1、企业文化手册xx商贸企业文化 目录一、 企业简介- 1.二、 企业理念- 2.三、 企业构架- 3.四、 代理品牌- 4.五、 员工岗位职责- 5.（一）总经理岗位职责：- 5.（二）市场部经理岗位职责：- 5.（三）品牌经理岗位职责：- 6.（四）区域经理岗位职责：- 6.（五）城市经理岗位职责：- 7.（六）区域督导岗位职责：- 8.（七）美容督导岗位职责：- 9.（八）财务专员岗位职责：- 10.（九）行政文员岗位职责：- 11.六、办公行为规范 - 12.七、员工管理制度 - 14.八、薪酬福利 - 19.九、保密制度 - 23.十、财务管理制度 - 25.十一、公司物品管理规定 - 2、28.十二、客户回访制度 - 29. 十三、公司表格汇总 - 32.xx商贸企业文化（修订版）xx商贸企业简介 xx商贸有限公司隶属于x集团，成立于2011年5月15日，公司位于x市管城区x。x市x集团成立于1991年5月，现有员工100余名。集团公司下属四个子公司，分别为：xx有限公司、xx有限公司、xx妆业、xx商贸有限公司。xx有限公司历年代理品牌有：x等知名品牌。xx有限公司成立于2004年6月，现有员工30余名。xx妆业成立于2011年3月，现有员工10名，目前在x市是规模最大的化妆品专卖店，代理和经营国际、国内一线高档化妆品品牌，有x等。xx商贸企业理念企业文化：时刻战战兢兢、谦虚3、谨慎，永远如临深渊、如履薄冰。服务理念：以信为本、以诚待客，本着互惠互利的原则，全心全意为客户服务。客户原则：失去一个客户很简单，争取一个客户不容易 x员工在与客户交往时一定要牢牢谨记！客户是x的衣食父母,须绝对尊重,尽心服务。x员工无论对待任何客户，必须耐心、友善、诚恳、负责任。团队原则：协作、沟通、配合、协调一致地达成团队的共同目标，团队的利益高于一切，是x商贸人的行为准则。所有员工都是x大团队中的一员，人格平等，分工合作，维护团队利益，为团队的集体荣誉共同奋斗不惜。x努力为每位员工创造发展的空间。事业原则：x人将化妆品行业看作是一种人类最美丽的事业，而不仅仅是当作一种职业。x人必须努力学4、习、相互吸取、取长补短、积极进取、不断提升，逐步提高自身的素质修养。企业目标：立足中原而稳固发展，为创造x化妆品行业的航母型商贸公司而奋斗! xx商贸企业构架 董 事 长 总 经 理 市场部经理 财务部经理 行政部经理 品牌经理 售后部经理 仓储主管区 域 督 导区 域 经 理 业务代表会计会计出纳会计售后文员前台文员行政文员美容督导城市经理见习美导总经理岗位职责1、在董事长的领导下，代表公司参加重大的内外活动； 2、审核以公司名义发布的各种文件； 3、领导制定公司的市场运营、发展战略及规划； 4、建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整；5、制定各种规章制度，并深入贯彻实施； 6、制定5、公司各部门员工待遇薪酬标准、奖惩制度。 7、组织召开公司例会，总结工作进展情况。8、监督公司信息平台的信息传播和接收。9、负责公司财务监管、监督报批各种费用。市场部经理岗位职责1、 负责协调厂家的促销方案，制订有利于市场实际的促销方案；2、 协助总经理制定公司各品牌年度销售任务和各区域销售计划；3、负责公司销售人员、美容导师、促销员的招聘及培训；4、协助、指导业务人员进行市场开拓与市场维护；5、负责公司销售人员、美容导师、促销员的任免、提拔；6、定时召开各品牌工作会议，总结工作情况；7、负责公司员工日常培训及不定期拓展训练的安排。 品牌经理岗位职责1、 制定本部品牌市场策略，积极维护公司品牌，6、指导并参与市场开拓；2、制定区域销售任务、网点开发任务；3、负责本部门的区域经理、区域督导的招聘及提拔；4、负责本部门内区域经理、区域督导的技能提升，对区域经理的销售业绩和日常工作进行考察评估、监督； 5、负责各品牌促销活动的策划、组织、实施及监管；6、协助、指导业务人员进行市场开拓与市场维护；7、管理本部门团队，激励团队发挥最大工作能力；8、确保本部门完成年度销售目标；区域经理岗位职责：1、负责该区域内市场的开发及客户的维护管理工作；2、严格遵守公司各项规章制度，处处要起表率作用；3、严格执行公司政策，完成所辖区域及所直辖区域的销售任务和网店点开发任务；4、负责本辖区内城市经理的招聘及提请，7、对所辖区的业务人员的销售业绩进行考察、评估； 5、协助、指导业务人员进行市场开拓与市场维护；6、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；7、收集市场动态与竞品信息，及时上报销售部；8、参与制定公司的销售计划和销售政策。 9、加强与各级和各部门之间的沟通联系保持良好的同事关系； 10、协助区域督导做好区域内各项促销活动的筹划、实施。城市经理岗位职责（含x区业务代表） 1、严格遵守公司各项规章制度； 2、服从上级领导的工作安排，不折不扣的执行公司的下达的各项任务； 3、进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；4、组织筹划本区域内的促销活动的实施；5、收集市场动态与竞品信息，及时上报销售部；6、8、加强与各级客户的沟通联系，保持良好的合作关系； 7、认真完成区域经理和其他领导交办的各项工作。 8、协助美容导师做好区域内各项促销活动的筹划、实施。 区域督导岗位职责1、区域督导由品牌经理直接领导，接受其他领导的监督；2、全面参与公司开发与维护的营销方案的制定与实施。3、负责公司产品咨询、技术指导及跟踪、收集并反馈产品使用情况，解决产品在使用过程中出现的各种现象和问题；4、协助销售人员进行产品技术巡回推广，同时开展售前、售中、售后服务；5、培训指导经销商、加盟店，美容导师、业务人员，使其营销意识融入到公司整体营销氛围中；6、每周不定期与市场的美容导师沟通，了解市场信息，解决产品疑难问题，随时掌9、握美容导师在市场上的状况，协助美容导师与客户之间的沟通工作； 7、协助区域经理完成本区域的各项任务指标；8、根据公司计划，安排促销活动，有效调配促销物料；9、协调经销商与公司之间的关系，保证信息沟通的畅通，维持良好的客情关系；10、配合区域经理合理安排美容导师出差行程； 美容导师岗位职责1、美容导师由区域督导（区域督导空缺时由区域经理）直接领导，其他领导及加盟客户进行监督；2、做好终端加盟店的技术服务工作，对店员进行技术培训指导、使其完全掌握公司产品和新技术。跟踪收集产品使用情况，解决产品使用过程中出现的各种问题；处理与加盟商各项日常业务工作；3、独立完成片区售后工作和规定的销售业绩，管好促销10、物料，做好工作报告；对客人的投诉及时处理，对加盟店的投诉建议及培训需求及时反馈上报；协助区域经理及区域督导制订和完成沙龙会、发布会、培训讲座及终端会等推广活动方案；4、了解客户需求以及意见和建议，收集竟品信息及时向公司反馈；5、完成销售部及主管经理下达的销售回款与工作目标；6、了解所辖加盟客户的进销存情况，及时向上级领导汇报。做好相应的工作计划及工作报表；7、认真完成区域经理和其他领导交办的各项工作，完成公司制定的销售任务；8、到店面要协助客户做有利于品牌销售的工作，例如产品的陈列和摆放地点；9、在市场遇到其他品牌的美容导师时，不得做有损公司利益或者有损公司形象的事情。财务专员岗位职责1、财务11、专员由行政部经理直接领导，其他领导监督； 2、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性，严格按照财务工作程序执行。采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 3、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 4、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，会计账目做到数字准确，账目清楚，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。5、及时核算和上缴各种税金。6、负责客户资料的微机录入，短信平台的使用及维护；协助行政文员做好客户回访工作。7、负责公司员工工资、奖金、提成12、的计算，负责业务人员提成储备金的计算和单据管理。 8、根据客户（或销售人员代交）的订单，接到订单后，以最快时间开出货单（必须账面有款），如账面无款项应算出要货金额，通知店方老板打款，款到发货。9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。行政文员职责1、行政文员由行政部经理直接领导，其他领导监督；2、协助市场部经理对员工的招聘，负责员工的人事档案的简立与管制；3、负责办理员工录用、登记、入职、任免、迁调、奖惩和离职等具体手续；4、负责员工的考勤（对销售人员的报岗、短信进行记录），薪酬的计算与统计，编制工资发放名册并装订成册，按会计档案管理要求妥善保管；5、对试用期员工的工作进行调13、查与考核，协助领导解决员工考评和职位调整中发生的异议与纠纷；6、对各类资料的整理并分类归档。（包括公司人员档案、公司各种规章制度、培训资料、考勤记录、人事变动等等）7、负责客户的一系列问题，执行公司营销政策，反馈市场信息，分析市场状况；建立有效的客户数据，随时掌握客户的资金、需求、信用度等方面的信息，组织货款催收；8、组织货物发运，批准客户产品、配送品数量的签发；跟踪发货情况（是否准时到达，客户是否接收）；9、结合相关部门和人员，负责客户在产品销售过程中的疑难问题解答；10、负责记录来访（来电）客户数据，客户投诉及建议，及时上报相关领导；11、定期按照公司规定对客户进行回访和维护；12、负责公14、司材料库、办公用品库的管理；13、快速完成文案打印、保存及电子文件的归类管理；14、严格遵守计算机的各项制度规定，做好密码与口令的保密工作。员 工 行 为 规 范（2012试行版）第一章 总则 为加强公司管理，特制定本规范，以创造良好的企业文化氛围。请记住：您的外表和言行代表着整个公司的形象。第二章 仪表仪容规范1、着装规范：1、应着公司统一制作的工装、佩带公司胸牌、胸卡上岗，要求上班前十分钟准备完毕。2、上衣要求清洁、整齐、钮扣无脱落、领口翻下；裤子的长度应正好达到鞋面，不应长至地面；裙子不应超过膝盖上方的10公分；鞋子不露脚趾和脚跟，鞋面保持清洁。3、胸牌配戴在制服的左胸侧，胸卡挂在工装外15、面，确保胸牌、胸卡准确且字迹清楚。4、员工上班不得穿拖鞋，男性工作时间不得穿短裤；2、仪表仪容规范：男性：1、头发应清洁、整齐，并为自然颜色，发型要保守、自然。 2、领口上方的短发应剪掉并修剪整齐。 3、必须经常刮脸，保持脸部清洁。 4、鬓角要修剪整齐，耳垂以下的部分要刮掉。女性：1、要求化淡妆上岗，手指不允许涂指甲油 。 2、女士的长发（即长于领口）应束在脑后，梳理整齐、利落，前面不应遮住脸。 3、允许佩戴尺寸和数量适当的、有品味的首饰，配戴耳环不夸张。 3、电话礼仪规范： 1、电话铃响应立即接听，以不超过三声为原则。2、拿起话筒应先讲“你好，x商贸”再报自己姓名。3、讲电话时，声音应温和清16、晰，切勿嬉戏及高声谈笑。4、因私占用公司电话不得超过三分钟。5、公司同事不在而其电话铃响时，应立即代为接听，并留下对方的姓名、电话号码及留言。第三章 环境管理规范1、办公区内应保持干净整洁、物品摆放整齐有序；毛巾、抹布、拖把经常涮洗；盆栽花木要及时养护、保持叶片洁净；行政人员负责每天上班前和下班后打扫公司卫生，但每位员工都有义务协助。2、员工须自备茶杯，不使用公司一次性茶杯，节约开支。3、员工不得在办公范围内抽烟，需抽烟请到消防楼梯间。4、不得在墙壁上张贴纸张。5、不得在公司公众环境乱丢杂物。6、员工餐后一次性饭盒请自觉放在楼梯间垃圾回收桶内。7、 洗手间应时刻保持干净、清洁、无异味，每位员工17、都有责任及时对其打扫、清理。第四章 秩序管理规范1、接待外单位人员应在公司接待室或会议室，洽谈室内接待。非工作需要不得随意让外来人员进入工作场地。2、员工工作时间接听私人电话应尽量简短、小声，以免影响业务电话的正常流通和工作环境的安静。3、员工使用公司公用设施或服务，应遵守行政部门规定，使用前办理申请手续，使用后及时清理或归还。4、员工因公接待使用会议室、会客室、洽谈室后，使用人员应立即清理室内卫生，保持室内整洁，以便接待其他客户使用。 5、养成勤俭节约的良好习惯，员工下班时应关闭自己已不使用的电脑、电源；最后离开公司的员工，应检查电脑、电灯、空调等是否关闭，关闭窗户、锁好大门方可离开。第五章18、 行为规范1、工作时间内员工不得在办公范围内喧闹、聊天。不得无故串岗。2、工作时间员工不得睡觉、吃零食，不得用电脑打游戏、观看业务资料以外的其他影碟。3、员工讲话要使用礼貌用语，对内、外均不得讲粗话，禁止使用污蔑性字眼。4、员工不得在公司处理私人事务，不得利用公司通讯、电脑等设施和用品谋取个人便利。第六章 责任 以上规定，员工第一次违反给予提醒警告并记录在案；第二次违反由行政部负责人员将其记录在册并由该员工签字，罚款20元/次。本制度的检查、监督部门为公司行政部、总经理共同执行，本制度的最终解释权在公司行政部。以上我已认真阅读，愿意遵守公司管理规定： xx商贸行政部2012年1月1日员工管理制19、度（2012试行版）第一章 入职与试用一、 用人原则：重选拔、重潜质、重品德。二、 入职须知： 1、 新员工到公司报到，需先填写x商贸员工入职表，准备身份证原件及复印件、毕业证原件及复印件、1寸免冠照片2张，上交行政部。 2、行政部核对无误后，交部门主管经理审批、总经理签字，然后行政部本案、与新员工签订聘用合同，确认该员工正式入职。三、试用须知： 1、新员工到岗后，由公司统一安排参加岗前培训。新员工试用期为1个月，对德才兼备的员工将放宽要求。公司将根据实际情况从业务员的责任心、业务能力及对公司的贡献三个方面对业务员进行考核，由销售部批准新晋业务员转正时间。新员工试用1个月后仍不能通过业务考核的20、，做辞退处理（对责任心强但业务能力弱者公司将适当放宽试用期限）。2、员工在试用期期间不享受公司的福利及奖励标准；试用期间工作不满15个工作日离职，不予计算工资；试用期满15个工作日单不满一个月时自动离职，公司按照基本工资的70%予以计算发放。3、公司聘用的员工均为专职员工，员工不得从事兼职工作。若有违反，公司将予以开除。第二章 考勤管理 1、所有员工必须严格遵守公司打卡考勤制度。公司实行指纹打卡管理系统；外勤人员实行固话报岗制度； 2、迟到、早退、旷工 （1） 迟到或早退 10 分钟以内者，每次扣发薪金 5元；10 分钟以上 1 小时以内者，每次扣发薪金 10元； 超过 1 小时以上者必须提前21、办理请假手续，否则按旷工处理。 （2） 月迟到、早退累计达三次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。 （3) 旷工 ： 旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以劝退。 3、 考勤管理：公司上班时间为： 夏（5月1日起） 早上8：30-12：00，下午13：30-18：00。 冬（10月1日起）早上8：30-12：00，下午13：00-17：30。 4、 打卡管理 上班时间之前打卡一次，下班时间之后打卡一次。第三章 请假管理1、 病假 （1）员工病假须于 9 ：00 前致电主管经理，请假一天以上的，病愈上班后须补医院就诊证明。员工病假天数每月以1天为限，超限后按事假标准执行。不能提供医院就22、诊证明的病假按事假标准处理。（2）员工因患重大疾病请假，病愈返回时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经销售部核定后，由公司给予工作安排。连续病假超30天公司不再为其保留工作岗位。 2、 事假（1）特殊情况事先无法办理请假手续，须在不迟于上班前30分钟内致电主管经理，并于假满后上班第一天销假并补办请假单；其余请假均应提前一天填写请假单，经销售部核准、备案，作为考勤附件、计算工资依据，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。（2）事假期间不计发工资、补助。（3）未办手续擅自离开工作岗位按旷工处理；或假期届满仍未销假或续假者均以旷工论处，紧急情况休假结束后须第一时间补填请假单并销假，超期未归或未销假，超23、出天数按旷工处理。3、请假批准权限1、一天以内由主管经理审批；一天以上三天以内由品牌经理审批；三天以上由总经理审批；七天以上须经董事长批准。若请假单各级审批不符合要求作无效处理。2、请假理由不充分或妨碍工作时可酌情不予批假或缩短假期。4、续假批准权限： 指超出原请假期限需要续假的情况。员工办理续假手续必须报请部门主管同意并经总经理批准后方可续假。5、月假（1）业务部、仓储部员工每月有2天带薪假期；行政部、售后部员工每月有4天带薪假期。（2）员工在休假期间不享受公司差旅补助，员工休月假只能选择在公司月度例会前后（行政部除外），月中不得休假。（3）员工病假及事假可与带薪假期抵扣。（4）员工在月度内24、休假（含事假、病假）超出规定假期后，财务部按照实际天数结算工资。（5）员工每月多出勤天数财务部按照其日平均工资补发。6、婚假： 凡在公司连续工作满 12 个月的员工结婚时，可凭结婚证书申请 7 天（含休息日）的有薪假期。 7、丧假： 公司员工直系亲属（指配偶、子女、父母及配偶的父母）不幸去世的，可申请 5 天有薪丧假。 8、法定节假日：法定节假日假期按公司通知执行。 第四章 出差管理 1、员工出差提前一天填写出差申请计划表呈主管经理、品牌经理、总经理逐级批准后，报客服部备案，作为考勤附件、计算工资依据。未获批准出差的员工，行政部按事假论处。 2、出差期间业务人员每日填写客户拜访表。每两天汇总客25、户拜访表传真（或以电子版）至公司行政部，以便客服部及时对客户进行回访。客户拜访表须如实填写，上交时间为每天晚22：00前，公司将设自动传真接收，电子版以离线文件形式发至公司QQ上。不按照公司规定时间上交者，行政部给予取消当日差旅补贴的处罚；对不如实填写或弄虚作假填写客户拜访表的员工，行政部按照每一单项罚款50元进行处罚；月度内三次或连续两次，对客户拜访表弄虚作假填写的员工，行政部予以开除处理。 3、出差期间售后部人员须填写下店工作报告表。下店工作报告应如实填写，回公司述职时上交行政部文员，无下店工作报告表行政部不予审核差旅费用。对不如实填写或弄虚作假填写下店工作报告表的员工，行政部按照每一单项26、罚款50元进行处罚；月度内三次或连续两次，对下店工作报告表弄虚作假填写的员工，行政部予以开除处理。 4、出差报岗 （1）外勤人员在特殊情况无须报岗时须有总经理签发的考勤管理变更通知。 （2）出差期间每天早上8：309：00用客户电话（或客户手机）、市场开发期间用当地固定电话向公司报告当日工作安排；若在车上则应先用手机告知（时间应与车票时间一致），等到达目的地后再用固话补报；回公司之前应用客户电话告知公司行政部备案；未报岗者取消当日工资及其他补助；连续两天未报岗者行政部按照自动离职处理。 5、出差期间留宿家庭所住地，差旅补贴按日减半申报；若未如实申报，行政部将按照实际天数扣除差旅补助。售后部人员27、由所服务客户提供食宿的差旅补助按日减半申报；若未如实申报，行政部将按照实际天数扣除差旅补助。第五章 通信管理 1、外勤人员手机必须24小时保障畅通。无正当理由关机、停机或联系不上者第一次处以口头警告；第二次予以10元罚款；第三次予以50元罚款；（注：1、两个小时为一次；2、均并处公司全体通告），连续2天联系不上者行政部予以开除处理。 2、外勤人员出差期间，须在晚上22：30分前以短信形式汇报当日工作情况，若无短信汇报或短信汇报内容不符标准：第一次处以口头警告；第二次予以10元罚款；第三次予以50元罚款；（注均并处公司全体通告），连续两天没有短信汇报或短信汇报内容不符标准，行政部按照自动离职处理28、。3、业务人员汇报内容：拜访的重点客户地址、店名、姓名、电话及拜访结果，次日工作计划；4、售后部人员含如下内容：拜访的客户地址、店名、姓名，销售情况、市场问题及个人建议）， 3、业务人员短信汇报指定电话：13253660055；售后部人员短信汇报指定电话：15136411818.第六章 车票管理 1、车票应如实申报，行政部对弄虚作假者经查实后，除作废该票据外并处该票面价值一倍的罚款；对虚报行程者，除取消当天所有工资、费用和补助外并处50元罚款。2、往返x须以电脑微机票为准，无正当理由不能出示微机车票，不予报销；出差期间尽量使用电脑微机票，手撕车票应如实申报；针对乡镇之间特殊原因无法提供车票证明29、时，可以用手撕票（或白纸）在背面注明往返乡镇名称、发生时间、发生金额，并由本人签字确认。3、出差当天凭10:00时以前的电脑微机票，申报全天补助，由客户安排食宿的按照补助标准减半申报；出差返回当天凭12:00时以后的电脑微机票，申报半天补助。4、两人以上（含两人）出差同一目的地时，差旅补助按照标准减半申报。 5、出差期间需请假时，不享受差旅补助，往返车票自理。6、结束出差返回公司，应提前填写好工作报告、下店工作报告表、差旅费用申报表等相关表格，回公司后1小时内若无上交相关表格，行政部予以50元罚款。7、费用申报流程：填写销售人员日工作报告表财务部领取票据报销粘贴单粘贴票据交行政部审核主管经理审30、核总经理签字到行政文员处领取现金财务部备案。 8、票据粘贴标准：车票按照时间发生的顺序从左至右依次粘贴，左面不可超过粘贴线，右面不可超过页面右边距；一张粘贴单据不够时，可在第二张粘贴单上依次填写；票据粘贴完毕后，填写现金支出审批单并粘贴在全部单据的最上面，销售人员日工作报告表粘贴在全部单据最下面。 9、外勤人员出差乘车原则不得乘坐豪华大巴、动车、高铁，特殊情况须经总经理同意，凭短信回复到行政部申报。 10、市内公交、出租车等费用均不在车票申报范围之列。 11、在外出差期间影印费用需个人承担。第七章 管理规范运营原则 为保障公司高效运行，员工在工作中有义务遵循以下三原则： 1、如果公司有相应的管31、理规范，并且合理，按规定办； 2、如果公司有相应的管理规范，但规定有不合理的地方，员工需要按规定办，并及时向制定规定部门提出修改建议，这是员工的权利，也是员工的义务； 3、如果公司没有相应的规范，员工在请示的同时可以建议制定相应的制度。 第八章 离职1、辞退 因公司自身原因需辞退员工或员工个人原因不能胜任其工作岗位的，在辞退之日起公司按照相关流程和标准，在七天内与其结算工资、差旅补贴；辞退员工时，部门主管向行政部提交员工辞退申请表，经审查后报总经理批准；行政部通知员工本人，并向员工下发辞职、辞退通知书； 员工收到通知书后，须填写辞职、辞退结算表，应及时办理物品、资料清还手续，否则公司视为该员工32、自动离职；员工在约定日期到财务部办理相关手续，领取薪金和离职补偿金；员工无理取闹，纠缠领导，影响本公司正常工作秩序的，行政部将提请公安部门按照治安管理处罚条例的有关规定处理； 行政部在辞退员工后，应及时将相关资料存档备查，并进行员工资料置换。 2、辞职 因员工个人原因另有其他发展，需提前30日提交员工辞职申请表；收到员工辞职申请报告后，行政部负责了解员工辞职的真实原因，并将信息反馈给相关领导,以保证及时进行有针对性的工作改进；员工辞职申请经公司逐级审批许可后，与下任员工进行工作及市场交接，完毕后方可离任，否则公司视为该员工自动离职；高级员工、部门经理以上管理人员辞职必须经总裁批准；员工在办理离33、职手续时，须填写辞职、辞退结算表，办理物品、资料清还手续，否则公司视为该员工自动离职；行政部统计辞职员工考勤，计算应领取的薪金，将离职手续清单等相关资料存档备查，并进行员工信息资料置换。 3、自动离职 自动离职的员工公司不予发放其当月工资及其他费用、补贴，不予发放其当季度销售提成。4、开除 由公司做开除处理的员工，行政部除通报所有客户和公司全体员工外，不予计算任何工资、费用、奖金、提成等。第九章、 员工权益 1、 劳动安全 1）、公司为员工提供安全的工作环境及必要的劳动保护。 2）、在灾害条件下坚守岗位的员工，当人身安全面临危险时，应撤离至安全地带。 2、 权利保障 1）、员工享有法律规定和公34、司制度赋予的咨询权、建议权、申诉权与保留意见权，公司对这些权利予以尊重和保障。 2）、对下列情况，员工有权提出申（投）诉以得到公正待遇：认为个人利益受到不应有的侵犯；对处理决定不服； 对公司的经营管理措施有不同意见； 发现有违反公司各项规定的行为； 3）、申（投）诉方式： 逐级申诉或向公司行政部、总裁提出申（投）诉； 可书面或面谈两种方式申（投）诉； 受理申（投）诉者应在五个工作日内给予回馈。 以上我已认真阅读，愿意遵守公司管理规定： xx商贸有限公司2012年1月1日员工薪酬福利标准 （2012试行版）第一章、薪酬 1、原则:以贡献、能力、态度和责任为分配依据,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公35、平及可持续发展的原则。 2、薪酬组成：基本工资、绩效工资、提成工资、奖金。 3、付薪日：公司按实际工作天数支付薪酬，付薪日期为每月 15日 , 支付上月薪酬。若遇节假日，顺延至最近工作日发放。 4、销售提成：1、公司员工级别不同职位不同，相应的提成基数也不同，详见员工薪酬结构表；2、对完成公司所制定的销售任务的员工，公司按季度发放实际销售提成金额的80% ，剩余20%作为储备金，财务部根据员工的储备金实际金额，出具加盖公司财务章的收据；财务部在员工储备金至收取日的累积后12个月时予以发放，对离职的员工公司在其离职后3个月后予以发放。3、销售提成的计算方式销售部在每月月初下达各区域当月销售任务，36、销售人员在完成月销售任务后按提成基数足额发放；在完成月销售任务65%后按提成基数的60%予以发放；未完成销售任务的65%不予计算提成。第二章、调整机制 1、员工工资级别调整的依据： （1）公司范围的工资调整：根据经营业绩情况、社会综合物价水平的较大幅度变动相应调整全公司范围的员工工资水平。 （2）奖励性薪金：其对象为在本职岗位工作中表现突出，在促进企业经营管理，提高经济效益方面成绩突出者，公司视具体情况予以现金奖励100元。（3） 职级变更：员工职级发生变动，相应调整其在该职级内的基本工资。（4） 根据员工即期表现上浮或下调其岗位薪金，及时奖励优秀、督促后进。对连续两个月未完成销售任务65%的37、员工，公司将视情况予以现金处罚200元；对连续两个月完成销售任务的员工，公司予以现金奖励200元。2、岗位薪金晋级：新岗位薪金从公司下发有关通知的下月一日起执行；岗位薪金降级从公司下发有关通知的当月起执行。3、工龄工资晋级：员工自进入公司之日起，每满12个月岗位工资每月上调100元。第三章、团队奖励 1、团队内部员工的季度奖励分配，按照团队所创业绩及员工的团队精神、工作能力进行分配。 2、员工在试用期无奖金，不参加团队奖励的分配，试用期满转正以后期间，可以参加团队奖励的分配。3、季度未以前离职的员工，不再参加当季度团队奖励的分配。第四章、福利1、购物金 在本职岗位工作中表现突出，业绩优异、遵章38、守纪的员工，公司给予奖励内部购物代金卷（价值100元）一张。 财务专员从总经理那里领取代金券，并填写领取代金券单据，注明领取数量、折合人民币金额、领取日期、领取人签名等事项。 财务专员按照公司规定给公司员工发放代金券，领取代金券员工在领取时同样要在领取代金券单据上签字。财务专员在员工使用代金券时做账务处理。员工必须按照代金券使用制度正确使用（如：必须在代金券使用期限之内使用，超过代金券金额的要现金补齐等），如有违反代金券当作废处理。2、带薪假期： 凡在公司工作满12个月以上的员工（不分职务），从第二年起，可享受连续一周（包括公休假日在内）带薪假期（简称年假）。休假安排必须遵守如下条款：（1） 39、休假时间的安排必须以服从工作需要为原则。在自身岗位工作安排妥善的前提下，提前15天向公司申请，并经总经理批准。（2）年假一般应安排在公司春节前后放长假期间一次使用。（3）当年已参加公司安排旅游活动的，不得重复享受带薪假期。（4）假期不能跨年度累积，当年因工作需要不能休假的，按日基本工资计算补发工资。第五章、旅游 1、凡符合以下条件,可享受公司提供的每年一次的省内旅游机会(全程在5天以内，包住宿、指定景点门票及来回交通费)。（1）中层领导（含：区域经理、区域督导、行政部经理）在公司连续工作满6个月以上；（2）其他正式员工在本公司连续工作12个月以上。2、凡符合以下条件,可享受公司提供的每年一次的40、港澳游机会(全程5天，包住宿、签证、指定景点门票及来回交通费)。（1）公司高层领导（含：总经理、市场部经理、品牌经理）在公司连续工作满6个月以上；（2）公司中层领导（含：区域经理、区域督导、行政部经理）在公司连续工作满12个月以上；（3）其他正式员工在本公司连续工作18个月以上。（4）符合香港旅条件的员工由行政部负责安排，妥善安排好出游时间，保证顺利进行，符合香港旅游条件的只能出游香港，不能以其它形式替代。（5）年度内参加过香港旅游的员工，不能再重复参加公司组织的省内旅游名额。第六章、住房补贴公司为员工提供宿舍的住宿便利，单身员工（限女性）可以享受此项待遇。员工每月需缴纳50元宿舍管理费用（物41、业、水电等），被褥等个人用品须自行携带。第七章、培训1、培训分类： 1）新员工入职培训：由行政部负责，培训时间为半个工作日； 2）产品知识培训：由厂家培训老师（或市场部经理）负责，培训时间为1个工作日； 3）销售技能培训：由厂家省区经理（或市场部经理）负责，培训时间为2个工作日； 4）实战演练培训：由区域经理或区域督导负责，培训时间为2个工作日； 5）职别晋升培训：由上一级主管经理负责，培训时间为1个工作日，不经过职别晋升培训的员工，不给予晋升或转正。2、 对公司有突出贡献的员工可享受由公司组织的外聘（或外出）高级培训。3、公司为正式员工提供的培训均为带薪培训；非正式员工不享受带薪培训。4、公42、司不定期为员工组织的拓展培训，由市场部经理负责。 xx商贸有限公司 2011年11月1日保密制度1、 定义公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内限一定范围的人员知悉的事项。所有公司职员都有义务和责任保守公司秘密。2、公司秘密的范围公司经营、发展战略中的秘密事项。 公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项。 公司对外活动中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项。 维护公司安全和侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 其他公司秘密(如高级领导的合同等)3、密级分类 绝密: 1、本公司生存、经营、人事有重大利益关系的情况，主要包括：公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况及其商品来43、源及价格。 2、总体发展战略、营销策略、商务谈判内容及材料，正式合同和协议书。 3、公司其他重大决策。 机密： 1、与本公司生存、经营、人事有重要利益关系的事项。主要包括：尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。2、公司与外部高层人士、同业人员来往情况及其载体。 3、公司薪金制度，财务专用印签、密码、月、季年度销售利润情况及其载体， 微机开启密码、软盘内容及存放位置。 4、公司重要领导住所、及电话号码。5、 获得竞争对方情况的方法、渠道及公司相应对策。6、 公司客户资料。秘密： 1、与本公司生存、经营、人事有较大利益关系的情况。 2、客户层次调查情况，市场潜力调查预测情况及其载体。 3、广告企划44、方案，营销企划方案。4、各密级内容知晓范围绝密级 董事会成员、监事会成员与绝密内容有直接关系的工作人员。 机密级 公司主管（经理）以上干部，与机密内容有直接关系的工作人员。 秘密级 公司部门负责人以上干部，与秘密内容直接关系的工作人员。5、保密措施 保密工作在董事会直接领导下，由董事长（办）实施，制定相应制度、规定、 对保密以下进行检查、督导、具体核实。公司员工必有保密意识，做到不该看的不看，不该问的不问，不该说的不说。严禁在公司电话、传真机上交谈，传递保密事项。 保密事项之载体要由专人保管，不得让无关人员查阅，不得交由他人代管。涉及保密内容材料的发放，必须经主管领导批准签字，且限在保密员之间45、进 行，并将发放情况详细登记。借阅保密事项载体必须经借阅方，提供领导签字批准，保密员登记，借阅人员不得摘抄、复印，向无关人员透露，确需摘抄、复印时，要经提供方领导签字。保密事项内容，不得在办公室内悬挂张贴。6、奖罚（1）公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制、举报。（2）公司所有员工不得对上述抵制、举报行为进行打击、报复、刁难。（3）公司对上述抵制举报行为将视情况予以表彰，奖励，奖励为物质奖励、精神奖励、申请有关部门处理。 财务管理制度一、借支规定1、因工作需要借支须填写借支单，经总经理签批后方可借支。2、公司不批准私人借支。3、借支时间一般不得超过八天，特殊情况应事先说明,并经领导批准46、。二、报销规定1、 一般报销规定：（1）各类报销单均须在取得发票（或报销单据）的前提下，由经手人填写清楚用途，并有经手人和部门经理的签名，送至财务部审核签名后，方能送至总经理签批。有发票（或报销单据）、经手人、财务部、总经理签名并写清用途的报销单方可报销。（2）出差回来当天应及时报销，或者推迟到第二天，以免票据丢失、账款遗忘。有特殊情况不能及时报销的应说明情况。2、 购买设备、物品的报销： （1）公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 （2）日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 （3）报销时须经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字47、后到财务部报销； （4）各部门需购买设备物品，经办人须事先填写购买申请单，经主管经理签名，总经理审批后方可借支购买。报账时须提供申请单作为依据，按正常报销程序办理报账。3、 应酬报销： （1) 因业务需要请客应酬，各部门或个人须事先填写应酬费申请单，并请示总经理批准；事情紧急须以口头或电话请示，获得批准后事后再补填应酬费清单，作为报销凭据。（2） 客户到公司来访需安排就餐时，由主管业务员负责陪同；主管业务员不在时由主管经理代为陪同；主管经理不在时由总经理或行政部经理代为陪同。（3） 餐饮应酬费用标准：业务人员陪同时按照每人/30元的标准报销；区域经理、区域督导陪同时按照每人/35元的标准报销；48、总经理、市场部经理、品牌经理、行政部经理陪同时按照每人/40元的标准报销。厂方人员来访由董事长陪同。（4） 住宿招待费用标准：来访客户按照每间/105元执行；厂方人员来访由董事长安排。（5） 公司全体员工聚餐标准：按照每人/30元的标准报销。 （5） 应酬陪同人员的人数须经总经理审核，报销金额不得超过公司规定标准，超出金额由自己承担；特殊情况必须有总经理签字确认方可报销。 三、往来帐款的管理 1、应收帐款的管理： 公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核49、对一致。 2、其他应收款的管理： 公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。 3、应付帐款的管理： 公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、处罚办法 出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍： （1） 超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； （2）未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的； （3）未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； （4）保留帐50、外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； （5） 违反本规定条款认定应予处罚的。 出现下列情况之一的，财务人员应予开除、解雇。 （1） 违反财务制度，造成财务工作严重混乱的； （2） 拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的； （3） 伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的； （4） 利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的； （5） 弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的； （6） 在工作范围内发生严重失误或因玩忽职守致使公司利益遭受损失的 （7） 有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。公司配发物品管理规定 为树立和保持公司良好的社51、会形象，营造企业文化氛围，实现规范化管理，制定本规定，希望全体员工共同遵守。一、工装1、员工在工作期间（办公室，驻店，促销活动）应着统一工装，工装应时刻保持洁净。2、工装由公司统一制作，分夏款和春秋款两种，按成本价在员工工资中分两个月扣出。3、凡在公司连续工作满半年以上的退给工作服一半的价款，连续工作满一年的再退给其工作服另一半的价款，工龄不满半年解除合同者不退还其工作服价款。二、胸卡1、员工在工作期间应佩戴公司胸卡。2、员工要爱护和妥善保管胸牌，丢失要赔偿工本费20元/枝。3、佩带胸牌由行政部负责检查管理。行政部发现员工未佩带胸牌第一次给予提醒警告并记录在案，督促其立即佩带。若不及时佩带或第52、二次发现未佩带胸牌，由行政部负责人员将其记录在册并由该员工签字，罚款50元/次。三、业务包1、公司对业务人员配发业务包1个，业务人员需要时可向公司申请，需填写物品领取单，经总经理签字后方可领取。2、员工要爱护和妥善保管业务用包，丢失和损坏要赔偿工本费100元/个。3、员工离职时应向公司交还业务用包，未能上交，行政部不予办理离职手续。四、样品、宣传品1、员工在借用公司产品样品时，需填写物品领取单，经总经理签字后方可领取。2、员工要爱护和妥善保管产品样品，丢失和损坏要按照零售价的5折进行赔偿。3、员工离职时应向公司上交样品和宣传品，未能上交，行政部不予办理离职手续。公司配发物品管理由行政部直接管理53、。客户回访管理规定 为加强与客户沟通，提高服务质量赢得客户满意，特制定此制度： 一、 客户回访流程1、 确定回访内容，做好登记准备工作；2、 调取客户资料；3、 按照电话回访标准进行回访，并按规范填写客户回访表；4、 整理客户回访中的重要内容，并及时上报总经理或相应主管经理。二、 客户回访分类1、 业务拜访客户的回访1） 回访目的：调查客户基本情况，录入客户基本信息，建立数据库；2） 回访周期：每两天进行一次回访；3） 每两天收集一次各业务人员的客户拜访表及时整理，若拜访表中有不清楚或不完善的内容及时向业务人员核实，然后填写清楚，交由财务专员录入微机；4） 收到业务人员的客户拜访表后，及时做客54、户回访；5） 根据回访收集的信息内容，整理意向客户向负责该区域的业务人员反馈；6） 遇到客户投诉或建议，应填写客户问题投诉表，上交上级领导并告知详细原因；7） 遇到业务人员申报的客户拜访表有弄虚作假之内容，应如实填写并向上级领导汇报实际情况；8） 每日客户回访结束，认真填写客户回访表，并交由总经理审阅。2、 意向合作客户的回访1） 回访目的：协助业务人员早日达成合作，检查业务人员技能技巧；2） 回访周期：随时进行回访；3） 根据业务人员每天的工作短信内容，及时整理并交由财务专员录入；4） 对合作意向极大的客户，两天内做一次回访，力争与客户达成合作；5） 对无合作意向客户，七天内做一次回访，了解55、客户无意向实际原因。3、 确定合作客户的回访1） 目的：培养客情关系；增进客户对我司的了解、信任；2） 回访周期：合作前期每周回访一次；3） 发货回访：客户下订单时、发货当天、货到客户所在地后当天，各回访一次；4） 回访要点：与客户确认订单中产品、赠品的数量；确认货物是否发出、客户是否提货、货物有无短缺。4、 正常合作客户的回访1） 回访目的：了解客户销售状况，提升客户满意度；2） 回访周期：每个月最低回访一次，每季度做调换货回访一次；5、 客户投诉的回访1） 回访目的：及时解决客户所反映的问题；2） 回访周期：当天确认客户投诉已进入公司解决流程；三天内予以确认解决方案；3） 回访要点：认真倾56、听并记录客户投诉内容，争取客户的理解。6、 危机客户的回访1） 回访目的：了解客户危机真实原因；2） 回访周期：立即回访；3） 回访要点：根据客户反映情况，及时向专管经理汇报。4） 处理原则：牢记公司客户原则失去一个客户很简单，争取一个客户不容易7、 公司领导安排的其他回访三、 客户回访的规范性技巧和策略 客户回访是由行政部负责，回访方式为电话回访。1、电话回访流程：1） 预先将电话内容整理好（以免临时记忆浪费时间难免遗漏）；2） 向对方拨出电话后，致以简单问候；3） 作自我介绍；4） 使用敬语，说明要找通话人的姓名或委托对方传呼要找的人；5） 确定对方为要找的人致以简单的问候；6） 按事先准57、备的1、2、3逐条简述电话内容；7） 确认对方是否明白或是否记录清楚；8） 致谢语、再见语；等对方放下电话后，自己再轻轻放下。2、电话回访注意事项：1）打电话，语言要简炼、清楚、明了，不要拖泥带水、浪费客人时间，引起对方反感；2）打电话时，无论对方是熟人或是陌生人，尽量少开玩笑或使用幽默语言。因双方在电话中既无表情又无手势的配合，开玩笑或幽默语言往往容易造成事与愿违的效果；3）在接听电话中尽量不失礼节地设法辨明对方身份、姓名、工作单位和电话号码。如对方实四、 回访反馈1、客户服务专员要热情、全面地了解客户的需求和对售后服务的意见，并认真填写客户回访记录表2、整理回访记录客户服务专员在客户回访结束后，及时整理客户回访记录表，从中提炼主要结论客户回访报告表3、总经理审阅总经理对客户服务专员的客户回访记录以及客户回访报告表进行审查，并提出指导意见