1、XX声学技术工程有限公司 文件编号：HD/QEOAXX 管理手册依据ISO9001-2008 ISO14001-2004 OHSAS18001：2007标准编制分发号： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期：XX年02月10日 实施日期：XX年02月15日中国 南昌目录 20.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令 40.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令 50.3管理手册颁布令 60.4管理者代表任命书 职业健康安全事务代表任职书 70.5公司概况 80.6手册的管理 9 1 范围 102 规范性引用文件 103 术语和定义 104 管理体系 104.1总要求 10文件控制 11 记录控制2、 125 管理职责 12以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点 13环境因素识别与评价 13危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定 13 法律法规和其它要求 145.3 管理方针 145.4策划 155.5 职责 权限和沟通 16内部沟通、协商、参与和信息交流 195.6 管理评审 196 资源管理 207 产品实现 227.2 与顾客 员工 社会有关的过程 23与产品生产和服务有关要求的评审 237.4 采购 247.5 产品生产的提供 26产品生产的提供的控制 26产品生产的提供过程的确认 26标识和可追溯 26 顾客财产 27 产品防护 287.6监视和测量设备的控制 287.7职业健康3、运行控制 287.8 环境运行控制 307.9 应急准备与响应 308 测量、分析和改进 31 8.1 总则 318.2 监视和测量 31顾客、社会和其它相关方满意 31 内部审核 31过程的监视和测量 32产品生产的监视和测量 33 职业健康安全绩效的监视和测量 33环境绩效监视和测量 33 合规性评价 348.3不合格事故 事件 不符合的控制 348.4 数据分析 358.5 改进 36 持续改进 36 纠正措施 36 预防措施 36附录A B 37380.1质量、环境、职业健康安全方针颁布令XX声学技术工程有限公司全体员工应按以下方针要求开展质量、环境、职业健康安全管理方面的工作： 遵章4、守法技术创新：保护环境、规避风险。顾客至上规范管理：持续改进；确保质量。方针内容解释：遵章守法：遵守国家和行业的质量、环境、职业健康安全法律法规和行业的标准、规范和地方法规。随时了解其更改状况和及时传达落实到员工手中。保证产品产品生产过程符合质量、环境、职业健康安全的要求。技术创新：技术创新是在遵章守法的基础上实行的保护环境：产品生产过程中提倡使用环保材料，控制废弃物、噪声、污水的排放，节约资源、能源、美化工作环境。规避风险：以“安全产品生产、预防为主”为指导思想，以质量、环境、职业健康安全的法律法规为依据，加强产品生产现场监督管理，确保员工健康、安全。顾客至上：公司产品生产，充分实现对顾客（5、委托方、建设方）的全方位需求。规范管理：为顾客，也为企业，务必从严、从客观进行管理。持续改进：在原有基础上，实施整改，持续改进。确保质量：产品生产过程中严格执行工艺规范和验收规范，积极采用新工艺、新材料、新技术，不断提高产品质量，满足、增强顾客的要求。总经理： （签名）XX.02.10 （日期）编制：XX 审核：XX 批准： 0.2质量、环境、职业健康安全目标颁布令为贯彻公司的质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：质量目标：产品交验合格率100%顾客满意度95%以上采购材料合格率98%以上产品漏检率为0；人员培训合格率达到95%；环境目标和指标：固体废弃物排放控制固体废弃物达标6、排放水及能源控制废水及能源控制达标噪音污染控制噪音达标排放；职业健康安全目标：死亡事故为零，工伤事故频率每年1，且属于不会造成后遗症的工伤。杜绝火灾事故人员伤亡为零，经济损失控制在最低限制。对员工健康有影响的岗位配备各种劳动防护用品劳动护用品配备率为100%总经理： （签名）XX. 02.10 （日期）0.3管理手册颁布令XX声学技术工程有限公司全体员工：本管理手册由总经理组织各有关部门依据ISO001：2008、ISO14001：2004以及OHSAS18001：2007要求，结合公司的实际情况编制而成，经认真审核，现予颁布A/0版质量、环境、职业健康安全管理手册并实施。本管理手册是阐述公司7、质量、环境、职业健康安全方针，质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，以及一体化管理体系的纲领性文件；是公司在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建建设过程中，以及质量、环境、职业健康安全管理体系运行遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供优质产品、规范环境行为及职业健康安全管理活动的基本依据；它对内用于公司的内部一体化管理，对外是公司质量保证能力、环境管理及职业健康安全管理绩效的证实文件。本管理手册自起执行，要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理： （签名） XX. 02.10日期0.4管理者代表任命书职业健康安全事务代表任职书XX声学技术产品有限公司全体员工：为实现8、公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标（指标），确保公司一体化管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命 XX 同志担任公司管理者代表兼最高管理者中负责职业健康被任命者。并赋予以下职责和权限：负责按ISO 9001：2008、ISO 14001：2004、OHSAS18001：2007标准的要求建立、实施、保持和改进一体化管理体系；向总经理报告一体化管理体系的运行情况和改进的需求；在整个产品院内促进守法意识、环保意识、职业健康安全意识的形成；协助总经理做管理评审；做好内部审核的组织工作；就一体化管理体系的有关事宜与外部联络。经民主选举 XX为职业健康安全事务代表，主要职责是：1) 代表员工就员9、工所关注的职业健康安全管理体系运行及相关事宜和合理化建议向职业健康安全管理领导汇报；2) 参与职业健康安全管理方针、目标的审查，参与管理评审；3) 参与职业健康安全管理方案的制定和重大职业健康安全的决策；4) 负责回答和解释员工的问题，传达公司的职业健康安全管理信息；5) 保持与管理层以及员工之间的沟通。总经理： （签名）XX. 02.10 （日期）0.5公司概况 XX声学技术工程有限公司是一家专业从事建筑声学、噪声治理的高科技企业，其创立于2006年。公司拥有一支高素质的设计、制造和安装队伍，在多家科研院所及其著名专家指导下，引进并消化国内外先进声学技术，以先进的数控生产设备为基础，研发、生10、产、销售各类消声、吸声、隔声等声学产品，承接各类建筑声学、降噪减振产品，能提供从设计、施工、设备制造、安装调试、维护一整体服务。 公司自成立以来，以“遵章守法技术创新：保护环境、规避风险。顾客至上规范管理：持续改进，确保质量”质量方针为准则，先后承担了吉安体育馆、清华泰豪发动机静音箱、宁夏银川绕城高速路声屏障、南昌中航国际广场、河南洛阳移动公司、中石化北海分公司、XX金世纪焊材等近百项建筑声学、降噪减振产品，同时公司还生产各类隔声门、声屏障、吸声体和消声器等产品，获得了广大客户和业内人士的好评。继往开来，XX声学技术工程有限公司将以稳健的，更快捷的步伐不断前进，继续在企业质量管理方针指引下，一11、如既往为我们的顾客创造出高技术产品。公司创导以人为本，以管理求效益，本着高起点、高标准、高质量、高效率的原则，立足本地，走向全国，为客户提供可信赖的品牌。XX声学技术工程有限公司热烈欢迎新老朋友！ 0.6 手册的管理 编制、审核和批准a) 管理手册的起草工作由公司总经理策划，办公室负责编写；b) 管理手册起草完毕，由管理者代表组织公司有关部门进行讨论，管理者代表审核，公司总经理批准发布。 发放、使用a) 管理手册由办公室负责印刷、保管、发放；b) 管理手册的使用：公司内部必须使用具体有分发号并盖有“受控”标记的管理手册，任何个人或部门不得使用“非受控”的管理手册；向顾客及有关单位提供的管理手册12、属非受控文件无需在封面加盖“受控”标记，提供时由办公室进行登记；c) 管理手册持有人应爱护手册，确保其完整、整洁；任何持有质量手册的个人或部门不得私自增送他人，也不准复印；d) 管理手册是公司管理体系运行的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行；e) 当管理手册持有人因工作变动不继续持有时，应主动到办公室办理归还手续。 手册的修改a) 管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时，由有关部门提出申请，办公室负责修改；修改后的内容报管理者代表审核，总经理批准，并通知到持有“受控”管理手册的所有人员；b) 管理手册的主要内容或布局有重大修改时，由办公室组织人员进行修订，并按原审批程序审批。 13、手册持有人的责任a) 管理手册持有人必须组织分公司职工贯彻执行其有关规定；b) 管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册，如发生丢失，应写出书面材料，并经管理者代表批准，方可向办公室提出补发申请，办理相应手续后补发。分发号延用原分发号并加盖“补发”字样。质量/环境/职业健康安全一体化管理手册1 范围本管理手册是公司开展质量管理活动、环境管理活动、职业健康安全管理活动的基本准则和指南，是向顾客、社会、公司员工及各相关方证实公司质量保证、环境保证及职业健康安全保证能力的依据。本管理手册适用于公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现及相关范围内所有涉及质量、环境、职业健康安全各个过14、程管理的要求；适用于公司内部对三标一体化管理体系（简称:管理体系）的审核、评审和持续改进；适用于第二方审核和第三方对公司管理体系的认证审核。本手册按照GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准编制，并建立、实施和保持公司一体化管理体系，其体系覆盖标准的所有条款。2 规范性引用文件GB/T 19001-2008 idt ISO 9001：2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/15、T 28001-2011 idt OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系 要求Q/GDW2-2003 安全产品生产健康环境管理体系 规范3 术语和定义本管理手册采用GB/T 19000-2008 idt ISO 9000：2005 质量管理体系 基础和术语的术语定义。4 管理体系4.1 总要求公司依据GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T240012004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求的要求，建立文件化的质量/环境/职业安全健康管理兼容的管理体系，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到：a) 为确保管理体16、系的充分性，公司对管理体系所需的过程，及其在整个公司的应用进行识别，这应包括管理职责、资源提供、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务与产品实现、运行控制、测量分析和改进有关的过程。识别这些过程时，可采用树图、流程图、系统图和矩阵表等方法；b) 确定这些过程的排列顺序、相互作用及过程的接口，特别应针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务影响大的过程、复杂过程、关键过程和特殊过程；c) 制订文件化的管理体系文件，如管理手册、程序文件、运行规程、作业指导书、技术标准及流程卡等，规定对上述过程有效运行的方法和准则；d) 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对17、这些过程进行监视、测量和分析；e) 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务未涉及外委（包）过程。4.1.1 总则公司管理体系文件是管理体系运行的依据，包括：a) 形成文件的公司的管理方针、管理目标和指标；b) 管理手册：规定了公司管理体系要求，是纲领性文件；c) 形成文件的程序文件和记录：程序文件是管理手册的支持，它描述并控制管理体系各个过程及涉及到的部门的活动，明确了过程的输入、输出及相互关系及各项活动内容；记录文件是程序文件的支持。详见附录公司管理体系程序文件目录清单记录汇总清单；d) 其它文件：其它文件是针18、对具体管理活动和操作进行描述、规定的文件；包括有作业指导书、工艺文件、工艺规程、形成文件的记录、管理计划、相关标准和制度等；e) 文件可采用任何形式或类型的媒介。为确保过程的有效策划、运行和控制，根据公司的业务范围，结合公司职工队伍的现状，制定出较为详细且便于操作的作业指导书、工艺文件、规范、制度等。记录是管理体系有效实施的客观证据，公司为了确保管理体系的有效运行和管理体系持续改进得到满意的信息，对记录的内容和格式都做出了具体的规定和要求，并按照记录控制程序进行管理。4.1.2 管理手册管理手册是公司管理体系纲性文件，旨在实现公司的管理方针和管理目标、指标。表述了管理体系过程之间的相互作用，及19、各要求的领导职责、归口管理部门和协助、配合部门。4.1.3 文件控制4.1.3.1 总则为保证公司管理体系的有效运行编制形成文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，以确保文件的充分性和适宜性，并确保在所有工作场所都能使用有效版本。4.1.3.2 文件的批准a) 所有文件发布前，须经授权人审批，以确保文件是充分和适宜的；b) 管理手册经职能部门讨论通过后由管理者代表审核，总经理批准；c) 程序文件由文件编写部门领导审核，管理者代表批准；d) 其它文件可根据性质不同由编制部门负责人审核或批准，必要时由相关部门会签和公司领导批准。4.1.3.3 文件的评审、更新公司管理体系文件发布运行后，20、在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性、充分性和有效性进行评审，必要时进行更新，并再次批准。4.1.3.4 文件的管理公司管理体系中的管理性文件（含外来文件）由办公室负责管理，技术性文件（包含外来文件）由办公室负责管理。文件发放前应经授权人批准，发放时进行标识和记录，以确保：a) 公司各使用场所能得到相关文件的有效版本；b) 文件保持清晰、易于识别和检索；c) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别和分发得到控制；d) 及时从发放和使用场所撒回失效或作废的文件，防止错用、误用，并加盖作废标识章与有效文件隔离存放；e) 需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作21、废留用”章并隔离存放。4.1.4 记录控制公司编制形成记录控制程序以确保为提供符合要求及管理体系有效运行证据活动受到控制。记录可采用任何形式或类型的媒介。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限处置按记录控制程序执行。5 管理职责5.1 管理承诺总经理应通过以下活动，对建立、实施管理体系并持续改进改进管理体系的有效性的承诺提供证据：a) 利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b) 制定公司的管理方针和管理目标；c) 主持实施管理评审；d) 确保管理体系运行所需资源的提供，配备适宜的人员、装置、设备、工作环境和基础设施。e) 将顾客、法律法规及相关方要求转化到噪声控制、室22、内音质环境控制系列产品、构建生产和服务等作业活动过程中。5.2 关注焦点5.2.1 以顾客、员工、社会和相关方为关注焦点a) 公司以增强顾客、员工、社会和相关方企业满意为根本追求，确保他们的要求得到确定并予以满足；b) 公司识别顾客的要求与期望，并及时转化为公司的要求，使要求得到确定与予以满足，增强顾客满意；c) 公司识别并对安全产品生产、职业健康安全风险及重大环境影响因素进行有效控制，满足法律法规的要求，增强员工、社会和相关方满意。5.2.2 环境因素识别与评价5.2.2.1 公司判定重要环境因素并对其进行有效控制，为此应：a) 列出相应的环境因素清单和重要环境因素清单；b) 建立相应的管理23、方案；c) 最高管理者审批识别、评价的重要环境因素清单及相应的管理方案；d) 各相关部门负责识别本部门的环境因素，并主动进行环境因素评价。在进行环境因素识别中，应考虑：全过程、三种时态（过去、现在、将来）；三种状态（正常、异常、紧急情况和事故）和七个方面（大气排放、水体排放、废弃物管理、土地污染、噪声污染、原材料与自然资源的使用、当地环境问题和对小区的影响和其它）等。5.2.2.2 在环境因素评价中，要充分考虑以下关键方面：a) 法律、法规要求；b) 重要环境因素的确定；c) 对现有环境管理活动与程序的审查；d) 对以往事件调查的回馈意见的评价。确定环境因素，包括与组织活动、产品或服务相关的能24、够控制的以及渴望对其施加影响的因素，在法律、法规变更或追加、更新相关方要求等变更情况下，应适时对环境因素和重要环境因素进行重新评价和更新。组织在建立目标时应考虑重要环境因素。在建立管理体系之前，公司进行初始环境评审。同时主动征求南昌市环保主管部门的评价和支持。公司建立环境因素识别与评价管理程序并保持。5.2.3 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定公司最高管理者负责组织持续进行危险源辨识、风险评价和实施必要的控制措施。公司建立、实施并保持危险源辨识及风险评价、控制管理程序。为有效进行危险源辨识、风险评价和风险控制，应考虑：a) 各部门工作场所内的常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的人员（25、包括合同方、供方人员和访问者）的活动；c) 人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源； e) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源 f)由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料 g)组织及其活动、材料的变更，或计划的变更； h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更及其对运行、过程和活动的影响等； i)任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。在建立管理体系之前，公司进行26、初始职业健康安全评审，同时主动征求赣州市安全生产监督管理局的意见。公司每年对危险源辨识、风险评价、风险控制工作进行一次评审。5.2.4 法律、法规与其它要求公司建立、实施法律、法规识别及其它要求管理程序并保持。为保证管理体系满足和符合法律、法规及其它要求，应：a) 及时准确获取和更新涉及管理体系（质量、环境和安全）的法律、法规和其它要求；b) 各职能部门以各种有效方式及时了解、获取、更新的法律、法规的颁布及其它要求的发行信息，并填写记录，由公司归口管理部门根据各部门汇总的记录，列出法律、法规和其它要求清单，报管理者代表审批，并将批准后的法律、法规和其它要求清单发至相关部门；c) 各部门要将公司27、适用的法律法规和组织应遵守的其它要求传达至职工；d) 公司视需要开展适宜性普法活动，各部门配合公司对职工进行适用性培训；e) 公司倡导和鼓励自主的普法学法活动。公司每年对相关法律、法规及其它要求的遵守情况组织一次评审，并根据实际运行特点进行适时更新，以确保其适应性。法律、法规和其它要求内容包括国家、地方政府或相关部门颁布的法律、法规、条例、规章制度等；也包括行业规范、标准及各级政府机构下达的指示，公司与政府机构的协议及其它非法规性指南等。5.3 管理方针 公司的一体化管理方针是：遵章守法：保护环境；规避风险。顾客至上：持续改进；确保质量。以上管理方针是公司最高管理者正式发布的管理方面的全部意图28、和方向，并符合职业健康安全管理及环境管理体系管理对其确保要求，方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。公司总经理应确保：a) 管理方针的制定应具有战略性、前瞻性、激励性、挑战性并反映企业规模、特点，满足顾客要求、法律法规和组织发展要求；b) 包括对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺，消除或降低安全产品生产风险、职业健康风险及对环境污染预防的承诺；c) 包括对遵守法律法规及其它要求的承诺；d) 为管理目标的制定和评审提供框架；通过制定量化或可测量的管理目标、指标，落实管理方针，并将管理目标分解到各部门以便于实施和评价；e) 管理方针是公开性文件，为顾客、公众、相关方所获取，并应在公司进行广泛29、而深入地宣传、沟通和理解，使全体职工熟知且能以行动体现；f) 通过每年的管理评审，评审管理方针的持续适宜性和管理目标的实施情况，促进管理体系的持续改进。5.4 策划5.4.1 管理目标与指标最高管理者应确保：a) 组织相关职能部门依据公司管理方针和法律法规及其它要求，结合实际产品生产特点、重要环境因素、重大危险源，考虑历史资料统计分析、同行业或竞争对手水平的对比，制定出可行的年度质量目标、环境目标、安全目标，并形成文件；b) 目标和指标体现公司的管理水平和管理承诺，目标和指标要与管理方针保持一致且便于测量（定量或定性），目标和指标应随客观环境变化而变化（短期的、动态的），并进行动态管理；c) 30、负责将公司的年度质量目标、环境目标、安全目标进行层层分解落实，以保证在组织的相关职能和层次上建立各项目标和考核指标；d) 对逐级目标和指标的实施情况、效果进行监督考核，并保存相应的记录，以促进管理体系的持续改进，保证近期目标的实现。e) 在建立和评审环境管理目标、指标和职业健康安全目标（包括防止人身伤害和健康伤害）时，还应考虑财务、运行和经营的要求。5.4.2 组织应针对已识别的重大环境因素、重大危险源实施控制而制定的为实现安全产品生产、职业健康目标及环境目标和指标的管理方案。其中应包括：a) 为实现目标和指标所赋予组织每一有关职能部门和层次的职责和权限；b) 实现目标和指标的方法和时间表；c31、) 实现目标和指标的措施计划和安全产品生产、职业健康风险消减的活动。公司应考虑法律、法规及行业规范要求，包括对安全性评价、环境影响评价及其结果的需要，确认并优先安排所需资金及其它资源。公司应在计划的时间间隔内对管理方案进行评审，并针对公司的检修安装服务活动的变化对管理方案进行修订。5.4.3 管理体系策划公司总经理按照GB/T190012008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求并参照Q/GDW2-2003安全产品生产职业健康质量管理体系 规范要求，结合公司实际和整体需求，策划适用于公司的质量、环境32、职业健康安全一体化管理体系；5.4.3.1 结合公司的人力、物力、财力、技术及信息等资源情况进行，但应提供管理体系策划和建立所需的资源保障；5.4.3.2 考虑管理体系的保持和持续改进，以适应外部和内部的变化，确保管理体系具有动态适宜性和变更策划和实施时保持完整性。管理体系策划的主要内容包括：制定管理方针；制定质量、环境、职业健康安全目标和指标；制定环境、职业健康安全管理方案；安排组织机构、落实管理职责；资源提供；产品实现；持续改进；按三个体系标准要求确定有关程序文件。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责、权限本手册仅对公司最高管理层和各职能部门，在管理体系方面的主要职责和权限进行了表述33、，对在各部门的具体岗位中有关人员的职责和权限，通过建立并保持各级人员的岗位任职要求加以规定。各部门在每个过程或活动中的职能，以及某一过程或活动中各部门间的配合接口关系已在具体的程序文件中作了描述。5.5.1.1 总经理 结合公司的企业文化和总方针，负责制定公司的质量方针、质量目标，建立、实施质量管理体系，并持续改进其有效性； 负责实施和改进质量管理体系满足客户要求的过程提供所需资源； 授权管理者代表，对质量管理体系的运行行使管理职权； 定期主持管理评审，对质量管理体系的业绩及改进的需求做出评价和审核； 致立于全员质量意识和客户意识的培养和提高，对公司最终产品负责。满足客户要求的重要性的意识，并34、确保理解和满足客户要求； 任命职管理者代表，明确其责； 组织实施质量管理体系策划，明确与质量有关人员的职责权限和相互沟通过程； 在生产经营活动中，对本公司的生产、质量、安全、营销等全面负责。.2生产部 负责参与对供应商的选择及评审工作； 负责对检验不合格品进行处置、分析及采取纠正措施工作； 负责及时掌握生产动态，发现问题，并及时采取纠正预防措施，保证正常生产秩序； 负责生产计划的制订、落实，并对车间员工纪律进行监督、检查和管理。 负责工程项目的施工，并对施工现场的作业纪律进行监督和管理； 负责工程项目计划的制订、执行； 负责工程现场人员调动、设备工作的管理； 负责工程项目有关事宜与其它部门的沟35、通与协调。5. 5.1.3技术质量部 负责绘制工程图纸并对其进行分析和审定，并就图纸有关事宜与客户进行沟通与协调； 负责组织实施纠正及预防措施工作； 负责新产品的设计策划及开发工作； 负责组织制定企业技术标准，工艺文件等； 负责参与管理评审，以及相关改进建议的落实工作。 ISO9000质量管理体系日常工作； 负责组织从原材料入厂到成品出厂全过程的质量检验工作； 协助总经理进行管理评审及管理评审后改进措施的跟踪验证； 协助管代组织内部质量体系审核； 负责全厂生产设备和计量仪器的维护、检验、管理工作； 负责组织对采购物资、半成品、外供产品等检验、评审、处置和验证工作。.4 营销部 负责客户要求的识36、别，组织产品要求的评审，与客户沟通和联络； 负责进行市场调研和分析，组织对客户满意度的调查及结果分析工作。 负责客户图纸的接收，以及产品交付与客户的联络等； 负责建立客户服务档案，并做好客户定期回访工作； 负责对客户满意度的调查、分析、测量与评价工作。5.5.1.5 办公室 协助总经理实现公司的质量方针和质量目标； 负责对公司质量管理体系文件的修订、收发、归档等管理工作； 负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及做好相关记录； 负责制定公司年度培训计划，统筹安排全员培训工作的实施； 负责公司人力资源的开发和配置，包括对外招聘、录用及培训工作。.6采购部 负责供方的选择、评37、定，并按规定进行采购工作； 负责建立供方档案，并对供方进行管理，以确保其持续提供合格材料； 负责对供方发出整改的通知，发出纠正和预防措施处理单，并对其措施的实施效果进行验证。.7仓库 负责产品的入库、管理、保养、发运等工作，搞好全厂物资管理工作。 负责仓库原材料耗用情况的统计工作，并及时提交相关报表； 负责仓库贮存场所条件和环境的管理工作； 负责贮存品的标识和防护工作。 管理者代表 负责按公司选定的标准要求组织建立、实施和保持质量管理体系； 负责质量管理体系运行的组织协调和全面管理，并对质量管理体系运行结果负责； 负责协助总经理定期对质量管理体系进行管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充38、分性和有效性； 负责进行内部质量审核，并向总经理报告质量管理体系的业绩及改进的需求； 在公司内部利用各种方式促进客户要求和质量意识的形成； 对纠正措施和预防措施的实施效果进行监督、检查，为管理评审提供依据。5.5.1.2 财务部职能a) 负责公司资金保障和管理工作；b) 负责监督物资采购按规定要求进行；c) 负责监督全公司财产物资的使用和保管情况等。各级各类人员职责和权限见各级人员岗位职责。5.5.2 内部沟通与信息交流5.5.2.1 公司内部管理体系的过程其有效性应确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下：a) 通过公司内部文件进行沟通；b) 通过各种会议进行沟通；c) 通39、过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。5.5.2.2 负责对收集并识别到的有关的法律法规，按法律法规获取和识别控制程序的要求传达内部各相关部门；5.5.2.3 各部门通过业务管道收集的相关信息，应按其内容，并根据实际情况进行回馈和处置；遇重大质量、环境事故、危险事件应向管理者代表报告，由其确定向顾客和相关方通报的方式，及处理的事宜。5.5.2.4 公司全体员工应：针对其环境和环境因素、职业健康安全危险源和职业健康安全管理体系，组织应建立、实施和保持程序，用于：a)在组织内不同层次和职能进行内部沟通；b)与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；c)接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。.40、5参与和协商 组织应建立、实施并保持程序，用于：a)工作人员： 1）适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定； 2）适当参与事件调查； 3）参与职业健康安全方针和目标的制定和评审； 4）对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商； 5）对职业健康安全事务发表意见。 应告知工作人员关于他们的参与安排，包括谁是他们的职业健康安全事务代表。 6）与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。 适当时，组织应确保与相关的外部相关方就有关的职业健康安全事务进行协商。 具体实施见内外协商与沟通控制程序5.6 管理评审5.6.1 总则公司建立并实施了管理评审程序，总经理应按策划的时间间隔评审和评价管理体41、系，确保其持续的适宜性、充分性和有效性的同时，应取得良好的环境表现。评审范围应当全面，应包括评价的管理体系改进和变更的需要，包括管理方针和管理目标。但不必在一次评审中涉及管理体系的所有要素，同时评审过程可以延续一段时间。公司通常采用会议的形式进行管理评审，办公室应在评审前组织各部门按评审输入的要求，做好其承担相应职责内容的书面报告。5.6.2 评审输入公司管理评审输入包括与现行管理体系的运行情况和改进机会相关的信息：a) 外部和内部审核结果，有不符合项报告、审核报告；顾客回馈，包括意见、建议、抱怨；回馈形式包括文字、电话等；b) 组织的环境和职业健康安全绩效，含管理方针、管理目标和指标的实现情42、况及实现程度；c) 过程运行情况和质量、环境、职业健康安全的符合情况，包括噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务和产品项目实现过程中各环节不符合规范和不合格品等；d) 预防措施和纠正措施的状况；e) 以前管理评审所确定后续措施的情况；可能影响管理体系计划的变更，主要包括外部环境的变更、自身的变更；f) 安全产品生产、职业健康、环境评审报告，法律法规实施情况报告；g) 对管理体系改进的建议。5.6.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，是公司总经理对管理体系乃至经营方针作出决择的重要依据。评审输出结果予以记录，并按记录控制程序的要求加以控制。评审结果包括下列有关的任何决定和措施：a)43、 有关环境和安全的绩效的；b) 有关管理体系及其过程有效性的改进措施，包括管理方针、管理目标和指标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、修改的；c) 有关与顾客要求有关的噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的改进措施，包括作业文件、维修服务等方面；d) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。应将管理评审报告发至各有关部门和最高管理层人员，相关部门和人员应按管理评审报告的要求执行决定，采取措施；办公室应跟踪改进的措施并验证其效果。6 资源管理6.1 资源的提供公司由总经理负责确保管理体系实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保：a) 实44、施、保持管理体系并持续改进其有效性；b) 通过满足顾客要求，增强顾客满意，及支持环境保护、预防环境污染和职业健康安全风险控制，并协调社会需求和经济需求的关系。6.2 人力资源6.2.1 总则公司制定了人力资源管理程序，对管理体系中各岗位人员的能力有规定，详见岗位任职条件。公司在确定岗位人员能力要求时，从受教育程度、培训经历、技能和经验并结合公司现状考虑。6.2.2 能力、培训和意识办公室应确定从事影响噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务规定活动的人员所必要的能力，应要求可能对质量、环境职业健康安全产生重大影响的所有人员都经过能够胜任性的培训，并使处于每一有关职能与层次的人员都意识45、到：a) 符合管理方针和符合管理体系要求的重要性，以及如何为实现公司的管理目标作出贡献；b) 他们工作活动中实际的或潜在的重大质量、环境、职业健康安全影响，以及个人工作的改进所带来的效率和效益；c) 应急准备与响应要求方面的作用与职责；d) 偏离规定的运行程序的潜在后果。办公室应于每年初制定培训教育计划，通过培训或采取其它措施以满足这些要求；应汇同相关部门，通过对员工面试、笔试、实际操作等应知应会的测评、过程绩效的监视和测量，评价所采取措施的有效性。培训计划、验证方法、实施记录和员工的经验、教育、培训、技能、岗位资格认可记录，按记录控制程序执行,并作为改进培训效果的依据。6.3 基础设施6.346、.1 为确保质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程活动等满足顾客和有关法律、法规的要求所需，根据公司产品生产特点，公司提供并维护所需要的产品生产、办公场所、设备及支持性服务等设施。6.3.2 基础设施的配备和维护a) 办公室负责建立和保持全公司范围的固定设施台帐；并督促对固定设施的使用、维护、保养进行控制。b) 生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，将设备管理逐级落实到班组和个人,定期检查设备的技术性能，定期进行维护和保养；c) 生产部负责建立和保持分管范围内固定设施台帐和产品生产设备一览表，并定期进行维护和保养；并根据科技发展和顾客对检修安装服务的满意程度，制定年47、度设备购置和设施改造计划；d) 办公室按职业健康安全的要求，负责编制劳动保护用品计划采购；e) 电脑软件、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）由办公室建立和保持设施台帐并定期维护保养。6.4 工作环境组织应确定并管理为达到职业健康安全、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品符合要求所需的工作环境。a) 项目部对人员的精神状态和身体状态进行识别，以便安排工作和合理搭配作业组成员；b) 生产部作业区域内环境的识别和治理，保障其符合规定要求。7 产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 总则公司产品实现的过程，是一组有序的过程和子过程，针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生48、产和服务客观因素及公司业务范围，公司噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程分为若干过程进行控制，这些过程与管理体系的其他过程要求市一致的，并编制相应的程序文件。7.1.2 在对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程策划时应确定以下方面的适当内容：a) 管理目标和指标要求，质量、环境、职业健康安全要求；b) 针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务确定过程、文件和资源的需求；特别是确定从识别噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务要求开始到向顾客交付及交付后服务，及相关方满意的全过程，包括管理职责、资源提供和支持过程，及所涉及的重要49、环境因素；商议应准备编制哪些文件（作业指导书）、提供哪些操作规程、运行规程、安全规程，以及拟用于检修安装服务的设备和机具、专项技能，并对项目费用进行测算，以及对人员组织分工等；c) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务所要求的验证，确认检验和试验活动，以及质量验收准则；d) 为实现过程以及噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务满足环境影响因素、职业健康安全要求的管理方案；e) 为实现过程以及噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程的策划，可针对全过程，也可针对单50、一过程或个别过程。7.1.3.1 生产部负责具体噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务等的策划，应包括：a) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产计划实施计划、技术组织措施；b) 验收计划、网络图、及验收办法等；c) 督促和协调产品生产项目部实现过程的策划工作。7.1.3.2 产品实现过程的策划：a) 办公室配置产品人力资源；b) 生产部负责产品组织计划设计，包括管理规定、职业健康安全风险控制和环境控制、产品作业指导书等文件；c) 编制产品所需资金、物资、材料、安全工器具计划，并由办公室安排实施。7.1.4 策划的输出，应适合于公司的运作方式，且下达前必须经总经理审核批准。51、必要时，还应报上级主管部门或顾客和投资方认可备案。7.2 与顾客、员工、社会有关的过程7.2.1 与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关要求的确定设备材料经营部等组成的投标小组或设备材料经营部独立进行现场调查、与顾客沟通，收集市场相关信息，识别顾客对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关的要求。应确定：a) 顾客、社会规定的与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关的要求及员工的权益，包括噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务应达到的质量标准、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务工期、交付后保修期及产品后期服务；b) 顾52、客、社会、员工未做规定，但与规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c) 公司确定的任何附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客的需求；d) 消除或降低安全产品生产、职业健康风险及环境影响；e) 法律、法规的要求，包括质量、环境和安全等方面的强制性标准要求。7.2.2 与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关要求的评审7.2.2.1 设备材料经营部等组成的投标小组或设备材料经营部组织对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关的要求进行评审，且评审应在向顾客、员工、社会和其它相关方，做出提供噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的承诺之前进行（如：提53、交标书、接受合同或定单及接受合同或订单的更改），编制产品组织纲要和报价书，并应确保：a) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的要求以文件的方式得到规定；b) 不容许的风险及重大环境影响已确定；c) 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予确认；d) 公司有能力满足规定的要求。e) 对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的要求发生变化，设备材料经营部应会同生产部保证相关文件给予修改，并通知所有的相关人员。f) 公司规定不接受“口头订单”一类的噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务。7.2.2.2 评审方式：公司主要根据合同的不同要求，确定用会议评审、汇签评54、审等方式； 7.2.2.3 通过对与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务要求的评审应达到：a) 确保准确理解噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务要求；b) 若顾客、员工、社会和其它相关方提供的要求没有形成文件，公司在顾客、员工、社会和其它相关方要求在接受前得到确认；c) 与以前噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务要求表达不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；d) 公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足规定的要求。7.2.2.4 与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关的要求发生变更以及安全产品生产风险因素、职业健55、康风险因素及环境因素变动时，由设备材料经营部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员、确保合同及时全面执行。必要时，重新对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的要求进行评审。7.2.2.5 与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关要求的评审记录办公室负责，记录评审结果及在评审中提出的跟踪措施，并按记录控制程序和纠正和预防措施控制程序执行。7.2.3 顾客沟通和信息交流7.2.3.1 公司建立并实施沟通与信息交流,明确办公室负责就以下方面确定并实施与外部的沟通、交流与联络：a) 与噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务有关的信息；b) 问询、来访、合同或定56、单的处理，包括对其的修改，如：回复顾客噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务任务的完成情况，及技改措施的实施情况和相应的监视、测量结果；c) 意见反馈，包括对顾客、社会和其它相关方的抱怨的应答与处置；d) 与外部相关方联络的接收、文件形成的答复；e) 考虑对涉及安全产品生产、职业健康及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其结果；f) 必要时，将安全产品生产、职业健康风险及环境因素的控制要求（包括员工参与协商的安排）通报相关方。7.2.3.2 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问等，必要时组织相关人员与顾客学习、讲座分析并制定相关的措施。7.3 设计和开发控制7.357、.1设计和开发策划、输入和输出（1）设计开发的策划：市场部根据市场需求和公司要求提出“新产品开发申请表”，经总经理批准后，确定具有资格的人员担任项目负责人；项目负责人负责组织制定设计方案并编制“新产品开发计划表”；设计开发的组织和技术接口：技术部对项目的实施进行协调和监督，会同项目负责人明确参与设计过程的各部门和设计人员的组成、确定人负责及接口关系；设计开发的输入：设计开发输入包括“新产品开发申请表”、合同评审结果、国家行业标准要求、相关的法律法规及产品和客户的其他要求，由技术部负责对设计开发输入的适宜性进行评审，评审能过后由总经理批准后执行；设计开发的输出：设计开发的输出应形成文件并满足输入58、要求，输出文件应进行评审、验证和确认后方可发放；设计开发输出文件包括：A）设计产品图纸；B）进料、制程、成品检验指导书；C）作业指导书和工艺流程图；D）产品使用说明；E）包装、运输的要求；7.3.2 设计开发的评审从设计方案制定至设计开发结案过程的“产品设计与开发阶段”、“样品制作阶段”、“试产阶段”、“反馈、评定与纠正措施阶段”四个阶段应按程序规定进行不同级别的评审；评审由总经理负责组织，评审组人员应包括专业人员和有关职能部门的代表；评审结果应予以记录，评审涉及的产品改进、技术革新及需进一步设计时，跟踪措施也应予以记录；只有评审通过，设计该项目方可转入下一阶段。7.3.3 设计开发的验证在设59、计开发的适当阶段由评审组对设计开发进行验证，以确保设计阶段的输出满足该阶段设计输入的要求，验证方法包括：变换方法进行计算；将新设计与已证实的类似设计进行比较；进行试验和证实；对发放前的阶段文件进行评审；验证及跟踪措施记录由项目负责人整理归档。7.3.4 设计开发的确认本公司设计开发的产品和技改项目，在交付前由产品部负责组织实施对其进行确认，根据预期用途及可行性，选择合适的设计确认方式。本公司设计确认方式主要有：a）用户试验；b）型式认可试验；c)实物试验；d）专家签定或评定。确认结果及跟踪措施由技术科负责整理归档，总经理负责对确认结果进行批准。 设计和开发更改的控制设计开发的更改，一般通过填写60、设计变更通知单的方式实施，更改实施前应得到授权人的批准。对定型阶段的设计文件进行更改时，应对更改对交付产品及其组成部分的影响程度作出评价，根据评价结果由产品部决定是否应对更改进行验证和确认。需要对更改进行评审、验证和确认时，对其结果及跟踪措施由技术科负责整理、汇总与保管。7.4采购公司制定了采购控制程序，设备材料经营部归口采购的管理工作，负责公司以工地物资为主的物资计划的初审、汇总并编制报表，固定资产、产品材料指标的编制和审核及采购办理工作；并接受公司的检查、考核。采购过程.1公司采购包括设备、材料、备品配件采购、外委采购等。 .2为确保采购产品符合规定的采购要求，公司对供方及采购产品控制的类61、型和程度，取决于采购的产品对随后的噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的影响，以及职业健康安全风险及环境影响。.3采购过程的控制主要包括评价、重新评价和选择供方，确定采购要求和采购产品验证活动等。.4评价和选择供方对为公司提供产品的供方进行评价，并根据评价结果确定合格供方，建立合格供方名录，保存评价记录；对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重新评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务时，公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理。评价供方提供产品的能力应包括：a) 合法经营资质，产品生产许可证、产品合格证、检验机构出具的产品检验记录；b)62、 按期提供产品的质量保证能力，是否通过质量管理体系的认证；c) 产品水平、经验、信誉；价格、交货期；d) 服务采购还应考虑有批准证件，技术装备水平、专业人数（必要时进行现场能力检验），产品安装绩效等。e) 交付后的服务和支持能力。采购信息.1采购申请由需用部门按照月度或临时项目编制物资需用计划，报设备材料经营部汇总和初审，总经理审核批准或办公会议讨论确定。.2对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，与供方沟通前应确保所规定的采购要求是充分与适宜的，信息的内容主要包括：a) 采购设备及备品要准备：技术数据、技术标准、验收标准等；b) 原材料的采购要说明规格、材质、合格证明等；c) 外委劳务63、采购应说明需要具备何种资质队伍或人员、提供何种专业类型的服务、何种验收方式；d) 适当时应对有关供方提出产品、程序、过程和设备的批准要求及人员、资质要求；e) 对质量、环境和职业健康安全管理体系的要求。采购物资的验证a) 负责采购的生产部应确定和实施采购产品所需的检验活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；b) 当设备和物资的采购要在供方货源处进行验证活动时，生产部应组织相关技术人员，必要时邀请顾客共同现场进行验证，并在采购文件中应规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。7.5噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务提供公司明确生产部是噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服64、务，应在产品生产部长的领导下，确保噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品各过程在受控的条件下进行。噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的控制公司根据噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务条件、工作量、设备及资源配置等进行策划，对各过程的管理活动所涉及的人、机、料、法、环、检等影响因素，分别制定控制办法并实施监控。包括：a) 通过内部沟通和顾客及相关方的联系，获取提供过程质量、环境、职业健康安全及检修安装服务、产品需求和规定的信息；b) 确定人数、明确责任，提供相应作业指导书、验收准则，并进行技术交底；c) 执行工艺规程和质量标准，监视控制关键过程和特65、殊过程；d) 根据噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品特点配备能满足要求的监视与测量装置；对关键过程，设置 W和H质检点作为监视和测量点；e) 在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品提供过程中，按其过程、环境、职业健康安全要求实施监视和测量；实行安全检查、质检点检查和三级验收相结合的验证方式、静态验收整组验收相结合等的监视和测量活动；f) 交付后就坚持回访，收集信息，分析数据，作为持续改进的依据。产品生产和服务提供过程的确认1当噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司将对任何这样的过程实施确认66、（称之为特殊过程）。对这些过程的确认安排包括：a) 进行技艺评定，并在实施前得到批准；b) 对人员资格和设备能力进行鉴定；c) 编写相应的作业指导书等；d) 对过程参数进行监视；e) 当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认；f) 确定过程所需记录的要求。.2公司生产部所确定的特殊过程包括：焊接过程等。标识和可追溯性公司规定生产部负责在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的全过程，使用适宜的方法识别活动和服务，并针对监视和测量要求，识别活动和服务状态，防止发生发生混淆，以确保在有可追溯性要求的场合，其标识的唯一性。1标识的范围、方式和状态a) 标识的范围：供方提供的产品、顾客提67、供产品、产品配件、检验和试验状态；b) 标识的方式有：钢印、挂牌，围栏、色标、记号、记录、卷标和分区域等；c) 检验和试验状态分为：“待检”、“合格”、“不合格”、“待判定”四种状态。2标识的使用a) 钢印：产品过程中同型号零部件区别（应确保不影响部件性能）、受控焊口的焊工代号要求打钢印记号；b) 挂牌：产品现场要挂标识牌，用于提示和警告标识；c) 安全围栏：产品中易发生事故及重要的检修安装场地要加设安全围栏，用警告标识；d) 色标记号：金属材料识别、介质流向，转动物体转向及零件相对位置用色标或记号进行标识；e) 文件标识及标签：用于物资分类、存放及检修过程拆卸、检修安装试验记录：f) 分区域68、：产品场所及物资库房存放平面区域布置；g) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务中所使用起重工器具、电动工器具，电气仪表、仪器、安全带应根据电业安全工作规程等要求定期进行检验、校准、并采用标签或文件标识。3可追溯性a) 对有可追溯性要求的每个产品生产(产品）的标识必须具有唯一性，并做好记录；b) 有可追溯性要求的物料领用时，由产品部门做好记录，以备查询；c) 公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。.4对涉及安全、健康、环境、质量控制有关的标识（标志），应与适用的法律法规要求和其它要求相一致。顾客财产公司规定生产部负责对在使用或控制的顾客财产（包括知识产权）进行管理，69、并对顾客财产进行接收、识别、验证、保护和维护，保证顾客财产的使用要求或构成产品产品的一部分。且：a）当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客，予以记录并保持；b）当发现顾客提供的财产不合格、不适用时，及时同顾客联系，必要时进行鉴定、记录；c）顾客财产的知识产权部分，按合同及法律法规要求执行；d）顾客对其财产的使用或控制有明确要求的，执行其要求；e) 对顾客提供的技术服务应进行验证接收。公司在认为必要和适宜时，可制定顾客财产管理办法并实施。产品防护公司规定生产部负责在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实现过程、交付顾客前，针对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构70、建生产和服务的符合性提供防护，这种防护包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护工作执行相应的法律法规、安全技术要求、规程规定，以确保符合性与适宜性。应控制:a) 标识：除有标识外，还应有安全标识；b) 搬运：配置合适的搬运机具，规定正确的搬运方法，特殊设备应制定专项搬运方案，使用专有吊具，防止设备变形和损坏；c) 贮存：仓库和露天贮存都应有合适的位置，并有防护设施和管理制度；d) 防护：建立物资安全防护制度。对有毒有害、易燃易爆、易腐蚀及放射性物质，应采取隔离措施并有明显标识。7.6监视和测量设备的控制公司制定了监视和测量设备控制程序，办公室确定需实施的监视和测量以及为确保噪声控制、室内音质环境71、控制系列产品、构建生产和服务、产品结果符合规定要求所必须的监视和测量设备，以确保监视和测量活动的实施满足监视和测量要求。为确保监视和测量设备的能力的保持与控制要求，必要时测量设备应：a) 对照能溯源到国际或国家的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定（验证），当不存在上述标准时应记录校准或检定（验证）的依据；包括具有相应上岗资格的校准人员；b) 对监视和测量设备应进行调整或在调整；c) 对监视和测量设备应进行标识以确保其校准状态得到确定，标识的种类为：计量标准、合格证、准用证、限用证、禁用、封存、报废；d) 操作者在使用监视和测量装置前，应核对其有效性进行识别；e) 应防止发生可72、能使用测量结果失效的调整；f) 当发现装置偏离校准状态时，除对这些设备和任何影响到产品采取适当的措施外，还应对其以往测量和结果的有效性进行评价，并作好相应记录；g) 用于监视和测量规定要求的软件，要在初次使用前对其是否满足预期的使用的要求的能力予以确认并在必要时重新确认；h) 在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；i) 贮存和校准场所应保持适宜的环境；j) 应对校准结果予以记录。7.7职业健康安全运行控制公司根据管理方针、管理目标和指标，识别和确定重大危险源的有关运行和活动，对这些活动进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：A)对于缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目73、标的运行情况，建立并保持形成文件的程序，并在所建立的程序中规定运行准则；一般应考虑：a) 危险作业活动、特种作业（危险工种）管理；b) 危险设备、危险物品管理；c) 安全设施管理；d) 劳动保护用品管理；e) 危险工作环境管理；f) 消防管理；g) 人员安全、员工职业健康、企业工伤保险和职工医疗保险管理；h) 变更活动的管理和其它。I)对于公司采购的和使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险；建立并保持程序，并将这些程序和要求通报供方和合同方。J)建立、实施并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风74、险。公司涉及的职业健康安全风险运行活动主要有：a) 安全产品生产目标管理；b) 安全产品生产责任制管理；c) 安全产品生产监督管理；d) 安全产品生产规程制度管理；e) 反事故措施计划与安全劳动保护措施计划管理；f) 安全产品生产培训和职业健康教育管理；g) 安全例行工作管理；h) 安全性评价工作管理；i) 安全事故的应急救援工作管理；j) 事故（障碍）调查、统计报告管理；k) 危险点分析与控制工作管理；l) 常用安全工噐具管理；m) 特种作业人员管理；n) 消防安全管理；o) 临时用工管理；p) 化学物品管理；q) 职业病与员工健康、女工劳动保护管理；r) 安全产品生产考核与奖惩管理。7.875、环境运行控制公司根据管理方针、管理目标和指标，识别和策划所确定的重要环境因素相关的运行(与重要环境因素相关的运行：废气、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生、原材料与资源能源的消耗等)。以确保通过下列方式在规定的条件下进行：A)对于缺乏形成文件的程序而可能导致偏管理方针、管理目标和指标的运行与活动，建立并保持形成文件的程序，以控制与重要环境因素相关的管理及产品生产活动。B)在程序中规定国家、地方、企业的标准和运行准则。C)对于公司使用的产品和服务中可确定的重要环境因素；建立并保持程序，并将相关程序和要求通报供方。实施环境保护过程管理，合理安排检修安装服务的流程，节能降耗、合理利用资源能源。依靠技76、术进步、推行清洁产品生产，减少有害物质排放，开展“三废”利用，对检修安装服务实现过程中的水、气、声、渣等污染实施控制及处理，防止环境污染。7.9应急准备与响应公司建立并保持应急准备和响应程序及相关的应急预案，确定潜在的事故(事件)或紧急情况，做出准备与响应,从而有效预防或减少与之有关的产品生产事故、环境污染、疾病及伤害。潜在的事故(事件)或紧急情况包括:a) 潜在的火灾和爆炸事故(事件)或紧急情况；b) 潜在的触电事故(事件)或紧急情况；c) 潜在的人员机械伤亡事故(事件)或紧急情况；d) 潜在的环境污染事故(事件)或紧急情况；e) 其它较大的潜在的事故(事件)或紧急情况。应急预案应符合下列要77、求:a) 遵循保人身安全、保财产设备安全、保护环境的原则，尽量使损失和影响减少到最小；b) 发生事故(事件)或紧急情况时，确保信息畅通准确、措施有效适宜、组织指挥保障得力、支持（救援）及时到位。可行时，公司根据实际情况对应急准备与响应程序及应急预案进行定期演练测试，以检验其符合性和适宜性。应对程序和预案予以评审和改进，特别是事故（事件）和紧急情况发生后，以确保持续适宜性。事故（事件）和紧急情况的演练和处理所涉及的相关记录均要予以保持，以实现可追溯性，并为应急准备与响应程序和预案的评审和修订提供依据。8 测量、分析和改进8.1 总则公司的建立实施和保持监视和测量程序，以建立实施强有力的自我完善机78、制，能够及时识别和发现产品过程以及管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决；公司策划并实施为实现以下目的所需进行的监视、测量、分析和改进过程：a) 证实项目产品符合顾客要求；b) 确保管理体系的符合性；c) 持续改进管理体系的有效性。通过顾客满意度、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量活动收集并获取信息，并对信息加以分析、评价并提出相应的改进需求，以实现不断改进；在监视、测量、分析的活动中包括对统计技术的应用。8.2 监视和测量8.2.1 顾客、社会和其它相关方满意设备材料经营部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求的感受的相关信息进行监视，作为对管理体系79、绩效的测量和评价。8.2.1.1 顾客、社会和其它相关方满意信息的监视内容和方式：a) 对公司职业健康安全、环境污染、噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务质量、交付等各方面的反映（包括抱怨、不满意等）；b) 顾客、社会和其它相关方需求的变化；c) 市场需求的变化；d) 通过互连网络、媒体等收集市场信息；e) 通过电话、传真、信函以及走访顾客和召开顾客座谈会收集与相关的信息。信息的分析和评价a) 设备材料经营部应制定顾客满意程度的评价方法，满意程度按以下公式计算：顾客、社会和其它相关方满意度= 满意数 1 .0+ 一般满意数0.8+不满意0.4 调查项目总数100%；b) 正常情况80、下，每半年将所收集的信息进行整理和分析；c) 若遇有顾客投拆、抱怨和不满意等并且问题重大时，设备材料经营部直接将问题提交公司总经理，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。8.2.2 内部审核管理体系内部审核是管理体系自我完善机制的重要活动，公司制定了内部审核程序，对内部审核进行有效控制；通过内部审核，收集有关管理体系符合标准及实施和保持状况的信息，作为对管理体系运作情况的评价。8.2.2.1 内部审核策划办公室就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次编制年度内审计划，并上报管理者代表审批。8.2.2.2 内审的频次、范围和方法a) 公司规定每间隔12个月至少对全公司各部门81、进行全面的完整的内部管理体系审核，审核覆盖管理体系规定的全部过程；必要时管理者代表还将根据公司管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同范围追加审核的频次；b) 内审的方法视情况采用集中式或其它方式。8.2.2.3 内审结果及跟踪措施a) 内审结束后填写内部审核报告，由内审组讨论通过，内审组组长审核签字，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按记录控制程序执行；b) 针对内审中发现的不合格项，由有关责任部门制定纠正和预防措施，报请审核组长认可，管理者代表批准，并在限定时间内实施改进；对于采取的改进措施，由审核员跟踪检查，以验证改进措施有效性。8.2.3 过程的监视和测量公司采82、用适宜的方法,对管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。过程的监视和测量适用于对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的实现过程的监视和测量，也适用于管理职责、资源管理、实施与运行和测量、分析和改进等管理体系过程的监视和测量。过程的监视和测量必须体现在策划、实施、检查、分析改进的各个阶段。以:a) 证实过程实现所策划结果的能力；b) 对未达到所策划的结果时，采取适当的纠正和纠正措施。8.2.3.1 过程能力的监视和测量的主要内容：a) 管理体系运行中是否符合有关法律、法规、标准、规程的要求；b) 管理体系各部门的职责是否明确履行；c) 管理体系程序文件、作业指导书等实施过程中出现83、的偏差或问题的纠正预防情况；d) 关键过程、特殊过程主要工艺参数的监视。8.2.3.2 过程监视和测量的方法：a) 日常的监视活动；b) 使用计量检测装置对设备、设施进行检测、观测、试验等；c) 过程审核，针对某一过程，从输入到输出进行检查分析、鉴定、评价该过程控制是否正确；d) 内部审核和管理评审。8.2.3.3 测量和分析结果被识别后，需采取适当的改进措施时，应按纠正和预防措施控制程序执行。8.2.4 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务的监视和测量公司制定了产品监视和测量控制程序，对产品服务质量、职业健康安全和环境污染情况实施监视和测量，以验证噪声控制、室内音质环境控制系列84、产品、构建生产和服务的特性是否达到要求。这种监视和测量在噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务实施过程不同阶段进行，包括产品实现过程所涉及的采购产品、中间产品、顾客提供的产品和外包产品。a) 各级检验、试验、验收人员应经培训并经总经理授权；b) 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务监视和测量必须按规定（法律法规、顾客及相关方、技术标准、管理标准、质量计划、合同规定等）要求进行测量和判别；c) 公司的噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付顾客，除非得到顾客的同意；d) 对噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服85、务质量实施监视和测量应将符合接收准则的证据形成记录，并保存。8.2.5 职业健康安全绩效监视和测量公司对职业健康安全绩效进行监视与测量，且应：b) 自主进行或主动配合政府安全产品生产监督管理部门对公司职业健康安全绩效进行监测和测量；c) 这些监测和测量包括职业健康安全管理方案、有关的运行控制、职业健康安全的目标和指标符合情况；d) 包括所需的定性和定量的监测和测量；e) 每年至少组织一次职业病检查，对职工职业健康情况进行监测；f) 将监测和测量结果与预防事故、保护职工安全健康的承诺以及相关法律、法规及其它要求进行比较，从而有效评价职业健康安全法律、法规的遵循情况以及职业健康安全绩效；g) 对监86、测和测量结果进行分析，当发现发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正与预防措施，并监督实施。对职业健康安全绩效的监视和测量所涉及的记录均要予以保持。8.2.6 环境绩效监视和测量公司对环境绩效进行监视和测量，且应：a) 自主进行或主动配合政府环保部门对公司内重要环境因素进行定期监测和测量，这些重要环境因素有：废气排放、废水排放、噪音产生、固体废弃物产生、原材料与资源能源的消耗等；b) 对具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监视和测量，这包括对环境管理方案、有关的运行控制、环境目标和指标符合情况；c) 将监测和监测结果与需执行的污染物排放浓度标准、总量指标以及相关法律、法规及其它要求进行比87、较，从而有效评价对环境法律、法规的遵循情况以及环境绩效；d) 对监测和测量结果进行分析，当发现发生偏离或可能发生偏离时，要及时提出纠正与预防措施，并监督实施。对环境绩效的监视和测量所涉及的记录均要予以保持。8.2.7 合规性评价.1 履行遵守法律法规的承诺，公司建立实施并保持合规性评价程序，定期对公司适用的环境、职业健康安全法律法规及其他要求符合情况进行评价。.2 职责和权限.2.1 办公室是合规性评价的主管部门，负责公司适用的职业健康安全、环境保护法律法规及其他要求的符合性评价，提出评价报告。.2.2 管理者代表负责管理评审会报告公司职业健康安全和环境管理法律法规的符合情况。.2.3 各职能88、部门负责本部门的法律法规符合性评价。.3 控制要求.3.1 每年管理评审会前公司进行一次合规性评价。 .3.2 各职能部门对本单位工作中重大的危险源环境因素检测情况，依据监视和测量的结果，对照相关职业健康安全环境保护法律法规的要求进行评价，每半年填写一次合规性评价情况反馈表，并上报至管理者代表。.3.3 办公室在管理评审会前一周，根据对损害员工健康的因素，重大危险源（如火灾）、职业健康安全制度执行，日常管理等对照职业健康安全法规及要求进行比较分析；对重要环境因素（如火灾）、废水、废气、固体废弃物等的排放情况的监测结果、对危险化学品的控制情况、环境管理制度的执行情况、日常环境管理检查情况、对照相89、关环境管理法律法规其他要求进行比较分析，评价公司对相关法律法规及其他要求的执行情况，写出公司合规性评价报告，并上报公司管理者代表。.3.4 管理者代表在管理评审会上报告公司法律法规及其他要求的符合情况。.3.5 各单位上报的合规性评价情况反馈表与合规性评价报告由综合部保存三年以上。8.3 不合格、事故、事件、不符合的控制公司为确保事故、事件、不符合和不合格得到识别和控制，制定了不合格和事故、事件控制程序，以防止不合格的非预期使用或交付，防止职业健康安全风险的增加和环境污染的发生。8.3.1 噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务（包括采购）不合格的控制8.3.1.1 噪声控制、室内90、音质环境控制系列产品、构建生产和服务不合格的控制要点：a) 按标准、程序和接收准则识别、判定不合格；b) 发现不合格，应实时标识、记录和隔离，防止继续使用；c) 调查不合格原因，并进行评审和处置；d) 针对原因，采取纠正措施，消除不合格的原因。8.3.1.2 质检部负责不合格的评审，并提出处置意见，责任单位负责处置。不合格按类别、损失大小、影响程度的不同，处置的方式有：a) 返工； b) 返修； c) 报废（拒收）。8.3.1.3 不合格的让步接受，当合同有规定时，必须由总经理批准，并征得顾客或其代表的同意。8.3.1.4 对在交付或开始使用后发现的不合格，公司应采取与不合格的影响或潜在影响的91、程度相适应的措施。8.3.1.5 在不合格品得到纠正之后，应对其进行再次验证，以证实符合要求。8.3.1.6 质检部、产品生产项目部对返工、返修或让步接受的产品做好记录。8.3.2 事故、事件和不符合的控制8.3.2.1 事故、事件和不符合控制包括：处理、调查原因、采取纠正措施、确认措施的有效性，必要时，修改文件。8.3.2.2 事故处理a) 有关人员迅速抢救伤员；b) 按应急预案及规程进行处理；c) 发生人身死亡、重伤事故或重大设备事故、火灾、爆炸、重大环境污染事故、重大机械事故后，应使损失降低到最小程度，并保护事故现场，逐级上报。8.3.2.3 事故调查事故、事件调查的原则：a) 原因不清92、不放过；b) 责任不明不放过；c) 措施不落实不放过；d) 有关人员不受到教育不放过。8.4 数据分析办公室为公司数据统计分析的归口管理部门，负责控制和指导数据分析的进行，以证实管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可实施管理体系的持续改进。8.4.1 公司数据分析的主要内容有：a) 顾客、社会、员工和其它相关方满意度分析；b) 职业健康安全、环境、产品要求和法律法规要求的符合性分析；c) 过程、产品特性现状变差规律及其发展趋势分析；d) 供方提供产品的符合率、退货率以及重新评价供方分析；e) 纠正和预防措施及改进情况分析。8.4.2 公司数据分析通常采用统计分析方法。8.4.3 公司的数据收93、集、分析与处理8.4.3.1 公司的数据来源a) 政策、法规、标准等；b) 市场、新技术发展方向；c) 政府职能机关、机构检查的结果及反馈、社区、顾客、供方和员工的建议、反馈及抱怨等；d) 日常工作，如质量目标完成情况，检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；e) 存在、潜在的不合格，如过程能力、质量问题统计分析结果，纠正预防措施处理结果等；f) 紧急信息，如出现突发事故等。8.4.3.2 办公室根据收集的数据，分析噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务满足顾客要求的符合性，和制订相关的纠正与预防措施，并将分析结果、相关信息、纠正与预防措施传递到相关的部门94、总经理和公司领导；8.4.3.3 办公室根据收集的数据，分析顾客满意程度，和制订相关的纠正与预防措施，并将分析结果、相关信息、纠正与预防措施传递到相关的部门总经理和公司领导。8.5 改进8.5.1 持续改进公司利用管理方针、管理目标、管理方案、审核结果、绩效测量和监测、环境表现、数据分析、纠正和预防措施、管理评审，运用过程方法和“PDCA”循环等八项质量管理原则为基础的管理体系持续改进模式，实现管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施公司按纠正措施控制程序要求，采取纠正措施，消除不合格/不符合、事故、事件的原因，减少环境、职业健康安全的不符合而产生的影响，防止不合格/不符合、事故、事件的再发生95、。所采取的纠正措施应考虑与所遇到不合格/不符合、事故、事件的影响程度、与问题的严重性和面临的安全产品生产风险、职业健康风险及伴随的环境影响相适应。纠正措施实施时，包括以下要求：a) 识别不合格，包括体系运行方面的不合格/不符合、环境污染、安全事故、及产品质量事故等，特别应注意顾客、员工、社会及其相关方的抱怨；b) 通过调查分析确定不合格/不符合、事故、事件的原因；c) 评价确保不合格/不符合、事故、事件不再发生的纠正措施的需求；d) 确定并实施所需的纠正措施，对职业健康安全风险及环境表现（行为）不合格（不符合）的纠正措施，在实施前应先通过职业健康安全风险及环境影响评审；e) 跟踪并记录所采取纠96、正措施实施的结果；f) 评价所采取的纠正措施的有效性。8.5.3 预防措施公司按预防措施控制程序要求，对体系运行和噪声控制、室内音质环境控制系列产品、构建生产和服务、产品实现中潜在不合格/不符合、事故、事件进行识别，分析原因，制定和实施预防措施以消除潜在不合格/不符合、事故、事件的原因，防止不合格/不符合、事故、事件的发生。所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度、与问题的严重性和面临的安全产品生产风险、职业健康风险及伴随的环境影响相适应。预防措施的实施时包括以下要求：a) 识别潜在不合格/不符合、事故、事件并分析其原因；b) 评价防止不合格/不符合、事故、事件发生的措施的需求；c) 确定和实施97、所需的预防措施，对职业健康安全风险拟定的预防措施，在实施前应先通过风险评价和过程评审，对环境表现（行为）采取的预防措施，在实施前应先通过环境影响评审；d) 跟踪、验证并记录措施的结果；e) 评审所采取的措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。XX声学技术工程有限公司管理体系组织机构图总经理管理者代表副总经理采购部营销部生产部财务部技术质量部办公室生产仓库生产车间XX声学技术工程有限公司一体化管理体系过程的职责分配表 岗位或部门标准要求及相应的条款总经理管理者代表生产部办公室采购部营销部技术质量部财务部生产车间GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T2800098、1-20114.1 总要求4.1 总要求4.1 总要求4.2 文件要求 总则 文件 文件 质量手册 文件控制 文件控制4.3.2法律法规和其他要求文件控制法律法规和其他要求 记录控制 记录控制4.5.3 记录控制5.1 管理承诺4.2 环境方针资源、作用、职责和权限4.2职业健康方针资源、作用、职责、责任和权限5.2 以顾客为关注焦点 环境因素4.3.2 法律法规和其它要求4.6 管理评审危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 法律法规和其他要求 4.6 管理评审 5.3 质量方针4.2 环境方针4.2 职业健康安全方针5.4策划4.3策划4.3策划 质量目标 目标、指标和方案 目标和方案 质量99、管理体系策划5.5职责权限和沟通资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限 职责和权限 管理者代表 内部沟通 信息交流沟通、参与和协商5.6 管理评审4.6管理评审4.6 管理评审6.1 资源提供 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责、责任和权限6.2 人力资源 能力、培训和意识 能力、培训和意识6.3 基础设施 资源、作用、职责和权限 资源、作用、职责、责任和权限6.4 工作环境7.1 产品实现的策划 运行控制运行控制7.2 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 环境因素 法律法规和其他要求运行控制危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 4.3.2 法律法规和其他要求 运行控制 100、与产品有关的要求的评审 环境因素4.4.6 运行控制危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 运行控制 顾客沟通4.4.3 信息交流4.4.3沟通、参与和协商7.3 设计开发运行控制运行控制 采购过程 运行控制 运行控制 采购信息 采购产品的验证 产品生产和服务提供的控制 运行控制 运行控制 产品生产和服务提供过程的确认 标识和可追溯性顾客财产 产品防护 运行控制 运行控制7.6 监视和测量设备的控制 监测和测量 绩效测量和监视8.1 总则 监测和测量 绩效测量和监视8.2 监视和测量 顾客满意 内部审核 内部审核 内部审核 过程的监视和测量 监视和测量4.5.2 合规性评价 绩效测量和监视4.5.2 合规性评价 产品的监视和测量8.3 不合格品的控制 应急准备和响应4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施4.4.7 应急准备和响应4.5.3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.4 数据分析监视和测量绩效测量和监视持续改进4.2环境方针目标指标和方案4.6管理评审4.2职业健康安全方针目标和方案4.6 管评 纠正措施不符合、纠正措施和预防措施事件调查、不符合、纠正措施和预防措施 预防措施标记说明：为管理的主管领导； 为管理的主要职能部门；为相关部门。