1、 某策划有限公司全国营销中心员工手册二零xx年12月目 录第一章前 言第二章集团及公司概况第三章核心管理理念及管理工具第四章人事管理制度第五章考勤管理制度第六章考核管理制度第七章薪酬管理制度第八章办公管理制度第九章商务管理制度第十章 财务管理制度第十一章奖惩制度第一章 前 言亲爱的某营销策划有限公司同事：某营销策划公司是一家专业为婚纱影楼、儿童影楼提供营销管理培训、品牌企划、市场战略规划、企业长足发展等提供全方位战略指导的权威公司。经过几年来不断地努力与探索，公司逐步走向成熟。时间在推移，人员在变化，不变的是我们对事业的执着、自豪和热情。在某某策划营销有限公司，我们珍惜每一个人的价值以及为实现2、共同目标大家团结协作所做出的贡献。我们的成功取决于我们对公司及目标的承诺，取决于我们之间的尊重以及团结协作。希望您的加入能推进企业的发展，社会的进步，只有企业发展了，我们每个人才有发展机会。用您的信心、智慧、品德及优质的工作态度促进企业的发展，同时充实自我，提高自身素质、增长才干。某某营销策划有限公司的事业是做出来的，不是说出来的。多年脚踏实地的探索使我们找到了走向成功的正确方法。方向对了，成功已是必然。客户快速发家致富是我们事业成功的基础，巨大的客户源保证了这个事业的持续循环发展。良性循环保证了用户、合作伙伴和员工都能分享企业发展带来的财富，随企业一起成长，共同辉煌！让我们携手共进，为影楼培3、训事业兴旺发达而努力！愿您在紧张有效工作之余，拥有一份好心情！第二章 集团及公司概况专注影楼培训13年，已经成为影楼实战营销的领军品牌！某营销策划公司独创实战型培训体系，以塑造企业形象、传播品牌价值、拓展市场空间、提升营销实力为核心价值。让品牌深入人心，让品牌引爆利润，是我们坚持追求的目标！某营销策划公司师资力量雄厚，以实战、高效、真诚为服务准则，使每个企业和个人得到全方位的快速提升，经辅导的公司业绩都提升了30%-200%以上！某营销策划公司师资力量雄厚，旗下有数十位具备系统理论和丰富实战经验的专业讲师。公司以实战、高效、真诚为服务准则，使每个企业和个人得到全方位的快速提升，经辅导的公司业绩4、都提升了30%-200%以上！第三章 核心管理理念及管理工具一、 我们的愿景：成为影楼界一流的实战型营销策划公司，一流的服务品牌。二、 我们的使命：帮助企业快速成长！三、 我们的宗旨：创造奇迹，培训人才！四、 我们的准则：客户满意、股东增值，自我实现、社会责任。五、 我们的核心文化：军队+家庭六、 我们的作风：认真、专业、有效行动！七、 我们的状态：充满活力、快乐奋斗！ 八、 我们的团队：召之即来，来之能战，战之能胜！ 九、 我们的客户观：客户价值的提升，是我们存在的唯一理由！十、 某精英品质：感恩、真诚、快乐、诚信、坚守承诺。十一、 某营销策划有限公司员工规划目标协助员工实现两年销售经理、三5、年省级总经理、五年分区总监。十二、 管理原则1、 因事设岗、以岗定编，责、权、利相统一；2、 每个岗位只有一个上级主管，可以越级关怀或越级反映情况，但不可越级领导。十三、 易施特用人原则 1、公司实行赛马机制，能者上、庸者下； 2、宁缺勿滥、精简高效、以德为本、唯才是用。十四、 员工内部沟通平台公司沟通平台：公司网站。十五、 三个重要管理工具1、 提成前置政策；2、 百分考核制度；3、 假一罚十措施。第四章 人事管理制度第一条 目的为规范公司的人力资源管理，明确人事管理权限及人事管理程序，使某营销策划有限公司人事管理工作有章可循，公开、公平、公正地对待每一位员工，特制定本制度。第二条 某营销策6、划有限公司行政人事部是人事管理的主管部门。第三条 招聘申请(一) 销售经理根据现有市场情况制定人员招聘计划，提交人员招聘申请，填写人员招聘申请表，报销售总监审批；(二) 销售总监审批同意后报人事部审批；(三) 人事部出具意见审批同意后，报营销中心行政总监审批，同时抄送总经理；(四) 行政总监审批同意后，开展人员招聘工作。第四条 人员招聘(一) 人事部根据市场增补人员的数量制定招聘计划，联系招聘单位进行招聘工作； 人员入职(一) 招聘新员工后，在新员工到岗当天销售经理将员工求职申请表电子版报销售总监审核，同时抄送人事部备案；(二) 该员工到岗一周后，由销售经理将该员工的求职申请表、员工试用及薪资7、审批表报送销售总监，同时抄送人事部；(三) 销售总监审批同意后，报送人事部；(四) 人事部同意后报行政总监； 注意事项：1、 在员工试用及薪资审批表内“相关用人部门面试总体评价”处需由销售经理出具该员工在面试及考察期内的意见，同时销售总监需完整填写直属部门意见。纸质版的员工试用及薪资审批表需部门领导、人事部及用人部门分管领导、人事部分管领导签字；2、 办理入职手续需完整填写求职申请表中相关内容，不可缺项；3、 人事部审核身份证原件、学历证书原件、职业资格证书原件、驾照原件，无误后，保留复印件；4、 人事部收取一寸免冠正面彩照4张，其中在求职申请表中黏贴一张，其他背面写名字后暂时保留；5、 履行8、报批手续员工试用及薪资审批表经部门领导、人事部、行政总监签字确认后生效，确认时注意签署日期；6、 入职需提交求职申请表、员工试用及薪资审批表、身份证原件、学历证明原件、其他相关资格证书原件、一寸免冠正面彩照4张，以上资料提交齐全后，营销中心人事部给予办理入职手续。资料提交不齐全将不予办理入职手续。以上入职资料，全部复印一份，在次月第一个工作日提交到公司人力资源部。第五条 试用期(一) 考察期合格后转入试用期，试用期时间为1-3个月，试用期延长最多不超过3个月；(二) 新员工在试用期内享受本岗位的试用期待遇；(三) 对试用期人员进行阶段性考核，如员工在试用期内的表现不符合职位要求或有严重过失的，9、公司有权立即终止与该员工的聘用关系。第六条 转正(一) 员工转正由本人提交转正申请书，报销售经理审批；(二) 销售经理审批同意后报销售经理经理审批；(三) 销售总监审批同意后填写该员工的试用期考核评价表及转正审批表，并拟定该员工的职务及工资标准，报部门负责人渠道副总审批，同时抄送人事部；(四) 销售总监审批同意后报人事部；(五) 人事部同意后通知该员工到营销中心参加面试及转正测试，面试、测试合格后由人事部报营销中心行政总监审批；(六) 行政总监审批同意后，人事部于转正日核算员工转正工资。第七条 辞职(一) 员工离职需提前一个月提交电子版离职申请表报战销售经理审批；(二) 销售经理批后报销售总监10、审批；(三) 人事部审批同意后报行政总监审批；(四) 行政总监审批同意后，由人事部通知离职人员到营销中心办理离职手续；(五) 离职需填写离职申请表、员工离职确认书，需销售部、人事部、财务部等相关部门的对应负责人签字确认，不得缺项。以上离职资料全部复印一份，在次月第一个工作日提交到公司人力资源部。第八条 辞退严重违反公司有关规章制度或国家法律法规的、给公司带来极坏负面影响的、使公司蒙受严重的经济损失500元以上（含500元）的，营销中心有权辞退，无须提前通知，并没有任何补偿。第九条 人员调整(一) 各销售经理根据现有市场情况，对现有市场人员做调整，需提交人员调整申请表，并详细填写人员调整的理由及11、建议，报销售总监；(二) 销售总监出具意见后报行政总监审批；(三) 人事部出具意见后报行政总监审批；(四) 行政总监出具意见后报总经理审批；(五) 总经理审批后，由人事部办理相关手续并备案。第五章 考勤管理制度第一条 目的为加强公司员工考勤管理，严肃公司纪律，形成一个良好的工作氛围和精神状态，提高工作效率和公司效益，特制定本制度。第二条 公司总部考勤管理实行签到制。员工每天上、下班包括加班必须本人在签到处签到。因故不能签到时，应在月底考勤汇总表上注明原因，由主管部门领导签字确认。第三条 员工均需按时上下班，在规定工作时间以后到岗者视为迟到；在规定工作时间以前离岗者为早退（外出公事除外）。第四条12、 所有员工在外出前必须填写员工外出登记表在前台处。如有突发事件需外出，而未能及时登记者，事后应及时补填，并由主管领导签字确认。否则按事假或旷工论处。第五条 各种休假均需本人提交书面申请，按请假审批权限审批确认后，应及时提交人事部进行存档、备案方可休假，否则视为旷工。第六条 全年各种假期超过20天者（除国家规定的有关假期外），列为编外人员，是否再次上岗，视情况定。第七条 全国营销中心组织员工会议，会议期间均为正常出勤，不能作为出差统计考勤。会议报道当天与散会离开当天，分别按出勤一某出差一天统计。第八条 工作时间(一) 市场人员每月有四天的休息时间，可根据自己的工作性质及当地的实际情况，销售经理审13、批同意后自行安排、制定。第九条 迟到、早退非因公而未按时到岗或提前离岗时间半小时内的，记为迟到或早退。超过半小时为事假。第十条 旷工(一) 凡未事先办理请假手续和未准假而私自休假者、请假逾期者、不服从调配或辞职未经批准而不上班者，均属旷工。(二) 所有旷工均扣罚200%日工资。(三) 凡连续旷工3天或年度内累计五日以上（含五日）者，公司将予以重罚或按违纪解聘处理。第十一条 请假管理任何情况的请假，包括事假、病假、婚嫁及产假、丧家等，员工均须以书面形式申请并填报请假单，同时报人事部备案。(一) 市场人员请假报送上级领导审批时，需抄送人事部、大区商务；(二) 职能部门人员请假报送上级领导审批时，需14、抄送人事部；(三) 请假审批权限及程序1、 市场人员请假审批权限： 请假在三日内（含三日）报送销售经理审批； 请假在三日以上的经销售经理审批后报送销售总监审批； 请假在七日以上的须报总经理审批。2、 职能部门人员请假审批权限： 请假在一日内报送部门经理审批； 请假在三日内（含三日）经销售总监审批后报送行政总监审批； 请假在三日以上的须报总经理审批。3、 销售经理负责人、部门总监以上人员须以书面形式请假，报总经理审批。第十二条 事假(一) 员工因私事确需本人处理，须提前一天按请假权限向领导提出申请，并填写请假单，经批准后方可休假，来不及请假时，应用电话向有权限的领导请假，经批准方可休假，事后补办15、请假手续；(二) 事假无薪。第十三条 病假(一) 员工患急症应及时电话告知部门领导，事后补办病假手续并附医院急症证明，到人事部备案；(二) 工作中因身体不适请病假，须事先按批准权限请假，经批准同意后方可离岗就医，事后应持医院证明及处方，到人事部备案；(三) 病假期间发放基础工资的80%；(四) 没有县级以上正规医院证明、理疗凭据的，一律按事假计算。第十四条 婚假及产假(一) 符合国家法定结婚年龄的员工结婚，按照国家规定享有三天有薪婚假。若男女双方符合晚婚条件增加带薪奖励假七天（结婚年龄与晚婚年龄的界限，执行国家有关规定）；(二) 女员工生育按国家规定可享受产假九十天（含节假日）。属晚育且生育第16、一胎者，增加产假三十天，难产或双胞胎另增加产假十五天；(三) 按国家规定，女员工需哺乳出生不满一周岁的婴儿时，可享受每日一小时哺乳时间。第十五条 丧家(一) 员工直系亲属（父母、配偶、子女）或非直系亲属（公婆、岳父母）亡故可休有薪丧假三日；(二) 丧假凭亡故通知书自有关亲属亡故之日起15天内有效。第十六条 考勤统计程序(一) 当月倒数第二天16：00前，职能部门人员将本人考勤报送行政人事部；(二) 当月倒数第二天16：00前，各市场人员将本人考勤情况报送至所属区域的销售经理审核；(三) 销售经理审核汇总后于当月倒数第一天12：00前发送至大区商务；(四) 大区商务以区域为单位汇总后于当日17：17、00前发送销售经理审核，同时抄送行政人事部审核汇总。第六章 考核管理制度第一条 目的为加强对各部门绩效考核工作的指导、监督和管理，统一和规范地推行员工绩效考核，保证和促进各部门绩效考核工作的顺利进行，特制定本制度。第二条 百分制考核定义及原则(一) 百分制考核制度的制定是目标管理的有效保障之一，是改被动管理为主动管理的一个有效措施，把以往由上级和人力资源部门对员工的考核，改为员工根据年度工作规划和月度工作计划，对照当月工作实际完成情况，对自己进行考核打分，上级主管和人力资源部门负责对员工自我考评成绩的复核，复核中发现员工自我评分有弄虚作假现象，应按假一罚十制度给予处罚；(二) 考核总分值为1018、0分，考核包括业绩（业务）指标、综合（能力和态度）指标以及工作日志和各类报单,报表的完成情况，考核结果与员工的工资收入直接挂钩。第三条 考核内容(一) 渠道部门员工1、 业务指标占80%（其中业务硬指标占40%，业务软指标占40%）；2、 其它方面占20%（如报单、报表、工作计划、工作总结、工作日志及报销单据等文件填写、遵守公司的各项规章制度等内容。(二) 职能部门员工1、 岗位职责占80%（对照本岗位的岗位职责说明书，总结岗位职责履行情况和工作目标完成情况）；2、 其它方面占20%（如报单、报表、计划、总结、报销单据及工作日志等文件的及时报送；遵守公司的各项规章制度等内容）。第四条 考核实施19、流程(一) 市场人员考核1、 每月最后一天22:00前，各区域市场人员将本人自评后的本月度工作总结及考绩表、次月度工作计划报送销售经理复核；2、 销售经理于次月1日22:00前将复核后的本区域人员考绩表及本人自评后的考绩表统一汇总发送大区商务；3、 商务以大区为单位于次月2日10:00前将考绩表汇总后发送销售总监复核；4、 销售总监复核完的员工考绩于2日22:00前发送至人事部；5、 人事部于次月6日前将全国营销中心人员工资表总经理审核。(二) 职能部门人员考核1、 每月最后一天22:00前，职能部门人员将本人自评后的本月度工作总结及考绩表、次月度工作计划报送部门负责人复核；2、 部门负责人将20、复核后的考绩于2日9:00前发送至人事部；3、 人事部汇总后于次月2日17:00前报行政总监复核；4、 行政总监复核后于次月4日12:00前发送人事部核算工资；5、 人事部于次月6日前将全国营销中心人员工资表报总经理审核。第七章 薪酬管理制度第一条 目的为明确薪酬核算、支付，加强薪酬管理，特制定本制度。第二条 薪资确认(一) 入职当月工资以员工试用及薪资审批表内审批金额为准；(二) 转正当月工资以转正审批表内审批金额为准，核算时按照转正前和转正后的不同工资标准分别计算；(三) 岗位薪资异动如果发生岗位薪资异动，需填写员工异动薪资调整审批表，须经销售经理、部门负责人、人事部、总经理签字确认，于次21、月生效。第三条 薪酬福利(一) 通讯补助1、 通讯补助根据岗位、工作情况予以确定；2、 享受通讯补助但电话无故关、停机，致无法联系延误工作的，视情节罚款、停发通讯补助。(二) 出差补助员工出差享有补助，并根据实际出差天数予以发放。第四条 薪酬支付(一) 薪资发放时间为每月20日至25日（如遇特殊情况，延迟发放），上一个月的考勤情况作为工资计发的考核依据。(二) 新进员工自报到日起薪，离职人员自离职之日停薪，按当月实际出勤天数计算。离职人员在营销中心办理完离职交接手续后，工资将于次月的发薪日发放。第五条 薪酬保密工资实行保密制度，员工个人的工资对其他员工保密，不得以任何形式打听或透露给他人，员工22、如对工资有异议，及时到相关部门查询第八章 办公管理制度第一条 目的为加强员工的行为规范、办公区域的管理，创造文明、整洁的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，利于营销中心各项工作的开展，特制定本制度。第二条 着装规定(一) 员工着装以端庄大方、干净整洁为标准，公司大会、重要活动，所有员工必须着干净整洁的正装；(二) 避免一切过于紧小、暴露、怪异的服饰，任何时候都须保持个人的干净整洁；(三) 员工不得擅自将公司标识、工作服转借他人。第三条 办公室日常管理(一) 员工应严格遵守考勤制度，按时上下班，上下班时间应按时签到/签退；(二) 树立良好的公司形象和个人形象，行为举止23、要文明；(三) 上班时禁止在办公室内大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；(四) 上班时不得外出办理私事，如确有需要须向直管领导审批；(五) 不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入办公室；(六) 接听电话应使用普通话及礼貌规范用语；(七) 对于到访的人员，需做到文明、礼貌待客，主动友善的和来访者打招呼，来访者离开时主动与其道别；(八) 办公桌上应保持整洁，个人的桌椅、设备、垃圾桶自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁；(九) 公共区域（指前台、接待区、会议室、公司经理办公室、公共走廊）卫生，按照卫生值日表轮流打扫；(十) 办公室环境要求：24、环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；严禁随地吐痰、乱丢纸屑。第四条 会议管理(一) 与会人员不得无故迟到、早退或缺席。如有特殊情况不能按时到会，应提前以书面形式请假，紧急情况可以事先口头请假，事后必须补办请假手续。会议记录人员在会议开始前向主持人汇报实到和应到人数；(二) 与会人员不得中途退席，特殊情况须经主持人同意后方可离席；(三) 与会人员应提前到会，不得喧哗，不得来回走动；(四) 迟到、中途离席者应轻声入、出席，尽量不干扰会议进行；(五) 与会人员应坐（站）姿端正，禁止交头接耳、窃窃私语；(六) 会议期间与会人员将手机关闭或调成静音，不会客（特殊客人除外），认真听取会议内容并做好记录25、；(七) 与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰、扔纸屑，会议结束后将桌椅整理好；(八) 与会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵、故意刁难。第五条 固定资产购买及使用固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(一) 固定资产购买1、 使用部门根据工作需求，填写固定资产购置申请表报送部门负责人审批；2、 部门负责人审批同意后，报送行政总监，同时抄送总经理、行政人事部经理、财务部会计和出纳；3、 行政总监出具意见，总经理审批同意后，财务拨付购置费用；4、 通常情况下，固定资产、低值易耗品的采购由行政人事部负责，特殊情况，经行政总监审26、批后可由申请部门自行采购；5、 拨付购置费用后10日内，购置人将相关购买资料、发票交与财务部登记、备案。(二) 固定资产管理1、 财务部负责建立固定资产台账，做好台账登记、管理；2、 每季度，财务部负责组织相关部门进行固定资产清查、盘点，做到账实相符。(三) 固定资产借用及保管1、 销售经理或部门负责人以书面形式提出固定资产使用申请，发送行政人事部；2、 行政人事部出具意见后报送行政总监审批；3、 行政总监审批同意后，相关人员填写纸质版公司设备借用登记表，由行政人事部借出；4、 借用人/使用人要严格保管相关物品，出现损毁的，由相关人员照价赔偿，情节恶劣的予以处罚。第九章 商务管理制度第一条 目27、的为明确商务管理流程，加强商务管理的规范性，特制定本制度。第二条 全国营销中心商务部是商务管理的主管部门。第三条 员工工作周报(一) 每周日20:00前，区域内员工将周报发送至销售经理，；(二) 每周日22:00前，销售经理审核、汇总并出具汇总意见，报送销售总监；(三) 销售总监审核汇总并出具汇总意见，于周一10:00前商务；(四) 由商务部经理审核后于周二报送总经理.；(五) 相关文件模板见附件，文件命名示例：（附件一）某公司工作周报表模板20121219、（附件二）xx(员工姓名)工作周报表20100805、（附件三）XXX区域或销售经理经理X月第X周周报评估表20100805。第四条 周28、工作总结(一) 每周一18:00前，销售经理经理总结本区域的情况报送销售经理经理；(二) 每周二20:00前，销售经理经理总结本大区的情况报送总经理，抄送渠道副总、行政副总。(三) 每周三10:00前，商务部经理汇总各大区工作总结报送总经理，抄送渠道副总、行政副总、第五条 全国市场月度计划及完成情况汇总(一) 每月14日、当月倒数第二天，销售经理汇总自己所辖区域人员“市场当月月度计划完成情况汇总表”（本月完成情况） 发给大区商务；(二) 每月14日，销售总经理汇总自己所辖区域人员的“市场下月月度计划完成情况汇总表”（下月计划）发给商务；(三) 商务部经理于每月15日、当月最后一天下班前汇总全部29、数据并填写（附件九）全国市场月度计划及完成情况汇总表20121219进行分析，下班前报送总经理，同时抄送销售总监、产品总监、规划部负责人、各销售经理经理、财务部会计、出纳。(四) 相关文件模板见附件，文件命名示例：（附件九）全国市场月度计划及完成情况汇总表20100805。第六条 平台信息管理(一) 商务助理根据回款信息、，及时更新某策划营销中心客户信息表报送商务部经理；第七条 回款及信息表(一) 各区域回款前需先与财务部出纳联系，接到出纳通知的汇款账户信息后再进行汇款；(二) 销售经理或客户汇款后，需及时将汇款底单传真至全国营销中心商务经理处备案.第一章 财务管理制度第一条 目的为明确财务部30、管理流程，加强财务管理的规范性，特制定本制度。第二条 费用分类营销中心费用分为A、B两类。A类费用：是指每月基本固定的需要发生的费用，包括：工资、差旅费、租房费用、营销中心车辆费、招聘费、办公用品费、通讯费、固定资产、业务招待费（个人）、杂费等常规费用；B类费用：是指市场运作中产生的相关市场费用，包括：会议、会销、租车（会议租车或促销租车等市场活动用车产生的费用）等市场费用。第三条 营销中心A类费用统计(一) 每周四行政副总、人事部经理将每周A类费用现金日记账及A类费用统计表于下班前提交财务部出纳；第四条 月度资金预算(一) 每月19日前，销售经理将下月月度资金预算表报送销售经理经理；(二) 31、销售经理经理审核后于21日发送至财务部会计；(三) 财务部会计汇总后于22日报送行政副总审批，抄送营销中心总经理；(四) 行政副总出具意见，报总经理审批；第五条 差旅费管理(一) 销售经理经理于每月1日将员工月度差旅费用以邮件形式提交给财务部出纳，邮件必须提供差旅费明细单，如有特殊情况需增加费用，需在备注里注明事由及更新增减人员信息；(二) 财务部出纳汇总后发至总经理审批；(三) 总经理审批后，财务部出纳于8日前将费用拨付给市场人员（出纳每月5日收到总部拨款，6日开始拨付，由于网上银行拨付较慢需要1-2天拨付到位，节假日顺延）；(四) 新入职员工申请费用，需销售经理经理将申请报送总监，由销售经32、监审核同意后报送总经理批示同时抄送给财务出纳备案，总经理审批同意后，由财务部出纳拨付费用；(五) 新增员工或银行账号有变动的老员工，需在4日前将新的账号发送至大区商务，各大区商务需在拨付差旅费日期(每月5日)前提交新增或更改人员本人银行账号，杜绝使用他人账号，否则不予拨付。第六条 工资管理(一) 每月5日前财务部会计收到人事部经理上月工资表后，对员工工资进行审核，审核完毕后于5日下班前提交人事部经理；(二) 每月10日前人事部经理收到人力资源部确定的上月工资表，于12日前发给财务部出纳；(三) 财务部出纳于每月18日前将上月工资拨付给区域营销中心人员（出纳每月15日收到总部拨款，16日开始拨付33、，由于网上银行拨付较慢需要1-2天拨付到位，节假日顺延）；(四) 新增员工或银行账号有变动的老员工，需在14日前将新的账号发送至大区商务，各大区商务汇总后于每月15日前提交新增或更改人员银行账号，杜绝使用他人账号，否则不予拨付。第七条 办公费用管理办公费用指营销中心发生的日常办公用品费用，每月24日办公费用支付人员将发生的费用发票及相关日记账给予财务部会计集中核对和报销。第八条 车辆费管理车辆费指营销中心车辆的加油费、过路费、停车费、洗车费、车辆保养费等，每月24日，费用支付人员将发生的费用发票及相关日记账给予财务部会计集中贴票报销。第九条 招聘费管理(一) 销售经理经理将招聘费用申请以电子邮34、件形式报送行政副总，抄送总经理、财务部会计、财务部出纳；(二) 行政副总审批通过后由财务部出纳拨款；(三) 招聘会结束3天内，申请人将费用发票寄送至营销中心财务部会计。第十条 通讯费管理(一) 营销中心通讯费：每月24日充值人员将营销中心固定电话、移动座机发生的通讯费发票及相关日记账交与财务部会计，由财务部会计集中贴票报销；(二) 个人通讯费：个人先行充值并保留通讯费发票，次月在个人差旅费中进行报销，其报销金额以提供的发票金额为准，但不超过人事部每月初下发的通讯补助标准；第十一条 业务招待费业务招待费在费用发生后随个人报销单报销，相关发票背面务必铅笔注明时间、地点、费用产生的原因。(一) 各销35、售经理经理业务招待费审批权限额为500元；销售经理经理对本辖区内各区域的业务招待费审批权限额为800元；(二) 各区域业务招待费发生额在500-800元之间的，销售经理经理出具意见报给销售经理经理审批，同时抄送财务部会计、出纳、大区商务；(三) 销售经理经理审批通过后方可报销；(四) 各区域业务招待费超过800元的，由销售经理经理报送销售经理经理审批；(五) 销售经理经理出具意见后报送总经理审批，同时抄送行政副总、财务部会计、出纳、大区商务；(六) 经总经理审批通过后方可报销；(七) 业务招待费应以书面形式在费用产生之前提出申请，如遇特殊情况，无法在费用产生之前书面申请的，应以电话、短信形式上36、报审批，且需在费用产生后2日内按照上述规定发送书面申请；(八) 发生费用数额超过审批权限未经审批的，以及电话、短信审批通过，但费用产生后2日内未按照规定发送书面申请的，产生的费用由相关人员负责。第十二条 差旅费对账(一) 每月3日前，财务部出纳对营销中心人员差旅费进行核算、对账；(二) 计算方法：本月申请差旅费标准+上月报销金额上月拨付差旅费金额=本月实际拨付费用，本月记账金额为本月申请差旅费标准。例如：6月申请差旅费标准为800元，5月报销金额为1500元，5月拨付（记账）差旅费金额为1000元，计算方法如下：800+1500-1000=1300。第十三条 差旅费报销(一) 每月13日之前各37、市场员工以市场为单位将粘贴好的票据报销单寄至全国营销中心各大区商务，同时将报销明细电子版发送至销售经理经理；(二) 销售经理经理审核汇总后发送销售经理经理，同时抄送大区商务；(三) 各大区商务审核汇总后，于每月24日之前将报销单及报销电子版明细提交财务部会计；(四) 原渠道部人员、内务人员的报销单及报销电子版明细于24日之前直接提交财务部会计。第十四条 市场票据的报销(一) 市场报销票据应及时提交，由销售经理经理指定人员将票据整理黏贴完毕后提交财务部会计（提交票据时需附明细，明细需标明时间、地点、事由、实际发生金额等）；(二) 为了各市场费用的及时拨付，请各市场人员在费用产生后尽快将相关票据提38、交，如因回票不及时影响报销，该市场费用将不予拨付。第二章 票据粘贴管理制度第一条 目的为明确票据粘贴、报销规定，加强票据管理，特制定本制度。第二条 市场费用市场费用：指经申请且由上级领导审批通过直接拨付给相关责任人的费用，具体包括：报纸、促销活动、会销、分货会、宣传品、墙体广告、超过50元的打印复印费等。此项费用不能与个人费用一起报销。第三条 个人费用个人费用：一般包括：差旅费、出差补助、通讯费、业务招待费、杂费（日常个人打印、复印费，邮寄费，办事处水电、物业费）。(一) 差旅费：包括交通费和住宿费。此交通费指后附A4纸里的交通费，具体指出差的车票和用交通票替代的其他费用。注：报销单上的交通费39、（Taxi）一栏不能填列；(二) 出差补助:以营销中心人事部经理下发的出差补助明细表为准。计算方法：出差天数乘以每日补助费用标准；(三) 通讯费：以营销中心人事部经理下发的通讯费标准进行报销，且本月费用次月报销，报销发票必须为联通、移动、某等通讯类发票，标准之内实报实销；(四) 业务招待费：指人员为更好的开展公司业务而发生的客户招待费用； (五) 杂费需有发票和物品清单，如无发票务必索要收据及明细，以其他票据替代的，替代票是什么性质就算为对应的费用。例如复印费20元用交通票抵，这20元费用计入交通费并在贴票的A4纸上做好实际费用说明。如交通费共计元，其中复印费20元以交通票替代。这20元交通费40、和其他交通费数额以及A4纸上的住宿费合并计入报销单上的“差旅费”。注：水电费随个人报销的需在报销单杂费明细栏写明电费发生所属月份，金额、所属市场。第四条 票据规定(一) 发票必须为正规发票；(二) 定额发票正面不需填写信息，但背面必须备注明细；(三) 机打或手写发票必须写抬头，且抬头必须为公司全称“某易施特农药集团有限公司”17个字，顺序不可颠倒，不可多写、少写、错写。 其他“某营销策划有限公司”、“ XX 营销中心”、“XX办事处”均为内部叫法，开在发票抬头上无效；(四) 机打发票盖章要清晰，不能有任何改动痕迹，不盖章、盖章不清晰或章压章（如第一次不清晰可在别处重盖一次）的发票视为假票不予报41、销；(五) 发票后面要用铅笔注明费用产生的时间、地点、原因，且每项业务的发票要依次编号，按顺序粘贴。如：一次住宿票据共三张，在票后依次注明1/3、2/3、3/3；(六) 票背面都需注明日期、地点、金额、是否与别人同住，贴票时奖区撕掉，交通费和住宿费都要有后附明细表。第五条 报销单填写及票据粘贴规定(一) 报销单里填写的每一项都要单独粘贴在一张A4纸上；(二) 粘贴时A4纸上下左右各留出2厘米左右的空隙，票据从左至右贴成鱼鳞状以保持平整，不要所有票据压贴在一起，要均匀的分布在A4纸上，在下面空隙注明总报销金额和票据张数，收据不具法律效力，不计入票据张数；(三) 报销单上写明报销日期、部门、员工姓42、名（部门均为全国营销中心）；(四) 报销单上填写金额的地方只写数字，例如：差旅费填写金额的地方只填写“1500”，而不是填写“￥1500” 或“1500元”；(五) 务必填写“本次报销贴附票据”的张数；(六) 必须使用打印版或者黑色签字笔填写报销单，不能有任何涂抹、改动痕迹，如出现错误需要修改，必须重新打印或填写；(七) 报销单和票据粘贴单用固体胶整齐粘贴，不可用曲别针或订书针。(八) A4纸的粘贴顺序，自上而下依次为：报销单交通票住宿票有正规发票的杂费通讯费出差补助交通明细表住宿明细表，明细表最好是打印版，如为手写版则保证字迹清楚；(九) 所有员工必须提交费用报销电子版明细，且需在电子版的交43、通明细的备注中详细注明交通的月、日、时；在电子版的住宿明细的备注中详细注明产生住宿的原因、与谁同住、住宿宾馆名称及联系电话，纸质版的住宿明细单不允许写住宿宾馆名称、联系电话。第六条 票据报销管理规定(一) 出现虚假报销的，对虚报票据不予报销、对本人处以10倍罚款，且第一次通报批评，第二次降级降薪，第三次辞退；(二) 机打发票的抬头 “某xxxxxxx”，其中字漏写，错写，多写或不写；机打发票上出现日期、金额改动的，本票据不予报销；(三) 交通明细表没有时间，长条票背面没有写明明细、起始地点、时间、金额、中转时间、金额、合计金额，需本人到营销中心自己学习贴票，期间所发生的差旅费自付；(四) 不按44、照规定，有常驻员工进入市场，20天之内不租办事处的，有办事处而不住办事处的（特殊情况必须写详细说明报销售经理经理、销售经理经理审核，抄送区域商务，上报营销中心财务部备案），产生的住宿费不予报销；(五) 住宿票后面不写明天数、单价、总额度,电子版不写明住宿地点、电话的，第一次警告，第二次处罚20元，第三次不予报销；(六) 出差补助的票据不写明出差天数、单价，总额或与营销中心回发的出差补助统计表不相等的：1、 票据数额多于邮件金额的，第一次将多余票据撕掉；第二次撕掉多余票据后处罚20元，第三次不予报销；2、 票据数额少于邮件金额的，第一次给予修改补报；第二次按票据实际金额报销。(七) 差旅费明细提45、供的宾馆电话与宾馆名称不符，电话空号或者打不通的，该项费用不予报销；(八) 市场费用票据及应附的明细不及时提供的，由负责人到营销中心粘贴票据、列明明细，期间产生的差旅费由本人承担；(九) 报销单除了左下角签名处其他地方有手写、改写痕迹的，该报销单退还本人，不予受理；(十) 发票盖章不清晰的，不予报销；(十一) 发票丢失的原则上不予报销，特殊情况提供确凿证据、证明人，逐级上报至销售经理经理，销售经理经理出具意见后报送行政副总审批，抄送区域商务、财务部会计和出纳，审批通过后方可予以报销；(十二) 贴票顺序错误，不平整的，每次需本人到营销中心自己学习贴票，期间所发生的差旅费自付，且第一次警告，第二次46、处罚20元，以后每次处罚100元。(十三) 发票的金额和电子版明细表金额不符，经常漏票或是数额填错的，每次需本人到营销中心自己学习贴票，期间所发生的差旅费自付，且第一次警告，第二次处罚20元，以后每次处罚100元。第十章 奖惩制度第一条 目的为激励员工，提高效率，规范员工行为，加强员工对规章制度的遵守和执行，特制定本制度。第二条 对业绩优异、工作表现突出、严格遵守规章制度、提出合理化建议的员工，给予表彰奖励。第三条 经相关部门人员告知正确的报表内容、格式后，仍存在不规范情况的，每发现一次罚款10元。第四条 数据不准确、虚报情况(一) 人员考勤表存在弄虚作假、包庇的，对当事人罚款100元，上级主管罚款50元；(二) 人员考绩计划改动或是完成情况虚报者，每次罚款50元；上级领导复核、评估没有发现的，每次罚款200元。第五条 其他虚报情况(一) 虚报金额的，按照假一罚十处罚，视情节予以通报、罚款、降级降薪、留用查看、辞退等处罚；(二) 虚报其他工作情况的，一经查实罚款100-1000元，视情节予以通报、罚款、降级降薪、留用查看、辞退等处罚。第六条 其他违反规定、规章、条例、制度的情况，将视情节予以通报、罚款、降级降薪、留用查看、辞退等处罚。第七条 本手册每人一本，所有员工必须认真阅读、执行，不得丢失、不得转借他人，丢失者赔偿50元。