1、质 量 手 册前 言为建立、实施、保持和持续改进*有限公司的质量管理体系，保证有能力、持续、稳定地提供满足顾客要求和期望以及适用法律法规要求的产品，特编写了本公司质量手册。本手册的编写依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，并结合本公司实际情况。本手册内容包括程序文件，凡有程序文件的条款只对其引用，不进行详细描述。本手册所依据的标准和/或公司内、外环境的变化，将会导致本手册的修改。所有使用受控质量手册的单位及个人都应及时获得最新有效版本。本手册由管理者代表组织编写小组成员编写，经总经理批准后正式颁布、实施。编写小组由*、*组成。本手册的附录一、二、三、四为提示性2、文件。 编写小组x年07月20日颁 布 令公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准编制的质量手册已通过审核批准，现予以颁布、实施。本手册包括了公司的质量方针、质量目标，规定了质量管理体系的范围，引用或描述了所需的过程及其顺序和相互关系，规定了相关部门或人员的职责、权限及工作接口。本手册是公司在质量管理方面的纲领性文件。要求全体员工要认真学习并贯彻实施，以确保质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进，实现顾客的要求和期望，不断增强顾客满意。本手册于x年7月20日颁布。本手册于x年7月26日实施。 *有限公司总经理年 月 日任 命 令兹任命*同志为管理者代表，其职3、责如下：a).确保质量管理体系所需过程的建立，实施和保持；b).向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括业绩及改进的需求；c).确保利用各种形式，提高全体员工满足顾客要求的意识；d).负责与质量管理体系有关的对内、对外的协调与联络工作。 *有限公司总经理年 月 日公 司 简 介*是一家集*企业。*。地址：*邮编：*董事长：*总经理：*电话：*传真：*网址：*E-mail:* *有限公司质量手册标准条款5.3、 5.4.1版次/修改状态A/0文件编号*质量方针、质量目标第1页共1页1. 1质量方针和质量目标0.1.1质量方针及理解要点质 量 方 针理 解 要 点以人为本指公司依据GB/T19004、1-2000 idt ISO9001：2000 标准建立、实施、保持、改进质量管理体系。各级人员都是公司之本，为员工提供学习和工作的资源，调动员工的积极性和才干，鼓励员工树立事业心，以主人翁的责任感去解决各种问题。不断提高自身的能力、知识和经验，创造出色业绩，为本人和公司带来效益。崇真务实质量管理体系的建立、实施和持续改进是一个长期的全员参与的扎实的工作。一定要以实事求是的态度，严谨的工作作风做好每个部门应该做的具体工作。按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准逐步落实到实处，杜绝走过场和做表面文章。持续改进指公司在提供产品和服务活动中持续改进质量管理体系的业绩5、和效率。不断改进公司的整体业绩是公司质量管理活动的主题和永恒的目标。增强顾客满意是质量改进的原动力，全体员工强烈的质量意识是质量改进的内在动力。全员参与，建立目标，采取PDCA循环方法，实施持续改进。追求卓越以顾客为关注焦点，关注顾客要求并加以满足。调查、识别并理解顾客当前和未来的要求，并争取超越顾客的期望。确保顾客的需求和期望在公司中得到沟通和满足。确保公司的目标与顾客的需求和期望相结合。追求一流的服务质量，创造国际企业品牌。不断增强顾客满意。0.1.2质量目标1. 确保产品出厂合格率为100%；2. x年一次交检合格率达到90%。2012年一次交检合格率达到95%；3. 顾客满意度x年达到6、0.80，2012年顾客满意度达到0.82；4. 未出现重大质量事故。*有限公司质量手册标准条款4.2.2版次/修改状态A/0文件编号*质量手册管理规定第1页共2页0.2质量手册管理规定 为了确保质量手册的编制、审批、标识、发放、使用、保管、评审、更改、失效文件的回收、处置处于受控状态，特做以下规定：0.2.1编制、审核、批准a).管理者代表组织质量手册的编制；b).质量手册的编制依据为GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准，并结合本公司的实际情况；c).管理者代表审核质量手册；d).总经理批准质量手册并予以颁布。0.2.2标识 质量手册的标识按文件控制程序的有关规7、定执行。0.2.3发放 a).由综合管理部发放质量手册； b).质量手册的发放要予以编号、登记、领用者签字； c).综合管理部保存发放记录。0.2.4使用 a).使用的范围：1 公司管理层；2 各职能部门和各生产部门；3 认证机构；4 顾客或其它第二方；5 咨询机构或其它信息交流单位。 b).使用范围中项所列的单位或个人使用受控文件； c).使用范围中项所列单位或个人使用非受控文件； d).综合管理部确保使用受控文件的单位或个人都能及时获得最新有效版本的质量手册；e).管理者代表组织对质量手册的贯彻、实施情况的检查。*有限公司质量手册标准条款4.2.2版次/修改状态A/0文件编号*质量手册管理8、规定第2页共2页0.2.5保管 a).公司内部任何使用质量手册的单位或个人都必须妥善保管本手册，防止损坏、涂改、拆页等现象的发生； b).综合管理部检查手册保管情况，发现问题及时予以纠正。0.2.6评审 a).要适时评审质量手册的适宜性、充分性； b).质量手册的评审在内部审核或管理评审时实施。0.2.7更改 a).质量手册的更改经管理者代表审核，总经理批准； b).更改的内容按照文件控制程序的规定予以识别、记录； c).质量手册经多次更改后考虑换版； d).质量手册的更改不得影响质量管理体系的完整性； e).更改或换版后，要对质量手册版本状态重新予以标识。0.2.8质量手册的存盘，失效手册的9、回收、处置按文件控制程序的规定执行。0.2.9本规定由综合管理部负责解释。0.2.10本规定自颁布实施日起实施。*有限公司质量手册标准条款1、2、3版次/修改状态A/0文件编号*适用范围、引用标准、术语和定义第1页共1页1.适用范围1.1总则本手册应用于以下情况： a).用于证明公司质量管理体系的有效应用和持续改进，有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，不断增强顾客满意； b).用于对外签订销售和服务合同； c).用于第二方审核； d). 用于第三方认证和注册。1.2质量管理体系覆盖的范围 公司所建立的质量管理体系适用于压路机的下料、焊接、装配以及为其他主机厂提供配套的结构件的下10、料、焊接、涂装总成，配件的生产、检验、销售和服务的全过程及所涉及的职能部门和各生产部门。2.引用标准本手册引用：GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000质量管理体系 基础和术语；GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求。3.术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准给出的术语定义。3.2公司：是指*有限公司。3.3顾客：接受或可能接受公司产品和服务的单位、组织或个人。3.4外协单位：是指向公司提供原料、零部件产品加工服务的供方。*有限公司质量手册标准条款4版次/修改状态A/0文件编号11、*质量管理体系第1页共2页4.质量管理体系4.1总要求4.1.1公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准给出的以过程为基础的质量管理体系模式建立质量管理体系，满足该标准的要求，并形成文件。4.1.2公司采取以下措施确保质量管理体系的建立、实施、保持并持续改进有效性： a).识别质量管理体系所需的过程及其应用； b).确定这些过程的顺序和相互关系（附录四：质量管理体系流程图）； c).确定有效控制过程所需的准则和方法，并形成必要的文件（附录三：质量管理体系程序文件一览表）； d).确保必要的资源配置和信息的获得； e).对过程进行监视、测量和分析； f).采取必12、要的措施，持续改进，确保策划结果的实现。4.1.3公司按照本手册的规定管理质量管理体系的所有过程。4.1.4公司识别影响产品符合要求的外包过程，包括：监视测量装置检定、校准，产品外委加工（外协件），委托运输，委托包装。分别在监视和测量装置控制程序、采购控制程序、生产和服务提供控制程序、产品防护控制程序中做出了相应规定，以确保对外包过程的控制。4.2文件要求4.2.1质量管理体系所需的文件： a).形成文件的质量方针和质量目标； b).质量手册； c).程序文件； d).支持性文件包括公司各项管理制度、产品图纸、工艺文件、标准作业表、检验文件及各种记录的表格等；f).外来文件包括适用的法律法规，13、国家、行业颁布的标准、规范及顾客提供的技术资料等； g).有关质量管理的记录。公司结合实际情况，并依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求编制了质量手*有限公司质量手册标准条款4版次/修改状态A/0文件编号*质量管理体系第2页共2页册及20个程序文件（详见本手册中）并规定了记录表格的形式（详见质量记录编目）。4.2.2质量手册4.2.2.1管理者代表组织质量手册的编制，总经理批准质量手册，并确保其有效的实施。4.2.2.2质量手册应包括以下内容： a).公司的质量方针、质量目标； b).质量管理体系覆盖的范围； c).对各部门岗位职责、权限、相互关系的规定；14、 d).对程序文件的引用或描述； e).对质量管理体系过程之间的相互作用的表述。 4.2.2.3对质量手册的控制按质量手册管理规定和文件控制程序的有关规定执行。4.2.3公司对质量管理体系所需文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、评审、修订、保存、外来文件的识别和使用，失效文件的回收和处理进行控制形成文件，并予保持。具体执行文件控制程序。4.2.4公司对质量管理体系所需记录的填写、收集、整理、归档、标识、检索、保存及超过保存期限记录的处理进行控制，形成文件，并予保持。具体执行记录控制程序。*有限公司程序文件标准条款4.2.3版次/修改状态A/0文件编号*文件控制程序第1页共4页1目的为了对15、质量管理体系所需用的文件实施有效的控制，特制定本程序。2适用范围适用于对质量管理体系所需文件的编制、审核、批准、标识、发放、使用、评审、修订、保存、失效文件回收、销毁的控制，包括外来文件及与质量有关文件的控制。3相关文件3.1质量手册管理规定3.2记录控制程序3.3文件编号与格式规定3.4技术文件管理规定4术语和定义本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准给定的术语和定义。5职责5.1综合管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2综合管理部负责质量手册、程序文件和管理制度的管理。5.3技术中心负责产品开发技术文件的管理。5.4工艺部负责产品制造中技术文件16、的管理。5.5质保部负责产品制造中检验文件的管理。6过程控制6.1质量管理体系所需的文件*有限公司程序文件标准条款4.2.3版次/修改状态A/0文件编号*文件控制程序第2页共4页6.1.1质量管理体系文件是质量管理体系运行、持续改进及员工培训的依据，其中包括：a)质量手册（包括程序文件）；b)支持性文件，包括：各项管理制度、技术文件、报告、表格等；c)记录；记录属于特殊文件，按记录控制程序的规定予以控制；d)外来文件，包括：适用的法律法规、国家或行业主管部门颁布的标准、规范、引进的技术标准、顾客提供的产品图纸以及上级下发的文件。6.1.2质量管理体系文件的载体可以是文字、图片、胶片、磁带、光盘17、电子U盘等。6.2文件的编制、审核、批准6.2.1质量手册的编制、审核、批准按质量手册管理规定要求执行。6.2.2程序文件及所需记录的表格由各职能部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准（见附录三）。6.2.3公司各项管理制度及文件，由各部门编制，综合管理部审核，总经理批准。6.2.4产品推进计划的编制、批准，按本手册7.1条款的要求执行。6.2.5技术文件由技术中心、工艺部工艺科编制，经主管科长审核、主任（部长）批准。6.3文件的标识6.3.1综合管理部统一管理文件标识，文件标识包括：文件编号标识、文件发放编号标识、受控状态标识、版本及修订状态标识和失效状态标识。6.3.2文件编号标识a)18、公司编制的质量管理体系文件中，技术文件的编号标识执行技术文件管理规定，其他质量管理体系文件执行文件编号与格式规定；b) 公司编制的产品企业标准按国家的有关规定进行编号标识；c) 国家颁布的法律、法规或国家、行业主管部门颁布的标准、规范，用原文件编号进行标识。6.3.3受控状态标识a) 受控状态标识采用加盖“受控”、“非受控” 印章的方法；b) 公司内部各职能部门和各生产部门使用的质量管理体系文件及交付给认证机构的文件加盖“受控”印章；c) 交付给顾客、中介机构或用于信息交流的质量管理体系文件加盖“非受控”印章。6.3.4版本及修订状态标识*有限公司程序文件标准条款4.2.3版次/修改状态A/019、文件编号*文件控制程序第3页共4页a) 版本状态用字母A、B、C、D.标识；b) 修订状态用数字0、1、2、3.标识，例：A/0表示第一版，未经修订。6.4文件的发放、使用6.4.1综合管理部发放质量手册（含程序文件）、管理制度；技术质量部发放技术文件。6.4.2文件发放范围： a)质量手册（含程序文件）及公司制定的各项管理制度的发放范围，由综合管理部编制质量管理体系受控文件发放表，经总经理批准后实施；b）技术文件，如产品图纸、技术要求由技术中心主任确定发放范围。c)工艺文件，如：产品图纸、工艺文件、标准作业表、检验文件等由总工程师确定发放范围。 6.4.3确保公司各职能部门和各生产部门及时获20、得适用的有效版本文件。6.4.4文件的发放应予以记录、保存，并由领用人签字；具体填写发文登记表、收文登记表。6.4.5各部门和各生产部门应建立本部门受控文件清单，综合管理部汇总编制公司管理性文件受控文件清单，技术质量部编制技术文件受控文件清单，受控文件清单应适时进行补充修订。6.5外来文件的识别、发放6.5.1外来文件包括：a）国家、行业主管部门颁布的法律法规、标准、规范，引进的技术标准；b）上级主管部门下发的与质量有关的文件。6.5.2国家颁布的法律法规及上级下发的文件由综合管理部呈报总经理确定其使用的范围及贯彻实施的方法。6.5.3行业主管部门颁布的标准、规范，引进的技术标准由技术中心、工21、艺部确定其使用的范围及贯彻实施的方法。6.5.4外来管理性文件的收文、复制、发放应由综合管理部予以记录、并保存；外来技术性文件的收文、复制、发放应由工艺部予以记录并保存。6.6文件的保管、借阅、复制6.6.1所有使用文件的单位或个人要妥善保管质量管理体系文件，防止丢失、损坏、拆页、涂改等现象的发生。6.6.2文件的借阅、复制应予以登记并保存。质量手册、产品图纸的对外借阅、复制，电子版*有限公司程序文件标准条款4.2.3版次/修改状态A/0文件编号*文件控制程序第4页共4页的拷贝必须经总经理批准，具体填写文件借阅（复制）登记表。 6.7文件的评审、更改6.7.1内部审核或管理评审时应评价质量管理22、体系文件的充分性、适宜性、符合性及可操作性。6.7.2如需对文件进行更改时，应由原编制部门实施，填写文件更改通知单并按本程序6.2条款的规定履行审批手续。6.7.3文件更改的方式可采取换页或划改，划改应确保文件清晰，文件经多次修改后应考虑换版。6.7.4文件修改内容应通过文件更改通知单及时传递到所有使用受控文件的处所，并在文件更改页上予以记录、保存。6.7.5技术文件的更改，由技术部门执行文件更改通知单，予以记录、保存。6.7.6修改或换版后的文件应重新进行版本和修改状态的标识。6.8失效文件的识别及处置6.8.1对失效文件应及时予以识别并回收，以防止非预期使用。质量手册、程序文件、管理制度等23、管理性文件的失效文件由综合管理部加盖“作废文件”印章并收回；技术文件失效时由技术部门加盖：“作废文件”印章并收回。 6.8.2回收的失效文件应及时予以处理，失效文件销毁处理时，应由主管部门填写文件（记录）销毁审批表，报总经理批准后，方可实施。6.8.3失效文件若作为资料保存时，应加盖“失效保留”印章予以标识。6.8.4 综合管理部组织对各部门、各生产部门文件管理的情况进行监督检查，并应符合本手册8.2.3过程监视和测量的要求。7质量记录7.1 质量管理体系受控文件发放表 ZJ 4.2.3 017.2 发文登记表 ZJ 4.2.3 027.3 收文登记表 ZJ 4.2.3 037.4 受控文件清24、单 ZJ 4.2.3 047.5 文件借阅（复制）登记表 ZJ 4.2.3 05 7.6 文件更改通知单 ZJ 4.2.3 077.7 文件(记录)销毁审批表 ZJ 4.2.3 08*有限公司程序文件标准条款4.2.4版次/修改状态A/0文件编号*记录控制程序第1页共2页1目的为提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的客观证据,并实现对质量的可追溯性，特制定本程序。2适用范围 适用于对质量记录的标识、填写、保存、检索、保存期限及超过保存期限记录处置的控制。3相关文件3.1文件编号与格式规定 4术语和定义本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000: 2000标准的术语定25、义。5职责5.1综合管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2各职能部门和各生产部门负责各自主管过程记录的填写、收集、整理、保存。6过程控制6.1记录的标识6.1.1各项质量管理活动及生产过程监测记录的标识执行文件编号与格式规定。6.1.2来自供方的记录，按原编号进行标识。6.2记录的填写*有限公司程序文件标准条款4.2.4版次/修改状态A/0文件编号*记录控制程序第2页共2页6.2.1记录由主管部门或相应的责任人员填写。6.2.2记录填写不得使用铅笔，应做到字迹清晰和易读，内容齐全，签字手续完备。6.2.3当记录填写有误时，应采用划改后填写，并经主管领导审查盖章。6.3记录的收集、整理626、.3.1记录由各主管部门或各生产部门（班组）收集、整理，并实施分类保存。6.3.2管理活动记录由各职能部门和各生产部门（班组）每月进行一次整理，并装订成册。6.4记录的检索6.4.1为了便于记录的检索，综合管理部编制质量记录编目，质量记录编目包括以下内容：a) 记录名称；b) 统一编号；c) 填写部门；d) 保存期限；e) 保存部门。6.4.2一年内存档的质量记录应由主管部门或各生产部门（班组）在文件盒或文件柜上标识，以便于检索。6.5记录的保存6.5.1记录由主管部门或各生产部门（班组）妥善保管，以防止丢失、损坏现象的发生。6.5.2每年初各职能部门和各生产部门按质量记录编目要求将上一年度存27、档的质量活动记录交由综合管理部统一保管，保管的条件应满足防虫、防潮、防火、防盗等要求。6.6记录的保存期限及超过保存期限的处置6.6.1记录的保存期限按质量记录编目的规定执行。6.6.2超过保存期限的记录由综合管理部填写文件（记录）销毁审批表，经管理者代表批准后方可予以销毁，销毁审批记录应予保存。7质量记录7.1质量记录编目 ZJ - 4.2.4 - 017.2文件（记录）销毁审批表 ZJ - 4.2.3 - 08*有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A/0文件编号*管理职责第1页共6页5.管理职责5.1管理承诺 公司总经理郑重承诺：通过以下活动建立、实施、保持质量管理体系，并持续改进有效28、性。 a).利用各种形式对员工进行持续的质量意识教育，使每个员工都认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性； b).主持制定本公司的质量方针和质量目标； c).按照管理评审控制程序的规定，主持定期或适时的管理评审，评价质量方针、质量目标和质量管理体系的适应性、充分性及有效性，并持续改进质量管理体系的业绩和效率； d).确保质量管理体系所需资源的配置。对以上承诺提供证据。5.2以顾客为关注焦点 以顾客为关注焦点，不断增强顾客满意是公司经营管理的目标之一，总经理负有组织领导的职责，应采取以下措施： a).通过市场调研，了解顾客的要求和期望； b).确保公司的质量方针、质量目标与顾客的要求和期望相结29、合； c).确保在公司内部及时沟通顾客的要求和期望； d).通过对产品实现的控制，系统地管理好与顾客的关系； e).通过对顾客满意度的调查，了解顾客要求和期望被满足的程度，并依据测量、分析的结果采取必要的措施，以不断满足顾客的要求和期望。5.3质量方针5.3.1总经理组织制定、正式发布公司的质量方针，并组织实施。5.3.2质量方针的内容满足以下要求： a).是公司总的质量宗旨和方向，与公司的经营宗旨相适应；b).包括对产品质量要求的承诺；c).包括使顾客满意的承诺； d).包括持续改进、质量管理体系有效性的承诺； e).提供制定和评审质量目标的框架。*有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A30、/0文件编号*管理职责第2页共6页 5.3.3质量方针在实施中要确保：a).进行宣传、教育，使全体员工都能理解并贯彻实施； b).按照管理评审控制程序的有关规定，定期的（或适时的）持续评审质量方针的适宜性、充分性及有效性。5.3.4质量方针的制定、批准、发布及修订按文件控制程序的有关规定执行。5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1总经理主持制定，正式颁布质量目标，并组织实施。5.4.1.2质量目标的内容满足以下要求： a).在质量方针给定的框架内展开； b).包括满足产品要求的内容； c).是可测量的，包括定量评价和定性评价。5.4.1.3质量目标的实施确保： a).质量目标分解到公司各职31、能部门和各生产部门（或作业班组）； b).公司建立考核评价机制，以评价各职能部门及作业班组质量目标完成情况及效果。 5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1总经理主持质量管理体系的策划，策划的内容包括：a).制定质量方针和质量目标； b).确定本公司质量管理体系覆盖的范围及所需的过程，包括允许的删减； c).确保质量管理体系建立、实施、保持所需的资源配置； d).确定各职能部门的职责、权限和相互关系； e).对质量管理体系测量、分析和持续改进活动进行策划； f).因公司内部、外部环境发生变化时，对质量管理体系进行变更的策划。在对质量管理体系变更进行策划和实施时，确保质量管理体系的完整性。5.432、.2.2管理者代表主持对过程的策划，策划内容包括： a).过程输入、输出的确定；b).过程所需资源的确定； c).过程控制方法的确定； *有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A/0文件编号*管理职责第3页共6页d).过程的监视、测量及持续改进的策划。5.4.2.3质量管理体系策划的结果形成质量手册；过程策划的结果形成程序文件、标准作业表等。5.4.2.4策划结果形成的文件按文件控制程序的规定予以审批、标识、发放、使用、保管及评审和修订。5.5职责、权限与沟通5.5.1质量管理体系的组织结构及职责和权限5.5.1.1公司依据质量管理体系运行的需要，设置必要的组织结构。对公司各管理层次、职能及33、相互关系予以确定（附录一：组织机构图，附录二：职能分配表）。 5.5.1.2职责和权限本条款对下列职位或部门在质量管理体系中的职责、权限做出了规定：总经理主持制定公司发展的总体战略及中长期发展规划，并组织实施；贯彻执行国家及行业主管部门颁布的有关质量的方针、政策、法律、法规；主持质量管理体系的策划，确保质量管理体系建立、实施、保持和改进所需的资源配置；组织企业文化的建设，强化以顾客为关注焦点的意识，在公司内部营造全员参与的氛围；主持管理评审，评价质量管理体系的适宜性，充分性及有效性，决定改进的措施；审批年度产品推进计划、销售计划、生产计划、采购计划、设备设施购置计划、培训计划；对产品质量及安全34、生产负有领导责任；任命管理者代表，并检查其工作；负责公司内部的有效沟通。综合管理部：负责公司质量目标的层层分解，建立实施本部门的质量目标，确保公司质量方针和质量目标的实现；负责文件控制程序的管理，公司行政档案的管理；负责记录控制程序的管理及质量记录编目的编制； 负责收集、整理及传递企业内部信息，为公司内部的有效沟通提供证据；*有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A/0文件编号*管理职责第4页共6页负责人力资源控制程序管理，编制公司年度培训计划，经总经理批准后组织实施；负责下达管理评审通知，做好管理评审会务准备，拟定管理评审决定，并督促检查管理评审决定的实施； 负责内部审核控制程序的管理，编35、制年度内部审核计划，组织完成内部审核、收集、整理、保存内审记录； 负责过程的监测，负责对各职能部门、各生产部门的质量目标完成情况的定期考核；负责本部门的纠正/预防措施的制定与实施。技术中心及工艺部：建立、实施本部门的质量目标，确保公司质量方针和质量目标的实现；负责产品实现过程策划的管理，负责产品推进计划的编制，负责技术文件的设计、发放，并检查实施情况；负责设计更改控制程序的管理；负责特殊过程控制程序的管理； 负责监视和测量装置控制程序的管理；负责产品监视和测量控制程序的管理，负责产品符合性的检验；负责不合格品控制程序的管理； 负责数据分析控制程序的管理；负责纠正/预防措施控制程序的管理。 生产36、管理部：建立、实施本部门和各生产部门的质量目标，确保公司的质量方针和质量目标的实现；负责设备设施控制程序的管理，建立设备台帐，负责对设备的维修、保养；负责“5S”和安全文明生产管理；负责生产和服务提供控制程序的管理，编制年度生产计划，确保及时向顾客提供产品和服务；负责产品标识和可追溯性控制程序的管理；负责产品防护控制程序的管理；负责本部门纠正/预防措施的制定与实施。*有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A/0文件编号*管理职责第5页共6页采购部：建立、实施本部门和各生产部门的质量目标，确保公司的质量方针和质量目标的实现； 负责采购控制程序的管理；负责本部门纠正/预防措施的制定与实施。销售部37、：建立、实施本部门和各生产部门的质量目标，确保公司的质量方针和质量目标的实现；负责与顾客有关过程控制程序的管理； 负责顾客满意度监视和测量控制程序的管理；负责本部门纠正/预防措施的制定与实施。内审员：具有内审员资格证书，应用审核准则和相关法律、法规实施审核；按照分工编制审核文件；公正、独立地完成审核任务；根据内部审核发现的不合格事实提供不合格项报告；验证不合格项纠正措施的实施情况及效果；提高审核能力，满足内审要求。5.5.2管理者代表 管理者代表应是管理层中的一员，由总经理任命，其职责如下： a).确保建立、实施、保持和改进质量管理体系的有效性； b).向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括38、业绩及改进的需求； c).组织开展各项活动，提高全体员工满足顾客要求的意识； d).与质量管理体系有关的对内、对外的协调与联络工作。5.5.3内部沟通5.5.3.1职责a).总经理确保在公司内部建立沟通渠道，并进行有效的沟通；b).综合管理部收集、整理、保存内部沟通的记录。5.5.3.2沟通的内容 公司确保就以下内容在组织内得到及时的沟通：*有限公司质量手册标准条款5版次/修改状态A/0文件编号*管理职责第6页共6页 a).质量方针贯彻情况和质量目标完成情况； b).内部审核、外部审核及管理评审情况； c).生产计划、进度及完成情况； d).产品质量及服务质量的情况； e).对国家及上级主管部39、门颁布的政策、法律、法规、标准、规范的学习和传达； f).顾客的需求和期望。5.5.3.3沟通的方式 a).文件； b).各种会议； c).演示文稿； d).网络（包括内部网）； e).宣传栏。5.5.3.4公司通过内部审核或管理评审评价内部沟通的有效性，发现问题及时采取相应的措施。5.5.3.5内部沟通的记录要予以保存，并符合记录控制程序的要求。5.6管理评审 公司对管理评审的策划、管理评审的准备、管理评审的输入及输出、管理评审决定的实施进行控制，形成文件并予以保持，执行管理评审控制程序。*有限公司程序文件标准条款5.6版次/修改状态A/0文件编号*管理评审控制程序第1页共3页1目的 为了评40、价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。2适用范围 适用于对管理评审策划、实施及实施效果检查的控制。3相关文件3.1文件控制程序3.2记录控制程序4术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5职责 5.1总经理主持管理评审。5.2综合管理部负责管理评审的通知、会议准备及管理评审决定的落实和跟踪验证工作。5.3各职能部门和各生产部门汇报其主管过程的运行情况，包括业绩及改进的建议，落实管理评审决定。6过程控制6.1管理评审的策划6.1.1总经理决定公司的管理评审。公司每年至少进行一次管理评审，两次评审的间隔不得超过*有限公司41、程序文件标准条款5.6版次/修改状态A/0文件编号*管理评审控制程序第2页共3页12个月。6.1.2有下列情况之一时，由总经理决定增加管理评审的频次：a)公司所处的外部环境发生重大变化时；b)公司运行机制，组织结构发生重大变更时；c)产品结构作重大调整时；d)顾客有重大投诉时；e)发生重大质量事故时；f)总经理认为其他必要情况时。6.2管理评审由总经理主持，采用会议形式并填写会议签到表，会期根据评审需要确定。6.3管理评审的准备6.3.1 综合管理部根据总经理的决定，在评审会议一周前，将管理评审通知传递到各职能部门和各生产部门。6.3.2管理评审通知的内容包括：a)会议时间、地点、参加人员；b42、)管理评审的主要议题及有关部门应准备的材料；c)会期及其他要求。6.3.3各职能部门和各生产部门按通知的要求，在规定时间内，完成汇报材料的准备工作。6.4管理评审的输入管理评审输入的内容一般应包括：a)根据市场调研及质量方针、质量目标落实情况评价质量方针、质量目标的适宜性、充分性和有效性，包括改进的需求； b)根据内审和外审的结果评价质量管理体系的适宜性、充分性、符合性、有效性，包括改进的建议；c)各职能部门和各生产部门通过工作总结评价各自主管过程运行情况，包括业绩及改进的建议；d)对产品质量和服务质量的综合分析，包括业绩及改进的建议；e)根据顾客满意度调查反馈意见及用户回访的记录，评价顾客满43、意程度及改进的建议；f)对已采取的纠正/预防措施实施情况及有效性的评价；g)对以往管理评审决定的实施情况及效果的评价。*有限公司程序文件标准条款5.6版次/修改状态A/0文件编号*管理评审控制程序第3页共3页6.5管理评审的输出6.5.1管理评审的输出包括以下方面的决定或措施：a)对质量方针及质量目标的修订；b)对质量管理体系及其过程的改进；c)对产品质量的改进；d)对资源配置的调整或补充。6.5.2管理评审的输出有可能导致质量手册或程序文件的修订，文件的修订应符合文件控制程序的有关规定。6.5.3管理评审输出形成文件，其形式是管理评审决定。管理评审决定由综合管理部根据评审记录予以整理成文，经44、总经理审批后发至各职能部门。管理评审决定的标识、发放、保管按文件控制程序执行。6.6各职能部门和各生产部门实施相关的管理评审决定，综合管理部跟踪验证管理评审决定事项实施情况及实施效果。6.7综合管理部收集、整理、归档、保存管理评审记录，按 记录控制程序执行。7 质量记录7.1管理评审通知 ZJ 5.6 017.2会议签到表 ZJ 5.6 027.3管理评审决定 ZJ 5.6 03*有限公司质量手册标准条款6版次/修改状态A/0文件编号*资源管理第1页共1页6.资源管理6.1资源提供 公司确定并提供满足以下方面所需的资源配置： a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源配置； b)通45、过满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源配置。6.2人力资源基于适当的教育、培训、技能和经验确保从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的，制定并执行人力资源控制程序。6.3基础设施6.3.1 公司为了满足产品生产及经营管理活动的需要，提供并维护以下基础设施： a) 生产场所及办公场所；b) 生产设备及监测设备；c) 生产辅助设施，如：微机、水、电、气、暖、设备及管路。6.3.2 公司对基础设施购置、使用、维修、保养进行控制，以确保各类设施满足本公司产品生产过程能力的要求。6.3.3为了确保生产设备设施满足生产过程能力的要求，公司对设备设施的购置、使用、维护保养、修理、封存、更新 、报废进行控制，46、制定并执行设备设施控制程序。6.4工作环境6.4.1为了确保产品质量符合要求，公司对产品生产过程所需的工作环境予以识别和控制。6.4.2公司建立并保持企业内部的激励机制，以营造全员参与持续改进的工作氛围。6.4.3公司实施“5S”管理规定，以保持良好的工作环境。6.4.4公司建立机械工人安全操作规程，以确保工作环境的安全性。*有限公司程序文件标准条款6.2版次/修改状态A/0文件编号*人力资源控制程序第1页共3页1.目的为了确保各类人员满足质量管理体系所需的要求，特制定本程序。2.适用范围 适用于对岗位任职能力要求、人力资源配置、员工培训及培训效果考核的控制。3.相关文件3.1公司各岗位人员任47、职能力要求3.2记录控制程序3.3公司人力资源配置规定4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1综合管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2综合管理部负责制定岗位任职能力要求，公司人力资源的配置，并负责定期对员工的考核工作。5.3综合管理部负责编制公司年度培训计划并组织实施。5.4各职能部门和各生产部门负责提报培训计划的申请，并执行公司培训计划。6.过程控制6.1综合管理部制定公司各岗位人员任职能力要求，并经总经理批准。各岗位包括：总经理、*有限公司程序文件标准条款6.2版次/修改状态A/0文件编号*人力资源控制48、程序第2页共3页副总经理、部长、副部长、科长、副科长、各生产部门主任、副主任、班组长、技术及管理岗位、质检员、库管员、操作工。6.2岗位人员任职能力要求应包括以下内容：a) 教育（学历）程度；b) 岗位培训；c) 工作经历（资历）；d) 工作技能（应知、应会）。6.3综合管理部采用多种相适应的评价方法对各类人员任职能力进行评价，评价的结果应予记录、保存，按记录控制程序执行。6.4为了确保人力资源不断满足质量管理体系的要求，公司应对相应的人员进行培训。6.5培训计划的编制6.5.1各职能部门和各生产部门每年年底前，根据本部门人员能力状况及公司生产经营管理的需求提出下一年年度培训计划报综合管理部。49、6.5.2综合管理部汇总编制年度培训计划，培训计划的内容应包括对员工质量意识和企业文化的教育。6.5.3年度培训计划经总经理批准后，由综合管理部组织实施。6.5.4当有临时培训要求时，申请部门或各生产部门应填写临时培训申请表，经综合管理部审核并报总经理批准后实施。6.6 培训计划的实施及效果的考核6.6.1外委培训由受委托单位实施培训和考核，综合管理部评价外培人员的培训成绩并备案。6.6.2各职能部门和各生产部门组织的培训由主办部门（各生产部门）实施培训和考核，考核结果报综合管理部备案。6.6.3公司组织的员工内部培训，由综合管理部组织实施和考核。6.6.4公司内部组织培训应有培训人员考勤表。50、6.6.5培训效果的考核可包括以下方面的内容： a)理论考试或实际操作考核；b)质量意识和企业文化考试；*有限公司程序文件标准条款6.2版次/修改状态A/0文件编号*人力资源控制程序第3页共3页c)获得岗位证书。6.6.6培训效果考核可与各类人员业绩评定或定期的人员能力鉴定相结合。6.7综合管理部建立员工培训台帐，并保存各类人员教育培训、岗位取证和工作经历的记录，按记录控制程序执行。6.8公司人员任职能力不能满足或经营活动需要进行人力资源配置时，一般采用招聘或竞聘方式，由综合管理部组织实施，具体执行公司人力资源配置管理规定。7质量记录7.1 _年度培训计划 ZJ 6.2 017.2 员工培训台51、帐 ZJ 6.2 027.3 培训人员考勤表 ZJ 6.2 047.4 临时培训申请表 ZJ 6.2 057.5 内部培训记录 ZJ 6.2 067.6 外委培训记录 ZJ 6.2 077.7 部门用人（转正）申请表 ZJ 6.2 08*有限公司程序文件标准条款6.3版次/修改状态A/0文件编号*设备设施控制程序第1页共4页1.目的为对设备设施实施有效的管理，以满足生产过程的要求，特制定本程序。2.适用范围适用于对设备设施的购置、使用、维护保养、修理、封存、更新、报废的控制。3.相关文件3.1采购控制程序3.2设备操作规程汇编3.3工艺装备管理办法3.4专决书管理办法3.5计算机管理规定4.术52、语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1设备科负责本程序的制定、修订及归口管理；5.2各生产部门负责生产设备及行车、叉车、各种气罐使用的使用、日常点检和维护保养；5.3设备科负责设备设施的购置、验收、定期点检及维护保养、修理、封存、更新、报废以及配电设施、空压机、厂房、办公楼的维护管理；5.4质保部的质检科负责三坐标测量机的使用、日常点检和维护保养；5.5设备科负责设备设施备件及工具的采购控制。*有限公司程序文件标准条款6.3版次/修改状态A/0文件编号*设备设施控制程序第2页共4页6过程控制6.1设备设施的购置6.1.153、分管副总根据生产能力的需要组织设备科、技术中心、生产部门对新设备设施的购置或旧设备设施的改造更新，由设备科编制年度设备设施投资计划和预算表，并经董事长、总经理审批后实施。6.1.2根据投资计划和预算，项目负责人编制该项设备购置申请表，并报总经理审批。6.1.3设备科根据设备购置申请表，对购买项目进行调研、选型，并按Q、C、D、S综合比较（考察、询价、面谈等）选择供方，然后按专决书管理办法办理专决书并组织实施采购。6.1.4设备设施进厂后，设备科组织有关人员按技术要求、订货合同、装箱单进行验收，并填写设备设施开箱验收单之类记录。6.1.5设备设施安装后，设备科组织实施验收，向使用单位移交使用并按54、规定填写设备设施验收使用转资表，实施交接和固定资产转资，并填入设备设施台帐。6.1.6设备设施图纸、说明书、其他随行文件及验收记录由设备科建档、保存管理，并及时做好设备设施的变更、增减、封存与报废的记录。6.2 设备设施的使用及维护保养6.2.1设施、设备均须指定人员使用和维护保养，设备的操作人员经培训合格领取上岗证后方可上岗，培训记录予以保存。6.2.2操作人员按设备操作规程汇编规定进行操作、日常点检和维护保养；如实准确填写日常点检表和进行相应的维护保养，及时掌握设备运行状况，发现不能排除的故障即时填写设备设施故障维修单并配合维修。6.2.3设备科维修人员应即时对设备故障进行维修，并填写设备55、设施故障维修单相关内容。6.2.4出现设备事故时，按设备事故报告单要求进行处置。 6.2.5设备科维修人员每月进行一次定期点检，分别填写定期点检表和进行相应的维护保养。6.2.6 设备设施的程序软件及计算机管理，执行计算机管理规定。6.2.7设备科组织对设备进行不定期巡回检查并填写记录。*有限公司程序文件标准条款6.3版次/修改状态A/0文件编号*设备设施控制程序第3页共4页6.2.8设备使用单位，每年11月底前向设备科提报年度设备设施修理计划，设备科审查汇总后编制公司年度设备设施修理计划，报总经理批准后实施。进行设备设施计划修理时，应填写设备设施计划修理单。6.2.9所有设备的维修记录应存入56、设备档案。6.3设备设施的封存6.3.1凡属下列情况的设备设施应予封存a)长期闲置不用的设备设施；b)待报废的设备。6.3.2设备科提出设备封存申请，填写设备设施封存、报废申请表经技术部门审核报总经理批准后实施。6.3.3封存设备设施应做好防腐、防锈、防尘的保护，并应予以标识。6.3.4封存设备设施的启用应填写封存设备设施启用申请表经工艺部部长审核报总经理批准后实施。6.4设备设施的报废6.4.1凡属发生下列情况之一的设备，可以申请报废：a) 国家明令淘汰的设备设施；b) 设备设施磨损严重，经过多次大修后，技术性能及精度仍不满足工艺要求和保证质量的；c)设备设施磨损虽不严重，但结构陈旧，性能落57、后，效率太低，运行成本高且修复费用大的；d)耗能高或严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造又不经济的。6.4.2设备科提出设备设施报废申请，填写设备设施封存、报废申请表经生产管理部长、技术中心主任和工艺部部长审核，总经理批准，方可实施，必要时报董事会批准。实施后从固定资产台帐上清除。6.4.3设备科负责报废设备审批记录的归档、保存。6.5设备设施的资料管理6.5.1设备科建立、保存设备设施档案。生产设备档案包括以下内容：a)设备图纸、使用说明书、出厂合格证；b)设备设施验收记录； c)设备的修理保养记录；*有限公司程序文件标准条款6.3版次/修改状态A/0文件编号*设备设施控制程序第4页共58、4页d)设备封存、报废审批记录。6.5.2设备科建立设备设施台帐，台帐内容应包括： a)设备名称、规格、型号；b)设备统一编号；c)出厂日期；d)生产厂家；e)使用年限；f)使用部门或操作人员等。6.6 设备科实施设备设施备件和工具的采购 ，执行采购控制程序。6.7工艺装备的使用管理参照执行设备设施管理要求，并应符合工艺装备管理办法，工装应定期进行校准，由工艺部工艺科负责。7.质量记录7.1 设备设施台帐 ZJ 6.3 017.2 设备购置申请表 ZJ 6.3 027.3 设备设施验收使用转资表 ZJ 6.3 037.4 设备设施计划修理单 ZJ 6.3 047.5 设备设施故障维修单 ZJ 59、6.3 057.6 设备设施封存、报废申报表 ZJ 6.3 067.7 年度设备设施修理计划 ZJ 6.3 077.8 设备设施开箱验收单 ZJ 6.3 087.9 设备事故报告单 ZJ 6.3 097.10 封存设备设施启用申请表 ZJ 6.3 107.11 日常点检表 ZJ 6.3 117.12 定期点检表 ZJ 6.3 12*有限公司质量手册标准条款7版次/修改状态A/0文件编号*产品实现第1页共4页7.产品实现7.1产品实现的策划7.1.1公司对量产产品的实现已进行了策划。产品实现的策划是对产品量产的重大改进和新产品实现进行策划，以确保实现产品的质量目标和要求。7.1.2公司对产品实现60、所需过程进行策划，其过程为：市场开发（与顾客签订合同，订单或项目确定）设计图纸（或根据顾客要求改变设计或顾客提供图纸）制定产品推进计划技术准备评审采购生产、检验初制品交付和服务评价和改进量产持续改进。策划的输出形式采用以过程为管理模式的产品推进计划。策划的结果形成技术文件，包括产品图纸、工艺文件、标准作业表、检验文件等。7.1.3职责 a).技术中心、工艺部负责产品实现的策划，编制产品推进计划，报总经理批准实施，是产品实现的归口综合管理的部门； b).工艺部的工艺科负责工艺文件编制、标准作业表的管理，确定工艺构成、采购品及其他所需的资源； c).销售部负责与顾客有关的过程，交付和服务；采购部负61、责原料和辅料的采购； d).生产管理部负责生产计划编制和协调，协作件的采购各生产部门进行生产制造和自检； e).质保部的质检科负责检验文件的编制，确定产品接受准则及进行产品检验； f).各职能部门，作业岗位按产品推进计划、工艺文件、标准作业表实施。7.1.4产品推进计划及技术文件所需的内容包括： a). 产品推进计划的内容包括产品实现过程的内容、主责、配合、进度要求、质量目标和要求等； b). 需用的外来文件，包括：1 使用的法律法规；2 产品标准、检验试验规范；3 产品图纸；c).需用的工艺文件、标准作业表，包括：1 对生产过程所需资源的要求，包括对人员、设备、材料、工作环境等要求；*有限公62、司质量手册标准条款7版次/修改状态A/0文件编号*产品实现第2页共4页 2 特殊过程工序的识别及控制方法。d). 需用的检验文件，包括：产品生产过程所需的监测活动，产品检验的标准和方法及对所使用监测设备的要求； e). 对生产过程监测记录的要求； f). 其它质量保证的措施。7.1.5技术文件、产品推进计划按文件控制程序的编写、审核、批准、标识、发放、使用、保管规定执行。7.1.6技术中心和工艺部组织检查技术文件、产品推进计划实施情况，检查的结果及需采取的措施予以记录、保存。7.1.7公司通过内部审核和管理评审，定期评价技术文件、产品推进计划的适宜性、充分性及有效性。7.1.8技术文件、产品推63、进计划的修订要符合文件控制程序的有关规定。7.2与顾客有关的过程 公司建立与顾客有关过程的控制程序，对与产品有关要求的确认、评审及与顾客沟通活动进行控制，并予保持。执行与顾客有关过程的控制程序。7.3设计和开发 公司的产品图纸由顾客提供的部分，公司不再对产品设计和开发的策划、实施、评审、验证、确认进行确定（压路机的设计和开发除外）。仅对设计更改进行控制，形成文件，并予保持。执行设计更改控制程序。7.4采购为了确保采购产品满足要求，公司对供方的评价、选择、管理进行控制，对采购产品信息、采购活动、采购产品的验证进行控制，形成文件，并予保持。执行采购控制程序。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务64、提供的控制为了确保向顾客提供的产品和服务满足要求，公司对生产过程及产品交付和交付后的服务过程进行控制，形成文件，并予保持。执行生产和服务提供控制程序7.5.2生产和服务提供过程的确认*有限公司质量手册标准条款7版次/修改状态A/0文件编号*产品实现第3页共4页公司对产品生产过程中的特殊过程予以识别，并对特殊过程的能力进行确认，为此，建立特殊过程控制程序，形成文件，并予保持。执行特殊过程控制程序7.5.3标识和可追溯性 为了对产品、产品检验及生产过程的标识进行控制和实现可追溯性，公司建立标识和可追溯性控制程序，形成文件，并予保持。执行标识和可追溯性控制程序7.5.4顾客财产7.5.4.1为了对公65、司控制下或使用的顾客财产实施有效的保护，特对顾客财产控制作出如下规定，并予保持。7.5.4.2职责a). 销售部制定、修订及归口管理；b). 销售部接收顾客财产；c）.技术部门实施顾客提供的图纸及其他技术资料的防护措施。d) .各生产部门对顾客返回修理的产品实施防护措施。7.5.4.3顾客财产应包括以下内容：a).顾客提供的图纸及其它技术资料；b).顾客要求返回修理的产品。7.5.4.4销售部在签订合同时，确认顾客财产，包括：顾客财产名称、种类、保密要求、交接方式等内容。7.5.4.5销售部接收顾客送修产品，并应清点、标识、记录，记录的内容包括：a).产品名称、规格型号、数量； b).报修项目66、；c).接收日期及接收人。7.5.4.6对顾客提供的图纸及其它技术资料由销售部转交给技术部门，技术部门按文件控制程序的有关规定予标识、发放，并做好发放记录。需要回收的文件由技术部门回收、处置。7.5.4.7所有使用顾客图纸及其它技术资料的部门，都要履行保密承诺，防止发生对顾客知识产权的侵权现象。7.5.4.8顾客返回修理的产品由各生产部门实施修理和防护。*有限公司质量手册标准条款7版次/修改状态A/0文件编号*产品实现第4页共4页7.5.4.9对顾客返回产品修理时，如发现修理范围与顾客要求不符合时，各生产部门及时将信息传递给销售部，由销售部通知顾客，与其达成一致，并予以记录、保存。7.5.4.67、10如发生顾客财产丢失、损坏，及时通知顾客，并采取有效措施，予以解决。处理的结果及所采取的措施予以记录、保存。7.5.5产品防护为了确保产品在交付给顾客前不受损坏，公司对产品的防护标识、包装、搬运、贮存、及保护进行控制。形成文件，并予保存。执行产品防护控制程序。7.6 监视和测量装置的控制为使监视和测量装置得到有效控制,确保监视和测量结果的正确性和有效性，形成文件，并予保存。执行监视和测量装置控制程序。*有限公司程序文件标准条款7.2版次/修改状态A/0文件编号*与顾客有关的过程控制程序第 1 页共4页1.目的公司对与顾客有关的过程进行控制，以确保顾客的要求得到满足。2.适用范围适用于对顾客要68、求的识别、合同评审及与顾客沟通的控制。3.相关文件3.1记录控制程序3.2顾客满意度监视和测量控制程序3.3纠正/预防措施控制程序4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5职责5.1销售部负责本程序制定、修订及归口管理。5.2销售部负责组织合同的评审。5.3销售部负责售前、售中和售后服务及与顾客的沟通。 6过程控制6.1公司在接受订单、做出承诺或签订合同之前应对以下有关产品的要求予以确认：a) 顾客明示的要求，包括对产品的技术要求、质量要求以及数量、交货期、交付方式、价*有限公司程序文件标准条款7.2版次/修改状态A/0文件编号*69、与顾客有关的过程控制程序第 2 页共4页格、结算方式、售后服务等要求；b) 隐含的要求，包括规定或预期的使用要求及安全性、可靠性要求；c) 必须履行的要求，如：适用的法律、法规、标准、规范的要求； d) 本公司对该产品提出的要求。6.2与产品有关要求的评审6.2.1评审的对象： a) 招标文件； b) 销售合同或订单。6.2.2评审的时机： a) 接受标书之后； b) 合同签订之前； c) 订单（包括口头订单）接受之前。6.2.3评审的内容： a) 顾客的要求是否得到明确规定, 顾客的口头要求是否进行确认； b) 与顾客表述不一致的要求是否已得到解决； c) 公司是否有能力满足规定的要求，公司70、的能力应包括以下方面：1 生产能力及按期交货能力； 2 产品价格及付款方式；3 售后服务能力；4 质量保证能力。6.2.4招投标文件、新产品合同或成交额较大的合同由总经理主持有关部门进行合同评审，评审的结果及需要采取的措施应填写合同评审记录，并经总经理批准。6.2.5一般合同或订单由总经理授权销售部部长签字批准。6.2.6顾客特殊采购书由销售部组织有关部门进行评审，评审的结果及需要采取的措施应填写合同评审记录，并经销售部部长批准。6.3销售合同或订单的签订、实施6.3.1销售部与顾客签订销售合同或订单，其内容及采用的文本应符合国家有关法律、法规的规定。*有限公司程序文件标准条款7.2版次/修改71、状态A/0文件编号*与顾客有关的过程控制程序第 3 页共4页6.3.2销售部保管合同或订单，建立顾客订单/合同台帐，并定期统计合同的履约情况。6.3.3销售部应即时把合同或订单信息传递给生产制造科，由生产制造科编制生产计划。 6.3.4各生产部门领导根据生产计划安排生产，并对生产任务完成情况予以统计。6.3.5销售部组织产品的交付及交付后的服务。6.3.6销售部收集、整理、保存合同评审记录，并应符合记录控制程序的有关规定。6.4与顾客的沟通6.4.1产品信息的沟通 a) 销售部根据市场调研及公司实际情况，策划产品信息宣传的内容及表达形式。 b) 公司应确保产品信息宣传的真实性，并有能力履行所有72、承诺； c) 产品信息宣传可采用：展览、广告、网络、宣传册等形式。6.4.2合同履行中的沟通a) 销售部在与顾客签订合同或接受订单时，应与顾客明确联系人和联系方式，并在合同履行中与顾客保持必要的联系。电话订单应填写电话订单记录；b) 销售部接待顾客来信、来电、来访，解答顾客问询，填写顾客来信来电来访记录并保存；c) 如需对合同或订单修改时，要与顾客达成一致，同时填写合同/订单修改记录，经销售部部长批准并保存；d) 合同、订单修订后，销售部应将相关信息即时传递给有关职能部门作相应处理.6.4.3交付后的沟通a) 销售部采用顾客满意度调查表的形式按季度征询顾客对产品质量、交付质量和服务质量的意见，73、具体执行顾客满意度监视和测量控制程序；b) 总经理每年至少一次组织对主要顾客进行质量回访，填写质量回访记录，并予以保存；c) 销售部应建立顾客档案，以追踪顾客对产品、服务的要求和期望；d) 销售部接待顾客投诉，填写顾客来信来电来访记录并及时予以处理；e) 公司售后服务承诺市内3小时到达，国内72小时到达，服务过程及结果应填写用户服务处理登记表。6.4.4与顾客沟通的信息及改进的建议，应作为管理评审的输入。*有限公司程序文件标准条款7.2版次/修改状态A/0文件编号*与顾客有关的过程控制程序第4 页共4页7质量记录7.1顾客订单/合同台帐 ZJ 7.2 017.2合同评审记录 ZJ 7.2 0274、 7.3电话订单记录 ZJ 7.2 03 7.4质量回访记录 ZJ 7.2 04 7.5合同/订单修改记录 ZJ 7.2 05 7.6顾客来信来电来访记录 ZJ 7.2 067.7顾客档案 ZJ 7.2 077.8用户服务处理登记表 ZJ 7.2 08 7.9顾客满意度调查表 ZJ 8.2 .1 01*有限公司程序文件标准条款7.3.7版次/修改状态A/0文件编号*设计更改控制程序第 1 页共3页1.目的识别设计更改过程，对设计更改进行控制。2.适用范围 适用于本公司产品图纸、工艺文件、标准作业表、检验文件更改过程控制。3.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 975、000:2000标准的术语定义。4.相关文件4.1记录控制程序4.2文件控制程序5.职责5.1技术中心负责本程序制定、修订及归口管理。5.2 销售部负责接收顾客产品图纸及检验标准的更改要求。5.3工艺部的工艺科负责产品图纸及工艺文件、标准作业表的更改。5.4质保部的质检科负责检验文件的更改6过程控制6.1设计更改过程见附图：设计更改过程流程图。6.2设计更改的提出：*有限公司程序文件标准条款7.3.7版次/修改状态A/0文件编号*设计更改控制程序第 2 页共3页b) 顾客提出对产品图纸及检验标准的更改；c) 图纸更改 ，工序质量保证能力不足 ，工艺调整或采用新技术引发的工艺更改；d) 图纸更改76、 ，工艺更改 ，检验文件自身原因引发的检验文件的更改。6.3设计更改的评审f) 顾客提出的产品图纸及检验标准的更改，一般不需要进行评审；当认为不妥时，由技术中心、工艺部直接与顾客进行沟通；g) 工艺文件、标准作业表、检验文件作一般性更改时，采用主管主任审核 ，工艺部长批准方式进行；h) 工艺文件、标准作业表、检验文件作较大更改时，采用经生产管理部相关主任会签，工艺部主任审核和部长批准的方式进行；i) 工艺文件、标准作业表、检验文件作重大更改时，由工艺部长组织，总经理及相关部门人员参加的会议评审并填写技术文件更改评审记录，经总经理批准，记录应保存。6.4设计更改的作成6.4.1产品图纸的更改，由77、销售部将顾客图纸更改要求即时转交技术部门，技术部门编制下发技术）通知单，实施图纸更改。6.4.2工艺文件、标准作业表的更改，由技术部门编制下发技术通知单，实施工艺文件更改。6.4.3检验文件的更改，由质检科编制下发技术通知单，实施检验文件更改。6.4.4技术通知单应指出旧件的使用截止日期和处置方法，并予以记录。6.5设计更改的验证和确认6.5.1工艺文件、标准作业表的更改，根据更改内容的需要，由工艺科组织相关人员进行工艺验证和确认，填写技术通知单提供验证数据，记录予以保存。6.5.2检验文件的更改，根据更改内容的需要，如变更检验方法、检验频次、检具等，由质检科组织相关人员通过提供适当的检验数据78、进行验证和确认，填写技术通知单，记录并保存。6.6设计更改的实施6.6.1公司内部的产品图纸、工艺文件、标准作业表、检验文件的更改由技术中心和工艺部的责*有限公司程序文件标准条款7.3.7版次/修改状态A/0文件编号*设计更改控制程序第 3 页共3页任人将技术通知单送往发放单位签收并亲自实施划改或换页。6.6.2外协厂的产品图纸、检验标准的更改，由技术中心、工艺部工艺科和质检科将技术通知单发至采购部（或综合管理部），然后由采购方通知外协厂更改或换页。传递过程予以记录、保存。6.7设计开发的更改应符合文件控制程序的有关规定；6.8技术中心、工艺部工艺科和质检科负责收集、整理、保存更改记录，执行记79、录控制程序。7质量记录 7.1 技术文件更改评审记录 ZJ-7.3.-017.2 技术通知单 ZJ-7.3.-03附图：设计更改流程图设计更改提出 NO设计更改的评审Y 设计更改的作成和批准设计更改的实施设计更改的验证和确认 *有限公司程序文件标准条款7.4版次/修改状态A/0文件编号*采购控制程序第 1 页共5页1.目的为确保采购的产品符合规定的采购要求，依据对随后的产品实现及最终产品质量的影响，而对采购产品以及供方实施控制，特制定本程序。2.适用范围适用于对采购供方的选择、评价 ，合格供方的管理 ，采购信息的编制、实施及采购产品验证的控制。3.相关文件3.1产品监视和测量控制程序3.2采购80、产品检验规程3.3不合格品控制程序3.4基本交易合同书、质量保证合同书3.5记录控制程序3.6库房管理规定3.7专决书管理办法4.术语和定义4.1本程序采用GB/T19000-2000 itd ISO9000:2000标准的术语定义。4.2外协件：是指向公司提供加工服务的零部件。4.3支给品：是指采购顾客提供品牌或生产厂家的产品及特殊要求的辅料。4.4辅料：是指用于产品实现的油漆、焊丝、钢丸、二氧化碳混合气、切削液等。5.职责*有限公司程序文件标准条款7.4版次/修改状态A/0文件编号*采购控制程序第 2 页共5页5.1采购部负责本程序制定、修订及归口管理。5.2采购部负责主材、支给品、辅料采81、购信息的编制和采购控制。5.3生产管理部的设备科负责设备备件、工具的采购信息的编制和采购控制。5.4生产管理部负责外协件的采购。5.5采购部门组织对供方的选择、评价和合格供方的重新评价及第二方审核，并负责供方业绩沟通和持续改进。5.6质保部的质检科负责采购产品的检验及监视测量装置的采购。技术中心参与压路机主要外购件的采购。5.7综合管理部负责办公用品和劳保用品的采购。6.过程控制6.1流程图：采购流程图顾客订单合格供方编制采购计划不合格品/退货/拒收入 库检验/验证采 购评审*有限公司程序文件标准条款7.4版次/修改状态A/0文件编号*采购控制程序第 3 页共5页6.2采购产品及供方的分类：根82、据采购产品的重要性，将采购产品及供方分为A、B、C三类。A类：主材（包括钢板、型材、半成品）、支给品；B类：油漆、焊丝、二氧化碳混合气；C类：设备备件、工具、钢丸、切削液、监视测量装置、劳保品等。6.3供方选择与评价。6.3.1 A类供方选择与评价。6.3.1.1新建立供货或外协关系的供方，由供方提供相应的证明材料，采购部组织相关人员提出初评意见，填写合格供方年度审批评价表经生产管理部长、技术中心主任和工艺部部长审核（或部长、经理办公会会议通过），报总经理批准，批准后的供方由采购部列入合格供方名册。合格供方应具备以下条件：a） 具有法人资格，必要时提供产品生产许可证或经营许可证；b) 设备能力83、，人员技术状况，生产工艺，检验，过程以及所提供的产品满足要求；c) 有履行合同的能力；d) 有可靠的质量保证体系。6.3.1.2顾客指定的供方，不再对供方进行选择和初步评价。6.3.1.3采购部建立、保存合格供方名册。合格供方名册包括以下内容：a） 供方名称、法人代表；b) 供应或加工产品的名称、规格或件号 、机型；c)联系人、联系方式：电话、传真、地址。d)有效期限。e）签定质量保证协议。6.3.1.4采购部组织相关人员对合格供方、外协单位每年进行重新评价，填写合格供方年度评价表，评价的结果，决定是否保持其合格供方、外协单位的资格。对产品质量不稳定、价格不合理、合同履行能力差的供方要及时从合84、格供方名册中予以删除。6.3.2 B类供方选择与评价，参照A类供方选择与评价方式进行，对6.3.1.1条款的b条只要求所提供的产品满足要求。6.3.3采购部组织技术部门及其他部门相关人员适时对A、B类供方进行第二方审核，选择评定或控制供方。*有限公司程序文件标准条款7.4版次/修改状态A/0文件编号*采购控制程序第 4 页共5页6.3.4 C类供方的选择与评价6.3.4.1新选择的供方，采购部门收集资料，调查其产品使用情况，进行评价或比质比价采购使用后进行评价。评价后填写合格供方年度评价审批表由技术、质量保证部门、分管生产副总审核，总经理批准。6.3.4.2采购部门按6.3.1.3建立、保存合85、格供方名册。6.3.4.3供方重新评价采用不定期进行，对产品质量不稳定、价格不合理、合同履行能力差的供方要及时从合格供方名册中予以删除。6.4采购信息的编制6.4.1采购合同或订单要包括供方名称、产品名称、规格或件号、数量、单价、金额和交货期等信息。6.4.2采购部门编制采购计划、合同或订单，由部长审批后执行，年度采购计划要经总经理批准。6.4.3提供外协件的外协单位应签订基本交易合同书、质量保证合同书体现对采购产品质量控制的要求。6.5采购过程的控制6.5.1通过销售部的销售计划经总经理批准后由生产部门下达生产计划传递给采购部。6.5.2采购部根据生产计划及库存情况编制外协件、支给品的需求合86、同或订单，由部长批准后实施。6.5.3临时性采购，由物资需求部门填写物资采购申请单，经主管部门负责人审核批准。金额超过5000元报总经理批准后实施。6.5.4技术中心提供外购件需用的图纸及有关技术资料。6.5.5 A、B类品采购应在合格供方名册的范围内进行，当不能进行时，执行本程序6.3.1.1条款。6.5.6 C类品临时急用采购，当不能在合格供方名册的范围内采购时，可采用“比质比价”方式采购。6.5.7当初次采购价值在5000元及以上或重复采购的价格、支付条件、供方发生变化时，应按专决书管理办法的要求办理专决书后实施采购。6.6采购产品的验证6.6.1对采购的产品实施检验，验证或其它必要的活87、动，确保采购产品满足规定的采购要求。6.6.2采购产品进入公司后，采购员对采购产品按照收料单填写的内容实施验收并向检查人员报检，验收的内容要包括：*有限公司程序文件标准条款7.4版次/修改状态A/0文件编号*采购控制程序第 5 页共5页a) 产品名称、规格或件号、型号、数量、是否相符；b) 随行文件（包括：合格证、材质单、出厂检验报告）是否按规定提供和有效；c) 产品外观是否符合要求。6.6.3质检科对采购产品进行检验，具体执行产品监视和测量控制程序、采购产品检验规程，检验的结果按规定予以记录、保存。6.6.4为了确保产品的质量，新开发的供方或新产品的送样除外观、尺寸的检验以外，需要进行试装来88、进一步验证产品是否合格，采购部填写产品试装评审通知单,由各相关部门评审，总经理批准，并由技术中心提供需用的图纸及有关技术资料。将产品试装评审通知单下发给生产部门，生产部门进行试装，试装后经质检科确认产品合格的，采购部组织质保部、新品部等相关部门进行评审，将评审的结论填写产品试装评审通知单。试装后产品不合格的，质检科填写不合格品评审，通知采购部及时联系供方处置，并按不合格品控制程序执行。6.6. 5如需要在供方货源处对采购产品进行验证时，采购部门应在采购合同中加以规定检验放行方法，并组织有关人员在供方货源处进行验证，检验的结果应填写采购产品验证记录记录并保存。6.6.6库管员对采购的产品按库房管89、理规定管理，经验证合格的采购产品方可入库或投入使用，不合格品应按不合格品控制程序执行。6.7供方业绩沟通和持续改进 采购部门要对供方的产品质量、交货期、售后服务等信息及时进行沟通，提出改进要求 确保供方持续改进产品质量和服务。7.质量记录7.1合格供方名册 ZJ 7.4 017.2合格供方年度评价审批表 ZJ 7.4 027.3物资采购申请单 ZJ 7.4 057.4产品试装评审通知单 ZJ 7.4 03*有限公司程序文件标准条款7.5.1版次/修改状态A/0文件编号*生产和服务提供控制程序第 1页共4页1 目的 为了确保向顾客提供的产品和服务符合要求，特制定本程序。2 适用范围适用于公司生产90、产品的准备、生产过程、产品交付及交付后服务的控制。3.相关文件3.1记录控制程序3.2人力资源控制程序3.3设备设施控制程序3.4采购控制程序3.5特殊过程控制程序3.6产品防护控制程序3.7监视和测量装置控制程序3.8产品监视和测量控制程序3.9纠正/预防措施控制程序3.10技术文件管理规定3.11工艺装备管理办法3.12“5S”管理规定3.13机械工人安全操作规程3.14标识和可追溯性控制程序3.15与顾客有关的过程控制程序4.术语和定义*有限公司程序文件标准条款7.5.1版次/修改状态A/0文件编号*生产和服务提供控制程序第 2页共4页本程序采用GB/T19000-2000 idt IS91、O9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1生产管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2生产管理部负责年、月度生产计划的编制和生产过程中的协调。5.3采购部负责外主材、支给品及辅料的采购。5.4技术中心和工艺部的工艺科负责提供生产必需的技术文件。5.5生产管理部的安全设备科负责提供生产过程要求的设备设施及维修管理；5.6质保部的质检科负责产品质量检验和试验。5.7生产管理部的各生产部门负责生产过程的管理。5.8销售部负责产品的交付及交付后服务。6.过程控制6.1产品流程图（见后附图）6.2生产信息的获得与控制6.2.1根据销售部签订的合同或订单结合市场预测和库存，生产管理部编制年、92、月度生产计划并下发给各生产部门及相关部门。年度生产计划应经总经理批准，月度生产计划应经生产管理部长批准。6.2.2销售部承接的临时或调整订单应即时通知生产管理部，由生产管理部调整计划，安排生产。6.2.3采购部根据生产管理部编制的月度生产计划，按采购控制程序实施采购和投入。6.2.4技术科、工艺科应确保生产班组获得必要的技术文件，按技术文件管理规定执行。6.2.5生产管理部部长定期召开公司例会，听取生产任务完成情况的汇报，协调解决生产中存在的问题，公司例会应填写生产调度会记录并保存。6.3生产过程的管理6.3.1从事生产过程的每个岗位人员应能胜任工作，按人力资源控制程序执行，特殊过程岗位人员按93、特殊过程控制程序执行。*有限公司程序文件标准条款7.5.1版次/修改状态A/0文件编号*生产和服务提供控制程序第 3页共4页6.3.2生产过程所需设备（含工艺装备）的使用、维修、保养按设备设施控制程序执行。工艺装备的检测应由质检科定期组织进行，具体执行工艺装备管理办法。6.3.3生产过程中使用的监测设备的精度和量程应能满足监测的要求，其使用、保管、检定、校准应满足产品和过程质量的控制要求，按监视和测量装置控制程序执行。6.3.4 生产过程中的库管作业，直接用于产品实现的零部件、在制品实行投料制，由库管员根据需要实施转运 。对于采购的外协件、支给品采用收料单和投料单实现收料和向班组投入。其他类采94、购品均采用领用制，由使用者填写领料单实现库管，采购入库应填写收料单。6.3.5各生产部门按照生产计划组织生产,工序操作人员按照标准作业表的要求进行生产，生产管理部监督检查执行的情况。 6.3.6工序操作人员应按本程序第7条款填写相关的生产记录，记录的填写、保存按记录控制程序执行。6.3.7生产过程中实施“三检”制度，即：自检、抽检、专检，按产品监视和测量控制程序执行。检验结果应予以记录、保存，记录的填写、保存按记录控制程序执行。6.3.8产品的生产、检验和试验现场应整洁，按“5S”管理规定执行，生产管理部组织检查实施情况。6.3.9生产管理部贯彻实施机械工人安全操作规程，做到安全、文明生产。组95、织监督、检查安全防护措施的执行情况，发现问题及时整改，检查结果及采取的措施应填写现场检查记录，记录的填写、保存按记录控制程序执行。6.3.10采购产品、生产过程中的产品、成品的标识按标识和可追溯性控制程序执行，包装、搬运、贮存、防护按产品防护控制程序执行。6.3.11发现生产过程中质量问题时，应按纠正/预防措施控制程序的要求，采取纠正措施，以防止质量问题的再发生。6.4成品的交付及交付后的服务。6.4.1质检科对成品进行检验，检验按产品监视和测量控制程序执行，检验结果应予以记录、保存。记录的填写、保存按记录控制程序执行。6.4.2经检验合格的成品方可入库、包装，具体执行库房管理规定。6.4.396、销售部根据销售合同的要求组织向顾客交付发货，由库管人员填写发货通知单，办理*有限公司程序文件标准条款7.5.1版次/修改状态A/0文件编号*生产和服务提供控制程序第 4页共4页成品出库手续，委托运输单位，并通知顾客。委托运输单位的质量控制按采购控制程序中A类进行管理，临时选择的运输单位要签订含有质量保证的委托运输协议。6.4.4销售部根据销售合同规定做好售后服务工作，按与顾客有关的过程控制程序执行。7质量记录7.1 收料单 ZJ-7.5.1-017.2 投料单 ZJ-7.5.1-027.3 领料单 ZJ-7.5.1-037.4 成品入库单 ZJ-7.5.1-047.5 发货通知单 ZJ-7.597、.1-057.6 生产调度会记录 ZJ-7.5.1-067.7现场检查记录 ZJ-7.5.1-077.8零部件检验记录表 ZJ-7.5.1-087.8 涂装作业记录表 ZJ-7.5.1-127.9 抛丸作业记录表 ZJ-7.5.1-19附：生产流程图外协件外构件型材下料板材下料 加工成型加工焊接加工抛丸 涂装装配试车检验检验结构件入库整车涂装入库*有限公司程序文件标准条款7.5.2版次/修改状态A/0文件编号*特殊过程控制程序 第 1 页共3页1. 目的为了确保特殊过程能力满足产品生产的要求，特制定本程序。2. 适用范围适用于对特殊过程的人员、设备（包括仪表）、工艺方法进行确认和控制。3.相关98、文件3.1文件控制程序3.2人力资源控制程序3.3公司各岗位人员任职能力要求3.4记录控制程序3.5设计更改控制程序4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保部负责本程序制定、修订及归口管理。5.2综合管理部负责对人员的培训及资格的确认。5.3工艺科负责编制特殊过程标准作业表，并负责组织特殊过程的确认。5.4生产管理部的安全设备科负责特殊过程设备设施管理5.5生产管理部的各生产部门负责特殊过程的具体实施。*有限公司程序文件标准条款7.5.2版次/修改状态A/0文件编号*特殊过程控制程序第 2 页共3页6过程控制699、.1特殊过程的流程6.2 特殊过程的识别6.2.1凡属以下情况应按特殊过程予以控制： a) 产品质量无法检验和验证的过程；b)产品质量不能经济检验的过程；c) 产品仅在使用中或产品交付后才能暴露出问题的过程。 6.2.2根据本公司产品生产实际情况，确定以下工序为特殊过程：a) 焊接工序；b) 涂装工序。6.3人员资格的确认6.3.1特殊过程人员上岗或转岗前应由综合管理部根据公司各岗位人员任职能力要求进行培训和组织资格确认，颁发资格证书，具体执行人力资源控制程序。6.3.2当知识更新、本岗位工作时间中断一年以上或身体健康状况发生变化影响操作技能时,由综合管理部适当培训和组织资格再确认。6.3.3100、综合管理部应记录并保存培训和确认结果，填写特殊工种人员挡案表，按记录控制程序执行。6.4工艺方法控制和确认6.4.1工艺科编制和管理特殊过程标准作业表，具体执行文件控制程序。6.4.2新工艺在初制品试制中通过工艺验证进行确认，参照执行设计更改控制程序。6.4.3工艺有更改时，通过工艺验证进行再确认，具体执行设计更改控制程序。6.5设备（包括仪表）确认和控制6.5.1新设备启用时，应进行确认： a)设备用于工艺参数的监视仪表启用时进行确认，定期进行再确认，具体执行监视和测量装置控制程序； *有限公司程序文件标准条款7.5.2版次/修改状态A/0文件编号*特殊过程控制程序 第 3 页共3页b) 焊101、机确认采用常规试焊，对焊接电弧吹力、电弧偏吹、电弧稳定性、送丝稳定性和气路泄露进行评价；对焊缝的表面成型进行检查；对表面裂纹进行磁粉探伤和着色探伤；内部缺陷进行超声波探伤。确认由工艺科组织实施； c) 涂漆线确认采用常规涂漆试验，对动作循环的可靠性、节拍、高压无气喷枪的雾化性、流畅性、喷涂力；涂漆室净化能力、烘干室的烘干能力；涂装漆的配比、粘度进行评价。对漆膜的外观质量目视检查；光泽用光泽仪测量；色差用色差仪进行测量；漆膜厚度用漆膜厚度仪测量；漆膜附着力用划格法检查；漆膜硬度用铅笔测量；调漆粘度用涂四杯测量。确认由工艺科组织。6.5.2设备大修后应进行再确认。6.6特殊过程能力确认的结果及需采102、取的措施应填写（特殊过程能力确认记录）经工艺部部长批准并保存，按记录控制程序执行。6.7特殊过程作业人员按照标准作业表的要求，每班对工艺参数进行监控，相应填写焊接过程工艺参数监测记录、涂装过程工艺参数监测记录，并予以保存，按记录控制程序执行。7.质量记录7.1 焊接过程工艺参数监测记录 ZJ 7.5.2 -027.2 涂装过程工艺参数监测记录 ZJ 7.5.2 -037.3 特殊工种人员挡案表 ZJ 7.5.2 -04*有限公司程序文件标准条款7.5.3版次/修改状态A/0文件编号*标识和可追溯性控制程序 第 1 页共3页1.目的为了防止产品的混用或误用不合格，且确保必要时能实现可追溯性，特制103、定本程序。2.适用范围适用于对产品标识、生产状态标识、检验状态标识及实现可追溯性活动进行控制。3.相关文件3.1标识管理办法3.2库房管理规定4.术语定义 本程序采用GB/T19001-2000 idt ISO9000：2000标准的术语定义。5.职责5.1 生产管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2 生产管理部的各生产部门负责生产现场的区域标识，产品的自检和确认标识。5.3 采购部负责采购产品及库房的标识。5.4 质保部质检科负责产品的检验状态标识。5.5 生产管理部的设备科负责设备和管道的标识。6.过程控制6.1根据标识的用途不同，进行标识分类：*有限公司程序文件标准条款7.5.3104、版次/修改状态A/0文件编号*标识和可追溯性控制程序第 2 页共3页6.1.1 产品标识：用于区分不同规格型号产品的标识，是唯一性标识。6.1.2 检验状态标识：用于区分产品不同检验状态的标识，如：待检、合格、不合格等。6.1.3 生产区域标识：用于区分不同的生产区域的标识，如：半成品区、存料区、待加工区、加工区、成品区等。6.1.4 产品防护标识：用于表达产品防护要求的标识。6.2 标识方法6.2.1 标识可采用标签、标牌、记号、着色、划分存放场地或文件、记录等办法。6.2.2 生产管理部制定标识管理办法，标识方法应符合国家的有关规定。6.3对下列场合确定唯一性标识，以实现可追溯性： a)采105、购产品通过收料单、台帐及投料单或领料单实现可追溯性； b)产品质量通过制造号、生产记录、产品检验记录、发货记录实现可追溯性。6.4 标识的实施及保护6.4.1采购的外协件，按类别放入指定的用黄线框出的存料区或半成品放置区，采购的支给品放入指定的支给品放置区，其他采购品放入指定区或相应的库房，分别由采购部的库管员实施状态标识。6.4.2生产现场的标识由各生产部门实施标识和保护： a) 黄线框标识半成品区、存料区、待抛区、待检区、待加工区、加工区、成品区、暂存区、铲车存放区、焊接辅料放置区，并放有标识牌；b) 产品生产线用中文和英文标注的标牌标识；c) 用于人员及车辆出入的通道线用白线标出；d) 106、消防器材放置在用黄线标出的方框内确认；e) 垃圾桶放置区用黄线框出，并在垃圾桶上标签确认；f) 顾客财产用“顾客财产”标牌标识；g) 吊具检查状态用着色标识；h) 产品标识按标识管理办法实施。6.4.3库房存放物品的标识由库管员按库房管理规定实施。6.4.4产品检验状态标识由质检员按标识管理办法实施。6.4.5设备科对设备用标牌标识，水、汽、暖管道按国家标准着色标识。*有限公司程序文件标准条款7.5.3版次/修改状态A/0文件编号*标识和可追溯性控制程序第3 页共3页6.5 生产制造科组织有关部门在定期的检查中对标识实施情况进行监督检查，发现的问题及需要采取的措施应填写现场检查记录并保存。7.107、质量记录7.1 收料单 ZJ-7.5.1-027.2 投料单 ZJ-7.5.1-037.3 领料单 ZJ-7.5.1-057.4 现场检查记录 ZJ-7.5.1-07*有限公司程序文件标准条款7.5.5版次/修改状态A/0文件编号*产品防护控制程序第 1 页共2页1. 目的为了防止产品交付到顾客指定地点前的意外损失，特制定本程序。2. 适用范围适用于对产品防护标识及产品搬运、包装、贮存、保护的控制。3. 相关文件3.1标识管理办法3.2库房管理规定3.3标识和可追溯性控制程序4. 术语和定义本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5. 职责5.1108、生产管理部负责本程序制定、修订及归口管理。5.2生产管理部的各生产部门负责生产现场的产品防护管理。5.销售部负责产品防护标识及产品搬运、包装、贮存、保护的管理。5.4生产管理部负责组织监督检查产品防护实施情况。6. 过程控制6.1防护标识6.1.1生产管理部制定标识管理办法规定产品防护标识，标识应包括生产过程中的产品防护和成品防护标识的要求。*有限公司程序文件标准条款7.5.5版次/修改状态A/0文件编号*产品防护控制程序第 2 页共2页6.1.2产品包装依据包装方式的要求印有产品防护要求，质检员对产品包装防护要求印刷的质量进行检查。6.2产品包装6.2.1依据客户提出的包装要求，包装材料、包109、装方法及包装质量应满足客户要求。6.2.2物流科实施产品委托包装，委托包装单位按A类供方控制，由物流科向包装单位提出产品安全防护要求，并应在合格供方名册中选择包装单位。当出现临时委托时，应签定有产品安全防护要求的“委托包装协议”。6.2.3质检员检查产品包装的质量。6.3产品搬运6.3.1搬运中应严格执行安全操作规程，防止意外事故的发生及产品的损坏。6.3.2成品的委托运输，由物流科向运输单位提出安全运输的要求，并应在合格供方名册中选择运输供方。当出现临时委托时，应签订具有安全运输要求的“委托运输协议”6.4产品贮存6.4.1库存产品应按库房管理规定的有关规定做到分类存放、标识清楚、库容整洁，110、并做到“帐、物”相符，并应符合标识和可追溯性控制程序的有关规定。6.4.2采购品及产品的入库、出库应办理相关手续，并应符合库房管理规定。库管员保存产品贮存记录。6.4.3库房的贮存条件应满足产品防护的要求。6.4.4 生产过程中，操作者对产品应吊装牢固、安全放置，防止磕碰、划伤、摔伤。不得用铁锤直接敲击工件。6.5生产管理部组织对产品防护情况进行监督检查，发现的问题及需采取的措施应填写现场检查记录并保存。7.质量记录7.1现场检查记录 KT/ZJ-7.5.1-07*有限公司程序文件标准条款7.6版次/修改状态A/0文件编号*监视和测量装置控制程序第 1 页共3页1.目的为使监视和测量装置得到有111、效控制,确保监视和测量结果的正确性和有效性，特制定本程序。2.适用范围适用于对监测设备的购置、使用、检定、校准及失准时的控制。3.相关文件3.1采购控制程序3.2中华人民中和国计量法3.3纠正/预防措施控制程序3.4监测设备降级、报废、封存管理规定3.5监测设备使用、维护和保养管理规定3.6计算机管理规定4.术语和定义本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保部的质检科负责本程序制定、修订及归口管理。 5.2质检科负责监测设备的检定、校准和库房管理。5.3生产管理部的安全设备科负责监测设备的采购。5.4监测设备的使用单位和作业人112、员负责监测设备的使用和防护。*有限公司程序文件标准条款7.6版次/修改状态A/0文件编号*监视和测量装置控制程序第 2 页共3页6过程控制6.1流程图检定或校准合格入库报检采购配置提出确定监视和测量项目及装置 周期检定或校准库房管理现场使用6.1，根据使用性质，可分为：a) 强制性检定：用于测量基准的测量设备或国家计量法规定的计量器具； b) 周期性检定：用于产品检验的检测设备和计量器具或特殊过程工艺参数的监视仪表及用于压装的压力表等。6.2购置管理6.2.1凡需更新或添置监测设备的单位，提前一个月填写物资采购申请单将购置计划报质检科审核，经质保部部长批准后，由安全设备科按采购控制程序实施采购113、。6.2.2监测设备到厂后由质检科组织进行检验：a) 新购置监测设备在使用前，应经具有计量检测资格的单位检定或校准，符合要求后方可允许投入使用；b) 外购监视测量装置流程(见附图)。6.3使用管理6.3.1质检科建立监测设备台帐及统一编号，并根据统一编号对监测设备予以标识。6.3.2各作业岗位按照标准作业表或自主检查表、检验基准书的要求，正确选择和使用监测设备，监测设备的精度和量程应满足监测项目的要求。6.3.3使用的监测设备，必须在检定有效期内使用，且处于合格状态，二者缺一即视为失准。6.3.4使用班组应确保监测设备使用环境符合规定要求。6.3.5 监测设备在搬运、维护、使用、存放期间应防止114、损坏和失准。6.3.6当发现监测设备失准时，作业人员应对已测量结果的有效性进行追溯、评价，并应采取相*有限公司程序文件标准条款7.6版次/修改状态A/0文件编号*监视和测量装置控制程序第 3 页共3页应的措施。必要时应按纠正/预防措施控制程序的规定采取纠正措施。6.4检定、校准管理6.4.1质检科组织实施监测设备的检定、校准，制定监测设备检定、校准计划，经质保部部长批准后组织实施，应于15日前下达周期检定通知单。6.4.2质检科实施监测设备检定、校准状态的标识，收集和保存检定、校准记录。6.4.3监测设备的计算机软件程序,按计算机管理规定执行，以确保其满足用途要求的能力。6.5封存、报废、贮存115、管理6.5.1对以下情况的监测设备应予以封存： a)长时间不使用的； b)出现故障，暂不能修复的。6.5.2出现故障不能修复或已失去修复价值的监测设备，按监测设备降级、报废、封存管理规定填写监测设备封存/报废审批表履行报废审批程序。6.5.3库存监测设备的贮存环境应符合贮存条件，并应符合监测设备使用、维护和保养管理规定的有关规定。7. 质量记录7.1 监测设备台帐 ZJ 7.6 017.2 监测设备检定、校准计划 ZJ 7.6 027.3 监测设备校准记录 ZJ 7.6 037.4 监测设备封存/报废审批表 ZJ 7.6 047.5 周期检定通知单 ZJ 7.6 05*有限公司质量手册标准条款116、8版次/修改状态A/0文件编号*测量、分析和改进第1页共2页8测量、分析和改进8.1总则为了确保产品、过程和质量管理体系的符合性，并实施持续改进，公司就各项监测活动、数据分析及持续改进进行策划，并对顾客满意度的监视和测量、对质量管理体系、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格品的控制、数据分析及纠正/预防措施做出了相应的规定。8.2监视和测量8.2.1顾客满意为了及时获取顾客对本公司提供的产品、交付及服务满意程度的信息，以改进质量管理体系的业绩，特对顾客满意度监视和测量做出规定，并予保持。具体执行顾客满意度监视和测量控制程序。8.2.2内部审核 为了评价质量管理体系的符合性、有效性，公司建117、立内部审核控制程序，形成文件并予保持。具体执行内部审核控制程序。8.2.3过程的监视和测量对质量管理体系所需过程进行监视和测量，以确保过程能力符合策划的要求。公司对过程监视和测量做出规定，并予保持。具体执行过程监视和测量控制程序。8.2.4产品的监视和测量对产品的监视和测量进行控制，以确保产品满足要求，公司对产品的监视和测量做出如下规定，并予保持。具体执行产品监视和测量控制程序。8.3不合格品控制为了对不合格品加以识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，公司建立不合格品控制程序，形成文件并予保持。具体执行不合格品控制程序。8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性、有效性，并识别改进的机会118、和区域，公司建立数据分析控制程序，形成文件并予保持。具体执行数据分析控制程序。8.5持续改进8.5.1公司通过质量方针，质量目标的建立和开展内部审核、数据分析、管理评审以及采取纠正*有限公司质量手册标准条款8版次/修改状态A/0文件编号*测量、分析和改进第2页共2页措施、预防措施活动，不断改进质量管理体系的有效性和效率；8.5.2为了消除不合格产生的原因，防止同类问题的再次发生，公司建立纠正措施控制程序，形成文件并予保持。具体执行纠正/预防措施控制程序。8.5.3为了消除潜在不合格产生的原因，防止过程变异或产品质量变异造成的非预期结果，公司建立预防措施控制程序，形成文件并予保持。具体执行纠正/119、预防措施控制程序。*有限公司程序文件标准条款8.2.1版次/修改状态A/0文件编号*顾客满意度监视和测量控制程序第 1页共2页1.目的 为了及时获取顾客对本公司提供的产品、交付及服务满意程度的信息，以改进质量管理体系的业绩，特制定本程序。2.适用范围适用于对顾客满意度调查的方法、频次及统计分析的控制。3.相关文件3.1记录控制程序3.2纠正/预防措施控制程序3.3顾客满意度统计分析方法4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1销售部负责本程序制定、修订及归口管理。5. 销售部负责调查、分析及传递顾客满意度信息。5.3120、各责任部门、各生产部门负责制定、实施改进措施。5.4销售部负责监督检查改进措施实施情况，及时向顾客反馈改进信息。6.过程控制*有限公司程序文件标准条款8.2.1版次/修改状态A/0文件编号*顾客满意度监视和测量控制程序第 2页共2页6.1 流程图（见附图）6.2顾客满意度的信息应包括如下内容：a)对产品质量的感受意见；b)对服务质量的感受意见；c)对产品交付质量的感受意见；d)对产品质量、交付及服务质量改进的建议。6.3信息收集的方式及频次：6.3.1销售部在产品交付后，每季度通过顾客满意度调查表的形式了解顾客对产品、交付及服务质量等方面的反馈意见，并收集保存。 6.3.2每年由总经理率队，对121、重要顾客进行一次质量回访，征求重要顾客对产品质量、交付及服务方面的意见，并填写质量回访记录，记录应予保存。 6.4信息的分析和利用6.4.1销售部根据调查表反馈意见、回访记录，半年进行一次顾客满意度的统计，统计分析按顾客满意度统计分析方法进行并将结果作为管理评审的输入。6.4.2对顾客提出的有关产品质量、交付及服务质量的意见，销售部应及时通知有关部门、各生产部门，由责任部门、各生产部门采取必要的纠正措施。纠正措施的制定、实施按纠正/预防措施控制程序执行。6.4.3销售部督促检查纠正措施的实施情况，并收集、整理、保存相关记录。6.4.4销售部将改进结果及时反馈给顾客。7.质量记录7.1 顾客满意122、度调查表 ZJ 8.2.1 01 *有限公司程序文件标准条款8.2.2版次/修改状态A/0文件编号*内部审核控制程序 第 1页共4页1.目的 为了评价质量管理体系运行与准则的符合性、有效性，特制定本程序。 2.适用范围适用于对质量管理体系内部审核的策划、审核组、审核员、现场审核的实施及不合格项关闭的控制。3.相关文件3.1纠正/预防措施控制程序3.2记录控制程序4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1综合管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2综合管理部负责质量管理体系内部审核的策划和组织实施。5.3内审组负责123、现场审核的实施。 5.4责任部门和各生产部门负责关闭不合格项。5.5内审员负责纠正措施的跟踪验证。6过程控制*有限公司程序文件标准条款8.2.2版次/修改状态A/0文件编号*内部审核控制程序 第2页共4页6.1内部审核的策划6.1.1综合管理部制定年度内部审核计划，经管理者代表批准后组织实施。年度内部审核计划的内容应包括： a) 审核频次； b) 审核目的； c) 审核范围；d) 审核依据；e) 审核的时间安排及要求。6.1.2审核的频次 每年至少进行一次内部审核，遇有以下情况时要增加审核的频次： a) 质量管理体系变更时； b) 发生重大质量事故时； c) 发生顾客重大投诉时； d) 总经理124、认为必要时。6.1.3审核的目的： a) 为证实质量管理体系运行的符合性、有效性，推动内部改进； b) 通过改进满足认证机构认证审核或监督审核的要求。6.1.4审核的依据： a) GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求； b) 质量手册、程序文件及其他质量管理体系文件； c) 适用的法律法规、标准、规范。 6.1.5审核的范围：a) 一般情况下，内部审核覆盖质量管理体系的全部范围；b) 特殊情况下，可针对某个过程或质量管理体系的子系统增加审核频次。6.2审核准备6.2.1内审组的建立6.2.1.1 审核组长由管理者代表任命。其主要职责如下： a) 组织内125、部审核文件的编制； *有限公司程序文件标准条款8.2.2版次/修改状态A/0文件编号*内部审核控制程序 第 3页共4页b) 内审组分工，安排现场审核“人/日计划”；c) 指导内审员的工作，组织内部审核的实施； d) 作出内部审核报告。6.2.1.2内审员由审核组长推荐，管理者代表批准。内审员应符合以下条件： a) 内审员应经过培训，具有内审员资格； b) 具有独立的审核能力； c) 不得审核与自己有直接责任关系的工作。6.2.2审核文件的准备6.2.2.1内审组长组织审核文件的编制。6.2.2.2内审员编制分工范围内的审核文件。 6.2.2.3审核文件包括以下内容： a) 年度内部审核计划； 126、b) 内部审核检查表； c) 首、末次会议议程。6.2.2.4审核文件经审核组讨论，并经审核组长批准后实施。6.2.3内部审核通知内审组长应在内审三天前向各受审单位发出年度内部审核计划，通知包括以下内容： a) 审核的目的、准则、范围、日期； b) 审核组的组成及人员分工；c) 审核的日程安排； d) 首、末次会议的时间、地点、参加人员； e) 其它要求。6.3现场审核6.3.1现场审核采用的主要方法是抽样调查，内审员要确保抽样调查的客观性和公正性。6.3.2审核的基本程序是： a) 首次会议；b) 现场审核； *有限公司程序文件标准条款8.2.2版次/修改状态A/0文件编号*内部审核控制程序127、 第 4页共4页c) 审核组内部会议； d) 与领导交流； e) 末次会议。6.3.3首、末次会议由内审组长主持，与会人员应在会议签到表上签名，会议记录应予以保存。6.3.4内审员在现场审核过程中发现的不合格事实，需经受审核方确认，并作出不合格项报告。6.3.5内审组长根据现场审核结果及不合格项的统计分析，作出内部审核报告，内容包括对质量管理体系运行状况的评价意见及审核结论。审核结论在末次会议上予以宣布。6.3.6审核报告附件包括内审不合格项分布情况统计表、内审不合格项严重程度统计表和不合格项报告。6.4不合格项的关闭6.4.1不合格项的责任部门和各生产部门制定纠正措施，纠正措施的制定按纠正/128、预防措施控制程序执行。6.4.2纠正措施应经内审员认可，管理者代表批准。6.4.3责任部门实施纠正措施，内审员跟踪验证实施情况及效果，并予以记录、保存。6.5内部审核的记录由综合管理部收集、整理、归档、保存，并按记录控制程序执行。7质量记录7.1年度内部审核计划 ZJ 8.2.2 01 7.2内部审核通知 ZJ 8.2.2 027.3内部审核检查表 ZJ 8.2.2 037.4不合格项报告 ZJ 8.2.2 04 7.5内部审核报告 ZJ 8.2.2 05 7.6内审不合格项分布情况统计表 ZJ 8.2.2 067.7内审不合格项严重程度统计表 ZJ 8.2.2 07*有限公司程序文件标准条款129、8.2.3版次/修改状态A/0文件编号*过程的监视和测量控制程序 第 1页共2页 1.目的为了确保质量管理体系所需过程的能力符合策划的要求，以确保产品的符合性，特制定本程序。2.适用范围 适用于质量管理体系所需过程进行监视和测量的控制。3.相关文件3.1数据分析控制程序3.2纠正/预防措施控制程序3.3过程的监视和测量的监测方法的规定4.术语和定义本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1综合管理部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2管理者代表负责组织对过程监测的实施。6.过程控制6.1管理者代表依据质量管理体系所需过程的策划，130、组织确定各个过程所需要的监测方法、准则及相关的记录。执行过程的监视和测量的监测方法的规定。*有限公司程序文件标准条款8.2.3版次/修改状态A/0文件编号*过程的监视和测量控制程序第2页共2页6.2各职能部门、各生产部门对其主管过程进行日常的监测活动，并做到：a).按本手册和程序文件的要求填写各项记录；b).按照数据分析控制程序的要求，收集相关的信息，并采用适当的统计方法进行分析； c).每年年终总结预定目标完成情况，如：工作任务完成情况；分担的质量目标完成情况。6.3公司通过内部审核、管理评审及年终考核的形式，评价质量管理体系过程的能力，评价应注重对人员、设备、设施、材料、方法（包括技术方案131、）、工作环境等因素对过程能力影响的分析。6.4过程监测中发现的问题应及时采取适当的纠正或纠正措施。按纠正/预防措施控制程序执行。7.质量记录7.1职能部门年度工作考核记录 ZJ-8.2.3-01 *有限公司程序文件标准条款8.2.4版次/修改状态A/0文件编号*产品监视和测量控制程序第 1页共3页1 目的对产品的特性进行监视和测量，以验证产品是否满足要求，特制定本程序。2 适用范围适用于对采购产品、生产过程及成品的监视和测量进行控制。3.相关文件3.1采购产品检验规程3.2不合格品控制程序3.3库房管理规定3.4质量保证合同书3.5采购控制程序3.6监视和测量装置控制程序4.术语和定义 本程序132、采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保部的质检科负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2质保部的质检科负责制定产品检验规范，并组织实施。5.3质检员负责对采购产品、成品的检验，负责工序抽检或全检、焊缝探伤专检。5.4生产管理部的各生产部门负责进行各工序的自检，各作业班组长负责工序的抽查确认。5.5采购部负责采购产品的报检，生产管理部负责外协件的报检。同时提供供方报检所需的各项*有限公司程序文件标准条款8.2.4版次/修改状态A/0文件编号*产品监视和测量控制程序第 2页共3页原始记录。6过程控制6.1流程图确定监视和测量项目及装置133、 检定或校准合格入库报检采购配置提出库房管理现场使用周期检定或校准6.2采购产品的检验6.2.1库管员实施采购产品的验收并办理验收入库手续，验收的内容应包括： a) 产品名称、规格件号、数量是否符合要求；b) 产品外观是否符合要求；c) 随行文件是否齐全、有效。6.2.2采购人员会同库管员验收合格后填写收料单，连同供方的合格证或其他质量检验记录向质检人员报检，检验的项目、方法及标准应按检验基准书或按采购产品检验规程执行。6.2.3质检科对供方进行不定期的巡查或在供方现场进行监督检查，执行采购控制程序、质量保证合同书。6.2.4检验合格的采购产品方可入库或投入使用，并做好合格标识和记录的保管。不134、合格品按不合格品控制程序执行。6.3生产过程的产品的检验6.3.1生产过程中实行操作者自检，生产班组长抽查，质检员不定期抽检或全检和规定的专检。6.3.2各作业岗位应按标准作业表的要求实施作业，生产制造科监督检查作业岗位执行标准作业表的情况。6.3.3各作业岗位实施自检，班长抽查确认，检验的内容及频次执行自主检查表，检验结果应填入自主检查表并保存。*有限公司程序文件标准条款8.2.4版次/修改状态A/0文件编号*产品监视和测量控制程序第 3页共3页6.3.4质检员依据自主检查表对工序不定期抽检或全检，并填入检查结果，记录应予以保存。6.3.5探伤检查由质检员专检，填写超声波探伤报告并保存6.3135、.6未按规定检验的产品不允许转入下一道工序。 6.3.7生产过程发现的不合格品应由质检员予以标识和记录，并按不合格品控制程序的规定予以处置。6.4成品的检验6.4.1质检员实施成品逐件检验，检验的标准及方法应按检验基准书执行，检验结果应予以记录、保存。6.4.2经检验合格的成品方可入库，库管员按库房管理制度的规定办理入库交付手续。6.4.3成品检验中发现的不合格品由质检员予以标识和记录，并按不合格品控制程序的有关规定予以处置。6.4.4未经检验或检验不合格的成品不得入库或交付给顾客。6.5质检科记录有权放行产品的人员，有权放行的人员应经总经理批准。用于检验和试验的监测设备，应满足测量精度的要求136、，按监视和测量装置控制程序执行。7质量记录7.1收料单 ZJ-7.5.1-017.2自主检查表 ZJ-8.2.4-017.3检验基准书 ZJ-8.2.4-027.4超声波探伤报告 ZJ-8.2.4-03 *有限公司程序文件标准条款8.3版次/修改状态A/0文件编号*不合格品控制程序第 1页共3页 1.目的 为了防止不合格品的非预期使用或交付，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司对不合格品的识别、评价、处置的控制。3.相关文件3.1标识管理办法3.2纠正/预防措施控制程序4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保137、部的质检科负责本程序的制定、修订及归口管理。 5.2责任部门或各生产部门负责不合格品的处置。5.3质检员负责不合格品的标识和处置后的再次检验。5.4 库管员在采购产品验收时，负责验收发现的不合格品的标识。6 过程控制6.1不合格品的控制流程图*有限公司程序文件标准条款8.3版次/修改状态A/0文件编号*不合格品控制程序第 2页共3页不合格品识别不合格品处置及实施不合格品标识不合格品判定 消除不合格后再验证采取纠正/预防措施6.2采购产品的不合格品的控制6.2.1库管员实施采购产品的验收，经验收发现的不合格品应隔离存放，即时通知采购人员处置，并记入不合格品台帐。6.2.2采购产品检验发现的不合格138、品，由质检员标识、记入不合格品台帐，即时通知采购人员处置。A类采购的不合格品应填写部品检查票并由采购人员传递给供方。屡次出现或批量不合格品还应填写不合格品联络书，由采购人员传递给供方实施改善，采购人员不得以节约资金为理由采购“三无”产品。6.2.3采购人员通知供方办理不合格品的退货、返工（修）或让步手续，屡次出现不合格品应采取纠正措施，防止再发生。采购人员应将不合格品记入不合格品台帐，作为供方业绩评价的依据之一。6.2.4采购产品经返工（修）后应进行重新检验并记录。6.3生产过程中和成品检验不合格品的控制6.3.1生产过程中产品实行操作者自检，生产班长抽查，质检员不定期抽检或全检和规定的专检。139、6.3.2自检过程中发现的不合格品未经处置，不允许转入下道工序。6.3.3质检员在抽检、全检、专检过程中发现的不合格品应予以标识，出具部品检查票或探伤报告，必要时应进行追溯检验。6.3.4成品由质检员按检验基准书的规定，实行逐件检验，发现的不合格品，应予以标识，经返工后交质检员再次检验确认。6.3.5自检、抽检、专检中发现的返修品，返修后须经质检科副科长以上人员重新进行检验，检验的结果应开具部品检查票，凡能满足使用要求的由责任车间申请办理让步转序手续。6.3.6屡次发生不合格品，应采取纠正措施，具体执行纠正/预防措施控制程序。6.4交付及使用后的不合格品的处置*有限公司程序文件标准条款8.3版140、次/修改状态A/0文件编号*不合格品控制程序第 3页共3页销售部收到顾客投诉的不合格时，应将信息即时传递到相关部门及各生产部门，并组织修理或退货处理，同时记入不合格品台帐。必要时按纠正/预防措施控制程序执行。6.5让步规定6.5.1公司允许不合格品转入下道工序，但必须满足以下条件：a) 让步转序经技术中心主任或质保部部长或经顾客批准；b) 让步转序予以记录、标识，以实现可追溯性；c) 让步转序不得影响最终产品为合格品；d) 让步转序不得违反国家有关法律、法规的规定。6.5.2让步转序凭质检员开具的部品检查票，填写让步转序审批表经批准后转序。并由质检员予以标识，以实现可追溯性。6.6报废不合格产141、品经返修或无法返修造成报废时，由相关部门或责任单位填写报废审批登记表，经技术部门及质保部门审核，报总经理批准后判为报废。报废件应经质检科长予以标识，存放到废品区或按决定处理，同时追究有关责任者的责任。6.7 不合格产品的标识方法，具体执行标识管理办法。6.8 当不合格品的发生构成质量事故时，按质量事故处理记录的要求进行处置。7.质量记录7.1部品检查票 ZJ 8.3 01 7.2协作配套件质量信息反馈单 ZJ 8.3 02 7.3不合格品台帐 ZJ 8.3 03 7.4质量事故处理记录 ZJ 8.3 047.7不合格品评审单 ZJ 8.3 05 *有限公司程序文件标准条款8.4版次/修改状态A142、/0文件编号*数据分析控制程序第 1页共2页1.目的为了评价质量管理体系的适宜性、有效性，并识别改进的机会和区域，特制定本程序。2.适用范围适用于对数据信息的收集、数据分析及信息应用的控制。3.相关文件3.1纠正与预防措施控制程序4.术语和定义本程序采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保部负责本程序的制定、修订及归口管理。 5.2各职能部门、各生产部门负责相关数据的收集、整理和分析。5.3质保部负责推广统计技术、应用成果的推广及相关信息的传递。6.过程控制 6.1质保部制定年度数据分析工作计划，经管理者代表批准后组织实施，计划应包143、括以下内容：a)需收集的数据及收集部门各生产部门；b)数据分析的预期目标；*有限公司程序文件标准条款8.4版次/修改状态A/0文件编号*数据分析控制程序第 2页共2页c)时间安排及要求；d)总结推广。6.2需收集的数据信息及数据分析6.2.1根据顾客满意度监测记录，分析顾客满意程度，特别关注对产生顾客不满意理由的分析。6.2.2根据内部审核的记录及过程监测记录，分析过程能力的趋势，特别关注对产生过程变异的分析。6.2.3根据产品质量检验记录，分析产品符合性的趋势，特别关注对产品质量薄弱环节的分析。6.2.4根据供方提供产品的质量、交付、服务及价格等信息的收集，分析供方业绩及对供方控制的程度及效144、果。6.2.5各职能部门、各生产部门对收集的数据进行分析时，应选择适当的统计技术，如：统计表法、直方图法、排列图法、因果图法、水平对比法等。6.3各职能部门应按年度数据分析工作计划的安排，向质保部提交数据分析报告。6.4质保部将数据分析获得的信息整理、汇总后及时传递到相关职能部门、各生产部门及公司领导，并组织对统计技术应用成果的推广。6.5各职能部门、各生产部门针对数据分析发现的过程或产品质量的变异，制定纠正或预防措施，纠正或预防措施的制定、实施、验证应符合纠正与预防措施控制程序的规定。7.质量记录7.1年度数据分析工作计划 ZJ-8.4-017.2数据分析报告 ZJ-8.4-02*有限公司程145、序文件标准条款8.5.2、 8.5.3版次/修改状态A/0文件编号*纠正/预防措施控制程序 第 1页共3页1.目的 为了消除不合格或潜在不合格产生的原因，防止不合格的再次发生或潜在不合格的发生，特制定本程序。2.适用范围 适用于对纠正措施或预防措施的制定、实施、验证的控制。3.相关文件3.1记录控制程序4.术语和定义 本程序采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000标准的术语定义。5.职责5.1质保部负责本程序的制定、修订及归口管理。5.2各责任部门、各生产部门负责制定、实施本部门、各生产部门的纠正/预防措施。5.3 质保部负责跟踪验证纠正/预防措施实施情况及效果。6146、.过程控制6.1 纠正措施6.1.1 凡属发生下列情况之一时，由责任部门、各生产部门制定纠正措施，填写纠正（预防）措施记录表：*有限公司程序文件标准条款8.5.2、 8.5.3版次/修改状态A/0文件编号*纠正/预防措施控制程序 第2页共3页 a) 顾客投诉集中的问题； b) 质量回访或顾客满意度调查中发现的客户对产品质量、交付或服务质量的不满意； c) 产品质量检验中屡次发现的同类不合格；d) 质量事故；e) 审核中发现的不合格项。6.1.2 责任部门、各生产部门在分析产生不合格原因的基础上，应有针对性的制定纠正措施。6.1.3 纠正措施经管理者代表批准后实施。6.1.4 质保部跟踪验证纠正147、措施实施情况及效果，跟踪验证的结果予以记录、保存。6.1.5 如纠正措施未达到预期的效果，责任部门、各生产部门重新分析原因，制定纠正措施并予以实施。6.2 预防措施6.2.1 各职能部门、各生产部门从以下方面识别潜在的不合格，填写纠正（预防）措施记录表： a) 顾客满意度监测记录； b) 合同（订单）履行情况记录； c) 市场调研记录； d) 产品质量检测记录； e) 过程监测记录； f) 来自供方的质量记录。6.2.2 各职能部门、各生产部门依据上述记录或收集到的信息，运用适当的统计技术，分析产品符合性或过程变化趋势，并针对变异或潜在的不合格分析产生的原因。 6.2.3 责任部门、各生产部门148、应针对产生潜在不合格的原因制定预防措施。6.2.4 预防措施经管理者代表批准后实施。6.2.5 技术质量部跟踪验证预防措施实施情况及效果，验证结果应予以记录、保存。6.2.6 如预防措施未实现预期的效果，责任部门、各生产部门重新分析原因，制定预防措施并予以实施。6.3 公司鼓励员工开展QC活动，对发现的不合格或潜在的不合格进行原因分析和制订纠正/预防措施，经管理者代表批准后实施，质保部跟踪验证实施情况及效果，跟踪验证的结果予以记录、保存。*有限公司程序文件标准条款8.5.2、 8.5.3版次/修改状态A/0文件编号*纠正/预防措施控制程序 第3页共3页 6.4 质保部负责收集、整理、归档、保存纠正/预防措施记录，并符合记录控制程序的规定。6.5 纠正/预防措施的实施情况及取得的效果应作为管理评审的输入。7.质量记录7.1纠正（预防）措施记录表 ZJ 8.5 0184