1、版 本A版变更次第0次管理编号QI20 IQC工作手册 前言 IQC做为品质部之部品质量的保证部门,它的本质工作是提高部品质量,为成品的品质保证提供坚实的基础,可见,它在公司中的地位举足轻重,所以,如何使IQC能健康有序的运行,是编此“IQC工作手册”之目的所在。 纲要 目 录 页 号1. 品质方针、宗旨 - 32. IQC组织架构 - 43. 品质系统动作流程图 - 54. 来货检查程序/不良品处理 - 685. 部品来货检查合格/不合格标识及处置标识方法 - 9106. 部品验证程序/不良处理 - 117. 工程不良跟踪调查/不良品处理 - 12138. 供应商品质改善及跟进 - 14152、9. 供应商评估 - 1610. 人员培训 - 1711. 管理规定清单- 18 一 . 受入檢查目的: 防止不良流入制程及客户（散货部品） 二 . 受入檢查准備工作1、 IQC椐據客戶要求檢查的項目,將轉化為 入電腦“*”號货倉收货后,確認“*”號,開出貨單,通知IQC檢查;2、IQC各擔當人員及相應科文根據圖紙仕樣書作出IQC檢驗指導書作為檢查指 导文件（散货部品要有专门的包装仕样）;3、特別情況:當客戶檢查部品、儀器一覽表遲遲未到時,由IQC根據客戶提供的新規部 品一覽表及安全重要部品一覽表做出暫定檢驗材料清單以輸入電腦,追加“*” 號,以防止物料漏检。 三 . 部品受入檢查 1、來貨檢3、查的實施方案 每次來貨以1批為單位實施檢查(但有特殊情況另行認定,如IQC免檢部品或其它)。 2、部品檢查方法:l 參照部品檢驗指導書；l 使用证明有效的治具、仪器来进行。 4、紧急物料IQC检查过程要求1) 与其它部门之间的联络渠道a. IQC检查外观NG时,即时通知生产担当及仓库发料,由生产完成选别工作,寸法NG时,通知ME、MC、采购确认处理;b. 在分批收货或者在采购预约时间仍未到货时,IQC必须向仓库查询,待货仓回复是否继续等或回去。 2) IQC内部安排加班人员的事项:a. 原则上有特急物料必须有组长以上人员统筹,即联络外部门人员等工作;b. 如果生产临时变更或者因为物料信息不准确4、,非急料变成特急料,IQC尽可能配合生产部检这些料,如果因特急料(MC将急资料显示)特别多,IQC要求生产部担当或主管提1份停拉时间先后顺序清单;c. 加班时间不可随意走动。 合格印章驗証验证合格不合格印章 1、部品來貨檢查實施后對合格及不合格批量按如下表示:2、 不合格批量原則上每箱貼付上面的標簽,但對于大件部品可以將附頁的“IQC合格 証明書”貼付在代表箱上,每批量擺放的位置區分開即可。 (1) FROUT PANEL (2) TVP COVER (3) CARTON BOX (4) PACKING (5) BOTTOM COVER (6) CAPSTAN MOTOR (7) CHASSI5、S FRAME (8) CYL ASSY3、 不合格品处理标识如下表示,原则上要求每箱都贴上贴纸,每对上述大件部品,可将附页“IQC特 采证明书”贴付在代表箱上每批量摆放的位置分开即可。 退货印章 特采印章 选别/返工印章 4、选别及返工的效果要由IQC确认,并在原来的“选别/返工”标签上贴上“合格”标签。 5、原则上对安全重要部品凡关于特性问题,不予特采。1、 前言:IQC免检部品转入部品仓务部验证,在IQC部品分为检查和验证,IQC免检;对部品而言分 为检查和验证2种。 2、验证对象（IQC）根据实际有效品质控制原则,IQC对验证对象如下列举: 1) 新机种中客户指定检查的部品以外的新规部6、品; 2) 采购部提供的新vendor的资料的部品; 3) 电子料事前特采的部品(检查品除外); 4) IQC根据生产线发生的问题,临时追加的部品; 5) 客供部品（如PUH）。 3、验证执行办法 a. 上述物料例入验证部品表; b. 1),2),4)项IQC验证n=3个批量,且跟进生产线情况,如果无不良发生,则IQC取消验证,转入部品仓务部验证; c. 3),(5)项原则上每批执行。 4、 验证执行及记录 1) 以IQC制定的验证指导书,为指导性文件; 2) 结果记录在验证记录卡中,如果有参数测试,以附页data。 5. 验证完成品处置 1) 验证合格后,贴验证合格纸,特采品先贴特采标签,再7、贴验证合格标签; 2) 验证不合格,不论为部品仓务部验证,还是IQC验证,部品仓务部验证须先出验货问题通 知书通知IQC确认,但不良品处理都按检查不良品处理形式进行,即出不良品报告. 3) 客供部品必须加盖“客供”章。细 题工程不良跟踪调查工程不良品处理页 码第 12 页1、 前言:对IQC而言,检查和验证只能是抽查,所以不可避免的会有不良流入制程,而且有些不良IQC无法检出,工程不良的跟踪变得十分重要,另外有些不良看来是来料不良,但通过不良出现的工程及不同工程的不良data,以及供应商的回复结果显示,可以推析应为作业或设计等因素导致不良。2、工程不良跟踪调查的来源:1) 生产部的不良问题反馈8、联络书及技术部调查报告;2) 工程不良修理data汇集成的New compass data或月报、周报;3) 生产线重要不良品确认表;4) 生产线退料;5) 在库品确认结果。 3、工程不良跟踪调查:1) 工程中集中不良发生且严重影响生产时; 不良发生时要注意严重程度,明确规格要求之外, 以下情况要注意: a. IQC根据生产反馈的联络书及技术部调查报告来确认不良品Lot No是否集中在某几个 批量出现;b. 利用New compass data或月报、周报去了解,另外要确认仕样书是否满足电路,同样不良在各种不良中的比率及变化趋势;c. 确认不良是否集中在某个点而其它点不出现,部品是否共用各机种9、而共用部品只在某一机种发生（同一时期基本推断使用同一Lot No的部品）,这些data取自New compass data;d. 根据需要,确信xi在库,紧急情况按Lot No区分数量来投入,或者要求供应商来返检投入;e. 综合各种调查结果紧急联络供应商这样分析原因,并采取对策;f. 紧密跟踪供应商分析结果及工程不良情况,以作进一步分析。 (2) 工程中一般不良偶而出现几个,可能不引起大家注意,但是有些集中不良就是从几个不良 逐步积累并恶化而表现出来,对于工程中的一般不良,IQC进行以下工作:a. 根据生产线重要不良品确认表及其它资料每月初总结不良data;细 题工程不良跟踪调查工程不良品处理10、页 码第 13 页 b. 根据data找出几种影响data的主要问题进行确认,并挑出不良品给供应商分析、改善、 循环 进行,逐步改善; 我们跟踪调查的目的,是为了彻底去探究真因,而不是简单遵从技术部门的报告作一个通知供 应商的应声虫,而是综合分析的基础上去进行品质联络。 4、工程不良品处理执行1) 生产部出物料退换清单,并IQC人员去生产物料区确认区分作业与来料不良,是贵重与 非贵重部品等等; 2) IQC根据生产线退料单及IQC每月的工程不良data总结出标准汇总的不良物料处理清单 （TVPJ与其它供应商分开）,清单中根据公司处理不良品处理办法-（对于IC料）;（详 见附页）3) 物料退换单11、必须在确认人员及主管鉴定才可退料;4) IQC确认完毕,出不良物料退货通知书,通知各部门退料给供应商;5) 不良物料进货通知书 货库 MC 采购 供应商。5、 特殊情况的不良品处理（不能即时退或生产影响很大时）1) 收集各相关部门（技术、生产、MC、PUR）在一起开会，检讨处理方案；2) 议定各部门的工作进行方向及日程要求；3) 各部门紧急进行相关工作，以保证生产能顺利有序的进行。细 题供应商品质改善及跟进页 码第 14 页 1、前言:IQC根据检查从工程中出现的问题,发出品质联络给供应商,这只是品质联络改善的第一步,因为供应商品质改善一样是一个循环过程,那么接下来,供应商查找发生原因、流出原12、因,然后采取相应的措施,再知我们何时实施、何时到货可能,到货由IQC跟进,再发出联络给生产线,进行相应不良的品质跟进,IQC收集不良data,再联络供应商再对策、再跟进,循环往复才可以真正达到改善的目的。 2、供应商品质改善联络的文件1) 不良调查及纠正措施回复书;2) FAX 收/发文;3) 文件形式可以多变,但其根本一点是能把不良内容详细表达出,必要时可建立自己的推导,协助供应商进行分析。 3、对策改善跟进文件1) QC通报;2) 品质联络书（内部使用）;3) 供应商品质改善跟踪确认表（IQC对不良原因、对策、效果的记录）;4) 供应商品质状况（IQC不良分析data）;5) 品质部调查报13、告;6) 质量改善跟踪联络单。 4、供应商品质联络、改善执行: 1) IQC受入检查,重复不良或不良很严重时,填写不良调查及纠正措施 回复书并注明A类问题点反馈供应商,并填写质量改善跟踪联络单及品质改善效果 一览表; 2) 生产线OQC严重问题点及客户投诉,填写出写一种更合形式的不良调查与纠正措施回复 书,这种回复书只规定几个大的方向:a.主题 b.联络内容 c.不良现象 d.发生状况 e.不良品确认结果 f.不良data比较 g.在库确认 h.样品送付 i.要求事项 3) 一般问题发生时 - a. 不良调查及纠正措施回复书B、C类问题点 b. 登记供应商品质改善跟踪记录表 4) 严重问题,将14、联络改善情况记录在品质部调查报告中。细 题供应商品质改善及跟进页 码第 15 页文件编号QI201 5) 为了便于追踪供应商问题点改善情况,要求供应要求调查及处理彻底: a. 分析结果、发生原因、流出原因明确认; b. 暂定对策、恒久对策实施; c. 供应商对策日期、标记及予定出荷日期明确; d. 对策品处理办法及标记明确,如果紧急处理xi在库品必须联络生产或,跟从生 产计划、留出余量、保证生产; e.供应商对策实施项目确认：各担当要确认供应商实施项目，有无必要的图片或者必要时对 供应商的实施项目进行实地考察，且要有主管以上的人员确认及审批. f. 对策品效果确认,IQC发出品质改善跟踪联络单15、,内部联络生产货仓等相关部门 发货及跟进; 6) 供应商对策效果无及不彻底,则继续反馈、跟进,如果则结束Follow。 7) 来料及生产、OQC、客户投诉的问题点,从反馈到原因调查、对策实施、库存处理、效果跟 进,所有资料全部收集中对应文件中,并归档。 8) 品质联络中不再现问题或作业不良可能的问题点做以下工作: a. 收集不良data及分析结果,发出品质联络书给技术部门调查; b. 要求供应商与我司技术及设计部门共同开会检讨。细 题供 应 商 评 估页 码第 16 页1、 前言:供应商评估,这里指月品质评估,它包括的是品质状况及联络改善情况的评估,它作为年度评估的基础。如果要对供应商整个运作16、系统的评估,则在供应商认定程序中执行,这里不谈。2、 评估对象:1) 电子料以安全重要部品为主要对象,一般的如电阻.电容或其它非重要部品供应商不做评 估,约20家;2) 塑胶.五金.外装料供应商基本上都进行评估,但供货较少,不超过3种货品每月来货不过10批的供应商不进行评估。3、 评估内容:1) 品质控制（入货等制程不良情况）;2) 合作程度（回复、改善力度及IQC评价）;3) 供应商工作管理（出荷包装及QC控制能力）。 4、评估细则:1) 品质控制（45分）: 分为抽查不良率、批量不良率、制程不良率3个项目来评分;2) 合作程度及改善力度、IQC评价,（共35分）来评分;3) 供应商工作管理17、（共20分）,包括出荷成绩表送付完成情况,出荷包装完好性,QC控制能力（同一不良连续启发或当不良未检出情况）来评分。 以上详见附页供应商评估资料。细 题人 员 培 训页 码第 17 页1、 前言:人员是公司之本,但是公司人员不可能一进来都是高素质的人才,即使是高素质人才也必须通过培训才能适应本公司的运作,人员素质的提高,反过来又会发掘潜力,为公司的正常运行发挥积极的促进作用。2、 培训分类:1） 入职培训（上岗培训）; 2） 在职培训; 3） 转岗培训。3、 培训执行（一） 入职（上岗）培: 检查员1) 入厂教育包括厂规、厂纪、公司简介,由人事部执行;2) 新入职员工必须在2个月内能独立操作,18、它的培训方式包括:老员工指导,组长及科文辅导,相应担当主管监督执行;3) 新入职员工必须了解自己的工作职责及仪器正确使用,不明白时可随时向老员工或组长、科文询问,并查阅相应培训教材,不可不懂装懂溥衍事;4) 培训过程中考核,上岗培训考核进行12次,第1次考核只做为参考用,第2次考核作为正式录取的依据;5) 试用期完毕,由各检查科文根据考核成绩及表现评估来判定是否转入正式员工,如果OK则向人事提交申请资格证书 。 其它人员（文员及管理人员）1) 在人事部入厂教育后,转入本部门的试用教育;2) 必须由各担当主管来指示其工作,让其了解自己的职责及公司运作,新入职人员不明白处可随向担当主管询问,不可擅19、作主张;3) 根据其工作表现和工作能力,做成管理人员考核表由部门主管来决定是否转入正式录用，申报部门经理审批。（二） 在岗培训1) 每年不定期进行技能培训及素质教育;2) 培训计划项目在每年初定出;3) 必要时购买相应教材及联络外培; 有关培训纲要及其它要求见附页。（三） 转岗培训1） 培训新岗位的工作职书及工作要求，新岗位操作；2） 对升职作管理人员必须进行考核，管理人员考核表。细 题附 页 - 供应商评价资料第3页供应商评价一、 目 的： 对供应商总体的评价，有成绩的肯定及不足之处的提出，以促进供应商不断的改善进步。 二、文件内容：1、供应商月评价得分表2份： a.电子类; b.塑胶、五金20、外装类；2、供应商月品质评价细则2份： a.电子类; b.塑胶、五金、外装类；3、月评价的供应商名单。三、 文件使用：1、 IQC根据现要求评价的供应商名单，搜集所有关于这个供应商的供应商评价细则所要求 的数据； 2、根据供应商评价细则及数据分类进行评价得分；3、各个供应商得分每月汇总，评价3类供应商：a.最佳供应商3个； b.进步最快3个供应商； c.最差供应商3个。4、 每月提供一份合格供应商评价得分表给采购。l 附会议记录及会议日程。IQC 工 作 手 冊共9页细 题附 页 - 供应商评价资料第4页xIxx影音电子有限公司Tel: xxxxx Fax:xxx28TO : Ref No.21、 :Issued ByConfirmed ByAttn: Fax No. : CC : Page of Date: 供应商月品质评价表 文件编号：T-Q3M-6011-05 (电 子)评 价 等 级评 价 期 间项 目评价内容评价结果总 分评 分 品质控制1).来料抽查不良率8/（0）2).来料批量不良率10/（0）3).制程不良率27/（45）合作程度1).对策书未回复102).品质改善程度153).IQC评价10工作管理1).出货包装完好性52).QC控制能力15总 得 分总 评评价措施: D级发生一回时 _ 下个月必须改善不良点. D级发生二回时 _ 警告、通告相关部门. D级发生三回时22、 _ 会同相关部门重新审查贵社品质保证体系. IQC 工 作 手 冊共9页细 题附 页 - 供应商评价资料第5页IQC 工 作 手 冊共9页细 题附 页 - 供应商评价资料第7页 三、工作管理 出货包装完好性QC控制能力（同一不良连续发生或高不良率未检出）包装不良次数得 分总 分不良连续发生次数高不良率发生次数得 分总 分055分13001515分212172以上0320评价等级得分等级90100A7589B6074C60以下D 说 明：1. 品质控制有2套评分方案，当“来料抽检不良率”及“来料批量不良率”未执行评分时，则45分全部转入“工程不良率”评价；2. 品质改善程度，有三套评分方案：(23、1) 不良率保持在0.02%以内，为最佳控制状能，取第1套方案，得满分；(2) 不良率较低在（0.020.05%）内，因此品质改善比较困难，取第一套评分方案，如 果不良恶化0.05%,则取第3套评分方案；(3) 不良率较高0.05%, 取第3套评分方案，如果不良率降入0.05%区域，则取第2套 评分方案； (4) 改善程度计算： 3. 如果上月不良很易检测到，在来料检查即得控制，则以选别不良率作为评估数据，计算方 法： 3. IQC评价（对供应商联络素质的肯定）得分方式：优工作管理第1、2项得分在20分以上 且调查原因彻底、对策充分、对在库处理彻底；良工作管理第1、2项得分1419分之间 且反24、馈联络能及时回复、调查原因准确、对策有效、对在库处理较彻底；一般工作管理第1、 2项得分713分之间且调查原因、对策实施能基本完成，但回复有时不及时；差工作 管理在7分以下，原因调查、对策实施有时不能完成或根本不予理采。IQC 工 作 手 冊共9页细 题附 页 - 供应商评价资料第8页供应商月品价细则（五金、塑胶、外装） 一、品质控制项 目内 容得 分总 分来料抽查不良率0%1515分0%0.2%120.2%0.4%90.4%0.7%60.7%1%31%以上0来料批量不良率0%1515分0%1.5%121.5%4%94%8%68%12%312%以上0制程不良率0%1515分0%0.2%120.25、2%0.7%90.7%1.1%61.1%2.5%32.5%以上0IQC评价优良一般差10740 二、合作程度项 目内 容得 分总 分对策书未回复0%10%1010分10%20%820%30%630%50%450%70%270%以上0品质改善程度90%100%1515分80%90%1065%80%850%65%430%50%230%以下0 三、工作管理出货包装完好性QC控制能力（同一不良连续性发生或高不良率未检出）包装不良次数得分总分不良连续发生次数高不良率发生次数得分总分055分13001515分212172以上0320评价等级得分等级90100A7589B6074C60以下D供应商月品价细则26、（五金、塑胶、外装） 一、品质控制项 目内 容得 分总 分来料抽查不良率0%1515分0%0.2%120.2%0.4%90.4%0.7%60.7%1%31%以上0来料批量不良率0%1515分0%1.5%121.5%4%94%8%68%12%312%以上0制程不良率0%1515分0%0.2%120.2%0.7%90.7%1.1%61.1%2.5%32.5%以上0IQC评价优良一般差10740 二、合作程度项 目内 容得 分总 分对策书未回复0%10%1010分10%20%820%30%630%50%450%70%270%以上0品质改善程度90%100%1515分80%90%1065%80%85027、%65%430%50%230%以下0 三、工作管理出货包装完好性QC控制能力（同一不良连续性发生或高不良率未检出）包装不良次数得分总分不良连续发生次数高不良率发生次数得分总分055分13001515分212172以上0320评价等级得分等级90100A7589B6074C60以下DIQC 工 作 手 冊共9页细 题附 页 - 供应商评价资料第9页 月评价的供应商名单类 别供应商名称所供部品备注电子类ELEC&ELTEKLCDTRULYLCDKESSELLCDTUNERAVPSTUNERSUMITRONICSTUNERMITSUMITUNERWONGSPCBTCIPCBKAWA(预定追加)PCB28、SAMSUNGMOTORSANKYOMOTORTDLCYLC.GREMOCONREMOTEIREMOCONMITSUMIPUHTDKPUH五金类相川铁龙五金新兴王马泰克新马港入谷鸿利三成百汇AMTEKTOKYO BYOKANESANONEOTECTOWAYAMAUCHIIWATAMIZUKIEIKO塑胶类HONG YIH（弘益）塑胶LUCKY MOLD（吉川）LINTALL（先豪）TOMS（拓姆勘斯）ZHENG ON（盛渊）FA MEI（花美）HUNG HING（鸿兴）FLEXTRONICS（伟创力）HUALI（华力）TWD（冠利）MAN TIAN（满天）* 提供安全贵重部品的所有供应商；* 29、五金、塑胶类供货料号超过三种以上的。* 根据实际来变更细 题部品来货检查合格/不合格标识及处理标识方法页 码第 10 页xI批量判定书QA IQC批量判定书部品编号（Part No）:数量(Quantity): 部品名称(Part Name):收货日期(Received Date):供应商名称(Supplier):收货编号(GRN NO):生产批号(Lot No):IQC检查员(IQC Inspector): 第二栏判定特采/退货的批量，第三栏空白； 第二栏判定选别/返工，第三栏要在选别/返工完了IQC确认合格后盖“合格”印章 IQC工作手冊变更次第0次细 题品质系统动作流程图页 码第 5 页30、 xIxx影音电子有限公司Tel: (86)0760-5593268 Fax: (86)0760-5593628TO : Ref No. :Issued ByConfirmed ByAttn: Fax No. : CC : Page of Date: 供应商月品质评价表 文件编号：T-Q3M-6011-05 (五金塑胶外装)评 价 等 级评 价 期 间项 目评价内容评价结果总 分评 分 品质控制1).来料抽查不良率152).来料批量不良率153).制程不良率15合作程度1).对策书未回复102).品质改善程度153).IQC评价10工作管理1).出货包装完好性52).QC控制能力15总 得 分31、总 评评价措施: D级发生一回时 _ 下个月必须改善不良点. D级发生二回时 _ 警告、通告相关部门. D级发生三回时 _ 会同相关部门重新审查贵社品质保证体系. 供应商月品质评价细则（电 子）一、 品质控制 文件编号：T-Q3M-6011-04项 目内 容得 分总 分来料抽查不良率0%0.25%88分0.25%0.5%60.5%0.8%40.8%1.5%21.5%2.0%12.0%以上0来料批量不良率0%2%1010分2%5%85%10%610%15%415%30%230%以上0制程不良率0%0.02%27/（45）27/（45）分0.02%0.05%23/（40）0.05%0.08%21/32、（36）0.08%0.11%17/（30）0.11%0.14%15/（27）0.14%0.17%13/（24）0.17%0.25%11/（21）0.27%0.32%9/（18）0.32%0.40%7/（15）0.40%0.50%5/（12）0.50%0.80%3/（9）0.80%1.0%2/（6）1.0%1.5%1/（3）1.5%以上0/（0）二、 合作程度项 目内 容得 分总 分对策书未回复0%10%1010分10%20%820%30%630%50%450%70%270%以上0工程X0.02%0.02%0.05%得 分总 分品质改善程度保持0.02%以内最佳控制能力100%20%100%90%15151515分20%0%90%80%14130%以下（未超过0.05%）80%70%131170%50%50%30%30%10%10%以下 X = 工程不良率IQC评价优良一般差10740