司相关部门审核备案。2、不属营销中心管辖范围内的奖惩由公司财务部签字确认后，上报公司有关部门审核，报请公司总经理审批后执行。3、公司营销内勤/人事部对重大42、奖惩必须备案。四、大区、营销中心对员工应该奖惩而未奖惩的，每人次扣罚大区、营销中心经理200元；出现重大问题未及时处理，甚至隐瞒不报的，每人次扣罚大区、营销中心经理及其他主要责任人1000元，并承担由此造成的一切损失。第七部分 培训一、营销中心内部培训1、营销中心根据业务需要，每月必须对业务人员、管理人员及理货员、导购员进行一次培训。每次培训要有培训纪录。2、营销中心季度培训由人事部组织实施。每季度不少于一次。二、培训计划及实施1、公司根据整体发展计划和市场实际情况，由培训负责人制定整体培训方案，报请总经理审批后，组织公司各部门实施。2、每半年营销中心上报培训需求，由公司人事部负责整理，由培训43、负责人制定整体培训方案，报请总经理审批后，组织公司各部门实施。3、营销中心临时需要公司提供培训支持，需提前7天上报培训计划，经公司相关部门核准后，人事部备案，由培训负责人组织各部门提供教材，制定培训方案实施。三、相关管理1、公司或营销中心举办各种教育培训，被指定参加员工，不得拒绝参加。2、员工培训和教育以不影响本职工作为前提，遵循学习与工作需要相结合、讲求实效、以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。参加业务学习一般不占有工作时间，不影响工作效率。3、公司每年考核员工培训教育成绩，并纳入员工整体考核指标体系。对员工培训教育成绩优异者，予以奖励。4、员工上岗前，不论该员工工作经历如何，都必须进行44、岗前培训。5、违反以上各项，扣罚责任人100元。第八部分 移交手续一、营销中心员工因故离开职位时，应将经手时公务及经管的事物逐项列出清单，在有关人员监督下清点移交给接任者，并会同接任者做移交报告。二、移交时应列出清单如下：1、印章戳记。2、所属人员花名册。3、未办或未了的重要事务的目录。4、所负责事务的目录。5、保管的文书资料的目录。6、上级指定的专门移交事项的清单。7、保管报刊图书的清单。8、业务人员按市场管理有关规定办理业务移交。9、财务人员按财务有关规定办理帐务移交。第九部分 行为规范一、仪容1、讲究个人卫生：衣着整洁、修饰大方；2、男员工不留长发和胡须；3、精神饱满，仪容、举止、言谈、45、品行应体现现代文明风貌。二、公共卫生1、不随地吐痰；2、不当着别人面咳嗽、打喷嚏、擦鼻涕；3、禁烟工作区严禁吸烟；4、不乱扔果皮、纸屑、烟头等；5、保持工作生活环境整洁；6、保持厕所卫生，做到使用后仍然干净整洁。三、上班1、衣鞋上的泥土，在工作区外处理干净，不准带进办公场所；2、要求换工作服的场所，请换着工作服；3、提前五分钟进入工作岗位，做好工作准备；4、不聊天、不吃东西，不看与业务无关的书刊，不干与工作无关的事；5、工作时间轻声说话；6、保持岗位整洁；7、不在禁烟吸烟，并劝阻外来人员不在禁烟区吸烟；8、不串岗、不怠工，不务私，注意力全部集中于工作，紧张、有序、高效率的进行工作。9、遵守保密46、制度，不该知的事情不问，不该看的文件不看，不该复印的技术情报、资料不复印；10、离岗时，要告知；外出时，须请假；11、严禁利用上班时间外出炒股；12、严禁上班接打与工作无关的电话。四、工作中1、尽量与其他部门或同事提供方便；2、耐心解释，婉言谢绝不可能或与公司制度不符的事；3、礼貌接受同事或其它部门的解释与拒绝，不耿耿于怀；4、协商工作时，可据理力争，但不争吵，不嫉妒；5、不乱翻乱动同事或其它部门的东西。五、接打电话1、语气温和；2、内容简练，不闲谈，尽量缩短时间；3、不泄密；4、已注册营销中心可在接听电话时，先说问候语：“您好，XX公司”六、开会1、准时到会，端庄坐好，认真记录；2、不闲聊，47、不来回走动，不做与会议无关的事；3、不无故退席；4、参加讨论，积极发言；5、会议完毕，收走杂物，将桌椅摆放整齐。七、接待来客1、不论认知与否，只要问到，必须热情礼貌，使对方得到满意答复；2、交谈问题，语气温和，谦虚谨慎，实事求是；3、该办的事，迅速办理；能办理的事，认真办理；不能办理的事，耐心解释；4、不随意交谈公司机密和无关本职工作的事情；5、未授权的事，不随意解答、许诺；6、不在客人面前发泄对公司的不满；7、不收取礼物；8、事毕，将客人送至门外道别；八、出外办事1、遵守外单位门卫制度；2、先敲门，允许后，再进入；3、交谈前先讲明身份及来意；4、说话和气，举止稳重大方，态度谦虚谨慎；5、不说48、影响公司声誉的话；6、不谈公司秘密；7、事毕，礼貌道别，轻轻关门。九、下班1、不早退；2、机密文件、资料入柜加锁；3、办公用具放置整齐；4、关闭水、电、门、窗、电脑，保证安全。十、公司内部人际交往：1、不过问别人的奖金、工资及其它机密事宜；2、不打听公司的人事变动；3、对同事的升迁持积极态度；4、不议论同事的私事；5、不传递小道消息，不搬弄是非；6、主动关心和帮助同事的病痛疾苦及其它困难。第十部分 附 则一、本制度经总经理批准自颁布之日起实施。二、本制度之条款如与国家劳动政策法规有抵触之处，以国家政策法规为准。香港XX生物科技发展公司附表：招聘审批表 人事档案卡内部调动审批表 请假条辞退审批表49、 员工晋升申请表辞职申请书 移交清单辞职通知书 培训需要调查表年度培训计划表 培训申请表香港XX生物科技实业有限公司专职业务员入司程序及管理规定营销中心各相关部门：为充分发挥在当地招聘业务人员的业务促进作用，从而更好的服务于市场，服务于经销商，进一步做细市场，规范专职业务人员招聘、入司程序及管理规定如下：一、专职业务员入司招聘程序：大区、省区按公司规定申请配备专职业务人员，报营销总监和总经理批准，按公司规定由省区经理以上人员直接招聘，营销中心统一培训上岗；不能参加公司培训的专职业务人员由省区经理或大区经理直接培训后方可上岗，并将专职业务员的相关资料上报公司内勤备案。二、配备专职业务人员的市场或50、经销商需具备的条件：（特殊情况除外）1、发展中的经销商，积极性高，网络全，业务人员数量较少的；2、经销商区域内网络铺货率达60%以上，确实需要专职业务人员维护的；3、经销商有一定的配送能力，有足够的资金实力；4、月回款额：县级不低于5万元、市级不低于8万元的市场或经销商；三、专职业务人员具备条件：1、非经销商亲属；2、按公司招聘城市经理条件，由省区经理和经销商在当地共同招聘、面试；3、办理规范的入司手续（员工登记表、照片、身份证复印件、学历证明复印件、劳动合同等）上报营销中心内勤，由营销中心或人力资源部下发上岗通知书以后，培训正式上岗。四、专职业务人员必须接受香港XX生物科技实业有限公司营销中51、心省区经理的直接领导，没有设置省区经理的地区由大区经理直接管理，经销商监督管控，并且按公司规定填写铺货日报、周报、月竞品报告、月总结等报表，参加公司组织的各类会议及活动。五、专职业务人员必须按照公司的规章制度及岗位职责开展市场业务工作。省区经理、大区经理和经销商每月2日前必须以书面形式对专职业务人员作出考评并传至营销中心内勤处。六、专职业务人员在下列情况下由省区经理提报大区经理待批准后方可进行撤换。并及时传营销中心备档。（1）不能接受其主管部门经理领导和管理的。（2）不能有效开展工作，不能遵守公司的各项规章制度和岗位职责开展工作的。（3）不能与公司营销思路保持一致的，不能根据公司规定与经销商充52、分合作的，出现经销商投诉的。（4）业务绩效差，经销商连续2个月回款县级低于5万、市级低于8万元或1个月没有回款的，专职业务人员与次月撤换。七、已设立专职业务人员的，必须于月底前补办相关手续方可享受相关待遇。八、在当地招聘的专职业务人员，由公司发放基本工资和奖金。（1）基本工资执行标准：县级市场按照XX管理手册中业务人员的薪资体系执行，试用期3个月按照四级标准执行即：500元/月，话费补贴：50元/月，正式聘用按照三级标准执行即：600元/月；地级以上市场按照城市经理的薪资体系执行，试用期3个月按照四级标准执行即：600元/月，话费补贴70元/月，公交补贴50元/月，正式聘用按照三级标准执行即：53、800元/月。提成部分由经销商承担：根据当地市场实际情况由省区经理和经销商协商制定提成标准，并报公司备案。 （2）特殊情况指专职业务人员提成兑现事项：原则性公司不负责专职业务人员的提成支出，如需公司承担专职业务人员的提成，必须上报公司业务人员的提成比例及方案经总经理批复后予以执行。（3）所有专职业务人员试用期三个月内没有提成，三个月试用期后正式签订合同后，超额完成任务量部分给予提成。 九、其它根据营销中心管理制度的相关规定执行。十、执行时间：2010年1月1日起直至新的规定出台。 徐州市XX食品有限公司 2010年1月1日 聘用员工资料表年 月 日姓名： 性别： 出生年月： 文化程度： 身 高54、：照片婚姻状况： 健康状况： 毕业学校： 现居住地： 户籍地址： 籍 贯：联系电话： 邮政编码： 身份证号：其他联系络人： 现居住地： 联系电话：主要家庭成员姓名： 称谓： 住址或工作单位：姓名： 称谓： 住址或工作单位：姓名： 称谓： 住址或工作单位：个人简历（主要工作经历）工作单位职 务时 间主要经历应聘岗位待遇要求现安排部门个人特长或爱好：交纳及验证资料学历复印件 身份证复印件 就业证 健康证一切保险费用均含在工资中，由本人支配，公司不再承担。本人准确检查本表内容及所填各项，如有虚假，愿受解雇。 应聘人签字： 年 月 日以 下 由 公 司 填 写面 试 记 录项 目等 级评 语相貌外表语55、言表达工作热情工作经验就近程度其 它是否聘用是 否面试日期：年 月 日 面试经理：银行卡号农行押金培训记录：1、2、培训人签字：工作安排与记录：1、2、 安排人签字：公司经理批准意见 经理签字： 徐州市XX食品有限公司员工辞职申请书姓 名所属部门入职日期:离职日期:交接情况本部门办公室仓库财务辞职原因：部门负责人意见：营销中心意见：总经理意见： 徐州市XX食品有限公司员工岗位晋级申请表姓 名职 务入 职日期考 评 日 期岗位职责说明自我评价优点：缺点：部门负责人意见营销中心意见总经理意见徐州市XX食品有限公司徐州市XX食品有限公司销售人员业务交接表交市场姓名电 话现 住 址职 务原部门调动情况56、接市场姓名电 话原 部 门一、所管辖客户交接：1、客户货款情况（应先与财务核对后填写）：序号客户名称客户余额我方余额差异金额差异原因小计2、从客户处借物情况客户名称借出日期货物品种金 额已冲帐金额借物原因二、广告、促销业务交接：1、 2、 3、 4、 备注：活动或媒体名称、代理或广告公司名称，经销商或市场名称、合同或促销活动编号、签订或执行时间、期限或执行情况，内容及帐物情况等待处理工作。三、调出人员在营销中心至 年 月 日尚欠（余） 元。四、调出人员工资已发至 年 月 日。五、调出人员原携带公司资料及资产移交情况： 六、其他需要说明事项： 调出人员签字： 市场接收人员签字：财务人员签字： 单57、位负责人签字：交 接 日 期：徐州市XX食品有限公司业务人员交接对帐单 ：因企业发展工作安排的需要 同志调离原工作岗位，另有新业务人员由 同志接任，截止今日贵单位欠我单位货款大写 元，小写 元，今后的业务洽谈、货款结算（包括以上货款），均由 同志负责，希望贵继续给予工作上的支持。 负责贵公司XX销售业务工作，联系电话： 事项说明：（请贵单位在此签字盖章）徐州市XX食品有限公司签章年 月 日徐州市XX食品有限公司员工请假、调休单请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际58、销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_请假单_部_因_一事需请假(调休)_天，自_月_日到_月_日，实际销假日期_。部门负责人：_ 总经理：_备注：部门负责人批准请假有2天的权限，2天59、以上由总经理批复。徐州市XX食品有限公司XX字2007004号营销中心规章制度第一部份 例会制度一、召开早会每天是上8：10准时开会营销中心/直销部经理，由营销中心经理/直销部经理主持，营销中心经理出差，由经理指定人员主持。会议的内容为：总结前日工作，布置本日工作，会议一般控制在20分钟内，开会时必须有会议记录。二、周 会每周一8：30召开部门负责人会议，由营销中心经理主持，经理出差，由经理指定人主持，会议内容为：总结上周工作，研究下周的工作计划，时间一般为30-60分钟，必须有会议记录。三、月 例 会每月5日9：00召开营销中心大区经理及各部门负责人会议，由营销中心经理主持，经理出差，由经理60、指定人主持，会议内容为：总结上月工作，研究下月工作计划，时间一般为四小时，必须有会议记录。四、季度会议每季度末6日9：00召开营销中心所有人员工作会议，由营销中心经理主持，经理出差，由经理指定人主持，会议内容为：总结上季度工作，研究下季度工作计划，时间一般为8小时，必须有会议记录。第二部份 考勤制度一、上班时间1、工作人员上班时间为早上8：0012：00，下午2：006：00（冬季为1：305：30），每天早上8：10由内勤人员点名并填制出勤表（驻外人员要在每日早上8：109：00电话签到），内勤人员必须坚持原则，真实记录营销中心人员的出勤情况，不得弄虚作假。2、业务人员的手机必须24小时呈开61、机状态，并保证话费充足，随时接听电话，营销中心经理或内勤员随时抽查点名情况和到岗情况。二、请假制度请假必须填写营销中心统一印制的请假条，直接交给营销中心经理或传真到营销中心内勤处，由内勤人员转交给营销中心经理，经过经理批准后，并交于公司财务处备案，按公司的规定扣除本人工资。三、休假规定长期驻外业务人员三个月探亲一次，探亲时必须经营销中心经理批准，每次8天（含在途的时间），不累计不隔月，探亲所需的费用自理，按营销中心规定不扣工资。但请假需报营销中心备案。四、奖罚规定迟到一次扣20元；各市场业务人员手机未打开，一次抽查不到的扣罚20元，两天联系不到的，作辞退处理；旷工一天扣20元，累计旷工三天者，62、给予开除处理。请假的按该员工的日平均工资扣发（每月按30天计算），超过探亲规定的天数及特殊事件，必须经营销中心经理批准，并且报总公司备案，否则按旷工处理，经过批准的，按该员工的日平均工资扣罚（每月按30天计算），无公司经理批准任何人不得离开所在市场或回公司，否则按旷工处理。各驻外业务人员连续6个月不休假的，分公司给予奖励200元。第三部份 每月应报的资料明细祥见销售人员报表及相关资料的上报规定第四部份 工作汇报制度1、各城市经理必须按规定的时间电话向区域经理汇报工作，区域经理定期按规定时间向大区经理汇报工作，大区经理定期按规定时间向营销中心经理汇报工作，具体规定如下：城市经理每周三、六向区域经63、理汇报工作情况。各市场部业务人员必须按规定向城市经理或区域经理汇报工作情况（具体由各城市经理具体制定并提报至营销中心内勤处备案），但前提是区域经理必须能随时找到该业务员，以便调度工作。2、大区经理每三天应主动与营销中心经理进行电话沟通市场进展情况，各区域经理每周六上午10：00和下午3：00向大区经理汇报工作，各城市经理每月10日、20日15：00向营销中心经理汇报工作。3、每月25日前各业务员须向所属城市经理传递月度书面总结报告和下月工作计划，每迟交一份扣罚20元；每月25日前各城市经理须向区域经理传递月度总结报告下月工作计划，迟交一份扣罚30元；每月27日前，区域经理须向大区经理传递上月度64、书面总结报告下月工作计划，大区经理须向营销中心经理传递上月度书面总结报告下月工作计划，迟报一天扣罚50元。如直接上交各主管领导不方便的，可直接上交或传真与营销中心内勤处。（报表采取网上传递制度）第五部门 回款制度业务人员不得挪用现金，直销人员收取货款必须于当日上交公司或财务（交付现金或打卡），当日发货当日清款，否则，以挪用公款处理，情节严重触犯刑律的移交司法机关。经销商提前办理汇票或支票，公司进帐后予以发货。第六部份 促销及理货制度理货员对所辖区域两天理货一次，随时保证货柜整齐，填写理货记录。促销员工作应积极主动，上班时间不得脱岗、斜依斜靠、与无关人员聊天、做与工作无关的事情。1、我产品销量在65、同区域内同类产品中排名第一奖励100元，排名第二奖励50元。2、有关报表未按时上报，每次扣罚责任人10元。3、每月工作例会上，报表不全或污损严重，每次扣罚责任人20元。4、在商场工作时间内，出现脱岗1小时以上或与其他人聊天或商场主管反映工作存在问题者一次扣罚50元，发现两次此类问题予以开除。5、货架摆放不符条件的第一次警告，第二次罚责任人50元，第三次扣罚责任人200元，三次以上或连续一周仍未达到公司标准（我公司产品缺货除外）的予以辞退，月工资没有。6、工作不积极主动而消极怠工的一次予以批评，两次罚款20元，劝其不改者予以开除。7、因个人素质问题而违反商场有关偷盗规定，在确认事实后公司将其辞退66、，无工资。8、如因个人问题违反商场其他规定，形成处罚金的由责任人个人承担，由此给公司造成的一切损失也由责任人全额承担。9、每月20日发工资前，由公司业务人员对所管理的促销员进行评定，如出现业务人员反映的应加以处罚的问题，公司有权根据违反的情节予以处罚。10、公司检查发现问题，而业务人员未有任何反映并未采取任何措施者，予以罚款50元。第七部份 业务拜访制度业务人员每天填写工作计划及工作总结，按线路规划进行拜访。每天按规定计划拜访客户，做好拜访记录和详细内容。1、未填写工作计划及工作总结，罚款20元；2、未按要求拜访客户，罚款20元。第八部份 车辆管理制度见车辆及驾驶员管理制度。第九部份 其它营销67、中心业务人员一律不得弄虚作假，发现后给予严肃处理，触犯刑律的，移送司法机关。徐州市XX食品有限公司XX字2010005号营销中心车辆及驾驶员管理规定营销中心、大区、业务人员：为加强公司车辆管理，减少运输成本，延长车辆使用寿命，提高车辆使用效率，特制定本规定：一、车辆管理与调度1、营销中心必须委派专人（物流中心）和设立综合办公室对车辆进行管理和调度。2、所有车辆属自备车辆，任何人不得以任何方式将车辆做其它用途。3、除营销中心经理和指定专人外，其他人员无权调用车辆。4、驾驶员必须凭派车单或货物调拨单出车，否则视为私自用车，每次扣罚责任人50-200元。对车辆造成兵贵神速的，由责任人承担一切损失。568、驾驶员执行任务必须按公司指定的路线、时间、安全准时到达目的地并及时返回公司驻地。6、车辆应遵守规定停放，进入厂区减速慢行，时速不得超过5公里。7、进入厂区的车辆应依次排放，并留出安全车距离，不洁净的车辆不得进入厂区。8、进入厂区及营销中心办公区的驾驶员不得有抽烟、酗酒、穿拖鞋、赤膊等不文明现象。9、车辆在停放时应做好关闭电源总开关、车厢门、清理驾驶室等安全保护工作。10、营销中心铺货车每月按时向营销中心上报车辆使用详情表。二、驾驶员行为规范1、驾驶员应做到安全行车，严禁酒后开车，不得驾驶病车、英雄车，不得疲劳驾车，一经发现，视情节轻重予以处罚，直至开除，对公司造成损失的将照价赔偿。2、驾驶员69、应做到行车前、行车中、行车后安全检查。发现问题及时处理或上报，切实做到车况良好，无四漏（漏气、漏水、漏油、漏电），确保不留事故隐患。3、驾驶员只能运输本公司货物，未经允许不得私自运输其它货物，一经发现，所产生的费用一律不予报销，责任人予以开除，对车辆造成损害的，照价赔偿。4、驾驶员行车中应遵守交通法规，服从交通管理人员指挥。如因违章驾驶造成的罚款由责任人承担，公司不予报销。5、驾驶员应做好本职工作，努力提高业务水平，如因驾驶不慎或操作失误对车辆造成的损坏的，由责任人承担修理费用。公司将根据车辆损害程度对责任人进行处罚。6、驾驶员应爱护车辆，做到车容、车貌整洁，切实维护公司形象。综合办公室（调度70、）负责车容、车貌的检查并有检查记录，每月不低于两次，发现车容不整的，每次扣罚20元。7、驾驶员应遵守作息制度，如违反规定，将按公司有关文件进行处罚，原则上驾驶员每周允许休息一天；车辆在外铺、送货期间不得有休息日。8、员工之间应和睦相处，不得吵架、打架，否则每次扣罚当事人200元，并视情节轻重予以留岗查看直到开除。9、驾驶员在送货过程中，对客户要讲文明礼貌，对客户的询问和抱怨要耐心解释，不得与客户发生冲突，更不得有损害公司形象的行为。否则每次扣罚100元，严重者予以开除。10、货物装卸过程中，要保证货物无损耗、清点无误。途中保证货物安全、准时到达目的地，货物短少应照价赔偿。送货单据应按要求填写或71、签字，如因单据填写不合格或单据缺失的，每次扣罚100元。11、驾驶员按指定地点停放车辆，未经允许，严禁夜间带货停放。否则，每次扣罚100元，由此造成的货物短少由责任人全额承担。12、驾驶员对车辆相关手续、证件、车牌等车辆附属物应妥善保管，如因保管不慎，造成丢失或损坏的，由责任人承担损失。三、费用管理1、驾驶员应交纳工作押金3000元，以财务现金收讫为准。驾驶员借款不得超过2000元。2、每月月底综合办公室（调度）统计各车辆的里程数，计算油耗，于次月5日前上报营销中心。超出合理油耗的部分由驾驶员承担。3、新的发货路线必须由调度亲自带车进行统计（收费标准、行车里程、所需时间），并将有关情况上报综合72、办公室备档。4、驾驶员出车费用必须经调度核实后方可报销。5、驾驶员报销的原始票据不得出现涂改、伪造、残缺、不清楚等现象，否则一律视为无效票据并处以同等金额的罚款。6、车辆养路费、年检费、营运管理费、保险费等，由公司总部统一组织办理，并做好相关记录。7、正常情况下，公司所有车辆必须以指定地点加油。特殊情况须由调度、财务同意后方可加油，否则，公司财务不报销相关费用。8、车辆所有润滑油统一在公司领取，否则，所产生的一切费用由责任人承担。9、车辆更换驾驶员时，必须办理交接手续，车辆出现的问题由交方承担。10、制定出油耗标准，超出部分由驾驶员承担。每月1号抄表，30号统计本月里程，按百公里平均油耗考核。73、更换轮胎及配件应以旧换新，维修需先书面申请，审批费用，对不合理维护费用不予报销。11、制定奖罚制度：每季度评出驾驶员标兵，对被评为标兵的同志，配上流动红旗，对三次没有评上标兵的驾驶员提出警告，一年内没有被评为标兵的驾驶员将予以辞退。（附表）四、车辆相关手续1、车辆相关手续办理由公司负责，因为手续未办理或办理不及时造成处罚的由综合办公室或调度负责人和责任驾驶员各承担50%。2、由于车辆相关手续未办造成车辆无法进行的，每天扣罚调度和责任驾驶员50元，直至车辆能够运行为止。五、车辆的保养维修1、所有车辆的维修和保养必须经技术人员鉴定，经营销中心经理确认后，技术人员、调度和驾驶员共同到指定维修单位进行74、维修和保养。2、车辆日常保养由驾驶员负责。3、车辆二级保养以上的维修项目，必须填写车辆维修保养申请单，由调度审核后，经营销中心经理核定费用方要到指定维修单位进行维修保养。4、车辆需要保养和维修时，应提前报请营销中心领导审批，如因未及时保养和维修造成无法正常出车或对车辆造成损害的，由责任人承担损失。营销中心未及时对车辆进行维修保养，由调度承担一切损失，并处以200元/次的罚款。5、调度负责人应对车辆定期检查，出长途的车辆返回后必须检查，并有检查记录。否则，每次扣罚调度负责人50元。6、车辆在途中发生故障，驾驶员应进行应急处理，个人无法处理的，应就近到修理单位进行处理，事后填写车辆维修保养申请单，75、由调度审核后补签相关票据，经营销中心审核后方可报销，不合理的项目不予报销。7、调度应建立车辆维修保养档案。综合办公室每季度检查一次，如未建立档案或与档案不合，则扣罚调度100元/次。8、调度每月应对驾驶员进行一次安全、行车经验和维修保养知识等方面的培训，并有培训记录。保证每位驾驶员每季度至少培训1次。9、车辆轮胎、配件的更换实行“以旧换新”制度。轮胎上必须打上特殊标记。驾驶员在更换配件时，如有隐瞒、欺骗行为的，将予以重罚直至开除。10、综合办公室对车辆维修，轮胎、配件更换进行考核，如因驾驶员违反操作规程造成车辆被迫维修，轮胎、配件提前更换，视情节轻重由责任人承担50%-100%的费用。11、车76、辆要求：车辆电器部分，由于气温过高，线路易产生老化、自燃，应及时检查、更换。轮胎夏季气温过高、爆晒、橡胶质量产生变化，爆胎使用应选择质量好、售后服务好的品牌。对于车辆夏季的保养，可根据车辆使用情况进行，燃油应按不同车型进行更换。六、事故处理1、车辆发生事故，必须经公安交警部门处理，由调度负责联系处理有关事项。自行处理所造成的一切损失由驾驶员承担。2、根据公安交警部门的处理决定，所造成的净损失（扣除保险公司赔偿），我方车辆负百分之几的责任，就按百分之几由我方驾驶员承担，特殊情况超支部分报营销中心核批。每次事故处理完毕后，由营销中心上报书面报告，报总部审核，经总经理审批后，报销相关费用；应由驾驶员77、承担的损失，由财务从其工资中扣除，不足部分自行承担。（每月不超过500元）七、驾驶员的录用1、原则上营销中心驾驶员由营销中心总经理委派，其它人员无权招聘驾驶员。2、特殊情况，其它人员确有必要在当地招聘驾驶员，必须以书面报告形式上报营销中心，经审批报执行。驾驶员必须由调度负责人主持笔试和路考，考试通过后方能录用。八、公司可根据实际需要制定实施细则，并报总部办公室备档。九、铺货用车管理规定为了更好的扩大市场，提高产品知名度，在送货及协助经销商铺货期间，车辆调用及驾驶员安排必须按以下几点执行：1、需用车辆，必须提前10天申请，铺货时间、地点需明确上报公司审批；2、司机出发前，必须填写行程路线表：加油78、地点、数量及单价、行驶里程等；3、要正确填写过路费的站名、时间、地点；4、铺货期间，人员就餐、车辆加油、过路及罚款等费用都应由负责业务人员与经销商商定后报经营销中心决策；5、铺货时间要有全程铺货记录，何时何地都要准确填写，即驾驶员要填写铺货日报。6、出差回来2日内，须填好各种报表及记录，经公司负责人审批后给予报销。十、本规定自2010年8月20日至执行，8月20日前有关事项可参照本规定执行。XX出车申请及费用核销单驾驶员： 时间：车牌号出车事由申请人随车人员部 门出发地里程表数油表数申请审批总经理办公室部门主管途经地及铺货过程时 间地 点客户名称事 项备 注返回地里程表数油表数费用加 油过路费79、维修费小计审核总经理财务车辆办公室部门主管163徐州市XX食品有限公司车辆维修保养申请表年 月 日 领导审批：车 号车辆类型行驶里程申 请 人申请事项及理由（详细说明）物流中心意见约需费用徐州市XX食品有限公司车 辆 交 接 单年 月 日项 目各 项 指 标备注车 辆 证 件1、行驶证2、车购费3、营运证4、养路费5、运管费6、保险费7、车体广告8、运输许可证9、年检标贴10、车船使用标贴11、其他 车 辆 外 观1、驾驶室无划痕2、无掉漆3、灯光4、后视镜5、玻璃6、大厢无划痕7、无碰撞8、大梁无变形9、其他 技 术 状 况1、发动机运转情况（1、优2、良3、差）2、传动机部分运转情况（1、80、优2、良3、差）轮 胎 状 况1、成色2、有无硬伤3、其他 油料消耗状况1、润滑油2、燃油3、冷却水4、其他 各总成概况1、发动机总成2、变速器3、差速器4、前后桥总成5、传动轴6、转向器7、车箱8、车轮随 车 工 具各类专用工具：违 章 记 录车 号： 车 型： 行驶里程： 交车人： 接车人： 负 责 人：徐州市XX食品有限公司车容车貌考核表被考核人： 时间： 年第 季度成绩考核内容行车安全文明服务车辆保养车容车貌个人卫生团结同志遵守纪律节能降耗评 语处罚记录 部门负责人：注：一星较差，二星差，三星一般，四星良好，五星优秀徐州市XX食品有限公司XX字2010006号营销中心人员日常工作流程一81、日常工作规范1、所有业务员每日上午8：109：00向营销中心签到，并将每日工作情况向营销中心做简要的汇报，超过9：00未签到者视为迟到，超过12：00即为旷工。2、管理人员每日工作时间：上午8：0012：00，下午14：0017：30；每周休息一天即周日，节假日以公司临时通知为准，休息日和节假日要安排人员值班。3、业务员每日出发要携带业务必须的名片、产品说明书及相关的表单。4、每日须按市场操作计划巡访市场和经销商，并填写业务员日报，及时向公司汇报本区域市场及竟品的异动情况，如因未及时汇报造成的公司利益受到损失，由业务员个人承担。5、每月要将其所辖客户经销商库存情况传公司邮箱，并填写经销商库存82、报表。6、所发生的市场费用，必须按照规定以邮箱或传真的方式将使用情况书面呈报公司财务部，所发生的所有报销和广告等营销费用必须填写促销活动签呈总结及费用核销回执，市场费用以签呈或报告的形式经营销中心批复确认。7、每周将促销品使用及促销活动的进展情况等以签呈的形式及时报营销中心财务部。8、每月或随时填写竟品市场情况分析表，并提出针对竟品开展活动的个人建议，及时报公司企划部，以便公司及时调整销售策略。9、每月必须填写业务员行动计划表，并经上一级主管审核。10、根据公司的规定调整当地媒体的情况，以便公司制定相应合理的广告计划，并填写媒体调整表。11、以上报表如未按时填写或虚报，经查实每缺一张报表罚款283、0元。二、工作计划：12、营销中心或企划部应单独设立“客户管理卡”和“客户状况调查表”，供业务员使用。13、业务员应将一定时间内（每周或每月）的工作安排以“周、月工作行动计划表”的形式提交主管核准后呈报。14、业务员将固定客户填入“客户管理卡”，以便能够更全面的了解客户。15、对于有希望的客户，应明确注明，并主动做好访问计划，作为开拓新客户的依据。16、业务员对其所管理的客户，应按月销售额自行划分为若干等级，或依据营销中心统一标准设立客户等级。17、业务员应自主设立“客户目录表”、“客户流水帐”、“客户路线分布图”和“客户业绩明细表”，以便业务工作的顺利开展。三、业务要求及个人素质：18、在市84、场上如遇到产品质量投诉问题，应及时向公司汇报，根据公司意见，及时妥善的处理，并填写客户投诉处理表及时回传营销中心。19、应熟知公司营销策略，并认真贯彻实施，应努力学习销售技术，不断提高自身的市场开拓能力。20、应熟知客户营销范围，认真监控市场秩序，严禁倒货及假货的出现。21、无权向经销商承诺公司产品及市场策略以外的任何东西，不得私自答应经销商的不合理要求。否则，因此造成的损失由业务员个人承担，并视情节轻重予以处罚，重则除名。22、凡涉及到相关签约问题时，各业务员只允许按公司相关政策和规定执行，不得超越相关政策，否则由此引起的一切后果，由业务员个人承担。23、做好市场维护工作，处理好与经销商的关85、系，并督促客户按时完成销售任何，确保公司资金的有效回笼。24、保护本地业务工作持续稳步发展，不可发生脱节销售的现象，否则视情节轻重，给予不等的罚款。25、必须做好指导和帮助经销商扩大销售网络，不断培育忠诚的客户群体，牢固市场网络，提高经济效益。26、经销商促销费用按公司促销费用报销管理规定执行，不得虚假、隐瞒，如经查出，虚假部分由个人承担，并予以罚款。27、必须查核该区域促销人员或业务员的使用及工作情况，并每周总结促销人员或业代工作情况和工作成绩，不得虚报，如经查出，严惩不待。28、针对市场的建议和促销活动的开展，必须先提报促销申请，待签呈批复方可按照批示执行，否则，给公司造成的损失由个人承担86、。29、各地业务员没有直接签约的权力，凡签约事宜，必须及时向公司汇报或在经营会议上提出。30、业务员应注重业务知识学习，注重个人素质的培养，工作中不得有损害公司形象的言论，不得相互勾结，损害公司利益，严守公司商业机密。四、工作制度：31、大区经理以下人员要提前做好出差前准备，并填写出差申请报告单，报大区经理同意后方可出差，不得延误出差日程，大区经理报营销中心经理批复。32、工作中如有问题，必须与直接上级沟通，如直接上级不置可否，方可向上一级汇报。33、必须严格遵守公司的各项会议制度，并按时参加。34、晨会为8：309：00，周会为每周一早8：3010：00，月度会议为每月的28日，培训会议公司87、不定期举行，参加会议人员及会议事项按公司会议通知为准。35、业务员工作要有计划性，做好工作记录，形成定期自我报告制度。徐州市XX食品有限公司XX字2010007号销售人员报表及相关资料的上报规定一、报表的获取：1、新业务人员在填制出差申请表，待批复后方可出差，所有业务人员必须建立个人邮箱，并将各类报表输入邮箱中。2、业务人员自备U盘，向营销内勤申请报表类型，内勤将公司邮箱告知业务人员。二、报表的传递和监控：1、报表的传递和审阅程序A、报表及各种申请的传递以公司的邮箱为准，采取逐级审阅、批复的方法：即城市经理审阅、批复专职销售人员的所有报表及申请；区域经理审阅、批复城市经理的所有报表及申请；大区88、经理审阅、批复区域经理的报表及申请，各级销售人员审阅后上传营销内勤，由营销内勤整理后传总监，总监批复后传营销内勤，营销内勤将营销总监批复的各类申请传总经理、董事长批复后以邮件或传真的形式传递至客户及业务人员，报表的审阅和传递时间一般定于每天的下午5点，特殊情况随时审阅。B、各级销售人员传递的报表一律在26日上午由内勤统一汇总、审批后报营销中心经理审阅，营销中心经理审阅后以书面的形式交内勤下发和传达；并在每月的大区经理会议和每季度的全体业务人员会议上公布，对于不按公司要求传递的给予处罚。2、报表的审阅与监控城市经理、区域经理、销售总监及营销内勤在审阅各项报表时一律要做好审阅记录，各级主管须对其下89、一级人员的报表随时督察，并将每月的情况如实上报内勤。三、报表的填写要求：1、各类报表必须表达清楚，真实填写。2、报表中所有空格不得空缺，部分表格不能填写充足用直线划去；3、周报、日报表中必须填写完整，每日拜访的状况，销售促销状况，客户的电话、地址必须完整填写。4、工作总结及工作计划必须要详细，总结我公司市场中的问题点，及时提报于上级领导，并根据市场实际情况，制定工作方案。工作总结和工作计划均以签呈的方式进行提报。5、工作计划与次日工作必须相对应，如出现不对应情况，必须加以文字说明；6、当日不在市场而在途中，则注明在途，并必须写明起止时间；7、如遇各项会议，则要求完整记下会议内容备档；8、日报表90、中，按拜访的客户先后顺序，必须注明拜访时间；9、经销商需要确认的报表或申请必须征得同意；（最好提供书面确认）10、报表中各项数据必须准确，并有充分的理论依据，以便抽查。四、各级销售人员需报资料及报表的规定：1、营销中心经理/总监A、每周一上报营销中心各大区上报的上周经销商库存报表分析；B、每月25日提报营销中心下月销售、回款计划、经销商拓展计划、人员调整计划及下月工作重点等；上报下月经营和促销投入计划。C、每月26日提报本月工作总结：本月计划完成情况，促销活动整体效果，广告发布情况，市场（竟品）异动情况，促销费用投入审批情况，新品开发计划，业务人员定岗及工作状况，经销商状况分析（有效客户/重点91、市场/新开发客户/需调整、支持的客户）；D、每月27日汇总上报营销中心人员出勤表、人员考评表、业务人员各项报表的上交及批示汇总表；E、每月25日传达月度/季度会议召开的具体程序及细节内容等。2、大区/省区经理A、每月25日上报下月本区域市场的销售、回款计划、经销商拓展计划、人员调整计划及下月工作重点等；B、大区每月26日上报下月经营计划和促销费用投入计划。C、每月26日上报本月的工作总结、计划完成情况，促销活动整体效果，广告发布情况，市场（竟品）异动情况，促销费用投入审批情况，业务人员定岗及工作状况，经销商变动情况（填新增客户资料表）等； D、每周六上报直辖市场的业务周报表；E、周报、月行动计92、划表、竟品状况调研表等表格在每月26日前传递至内勤处；3、城市经理：A、每月24日上报下月本市场的销售、回款计划、经销商拓展计划、人员调整计划及下月工作重点等；B、城市经理每月25日上报本市场下月经营计划和促销计划。C、每月25日上报本月的工作总结：计划完成情况，促销活动整体效果及执行情况，广告发布情况，市场（竟品）异动情况，业务人员定岗及工作状况，经销商分布情况（填新增客户资料表）等； D、每周六上报直辖市场的业务周报表；E、日报、月行动计划表、竟品状况调研表等表格随时网上传递收阅；F、10、27日根据实际情况两次上报以下资料：a、商超堆头、专柜情况统计。b、导购、理货人员明细。c、新进商超93、统计。d、XX促宣品发放统计。e、所有人员定位名单。f、二级客户统计表。（城市经理直辖市场）4、专职销售员：A、每月23日上报行动计划及下月工作重点与城市经理；B、每月24日上报本月的工作总结：计划完成情况，促销活动效果及执行情况，广告发布情况，市场（竟品）异动情况，经销商状况等；C、每周六网上传递业务员周报表；D、日报（铺货日报）、月行动计划表、竟品状况调研表等表格随时网上传递收阅；E、每月10、27日根据实际情况两次上报以下资料：a、商超堆头、专柜情况统计。b、导购、理货人员明细。c、新进商超统计。d、XX促宣品发放统计。e、所有人员定位名单。f、二级客户统计表。五、日报、周报、月报考核办94、法由营销内勤和总监共同对报表的质量，数量，完成情况进行考核，具体如下：1、是否将报表及时的传递至公司邮箱；2、报表内容是否符合填写要求，字迹是否端正；3、报表填写内容是否真实；4、各级领导审批是否规范，是否常安排指导、落实与核查；5、对市场中重大问题是否及时提报，及时解决；6、经销商的意见是否真实；7、报表是否能将市场中的各类信息进行了归类、反映、分析、解决了，是否取到了报表应有的作用；8、各级领导是否对报表中的问题点进行点评，并及时的将解决办法反馈于提报人；9、公司各类报表属机密文件，切勿丢失，禁止被同行业人员查看、复印；10、市场督察部与营销办公室联合将对以上几点进行督察，发现问题的将根据95、不同情况处于50100元罚款；情节严重者，公司将予开除！并列入考核。徐州市XX食品有限公司XX字2007008号 营销中心经理/总监岗位职责 一、营销中心经理的职责与权限 1、销售、回款量化的核定、分解和控制；将营销中心制定的任务指标逐级分解到各大区，确定营销中心的目标与主攻方向，制订相应的计划与策略，并对销售任务的完成负全责。 2、调动和协调各成员间的关系；根据市场态势设置销售大区和市场部，推荐区域经理、城市经理，并负责分管市厂区域经理、城市经理工作的指导、检查与考核，制定、执行并监督工资、奖金分配方案的落实。3、新老大客户的开发与拜访；负责营销中心网络的管理，制定全公司经销商、二批商设置方96、案，开设与淘汰经销商方案的预审。4、提报营销中心广告、促销总体策划方案，审核、指导、监督区域经理开展合理的广告安排与投入工作；并对其效果进行监督与评估。5、营销中心内大型促销活动的提报、组织和实施，对区域经理提出的各项促销方案进行预审。6、密切关注营销中心的整体销售情况、渠道运转情况、竞品的销售态势与销售方式，完成综合性市场调查与预测报告并及时上报营销企划。 7、控制、核算各项费用；负责审核、控制营销中心内各项销售费用的开支。 8、负责解决营销中心内的销售问题及疑难问题，配合区域经理或城市经理协调好各区域市场的政府、各执法部门的关系。 9、负责分管营销中心销售队伍的建设管理，强化销售队伍的业务97、学习、培训与考核，及时传达营销中心的各项政策与指令。10、给予各客户适度的指导和帮助，享有对经销商违规行为处置权，享有对全国的质量投诉、产品报损处理权、对所属销售人员奖金考核审核权。11、确定单品或商品系列的销售重点、适度调整价格体系、扩大销售渠道。12、确定重点区域计划：终端商超等卖场、批发、零售、城市及农村等市场，制定区域销售策略，制定产品销售价格体系，确立产品广告宣传预算的提报。、13、组织纪律性管理，参与各项业务表单的制定、实施和考核。14、营销中心各种会议的人员召集、事项安排和会议组织工作；一般会议分为：本部门晨会、公司周会、市场部月度会议和培训会议等。二、营销中心经理每日、每周、每98、月工作要求 1、做好深入市场调查工作，每月与区域经理每周通讯联系不得少于3次，与城市经理每周通讯联系不得少于2次，应与营销中心内60%以上的重点客户很熟识，一般情况下每月保持不低于2次的电话交流，每月走访总经销商不少于10家，二批商不少于10家，零售商不少于10家，并每月不少于5次通报指导全营销中心的销售工作。 2、每周日之前，及时、认真、公正收阅、采取有重点抽查的办法审核区域经理和城市经理的“日报”、“周报”与“月报”等相关报表，并将发现的问题通知区域经理和城市经理，并于本月底前综合汇报至总经理。 3、及时传达营销中心通报精神，认真贯彻营销中心方针政策，每月召开1次大区经理/区域经理会议（月99、度总结大会），每季度召开1-2次全体业务人员会议，总结本阶段经验教训，布置下阶段工作。每季度或半年，分区域召开1次总经销商会议。 4、每月25日前汇总上报次月广告发布计划、次月工作任务计划、其它促销活动与费用计划，以及本月广告宣传效果报告。 5、加强对所属销售人员教育、管理，并于每月26日汇总上报出勤报表，每月27日汇总上报经审核评定的上月奖金分配方案和业务人员考核表。 6、每月26日前制定出营销中心销售和回款计划上报总经理，待批复后，分解落实到各大区、各客户与各销售人员。7、每月28日上报公司营销中心本月销售总结与市场分析报告及售后服务、产品质量反馈意见及下月工作目标计划与营销总经理。8、每100、月或每季度组织一次全体销售人员培训和学习，组织一次文体活动。9、每日按时参加总经理召开的部门负责人的晨会，向总经理汇报前段工作及下步工作重点，听取其他部门工作汇报，对重大事项进行研讨、确立。10、每月28日召开营销中心全体销售人员会议，制订会议程序及内容。徐州市XX食品有限公司XX字2010009号销售内勤岗位工作职责一、销售内勤的职责：1、按周按月向各大区、市场部提供去年或上月同期销售情况汇总表及本月的计划任务表。并协助营销中心总经理做好当月任务分析和落实工作。2、做好营销中心各种基础文件、资料的整理和保管工作。3、做好公司各级经销商、终端KA卖场的档案、部门职工档案，各种宣传媒体档案的收集101、整理、上报工作。4、做好营销中心各种文件、通知及销售政策的整理下发和解释说明工作。5、协助营销中心经理做好人员考勤、抽查及办公用品的购置和发放工作。6、做好各种市场信息，营销报表的收发、传递、管理和上报工作。7、做好营销中心各经销商和业务部门的接洽和安排工作。8、做好营销中心各级会议的记录的整理和传递工作。9、协助营销中心经理做好各部门的协调和安排工作。10、协助营销中心制定和落实各部门的基础管理工作。11、接听电话，打印文件及责任区内办公环境的布置、保持和管理工作。二、销售内勤的每日、每月的工作要求：1、每月25日向营销中心经理提供本产品在各区域客户在去年及上月同期销售回款情况汇总表及营销102、中心计划任务下达表，并协助营销中心总经理分解落实任务工作。2、每天收集营销中心各客户计划完成任务进度，每2天向总经理汇报一次，并将营销中心经理的批复及督促意见转达给各相关部门或市场部人员。3、负责营销中心通报通知等相关文件，于当天传达到各区域市场及相关部门及人员。4、每天做好本营销中心所有人员的考勤记录，并对所有营销中心的15%左右市场及办公室人员进行考勤抽查，验证其是否处于工作状态。5、营销中心及相关部门有新的营销政策或方案要求执行时，直接针对业务人员及经销商做好各种政策的传达及解释说明工作。6、每月26日汇总营销中心全体销售人员当月出勤报表，并于27日上报营销中心经理，批复后传财务、办公室103、人力资源部等相关部门，每月16日汇总直营部的工作计划，经营销中心经理审核后于18日上午报总经理，每日27日汇总各区域工作总结，市场分析，售后服务等报告，经营销中心经理审核后30日上报总经理。7、每周日之前，协助营销中心经理及时、认真、公正收阅，采取有重点抽查的办法审核城市经理及区域经理的“周报与月报”，并将发现的问题通知营销中心经理，并于本月底前传递至办公室主任手中。8、做好营销中心各类报表、文件及营销中心各级人员出勤、工资、奖金评定和任务完成情况等核查工作。9、及时建立各区二批商及KA商超建档备案工作，汇总上报营销中心经理。10、协助业务人员做好与公司各部门的协调工作，跟踪各项广告、促销等104、申请的审批进度，并将结果及时传达相关人员。11、根据营销中心经理的指示，制定计划招聘方案和获批等工作，协助公司人力资源部做好人员招聘、面试、通知、上岗和离职等相关工作的审批。12、每天抽查公司邮件情况，及时传递至各部门或相关人员。13、及时整理营销中心各类会议所需资料，做好会议记录及会后整理上报工作，同时做好会议人员的签到和会时服务工作。14、热情接待上门访客，及时安排访客与相关部门和人员会面洽谈，如不能安排及时见面的，应认真记录访客的意图和联系电话，并通知相关的人员。15、每天按时对营销中心的办公环境进行清理和督查工作，保证办公环境的宽松、舒畅、卫生、安全。徐州市XX食品有限公司XX字201105、0010号物流主任岗位工作职责一、物流岗位职责：1、物流在接到各地经销商的传真订单后，应及时分类整理和随时审核，审核无误后及时传递给生产等相关部门，如有特殊情况应及时报上一级主管审核。2、物流应按照经销商打款的先后顺序排货，及时安排车辆按照订单准确发货，并根据客户的订单备注内容以及相应客户已批复的促销申请的物料准确、无误的将配发。3、月、季、年度销售计划以及生产订单的审核、回执，防止出现生产过剩现象；配合生产部对单品计划的下达及根据经销商订单作重点安排。4、按退货流程和申请，检查仓库接收情况，按规定验收、入库；退货入库应及时上报品管部、生产部处理，及时给客户作挂帐处理。5、根据要货计划及时做好106、淡旺季车辆的调度工作，不能影响旺季的正常发货。6、出现发货困难，不按时发货，不能按订单发货等现象，及时做好电话或传真沟通。7、随时与铁路、公路等运输部门做好协调、沟通工作；自主做好市场调研工作，尽量节约和降低公司的运输费用，做到有理有节，每月对全国运输行情进行分析，尽量减少不必要的开支。8、及时协调与各相关部门、业务人员、经销商的沟通工作。9、根据公司规定对未打款、备货的客户做到及时催款工作，出现订单和回款危机时应提前主动向主管汇报。10、及时做好各种报表的上报工作如：日清表，促宣品统计表，月度发货、回款报表，产品分品种发货记录，月工作总结等相关报表。11、建立销售台帐及时与财务核对，保证客户107、帐务的准确无误。12、做好物流中心各种基础文件、资料、表格、订单及运输合同的整理、归档和管理工作。13、出现经销商、业务人员的投诉应及时给予回复。14、仓库流程的建立、人员管理、物品摆放、库存上报的基础工作。15、对各业务关系单位及公司各部门应保持良好的心态，以微笑服务，体现香港XX以客户为主的服务理念。16、对本部门员工以及公司车辆做到及时、科学的考核和管理。17、经销商需要的各种样品及各种物料的邮寄和运输工作，全力配合营销中心各部门做好产品的销售和后勤服务、保障工作，极力营造一个积极向上、团结紧密的销售团队。18、每天按时对本部门的办公环境进行清理和督查工作，保证办公环境的宽松、舒畅、卫生108、安全。二、组织纪律1、严格遵守XX营销中心的各项规章制度的和国家的各项法律、法规。2、严格按照公司规定的时间上、下班。3、工作期间不准与其它工作人员嘻笑、打闹、玩耍、干私活及大声喧哗。4、按时参加公司的各项会议及集体活动。5、保持良好的心态，不能顶撞上级主管，工作中不能带有情绪化，应保质保量的完成领导交办的其它工作事项。6、工作要有计划性，做好工作记录，形成定期自我报告制度，形成自我主动的工作作风。7、按时参加公司的各项会议，按时组织本部门员工召开部门晨会及业务培训会议。徐州市XX食品有限公司XX字20100011号大区/省区经理的职责一、区域经理的职责与权限1、接受营销中心分配给本大区的产109、品销售任务，并确保如期完成；区域经理在接受公司分配任务后，要认真分析研究市场，并对所负责的区域市场的业务人员和经销商进行二次分配，并回传营销中心作为业务人员考核的依据。2、区域经理负责公司有关政策、精神的传达和安排执行，督促本区域营销代表工作，定期完成公司下达的各项工作指标，同时指导、帮助营销代表提高业务水平。3、区域经理行使对该大区的管辖权，按照有关规定统筹好大区的营销代表的工作，负责大区人员的工作安排、调动。4、负责本大区的市场秩序及营销网络管理，确保不断提升我司产品在责任销售区域的市场占有率、铺货率，确保我司产品竞争优势。 5、负责每个客户的全方位的售后服务与支持，加强与客户零售终端的沟110、通与交往，并及时向销售总监或营销企划反馈市场信息。 6、对本大区内促销活动的策划开展、广告投放具有建议权。7、监督客户严格执行公司的营销策略与政策制度，对公司授予客户的奖励有建议权及按公司规定的产品报损处理权，对下属城市经理、专职销售人员的考核、辞退、奖励建议权。8、管理、监督、指导大区所有人员对公司规定的各项管理办法及流程的执行，杜绝违反公司规定及损害公司利益的违法行为发生，如有违反公司管理规定造成公司利益蒙受损失的，区域经理要承担直接管理责任和经济处罚。9、每月根据大区人员的工作表现，进行工作成绩和业务能力的考核，填写业务员月度考核表。10、负责建立大区的销售台帐，对各经销商的回款和提货情111、况随时检查。11、每半月必须组织住外业务人员召开1次业务会议，并负责组织营销代表按时完成本月工作总结、下月工作计划，以及所有公司要求反馈的各项报表。12、及时处理消费者或有关部门委托处理的投诉事件，及时收集对特殊客户的上门服务，并跟踪结果，最大限度防止恶性投诉事件的发生。13、协同城市经理、各经销商处理好与当地职能部门的关系。 二、区域经理每日、每周、每月的工作要求 1、做好深入市场调查工作，与所属业务人员每3日通讯联系不得少于1次，总经销商每周通讯联系不得少于2次，二批商每月通讯联系不得少于3次，每月走访本大区内的所有二批商，零售商不少于50100家。区域经理每日每天帮助城市经理、专职销售员112、或直接指导或协助总经销商将进销存、资金往来、政策兑现等相关数据进行汇总与整理，每15天与销售财务核对一次数据的准确性。 2、每天如实、及时、认真填写“日报”、“周报”与“月报”；每周及时、认真、公正审核所属业务人员的“周报”与“月报”，并于次周三前传递至营销中心或总监。 3、每周检查一次总经销商仓库，检查总经销商帐物是否相符，存储条件是否达标，是否影响本公司产品的安全，存放是否有序，有无做到先进先出，是否有疑难产品（批号偏老、产品有质量问题）等，并对检查的结果采取相应的措施，及时解决问题。 4、对总经销商的每次到货进行验收与确认，有问题立即向营销总监汇报，重大问题并在二天内报总经理处理。 5、113、每逢5、15日汇总分析资料，与总经销商共同分析市场趋势、完成任务情况，制订下旬销售计划，并落实资金，确保发货的准确性及公司下达的目标任务完成的有效性，并及时上报营销中心，计划上报后要跟踪后续资金和发货的执行情况，超过正常时间并影响销售的要及时与物流或销售内勤联系落实。 6、对重大产品质量问题要及时处理与上报，并要求4小时内上报经理及营销中心内勤，4小时内得不到反馈的，可以直接报总经理（按照正常上班时间计算）。 7、每半月与总经销商商量促销与广告投入计划，并编制建议计划书上报营销中心经理，并对广告的实施与效果进行监督与调查，每月上报市场部，并提出建议与意见。 8、每月8、9日走访或电话联系本大区114、内所有的二批商，了解二批商库存与销售情况，并填写走访/电话联系情况表，将情况与存在问题上报营销中心。 9、每月必须走访零售商60家次，并填写走访情况表，有问题与建议及时汇报营销中心经理或市场部中心。 10、每月26日向营销中心经理上报本月工作总结、本责任市场分析与经销商考评。11、每月统计分管区域内二批商的销售情况及下属销售人员的销售业绩，并形成报表，在每月28日提报至月度营销会议上并报营销内勤备案。徐州市XX食品有限公司XX字2010012号城市经理的岗位职责一、城市经理的职责与权限 1、负责完成区域经理分配下达的本市场部（责任区域）销售任务，同时进行二次分解上报营销中心。 2、对本市场部内115、我司产品的市场占有率、铺货率负责，不断提升零售终端和渠道我司产品生动化陈列。 3、负责本市场部内新产品、新客户的市场拓展工作。 4、负责本市场部内各类促销活动的具体执行和督导工作。 5、负责做好本市场部内经销商、二批商、与KA卖场的沟通、联系、铺货等工作。 6、负责本市场部内各级经销商和消费者的售后服务。 7、负责对所辖市场的业务人员和经销商的分配、管理和再培训工作。8、负责本区域市场的促销提报、信息收集、反馈工作。9、对本身的工资奖金收入具有知情权和确认权。 10、负责完成大区以上经理交付的其他各项任务。二、城市经理每日、每周、每月工作要求 1、每天走访责任区域内的一批商、二批商、零售商，做116、好定单采集工作，并通知经销商负责送货。城市经理直辖一批商每周走访至少一次，二批及KA卖场每半月走访至少一次，每月走访零售商不少于5080家。 2、每天如实、及时、认真填写“日报”、“周报”与“月报”。 3、将每天走访市场发现的情况、问题、建议汇总上报区域经理。4、每月利用9天时间开展终端铺货工作及抽查终端产品生动化陈列的工作。 5、每周检查一次直辖一批商的仓库库存情况，检查存储条件是否达标，是否影响本公司产品的安全，存放是否有序，有无做到先进先出，是否有疑难产品（批号偏老，产品有质量问题），并对检查的结果采取相应的措施，及时解决问题。 6、做好直辖市场的各类促销活动，并针对市场实际情况提出促销117、建议及广告投放建议。 7、每月将市场情况、工作总结、对分管一批商及专职销售人员的考评报告于规定时间内上报区域经理。徐州市XX食品有限公司XX字2010013号业务员（直销人员）岗位职责一、日常行为准则：1、着装整齐，谈吐举止文明。2、坚守岗位，工作一丝不苟。3、不参与经销商的吃请及经销商邀请的非商业活动。4、不向经销商借取现金、实物等。5、不坐支，侵占，挪用公款。6、不向经销商索取回扣，接受贿赂。7、不参与赌博等违法活动。二、日常业务操作：1、准时准确按照营销中心及各级部门规定传递各种所需的单据及票据，保证公司与客户两帐相符。2、积极回收货款，圆满完成公司及大区下达的指令性计划，同时防止货款流118、失。3、随时掌握客户库存量，积极上报需货计划，防止客户断货及积压的发生。三、批发、网络客户管理：1、经销商网络客户管理：（1）建立融洽的业务合作关系，协助经销商对其所辖市场进行强力铺市和理货工作。（2）协助经销商建立稳定的二级网络客户，保证经销商每一下属区县都有不少于1家的二级客户。（3）随时掌握经销商的货物流向，仓库库存，资金信用，人事变动等情况。（4）在维护公司形象及利益的基础上做好经销商的售后服务工作。2、二级网络客户管理：（1）建立稳定的信誉度较好的二级批发网络客户，并设立专门档案。（2）积极培育二级批发商，各业务员每周对网络内二级客户拜访不少于一次，每周须对所辖客户的KA卖场拜访一遍119、，填写二级客户和KA卖场拜访表并备档留存。（3）稳定二级批发商市场价格，协调周边区域市场关系，对周边及外地市场的货物流入及时采取相应措施，无法解决的上报上一级主管部门或营销中心。3、随时关注各级网络客户的销售动态，根据市场变化及时做出网络客户调整计划，上报省区经理及大区经理。四、零售网络客户管理：1、堆头、货架管理：（1）加强日常堆头货架管理，开展堆头特价促销，库存监督，协助订货，保证货架品种的齐全，数量的充足。（2）建立详细的堆头货架档案，分析比较系列产品的销售状况，改善加强货架工作，堆头货架须建立起严格的协议及费用支付手续并检查结果。2、大、中型网点：（1）加强与商超的合作，协调好关系，开120、展好促销和售后服务工作，从而提高商超的积极性，推动我公司产品的销售。（2）协调好经销商，由经销商组织人力、物力，保证零售网点的供货充足，防止断货。（3）在业务量较大的情况下，经批准可招聘相应的促销导购人员。规定招聘人员的工作量及工作责任，监督其工作并建立考核依据。3、大、中型网点：（1）做好广告宣传的张贴和悬挂等工作，通过有效渠道，保证其货源充足，扩大铺货率。（2）开发专门的物流渠道，统一管理。五、市场开发：1、在加强管理现有市场的同时，大力挖掘各县市，乡镇、街道、居民区等潜在市场。2、提高产品的市场占有率，压制竞争性品牌的产品，瓦解并争取同类产品的市场份额。六、促销：1、积极参加由当地政府部121、门、各种民间团体组织的公益活动。2、经批准后积极开展各种各样的促销活动，掀起一次次当地购买高潮。3、及时作好促销期间产品销售情况的统计，汇报工作，包括：开展促销活动期间的并对每一次促销活动进行分析、总结、并上报营销中心。七、相关信息收集：1、熟知本市场的自然状况，经济发展水平，饮食消费习惯等。2、通过各种渠道，了解知名品牌的产品销售网络，销售状况，广告宣传，促销活动等。3、时刻关注同类产品的销售网络变化，广告促销，对经销商的销售奖励政策等，及时上报营销中心。4、收集、归类、汇总消费者、经销商、批发商对我公司及产品的评价，建议要求，意见等，及时上报营销中心。徐州市XX食品有限公司XX字20100122、14号KA（超市）经理岗位职责一、超市经理的职责和权限:1、负责完成公司下达给分管超市的系列产品销售任务及新产品推广。 2、负责与分管区域各超市主要负责人交往与沟通，保持良好的客情关系。 3、负责对分管区域内各超市管理员的指导、检查和考核，并设计相关的优化拜访路线，工作管理日记表等。 4、以分管区域各超市新品进场、堆头、特价等促销活动进行谈判，经审核批准后跟踪落实。 5、负责对分管区域超市进行全方位的售后服务与支持。 6、监督检查各超市严格执行双方签订的各项协议。 7、负责协调、解决分管超市销售中碰到的各类问题。 8、对本身的工资收入具有知情权及确认权。二、超市经理每日、每周、每月工作要求: 123、1、地级市场每天召开所属超市导购人员例行晨会，传达公司各项政策和指令，了解超市导购人员工作存在的问题，提出改进意见，并安排工作重点。 2、每天导购人员或经销商了解其各产品库存情况，反馈近期超市各产品走势，提出合理库存建议。 3、每旬电话联系各县负责超市的责任导购人员，了解情况，传达政策指令，安排工作重点。每月每位联系不少于3-5次。 4、每月走访超市主要负责人不少于5-10次，商讨近期促销意向，协调双方合作中遇到的各类问题。每月走访检查分管区域单位超市不少于30家次，检查超市导购人员是否按其工作职责开展各项工作及提供各项数据报表的准确性及生动化陈列工作。 5、每月召开2-3次超市导购人员会议，124、总结本期超市工作的经验教训，分析市场形势，落实下期销售任务与生动化的陈列要求。同时结合平时走访检查结果对超市导购人员进行考评，通报。 6、每月18日上报下月超市销售与促销计划，每月26日上报上月超市销量与各项费用实际投入数据，并整理好相关报销票据于下月28日之前上交主管。7、每月将市场情况、工作总结、分管超市的建议26日上报告于主管。徐州市XX食品有限公司XX字2010015号理货员岗位职责1、理货员的使命创造最佳的销售环境 创造最好的陈列效果2、市场管理原则让辖区内产品“价格统一、形象统一、日期统一”3、 理货员的工作要求1) 吃苦耐劳，有良好的沟通能力和职业修养。2) 直接接受超市经理/业125、务人员的领导，完成超市经理/业务人员下达的工作任务。3）诚信正直，对公司忠诚，热爱XX的产品。4） 保证公司产品的超市陈列整齐美观，吸引顾客，确保货架上的陈列品表面清洁、陈列充足。避免缺货和断货情况发生。5） 超市开发：选择合适的客户，积极推荐合适的产品，涉及费用在超市经理/业务人员的指导下发生。6） 保证产品的供应和退换：随时留意超市的库存情况，掌握销售规律及时补货，对该退换的产品及时退货，保证产品既不断货也不积压。7） 搞好客情关系：安排每日行程，主动和客户接触沟通，以真诚和努力来争取客户的好感和友谊，提高客户的积极性。8） 搜集反馈信息：关注竞品动态和销售情况，分析总结我产品的销售形势并126、向超市经理/业务人员汇报，做好信息搜集、反馈工作。9）执行促销活动：根据超市经理/业务人员的部署，按照统一的宣传和销售方式开展促销活动。4、理货员的工作内容1）协助超市经理/业务人员制订年度、月度超市销售目标计划。2）辖区内超市的管理工作；包括建立超市综合信息卡、为超市下订单、区分评价达标非达标超市、拜访超市等。3）招募、培训、考核、指导、关怀促销员开展日常工作。4）公司方针政策的传达、解释。5）每天应走访5-8家卖场。定一个重点场，呆2个小时。以便：a补足短缺商品，取代破损商品，保持货架陈列的商品整洁美观，与超市保持良好关系并提供产品质量售后服务。c培训、考核超市促销员。d将客户与消费者的意127、见和建议反馈到售后服务部。e收集售卖点情况（销售情况、货架期、地堆陈列、价格情况、竞品活动）。f做好各店平均销售水平的记录，以此对各店存货加以控制；记录应包括：各店近期产品数量、促销中出现的问题（赠品发放及效果）、客户投诉、促销员工作表现。6)每天保证与至少五个促销员电话联系，做好沟通工作，建立促销员资源库，以保证正常的人员流动。7)养成写工作日记的习惯，做好当天工作计划和总结。按时填写日报和月报。8)做好促销品的发放和管理工作，对每一个促销员的销量与赠品使用情况进行登记。5、 理货员的职责和权限1)岗位职责a制订本辖区超市拜访计划并实施。b确定促销员促销超市、行动路线及超市任务量。c核查促销128、品落实情况及实际效果。2)工作权限a理货员具有促销员的任免、任务的分配、促销品领用及分配等的权利。b理货员有权对辖区内超市下订单。c对本地区促销活动的建议权。6、超市摆放要求理货员负责卖场超市的拜访和布置，为保证超市整洁醒目，吸引顾客，应遵循以下几点原则：1）按照购买者思路安排货架。2）依据销售数据，市场占有率原则，黄金视线原则，垂直陈列原则摆放商品。3）公平货架-以商品表现分配货架空间。4）避免出现断货、缺货现象。7、日报、周报以及月度计划的要求1）公司制作了市场人员工作日报及工作周报，目的是为了大家更合理的安排各项工作和时间，更好的提高工作质量和效率。2）工作日报要求每日完成一页，每完成一129、本及时将其邮寄回公司，日报的内容或纸张不可缺少，缺少一页扣当天工资。3）工作周报根据一周的日报汇总而成，每周一早上9：00前传真回公司，每迟交一次扣罚20元工资，迟交两次扣罚50元工资，迟交三次扣罚100元工资，每月四周不交，扣罚工资的50%并作相应处罚。4）日报及周报的内容必须填写完整，如有没发生处，必须填写“无”，不可空白。5）城市经理或者大区经理每次到您处检查市场时都要让其在日报上审核签字。6）每月28-30号上交月度工作计划，理货员、业务员完成后上交给城市经理，无城市经理的直接上交区域经理，每迟交一次扣罚20元工资，迟交两次扣罚50元工资，迟交三次扣罚100元工资，每月四周不交，扣罚工130、资的50%并作相应处罚。7） 月度计划包括两项内容，上月工作总结及下月工作目标，要求理货员必须认真填写，不得应付。徐州市XX食品有限公司XX字2010016号市场督察管理规定 为了加强市场督察力度，香港XX总公司在纪律监督中心成立了市场督察部，并在企划中心、销售财务和各市场设立了兼职市场督察员，负责指定市场的监管工作。一、具体职责与工作要求 1、市场督察部主管参加各营销中心召开的区域经理会议及月度会议，监管各营销中心落实公司通报精神及各项指令政策的贯彻情况，了解市场实际存在的问题，会后二天向营销中心总经理汇报。 2、市场督察员每月应对30%的大区分别走访经销商不得少于一次，每位市场监管人员走访131、二批商不得少于30家、零售商不得少于50家，了解市场情况，公司的通报精神政策是否传达到区域经理、城市经理及基层销售人员，有无异常情况，及当地市场竞品状况，每旬汇报一次，特殊情况及时汇报营销中心总经理。 3、每月负责核实经销商零星破损产品、质量问题产品数量，并将核实情况报销营销中心总经理签字后上报营销中心经理。 4、监督市场价格，及时核实窜货、低价倾销的事实真相，上报营销中心总经理。 5、对区域经理和城市经理的工作表现进行核查，并负责与每位区域经理或城市经理每月工资奖金确认签单，同时将签单情况汇总上报销售财务，并将情况汇总上报总经理。 6、了解广告效果、促销活动的执行情况；促销活动结束后，由市场132、督察部对促销活动的效果及各种报销凭据进行审核。 7、务必认真做好各项工作、如实反映监管市场的真实情况，不得弄虚作假，一经发现公司将从严处罚。二、市场督察部工作目标 市场督察部工作的指导思想是：监督、检查、指导和落实，工作重心侧重于检查和指导、落实，即提高全体人员的“执行力”，而处罚只是一个次要的方面和手段，针对的是严重违纪行为及屡教不改者。 （一）对各种活动的有效监控 1、检查内容 （1）活动是否申请，及申请人、市场部、大区； （2）申请是否获批； （3）获批的具体内容，如产品数量，活动时间，规模费用及其它要求。 2、监控内容： （1）活动的准备工作是否充分； （2）活动的过程是否符合公司要求133、； （3）活动现场气氛等是否符合公司标准； （4）活动中，我市场部人员是否积极工作、认真负责； （5）评估活动是否成功。 3、落实内容： （1）费用是否超标； （2）活动产品是否有流失现象； （3）各经销商对此次活动有何看法、是否满意； （4）活动后市场部是否跟进，展开销售。 （二）市场状况及信息的反馈内容 1、市场上本品占有率； 2、市场上本品铺货率； 3、市场上本品的价格体系（一批、二批、零售） 4、市场人员回访，铺货频率及铺货日报表是否真实； 5、市场人员心态； 6、经销商资信及心态； 7、经销商网络建设、物流能力及资金状况 8、竞品动态（价格、促销等） 9、售点布置； 10、市场上本品134、有无窜货现象。 （三）对促宣品发放的有效监控 1、检查内容 （1）促宣品的申请及申请人； （2）申请是否获批 （3）获批促宣品的品名、数量、规格 （4）促宣品发放时间及要求到达客户时间。 2、监控内容： （1）促宣品领取手续是否办理； （2）促宣品是否按时、足量发放； （3）客户接收促宣品的手续（实际收到明细） （4）是否有截留现象。 （四）业务人员的帐务监督及有效控制 1、检查内空 （1）业务人员是否建帐； （2）帐薄记录是否真实； （3）经销商付款日与公司收款日是否相符； （4）各类票据的真实性； （5）业务人员与经销商是否有其它款项存在。 2、监控内容： （1）业务人员帐、公司帐、经销商135、帐是否一致； （2）是否明细记录每次发货量，收款项，结出余额； （3）对代销的客户，业务人员必须在其固定的付款期内将款结回，特殊情况必须说明； （4）各种出入库单据是否保存完整； （5）对帐单中经销商的确认，是否真实； （6）所有票据是否有税务局的监制章； （7）所购物品的票据，要求在合格的票据后注明所购物品的商场及联系电话。 3、落实内容： （1）务必进行每月一次经销商对帐，督察部将不定期抽查； （2）规范业务人员记帐方法，熟悉公司帐务处理流程； （3）增加业务人员对各类银行票据的鉴别知识。 （五）纪律监督检查内容： 1、根据考勤制度，检查出勤情况，及有效工作情况； 2、根据通讯规定，检查通136、讯畅通情况； 3、根据区域经理全面效益考核制度，监督、检查各区域经理工作情况； 4、各部门效益考核，监督检查各部门人员工作情况； 5、根据核票规定，监督检查票据核报情况； 6、根据市场保证金规定，监督检查各市场执行情况； 7、根据“报表”填写、上报等有关规定，监督各级业务员下市场情况。 8、根据手机使用要求，监督手机开启及使用情况； 9、根据“退货管理规定”，监督退货程序执行情况； 10、根据“办公用品领用制度”，监督办公用品的发放使用情况 11、根据“电视广告监播要求”，抽查监督各市场部电视广告播出情况； 12、根据“司机全面效益考核方案”，监督检查车辆运营情况；13、根据公司要求，对各部门137、执行力予以监督、检查、指导、落实。徐州市XX食品有限公司XX字2010017号企划人员岗位职责一、企业文化确立：熟知企业历史背景、企业现状及企业长远发展目标；熟知企业产品特点、独特工艺及包装；熟知企业内部组织架构、各部门规章制度及业务流程、销售管理模式及生产管理模式；确定企业理念、信念、运营策略从而构成总体企业文化二、拟定企业总体品牌发展方向和运作战略：1、协助营销中心总经理确定企业品牌总体发展方向；2、制订市场在不同发展阶段的品牌运营计划；3、依据各品牌发展方向及市场定位，制订与品牌发展相适应的宣传、促销、公关等活动；三、设计制作与企业发展相符合的宣传品、促销品等：1、设计统一企业形象的PO138、P、易拉宝、刀旗、条幅、促销服、绶带、门牌、促销展台、车体广告、拱门、宣传单页、宣传册等宣传用品；2、设计统一企业形象的文化衫、广告衫、围裙、大褂等促销用品；四、产品包装制作：负责新产品包装（商标、瓶型、外箱）定稿、设计和老产品包装的改进或完善工作五、策划企业大型公关营销活动：活动组织、人员安排、形象展示、费用核算、效果预估等的实施和监督工作六、负责售点CI形象展示的总体策划、沟通和落实工作七、协助营销公司经理做好各市场促销活动的审核、分析及配合工作八、对已民用工业促销品的保管和未有但可能会使用的促销品或商品的品种、规格、价格的调研和上报工作徐州市XX食品有限公司XX字2010018号销售财务139、人员的岗位职责（一）主管/记帐会计工作职责一、管理、协调、监督各种财务管理程序的执行及各种规章制度的贯彻、落实，保证财务管理的良性循环。二、负责销售部的整体帐务管理；各种报票、调节表和费用表的编制。通过管理，提高工作效率，确保各项工作正常运行。三、负责销售部与公司仓库的帐务核对。每月底配合公司会计提供对帐所需的相关资料。四、对费用严格审核和核查管理：确保公司所发生的费用真实、正确，对各种销售费用的发生、发放、使用全程监督。对各种费用及时反映、核销。保证费用在规定的额度内开支。五、往来帐项的管理：及时清理所有的应收款项，严格控制借款的风险，确保发出货后款全额收回和个人借款全部清帐。六、对发出商品140、的管理：要监督销售部与仓库的出、入库手续是否齐备，单据的合法性和传递的及时性。七、负责公司日常帐务的管理、核算工作，包括原始凭证的审核、记帐凭证的编制、总帐的登记等。八、帐务核算要日清月结，做到“三无六相符”，即结算无差错、帐务无积压、记帐无串户：帐帐、帐表、帐据、帐款、帐实、内外帐务六相符。九、了解掌握客户的经营动态，跟踪分析确定客户的信用额度，并对客户占款每月作出帐龄分析，杜绝可能出现的呆死帐。十、妥善保管好财务资料及各种统计资料，负责财务档案的的安全、完整。十一、做好客户的对帐、核帐，确保签署合理合法的询证函。以严格、认真的工作态度负责公司内的财务工作，确保物款完全完整，程序良性运转。十141、二、确保收到的现金货船款及时上交公司财务，发现任何占用和挪用货款的现象必须上报总公司。十三、每月定期打印出各科目明细表，同时根据客户往来明细表，填写客户询证函，配合有关业务员与客户核对帐务。十四、熟悉电脑操作，对公司内的各种数据进行整理、归类，核报各种统计报表。对统计报表的真实性负责。十五、妥善整理保管各种统计资料。（二）出纳员的工作职责一、对货币资金的严格管理：收入及时入帐，控制资金的库存量，及时上交公司货款。二、及时编制所有现金收支凭证，不同性质的业务严禁在同一张凭证上反映，并及时登记现金和银行日记帐，做到日清月结。三、严禁白条抵库，及时督催各种欠款。四、对员工的个人借款严格把关，不符合手142、续的借款一律拒付。五、认真复核各种原始单据，确保所报费用票据的合法性、完整性、准确性。六、配合主管会计做好编制各种统计报表。七、每天对库存现金进行盘点，保证帐款相符。八、严格按照核定的库存现金储备量存储现金，保证资金的安全。九、每天编制货币资金日报表，并在规定的时间内上报总经理。（三）关于会计管理的规定为加强公司财务管理，保证公司财产安全，增强财务人员责任心，特制定本规定。一、管理规定：1、严格遵守国家的法律、法规及企业财务会计制度，做好本职工作。2、绝对服从公司财务部的管理，认真完成公司下达的各项任务。3、按时、准确、完整地编制和报送公司规定的各种报表，并作财务分析。4、每一个月与客户对帐一143、次，签订询证函，对帐由业务员负责，会计人员对有疑问的客户可以直接对帐，所有询证函由财务人员统一负责收集。5、严格划分货款和拨入的费用款项，绝不允许混用，任何人无权使用货款，所收取的货款必须全额上缴财务。6、对公司财务档案及其他资料应归类装订成册、妥善保管。7、遵守公司的规章制度，坚守岗位。若有事需要请假，必须提出书面申请，经同意后方可离开。二、考核细则：1、违反国家法律、法规规定的，个人承担全部刑事、民事及经济责任。2、档案管理不善、不全者，发现一次扣主管会计100元。3、财产管理不善，帐物不符者扣主管会计100元。4、帐务处理混乱，往来帐不清者，视情节轻重给予1001000元的罚款和调离或降144、职处分，并全额承担由此造成的损失。5、出现挪用、违规、虚假开支现象，由当事人全部赔偿，并扣罚当月工资。6、擅自离岗者，发现一次则扣罚200元。7、未经允许私自动用货款用于不符合规定的费用开支的，按照动用金额的10%予以处罚，发现第二次，作开除处理。（四）关于财务资料报送的规定为了加强财务资料报送的及时性、正确性、完整性，完善财务档案的管理，特制定本规定。一、会计报表1、报表内容（1）产品销售情况月报表（分人员、客户、产品品种等明细）、分区域和市场的月度销售财务分析报告、销售应收帐款明细表、应收帐款余额调节表、其他所有往来科目明细表、与公司仓库对帐表。（2）费用明细分计帐表。2、报送时间：每月7145、号下午5点前送到营销中心内勤和公司总经理（需要推迟报送的，另行通知）。3、报表报送每推迟一天扣罚50元，推迟3天仍未报送的扣发当月工资；报表不全的每缺少一张扣罚20元；报表有错误的，每发现一处扣罚10元。二、往来帐余额调节表1、会计报表中的余额调节表附上月的，当月的调节表在次月的15日前送到总经理办公室，没在规定的时间内报送的每推迟一天扣罚10元，推迟5天仍未报送的，扣罚当月工资。2、当月调节表中的未达帐只能是当月的未达帐项，不得出现以前月份的未达帐项，每出现一笔扣罚10元；每季度末和年末必须无未达帐项，每出现一笔扣罚100元。三、银行存款余额调节表：每月的7日前将调节表送到公司总经理，没在规146、定的时间内报送的每推迟一天扣罚10元，推迟5天仍未报送的，扣罚当月工资。四、货币资金收支存日报：1、日报表的现金结存额和现金帐中的结存额必须一致，否则，每出现一次扣罚50元。报表中出现错误的，发现一处扣罚10元。2、当天的报表在第二天的10点前报送营销中心内勤和公司总经理，在规定的时间内报送的每推迟一天扣罚10元，推迟5天仍未报送的扣罚当月工资。五、询证函：1、每1个月向客户签询证函一次，客户将询证函送交公司财务。2、询证函必须于每月的2日前送到，由财务汇总交营销中心内勤和公司总经理。超过期限一个月仍未送到的，扣罚分管业务员当月工资，扣罚营销中心经理500元。六、扣罚责任人：会计报表、往来帐余147、额调节表为主管会计，银行存款余额调节表和货币资金收支存日报表为出纳会计，询证函为营销中心经理和分管业务员汇总交到主管会计。如发现弄虚作假的，一经发出除扣罚现任人当月工资外，还要给予降级处理。本规定从2006年1月1日起开始执行，与本规定有抵触的以本规定为准。徐州市XX食品有限公司XX字2010019号营销业务操作规范第一部分 总则 为了保证销售环节顺畅，使销售、财务、生产、仓库等部门密切配合，提高运行效率，促进企业持续、健康发展，特制定本制度。本制度以企业不断发展为中心，是根据本公司的营销特点建立的，公司各部门、业务员等必须遵照执行。第二部分 出差及报销1、出差申请：业务员出差应填出差申请计划148、单向经理申请批准，经批准后即可填制借款单申请出差借款。2、出差申请的条件：A、按时提供月度、会议期间、年度对帐资料，并与财务对完帐。B、按时提交工作报告。3、出差借款：前帐不清，后帐不借的原则。A、借款申请办法：借款人员均应填写申请单，并附上出差计划表等附件。B、借款标准：计划15天以上的省外出差，在当地未租用住房的区域经理按每人60元/天标准、城市经理按40元/天标准借款，当地有租房的按每人20元/天标准借款，最多不超过35天，另加来回车费。项 目1500公里外1500公里内1000公里内500公里内金额：元200015001000800备注：业务人员每月借支不超过两次，中途在外出差如费用不149、足，由公司现金会计凭个人借支申请单（传真件）给予汇款。C、借款期限：以上借款期限前不得超过出差时间3天，后不得超过实际返回日6天，必须全部归还借款（含节假期在内，除非到期为节假日的可顺延至上班日），特殊情况由业务人员提前申诉理由。4、出差费用报销A、报销条件：若两人以上出差的，所有共报票据都要签上证明，单独出差必须在票据后签注经办人，并附出差申请单。B、报销发票要求：住宿费发票必须写明住宿人姓名、天数、单价、金额，由各业务员单张发票金额不得超过300元，且连续住宿不得超过5天，实际住宿超期的应每住宿5天开一张发票，否则超额部分不予以报销。C、报销时间：出差归来后必须在4天内（含节假日在内，除非150、到期为节假日的可顺延至上班日）凭出差申请单报销，如无出差申请单或与申报不符，且无正当理由的不得报销，逾期按每月2%递减报销。D、票据要求：车票要求：（1）填写出差申请单，从徐州出发至第一目的地，必须是电脑打印票据。（2）月底返回公司：返回地至徐州，必须是电脑打印票据。（3）途中车票凡单张票据在20元（含20元）以上的一律是电脑票。（4）无电脑票的相关车票上必须注明时间和起止地点。（5）招待费用，必须有相关批示及正规发票；对于电话申请的，必须补办招待申请单，经相关领导签字确认后，方可给予核报。粘贴要求：差旅费必须按每次申请的时间段和内容分别粘贴，按照车票、住宿费和差旅补助的标准分别粘贴，办公费和151、广告促销费用也要单粘贴报销。差旅单之间用回形针夹住，不得相互粘贴：短期出差的，每次出差必须分开粘贴。粘贴票据在报销时必须把出差申请单附后；对于不符合要求的票据，销售财务一律不给予初审，。所有票据必须按照财务制度的规定真实、工整的张贴及报销，并经部门主管和会计负责人审核确认后方可报销冲帐。E、出差控制：（1）外省业务员出差必须在220-240天/年，省内或邻近省市的业务员出差控制在240-280天/年，超过和缺少的按均超过或缺少天数*该业务员每天平均邮交费、出差补贴扣回。（2）区域经理每年可往返12次，超过次数的不予报销往返车、船费，特殊情况的公司审批或另行规定。（3）不得以欺骗方式出差，否则公152、司将予以出差费用3倍罚款，情节严重的将予以辞退。（4）业务员出差6天以上回公司的，第二天不作考勤，即可休息；出差15天以上回公司的，第二天、三天不作考勤，即可休息两天后再回公司上班，不列入考勤。另注：凡有分公司/办事处驻地的业务员，可直接从分公司/办事处经理签字，向分公司/办事处分管会计借支和报销帐务，再由分公司/办事处会计整理、汇总、审核后统一上报公司会计部，审核报销。第三部分 公司人员因公出差差旅费标准（一）差旅费用按性质分为如下五类：交通费用、住宿费用、伙食补贴、业务招待费用、杂资。员工出差允许申请少量机动费用备用，但需事前在出差申请表费用预算机动费用栏明确。（二）交通费用标准：1、出差153、人员选用交通工具的原则：兼顾经济与效率，选择最佳方式。2、公司总经理、营销中心经理、总监、各部门负责人出差所乘交通工具最高标准：（公司总经理可适当提高标准），其他人员必须提前申请，批复后方可高于此标准，否则，报销时按标准核减。火车软卧，轮船二等舱，飞机普通舱。3、其他人员出差乘交通工具最高标准。火车硬卧，轮船三等舱，飞机普通舱。注：A、乘火车硬卧的必须是：夜间乘车到达10个小时以上者或连续乘车在15个小时以上者。否则，报费用时按硬座车票核减。B、一般员工乘坐飞机必须征得公司总经理的同意，否则超额费用自付。C、对于按规定在夜间乘车可乘坐硬卧车标准的而乘坐硬坐的销售人员，给予核报夜间住宿补贴；其他154、情况只给予核报餐费补贴。（三）住宿费用、伙食补贴等参照执行标准：（祥见薪酬制度及销售人员各项费用管理办法汇编）公司人员出差参加会议、培训、学习等特殊情况，根据实际情况报销差旅费用：或需经有关部门经理提前批准费用报销标准。（四）杂资标准1、杂资范畴：杂资包括通讯费、办公费、印制费、邮资、招待费等小额开支以及会务费用，必须当月核报。2、具体规定：A、凡公司配备移动工具并给予相应额度者，其通讯费不再报销。没有配备移动工具的人员，出差期间话费可据实报销，但必须分次详细注明事由、通话时间及号码。B、凡规定了日常办公费用定额者出差期间办公用品费用不再报销，印制费用经直接负责人签字确认并按报销流程签批后，纳155、入集体办公费用考核。C、对不属于以上两类的杂资，出差人员必须自学严格控制，不得随意公款购置电话磁卡和书籍等。对未得到事先批准的，一律不作报销。注：其他未规定的事项，将依据临时通知或申请为准，特殊情况特殊对待。第四部分 产品发货程序、相关政策及事项1、编制计划表：各大区/区域市场应在年度发货之前向公司提交年度销售、回款及开发计划，计划数均以产品的结算价为准。各市场部要充分考虑到淡旺季节销售与产品品种、档次上的差异，周密计划，防止超量发货，公司将根据计划安排发货。2、修订计划表：该计划表每月或每季度修正一次，各市场应在该月或该季度结束前上交给营销管理部门，下月或下季度10日前仍未收到的，营销管理部156、门不得发货，并按营销部操作规程及时通知各市场；月度或季度未出差的应在出差前上交，上月或上季度计划在下月或下季度无效。3、签定销售协议：业务负责人应先与经销商或商超等客户签定协议后方可发货，协议内容不得有明显损害公司利益的条款，有代销条件的必须经营销公司经理同意审批后方可签定协议。A、签定要点：订立协议应慎重，在取得对方单位法人、资金、网络实力及信誉的条件下，才能跟对方建立业务关系和签约。注意双方的交易条件，要有耐心地交易，尽量争取有利条件。B、协议文本：一般由公司统一提供协议书，凡使用其他类型的协议书应经公司审核同意。C、协议条款：协议条款应当平等、合法，凡属我方让利条件的应经公司审批同意，有157、损公司利益的协议条款公司不予批准。D、违反合同或纠纷处理：业务负责人应及时向公司汇报情况及其对策，不得随意处理。4、经销协议的管理：为增强风险防范意识，保障公司利益特设立合同台帐以强化管理，如对方确定不愿签订协议的事先要向公司报批。A、协议期限：业务负责人在对方签订协议之日起10天内或自发货之日起10天内应将协议正本交于公司营销部门登记台帐，自己留复印件备查，邮寄的以邮戳日期为准，逾期者每月罚款10元/份；如对方确实不愿意签订协议或确实有特殊原因的应事先向公司报批，可免予处罚。B、协议编号：财务主管收到客户经销协议后应按业务负责人分别保管，并在协议书上用号码章敲上该业务单代码，如该单已签订2次158、协议的，第二份协议应加上“-2”。C、协议登录：经编号后财务主管应将该协议在销售管理系统中的合同台帐中登录到期日，结算比例等有关信息。D、协议的到期：到期前1个月由帐务主管提出重签协议的警告信息，到期后2个月内未上交重签协议的以后每月罚款10元/份。5、申请发货：市场人员应根据发货限额填制发货申请表或经销商订货单。在距发货日期3日前（省内）或10日前（省外）传真或交于公司营销部门。6、营销物流中心发货：营销物流中心（即营销公司调度科。在收到符合手续的发货申请表即予以发货，无特殊情况应在5日内（省内）或10日内（省外）发货到指定交货地点，如货物紧张或缺货的在2日内通知申请人或客户，并在发货单上注159、明发货安排。7、发货交接手续的确认：A、业务人员在公司直接申请发货的，应由业务员在验收提货时在每张发货单上签字（全名），表示以准确交接：公司先留发货汇总签收单，业务员在本制度规定期限内必须将经销商或业务客户签收的清单交公司财务科。B、业务员传真申请发货的，由指定代理人验收后在各单据上签名，表示已交接；如业务员在申请发货之日起15天内无异议的表示该批货物已准确交接；公司先留发货汇总签收单，业务员在本制度规定的期限内必须将经销商或业务客户签收的回单交公司财务科。C、业务员委托他人带货的，由指定代理人（带货人）验收后在各单据上签字，表示已交接，如业务员自申请之日起15天内无异议的表示已准确交接：公司160、先留发货汇总签收单，业务人员在本制度规定期限内必须将经销商或业务客户签收的清单交公司财务科。D、传真申请后邮寄或委拖他人带货的手续补办：如业务员回公司后未带回经销商或业务客户验收签字的清单的，需对公司财务的单据补办签字确认手续，如已带回且已按规定签名的直接提交经经销商或业务客户验收签字的清单即可。8、清单签字返回：无特殊情况包装物不得与产品相分开填制清单，发货清单采用一式三份，经客户经办人签字后返回在二份，其中业务员一分、财务科一份（用于记帐及用于登记签字返回单）；调拨单处理方式同非办事处发货清单。9、签字返回期限如下：A、省市内（500公里以内）返回期限15天（包括邮寄），省外（500公里以161、上）返回期限25天（包括邮寄），如逾期罚业务员10元/次，以后每超30天按10元递增，每月结算一次。B、其他因特殊原因超期的，在传递财务科当日应同时传递免罚申请书，有正当理由且被批准的可免于处罚，但超过返回期100天的不予免除。10、邮寄：市场部直接委托公司邮寄至经销商或业务客户，应遵守邮寄操作规程，公司及时发一份发货汇总单给业务员，以通知业务员该货物已经发出，并详细记录所发物品、清单序列号及邮寄地址等。第五部分 开票与收款1、收到业务客户的电话或销货清单后，首先填制销货汇总单、明细清单，凭此开发票，未及时收到清单的，明细清单待收到后及时补上，超期30天的罚款10元/次；以每超过30天按10元162、递增。由于对方电话或传真通知开票，无法及时取得清单的应在销货汇总单上注明原因及延期时间，可以按计划提供日计算到期日，或超期按原条款处罚，延期最长不得超过90天。2、经销商或业务客户不提供明细销货清单导致无法填制的可用盘存单代替，特殊客户需事先报公司批准、备案。3、业务负责人应当书面向财务科申请开票，否则责任自负，财务科必须在收到书面开票申请当日开具发票，并交营销中心邮寄或交于业务员，特殊情况例外。4、凭发票可向业务客户或经销商催讨货款，如发票有误应及时将原发票带回，提高收款效率，发票需妥善保管，如有遗失，由责任人负责税款。5、业务员一般尽量采取自带发票方式收取货款，本公司不主张现金结算，因为此163、种方式是票到款到，最为保险，也具有风险；采用汇兑方式存在不汇出的可能性；如现金结算造成被盗窃等情况由业务员自行承担经济责任。6、收到汇票应及时提交财务科，财务人员以收到票据日记作收款日，防止汇票过期或多计利息。7、产品出现折价、优惠销售或市场促销的管理：公司产品出现促销情况均要事先由业务员填制促销申请批复后方可执行，否则业务员自负责任。如对方客户事先在协议中签订的，则按协议规定分担；发生的各种费用，必须有正规的票据或合理的手续，即符合企业的规定流程。8、业务员收取现金方式的货款的管理：业务员收取现金方式的货款（不论当时有无收到）应当在该事实发生出差回来3天内交回公司财务科，逾期公司对业务员以每164、天0.1%但不低于5%的罚款。9、呆死帐的防止：A、业务员在建立销售业务关系时，必须充分了解、考察对方客户的法人、资金信用等情况，在取得可信的条件下，才能跟对立建立业务关系和签约，并按合同随行发货。B、业务员在建立营销业务关系后，必须经常充分了解、考察对方客户的经营状况，收到货款并将本公司产品销售完毕后，方可分阶段的结案销售工作，可以制作联络周期时间计划表，以确保每个业务客户联络周期不多于15天。C、凡以抵债方式或法律途径收回货款的不计入回笼，能提供有效证明的文件及抵债清单，无论抵债物为何物，公司按结算价的35%同业务员结算，货物由公司与业务员协商处理；若处理后大于35%或小于35%的部分按公165、司与业务员50%分成或承担，但业务员承担不低于坏帐责任；若已开发票的，还应再承担5%，且处理35%的溢价部分先冲税款，分成或承担部分均计入市场的销售费用，并列业务员的年终考核。D、呆死帐管理：（1）对于开出发票2个月未收到款项公司将发出催收单与客户或业务员；3个月未收到款项的必须向公司书面报告，连续5个月仍未收到并无业务发生的即列入呆死帐，并及时收集客户资料诉论法律，给予业务责任人一定的处罚。（2）对停止业务关系3个月以上的经销商，并有帐款余额的业务员必须书面向公司报告情况，超过5个月以上的按开出发票处理。（3）对于上述应予书面报告而未按时上报的半呆死帐款项，将在工资或奖金中加扣2%。E、呆死166、帐责任：（1）业务责任人在建立销售业务关系时，必须经常了解、考察对方客户的法人、资金、信用等条件，在取得可信的条件下才能与对立建立业务关系和签约。属于业务员没有把关好，盲目发生业务关系，而发生呆死帐的承担全部责任。（2）呆死帐责任的承担方法，各市场业务员所应承担的坏帐责任以先例入市场部的销售费用中，其它部分再扣业务员的工资、提成或年终完成奖。香港XX生物科技实业有限公司XX退、换货流程管理规定为充分体现XX公司“为顾客创造价值”营销理念，向经销商及消费者提供优质的售后服务，解除客户的后顾之忧，以便更加有效地促进销售工作的开展，实现真正意义上的销售，将市场做强做大，进一步规范本公司系列产品的退货167、程序，特制定XX系列产品退货制度，具体内容如下：一、退换货注意事项：退货时应提供“退换审批单”，同时退货运费由经销商自行承担。（除产品质量问题除外）二、退货条件1、在下列三种情况下，如客户向XX公司提出退货要求，本公司保证无条件退货或调换产品，其它情况不予无条件退货：（1）出现产品质量问题，如XX系列产品在保质期内出现质量问题，可向本公司业务人员反映，业务人员确认后将样品带回公司，由研发中心质检部门进行检验，确认后方可执行（执行依据质检部门出具的书面产品检测报告）。（2）在验收货物时，出现实际发货与客户订货的品种与数量不符的单品，在协商不成的情况下经销商可以要求无条件退换货，但是凡经销商签字验168、收的货物都视为确认，不在此条款。（3）新开发经销商第一批发货产品，如6个月内产品出现滞销情况给予无条件换货。2、在下列情况下折价退货：（1）自收货之日起6个月内经销商所退货物（首批货除外），在扣除促销支持后按实际退货金额的90%结算，经销商并承担运费。（2）自收货之日起6至9个月内经销商所退货物，在扣除促销支持后按实际退货金额的80%结算，经销商并承担运费。（3）自收货之日起9至12个月内经销商所退货物，在扣除促销支持比率后按实际退货金额的60%结算，经销商并承担运费。（4）经销商解除合同后需处理的库存产品，在扣除促销支持后按实际金额的50%结算。（5）退货扣款部分由XX销售财务按规定计算并签169、字，传客户确认后在货款处理时直接体现。（6）经销商全年无退换货的，按照其本年度内实际销售回款额的2%予以奖励，年度结束后一个月内予以兑现。（必须签订书面协议或在合同中注明）3、在下列情况下不予退货：（1）过期产品。（2）享受公司特别政策支持给予所发货物。三、退货金额的审批与权限（符合退货条件的产品）1、退货金额在5000元以内的退货申请由总经理审批即可。2、退货金额在5000元以上的退货申请由公司董事长审批。四、退货流程1、退货申请审批单： 客户填写申请单大区/省区经理核实总经理董事长严格按表格直属业务负责人2、退货处理单回执：客户凭公司批复后的退、换货申请单，自行安排车辆将产品退回公司，公司170、在收到退货后3日内，将退货验收确认单传真至客户确认签字，公司在收到客户签字确认的退、换货清单后转营销财务做帐务处理。3、帐务处理流程：a、经销商或业务人员根据实际情况向大区提交“退货申请单”，并由省区经理以上人员亲自到经销商处确认，退货申请单必须有经销商和业务人员的签字。b、营销内勤接到市场传来的退货申请单后转入内流程，由大区经理和总经理依各自权限批复后，转入物流部和仓库。c、物流部根据接到的“退货申请审批单”接收退货。d、仓库根据“退货申请单”验收退货，并确定实际退货金额和产品生产日期后转入销售财物，财务做出初步核算后转入销售内勤。e、销售内勤将退货挂账的实际金额传客户确认后，提报总经理或董171、事长批复，转入财务部进行帐务处理。f、营销中心根据“退货处罚规定”对相关责任人进行处罚。五、退货处罚的规定1、注意：（1）对退货过程中弄虚作假的经销商直接没收其退货作为处罚；协同和直接参与欺骗公司的业务人员一律作开除处理，并根据公司实际受到的损失情况给予经济处罚。（2）凡有退货的（质量原因除外）省区及大区取消当月的销售竞赛资格。（3）无条件退换货中的质量问题、错发货物和经销商首批要货出现滞销而产生的退、换货，不予业务人员及经销商处罚；但与客户订货品种数量不符的退货要追究相关责任人的责任。2、罚金的规定按市场退货金额3%处罚，除质量问题产品外。3、退货责任的划分（1）业务人员，省区经理，大区经理172、，营销中心按4：3：2：1的比例承担处罚。如没有业务人员或省区经理的大区，由大区经理承担50%的处罚。（2）当退货市场牵连到以往销售人员的，报公司董事会,按照特殊情况批准执行。 徐州市XX食品有限公司XX字2010020号关于产品陈列的管理规定为体现我公司企业形象，更好地将产品的外观、功能价格、规格直接传递给消费者，缩短交易时间，各大区务必要作好终端产品陈列。产品陈列原则：醒目、易取、整洁、美观、前导。一、产品货架陈列要求：1、产品陈列在视线水平位置、中央走道及人流量大的位置。2、陈列位靠外侧，紧靠领导品牌。3、要拥有最多的陈列面。4、所有产品集中陈列。5、商品品名面对消费者。6、产品排面丰满173、，每个单品至少不低于3个排面，保持比购买周期多一周的库存。7、消费者容易拿取。8、先进先出，日期早的产品摆放在最外面。9、使用POP及价格标识，做好POP张贴、条幅和刀旗的悬挂工作。10、产品保持持续性，不得断货。11、排面整齐、产品整洁。12、品牌垂直陈列，包装大小水平陈列、高价值商品占位置优势，周转快的商品位置占优势。二、产品堆头陈列要求：1、位置要选择消费者常走路线，商场入口处及中央通道。2、堆头面积须大于1米*1米，产品分类陈列。3、商品正面面对消费者。4、堆头保持货物丰满。5、堆头不宜过高，要容易拿取。6、使用POP及价格标识。三、堆头、专柜档案要求大区必须严格按照总公司要求对每一堆174、头、专柜进行建档，建立健全档案，以备总公司检查（堆头、专柜档案表附后）。四、促销人员管理要求1、严格遵守公司及卖场的各项规章制度。2、严格按照以上有关陈列的管理规定执行。3、仪表、仪容、服装、言谈、举止要按照公司统一要求。4、要熟知企业及产品的整体状况，做好本公司产品的宣传和介绍工作。5、要管理好本公司产品、赠品、广告宣传品并做好销售记录和工作日记。6、要随时清点库存，协调厂商之间的关系，配合厂方业务人员工作。徐州市XX食品有限公司XX字2010021号样板市场操作程序和标准相关内容通知为了进一步规范市场运作，现将市场的运作过程和步骤分解为：新客户/新市场开发 样板市场的建设 重点市场重点投入175、。根据市场的运作周期适时、因地的进行投入和跟进，并对营销中心的各级负责人给予授权，在相应额度范围内由各级负责人根据各区域市场的实际情况提报申请及批复，政策来源于市场，并服务于市场，区域经理应灵活掌控，营销中心经理和企划中心经理监控实施。具体规定如下：一、准备阶段： 1、建立适应当地市场的产品结构； 2、设立合理的产品价格体系； 3、与总经销充分沟通，达成共识，良好的基础在于网络营销和厂商双赢；二、前期铺货阶段： （一）时间：第一次到货后三十日 （二）主要工作项目1、全面铺货，地毯式强势铺货（1）合理划分每日铺货路线； （2）所辖区域铺货至少2次以上，熟悉经销商的现有网络和不断开发新的销售点； 176、（3）力求现款现货，帮助总经销尽快回拢资金；（4）既是铺货又是宣传；（5）良好的铺货有利于本公司业务人员对自己的销售政策和产品价格体系进行合理的调整； 2、售点建设 （1）吊旗、横幅：运用“四角挂旗法”亲手将吊旗的四角固定在醒目处，每点1面；或在经销点的门头悬挂条幅一个； （2）招贴画、地围：亲手张贴，每点2张；（3）单页、企业报：宣传企业，介绍产品，每点10份； 3、对批发商和零售点的指导，教其如何把货卖出去，实现真正意义上的销售 （1）宣传企业：香港XX大企业、品牌响（看XX电视台的广告或XX促销活动）； （2）产品卖点提炼，简短语言概况，如核桃粉“绿色天然、健康美味”，“利用秦巴山无污染177、核桃、东北优质大豆，动植物蛋白质互补的科学原理，精密组方，采用国际先进的压力喷雾技术精制而成”等特点； （3）善于运用售点多分发POP、吊旗、单页、企业报、条幅等物料，增强说服力； （三）标准：以短期支持折成宣传物料方式，不超过5%比例。三、小型宣传渗透期：（一） 时间：前期铺货后三十日。 （二） 主要工作项目1、宣传（1）小区宣传A、与小区物业管理提前联系，做好宣传点氛围营造工作，最好有条幅。B、企业宣传：展板、企业报、易拉宝、单页等。C、产品展示：看包装、闻味道、尝口感。如核桃粉：准备一次性口杯等，发放品尝袋。D、现场销售。E、时间：周六、周日（2）集贸市场A、选择在集贸门口和有货的摊点前178、进行多点宣传，相互呼应。B、主要以发放企业报或企业宣传单页为主。C、推介到摊点购买。（3）商超门前免费品尝或店内品尝袋派送（4）要求A、宣传为主。B、着装统一。C、人员配备2人/点。2、安排专人负责继续铺货、补货。3、标准，主要以小区宣传为主，投入不超过5%。四、大型活动造势期：A、终端或消费者促销活动（一）条件：1、产品铺货率达到60%以上，活动市场要有3-5家大型卖场形象店的展示和陈列。2、部分消费者对XX产品有所认识。（二）时间：小型宣传渗透期后十日内，选周日或节假日效果最佳。（三）根据市场情况，选择在广场或连锁超市进行。（四）公司制定“空袋+5元换购”操作模式进行，按标准操作并核报。（179、五）安排专人负责继续铺货、补货。B、渠道订货会促销活动（一）订货会的申请条件：1、业务人员：（区域经理/城市经理）（1）必须熟知经销商的目前情况，有良好的客情关系。（2）必须熟知当地市场及竟品的情况，熟知经销商大二批或终端客户的销售状况。（3）必须具备操控当地市场的能力，有很强的组织和协调能力。2、经销商（1）对活动方案有认同感，有很高的积极性。（2）本公司产品渠道铺货率在60%以上，有很大的发展潜力。（3）有充足的资金、人员、物流和组织、协调的能力。3、重点细节要求（1）订货会要采取现款现货的形式进行，最好由我方财务人员直接收取现金。（2）订货会要做好充分的前期准备工作（会前宣传、会时安排、180、会后落实）。（3）要善于利用订货会，扩大宣传，调动各级客户的积极性。（4）订货会的时间为一天最佳、地点明确、活动方案有可操作性。（二）、订货会及大型促销活动申请报告具体细则：（祥见促销活动申请表）五、通路建设期（支持不超过6%）：（一）持续的通路建设1、持续的铺货。2、找出渠道售点不断开发。（二）充分调动经销商及其业务人员的积极性。（三）要求经销商适当让利于通路、增大流量。（四）严格按照公司的政策执行、落实并做好产品销售记录。六、市场维护期（支持不超过6%）：（一）做好市场现有产品品种的维护。（二）做大、做强二批和零售商的建设。（三）不断导入运应市场的新品，丰富产品群落提升销量。七、应引起重视181、的若干问题：（一）严格按公司政策、制度执行，不得违规操作。（二）时刻记住“利润为主”。1、总体市场投入比例在公司要求之内。2、密切关注市场动态和竞品政策，及时应对，关键是如何有计划投入，实现效益最大化。3、有意识地节省费用。（1）客户招待费尽量避免。（2）公差费或部分促销费（如：低值易耗品、办公用品、短途公交或出租费等）尽量由经销商解决，实在不行的情况下共同承担。（三）扎根市场、做细市场、不怕辛苦。（四）服务经销商，成为顾问和参谋，才能掌控经销商。（五）时刻牢记与公司共同创业的信念。（六）其他补充说明1、 以上支持比率以大区为单位，区域经理可统筹安排使用，但不允许跨月使用，对于能善于节约费用且182、销售计划能及时完成的大区，营销中心给予激励奖。2、 以上支持包括商超条码费、各种促销活动（电视广告、报纸宣传、公司自主举行的大型促宣活动及产品破损、经销商返利除外）。3、 常规支持所需促宣品包括：POP、宣传单页、企业报、宣传册、手提袋、吊旗、条幅、易拉宝、企业展板、品尝台、拱门、促销服、广告衫、杯子等公司自有制作的物料。（祥见促宣品申领单）附件：1、香港XX广告操作规范。2、香港XX“空袋+5元换购”规范细则。 “空袋+5元换购” /造势活动申请表前期宣传支持支持项目支持内容预计费用批准费用电视广告支持电视整屏活动宣传当地强势报纸条幅支持传单支持其 它费用合计活动所需物料及人员项 目数 量预183、计费用批准费用舞台及地毯音响等设施背影布拱形门气 模赠 品报纸等宣传品演 员主 持保 安工作人员费用合计活动代理公司公司简介（可附页）演出计划（可附页）媒体报道电视新闻报纸报道照片或摄像效果预测公司计划投入费用总经销承担费用市场部计划承担费用活动审批区域经理企划中心总经理营销总监总经理现场气氛评估观众占据面积（m2）打分总 人 数打分每平方米约占人数打分现场气氛描述活动监控确认活动总指挥商超活动负责人所在大区负责人所在城市负责人监控人：签字：监控人：签字：监控人：签字：临控人：签字：电话：电话：电话：电话：活动评估区域经理评估活动总指挥评估营销中心经理审核企划中心审核营销中心审阅最终费用分担经184、销商承担市场部承担公司核报申请费用核报明细共 张 电视广告申请及投播跟踪单大区市场申请人联系电话申请时间希望投播时间目前市场基本情况广告投放后市场状况预计 项目通路点总量公司产品现占有（个）量占有率月销量（回款）总量公司产品现占有（个）量占有率月销量（回款提升至）大二批大型终端零售点农 贸综 合竞品状况及其电视广告投放状况当地消费者收视习愦白天收视率（%）晚上收视率（%）第一选视频道第二选视频道第三选视频道频道频道频道收视率收视率收视率投播申请投播长度（天）投播理由投播力度及密度公司广告片选择前期投播反馈意见电视广告监督电视台提交播出单（每周）公司市场部监播单（每周）企划中心媒控部（每周）提交185、人电话提交人电话提交人电话计划电视广告每月投入费用广告播出当月计划回款额第二个月计划回款额第三个月计划回款额实际电视广告每月投入费用广告播出当月实际回款额第二个月实际回款额第三个月实际回款额媒接部填写投播力度及密度明细原因签字认可区域经理审批销售中心审批企划中心审批广告监播报告情况提交广告投放后市场实际状况项目通路点总量（个）公司产品现占有量（个）占有率备注大二批大型终端零售点集贸综合共 张XX电视广告监播记录表品 牌频 道日 期周时 间秒 数广告内容前节目名牌后节目名牌备注监播人： 分管领导签字： 主要领导签字：电视广告承诺书香港XX生物科技实业有限公司计划在 （地区）投播电视广告，本着利益186、共享、风险共担的原则，当地一级经销商必须签署承诺书，内容如下：1、 广告期目标回收额广告播出当月回款额￥ 元，大写： 元广告播出次月回款额￥ 元，大写： 元广告播出第三个月回款额￥ 元，大写 元2、 市场保证金贰仟元（2000元）自香港XX电视广告在当地播出之日起三天内，总经销商必须向香港XX生物科技实业有限公司交纳市场保证金贰仟元（2000元）。完成以上目标，则贰仟元市场保证金于第四个月充当货款使用；如未完成以上目标，则贰仟元市场保证金作为违约金额付给香港XX生物科技实业有限公司；3、 付款方式经销商在规定时间内，把贰仟元市场保证金汇至指定卡号上为：农行金穗卡号：建行龙卡卡号： 承诺方（盖公187、章）法人签字：日期：门头制作标准及申请程序经销商做门头，作为终端广告宣传的一个重要媒体，不仅提高了各级经销商的销售积极性，增强各级经销商对企业的信任程度，扩大企业产品的销售额，建立与经销商稳定，持久的战略伙伴关系，同时也起到了宣传企业形象、品牌树立和产品推广的作用。是针对终端市场一个双赢的户外媒体。一、门头制作的标准1、门头主龙骨采用4*4角铁焊接，刷防锈漆（图示一）：内龙骨可用3*3角铁（非国标不可太细），内龙骨间隔70CM。（图示二）2、门头尺寸符合常规长宽比例，门头必须凸起，厚度不得底于15cm（图示三）3、面喷绘采用高档防退色户外灯箱布。4、门头画面采用统一设计图案，并于画面右下角喷出188、该门头的编号，以便统一核查。（图示：四）5、门头包边宽度不得低于7CM，厚度为0.8mm，为不锈钢包边。（图示五）6、所制作安装的门头，均委托当地广告公司统一制作，提供门头照片该门头的城管审批文件。二、制作门头的条件及标准1、 总经销商统一更换我公司门头，否则更换总经销商；2、 零售商所处位置在人流量较为集中的主干道、集贸等场所或较大的小区，由市场部人员考察，符合公司安装门头条件的，可以填写门头申请表。每个区域数量为：A、 每个地级市市区可以申请门头100个；B、 县级市及县可以申请门头50个。3、 门头尺寸要求：A、 主干道门头面积标准：20-50m2之间；B、 次干道、集贸及小区门头面积标189、准：6-30 m2 之间；C、 如有特殊情况，市场部人员可单独申请，报销售负责人签字后传至企划中心。4、 门头制作及安装费用A、 省会制作及安装费用为：40-45元/ m2B、 地市级制作及安装费用为：35-40元/ m2C、 县级市及县制作及安装费用为：30-35元/ m2D、 制作及安装费用不足部分，由经销商补足。三、 门头制作申请程序a) 大区市场部填写门头制作申请表，明确区域市场及申请安装的详细资料。经区域经理、销售科经理、子公司总经理审核、签字同意，报至企划中心媒控部筛选汇总，报至营销分公司总经理批准方可制作。2、总经理签字同意后，15个工作日内制作安装完毕。3、市场部门头安装完毕后190、，每月底将门头照片、发票及城管审批手续复印件一并交至或寄至企划中心媒控部存档备案。四、 门头维护及抽查1、 场部门头安装完毕，按照编号登记造册，以备日后抽查及财务对账。2、 签订使用时间为五年，五年内人为损坏由经销商承担维修费用。若因质量造成损坏，由广告公司承担维修费用。3、 若各级经销商更换经营场地或终止经销商合同，该市场部人员应提前十五天通知企划中心媒控部及市场督察部双重监督管理。违反门头安装协议者，将追究其当事人责任。五、 与代理公司签订代理制作发布合作合同六、 如有特别情况，可报媒控部协商解决！附：、门头编号解释：徐州大区；：为徐州市区代号；TS：铜山县代号；：门头牌编号；、图例；门头191、安装申请表大区市场部申请人联系电话申 请 时 间希望安装时间安装前经销商综合情况总经销商：二 批 商：零 售 商：联系电话：联系电话：联系电话：负 责 人：负 责 人：负 责 人：经销产品品项明细经销产品品项明细经销商产品品项明细月销货量（件）月销货量（件）月销货量（件）产 品 陈列 情 况产 品 陈列 情 况产 品 陈列 情 况经营同类产品的唯一性经营同类产品的唯一性经营同类产品的唯一性门头面积高：门头面积高：门头面积高：宽：宽：宽：门头类型及 说 明门头类型及 说 明门头类型及 说 明经销商门头位置具体描述：市区主干道、市区次干道、集贸市场、居民小区等：二批商门头位置具体描述：市区主干道、192、市区次干道、集贸市场、居民小区等：零售商门头位置具体描述：市区主干道、市区次干道、集贸市场、居民小区等：门 头审 批区域经理城市经理营销中心经理企划中心总经理市场督察部门头安装确认甲方代表确认乙方代表确认安装公司代表确认门头照片时间时间时间香港XX门头代理制作发布合同书甲方：徐州市XX食品有限公司乙方：经甲乙双方友好协商，乙方作为甲方指定区域内的代理制作发布公司，达成以下合作协议：1、甲方为提升品牌、增强各级经销商的销售信心、扩大企业产品的销售额，建立与各级经销商稳定、持久的战略伙伴关系，特免费给各级经销商制作高档门头。2、 作为甲方所在地的代理制作发布公司，将全程为甲方提供优质的服务。3、 193、门头基本形式及文字内容由甲方提供。4、 根据甲方所在地提交的门头内容、尺寸、门头编号及安装地点设计安装，并负责当地的户外广告审批，安装及维护工作。5、制作要求：（1）、门头主龙骨采用4*4角铁焊接，刷防锈漆；内龙骨可用3*3角铁（非国标不可太细），内龙骨间隔70CM。（2）、门头尺寸符合常规长宽比例，门头厚度不低于15cm 。（3）、画面喷给采用高档防退色户外灯箱布。（4）、门头画面采用统一设计图案，并于画面右下角喷出该门头的编号方便统一核查。（5）、门头包边宽度不得低于5cm，厚度为0.8mm，为不锈钢包边。6、所有门头制作、安装及保证5年维修费（含户外广告审批费等当地职能部门其它费用）按元194、/ m2结算。7、有安装好的门头，乙方根据编号提供照片。8、该门头发布期为五年，五年内因制作质量造成损坏，由乙方免费及时维修，若因经销商人为损坏，则由经销商承担维修费用。9、本合同有效期五年，五年内若因安装用制作质量造成人身伤害，由乙方承担全部责任。10、合同期内，若甲方提出更换画面，画面制作费用甲方承担，乙方免费予以更换。11、乙方按照甲方要求制作安装完毕，经甲方验收合格签字确认后，给付该批门头费用；12、未尽事宜，双方协商解决。13、本协议一式肆份，甲乙双方各执两份。甲 方：徐州市XX食品有限公司 乙 方：代表签字： 代表签字：年 月 日 经销商门头安装协议书甲方：徐州市XX食品有限公司乙195、方：本着互惠互利，共同发展的原则，经甲方综合调查后，乙方符合门头制作安装条件，经甲乙双方友好协商，达成以下协议：1、甲方免费为乙方设计、制作及安装门头，包括城管审批费用。2、乙方在五年内不得随意更换门头画面，若不经甲方同意，私自更换门头画面，则按80元/米2违约金赔付给甲方。3、五年内，若因乙方原因造成损坏，维修费用由乙方承担。因质量问题造成损坏由甲方承担维修费用。4、甲方安装门头时，乙方应主动配合免费提供电源，主动协助清理障碍物及周围邻居关系协调等工作。5、此门头内容必须经乙方签字确认后方可安装，经乙方签字认可后，如因乙方原因不能安装，乙方则承担80元/米2的制作费用。6、甲乙双方鉴定协议后196、，15个工作日内安装完毕。7、乙方严格按照协议2内容执行，否则甲方有权将门头拆除，并赠偿甲方的制作损失费（80元/m2）。8、未尽事宜，甲乙双方协商解决。甲方：徐州市XX食品有限公司 乙方：（盖章有效） （鉴字生效）经办人鉴字： 年 月 日（本合同附门头照片） 月份门头抽查记录市场督察部企划中心媒控部所辖区域市场人员经销商徐州市XX食品有限公司XX字2010022号促销活动申请流程呈区域经理起草方案经销商执行方案一般性促销申请活动控制效果评估转至内部流程批复同意未同意自主促销活动控制效果评估市场部传至公司内部流程企划中心根据活动做情况核销申请，报总经理批复财务核销帐款经销商市场销售大型促销活动197、呈报区域经理经销商执行方案活动控制效果评估转至内部流程市场部、营销中心、企划部起草方案、总经理批复通知备注：大型促销活动由公司统一安排，如经销商有合理化建议可运作上述程序。一、一般性促销活动1、经销商想做一般性促销活动需向分管城市经理提报，城市经理提报至区域经理，并由区域经理起草方案报营销中心，转至内部流程。2、批复后的方案回馈经销商和区域经理，由经销商执行，区域经理和分管城市经理控制（拍摄活动照片），企划中心监督。3、活动结束后需做详细的效果评估报告，传真至企划中心。4、企划中心根据活动质量及效果，做核销申请报总经理批复后由财务划拔帐款。二、大型促销活动1、原则上大型促销活动由公司统一安排。198、2、经销商有合理化建议提交区域经理，转至内部流程。3、企划中心，营销中心企划全面性促销方案后报总经理审批。4、方案由经销商执行，区域经理控制（拍摄活动照片），企划中心指导监督。5、活动结束后需做详细的效果评估报告，随同促销活动、签呈总结及费用核销回执表传真至企划中心。6、企划中心提报活动质量及效果做核销申请批示，报总经理批复后，由财务划拔帐款。三、自主促销活动1、经销商自主进行的促销活动，也应做好活动的控制，拍摄活动照片，活动结束后做详细的效果评估报告，上报企划中心。2、原则上费用不予核销，市场部可根据活动质量及效果等考虑，做部分核销申请报总经理批复后由财务划拔帐款。徐州市XX食品有限公司XX199、字2010023号经 销 商 管 理 规 定一、经销商资格条件1、年销售收入40万元-200万元的客户仅限于县级以上客户或相当于县级以下客户或特殊渠道客户或未开发市场空白地区新客户，必须具备运输车辆1-2辆，专职销售业务人员1-2人，并能交纳0.5万元的市场保证资金。2、所有客户必须认同我们的企业文化与营销策略，持有与我司精诚合作、长期共同发展的理念，接受我司的各项规章制度与要求，并能按我司的要求开拓市场，“始终与公司的营销思路保持一致”，并单一销售我司产品或以销售我司产品为主的客户。 3、上述年销售收入指销售香港XX系列产品的总收入，人力、运力指专为香港XX产品销售所配备的。 二、经销商开户200、管理 1、各市场申请开户条件： 符合以下条件之一可申请开户： （1）原有经销商销售业绩完成较差及原有经销商违反协议规定经批准拟终止经销商经营或原有经销商提出终止经营权的市场替代客户； （2）原有经销商无实力与能力帮助我司开发新产品及发展业务的区域经批准设立补充客户； （3）空白区域。 2、申请程序： （1）责任分管城市经理按上述第一条标准在市场寻找、选择符合条件的经销商，双方达成合作意向后由分管城市经理填写客户资料卡，经上一级销售经理确认后逐级审核上报至营销中心经理。 （2）营销中心经理批准开户后，由经销商提供营业执照复印件、税务登记证复印件、卫生许可证复印件（若当地需要的话）、全年销售计划和201、签署的经销协议一式贰份，营销中心经理、营销财务部审核无误后由营销中心办公室（内勤）填写合同编号，经香港XX公司加盖公章后生效。 （3）香港XX公司办公室（内勤）接到客户资料卡和经销协议（一式二份）后即在销售信息系统中建立经销商档案，并将其中一份经销协议寄还经销商。 （4）若新经销商的设立涉及到原有经销商的销售品种或销售区域、渠道的调整，分管城市经理必须在新经销商设立前根据经销协议与原经销商协商调整条款，要签订补充协议提报审批。三、经销商终止业务管理 1、符合以下条件之一的可终的经销商业务： （1）经销商主动提出终止合作且经营销中心审核无遗留问题的； （2）经销商严重违反经销协议条款的如：多次发202、生冲货行为、保证金多次未按协议约定到位或未按协议要求完成销售任务或计划的； 2、终止程序 （1）经销商主动提出终止业务往来的，应由经销商出具书面申请，经营销中心及销售财务审核批准后向经销商下达终止业务往来结算通知单，经销商对帐无误后签返终止业务往来结算通知单。香港XX公司销售财务据此关闭该经销商在销售信息系统中的财户，停止一切业务往来；营销中心财务部据此与该经销商结清往来帐目。上述经销商书面申请和签返的终止业务往来结算通知单应由经销商法定代表签名并加盖经销商单位公章。 （2）由我司主动提出解约的，须由分管城市经理提出书面申请并附上确切的解约依据证明，经营销中心经理审核上报营销总经理审批，其中年203、销售额200万元以上的客户，须报香港XX公司总经理批准。营销中心或香港XX公司总经理批准后由营销中心内勤办公室向经销商下达终止业务往来通知书，并与对方办理好解除合同的相关法律文件，经办公室审核，报营销中心或香港XX公司总经理批准后，由营销中心内勤和营销财务部按上述第（1）条程序办理销户手续。四、经销商的职责与权限 1、按我司相关销售制度及规定及时准确上报销售计划和到位资金。 2、建立能覆盖整个责任销售区域内的二批商零售销售网络，严格执行我司顺价销售政策，严格按我司规定的统一价格销售，不得低价倾销。 3、严格执行责任区域销售，不得跨区域窜货。 4、诚信经商，保持良好的信誉，并在我司专职销售员、城204、市经理的协助下，每月组织一次二批商或零售KA卖场会议，建立良好的客情关系，并做好售后服务工作。5、在责任销售区域内销售我司主要产品的铺货率达到80%，市场占有率达到25%以上，并按我司要求积极开拓新产品市场。 6、对我司针对二批商、零售商以及消费者的促销政策、促销品，必须按要求到位，不得私自截留，并积极参与、支持我司开展的各项促销活动。 7、要按经销协议约定接受我司专职销售人员、城市经理的监督、管理与考核，若严重违反经销协议，我司可中止与经销商的业务往来。 8、有协助我司开拓新产品市场的义务，并按我司的要求发动二批商进行新产品的铺货工作。 9、拥有对我司专职销售人员进行监督管理的权利。 （1）205、对我司专职销售人员每天进行考勤，并将出勤情况每月汇报我司。 （2）监督我司专职销售人员是否在按照其岗位职责和每日、每旬、每月的工作要求开展工作，每月对我司业务员的工作表现进行考评，对认为不称职销售员有要求撤换、辞退的建议权。 （3）监督我司专职销售人员是否有和城市经理违反公司规定自搞一套的行为，如有发现有责任及时向我司营销中心经理或者营销中心反映。 （4）监督我司专职销售人员、城市经理是否存在虚报数据或做假帐等欺骗公司的行为，如果发现有责任如实向我司营销中心经理或者营销中心举报。 （5）监督我司专职销售人员、城市经理是否有侵吞公司财物的非法行为，如果发现有责任如实向我司营销中心经理或者营销中心206、举报。 10、有对当地的广告宣传促销活动的建议权，每月上报我公司。 11、对我司与其来往的帐目、营销策略、政策有知情权。 12、在协议规定范围内，有对二批商、零售商的奖惩建议权。 13、有自主决定发什么产品、发多少数量产品，避免过度压库造成损失的权利。14、有向香港XX总公司直接举报、申诉的权利。热线电话：0516-82169558，传真：0516-82169768 五、我司对经销商的优惠政策与承诺 1、向每家经销商委派一名专职销售人员或城市经理，负责帮助经销商进行销售管理并提供全方位的售后服务。200万销售额以上的经销商适当增加业务人员或专职城市经理名额，负责帮助经销商进行对二批商、零售商的207、销售管理及提供全方位的售后服务。 2、在授权销售的责任区域内给予经销商独家经销的权力，并投入经费帮助开展广告促销活动。 3、在完成计划任务的情况下，我司将按照经销协议给予协定的费用与奖励。 4、按总经销商销售竞赛制度，我司将对完成任务较好的、回款量较高的总经销商给予奖励。5、经销商开发我司新产品市场，自新产品到货日起计6个月内通过积极拓销仍无法打开市场的，我司予以包退或包销。徐州市XX食品有限公司XX字2010024号关于市场支持等促销活动的申请及核报规定为了进一步规范订货会等大型促销申请及费用报销，严格有效地执行XX营销中心关于促销活动及费用核报的规定，确保促销活动的真实性和有效性，现综合2208、006年度的实际运行情况，特对市场支持作出规范如下：一、订货会及大型促销活动的申请条件：1、业务人员：（区域经理/城市经理）（1）必须熟知经销商的目前情况，有良好的客情关系。（2）必须熟知当地市场的情况，熟知经销商大二批或终端客户的销售状况。（3）必须熟知当地竞品的详细情况，科学的进行分析（详见竞品调查报告表）。（4）必须具备操控当地市场的能力，有很强的组织和协调能力。2、经销商（1）对活动方案有认同感，有很高的积极性。（2）本公司产品铺货率在60%以上有很大的发展潜力。（3）有充足的资金、人员、物流和组织、协调的能力。3、重点细节要求（1）订货会要采取现款现货的形式进行，最好由我方财务人员直209、接收取现金。（2）订货会要做好充分的前期准备工作（会前宣传、会时安排、会后落实）。（3）要善于利用订货会，扩大宣传，调动各级客户的积极性。（4）其他大型促销活动必须要有详细的申请报告、充足的事前准备、周密的活动组织及真实的事后评估等。二、订货会及大型促销活动申请报告具体细则：1、活动的目的（主旨）明确2、活动的时间、地点明确3、活动对象或形式明确4、活动产品要细分5、活动的主要执行方经销商/市场部，经销商的名称、主要负责人及联系电话。6、市场状况分析（1）基础状况（2）竞品动态（3）市场容量（4）消费者状况（5）媒体情况7、经销商基本情况分析（是否符合条件）8、活动具体内容和流程要详细、有序9210、预估销量（分品种）10、需要配合的部门或人员安排11、费用预算明细及费用占比12、活动效果评估及下步促销计划三、促销活动的申请流程经销商/业务人员申请 城市经理 省区经理 大区经理 营销总监 总经理批示 董事长裁决四、促销活动费用核报要求1、核报流程业务员贴票 城市经理 省区经理 大区经理 内勤初审 营销总监 总经理批示 董事长确认 财务核销2、订货会费用核销应具备条件（1）凡涉及的奖品、住宿、餐补等费用，均需正规发票。（2）发票具体要求：A、发票要有详细的名目，如：奖品品名、数量、规格、单价、金额（大、小写）等。B、发票要盖有发票专用章才有效，最好为增值税发票。C、发票背面要注明开票单位的211、电话、地址和经办人员的签字。（3）订货会等大型促销活动，要有产品销售记录单和奖品发放签收 单，经销商要盖章签字认可。（详见促销品发放签收表）（4）、要建立详细的大二批客户资料，便于监控，也有利于公司在今后的工作中使用。（详见客户资料卡及二批客户资料表）（5）、活动要有相关照片和宣传资料等附件。（6）、订货会等大型促销活动时间跨度不适应太长、监控较困难，如活动中途有变更应有书面申请批复手续。（7）、如有其它人员参加，应在核报票据上共同签字。（8）、要详细填写促销费用核销回执表，金额要有执行经销商的确认，活动结束后或核销费用时，要作出活动评估或提出下步工作计划。3、KA商超促销核销应具备条件A、要212、提供详细的KA商超资料（详见KA商超资料卡）B、要提供经销商的促销活动销售单复印件或活动期间商超的具体销售量。C、捆绑、特价、堆头等促销要有商超海报、DM等相关资料，最好要有现场照片。D、有奖销售要提供商超小票及发放奖品记录单。E、人员促销，要提供详细的员工登记表，促销人员身份证复印件或学历复印件，工资发放签收单等相关手续。F、如购买奖品，要有正规发票，大额发票要注明购买地址、电话及同行人员。4、通路促销核销应具备条件A、凭经销商的发货单做好销售明细或分管业务人员的铺货日报表。B、相关宣传资料，要有原件附在票据上，执行时要有本公司人员的 配合与监控。C、奖品购买及发票要求同上述有关规定D、奖品213、发放要有发放记录，要提供大二批的客户资料表，以便抽查。E、费用报销的数额要有客户确认，填写促销活动签呈总结及费用核销回执表。以上规定，望各业务人员能够严格执行，各大区要认真学习和分析，并在实际的运作过程中，能随时提报合理化的建议。五、适用范围本规定适用于：订货会、买赠、特价、地堆、人员促销、现场品尝、艺演等常规支持之外的所有市场支持的申请，批复、执行和核报等相关规范，其它如：电视广告、灯箱、门头、车体、条幅等宣传支持，另行规定。注：附促销活动申请流程徐州市XX食品有限公司XX字2010025号冲 货 管 理 规 定 一、冲货确认 1、所有跨区销售的一律视为冲货； 2、不论冲货是二批商还是一批商214、，一律追究一批商的冲货责任，二批商责任由经销商负责追究。 3、由各分管城市经理按照发货批号鉴定并经经销商确认冲货责任。二、冲货处理程序 1、城市经理在本区域市场内发现可疑冲货产品后，查明客户代码报到大区并传真给营销中心经理核查冲货单位。若无客户代码的，将生产批号报到生产基地核查。 2、经确认后由区域经理认真填写冲货举报、申请处罚报告，并向销售总监汇报同时传真给营销中心，省际冲货需上报营销中心总经理。 3、区域经理在接到市场的冲货举报、申请处罚报告后，必须在当天到冲货发生地核查。 4、若冲货事实成立并能追查到具体经销商的，由区域经理将冲货举报、申请处罚报告书上报营销中心经理签字确认，并将处罚通知215、单下发给冲货经销商签字，并要求其在三天内将冲货产品拉回。同时抄报营销中心及销售财务，进行扣罚。 5、若市场举报的冲货产品没有客户代码，生产基地与营销中心无法确认冲货经销商，则产生处理冲货所需费用由大区与营销中心承担，并对责任人员处罚2001000元。 6、营销中心办公室（内勤）要做好冲货举报材料的整理和归档，并在每月30日前将冲货处理月度统计表、冲货处罚清单等上报香港XX公司总经理。三、冲货处罚标准与权限 1、由营销中心经理执行对经销商按经销协议规定的标准进行处罚。 2、省际冲货对责任城市经理、区域经理、营销中心经理每一次分别扣罚200元、200元、100元，第二次分别扣罚500元、500元、216、300元、300元，第三次分别扣罚500元、500元、400元、400元，并对城市经理、区域经理降级使用（营销中心经理的第二次、第三次均指同一客户，其余客户均从第一次开始）。 3、省内冲货由营销中心经理发现的，对责任城市经理、区域经理分别每次扣罚200元、200元、100元；区域经理发现的，对责任城市经理、专职销售人员每次扣罚200元；区域经理发现的，由区域经理上报营销中心经理按公司规定予以经销商处罚。若省内冲货，营销中心和总公司不予处理、如举报营销中心和总公司处理的，按省际冲货标准扣罚各级销售经理。四、对虚假举报、恶意收购的处理 1、城市经理必须在查清楚冲货事实后如实填写举报内容，若举报内容217、与事实有较大出入的，公司将追究城市经理的责任，若纯属诬告的将处以1000元以上的罚款，情节严重的，将给予降级三个月，直至开除。2、恶意收购经公司查实，将对经销商处以5000元以上的罚款，情节特别严重的，将取消其经销权；若城市经理也参与恶意收购或对经销商恶意收购知情不报的，将处以2000元以上罚款，情节特别严重的，将予以开除。徐州市XX食品有限公司XX字2010026号 售后服务工作规范 为了更好的服务于广大消费者和我司经销商，解除消费者的疑问和经销商的后顾之忧，提高消费者和我司经销商对我司产品和香港XX品牌的认可度和信赖度，维护公司声誉和品牌形象，公司制定了售后服务工作规范，要求各级业务员遵照218、执行，提高售后服务水平。1、处理态度和方法 要耐心倾听消费者陈述，表示理解消费者的遭遇，恰当时委婉表述自己的看法，引导消费者的思路，态度要诚恳，不得推卸责任，要向顾客提出解决问题的建议，争取与消费者达成一致，注意不能轻易向消费者做出超出自己处理权限的承诺。如果经过协商，消费者投诉要求超出自己的处理权限，应委婉的向消费者解释此事需向上级反映，并约定时间给予答复。2、处理流程 各级业务员在接到消费者直接投诉或接到营销中心内勤或办公室转交过来的消费者投诉后，务必在接通知24小时之内前往处理，若确有困难也应与投诉者取得联系，并在消费者同意的前提下约定前往查看的时间。 消费者投诉要求如果在业务员处理权限219、内，业务员应在3天内处理完毕，并将处理结果反馈至营销中心内勤或办公室，营销中心内勤或办公室核实处理结果并备案。 如果消费者投诉要求超出业务员的处理权限，业务员应立刻将投诉处理情况以书面形式上报营销中心内勤，由营销中心内勤立即反馈质监部，由质监部在24小时内做出处理方式的建议与责任归属的判定，返回营销中心内勤，由营销中心内勤或办公室进行投诉案件处理工作。3、业务员处理权限 消费者投诉的赔偿标准，国家规定为1赔1，为感谢消费者，可以赠送我司的一些产品以示谢意，大区经理最高权限为1赔10，营销中心最高权限为200元以内。4、较严重投诉的处理 如恶意敲诈勒索、危害公众健康或安全的产品质量问题、可能会触220、及法律机构引起媒体负面报道的投诉事件，应立即向营销中心经理反映，同时上报相关职能部门。处理该投诉的相关业务员应进入高度戒备状态，对此事件予以密切关注、跟踪，并书面记录处理的全过程，待处理完毕后把处理记录上交营销中心内勤备案。5、业务员责任 （1）业务员必须按照公司要求在24小时内前往投诉人处处理投诉。如果没有做到，将对其处以300元的罚款。 （2）业务员处理投诉必须态度和蔼。如果因业务员处理投诉态度恶劣而导致消费者反映到公司其他部门，将对业务员处以300元的罚款。 （3）消费者处理投诉必须以最快的时间处理完毕。如果因业务员没有及时处理而导致事件恶化，将对业务员处理严厉处罚。（4）业务员对于较重221、投诉必须及时上报公司。如果因上报不及时或隐瞒而导致事件恶化，将对业务员处理严厉处罚。徐州市XX食品有限公司XX字2010027号营销中心薪酬制度及销售人员各项费用管理办法汇编（试行本）为适应企业发展的需要，建立科学的任务下达、考核、绩效、薪酬体系，在保证员工利益的前提下实现企业的发展目标，严格按照营销中心制定的“精耕细作四省两市、快速拓展东北及西北市场”的战略、方针，进一步优化人才队伍，建立竞争机制，提高团队战斗力，创建“稳、准、快”的工作氛围，将努力的焦点放在优势上，在长处争雄，不在弱处耗神，经公司研究决定，制定具体内容如下：第一章 人员岗位及组织架构机构设置采取董事长或董事会领导下的总经理222、管理制，各有机部门团结、合作、激励与挑战的高效组织架构；对于总经理领导下的营销中心各部门的架构设置更应根据企业及市场的实际情况，建立一套科学、有效的营销管理模式和组织架构，方可全面推动XX品牌的顺利、健康的发展；才能真正做到人才聚集，管理高效，收放自如的地步。XX营销中心下设2个大区、1个商贸部，10个省区，区域经理和省区经理必须由公司直派，其他人员将根据市场的实际发展情况由大区或省区提报，并分批、分期、逐步的配备。市场部经理（城市经理）、专职业务员可由省区经理在当地招聘，区域经理批复后上报公司备案。从发展的角度以徐州（淮海经济区）为中心逐步设立办事处，以办事处的形式来操作市场，办事处设置的固223、定费用不超过2000元/月，包括房租（两室一厅）、电话、传真、桌椅、床、被褥等物料，省级办事处由各大区根据市场的发展状况提报，逐步设置。（根据企业实际状况确立和探讨）说 明：1、以上规章制度为总经理、营销企划、营销中心经理共同制定。2、企划部经理负责相关部门及人员的培训并指导监督执行。一、 企业管理组织架构：总经理办公室总经理制造中心综合办公室财务中心采购中心营销中心董事长人力资源部市场、督察部物流中心商贸部南部大区北部大区KA直营部销售内勤销售财务二、营销中心管理组织架构：营销中心市场企划部物流配送部内勤办公室销售财务商 贸 部北部大区南部大区 KA部六县销售部 直营部山东省区经理河北省区经224、理东北省区经理京津省区经理西北省区经理江苏省区经理专职业务员安徽省区经理河南省区经理两湖省区经理专职业务员专职业务员专职业务员第二章 营销中心员工岗位薪资标准一、基本薪资部 门岗 位级别底薪（元）月奖金（元）年 薪（万元）备 注四级三级二级一级营销中心总经理2500300040005000总 监2000250028003000大区经理1500180020002500省区经理800100015002000城市经理60080010001500业务员500600700800当地招聘超市专员500600700800销售内勤60080010001200设计文员60080010001200财务中心经理10225、00150020002500职员60080010001200物流中心经理70080010001200职员500600700800纪监中心经理6007008001000罚款奖励职员400500600800办公室主任60080010001200文员500600700800二、考核办法：对各级营销人员进行月度考评是保证营销中心各级销售组织进行有效工作的办法之一，总分为100分，其考核评分（转为百分比），将与“基本薪水”挂钩。具体办法：1、 考核基本薪水=基本薪水（考核得分+10分）/1002、 销售总监绩效考评标准表：（祥见下表）3、 区域经理、城市经理绩效考评标准表：（祥见下表）营销总监/总经理绩226、效考评标准被考核人： 岗位： 编号： 时间： 年 月 日考核项目自评得分考核得分实际得分考 核 标 准大区负增长率（15分）大区负增长率=负增长大区/大区总数*100%(1大区负增长率)*15分=得分（完成率低于60%的大区视为负增长大区）新客户开发（10分）1、按照有关规定或月初计划数的标准执行。2、一级客户每少开一家扣1分，二级和KA卖场等终端网点每少一家扣0.5分。经销商库存管理（10分）造成积压的或退货的，每0.5万元扣罚1分。市场秩序（10分）对省际窜货、低价冲击的每发生一次扣2分，对省内窜货的与低价冲击未处理，每发生一次扣2分。费用开支控制（15分）全年考核，节超部分按比例乘60，227、奖与罚分，每月营销财务提供一份各区域费用开支节算表。由于销售原因，造成疑难库存，公司每损失0.5万元扣2分。每月销售费用及时冲账，每项迟半个月扣1分，迟一个月扣2分。不节约销售费用，出现浪费较大的每次扣罚2分。各类报表、公司文件执行（10分）公司要求上报各类报表或公司要求执行文件，没有及时反馈或不准确每次扣1分。销售人员队伍管理（20分）发生销售人员、经销商投拆，经查实处理不当者每次扣2分。发生销售人员因管理原因而辞职的，每次扣2分。对消费者投拆和疑难问题及时处理，凡未能及时处理而造成损失与恶劣影响的每发生一次扣2分。工作状态（5分）1、有违返公司各项规章制度的，每次扣罚1分。2、有违法乱纪行228、为，情节较轻者每次扣罚2分。3、不按时参加公司的各项会议及活动，经常迟到、早退和脱岗人员，每次扣罚2分。拜访客户频率（5分）每月与每位区域经理、总经销商、二批商、零售商的联系应按要求进行。每减少次数，按比例扣罚。（5分*比例）得 分考核得分10分实际得分（ ）考核人总 经 理董 事 长制表人： 大区经理、省区经理绩效考评标准被考核人： 岗位： 编号： 时间： 年 月 日考核项目自评得分主管考核得分实际得分考 核 标 准客户开发（10分）一、二级客户和终端网点（含KA店）的开发和建设。一级客户每少开一家扣1分，二级和KA卖场等网点每少一家扣0.5分。销售与回 款（20分）1、回款完成8090的扣229、2分；2、回款完成7080的扣5分；3、回款完成6070的扣10分；4、回款完成60以下的扣15分； 管理能力（15分）1、 内部人员不团结，造成销售人员辞职，扣直接领导每次2分。2、业务人员在市场不认真工作，不全力做市场，销售本公司产品的，每发现一次扣其本人及相关负责人2分。3、发生销售员、经销商投诉，经查实处理不当者每次扣2分。4、经销商投诉问题不及时处理，造成损失与恶劣影响的每次2分。5、造成经销商积压退货的，每千元扣罚1分。6、市场出现较大金额窜货，低价冲击的每发生一次扣2分。7、公司各政策不能及时执行或执行不彻底和有造假行为，情节较轻者一次扣罚3分。8、报表和公司执行文件，不及时反馈230、上报和不准确每次扣1分。费用控制（15分）1、由于销售原因造成疑难库存，公司每损失贰千元扣2分。2、促销活动费用开支超额和虚假者，每次扣罚2分。3、差旅票据张贴不符合要求及出现假票等情况，每次扣罚2分。4、不节约销售费用，出现浪费及超额较大的每千元扣罚2分。工作状态（10分）1、有违返营销中心各项规章制度的，每次扣罚1分。2、不按规定时间到市场和返回驻地的，每次扣罚1分。3、自主回家或不在市场工作的人员每次扣罚2分。4、有违法乱纪行为，情节较轻者每次扣罚2分。5、不按时参加公司的各项会议及活动，经常迟到、早退和脱岗人员，每次扣罚2分。客户拜访（10分）大区经理、省区经理每月与总经销商、二批商、231、零售KA卖场的联系应为电话联系总经销商至2次/月，大二批商、KA零售商1次/月；直接拜访总经销商至少20家.次/月，零售商50家，每减少1次，按比例扣罚。（根据报表及内勤抽查记录为准）售后服务（10分）1、对消费者投诉的问题要及时处理，凡未能及时处理而造成公司损失与恶劣影响的每发生一次扣2分。2、各售点、KA商超投诉处理要及时，因不及时造成售点缺货或公司损失的，每次扣2分。产品铺货及陈列（10分）1、根据各区域市场运作情况，每天对所辖经销商进行计划性铺货，大区经理5天/月，省区经理7天/月，每缺1天扣1分；2、主销产品位置陈列明显、做到生动化展示的标准，酌情扣1-5分；（根据报表及内勤抽查记录232、为准）得 分考核得分10分=实际得分（ ）考核人员审核人员总经理销售内勤绩效考评标准被考核人： 岗位： 编号： 时间： 年 月 日考核项目考核得分实际得分考 核 标 准考 勤（15分）1、每天严格按照公司的要求对各业务人员进行考勤和电话抽查工作。2、每周六前将考勤情况上报营销总监审阅，每月26日汇总上报营销总监。3、对于不按公司规定自主回家，不按时上下班，不按请假制度请假的应严格考勤，出现问题应及时上报并拿出处理意见。4、对于不按规定考勤的每发现一例扣2分。基础工作要求（15分）1、营销中心各类报表的打印、汇总（分大区）每月26日前上报营销总监，不报或迟报的每次扣罚1分。2、各类报表的接收、传233、递应做好记录和统计工作，每月26日前汇总上报营销总监。发现报表丢失和无记录现象的每发现一次扣1分。3、质量问题反馈、服务投诉，无紧急处理的月底之前汇总上报。（2分）4、报表的建档和分类管理，如有丢失、乱放现象，每次扣罚2分。文件审阅建档工作（20分）1、分大区建立促销申请、退货申请、新客户开发统计和建立档案。（5分）2、各类MIS报表分大区批阅、汇总和建档工作。（10分）3、建立全国经销商合同、客户资料卡、价格体系二级档案卡，合同附件等相关文件档案。（5分）文件传递及各部门工作协调（10分）1、协助营销总监做好文件的下达、传递和解释工作，并做好经销反馈记录；（4分）2、与各大区业务人员、经销商234、的工作协调，及出现的问题及时上报；（3分）3、与物流、财务、办公室、生产等相关部门的日常协调工作及时解决营销中心存在的问题。（3分）日常工作管理（20分）1、以良好的心态处理日常电脑打印，电话接听，传真、文件接收、登记和汇总工作和对客户、业务员的服务工作，并对办公室内的资产进行保量工作；（5分）2、对公司种类文件的保管、保密工作，如有遗失、泄密要给予罚；（3分）3、月度会议的记录、整理，并协助营销中心经理做好会前准备工作；（3分）4、随时了解各市场业务人员的动态，不定时进行抽查；（3分）5、月初做好营销中心各级人员的工资、奖金和提成工作并逐级报批；（2分）6、来访客户或其它单位人员的接待、安排235、工作；（2分）7、营销中心所有办公场所（会议室）的环境清扫、保持和抽查工作。（2分）售后服务（5分）1、出现经销商、业务人员的投诉工作应及时给予回复；（2分）2、对各业务单位及公司各部门应保持良好的心态，体现香港XX微笑服务的理念。（2分）3、出现客户刁难等客服情况，要耐心解释并给予记录；（2分）工作状态（15分）1、有违反营销中心各项规章制度的，每次扣罚1分；2、不按规定时间上、下班的，每次扣罚1分；3、工作期间与他人嘻笑、打闹、闲玩、干私活的每次扣罚1分。4、有违法乱纪行为，情节较轻者每次扣罚2分；5、不按时参加公司的各项会议及活动的，每次扣罚2分；6、顶撞上级主管，工作中带有情绪化，不能236、保质保量的完在领导交办的其它工作事项的。（3分）得 分考核人员审核人员总经理物流中心绩效考评标准被考核人： 岗位： 编号： 时间： 年 月 日考核项目考核得分实际得分考 核 标 准产品发货（10分）1、是否按打款顺序排货，是否按规定报请主管批准。(4分)2、是否按订单先后顺序给生产部传递。(3分)3、按规定时间，准时将产品发出，是否按订单发货。(3分)订单处理（10分）1、订单的分类管理、登记，做好日清表。(3分)2、订单的审核与上报，对于特殊情况要及时申报。(2分)3、生产订单的审核、回执，防止出现生产过剩现象。(3分)4、配合生产部对单品计划的下达及根据经销商订单作重点安排。(2分)退货接237、收入库（5分）2、 按退货流程和申请，检查仓库接收情况，按规定验收、入库。(3分)2、退货入库应及时上报品管部、生产部处理，及时给客户挂帐处理。(2分)车辆调度（10分）1、是否根据要货计划及时调度发货车辆，不能影响正常发货。(5分)2、对公司自备车辆的考核和管理。(2分)3、随时与铁路、公路等运输部门的沟通工作，做市场调研。(3分)促宣品的配发（10分）1、常规支持促宣品是否按规定执行；(3分)2、申请随货配发产品和物品的执行情况；(3分)3、及时协调与业务人员、经销商的沟通工作。(4分)回款调度（5分）1、根据公司规定对未打款、备货的客户做到及时催款工作。(3分)2、出现订单和回款调度危机238、应提前主动向主管汇报。(2分)费用控制（5分）1、运输费用的控制，做好有理有节，合理节约的方式；(3分)2、每月对全国运输行情进行分析，及时做好各运输部门的协调工作，尽量减少不必要的开支。(2分)报表、文件执行（10分）1、及时做好各种报表的上报工作如：日清表、促宣品统计表，阶段发货、回款报表“产品分品种发货记录，月工作总结等相关情报表。(5分)2、建立销售台帐及进与财务核对。(5分)与各部门工作协调（5）1、与各销售人员、经销商的工作协调，及出现的问题解决执行情况。(2分)2、与生产、内勤、财务等相关部门的日常协调和处理工作。(3分)日常管理（10分）1、 本部门环境卫生的清扫和保持；(2分239、)2、 本部门各项表格、订单及运输合同的建档、管理；(5分)3、 仓库流程的建立、人员管理、物品摆放、库存上报的基础工作。(3分)售后服务（10分）1、出现经销商、业务人员的投诉应及时给予回复；(3分)2、对各业务关系单位及公司各部门应保持良好的心态，以微笑服务，体现香港XX的服务理念。(3分)3、出现发货困难，不按时发货，不能按订单发货等现象，及时做好电话或传真沟通。(4分)工作状态（10分）1、有违反营销中心各项规章制度的，每次扣罚1分；2、不按规定时间上、下班的，每次扣罚1分；3、工作期间与其它人员嘻笑、打闹、闲玩、干私活的每次扣罚1分。4、有违法乱纪行为，情节较轻者每次扣罚2分；5、不240、按时参加公司的各项会议及活动的，每次扣罚2分；6、顶撞上级主管，工作中带有情绪化，不能保质保量的完成领导交办的其它工作事项的。得 分考核人员审核人员总经理第三章 员工的岗位界定及晋升办法一、初次定级采用工龄定级法1、试用期（三个月），员工级别为四级。2、试用期满：员工级别为三级。3、上岗一年以上：可逐年评定升降。二、特殊岗位按“协议工资”核定例如：各部门主要负责人、驾驶员、网络管理人员，促销导购人员等。三、员工升降由各主管上一级部门提报，营销中心及后勤管理层可由营销中心经理按时提报，在月度会议上由公司领导班子统一考评确立员工的升降问题。四、原则上员工每年升一级，具体升、降由公司领导班子集体至少241、50%以上人员表决确定。降级具体规定如下：1、 连续两个月未完成销售任务的；2、 累计四个月平均月回款（发货量）省区经理低于10万元、大区经理低于50万元的；3、 与已被公司解雇员工（因有重大过错且给公司造成重大损失的）有包庇和参与者；4、 有违法乱纪行为，情节较轻者；5、 有违反公司规章制度，但不够解雇情节严重者；五、营销中心专项奖励规定1、合理化建议奖：以企业利益为重，在销售、生产管理等方面提供书面的建议，好主意、好点子被公司采纳并得到较好收益的；提供市场最新情报或对企业有利的信息，并被采纳并从中获得较好的收益的；公司设立合理化建议奖如下：一等奖：500元， 二等奖300元， 三等奖100242、元， 四等奖：50元2、单项奖：不定期奖励形式，是以员工完成某项特定的技术经济指标或限期完成临时性关键任务为条件支付的奖金。一等奖：1000元， 二等奖：800元， 三等奖：300元， 四等奖：100元。3、特殊贡献奖：指对公司产品开发，市场营销及现代化管理岗位等方面发挥突出作用，具有很高造诣，取得重大经济效益和社会效益的员工进行的奖励。第一名：5000元， 第二名：2000元， 第三名：500元， 第四名：200元。4、年终奖：（综合考评）特等奖：10000元， 一等奖：5000元， 二等奖：2000元， 三等奖：1000元。5、红包：主要针对有重大贡献和成绩的员工，由公司总经理具体运作。六243、员工解雇规定1、 挪用公款，金额较大者；2、 与经销商串通勾结，损害公司利益者；3、 出卖公司情报，从中牟利但情节严重者；4、 私自将公司业务订单转移他方者；5、 长期不去执行本公司的销售任务或发现私自做生意的；6、 未经公司批准自动矿工、离职而情节较为严重者；第四章 销售任务下达依据为了公平、公正、公开地体现市场任务，根据公司目前市场格局，特制定相关标准如下：一、市场部任务下达标准1、市场保底量（1）地级市市场有人员任务量为5万元/月。（2）地级市市场无人员任务量为3万元/月。（3）县级市场有人员任务量为3万元/月。（4）县级市场无人员任务量为2万元/月。2、浮动任务量(每系列产品应分别定244、任务)（1）淡旺季节在保底量的基础上、上下浮动20%。（2）特殊政策在保底量的基础上、上浮20%。3、大额打款量（1）凡大额打款的市场任务按大额打款标准制订任务。（2）次两月任务量分别按保底量的60%下达。（3）例如：电视广告支持，车辆支持，订货会的召开。二、区域经理任务下达标准1、经销商的数量（1）一个省区一般不低于6家经销商，一个大区一般不低于20家经销商。（2）经销商的数量在地级市场和县级市场交替选择，地级市不低于8个城市。2、招商的数量（1）老区域每个月不低于2个新开发客户，对市场进行精耕细作，加强县级招商。（2）新区域每个月不低于4个新开发客户，优先占领地级市场。（3）新开发的客户的245、任务量按市场部的保底量标准制定。3、重点经销商的任务量（1）每个省区必须选1-2家重点经销商，每个大区必须选择5-8家重点经销商，主要包括经销商的忠诚度、信心、实力、客情关系等。（2）重点经销商的保底任务量为普通经销商的1.5倍，其它市场标准相对浮动。（确保整体区域任务的完成）。4、样板市场的任务量（1）每个省区和大区必须订出该区域的样板市场，主要通过地理位置、影响力，迅速带动周边市场的发展。（2）样板市场的保底任务量为普通经销商的2倍，该市场的费用和市场投入远大于其它市场，（确保市场的影响，迅速建立销售网络）。5、城市经理/专职业务人员数量（1）每个大区城市经理/专职业务人员原则上定额4名。246、（2）每月人员定位或中途调整必须提前15天告知销售内勤，其任务的下达按市场部任务标准。6、市场所处期限（1）按市场开发时间计，每6个月为一个期限，分别介定为开拓期、成长期、突破期。（2）根据市场的不同阶段，其市场保底任务量逐步上浮30%即：开拓期130%=成长期；成长期130%=突破期。根据以上标准各省区、各大区可以按现有市场情况，制订出每月的计划任务量上报销售内勤。注：任务下达确立详见：营销中心销售（月度）提成计算及分配方案。第五章 营销中心内部销售竞赛制度一、以当月回款量进行竞赛评定，政策转货款不算当月回款（大额费用除外）。二、省区经理竞赛1、完成任务比例奖：（1）按回款任务计算完成任务比247、例；（2）完成任务的市场部可参评；（3）按完成任务比例的高低，取前1名，奖励现金。第一名：300元；2、回款量奖：在完成任务条件下，按回款金额高低取前2名，奖励现金。第一名：500元；第二名：200元；3、市场人员按完成任务比例取倒数后2名，处罚100元。三、大区经理竞赛1、完成任务比例奖：（1）按回款计算完成任务比例；（2）完成任务的大区方可参评；（3）按完成任务比例的高低取前1名，奖励政策：第一名：800元；2、全面完成任务奖：大区所辖省区均完成任务，另奖该区域经理500元。3、按完成任务比例的高低取最后1名，给予处罚：第一名负300元。四、竞赛评定过程中，若获奖人员重复获奖，只取该获奖人248、的最高奖项不重复评定。五、随着公司市场范围的不断扩展，上列竞赛范围及获奖人数将等比率进行扩大。备注：大额费用指一次性投入和核报1万元以上的开支，经销商垫付的运费记入当月回款。第六章 营销中心费用报销制度及核定方法一、费用标准部 门岗 位差 旅 费通讯费元/月备 注住勤补助元/天餐费补助元/天出租车元/天公交元/月营销中心总经理10050实报-500-总 监8030申请-400-企划经理6020-300-大区经理6030-400-省区经理4020300城市经理2510-50-专职业务员-5-50-超市专员-5-50-办公后勤人员：部门正职享受同级别的90%，部门副职享受同级别的80%注：1、以上249、标准运行时间：2007年1月1日-12月31日，省区经理和大区经理手机费保底200元，业务完成率达80%以上者核报300元。2、通讯费由公司每月分三次或一次性直接交付，月底凭票及通话清单按额度报销。3、省会及发达地区（一类地区）住宿补助每天增加20元核报。二、各级销售费用核定办法以大区、市场部为单位，具体规定如下：1、按回款计算完成销售业绩比例，并据此核报相关各级销售费用。2、各大区市场部销售费用（不考核部分）包含：（1）出差车票给予报销。（2）参加会议活动时，市场部与大区与公司之间的往返车票，按“日报、周报、月行程计划”及必须是电脑打印的车票（标有时间，起止地点）给予报销。3、参与考核的大区250、及市场部销售费用（差旅）包含：（1）开拓期的省区或大区及新任业务人员前1个月销售费用不与销售业绩挂钩，以后按完成销售业绩比例对应领取，其它阶段（成长期、突破期）市场部的销售费用按完成销售业绩比例对应领取。（2）详细费用标准见营销中心费用报销标准执行。（3）公司与市场部之间往返车票以外的其它车费凭车票核报。（4）直销部不享受上列市场销售费用，根据各直销部的实际情况，另行规定，如下：A、直销部经理出差可参照其他各省区经理标准执行；徐州市业务人员享受100元/月综合销售费用；徐州市区“导购人员”不享受通讯、交通等补助（月度会议产生的交通及用餐费用给予核报），“理货人员”享受50元/人通讯费用；B、徐251、州直销部在市内设有办事处，房租、电话、传真等办公费用不与销售业绩挂钩；C、铜山市场负责人享受综合销售费用300元/月，其他销售人员享受综合销售费用200元/月，并按完成销售业绩比例对应领取；不再予以报销交通等费用。（促销导购人员除外）4、参与考核的各大区、市场人员的销售费用与销售业绩对应领取关系：实际完成销售业绩比例考核费用对应领取比例考核费用项目50%以下50%住勤费餐补费综合费用50%（含50%）-60%60%60%（含60%）-70%75%70%（含70%）-80%85%80%（含80%）以上100%第七章 营销中心销售（月度）提成计算及分配方案为了发挥公司基础架构的作用，充分调动各级营252、销及管理人员的工作激情，从而不断扩大市场，做细做强市场，制定提成分配方案，具体如下：一、销售提成：以管理层，大区、省区为单位，根据公司及市场的物殊状态，以营销中心或大区或省区当月的回款量为计算销售提成的基数，按照其完成（任务）比率所对应的提成比率进行核算总提成。1、销售提成=当月回款量提成比率2、完成（任务）比率=当月回款量当月回款任务量3、区域经理、省区经理、市场部（城市）经理、专职业务员提成规定：岗位级别完成比例提成比例备注开拓期成长期（6个月后）实践期（1年后）区域经理100%以上1%0.8%0.7%季、年计划80%-100%0.8%0.6%0.5%季、年计划70%-80%0.6%0.5253、%0.4%季、年计划60%-70%0.5%0.4%0.3%季、年计划50%-60%0.3%0.2%0.2%季、年计划50%以下000季、年计划省区经理100%以上1.5%1.2%1%季、年计划80%以上1.2%1%0.8%季、年计划70%-80%1%0.8%0.7%季、年计划60%-70%0.8%0.6%0.5%季、年计划50%-60%0.5%0.4%0.3%季、年计划50%以下0 00季、年计划城 市经 理100%以上2%1.8%1.5%季、年计划80%以上1.6%1.5%1.2%季、年计划70%-80%1.4%1.3%1%季、年计划60%-70%1.2%1%0.8%季、年计划60%以下00254、0季、年计划4、当该市场部在当月运用了“强势政策或供货会政策”情况下完成了任务（或超额），则按完成任务的80%-100%的提成比率在“当月回款任务量”的基础上核算提成。5、提成计算办法业务提成以当月实际回款量作为计算提成的原始数据依据。考核任务量确定办法。A、每月3日，营销中心财务部根据上月回款量、市场开发状况、营销中心关于销售任务下达依据及本月对各个市场的投入计划，制定“各大区当月考核任务量”，报营销中心经理和总经理批准后下达到各大区。B、每月4日前，各大区将本大区当月考核任务量详细分解到本大区的各省区，并把考核任务量分解方案上报营销中心内勤及财务部。C、营销中心财务部将各大区的考核任务量分255、解方案上报总经理批复。D、每月5日，营销中心经理将总经理批准后的考核任务量分解方案发到各大区和省区并予以公布。常规促销费用支持比例及促销费用适用范围的确认，单品条码费的支持按照销售额的比例逐步结算。A、公司直营的商超常规促销费用支持比例为15%（不含相关媒体费用支持）。B、其它大区和省区的常规促销费用支持比例为3%（不含相关媒体费用支持、分红协议、破损和年终返利）。运用强势促销政策时，发货量超过任务量按100%完成任务考核，超额部分不计入提成；发货量低于任务量，按相应比例考核。促宣费用适用范围确认：A、当月促宣品费用包含：大褂、挂历、纸杯、T恤、条幅、吊旗、张贴画等。B、以产品形式体现的促销费256、用包括：破损、返利、以产品作赠品、刮奖卡及手续费等等。C、直营商超费用：进场费、端架费、促销费、公关费、导购人员费用、理货人员和专职业务人员费用等。任务完成比例及业务提成的计算方法：A、当月发生费用A=当月全部促销品费用+以产品形式体现的促销费用；B、当月发生费用比例B=当月发生费用A当月发货量；C、超出费用比例C=当月发生费用比例B公司标准（C0时，则C以0计）D、任务完成比例=实际发货量/当月发货量E、根据任务完成比例得出提成比例F、销售总提成金额=当月发货量实际提成比例6、营销中心管理人员“促进销售”提成，及分配规定具体如下：（1）促进销售奖宗旨：以营销中心为单位，根据各部门特殊情况，结257、合公司整体任务的情况下，按总任务量（发货量）的方法进行提取分配。（2）各部门具体提成按下表执行，计算出总提成再按部门人员进行分配，分配比例根据各部门员工数及员工级别由部门负责人制定分配方案，报总经理批复后执行和备案。部 门完成比例提成比率月 度季 度年 度营销中心总经理董事会决定（年薪）年度激励奖金营销中心经理80%以上0.2%0.1%70%-80%0.16%0.8%60%-70%0.14%0.6%50%-60% 0.12%0.5%50%以下00企划经理70%以上0.1%60%-70%0. 8%50%-60%0.6%40%-50% 0.5%40%以下0财务中心月度和年度奖励制度物流中心月度和年258、度奖励制度纪监中心抽查奖、核票奖励不参与！第八章 关于在经济较发达地区开展工作的销售人员薪金及费用标准补充规定为调动“在经济较发达地区开展工作的销售人员”的工作积极性，针对不同地区经济水平差异实施相关的薪金及费用发放标准，以充分体现营销中心创新更强的企业核心文化，从而不断地做好市场，持续、快速发展，经营销中心研究决定制定具体内容如下：一、经济较发达地区的界定主要是以“徐州地区”为标准，生活及消费水平比徐州地区相对较高的地区分为一类，二类地区。一类地区：指省会、直辖市，经济特区和北京地区。二类地区：指辽东半岛的大连、胶州半岛的青岛、烟台、威海，苏南的苏州、无锡、常州、镇江、杨州、南通及浙江、福建259、广东等沿海的部分城市。二、薪金及费用调整如下：1、基本薪水按公司现行制度执行。2、基本薪水差异补助，销售费用综合差异补助为：类别基本薪水差异补助销售费用综合差异补助一类200元按规定执行二类100元按规定执行三、以上标准由各大区提报，根据营销总经理批示后方可执行和实施，财务等相关部门做好工作安排。第九章 关于设立核票奖励基金为进一步规范有关营销中心业务票据的审核流程，使该流程中各相关责任人能够严格把关，坚持原则，以高度责任感履行签字手续，讲政治，始终把公司利益放在第一位，经公司研究决定，设立“核票奖励基金”，具体实施办法如下：一、业务票据审核流程中相关责任人即城市经理、区域经理、营销中心经理260、财务复核人。二、核票奖励基金的实施办法1、核票奖励基金的产生：业务票据出现不符合财务规定且已通过各级审核送达营销中心总经理处被发现时，计算出该业务票据中不符合财务规定的票据的金额，对相关责任人进行处罚；罚款总额设立“核票奖励基金”，并全部奖励给符合“奖励规定”的相关责任人。1、 罚款规定A、城市经理：将业务票据中不符合财务规定的票据的金额从报销总额中直接减去，不予退票；B、对区域经理：处业务票据中不符合财务规定的票据的金额的20%罚款；C、对营销中心经理：处业务票据中不符合财务规定的票据的金额的3%罚款；D、对财务复核人：处业务票据中不符合财务规定的票据的金额的3%罚款。2、 奖励规定：A、261、对票据审核无错率达到100%的区域经理，拿出“核票奖励基金”的80%进行奖励，由票据审核无错率达到100%的区域经理平均分摊；B、对营销中心经理：票据审核无错率达80%，拿出“核票奖励基金”的10%进行奖励；C、对财务复核人：票据审核无错率达80%，拿出“核票奖励基金”的10%进行奖励。3、 核票奖励基金的实施办法适用于每次业务票据审核流程，每月月底结算一次。备注：核票奖励基金由营销财务部统一管理，由总经理批复后执行。徐州市XX食品有限公司员工考勤签到记录表部门： 姓名： 月份：日期所在市场签到时间签到来电本日工作事项抽查记录备注12345678910111213141516171819202262、122232425262728293031主要事项：总经理营销总监部门经理注：内勤每天将对15%的市场及办公人员进行考勤抽查。 内勤：徐州市XX食品有限公司出 差 申 请 单部门： 编号：出 差 人职 别代 理 人职 别差 期年 月 日至 年 月 日销差期限暂支旅费行程安排主要工作计划及事由大区经理 签字：营销总监 签字：总 经 理申 请 人备注：各级业务人员出差前必须认真填写、报批后，方可予以借支出差，所有借款单必须由现金会计签字确认欠款情况，才能交予总经理、总经理、董事长签字借支。徐州市XX食品有限公司业务人员日报表日 期市 场经销商12审批省区经理大区经理总经理总 评行程路线当日主要工作263、内容及反馈竟品市场信息反馈业务人员处理意见明日工作计划备注备注：此表适用于：城市经理、业务人员、KA超市经理、理货人员使用，每天必须认真填写，并在每月的4日前邮寄或交予营销内勤处。徐州市XX食品有限公司业务人员周报表 市场 月 周 报告人： 时间: 时 间客户开发与维护铺货及渠道走访KA卖场巡店竟品异动不良产品对应策略其他星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日本周工作总结下周工作计划大 区经 理签名：营 销中 心签名： 备注：1、此表由所有任务人员周一传真或网上传至公司，客户开发、渠道及终端巡访等相关事项应根据情况填写客户资料表、二级客户汇总表和KA资料表，铺货时应填写铺货日报表。2、不良264、产品，竟品异动，销售策略根据市场的实际情况填写和提报。徐州市XX食品有限公司 批市、终端铺货、巡店日报表 编号：区域市场： 年 月 日 单位：序号店 名 地 址负责人电话产 品 种 类级别宣传、促销产品日期库存.陈列描述当 日 小 计拜访店数：成交店数：成交金额：其它：注：此表用于：业务人员、铺货人员使用，必须认真、准确、详细的填写，促销指产品、实物或现金等，宣传指POP、DM、条幅和广告等。徐州市XX食品有限公司经 销 商 库 存 报 表区域市场： 客户名称： 电话： 负责人： 年 月 日品 牌类 别产品品名规 格批发价终端价本 月进货量月 末库存数库存产品日期备 注（不良产品）合 计不良库265、存分析及对策市场异动情况经销商签字：分管业务经理意 见签 字：营销中心批复签 字：注：1、本报表每月2830日由经销商如实填写并传真至营销中心转入内流程；月度期限为：自然月。2、经销商如不真实、按时传递本报表，如出现退、调货和产品促销等情况，公司概不给予批复。（各分管业务人员必须严格监控，有效防止滞销或不良库存产品的出现）徐州市XX食品有限公司 业务员月计划表 编号：区域市场： 月份： 时间：月初销售数月初回款数本月销售数本月回款数销售累计回款累计上 月 工作 总 结本 月 计划 分 解本月整体销售方针重点市场及 策 略计划新开发客户及市场人员计划、管理及策略区域经理签字： 营销中心签字： 注266、：销售内勤传递营销中心内流程。 业务人员：徐州市XX食品有限公司促销活动申请表 区域市场： 编号:活动主旨活动时间活动对象活动产品活动形式经销商名称电话地址市场状况简析经销商状 况活动内容预计销量需要配合部门和人员安排 费用预算 合计：效果评估企划中心批复意见 签字：经销商对申请及批复的确认（传真至公司备案）签字：总经理营销总监财务部大区 经理申请业务员 徐州市XX食品有限公司 KA卖场促销案签呈销售内勤编号： 字 第 号申请人活动时间年 月 日至 年 月 日客户名称客户形态家数活动形式1、形式： 搭赠 折价 捆绑 特价 堆头 端架 专柜 其它 2、执行方式：目 的1、 打击竞品，提高铺货及占267、有率，活化市场2、 配合客户活动：如店庆、节日、增进销量、新产品进店等3、 带动新品议入：抢占排面，扩大市场占有率4、 临期品处理：5、 其他 促销前后对比产 品促销时间原进价原售价促销进价促销售价平时销量促销量特殊陈列（）预估实际预估量实际堆箱端架专架DM快讯活动费用项 目场地DM专架赠品合计协调事项费 用原因：1、2、3、区域市场省区经理企划部批复大区经理董事长总经理营销总监注：所有超市促销及费用申请均应详细、真实的填写此表，按照公司的要求报批后予以执行。徐州市XX食品有限公司 促销活动、签呈总结及费用核销回执 编号: 年 月 日总经理企划主管财务主管区域经理经办经销商主旨总结核 销客户确268、认：经办核销：财务审核：各级领导审核意见备 注注：条码费、进店费、促销活动等市场合理费用，有票据的要在后面粘贴核销发票，否则不予核销，总结以写明事情过程及效果为主。徐州市XX食品有限公司客户基本状况资料表部门： 市场： 年 月 日公司名称级别分类A B C D编号NO住 所企业性质联系电话法人代表身 份 证出生日期 年 月 日业务经理联系电话传 真开户行帐 号税 号仓储面积自有车辆行业地位超一流/一流/居中/末流职工人数男：女：合计：不动产土 地建 筑 物项目面积（m2）自有租赁面积（m2）层数自有租赁内容主营产品销售额比例结算方式主营产品销售额比例结算方式主营我公司产品基本状况产品名称规格执行价格产品名称规格执行价格备注返利情况特殊政策XX产品市场综合分析目前状况：下步计划：销售网络批发： 家辖区KA店家数家连锁店家数家具体描述：具体描述：加强及调整规划结算方式预付款 现款现货 赊销 欠款金额：未明事项注：此表由分管业务人员认真填写，在12月3日前上报营销内勤处。 分管业务人员：徐州市XX食品有限公司 KA店客户基本资料表客户编号：