1、机械公司压力容器制造程序及合同档案管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.1 人员职责1.1.1 法定代表人1.1.1.1 负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施，对公司产品的安全质量负全责；1.1.1.2 批准公司质量方针和质量目标，批准发布压力容器制造质量保证手册；1.1.1.3 任免公司总经理、质量保证工程师和各质量控制系统责任人；1.1.1.4 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源；1.1.1.5 主持召开董事会，拟定公司管理机构；2、1.1.1.6 支持总经理建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。1.1.2 总经理1.1.2.1 全面领导公司日常工作，向全体员工传达满足法律法规要求及顾客满意的重要性；1.1.2.2 对公司质量工作和产品质量负责；1.1.2.3 负责公司质量保证体系的建立；1.1.2.4 负责程序文件（管理制度）的批准；1.1.2.5 负责各部门、各岗位人员的任免；1.1.2.6 对公司的生产、经营全面负责； 主持管理评审； 为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源 支持质量保证工程师和各专业质控责任人开展工作，确保质量保证体系运转有效。1.1.3 质保工程师1.1.3.1 协3、助总经理制定质量方针和质量目标，在总经理的领导下，负责压力容器制造质量保证体系的建立、实施、保持和改进并确保其有效运行；1.1.3.2 按照质保手册的规定对各质控系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善、改进质保体系的工作；1.1.3.3 组织贯彻、执行有关特种设备的法律、法规、标准、技术规定；1.1.3.4 坚持原则，行使质量否决权，保障和支持质量保证体系工作人员工作；1.1.3.5 定期组织质量分析、质量审核，协助总经理组织管理评审；1.1.3.6 对质量保证体系人员定期组织教育和培训；1.1.3.7 组织编制程序文件、作业指导书和相关标准，其中包括质量记录、报告，并通过4、质量保证体系贯彻实施；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.1.3.8 审签产品质量证明文件。1.1.4 材料责任人1.1.4.1 对原材料、焊材、外购外协件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收；1.1.4.2 审查分包/分供方的资质，组织对分包/分供方的评价工作；1.1.4.3 监督检查材料的保管、标记移植和材料的发放，确保压力容器用材的正确性；1.1.4.4 审核材料的代用手续；1.1.4.5 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场；1.1.5 工艺责任人1.1.5.1 负责并组织图样的审查工作，有权制止不合格的5、技术文件流入制造工序；1.1.5.2 组织编制并审核工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理；1.1.5.3 负责组织审核工装的设计、制造和验收；1.1.5.4 负责对不合格品进行评估，并提出纠正措施；1.1.5.5 定期组织工艺纪律检查，有权制止违反工艺纪律的操作和行为。1.1.6 焊接责任人1.1.6.1 负责压力容器焊工的培训、考试及焊工资格证的管理，负责建立焊工的技术档案和业绩档案；1.1.6.2 负责组织编制WPS、PQR，负责PQR 及其试件的管理；1.1.6.3 组织编制焊接工艺文件（卡）并对焊接工艺的实施进行监督检查；1.1.6.4 负责一、二次焊接接头返修的审批和6、超次返修的审核工作；1.1.6.5 有权制止无焊接工艺的施焊，有权制止无证焊工上岗和违反焊接工艺纪律的工作；1.1.6.6 负责产品焊接试件的管理和试件以批代台情况控制；1.1.6.7 有权监督检查焊材的采购、保管、发放和使用情况。1.1.7 热处理责任人1.1.7.1 负责热处理分包方的评价和热处理分包项目的质量控制；1.1.7.2 负责外协热处理的质量控制，提供或审核外协热处理的工艺；1.1.7.3 组织热处理控制程序的执行并监督检查，对热处理过程及热处理曲线的正确性、完整性负责；1.1.7.4 审核热处理报告并确认。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.1.7、8 无损检测责任人1.1.8.1 负责无损检测分包方的评价和无损检测分包项目的质量控制；1.1.8.2 对无损检测工作质量的可靠性负监督检查的责任，对产品质量证明书中无损检测报告的准确性进行审核并确认；1.1.8.3 审批无损检测报告，对无损检测底片合格率、探伤比例执行率、扩探率、评片准确率负责；1.1.8.4 有权拒绝无损检测工件表面不符合要求的无损检测工作；1.1.8.5 组织无损检测控制程序的执行并监督检查，对无损检测记录、报告及底片的保管质量控制负责。1.1.9 理化责任人1.1.9.1 负责理化检测检验分包方的评价和理化检验分包项目的质量控制；1.1.9.2 负责理化检验的试验委托、8、试样加工、试验方法和试验过程的管理，确保理化试验的原始记录和报告的正确性。1.1.9.3 审批理化检验报告。1.1.10 检验责任人1.1.10.1 耐压试验责任人1.1.10.1.1 负责压力容器产品耐压试验准备、试验过程和试验报告的管理，确保压力容器产品耐压试验的正确性。1.1.10.1.2 组织编制并审核压力容器耐压试验通用工艺规程和耐压试验工序过程卡。1.1.10.1.3 负责制定压力容器耐压试验安全操作规程。1.1.10.1.4 负责组织产品耐压试验前的中间验收检查并组织会签。1.1.10.1.5 负责规范耐压试验场地、工装、设备、仪表的有效性和安全性。1.1.10.1.6 审核签发9、耐压试验报告。1.1.10.2 最终检验责任人0.2.1 负责材料检验、制造过程检验和总体检验。1.1.10.2.2 组织编制并审核检验工艺文件。1.1.10.2.3 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。0.2.4 有权制止违反图纸的生产和违反工艺的操作，有权制止不合格的材料投入生产，有权有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码1制止无证焊工施焊。0.2.5 有权对制造过程中发生的质量问题做出判定和处理。0.2.6 有权制止不合格的产品出厂。0.2.7 负责与压力容器安全监察机构及监督检验单位的联系和协调工作。1.1.10、11 设计责任人 负责设计过程的质量控制，制定设计质量要求，控制程序。使设计过程控制程序符合法律、法规、标准要求（包括节能要求）及需方的要求。 负责审查设计图样，对设计质量负责，并制定图样管理制度。 指导协调设计人员进行设计工作，做好图纸审核及评审设计质量工作。 负责设备工装及临时任务设计的审核并验证设计使用效果。 协助质量管理负责人处理重要质量问题及协调各专业责任人在技术质量上的问题处理。1.1.12 设备责任人1.1.12.1 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。1.1.12.2 对设备的专管情况和完好情况负责，对设备的验收、安装调试质量负责。1.1.12.3 负责建立设备档案。1.11、1.12.4 编制相关设备的安全操作规程，有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行。1.1.13 计量责任人1.1.13.1 负责计量器具的订购、验收及送检工作和计量器具的管理工作，保证计量器具的合格率并且在检定有效期内使用。1.1.13.2 负责建立计量器具档案。1.1.13.3 有权拒绝不合格计量器具的使用。1.2 各部门的质量职责：1.2.1 质量管理部1.2.1.1 负责公司的质量管理工作和对质量管理人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.1.2 加强生产、经营与技术和质量的协调工作；1.2.1.3 认真贯彻各项标准和工艺文件的实施，及时处理生产过程中的技术、12、工艺和质量问题；1.2.1.4 负责产品质量控制点的设置；1.2.1.5 负责出厂文件与资料的编制工作；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.2.1.6 履行鉴别、把关和报告三大质量职能；1.2.1.7 做好生产过程中不合格品管理及日常工艺纪律监督等工作；1.2.1.8 对图纸进行工艺性审查，根据本公司设备能力、技术水平，编制工艺文件，设计工装，编制材料清单，并对工艺文件、资料的完整、统一、清晰负责；1.2.2 技术部1.2.2.1 负责公司的技术工作和对技术人员的管理；全面配合质保工程师进行质保体系的运行；1.2.2.2 负责全公司的产品图纸、技术文件、法规、标13、准化等日常技术管理工作；1.2.2.3 负责技术革新，开发新产品的各种技术准备工作。1.2.3 工艺部1.2.3.1 负责全公司的工艺、焊接等日常技术管理工作；1.2.3.2 负责工艺规程的编制、发放；1.2.3.3 负责工艺文件的更改，所有更改必须按照更改原则和程序进行，但不得降低产品质量和顾客的要求。1.2.4 质检部1.2.4.1 负责公司产品的质量检验工作.2 严格按照标准、图纸、工艺、技术文件、订货合同及有关资料，对原材料、外购件及外协件从进货检验、生产过程检验、最终检验到成品出厂整个生产过程的质量检验；1.2.4.3 做好产品质量统计，进行质量分析，并行驶质量否决权；.4 保证产品14、质量检验原始记录完整，产品质量档案齐全；1.2.5 采购部.1 在采购部经理的领导下，根据材料计划表和其他工艺技术文件，选购符合质量要求的各种原材料、外购件和配套件；.2 组织调查选择有质量保证能力和供货及时的分承包方，建立合格供方档案，并对合格的供方进行动态管理。 市场部.1 在市场部经理的领导下，收集、整理、综合分析市场信息，为生产产品的定向、更新换代，提供统计、分析依据；.2 负责组织销售及销售合同的评审工作，并对评审结论的准确性负责；.3 做好销售合同的管理，按合同交货期限、数量、技术要求交货；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码1.4 负责用各种渠道大力宣传15、工厂和产品，并认真处理好顾客的函电来访，组织做好顾客的服务和信息反馈工作。 生产部.1 在生产部主任的领导下，按时、保质完成市场部下达的生产任务单；.2 负责生产厂地的安全生产工作.3 做好全公司的设备的分类及管理工作，建立健全设备档案；.4 负责外购设备和自制设备的验收、安装、调试、鉴定工作；.5 监督检查设备的使用、维护、保养情况，编制设备维修计划并实施；.6 负责设备事故的调查和分析处理，提出改进措施；.7 加强设备的管理和人员的培训，制订并贯彻执行安全技术操作要求规程，并定期进行检查，保证设备的完好率达到85%以上。1.3 质量体系关键人员职责1.3.1 终检员（检验责任人兼职）1.316、.1.1 基本任务负责压力容器总体检验、出厂的质量控制工作。1.3.1.2 工作内容：1.3.1.2.1 编制质量检验计划、参与质量策划及其文件的编制工作；1.3.1.2.2 负责压力容器出厂前的全部检查工作：1.3.1.2.3 检查压力容器整体装配、包装与随机文件；1.3.1.2.4 检查确认压力容器出厂铭牌、产品编号、出厂日期、技术参数等各项内容是否齐全、是否与压力容器本体标记相符；1.3.1.2.5 检查确认随机安全附件、仪表规格、型号、产地、质量证明文件是否齐全、准确无误；1.3.1.2.6 核实填写压力容器产品总体检查项目表；1.3.1.2.7 收集压力容器制造各种记录文件，协助质量17、检验责任人填写压力容器出厂质量证明书及作好每台压力容器产品档案的归档工作；1.3.1.2.8 在终检项目表上签字。1.3.1.3 工作要求1.3.1.3.1 认真执行TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1GB150.4-2011压力容器、GB/T151热交换器 等有关技术标准、规范、设计图纸的要求和各有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码1项质量管理制度的规定；1.3.1.3.2 熟悉压力容器总体检查业务，保证压力容器制造质量体系在终检环节正常运转。1.3.1.4 检查与考核本岗位职责由检验责任人和质保工程师进行检查与考核。1.3.2 18、检验员1.3.2.1 材料检验员1.3.2.1.1 基本任务在检验责任人的领导下，负责压力容器制造用材料的采购入厂、入库检验与委托对原材料进行理化试验的复验工作。1.3.2.1.2 工作内容1.3.2.1.2.1 参与对材料采购分供方的日常考评，抽查检验工作，协助采购部确定合格分供方；1.3.2.1.2.2 负责所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的验收工作，并交质量管理部归档。 1.3.2.1.2.3 对进厂的材料除核对质量证明书、产品合格证外还必须按照公司相关规定进行材料表面质量检查和委托理化试验； 1.3.2.1.2.4 如有需复验的材料应指导车间下料员按规定要求在原材料上截取力19、学性能试样和钻取化学成份分析试样，并填写理化试验委托单，写明材料钢号、炉批号、规格、型号、复验项目以及材料代号；1.3.2.1.2.5 将外观检验验收并经复验合格的材料列明细表，报检验责任人审核批准，下达材料入库通知单；1.3.2.1.2.6 监督保管员，在确认合格入库的材料上打上材料标记钢印代号与相应产品编号；1.3.2.1.2.7 按以上程序内容，检查验收压力容器产品外购件、外协件，包括压力容器安全附件、仪表、阀门、配件以及封头、锻件、铸钢件外协加工的检验、验收工作；1.3.2.1.2.8 整理材料检验、验收报告，记录文件，收集并编号保存好材料原始质量证明书、合格证等质量证明文件，并将复印20、件归入产品档案，原始文件交质量管理部存档。1.3.2.1.3 工作要求1.3.2.1.3.1 精通压力容器材料检验、验收技术标准和公司制定的材料入厂检验标准，保证材料符合要求；1.3.2.1.3.2 做好各项记录，提供可靠的、真实的材料验收检验报告、数据；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.3.2.1.3.3 确保公司质量体系材料控制系统，在材料验收环节有效运转。1.3.2.1.4 检查与考核本岗位由检验人负责检查与考核，材料责任人监督、检查、评价其工作质量。 压力容器检验员1.3.2.2.1 基本任务在检验责任人领导下，负责压力容器制造除焊接接头质量以外的其他21、全过程检验。.2 工作内容.2.1 协助检验责任人制订过程检验计划和公司内控检验标准；.2.2 严格按照标准、规范以及公司制定的过程控制记录卡规定的项目和方法进行压力容器下料、成形、组对、装配各道工序的检验并确认各种标记移植和标识；.2.3 对制造过程中违反工艺守则，违章操作、影响质量的人员，有权制止或停止该工序的工作；1.3.2.2.2.4 对检查确认不合格的另部件与不符合项，有权提出不合格品初判意见，有权下令停止工序流转并及时报告检验责任人处理；.2.5 负责各项检验记录整理工作。.3 工作要求.3.1 认真学习压力容器制造标准、技术条件，熟悉压力容器设计图纸与工艺要求，熟练掌握检验方法、22、检验工具与检验要求；.3.2 检验工作必须用数据表达，保证检验记录及时、准确、清楚、签字完整，报告及时；.3.3 不得出现漏检、误判、错检或弄虚作假。.4 检查与考核本岗位由检验责任人负责进行日常检查与考核，接受质管办的监督。1.3.2.3 焊接检验员1.3.2.3.1 基本任务在检验责任人领导和焊接责任人的指导下，负责压力容器全部焊接检验工作及对焊工的日常考核。.2 工作内容.2.1 参加编制焊接检验标准，制订复杂部件施焊的检验方案；1.3.2.3.2.2 检查锅炉承压部件焊接前的坡口尺寸、组对间隙与焊缝的外观质量，检查焊工钢印有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码123、及焊工是否按照考试合格的项目施焊；.2.3 督促、指导焊工及时填写焊接记录并负责确认签字；.2.4 根据图纸设计要求和标准规定以及对焊缝质量有怀疑的部位，应要求探伤室进行无损检测；.2.5 负责产品试件焊接外观质量检查、划线、标记移植；填写交由车间加工试件，并检查加工后试件是否合格；合格的试件连同填写的理化试验委托单送理化外协单位进行力学性能试验；.2.6 收集探伤报告和物理力学性能试验报告，确认合格后交质量管理部归入产品档案；.2.7 检查焊接工艺纪律和焊接设备，符合焊接要求。.3 工作要求.3.1 必须熟悉TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程、GB150.1GB150.24、4-2011压力容器、GB/T151热交换器等标准、规范对压力容器焊接的质量要求，能够准确无误地判定焊接超标缺陷，提出返修意见；.3.2 认真填写产品焊接记录卡，要求数据准确、内容详实、签字完整、真实及时.3.3 及时报告焊缝返修情况，监督执行焊缝返修工艺，及时考核记录焊工的焊接质量，结合探伤报告，填写焊工考绩档案。.4 检查与考核.4.1 本岗位由部进行考核；.4.2 接受焊接责任人、无损检测责任人、理化责任人的监督、检查、指导。1.3.3 工艺员1.3.3.1 基本任务在工艺部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料的调度和采购计划。1.3.3.2 工作内容1.3.3.2.1 根据仓库的库25、存材料台账，列出材料采购单，由工艺部经理审核，总经理批准后交采购员进行采购，做好材料平衡调度工作；1.3.3.2.2 根据设计图纸，列出当前产品所需材料和配件的采购清单，由工艺部经理审核、总经理批准后交采购员进行采购；1.3.3.3 工作要求1.3.3.3.1 熟悉压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.3.3.3.2 在大材料和主要受压元件、安全附件及配套零部件的采购时必须督促采购员向供方索取有效合法的质量证明文件；1.3.3.4 检查与考核本岗位由工艺部经理检查与考核，接受材料责任人和检验责任人的监督指导。1.26、3.4 采购员1.3.4.1 基本任务在采购部经理、材料责任人领导下，负责压力容器材料采购与外协件加工订制工作。1.3.4.2 工作内容1.3.4.2.1 根据工艺部提供的采购清单，对清单上的压力容器材料及配件进行采购；1.3.4.2.2 参于对分供方的考核评审，选择提供分供方材料质量与服务信息，有权根据采购合同对分供方提出采购材料的质量要求；1.3.4.2.3 参与对材料的检验验收工作，负责不合格材料和配件的退货、申诉、索赔工作；1.3.4.2.4 参与对所有材料产品合格证、质量证明书的收存与复印件的见证工作，指导保管员做好仓库管理与存储工作。1.3.4.3 工作要求1.3.4.3.1 熟悉27、压力容器材料标准和工厂质量体系文件对材料供应的要求；1.3.4.3.2 大材料和主要受压元件、安全附件及配套零部件必须向合格分供方名录内的单位采购，采购时必须向供方索取有效合法的质量证明文件；1.3.4.3.3 对压力容器材料采购及时、准确、可靠，保证压力容器生产的材料供应；1.3.4.3.4 小批、临时采购，要认真挑选材料质量，做到“货比三家”。1.3.4.4 检查与考核本岗位由采购部经理检查与考核，接受材料检验员、检验责任人的监督指导。1.3.5 保管员1.3.5.1 材料保管员1.3.5.1.1 基本任务在生产部主任、材料责任人领导下，负责压力容器制造原材料、半成品、外购件、外协件的入库28、保管、标记、标识和发放工作。1.3.5.1.2 工作内容1.3.5.1.2.1 协助检验员对材料入库前的检验验收，在检验员的指导下，对入库材料按规定打上有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码1标记或作标识；1.3.5.1.2.2 按合格材料、待检材料、不合格材料、专用材料以及种类、材质、规格、批号的不同分区、分类存放并应有明显标志牌；1.3.5.1.2.3 做好材料、半成品、外购件的防锈蚀、防污染、防变形、防丢失工作；1.3.5.1.2.4 建立材料发放帐目，按产品编号逐台登记发放的材料，并进行标记移植，及时向材料员报告库存情况。1.3.5.1.3 工作要求1.3.529、.1.3.1 保持材料的代号标记和外购、外协件标识清晰、牢固；1.3.5.1.3.2 对所管的材料应做到“五清”，即：名称、规格、材质、数量和证件清楚；1.3.5.1.3.3 材料账目记录详实、准确，做到帐、物相符；1.3.5.1.3.4 必须保证出库材料标记移植准确无误，保证余料始终有原始标记；1.3.5.1.3.5 材料发放必须做到及时、准确、手续完整、标记清晰、凭证齐全。1.3.5.1.4 检查与考核本岗位职责由生产部主任、材料责任人检查与考核，接受检验员指导。1.3.5.2 焊材保管员1.3.5.2.1 基本任务在材料责任人领导下，负责入库合格焊材的保管、焊条、焊剂烘干、发放。1.3.30、5.2.2 工作内容1.3.5.2.2.1 负责将验收合格批准入库的焊条按规定要求上架保管，根据进货日期、批号、型号分隔存放并挂上焊材标牌；1.3.5.2.2.2 控制一级库的温度、湿度，保证温度在15以上，相对湿度不大于60%，负责对当日使用焊条、焊剂的烘干；1.3.5.2.2.3 按日填写焊材烘干记录，建立焊材发放台帐，核准焊材领料单，发放焊材记录；1.3.5.2.2.4 管理焊条烘干、保温设备，及时通知计量责任人对一级库的干、湿度计，和二级库的烘干箱自动测温仪进行校验；1.3.5.2.2.5 回收当日剩余焊条及焊条头，对剩余焊条隔离存放并加上标记，用于非承压件的焊接。1.3.5.2.3 31、工作要求1.3.5.2.3.1 熟悉焊条烘干、保管规定，严格执行烘干制度，保证烘干质量；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码11.3.5.2.3.2 焊材烘干记录内容要完整、详实、清晰，不得补记或弄虚作假。1.3.5.2.4 检查与考核本岗位由焊接责任人负责检查与考核，接受材料责任人的管理和焊接检验员的指导。1.3.6 焊工1.3.6.1 基本任务在焊接组组长领导下，完成压力容器制造过程的焊接工作。1.3.6.2 工作内容1.3.6.2.1 检查焊接设备，确认电焊机上电压表、电流表的灵敏度是否正常，熟悉焊接工艺要求、牢记焊接工艺参数、核对坡口尺寸，做好焊接准备工作；132、.3.6.2.2 根据焊接组组长下达的任务，按焊接工艺卡要求，完成好产品焊接和试件焊接任务；1.3.6.2.3 定期维护保养自己负责的焊接设备，发现异常及时向焊接检验员报告；1.3.6.2.4 按照规定做好重要受压部件的焊接检验，焊后按照规定在距焊缝50mm处明显部位打上自己的焊工钢印代号，对自己所焊焊缝质量负责。1.3.6.3 工作要求1.3.6.3.1 必须熟悉自己的焊工考试合格项目和焊接位置代号，严格执行焊接工艺纪律，按照焊接操作规程进行焊接；1.3.6.3.2 应具有鉴别焊机是否出现异常的能力，出现异常要立即断电、停止施焊，并报告焊接责任人检查处理；1.3.6.3.3 不断学习焊接基础33、知识，提高焊接操作技能；1.3.6.4 检查与考核本岗位职责由焊接组组长检查考核，接受焊接检验员和焊接责任人的监督。1.3.7 划线工1.3.7.1 基本任务在车间班组组长的领导下，负责压力容器加工的划线工作。1.3.7.2 工作内容1.3.7.2.1 熟悉和全面掌握不同型号的压力容器设计图纸，明确筒体、封头展开图开孔方位及相关尺寸；1.3.7.2.2 按图纸给出的位置尺寸划线并打好样冲点；1.3.7.2.3 负责按规定打上标记移植代号，包括产品编号、材料代号。产品试件在试件加工划线有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号1.职责汇编页码1的同时须将产品编号、材料代号连同焊工钢印号准确移34、植到每块试件的非加工表面；属于焊接工艺评定试件，划线的同时将焊接工艺评定代号、材料标记、焊工钢印移植到每块试样的非加工表面。1.3.7.3 工作要求1.3.7.3.1 保证划线准确、清晰，方便机械加工；1.3.7.3.2 标记移植符合规定，标记号齐全、分明。1.3.7.4 检查与考核本岗位职责由压力容器检验员、焊接检验员检查考核。1.3.8 起重机操作工1.3.8.1 基本任务在车间班组组长的领导下，完成压力容器制造过程中工序运转的起重吊装工作。1.3.8.2 工作内容1.3.8.2.1 负责压力容器主要部件的吊运；1.3.8.2.2 压力容器组装焊接工位调整吊运；1.3.8.2.3 压力容器35、出厂的吊装；1.3.8.2.4 负责起重机的维护保养和申请定检验证。1.3.8.3 工作要求1.3.8.3.1 参加监察机构组织的安全操作培训考试，持证上岗；1.3.8.3.2 认真执行各项规章制度，完成好所制造产品的吊运任务；1.3.8.3.3 贯彻执行起重设备安全操作规程，熟悉起重机的机构组成和技术性能，严禁超载、斜拉起重物，确保安全文明生产；1.3.8.3.4 对压力容器本体吊装必须平稳起吊，不得产生冲击、碰撞，以免影响压力容器产品质量。1.3.8.4 检查与考核本岗位职责由生产部主任负责进行检查与考核。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号2.管理评审控制程序页码12.1 范围36、本标准规定了管理评审的职责权限、内容要求，方法措施、记录和报告。本标准适用于公司质量管理体系的管理评审。2.2 职责2.2.1 总经理2. 领导管理评审计划的制定并主持管理评审活动；2. 批准年度管理评审计划和管理评审报告；2. 有权适时决定进行管理评审。2.2.2 质保工程师2. 向总经理汇报管理体系运行情况和存在问题；2. 在管理评审首次会议上作管理体系运行情况的报告，以供评审。2.2.3 质量管理部2. 在总经理的领导下，负责管理评审计划的制定，负责收集和准备管理评审所需的资料和信息；2. 根据总经理的指令发布召开管理评审会议的通知，做好会务工作；2. 做好管理评审会议记录，负责编写管理37、评审报告，提交管理评审会议通过，并经总经理批准后按发放范围下发有关部门、单位并存档；2. 落实评审后行动、编写并下达“改进措施要求表”并跟踪验证。2.2.4 各部门2. 负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，并负责落实评审中提出的涉及本部门的改进措施的实施。2.3 内容与要求2.3.1 管理评审的目的管理评审的目的是评价管理体系以确保其持续的适应性、充分性和有效性。以及评价管理体系，包括质量安全方针和目标、改进的机会和变更的需要。以达到提高公司竞争能力和增强顾客/员工/相关方满意的目的。2.3.2 管理评审的频率公司的管理评审采用管理评审会议形式进行，一般情况下，管理评审每年进行38、一次。2.3.3 管理评审的内容有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号2.管理评审控制程序页码12. 管理体系审核结果及不合格项纠正措施和预防措施的实施情况；2. 通过对管理体系运行结果达到所设定的质量安全方针、目标/指标的程度综合分析、评价管理体系的持续适用性、充分性和有效性；2.3.3.3 依据最终产品质量情况与顾客反馈信息、以及过程、产品或服务质量信息反馈，员工及相关方反馈信息及其抱怨、评价管理体系满足顾客、员工和相关方的需求的充分性；2. 随着技术、质量概念、市场策略和社会要求或环境条件变化、管理体系是否需要调整和完善，体系是否适宜内外环境变化；2. 组织机构、运行机制、资源配39、备的充分性和适应性；2. 改进的建议2.4 管理评审的计划2.4.1 质量管理部根据体系运行情况于适当时间制订管理评审计划。2.4.2 评审计划的内容2.4.2.1 评审的目的；2.4.2.2 评审组织；2.4.2.3 评审内容；2.4.2.4 评审的准备及要求；2.4.2.5 评审时间安排等。2.4.3 评审计划经总经理批准后，分发至参加评审的人员及有关部门。2.5 管理评审的实施2.5.1 管理评审一般采取会议形式进行。2.5.2 拟定评审计划质量管理部在管理评审会议前向评审组成员及有关人员发出评审计划，评审计划内容包括：评审会时间、地点、评审的主题、需准备的资料、会议程序、内容及要点。240、.5.3 召开管理评审首次会议2.5.3.1 总经理主持召开评审首次会议，评审组成员及有关人员参加；2.5.3.2 质保工程师向会议作报告，报告内容包括：管理体系运行的整体效果、存在问题及采取改进措施的建议、评价管理体系运行是否持续适宜、充分和有效。2.5.3 会议应进行认真讨论，广泛听取意见，并由质量管理部认真作好管理评审记录。2.5.4 编写评审报告有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号2.管理评审控制程序页码12.5.4.1 评审报告应集中反映评审会一致或较一致的意见，报告要简明扼要，一般应按规定编写；2.5.4.2 评审报告的内容一般应包括：评审时间、目的和内容、评审组成员、评41、审简要过程和主要结论，对评审后行动的要求等。2.5.5 召开管理评审末次会议讨论修改并通过管理评审报告，由总经理对评审报告所提出的各项改进建议提出决策性意见，并在总结管理体系运行经验的基础上、表扬奖励优秀部门、单位和人员。2.5.6 评审后行动2. 对管理评审报告中所提出的需要采取改进措施的不合格项，由质量管理部将“管理评审质量跟踪表” 下达给有关部门，由部门做出答复并负责实施。2. 质量管理部在改进措施实施完成后，组织跟踪验证。2.6 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期管理评审实施计划表质量管理部质量管理部管理评审记录质量管理部质量管理部管理评审报告质量管理部质量管理部管理评审质42、量跟踪表质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号3.质量计划的编制与控制程序页码13.1 目的通过合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见证点、停止点），针对设计、采购、制造、服务过程制定出专门的质量措施，确定并配备必要的控制手段、资源和文件，以确保特定的产品、项目或合同满足规定的要求。3.2 范围本程序规定了质量计划的提出、编制的程序、执行、检查的职责，适用于质量计划的管理。3.3 职责3.3.1 质量管理部负责质量计划的提出。3.3.2 由质保工程师负责组织质量计划的编制。3.3.3 由检验责任人审核，由质保工程师批准执行。3.3.4 由各相关部门负责计划的实施。43、3.4 工作程序3.4.1 质量计划的提出当顾客要求提供合同情况下的质量保证计划，由市场部负责向总经理报告，交质量管理部组织编写，质保工程师批准。3.4.2 编写程序3. 质保工程师负责组织质量计划编制的组织和协调工作。3. 经市场部负责提供所需的：3.1 该合同生效的技术协议；3.2 产品订货合同；3.3 必要时的合同评审记录。3. 采购部提供所需的：材料供货时间表；3.4.2.4 质量计划应包括的主要内容3.4.2.4.1 应达到的质量目标3.4.2.4.2 过程中实际操作要求；3.4.2.4.3 规定活动的顺序和质量计划的实施进度；3.4.2.4.4 规定为完成质量计划所必需配备的资源，44、包括人员、设备、资金等；3.4.2.4.5 质量控制系统责任人和相关人员签字确认。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号3.质量计划的编制与控制程序页码13.4.2.5 质量计划经检验责任人审核、质保工程师批准后执行。3.4.3 实施、验证3. 各有关职能部门负责质量计划的实施。3. 实施过程中出现的问题由生产部主任负责组织协调。3. 质量管理部指定专人负责组织计划的执行、检查。3. 质保工程师负责计划的监督3.4.4 质量计划的归档与保管3. 质量计划由质量管理部负责归档与保管，并按质量记录控制程序进行控制。3. 质量计划的保管期随产品档案。3.5. 记录序号记录名称表格编号责任部门45、归档部门保存期检验与检验计划质检部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号4.文件与资料控制程序页码14.1 范围本程序仅适用于压力容器质量体系的相关文件、资料的编制、会签、发放、回收、修改及保管。4.2 受控文件的类型公司的文件与资料包括压力容器制造质量保证手册、程序文件与管理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）。上述文件分“受控”与“非受控”二种，分别应在封面上作出标识。公司的受控文件包括压力容器制造质量保证手册、程序文件及管理制度、作业（工艺）文件、质量记录表卡及外来文件（包括国家法律、法规、标准、顾客提交的文件等）46、。4.3 质保体系文件的编制、审核、批准、发放、回收、修改及保管。所有与质量管理有关的文件和资料在发布前应经授权人审核和批准，确保文件和资料的适用性。文件的审核和批准按下表：文件名称审核批准一层文件质量保证手册质保工程师法定代表人二层文件程序文件和管理制度质保工程师法定代表人三层文件作业(工艺)文件和记录相关责任人质保工程师质量体系文件编号、版号、修改状态、标识应按文件与资料编写、编号规则的要求进行4.3.1 质量保证手册管理4. 手册的分类和发放范围4.3.1.1.1 质量保证手册分“受控”和“非受控”两种状态，受控手册上加盖“受控”印章，并填写受控编号，每次修改和换版，必须跟踪控制。非受控47、手册只做编号，概不进行跟踪控制。质量保证手册的发放由质保工程师批准。4.3.1.1.2 受控手册发至最高管理者、质量保证工程师、质控系统责任人及与压力容器产品质量有关的部门，非受控手册经质量保证工程师批准、质量管理部登记后，可向重要顾客和有关部门发放。公司进行压力容器制造资格鉴定评审时，向鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本。4. 受控的质量保证手册发放前应加盖“受控”印章，注明发放编号。并在文件发放（回收）登记表上登记。4. 手册的编制、审核、批准和发布由质保工程师组织有关责任人员编制，质保工程师审核，最高管理者（即法定代表人）审批其适用性和充分性，并批准发布，手册的实施日期即为质量48、保证体系按本手册开始运行的日期。手册有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号4.文件与资料控制程序页码1颁布后，与质量相关的各级人员和部门须进行质保体系的宣贯，具体工作由质保工程师负责，质量管理部组织执行。4. 手册的换版及编制4.3.1.3.1 每次换证审查前，各责任人需将质保手册的更改情况汇总到编制人，编制人对原有的质量保证手册进行重新编制，进行版本更新，更新后由质保工程师审核，法定代表人批准。4.3.1.3.2 手册的版本号按换证审查当年的年份作为后缀，如2016年换证审查的，版本号为LZZB-2016；换证审查后根据审查人员提出的整改意见对手册进行更改的，第一次更改的版本号为LZ49、ZB-2016.1，第二次更改的为LZZB-2016.2，以此类推。 质保手册重新编制后，需将旧版质保手册进行回收、作废，并在文件发放（回收）登记表上记录，并在手册上加盖“作废”印章。4.3.1.4 手册的使用和回收4. 手册在使用中，持有者应妥善保管，防止其损坏、丢失，任何人不得擅自涂改或复印。4. 质量管理部应根据质保手册的版本号，及时从所有发放和使用场所收回作废的质保手册。4. 质量管理部人员应详细登记质保手册的发放和回收情况，并应有文件接收人员的签名。4.3.1.5 手册的保存、作废与销毁4. 手册的正本，由质量管理部归档。4. 作废或失效的手册回收后，加盖“作废”印章，进行登记，经质50、保工程师书面批准后，可集中销毁。4. 已作废的手册质量管理部应保留一份作为资料，盖上“作废”印章，并加盖“留用”印章，方可留用。4.3.1.6 电子版的质量保证手册应进行标识、编目，由质量管理部指定专人保存，更正或换版时及时修正。4.3.1.7 质保手册条文解释权属质保工程师。4.3.2 程序文件与管理制度4. 程序文件与管理制度的编制：由相关管理人员编制、质保工程师审核及总经理批准后发布。4. 程序文件与管理制度的换版：换版由相关管理人员进行重新编制并经质保工程师审核及总经理批准后发布。版本号的编制同质保手册的编制方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填有限公司压力容器制造程序文件及管理制度51、文件编号4.文件与资料控制程序页码1写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。4. 程序文件与管理制度类别：分“受控”与“非受控”二种，非受控文件仅供参考，涉及修改时不作修改。4.2.4 程序文件的发放：由质保工程师确定程序文件的发放对象，发放范围应为与程序文件相关的个人与部门。工艺部人员负责程序文件发放，并填写“文件发放（回收）登记表”。4.3.3 作业（工艺）文件4. 作业（工艺）文件的编制：由相关技术人员编制，质控负责人审核并由质保工程师批准后发布。4. 作业（工艺）文件的换版：换版由相关管理人员进行重新编制并经各相关负责人审核及质保工程师批准后发布。版本号的编制同质保手册的编制52、方法，换版后旧版文件需进行回收、作废，填写“文件发放（回收）登记表”，并加盖“作废”印章。4. 作业（工艺）文件的发放与管理：由质量管理部人员发放，并填写文件发放（回收）登记表，发放范围：与该标准相关的人员。4.3.4 质量记录4.3.4.1 质量记录等资料应予以保存，以证实符合要求和质量体系的有效运行；4. 公司制定并执行质量记录控制程序，规定了质量记录的标识、贮存、保管和处置。4.3.5 监督检验根据压力容器监督检验规则的规定，压力容器产品质量证明书等出厂文件必须经监检后方可出厂。4.4 外来文件的标识、发放、回收及管理4.4.1 外来文件收集、购买后应予以标识，质量管理部对其发放进行控制53、，包括文件“受控”状态标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及共用文件的存档。其中安全技术规范、标准应购买正式版本；外来文件的收集、购买由质量管理部人员负责，确保均为现行有效版本。4.4.2 顾客提供的图样、技术文件、协议等文件统一由质量管理部管理。包括文件“受控”状态的标识、发放范围的确定、发放并收回作废版本及文件的存档。上述文件资料的修改、变更均应书面征得用户同意，并将修改信息及时书面通知相关部门。4.5 相关文件文件与资料编写、编码规定4.6 相关的质量记录有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号4.文件与资料控制程序页码1序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期文件发放(回收54、)登记表质量管理部质量管理部文件更改通知单质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号5.合同控制程序页码15.1 范围本程序规定了合同确定、合同内容及要求、合同评审、合同的修订和执行及顾客沟通（包括顾客反馈意见的处理）的管理要求。适用于压力容器产品的合同控制。5.2 职责5.2.1 市场部5.2.1.1 负责识别与确定顾客的需求与期望，组织合同要求的评审；5.2.1.2 负责与顾客沟通，及时处理顾客反馈意见。5.2.2 市场部经理(总经理兼任)5.2.2.1 负责和组织全公司的销售活动；5.2.2.2 负责市场部对合同值较高的合同和招标文件合同评审；5.2.2.3 负责55、指导市场部的售后服务工作。5.2.3 业务员5.2.3.1 负责做好本岗位的销售工作；5.2.3.2 参与合同识别、沟通，并负责一般合同评审和签订合同；5.2.3.3 负责收集、整理各类信息并及时传递。5.3 实施程序5.3.1 合同确定 市场部负责识别并确定顾客对产品有关的需求与期望, 以便签订合理的订单，包括：5.3.1.1 识别并确定顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及可行性、交付、支持服务（如运输、保修等）、价格等方面的要求；5.3.1.2 识别并确定顾客没有明示的要求，但预期或规定用途所必要的产品要求（包括压力容器法规要求，并使接受的压力容器在公司制造许可证范围内），为满足顾客要求56、应做出承诺；5.3.1.3 公司确定的附加要求。5.3.2 合同内容及要求5. 公司的销售合同一般应包含以下内容：5.3.2.1.1 产品名称、型号、类别及数量等；5.3.2.1.2 制造标准、保质期及交货期；5.3.2.1.3 双方责任划分及违约责任；5.3.2.1.4 其它条款。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号5.合同控制程序页码15. 在将签订的合同中有顾客提供或指定的产品，应明确以下内容：5.3.2.2.1 若顾客提供材料，在合同中应明确出来，顾客必须提供材料的材质证等相关质量文件，所提供的材料应满足相应的压力容器材料标准的技术要求；5.3.2.2.2 应由顾客提供的图样57、数量，当顾客无法提供图样时，应指定标准图样的名称和图号；5.3.2.2.3 上述相关合同在合同评审时要仔细评审合同条款，尤其是双方责任的划分；尽管公司已接受了顾客提供产品,也不能免除其提供产品应负的质量责任。市场部以顾客提供产品清单向质量管理部移交，质量管理部接收后应在“验收意见”栏签署验收意见，如有问题，应通过市场部与顾客联系以取得解决办法，记录于同一表中，顾客提供图样有问题时，按图样审核控制程序的规定处理。5.3.3 合同评审5.3.3.1 订单的确认5. 由供需双方签字或盖章后正式生效的有效合同，视为正式合同。5. 由顾客经电话、传真提出的订货要求，经办人确认后可视为同正式合同，但电话订58、货要求原则上应以传真形式再次确认。合同的确认盖章由市场部办理并存档。5. 在合同的确认盖章之前，市场部应对已识别与确定的产品要求，组织本部门人员对合同所涉及的与产品有关要求实施评审，以确保：5.3.3.2.1 产品要求（包括顾客的要求和公司确定的附加要求）得到规定；5.3.3.2.2 顾客没有以文件形式（如口头订单）提供要求，在接受前得到确认；5.3.3.2.3 与以前表述（如投标或报价）不一致的合同或订单的要求已得到解决；5.3.3.2.4 产品的制造、交货期得到落实。5. 合同评审方式及记录所有的合同需由总经理负责组织相关人员评审，并填写合同评审表。5.3.3.4 招、投标文件的记录5. 59、收到顾客委托项目文件（招标文件）后，应以市场部为主组成投标文件编制组，对招标文件中的商务文件及技术文件进行认真审查，审查中如有需要与顾客联系明确的问题等，应以传真、电话记录等形式作为记录保存，然后编制出投标文件，投标文件经过总经理批准后发出，投标文件的批准签字即为记录。5. 如有必要，中标后签订正式合同前还要按5.和5.的要求再次进行合同评审。5.3.4 合同的修订有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号5.合同控制程序页码15.3.4.1 当合同生效后公司需要修订合同或顾客要求修订合同时，由市场部与顾客协商，并将修订内容及时通知技术部，如涉及图样和技术要求的修改还要将有关内容通知技术部60、，并留底备案。5.3.4.2 当合同修订的条款与原合同有较大不一致时，应按合同评审程序重新评审。5.3.5 合同的执行签订正式合同后，由市场部将合同复印件及相关图样、技术文件整理后下达“生产任务通知单”并交给技术部，技术部根据“生产任务通知单”和技术要求安排绘制图样、图纸，工艺部根据图纸编制相关工艺，由工艺部将图纸、工艺文件一并下发到生产部。5.3.6 合同及评审记录的保存5. 正式合同、其它相关资料由市场部负责整理并交工艺部档案室存档。5. 合同正式签订后，市场部应按规定对合同及其相关资料按合同签订顺序进行编号合同、所有合同修订文件按质量记录控制程序进行控制。5.4 相关文件质量记录控制程序61、图样审核控制程序5.5 记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期合同评审单市场部质量管理部生产任务通知单市场部质量管理部顾客提供产品清单市场部质量管理部生产经营活动变更联络单市场部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号6.图样审核控制程序页码16.1 范围适用于公司客户来图加工时提交的压力容器图样的投产前审核，审核还应包括其他设计文件。6.2 图样审核的目的为保证压力容器图样的合法性、正确性、工艺性、经济性及合理性，图样需满足国家法规、标准的规定及用户的需要。6.3 图样审核的范围及依据6.3.1 范围应包括：图样、强度计算书及相关设计文件。6.3.2 审核依据：固定式62、压力容器安全技术监察规程及相关技术规范、产品标准如GB150.1GB150.4-2011、GB/T151-2014等，合同及技术协议。6.4 职责由设计责任人负责组织图样审核，当图样审核涉及到焊接、材料、检验、无损检测等问题时，由工艺责任人召集有关专业人员实行审核或相关人员会签。6.5 图样审核的项目要求6.5.1 公司持有特种设备设计许可证，具备设计许可证内规定的压力容器，图样设计完成后，需在图样上盖上公司的特种设备设计许可印章。6.5.2 强度计算书的正确性。6.5.3 设计参数包括设计压力、设计温度、介质、焊接接头系数、安全阀开启压力、容器类别划分等的正确性。6.5.4 技术条件：引用标63、准、无损检测要求、耐压及气密性试验要求等。6.5.5 材料选用应符合固定式压力容器安全技术监察规程及相关材料标准的要求，同时兼顾公司采购、库存等因素。6.5.6 图样结构设计的合理性、管口方位、尺寸及零件相对位置。6.5.7 图样的工艺性，应充分考虑公司的加工能力及条件。工艺性会签还应包括焊接工艺性及无损检测的可行性。6.5.8 图样的标准化审核。6.5.9 图样与合同、技术协议的符合性。6.7 相关文件TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程及释义GB150.1GB150.4-2011压力容器有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号6.图样审核控制程序页码1GB/T1564、1-2014热交换器6.8 质量记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期技术联络单市场部技术部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号7.合格分供/包方评定管理程序页码17.1 范围适用于我公司材料、零部件及理化、无损检测、热处理等分供/包方的评定与管理。7.2 职责7.2.1 采购部是分供/包方评定、管理的管理部门；7.2.2 质量管理部参与供方的评定；7.2.3 质保工程师批准分供/包方名录。7.3 物件及外协的分类7.3.1 重要物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能有重要影响的物资，如：压力容器受压元件用材料、焊材、管件、安全阀等。7.3.2 重要件外协：如压力65、容器受压元件的加工、无损检测、热处理及理化试验等。7.3.3 一般物资：是指对产品质量、安全性能、使用性能无明显影响的物资，如：机物料、一般金属结构件用料。7.3.4 一般件外协：一般的机加工、下料、金属结构件的成形、焊接等。7.4 对合格分供方/分包方的基本要求7.4.1 有合法经营权、良好的经营理念及信誉。7.4.2 有国家及相关部门强制规定的许可证。7.4.3 建立质量体系且有效运行，产品质量好。7.4.4 有与生产、加工生产相适应的生产能力、加工手段、检测手段及技术力量。7.4.5 有良好的业绩。7.4.6 价格合理、交货及时、服务优良。7.5 对分供方/分包方评定的方式7.5.1 评66、价总则7. 对于重要物资或重要件外协供方一般采用实地考察、考核的方式，除非该分供方/分包方在市场上有优良的形象、产品质量信誉好或长期与本单位有供需关系，质量一直比较稳定，可不进行实地考核而直接列入合格分供方/分包方名录。7. 因路途遥远或生产需要，经质保工程师同意可暂将其列入试生产供方。如经过一段时间证明其产品质量或外协加工质量优良，再将其列入合格供方。7.5.1.3 一般物资及一般件外协供方，在获取一定信息后，由质保工程师决定是否将其列入合格供方，一般不进行实地考核。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号7.合格分供/包方评定管理程序页码17.5.2 分供方/分包方的选择和评价可采用67、下列的一种或一种以上的方式： 业绩评价； 样品评价； 现场评价； 进厂检验评价。对于主要受压件材料和焊接材料一般应采用样品评价，或业绩评价加进厂检验；对于外协件一般应采用现场评价；对于其它材料一般采用进厂检验评价。供方应指材料的制造者，而不是指经销商。当从经销商处采购时，应根据其提供的制造厂来确定供方。7.5.3 选择和评价的实施7.5.3.1 样品评价7.5.3.1.1 对某些新候选的材料供方，可根据产品需要，选择特定的供方，经材料责任人审核，经理批准后，按要求采购回样品，交材料检验员进行检验，并将记录结果存档备查；7. 由相关质控责任人根据检验记录填写分供/包方评定表。7. 业绩评价主要受68、压件材料和焊接材料，根据供方以往的供货业绩，由材料责任人召集工艺、检验等相关人员进行评价，并填写分供/包方评定表。7.5.3.3 现场评价对于有条件的分供方/分包方，特别是热处理、理化检测和无损检测的分包，对方必须具有相应的压力容器制造或检测资格和相应资格的检测人员，已通过质量体系认证或压力容器取证，并与公司签订分包协议；受压件的加工外协的单位应具有相应的设备能力和可靠的质量控制体系、其检验人员能独立行使权力，出具的质量证明文件可靠。上述单位由相关质控责任人组织进行现场审核，根据审核结果填写分供/包方评定表，并附调查情况报告和对方相应的资质证明。7.5.3.4 进厂检验评价主要用于对产品质量影69、响不大的非主要受压件材料，可采取直接采购、进厂检验的办法进行控制。凡是属于这一类材料的供方，不再列入合格分供/包方名录。7.6 分供方/分包方评定的程序重要物资和重要件的外协由需求部门提出申请，由质量管理部决定对分供方/分包方的考核方式，如需实地考察，则由分管责任人组织相关人员进行考核、评定。如符合本制度第7.4条的要求，则应填报“分供/包方评定表”，经质保工程师审核批准后，列入合格供方名录。一般物资、一般有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号7.合格分供/包方评定管理程序页码1外协加工供方，如符合条件，由质保工程师批准后直接列入合格供方名录。7.7 资格认定7.7.1 对于材料、零部70、件的合格分供方，材料责任人应根据评价结果，填写合格分供/包方名录，由质量管理部和相关质控责任人审核后，质保工程师批准发布后生效。7.7.2 对于如热处理、无损探伤、理化检测的合格分包方，材料责任人应根据评价结果，填写合格分供/包方名录，由相关质控责任人审核后，质保工程师批准发布后生效。7.8 合格供方的管理、分类及资格有效期7.8.1 对向我公司供应主要受压件材料和焊接材料的分供方，每次供货都要进行检验，对不合格项要进行记录，每季度由质量管理部同对其进行评价，做出是否继续为合格供方的结论，质保工程师批准后执行。7.8.2 材料责任人应建立、保持“合格分供方/分包方名录”，并将此名录发至采购部、71、质量管理部。7.8.3 质量管理部应根据热处理、理化检测和无损检测报告的有效性统计及供方资格有效性的保持情况，来确定供方资格是否继续有效。7.8.4 出现下列情况之一者，其资格失效； 所供产品（含分包）连续出现较大或较多不合格者； 热处理、理化检测和无损检测的分包方的相应资格失效； 对我公司提出的质量反馈置之不理，不予改进或改进效果不明显者。一般情况下，资格失效的决定统一由材料责任人向分供方/分包方反馈质量信息，根据质量问题的程度及重复发生等情况，分别采用通报、警告，如分供方/分包方出现比较严重的问题，经总经理批准，可随时取消其资格，并同时修改合格分供/包方名录。7.8.5 资格失效的供方如需72、重新恢复时，应按照本程序第7.4、7.5、7.6条的规定对其进行重新评价，评价合格后可以重新列入合格分供方/分包方名录。7.9 相关质量记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期分供/包方评价表采购部采购部分供/包方质量跟踪反馈记录采购部采购部合格分供/包方名录采购部采购部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码18.1 范围本程序规定了公司压力容器制造过程中对材料、零部件的采购、验收和复验、标识、存放和保管、领用和使用以及材料代用的控制。8.2 职责8.2.1 采购部8.2.1.1 负责分供方/分包方的评价和资格认定工作；8.2.1.2 根据材料采购单进73、行材料、零部件的采购；8.2.1.3 配合材料检验员检验进厂材料、零部件；8.2.1.4 对采购进厂材料、零部件的质量证明文件和记录的有效性和准确性负责。8.2.2 工艺部8.2.2.1 负责提供材料、零部件的采购清单；8.2.2.2 参与分供方/分包方的资格评定工作。8.2.2.3 负责进厂材料、零部件的检验和复验；8.2.3 生产部8.2.3.1 负责外协加工件的控制；8.2.3.2 配合检验人员检验外协件，办理验收后的入库手续和材料保管。8.2.4 材料责任人8.2.4.1 审核分供方/分包方的评价和资格认定工作；8.2.4.2 负责批准采购文件，对所采购材料、半成品、配套件应符合图样及74、有关标准，对其正确性及产品质量负责。8.2.4.3 配合检验员检验进厂材料、零部件；8.2.4.4 审核并确认进厂材料、零部件的质量证明文件和记录并将材料提交质量管理部。8.2.5 检验责任人8.2.5.1 负责组织进厂材料、零部件的检验，判定其是否合格；8.2.5.2 审核所采购外协件的质量证明文件，对其完整、正确性负责。8.2.6 焊接责任人8.2.6.1 负责组织焊材的采购申请和进货检验，判定焊材是否合格；8.2.6.2 审核所采购焊材的质量证明文件，对其完整、正确性负责。8.3 管理要求有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码18.3.1 材料、零部件75、的采购8. 供方的选择、评价和重新评价按照合格分供/包方评定程序执行。8.3.1.2 采购文件的编制采购文件包括“材料采购单”和“采购合同”。8. 工艺部根据图样及技术要求编制“材料计划表”，“材料计划表”至少包括以下内容：8.3.1.2.1.1 工程说明；8.3.1.2.1.2 标准、规范、设计文件或合同的技术要求和质量要求；8.3.1.2.1.3 材料变更说明；8.3.1.2.1.4 材料名称、规格、材质、数量等。8.3.1.2.2 工艺部根据“材料计划表”经保管员核对库存后编制“材料采购单”，由采购部编制“采购合同”。“材料采购单”中至少应包括材料名称、规格、材质、数量、技术要求和质量要76、求等内容，“采购合同”中的分供方必须是按照第8.条评价的合格分供方，必要时“采购合同”增加合同技术要求等内容。8.1.2.3 焊材订货的品种和数量由产品的工艺员根据库存情况编制“材料采购单”，焊接责任人审核，经总经理批准后实施。8. “材料采购单”和“采购合同”经总经理批准后实施。8.3.1.3 采购实施8.3.1.3. 采购员接到批准的“材料采购单”后按要求具体组织实施，除部分小配件的采购外，其他材料的采购必须与供方签订采购合同；合同中要将采购文件中的各项要求填写清楚，受压元件材料必须符合压力容器用材的相关标准；其它材料也应符合相应的标准。8. 采购活动必须在公司的合格分供方/分包方名录中实77、施。8.3.2 材料、零部件验收（复验）控制8.3.2.1 质量证明文件验收8.3.2.1.1 压力容器用材料必须具有材料制造单位的质量证明书，并符合固定式压力容器安全技术监察规程第2.1节的规定。钢板、钢管、法兰等质量证明文件应有品名、规格型号、材质、生产批号、数量和执行的标准等，并与实物相符。管件等证明文件还应注明材料的性能、化学成分等。8.3.2.1.2 从经营单位或顾客处取得的压力容器用材料的质量证明文件应是原件或加盖供货方的有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码1质量检验专用印章及经办人名章复印件。8. 质量证明文件应字迹清晰，不得模糊不清和涂改。78、8. 设计文件要求进行低温冲击试验和晶间腐蚀试验的材料应有相应的试验结果报告。8. 材料责任人对质量证明文件进行审核和确认。8.3.2.1.6 压力容器专用钢板（带）的制造单位应当取得相应的特种设备制造许可证。采购员应在采购前需对此予以确认。8.3.2.2 材料检验和复验8.3.2.2.1 材料到货时，材料责任人同检验员进行验收、核查材料质量证明书还应与材料实物的炉批号、材料牌号、规格标记相符合；材料数量、外观质量、几何尺寸合格，在合格产品上进行标识，并将该标识移植在材料的材质证明书上，核查合格后材料检验员填写“材料验收入库通知单” 交采购员办理入库手续。8. 有下列情况之一的材料应进行复验：79、8.3.2.2.2.1 对性能有怀疑时；8.3.2.2.2.2 质量证明书的真实性有问题时；8.3.2.2.2.3 存在缺项或超标；8.3.2.2.2.4 材料标准不符；8.3.2.2.2.5 炉批号不清。材料复验由材料责任人决定取样位置，取样应保证试件有取双倍试样的长度。车间配合材料检验员取样送检。材料复验后应取回分包单位的复验报告，交材料责任人和理化责任人签字确定该材料是否合格，焊接责任人对焊接材料的正确与否作出判断。8. 材料检验员负责组织材料检、试验的委托，材料验收或复验合格后，材料责任人整理质量证明书、复验报告等。8. 材料责任人负责审核材料质量证明书、复验报告并归档，将复印件交给保80、管员，原件交检验员，保管员负责建立材料登记台账。8.3 未经验收或者不合格的材料、零部件不得投入使用。8.3.2.4 外购标准件、配套件的验收外购件、配套件到货后，由仓库保管员通知检验员检验，检验员依据相关标准或技术条件进行检验，核对质量证明文件和实物标记、规格、材料、数量，检验外观质量，验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库通知单”交采购人员办理入库手续。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码18.3.2.4 外协加工件的验收8. 外协加工件返回公司后，由生产部审核数量后将外协单位提供的检验报告、原始记录等质量证明文件交检验员进行进厂检验，检验责任人的进81、厂检验结果为最终认定供方所供产品的质量是否合格的最终结论；8.3.2.4.2 外协加工件中涉及主要受压件的，如封头、铸件、锻件，应保持钢号和可追溯性标记的完整、清晰，封头及其它受压元件交货检验时，除了检查外观质量，还应检查几何尺寸、材质证明；核实是否达到外协任务单和图纸要求；封头的进货检验应记录于封头尺寸检查记录中；8. 铸锻件毛坯的质量检验必须按图样（技术要求）或有关技术标准进行；8. 外协加工件验收合格后填写“外购件（外协件）验收入库通知单”，交采购员办理入库手续。外协单位提供的质量证明文件视为产品质量证明文件的一部分。外协加工件如检验不合格，按不合格品控制程序的规定进行处理；8.3.2.82、4.5 热处理外协，检验员应检验相应报告、热处理自动记录及报告有关内容是否填写齐全，递交热处理责任人审核认可。8.3.2.5 焊接材料的验收8. 焊接材料符合有关材料标准，有制造厂质量证明书且包装完好的焊接材料，原则上不再进行复验。焊接材料制造厂提供的产品质量证明书内容至少包括下列项目：焊材牌号、规格、批号、制造日期，焊条熔敷金属的化学成份或焊丝/焊剂化学成份及力学性能、检验公章。由焊接责任人核对质量证明书及实物并确认。8.3.2.5.2 焊接材料验收中有怀疑的项目应按批进行复验。焊条复验项目：外观检查、工艺性试验、焊条熔敷金属的化学成份及力学性能检测；焊丝复验项目为化学成份。8.3 焊接材料83、验收合格后，由材料检验员填写“焊材验收入库通知单”后交采购员入库。8. 不合格材料的处置8. 与订货合同要求不符的材料或验收不合格的材料由材料检验员负责隔离存放，作清晰标识。8. 采购材料发现的问题经材料责任人认可，由采购员负责与供货商联系进行退货或换货。8. 执行不合格品控制程序。8.3.3 材料标识和可追溯性钢材上标记用油漆书写或钢印打记在端部边角区，不锈钢材料用龙胆紫书写，不打钢印。对于不能在实物上标记的小直径管子和圆钢，采用挂牌的方式标记，具体按照公司标准材料标记和可有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码1追溯性标识管理办法执行。8.3.4 材料、零84、部件的存放与保管8. 验收合格的材料入库时，在材料端部涂验收合格的标记，并将材料验收记录上的材料检验号书写在钢板端部边角区域；8. 材料入库由采购员根据材料检验员的“材料验收入库通知单”办理入库手续，入库后保管员应建立“压力容器材料台帐”，记录出、入库情况，要求做到帐物一致；8. 奥氏体不锈钢材料入库保管：必须与碳钢金属材料分离放置在干燥、清洁场地。不锈钢材料下垫木质材料或橡胶板，以防表面损伤。8. 材料、零部件的存放与保管详见材料、零部件存放和防护管理规定8.3.5 材料、零部件的领用和使用控制8. 生产部车间班组依据设计图纸、设计变更在库房领料。8. 生产部按工艺部编制的“产品材料明细表”85、签发领料单，班组组员领材料时，领料人、保管员要认真核对材料名称、规格型号、材质证明书、数量、材料标识等，并由双方填写领料单。发放受压元件材料时，材料检验员应到现场进行监督。8. 产品一经投料，各工序均应保证材料标记的完整性，任何一道工序不能完整保留标记时，经检验员同意，实行标记移植后，方可损坏原标记，以确保材料标记的可追溯性；8. 剩余材料要及时回收，回收时保管员检查标记是否齐全。下料回收的余料必须保留原材料的标记，否则按废料处理，不可再作受压件材料使用。8.3.6 材料、零部件代用8. 材料代用由采购员、检验员提出；8. 所有满足工艺要求的不同钢号、规格的材料代用都必须履行材料代用手续，凡涉86、及焊接件的要经焊接责任人审核签字；8. 非主要受压件材料的代用，使用“压力容器材料代用单”，应经材料责任人和工艺责任人签字；主要受压元件的代用，使用“压力容器材料代用单”，应经材料责任人和工艺责任人签字后，还要取得产品图样设计单位批准的证明文件。8. 公司制定材料代用管理规定并执行。8.3.7 焊材的管理详见焊接材料管理和发放规定的内容。8.4 相关文件材料标记和可追溯性标识管理办法有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号8材料、零部件的控制程序页码1材料代用管理规定材料、零部件存放和防护管理规定焊接材料管理和发放规定合格分供/方评定程序不合格品控制程序8.5 质量记录序号记录名称表卡编87、号责任部门归档部门保存期材料库存台帐生产部生产部换热管使用跟踪记录表生产部生产部材料验收台账生产部生产部材料计划表工艺部工艺部采购申请单各部门采购部材料验收入库通知单采购部生产部焊材验收入库通知单采购部生产部外购件验收入库通知单采购部生产部压力容器材料代用单质量管理部质量管理部材料采购单工艺部工艺部封头尺寸检查记录质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号9工艺文件管理规定页码19.1 总则9.1.1 工艺文件是公司指导生产，加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，保证生产的正常运行，特制定本规定9.1.2 工艺文件必须符合生产过程的88、工艺技术要求。9.1.3 工艺文件归工艺部管理，对技术文件进行登记管理，作好归档、登记、保管收发等各项工作，并建立工艺文件登记目录。9.1.4 工艺文件在生产中要经过生产实践的考验，并不断的进行完善和改进。9.2 工艺文件类别9.2.1 通用工艺守则、通用工艺规程。9.2.2 产品工艺文件9.2.2.1 材料代用通知单；9.2.2.2 焊接规程9.2.2.3 焊接工艺规程 焊接工艺评定报告9.2.2.5 焊接作业指导书9.2.2.6 焊接试验原始记录9.2.2.7 零部件工艺过程卡；9.3 通用工艺守则、通用工艺规程的编审程序9.3.1 工艺部应针对某些常用的重要零部件和某些专业工序或产品编制89、通用工艺守则或规程，对上述产品或工序的一般要求做出规定，配合其他工艺文件用以指导生产。9.3.2 通用工艺守则或规程由工艺员或有关专业技术人员编制，有关责任人审核，质保工程师批准。9.4 产品工艺文件的编审程序9.4.1 产品图样的工艺性审查9.4.1.1 产品图样、技术条件、选用的材料和产品结构；9.4.1.2 总图和零部件的主要尺寸、结构、数量、装配关系；9.4.1.4 修改和补充产品图样。9.4.2 工艺文件的编制有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号9工艺文件管理规定页码19. 零部件工艺过程卡9.4.2.1.1 压力容器的主要受压元件应编制零部件工艺过程卡。零部件工艺过程卡是90、工艺卡、过程控制卡和检验卡三卡合一的文件。主要受压元件中材料、规格及制造工艺相同的多个零件如筒节、封头、法兰、接管等，可按种类每种编一件零部件工艺过程卡。对同一零件中的不同编号的零件分别进行检验，要填写检验记录。9.4.2.1.2 零部件工艺过程卡由工艺员编制，工艺责任人审核签署后下发。9.4.2.1.3 零部件工艺过程卡随工件制造工序在操作者手中流转，规定的工序内容完成后操作者进行自检并签字确认。在规定的检验点（E），应由专职检验员进行检验，并做检验记录，记录应数据化并签字确认，上道工序未经确认合格，不得转下道工序。9. 各工序操作者及检验员应注意保管零部件工艺过程卡，防止丢失、损坏。当最后91、的工序完成并经检验合格后，零部件工艺过程卡由检验员收集，交工艺部汇总后存入产品技术档案。9.4.2.2 材料工艺定额及压力容器材料表9.4.2.2.1 材料的消耗工艺定额=零部件净重+材料工艺消耗。9.4.2.2.2 工艺部根据材料消耗工艺定额编制材料计划表。材料表应详细、明确注明。9.4.2.2.3 材料消耗工艺定额应根据工厂管理水平的提高而不断降低，不断提高材料利用率。9.4.2.3 排板图9.4.2.3.1 工艺员应根据材料的板幅和产品图样绘制排板图，规定零件的制造编号、材料的下料尺寸、各零件之间的相互位置、焊接接头及开孔的位置，并编写焊接接头编号作为焊接工艺编制、焊工施焊、焊接接头检验92、和无损检测排片图的绘制及布片的依据。9.4.2.3.2 排板图由工艺员绘制、工艺责任人审核后随零部件工艺过程卡一同发至有关部门及下料工序，按排板图划线，标出零件编号、材料标记，经检验员确认后切割下料。排板图随工艺过程卡流转，当产品完工经检验员检验合格后与工艺过程卡一起交质量管理部汇总后存入产品技术档案。9.4.2.4 其他工艺文件9.4.2.4.1 外购、外协、配套件明细表的编制9.4.2.4.1.1 工艺员应根据公司的生产和技术能力，尽快提出外购、外协；配套件明细表，经工艺责任人审核下发采购部及时办理或采购。9.4.2.4.1.2 对主要受压元件的外购、外协，除提出其名称、规格、材质、数量外93、，还应明确是否需要钢号移植，焊工钢印、探伤、焊接试件、热处理等技术要求，以便进行质量跟踪。9.4.2.4.2 工艺装备（工具）明细表有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号9工艺文件管理规定页码1工艺员应根据产品制造需要及时提出新增工装、工具明细表，经工艺责任人审核后下发，以便安排制造或采购。如本单位制造，则应绘制施工图样，经工艺责任人审核签署后转交生产部安排加工制造，其要求按工艺试验和工装验证管理规定的规定执行。9.4.2.4.3 发货清单工艺员应根据合同内容和相关技术文件编制发货清单，经工艺责任人审核后下发执行。9.4.2.4.4 产品焊接工艺文件的编制见焊接控制程序。9.4.2.494、.5 材料代用通知单材料代用单一式3份，1份由工艺员存档，其余发至与材料代用有关的部门，详见“材料代用管理规定”。9.5 工艺文件的管理9.5.1 工艺文件的发放由工艺部负责。9.5.2 零部件制造工艺流程卡（工艺卡）、制造验收规程、施工工艺要求随图样发放，它们和图样发放的份数及范围见下表。内容数量范围存图施工图质检部产品图样3产品零部件制造、组装零部件制造工艺流程卡3产品焊接工艺及说明2机械加工工艺卡2制造验收规程、工艺说明施工工艺要求39.6 设计图纸、工艺文件的归档及保存设计图纸与工艺文件由质量管理部统一保管和整理归档。产品竣工后，将设计图纸、工艺文件整理，经工艺责任人审查后存档。9.795、 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期制造卡工艺部工艺部排板图工艺部工艺部材料汇总表工艺部工艺部产品包装工艺与清单工艺部工艺部工艺文件更改单工艺部工艺部工艺、图纸、文件交接记录工艺部工艺部工艺纪律检查表工艺部工艺部发货联系单市场部工艺部发货清单工艺部工艺部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号10工艺试验和工装验证管理规定页码110.1 主题内容本制度对工艺装备的设计、制造、检验、验证及生产中的使用、维护、管理做出了规定。10.2 适用范围适用于压力容器产品制造、检验的工装、模具、夹具等。（以下统称“工装”）10.3 工装的提出和设计10.3.1 工装的提出10. 工艺员96、在工艺审图时发现需增加新的工艺装备时，应提出新增工装设计任务书，由工艺责任人审核，重大工装需经总经理批准。10. 对不宜自行设计制造的工装，应在工艺装备（工具）明细表中注明采购要求。10.3.2 工装设计10. 工装设计人员根据经审批的工装设计任务书进行工装设计。工装设计应保证其性能优良、安全可靠、经济合理、操作方便，应能达到保证加工质量、减轻劳动强度、提高工作效率的目的。10. 工装设计须经工艺责任人审核，对结构复杂，制造成本较高的工装，应经总经理批准。10. 工装图样由工艺部负责汇总、保管。工装图样需修改时应办理“文件更改申请单”。10.4 工装制造、检验和验证10.4.1 工装制造工装制97、造应有制造工艺，工装制造由生产部负责，也可委托外单位协作，外协工作由采购部负责。10.4.2 工装的检验和验证10. 工装制造过程中应经检验合格，并应保存检验记录。10. 工装制造完毕后应经验证，未经验证合格的工装不得用于生产。10. 重要工装应定期验证，一般工装在首次使用时验证。成形模应在批量使用前实施首检。10. 工装验证由工艺责任人组织，工艺部、生产部及工装设计人员参加。验证应有记录，验证合格后进行编号并登入台帐。10.4.2.5 对于验证不合格的工装由工艺责任人提出处理意见（如返工、报废、修复等）。返工、修复后重新使用的工装除应实施检验外，首次使用时仍需验证。10.5 工装管理10.598、.1 工装编号由工艺责任人对本公司工装进行统一编号。编号原则：工装分类号加顺序号，如模具，用“模有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号10工艺试验和工装验证管理规定页码101”、“模02”表示，试压工装用“试01”、“试02”表示，夹具用“夹01”、“夹02”表示，以此类推。10.5.2 工装标识合格工装除有工装编号标识外，不作其他标识。报废工装应在其表面用红漆写上“报废”字样，待处理、待修复的工装在其上面用白漆书写“待处理”字样，或挂（贴）“待处理”标识。10.5.3 工装台帐管理10. 工装经检验、验证合格后移交生产部进行管理。10. 工艺员负责建立工装台帐，台帐中应包括：工装编号99、图号、制造年月、使用状态、历次验证记录等。所有工装都应登入台帐，并作到帐物相符，工装实物上用白漆书写上编号。10. 工装所有设计制造、检验、验证的记录应按质量记录控制程序的有关规定存入工装档案。10.5.4 工装的使用和管理10. 工装上应有明显的标识，标明编号、型号规格。耐压试验用工装（盲板）应标明所适用的公称直径和公称压力。10. 工装应集中保管，按照类别分类整齐排放。10. 工装由使用车间负责保管、维护，且应明确专人负责管理，防止锈蚀、损坏、丢失。工装使用者应当办理工装借用手续，用毕归还时应检查工装的完好性。10. 工装不能满足生产需要时应及时修理。当无修理价值时应申请报废，办理报废手100、续，报废后应重新申请制作新的工装。10.6 相关文件质量记录控制程序工艺文件管理规定10.7 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期工艺装备（工具）明细表工艺部工艺部工艺文件更改单工艺部工艺部工装台帐生产部生产部工装报废申请表生产部工艺部工装验证报告生产部工艺部工装档案生产部工艺部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号11焊接控制程序页码111.1 目的从焊工资格、焊接工艺评定、施焊过程和焊缝返修及焊材、焊接设备管理等几个方面加以规定，确保压力容器产品的焊接质量。11.2 范围本程序规定了焊工资格、焊接工艺评定、产品施焊过程和焊接返修的管理要求。本程序适用于公司在压力容器生101、产中对焊工资格、焊接工艺评定、产品施焊过程和焊接返修的控制。11.3 职责11.3.1 焊接责任人11.3.1.1 负责焊工资格的管理；11.3.1.2 负责组织焊接工艺评定，确保其符合相应标准，负责评定试样的保存；11.3.1.3 审核产品焊接试件的性能报告；11.3.1.4 负责指导焊工正确施焊，批准受压焊缝的第一、二次返修。11.3.1.5 负责焊接过程管理。11.3.2 焊接工艺员11.3.2.1 负责根据产品要求和焊接工艺评定标准提出新的焊接工艺评定项目；11.3.2.2 负责在焊接责任人的指导下具体进行焊接工艺评定试验。11.3.3 焊材保管员负责焊接材料的储存、烘干、发放、使用和102、回收。11.4 控制要求11.4.1 焊工管理11.4.1.1 施焊以下各类焊缝的焊工必须按TSGZ6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则的规定取得相应资格：11.4.1.1.1 承压类设备的受压元件焊缝、与受压元件相焊的焊缝、受压元件母材表面堆焊；11.4.1.1.2 机电类设备的主要受力结构(部)件焊缝、与主要受力结构(部)件相焊的焊缝；11.4.1.1.3 熔入前两项焊缝内的定位焊缝；上述范围的焊工必须按TSGZ6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则进行考试，取得相应资格，并在持证有效期内方能从事上述范围焊缝的焊接。11. 焊工的考试及资格认定由公司委托经本地的质量技术监103、督部门认可的有法定资质的考有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号11焊接控制程序页码1试机构进行，需要考试的焊工及考试项目由焊接责任人确定。11.4.1.3 “焊工资格证”由焊接责任人收集、管理，每个持证焊工发给一个识别钢印号，钢印不得重复，由焊接责任人和工艺部登记在册。焊工考试记录等其他焊工资料由焊接责任人建档管理。11.4.1.4 焊工的日常管理由焊接组负责，持证焊工在期满3个月之前，将复审申请资料提交给原考试机构，委托考试机构统一向发证机关提出复审申请。11. 持证焊工应在合格的焊接项目范围从事焊接。连续中断合格项目范围的焊接工作六个月以上，仍需承担压力容器焊接工作时，应按规定重104、新考试。11.4.2 焊接材料控制11.4.2.1 焊接材料的控制执行焊接材料管理和发放规定的规定。11. 焊接材料复验由检验员委托，其结果的有效性由委托人根据有关标准评定，由理化责任人和焊接责任人审核确认。11.4.2.3 生产部下设一级库和二级库。一级库内温度在5以上，室内应有温度计、相对湿度计、去湿机，当相对湿度较高时，应开机除湿，保持相对湿度不超过60%，焊材保管员应每天测量并记录一级库内的温度和湿度。11. 焊材保管员应对焊材建立台帐、立卡，及时准确的填写记录。11.4.2.5 焊工根据焊材领用单在一级库领取焊材，连同质量证明文件一并交领用人。11. 二级库由专人负责焊材的烘干、发放105、和回收。11.4.2.7 焊工退回的合格焊条，使用前必须重新烘焙，且重新烘焙次数不得超过两次。11.4.3 PQR和WPS控制11.4.3.1 焊接工艺评定的原则11.4.3.1.1 除了换热器管与管板的焊接接头，其焊接工艺评定按GB/T151-2014附录H的有关规定进行外，其余各类焊接接头的焊接工艺必须按NB/T47014-2011标准进行焊接工艺评定；11.4.3.1.2 应使PQR的评定覆盖的范围尽可能的大；11. 需进行焊接工艺试验的材料，必须在压力容器工程开工前按相应规定进行焊接工艺评定；11. 焊接工艺评定程序11.4.3.2.1 由工艺员根据产品焊接实际需要和NB/T47014106、-2011或GB/T151-2014的要求，提出评定用的“焊接工艺指导书”；11.4.3.2.2 评定用的“焊接工艺指导书”经焊接责任人审核通过并签字后，由焊接责任人负责焊有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号11焊接控制程序页码1接工艺评定的实施，生产部负责评定试件的准备和制作；11.4.3.2.3 在焊接工艺评定准备工作完成后，由工艺员根据评定用的“焊接工艺指导书”指导焊工进行焊接工艺评定试件的焊接，并做好全部实际参数的记录，以便为编制“焊接工艺评定报告”提供依据。进行焊接工艺评定试件焊接的应是技术熟练的焊工，焊接工艺评定所使用的焊接设备、仪表应处于正常工作状态，钢材、焊接材料必须107、符合相应标准；11.4.3.2.4 焊接工艺评定试件焊接完成后，应先进行外观检验，外观检验合格后交无损检测员或者分包方进行射线检测，射线检测合格后交理化检测分包方进行试件的力学性能检测和其它检测，检测完成后取回检测报告和评定试样，如检测全部合格，则由工艺员整理正式的“焊接工艺评定报告”和“焊接工艺指导书”11.4.3.2.5 如检测结果有某一项指标不合格，则应由焊接责任人组织分析失败原因，必要时调整试验用的“焊接工艺指导书”中的某些参数，再重新按上述程序重新评定，直至评定合格；11.4.3.2.6 评定合格后，由工艺员整理全部试验记录，包括评定用母材、焊材的合格证复印件、射线检测报告和底片、焊108、接工艺评定报告和焊接工艺指导书等经焊接责任人审核资料完整性和正确性后，合并存档，经监检人员签字确认后生效；评定试样应加标识、进行防锈处理后保存于试样架上，直至该工艺评定作废。11.4.3.2.7 当产品焊接中的任何一个重要因素或附加因素的改变超出标准允许的合格范围时，应进行重新评定，焊接工艺评定应在产品施焊前完成。11.4.4 合格的“焊接工艺评定报告”和“焊接工艺指导书”的使用11.4.4.1 根据评定合格的“焊接工艺评定报告”，可以在重要因素和附加因素允许的范围内，编制出多份“焊接工艺指导书”，而无需重新评定，因而，焊接工艺员要充分利用标准允许的这一规定，尽量减少重新评定的数量；11.4.109、4.2 产品焊接工艺书必须依据评定合格的“焊接工艺评定报告” 和“焊接工艺指导书”来编制，也可直接将合格的“焊接工艺指导书”用于指导焊接操作。11. 产品焊接工艺中引用的全部重要因素、附加因素必需在评定合格、标准所允许的范围内。次要因素则可根据具体情况予以修改而无需重新评定。11. 焊接责任人应将已评定合格的工艺评定项目编制成焊接工艺评定目录，目录应能基本反映焊接工艺评定的重要因素和附加因素的大致情况，包括焊接方法、母材钢号、焊接材料、焊接位置、母材和焊缝金属厚度范围、焊后热处理温度和保温时间等。11.4.5 焊接过程管理有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号11焊接控制程序页码111110、. 焊接施工前，工艺员应对焊工进行技术交底，明确焊接施工的内容、程序、方法、检验要求、相关专业情况、安全和其他注意事项。11.4.5.2 焊接前，施焊焊工有责任检查焊接坡口的组对质量，不合格或不利于保证焊接质量时，有权拒绝作业。11. 施焊焊工应严格执行焊接工艺，焊接完毕，应将焊缝及其附近清理干净，检查外观质量，按照材料标记和可追溯性标识管理办法的规定，在焊缝附近做出焊工代号标识（打钢印或用记号笔、油漆标识）；11. 焊接施工过程中，工艺员要及时指导焊工作业，检查工艺执行情况，解决出现的技术问题。11.4.5.5 检验员对焊接质量进行检查，在焊缝附近做检验状态标识，在单线图上记录焊工代号和焊缝111、编号。11.4.6 焊缝返修11. 当产品焊缝经无损检测发现超标缺陷时，应按下述程序进行返修：11.4.6.1.1 焊缝的返修按公司焊接接头返工/返修管理规定进行，并填写“焊缝返修施焊记录”；11.4.6.1.2 第一、二次返修不合格，则由检验员填写“焊缝返修处理意见单”，原焊接人员签字，并由工艺员编制“焊缝返修焊接工艺卡”，经焊接责任人审核，焊工依据“焊缝返修焊接工艺卡”进行返修；11.4.6.1.3 同一部位的返修不应超过两次。焊缝返修超过两次时，由工艺员编制“焊缝返修焊接工艺卡”，经焊接责任人审核、单位技术负责人批准后依据“焊缝返修焊接工艺卡”进行返修 返修后应将返修的次数、部位、返修后112、的无损检测结果和单位技术负责人批准字样记入容器的质量证明文件中。11. 焊缝返修应由持有相应合格项目的焊工担任,检验员应及时填写焊接返修记录表，经检验合格后需注明返修合格。11.4.6.3 焊缝缺陷位置应根据无损检测人员的返修通知单并由无损检测责任人协助确定。11.4.6.4 局部返修后，应将返修区域的焊缝修磨至与原焊缝外形基本相同，由检验员按无损检测控制程序的要求在外观检查合格后委托进行无损检测。11.4.6.5 母材有超标缺陷需要补焊时，应使用指定的经过评定合格的焊接工艺，由具有相应资格的焊工在检验员的监督下进行，补焊前应对补焊处进行打磨，直至露出金属光泽。补焊完成后要对有限公司压力容器制113、造程序文件及管理制度文件编号11焊接控制程序页码1补焊焊缝进行打磨，保持与母材齐平，经过外观检查合格；产品标准有要求时，应由检验员进行无损检测，且检测结果合格。11.4.6.6 一般的返修除工艺员提出特殊工艺措施外，需遵循原来产品焊接工艺的有关要求。11.4.6.7 凡需热处理的容器，其补焊和返修应在热处理前完成；对于不需要热处理的容器，补焊和返修工作必须在容器耐压试验前完成。11.4.7 焊接设备11. 焊工应根据焊接工艺要求选用焊机11. 所有焊机按规定进行维护保养，保证设备在完好状态下进行工作。11. 焊接设备上的电流表、电压表应按相关文件规定进行校准，并贴有校准标识，且在校验合格期内。114、11. 焊接设备应按设备控制程序的规定由设备责任人组织确认和再确认。11.5 相关文件文件与资料控制系统焊接材料管理规定焊接工艺纪律员工培训管理控制程序11.6 记录表格序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期焊材烘烤记录生产部生产部焊材发放与回收记录生产部生产部一级库温湿度记录生产部生产部焊材库存台帐生产部生产部施焊及焊接接头外观检验记录工艺部工艺部焊接接头返修记录工艺部工艺部焊接接头返修工艺卡工艺部工艺部产品焊接试件检查卡工艺部工艺部焊接工艺评定项目一览表工艺部工艺部焊工技术档案工艺部工艺部焊工业绩档生产部工艺部焊接工艺指导书工艺部工艺部焊接工艺评定报告工艺部工艺部焊接工艺指令卡工艺部工115、艺部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号12焊接接头返工/返修控制程序页码112.1 主题内容本制度对焊缝返修工艺的编制和审批、返修程序和质量控制做出了规定。12.2 适用范围本制度适用于压力容器焊接接头的返修控制。本程序也适用于母材缺陷的补焊。12.3 控制要求12.3.1 焊缝或母材经检验或无损检测发现有超标缺陷，需去除缺陷的重新焊接的次数即返修次数。焊缝表面的修整、修磨，不应计入返修次数。无损检测发现焊接接头或母材有超标缺陷需要返修时，由检验员开出返修通知单，注明返修的片号、缺陷的性质、位置、返修次数。12.3.2 工艺员应根据返修通知单分析缺陷产生的原因，制定返修方案。12.116、3.3 返修前应编制详细的返修工艺，返修工艺至少应包括缺陷产生的原因；避免再次产生缺陷的技术措施；焊接工艺参数的确定；返修焊工的指定；焊接材料的牌号及规格等。返修工艺应经焊接责任人审核。返修工艺应至少包括：缺陷的去除措施，返修坡口的准备，焊接方法，焊材及主要规范参数等。12.3.4 焊缝同一部位返修次数不宜超过2次。如超过2次，返修前应经公司技术负责人批准，并应将返修次数、部位、返修情况和技术负责人批准手续记入容器的质量证明文件中。12.3.5 返修应彻底清除焊接缺陷，修整出合适的坡口，由指定的焊工按返修工艺卡进行返修。返修后应修磨焊缝外观使其与其它焊缝外观均匀一致，经检验员检验合格后重新委托117、无损检测。12.3.6 要求热处理的产品、焊缝返修应在热处理前进行。如热处理后需要返修则返修后需重新进行热处理。12.3.7 耐压试验后需要返修的，返修部位必须按原要求经无损检测合格。由于焊接接头或接管泄漏而进行返修的，或返修深度大于1/2壁厚的压力容器，还应重新进行耐压试验。12.3.8 焊接接头返修工艺卡、焊缝返修的施焊及焊缝外观检查记录应存入产品档案。12.3.9 母材缺陷的焊补12. 母材缺陷补焊前应由工艺员编制焊接工艺卡,注明缺陷的清理方法、坡口要求、焊接材料、补焊工艺及补焊后是否需要无损检测等要求，补焊工艺应经焊接责任人审核。12. 补焊前应将补焊位置打磨至与母材平齐，经检验员检验118、合格后方可补焊。12. 母材缺陷补焊工艺卡及焊接记录应存入产品档案内。12.3.10 焊缝返修的实施焊工应严格按返修工艺要求实施返修，检验员负责检验。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号12焊接接头返工/返修控制程序页码112.3.11 返修后检验焊缝返修后须按原要求进行重新检验。除非图样或工艺有特殊要求，母材表面缺陷焊补后应予以磨平，并经表面检测合格。12.3.12 返修记录检验员应对焊缝返修做出记录，内容包括返修采用的焊接方法、焊材及焊材材质证书号，返修焊工的姓名、钢印号，返修后重新检验、检测的结果等，返修记录由检验员存入产品质量档案。12.4 质量记录序号记录名称表卡编号责任部119、门归档部门保存期施焊及焊接接头外观检验记录工艺部质量管理部焊接接头返修记录工艺部质量管理部焊接接头返修工艺卡工艺部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号13热处理控制程序页码113.1 范围适用于有热处理要求的压力容器产品，热处理分包的质量控制。13.2 热处理的实施公司委托有能力进行压力容器产品热处理的外协单位进行热处理。13.3 热处理分包方的评定当委托外协单位进行热处理时，事前应由热处理责任人同相关人员对承接热处理的分包方进行综合评定。评定内容包括：质量保证能力及制度执行情况；热处理炉规格、能力、测温点数量及布置、温度时间记录仪校验状态、专职的热处理操作人员及检验员、质120、量记录控制等。13.4 热处理工艺的编制由公司提出委托，分包方工艺员编制热处理工艺后，由分包方热处理责任人审核；也可由公司的工艺员编制，热处理责任人审核。热处理工艺应至少包括：入炉温度、升温速度、保温温度、保温时间、冷却速度及冷却方式等。13.5 热处理工艺的实施由外协单位分包热处理时，热处理工序控制由分包方负责。根据产品数量及重要程度，公司检验员有权决定是否到现场监督热处理工序。工序完成后由分包方提供热处理检验记录及温度时间记录，由公司检验员审核后存入产品质量档案。13.6 产品焊接试件有焊后热处理要求的压力容器，其产品焊接试件与需产品同炉热处理。热处理后交还公司进行力学和弯曲性能试验。13121、.7 焊缝返修所有焊缝返修均应在热处理前进行。热处理后若需要对焊缝进行返修，则返修后应进行热处理。13.8 记录、保存热处理工序结束后，应从分包方取回热处理检验记录及温度时间记录纸。上述记录均应有外协单位操作者及检验员签字。热处理责任人应对记录进行审核、确认、签字。检验员应将上述记录存入产品质量档案，与压力容器其他记录一样，保存期不少于7 年。产品热处理工艺可存入产品质量档案，也可由质量管理部单独存档。13.9 相关的质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期热处理委托单工艺部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号14无损检测控制程序页码114.1 范围本程序规定了压122、力容器无损检测委托和实施、无损检测报告的要求。本程序适用于公司压力容器无损检测委托和实施、无损检测报告的控制。14.2 职责14.2.1 无损检测责任人14.2.1.1 负责审核公司的无损检测报告，对无损检测报告的完整性、正确性负责；14.2.1.2 负责在外协的无损检测报告上审核签字，且确保外协的无损检测报告有相应的中级或高级资格人员签字或盖章并有检测单位印章，报告内容齐全；14.3 实施程序14.3.1 无损检测外协单位资格确认14.3.1.1 压力容器无损检测人员应按TSGZ8001-2013特种设备无损检测人员考核规则及GB/T9445-2008人员资格鉴定与认证的要求经上级相关部门考123、试合格，取得相应的无损检测方法资格证书后，才能从事该无损检测方法的工作，无损检测方法资格证书应按规定定期更新。14. 取得相应无损检测方法低级资格证书的人员，只能在中级资格人员的指导下从事该无损检测方法的操作和记录；只有取得相应无损检测方法的中级资格证书的人员，才能担任评审人员，并出具该无损检测方法的检测报告。14.3.1.3 无损检测责任人应由取得无损检测方法中级资格证书或高级资格证书的人员担任。14.3.1.4 无损检测责任人应按材料、零部件控制程序的规定对无损检测协作单位进行现场评价，按材料、零部件控制程序的规定留下评价记录，并与该协作单位签订分包协议。14.3.2 公司无损检测人员资格124、14.3.2.1 公司有无损检测人员，均取得无损检测方法资格证书，可从事相应无损检测方法的工作；14.3.2.2 公司不具备所需无损检测方法的条件时，交由外协单位协作。14.3.2 无损检测委托和实施14. 根据材料复验规定或按“制造工艺卡”到达需要进行无损检测的工序后，由检验员对需要进行无损检测的钢板、焊缝或工件检测部位先进行外观检验，合格后对检测部位做出标记，根据所需的无损检测方法开出“无损检测委托单”，交公司无损检测人员进行检测或外协单位检测。14.3.2.2 公司无损检测人员接到检验员的“无损检测委托单”后，应及时进行相应的无损检测工作；外协单位接到检验员的“无损检测委托单”后，应安排125、具有相应资格的无损检测人员进行无损检测。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号14无损检测控制程序页码1检测时按下列要求打上射线检测标记：14.3.2.2.1 射线检测标记选用1/4钢印打印；14.3.2.2.2 100%RT检测钢印，焊缝号钢印打于该焊缝第一张片位，焊缝代号： A-纵缝、 B-环缝；片号为自然顺序号，依次为：1、2、3、；14.3.2.2.3 局部射线检测钢印标记：在检验员指定部位按委托的检测号打印，标记方式与第14.3.2.2.3条相同；14.3.2.2.4 MT、PT、UT三种无损检测方法均不作标记，以记录和检测报告为准。14. 零件射线检测钢印标记的原则：不损坏126、零件密封面、防腐面，位于零件组装后可见位置；有材料检验号的零件经射线检测后的钢印标记打在材料检验号附近，便于查找。14.3.2.4 无损检测结果14.3.2.4.1 如合格，无损检测人员或外协单位需出具探伤报告；14.3.2.4.2 如不合格，无损检测人员或外协单位需出具“焊缝返修通知单”，如果在检测部位发现超标缺陷时，应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm 的补充检测，如果仍然存在不允许的缺陷，则对该焊接接头进行100检测；14.3.2.4.3 对于底片不符合检测要求的，还要开出重透通知单；14.3.2.5 进行PT的，无损检测人员或外协单位需出具合格或不合格的报告送交检验员。14127、. 无损检测的要求必须符合固定式压力容器安全技术监察规程第4.5节的相关规定。14.3.3 无损检测报告的确认无损检测分包工作由分包单位有相应资格的人员来公司现场进行检测，检测合格后提供相应的检测报告，报告应经公司无损检测责任人审核合格后签字保存。14.4 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期无损检测委托单质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号15理化检测控制程序页码115.1 范围本程序规定了外协理化检验单位资格的评定、外协理化检验委托、理化检验检验报告确认的管理要求。本程序适用于公司在材料检验与复验、焊接工艺评定、产品试件需要外协理化检验时的控制。128、15.2 职责15.2.1 理化责任人15.2.1.1 负责对理化检验分包单位的资格评定工作；15.2.1.2 负责确认分包单位提供的理化检验报告。15.2.2 材料责任人15.2.2.1 负责材料复验试件位置的确定和试验项目的委托；15.2.2.2 负责与理化责任人共同确认材料复验报告。15.2.3 焊接责任人15.2.3.1 负责焊接材料复验试件的确定和试验项目的委托；15.2.3.2 负责焊接工艺评定试件试验项目的委托；15.2.3.3 负责焊接材料复验报告及焊接工艺评定试件试验报告并与理化责任人和检验责任人共同确认。15.2.4 检验责任人 负责焊接试件试验项目的委托； 负责焊接试件试129、验报告与理化责任人共同确认。15.2.5 检验员负责试件的送检和取回试验报告和焊接工艺评定试样的具体工作。15.3 工作程序15.3.1 理化检验分包单位的资格评定15. 理化检验分包单位应具有下列条件：15.3.1.1.1 其试验室经过认可，取得必要的资格认可证书；15.3.1.1.2 有完善的试验管理制度、程序和作业指导文件或操作规程；15.3.1.1.3 力学性能试验设备有周期检定计划，并在检定有效期内；15.3.1.1.4 试样的制取有一套完善的标记移植制度，可追溯；15.3.1.1.5 化学分析和金相检验有必要的设备；有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号15理化检测控制程序130、页码115.3.1.1.7 试验报告经过相关责任人审核签字。15.3.1.2 理化责任人应按合格分供方/分包方评定管理程序的规定对理化检验分包单位进行现场评价，按合格分供方/分包方评定管理程序的规定填写“分供方/分包方评定表”，如符合要求则由材料责任人与该分包单位签订分包协议。15.3.2 理化检验的委托15. 材料复验试件的取样和试验项目的委托15.3.2.1.1 材料责任人按容器类别和材料、零部件控制程序的规定确定需要检验与复验的材料（包括钢板和锻件）后，在具体材料上确定复验试件位置和大小，指示检验员通知车间有关人员配合取样，并在试件上移植材料的可追溯性标识；15.3.2.1.2 材料检验131、员负责将复验试件送交分包单位，并填写理化检验委托单，具体试验项目应由理化责任人规定。15. 焊接材料复验和焊接工艺评定试件试验项目的委托15.3.2.2.1 焊接责任人负责确定需要复验的焊接材料并确定取样的焊材； 焊接责任人负责确定焊接工艺评定试件的试验项目；15.3.2.2.3 焊接检验员负责将试件送交分包单位，并填写理化检验委托单，具体试验项目应由焊接责任人规定。15.3.2.3 产品焊接试件试验项目的委托15.3.2.3.1 焊接责任人负责确定产品焊接试件的试验项目；15.3.2.3.2 焊接检验员负责将产品焊接试件送交分包单位，并填写理化检验委托单。15.3.3 理化检验和试验及重复试132、验15. 理化检验和试验由分包单位按规定程序进行，合格后根据委托的项目分别出具“力学性能试验报告”、“化学成分分析报告”、“金相分析报告”或“硬度试验报告”。15. 当检验或试验出现某一项目不合格时，应通知相应的责任人，在标准允许的范围内，由检验员对不合格项目取双倍试样或按标准要求取样进行重复试验。焊接工艺评定试样不允许重复试验，除非是由于试验本身的原因。15.3.4 理化检验报告的确认15.3.4.1 材料复验报告的确认理化责任人同材料责任人共同确认材料复验报告，并在材料复验报告上签字。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号15理化检测控制程序页码115. 焊接材料复验报告和焊接工艺133、评定试件试验报告的确认理化责任人同焊接责任人共同确认焊接材料复验报告和焊接工艺评定试件试验报告，并在试验报告上签字。15. 产品焊接试件试验报告的确认理化责任人同检验责任人共同确认产品焊接试件试验报告，并在试验报告上签字。15.4 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期理化试验委托单质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号16耐压试验控制程序页码116.1 范围本程序规定了压力容器耐压试验的准备、耐压试验的实施和试验记录要求。本程序适用于公司压力容器耐压试验的准备、耐压试验的实施和试验记录的控制。16.2 职责16.2.1 耐压试验试验员16.2.1.1 134、负责压力容器耐压试验设备和仪表的配置和完好；16.2.1.2 负责提前通知监检机构监督耐压试验的试压过程；16.2.1.3 负责在检验责任人指导下进行耐压试验；16.2.1.4 确保耐压试验在安全、可靠的条件下进行。16.2.2 检验责任人16.2.2.1 负责监视耐压试验的试压过程；16.2.2.2 负责出具耐压试验报告。16.3 工作程序16.3.1 耐压试验的准备16.3.1.1 检验责任人应确保将要进行耐压试验的压力容器在试压前所有的制造、焊接返修、补焊、热处理、无损检测、尺寸和外观检验工序均已完成并合格，“总组装制造工艺卡”在试压前的所有工序均已签字完整，方可通知试验员进行试压准备。135、16. 检验责任人应根据生产安排和检验工序完成情况，事先确定耐压试验的时间，并通知监检人员到场，以便监督耐压试验的试压过程。16.3.1.3 耐压试验前，压力容器各连接部位的紧固螺栓，应当装配齐全，紧固妥当；16.3.1.4 耐压试验应使用两个量程相同的、并经检定合格的压力表。压力表的量程应为1.53倍的试验压力，宜为试验压力的2倍。压力表的精度不得低于1.6级，表盘直径不得小于100mm。16.3.1.4 耐压试验时，压力容器上焊接的临时受压元件，应当采取适当的措施，保证其强度和安全性。 耐压试验场地应当有可靠的安全防护设施，并且经过单位技术负责人和安全管理部门检查认可。16.3.2 耐压试136、验的实施16.3.2.1 检验员应检查耐压试验的各项准备工作符合规定要求后，方可通知相关人员到场，在监检员和检验责任人未到现场前，不得开始耐压试验。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号16耐压试验控制程序页码116. 注意安全操作：开始耐压试验前应确保容器内部的空气都已排除干净，且在容器试压时盲板正对方向不允许有人，以确保安全。16.3.2.3 开始耐压试验后应按照固定式压力容器安全技术监察规程和相应标准规定缓慢分级升压和保压，达到规定试验压力并保压30分钟后，降低到规定试验压力的80%，保压足够时间进行检查，合格后方可泄压。16. 泄压后应尽可能将容器内部的水排净、吹干。16. 以137、上规定只适用于水压试验，如要求气压试验或气密性试验，应另行编制试压工艺，按工艺执行。16.3.3 试验记录耐压试验合格后，由检验员填写“耐压试验检验报告”，交检验责任人和监检员签字和盖章后归入产品质量证书内。16.4 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期耐压试验检验报告质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号17产品质量检验控制程序页码117.1 适用范围适用于压力容器制造全过程检验、试验的基本要求。17.2 引用文件TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程TSGZ6002-2010特种设备焊接操作人员考核细则GB150.1GB150.4138、-2011压力容器GB/T151-2014热交换器NB/T47014-2011承压设备用焊接工艺评定NB/T47016-2011承压设备产品焊接试件的力学性能检验NB/T47013-2015承压设备无损检测GB/T25198-2010压力容器封头NB/T47008-2010承压设备用碳素钢和合金钢锻件NB/T47009-2010低温承压设备用低合金钢锻件NB/T47010-2010承压设备用不锈钢和耐热钢锻件GB/T1804-2000一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差17.3 总则检验试验的依据为图样、工艺及法规标准的规定。外购材料、外购物件的检验依据还应包括采购合同的规定要求。检验、试139、验不合格时应按“不合格品控制程序”办理必要手续。检验、试验应按“压力容器质量保证手册”及程序文件规定实施记录，记录应存入产品质量档案。17.4 材料及外购件检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注原材料材质证书材质证书有效、项目齐全、指标符合相应材料标准审阅原材料材料标识标识齐全、正确，与材质证书一致目检原材料数量规格符合采购合同规定及图样工艺规定目检原材料外观尺寸外观、尺寸及公差符合材料标准卷尺、直尺超声测厚仪原材料特殊要求按采购合同目检原材料材料标识种、移植按质保手册及相关程序规定进行材料标识种、移植目检外购件供方资格必须在合格供方范围内采购审阅外购件数量规格应符合采购合同、图样及标准规定140、目检外购件质量证明文件应按规定提供质量证明文件审阅17.5 封头检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注封头质量证明文件质量证明文件应齐全、正确、符合固定式压力容器安全技术监察规程规定审阅封头材质证书材质证书项目齐全、正确，符合材料标准目检封头相邻焊缝的间距至少应为封头材料厚度的3倍且不小于100mm目检封头成形后厚度不小于名义厚度减去材料负偏差测厚仪封头内表面形状偏差不大于封头内径Di的1.25% 用弦长等于内径的内样板封头直边纵向皱折深度无皱折游标卡尺封头封头制造厂应持有封头制造许可证审阅封头椭圆度椭圆度公差应符合GB/T25198-2010规定卷尺封头圆周长圆周长公差应符合GB/T251141、98-2010规定卷尺封头直边倾斜度应符合GB/T25198-2010规定角尺17.6 焊接检验检验对象检验项目检验要求检验手段备注焊前坡口尺寸符合产品焊接工艺要求焊缝量规焊前焊前清理焊接区无油、锈及其他杂物目检焊前焊工资格按特种设备焊接操作人员考核细则规定检查焊工资格有效性审阅焊前工艺评定适用性应符合NB/T47014-2011标准规定审阅焊前组对质量错边量、定位焊质量应符合要求 焊缝量规等焊前焊材焊材牌号、规格、材质书应符合焊接工艺规定审阅焊接过程焊接环境应符合GB150.4-2011中第7.1.2条规定目检等焊接过程焊接设备设备应完好目检等焊接过程焊接工艺纪律严格按焊接工艺施焊、监察、记142、录主要焊接规范参数目检等焊后焊缝余高对接焊缝余高应符合GB150.4-2011中第7.1.2条规定焊缝量规焊后角焊缝焊脚高C、D类焊缝焊脚高应符合GB150.4-2011中第7.3.2条规定焊缝量规焊后焊工钢印施焊焊工应打上焊工标识钢印目检焊后焊后清理应去除焊渣、飞溅物目检焊后焊缝返修同上述要求，另加检查焊缝返修工艺、返修审批手续等目检、审阅17.7 热处理检验检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注热处理测温点足够数量的测温点，且布置合理目检热处理温度时间记录仪经校验，在校验有效期内目检热处理热处理工序入炉温度、加温速度、保温温度及时间、冷却速度与方式目检 外包目检17.8 产品焊接143、试件检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注产品试件制作应与所代表筒节材料牌号、同焊接工艺与筒节纵缝相连焊成目检产品试件试验按NB/T47016-2011标准规定要求进行力学及弯曲性能试验万能试验机冲击试验机17.9 无损检测检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注工件或焊缝RTUTMTPT比例、合格级别按图样规定检测比例、方法合格级别及评定标准进行无损检测射线机、超声波、探伤仪等工件或焊缝RTUTMTPT比例、合格级别局部检测容器有超标缺陷应按固定式压力容器安全技术监察规程要求进行扩深射线机、超声波、探伤仪等17.10 筒节及组装检验检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手144、段备注筒节及组装对接错边量A、B类焊接接头的对接错边量应符合GB150.4-2011中第7.3.1条规定焊缝量规筒节及组装焊接接头的纵向、环向棱角度焊接接头纵向、环向棱角度应符合GB150.4-2011中第条规定GB150.4-2011中第条固定样板及测量方法组装壳体直线度壳体直线度允差应不大于壳体长度1%直（卷）尺、等高垫铁组装A类缝间距相邻两筒节（或筒节与接头）A类接头焊缝中心线间距应大于3倍板厚且不小于100mm直（卷）尺组装法兰面位置应符合GB150.4-2011中第条规定直尺、角尺组装法兰螺孔位置应与壳体主轴线或铅垂线跨中布置直尺、角尺筒节及组装椭圆度应符合GB150.4-2011中145、第条规定直尺、卷尺17.11 耐压试验检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注耐压试验安全设施应符合本公司耐压试验程序规定目检耐压试验审核检验资料审核检验资料，确信所有检验、试验已完成且均合格审阅耐压试验试压介质试压用水（气）应符合固定式压力容器安全技术监察规程规定目检耐压试验压力表压力表两只，精度、量程、校验期检查应符合耐压试验程序目检耐压试验试压程序升压速度、试验压力、保压时间、检验要求应符合图样及耐压试验程序目检压力表及其他检漏手段17.12 铭牌检验检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注铭牌格式/项目/内容应符合固定式压力容器安全技术监察规程的相关规定目检17.13 146、产品出厂技术文件检验检验对象检验项目符合产品焊接工艺要求检验手段备注出厂文件内容/项目/时间应符合固定式压力容器安全技术监察规程、产品技术文件归档制度的相关规定目检存档文件内容/项目/时间应符合固定式压力容器安全技术监察规程、产品技术文件归档制度的相关规定目检有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号18检验试验装置控制程序页码118.1 目的为了确保压力容器制造用计量器具的精确度和准确性，达到量值统一真实，制定本程序。18.2 范围本程序适用于公司在压力容器生产中对特殊过程控制和产品测量用的检测设备的控制。本章对计量器具的购置、管理、使用、检定等控制环节及相应人员的职责作出明确规定。18147、.3 职责18.3.1 设备责任人、计量责任人18.3.1.1 负责检测设备的配置，确保各类检测设备的精度满足过程控制和产品测量的要求；18.3.1.2 负责检测设备、计量器具按规定的周期或在使用前进行校准或检定；18.3.1.3 负责指导检测设备的正确使用。18.3.2 无损检测责任人负责无损检测设备的定期校准和正确使用。18.3.3 制造车间、工艺部各自负责本部门使用的检验与试验装置的维修保养18.4 工作程序18.4.1 检测设备的管理18. 检测设备的购置18. 质检部、生产部等部门根据需要提出计量器具需求计划，报计量责任人审核后，交由总经理审批，由采购部进行采购。所采购的计量器具应是148、国家指定生产许可证单位并有产品合格证及有关资料。18.4.1.1.2 计量器具采购员应将计量器具及产品技术资料和采购清单交计量责任人。新购的计量器具须经首次检定合格后，方可建帐发放，纳入日常管理。18.4.2 计量器具的管理18.4.2.1 计量责任人负责建立计量器具台账，生产部、质检部建立本部门的计量器具分台帐。18.4.2.2 使用人员应懂得计量器具的性能，掌握使用方法，按说明书规定的使用条件和规程进行测量。18.4.2.3 在检定周期内批准启封的计量器具可直接使用，超过检定周期的计量器具由计量责任人送有关检定资质的单位进行检定，检定合格后方可投入使用。18. 计量器具丢失或在数值准确、稳149、定情况下损坏且不能修复时由使用部门填写“计量器具有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号18检验试验装置控制程序页码1报废申请单”，经公司总经理签字批准报废。18. 发现计量器具失准，应立即停止使用，并对检测结果的有效性进行追溯，查明原因，形成文件。18.4.3 需要校准或检定的检测设备的范围18.4.3.1 计量器具：包括量尺、游标卡尺、千分表和量检具；18.4.3.2 电工仪表：电焊机的电压表、电流表；18.4.3.3 热工仪表：热处理炉上的温度记录仪和热电偶；焊条烘干箱上的温度计；18.4.3.4 力学仪表：水压试验用的压力表；18.4.3.5 无损检测设备及黑度计、标准黑度片等。150、18.4.3 计量器具的检定18.4.3.1 计量责任人按照国家有关检定规程编制公司计量器具周期检定计划，并将周期检定计划下发至各使用部门，各使用部门按周期检定计划组织送检。18.4.3.2 计量器具由计量责任人送国家质检部门或授权的有资质的机构进行检定。18. 经检定合格的计量器具应注有合格标识和检定证书，并将检定记录和证书保持两个周期，以便有关部门的查验。18.4.3.4 检定不合格的计量器具由使用人员填写“计量器具报废通知单”，经计量责任人批准予以报废。18.4.4 计量器具的使用18. 压力容器制造使用计量器具的型号、精度、量程必须符合标准、规范的要求。18. 使用人员应掌握计量器具的151、性能及被测对象的允许误差，选择合适的计量器具。18. 顾客对计量器具的使用或其它有要求时，在国家有关计量法律和法规允许范围内应满足顾客的要求。18.4.2.4 计量器具使用应谨慎，避免碰撞造成失准或损坏。18.4.2.5 计量器具的使用者必须使用经检定合格、标识齐全的计量器具，并对计量器具进行必要的维护和保养，禁止使用已封存、超检定周期或已报废的计量器具。18.5 相关记录序号记录名称表格编号责任部门归档部门保存期计量器具台帐生产部生产部计量器具周检表生产部生产部计量器具管理卡片生产部生产部设备管理卡片生产部生产部设备仪器报废审批表生产部生产部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号19152、不合格品（项）控制程序页码119.1 目的为了保证压力容器制造过程中，对不满足规定要求的不合格品（项）应进行标识隔离、评审、处置、记录，防止不合格品被使用、安装以及同类质量问题重复发生，制定本程序。19.2 范围适用于压力容器制造过程中，不合格材料以及发现的不合格品（项）的管理。19.3 职责19.3.1 质检部负责对不合格品的评审和处置，监督不合格品处置的实施。19.3.2 生产部参与不合格品的评审、制定处置工艺。19.3.3 生产部负责产品施工过程中不合格处置的实施。19.3.4 采购部负责所采购零件和配件的不合格品处置。19.3.5 重大不合格品的评审和处置由质保工程师负责。19.4 工153、作程序19.4.1 不合格品的确定19. 凡不符合图样或标准的产品均视为不合格产品。19.4.1.2 不合格品由检验员根据有关标准、图样和工艺文件进行检验和判定，并经检验责任人确认。19.4.2 标识隔离19.4.2.1 不合格品一经发现，检验员应及时对不合格品进行标识，并向检验责任人报告。19.4.2.2 出现不合格品后，生产工序应暂停与此有关的作业，在未做出处理前不得进入下道工序。19.4.3 评审19. 不合格品的分类：根据不合格品对产品质量影响的程度将不合格品分为轻微不合格、一般不合格、重大不合格三个级别。一般不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命有影响，采取一般的返修措施，能满足154、要求。严重不合格品：对产品的使用性能、结构安全、寿命有较大影响，必须采取经质保工程师批准的返修措施，才能满足要求，或必须报废。19. 检验责任人对出现的不合格品进行分级，属于一般不合格品，由检验责任人提出处理意见，属于严重不合格品，质保工程师签署意见，由相关责任人实施。19.4.3.3 责任人负责组织相应专业技术人员、检验员等对不合格品进行评审，并填写不合格品评审处理报告，按上述程序分别由公司检验责任人或质保工程师批准。19.4.3.4 不合格品的评审内容有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号19不合格品（项）控制程序页码119.4.3.4.1 形成原因19.4.3.4.2 影响产品质155、量的程度19.4.3.4.3 对下一道工序的影响及结果19.4.3.4.4 处置方案及其可行性分析、评价19.4.4 处置19. 不合格品的处置方式19.4.4.1.1 返工以达到规定要求19.4.4.1.2 返修或不经返修让步接收19.4.4.1.3 拒收或报废19. 在评审基础上，工艺员负责编制不合格品处置方案。19. 公司质保工程师负责审批不合格品的处置方案。19.4.4.4 生产工序根据不合格品处置方案进行限期整改。19.4.4.5 检验员负责监督不合格品的处置过程，并对处置结果进行检验验证。19.4.4.6 不合格品返工或返修后，应重新进行检验和试验，并有相应检验记录或报告。19.4156、.4.7 采购部负责采购材料、顾客提供产品不合格品的标识及处置。19.4.4.8 生产制造过程出现的不合格品由制造车间负责标识和处置，检验员负责监督。19.4.5 记录19.4.5.1 检验员负责记录不合格品的实际状况，为评审和处置提供依据。19.4.5.2 工艺员对不符合设计、标准规范、管理体系文件要求的不合格品的实际情况及其处置情况进行记录。19.4.5.3 工艺员负责将不合格品的处置情况存入竣工资料。19.4.5.4 当合同有要求时，不合格品进行返修或不经返修让步接收或降级使用时，由责任人向顾客提出申请，征得顾客同意，工艺员记录不合格品的不合格程度，以说明不合格品的实际状况。19.5 相157、关记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期不合格品处置单生产部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号20质量改进与服务控制程序页码120.1 目的为建立压力容器产品的质量信息系统和内部质量审核制度，对产品进行持续有效的质量改进，对服务过程进行控制，确保服务让顾客满意。20.2 适用范围本程序适用于公司在质量体系运行中质量改进与服务的控制20.3 职责20.3.1 各部门20.3.1.1 质检部负责质量信息系统的建立、实施和管理；负责对纠正和预防措施的实施进行监督和验证。20. 市场部负责向用户提供服务并调查顾客满意度，接收顾客意见和投诉。20.3.1.3 各职能部门负责158、对质量信息进行反馈。20.3.1.4 各责任部门负责纠正和预防措施的制订和改进实施。20.3.2 质保工程师20. 针对共性的和涉及多个部门的实际或潜在不合格，组织各责任人分析产生的原因，负责制定纠正或预防措施，并交有关责任部门实施；20. 对涉及多个部门的纠正和预防措施组织责任人进行跟踪评审；20. 向总经理报告改进的需求。20.4 工作程序20.4.1 内部质量审核内部质量审核包括质保体系审核、产品质量审核、工序质量审核。20. 审核范围20. 质保体系审核范围20.4.1.1.1.1 质保体系是否按手册及管理标准的规定正常运转；20.4.1.1.1.2 手册及管理标准是否满足法规、标准；159、20.4.1.1.1.3 质保体系是否能对产品制造全过程实施有效控制。20. 产品质量审核范围20.1 产品质量与图样、技术文件要求的符合性；20.2 产品制造过程是否按手册及管理标准的规定执行；20.3 手册及管理标准是否能对产品质量实施有效控制。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号20质量改进与服务控制程序页码120. 工序质量审核20.4.1.1.3.1 工序质量控制是否符合手册及管理标准的控制要求；20.4.1.1.3.2 手册及管理标准是否能满足对工序质量的控制。20.4.1.1.3.3 实施工序管理效果是否符合预期安排。20.4.1.2 内部质量审核内容20. 质保体系组160、织机构。20. 质保体系结构。20. 质保体系要素和活动的管理。20. 人员、工装设备、测量和测试设备。20. 制造过程和检测、试验及检查。20. 质保体系文件、记录文件及报告。20.4.1.3 内部质量审核活动20.4.1.3.1 每年定期进行两次内部质量审核活动。其中进行一次质保体系审核，一次产品质量或工序质量审核。20. 每季度定期召开一次质量工作会议，对内部质量审核的情况进行分析和总结，并有书面纪要。20. 内部质量审核应有审核计划、审核程序、审核记录。审核结果必须写成书面审核报告。20. 内部质量审核和评价，由质量管理部书面通知有关职能部门和人员。20. 针对审核报告中提出的问题，质161、量管理部应下达整改任务书，提出整改问题和整改时间。20. 按照整改任务书的要求，有关责任单位制订整改措施，按期组织整改，并书面反馈技术质量部门。20. 整改复查质检部根据整改期限对整改措施的执行情况进行复查，将复查结果报告质保工程师，对没有完成整改的问题要继续跟踪和督促。20.4.2 质量信息20. 质量信息反馈20.4.1.1.1 质检部负责收集产品制造过程中的不合格报告、外部质量审核的不合格报告、监检单位提出的产品质量问题、许可资格评审中提出的不符合项等。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号20质量改进与服务控制程序页码120. 市场部负责向用户提供服务并调查顾客意见和满意程度，162、以此作为主要的质量信息反馈渠道。20.4.1.1.3 其它各职能部门收集产品质量信息并及时反馈。20.4.1.2 质量信息的汇集分析20. 市场部对质量信息进行收集汇总，进行重要性评价，并确定责任部门。一般每月一次，特殊情况可提前或加次，急待解决的问题可随时处理。20. 质量信息的重要性分为“重要”和“一般”两种。20.4.1.2.2.1 “重要”的质量信息指将会影响最终产品性能、可能引起顾客不满意或者投诉的质量问题。如批量的不合格品、顾客反映强烈的问题、重复出现的质量问题、监检单位提出的问题、许可资格评审中提出的不符合项等。处理这类问题，除了纠正以外还应制订、实施纠正和预防措施，用以消除产生163、问题的原因，使其不再发生。20.4.1.2.2.2 “一般”的质量信息指对最终产品性能影响不大、偶然出现的、顾客意见不大。20. 纠正和预防措施计划涉及分供方责任的，采购部应通知并督促分供方在规定的时间内制订纠正和预防措施的具体方案,并执行措施予以纠正。20. 质量管理部负责对纠正和预防措施的实施效果进行验证,并将验证结果填入纠正和预防措施处理单。涉及分供方的，必要时可到分供方现场进行验证。如验证不理想，则重新制订纠正和预防措施。20.4.1.5 质量分析会的频率一般每三个月一次，特殊情况下可随时召开。尤其是监检单位及客户发现并提出的急需解决的问题，应迅速反应、立即行动，争取在最短的时间内妥善164、处理，达到满意。20.4.2 服务控制20.4.2.1 售前服务市场部负责为顾客提供咨询，帮助顾客了解本公司的压力容器制造质量体系、执行的标准、制造工艺控制等有关情况，顾客来公司考察时安排有关人员做好接待工作，向顾客介绍本公司基本概况、装备及设施、质量体系等情况，并引导顾客现场考察等。20. 售中服务产品出厂前，市场部应和质量管理部取得联系，由技术人员指导顾客掌握正确的使用和维护产品的基本要求。在合同规定的情况下，为顾客提供使用操作和维护保养知识的培训。20.4.3.3 售后服务20. 市场部是售后服务的组织、信息传递的专职部门。有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号20质量改进与服务165、控制程序页码120. 市场部对顾客的来函、来电及来访进行登记，并填写质量信息处理单，妥善处理顾客投诉。20. 市场部在顾客来访或在接到顾客来函、来电后对顾客反映的意见及有关问题进行分析、查证，向顾客做出答复。需要进行现场服务的，安排服务人员现场进行技术服务。20. 服务人员现场服务完成后，应经顾客在客户意见反馈表上签署确认后，市场部存档。20.5 相关文件文件和资料控制程序质量记录控制程序20.6 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期纠正措施及评审报告质量管理部质量管理部预防措施及评审报告质量管理部质量管理部客户意见反馈表市场部市场部质量信息处理单市场部市场部产品质量用户意见征求166、表市场部市场部年度内部审核计划质量管理部质量管理部内部审核检查表质量管理部质量管理部不合格/不符合项报告质量管理部质量管理部内部审核报告质量管理部质量管理部内审不合格项分布表质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号21人员培训控制程序页码121.1 目的本程序就压力容器各专业人员对压力容器设计制造法规、标准及技能和质量意识的培训和考核做出了规定。21.2 适用范围适用于从事压力容器生产的各相关责任人、检验员及其他对产品有重要影响的制造活动执行者、验证者和管理人员的培训和考核。21.3 工作程序21.3.1 培训与考核21.3.1.1 技术人员培训与考核21. 各级质量167、控制系统人员应参加有关压力容器专业方面的知识学习，学习新颁布或修订出版的有关规定、规程、标准。21. 压力容器各级责任人的考核，主要是对工作业绩等进行全面考核。21. 考核分为经常性考核和定期考核两种，经常性考核主要通过日常完成业务工作的情况、工作质量、技术水平予以评定，定期考核主要通过本人总结。21. 检验员的培训与考核21. 对从事压力容器检验工作的人员，进行压力容器法规、现行标准的培训和宣贯。21. 凡从事压力容器检验工作的人员，应严格工作标准，熟练、完整、准确的完成工作见证和记录。21. 要求压力容器检验工作的人员熟练掌握各种检测方法、仪器、和检验标准。21. 压力容器检验员主要考核其168、日常工作，在检验工作中的认真、负责，检验记录数据清晰、可靠、真实，不漏检、错检。21.3.2 培训记录所有培训应予记录，由质量管理部负责建立职工培训计划和培训记录表，按质量记录控制程序控制并妥善保管，以备查寻。21.3.3 持证上岗21.3.3.1 所有从事与产品质量有关的人员，都应经过培训后才能上岗，有操作资格要求的岗位，必须实行持证上岗。对于无证上岗的现象，质量管理部要追究操作者和相关责任者的责任。21. 参加内部培训的人员获得的资格证、上岗证可由本人保管；参加外部培训的人员获得的有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号21人员培训控制程序页码1资格证由质量管理部统一保管。21.3.169、4 员工评定每年年底由质量管理部负责组织有关部门，对从事与产品质量有关每位员工进行工作业绩、技术水平、岗位技能方面的考评，以此作为决定是否继续培训和再教育的依据，为制订下年度的年度培训计划提供信息。21.4 质量记录序号记录名称表卡编号责任部门归档部门保存期人员培训记录表质量管理部质量管理部年度职工培训计划质量管理部质量管理部职工外委培训申请表质量管理部质量管理部管理人员培训记录表质量管理部质量管理部年度职工培训汇总表质量管理部质量管理部有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号22压力容器制造许可证管理程序页码122.1 目的为贯彻TSGR7004-2013压力容器监督检验规则中规定的安170、全监察与许可证管理内容特制定本程序。22.2 适用范围适用于公司特种设备制造许可证的换证及日常管理。22.3 职责22.3.1 总经理、质保工程师负责贯彻执行制造许可制度。22.3.2 质量管理部负责按照TSGR7004-2013压力容器监督检验规则的要求在本公司内部落实许可证管理规定。22.4 工作程序22.4.1 制造许可22.4.1.1 质量管理部负责按照锅炉压力容器制造许可工作程序向福建省特种设备安全监察处提出换证申请。22.4.1.2 申请时应提交以下申请资料（申请资料应采用中文）：22.4.1.2.1 特种设备制造许可申请书一式4份。22.4.1.2.2 法人营业执照、组织机构代码171、证复印件各1份；22.4.1.2.3 公司概况说明1份（随附工程技术人员的学历、职称证书复印件）；22.4.1.2.4 质量保证手册1份；22.4.1.2.5 制造许可有效期内制造产品的汇总表1份；22.4.1.2.6 产品质量事故处理情况1份；22.4.1.2.7 原制造许可证复印件；22.4.1.2.8 各类人员符合要求有关资格证书、骋用合同及相关社保凭证复印件1份。22. 申请受理后，公司应当及时约请鉴定评审机构前往公司进行现场鉴定评审。22.4.1.4 现场鉴定评审时，应当向鉴定评审组提供资料，所提供资料应符合TSGZ0005-2007中第十条的规定。22. 鉴定评审结论意见为“需要整172、改”时，公司应当按照特种设备鉴定评审工作备忘录通报所提出的问题，在6个月内完成整改工作，并在整改工作完成后将整改报告和整改见证资料提交鉴定评审机构。22.4.2 许可证管理有限公司压力容器制造程序文件及管理制度文件编号22压力容器制造许可证管理程序页码122.4.2.1 公司制造的压力容器不得超出特种设备制造许可证所批准的产品范围。22.4.2.2 压力容器随机文件中应附有特种设备制造许可证复印件。产品铭牌上应标注与特种设备制造许可证上一致的制造公司名称和编号。产品随机文件中的产品质量合格证书、产品安装和使用说明书必须用中文表述。22. 公司各级部门必须接受福建省特种设备安全监察处和市特种设备安全监察科按规定对证书的使用、生产条件、产品质量状况及其管理等情况进行的监督和检查。22. 特种设备制造许可证原件由总经理保管，任何人不得涂改、转让、转借特种设备制造许可证。22. 特种设备制造许可证有效期为4年，质量管理部必须在特种设备制造许可证有效期满6个月前，向福建省特种设备安全监察处提出换证申请，经鉴定评审机构评审合格后，由发证部门换发新的特种设备制造许可证。22.5 相关文件TSGR7004-2013压力容器监督检验规则TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则锅炉压力容器制造许可工作条件锅炉压力容器制造许可工作程序