1、体系管理手册（食品安全）受控状态：分 发 号：编 制：审 核：批 准：发布日期：20xx年2月 实施日期：20xx年3月食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.0章 目录 第1页 共2页0.0 目录00.1 颁布令20.2 公司简介30.3 食品安全方针和目标发布令40.4 食品安全小组组长任命50.5 组织机构图61. 范围72. 相关法律、法规及标准83. 术语和定义94. 食品安全管理体系xx5. 管理职责126. 资源管理157. 安全产品的策划和实现168. 食品安全管理体系的验证、确认和改进219.1 文件控制程序259.2 记录控制程序299.3 信息沟通程序3192、.4 应急准备和响应控制程序339.5 管理评审程序369.6 人力资源控制程序409.7 设施和工作环境控制程序439.8 采购控制程序469.9 供方评价和选择程序499.10 安全卫生生产控制程序529.11 生产设备管理程序549.12 原辅材料搬运、贮存和防护控制程序579.13 产品防护控制程序59食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.0章 目录 第2页 共2页9.14 留样管理程序619.15 进料检验（IQC）规定639.16 制程（生产）管制（IPQC）规定679.17 最终检验（FQC）规定709.18 出货检验（OQC）规定749.19 紧急情况控制程序73、89.20 产品标识、追溯和回收程序799.21 不合格控制程序859.22 监视和测量装置控制程序889.23 内部审核控制程序909.24 纠正、预防和改进措施控制程序94食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.1章 颁布令 第1页 共1页为实施食品安全管理体系，提高公司产品质量和市场占有率，树立公司的 “*”品牌，根据ISO22000：2005食品安全管理体系-对食品链中任何组织的要求，结合本公司实际情况，特制定本食品安全管理手册。本组织的食品安全管理手册阐述了XXXXXXXXXX的食品安全方针、食品安全目标及食品安全管理体系的建立、实施和保持的法规性文件，是公司食品安全管4、理体系运行中应遵循的法规和准则，对外是公司食品安全保证能力的文字表述，以使客户和第三方确信公司产品品牌的食品安全保证能力。 现予批准颁布，自批准之日起开始实施，请公司全体同仁务必认真学习，坚决贯彻执行。 总经理： 20xx年 月 日食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.2章 公司简介 第1页 共1页xx属于xx餐饮集团。xx集团是世界上最大的餐饮集团，在全球100多个国家和地区拥有超过3.3万家连锁店和84万名员工。 xx崇尚团队精神及每一位员工的热忱参与，并致力于为员工提供完善的培训、福利保障和发展计划，使每位员工的潜力得到最充分的发挥，正是由于这个原因，越来越多优秀的年轻伙5、伴慕名来到xx。作为世界上最大和最成功的连锁快餐企业之一，xx成功的秘诀之一是：永远向充满朝气、勇于挑战自己的年轻人敞开大门，并注重对员工的培训，鼓励员工和xx共同成长。 xx的成功，源自于全球将近十九万员工的齐心努力。在世界各地，xx永远将顾客的需求摆在第一位，使顾客在享受各种高品质餐饮的同时，也能感受到最亲切的一流服务和用餐环境。食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.3章食品安全方针目标发布令 第1页 共1页食品安全方针：全员品管 安全优质 持续改进 客户放心 作为本公司的食品安全方针，公司的各级人员必须理解方针的内涵，并以实际的行动认真贯彻执行。 基本内涵： 1、公司上下6、齐心协力，人人参与质量、卫生管理、确保产品质量安全、卫生可靠。在生产、经营活动之前必须充分理解和符合顾客的需求和期望；对顾客的任何不满意必须采取有效的措施加以改进，确保持续地满足顾客的需求和期望。2、全员参与技术创新和管理方法创新，持续地改进公司的管理机制，降低产品的成本，持续地改进质量管理体系，实现过程优化，确保质量，使顾客满意、放心。3、公司将以产量服从质量，生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检验，追求产品安全卫生最优指标。食品安全目标： 本公司依据食品安全方针框架的要求制定了与之相适应的目标。 1、顾客投拆：产品质量投拆每年不超过一次；2、顾客满意度85，并逐年提高1；3、建立并保持7、符合 GB食品安全承诺： 我们向顾客作出以下郑重承诺：1、 持续保持食品安全管理体系，并不断改进其有效性；2、公司保证交付经检验合格的产品，为客户提供符合要求的产品和客户满意的售后服务。食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.4章 食品安全小组组长任命 第1页 共1页根据本公司食品安全管理体系建立、实施、保持和发展的需要，特任命 同志为食品安全管理体系食品安全小组组长。其主要职责和权限如下：A) 确保按照ISO22000：2005标准的要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；B) 直接向组织的总经理报告食品安全管理体系的有效性和适宜性，参与制定食品安全方针和目标，并具体决定实8、施方法和进行评审，作为体系改进的基础；C) 为食品安全小组成员安排相关的培训和教育，理解本企业的产品、过程、设备和食品安全危害，以及与体系相关的管理要求，确保在整个组织内提高食品安全的意识；D) 配合总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员，掌握各部门职责和重要的接口方式；E) 熟悉食品安全管理体系基本情况，掌握本企业质量卫生安全体系的工作状况，组织实施公司食品安全管理体系内部审核，任命内审组长；F) 对内负责各部门之间体系运作的协调，对外负责食品安全管理体系有关事宜的联络。总经理：年 月 日食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第0.5章 组织机构 第1页 共1页总 经 理食9、品安全小组组长采购部生产部财务部品管部办公室业务部食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第1章 范围 第1页 共1页 本食品安全管理手册规定了本企业作为XX，XX，XX，加工企业的环境、设施/设备和加工、贮存运输过程中的品质、卫生等管理需达到的要求。 本食品安全管理手册规定适用于本加工企业，生产XX，XX，XX，的原材料采购、产品的加工、储存运输等方面在安全的条件下进行，以获取符合产品品质规格和安全卫生要求的高质量XX，XX，XX，XX，食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第2章 相关法律、法规及标准 第1页 共1页21 相关法律、法规和规章 中华人民共和国食品卫生法 中10、华人民共和国环境保护法 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国计量法 中华人民共和国商检法 中华人民共和国国境卫生检疫法 食品生产企业危害分析与关键控制点(HACCP)管理体系认证管理规定认证机构实施基于HACCP的食品安全管理体系认证的认可基本要求以HACCP为基础的食品安全体系认证机构认可实施指南22 相关标准 ISO 22000：2005 食品安全管理体系GBl4881-1994 食品企业通用卫生规范GB 5749-1985 生活饮用水水质卫生规范GB 2760-1996 食品添加剂使用卫生标准GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准GBl49302-1994 食品工具、设备用11、消毒剂卫生标准GBl49301-1994 食品工具、设备用洗涤剂卫生标准 SC/T 3210 -2001 盐渍海蜇皮和盐渍海蜇头 SC/T 3201 1989 速食海带 GB2714-2003 酱腌菜卫生标准 QB/T3621-1999 清水竹笋罐头食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第3章 术语和定义 第1页 共2页本文件采用ISO 22000：2005食品安全管理体系求对食品链中任何组织的要求中的术语和定义。3.1 流程图：生产或制造某特定食品所用步骤或操作顺序的系统表述。3.2 食品安全：对食品在按照预期用途被加工和（或）食用时不会伤害消费者的保证。3.3 安全支持性措施（S12、SM）：除关键控制点外，为满足食品安全要求所实施的预防、消除或降低危害发生可能性的特定活动。 3.4 SSM方案：控制已确定危害发生的安全支持性措施的实施和有效运行。3.5 卫生标准操作程序SSOP：为达到食品卫生要求而规定的活动及其顺序。3.6 GMP：良好操作规范3.7 危害分析：对危害以及导致危害存在条件的信息进行收集和评估的过程，以确定出食品安全的显著危害。3.8 HACCP审核：针对HACCP管理体系，为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、完整的并形成文件的过程。3.9 基于HACCP的食品安全管理体系，HACCP管理体系：识别、评估以及控制危害13、的体系，包括三个主要部分：管理、HACCP体系和SSM方案。3.10 HACCP计划：根据HACCP原理制定的，确保在HACCP管理体系中对显著危害进行控制的文件。3.11 HACCP 体系：通过关键控制点控制相应食品安全危害的体系。3.12 控制：遵循正确程序且满足标准的状态。3.13 确认：通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定，包括HACCP计划中要素的科学性、有效性的证据。3.14 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定，包括方法、程序、试验和其他评估的应用，以及为确定符合HACCP计划的监视。3.15 关键限值：区分可接收或不可接收的判定值。3.16 关14、键控制点：能够施加控制，并且该控制对防止、消除某一食品安全危害或将其降低到可接受水平是必需的某一步骤。3.17 监视：为确定关键控制点是否处于控制或SSM方案是否得以遵循，而对控制参数策划的食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第3章 术语和定义 第2页 共2页3.18 一系列观察或测量。3.19 潜在危害：理论上可能发生的危害。3.20 显著危害：由危害分析所确定的，需通过HACCP体系的关键控制点予以控制的潜在危害。3.21 危害：食品中所含有的对健康有潜在不良影响的生物、化学或物理因素或食品存在条件。3.22 原料：产品的构成材料，如初级产品、添加剂、加工助剂、包装材料以及影响15、食品安全的类似材料。3.23 控制措施：为防止或消除危害或将危害降低到可接受的水平所需的活动。3.24 终产品：产品不再进一步加工或转化的产品。3.25 食品安全方针：由公司的最高管理者正式发布的公司总的食品安全宗旨和方向。3.26 前提方案（PRP）：在整个食品链中为保持卫生环境所必需的基本条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费的安全食品；3.27 纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施。3.28 更新：为确保应用最新信息而进行的即时和（或）有计划的活动。3.29 清洁：去除泥土、残留食物、污物、油脂或其他不应有的物质；3.30 污染物：任何有损于食品的安全性和适宜性的生物或16、化学物质、异物或者非故意假如食品中的其他物质；3.31 污染：在食品和食品环境带进或出现污染物；3.32 消毒：通过化学试剂或物理方法使环境的微生物数量减少到不能损害食品的安全性和适宜性的水平；3.33 食品卫生：在食物链的所有环节，保证食品的安全性和适宜性所必须具有的一切条件和措施；3.34 食品安全性：当根据食品的用途进行烹调或食用时，食品不会对消费者带来损害的保证；3.35 食品适宜性：根据食品的用途，食品可以被人们接受的保证；3.36 著意义，从而应被列入HACCP计划中；3.37 偏离：不符合关键限制值；食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第4章 食品安全管理体系 第1页17、 共1页41 总要求 本组织食品安全小组(又称HACCP小组)人员和各部门按照食品安全管理体系 要求要求建立体系，并形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。 本企业确保： a)识别评价合理预期的、可能发生的食品安全危害，并进行控制。 b)企业内部及整个食品链的沟通，使相关信息在各个环节上准确、有效的传递，确保食品的安全卫生。 c)定期对食品安全危害体现进行评价，需要时进行更新调整，保证体系的有效性实施。42 文件要求421总则 本组织建立的食品安全管理体系文件将包括： a)形成文件的食品安全方针和目标，具体见本手册第03章； b)本准则要求的形成文件的程序和记录；c)组织为确保食品安全管理体18、系有效建立、实施和更新所需的文件，包括记录。422 文件控制程序 见本组织制定的文件控制程序。423 记录控制程序 见本组织制定的记录控制程序。43 相关文件文件控制程序记录控制程序 食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第5章 管理职责 第1页 共3页51管理承诺 最高负责人承诺建立和实施食品安全管理体系并提供证据，本组织制定的经营目标符合支持食品安全管理的要求。 承诺的证据包括： a)正式签署的文件，如管理承诺或经营目标； b)体系运行的记录，如与食品安全管理体系建立与实施有关的会议及措施培训课程的签到记录、票据和计划。52 食品安全方针 本组织的食品安全方针和食品安全目标，是由19、本组织最高负责人提出，主要内容如下：521 食品安全方针 组织建立食品安全方针的目的是为了：牢固树立品质第一的观念，严格遵照工艺要求和操作规程，严格执行各岗位卫生要求和标准，最大限度地保持良好的作业环境，严格执行产品质量标准，降低不良品的产生率。食品安全方针的内容具体见本手册第0.3章。522 食品安全目标 为确保食品安全方针的实现，组织制定了相应的食品安全目标，以使每位员工都珍惜创业以来树立起来的良好产品信誉，并不断巩固和提高。53 食品安全管理体系策划531 食品安全管理体系策划的时机 为保证目标的顺利完成，需进行相应的食品安全管理体系策划。总经理负责对食品安全管理体系进行整体策划，在下列20、情况下需进行食品安全管理体系的策划： a)按照食品安全管理标准建立、实施和改进食品安全管理体系； b)组织的食品安全方针、食品安全目标、组织机构发生重大变化； c)组织的资源配置、市场情况发生重大变化； d)现有食品安全管理体系文件不能涵盖的特殊事项。532 食品安全管理体系策划的内容 a)企业需达到的食品安全目标及相应的食品安全管理过程及过程间的接口关系；b)识别为实现食品安全目标所需建立过程的资源配置；食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第5章 管理职责 第2页 共3页 c)对食品安全目标的实施进行定期评审； d)根据评审结果寻找与食品安全目标的差距，确保持续改进，提高食品安全21、管理体系的有效性；e)策划的结果形成文件，如卫生标准操作程序、XXX食品安全大纲等。533 食品安全管理体系策划的原则 由最高负责人提出： a)对食品安全管理体系进行策划满足总要求以及支持食品安全的企业目标的要求； b)在对食品安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性。54 职责和权限541 组织根据职能分配建立相应的管理机构，具体见本手册第0.5章。542 员工总体要求： a)全面理解和掌握本企业食品安全方针安全目标和对顾客的承诺，并坚持贯彻执行； b)遵照企业良好操作规范等管理与技术文件的规定要求，以工作质量保证产品质量； c)遵守劳动纪律和工作纪律，开展岗位自主管理，认真完成22、本职工作； d)自觉遵守企业规定，努力维护企业利益及形象，爱岗敬业，严格自律，积极上进，勤学苦练，努力提高自身素质和业务水平，成为一名技能丰富的人员； e)职责和权限的内容进行相互沟通。所有员工有责任汇报与食品安全管理体系有关的问题，根据各部门的作业指导书，发生问题时应向上级主管报告，相关责任人在接到汇报后，应在规定的职责和权限内采取适当措施，并记录结果； f)积极合作，互相帮助，充分发扬团队精神，更好的完成各项工作； g)其他岗位和有关细则执行组织各部门岗位职责和要求。55 食品安全小组组长 本公司的食品安全小组组长的任命及职责见本手册第0.4章。56 沟通见本组织制定的信息沟通程序。57 23、突发事件准备和响应 见本组织制定的应急准备和响应程序。食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第5章 管理职责 第3页 共3页58 管理评审 见本组织制定的管理评审程序。59 相关文件 卫生标准操作程序良好操作规范 信息沟通程序应急准备和响应程序 管理评审程序食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第6章 资源管理 第1页 共1页61 资源提供 本企业确保提供所需的资源，以： a)实施、保持食品安全管理体系并持续改进，保证其有效性； b)通过满足客户要求，增加客户满意度。62 人力资源 公司建立并实施人力资源控制程序,识别从事食品安全管理活动的人员所需具备的能力。通过培训和考核24、,提高人员素质，促进食品安全管理体系有效、持续地运行，确保实现公司食品安全方针和目标。63 基础设施 公司建立并实施设施与工作环境控制程序、监视和测量装置控制程序,对所有基础设施和监视和测量装置进行控制和管理,以提供并维护为达到和持续符合食品安全管理体系要求所需的基础设施。64 工作环境公司建立并实施设施与工作环境控制程序、良好操作规范, 创造一个良好的符合食品安全管理的工作环境，确保组织效率上、制度上、品质上、安全上、库存品保存等各方面能进行合理化管理。65 相关文件良好操作规范人力资源控制程序设施与工作环境控制程序监视和测量装置控制程序食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第7章25、 安全产品的策划和实现 第1页 共5页71 总则 本组织策划和开发安全产品实现所需的过程，通过有效开发、实施和监视所策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，当出现不符合时采取适宜措施予以控制，最终实现食品安全管理。72 前提方案 本组织建立、实施和保持包括良好操作规范(GMP)、卫生标准操作程序(SSOP)两个前提方案，以及设施与工作环境控制程序、监视和测量装置控制程序，以确保实现以下目标： a) 控制食品安全危害通过工作环境进入产品的可能性； b) 控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染； c) 控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平。73 实施危害分析的预备步26、骤731总则本组织将以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信息，并保持相关的记录，以提供有效证据。732 食品安全小组 本组织将成立食品安全小组，小组成员应具备多学科的专业知识和建立与实施食品安全管理体系的经验。食品安全管理小组负责编写食品安全管理手册及相关体系文件，同时负责协调食品安全管理体系实行过程中出现的问题，并对食品安全管理体系进行验证。食品安全小组的成员及其分工职责见组织制定的HACCP计划。733 产品特性本组织建立、实施、保持并及时更新良好操作规范和相关的原辅材料验收准则，对原材料、辅料和与产品接触的材料予以规定，以识别和评定食品安全危害；对终产品特性，本组织将27、通过制定HACCP计划予以规定，并确保运用HACCP计划进行危害分析，同时及时更新HACCP计划。734 预期用途本组织建立产品的预期用途和合理的预期用途，并在HACCP计划中的终产品特性食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第7章 安全产品的策划和实现 第2页 共5页中予以描述，同进保持更新。以确定各种产品和（或）过程类型的使用者和消费者，考虑消费群体中确定的食品安全危害的易感人群，识别非预期但可能会出现的产品的误处理和误用。735 流程图、过程步骤和控制措施本组织制定HACCP计划，绘制食品安全管理体系覆盖的产品或过程类型的流程图，以提供食品安全危害可能出现、增加或引入的信息，并28、及时更新，食品安全小组对流程图的准确性进行验证。同时，食品安全小组在HACCP计划中制定对影响食品安全的控制措施，以进行危害分析和表明相关加工参数和（或）所采用的严格程度，并及时更新。74 危害分析本组织通过制定HACCP计划，由食品安全小组针对每类产品和(或)过程可能预期发生的食品安全危害进行危害分析。当出现变更、各验证结果的评价结果、确认的结果和体系更新的结果有要求时，食品安全小组将重新进行危害分析。危害分析包括危害识别和可接受水平的确定、危害评价、控制措施的识别和评价。75 操作性前提方案的设计和再设计 本组织建立的操作性前提方案，即卫生标准操作程序(SSOP)，属于受控文件，其内容至少29、包括以下几个方面： a)确定所要控制的食品安全危害； b)确定所要控制的食品安全危害所需的控制措施； c)确定能够证实操作性前提方案运行有效所需的相关监视程序；d)如果监视显示控制措施不符合，采取的纠正和纠正措施；e)明确每个操作性前提方案所涉及的具体职责和权限；f)用以证实监视结果所需的记录。76 HACCP计划的设计和再设计本组织建立、实施、保持和控制HACCP计划，以确保以下几个方面的内容：a)根据确定的控制措施识别关键控制点； b)依据每个关键控制点设立的监视参数确定参数的关键限值；c)对每个关键控制点建立包括相关程序、指导书和表格所构成的监视系统，并对所有策划的有关关键限值进行测量或30、观察，以证明关键控制点处于受控状态；食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第7章 安全产品的策划和实现 第3页 共5页d)当监视结果偏离关键限值时，应有规定的纠正和纠正措施确保查明原因、关键控制点的控制参数恢复受控，并防止再次发生偏离；77 预备信息、规定前提方案文件和HACCP计划的更新 本组织为确保食品安全管理体系有效运行，在每次设计或重新设计后，在危害分析前，对产品特性、预期用途、流程图、加工步骤和控制措施等规定的信息进行更新。必要时，本组织还将对HACCP计划、卫生标准操作程序和相关指导书进行修改，这些修改包括程序的运行方式、符合性的监视、不符合所采取的措施、基础设施和维护方31、案，任何更改都要有记录。78 验证策划本组织在HACCP计划中制定验证程序，以规定验证活动的方法、频率、相关职责、必要的记录，并明确验证策划的目的。验证活动应就以下几个方面予以确认：a)持续更新危害分析的输入； b)实施HACCP计划和卫生标准操作程序中的要素，并且确保其有效性； c)实施了基础设施和维护方案；d)危害水平低于确定的可接受水平；e)组织所需的其他程序正在实施并且有效；79 可追溯性系统 本组织制定产品标识、追溯和回收程序，以确保能够识别产品批次及其与原料批次、加工和分销记录的关系，能够识别从直接供方的进料和最终产品分销直至直接分销方的情况，能够对潜在不安全产品进行处理和可能发生32、的召回。710 不合格品控制7101纠正 本组织在制定的HACCP计划中，根据最终产品的用途和交付要求，识别和控制影响最终产品的不符合关键控制点或不符合的卫生标准操作程序。7102纠正措施 为对产品实现过程中的不合格和HACCP体系的关键控制点关键限值已发生的偏离，包括对偏离期间的产品和偏离产生的原因进行分析识别，从而制定出应采取的措施进行纠正，食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第7章 安全产品的策划和实现 第4页 共5页使发生偏离的参数重新控制。在关键限值范围内，预防潜在不合格，以防止这种偏离和不合格品的再次发生。达到杜绝因偏离导致有碍健康的产品进入流通领域的目的。对关键控制点33、关键限值的纠偏恢复控制包括：识别、评审控制记录提供的偏离数据信息；确定消除偏离，制定重新受控和防止再发生的措施；完成关键控制点纠正措施过程记录。具体按以下内容执行： a)为了防止偏离的再次发生，对该关键控制点制定实施纠正措施； b)当关键限值再次发生偏离时，应调整加工工艺或重新评估食品安全管理体系。重新评估的结果是可能导致作出修改HACCP计划的决定。必要时，要采取有效措施以清除或最大限度地降低发生偏离的原因；c)识别潜在的不合格，并采取纠正措施，以清除潜在不合格的原因，防止不合格发生。所采取的纠正措施应与潜在问题的程度相适应；d)及时了解体系运营的有效性、过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求34、和期望。日常对食品安全管理体系运行的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息，包括：供方供货统计、产品质量统计、市场分析、顾客满意程度调查等；以往的内审报告，管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等。 e)发现有潜在的不合格事实时，根据潜在的问题影响程度确定轻重缓急，由食品安全小组召集相关部门讨论原因，定出纠正措施和责任部门；品管部跟踪验证实施效果，食品安全小组负责对有效性进行评审；f)为了对纠正措施进行有效监控，积累纠偏经验保留证据，防止再发生，因此规定对偏离和偏离期产品的处置过程实行全部记录，并保存档案。记录内容包括：受控品名、描述偏离、纠正措施(包括对受影响产品的最终处理)采取35、纠正措施的负责人的姓名、必要时要有结果的评审。 其余未尽事宜详见纠正、预防和改进控制程序7103 潜在不安全产品的处理本组织制定不合格品控制程序，对潜在不安全产品的评估和处理予以规定，以防止不合格产品进入食品链。食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第7章 安全产品的策划和实现 第5页 共5页7104召回 本组织制定产品标识、追溯和回收程序，以确保被确定为不安全批次的最终产品在交付后，能够完全、及时地召回。7xx 相关文件良好操作规范卫生标准操作程序设施与工作环境控制程序监视和测量装置控制程序HACCP计划纠正、预防和改进控制程序不合格品控制程序产品标识、追溯和回收程序食品安全管理手36、册 文件编号:版本:A 修改码:0第8章 体系的验证、确认和改进 第1页 共4页81总则 食品安全小组对验证、确认和更新食品安全管理体系所需的过程进行策划和实施，以获取以下的结果： a)证明本组织建立的食品安全管理体系符合标准及本组织食品安全目标的要求；b)确保在需要时对食品安全管理体系进行更新；c)确定所使用的方法，包括统计技术的应用。82控制措施组合的确认 食品安全危害通过控制措施的组合来控制，控制措施是通过操作性前提方案和HACCP计划来管理。为确保控制措施组合的有效性，对产品危害控制内容进行确认。 确认的目的可包括以下内容： a)确定各控制措施或控制措施的有限组合对危害的影响； b)确37、定控制措施的整体结合使最终产品满足已确定的可接受危害水平的能力； c)参考他人已完成的确认或历史知识； d)用试验模拟过程条件； e)收集正常操作条件下生物、化学和物理危害的数据；f)统计学设计的调查；g)数学模型；h)附加控制措施、新技术或设备的实施；i)增加所选控制措施的强度(或严格程度)； j)需本组织控制的其他危害的识别(如出现以前未识别的危害或关注点，或以前已缺点但评价为不需加以控制的危害)； k)危害的发生或其水平的变化(如在配料或食品链其他部分中)； 1)危害对于控制措施发生的变化(如微生物适应性)； m)食品安全管理体系不明原因的失效，包括如大批量不合格品的产生。 确认证实控制38、措施组合的设计不适当，且考虑重新设计表明修改控制措施是不可行的时，当考虑通过适当的信息或标签将信息充分的提供给消费者。83 监视和测量食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第8章 体系的验证、确认和改进 第2页 共4页 本组织制定监视和测量装置控制程序，以确定监视和测量的控制方法，确保所监测结果的有效性。84 食品安全管理体系的验证841内部审核本组织制定内部审核控制程序，以评价所建立、实施和保持的食品安全管理体系的符合性、适宜性和有效性。842 验证结果的评价 本组织规定的验证活动发生的不符合可以是硬件设备方面，也可以是管理系统方面。验证活动可由部门进行，但结果应向食品安全小组报告39、，由食品安全小组进行分析。当通过监测终产品来进行验证时，若发现不符合，将所有相关批次产品作为潜在不安全产品处理。 验证表明不符合时，考虑的措施还包括对监视程序的评审，决定是否对其进行调整(如采用不同参数或增加频率)，以及对确认记录的评审。 当验证表明不符合时，考虑的措施包括但不限于以下几项： a)对监视程序进行评审； b)对危害分析进行评审，必要时重新分析； c)对食品安全管理体系或危害分析的设想进行重新确认； d)对更新程序进行评审，包括沟通； e)对包括培训活动在内的资源管理进行评审。843 验证结果分析 验证结果分析为食品安全小组的职责，此项活动是对食品安全管理体系的全面分析，为更新体系40、提供输入(包括为内审的策划和管理评审提供输入)，而且对不安全产品的风险发生趋势要进行分析。 在使产品满足已确认可接收危害水平的整体绩效方面。该分析为食品安全管理提供了评价方法，其结果将成为与公共卫生主管部门和顾客沟通的重要信息。整体食品安全管理体系的确认可以是初始确认、有计划的周期性确认或由特殊时间引发的确认。运用科学研究和(或)专家建议、厂内观察和测量(包括体系的历史业绩)，对食品安全管理食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第8章 体系的验证、确认和改进 第3页 共4页体系进行初始确认以确保： a)所有潜在危害得到确认； b)HACCP计划从技术和科学角度方面都是可靠的； c)前41、提方案从技术和科学角度都是可靠的。 为确保食品安全管理体系的充分性，可按所制定的周期进行重新确认，确认可包括： c)对危害分析的技术评价； d)对HACCP计划的技术评价； e)对前提方案的技术评价； f)对流程图的技术评价； g)对记录的现场评审。 其他可导致重新确认活动的情况包括食品安全管理体系不明原因的失误，如大批量不合格产品的产生，过程、产品或包装发生的重大变化，以及确认的新危害。85 改进851本组织通过满足安全食品策划和实现的要求，持续改进食品安全管理体系。最高负责人要求组织采用沟通、管理评审、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认和食品安全管理体系更42、新，以持续改进食品安全管理体系的有效性。852 最高负责人要求食品安全管理体系及时得到更新，以确保食品安全。食品安全小组定期评价和评估顾客反馈，包括有关食品安全的抱怨，审核报告和验证活动分析结果；继而考虑对危害分析、操作性前提方案和HACCP计划的设计进行评审的必要性。 更新评价和评估活动的输入包括： a)内部和外部的沟通； b)有关食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的其他信息； c)验证活动结果分析的输出； d)管理评审的输出。记录体系更新活动，并以适当的形式报告，作为管理评审的输入。86 相关文件良好操作规范食品安全管理手册 文件编号:版本:A 修改码:0第8章 体系的验证、确认和改进43、 第4页 共4页卫生标准操作程序内部审核控制程序监视和测量装置控制程序HACCP计划纠正、预防和改进控制程序不合格品控制程序产品标识、追溯和回收程序 食品安全管理手册 文件编号: FSMP-01版本:A 修改码:0第9.1章 文件控制程序 第1页 共4页1目的 对与组织食品安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2 范围 适用于与食品安全管理体系有关的文件控制。 3 职责 31总经理负责批准发布食品安全管理手册。32 办公室负责相关文件的编制、使用和保管。33 办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。34 办公室负责有关的文件的收集、整理和归档等。4 程序 41文件44、分类及保管411食品安全管理手册(包含了所有过程控制的程序文件)，由办公室保存。412公司第二级食品安全管理体系文件分为两类：a)部门工作手册，作为各部门运行食品安全管理体系的常用实施细则：包括管理标准 (部门管理制度等)；工作标准(岗位责任和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等)；部门食品安全管理记录文件等，由各相关部门自行保存。b)其他食品安全管理文件：是针对特定产品、产品或合同编制的食品安全管理计划、设计输出文件或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式，由各相应的部门保存、使用。413公司级管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管45、理性文件，包括与食品安全管理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。 42文件的编号421食品安全管理体系文件的编号 a)食品安全管理手册：公司名称代号食品安全管理手册代号编制年份版本号WM-FSMM-2006-01，表示公司食品安全管理手册2006年第l版文件。b)程序文件编号：食品安全管理手册 文件编号: FSMP-01版本:A 修改码:0第9.1章 文件控制程序 第2页 共4页食品安全管理程序文件代号-顺序号FSMP- c)食品安全管理记录：食品安全管理记录代号部门代号记录编号FSR-d)GMP文件编号： 食品安全管理体系良好操作规范代号编制年份版本号； FSMS-GMP-2006-046、1e)SSOP文件编号：食品安全管理体系卫生标准操作程序代号编制年份版本号； FSMS-SSOP-2006-01相关程序文件编号：食品安全管理体系卫生标准操作程序代号顺序号； FSMS-SSOP-f)HACCP计划编号： 食品安全管理体系危害分析与关键控制点计划代号编制年份版本号； FSMS-HACCP-2006-01 g)各部门其他食品安全管理文件：部门代号一文件顺序号一年号；422 各部门代号规定如下： 业务部：YW，品管部：PG，办公室：BG，生产部：SC，采购部：CG，财务部：CW43文件的编写、审核、批准、发放431食品安全管理手册（含相关程序及GMP文件、SSOP文件、HACCP计47、划）由办公室负责组织编写，食品安全小组组长审核，总经理审批，办公室负责登记、发放。432各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，食品安全小组长审批，办公室负责登记、发放。433文件发布前应得到批准，以确保文件的适宜性。应确保文件使用的各场所都应得到食品安全管理手册 文件编号: FSMP-01版本:A 修改码:0第9.1章 文件控制程序 第3页 共4页相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。44 文件的受控状况本组织食品安全管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与食品安全管理体系运行紧密相关的文件为受控，受控文件必须加盖表明受控状态的印章，并注明分发号。45文件的48、更改与换版451更改文件由该文件产生部门填写文件更改申请单说明更改理由，必要时还应附文件更改的依据，以原文件审批人审批，由该部门实施更改，并到文件存档部门备案。452更改文件应注明更改标记和更改时间，按原发放范围发放，同时收回作废旧文件。453文件少量更改可采取划改或换页的方式，文件经多次更改或文件进行了大幅修改应换版，原版文件作废，换发新版本。46 文件的发放461各部门文件管理人员按签发范围发放文件，文件领用人须在文件发放、回收记录上签名。462公司范围内发放的文件为“受控”文件，在封面加盖“受控”印章，并形成受控文件清单；向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。463当文件破损严重影49、响使用时，文件使用人应到原文件管理部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。破损文件由原文件管理人员负责销毁。464文件丢失，文件使用人须重新办理文件领用手续，并予以说明。原文件管理人员补发文件应重新编分发号，注明丢失文件分发号作废。 47 文件的保存、作废与销毁471文件的保存 a)办公室统一保管所有文件的原稿及其文件发放、回收记录，并分类存放在干燥通风，安全的地方； b)各部门文件由本部门资料员保管，办公室不定时检查文件保管情况；c)任何人不得在受控文件上乱涂画改，不私自外借，确保文件清晰、易于识别和检索。472文件的作废与销毁a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场50、所撤出，加盖“作废”食品安全管理手册 文件编号: FSMP-01版本:A 修改码:0第9.1章 文件控制程序 第4页 共4页印章，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经总经理批准后，由办公室统一销毁或授权相关部门销毁。473文件的借阅、复制 借阅、复制与食品安全管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。48 外来文件的控制481收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。51、482办公室负责收集相关国家、行业标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。49 每年由办公室组织对现有食品安全管理体系文件进行定期评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行45条款规定。410对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4xx为食品安全管理提供证据的记录应执行记录控制程序。5 相关文件记录控制程序6 相关记录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请食品安全管理手册 文件编号: FSMP-02版本:A 修改码:0第9.2章 记录控制程序 第1页 共2页1目的对食品安全管理体系记录的标52、识、贮存、检查、保护和处置进行控制，为证明产品、过程和安全符合要求及管理体系有效运行提供证据，同时也为提高产品的可追溯性及制订纠正预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。2 适用范围本程序适用于产品实现过程和食品安全管理体系运行中记录的控制。3 职责31办公室负责制订、修改记录控制程序并组织实施。32各程序制订部门负责规范该程序记录的表式，并负责本部门记录的管理。33记录的填写人对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。4 程序41记录的范围和编号411凡是食品安全管理体系运行中的记录、报告均属记录范围。412 记录的编号由各部门按文件控制程序的规定执行。42 记录的要求421各职能部门对管理体系53、和活动中需记录的工作都要设立记录人员。422记录人员须做到字迹清楚，内容真实、准确、完整、具有可追溯性，体系运行记录应与体系运作同步。记录内容必须及时、真实、准确、全面、字迹工整、清晰，重要记录需经核对、审核、批准。423记录上的签名要写全名，且能辨认；不得用铅笔填写，无特殊要求不得用红笔填写；不得随意更改，确需更改时，采取划改，并在更改处签名；424各部门对职责范围内的记录进行整理、分类、编码和标识工作，必要时办理受控手续，并组卷、装订和保管。重要的记录应办理交接验收手续后交档案室存档。425记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。43 记录空白表的管理431各种记录的空白表格由54、各主管部门设计发放，办公室备案，保证各有关工作场所都能收到相应的空白表格。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-02版本:A 修改码:0第9.2章 记录控制程序 第2页 共2页432办公室负责汇总各部门所需记录，形成记录清单，清单应标明以下内容：记录名称、编号、使用部门、保存期限等，同时附有空白记录表格式。44 记录的保管和贮存要求441各部门应指定专人负责本部门各类记录的汇总，便于存取和检查。442记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害等。45记录的保管期限一般分1年、3年、5年和长期，具体按记录清单的规定。46记录的借阅461需借阅记录时，应填写文件借阅、复制记录，应做好登记手续55、并规定归还日期；对于过期未还的资料员应及时追回。462借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。47 记录的处理凡超过规定保存期限的记录，由保存部门填写申请注销记录清单，经部门负责人审批后报主管领导批准，指定专人销毁。申请注销记录清单应予保存。5 相关文件文件控制程序6 相关记录记录清单文件借阅、复制记录文件销毁申请食品安全管理手册 文件编号: FSMP-03版本:A 修改码:0第9.3章 信息沟通程序 第1页 共2页1目的本公司建立适当的沟通过程，促使各职能部门、各层次间、公司内部与外部间的信息交流、加强理解，从而有利确保食品安全管理体系有效运行。2 范围适用于本公司各部门之间和公司与外部之间的56、信息沟通和管理。3职责3.1办公室负责内部和外部信息的收集和处理。3.2各部门负责提供有关信息。4程序4.1公司确保在各部门之间、不同层次的人员之间，通过以下过程和方法进行有效沟通：a)文件沟通：将食品安全管理体系文件分发给各部门，以便各部门相互了解；b)会议沟通：通过管理评审会议、内部审核会议、讨论会等各种会议，讨论、研究当前的形势和工作的开展情况，以利于评价食品安全管理体系及其过程的有效性；c)员工建议：通过员工日常的信息反馈，以便了解员工的情况和建议；d)记录沟通：可反映本公司所提供的产品、服务情况；e)培训沟通：如通过上岗培训，提高员工的生产操作技能、质量意识；通过食品卫生法培训，提高57、员工卫生意识；通过劳动法培训，使员工了解公司与个人关系、责任等等；f)电子媒体沟通，本公司各级人员通过电话、传真、网站等，传递本公司的食品安全管理体系信息，从而进行有效沟通；g)影响食品安全岗位员工间的沟通；h)其它沟通，如通过宣传栏等方式进行沟通；也可通过个别面谈、聚会等方式加强企业内部沟通，供方的信息沟通；确保信息畅通；与外部组织有关的食品安全信息 ；i)工作区域内，也可用工作联络单来传达彼此沟通信息。4.2内部沟通内容a)与食品安全有关的法律法规的要求，组织遵守的顾客、行业和其他要求；b)与产品、新产品、原料、辅料、服务等相关的信息；c)与生产场所、设备位置和能力、周围环境、生产系统等相58、关的信息；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-03版本:A 修改码:0第9.3章 信息沟通程序 第2页 共2页d)清洁、卫生计划、与食品安全危害和控制措施有关知识、影响食品安全的其他条件；e)来自外部相关方的质询、与产品有关的健康危害的抱怨；f)总经理及员工对食品安全管理体系策划、建议的沟通。4.3外部沟通食品安全小组组长负责有关食品安全信息的外部沟通，沟通至少包括以下几个方面：a)与供方或承包方的信息沟通；b)与顾客就产品信息（包括预期用途有关的说明、贮存要求、保质期等）、质询、合同或订单处理、信息反馈（包括顾客抱怨）的沟通；c)与卫生防疫部门、质量技术监督部门等食品主管部门的沟通；d)59、对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的其他组织；e)特别是哪些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害；f)外部沟通获取的信息将作为体系更新和管理评审的输入。4.4 沟通信息的处理a)有价值的信息，各部门或人员可直接提交到办公室或总经理，根据情况予以应用；b)不符合食品安全管理体系要求的信息，执行纠正、预防措施控制程序有关规定；c)以会议形式沟通的信息登记在会议记录，作为体系改进依据，并提交管理评审；d)必要时，沟通应提供记录以证实其有效性，并依据具体情况或要求做相应处理；e)确保负责沟通的人员具备必要的知识，以履行其在食品安全链中的相应职责，并确保只有得到授权的人负责60、与食品安全有关信息的外部沟通。公司应建立程序确保HACCP小组充分获取可能影响食品安全的任何工艺变化的沟通的信息。4.5 公司沟通所形成的记录按记录控制程序执行。5 相关文件记录控制程序纠正、预防措施控制程序6 相关记录工作联络单会议记录食品安全管理手册 文件编号: FSMP-04版本:A 修改码:0第9.4章 应急准备和响应程序 第1页 共3页1 目的为了预防和减少紧急事故的发生，或在紧急事故发生时能得到及时处理，以减轻对食品安全、人员及公司财产的影响，特制定本程序。2 范围适用于本公司生产及办公区域突发性食品安全事故的控制和管理。3 职责3.1 总经理：负责提供紧急事故应变必要的人力、物力61、财力，总协调各部门在紧急事故应变中的协作。3.2 食品安全小组组长：负责公司潜在紧急事故响应的统一指挥调度。3.3 品管部：负责潜在紧急事故处理的监督和管理，及紧急应变计划的制订。3.4职能部门：对本部门潜在的食品安全紧急事故进行确定并控制；负责本部门应急准备与响应以及紧急事故的消除工作。4 程序4.1凡是能导致公司财产损坏、损害和生产中断，对食品安全造成损害，以及造成不良社会影响的火灾、食品安全应急事件等，都应制定相应的应急计划而使其受控制。4.2 紧急事故分类：a)食品中毒事件；b)火灾；c)洪水；d)锅炉爆炸e)重伤、死亡紧急事故等。4.3 设备：a)个人防护用品：如手套、口罩、防护眼62、镜、雨鞋等；b)消防器材：如消防服、灭火器、消防栓等；c)防洪设施：如沙包等；d)急救物品：如急救药品等。4.4 紧急应变机构食品安全管理手册 文件编号: FSMP-04版本:A 修改码:0第9.4章 应急准备和响应程序 第2页 共3页总经理：总协调紧急应变工作，为紧急应变提供必要资源，对重要事项作最后决定。食品安全小组组长：现场指挥各部门进行紧急应变工作，及灾后的善后处理工作。品管部：负责紧急应变其间安全事务处理。办公室：负责紧急应变其间对外联络及向同事传达各项紧急通知工作。生产部：负责紧急应变其间的财产抢救。4.5 紧急应变计划拟定公司内所有紧急应变计划由品管部负责编写、修订。针对本司紧急63、事故种类，品管部制定火灾、爆炸应急预案、食品安全事故应急预案等。紧急应变计划内容应包括：a)各类紧急状况重点部位；b)紧急应变期间组织架构及权责；c)紧急应变过程的操作步骤。紧急应变过程中，办公室作为对外窗口，负责做好各项官方联系。各部门应做好各项重要设施、设备及重要文件、资料的保护工作。4.6 紧急事故的预防加强消防器材的点检维护。加强化学品的管理。制定紧急状况应变计划。成立“应急领导小组”，将各成员之职务、联络方式加以明确（办公室制作紧急联络电话张贴于公司内），并定期训练演习，以适应紧急情况需要。同时，品管部应经常性地加强员工的安全培训，如火警疏散、工伤事故处理、食品安全意外事故处理等。品64、管部负责制定灾变产生时人员疏散计划，内容含：疏散路线、清场负责人、疏散后聚集地点等。4.7 紧急事故处理及应变管制灾变发生时，现场最高主管负责指挥人员处理，直至上一级主管赶赴现场。灾变或危害发生时，应立即采取措施：a) 立即通知品管部，如为火灾立即报警；b) 立即进行初期处理，采取措施控制局势，避免紧急事故扩大。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-04版本:A 修改码:0第9.4章 应急准备和响应程序 第3页 共3页参与紧急事故处理部门事先应调配人力、物力，依实际情况迅速处理，使紧急事故损失降到最低。4.8 善后处理对疏散人员进行清点，确保紧急事故现场人员已全部撤离。对受伤人员立即进行救护65、，必要时立即送相关医院进行抢救。对因紧急事故造成死亡的人员家属进行抚恤。对紧急事故现场进行全面清查，确保紧急事故现场不再有紧急事故发生之可能性。做好事发现场保护工作，直至紧急事故调查工作结束后，方可对事发现场进行清理。责任部门将整个紧急事故始末、时间、发生原因、处理状况、处理结果等，以报告形式提出，呈报总经理批示。5 相关文件火灾、爆炸应急预方案食品安全事故应急预案6 相关记录意外事故调查表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-05版本:A 修改码:0第9.5章 管理评审程序 第1页 共4页1 目的通过最高管理者对食品安全管理体系的适宜性、充分性、有效性的评审，不断改善食品安全管理体系及其运66、行效果，以达到食品安全方针和目标的要求。2 范围适用于本公司食品安全管理体系的评审。3 职责31总经理负责主持管理评审，审批管理评审计划和管理评审报告。32食品安全小组组长负责向总经理报告食品安全管理体系运行情况，并负责编制管理评审计划和管理评审报告，负责纠正和预防措施的跟踪验证。33相关职能部门提供管理评审输入所需要的信息资料，并对管理评审结果采取纠正和预防措施。34办公室负责做好管理评审记录和有关管理评审资料的归档、保存；负责由管理评审导致文件更改的修订。4 程序41管理评审依据本公司管理评审依据是受益者的期望。特别是市场对产品的需求，有关法律法规、标准的要求，全公司员工的期望等，以满足顾67、客要求并实现公司声明的食品安全方针。42 管理评审频次421管理评审以会议形式召开，由总经理亲自主持，每年至少进行一次（遇重大情况可适当增加频次）。主要评价食品安全管理体系的业绩、改进的机会和变更的需要（包括食品安全管理方针和食品安全管理目标），以确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。422当食品安全管理体系尚处于有效运行的初期，本公司根据食品安全管理体系运行的效果，必要时召开一次管理评审。423在下述情况下本公司应及时安排管理评审：a)最高管理层成员和组织结构发生重大变化时；b)外部环境条件发生变化：社会、法规、政策发生重大变化而对食品安全管理管理体系运行不适宜时；食品安全管理手68、册 文件编号: FSMP-05版本:A 修改码:0第9.5章 管理评审程序 第2页 共4页c)生产的产品不符合标准要求时；d)顾客投诉连续发生时；e)总经理根据需要认为有必要进行管理评审时。43评审的输入：a)本公司食品安全管理体系的外部审核和内部审核的结果；b)顾客提出的有关产品、服务食品安全管理的反馈，包括顾客满意度测量结果；c)本公司食品安全管理业绩；生产的产品与标准、法律法规和合同要求的符合性；d)纠正和预防措施的状况，如对顾客的满意程度具有重大影响的纠正和预防措施；e)以往管理评审决定采取的改进措施的实施情况和有效性；f)可能影响食品安全管理体系的变化。如内部组织结构发生重大变化；外69、部环境的变化；出现重大事故等；g)有关食品安全管理体系改进的建议。44管理评审的输出，写入食品安全小组组长编制的管理评审报告中，经总经理批准后作为文件下达。管理评审输出包括以下方面有关的任何决定和措施：a)管理评审的概述；b)对本公司食品安全管理体系（包括食品安全管理/HACCP方针、目标）的评价结论及产品符合要求的评价；c)改进的决定和措施，包括食品安全管理体系及其过程有效性的改进；d)与顾客要求有关的产品食品安全管理的改进。必要时也包括对食品安全管理方针、目标的修改；e)有关资源的需求。45评审计划451食品安全小组组长应根据总经理意图，负责制定管理评审计划。计划内容包括：目的、时间、地点70、参加部门和人员、评审准备工作的要求及内容；452在正式评审前一周内将管理评审计划分发到每个参加会议的人员。46管理评审的实施461管理评审形式：本公司采用会议的形式进行管理评审。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-05版本:A 修改码:0第9.5章 管理评审程序 第3页 共4页462参加管理评审的人员根据管理评审计划的要求，做好书面汇报材料，如：前一次内部审核及纠正措施情况、顾客的重大投诉情况、目前市场发展的趋势、生产及服务过程中出现的一些问题等等。463管理评审由总经理亲自主持，介绍此次管理评审的目的、内容等，办公室负责在会议记录上做好记录。464根据管理评审内容和各部门所提供的背景资71、料进行分析、评估。465食品安全小组组长根据会议内容编制管理评审报告。其内容应包括：管理评审综述、管理评审结论、食品安全管理改进意见等。466管理评审报告经总经理批准后，由办公室组织打印，并分发到相关部门或人员。原件由办公室负责归档保存。47改进措施的实施和跟踪验证471食品安全小组根据管理评审报告中的食品安全管理改进意见，逐一填写纠正/预防措施要求表发给涉及的责任部门。各有关责任部门指定专人负责，并按纠正、预防措施控制程序实施纠正/预防措施。在实施纠正或预防措施时，如发现食品安全管理体系文件需作更改，必须做好记录，按文件控制程序的要求和规定进行修订。472有关责任部门所实施的改进措施完成后，72、由食品安全小组组长对其实施情况的有效性进行跟踪验证。473验证有效的纠正/预防措施要求表由食品安全小组组长负责向总经理汇报。总经理根据其重要程度，必要时可决定作进一步评审，以作为决策依据。48管理评审记录按记录控制程序要求进行管理。5 相关文件文件控制程序记录控制程序纠正、预防措施控制程序6 相关记录管理评审计划会议记录食品安全管理手册 文件编号: FSMP-05版本:A 修改码:0第9.5章 管理评审程序 第4页 共4页管理评审报告纠正/预防措施要求表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-06版本:A 修改码:0第9.6章 人力资源控制程序 第1页 共3页1 目的对承担食品安全管理体系职责73、的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定的要求。2 范围 适用于承担食品安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1办公室 负责组织编制部门负责人及重要岗位的岗位工作任职要求； 负责公司年度培训计划的制定及监督实施； 负责企业管理层面的基础教育； 负责组织对培训效果进行评估。3.2相关部门 负责提出本部门员工的培训需求；负责本部门员工的岗位技能培训。3.3总经理负责批准公司年度培训计划，批准部门负责人的岗位工作任职要求。4 程序4.1确定岗位能力承担食品安全管理体系规定职责的人中应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑74、。办公室组织各部门负责人编制岗位工作任职要求，报总经理审批。岗位工作任职要求经审批后，作为各部门选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训、意识和能力公司将识别从事影响食品安全管理的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训食品安全管理手册 文件编号: FSMP-06版本:A 修改码:0第9.6章 人力资源控制程序 第2页 共3页a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、食品安全管理方针和食品安全管理目标、食品安全管理、安全和环保意识、相关法律法规、食品安全管理管理体系标准基础知识等的培训。在75、进入公司一个月内，由办公室组织进行； b)部门基础教育：学习本部门工作的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行局面和操作考核，合格者方可上岗。在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。特殊工作人员培训 a)特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核； b)电工、锅炉工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c)食品安全管理体系内审员应由食品安全管理76、认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 技术人员培训 各类技术人员是新产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由生产部负责人安排老师组织培训或外送培训。 转岗人员培训正按4.2.2 b）和c）执行。 通过教育和培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性； b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与食品安全管理，为实现食品安全管理目标做出贡献。 评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；b)每年第四季度办公室组织各部门培训负责人及员工代表，召开77、年度培训工作会议，食品安全管理手册 文件编号: FSMP-06版本:A 修改码:0第9.6章 人力资源控制程序 第3页 共3页评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c)办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 办公室负责建立、保存员工培训档案。4.3培训计划及实施 每年年底各部门上报办公室下年度的培训申请单，根据公司需求及下年度各部门培训申请单，办公室于12月制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经总经理批准后下78、发各部门，并监督实施。 需临时增加的培训各相关部门应填写培训申请单，报总经理批准，由相关部门组织实施。5 相关文件岗位工作任职要求6 相关记录培训申请单年度培训计划培训记录员工培训档案食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.7章 设施和工作环境控制程序 第1页 共3页1 目的 识别并提供和维护为确保食品安全所需要的设施，识别并管理为实现食品安全符合性所需的工作环境中人和物的因素。2 范围 适用于为实现产品符合性并确保食品安全所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务，如：通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。3 职责31 生产79、部负责对实现产品符合性及确保食品安全所需的设施进行控制。32 生产部对实现产品符合性及确保食品安全所需的工作环境进行控制。4 程序4.1 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动及确保食品安全所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 a)生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜并具体实施采购； b)需要自制的设施由使80、用部门提出，由生产部设计，总经理审核并批准后，由生产部车间组织加工制造。 设施的验收a)采购或自制完成的设施，生产部派人进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产部保管。b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在设施验收单上记录处理结果；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.7章 设施和工作环境控制程序 第2页 共3页c)生产部对验收合格的设施进行编号，建立生产设施一览表。 设施的使用、维护和保养 a)根据生产需要生产部组织编写设施的操作规程81、，发放给使用部门。对于大型设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应经培训、考核合格后，持证上岗。 b)生产部制定设施日常保养表，规定保养频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集设施日常保养表，整理归档并作为制定年度检修计划的依据。 c)生产部每年年底制定下年度的设施检修计划，发至各部门执行。 d)日常生产中车间无法排除的故障，应填写设施检修单报计划检修。检修中的设施应挂红色检修牌，并在检修单上记录检修内容，检修好的设施应有使用部门负责在检修单上签字验收。 e)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 设施的报废 a)对无法修复或无使用价值82、的设施，由生产部填写设施报废单，经总经理批准后报废，生产部在生产设施一览表中注明情况。 b)对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写设施报废单，报总经理批准，即可报废。 c)报废的设施应挂黑色报废牌。4.2 工作环境 品管部应协助生产部识别并管理为确保食品安全所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿；b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c)生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率；d)确保83、员工生产符合劳动法规的要求。5 相关记录设施验收单食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.7章 设施和工作环境控制程序 第3页 共3页生产设施一览表设施日常保养表设施检修计划设施检修单设施报废单食品安全管理手册 文件编号: FSMP-08版本:A 修改码:0第9.8章 采购控制程序 第1页 共3页1 目的对物资采购过程进行控制，保证采购的物资符合规定的要求。2. 适用范围 本程序适用于本公司物资采购过程的各项控制活动。3. 职责 3.1 供应部负责编制采购计划、准备采购文件、组织供方的能力评价及选择供方、实施采购并做好进厂物资的标识和仓贮。 3.2 技术部负责为采84、购物资提供必要的质量要求和检验标准。 3.3 质管部负责对采购物资进行检验和试验。 3.4 使用部门提交物资采购申请单和物资采购要求。4. 工作程序 4.1 供应部收集生产部编制年、月、季生产计划及临时生产计划。 4.2 采购计划外或零星采购物资由使用部门根据需要提出物资采购申请单和采购图样。 4.3 供应部根据生产部的生产计划和物资采购申请单编制采购计划，根据采购物资分类标准分别进行审批：4.3.1 A、B两类物资的采购计划报经营副总审批；4.3.2 C类物资采购计划由供应部部长审批。 4.4 技术部对、两类采购物资提出必要的质量要求和检验标准，并分送供应部和质管部。 4.5 供应部采购人员85、根据采购物资分类标准、采购计划、技术要求及合格供方采购合同等相关资料，编制、两类物资采购文件。采购文件应清楚地说明采购物资的：a. 类别、规格型号、等级和其它准确标识方法；b. 规范、图样、质量要求、检验标准等技术资料，并明确其适用标准版本；c. 数量、价格、产地和生产厂家（对代理商）、包装要求及准确的交货时间、交货地点、运输方式及运费的支付等。 4.6 采购文件经供应部部长审核后报经营副总审批。4.7 采购员向合格供方发放采购文件，落实订货。合格供方按供方评价和选择程序进食品安全管理手册 文件编号: FSMP-08版本:A 修改码:0第9.8章 采购控制程序 第2页 共3页行确定。 4.8 86、当采购文件需要更改或补充时，采购员应及时通知供方并重新履行审批程序。 4.9 对采购物资的检验和验证 当需在供方货源处对采购物资进行验证时，采购员应在采购文件中规定验证的安排以及放行的方式，供应部组织有关人员到供方货源处按规定进行验证； 到厂的采购物资由原辅材料仓管员对包装、数量、外观和随货的技术资料或质量证明进行验证。采购员填写物资进厂送检通知单通知检验员对物资进行检验和试验； 质管部按进行货检验和试验控制程序对采购物资进行检验。检验后，应及时将检验结果通知供应部作相应处理。当所采购的物资不是合格供方的提供，则质管部有权拒绝检验，直接做退货处理。4.10 供应部负责收集和整理物资采购过程的有87、关记录和文件资料并存档。5. 相关和支持性文件（） 进化检验和试验控制程序（） 供方评价和选择程序（） 物资供应管理制度（） 采购物资分类标准6. 质量记录（） 物资采购申请单（） 物资订购单（） 物资进厂送检通知单（） 合格供方名录（） 采购计划附：采购控制程序各部门职责和流程控制框图使 用 部 门供 应 部技术 部物资采购申请单和图样编制采购计划技 术 要 求检 验 标 准生 产 部 门生 产 计 划生产经营副总审核、批准 不同意同 意 供 方 评 价和 选 择供应部采 购 文 件实 施 采 购 供方 质管部检验和试验 4 3供 应 部办理入库 供 应 部仓 管 员验 证不 合 格 品 评88、审和处 理合 格 产品 1 2 5 6 不合格 备注：、指流程顺序食品安全管理手册 文件编号: FSMP-09版本:A 修改码:0第9.9章 供方评价和选择程序 第1页 共3页1. 目的 评价和选择合格的供方，以保证采购的物资符合规定的要求。2. 适用范围 选用于本公司对供方进行评价、选择和重新评价的各项控制活动。3. 职责 3.1 经营副总负责参加供方评价并汇总技术部、质管部、生产部、供应部意见决策批准合格供方。 3.2 供应部负责根据需要联络和选择供方并组织相关人员进行供方评价，建立供方评价和选择档案。 3.3 生产部、质管部、技术部等相关部门参加供方评价。4. 工作程序 4.1 供应部根89、据采购物资需要联络和选择35家侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料和样品。必要时，供应部要组织技术部、质管部、生产部等部门对供方实际能力进行考察，考察人员应填写供方能力调查表。 4.2 质管部对侯选供方样品依据检验标准进行相应项目检验和试验，并作好检验和试验记录，同时填写供方样品评价表。 4.3 按采购物资分类标准，对、两类物资样品检验合格的供方技术部协同生产部应对其产品进行小批和中批试用，并记录试用结果。4.4 对于采购物资，若样品检验和试验不合格，供应部应取消对该样品生产厂家的评价。4.5 供应部根据不同的分类组织相关部门对供方进行评价，评价以会议形式进行，并写出评价报告。a.90、 类物资供方评价人员：生产厂长、经营副总、供应部代表、技术部代表、质管部代表、生产部代表。b. 类物资供方评价人员：供应部长、技术部代表、质管部代表、生产部代表。c. 类物资供方评价人员：供应部代表、使用部门代表。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-09版本:A 修改码:0第9.9章 供方评价和选择程序 第2页 共3页4.6 经评价合格的供方应列入合格供方名录并报生产经营副总审核批准。4.7 每年底供应部组织相关部门对当年合格供方进行业绩评定，以确定下一年度合格供方名单。4.8 供应部应把确定的合格供方名录送质管部一份，以做为物资进厂检验所需文件，并当合格供方更新时及时通知质管部。4.9 91、供应部应记录合格供方评价内容，整理有关文件资料，建立合格供方档案，联络通知供方评价结果。5. 相关和支持性文件 （1）采购控制程序（）采购物资分类标准6. 质量记录（） 供方评价记录表（） 合格供方名录（） 供方能力调查表（） 供方业绩评定表（） 供方样品评价表附：供方评价和选择程序：各部门职责和流程控制方框图技 术 部技术要求，检验标准 使 用 部 门小试和中试、 供 应 部供方样品质 管 部样品检验 供应部、技术部、质管部、生产部供方评价和选择供 应 部 供 方资料 供方考察 生产经营副总汇总、决策并批准供应部整理资料建立档案、通知评价结果注：1, 1、2代表流程顺序；2, 、代表物资类别92、食品安全管理手册 文件编号: FSMP-10版本:A 修改码:0第9.10章 安全卫生生产控制程序 第1页 共2页1. 目的 明确生产过程的安全卫生管理和控制，并确保这些活动在受控状态下进行。2. 适用范围 适用于本公司生产的各环节。3. 职责 3.1生产部负责生产过程的安全卫生管理的控制； 3.2供应部负责采购物资的安全卫生管理； 3.3市场部负责产品贮存、搬运和交付过程的安全卫生管理和控制； 3.4质管部负责安全卫生生产过程的全面监督和检查； 3.5技术部负责对安全卫生生产提供必要的技术指导和规范。4. 工作程序 4.1供应部原辅材料仓管员按物资供应管理制度妥善管理入库物资，做好防霉、防潮93、防鼠、防蝇和通风、透气工作，保证仓贮物资的安全卫生性能及仓库卫生和周边环境卫生。 4.2 生产车间 产品安全卫生控制 生产车间应严格按车间安全卫生生产规范和生产卫生管理制度进行生产，严格控制进入产品的原辅材料、包装材料的安全和卫生性能，不合格原料不得投入生产。 设备安全卫生控制 严格按照生产设备管理程序和车间生产设备操作规程使用、维护和保养设备，保证设备运行的安全和卫生。 生产人员安全卫生管理 所有生产人员入厂时都必需经过相应岗位安全卫生教育。并严格遵照车间安全卫生生产规范和生产卫生管理制度相关规定，搞好安全生产和个人卫生。 环境卫生 按车间安全卫生生产规范和公司有关现场管理的规定，作好并保94、持生产车间周边环境卫生。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-10版本:A 修改码:0第9.10章 安全卫生生产控制程序 第2页 共2页 4.3 市场部 成品库安全卫生管理对所有成品库，库管员要合理摆放成品并及时清理库房，排除污水、废弃包装箱等，防止久置发霉、发臭，污染成品外观； 搬运过程的安全卫生管理 搬运工应按正确的搬运方法搬运和装卸成品，防止成品在搬运装卸过程被污染和毁坏。 运输和销售过程的安全卫生管理 产品要轻搬轻放，保持包装完整性和外观整洁等。 4.4 质管部 按公司相关规定对进厂物资、仓贮物资、成品、生产过程的产品安全卫生、销售过程产品安全卫生的全过程监督。5. 相关和支持性文件95、 （1）过程控制程序（2）生产设备管理程序（3）物资供应管理制度（4）车间生产设备操作规程（1） 生产卫生管理制度（2） 车间安全卫生生产规范（3） 成品仓库管理6. 质量记录安全卫生检查记录表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.xx章 生产设备管理程序 第1页 共3页1. 目的 明确生产设备的采购、使用、维护、更新和改造等过程的控制和管理，确保生产的顺利进行2. 适用范围 适用于本公司所有生产设备的管理3. 职责 3.1总经理有宣传执行国家和上级主管部门有关设备管理的政策和规定的责任，审核、批准重大设备的使用、维护和保养制度； 3.2生产厂长负责审核、总经理96、批准生产设备的维修、更新和淘汰计划； 3.3生产主管负责生产设备的使用、检修和调拨的管理，预防和处理设备事故； 3.4技术部负责建立健全生产设备的操作规程，制定重大设备的管理、使用和维护制度；3.5车间主任负责组织本单位员工的技术业务培训及设备操作和培训，执行设备管理的有关规定； 3.6设备管理员负责公司生产设备的运行、维护和保养的管理；建立健全设备档案，协同作好固定资产的盘查、折旧工作；制定设备维修、更新和淘汰计划及对计划执行的监督、检查和验收；按有关程序办理设备调拨、移装、保管、封存、报废、销毁等；4. 工作程序 4.1 设备选型、采购、开箱验收 各使用部门根据使用需要提交设备新增申请，由97、生产部核实，经技术部会签定，纳入当年设备更新、改造和添平补齐计划 供应部根据采购计划的要求，广泛收集信息，并按采购控制程序，实施采购； 设备到厂后，设备管理员组织相关部门，现场开箱，根据装箱单，逐一清点4.2 设备安装、调试 一般设备由使用部门和机修班负责安装、调试； 重大设备由产部联系生产厂家或专业安装人员安装、调试；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.xx章 生产设备管理程序 第2页 共3页 安装调试合格后，生产部组织相关部门办理设备移交手续未经调试、检验和移交的设备不得投入生产中使用4.3 设备使用和维护 操作工应严格按照设备操作规程使用设备，所有设备操98、作工必须经过相应设备操作培训和考核； 操作工必须每天作好设备点检记录和设备运行记录，机修班必须定期作好生产设备的巡视检修工作，设备的检修记录部应归类、汇总，由设备管理员部统一保存 4.4 设备的保养 操作工人根据“三好”（管好、用好、修好），“四会”“会使用、会保养、会检查、会排除故障”的要求，作好日常保养； 一级保养，以操作工人为主，机修班配合，对设备进行局部检查和维护； 二级保养，以机修工人为主，操作工人参加，对设备进行部分解体检查和修理 4.5 设备维修 设备管理员会同有关车间根据设备使用状况制定设备维修计划，经审批后组织相关部门实施4.6 设备事故 一旦发生设备事故，事故发生部门应根据99、事故类别按规定逐级上报； 生产部根据设备事故“三不放过”（事故原因不清不放过，事故防范措施未落实不放过，事故责任人未受到教育不放过）的原则，组织人员进行抢修； 发生事故所在部门必须认真填写事故报告，分析原因，对事故责任人提出处理意见。事故报告与维修记录都应由设备管理员存档保管。 4.7 设备停用和报废对于长期不使用的、超过使用年限的或严重损坏无法修复的生产设备，使用部门配合设备管理员编制设备停用和报废计划，报相应生产副总和总经理审批后作相应处理。 4.8 设备备品、配件的采购各设备的备品、配件的采购应由设备管理员根据实际情况填写物资采购申请单，经生产部审核，主管领导批准后报供应部购买；备品、配100、件的库存要满足设备维修需要又食品安全管理手册 文件编号: FSMP-xx版本:A 修改码:0第9.xx章 生产设备管理程序 第3页 共3页要满足降低库存资金占用量的原则。5. 相关和支持性文件 （1）采购控制程序 （2）过程控制程序 （3）设备管理制度 （4）生产设备操作规程6. 质量记录（4） 设备维修记录（5） 设备管理记录（6） 设备运行记录（7） 设备维修计划食品安全管理手册 文件编号: FSMP-12版本:A 修改码:0第9.12章原辅材料搬运、贮存和防护控制程序 第1页 共2页1. 目的本程序目的是对原辅材料的搬运、贮存和防护过程加以控制，保证投入生产的原辅材料满足规定的质量要求。101、2. 适用范围适用于进厂的所有原辅材料的质量控制。3. 职责 3.1供应部采购员负责办理缴库手续前物资的搬运、贮存和防护； 3.2仓管员负责对缴库后的原辅材料的管理。4. 工作程序 4.1原辅材料缴库前，仓管员应核对有关单据和合格证，检查外包装有无严重破、污染、霉变等现象发生，并办理预缴库。仓管员根据检验报告单，办理合格物资正式入库手续，并建立库存材料收、发、存明细账。 4.2搬运搬运人员应根据物资摆放的要求分类摆放整齐，搬运过程中，严禁磕碰划伤物品，注意保护原有的标识。 4.3贮存和防护原辅材料库房干燥通风、整洁，物品要分类摆放整齐，与墙和屋顶保持一定的距离垛与垛之间留下通道，严禁物资直接与102、地面接触。进库物资遵守标识管理制度，作好相应标识。当物资对贮存温度或有其他特殊要求时，应满足其规定要求。对所有物资仓管员要做到帐目清晰，账、物、卡相一致，致，定期盘点。对有特殊贮存的物资（易燃、易爆、易腐蚀等）应单独存放，并做好标识。仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，如标识不清或丢失，必须重新标识后方可使用。4.4发放 仓管员必须按“先进抚出”原则发放物资； 仓管员根据领料单发放物资，领料人核对后在领料单上签收；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-12版本:A 修改码:0第9.12章原辅材料搬运、贮存和防护控制程序 第2页 共2页 仓管员所发放的、类物资必须是经化验室检验103、合格的物资，严禁不合格的原辅材料投入生产。4.5物资超过贮存期限，由仓管员提出报废报告，经批准后进行处理。5. 相关文件和支持性文件 （1）检验和试验控制程序 （2）产品标识和可追溯性控制程序 （3）检验状态控制程序 （4）采购控制程序物资供应管理制度6. 质量记录（） 收料单（） 物资库存表（） 超期物资汇总表（） 超期物资报废申请（） 领料单食品安全管理手册 文件编号: FSMP-13版本:A 修改码:0第9.13章产品防护控制程序 第1页 共2页1. 目的 本程序目的是对产品包装、搬运、贮存、防护和交付过程各以控制，保证产品符合规定要求。2. 适用范围 本程序适用于产品在公司内部和产品运104、输销售过程中的搬运、贮存、包装、防护和交付的控制。3. 职责 3.1仓库管理员负责在产成品的贮存和防护管理； 3.2车间负责产品缴库前的包装、搬运和防护； 3.3市场部负责对缴库后的产品搬运、贮存、防护和交付。4. 工作程序 .1包装产品的包装应符合包装标准要求。 4.2贮存和防护成品仓库内应按产品种类、规格、生产日期等的不同，分别摆放，仓管员作好记录和标识；产品不得与地面直接接触，摆放高度和贮存条件应符合成品仓库管理规定；仓管员对自己所管库房要做到帐目清晰，账、物、卡相一致；搬运过程，要防止磕碰划伤产品；仓管员必须保存好所有标识，尤其是检验和试验状态标识，台标识不清或丢失，必须重新标识后方可105、使用；仓库管理人员每月末盘点贮存产品的数量情况，填写月末库存产品台账。 4.3产品要遵守“先进先出”的原则。超期产品一律报废，严禁出库。 4.4交付 仓管员在接到检验报告单后，按总提货单所列品种、数量给予发货。搬运装车过程中，运输负责人，需对产品的质量、数量检查核对后，在总提货单上签收。如发现有质量问题时，应及时提出验证。运输负责人有权拒收有质量问题的产品。严禁不合格品出库。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-13版本:A 修改码:0第9.13章产品防护控制程序 第1页 共2页 产品装车时，搬运人员将产品合理摆放。运输过程中要防止因颠簸、挤压而使包装变形、破损等质量问题的发生。 运输人员按106、调度规定路线和产品销售明细单要求，将产品交付各经销点；5. 相关和支持性文件（1）检验和试验控制程序（2）产品标识和可追溯性控制程序（3）检验状态控制程序（4）成品仓库管理规定（5）运输车辆管理规定6. 质量记录（） 总提货单（） 库存产品台帐（） 成品入库单食品安全管理手册 文件编号: FSMP-14版本:A 修改码:0第9.14章 留样管理程序 第1页 共2页1 目的为确定产品合理保质期限提供数据支持，并为产品实现可追溯性提供实物依据。2 范围适用于本公司所有的成品的留样管理。3 职责31 品控部化验室负责按要求对留样产品进行定期观察检测并做好相关记录。32 相关部门负责留样产品的提供。4107、 工作程序41 品控部化验室根据月度产品检验计划及采样要求对每批产品进行采样（采样量6袋）并做好标识记录，填写采样单。42 化验室对每批产品随机取出两袋依据国家标准、行业标准以及有关合同规定进行相关项目的出厂检验，其余样品及时送留样处，填写留样产品记录表。43 留样产品的贮放环境应满足产品贮存要求，每天对环境至少观测一次。44 化验员每天对留样产品的外观、颜色、形状、气味等检验，并做好记录。45 对于到期的产品随机采样两个依据检验作业指导书、检验规程进行全项检测，以验证其产品质量状况，其余产品仍进行留样观察。46 对于到期后两天的产品第二次进行全面检测，以验证其产品保质期的合理性，必要时对产品108、的保质期进行调整。47 对于完成留样要求的产品按要求进行销毁处理。48 新产品保质期测试可参照本程序进行，其采样量应为1.5kg。检验频率依据产品特性不同进行。必要时可采取强湿高温方式进行。49 对于异常情况产品按产品回收管理程序进行。5 相关支持文件51 产品回收管理程序52 产品标识和可追溯性管理程序53 国家标准、行业标准、企业标准及有关合同规定53 国家标准、行业标准、企业标准及有关合同规定食品安全管理手册 文件编号: FSMP-14版本:A 修改码:0第9.14章 留样管理程序 第2页 共2页54 检验作业指导书55 检验规程6 质量记录61 采样单62 留样产品记录表63 月度产品109、检验计划食品安全管理手册 文件编号: FSMP-15版本:A 修改码:0第9.15章 进料检验（IQC）程序 第1页 共4页1总则1.1目的本公司为管制采购物料、委外加工物料品质，使其符合设计规格及允收品质水准，特制定本规定。1.2范围凡本公司采购物料、委外加工物料或本公司自制加工产品均适用本规定。1.3权责单位品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2.检验规定2.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次取样计划。2.2品质特性品质特性分为一般特性和特殊特性。一般特性符合下列条件之一者属一般特性.1检验工作容易者，如外观特性.110、2品质特性对产品品质有直接而重大之影响者，如.3品质特性变异大者特殊特性符合下列条件之一者属特殊特性.1检验工作复杂，费时或费用高者.2品质特性可由其他特性之检验参考判断者.3品质特性变异小者.4破坏性之试验2.3检验水准食品安全管理手册 文件编号: FSMP-15版本:A 修改码:0第9.15章 进料检验（IQC）程序 第2页 共4页一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2级水准。2.4缺陷等级抽样检验中发现之不符品质标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种：致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命111、缺陷又称为严重缺陷，用CR表示。主要缺陷（MA）不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MA表示。次要缺陷（MI）并不影响支配使用 目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MI表示2.5允收水准（AQL）2.5.1 AQL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是何以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。允收水平本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为：.1CR缺陷，AQL=0.2MA缺陷，AQL=0.1%2.5.2.3MI缺陷，AQL=2.5%进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准高于上述标准112、，应以客户标准为依据。2.6检验依据外观，材质及包装材料依据下列一项或多项.1有关检验规则.2国际、国家标准食品安全管理手册 文件编号: FSMP-15版本:A 修改码:0第9.15章 进料检验（IQC）程序 第3页 共4页.3比照认可样品3.作业规定 3.1作业规程供应商交送物料，经仓管人员点收，核对物料、规格、数量相符合后，予以签收，再交进料品管部门（IQC）验收。 品管人员依抽样计划，予以检验判定，并将其检验记录填于进货检验记录表。 品管人员判定合格（允收）时，需在物料外包装之适当位置贴上接收标签，并加注检验时间及签名，由仓管人员与供应商办理入库手续。品管人员判定不合格（拒收）之物料，须113、填写不合格通知单交品管主管审核裁定。 品管主管核准不合格（拒收）物料，由品管人员将不合格通知单一联通过采购通知供应商处理退货及改善事宜，并在物料外包装之适当位置贴上不合格标签并签名。品管部门判定不合格（拒收）之物料，遇下列情况由供应商或采购向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请。.1供应商或采购人员认定判定有误时.2该项物料生产急需使用时.3该缺陷对后续加工、生产影响甚微时.4其他特殊情况时品管部对供应商或采购之要求进行复核，可以作出如下判定：.1由品管部门重新抽样.2指定某单位执行全数检验予以筛选.3放宽标准特准使用.4经加工后使用.5维持不合格判定上款规定之CD判定特采（让步接收）范畴，视114、同合格产品办理手续入库，由品管部贴上标示并作后续跟踪。供应商对判定不合格之物料，须于限期内，配合本公司之需求予以必要之处理后，再食品安全管理手册 文件编号: FSMP-15版本:A 修改码:0第9.15章 进料检验（IQC）程序 第4页 共4页送请品管部重新验收。进料品管（IQC）应对每批物料检验之记录寓意保存，并作为对供应商评鉴考核依据。3.2无法检验之物料本公司无法检验的物料成分以及部分物料特性，品管部可如下处理：由供应商提供除尘检验记录或品质保证书，本公司视同合格物料接收；由本公司委托外部检验机构进行检验，费用由供应商承担或依双方约定分摊；本公司视同合格物料接收，所导致之任何损失或影响由115、供应商承担。3.3其他规定IQC应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，作成日报、周报、月报；IQC日报、周报、月报除品管部了解、自存外，应送采购部了解，必要时总经理或分管副经理了解；本公司自制产品参照上述检验规定进行必要之验收作业4、附件41不合格通知单42进货检验记录表43进货检验日报表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-16版本:A 修改码:0第9.16章制程（生产）管制（IPQC）程序 第1页 共3页1、总则1.1目的为加强品质管制，使产品在生产过程中的品质能得到有效的掌控，特制定本规定。1.2适用范围本公司生产过程的品质管制，除另有规定外，悉依本规定执行。1.3权责单位品管部负责116、本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2 管制规定2.1管制责任1技术部技术部对生产品质负有下列管制责任：.1制定合理的工艺流程，作业标准书；.2提供完整的技术资料、文件.3不定期对作业标准执行与设备使用进行核查；.4会同品管部处理品质异常问题生产部生产部对生产品质负有下列管制责任：.1作业人员应随时自我检查，检查是否湖和作业规定与品质标准，即开展自检工作。.2下一道工序人员有责任对上一道高能工序人员的作业品质进行查核、监督、即开展互检工作；.3本公司生产车间应设立全检站，有专职人员依规定的检验规范实施全检工作，确保产品的重要品质项目符合标准，并做不良记录；117、.4生产部各级干部应随时查核作业品质状况，对异常进行及时排除或协助相关部门排除。品管部食品安全管理手册 文件编号: FSMP-16版本:A 修改码:0第9.16章制程（生产）管制（IPQC）程序 第2页 共3页品管部对生产品质负有下列管制责任：.1派员（PQC）巡检员依规定的检验频率与时机，对每一工段进行逐一查核、指导、纠正作业动作，即实施生产巡检；.2记录、分析全检站及巡检所发现的不良品，采取必要的纠正或防范措施；.3及时发现显在或潜在的品质异常，并追踪处理结果。巡检（PQC）工作程序生产品质管制人员，也称（Process Quality Control），其工作程序规定如下：2.1.4.1118、 PQC人员应于下班前理解次日所负责的生产车间的生产计划状况，一提前准备相关资料；2.1.4.2 生产车间生产某一产品前，PQC人员应事先了解，查找以下相关资料：.2.1生产计划.2.2产品用料明细表（BOM）.2.3检验规范、检验标准.2.3工艺流程、作业标准.2.3品质历史档案.2.3其他相关文件2.1.4.3 生产车间开始生产时，PQC人员应协助生产干部布生产线，主要协助如下工作：.3.1工艺流程查核.3.2使用物料、工器具查核.3.3使用计量仪器点检.3.4作业人员品质标准指导.3.5所检产品检2.1.4.4 生产车间生产正常后，PQC人员应依规定定时巡检工作，巡检时间规定如下：8:3119、0; 10:30; 12:30; 14:30; 16:30; 18:30; 20:30; 或依一定的批量（定量）进行检验并做好相应记录。2.1.4.5 PQC巡检发现不连，应及时分析不良原因，并对作业人员的不合理动作予以纠正；2.1.4.6 PQC对全检站的不良应及时协助生产车间负责人进行处理、分析原因，并拟出对策；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-16版本:A 修改码:0第9.16章制程（生产）管制（IPQC）程序 第3页 共3页2.1.4.7 重大品质异常，PQC未能处理，应开具生产异常通知单，经其主管审核后，通知相关部门处理；2.1.4.8 重大品质异常末能及时排除，PQC有责任要120、求生产车间停止生产处理，制止其继续制造不良品2.1.4.9 ；PQC应及时将巡检状况记录生产巡检记录表2.2生产不良把握不良品区分：.1作业不良.1.1作业失误.1.2管理不当.1.3设备问题.1.4其他应作业原因所致不良.2原、辅料不良.2.1采购物料原有不良混入.2.2上下工序加工时不良混入.2.3其他显见为上下工序或采购物料所致的不良不良率计算方式：3. 3附件3.1. 生产巡检记录表3.2. 全检站检验记录表3.3. 生产异常通知书食品安全管理手册 文件编号: FSMP-17版本:A 修改码:0第9.17章 最终检验（FQC）程序 第1页 共4页1总则1.1目的本公司为加强产品品质管制121、，确保个车间品质稳定，特制定本规定。1.2适用范围凡本公司产品加工过程中，各产品完成之后半成品或成品须入库时，适用本规定。1.3 权责单位品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2、检验规定2.1抽样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次取样计划。2.2品质特性品质特性分为一般特性和特殊特性。一般特性符合下列条件之一者属一般特性.1检验工作容易者，如外观特性.2品质特性对产品品质有直接而重大之影响者，如.3品质特性变异大者特殊特性符合下列条件之一者属特殊特性.1检验工作复杂，费时或费用高者.2品质特性可由其他特性之检验参考判断者.3122、品质特性变异小者.4破坏性之试验2.3检验水准一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-17版本:A 修改码:0第9.17章 最终检验（FQC）程序 第2页 共4页特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2级水准。2.4缺陷等级抽样检验中发现之不符品质标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种：致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为严重缺陷，用CR表示。主要缺陷（MA）不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MA表示。次要缺陷（MI）并不影响支配使用 目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微123、缺陷，用MI表示2.5允收水准（AQL）QL定义AQL即Acceptable Quality Leval,是何以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。允收水平本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为：.1CR缺陷，AQL=0.2MA缺陷，AQL=0.1%2.5.2.3MI缺陷，AQL=2.5%进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准高于上述标准，应以客户标准为依据。2.6检验依据依据下列一项或多项有关检验规则技术文件行业标准或协会标准（如TUV、UL、CCEE等）国际、国家标准食品安全管理手册 文件编号: FSMP-17版本:A 124、修改码:0第9.17章 最终检验（FQC）程序 第3页 共4页 比照认可样品客户要求品质历史档案其他技术、品质文件，3、 作业规定 3.1生产批送检生产车间在加工过程中，每积累一定数量的产品（半成成品）时应将起视为一个交验批送品管部（FQC）检验。品管部FQC（Final Quality Control）人员依据抽样规定进行抽样检验，并填入库检验记录。3.2接收入库FQC判定合格（允收）之产品（半成品、成品）在其外包装之标签上加盖“合格”章并签名。生产车间物料人员填写入库单经品管人员签字后，将合格产品 送往相应的仓库办理入库手续。3.3拒收返工3.3.1 FQC判定不合格（拒收）的产品，并填不125、合格通知单呈品管审核。3.3.2 经品管主管核准不合格产品，由FQC在其外包装之标签上加盖“不合格”章并签名；3.3.3 不合格通知单一联由FQC保存，作为复检依据，一联转生产车间，安排产品返工；3.3.4 不合格产品由生产车间根据不合格原因安排返工作业，进行挑选、加工作业；3.3.5 返工完成后，生产车间重新交验该皮产品，FQC进行复检；3.3.6 重新送验时，生产车间应将返工数量、返工发现不良品数量、改善对策等填入不合格通知单，并将该单随物料送检。3.4 特采入库 FQC判定不合格（拒收）的产品，生产车间因下列情形可申请特采：.1 缺陷轻微对品质特性妨碍极小；食品安全管理手册 文件编号: 126、FSMP-17版本:A 修改码:0第9.17章 最终检验（FQC）程序 第4页 共4页.2 出货急需该批产品；.3 经下道工序简单挑选或返工后使用；.4 其他特殊情况 经品管部经理复核，可以维持不合格判定或改判特采（让步接收） 特采后，产品依合格品流程入库，但由FQC在标签上注明特采几特采原因； 特采产品之后续处理方式：.1 让步接受予以使用.2经挑选后使用.3经返工后使用4. 附件4.1. 入库检验记录表4.2. 最终检验日报表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-18版本:A 修改码:0第9.18章 出货检验（OQC）程序 第1页 共4页1. 总则1.1. 目的本公司为加强产品品质管制，127、确保出货品质稳定，特制定本规定。1.2. 适用范围凡本公司生产完成之后的产品，在出货前的品质管制，悉仪依本规定执行1.3. 权责单位品管部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。2. 出货检验规定2.1. 成品入库检验成品入库前，依最终检验规定采取逐批检验入库方，每一订单的成品可以以一批或数批的方式交验入库2.2. 成品出货检验同一订单（生产指令单）的成品入库完成后，在出货之前，应进行成品出货检验。检验方式如下： 由客户派员或客户指定验货机构人员对产品进行出货检验； 客户授权由本公司品管部派员作出货检验； 上述两种情况以外的产品，本公司视同（2）款的情形，128、由品管部派员作出货检验。2.3. 客户验货配合 业务部提前联络客户验货人员到本公司验货； 品管部协助客户做抽样及检验工作； 由客户出示检验报告，品管部存档并汇总。2.4. 合格出货客户或本公司品管部出货检验判定合格的产品，可以办理出货手续。2.5. 拒收返工 客户或品管部出货检验判定不合格（拒收）的产品，由品管部填写不合格通知单食品安全管理手册 文件编号: FSMP-18版本:A 修改码:0第9.18章 出货检验（OQC）程序 第2页 共4页通知相关部门； 品管部、生产部联合制定返工的对策，其中：.1 品管部主导返工的对策和返工的作业流程；.2 生产部负责返工作业必要时，因返工时间较长，由生产129、部做计划调度按排 返工后，生产车间视同其他成品，依交验逐批经FQC最终检验入库。 待整个订单批（生产指令批）返工并检验合格入库，再由客户验货人呀或品管部人员进行复检。 品管部负追踪后续生产的预防改善对策。2.6. 特采出货2.6.1 特采申请下列情形，业务部，生产部可提特采申请：2.6.1.1 产品缺陷轻微，不致影响使用特性和销售;2.6.1.2 出货时间紧迫；2.6.1.3 其他特殊状况。2.6.2 特采批准2.6.2.1 客户验货的订单，应由客户核准；2.6.2.2 由本公司验货的订单，在品管部经理审核后，报总经理核准，2.6.3 特采出货视同合格品办理出货3、 公司出货检验规定3.1 抽130、样计划依据GB2828（等同MIL-STD-105D）单次取样计划。3.2 品质特性品质特性分为一般特性和特殊特性。3.2.1 一般特性食品安全管理手册 文件编号: FSMP-18版本:A 修改码:0第9.18章 出货检验（OQC）程序 第3页 共4页符合下列条件之一者属一般特性3.2.1.1 检验工作容易者，如外观特性3.2.1.2 品质特性对产品品质有直接而重大之影响者，如3.2.1.3 品质特性变异大者3.2.2 特殊特性符合下列条件之一者属特殊特性3.2.2.1 检验工作复杂，费时或费用高者3.2.2.2 品质特性可由其他特性之检验参考判断者3.2.2.3 品质特性变异小者3.2.2.131、4 破坏性之试验3.3 检验水准3.3.1 一般特性采用GB2828正常单次抽样一般2级水准。3.3.2 特殊特性采用GB2828正常单次抽样特殊S-2级水准。3.4 缺陷等级抽样检验中发现之不符品质标准之瑕砒，称为缺陷，其等级有下列三种：3.4.1 致命缺陷（CR）能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷，称为致命缺陷又称为严重缺陷，用CR表示。3.4.2 主要缺陷（MA）不能达成支配的使用目的之缺陷，称为主要缺陷，或重缺陷，MA表示。3.4.3 次要缺陷（MI）并不影响支配使用 目的之缺陷，称为次要缺陷或轻微缺陷，用MI表示3.5 允收水准（AQL）3.5.1 AQL定义AQ132、L即Acceptable Quality Leval,是何以接收的品质不良比率的上限，也称为允许接收品质水准，简称允收水准。3.5.2 允收水平食品安全管理手册 文件编号: FSMP-18版本:A 修改码:0第9.18章 出货检验（OQC）程序 第4页 共4页本公司对进料检验时个缺陷等级之进料允收水准为：3.5.2.1 CR缺陷，AQL=03.5.2.2 MA缺陷，AQL=0.1%3.5.2.3 MI缺陷，AQL=2.5%进料允收水准应严于或同于客户对成品的允收水准，因此，如客户对成品的允收水准高于上述标准，应以客户标准为依据。3.6 检验依据依据下列一项或多项3.6.1 有关检验规则3.6.133、2 技术文件3.6.3 行业标准或协会标准（如TUV、UL、CCEE等）3.6.4 国际、国家标准3.6.5 比照认可样品3.6.6 客户要求3.6.7 品质历史档案3.6.8 其他技术、品质文件，3.7 检验项目3.7.1 感观指标3.7.2 理化指标3.7.3 卫生指标4 附件4.1 出货检验记录表4.2 出货检验日报表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-19版本:A 修改码:0第9.19章 紧急情况控制程序 第1页 共1页1. 目的生产过程中可能会出现意外事项，为保证产品的安全和质量，遇到意外事项时拟采取以下应急措施以备不测。2. 范围本程序适用于突然停电、停水设备发生故障时的活动和134、产品的处置。3. 职责：3.1 生产部负责事故调查和排除;3.2 生产部负责在出现意外事故时对产品进行处置。3.3 生产和品管部评估意外事故对产品的影响。4. 工作程序4.1当发生突然停电、停水设备发生故障时,生产部应及时查找原因或与相关部门等进行联系,并将相关信息通知品管部,以便对产品进行处置。4.2停电计划内停电，在预先获知信息的情况下调整或取消生产计划。计划外停电.1首先查找原因短时间内可以恢复供电（15分钟以内），可以按计划继续生产。.2不明原因，无法预测时间长短可以采取以下措施：.2.1通知生产部经理；.2.2通知品管部经理；4.2.2.2.3等候生产部经理、品管部经理处理并评价各环135、节应采取的措施。备注：1. 意外事故是指在生产过程中出现停电、停水和关键设备（冷库、）发生故障时.2. 处置方法依时间而定，所以发生意外情况时要估计中断时间.3. 中断时间较长时，需充分考虑安全因素.5相关记录紧急情况处理措施表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 第1页 共6页1.目的本程序规定了在产品生产和服务过程中，应以适当方式标识产品，以防止误用和混淆，并通过唯一性标识及其记录系统实现可追溯要求。为已进入消费市场的产品发生回收要求时，确保有公司标志的产品在任何时候从市场回收时都能尽可能有效、快速和完全进入调查程序，并实施136、回收。2 范围适用于本公司对产品（进货物资、过程产品、成品）、设施、服务及监视和测量状态的标识或追溯，对交付后不安全产品进行回收的控制。3 职责3.1品管部负责制定监视和测量状态标识，并对实施情况进行监督，不安全产品事故产生原因的调查。3.2生产部负责制定过程产品标识，并对实施情况进行监督。3.3仓管员负责贮存物资（进货物资、成品）的标识。3.4办公室负责人员和工作环境标识，并对实施情况进行监督。3.5业务部负责处理客户的投诉以及对投诉内容的分析追溯，产品回收，并将信息反馈给相关部门。3.6公司建立包括业务、生产、质检、财务人员回收体系。姓名 职务 电话 回收职责XXX 业务经理 XXXXXX137、XXX 回收产品的信息及处理方法XXX 生产厂长 XXXXXXXXX 生产环节分析 XXX 质检主管 XXXXXXXXX 控制产品的质量XXX 品控员 XXXXXXXXX 产品的质量分析和检验 XXX 财务主管 XXXXXXXXX 产品核算利税和损益4 程序4.1 标识方法本公司采用的标识方法主要有以下几种：a)分区存放产品，各种原辅材料、产品分区域存放；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 第2页 共6页b)悬挂标识牌，标明原辅材料、产品名称等；c)仓库台帐及记录。进货物资、过程产品、成品的监视和测量状态标识有以下几种：合格、138、不合格、待检、已检待判定。4.2 进货物资标识进货检验状态标识：a)进货检验状态标识应做到：物资进厂后把物资放在“待检区”，并保护好其固有状态标识；b)对经检验合格的原材料，仓管员应及时更换状态标识，并办理入库手续；c)不合格的进货物资按不合格品控制程序执行，并由检验员挂上相应状态标识（如拒收、退货等）；d)仓管员应严格管理各种进货物资状态标识。进货物资产品标识.1进货物资的产品标识应能体现出名称、类型（或型号）、等级（或规格）、数量、产地及检验结果等，并建立相应物资台帐，做到“帐、物、卡”一致；.2进货物资由仓管员按原辅材料类别分区域存放。原料在收购、分拣前不得进入生产车间，分拣后的合格原料139、过磅后用周转筐存放于固定的位置并挂牌标识4.3 过程产品的标识：加工车间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取内包装物，并用打码机或真空封口机打上注册代号和生产日期，确保字体准确清晰；外包装间根据“产品标识单”要求到包装材料仓库领取外包装物（以及标签），并在外包装上刷上批号和注册代号、生产日期、规格，在外包装盖的内侧打上生产班次（1或2），确保字体准确清晰； 过程产品以各种记录形式形成标识，系统进行管理；过程产品经检验后由检验员在各过程检验记录单上做好检验记录，经检验合格方可转入下道工序；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 140、第3页 共6页 不合格产品按不合格品控制程序执行，由检验员将其移至相应结果的标识区（如返工区、废品区），并做好处置跟踪与质量记录工作。4.4 成品（产品）的标识：质检部根据批次管理要求和客户要求对产品标识的要求规定如下：.1批次号：XXYYZZWWW（X代表年份，Y代表月份,Z代表日,如2002年用02表示，5月用05表示，8日用08表示,后三位数为流水号(员工号)）；批次号标识贴在外箱正面右上角；.2外包装箱：刷上公司注册代号和生产日期：XXYYZZ（公司注册代号，XX代表生产年份，YY代表生产月份,WW代表生产日期），规格（根据客户要求）。.3外包装的外盖打上生产班次：一班用1表示，二班用141、2表示；三班用3表示。经检验合格的成品，形成成品检验报告、“产品合格证”、“产品标牌”和包装箱外的检验标识等作为其标识；合格成品入库时，仓管员应对产品规格、入库时间、数量等进行确认，并在成品台帐上做好记录；不合格品应堆放在“不合格品区”，按不合格品控制程序执行。成品的标识：外销产品以注册代号、品名、规格、生产日期标识。内销产品以公司名称、产品名称、规格和生产日期标识，以确保标识满足可追溯性要求。4.5 发货物资的标识：a)仓管员根据审批的发货单准备发货物资。在发货时，由业务员对其进行检查，内容主要包括：产品的名称、生产日期、保质期等；b)经检查符合要求的产品应放在规定的区域，插上醒目的标识牌，142、注明：产品名称、牌号、生产日期。若有可追溯要求时，要进行记录，并注意标识的转移、保护等措施；c)经检查不符合要求的，应放在不合格品区，用标识牌进行标识。4.6 可追溯性当进行产品追溯时，可按以下流程进行追溯：发货单成品检验报告生产日报表生产任务通知记录原材料领用记录原材料检验记录采购记录 供方等构成标识和系统性的追溯。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 第4页 共6页4.7 设备、设施的a)生产设备的标识按设施与工作环境控制程序执行；b)计量器具、检测设备的标识按监视和测量装置控制程序执行。4.8 人员的标识办公室负责作好人员143、的标识（如工作证、工作服等）。4.9 工作环境的标识办公室负责各种禁烟、禁火、防尘消防安全的标识。4.10产品回收确定回收产品的类型 a)消费者食用后会严重危害健康（被投毒，产品含致病菌等），甚至导致消费者死亡； b)消费者食用后可能会对其健康造成一定损害；c)不危害消费者健康，只是由于产品的某种性能不满足顾客要求。d)因非人为所能抗拒（目前的检测技术手段有限等）和消除的自然灾害而引起的危害4.10.2产品回收 (1)信息来源：业务部设立信息档案管理员通过电话、网络，接受到消费者投诉后进行信息记录鉴别、分类归档，负责建立健康和安全的投诉档案，把所有与健康和安全投诉有关的信息和处理记录都要存入档144、案。并将其信息及时报给总经理，及相关部门。(2)回收等级：信息处理人员，对投诉信息初步分析，判断待回收产品质量问题的严重程度，如果产品需要回收，公司必须通过电话、传真、通知到所有收货人并随后寄发书面回收函件，通知进口商和其他相涉机构，产品的回收进度要定期向进口商和其他相涉机构报告;回收过程有进口商参与。(3)投诉评估：生产部组织销售、生产、技术、质检人员根据投诉信息，产品销售去向记录，确定产品批号、生产日期、分析产品生产过程记录，找出产品被污染环节，待回收产品当初在公司所拥有的数量，分布情况及在公司的剩余数量。分析、确认危害程度，迅速制定出产品回收方案，报公司总经理批准。(4)召回不合格产品根145、据制定方案及上述回收分类，用电话、报纸、电台和互联网等传播途径，发布公开警告或通告、实施产品回收，把回收程序中的信息（包括产品名称、批号、代码、食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 第5页 共6页回收原因及其相涉危害。）、回收方式等尽快传递给进口商和收货人，迅速召回待回收产品。针对顾客投诉，追溯该产品的代码名称、批号、生产日期及相关事项，查分析产生产品回收的原因，并调查与该批产品有关的内容而后采取相应纠正和预防措施。a)回收的产品当初在公司的总数量；b)回收时，产品的分布情况；c)回收产品的公司库存量。根据回收意见，销售部负责产146、品回收计划的实施b业务部负责保存有关产品去向的记录，至少要超过产品的保质期，以便一旦发生产品回收时，便于查找追溯。4.10.6已召回产品的处理措施品管部负责对回收的产品、被回收产品和存放于库中尚未发出的产品在公司的库存量进行重新检验，提供检验报告，必要时可申请外部检验机构进行检验、判定，视其被污染程度（危害类型）作出产品的控制措施和处理意见。(1)将收回的产品放置公司备置的仓库存放(2)当产品中存在生物的、有可能引起食物中毒或导致死亡的危害，公司将销毁该批产品和被污染的产品，标明“废”标识，公司作为废品定期处理(3)当产品中存在化学危害或物理危害，引发消费者短暂性食物中毒的产品，公司应把该批产147、品隔离，进行重新加工检验和卫生评估，评诂后可以重新加工的产品标明“返工产品”。(4)若仅是形状不良或颜色不佳而不影响卫生质量的贴“次”标识，公司降级使用。4.xx建立和保存产品去向记录，公司每次销售的产品都按表格的形式记录. 产品去向记录的保存时间至少要超过产品的保质期，产品的保质期符合的各类商品的检验手册或法规中的规定，要设计和保持适宜的记录，注明产品的接受商、数量、规格、批号、产品质量有效期，以利于一旦产品回收时的追溯，要随时能提供记录。4.12业务部将客户信息反馈（包括客户的投诉、对产品质量的建议等）及时传递给质管部，由质检部召集生产加工车间共同分析寻找原因，制定出书面的纠正和预防措施，148、报总经理审核后督促相关部门落实，质检部负责纠正和预防措施实施情况的跟踪验证。5 相关文件食品安全管理手册 文件编号: FSMP-20版本:A 修改码:0第9.20章 产品标识、追溯和回收程序 第6页 共6页记录控制程序设施与工作环境控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序产品检验规范6 相关记录发货单消费者投诉记录信息反馈记录不合格品处理记录 原材料检验记录成品检验报告 库存物资台帐食品安全管理手册 文件编号: FSMP-21版本:A 修改码:0第9.21章 不合格控制程序 第1页 共3页1 .目的：对采购产品、最终产品、生产和服务提供过程中发现的不合格品进行识别和控制。防止不合格品的非149、预期使用或交付，及不合格品的再次发生。2 .适用范围：适用于产品生产（半成品、最终产品）和服务提供过程中发现的以及供方提供的不合格品，产品交付或使用后发现的不合格品的控制。3 职责：3.1品管部负责不合格品的控制、标识、记录和监督隔离，跟踪不合格的处理结果并制定不合格品控制程序。3.2质管部负责组织相关部门和人员对不合格品进行评审；3.3各部门分别对本部门不合格产品或服务采取纠正和预防措施。3.4食品安全小组组长负责在各自职责范围内，对不合格作处理决定。3.5总经理组织有关人员对严重不合格品进行评审处置。 4 程序不合格品控制活动包括不合格品的识别、标识、记录、隔离、评审和处置。4.1不合格品150、的识别、判定品管部的检验员负责对不合格品进行识别和判定，在产品的监视和测量、过程监视和测量、顾客满意度调查、顾客投诉和数据分析、市场信息分析等发现的不合格品，质品管部负责判定确认。4.1进货不合格品的识别和处理 经检测不合格的源水将停止使用。 对原辅材料，经检验后不合格的，由仓库管理员将其放置于不合格品区，并做出标识。对严重不合格应填写不合格品报告，报食品安全小组长审批，以确定处理方案。 不合格原辅材料的处理方式包括退货、换货、报废等。4.2不合格半成品的识别和处理让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或人仓库。只有不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收151、应取得顾客同意。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-21版本:A 修改码:0第9.21章 不合格控制程序 第2页 共3页返工、返修由生产车间执行，返工返修后的半成品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，食品安全小组长可在检验记录上做出处理决定。报废产品由生产部生产车间放置于废品区，组织统一处理。不合格半成品处理方式有让步接收、返工、降级、报废、改作它用等。4.3不合格成品的识别和处理经检验不合格的成品，隔离分区堆放并予以标识。当产生大批量不合格时，还应填写不合格品报告交总经理做出处置决定。不合格成品的处置方式主要有报废或改作它用。4.4 交付或交付使用后发现的不合格产品对于已交152、付或交付使用后发现的不合格产品，应按照重大食品安全管理问题对待，业务部及时与顾客沟通，及是予以回收，具体执行产品标识、追溯和回收程序的规定，品管部和生产部应组织采取相应的纠正或预防措施，执行纠正、预防和改进措施控制程序的有关规定，以满足顾客的正当要求，旨在增强顾客满意。4.5检验检疫局和进口国检验发现的不合格品按以下示意图处置。不合格品控制程序示意图车间检验不合格品一般外理冷冻储存收集暂存产品包装标识 不合格产品销毁（安全卫生）质检部检验检验检疫检验处理隔离堆放按批次追溯内销（品质）销毁进口国官方检验销售客户 检 验产品评估回收处理隔离存放内销食品安全管理手册 文件编号: FSMP-21版本:153、A 修改码:0第9.21章 不合格控制程序 第3页 共3页4.6对发现的不合格应调查、分析原因，及时采取纠正预防措施，防止不合格的再发生。4.7对不合格品采取返工或其它纠正方法后应再次进行验证，以证实符合要求。5 相关文件 产品检验规范产品标识、追溯和回收程序改进措施控制程序6 相关记录不合格品报告食品安全管理手册 文件编号: FSMP-22版本:A 修改码:0第9.22章 监视和测量装置控制程序 第1页 共2页1 目的保持监视和测量装置的准确度和所需的精密度。2 适用范围适用于公司范围内所有监视和测量装置 (包括租用的和由需方提供的)控制。3 职责3.1 品管部负责本程序的制订、更改及监督实154、施。3.2 采购部负责监视和测量装置的采购。3.3 品管部试验室负责组织监视和测量装置的校准、周期送检、标识、维护保养，并监督检查。4. 工作程序4.1 购置使用部门应根据测量的属性、范围、准确度、使用环境和测量能力选择适用的检测设备。4.1.2 检测设备的购置由品管部提出申请，经总经理审批后由采购部实施采购。4.2 标识使用单位凡校准后的检验、测量和试验设备应做出标识，以证明该设备处于有效期内，并在标识上注明设备编号和有效期等。4.3 校准、保养和维修对于新购置的和原有的需外送的检测装置必须按照规定的检测周期，送国家认可的检定单位进行检定，使用时必须具备合格证明或合格标识。检定证书正本由资料155、员保存，并要进行登记整理。 检测装置应由各专业操作人员管理，经常保养，保持良好状态，检测装置的保养，贮存应符合产品使用说明书中的要求。 使用部门对确认有故障或失准的检测装置要及时送修理部门调修，严禁自行拆卸。4.4使用 检测装置在使用时，要保证测量精度为已知，确保能满足规定的要求。食品安全管理手册 文件编号: FSMP-22版本:A 修改码:0第9.22章 监视和测量装置控制程序 第2页 共2页 检测装置的使用环境必须符合相关规定或使用说明书规定。 当发现检测装置偏离校准状态时，立即停止使用，检测设备使用部门技术负责人应立即评定已测试结果的有效性，追踪使用该设备检测产品的流向，评价以往检测结果156、的有效性，确定重新检测的范围并实施。试验室会同使用人对设备偏离校准状态的原因进行分析，对该装置进行维修和重新校准，并将评定结果做好记录。4.5 分级管理各项目部试验室在年初制订周检计划，组织及时送检。 新购检测设备经鉴定合格入帐后方可使用。4.6 当对装置的准确性产生怀疑时，或装置修理后、装置迁移后使用部门应对测试设备进行复检。4.7 各装置使用部门应设立设备台帐，并记录装置的鉴定，校准，维修，运行状态，并把检定证明复印件及台帐记录报送公司试验室一份。4.8不能修复或无修理价值的检测装置，使用单位填写报废单，审批后方可报废。 4.9 所有检验测量装置的记录至少保存两个检定周期。对检测装置的记录157、，当顾客要求查阅时各使用单位应予提供，以证实检测装置的功能是适宜的。5 相关文件设施和工作环境控制程序6 相关记录监视和测量装置台帐监视和测量装置周期检定台帐食品安全管理手册 文件编号: FSMP-23版本:A 修改码:0第9.23章 内部审核控制程序 第1页 共4页1 目的 验证食品安全管理管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2 适用范围适用于公司食品安全管理管理体系所覆盖的所有部门和所有要求的内部审核。3 职责3.1 总经理 a)批准组织年度内审计划和审核实施计划； b)批准内部食品安全管理管理体系审核报告； c)定期召开管理评审会议。3.2内审组长 a)制定、组织内158、审活动； b)编写内审报告。3.3 品管部 a)编写年度内审计划并负责组织实施； b)组织、协调内审活动的展开。4 程序4.1 年度内审计划 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由品管部主管和生产部主管策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经食品安全小组组长审核，总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司食品安全管理管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由总经理及时组织进行内部食品安全管理审核：a)组织机构、管理体系发生重大变化； b)出现重大食品安全管理事故，或用户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受第二159、第三方审核之前；e)在食品安全管理认证书到期换证前。 年度内审计划内容食品安全管理手册 文件编号: FSMP-23版本:A 修改码:0第9.23章 内部审核控制程序 第2页 共4页 a)审核目的、范围、方法、依据； b)受审部门和审核时间。 根据需要，可审核食品安全管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖食品安全管理管理体系全部要求。4.2 审核前的准备总经理任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。由内审组长策划审核并编制本次审核实施计划，交总经理审核，总经理批准。计划原编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：160、a)审核目的、范围、方法、依据；b)内部审核的工作安排；c)审核组成员；d)审核时间、地点；e)受审部门及审核要点；f)预定时间，持续时间；g)开会时间；h)审核报告分发范围、日期。在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核产品、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 内部食品安全管理体系审核员应经食品安全管理体系认证咨询机构培训、考核合格后方能担任。4.3 内审的实施首次会议 a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并保留会161、议记录。审核组长主持会议。 b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事食品安全管理手册 文件编号: FSMP-23版本:A 修改码:0第9.23章 内部审核控制程序 第3页 共4页项。现场审核a)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中。 b)内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不符合报告进行核对。 c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。 审核报告.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定162、的合同要求，确认不合格项，并发出不符合报告给相关部门领导确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。.2审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。.3现场审核后一周内，审核组长完成内部食品安全管理管理体系审核报告，交总经理批准。 审核报告内容： a)审核目的、范围、方法和依据； b)审核组成员、受审核方代表名单；c)审核计划实施情况总结； d)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度； e)存在的主要问题分析； f)对公司食品安全管理管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。末次会议 a)参加人员：领导层、内审组成员163、及各部门领导，与会者签到，并由生产部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读内部食品安全管理管理体系审核报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由组织领导讲话。c)由办公室发放内部食品安全管理管理体系审核报告到各相关部门。本次内审结果食品安全管理手册 文件编号: FSMP-23版本:A 修改码:0第9.23章 内部审核控制程序 第4页 共4页提交公司管理评审。5 相关文件管理评审控制程序6 相关记录年度内审计划审核实施计划不符合报告内部食品安全管理管理体系审核报告内审首(末)次会议签到表不合格项分布表食品安全管理手册 文件编号: FSMP-24版本:A164、 修改码:0第9.24章 纠正、预防与改进措施控制程序 第1页 共3页1 目的采取有效的纠正、预防与改进措施，实现食品安全管理管理体系的持续改进。2 适用范围适用于纠正、预防与改进措施的制定、实施与验证。3 职责3.1办公室负责组织对体系持续改进的策划，当体系需要改进时发出相应的纠正/预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。3.2 品管部负责产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的食品安全管理问题时发出相应的纠正/预防措施要求表，并跟踪验证实施效果。3.3 各部门负责实施相应的改进、纠正和预防措施的实施。3.4 总经理负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。3.5 业务部负责有效地处理顾客意见。4165、 程序4.1持续改进的策划为达到持续改进目的，必须不断提高食品安全管理管理的有效性和效率，在实现食品安全管理方针和目标的活动过程中，持续追求对食品安全管理管理体系各过程的改进。 办公室通过食品安全管理方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系改进的机会，确定需要改进的方面(如技术改造、工艺优化、资源配置及环境食品安全管理的改善等)，组织各部门进行策划，予以实施。4.2 纠正措施 对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 识别不合格 对食品安全管理管理体系各过程输出的信息进行识166、别：a)管理评审发现不合格；b)顾客对产品食品安全管理投诉；c)内审发现不合格；食品安全管理手册 文件编号: FSMP-24版本:A 修改码:0第9.24章 纠正、预防与改进措施控制程序 第2页 共3页 d)出现重大环境污染或环境事故； e)其他不符合食品安全管理方针/目标或食品安全管理管理体系文件要求的情况。采用统计技术或试验的方法来确定主要原因，制定措施、实施与验证。每项纠正措施完成后，监督部门进行跟踪验证，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续发生，并在纠正/预防措施要求表上签名确认。4.3 预防措施组织应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的167、原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 识别潜在不合格 办公室要及时重点分析相关记录： a)以往的内审报告、管理评审报告； b)纠正、预防、改进措施执行记录等。 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由办公室召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；办公室填写作纠正/预防措施记录表的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，办公室跟踪验证实施效果，办公室主管对有效性进行评审，并在纠正/预防措施记录表上签名确认。4.4 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 在改进、纠正和预防措施的实施过程中，总经理负责配置必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。办公室编制改进、纠正和预防措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告总经理，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按文件控制程序执行。重要改进、纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5 相关文件管理评审控制程序不合格控制程序食品安全管理手册 文件编号: FSMP-24版本:A 修改码:0第9.24章 纠正、预防与改进措施控制程序 第3页 共3页文件控制程序6 相关记录纠正/预防措施要求表改进、纠正和预防措施实施情况一览表