1、XXXX被服制造有限公司 质量 环境 一体化手册(A/0) 编 写：办公室 审 核：XXX 批 准：XXX 受控号： x-11-27发布 x-11-27实施 XXXX被服制造有限公司 发 布 目 录章节标题页次章节标题页次0.1封面6.4工作环境20-210.2目录17.0产品实现220.3公司简介27.1生产实现过程策划220.4手册发布令37.2与顾客有关的过程22-231.0体系覆盖范围47.3产品设计和开发23-242.0引用标准57.4采购243.0术语和定义67.5生产和服务提供24-254.0质量、环境管理体系77.6检验与测试设备254.1总要求77.7环境的运行控制264.22、文件要求7-87.8应急准备和响应265.0管理职责98.0测量、分析和改进275.1管理承诺98.1总则275.2以顾客为关注焦点9-108.2监控和测量27-285.3质量方针、环境方针108.3不合格控制285.4质量环境目标与指标10-128.4数据分析28-295.5职责与权限12-188.5改进295.6管理评审18-199.0附件（一五）6.0资源管理206.1资源的提供206.2人力资源206.3基础设施20公 司 简 介 XXXX被服制造有公司是一家集床上用品和工作服为一体的加工企业，成立于x年11月。誉久公司坚持以诚信、双赢、创新为宗旨。凭借自己的实力、丰富的经验、科学的管3、理、专业的服务、不断创新、满足各个行业的追求，为各个行业提供更专业的服务。专业从事床上用品和工作服的生产和销售。拥有一支优秀的精英团队，完善的服务体系，建立了良好的合作伙伴，并在不断发展壮大。日益发展的公司具有训练有素的员工和技术管理骨干，为了公司管理科学化、标准化、规范化、程序化、并在各个方面能达到更高层次的服务和管理水平，本公司全面贯彻推行ISO9001:2008质量管理体系与ISO14001：2004环境管理体系。 展望未来，XXXX被服制造有公司充满信心！我们将一如既往地以严格的管理、更优质的产品回报新老顾客、广交天下客商，也为发展民族工业，做出我们应有的贡献。我们的宗旨是“信誉第一，4、顾客至上，真诚合作，共求发展”及坚持“以人为本”的管理理念。公司全体员工热诚欢迎国内外客商、友人前来考察、合作，共创美好未来。 公司地址：x联 系 人：XXX 电话总机：x 传 真: x 邮 编： 4x/环境管理手册颁布令公司组织各有关部门，依据GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求标准和GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 规范及使用指南标准的要求，结合公司的实际情况建立质量、环境管理体系并编制本手册A/0版、现予发布实施。质量环境管理手册是阐述公司质量方针、环境方针、质量目标、环境目标和指标的纲领性文件，5、是质量、环境活动和质量、环境管理体系运行应遵循的基本法规。我们要通过不断的实践和改进，使我公司的服务质量达到持续满足顾客当前和未来的需求。质量环境管理手册总体描述了我公司的质量、环境管理体系，是我公司向顾客作出的服务质量保证、保护和改善生活环境、生态环境的意图和宗旨以及满足顾客合理的期望和在污染预防、持续改进等方面的承诺，对内是质量、环境体系审核或评价的依据。质量环境管理手册自实施之日起执行，要求各部门、全体员工严格贯彻执行。 XXXX被服制造有限公司 总经理：日 期: 1. 应用范围1.1 总则1.1.1本体系适用于公司、各部门的质量/环境管理，以达到顾客满意并满足相关环境及产品法律、法规的6、要求。1.1.2 本体系适用于公司床上用品及棉衣的加工.1.1.3本体系适用于本公司所有管理运作.1.1.4本体系适用于第三方体系认证。1.1.5本体系可作生产与顾客之间的合同条件。1.1.6本公司按相关标准和客户要求进行加工、生产，不涉及设计开发，因此删减7.3设计和开发条款， 对这个条款的删减不影响公司提供满足顾客及法律、法规要求的产品的能力和责任。2. 引用标准2.1 质量/环境管理体系标准2.1.1 GB/T19000-2005 idt ISO9000:2005质量管理体系-基础和术语2.1.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求2.1.37、 GB/T19004-2009 idt ISO9004:2009质量管理体系-业绩改进指南2.1.4 GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系-规范及使用指南2.1.5 GB/T24004-2004 idt ISO14004:2004环境管理体系 原则、体系和支持技术通用指南当以上国际标准修订或改版时，公司及时按最新版本的标准修订体系。2.2 适用的质量技术标准与法律法规 相关环境法律法规请见收集的环境法律法规及产品法律法规一览表2.3 适用技术标准2.3.1 技术标准采用企业内部标准，如特殊要求以与顾客商定的标准；2.3.2 公司定型产品标准规定于相应的生8、产运作程序及作业指导书中。3 术语和定义3.1 公司质量/环境体系采用ISO9001: 2008质量/ ISO14001: 2004环境管理体系基本原则和术语的定义。3.2 为方便公司人员使用，摘要如下术语和定义：3.2.1 本公司：“XXXX被服制造有限公司”的简称。3.2.2 客户：公司提供产品的接受者。3.2.3 供方：向公司提供产品和服务的单位。3.2.4 合格：满足要求。3.2.5 不合格：不满足要求。3.2.6 环 境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人以及它们之间的相互关系。3.2.7环境因素：一个组织的活动、产品、服务中能与环境相互作用的要素；9、重大环境因素是指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。3.2.8环境影响：全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.2.9分包方：按照合同的要求为组织提供业务服务，将其服务单位称为分包方。3.2.10相关方：关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响个人或团体。3.2.11 质量/环境管理手册：简称“质量环境手册”。3.2.12 质量/环境管理程序文件：简称“程序文件”。3.2.13 过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.3.2.14 缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求.3.2.15 纠正措施：为消除已发现不合格或其它不期望情况的原因所10、采取的措施.3.2.16 预防措施：为消除潜在不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施.3.2.17 QEM：质量环境管理体系4.质量/环境管理体系4.1 总要求4.1.1 公司根据质量/环境方针、质量/环境目标、产品特点以及达到顾客满意并满足法律、法规的要求，建立符合ISO9001：2008标准的质量/ISO14001：2004标准的环境管理体系；体系应予贯彻执行、积极维护并持续改进。4.2 体系文件要求4.2.1 公司质量/环境管理体系应予文件化(以下简称体系文件)。4.2.2 体系文件应详细描述质量/环境管理体系过程，过程的顺序及其相互接口关系；规定过程有效运作及控制的准则和方法；过程的11、监测、分析和改进的方法。4.2.3 体系文件应包括ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的文件化程序和必要的文件化程序。 4.2.4 公司的体系文件包括: 公司的体系文件详见质量/环境体系文件一览表。a) 质量/环境管理手册b) 质量/环境程序文件c) 工作指导书、技术标准4.2.5 质量/环境手册管理者代表负责质量环境手册的编制,由总经理批准发布。质量/环境管理手册包括但不限于：a) 质量/环境管理体系的范围； b) 描述质量/环境管理体系各要素及其相互关系；c) 体系程序或其它引用文件；d) 质量环境手册的管理见质量环境文件与记录控制程序。4.2.6 文件资料控制建立12、质量环境文件与记录控制程序，以控制质量/环境管理体系运行所要求的书面文件，包括：适用法律、法规、体系文件、技术文件。程序确保：a) 文件发布前进行批准，保证其适用性.b) 必要时应对文件进行评审、更新并予以重新批准；文件更改由该文件原审批职能部门审批。c) 编制质量/环境体系文件一览表，用于识别现行文件的版本/修订状况。d) 在对质量/环境管理体系有效运行起重要作用的场所，都能得到相应的有效文件.e) 规定文件编号规则，使之容易识别和检索。f) 对外来文件进行标识和登录，规定发放范围。g) 从所有发放或使用场所撤出的作废文件，用于积累知识或其它目的所保留的应在保留的作废文件上盖 “作废”章予以13、标识。4.2.7 质量/环境记录的控制 执行质量环境文件与记录控制程序，控制质量/环境管理体系所需的质量/环境记录, 并维护记录的标识、贮存、保护、检索、保存、处置；保存适当的质量/环境记录, 以证明符合要求及有效的实施质量/环境管理体系。4.3证实质量/环境管理体系的有效运行及运行的符合性，本公司保留质量/环境记录以提供证据至少应保留ISO9001:2008及ISO14001:2004标准规定的质量/环境记录。 5. 管理职责5.1 管理承诺5.1.1 公司质量/环境管理体系的发展和不断完善总经理作出郑重承诺,体现在： a) 向公司人员灌输实现顾客及相应法律、法规要求的重要性； b) 确定质14、量/环境方针、质量/环境目标； c) 主持管理评审； d) 保证必要的资源。5.1.2 本公司管理层负责人员在此郑重承诺：带领全体员工贯彻执行本质量环境管理手册，实现公司质量/环境方针和质量/环境目标，确保向顾客提供最佳品质的、合符环保要求的产品。5.1.3 公司质量/环境体系组织结构图：（见附件一）5.1.4 质量/环境属于公司的每一位成员，各级人员都必须清楚地理解本公司的质量/环境方针并坚决贯彻执行；在公司中，从总经理、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量/环境负有相应责任。5.1.5 各部门管理人员都应遵照质量/环境管理手册、质量/环境程序和作业指导书的要求， 开展各项质量/环境管15、理活动和作业，使每个员工确保工作一开始就符合要求。 一旦发现问题能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的产品生产，给予公司顾客切实的质量/环境保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。5.2 以客户为中心5.2.1 总经理应确保顾客的需求与期望能予以确定，同时应考虑到相关法律、法规的规定，以实现达到顾客满意的目的。5.2.2 根据公司产品的市场定位及客户的普遍需求与期望，规定公司提供产品的基本要求如下： a) 提供优质的产品; b) 持续改进产品和服务的质量/环境、更好满足顾客的需要和期望;c) 按期交付产品. 5.2.3客户的具体需求应在签约前明确并保证认识一致16、，当现有体系不足以满足客户要求，应进行产品实现过程的策划。5.2.4公司通过顾客意见反馈等信息来源，对顾客需求及期望进行分析、评估，在管理评审中予以补充规定或修订。5.3 质量/环境方针（见附件二）总经理应确保本公司的质量方针和环境方针达到如下要求；a) 与公司的经营方针相适应并协调一致，适合于公司的经营业务性质、规模、服务活动与环境 影响；b) 从满足产品质量和环境保护条约要求及持续改进和污染预防的角度 c) 出发，对社会、顾客和相关方做出承诺；d) 对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；e) 提供建立和评审质量目标、环境目标和指标的框架；f) 通过组织学习，使全体员工熟悉、17、理解并在各自的岗位上落实；g) 为不断适应内、外部环境的变化，应定期对质量方针、环境方针进行评审。需要时，质量方针、环境方针的修改按原来制定和审批的程序进行h) 向相关方宣传公司的环境方针，并可为公众所获取，希望能得到他们的理解和支持，详见采购管理程序5.4 策划 5.4.1 质量、环境管理体系策划为实现公司的质量目标、环境目标和环境指标，公司领导、部门负责人、下属单位主管对所需求的各项活动和资源进行识别和策划。a. 公司总经理应确保对质量、环境管理体系的策划，设立相应的组织机构，明确各部门的质量和环境管理职能；b. 识别和确定产品提供过程并予以控制，同时配备适宜的资源，以满足实现质量目标、环18、境目标和环境指标及质量体系的总要求，确保质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性；c. 在质量、环境管理体系的运行过程中，公司按质量环境体系监控程序、纠正与预防措施控制程序、环境因素识别与评价控制程序、法律法规收集及合规性评价控制程序的要求进行评价，以达到持续改进；在对质量、环境管理体系的更改进行策划和实施时，要按质量环境文件与记录控制程序和采取相应的措施，以保持质量、环境管理体系的完整和有效地运行。5.4.2 环境因素a.识别环境因素的范围必须覆盖公司活动和服务的全过程及日常管理活动的各个方面；b.各部门在识别环境因素时应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和七种类型；c19、.各部门在评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、相关方的关心程度、资源消耗及法律法规的要求；d.当公司在活动和服务发生较大变化或法律法规及其它要求更新时，各部门及其下属应及时对环境因素进行补充识别，及时报对口部门评价，以重新确定重要环境因素；e.有关环境因素的识别与评价的详细内容见环境因素识别与评价控制程序。5.4.3 法律及其它要求5.4.3.I 各部门按法律法规收集及合规性评价控制程序的有关要求获取适用的环境法律法规及其它要求。5.4.3.2 办公室负责汇编适用的法律、法规及其它要求的文件。5.4.3.3办公室负责跟踪法律法规及其它要求的变化，并及时更新相应的法律法规及20、其它求的文件的汇编。5.4.4 质量、环境目标和指标总经理在策划建立质量、环境管理体系的同时，根据质量、环境方针的内容，制定公司的质量目标、环境目标和指标。5.4.4.1质量目标：根据公司的质量方针,公司制定总的质量目标，为保证公司质量目标的实现及满足社会、顾客和相关方的要求，公司根据各部门、各下属单位在质量管理体系中的职责进行目标分解和落实，详见附件三“ 年度质量目标”。5.4.4.2 环境目标和指标：公司制订环境目标和指标的依据：a.公司的环境方针；b.要考虑技术的先进性和可选方案：c.相关方的期望和要求、法律法规的要求；d.经营管理与竞争的要求，市场状况，经济条件； 5.4.4.3目标、21、指标的检查与修订：a. 办公室组织有关部门每半年对公司目标、指标的实施情况进行一次检查。b.当目标、指标需要修订时，相关部门应及时报管理者代表，并提交管理评审会议，根据评审结果对其进行相应的修订。有关环境管理目标和指标详见环境目标指标及管理方案控制程序。5.4.5 环境管理方案5.4.5.l 各部门负责根据重要环境因素制定相应的环境管理方案。5.4.5.2 制定、修订后的环境管理方案要形成文件报管理者代表审核，总经理批准。5.4.5.3 由环境管理方案中规定的执行部门负责环境管理方案的具体实施，并由相关责任部门对环境管理方案的实施运行情况进行监控。5.4.5.4 管理方案的修订：a. 管理方案22、应随公司活动和服务的变化及时调整和修订。b. 环境目标和指标发生重大变化时，后勤、品管等相关部门应组织有关职能部门对管理方案进行修订或补充。5.4.5.5环境管理方案的内容见环境目标指标及管理方案控制程序。5.5 职责和权限5.5.1 公司质量/环境体系结构图（见附页一）。5.5.2 职责和权限见质量环境管理手册,标准要素职能分配表(见附件四)5.5.3 质量/环境职责及权限： 总经理 : 1)规划公司的发展计划和质量/环境管理水平，贯彻公司的经营方针，组织实施公司年度经营计划和投资方案。2)制定公司的组织结构，决定各职能部门负责人的职责。3)制定公司质量/环境方针、质量/环境目标，颁布质量/23、环境管理手册。4)委任管理者代表，授权他对质量/环境体系的有效运行和适合性进行监督检查。5)主持管理评审、监督检查部门质量/环境职责的履行情况，积极协调各职能部门组织接口关系，保证质量/环境体系的正常、有效运行。6)负责提供充分资源以满足质量/环境管理系统的有效运行。7)配合政府部门进行社会活动，建立良好沟通渠道。8)制定公司年度营业目标及年度计划.办公室: 1）人员招聘及解聘；2）人员出勤、考核、晋升的管理与作业；3）教育训练之计划与实施；4）人事规章制度的规划、制定、检讨、修订；5）员工各类保险与证件办理。6）工衣发放与宿舍分配；7）消防设施的管理与安全检查；8)本部门环境因素识别及协助评24、价重要环境因素；9)协助各部门对各种废弃物进行识别、分类；10)监督各部门对废弃物的管理实施状况及公司废弃物的处理；11)监督各部门对可节约、再利用资源的实施效果。12)负责对工厂所有的消防设施进行点检，维护保养；13)确保各消防设施放置处及通道畅通无阻；14)组织工厂各部门定期进行消防演习；15)负责与政府部门（环保局、消防局、卫生局）的信息的交流；16)发生火灾时配合当地消防队展开灭火、抢救工作；17)负责业务发展、扩大规模和新的建设项目及法律法规要求变化后环境管理活动的评估；18)负责对厂区内所辖水体、大气、噪音进行管理，以及配套的设备进行维护经营部: 1）分析公司原材料市场品质、价格等25、行情；2）开发生产物料之供应商，并应进行是否合格评估。3）与供应商洽谈，安排工厂参观，建立供应商的资料；4）要求报价，进行议价，并作出比价；5）采购生产所需物料。6）跟踪每日来料，依采购合约或协议控制协调交货期；7）对供应商的价格、品质、交期、配合度进行评估；8）不合格进料处理9)本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；10)识别客户的环境物质调查要求；11）化学品的购买；12)负责向原材料商及化学品要求提供材料的MSDS；13)部门环境教育培训的实施；14)合约、订单之审查及核对；15)客户订单处理；16)客户管理与服务；17)客户意见/投诉接收与回复；18)客户满意度调查；19）订单整体26、计划的制订及订单进度的跟踪；20）产品的市场拓展及新客户开发；21）帐款催收工作，出货的管理22)部门废弃物分类的管理；23)环境目标指标及管理方案的实施；24)负责本部门用电、用水、用纸的管理；仓库: 1)依据订单规定点收物料；2)将品管验收的物料依储存位置予存放；3)做好存量管制，及时提供物料存量异常信息及物料请购;4)存放场所整理、整顿、清洁，符合5S要求，防止品质变坏；5)依据领料或备料单配发物料；6)料帐出入库存记录与定期、不定期的盘点；7)呆滞物料的定期管理及不良物料之处理；8)仓库规划9）化学品的储存与使用；10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；11）部门废弃物分类的管27、理；12）负责本部门用电、用水、用纸的管理；13）环境目标指标及管理方案的实施；生产部： 1）生产计划制定与整体调控，各项生产指令的下达与监督；2）生产所需资料的追踪取得以及生产物料的调度与跟进；3）生产进度跟进，解决生产中各项因素及问题对计划进度的影响，确保计划完成；4）配合经营部完成出货计划；5）协助业务、品质解决顾客投诉；6）监督车间生产效率与改善，督促车间5S管理与安全生产。7）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；8）部门废弃物分类的管理；9）负责本部门用电、用水、用纸的管理；10）环境目标指标及管理方案的实施；质检部: 1）品质制度的订立与实施；2）进料、在制品、成品检验规范的28、制定；3) 进料检验与控制;4）制程品质的巡回检验与控制；5）客户投诉与退货的调查、原因分析及协助责任单位改善措施拟订；6）成品检验和试验；7）公司品质异常的仲裁与处理；8）供应商考核与供应商品质能力辅导；9）品质资讯的收集、传导与回复；10）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；11）部门废弃物分类的管理；12）负责本部门用电、用水、用纸的管理；13）环境目标指标及管理方案的实施；生产部门： 1）维护生产组的正常运作，对于生产组的异常问题与相关部门协同解决；2）提高公司的生产效率，降低生产成本；3）按生产计划做好系统、合理的生产安排，确保生产计划按质、按量、按期完成；4）指导、检查、监督29、各组长及技术员的操作程序规范化，协助解决生产、技术难题；5）加强各组/车间之间的5S正常运行和部门的工作沟通与协调；6）加强生产调度，合理安排人员；7）加强与各部门之间的工作沟通、协调；8）监督并督促物料的供应，保证物料充足以满足生产需要； 9）随时到生产线上检查,注意员工是否按作业指导书操作； 10）根据巡检报表，分析不良原因，并采取相应措施改善，以提高产量和质量；11）每天上班前10分钟召集线上员工开早会，总结工作中存在的问题及公布当天的生产计划12）积极做好生产日报表，及时跟进生产线的用人数量，协助主管统筹安排好生产人力资源；13）负责生产线的生产辅料、工具、文具的请购、领用、退换等，每30、月底做好工具盘点表及时上报。14）引导各部门建立相应工作目标；15）协同生产部改善工艺流程，控制生产成本；16）督导并跟进相关部门对ISO9001的推行进度，并提高全体员工的管理理念；17) 本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；18) 环境目标指标及管理方案的实施19) 部门废弃物分类的管理；20) 化学物品的使用；21) 部门环境教育培训的实施；22) 负责本部门用电、用水、用纸的管理；文 管： 1)组织实施环境因素识别及评价； 2)获取并识别适用的环境法律法规及其它要求； 3)协助环境管理者代表组织公司全员全面推进环境管理体系，并持续改进之； 4)负责体系文件的编制、分发、回收和管理31、，确保各使用文件均为最新有效版本； 5)负责监查公司环境管理体系运行情况，负责改善、建设环境管理体系的职责；6)协助行政人事部年度培训计划的制定及环境教育培训的实施跟踪；7)协助各部门向全体员工宣传节约意识；财务部： 1）执行公司财务会计制度及作业程序；2）完成公司之预算，协调调度资金；3）协调完成与税务政府部门的业务工作；4）完成上级指定任务及协调与其它公司的会计业务；5）审核会计部门的内外报表和财务分析；6）履行主管财务督导与监督职能7）审核各公司各部门的收支，监督公司资金运行情况。8）本部门环境因素识别及协助评价重要环境因素；9）部门废弃物分类的管理；10）负责本部门用电、用水、用纸的管32、理；11）环境目标指标及管理方案的实施；5.5.4 管理者代表 总经理指定管理层中的成员作为管理者代表（见管代任命书）,并授以明确职责：a) 确保按ISO9001:2008/ISO14001：2004标准的要求建立、保持质量/环境管理体系；b) 向总经理报告有关质量/环境管理体系的实施情况，包括改进需要；c) 确保公司及时获得并理解相关法律、法规的实施要求，并了解顾客的要求；d) 就公司质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。5.5.5 内部沟通建立和执行信息沟通控制程序，规范质量/环境管理体系及其有效性在各部门之间的内部交流活动。5.6 管理评审5.6.1 制定质量环境体系监控程序。33、总经理每年至少召开一次管理评审会议对质量/环境管理体系进行评审，以确保持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审应对质量/环境方针和目标的实现程度进行评价并审议，是否需要对公司质量/环境管理体系进行修订或改进。5.6.2 评审输入管理评审的输入包括目前体系运行情况和改进的需要：a) 质量、环境管理体系的审核结果（包括外审和内审结果）及合规性评价；b) 顾客反馈；c) 服务过程的业绩、质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和环境指标的实现情况；d) 对违章的处理与调查及所采取纠正和预防措施方面的情况；e) 前一次管理评审所确定的跟踪措施的实施情况；可能影响质量、环境管理体系的变化（包 括组织结构、体34、制的调整；服务范围的改变；发生的质量、环境事故；不确定因素造成质量和环境的变化等）f) 以往管理评审的的踪踪措施；g) 改进的建议；5.6.3 评审输出 管理评审的输出包括与以下活动有关的措施：a) 质量/环境管理体系的改进；b) 公司提供产品过程的改进以适应法律、法规的要求和顾客的需求。c) 所需的资源。5.6.4 管理评审期间处理的事项及决议均应形成文件，由办公室保存。 5.6.5 管理者代表负责管理评审会议决定中所提纠正和预防措施的跟踪并予以记录.管理评审活动具体按质量环境体系监控程序执行。 6. 资源管理6.1 资源的提供公司为实现质量目标、环境目标和指标，达到顾客满意和质量、环境管理35、体系的持续改进，在质量环境手册中明确实现质量、环境管理体系目标所需的资源，并配备这些资源。在整个公司的经营服务运作过程中，对每一个具体的环节，都制订了相应的程序文件或工作文件，确定完成此环节任务所需的各种资源配置，包括适宜的组织机构、充分的人力资源、资金和相应的工作环境等。6.2人员配置6.2.1 公司根据人员的学历、技能和资历，委派在质量/环境管理体系中承担规定职责的人员，确保能胜任其工作。 6.2.2 培训、意识和能力公司应：a) 鉴别从事影响质量/环境的活动的人员的能力需求；b) 提供培训，以满足所确定的需求；c) 对所提供培训的有效性进行评价；d)确保所有员工知道他们的活动的关联性和重36、要性，以及如何通过自己的努力来达到质量/环境目标。e) 保存有关培训、技能和资历的记录。详见人力资源管理程序。6.3 设施:公司设施主要包括生产、检验及搬运设施。详见基础设施控制程序6.4 工作环境: 公司创建一个全体员工互相关心、互相支持和共同提高的工作氛围，建立激励机制，树立先进典型，鼓励员工学先进、赶先进，主动发挥积极性，为质量、环境管理体系的持续改进多提合理化建议，并做到奖罚分明，为员工创造一个良好的、融洽的工作环境,并识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。a. 办公场所：整洁、明亮、有序。 b生产车间 1整洁、明亮，每天清洁保持地面卫生清洁， 2. 工作台面保持干37、净，不许堆放杂物， 3. 对环境有要求的场地应符合要求。 c各部门负责定期对环境检查。 公司还努力取得上级主管部门对公司业务的支持和认同，争取政府有关部门在政策方面的支持，创造了良好的外部工作环境。7. 产品实现7.1 产品实现过程的策划7.1.1本章及与本章相应的程序文件、操作规程规定了公司提供产品所需的过程及其接口关系.7.1.2 产品实现过程的策划应与质量/环境管理体系的其它要求保持一致性。应确定以下相应的方面： a) 产品的质量/环境目标和要求； b) 建立所需的过程文件，并提供产品特定的资源和设施； c) 验证和确认各项活动的结果，并制定接收准则； d) 过程和产品的符合性提供需要的38、相关记录； e）产品生产和使用过程对环境的影响；7.2 与客户有关的过程7.2.1 客户要求的识别 经营部应随时掌握市场动态，了解市场信息，明确当前市场和顾客的要求，各部门在服务项目策划、服务提供过程中均应明确顾客的要求，这些要求包括对产品交付和交付后的规定：a) 明确对公司服务的要求，包括服务质量等要求；b) 顾客虽未明确提出，但按常规或预期用途是必须要求做到的；c) 公司规定的附加要求也要适时向顾客明示，公司的任何附加要求均与质量、环境管理体系文件保持一致。7.2.2 产品要求的评审 在向客户承诺提供产品前，应进行评审以确保：a) 明确客户的具体需求；b) 合同或订单中与以前表述不一致的地39、方已经解决； C) 公司有能力满足已明确的要求；必要时，应进行质量/环境策划。7.2.3 顾客沟通公司保持与客户的联系，以保证公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品及服务。与顾客的交流应涉及： a) 产品质量/环境信息； b) 听取和接受客户合同更改、处理以及对公司的意见,包括顾客投诉；详见与顾客过程有关的控制程序。7.3 设计和开发合理删减。 7.4 采购7.4.1 采购控制 公司对物料和服务的采购进行控制，以确保采购的产品符合要求。控制的类型和程度根据采购的物料和服务对公司提供产品的实际影响而定。公司根据供方提供产品的能力及质量/环境来评价并选择合格供方；选择和定期评定的准则详见采购管40、理程序公司每月对供货商进行考核，评定的结果及跟踪措施予以记录.7.4.2 采购信息 采购订单应说明所订购物料的信息及要求，需要的话可包括：a) 对下列所述方面进行认可或资格认定的要求：产品、过程、设备能力、人员. b) 质量/环境管理体系要求。7.4.3 采购产品的验证1) 采购订单在发放前，由相关人员对订单中所列要求的充分性进行审批。2) 公司应确定并实施对采购产品进行验证所必需的活动。3) 当公司或顾客提出在供方货源处进行验证时，公司应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。详见采购管理程序、产品监视与测量控制程序7.5 生产和服务的提供7.5.1 生产和服务提供的控制公司对产品生41、产过程的运作进行控制，保证生产质量/环境。生产控制应通过：a) 制定产品生产的计划及生产准备；b) 使用和维护适合的生产设备设施；c) 具备并使用测量和监视设施；d) 必要的作业指导书；e) 实施检验活动；f)严格实施规定的放行和交付程序。详见生产和服务提供控制程序7.5.2 公司应对特殊过程确认作出安排。重点是：a) 确定工作流程；b) 生产作业人员的资格并开展继续教育；c) 规定适宜的设备，并定期维护和鉴定；d) 充分的标识和记录；e) 需要时再确认。f)本公司暂无特殊制程；详见生产和服务提供控制程序7.5.3 标识和可追溯性 公司规定并实施产品标识的方法及标识内容，包括产品状态的标识及检42、测状态的标识;需追溯时查看响应状态标识及质量记录.详见生产和服务提供控制程序7.5.4 顾客财产组织应爱护在组织控制或组织使用的顾客财产。组织应识别、保护和维护其使用或构成产品一部分的顾客财产。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应报告顾客，并保持记录。7.5.5 产品的防护为保证公司产品自生产至交付到合同规定的交付地，对采购物资和公司产品进行有效的防护，对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行规定和控制。7.6 监视和测量设备的控制公司根据产品特性规定要做的测量作业，同时规定用于证实产品符合规定要求的检测与试验设备。使用并控制检测与试验设备，以保证测量能力与测量要求保持一致43、详见监视和测量设备控制程序。7.7 环境的运行控制7.7.1 本公司制订了环境活动变化环境影响评估控制程序、采购控制程序、化学品控制程序、废弃物管理程序、水体大气噪音土壤防治污染控制程序资源节约控制程序，并在其内确定与重要环境因素有关的活动和服务有关的活动，并对其运行标准进行控制。7.7.2 根据评价出的重要环境因素，各部门主管负责确定对环境有重大影响或潜在重大影响的运行和活动，7.7.3 对所确定的运行和活动，制定相关程序，并由有关部门制定作业指导书。7.7.4 必要时公司相关部将相关的文件通报给重要相关方。7.7.5 与重要环境因素有关活动的相关岗位，应严格执行相关程序和相关支持性文件。744、.7.6 管理及服务中，公司应按采购控制程序的有关要求通知对环境具有影响的相关方。7.8 应急准备和响应7.8.1 本公司制订了应急准备与响应控制程序以确定潜在事故或紧急情况，并对其采取相应措施加以控制，预防或减少可能伴随的环境影响。7.8.2 办公室定期对所管辖区域的潜在环境事故因素和紧急情况作出预防控制并落实所需的器材、工具。7.8.3 事故发生后，按应急准备与响应控制程序执行。7.8.4 事故发生后应对文件的操作性和效果进行评价，并及时予以更新。8. 测量、分析和改进8.1 策划公司通过策划，对顾客是否满意的信息、服务过程、服务和环境管理是否符合要求，对不合格的控制、开展内部审核、实施纠45、正和预防措施，质量、环境管理体系持续改进等活动制定了相关文件，规定了开展这些活动的条件和方法，以实现以下目的：a) 通过对服务的测量和对环境的监测，推动公司的业务发展和管理水平；b) 保证质量、环境管理体系符合 ISO9001：2008标准和 ISO 14001：2004 标准的要求；c) 实现质量、环境管理体系的有效改进。公司在开展上述活动前亦应对这些活动进行策划。在实施过程，应采用适当的统计技术，对所收集的资料和数据进行整理、分析，以便及时改进公司的工作。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意度 应收集客户对公司产品满意或不满意的信息，作为质量/环境管理体系成效的一种测量手段；应规定收集并46、分析这些信息的方法。详见与顾客过程有关的控制程序。 8.2.2 内部审核8.2.2.1 公司应每年进行两次内部审核，以证实体系： a) 符合ISO9001:2008/ISO14001：2004标准的要求。 b) 得到有效实施并保持。8.2.2.2 制定审核计划时，应考虑到被审核过程和区域的状况和重要性,以及以前审核的结果，必要时增加针对性的审核(由总经理批准)；应明确审核的范围、频次和方法；审核时注意审核员的独立性。8.2.2.3 审核程序应包括实施审核的职责和要求，确保审核的独立性，记录审核结果并向被审核方的管理者报告。8.2.2.4 被审核方管理者要对在审核中发现的不符合项及时采取纠正措施47、，跟踪措施应包括纠正措施的实施情况的验证和结果的报告。详见质量环境体系监控作业程序。8.2.3 过程的监视和测量对满足客户要求所必须的产品实现过程进行测量和监视，以证实过程是否持续地满足其预期的目的。8.2.4 产品的监视与测量对物料、半成品及成品的性能进行测量和监视，以验证产品是否满足要求。应制定检验规则，在实现产品的过程的规定阶段中实施。符合所使用的接收准则的证据均应予以文件化。记录应表明产品放行的责任人。详见产品监视与测量控制程序。8.2.5环境监测与测量公司制定环境监测与测量控制程序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性 进行例行监测与测量，以确定环境管理体系的运行是否适应与有48、效。 a.监测和测量的项目： 1).环境绩效 2).有关的运行控制 3).环境目标与指标的执行情况 4).法律法规遵循情况 b.监测和测量的执行依据环境监测与测量控制程序执行； c.监测中出现的不符合纠正情况依据纠正与预防措施控制程序执行。8.3 不合格品控制应确保不符合要求的产品得到识别并处于受控状态，以防止非预期使用或交付。包括:a) 不合格生产过程应及时纠正;b) 不合格产品应经评审，决定处理方案并实施；c) 当不合格产品在交付或投入使用后发现，公司应对不合格品采取适当措施; d) 不合格品经过相应处理,需经再次确认OK后方能投入使用或交付. 详见不合格品控制程序。8.4 资料分析 应收49、集和分析适用资料，以确定质量/环境管理体系的适用性和有效性，并规定采取的改进措施。包括通过测量和监视活动以及其它相关来源所产生的资料。公司应分析这些资料，以获得下列信息： a) 客户的满意或不满意； b) 客户要求的符合性； c) 过程、产品以及其趋势的特性；d) 供方供货交期及品质状况。 详见数据分析控制程序8.5改进8.5.1 持续改进的策划管理者代表应策划和管理用于质量/环境管理体系的持续改进所必须的过程。管理者代表应通过使用质量/环境方针、质量/环境目标、审核结果、资料分析、纠正和预防措施和管理评审来促进质量/环境管理体系的持续改进。8.5.2 纠正措施公司采取纠正措施以消除不合格的原50、因，防止不合格再次发生；纠正措施应与所发现问题的影响程度相适应。纠正措施的文件化程序应规定： a) 识别不合格(包括顾客投诉)；b) 确定不合格的原因；c) 评价所需采取的措施，以确保不合格不再发生； d) 确定和实施所需采取的纠正措施e) 记录所采取措施的结果；f) 评审所采取的纠正措施的成效。8.5.3 预防措施应采取预防措施以消除不合格的潜在原因，防止不合格发生；预防措施应与所发现问题的影响程度相适应。对于预防措施的文件化程序应规定:a) 识别潜在的不合格及其原因；b) 评价防止不合格发生的措施的需求；c) 确定所需要的预防措施的实现；d) 记录所采取措施的结果；e) 评审所采取的预防措51、施的成效。详见纠正与预防措施控制程序附录1 管理组织机构图总经理 管理者代表 质检部办公室生产部财务部经营部附录2 质量方针和目标、环境方针和目标及指标1. 质量管理体系1. 公司质量方针 ： 以人为本 科技领先 质量第一 客户至上 2. 公司质量目标 ： a) 产品出厂合格率100%；b) 顾客满意率95%以上。3. 各部门质量目标分解：详见部门目标分解。二、环境管理体系： 1. 公司环境方针： 关爱生命 保护环境 预防污染 节能降耗2. 公司环境目标（长期）：减少噪音污染 加强固废管理 加强消防管理 节约能源消耗 附录3 质量职能分配表 部门标准条款管理层办公室生产部质检部经营部4.1 总52、要求4.2.1 文件要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1 管理承诺5.2 以顾客为中心5.3 质量方针和环境方针5.4 策划5.5 职责、权限和沟通5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发（删减）7.4 .1采购控制7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.6监视和测量设备控制8.1 测量分析和改进8.2 .1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3 不符合的控制8.4 数据分析8.5 .1持续改进8.5.2纠正53、措施8.5.3预防措施 附录4 环境管理体系过程职能分配表相关标准 部 门职 能过程名称领导层办公室生产部质检部经营部财务部4.1总要求4.2环境方针4.3策划4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.4实施与运行4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查4.5.1监视和测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6管理评审注：为主控部门 为配合部门附录5 管理者代表任命书 为确保本公司的质量环54、境管理体系持续有效地运行，特任命办公室主任：XXX 同志为本公司管理者代表，并授予以下权利：1. 按照GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004 、GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准要求，负责建立、保持和不断完善质量环境管理体系。2. 定期向本公司的最高管理者汇报质量环境管理体系运行业绩和任何改进的需求。3. 负责本公司内顾客要求、服务意识和环境意识的提高。4. 代表本公司就质量环境管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作。5. 组织协调和监督质量环境管理体系的实施，对体系建设中出现的问题和不协调环节组织研究、协调和解决。望本公司所有相关人员，积极配合其工作，共同履行质量环境职责，以确保本公司质量环境管理体系的持续有效运行。 批 准：XXX x年11月27日附录6生产工艺流程：1. 床单、被罩、枕头生产工艺流程：接受订单采购验布裁剪下料缝制检验包装成品 棉被生产工艺流程：接受订单采购设定棉被自动流水线叠放成品2.棉衣生产工艺流程：原材料验布裁剪下料缝制检验包装成品