1、前言XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理手册（以下简称“管理手册”）是依据ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准要求，结合XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司企业管理实际制定的。本管理手册采用三项国际标准要求的相同要素合并、相近要素整合、相异要素独立的原则，描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系。本管理手册是本公司企业标准体系文件的重要组成部分。 本管理手册的附录A，附录 B、附录 C和附录D 是资料性附录，已构成本管理手册的组成部分，2、为本管理手册的支持性文件。本管理手册由XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司安全质量监督部编制并负责解释。本管理手册主要起草人：XX审核：XX批准：XXX本管理手册于 20xx 年6月30日第二次B 版首次发布。0.1颁布令为适应市场经济发展需要，提高公司管理水平，确保公司发电、送变电、工业民用建筑工程建设项目咨询/ 设计，工程监理，设备监理和招标代理服务质量，保护员工健康安全，减少环境污染，走可持续发展之路，依据ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准，并结合公司实际情况编制了公3、司质量、环境和职业健康安全管理手册（简称“管理手册”）。管理手册体现了公司的管理承诺，是公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性所长期遵循的纲领性文件，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的要求和准则，也是公司全体员工的行为规范，同时体现了公司对顾客、员工、社会及其它相关方的承诺。经审定，管理手册符合标准要求，符合国家有关政策、法律法规及其它要求，符合公司的实际情况。因此，全体员工必须认真学习，深入理解、正确执行公司的管理方针，按照管理手册的要求，恪尽职守、落实责任，满足顾客、员工、社会及其它相关方要求，增强其满意度。现予以批准发布，自 20xx 年 6月4、30日开始实施生效。XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：XXX 20xx年6 月30日0.2管理者代表任命书兹任命XXX 同志为本公司管理者代表，除其本身的职责以外，特赋予下列职责：1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。2、向公司最高领导汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。3、确保在全公司内提高满足顾客及其他相关方要求的意识。4、就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体员工需同心协力、充分配合、支持其工作，确保本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进，保5、证其有效性。以上，特此公告。XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：XXX 20xx年6 月5日0.3公司简介XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司成立于 1994 年 12 月，隶属于甘肃电力明珠集团公司。主要从事电力工程和工业民用建筑工程监理、电力设备监理、送变电工程设计、咨询和招标代理等业务。经过 10 来年的业界发展,公司已拥有一支作风严谨、技术过硬、精干高效、团结创新的监理/ 咨询职工队伍和完整配套的技术装备，并具备了很强的全过程监理火电、水电、送变电工程及工民建工程的监理手段和能力，且具有独立进行工程招标代理、工程造价咨询业务的能力。公司自成立以来，始终坚持“6、客观、公正、科学、求实”的经营宗旨，本着立足省内、面向全国的市场开发原则，克服困难，努力拼搏，开创了良好的发展局面，并为甘肃电力全面发展和资源合理运用发挥了主导作用。在工程监理过程中我们致力于向客户提供职业化、低成本、低风险、综合性强的一站式工程监理服务。建司以来，先后承接的监理工程主要有：xxx在实施工程招标代理及规划咨询、评估咨询过程中，公司严格按规定、程序、合同开展业务，先后完成了108项工程的招标代理，涉及中标价152313万元；完成了180多项工程的规划、评估、咨询业务，涉及投资449821万元。公司主要服务范围及资质：电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、房屋建筑项目代建甲级、工7、程招标代理机构甲级、设备建造监理甲级、工程咨询甲级、工程造价咨询乙级、水利水电工程监理乙级、工程勘察专业类工程测量丙级、工程设计丙级。地址：XXXXXXXXXXXX邮编：XXXXX电话： XXXXXXX传真： 0XXXXXXX联系人：XXXXXXXXXXX0.4质量、环境、职业健康安全管理方针和目标（简称“管理方针”和“管理目标”）管理方针：服务质量是企业的生命，顾客满意是企业的财富，环境保护是企业的责任，员工健康是企业的根本，持续改进是企业的永恒主题。此方针为公司行动指南，要求全体员工理解、贯彻和实施，并能为公众所获取，以求实现多赢。XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：XX8、XXXXXXXXXXXXX 20xx年 6月30日管理方针内涵：质量是生命，为外部顾客和内部员工提供的服务都要符合规定的标准，满足他们的要求。顾客是上帝，关注并满足顾客的要求和期望，增强他们的满意，才能提高企业的经济效益。保护环境，预防污染，是全社会的责任，全体员工都要自觉地走可持续发展之路。员工是企业的第一资源，以人为本，关心员工身体健康和权益，为企业愿景共同努力。遵守法律法规，不断追求卓越，持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。总之，管理方针体现了满足顾客要求的承诺，体现消除或降低风险、污染预防的承诺，体现遵守法律法规和其他要求的承诺，体现持续改进的承诺。全体员工都要努力学习，认真贯彻9、执行。管理目标：质量目标：合同履约率：100。顾客满意率：90，三年内递增5。重大质量事故投诉率：0。环境目标：国家、地方有关环境法律、法规和标准执行率100。相关方投诉率：0。杜绝发生重大环境事件。职业健康安全目标：杜绝重伤、死亡事故。杜绝负同等及以上责任的重大交通事故。杜绝食物和化学品中毒事故。杜绝重大火灾事故。杜绝职业病案例发生。0.5管理手册的管理0.5.1管理手册的编制、审核和批准a) 管理手册在总经理主持下，由质量、环境和职业健康安全三标认证贯标工作小组进行策划。b) 管理手册由安全质量监督部（简称“安质部”）负责根据策划的意见进行起草。c) 手册编写完毕，经质量、环境和职业健康安10、全三标认证贯标工作小组讨论，管理者代表审核，报总经理批准和发布。0.5.2 管理手册的发放和使用a) 管理手册由安质部统一登记、发放，执行文件控制程序。b) 管理手册分为受控和非受控两种。本公司内部发放使用和认证使用的属受控管理手册，发放时有“受控”标识；提供给相关方的属非受控管理手册。c) 管理手册持有人要爱护手册，确保其完整、整洁。d) 受控管理手册的持有者应妥善保管，不得外借；任何持有管理手册的部门或员工，未经允许不得向非有关人员或单位复印或提供。e) 非受控管理手册向顾客及其他相关方发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由安质部登记发放。f) 管理手册是企业开展质量、环境和职业健康安全11、管理工作的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。g) 当管理手册持有者因调离或因其他原因不需继续持有时，须到安质部办理归还手续。h) 管理手册因严重损坏而不能使用或丢失时，原手册持有人可提出书面申请，经管理者代表批准后，由安质部负责换发或补发新编号的手册，原损坏的手册返回安质部，并进行登记。i) 新版的管理手册发行后，持有者向安质部交回旧版的手册，由安质部负责处理。 管理手册内容的修改a) 管理手册的主要内容或布局有重大修改或质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要修改时，经其批准，管理手册可以修改或换版；管理手册的修改或换版，由总经理决定，安质部负责组织执行。12、b) 管理手册修改、换版后，质量、环境和职业健康安全管理体系相关文件根据修改换版后的手册的要求，按照文件控制程序进行修改或重新编写，使其与新的管理手册相一致。c) 管理手册修改、换版后，由安质部按照文件控制程序要求进行登记和发放。1管理范围1.1总则本质量、环境和职业健康安全管理手册是依据ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准要求，并结合本公司的实际情况编写的。其目的是建立系统的、透明的整合型管理体系，并使其有效运行，以做到：a) 证实本公司有能力稳定地向顾客提供既符合用户要求又符合法律13、法规要求的发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理和送变电工程咨询设计服务。b) 通过整合型管理体系的建立、有效运行和持续改进，使本公司的咨询设计和监理服务保证符合顾客、员工、社会及相关方的要求和法律法规的要求，旨在增强他们的满意。c) 通过对发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理和送变电工程咨询设计服务过程、重大环境因素和重要危险源进行有效控制，公司确信（如一方内审）能符合所声明的管理方针，持续改进，不断追求卓越绩效。d) 寻求相关方（如二方确认）对其自我声明及符合性的确认及企业相关评级工作。e) 寻求外部审核机构（如三方审核）对其质量、环境14、和职业健康安全管理体系认证/注册。1.2应用 本管理手册适用于：本公司发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理服务以及送变电工程咨询设计过程中有关质量、环境和职业健康安全管理工作所涉及的活动、部门、场所、区域。本公司对ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准要求无删减。2引用标准下列文件中的条款，通过在本手册引用而构成为本手册的条款。凡是标注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本手册，根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最15、新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准1995年12月28日中华人民共和国电力法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国安全生产法CAPEC-S111:2003 设备监理单位资格基本要求3术语和定义ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准、BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准确定的术语以及以下术语和定义适用于本管理手册。监理:指工程监理和设备监理16、。工程监理:受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目文件，有关工程建设的法律、法规和建设工程监理合同及其他工程建设合同对工程建设项目的勘察设计、施工实施监督管理的一项技术服务性活动。设备监理：受项目法人的委托,按照设备供货合同的要求，坚持客观公正、诚信科学的原则，对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系进行监督，并对委托人负责的服务。建设单位（方）：建设工程项目法人或受其委托的建设管理单位（机构）。承包单位（方）：承接建设工程项目的设计、施工、物资供应等的单位。监理单位（方）：承接建设工程项目/设备监理工作的单位。专业监理部：指本公司发电部、送变电部、建17、筑部。专业技术部门：指本公司发电部、送变电部、建筑部和咨询部。 现场监理处（部）：公司专业监理部派驻工程项目现场负责履行监理合同的组织机构，包括工程监理和设备监理处(部)。总监理工程师：取得监理工程师岗位证书，由公司法人代表书面授权，全面主持现场监理处（部）工作，负责监理合同履行的全权负责人，包括工程总监理工程师和设备总监理工程师。监理工程师：取得国家监理/监造工程师执业资格证书，并经注册的监理人员。专责：指在各部门具体负责某一专业的技术管理人员。工程监理规划/设备监理规划：在总监理工程师的主持下编制，经公司主管领导批准，用来指导现场工程设备监理处（部）全面开展监理工作的指导性文件。监理实施细18、则：根据工程监理规划由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某专业或某一方面监理工作的操作性文件。工程计量：根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，监理处（部）对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。见证：由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。旁站： 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行监督的活动。巡视：监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督、检查活动。平行检验：监理处（部）利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。验证：监理人员对承包单位提供的证明资料进行检验的监督活动419、质量、环境和职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1本公司按照ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准的要求，建立整合型质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性和追求卓越绩效。4.1.2本公司管理体系运用八项管理原则（以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与顾客互利的关系。），采用过程方法、管理系统方法进行系统管理，并持续改进绩效。4.1.3识别管理体系所需的过程及其在本公司中的应用（见1.2）20、，同时进行危险源辨识和环境因素识别，确定过程的顺序和相互作用。4.1.4确定为确保这些过程有效运行和重要环境因素及职业健康安全重要危险源控制所需的准则和方法（见7章）。4.1.5确保可以获得必要的资源和信息以支持监视活动（见6章）。4.1.6监视、测量和分析这些过程及环境和职业健康安全绩效（见8章）。4.1.7实施必要措施以实现这些过程和环境、职业健康安全绩效持续改进，追求卓越。本公司按管理手册规定管理这些过程。4.1.8对任何影响咨询设计和工程监理设备监理服务的质量、环境、职业健康安全状况的过程均进行了识别、确定和控制。 工程监理过程中的平行检验属于外包过程。 设备监理过程无分包。4.2管理21、体系文件要求管理体系文件结构与要求本公司管理体系文件共分为五种类型。a) 管理手册（见）。b) 依据标准和公司管理手册形成的程序文件。c) 说明公司各项服务活动过程的作业指导文件。d) 公司管理体系运行所遵循的法律、法规和标准文件。e) 在管理体系运行过程中产生的外来文件。 文件形式可采用任何类型的媒体。管理手册管理手册是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，其中包括： 管理体系的范围及对标准的删减的细节及合理性。 管理方针和目标（见0.4）。 职责。 程序文件及相关文件的引用。 管理体系的过程顺序及相互之间的作用的描述。 其他信息，包括：颁布令、公司简介、手册管理、手册章节与标22、准条款对照表。文件控制公司建立并保持GMB0120xx文件控制程序，对与管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，以保证公司管理体系的有效运行。有关文件控制职责和控制内容详见GMB0120xx文件控制程序。记录控制公司建立并保持GMB0220xx记录控制程序，实施记录控制的目的是确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。有关记录控制职责和控制内容详见GMB0220xx记录控制程序。4.3支持性文件GMB0120xx 文件控制程序GMB0220xx 记录控制程序5管理职责5.1管理承诺公司总经理通过以下活动对本公司建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据： 向公司全体员工传达满足顾23、客、相关方、法律法规要求、降低环境污染和保护员工健康安全的重要性。 主持制定本公司的管理方针和目标(见5.3、)。 主持实施管理评审（见5.6）。 确保所必需的人力、物力、财力等资源（见6）。5.2关注焦点 以顾客、员工、社会及其它相关方为关注焦点。公司建立并保持GMB1120xx公司合同控制程序、GMB1620xx环境运行控制程序、GMB1720xx职业健康安全运行控制程序、GMB2420xx顾客满意率调查控制程序、GMB252007顾客投诉与争议处理控制程序等程序文件，以增强顾客、员工、社会和其他相关方满意为目的，确保其要求得到确定并予以满足。包括： a) 本公司的顾客是业主或项目建设单位24、。b) 本公司的相关方是各股东方、供货方、承包方、政府、设备与项目供应商、社区居民、银行。他们的需求和期望表现为： 设计精品，服务真诚。 公正、独立、自主地提供优质监理、咨询设计和招标代理服务。 减少污染，保护环境。 以人为本，关爱生命。 环境因素、危险源辨识，风险评价及风险控制的策划公司建立GMB0320xx环境因素识别与评价控制程序和GMB0420xx危险源辨识与风险评价程序，对环境因素和危险源进行辨识评价，确定重大环境因素和重要危险源，为制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案提供依据。有关控制职责和控制内容详见GMB0320xx环境因素识别与评价控制程序和GMB0420xx危险源辨识25、与风险评价程序。5.2.3法律法规和其他要求公司制定GMB0520xx法律、法规及其它要求与合规性评价程序，以便获取和确认适合于本公司活动、服务的有关管理体系法律法规及应遵守的其他要求，并适当时进行更新。有关控制职责和控制内容详见GMB0520xx法律、法规及其它要求与合规性评价程序。5.3管理方针管理方针是本公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的宗旨和方向。体现为顾客、员工、社会及其它相关方提供满意的产品、预防为主、遵守法律法规和其它要求以及持续改进的承诺。管理方针内容详见本手册0.4条。5.3.2职责a) 公司总经理负责确定管理方针，并负责每年组织一次评审，以确保其适宜性。b) 安质部负26、责方针的收集整理，并形成文件。c) 各部门负责方针的宣传工作，确保方针传达到每一位员工以及所有为我公司或代表我公司工作的人员。5.3.3控制内容a) 公司总经理负责制定方针，确保： 方针与本公司发展战略相适应。 对满足要求和持续改进管理体系做出承诺。 对事故和污染预防做出承诺。 对遵守法律法规和其他要求做出承诺。 为制定和评审管理目标提供框架。b) 确保使全体员工理解质量、环境和职业健康安全方针，并贯彻执行。采取适宜的方法，可为公众及相关方获取。c) 每年定期评审方针的持续适宜性，促进管理体系的持续改进，可以与管理评审一并进行。5.4策划5.4.1管理目标、指标目标是对方针的展开，指标是对目标27、的细化，目标、指标是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。公司制定和实施GMB 0620xx目标、指标与管理方案控制程序，确保公司目标、指标得以实现。管理目标内容详见本手册（0.4）。管理目标可以做年度修改。有关职责和控制内容详见GMB0620xx目标、指标与管理方案控制程序。5.4.2环境和职业健康安全管理方案公司制定和实施GMB0620xx目标、指标与管理方案控制程序，通过制定环境和职业健康安全管理方案，以确保环境和职业健康安全目标和指标的实现。有关职责和控制内容详见GMB0620xx目标、指标与管理方案控制程序。管理体系策划a) 总则公司高层管理者对本公司管理体系进行策划，以确保满28、足管理目标及管理体系的总要求。b) 职责公司总经理授权管理者代表进行管理体系策划。c) 控制内容公司依据ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准4.1要求进行管理体系策划: 以顾客、员工、社会为关注焦点,识别和确定顾客和其他相关方的需求和期望；如产品质量和服务要求、重要环境因素及职业健康安全的重要风险因素。 为满足确定的要求和期望建立公司管理方针和管理目标。 识别和确定实现管理目标的必须过程,建立和调整相应机构,明确其职责、权限和相互关系。 确定和提供实现管理目标必须的资源。 制订确保每个29、过程有效策划、运行和控制的程序或文件。 监视和测量每个过程实施的有效性和效率。 建立自我完善机制，持续改进管理体系。公司管理体系包括管理职责、资源管理、产品实现和测量、分析与改进四大过程。本公司内外部环境条件发生变化时,公司将对管理体系进行再策划,并且保持管理体系的完整性。5.5职责、权限与沟通职责和权限为实施、保持和持续改进管理体系，确定公司组织结构，规定各部门及有关人员在管理体系运行实施中的职责和权限。公司总经理确保职责和权限得到规定和沟通。组织机构图及职能分配表见附录A、附录B。a)总经理 负责公司全面管理工作，贯彻和执行国家、地方和行业法律、法规和要求，对公司承接的建设工程监理、设备监30、理、招标代理、咨询/设计等活动全面负责。 负责确定公司质量、环境和职业健康安全管理方针、目标，批准发布公司管理手册。 负责组织、建立和保持一个有效的管理体系，以实现管理方针和目标。 负责公司组织机构确立、管理者代表和各职能部门负责人人事任免工作，并明确其职责和权限。 授权相关部门签署公司监理/咨询合同和其它经营合同或协议。 负责主持管理评审工作，对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并做出改进决策。 负责组织配置为确保管理体系有效运行所需的各种资源。 负责组织建立内、外部沟通渠道，提高公司员工质量、环境和职业健康安全意识。b) 副总经理 贯彻执行公司质量、环境和职业健康安全管理方针和目标31、，负责主管部门的质量、环境和职业健康安全工作，对主管部门管理体系的正常和标准运行负责。 协助总经理做好市场开发工作，并主持主管部门所属的工程监理投(议)标工作和建设监理合同评审工作。负责指导和检查主管部门及项目监理处（部）、咨询和设计组各项工作。 负责组织与所主管部门有关的重大质量、环境和职业健康安全事故调查与处理工作。 负责批准主管部门项目监理处（部）的建立和撤销，并负责批准与此有关的项目总监理工程师(简称“总监”)、咨询和设计项目组长以及总监理工程师代表(简称“总监代表”)的人事任免。 协助总经理按管理体系的要求组织对员工进行相关培训和考核工作。 负责组织分管业务市场调研、预测和监理活动回32、访工作。c) 管理者代表(简称“管代”) 负责组织公司质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和持续改进工作。 负责审核公司质量、环境和职业健康安全管理手册，批准程序文件和作业文件的发布和实施。 负责批准公司重大环境因素、重要危险源识别清单及管理方案。 负责组织和主持公司质量、环境和职业健康安全管理体系内部审核工作。 负责策划公司管理评审活动，落实管理评审会议。 通过各种合法途径提高公司员工质量、环境和职业健康安全意识。 负责就管理体系有关事宜进行内、外联络和沟通。 主持客户满意率监测工作d) 其他人员其他各部门岗位职责详见GMD012007公司员工岗位职责说明书。 管理者代表 见本手册中33、c)条规定。5.5.3协商、沟通、参与、咨询与信息交流公司建立并实施GMB0720xx信息交流与协商控制程序，对内、外部信息进行控制，确保各种信息得到充分的交流和处理。有关职责和控制内容详见GMB0720xx信息交流与协商控制程序。公司建立GMB0320xx环境因素识别与评价控制程序和GMB0420xx危险源辨识与风险评价程序，组织员工对公司和相关方的环境因素和危险源进行辨识评价和审核、咨询，确定重大环境因素和重要危险源，为制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案提供依据。公司建立GMB1620xx环境运行控制程序、GMB1720xx职业健康安全运行控制程序和GMB0620xx目标、指标与管34、理方案控制程序，组织员工参与环境和职业健康安全管理，并完成和相关方的沟通和咨询工作。员工代表（公司安全管理专责和现场安全监理工程师）负责组织员工参与职业安全监控体系的危险源辨识、相关方环境和职业安全健康方案审核和咨询各项活动。5.6管理评审总则公司制定并实施GMB0820xx管理评审控制程序，为确保质量、环境和职业健康安全管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，满足实现公司管理方针和目标的要求，适应顾客、社会的要求及环境的变化，每年至少进行一次管理评审，当外部环境和公司内部组织机构发生较大变化时，公司总经理可随时决定追加管理评审。有关职责和控制内容详见GMB0820xx管理评审控制程序。5.635、.2评审输入本公司管理评审输入包括以下但不限于以下信息：a) 内审、外审的审核结果。b) 顾客反馈和顾客满意率测量结果。c) 质量活动过程业绩、环境、职业健康安全管理绩效以及质量、环境、职业健康安全目标和指标的实现程度。 d) 纠正和预防措施状况及其实施效果。e) 以往管理评审措施的跟踪情况。f) 有关管理体系的变更和改进的建议等。5.6.3评审输出评审输出是管理评审的结果，即管理评审报告。是公司总经理对管理体系乃至经营方针做出战略决策的重要方面。评审输出包括下列相关的措施：a) 公司管理体系及其过程有效性的改进措施，包括方针、目标的调整，组织机构及部门职责的调整，监督手段的强化，文件的增、减36、修改等。b) 与顾客及相关方要求有关的改进措施。c) 资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位配置、人员培训等。5.7支持性文件GMD0120xx 公司员工岗位职责说明书GMB0320xx环境因素识别与评价程序GMB0420xx危险源辨识与风险评价程序GMB0520xx法律、法规及其它要求与合规性评价程序GMB0620xx目标、指标与管理方案控制程序GMB0720xx信息交流与协商控制程序GMB0820xx管理评审控制程序GMB1120xx 公司合同控制程序GMB1720xx 职业健康安全运行控制程序GMB2420xx 顾客满意率调查控制程序6资源管理6.1资源的提供资源是保证管理体37、系得以有效运行的必要条件，由公司总经理及时确定并由各职能部门及时提供，包括：人力资源、基础设施、工作环境、财力资源、信息。以确保： 实施、保持管理体系并持续改进其有效性。 通过满足顾客的要求，提高顾客满意率。 通过满足安全生产、职业健康和环境的要求，增强员工、社会和其他相关方的满意率。6.2人力资源人力资源管理应遵循人力资源的能动性、增值性、开发性等原则，从培训目标、教育层次、培训程度、具备的技能和工作经验方面确定人员的能力要求，培养高素质、高层次、复合型人才，满足管理体系运行、持续改进和顾客及其他相关方的要求。 办公室是人力资源归口管理部门，负责对人员招募、培训和能力考评工作进行控制和管理，38、建立并保持GMB0920xx 人力资源控制程序和GMD0120xx公司员工岗位职责说明书。有关职责和控制内容详见GMB0920xx 人力资源控制程序和GMD0120xx公司员工岗位职责说明书。6.3基础设施6.3.1本公司要确定、提供并维护为达到服务（产品）符合要求所需的基础设施。包括： a) 建筑物、工作场所和相关设施。 b) 咨询、设计和监理设备、检验设备(硬件和软件)。 c) 支持性服务(运输和通讯)。 d) 信息设施和办公设施。6.3.2本公司非固定资产类物资（包括办公设施）由办公室归口管理，固定资产的购置、维护和报废审批由安质部归口管理。具体按公司GMD1820xx 固定资产购置和使39、用管理制度执行。6.3.3工程咨询、监理设施的配备和维护具体职责和内容详见公司作业指导文件GMD1820xx固定资产购置和使用管理制度、GMD0420xx监理处（部）资源配置标准和GMD1920xx低值易耗品购置和使用管理制度。6.3.4办公用品及办公设施的配备及维护具体职责和内容详见公司作业指导文件GMD1820xx固定资产购置和使用管理制度、GMD0420xx监理处（部）资源配置标准、GMD1920xx低值易耗品购置和使用管理制度和GMD2020xx非低值易耗品类办公用品购置和使用管理制度。6.3.5信息设施的配置与维护办公室负责信息设施（包括通讯设施、OA系统及MIS系统）的配置与管理；40、各部门负责日常使用中的维护与保养，出现问题时，及时通知办公室，由办公室负责修复。6.3.6其他设施的维护办公室负责公司本部工作场所办公设施的维护管理工作，出现问题时各使用部门及时通知办公室负责处理。各现场监理处（部）负责现场办公设施的维护管理。出现问题时及时联系当地有关管理部门进行处理。办公室负责机动车辆的管理。6.4工作环境为实现咨询设计、监理和招标代理等服务的符合性，要识别所需的工作环境，如：公司本部、监理现场的卫生、温度、湿度、噪声等环境因素是否符合国家法律、法规和环境及职业健康安全要求的规定。控制内容：a) 本公司的工作环境因素包括：人的因素和物的因素。人的因素应考虑工作环境下的工作方41、法、安全运行规程、员工使用的特殊设备等。物的因素应考虑工作环境的噪音、温度、湿度、污染等。b) 监理部门定期对监理现场的工作环境进行检查，发现不合格及时通知责任部门采取整改措施。以确保员工的健康安全。c) 办公室对公司本部办公场所的工作环境进行管理，出现问题及时整改。d) 公司总经理负责提供改善、提高工作环境所需资源。6.5支持性文件GMB0920xx人力资源控制程序GMD1820xx固定资产购置和使用管理制度GMD1920xx低值易耗品购置和使用管理制度GMD0120xx公司员工岗位职责说明书GMD0420xx监理处（部）资源配置标准GMD2020xx非低值易耗品类办公用品购置和使用管理制度42、7产品实现和运行控制7.1产品实现的策划 总则 公司现有产品是发电、送变电、工业民用建筑项目工程监理、设备监理、招标代理、送变电项目咨询设计服务。为确保监理、招标代理、送变电工程咨询/设计服务质量符合要求，公司制定GMB1020xx监理规划控制程序、GMB1220xx咨询设计过程控制程序、GMB1320xx工程监理过程控制程序、GMB1420xx招标代理过程控制程序、GMB1520xx设备监理过程控制程序、GMD0320xx 工程监理大纲编写规定、GMD0520xx工程监理实施细则编写规定、GMD0620xx工程监理月报编写规定、GMD0720xx工程监理日志填写规定、GMD1020xx工程监43、理工作总结、GMD1120xx 工程监理文件包、GMD1220xx设备监理实施计划编写规定、GMD1320xx设备监理工作简报编写规定GMD1420xx设备监理日志编写规定、GMD1520xx设备监理工作总结编写规定、GMD1620xx设备监理文件包编写规定等程序文件和作业文件对产品实现过程进行策划，并确保与管理体系其他过程的一致性，以满足ISO9001:2000质量管理体系标准7.1条、ISO14001:2004环境管理体系标准和BS OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准4.1的要求。 职责咨询部负责咨询/设计服务的策划，发电部、送变电部、建筑部负责监理服务的策划，招标工作44、部负责招标代理服务的策划。策划内容与要求：a) 咨询、设计的策划：策划并编写咨询计划书或设计计划书，具体执行GMB1220xx咨询设计过程控制程序。b) 工程监理的策划：策划并编写监理规划，具体执行GMB1020xx监理规划控制程序。c) 设备监理的策划：策划并编写设备监理规划，其内容要明确监理方式、监理内容、方法以及监理文件档案要求。具体执行GMB1020xx监理规划控制程序。d) 招标代理服务的策划：策划并编写招标工作计划。其内容要明确招标代理服务的组织结构与资源（特别是人力资源）、招标代理服务各阶段时间安排与内容要求、招标代理服务具体措施等。7.2 与顾客及其它相关方有关的过程总则本公司45、建立并保持GMB1120xx公司合同控制程序、GMB2420xx顾客满意率调查控制程序和GMB2520xx顾客投诉与争议处理控制程序，以确保顾客的要求得到满足。 职责市场经营部归口管理与顾客及其它相关方有关的过程，安质部、招标工作部、咨询部、发电部、送变电部、建筑部等部门配合。 与活动、产品和服务有关要求的确定a) 实现产品的过程中应遵循的相关法律、法规：中华人民共和国建筑法有关条文 中华人民共和国合同法有关条文 中华人民共和国公司法有关条文 中华人民共和国招标投标法有关条文 建设工程质量管理条例 建设工程监理规范 设备监理单位资格基本要求b) 与活动、产品和服务有关要求的确定。 产品有关要求46、，主要包括： 顾客规定的项目咨询/设计、工程监理或设备监理要求，如：工程规模、工程功能、工程进度、工程质量、工程造价、设备质量、制造进度。 环境影响要求。 消除或降低职业健康安全风险要求。 公司确定的附加要求。7.2.4与活动、产品和服务有关要求的评审市场经营部负责识别顾客对产品的需求与期望。在投标前对是否投标进行评价，在标书提交前对标书进行评价，在正式签订合同时，对变更部分进行评价（必要时）。确保：a) 咨询/设计、监理、招标代理服务要求得到规定。b) 与以前表述不一致的合同要求予以解决。c) 公司有能力满足规定的要求。7.2.5顾客沟通a) 沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、网47、络、会议、文件等，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、沟通，分析并制定相关措施。b) 沟通内容与时机 在投标前，市场经营部应通过多种渠道（如广告宣传）向顾客介绍企业品牌，回答顾客的咨询。在合同签订活动中，通过参加顾客组织的会议、现场调查和对合同内容的理解、分析，识别监理的服务、质量、价格等方面的要求。 专业监理部门在监理过程中，通过组织技术交底、监理服务质量检查、监理例会、工地例会、工程验收及顾客发送的文件等形式，识别顾客对产品的交付、变更、服务等方面的要求。咨询部在咨询、设计过程中通过设计评审、设计确认、设计更改会议等形式，识别顾客对产品功能、交付、变更、服务等方面的要求。 咨询设计产品和监48、理工程交付后，安质部通过顾客满意调查搜集顾客的反馈信息，进行工程回访，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。7.3 设计和开发 总则公司的咨询设计开发包括送变电工程可行性报告评估和工程设计。公司制定并实施GMB1220xx 咨询设计过程控制程序，确保咨询设计产品满足顾客要求。由咨询部组织实施。 咨询设计策划 公司针对特定的咨询设计产品进行策划。其过程是：a) 召开会议：研究并理解顾客要求，确定咨询设计原则和方案。b) 组织项目组：任命项目组长，配备专业人员；规定职责权限，明确内部接口。c) 现场调查、了解和勘测水文地质、地形地貌。d) 收集资料：相关法律法规、水文地质资料；类似工程资料以及设49、计规范标准等。e) 编制咨询计划书或设计计划书。f) 资源配置：计算机硬软件、现场勘测设备、文献资料、办公设施等。g) 落实咨询设计实施阶段：咨询一般分为准备阶段、现场调研、咨询报告编写、咨询报告交付和评审阶段。设计一般分为准备阶段、可行性研究阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段、施工配合阶段和竣工决算阶段。7.3.3 咨询设计输入咨询的输入内容一般应包括：a) 市场经营部咨询合同、项目任务单。b) 由设计单位提供的项目可行性研究报告、图纸、估算书、概算书等。c) 适用的国家有关法令、法规、规程、规范、标准及国家、行业颁布的有关文件。d) 项目计划书、项目评审会的会议纪要，内、外部提供的相关资料50、。e) 顾客提供的文件和资料及同类型项目的资料。设计的输入内容一般应包括：a) 市场经营部咨询合同、项目任务单。b) 上级主管部门对本项目的批准文件和审查意见等依据性文件。c) 适用的国家有关法令、法规、规程、规范、标准及国家、行业颁布的有关文件。d) 委托相关方完成的系统资料、勘测报告、勘测资料、试验报告、地震烈度鉴定报告、有关“会议纪要”，内部相互提供的资料、外部接口资料及上一阶段的设计产品。e) 顾客提供的文件和资料及同类型项目的资料。7.3.4咨询设计输出咨询的输出包括:规划咨询报告、咨询评估报告、项目后评价报告等。设计的输出包括：图纸、文字报告和设计说明书、概预算书、设备清单、计算书51、等。7.3.5 咨询设计的评审。a) 通过评审，评价设计与咨询结果满足要求的能力，并提出问题，采取措施予以解决。早期预防设计与咨询存在的缺陷。b) 咨询设计评审由与该咨询设计阶段有关的人员参加，评审的结果要形成记录。7.3.6 咨询设计验证。公司对咨询设计输出进行验证，确保其满足输入要求。验证结果要形成记录。7.3.7 咨询设计确认a) 咨询的确认当政府或顾客要求对咨询文件进行确认时，可以由政府、顾客代表组成小组进行会审确认，必要时可邀请专家参加。会审确认后形成会审确认记录，参加会议的人在记录上签字。b) 设计的确认项目初步可行性研究、可行性研究、初步设计成品由顾客、项目主管部门或授权机构组织52、审查会议，进行设计确认，会审确认后形成会审确认记录，参加会议的人在记录上签字。7.3.8 咨询设计的控制咨询设计结果的更改是指其输出正式版本后的修改。其更改原因可能是顾客的要求、施工的要求或内部设计的差错等。咨询设计更改由咨询设计负责人员提出，说明更改性质，更改内容，更改可能带来的影响，经原咨询设计人员签署意见，必要时由项目负责人批准后实施。或者重新组织评审，验证、确认后实施。7.4采购总则公司采购包括为咨询设计、监理、招标代理服务必需的办公设备、办公用品、书籍资料、工程和设备监理用监视、测量设备如检测用仪器仪表、工器具等物资。7.4.2职责公司物资采购由办公室负责组织完成。 7.4.3控制内53、容与要求a) 公司为咨询设计、监理和招标代理服务配备办公设备、办公用品、工程检测设备（仪器）和有关书籍及资料，主要办公用品如:计算机(包括台式和便携式)、打印机等的采购以国内外知名品牌产品为主。工程检测设备（仪器）的购置须以国家认可的、具有生产许可证的厂家产品为对象。具体购置方法详见公司作业指导文件GMD1820xx固定资产购置和使用管理制度、GMD1920xx低值易耗品购置和使用管理制度和GMD0220xx书籍、音像制品及应用软件管理办法。b) 平行检验需要进行委托检测、计量服务时对供方人员资质进行评价和确认，且受托方应是具有国家或地方检测资格的检测机构。c) 监理工作需要的检测设备和工具需54、要租赁或借用时按手册中7.8条“监视、测量装置控制的要求”执行。7.5咨询设计、监理、招标代理服务的提供咨询设计、监理、招标代理服务的控制a) 总则为向顾客提供满意的咨询设计、监理、招标代理服务，公司制定并执行GMB1220xx咨询设计过程控制程序、GMB1320xx工程监理过程控制程序、GMB1420xx招标代理过程控制程序、GMB1520xx设备监理过程控制程序、GMB2120xx咨询设计、监理和招标代理服务监视和测量程序和GMB2320xx不合格服务控制程序，对其服务过程实施适宜的控制。b) 职责公司主管领导负责对各自主管部门的工作进行控制。咨询部负责咨询、设计服务过程实施和控制，监理部55、门和各现场项目监理处（部）负责监理服务提供过程的实施和控制，招标工作部负责招标代理服务过程实施和控制。c) 咨询、设计过程控制要求公司制定并执行GMB1220xx咨询设计过程控制程序，对设计与咨询过程的策划、输入、输出、评审、验证、确认和更改进行控制、确保设计与咨询质量满足顾客要求。d) 工程监理服务过程控制要求 公司制定并执行GMB1320xx工程监理过程控制程序，对工程建设监理规划编制、监理细则编制、施工前期的监理工作、施工过程中的质量控制、进度控制、投资控制、合同要求的环境和职业健康安全控制、竣工验收的监理、工程质量保修期的监理工作、合同管理、信息管理、监理资料的管理等进行控制。 监理人56、员必须持证上岗，按国家法律、法规，公司的监理规定和有关规范要求执行监理服务；监理人员要按GMD0720xx工程监理日志填写规定要求如实填写监理日志。 建立与顾客的联络渠道，定期召开监理例会，征求顾客意见，协调各方矛盾。 建立监理月报制度，按GMD0620xx工程监理月报编写规定编写监理月报，加强监理信息管理。 工程竣工后，项目总监组织各专业监理人员对职责范围内的服务进行总结，并按GMD1020xx工程监理工作总结编写规定要求编写监理工作总结，整理、移交监理文件包。e) 招标代理过程控制要求公司制定并执行GMB1420xx招标代理过程控制程序，对招标项目合同签订、招标工作计划编制、招标公告编写和57、发布、拟投标人资格预审，招标文件编制、开标会的组织、评标、议标、定标等相关工作进行控制，确保招标代理过程满足法律法规和顾客要求。f) 设备监理过程控制要求 公司制定并执行GMB1520xx设备监理过程控制程序，对设备监理全过程实施控制。 设备监理处（部）应编制设备监理规划和设备监理实施表、设备实施监造计划等策划文件，并依据文件要求规范化地开展监造设备的质量控制、进度控制工作。 设备监理采用停工待检(H点)、现场见证(W点)、文件见证(R点)三种方式，对设备制造和生产的全过程，包括承包方人员资质、工艺设备、检测装置、原材料质量、工艺方案、加工制造、组装、检验、试验、交付等过程进行监督和控制。 设58、备监理人员要按要求填写设备监理日志，按月编写设备监理工作简报，加强信息管理。 设备制造结束后，总监理师要组织监理人员对设备监理服务工作进行总结，并按要求编写设备监理工作总结，整理、移交设备监理文件包。 咨询设计及监理服务过程确认a) 咨询设计和招标代理是一项高智能的技术服务，是一项特殊的服务过程。公司具有设计单位资质和招标代理资质、人员上岗符合任职要求、各项软硬件环境的配置以及咨询与设计过程的控制均是对这一特殊过程的必要条件和充分条件的确认。b) 监理工作是一项高智能的技术服务活动。既要向建设单位提交监理报告及有关监理工作文件资料的有形产品，又要向建设单位和承包单位提供维护双方权益的无形服务。59、既要对建设工程进行控制，又要对自身的监理过程进行控制。监理服务是一项特殊的服务过程，因此要对单位监理资质、监理人员的素质和设施进行控制，对监理人员的资质进行确认，对监理所用的检测设备和工具进行确认。 产品标识和可追溯性a) 咨询/设计及工程监理、设备监理和招标代理文件按GMB 1220xx咨询设计过程控制程序、GMB1320xx工程监理过程控制程序、GMB1420xx招标代理过程控制程序和GMB1520xx设备监理过程控制程序中规定完成签字认可，在实施技术状态管理的过程按“合格”、“不合格”、“待检”三种状态分类摆放，防止混淆。b) 咨询/设计及工程监理、设备监理和招标代理文件要按时分类、收集60、装订成册，并在封面上写明工程（项目）名称、文件类别、文件名称、编号（标识号）、日期及文件签发人姓名。c) 咨询/设计及工程监理、设备监理和招标代理文件交付时，交接双方办理交验手续，并各自签名，填写交接日期。d) 外来文件也要分类整理，装订成册，并在封面上写明文件类别、文件名称、编号（标识号）、日期及交接姓名。e) 咨询/设计及工程监理、设备监理和招标代理文件的标识管理由项目负责人或总监理工程师负责，并指定专人管理。f) 通过上述标识，可以实现可追溯性。g) 现场监理处（部）悬挂标识，为建设单位和相关方提供方便的服务。顾客财产a) 顾客财产主要包括：建设单位提供的咨询设计、监理和招标代理中使用的61、文件及为保证监理活动的开展而提供的基础设施等。b) 建设单位提供的咨询设计、监理和招标代理中使用的文件，按GMB0120xx文件控制程序要求执行。c) 咨询设计、监理和招标代理服务中应对建设单位提供的项目建设基础文件的完整性和是否符合建设法规要求进行验证。发现文件不符合建设法规、建设单位投资要求或设计需要时，应提出修订或纠正意见，协助建设单位予以解决。此外在项目咨询设计和工程监理设备监理中对图纸及设计文件应验证其是否完整配套，是否符合合同要求。这项活动可在收到文件时，图纸会审中，施工过程中与设计、施工单位共同完成。d)现场监理处（部）对建设单位提供的设施、设备应验收、保管、正确使用，如期归还。62、产品防护a) 咨询/设计、监理、招标代理人员在文件资料交付前应妥善保管，编写登记清单，交付时要办理移交手续，交接双方签字。b) 工程咨询/设计、监理和招标代理服务完成后，文件资料由项目负责人组织整理，分类归档。c) 所有咨询/设计、监理和招标代理文件资料要放在通风、干燥的档案柜内，防止霉变和损坏。7.6环境和职业健康安全运行控制7.6.1总则为确保公司制订的环境、职业健康安全方针与目标的实现，建立并保持GMB1620xx环境运行控制程序和GMB1720xx职业健康安全运行控制程序并予以实施。 职责 a) 办公室负责其主管范围内的环境和职业健康安全运行控制。b) 各专业技术部门负责公司在发电、送63、变电、建筑工程的监理服务和送变电工程咨询设计活动中的环境和职业健康安全运行的控制。c) 现场监理处(部)负责监理人员在监理现场范围内涉及承包方、访客等相关方的施工过程环境和职业健康安全运行的控制。7.6.3控制内容a) 安质部组织公司各层次和各部门进行环境因素识别和危险源辨识，确定重大环境因素和重要危险源，确定对环境和职业健康安全有重大影响或潜在重大影响的运行和活动。对确定的运行和活动，有关部门负责制定相应的控制程序或制定相应的作业文件。在文件中要对运行标准予以规定。b) 公司建立并保持GMB1620xx环境运行控制程序，对办公场所的噪声控制、污水排放控制、固体废弃物管理、节能降耗控制和交通尾64、气排放控制等作出了规定，并按合同要求对施工方的环境保护进行控制。包括：审查承包方报送的施工组织设计方案中的重要环境因素清单，控制方案或措施是否合理可行。审查承包单位报送的开工审报表及相关资料是否包括环境管理内容，控制方案或措施是否落实。现场检查和旁站要检查环境绩效，当出现不符合情况时由专业监理工程师下达监理工程师通知，要求承包单位整改并验证整改结果，确保施工过程中的废水、固废、粉尘、噪声等得到有效控制。c) 公司建立并保持GMB1720xx职业健康安全运行控制程序，对办公场所的消防安全、治安保卫、职业健康与劳动保护、交通安全等方面作出了规定，并对监理现场员工职业健康安全进行控制，如：防止触电、65、高处坠落、倒杆塔、物体打击、机械伤害、起重伤害、淹溺、坍塌、中毒、火灾等导致人身伤亡和财产损失事件或事故发生。d) 公司建立并保持GMB1320xx工程监理过程控制程序,按监理规划要求控制监理人员在监理现场的环境和职业健康安全。对现场环境和职业健康安全实施控制时，要对环境和职业健康安全业绩进行验收，并纳入竣工验收报告内容。e) 公司建立并保持GMB1520xx设备监理过程控制程序，设备监理人员要注意监理现场的环境和职业健康安全。对环境和职业健康安全实施控制时，要对设备能否满足环境和职业健康安全要求进行验收，并纳入设备监理报告内容。7.7应急准备和响应7.7.1总则本公司建立并保持GMB182066、xx应急预案与响应控制程序，确定潜在的事故或紧急情况，并制定应急预案，以降低或减少可能对环境、职业健康安全造成的影响及危害。7.7.2职责办公室负责确定公司本部潜在的事故或紧急情况，组织制定详细的应急预案，经管理者代表审批后执行。现场监理处（部）负责确定现场潜在的事故或紧急情况，组织制定详细的应急预案，经管理者代表审批后执行。其他各部门配合执行应急预案与响应控制程序。 控制内容a) 办公室和现场监理处（部）可根据应急预案与响应控制程序要求制定有关应急预案。b) 培训办公室和现场监理处（部）分别负责其所管辖范围内应急预案的培训。必要时要组织应急预案的应急训练。c) 应急准备和响应本公司建立并保持67、应急预案与响应控制程序，用于识别可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在紧急情况和事故，规定响应措施，并适时进行评审。必要时，公司定期试验上述程序，并保持记录。紧急情况发生时按照计划进行处置。必要时按应急预案与外部进行信息交流。紧急情况发生后，各有关归口管理部门组织对有关程序、应急预案进行评审，必要时予以修改。7.8监视和测量装置的控制 总则本公司为确保咨询/监理服务符合法律法规和业主的要求，对监视和测量装置进行控制。 职责由专业技术部门负责监视和测量装置的归口管理，现场监理处（部）负责监视和测量装置的日常使用和保管。 控制内容a) 监视测量装置（包括设计软件），由专业技术部门归口管理，并负责使68、用和维护。b) 监视测量装置的提供。公司配置满足咨询/设计、监理工作需要的设计程序、常规检测设备和工具，或由使用部门向施工单位借用。c) 咨询/监理部门分别建立常规检测设备台帐，规定检定/校准周期，并按办公室安排周期送检。一般的监视设备可自己规定校准办法，并予以记录。d) 所有检测设备（包括借用或租赁）在使用前都要检查其标识是否在有效期内。防止使用失效设备。e) 操作者应进行培训，按操作规程或使用说明书操作，防止出现使测量结果失准的调整行为。f) 在搬运、维护和储存期间防止损坏或失效。当发现设备不符合要求时，应采取适当措施进行检修和校准，并对所得测量结果的有效性进行评估和记录。g) 对高科技的69、检测设备或设计程序使用前也要对其功能进行确认。7.9支持性文件GMB1020xx 监理规划控制程序GMB1120xx 公司合同控制程序GMB1220xx 咨询设计过程控制程序GMB1320xx 工程监理过程控制程序GMB1420xx 招标代理过程控制程序GMB1520xx 设备监理过程控制程序GMB1620xx 环境运行控制程GMB1720xx 职业健康安全运行控制程序GMB1820xx 应急预案与响应控制程序GMB2120xx 咨询设计、监理和招标代理服务监视和测量程序GMB1820xx 不合格服务控制程序GMD0320xx 工程监理大纲编写规定GMD0520xx 工程监理实施细则编写规定G70、MD0620xx 工程监理月报编写规定GMD0720xx 工程监理日志填写规定GMD1020xx 工程监理工作总结GMD1120xx 工程监理文件包GMD1220xx 设备实施监造计划编写规定GMD1320xx 设备监理工作简报编写规定GMD1420xx 设备监理日志填写规定GMD1520xx 设备监理工作总结编写规定GMD1620xx 设备监理文件包编写规定8测量、分析和改进8.1总则总经理要确保公司的管理体系建立强有力的自我完善机制，能够及时识别和发现产品实现过程以及管理体系运作中所存在的问题，并实施有效措施加以解决。策划并实施为实现下述目的所需进行的监视、测量、分析和持续改进过程： 证实71、咨询设计、监理和招标代理服务产品符合顾客要求。 保证管理体系的符合性。 实现管理体系有效性的改进。通过收集、获取有关咨询设计、监理、招标代理服务产品、过程和体系的不合格(不符合)信息，对不合格(不符合)加以分析，提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括统计技术应用。8.2 监视和测量8.2.1顾客、社会及其它相关方满意公司建立并实施GMB2420xx顾客满意率调查控制程序，对与顾客、社会及其它相关方有关的信息进行收集和调查，并就公司是否已满足其要求进行监控，作为管理体系业绩的测量和客观评价。各单位、各部门负责收集有关信息，安质部归口管理，负责分析、处理。有关职责和控制内容详72、见GMB242007顾客满意率调查控制程序。8.2.2内部审核本公司建立并保持GMB2020xx内部审核控制程序，评价管理体系的符合性和有效性，寻找持续改进机会。由安质部归口管理，组织实施管理体系内部审核。有关职责和内容详见GMB2020xx内部审核控制程序。 过程的监视和测量a) 总则管理体系的过程包括：管理过程、资源管理过程、产品实现过程及测量、分析和改进过程。公司对管理体系全过程进行监视和测量，以证实过程实现策划结果的能力。咨询部和专业监理部门分别负责各自产品实现过程的监视和测量，安质部负责组织相关部门对管理体系的其他过程进行监视和测量。b) 控制内容与要求 公司建立并保持各种考核制度，73、实现对咨询设计与监理服务全过程监视与测量。 公司通过各种会议对管理体系运行过程中管理职责、资源提供的管理过程进行监视和测量。 公司通过内部审核对管理体系的符合性、有效性进行监视和测量。 公司通过顾客满意率调查评价管理体系业绩。 公司通过管理评审，评价管理体系的符合性、适宜性和有效性，对测量分析与改进过程实施监视和测量。当过程的能力不符合要求时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。8.2.4产品的监视和测量公司建立、实施和保持GMB2120xx咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序，以验证咨询设计、监理、招标代理服务质量是否符合规定要求。有关职责和控制内容详见GMB2120xx74、咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序。 环境和职业健康安全绩效监视和测量本公司依据标准要求建立并保持GMB2220xx环境、职业健康安全绩效监视和测量程序，由办公室和现场监理处（部）负责执行。有关职责和控制内容详见GMB2220xx环境、职业健康安全绩效监视和测量程序。 合规性评价公司制定执行GMB0520xx法律、法规和其它要求及合规性评价控制程序，安质部负责每年组织各部门进行合规性评价，编写合规性评价报告。8.3不合格（不符合）控制8.3.1不合格品控制公司建立并保持GMB2320xx不合格服务控制程序，分别由咨询部、招标工作部和各监理部门进行管理，以便：a) 确保对不符合咨询设计75、监理和招标代理服务要求的产品加以识别和控制。b) 规定了A、B两类不合格品处置的职责、权限和控制要求。c) 明确咨询设计、监理、招标代理服务A、B两类不合格品的处置途径。不合格品由责任人填写纠正预防措施处理单，由项目负责人组织评审，提出处置意见，由责任人实施纠正或纠正措施，经项目负责人验证确认。d) 保持不合格的控制以及随后所采取的任何措施的记录。 e) 对纠正后的产品再次验证，以证实其符合要求。 f) 在咨询设计、监理和招标代理服务提交给顾客及设备投入使用时才发现的不合格，要根据影响程度采取适当的解决措施（包括道歉或赔赏）。对在监理过程中发现承包方工程或设备的不合格分别按监理过程控制程序执76、行。8.3.2事故、事件控制办公室和现场监理处（部）按GMB1920xx事故、事件处理和调查控制程序进行管理，分别组织对公司本部和现场所发生的事故和事件进行应急响应、调查和处理。有关职责和内容详见GMB1920xx事故、事件处理和调查控制程序。8.4数据分析 总则确定、收集和分析适当数据，用来评估管理体系的适宜性和有效性。 职责安质部是数据分析的主管部门，负责确定、收集和分析适当的数据。各相关部门和单位负责其所管辖范围内数据的收集和分析处理。控制要求公司制订了GMB2620xx数据分析控制程序，提出了公司数据分析和控制的具体内容和要求。8.5改进8.5.1持续改进a) 持续改进机会公司总经理要77、建立持续改进机制，通过实施管理方针和目标、使用内部和外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审等来促进管理体系的持续改进。b) 持续改进途径持续改进的途径主要有： 日常性改进。 重大突破性改进。c) 持续改进方法利用PDCA循环实施持续改进，其步骤为： 进行数据分析。 根据数据分析的结果，识别存在的问题。 根据现状及要求确定改进的目标。 针对存在的问题进行原因分析。 确定主要问题。 针对主要问题制定对策与措施。 实施制定的措施。 进行效果验证。 确定新的改进目标。8.5.2纠正措施a) 总则本公司制订GMB2720xx纠正和预防措施控制程序，对管理体系运行中出现的不合格(不符合)将制定78、和实施纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施的制定应与所发现不合格的影响程度、严重性及伴随的环境、职业健康安全风险相适应。纠正措施实施前进行风险评价，并按照其控制程序进行审核和批准，本程序由经营管理部归口管理。b) 纠正措施的实施步骤： 评审不合格(不符合)。 通过调查分析确定不合格的原因。 评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求。 确定并评审纠正措施。 实施所需的纠正措施，必要时，在实施前通过职业健康安全风险评价。 跟踪并记录纠正措施实施的结果。 评价纠正措施的有效性。8.5.3预防措施a) 总则本公司对管理体系运行中潜在的不合格(不符合)制定和实施预防措施，以消除潜在的79、不合格的原因，防止不合格的发生，执行GMB2720xx纠正和预防措施控制程序。预防措施的制定应与潜在的不合格的影响程度、严重性及伴随的环境、职业健康安全风险相适应。预防措施按照其控制程序进行审核和批准，由安质部和相关部门进行管理。b) 预防措施的实施步骤： 识别、确定潜在的不合格。 通过调查分析确定不合格的原因。 评价确保不合格不发生的预防措施的需求。 确定并评审预防措施。 实施预防措施，必要时，在实施前通过职业健康安全风险评价。 跟踪并记录预防措施实施的结果。 评价预防措施的有效性。8.6支持性文件GMB0520xx 法律、法规及其它要求与合规性评价程序GMB1920xx 事故、事件处理和调80、查控制程序GMB2020xx 内部审核控制程序GMB2120xx 咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序GMB2220xx 环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序GMB2320xx 不合格服务控制程序GMB2420xx 顾客满意率调查控制程序GMB2620xx 数据分析控制程序GMB2720xx 纠正和预防措施控制程序附录B体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部81、安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部4.1总要求4.14.14.14.2文件要求 总则管理手册文件控制GMB-0120xx文件控制程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部记录控制GMB-0220xx记录控制程序5.1管理承诺5.14.24.25.2关注焦点以顾客、相关方关注焦点5.2环境因素、危险源辨识及风险评价82、与控制GMB-0320xx环境因素识别与评价控制程序GMB-0420xx危险源辨识与风险评价程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部法律、法规及其它要求GMB-0520xx法律、法规及其要求与合规性评价程序5.3管理方针5.34.24.2管理手册5.4策划5.44343目标、指标GMB-0620xx目标、指标与管理方案控制83、程序管理体系策划体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部管理方案4.3.3GMB-0620xx目标、指标与管理方案控制程序5.5职责、权限与沟通5.5职责、权限GMD-0120xx公司员工岗位职责说明书管理者代表协商、沟通、参与、咨询与信息交流GMB-0720xx信息交流与协商控制程序、GMB-1620xx环境运行控制程序GM84、B-1720xx职业健康安全运行控制程序、GMB-0620xx目标、指标与管理方案控制程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部5.6管理评审5.64.64.6GMB-0820xx管理评审控制程序6.1资源提供6.16.2人力资源6.2GMB-0920xx人力资源控制程序6.3基础设施6.36.4工作环境6.4体系文件与标准85、条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部7.1产品实现的策划7.1GMB-1020xx监理规划控制程序7.2与顾客及相关方有关的过程7.1GMB-1120xx公司合同控制程序7.3设计和开发7.3GMB-1220xx咨询设计过程控制程序7.4 采购7.4GMD-1820xx固定资产购置和使用管理制度GMD-1920xx低值易耗品购置和使用管86、理制度体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部7.5咨询设计、监理(造)、招标代理服务的提供7.5.17.5.5GMB-1220xx咨询设计过程控制程序GMB-1320xx工程监理过程控制程序GMB-1420xx招标代理过程控制程序GMB-1520xx设备监理过程控制程序7.6 EMS、OHS运行控制GMB-1620xx环境运87、行控制程序GMB-1720xx职业健康安全运行控制程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部7.7应急准备和响应GMB-1820xx应急预案与响应控制程序7.8监视和测量装置的控制7.6GMB-1620xx环境运行控制程序GMB-1720xx职业健康安全运行控制程序8.1总则8.14.54.58.2监视和测量顾客满意GMB-88、2420xx顾客满意率调查控制程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部内部审核4.5.5GMB-2020xx内部审核控制程序过程监视和测量GMB-2120xx咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序GMB-0820xx管理评审控制程序产品监视和测量GMB-2120xx咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序绩效监视89、和测量GMB-2220xx环境、职业健康安全绩效监视和测量程序体系文件与标准条款对照及职能分配表GMA2007管理手册ISO9001:2000质量管理体系标准ISO14001:2004环境管理体系标准BSOHSAS18001:2007职业健康安全管理体系标准体系(程序)文件名称总经理管理者代表副总经理办公室招标工作部市场经营部安全质量监督部财务管理部咨询部发电送变电建筑部合规性评价GMB-0520xx法律、法规及其它要求与合规性评价程序不合格控制8.34.5.3GMB-2320xx不合格服务控制程序事故、事件控制4.5.3GMB-1920xx事故、事件处理和调查控制程序8.4数据分析8.4GM90、B-2620xx数据分析控制程序8.5改进8.54.5.3GMB-2720xx纠正和预防措施控制程序注： 主管领导 相关部门 主管部门附录D-1受控文件清单(程序文件) 序号文件名称文件标识号版次生效日期1文件控制程序GMB0120xxB20xx年/06/302记录控制程序GMB0220xxB20xx年/06/303环境因素识别与评价控制程序GMB0320xxB20xx年/06/304危险源辨识与风险评价程序GMB0420xxB20xx年/06/305法律、法规及其它要求与合规性评价程序GMB0520xxB20xx年/06/306目标、指标与管理方案控制程序GMB0620xxB20xx年/0691、/307信息交流与协商控制程序GMB0720xxB20xx年/06/308管理评审控制程序GMB0820xxB20xx年/06/309人力资源控制程序GMB0920xxB20xx年/06/3010监理规划控制程序GMB1020xxB20xx年/06/3011公司合同控制程序GMB1120xxB20xx年/06/3012咨询设计过程控制程序GMB1220xxB20xx年/06/3013工程监理过程控制程序GMB1320xxB20xx年/06/3014招标代理过程控制程序GMB1420xxB20xx年/06/3015设备监理过程控制程序GMB1520xxB20xx年/06/30序号文件名称文件标识92、号版次生效日期16环境运行控制程序GMB1620xxB20xx年/06/3017职业健康安全运行控制程序GMB1720xxB20xx年/06/3018应急预案与响应控制程序GMB1820xxB20xx年/06/3019事故、事件处理和调查控制程序GMB1920xxB20xx年/06/3020内部审核控制程序GMB2020xxB20xx年/06/3021咨询/设计、监理和招标代理服务监视和测量程序GMB2120xxB20xx年/06/3022环境、职业健康安全绩效监视和测量程序GMB2220xxB20xx年/06/3023不合格服务控制程序GMB2320xxB20xx年/06/3024顾客满意率93、调查控制程序GMB2420xxB20xx年/06/3025顾客投诉与争议处理控制程序GMB2520xxB20xx年/06/3026数据分析控制程序GMB2620xxB20xx年/06/3027纠正和预防措施控制程序GMB2720xxB20xx年/06/30附录D2受控文件清单（作业文件）序号文件名称标识号版次生效日期1公司员工岗位职责说明书GM-D-01-20xxB20xx年/06/302书籍、音像制品及应用软件管理办法GM-D-02-20xxB20xx年/06/303工程监理大纲编写规定GM-D-03-20xxB20xx年/06/304监理处（部）资源配置标准GM-D-04-20xxB20x94、x年/06/305工程监理实施细则编写规定GM-D-05-20xxB20xx年/06/306工程监理月报编写规定GM-D-06-20xxB20xx年/06/307工程监理日志填写规定GM-D-07-20xxB20xx年/06/308工地例会、现场协调会制度GM-D-08-20xxB20xx年/06/309现场监理（部）撤点管理办法GM-D-09-20xxB20xx年/06/3010工程监理工作总结编写规定GM-D-10-20xxB20xx年/06/3011工程监理文件包编写规定GM-D-11-20xxB20xx年/06/3012设备监理实施计划编写规定GM-D-12-20xxB20xx年/0695、/3013设备监理工作简报编写规定GM-D-13-20xxB20xx年/06/3014设备监理日志填写规定GM-D-14-20xxB20xx年/06/30序号文件名称标识号版次生效日期15设备监理工作总结编写规定GM-D-15-20xxB20xx年/06/3016设备监理文件包编写规定GM-D-16-20xxB20xx年/06/3017固定资产购置和使用管理制度GM-D-17-20xxB20xx年/06/3018公司合同编号管理规定GM-D-18-20xxB20xx年/06/3019低值易耗品购置和使用管理制度GM-D-19-20xxB20xx年/06/3020非低值易耗品类办公用品购置和使用96、管理制度GM-D-20-20xxB20xx年/06/30附录D3记录清单序号标识号名 称保存期保存地点1GMB01JL01受控文件清单3年安质部相关部门2GMB01JL02发文登记表3年相关部门3GMB01JL03收文登记表3年相关部门4GMB01JL04文件更改单3年相关部门5GMB01JL05文件回收及销毁登记表3年相关部门6GMB01JL06文件、资料移交清单3年相关部门7GMB01JL07文件和资料借阅登记表3年相关部门8GMB02JL01记录清单3年相关部门9GMB03JL01环境因素辨识及评价表3年安质部相关部门10GMB03JL02重大环境因素清单3年安质部相关部门11GMB0497、JL01危险源辨识及风险评价表3年安质部相关部门12GMB04JL02重要危险源清单3年安质部相关部门13GMB05JL01法律、法规（标准）及其它要求清单3年安质部相关部门序号标识号名 称保存期保存地点14GMB05JL02重大环境因素与适用的法律法规对应表3年安质部相关部门15GMB05JL03重要危险源与适用的法律法规对应表3年安质部相关部门16GMB05JL04质量控制与适用的法律法规对应表3年安质部相关部门17GMB05JL05法律、法规（标准）和其它要求评价报告3年安质部相关部门18GMB06JL01职业健康安全目标、指标和管理方案一览表3年安质部相关部门19GMB06JL02环境98、目标、指标和管理方案一览表3年安质部相关部门20GMB06JL03质量目标、指标和管理方案一览表3年安质部相关部门21GMB06JL04职业健康安全目标、指标和管理方案评审表3年安质部相关部门22GMB06JL05环境目标、指标和管理方案评审表3年安质部相关部门23GMB06JL06质量目标、指标和管理方案评审表3年安质部相关部门24GMB07JL01信息交流记录表3年相关部门25GMB08JL01管理评审计划3年安质部相关部门26GMB08JL02管理体系运行报告3年安质部相关部门序号标识号名 称保存期保存地点27GMB08JL03管理评审会议记录3年安质部28GMB08JL04管理评审报告99、3年安质部相关部门29GMB08JL05管理评审改进计划及完成表3年安质部相关部门30GMB08JL06签到表3年安质部31GMB09JL01新增人员需求表3年办公室相关部门32GMB09JL02员工内部调动申请表3年办公室相关部门33GMB09JL03应聘登记表3年办公室相关部门34GMB09JL04面试评价表3年办公室相关部门35GMB09JL05人事审批表3年办公室相关部门36GMB09JL06新员工培训表3年办公室相关部门37GMB09JL07员工试用期转正考评表3年办公室相关部门38GMB09JL08部门培训计划3年办公室相关部门39GMB09JL09培训需求单3年办公室相关部门序号100、标识号名 称保存期保存地点40GMB09JL10人员培训档案3年办公室相关部门41GMB09JL11工作能力评价单3年办公室相关部门42GMB09JL12培训计划实施情况检查单3年办公室相关部门43GMB09JL13员工辞职申请表3年办公室相关部门44GMB09JL14员工离司清单3年办公室相关部门45GMB09JL15辞退员工审核表3年办公室相关部门46GMB09JL16辞退员工通知书3年办公室相关部门47GMB09JL17员工内部调动表3年办公室48GMB10JL01工程监理规划长期相关部门49GMB10JL01设备监理规划长期相关部门50GMB11JL01投标决策记录表3年市场部51GM101、B11JL02投标书评审记录3年市场部52GMB11JL03投标结果分析表3年市场部53GMB11JL04合同（草案）评审记录3年市场部54GMB11JL05项目任务通知单3年市场部相关部门序号标识号名 称保存期保存地点55GMB11JL06工程完工通知单3年市场部相关部门56GMB11JL07合同修订通知单3年市场部57GMB12JL01咨询计划书3年咨询部58GMB12JL02设计计划书长期咨询部59GMB12JL03重大问题批准单长期咨询部60GMB12JL04项目外出收资汇报单长期咨询部61GMB12JL05设计变更通知单长期咨询部62GMB12JL06评审验证记录长期咨询部63GMB102、13JL01监理业务手册长期市场部64GMB15JL01监理业务手册长期市场部65GMB17JL01劳动防护用品配置计划3年办公室专业技术部门66GMB17JL02劳动防护用品管理台账3年办公室专业技术部门67GMB17JL03工器具登记台账3年办公室专业技术部门68GMB18JL01应急预案及响应计划3年办公室相关部门69GMB18JL02应急设备清单3年办公室相关部门70GMB18JL03应急设备检测记录3年办公室相关部门序号标识号名 称保存期保存地点71GMB18JL04应急准备与响应评价记录表3年办公室相关部门72GMB19JL01事故事件处理和调查报告3年安质部办公室相关部门73GM103、B20JL01内部审核工作计划3年安质部74GMB20JL02内部审核检查表3年安质部75GMB20JL03内部审核通知单3年安质部76GMB20JL04内部审核不合格项报告3年安质部相关部门77GMB20JL05内部审核报告3年安质部相关部门78GMB20JL05签到表3年安质部79GMB22JL01工伤事故登记台帐3年相关部门80GMB22JL02职业病登记表3年办公室相关部门81GMB24JL01顾客满意率调查计划3年安质部82GMB24JL02顾客满意率调查表（监理）3年安质部序号标识号名 称保存期保存地点83GMB24JL03顾客满意率调查表（咨询设计）3年安质部84GMB24JL0104、4顾客满意率调查分析报告3年安质部85GMB25JL01顾客投诉及处理登记表3年安质部86GMB27JL01纠正预防措施处理单3年安质部相关部门87GMD01JL01员工考核表长期办公室88GMD02JL01书籍、音像制品及软件采购申请表长期办公室89GMD02JL02书籍、音像制品及软件采购执行情况登记表长期办公室90GMD02JL03书籍、音像制品及软件借阅登记表长期相关部门91GMD03JL01工程监理大纲长期办公室92GMD05JL01监理实施细则长期办公室93GMD06JL01工程监理月报长期办公室94GMD07JL01工程监理日志长期办公室95GMD08JL01会议纪要长期办公室9105、6GMD10JL01工程监理工作总结长期办公室97GMD11JL01工程监理文件包长期办公室序号标识号名 称保存期保存地点98GMD12JL01设备监理实施计划长期办公室99GMD13JL01设备监理工作简报长期办公室100GMD14JL01设备监理日志长期办公室101GMD15JL01设备监理工作总结长期办公室102GMD16JL01设备监理文件包长期办公室103GMD18JL01固定资产购置审批表5-10年相关部门104GMD18JL02固定资产购置及验证登记表5-10年相关部门100GMD18JL03固定资产领用登记表5-10年相关部门101GMD18JL04固定资产维护（修）审批表5-106、10年相关部门102GMD18JL05固定资产维护（修）登记表5-10年相关部门103GMD18JL06固定资产报废登记表5-10年相关部门104GMD19JL01低值易耗品购置（维护）审批表5年办公室相关部门105GMD19JL02低值易耗品购置及验证登记表5年办公室相关部门106GMD19JL03低值易耗品领用登记表5年办公室相关部门107GMD19JL04低值易耗品维护（修）登记表5年办公室相关部门108GMD19JL05低值易耗品报废登记表5年办公室相关部门序号标识号名 称保存期保存地点109GMD20JL01非低值易耗品类办公用品购置审批表3年办公室相关部门110GMD20JL02非低值易耗品类办公用品购置及验证登记表3年办公室相关部门111GMD20JL03非低值易耗品类办公用品领用登记表3年办公室相关部门