1、食品有限公司生产质量管理制度附客诉反馈表编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录第一章 奖惩制度4严格执行工艺操作规程的规定4四、经济处罚标准：4第二章 原辅料、包装物质量管理制度4四、采购部要按原辅料验收单规定逐项认真检验后填写。5一、抽样数量：6二、抽样方法：6三、运输形式：6四、抽样负责人：6五、抽样时除由化验室做正常的理化指标检测外，采购部对原料肉进行感6六、符合公司原辅料验收标准后，方可入库使用。7二、采购部根据品控部意见，采取以下处理办法：7三、包装物挑选或降价使用程序7关于研发新品种所用原辅料的检验程序2、规定8一、感官检验：8二、理化检验： 1、灰份8三、微生物检验：8第三章 化验工作制度8关于化验室报告单、原始记录填报制度8第四章 工序质量管理9关于4- 9月运输原料肉的规定9第五章 综合质量管理11一、月会时间：每月2日（逢节假日顺延）。11一、说明12第六章 质量特况管理13客诉管理办法13一、目的13二、客诉管理部门：13三、管理办法如下：13关于小额客诉希波产品事件受理的规定16一、内容及适用范围：17二、质量事故及划分：17三、质量事故的逐级报告：17四、质量事故的处理：18五、质量事故的处罚：18六、本处理办法由品控部负责解释。18一、目的19二、定义19三、管理办法19“异常评3、审单”使用说明19二、产成品被品控部判定的不合格品：20异常评审单21第一章 奖惩制度严格执行工艺操作规程的规定 为深入贯彻“质量第一”和“质量是生命”的思想，严肃工艺规律，特制订本规定。一、生产组织与质量控制过程中，必须严格执行工艺操作规程、质量标准以及公司有关规定，任何人不能例外。二、生产组织过程中，由于客观因素（如：停电、停水、设备故障等）而导致发生的特殊情况与问题，必须严格按公司的有关规定进行处理。在处理过程中如果与工艺操作规程和公司有关定发生矛盾时，必须逐级请示报告，在取得品控部签署的明确意见后，报公司主管副总批准执行；对重大违反工艺规定问题的处理须报总经理批准后方可办理。三、为严肃4、工艺纪律，保证产品质量，对不请示和未经批准的违反工艺规定事件责任单位和责任人予以一定的经济处罚。对有规不依、有令不止且造成重大质量事故的玩忽职守者，予以开除处理。四、经济处罚标准：1、对不规不依，主观故意所导致的违反工艺规定事件发生的主要责任者，处以每次5001000元的经济处罚。对知情不报或不及时上报工艺员的，处以每次200500元的处罚。2、对于非主观故意违反工艺规定事件发生的主要责任者，处以每次100200元处罚。3、对由于违反工艺规定而造成质量事故的，将同时按质量事故处理规定一并处理规定一并处罚。五、对于违反工艺规定事件的界定，以及违规性质（主观故意、客观责任等调查全权由品控部负责，按5、公司有关规定办理，提出具体报告。六、有关违反工艺操作规程的责任处罚，以及质量事故的责任处罚，均由品控部负责，按公司规定办理。第二章 原辅料、包装物质量管理制度原辅料验收严把质量关制度一、所有接触原辅料的工作人员及全体工艺员都有责任按原辅料验收标准对原辅料进行检验。二、所有接触原辅料的工作人员及全体工艺员对原辅料验收标准必须熟悉掌握。三、采购员把好首关，对不符合原辅料验收标准的坚决拒购，以减小退货换货成本及供应时间的延长。四、采购部要按原辅料验收单规定逐项认真检验后填写。五、原辅料验收质检员要深入地检验原辅料并积极服务于原辅料供应客户。六、保管员要协助品控部对原辅料检验，并定期对原辅料进行检验，6、做定期检验记录，保证其贮存条件良好。七、生产人员要熟记原辅料验收标准，如发现问题及时上报将予以一定奖励。八、拌料员对拌入的葱、姜等辅料要认真检验。九、各工序工艺员要对所有投入生产的原辅料认真检验。十、其它人员发现原辅料不符合原辅料验收标准并上报给品控部的，品控部予以一定的奖励。关于物资采购质量的规定根据采购部、品控部、财务部、生产部门之间的工作关系，为今后更好协调工作，特重申：一、采购部应在购买物料签订合同前要主动与品控部沟通，索取物料质量标准，按照质量标准签订合同。物料到达公司后，按公司的各项规定程序，到财务及时办理货款。二、品控部对公司所进的原料、辅料、包装物等全部物质在质量、标准、验收资7、格、加工工艺、产品标准、质量规定等质量问题负全责，其它部门及任何人，对质量无权承诺及改变。三、财务部按品控部质量验收检验结果和采购数量验收通告及合同规定，按集团公司付款规定及时给供货方付款。四、生产部在组织生产时，必须自觉严格按照公司加工工艺、产品标准、质量规定进行生产，凡与公司规定不符的，必须经品控部同意后方可进行。1、采购部购进物资后，需由保管员先行验收，品控部再进行验收。2、验收时间：需要感官检验的物资进货后24小时内验收完毕；需要理化检验的物资进货后48小时内验收完毕，特殊情况下报分公司总经理。3、采取谁验收谁负责的管理办法。4、采购部在采购进货1小时内书面通知品控部，品控部在接到通知8、后，立即安排人员进行验收。5、对于各类物资执行全员质量监控，采购、保管、品控、生产各个环节者要参与质量检查，一旦发现问题，逐级反馈，及时解决，确保产品的质量。原料肉抽样检查制度希波集团购入所有原料肉均按以下程序进行采样检验：一、抽样数量：一次性购进20吨以下原料肉，每次抽检20件，一次性购进20吨以上原料按总件数的2%抽样。二、抽样方法：如果是汽车运输的，按方位抽样，最底层车轮处各抽2件，其余按每推车抽取2件分散抽取。如果是火车运输的，则在四门处2件，以后按每四推车抽出2件（以车门为中心，左右各1件）。三、运输形式：抽样时，由采购部负责，将样品放置在品控部指定的位置。四、抽样负责人：由品控部原9、辅料验收员按以上标准指定样品抽检。五、抽样时除由化验室做正常的理化指标检测外，采购部对原料肉进行感官检验，确定是否是部位肉、肉品鲜度、重量等；品控部验收员除进行感官检验外，还将化验水损率；化验员负责原料的理化检验项目，各部门均须按照原料肉检验单具体项目逐项检验。六、符合公司原辅料验收标准后，方可入库使用。 关于包装物的验收使用处理办法为了明确包装物（含竹签）的验收、使用、处理程序及办法，减少公司损失，维护公司产品声誉，结合公司生产、经营工作实际，制定本办法。一、在新进包装物验收时，品控部门必须严格按照质量标准进行验收，并在原辅料验收单（或异常评审单）上签署该批物资“合格”、“不合格，拒收”、“10、不合格，可研究挑选使用”、“不合格但与合格标准近似，可研究降价使用”四种意见中的一种明确意见。二、采购部根据品控部意见，采取以下处理办法：（1）“合格”物资予以入库；（2）“不合格”物资按有无“希波”字样及商标的不同情况，与厂家协商解决办法或予以销毁。（3）为照顾客情关系，不影响公司生产，对“不合格，可研究挑选作用”的物品，按程序批准后，原则上按质量标准，能挑选的可征得厂家同意，并由其承担费用的前提下可挑选使用；对“不合格，但与合格标准近似，可研究降价使用”的物品，只要不影响内在品质，不明显影响产品外包装整体效果，并按程序得到批准后，与厂家协商可降价使用。三、包装物挑选或降价使用程序（一）关于11、包装物“挑选使用”程序1、由采购部根据品控部对包装物的验收招待填写请事单，提出对包装物是否可以进行挑选的具体意见，报生产副总，会同生产副总组织品控部经理、生产经理、采购部经理及有关人员例会研究确定，并形成纪要会签后执行。2、对例会研究同意挑选的包装物由生产副总安排生产厂对“不合格，但与合格标准近似，可研究挑选使用”包装物进行严格挑选，挑选后按质量标准重新检验，验收合格后方可使用。3、挑选后的不合格品，由采购部及时与厂家联系，提出双方认可的处理办法及时予以处理，防止产生遗留问题。（二）关于包装物“降价使用”程序对经检验“不合格，但与合格标准近似，可研究降价使用”且又不需挑选的包装物，确认不影响产12、品内在品质及外包装整体效果的基础上，由采购部与厂家商议价格，根据品控部的验收报告填写请事单，提出对包装物是否可降价及降价指标的具体意见，报生产副总组织品控部、生产经理、采购部及有关人员开会研究确定，并形成会议纪要后执行。四、不需要召开会议的，可在异常评审单中按格式注明本职务在职权范围内的意见。关于研发新品种所用原辅料的检验程序规定为保证产品质量，经公司研究决定，凡公司研发的新品种、更改现有品种的配料在正式投产前，必须由开发部向品控部提供所需原辅料名称，并提供详细、准确、科学的感官、理化、微生物检验标准及分析方法，具体内容如下：一、感官检验：1、组织形态 2、颜色 3、气味 4、滋味 5、其它二13、理化检验： 1、灰份2、水份 3、主要成份含量等特定指标三、微生物检验：1、大肠菌群 2、菌落总数品控部将以开发提供相应的数据、方法来进行检验工作，并制订出检验规程。第三章 化验工作制度关于化验室报告单、原始记录填报制度为了加强管理，塑企业名牌形象，特对化验室管理做如下规定：化验室各检验结果的填报必须按“四化”管理法填报，即标准化、规范化、数字化、定期化。一、化验室所用的各种单据、报告单、原始记录本、填写项目必须齐全，且有化验室主任审核签字后，方允许进入下道程序。二、原始记录也必须加盖化验室印章。三、名字必须完整，不应由姓代替。四、填写时，字迹工整、清晰，且本面干净、整齐。五、各种报告单、原14、始记录待月结束后，将每月报告单、原始记录整齐装订成册，以备工作查看方便。六、检验单必须全面、真实、清晰填写、及时报交，且不可缺少份数。第四章 工序质量管理关于4- 9月运输原料肉的规定由于4月初至9月末气温比较高，从东厂至西厂运输途中有一定的时间间隔，因此会出现短时间与非氧空气接触的机会，冷藏保存也随之暂时中止。根据上述情况，品控部特做如下规定：每年4月初至9月末，从东厂运至西厂的原料肉必须是纸箱包装，不可用其它包装代替。关于对车间定量装盛物料重量检查的规定为监督生产质量，给下道工序带来便利，品控部对车间质量装盛的原料肉及辅料做如下规定：按重量40kg/盒入库的原料肉（包括切好的肉、滚揉完肉及15、拌料后肉）抽查时给予0.1kg的偏差，40kg以下的剩余原料肉，给予0.1kg的偏差。生产所用的一切辅料，给予0.05kg的偏差。如实际测定重量偏差超出给予的偏差，则一次性给予责任人罚款10元处理。另：滚揉出罐数应出及实出偏差不允许超1kg,拌料出罐数应出及实出偏差不允许超0.25kg，如超出此范围则一次性给予责任人罚款10元处理。腌制库存放物品规定为维护产品质量，保证良好的腌制效果，特规定零度库内只允许存放希波集团车间当日生产的原料肉、滚揉肉、拌料肉，筋生产所需辅料、研发试制品等，其余物品一律不允许存放于腌制库内，如有违反者，扣除责任人当月资金。穿串质量跟踪小票使用的规定一、穿串工使用的质量16、跟踪小票（简称小票）应贴在距签反底部2CM处，不可错位。二、小票以正方向（签尖为上，签把为下）粘贴，不可倒贴。三、小票不得有损坏及污染。四、小票的使用数量按个人计件计算，超出部分，由人承担损耗，每张小票计价0.005元。关于保证特惠袋包装质量的规定为加强管理，切实保证特惠袋采购质量与生产操作质量，特制定本规定。一、采购部按特惠包装袋标准进行采购，品控部按标准检查验收，强度不合格的特惠包装袋一律不能用于生产。二、包装车间要精心操作，确保封口机温度正常，防止封口温度过高和过低造成封袋碳化或不严。同时加强包装组的自检和装箱组的互检。三、品控部对每个包装组分品种随时抽样对特惠包装袋强度进行试验，如强度17、不合格必须对封口机进行调整，经检查合格后方可进行正常作业。因包装袋强度试验造成的包装袋损失，如属包装袋质量问题，由采购部联系由厂家承担。如属封口问题损失由生产厂承担，同地对责任者进行处罚，由此产生二次包装损失由责任部门或人员承担。四、装箱组和储运部在搬运和装卸作业时要轻拿轻放，防止包装袋被刺破和摔坏。五、出现售后特惠包装袋破损，根据客户要求，按“经销商要求理换产品包装的处理办法”办理，并经总经理签字同意后，由品控部执行。六、更换的破损包装袋由公司在经销地负责换袋的人员寄回公司，由品控部查清破损原因，落实责任部门和责任人，并提出整改措施和处罚意见。第五章 综合质量管理关于品质月会的说明为及时反映18、解决和提高生产质量，各分公司定期召开品质月会，其会议要求如下：一、月会时间：每月2日（逢节假日顺延）。二、参加人员：生产副总、分公司总经理、生产部经理、主任、采购部经理、储运部经理、研发部经理、品控各级主管。三、会议主持：分公司品控部经理四、会议内容：1、上月品质月会需追踪的问题是否已完成。2、本月品质汇报：（1）原物料供货质量月报。（2）检验月报。（3）制程管制月报。（4）客诉部分月报。3、汇报中的异常情况请相关部门提出解决对策，记录并跟催。4、各部门间需协调解决事项的提出。5、请生产副总、分公司总经理发言。五、会议结束。六、印会议记录及需各部门完成事宜与跟催。注：月报格式内容等集团品控统一19、规定。关于产成品化验水分超标的规定为严格控制产成品水分超标，确保产品质量，特做如下补充规定：一、操作工必须严格按照工艺操作规程进行操作，违反操作规程造成水分超标，给予当事人一次性罚款2000元。二、产成品水分超标，化验室必须重检测化验，以复检为准。三、产成品水分超标，生产厂应立即查找原因进行核实。四、为保证出罐肉数、重量而私自加水补偿者，一次性罚款2000（注：除当事人发现问题上报者给予适当奖励）。关于生产车间消毒的规定一、今后在车间每周六消毒及下水道喷洒所用的来苏尔不再使用，要求对下水道进行彻底清理，下水道盖倾翻清理，且用洗洁精除污，最后用清水冲刷4到9月份每周两次（周三、周六），103月份20、每周一次（周六）。二、在加工料水时，第一遍及第二遍煮、炖时间相同，按水沸后再继续煮一个小时为标准。三、杀菌灯在使用前，必须将其它照明灯关闭，方允许使用。四、杀菌灯使用时，室内不允许留人，以免紫外线光照射刺激皮肤。五、杀菌灯使用时间：卫生间30分钟；消毒室20分钟/六、采用杀菌灯杀菌工作由消毒员负责，并做好每天记录。七、各生产单位领导应每周定期检查一次使用情况。关于温度控制管理办法一、说明速冻产品，重要品质管控点就是温度，我公司对各关管控点已有非常明确的要求，但在执行过程中，发生异常变化时，仍存在处理滞后的情况，为保证品质系统正常运行，和管理顺畅，物做如下规定：二、温度管控点检查记录要求：管控点21、记录人记录要求品控部记录及要求备注低温库原料车间主任每天至少记录2次，记录于库口的本上品控工艺员每2个小时抽查记录一次，并对生产人员的记录情况进行查看检查生产有品控人员发现问题后均有责任及时找相关人员解决，若1小时未解决即刻上报暂存库包装车间主任速冻机速冻机看台工每小时记录1次原料库采购部库管每天至少记录2次，记录于库口的本上品控进料检验员每天抽查一次并记录无认谁发现问题立即上报各自主管，若24小时未解决由品控及级上报成品库储运部库管各管控点的肉温依QC001标准要求，品控工艺员进行抽查各管控点至少每天45次三、问题反馈及处理办法1、各库温若温度不符标准，各主管部门（生产、采购、储运、品控）、22、立即向品控经理及部门主管汇报，未及时汇报或记录不真实，将追究其责任。2、品控部在温度未达到要求的时间内，定期对原料半成品或成品进行温度监测、理化检测、成品进行外观及口味判定。有异常情况必须上报集团品控，同地拿出相应的解决方法和建议，局面要求相关部门执行。3、品控部在生产检验过程中发现各管控点不符标准，即刻找出原因及办法，并告之生产立即按要求执行，若无法解决立刻上报，品控部经理本着产品追溯的原则，进行检验认定，确保出货品质。 第六章 质量特况管理客诉管理办法一、目的建立快速的品质反映及改善体系，维护我集团的品质信誉，提高生产等各部门人员的品质意识使品质在不断改善中逐步提升。二、客诉管理部门：分公23、司品控部、集团品控部三、管理办法如下：（一）客诉分类：1、申诉：这种客诉是指客户/消费者对产品不满，或要求返工、更换、或退货，经处理后不需给予客户赔偿。2、索赔：客户/消费者除要求对不合格品加以处理外，并依和约规定或国家消费者权益保护法要求本公司赔偿其损失，对于此种客诉宜慎重且尽快查明原因。3、非属质量抱怨的市场投诉：客户/消费者刻意找种种理由，抱怨产品质量不好，要求赔偿或减价，此种客诉则非属本公司责任。（二）客诉原因分析：依据客诉内容由品控部判断其责任单位1、通路造成：属我公司生产、运输通路过程造成的客诉，分别由生产部、品控部、储运部承担主要责任；非属我公司运输通路过程造成的客诉，我公司不予24、承担。 2、储藏条件造成：属我公司储藏条件造成的客诉，由储存地品控部、储运部承担主要责任；非属我公司储藏条件造成的客诉，我公司不予承担。3、人为破坏或恶意投诉：公司内部人员的人为破坏或恶意投诉，由生产单位总经理负责查实，由破坏人（或破坏工段责任领导，或引发客诉诱因部门领导）承担主要责任；非公司内部人员的人为破坏或恶意投诉，由销售总监负责查实，依据具体情况由责任领导承担主要责任。4、公司内部管理造成（三）、若为公司原因造成的客诉，根据问题严重程度（即造成的影响或赔偿金额大小，或处理的难易程度）和有无证据分为：1、重大客诉 2、严重投诉 3、一般客诉4、根据投诉情况可分为：有实物投诉、无实物投诉 25、（四）分类原则与客诉件数计算（针对公司原因造成的客诉）分类包含内容有实物件数合计无实物件数合计重大投诉1、金属等异物2、内容物与包装不符一件按1.5件计算一件按0.5件计算严重投诉1、有头发2、整箱少袋3、未打印日期4、有异味5、重量不足一件按1件计算一件按0.5件计算一般投诉1、兽毛2、炸后掉渣3、料包破4、包装袋破5、口感稍差一件按0.5件计算可酌情分析（三）客诉反馈流程1、销售内勤、储运部接到业务员（或经销商）、消费者投诉后，填写质量投诉反馈表并写明情况，一式两份，当天交分公司品控部，集团品控部各一份。2、分公司品控部填表后，A、及时处理客诉，若客诉重大，疑难立即报告分公司总经理，共同解26、决，并写出“客诉处理情况报告”；B、分析客诉内容，确定责任单位后（确属公司问题），填写客诉反馈表给生产部，生产部填写其中“客诉分析”及“改善对策”栏三天内填写完毕，交回品控部，品控部依表格要求填写相关内容。3、每月将客诉累计，于25日前将“客诉反馈表”、“客诉处理情况报告”上报集团品控部，集团品控部汇总上报集团总经理，同时对表中改善对策的执行情况进行抽查。4、集团主管走访市场发现问题（有实物）反映到集团品控部，由集团品控部下发分公司完成上述作业流程。说明：集团品控部不单独成立时由生产副总行使其职权。 客诉反馈表品种生产批号工号客诉内容：客诉性质：一般 重大 严重有无实物：有 无客诉来源：集团品27、控部分公司经理客诉分析：责任人：改善对对策：公司总经理生产经理生产主任处理意见：品控部：改善情况追踪： 品控部：关于小额客诉希波产品事件受理的规定在经销商、零售终端、批发市场等渠道销售过程中，各市场因产品缓化、产品变质导致消费者投诉的事件，赔偿额度在100元以下的，由销售公司负责处理，处理程序如下：一、由市场负责人填写小额各诉产品事件报告单，传真至销售公司。二、销售公司总经理视事件情况全权处理并签署意见。三、市场负责人按批复意见执行。 质量事故处理办法为了进一步提高公司的产品质量，完善质量事故管理制度，规范质量事故的处理程序，预防产品质量事故的发生，结合公司实际制定本办法：一、内容及适用范围：28、1、本办法规定了质量事故及质量事故的逐级报告制度，质量事故的处理及处罚。2、本办法适用于希波集团质量事故的处理。二、质量事故及划分：1、质量事故：凡因非正常原因，引起或可能导致产品质量的改变或质量的降低，不论是否已造成不良影响或经济损失，均称为质量事故。2、事故可能导致严重后果或直接损失在1000元人民币以上的为重大质量事故。3、事故后果不十分严重，直接经济损失在1000元以下的为一般质量事故。三、质量事故的逐级报告：1、重大质量事故在1小时内车间主任上报生产经理，工艺员上报品控部经理，品控部经理口头或电话上报告主管副总经理或分公司总经理，事故分析后形成书面报告报送主管副总或总经理，事故处理材29、料由品控部存档备查。2、一般质量事故在2小时内车间主任上报生产经理，工艺员上报品控部经理。处理结果形成书面材料报送主管副总经理。3、质量事故如发生在夜班，可待次日按程序上报。如遇重大或紧急事故必须在规定时间内逐级报告。4、公司发生任何产品质量事故或客诉事件时，有关部门除按上述规定程序正常逐级报告外，必须同时将有关材料及时上报集团总经理阅知。5、品控部在处理产品质量事故及客诉事件时，必须要将处理结果送达集团总经理。6、对延报、漏报者要追究责任。四、质量事故的处理：1、处理质量事故时有关人员要积极配合，一定注意保护好现场，力争把不良影响控制在最小范围内，把损失降低到最低程度，然后等待部门领导研究处30、理。如果事故性质要求必须立即处理，延长时间可能会导致更加严重的后果，在场工作人员有权采取紧急措施进行处理。2、重大质量事故由主管副总或分公司总经理责成品控部牵头负责，会同有关部门共同进行事故的分析和处理。根据调查分析的结果确定事故责任部门、单位、责任人、主要责任者和次要责任者，并拿出处罚意见。调查分析结论和处罚意见形成书面材料报告给主管副总或总经理，待批准同意后通知财务部执行处罚。3、一般质量事故由品控部负责，会同有关部门组织事故的分析和处理。处理结果形成书面材料报送主管副总或分公司总经理，听取主管副总或分公司总经理的指导意见后报财务部执行。4、质量事故的处理过程中必须执行“三不”放过原则。即31、：事故原因分析不清不放过；事故责任者与其他职工未受到教育不放过；没有拟订、完善制度及采取防范措施不放过。五、质量事故的处罚：按公司问责制度处理。六、本处理办法由品控部负责解释。遇特殊情况立即汇报的规定品控部各成员在本职工作中如遇特殊的（包括从未遇见过的、不可抗拒的、突变的、重大的）情况，成员应立即汇报部门经理，如有自行处理，知情不报或事后汇报，耽误正常工作的运行、危害质量，或使公司蒙受经济损失，由个人承担全产经济责任，并取消奖金。关于异常产品的管理办法一、目的规范流程及权责部门，保证管理顺畅、清晰，以防不合格品的混淆，影响公司产品品质。二、定义异常成品：指与标准不符的不合格成品，或其他因素造成32、的暂时无法确定为成品的产品。三、管理办法1、生产车间出现成品异常，品控部工艺员要求将单独存置在暂存库，并在该批异常成品的明显位置，填写“待处理”单，“待处理”单一式两份，并自留一份。2、该批成品由品控部经理决定处理意见，当天处理完毕。3、若当天无法处理完，或需报上级方能解决的，不准入成品库，但因数量过多或除霜需求入库时，可转到成品库，但不可入帐，成品库将其单独存置，“待处理”单随着入库入在明显位置。4、品控对该批单置的封存成品进行“异常评审”，评审后处理。5、处理后并经品控复检合格后，将“待处理”单更换掉成“解封单”发放储运部，储运部入帐。6、若“异常评审”处理意见，需较长一段时间后才能解决，33、品控部将“待处理”单更换成“封存单”放于成品库中，同时通知储运部入帐，入帐时须做特殊标记。7、储运部对“待处理”及封存产品不得出库，一经查出，将追究责任。8、“待处理”及“封存”品的解决、落实由品控部跟踪、检查、落实。 “异常评审单”使用说明为使不合格品的处理流程化、制度化，保证其处理品明确、有序制定：“异常评审单”使用说明如下：一、原材料进料时被品控部判定的不合格品或原辅料库中因各种原因造成的不再使用，即将过期的物料：填写流程：保管员品控部检验员采购经理分公司品控经理分公司总经理分公司品控部经理主管副总保管员填写不合格品数量及该品种物料目前库存数量。品控部进料检验人员填写不合格原因及不良率。34、采购部经理填写情况说明及建议。分公司品控部经理提供处理意见后由分公司总经理提出意见。分公司品控部经理主管副总依据上述人意见做出最终核定。注：原物料之异常评审由保管员跟催完成后复印一份给品控，原始单自留。二、产成品被品控部判定的不合格品：填写流程： 工艺员生产部经理储运部经理分公司品控部经理分公司总经理分公司品控部经理主管副总品控部工艺员填写不合格品原因及处理意见。生产部经理分析产生问题根源及改善对策。储运部经理填写目前此品种生产计划是否急需或几后需要。公司品控经理提供处理意见。公司总经理审核签字。分公司品控部经理主管副总依据上述人意见做出最终核定。注：半成品、成品之异常评审异常评审单原材料 半成品 成品 填写日期： 年 月 日品种名称数量送料生产日期厂家/工序情况说明：采购部：不合格原因：IQC；生产部：储运部：处理意见： 返工 报废 挑选 降级使用 扣款允权品控部经理：集团品控部：集团总经理：改善情况追踪：品控部： 注：ICQ为进料检验。备注：原辅料采购检验标准、加工质量标准、加工操作规程、质量奖惩制度另行发放