1、目 录01EHS领导小组02管理手册批准页03发布令04管理者代表任命书05公司环境/职业健康安全方针06企业概况1手册的管理及适用范围2名词定义4.1总要求4.2方针4.3策划环境因素，危险源法律法规与其它要求目标、指标和方案4.4实施与运行资源、作用、职责和权限能力、培训和意识信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应4.5检查监测和测量合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录控制内部审核4.6管理评审 EHS领导小组 总经理管理者代表硅片电池片事业部分布式系统项目事业部技术工艺部总经办财务部法务部商务部行政人事部调度部OEM部仓储部IT部生产部采购部设备设施部质量部批准页2、 为了持续改善人类生存环境，节能降耗，预防和控制污染，保护地球，保障员工职业健康安全。*有限公司根据ISO14001：2004/OHSAS18001：2007环境/职业健康安全国际标准之要求，结合我公司的实际情况，制定了公司环境/职业健康安全管理手册，现决定批准发布。环境/职业健康安全管理手册阐述了公司的环境/职业健康安全方针，目标，指针，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的行为，公司全体员工必须严格遵守并力行之。本手册自XX年7月1日第一次改版，即日正式实施。 总经理： 日 期： 发布令为了持续改善人类生存环境，节能降耗，预防和控制污染，保护地球，保障员工职业健康安全。*有限公司根据ISO3、14001：2004/OHSAS18001：2007环境/职业健康安全国际标准之要求，结合我公司的实际情况，制定了公司环境/职业健康安全管理手册，现决定批准发布，并从XX年7月1日起实施。环境/职业健康安全管理手册阐述了公司的环境/职业健康安全方针，目标，指针，规定了组织机构和控制要求，规范了企业的行为，公司全体员工必须严格遵守并力行之。总经理： 日 期： 管理者代表任命书为了贯彻执行环境、职业健康与安全管理体系要求，加强对管理体系运作的领导，特任命 为*有限公司的EHS管理者代表，负责公司环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，公司将在人力、物力、财力上给予充分的支持。管理者代表的主要4、职责是：主要职责和权限对公司环境、职业健康与安全管理体系负责，并直接向最高管理者报告管理体系的运行情况。1. 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2. 执行公司的管理方针，并监管目标和指标的执行。3. 组织环境、职业健康与安全管理体系的审核。4. 定期向最高管理者报告有关环境、职业健康与安全管理体系的业绩和任何改进的需求。5. 协调内、外部相关方与职业健康与安全环境管理有关的沟通工作，确保在组织内提高环境、职业健康与安全管理和满足顾客要求的意识。 总经理： XX年 月 日EHS方针遵守法律法规、预防环境污染、控制安全隐患、降低健康风险、节约资源能源、实施持续改进。涵义：遵守法律法规：遵5、守与企业生产、经营、管理等活动有关的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，人人争做遵纪守法的模范。预防环境污染：加强全员环保教育，提高全员环保意识和社会责任感，预防环境污染，营造优美和谐的环境，杜绝污染事故发生。控制安全隐患：制定安全预防措施，遵守安全技术操作规程，坚决做到不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害。降低健康风险：辨识危险源，实行全员、全过程、全方位的安全管理，采取控制措施使其危险性最小，从而达到最佳的安全程度。节约资源能源：承诺采用先进的科学技术及设备，节约自然资源，提高能源利用率，造福人类后代。实施持续改进：增强满足要求的循环活动的能力，持续不断地改进环境和职业健康安全工作，使企6、业持续提升环境和安全管理水平，保障职工和企业的生命财产安全，实现可持续发展。总经理： 日 期： 公司简介 *有限公司是一家专业从事太阳能组件生产的公司，至今已有10多年的组件生产、销售历史。公司目前拥有年产300MW的组件加工流水线。拥有完善的原材料、成品检验检测设备，严格的质量控制流程；公司产品拥有德国TUV莱茵认证、北美ETL认证、英国MCS认证，CE认证。公司通过了ISO9000质量管理体系认证，ISO14000环境管理体系认证和OHSAS18000职业健康安全体系认证。同时产品获美国丘博保险公司出具的产品责任保险和产品质量保险。公司以“创新，质量和信用”为企业座右铭，始终以“为客户提供7、高质量的产品，增值的服务和有竞争力的价格为目标，不断发展。公司支持绿色可再生能源的利用，致力于为全球的环保事业贡献自己的一份力量。地址：张家港市 邮编：*电话：传真：网址：*l 企业愿景：成为全球模组生产领域的领导者。l 企业使命：电能未来，给世界每一个角落带来光明。l 企业宗旨：振兴光伏产业，发展绿色能源。l 企业精神：立志在我，成人在事，交流沟通，交锋交融。l 企业目标：为客户提供高质量的产品、增值的服务和有竞争力的价格。l 企业座右铭：创新、质量和信用。 手册的管理及适用范围1.手册的管理1.1本手册由管理者代表策划，组织编写，审核，经总经理批准后，发布实施。1.2本手册发放对象为总经理8、副总经理，各部门负责人、公司内审员及其它对环境管理体系运行起重要作用的相关人员，发放时由文控统一编号登记。1.3当环境/职业健康安全管理体系有重大调整或手册被多次修改后需要换版时，经总经理批准后，由管理者代表组织进行，手册的修改经管理者代表批准后，由EHS组织进行。1.4 “受控”版本的持有者在领取新版本的同时将旧版本交回，由文控加盖“作废”章后妥善处理。1.5手册持有者要妥善保存，不得损坏涂改。1.6适宜性和有效性，通过环境管理体系审核和管理评审来验证。2适用范围2.1本手册覆盖与公司环境/职业健康安全管理有关的生产、经营及服务等活动。2.2本手册适用区域为公司服务活动涉及的场所和部门。29、.3本手册适用于对内、外需要环境要求保证的场所及环境管理。4.1 总要求1 公司依据GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004）和GB/T28001-2001标准及公司内部管理要求，制定了环境/职业健康安全方针，建立并保持环境/职业健康安全管理体系，以改善公司环境/职业健康安全绩效。2 所使用的术语采用环境/职业健康安全管理体系中的术语。3环境和职业健康管理体系包括17个要求，对4.2、4.3、4.4、4.5、4.6等活动进行体系统化的控制，以确保环境/职业健康安全管理体系的有效运行。4 通过建立环境/职业健康安全管理体系，合理有效地利用技术、人力、物力和财力资源，针对重10、要环境因素及重大危险源，制定目标、指针和方案及运行控制，应急准备和响应等控制程序，力求实现经济、有效的环境和保护员工职业健康安全。5 根据ISO14001/OHSAS18001的要求及公司的实际状况，确定公司环境/职业健康安全管理体系的运行框架。6 根据ISO14001/OHSAS18001的要求及公司实际情况，要定期制定下一阶段环境/职业健康安全管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审、培训等做统一安排，公司环境/职业健康安全管理体系应持续改进。4.2 环境/职业健康安全方针1引言环境/职业健康安全方针结合公司文化环境特点，规定了企业环境/职业健康安全原则和发展方向，同时环境/职业健康安全方11、针是我公司对承担环境/职业健康安全责任和义务的公开声明和承诺，为公司制定环境/职业健康安全目标提供框架，是环境/职业健康安全管理体系的基础。2职责2.1总经理负责制定、修改、批准和保持环境/职业健康安全方针；2.2管理者代表负责组织环境/职业健康安全方针的实施；2.3总经办负责向公众和政府及其它相关方提供环境/职业健康安全方针；2.4行政、EHS负责将环境/职业健康安全方针传达到公司全体员工。3内容与要求3.1环境/职业健康安全方针内容： 具体见本管理手册第七页。3.2环境/职业健康安全方针要求：环境/职业健康安全方针根据GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004）GB/12、T28001-2001标准，遵守法律及相关法规要求，由最高管理者制定。环境/职业健康安全方针是公司环境/职业健康安全管理体系总的宗旨和方向。保持文件化的环境/职业健康安全方针，并对全体员工进行培训，确保他们理解。保证方针的各项承诺及有效实施，并可以监测。成为确定环境/职业健康安全目标和指针的依据。公众和政府能通过各种媒介如：小卡片、互联网等形式能直接获取环境/职业健康安全方针。要使与我公司有业务往来的相关方了解环境/职业健康安全方针。通过管理评审对环境/职业健康安全方针进行评审，修改，并传递给全体员工。3.3环境/职业健康安全方针的执行通过对重要环境因素和重要危险源的控制，实施目标，指针和管理13、方案，实现环境/职业健康安全方针中的承诺。环境/职业健康安全方针是公司环境/职业健康安全管理的纲领，公司内部的各层次管理人员，各部门员工必须在各自负责的生产活动和服务中贯彻实施。环境/职业健康安全方针纳入全员培训内容，使员工充分理解，不断提高环境/职业健康安全意识并付诸实施运行控制。4相关文件4.1管理评审程序SEG/QP0065相关记录无4.3 策划 环境因素和危险源1 引言识别、评价并及时更新公司与环境和职业健康安全发生相互作用的活动、产品和服务的环境因素/危险源和重要环境因素/重要危险源，也是制定环境/职业健康安全方针、目标和指标的依据。2 职责2.1管理者代表负责审批重要环境因素清单，14、重要危险源和风险清单。2.2 EHS负责组织人员进行环境因素的识别、评价、汇总、登记和更新。2.3公司各部门负责对所属范围内的环境因素和危险源进行调查、识别。3 内容与要求3.1环境因素和危险源的识别识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司所有生产活动和服务中的各个方面。识别时应充分考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态及向大气排放污染物、向水体排放污染物、固体废物污染、噪声对周围居民环境的影响、能源、资源的使用对环境的影响、对全球环境影响、对地表植被破坏、对周围居民生活的影响，对公共造成的何种伤害等方面的问题。3.2环境因素和危险源的评价评价时考虑有关法律、法规要求，对环境/职15、业健康安全影响的范围、程度、频次，相关方关心的程度，超标率和资源能源的消耗等。评价方法：通过小组打分、讨论和综合评价等方法进行，具体见“评价方法”。3.3环境因素和危险源的更新每年的12月份中旬对环境因素和危险源重新进行识别与评价，必要时更新。当生产活动、产品和服务等发生变化，法律和法规有更新及有新改扩建项目时，应对环境因素和危险源进行重新识别，评价和批准。4.相关文件 4.1.1环境因素识别控制程序SEG-ESHP-003 4.1.2危险源辨识和风险评价控制程序SEG-ESHP-0044.3.2 法律法规与其它要求1 引言法律、法规及其它要求是环境/职业健康安全管理体系运行控制的重要标准，满16、足法律、法规的要求是公司环境方针的承诺之一。因此要确定适用于公司环境因素和危险源的法律、法规及其它要求，作为环境/职业健康安全管理的依据。2 职责2.1管理者代表负责审核确认公司所适用的法律、法规及其它要求。2.2 EHS负责组织获取、收集、识别、更新适用于公司的法律、法规及其它要求，并对所确定的法律、法规及其它要求进行汇总。2.3各部门将接收的环境/职业健康安全法律、法规及其它要求及时传递到总经办。2.4人事培训负责组织进行法律、法规及其它要求的培训。3 内容与要求3.1收集获取适合公司的法律、法规及其它要求，并建立有效的获取渠道。3.2对所搜集的法律、法规及其它要求的适用性进行识别、确认，17、并传递到各有关部门。3.3建立适用的法律、法规及其它要求的记录。3.4对员工进行适用法律、法规及其它要求的培训。3.5当所适用的法律、法规及其它要求有变化时，获取部门及时传递到EHS,EHS报环境/职业健康安全管理者代表审核确认后，传递到各部门，同时要及时更新相应记录，并执行之要求。3.6 EHS一年对法律、法规进行更新一次，同时进行适用性的评价。4.相关文件4.1.法律法规和其他要求管理程序 SEG-ESHP-0024.3.3 目标指标和方案4.3.3.1目标和指标1 引言目标是公司期望实现的总体环境/职业健康安全目的，指针是实现目标的具体要求。2 职责2.1总经理负责批准目标、指针。2.218、管理者代表负责审核所制定的目标、指针。2.3 EHS负责组织制定目标和指针，并监督实施。2.4各部门负责本部门范围内的环境/职业健康安全目标、指针的实施。3 内容与要求3.1制定的要求目标要具体，指针要量化，便于监测、检查和实施。环境目标和指针要文件化。3.2制定的依据公司所制定的目标和指针要符合法律、法规等要求。制定时要考虑公司环境方针、技术先进性、可行方案、相关方期望、市场状况、公司实际情况及其它要求。3.3制定、评审和修订 EHS组织制定公司的目标及指针，经管理者代表审查后，报总经理批准实施。通过体系审核和管理评审对目标和指针的实施情况进行评审监督。当生产活动发生变化或有了新的改进及所适19、用的法律法规有变化时，应通过体系审核和管理评审对目标、指针进行必要的修订，修订后要形成档，并报总经理批准。3.4实施和监督各部门负责各自范围内的目标的实施，并定期进行汇报总结，送到EHS。 EHS负责对目标和指针的完成情况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查结果报送管理者代表，管理者代表定期向总经理汇报目标、指针的实施情况及更新结果。4.相关文件无 环境/职业健康安全管理方案1 引言公司制定相关的职责、方法和时间表，以确保环境/职业健康安全目标、指针的实现。2 职责2.1总经理负责批准管理方案。2.2管理者代表负责审查管理方案。2.3 EHS负责组织督促各部门制定相应管理方案并监督实施。2.420、各部门负责本部门范围内管理方案的实施。3 内容与要求3.1制定的依据：公司的环境/职业健康安全目标与指针。3.2制定的要求：管理方案包括实施目标、指针的方法及概算。制定相应的实施步骤及完成时间。制定公司的每一相关部门的职能及检查人和批准人。3.3制定、审批和修订 EHS督促组织各部门制定相应的管理方案，经管理者代表审核后报总经理批准。通过体系审核及管理评审对管理方案的实施情况进行评审监督。当生产活动发生变化或有了新的改进和所适用的法律法规有变化时，应通过体系审核及管理评审对管理方案进行必要的修订，修订要形成档，并报总经理批准。当目标、指针发生变化以及管理方案在实施过程、监督、检查中发现不适宜，21、要及时对其进行评估和必要的修订。3.4实施和监督各部门负责各自范围内的管理方案的实施，并每一年将其完成情况进行汇报总结，送至EHS。 EHS负责对管理方案的完成情况进行监督检查，并将汇总报告与监督检查结果报送管理者代表，管理者代表定期向总经理汇报管理方案的实施情况及更新结果。4.相关文件 无4.4 实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限1 引言为确定环境/职业健康安全管理体系的持续有效运行，对职责、权限和相互关系做出明确规定。2 职责总经理、管理者代表及人事确定环境/职业健康安全管理体系组织机构及各部门的职责。3 内容与要求3.1总经理任命管理者代表。制定、修改和发布环境/职业健康安全管22、理方针。确定体系组织机构，确定管理者职责、权限及相互关系。 批准重要环境因素和重要危险源、目标、指针及管理方案，并提供人、财、物、技术等的资源配备。批准发布环境/职业健康安全管理手册。主持管理评审，确保体系有效运行和持续改进。3.2环境/职业健康安全管理者代表协助总经理制定环境/职业健康安全方针。审核环境/职业健康安全目标、指针及管理方案。审核环境因素和危险源，审核确认所适用的法律、法规。确定重要环境因素和重要危险源，检查目标、指针及管理方案的实施。协助总经理确定体系组织机构，确定管理职责、权限及相互关系。按照ISO14001标准要求建立、实施和保持环境/职业健康安全管理体系。 向总经理汇报环23、境/职业健康安全管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境/职业健康安全管理体系提供 依据。审批环境/职业健康安全培训计划。 审批程序文件，制定管理评审程序及计划。主持内部审核工作，任命内审组长，并负责组织管理评审。3.3 行政人事部 协助管理者代表组织环境/职业健康安全管理体系的建立工作。 负责组织环境因素和危险源的识别、评价、汇总、登记和更新。 负责环境/职业健康安全管理体系所适用的法律、法规及其它要求的收集及保管工作。 负责组织制定环境/职业健康安全目标、指针及管理方案并监督实施。 负责提出环境/职业健康安全管理体系培训的要求与本部门的培训需求，并配合人事进行培训工作。 负责与本部门相关的环24、境/职业健康安全信息交流。 负责组织环境/职业健康安全管理体系文件编制工作。 负责本部门相应文件和记录的管理。 负责相关目标、指针及管理方案的实施。 负责组织确定需要编制的运行控制程序文件，并负责本部门的运行控制，参加应急准备和响应。 负责有关环境因素和危险源的监测工作。 负责组织并做好不符合、纠正及预防措施工作。 负责环境/职业健康安全记录的控制，并参加体系审核及管理评审。 负责公司法律法规及其它要求的收集、汇总和登记。3.4生产部 负责所属范围内的环境因素和危险源的调查、识别。 负责相关目标、指针及管理方案的实施。 负责提出本部门的环境培训需求，并配合人事进行培训工作。 负责将所收集到的有25、关公司生产运行的内外信息传递到总经办。 负责运行控制，并做好应急准备和响应。 负责本部门环境因素和危险源的控制检查工作，并做好不符合、纠正与预防措施的实施。 负责运行过程中本部门程序文件和记录的管理。 协助完成体系档的编制，并参加体系审核和管理评审。3.5质量部/工艺技术部/仓储部负责完成本部门范围内的环境因素和危险源调查、识别。负责相关目标、指针及管理方案的实施。负责提出本部门的运行控制，负责做好应急、准备和响应。负责提出本部门的培训需求，并配合人事部门进行培训工作。 负责本部门相关环境因素和危险源的检查工作，并做好不符合、纠正及预防措施的实施。 负责运行过程中与本部门作业指导书及记录的管理26、。 协助完成体系文件的编制，并参加环境/职业健康安全管理体系审核和管理评审工作。 负责各部门间的信息交流。3.6其它部门 协助EHS完成本部门范围内的环境因素和危险源的调查、识别。 负责提出本部门的环境/职业健康安全培训需求，并配合人事部进行培训工作。 负责本部门相关环境因素和危险源的检查工作，并做好不符合、纠正与预防措施的实施。负责与本部门有关的环境/职业健康安全信息交流。参与体系审核和管理评审。参加应急、准备和响应。3.7内审组长 负责内审的组织工作。 协调内审过程中内审员与被审核方的关系。 协助管理者代表与第三方进行联络，并组织第三方审核。3.8内审员 做好环境因素，危险源调查及重要环境27、因素，重要危险源评定工作。 参加内审工作，并对不符合项实施跟踪验证。 协助本部门做好本部门的体系管理工作。4.相关文件无4.4.2 能力、培训与意识1 引言通过对全体员工进行培训，提高环境/职业健康安全意识和工作能力，以使环境/职业健康安全管理体系持续有效地运行。2 职责2.1管理者代表负责审批环境/职业健康安全培训计划。2.2 EHS提出环境/职业健康安全管理体系培训需求。2.3人事根据环境/职业健康安全管理体系的要求及各部门制定的培训计划，组织进行培训。2.4各部门提出本部门的培训需求计划，并配合人事部进行培训工作。3 内容与要求3.1确定培训需求。确定全员环境/职业健康安全意识的培训需求28、，使其理解公司环境/职业健康安全方针，提高其环境保护，职业健康安全保护和持续改进的意识。确定各层次人员的培训需求，使其理解公司的方针、本岗位的环境因素、危险源环境/职业健康安全职责和实现的环境目标、指针等，提高保护环境的自觉性，使环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。确定可能造成重要环境影响和职业健康安全的岗位，并对该岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作对环境和健康安全的影响，并熟悉本岗位的应急准备与响应，使他们能够胜任本岗位的工作。3.2制定培训计划，应明确各类人员的培训内容，要求，方式和达到的效果，并经管理者代表审批后，报人事部组织实施。3.3对与公司环境/职业健康安全管理体系29、有关的相关人员由相关方组织进行适当培训，使其满足公司在环境/职业健康安全方面的要求。4.相关文件 4.1.1人力资源管理程序 SEG/QP007 4.1.2记录控制程序 SEG/QP002 4.4.3 信息交流1 引言使公司环境/职业健康安全管理体系运行中有关环境/职业健康安全信息得到及时交流与反馈，确保环境/职业健康安全管理体系持续有效运行。2 职责2.1总经理主持管理评审，对体系的运行现状进行总结交流。2.2总经理与管理者代表负责与各部门负责人进行环境/职业健康安全信息交流。2.3 EHS负责公司内、外环境/职业健康安全信息的收集、汇总和管理。2.4各部门负责其范围内的环境/职业健康安全信30、息交流，并及时将各种环境/职业健康安全信息反馈到EHS。3 内容与要求3.1外部信息及其处理。外部信息内容：.1来自环保机构、劳动安全机构、卫生部门、咨询机构和上级部门的信息。.2来自适用法律、法规变更的信息。.3来自相关方的信息。.4公司环境/职业健康安全方针和环境/职业健康安全要求的对外宣传。外部信息交流外部信息的接收部门要及时将接收的信息汇总并传递到EHS，由EHS根据信息内容传递到有关责任部门，责任部门处置后，将结果传递到EHS和相关部门，并由信息接收部门对外答复。3.2内部信息及其处理内部信息内容.1环境/职业健康安全方针、目标、指针、环境/职业健康安全管理方案的实施情况。.2重要环31、境因素和重要危险源控制情况。.3监测、培训、法律法规的遵循情况。.4应急准备与响应。.5不符合、纠正与预防措施。.6内审方面的信息、管理评审信息、有关环境工作的指导和要求等。内部信息交流内部信息由产生部门按照环境/职业健康安全管理体系中各要素的要求，通过总经理办公会、部门例会、班前会等形式进行传递。3.3凡是与重要环境因素和重要危险源有关的内部和外部环境/职业健康安全信息，其处置结果和反馈信息都要报告管理者代表，并记录。4.相关文件411信息交流和协商管理程序. SEG-ESHP-005 412法律法规和其他要求管理程序 SEG-ESHP-002 413应急准备和响应管理程序 SEG-ESHP32、-0064.4.4 文件1 引言依据GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004），GB/T28001：2001（idtOHSAS18001：2007标准和公司的环境现状编制环境/职业健康安全管理体系，使公司的环境/职业健康安全行为符合标准和体系的要求。2 职责2.1管理者代表负责策划、组织制定和修改环境/职业健康安全管理手册。2.2 EHS组织编写体系程序文件。2.3各部门配合完成体系的编写，并贯彻执行。3 内容与要求3.1环境管理体系由管理手册、程序文件和作业指导书及环境/职业健康安全窗体.记录构成（见下图）。程序文件(第二阶)作业指导(第三阶)管理手册(第一阶)记录表33、单 法律.法规3.2管理手册管理者代表策划并组织编制环境/职业健康安全管理手册。对标准所涉及的环境/职业健康安全方针，目标和指针，环境/职业健康安全管理方案，环境因素，危险源等17个要素进行描述。 明确二级程序文件的查询途径。3.3程序文件 EHS组织各部门编写程序文件。对环境/职业健康安全管理体系如何运作做出明确的程序化的规定。明确三级档的查询途径。3.4三级文件三级文件由作业指导书、有关法律、法规、标准文件、各种记录和工作表格构成，是二级档的细化和补充。3.5建立并实施环境/职业健康安全管理体系所要求的各项程序，并使其文档化。3.6在环境管理体系运行过程中，全体员工必须按体系档要求执行。434、.相关文件 41文件控制程序 SEG/QP001 4.4.5 文件控制1 引言对与环境管理体系有关的文件和数据进行控制，确保所使用的档均为有效版本，为体系的运行提供依据。2 职责2.1总经理批准发布环境管理手册。2.2管理者代表审核环境管理手册，批准发布环境/职业健康安全管理程序。2.3 EHS负责体系文件和数据的控制。2.4 EHS负责法律、法规文件的管理工作。2.5各部门负责本部门作业指导书和环境/职业健康安全记录的管理。3 内容与要求3.1文件的编制与审批。管理者代表负责策划、组织编写并审核环境/职业健康安全管理手册，由总经理批准实施。 EHS组织各部门编写相关程序文件，并统一审核汇总，35、由管理者代表批准实施。各部门负责完善相关作业指导书的编写与记录的填写工作，部门负责人审核本部门的三级档，并由管理者代表批准实施。3.2文件的发放。文件由质量部统一编号、登记和发放.文件分“受控”和“非受控”两种状态，公司与环境/职业健康安全管理体系相关的各场所均要得到现行有效的“受控”版本，相关方需要时，由EHS提供“非受控”版本。“受控”版本要求加盖发行章以示区别“非受控”版本。对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都必须使用有效版本。3.3文件的存档与保管。体系文件原件由质量部负责存档。各部门负责自己部门文件的管理。3.4档的更改、换版和作废受控档未经授权部门批准不得更改。档在使用过36、程中发现不适用，需要改、换版和作废时，应按文件控制程序的要求执行。3.5文件的评审环境/职业健康安全管理体系档每年通过体系审核及管理评审定期评审一次，必要时进行修订，修订后的档要由经过授权的审批人审查其适用性，确认后方可使用。4.相关文件文件控制程序 SEG/QP001 4.1.2记录控制程序 SEG/QP002 4.4.6 运行控制1 引言根据公司环境/职业健康安全现状及重要环境因素，重要危险源的评定，分别制定运行控制方案，以确保与重要环境因素和重要危险源有关的活动，服务以及相关方得到有效的控制。2 职责2.1 EHS负责确定需要编制的运行控制程序文件。2.2各部门负责建立、保持和监督运行控37、制的有效实施。3 内容与要求3.1运行控制的对象。确定与所认定的重要环境因素和重要危险源有关的运行与活动，主要包括：废水废液控制，生产安全的控制，职业病防治，作业噪声的控制，固体废弃物的控制，化学品的控制，废气的控制，易爆物品和油品的控制，清洁生产、资源和能源使用管理的控制，相关方的控制，新建项目环境/职业健康安全管理的控制等。2运行控制形式与要求。根据运行控制管理的对象确定需要编制的程序。各部门根据需要编制作业指导书并实施。对有关活动和服务中可标识的重要环境因素和重要危险源制定运行控制，通报给相关方。对重要环境因素和重要危险源有关的活动、服务制定运行控制，并确保符合公司方针、目标与指针。公司38、与重要环境因素和重要危险源有关的岗位，要严格执行作业指导书。4.相关文件4.1运行控制程序 SEG-ESHP-007 4.4.7 应急准备和响应1 引言对环境/职业健康安全管理体系运行中潜在的事故或紧急情况制定应急措施并迅速做出反应，最大限度地减少可能伴随的环境/职业健康安全影响。2 职责2.1管理者代表负责应急准备和响应控制。2.2各部门负责提出本部门的潜在事故和紧急情况，负责制定和实施相应的应急预案。2.3 EHS负责事故和紧急情况发生后的协调工作。3 内容与要求3.1根据公司实际情况和可能造成的环境/职业健康安全影响，确定的紧急情况种类有：火灾、爆炸、油品泄漏、化学品泄漏、暴雨、台风、地39、震和触电等。3.2应急预案。各部门提出本部门可能发生的环境/职业健康安全事故和紧急情况，并制定相应的应急方案。预案内容包括：可能发生紧急情况的部位、设备、材料、负责部门、人员分工、预计的环境/职业健康安全影响、配备的应急材料和设施以及位置图、如何报警、联络、应急措施、疏散路线、事后的处理、日常的管理监控等，最大限度减少可能伴随的环境/职业健康安全影响。事故和紧急情况发生时责任部门应迅速反应，立即采取应急措施并将信息传递到EHS和其它相关部门。3.3应急准备和演练。对有关人员进行培训和演习训练。各部门按程序要求进行日常的应急设备、设施、材料的定期检查与维护。应急程序和应急预案要定期对其适用性进行40、评审，必要时修订，当事故和紧急情况处理后以及应急预案演习后，要对相应的程序和应急预案进行评审和必要的修订。4.相关文件4.1应急准备和响应管理程序SEG-ESHP-0064.5 检查 监测和测量1 引言对可能具有重大环境/职业健康安全影响的运行与活动的关键特性进行例行监测，使公司环境/职业健康安全行为符合规定的要求。2 职责2.1管理者代表负责对环境/职业健康安全管理体系的运行情况，法律法规及其它要求的遵循情况进行监督检查。2.2 EHS负责对目标、指针及管理方案完成情况的监控与监测，对体系符合性与适用性进行监控，对环境/职业健康安全效益监控与监测。2.3 EHS负责联系监测部门对确定的重要环41、境因素和重要危险源进行监测。3 内容与要求3.1监测对象定期对体系的运行情况、法律法规及其它要求的遵循情况，目标、指标及管理方案实施的符合情况进行监测，与重要环境因素和重要危险源有关的运行与活动的关键特性，包括环境/职业健康安全行为、运行控制的有效性及环境/职业健康安全绩效的完成情况等进行监测。3.2监测实施根据重要环境因素和重要危险源的要求确定监测点，监测方法，监测频次，对关键特性参数进行监测。并定期评价监测结果，验证其与审核依据的符合情况。各部门负责与本部门有关的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监测，对相关程序，作业指导书等执行情况进行监测，并定期向管理者代表汇报。4.相关文件无42、4.5.2 合规性评价.1为了履行对合规性的承诺，本公司应建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用法律法规的遵循情况。组织应保存对上述定期评价结果的记录。.2 公司应评价对其他要求的遵循情况，其他包括。为此，组织可以把它和4.5.2.1中所要求的评价一起进行，也可以另外制定程序，分别进行评价。组织应保存对上述定期评价结果的记录。 相关文件.3.1合规性评价控制程序SEG/ESHP-0084.5.3 不符合、纠正与预防措施1 引言对实际存在的或潜在的不符合，采取纠正或预防措施，以防止不符合的再次发生或避免发生，减少由此产生的影响。2 职责2.1 EHS负责不符合的纠正与预防措施的控制。243、.2各部门负责对本部门实际或潜在的不符合进行分析，制定纠正和预防措施并组织实施。2.3 EHS组织对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪验证。3 内容与要求3.1通过日常监控，监测，环境/职业健康安全事故，相关的合理要求，体系审核和管理评审等确定不符合的来源。3.2对不符合产生的原因进行调查分析，提出纠正措施，发现潜在不符合的原因，提出预防措施，管理者代表审核批准纠正和预防措施。3对纠正和预防措施的完成进行跟踪验证，以确保其有效性。3.4当纠正和预防措施需要对体系档进行更改时，执行文件控制程序。4.相关文件纠正和预防措施程序SEG/QP027不符合控制程序 SEG/ESHP-001 4.5.4 记44、录控制1 引言记录是环境管理体系运行情况的证据，真实反映了环境管理体系的运行情况，并体现可追溯性。2 职责2.1 EHS负责环境/职业健康安全记录的控制。2.2各相关部门按规定进行与本部门有关的记录的编制，填写，归档，保管，查询和借阅。3 内容与要求3.1记录的组成环境因素和危险源识别、评价记录；法律、法规及其它要求获取的记录；内、外部信息交流记录；监测和测量记录；环境培训记录；运行控制记录；纠正和预防措施记录；事故或紧急事故记录；应急准备和响应记录；体系审核和管理评审记录；相关方的抱怨；设备仪器检修记录等。3.2记录的管理记录应专人管理，字迹清晰，标识明确，真实可靠，具备可追溯性。对记录的编45、制、填写、归档、保管、查询和借阅等作出规定，使记录妥善保存和管理，便于查阅。3.3根据规定确定不同记录的保存期限。4.相关文件4.1记录控制程序SEG/QP0024.5.5 内部审核1.引言验证环境/职业健康安全管理体系所覆盖的各部门是否符合环境/职业健康安全管理工作的计划安排和标准的要求，评价环境/职业健康安全管理体系是否得到了持续有效运行。2. 职责2.1管理者代表负责任命内审组长，批准内审计划，主持内审工作。2.2内审组长负责组织内部审核工作。3 内容与要求3.1审核目的是否符合本单位的管理体系文件和标准的要求，体系是否得到了有效、正确的实施。3.2实施审核管理者代表提前组织内审会议,按46、照内部审核程序组织内审员实施内审。内审员经过培训，具有相应的资格与证书。每次审核结果都要形成报告，由管理者代表向总经理报送，并按照程序规定进行改进。各部门按照内审计划做好内审准备，积极配合内审小组的工作，对内审中开具的不符合报告进行确认，制定纠正措施，并按期完成。内审小组对纠正措施的实施进行跟踪验证，并做好记录。内审审核报告和记录由质量部进行统一管理，作为公司管理评审的依据。3.3按年度审核计划进行审核，如出现严重环境/职业健康安全事故，相关方强烈抱怨及组织机构本身具有较大的变化时可追加内审次数。4.相关文件4.1内部审核程序 SEG/QP0194.6 管理评审1 引言定期对环境/职业健康安全47、管理体系进行评审，以确保环境/职业健康安全管理体系的持续适用性、充分性和有效性。2 职责2.1总经理负责主持管理评审会议。2.2管理者代表制定管理评审计划，报总经理批准后，筹备评审会议。2.3各部门汇报本部门环境/职业健康安全管理体系运行情况，并由相关部门提供相关的环境/职业健康安全期望及外部环境/职业健康安全变化的有关材料写出成文的报告，交至EHS。2.4 EHS将各部门的报告进行汇总，写出汇总报告，交至管理者代表，管理者代表根据汇总报告编制环境/职业健康安全管理体系绩效报告。3 内容与要求3.1管理者代表制定管理评审计划，由总经理审核批准后实施。3.2公司高级管理层，各部门主管和内审员代表48、准时出席管理评审会议。3.3管理评审的依据环境/职业健康安全管理体系的审核结果。外部环境/职业健康安全及相关方的环境/职业健康安全期望变化。3.4管理评审的内容环境/职业健康安全方针的适宜性、目标指针及方案的执行情况。有关法律法规及其它要求的符合情况。上一次评审会议的落实情况。体系的运行情况，对目标、指针及方案进行必要的修订。3.5管理评审一般每年召开一次，在内审后三个月内举行。当出现以下情况需增加评审次数，由总经理批准决定：当环境/职业健康安全管理体系有重大调整时。 市场环境/职业健康安全、相关方环境/职业健康安全期望有重大调整时。当出现意外情况，严重影响环境/职业健康安全管理体系适应性和有49、效性时。3.6如开管理评审前一周，管理者代表应将管理评审通知发放至相关部门或以E-MAIL方式通知各相关部门，管理评审结束后应形成管理评审报告向总经理汇报。3.7管理评审决议事项应写明责任部门、协助部门、责任人、完成期限。3.8管理评审决议事项由管理者代表负责追踪。4.相关文件4.1管理评审程序 SEG/QP006 ISO14001/QHSAS18001要素及权责部门对照表职能部门质量系统要素总经理管理者代表质量部总经办生产部技术工艺部财务部采购部商务部调度部设备设施部行政人事部IT部OEM部法务部仓储部硅片电池片事业部分布式系统工程事业部4.1总要求4.2环境方针4.3策划（Plan）环境因素法律法规目标和指针方案4.4实施（Do）结构和职责能力培训意识信息交流体系档编制文件控制运行控制应急准备响应4.5检查（Check）监测与测量不符合纠正预防记录控制内部审核4.6管理评审（Action）注: 为主导部门，为协办部门