1、食品公司管理评审程序文件及制度规定编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: XX县XX食品有限公司管理评审程序目的：定期对卫生质量体系进行评审，确保卫生质量体系持续有效运行，保证质量方针和质量目标的实现。范围：适用于对本公司卫生质量体系的评审工作。职责：1 总经理负责主持管理评审工作；2 主管部门向总经理汇报质量体系运行情况，并组织编写评审工作报告；3 质量管理部负责收集和提供管理评审所需要的资料、制定评审计划，组织、协调管理评审工作，并负责评审后的跟踪检查；4 各相关部门负责提供本部门的评审资料，具体落实评审中提出的纠正和2、预防措施的实施。工作程序：1 总经理每年至少组织进行一次对卫生质量体系运行情况进行全面的评审活动。对卫生质量的符合性、有效性及适宜性进行分析，全面收集数据和资料，并实事求是地做出结论，提出改进意见；2 在每次管理评审之前，由主管部门组织内审人员进行12次内部卫生质量体系审核，有针对性的确定审核重点，并把结果列为管理评审的内容之一；3 由主管部门协助总经理制定管理评审计划，确定组织评审重点及时间安排，由总经理签发至参加评审人员及部门；4 由总经理主持召开评审会议，作出评审结论。评审报告经过总经理批准、签发后发放到有关部门；5 各部门对评审中提出的问题要及时制定并落实相应的纠正，预防和改进措施。由3、主管部门确定人员，检查这些措施的落实情况，并把结果报告总经理。6 管理评审的记录按质量记录控制程序执行。质量记录：1 管理评审工作计划2 管理评审会议记录3 管理评审会议人员签到表4 管理评审报告5 评审报告分发记录相关文件：1内部质量审核程序2纠正和预防措施控制程序4质量记录控制程序XX县XX食品有限公司文件和资料控制程序目的：对文件和资料进行控制，确保各个相关场所使用的文件为有效版本。范围：适用与于本企业卫生质量体系有关的文件和资料以及有关外来文件的控制。职责：1 质量管理部负责组织编制卫生质量手册和程序文件。2 办公室负责所有与卫生质量有关的文件和资料的控制。3 各有关职能部门负责相关程4、序文件及三级文件的编制。4 总经理负责卫生质量手册及程序文件的审批。5 主管部门和部门负责人负责对三级文件的审批。工作程序：1 文件和资料的分类a、质量手册b、程序文件c、三级文件：包括作业指导书、表格报告、质量记录。d、外来文件和资料：包括国家、地方标准以及顾客提供的资料、图纸等。2 文件和资料编制2.1 质量管理部组织有关部门编制质量手册和程序文件。2.2 各相关职能部门根据质量手册和程序文件的要求编制相关的三级文件。2.3 文件的基本格式应尽量一致。3 文件和资料的审批3.1 质量手册和程序文件由主管部门负责审核，总经理批准发布。3.2 三级文件由各相关职能部门主管部门审核，文件所涉及的5、范围只在本部门，由部门主管部门发布，文件所涉及的范围包括两个部门以上的由总经理批准发布。4 文件和资料的管理4.1 办公室对所有批准发布的文件资料以及外来的与质量有关的文件和资料进行统一编目归档并填写文件资料一览表。4.2 办公室根据工作需要确定质量体系文件的发放范围，发放时须填写文件发放登记表，受控文件发放还必须加盖“受控”章及编号、受控号。4.3 办公室要确保对卫生质量体系运行有关的各场所都能使用文件的有效版本，及时从所有发放使用场所撤回失效或作废的文件，收回数量应与发放数量相符。在作废文件上加盖“作废”标识，因法律和积累知识而需要保留的已作废文件都要加盖“作废”章，并单独标识，无保存价值6、的作废文件和资料，质量管理部门核准后，由专人销毁，并填写销毁文件清单。5 文件和资料的更改5.1 当文件和资料需要更改时，应由原编制部门进行，审核和批准权限同4.3款。若指定其他部门更改时，则该部必须得到原审批部门所依据的所有有关背景资料。5.2 批准更改的文件和资料由办公室统一登记，并填写文件更改通知单分发到所有原受控本的使用部门或个人。5.3 当文件更改的项目和次数较多时，则由核准人确定改版，改版程序按4.2、4.3、4.4款进行。6、记录6.1文件和资料一览表 6.2文件发放记录6.3文件接收记录6.4文件资料借阅登记表6.5文件更改通知单6.6销毁文件清单7、相关文件7.1技术质量文件7、编号规定7.2文件资料查借阅制度XX县XX食品有限公司标识和可追溯性控制程序目的：通过对的标识、达到对的区分和质量的可追溯性。范围：适用于本企业所有原辅材料、半成品和成品的标识和追溯。职责：1 质量管理部负责制定标识并监督检查标识的实施。2 仓库负责原辅材料和标识的实施与保持。3 生产车间负责生产过程中半成品、成品标识的实施与保持。工作程序：1 的标识1.1 原辅材料标识保管员负责各种原辅材料及其他与生产相关物品的标识，标识方法可采用标签、记录卡、统计台帐等，形式内容包括：物料名称、规格、数量、生产厂家、批号、生产日期等。1.2 生产过程中的标识生产车间负责生产过程半成品（或在制品）的标识，标8、识方法可采用记录卡、流程卡、台帐等形式，标识内容包括：物料名称、用途、规格、数量、生产日期、班次等。1.3 成品 由质量管理部在进行检验时，根据的规格、品种、生产日期、班次给予唯一的批号以及按合同要求给予特殊标记，由车间实施。 仓库保管员根据自己的工作特点和管理上的方便，可选择下列方法一（或组合）进行标识。a、按质量管理部门所给定的批号。b、按相同品种规格。c、按同一班次生产的。d、按针对同一顾客生产的。2 的追溯性2.1 本企业生产的各种产品产品以生产批次做为可追溯性的标识，在生产车间及质量管理部门的台帐中予以详细记录。2.2 产品的可追溯性满足下述情况a、可追溯到原辅材料的质量情况和来源；9、b、可以追溯到在制品生产工序的各环节；c、可以追溯到生产相关的设备；d、可以追溯到生产人员。3、记录3.1 产品标识卡3.2 台帐3.3 生产过程记录及检验记录4、相关文件4.1检验和试验工作程序4.2质量记录控制程序XX县XX食品有限公司检验和试验工作程序目的：通过对检验和试验工作的规范，保证未经检验或检验不合格的原料或半成品投入使用或转入下道工序，确保最终产品符合规定要求。范围：适用于本企业从原料进厂到产品出厂全过程。职责：1 采购人员负责所购原辅材料的规格、数量的验证。2 质量管理部负责原辅材料和成品的质量检验及对车间生产过程中检验工作的监督管理。3 车间检验员负责车间生产过程的检验工作10、程序：1 原辅材料检验1.1 原辅材料检验按SN/T04002005出品产品检验规程执行。1.2原辅材料进厂后，采购人员应协同仓库管理人员共同核对、检查所进原辅材料的标识、规格、数量和定货合同一致后开具“收料单”，然后填写“报检单”，写明受检物的名称、规格、数量，连同分承包方提供的“原辅材料合格证”向质量管理部报检。1.3 质量管理部接到“报验单”、原辅材料合格证后，按规程和标准对所购物资进行抽样、感观检验，将结果填写“原辅材料检验记录”，签名及标注日期。a、若感观质量检验合格，由原辅材料的质量标准中有化学指标和微生物指标规定的，要将试样送“理化检验室”“微生物试验室”分别进行理化、微生物试验11、。b、若检验不合格，则按不合格品控制程序执行。1.4 “理化检验室”或“微生物试验室”接到试样后，应及时按要求进行理化试验或微生物试验，将试验情况及结果填写“原辅材料检验记录”签名及注明日期。1.5 质量管理部根据检验与试验结果签署合格与否的结论签名及注明日期一式三份，一份交供应部，一份交仓库一份归档保管。1.6 全部检验和试验完成后，若合格，由仓库管理员将物资按产品标识和可追溯性控制程序明确标识，并办理入库手续。若不合格按不合格控制程序执行。2 生产过程检验2.1 巡回检验 检验员要熟知工艺操作要求及产品技术质量标准。 车间检验员要经常在各工序作巡回检验，对“关键过程”、“特殊过程”应重点进12、行检查和抽检，并作好工序检验记录。 在巡回检验中，检验员要注意检查操作人员的工装、加工方法及设备等方面的情况，发现问题及时指导操作人员加以纠正，避免不合格发生。 质量管理部检验员要经常深入车间监督检查，指导车间检验员的工作；检查操作人员工艺执行情况和车间工器具、设施、人员的卫生情况，发现不符合规定要及时通知车间，采取纠正措施。2.2 首件检验一般由操作人员或车间质检员进行；对关键和必要的生产过程由质检员进行首件检验，具体按首件检验工作程序执行。2.3 例外转序检验人员对于检验合格品给予放行，经检验不合格品应及时报告生产班长及下道工序检验人员，进行标识和记录，按不合格品控制程序执行；需要例外转序13、时，应经质量管理部认可，报主管部门批准，按产品标识和可追溯性控制程序进行标识、记录。3 终产品检验3.1 产品成品检验按SN/T0400-2005出品产品检验规程。3.2 车间生产出产品成品后，由质检员按生产班次、日期等进行组批抽样。3.3 对抽取的检验样品按标准分别进行物理感观、容器密封、理化指标、微生物项目的检验和试验，并对内外包装进行检验，将检验结果填写“产品品质检验记录”“产品食品商业无菌检验记录”、“包装查验记录”。3.4 质量管理部负责人根据成品的各项检验结果签署合格与否的结论，检验记录归档、保存。3.5 若合格按产品标识和可追溯性程序执行；若不合格按不合格品控制程序执行。3.6 14、产品在经过成品检验合格后包装入库，发货前还要进行出厂检验，检验主要以检查外包装为主，检验合格签发合格证，方可销售出厂。4、记录4.1原辅材料检验记录4.2产品品质检验记录4.3产品食品商业无菌检验记录4.4产品包装记录5、相关文件5.1 SN/T0400-2005出口产品检验规程5.2不合格品控制程序5.3产品标识和可追溯性控制程序5.4质量记录控制程序5.5检验和试验状态的标识程序5.6GB771894食品标签通用标签5.7纠正和预防控制程序5.8首件检验工作程序5.9质量记录控制程序XX县XX食品有限公司检验、测量和试验设备的控制程序目的：对检验、测量和试验设备进行有效控制，保证设备的测量15、精度和准确度满足使用要求。范围：适用于本企业质量检验、测量和试验设备的管理和控制。职责：1 办公室负责对所有检验、试验设备和计量器具按规定标准控制，保持其量值的准确和精度。2 使用部门负责检验、试验设备和计量器具的正确使用和维护、保养。工作程序：1 检验、测量和试验设备的购置1.1 各使用部门依检测任务所需精度选定设备型号。1.2 采购人员负责按精度要求进行采购。1.3 办公室负责检定或送检，合格后方可入库备用。2 检验、测量和试验设备的领用2.1 使用单位领用必须是经检定合格的设备，并附有质量登记卡，标明校准状态。2.2 使用人必须掌握设备的正确使用和注意事项，必须能识别使用设备的校准状态，16、必要时，应先进行操作培训，合格后方能使用。3 检验、测量和试验设备的校准3.1 使用前必须进行校准，按划定的设备检定权限进行自检或送计量监督部门进行检定校准。3.2 使用过程中根据设备种类的校准周期进行校准。3.3 设备校准环境应满足设备环境的要求。3.4 使用前若发现偏离校准状态或超过检定周期要对已完成的检验、测量和试验校准结果进行复检，将设备进行检定，并保存记录。4 检验、测量和试验设备的维护4.1 必须按规定要求的适宜环境进行设备存放，搬运时方法必须得当，存放、搬运要确保准确度的适应性完好，并由专业人员认可。4.2 设备处于标准状态时，由试验人员进行日常维护；设备处于非标准状态时，由专业17、人员进行修理、校定。4.3 维护、搬运、修理后的设备必须经专业人员校准后方可投入使用。5 检验、测量和试验设备的检定周期按国家法规执行6 对外委托检验、测量和试验的控制6.1 对外委托检验、测量和试验的准确度由质量部确定量值传递能追溯到国家或国际标准。6.2 对外委托检验、测量和试验必须选择具有法定检验资格的单位。7 记录7.1 设备维修、保养记录7.2 设备运行记录7.3 计量器具检定合格证。8 相关文件8.1产品标识和可追溯性控制程序8.2采购控制程序XX县XX食品有限公司检验和试验状态标识的控制程序目的：对检验和试验状态作出适当标识，防止不同检验状态的产品混淆，以保证合格的原辅材料方能进18、厂和确保合格产品方能出厂。范围：适用产品食品的原辅材料、半成品直至产品交付的全过程。职责：1 质量管理部负责检验和试验状态的管理和控制。2 车间实施车间范围内产品检验和试验状态的标识。3 仓库负责原辅材料的检验和试验状态的标识。工作程序：1 状态标识的制作1.1 质量管理部设计、制作检验和试验状态所用标识牌。1.2 仓库、车间根据本单位具体情况划出各检验状态的区域，并保持相对稳定。2 状态标识和保持2.1 原辅材料 原辅材料进厂后，仓库保管员应及时向质量管理部报验，并将该批物品存放于待检品区。 进货检验完毕后，检验员及时签发检验结果报告单，并通知仓库，根据检验结果更换相对的标识牌或将物品调整到19、划定的相对区域。2.2 半成品和在制品车间在制品在正常生产过程中，应及时转入下工序，不允许有较长时间的停留或积压，因为某种原因造成滞留或积压，检验员应及时进行检验，有不合格者应予以标识，并隔离放置，执行不合格品控制程序。2.3 成品成品经质量管理部检验或试验后，由质量管理部签发“实验室成品检验报告书”，经检验合格凭质量管理部签发的合格证入成品库；不合格的由质量管理部签发“不合格证明”车间或仓库凭“不合格证明”予以醒目标识，并放置相应区域。2.4 出口产品对出口生产的产品，质量管理部按规定（或合同要求）检验认定合格或符合要求，要及时向检验检疫局报检、检验。a、检验合格，办理换证发货等有关手续。b20、检验不合格，仓库作“商检不合格”标识，按不合格品控制程序执行。2.5 让步接收的产品进行“让步接收”标识。3 记录3.1 实验室成品检验报告书3.2 让步接收审批表4 相关文件4.1进货检验和试验工作程序4.2检验和实验工作程序4.3不合格控制程序4.4产品标识和可追溯性控制程序4.5过程控制程序XX县XX食品有限公司不合格品的控制程序目的：对不合格品进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格未经处置而使用或交付。范围：本标准适用于产品食品加工生产用原辅材料、半成品及成品的不合格控制。职责：1 质量管理部负责组织对不合格品的评价、判定和记录。2 质量管理部负责提供有关技术标准并参与不合格21、品的评价。3 生产车间负责加工过程不合格品标识、隔离和处置。4 仓库负责成品不合格的标识、隔离和处置。工作程序：1 各阶段（进货、过程、成品）的不合格品的标识均按产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态标识程序执行并隔离。2 不合格原辅材料的控制2.1 检出与隔离原辅材料和包装物料进厂，由质量管理部根据技术标准和质量要求进行检验和试验，对检验不合格的要立即通知仓库进行隔离，并做好标识和记录。2.2 评价与处理对于检出产品产品的原辅材料应根据“不合格”结论的具体情况和采购来源情况定a、只存在计量上的缺陷，并不影响产品本身质量，由供应部门向分承包方提出让步接收。b、存在影响产品质量的缺陷，应由供22、应部门做退货处理。 不合格包装物料a、包装箱、商标因印刷错误不清晰，影响外观视觉效果的拒收。b、包装箱、商标等，因用材不符合规定要求，经质量管理部门试验不影响使用，征得总经理同意，供应部可向分承包方协商做让步接收。3 不合格在制品的控制3.1 车间各工序检出不合格品在制品应及时隔离、标识，对于经过处置，再加工后不影响内容物品质的，允许进行处置或再加工，经检验符合规定要求，可按在制品转入下道工序。3.2 车间检出的不合格在制品，如属于腐败、变质或混入难以捡出的恶性杂质或异物，则应立即报废、退出车间。4 不合格成品的控制4.1 检出 车间在包装时必须经逐罐打检和目测，剔出不良罐即不合格品，入次品库23、进行隔离、标识、记录，由质量管理部门进行质量分析。 检验员根据技术质量标准要求，按规定对成品入库前进行常规检验，检出的不合格品或不合格批，立即通知车间予以标识、记录。4.2 评价与处置所有检出的不合格品均应由质量管理部门组织有关部门进行评价，根据不同情况进行处理。a、因净含量不足，且比例较大，由车间返工打检、剔出量轻罐后，经质量管理部复验，符合规定要求，判为合格品。b、所有判为不合格产品，均应进行标识隔离。c、不合格品一律不得销售。c、数量较大或整批判为不合格须报总经理，以便会同有关部门采取纠正和预防措施。5、记录5.1 返工记录5.2 产品检验报告单5.3 原料检验报告单5.4 不合格品评审24、表5.5 不合格品处理记录6、相关文件6.1进货检验和试验工作程序6.2检验和试验工作程序6.3产品标识和可追溯性控制程序6.4质量记录控制程序6.5检验和试验状态标识程序6.6纠正和预防措施工作程序XX县XX食品有限公司内部质量体系审核程序目的：通过内部质量体系审核，以验证质量活动及其结果的符合性，并确定质量体系运行的有效性。范围：适用于企业内部质量体系审核及其后续的跟踪检查活动。职责：1 内部质量体系审核由总经理直接领导,主管部门具体负责。2 质量管理部负责内部质量体系审核的工作计划，组织和具体实施。3 内部质量审核小组负责内部质量体系的审核活动。4 各有关部门向审核组报告工作内容，对审核25、中涉及的问题采取纠正措施。工作程序：1 质量体系审核策划1.1 每年12月份总经理负责对下一年度的质量审核活动作出统一安排,质量管理部负责质量审核工作计划.1.2 正常情况下,每年进行二次质量体系的审核,遇到下列情况可安排临时审核。a、总经理根据工作需要认为有必要进行时；b、企业出现重大质量事故时；c、用户提出要求时；d、出现其他意外必须安排审核的情况时。1.3 编制审核计划时应考虑的问题a、质量审核活动的对象已经文件化并有正常运行的质量体系；b、每年度质量体系审核要覆盖卫生质量手册规定的范围和所有的质量活动。c、根据被审核活动的实际情况及重要性，合理安排审核顺序和审核组长和成员。1.4 所有26、参加质量审核的人员必须经过培训，具有内部质量审核员资格证书，并经过总经理授权的与被审核区域无直接责任的正式内审员担任。1.5 质量体系审核工作计划制定后，由主管部门下发执行。2 质量审核准备2.1 质量管理部经理负责编制质量审核计划，合理安排审核员的工作分工。2.2 质量体系审核计划的内容一般包括：a、审核目的；b、审核范围（要素或区域）；c、审核依据；d、审核组成员及分工；e、审核时间；f、审核报告发布日期和发放范围；g 、审核日程安排。2.3 质量体系审核计划经总经理批准后，由审核组长提前一周通知被审核部门及有关人员，要求做好准备工作。2.4 受审核部门接到审核计划后，部门负责人要委派好陪27、同人员配备必须的资料作好迎接准备。2.5 质量审核组成员接到审核计划后，根据审核计划分配的任务编制“质量体系审核表”其内容一般包括：a、计划审核项目和内容；b 、依据的文件及文件要点。2.6 “质量体系审核表”需要经过审核组长核准。2.7 审核组长要在审核前两天召开审核组预备会议，检查各项审核准备工作的完成情况，并明确有关审核事项。3 质量体系审核实施3.1 首次会议审核正式开始时，要召开由审核组全体成员，受审核部门负责人参加的首次会议，其主要内容：a、参加会议人员签到；b、审核组长主持会议并分别介绍审核组成员；c、审核组长重申审核的范围和目的；d、审核组长宣布审核采用的方法和程序；e、确定所28、需（如技术文件）齐备；f 、澄清审核计划中不明确内容。3.2 质量体系审核人员使用“听、看、查、问”方法进行现场审核。a、听：审核时审核员首先听取部门领导关于质量体系运行情况介绍或说明；b、看：按审核计划要求和审核的内容，看有关体系文件的规定；c、查：根据有关质量体系文件规定查看其贯彻执行情况；d 、问：针对提供的情况及检查各项规定贯彻执行中出现的问题进行提问，以便进一步了解质量体系的运行情况。3.3 一般情况下，审核员要按审核计划和核查表规定进行审核，如果根据审核的实际情况需要脱离计划与核查表进行审核时，则要事先报告审核组长，经同意后方可进行。3.4 审核组会议现场审核后，审核组长要召集并主29、持审核组会议，其主要内容：a、各审核员的审核任务是否均已完成；b、对各审核员的审核记录进行讨论，明确不符合项及其严重程度；c、对不符合项的分布情况按部门和要素进行分类、汇总、分析，以确认质量体系在受审核部门运行是否正常。3.5 审核组会议结束后要及时完成以下内容：a、各审核员要进一步整理审核结果，编写不符合报告，不符合报告内容应准确，有证实的证据。b、审核组长和受审核部门有关领导一起就审核结果交换意见，听取申辩，所有认为不符合的事实都应得到受审核部门的认可。c 、审核组长要准备审核结论及末次总结发言。3.6 末次会议要召开由审核组全体成员，受审核部门负责人及有关人员参加的末次会议，其主要内容：30、a、参加会议人员签到；b、审核组长主持会议并致谢；c、审核组长重申审核的范围和目的，强调审核的局限性；d、审核员各自宣读不符合项；e、审核组长提出纠正措施要求；f、审核组长宣布审核结论。4 审核报告4.1 每次审核结束由审核组长提出质量体系审核报告草案，经与受审核部门商讨，在认真分析研究取得一致意见的基础上，写出质量审核报告，审核讨论通过，审核组长签字。报告要如实反应审核情况，主要内容：a、审核目的和范围；b、受审核部门及日期；c、审核依据文件；d、审核组成员及受审部门的主要参与者姓名和职务；e、不符合项分布、严重程度和纠正建议；f、审核综述及审核结论；g、上次审核后，不符合项纠正措施的实施情31、况；h、审核报告发放清单；i、其他附件等。4.2 正式的审核报告必须报总经理审批。4.3 审核报告经批准后，由审核组长按发放清单进行发放。5 审核跟踪检查5.1 受审核部门负责人在接到不符合项报告或审核报告后，要及时召集有关人员研究，制定纠正措施，限定纠正期限，以书面形式报审核组长。5.2 审核组长组织有关人员对纠正措施计划的可行性予以评审，并回复意见。5.3 纠正措施责任部门负责人要按纠正措施计划规定落实责任人员按期实施纠正，并对纠正措施实施进度进行督促、检查。5.4 纠正措施实施完成后，责任部门要组织有关人员对其有效性进行评价，交将有关资料报审核组长。5.5 审核组长组织审核人员对纠正措施32、的落实情况及实施效果进行跟踪审核或验证，并作出判断记录，对重大纠正措施的跟踪检查要形成跟踪检查报告。5.6 对已采取了纠正措施，但是效果不佳的情况要提出升级纠正意见，责任部门实施纠正，对效果良好的纠正措施要通知有关部门实施永久性更改，这种更改执行文件和资料控制程序。5.7 纠正措施跟踪检查报告，由审核组长编写，主管部门批准。6 质量审核记录由质量管理部负责审核资料（包括审核计划、检查表、审核记录、审核报告）的收集、整理、归档保管，按质量记录控制程序执行。记录1 年度质量审核工作计划2 质量体系审核计划3 质量体系审核检查表4 首次会议签到表和工作记录5 末次会议签到表和工作记录6 不符合项工作33、报告7 质量体系审核报告相关文件1文件和资料控制程序2质量记录控制程序3纠正和预防措施程序XX县XX食品有限公司培训控制程序目的：对从事与产品质量有影响的工作人员进行培训，保证其满足有关工作规定要求。范围：适用于所有与产品、服务质量有关人员职责：1 办公室负责公司人员培训管理,编制培训计划并负责组织实施。2 各专业职能部门负责本专业范围内的培训教育工作程序：培训分为岗前培训，在职培训和特别培训。1 岗前培训1.1 办公室负责组织有关部门对公司新进人员做岗前培训。1.2 岗前培训内容一般包括公司规章制度、纪律、治安消防、安全生产、食品卫生、质量管理、卫生操作与习惯、一般技能及职业道德等。1.3 34、培训结束后，经考试与考核，合格发给证书。2 在职培训2.1 每个在职员工均应按规定要求接受相应的在职培训。2.2 各部门都要划定所属岗位的工作范围，岗位职责和任职条件。2.3 在职职工经培训合格后方能上岗。2.4 对产品质量影响较大的“关键岗位”如技术员、质检员以及杀菌、封口操作人员等要进行固定时间的培训，经考试合格，发上岗证，持证上岗。2.5 “重要岗位”如电工、锅炉工、驾驶员等要取得国家有关部门下发的证件方可上岗，并定期接受上级主管部门的培训和考核。3 特别培训主要是指为提高管理干部和专业技术人员的管理水平进行的培训。上级主管部门举办的培训班、短训班、讲座会等由各部门组织，办公室备案，总经35、理批准后实施。4 培训评价对培训人员进行考核，测试和以后的工作能力进行评价。各部门要建立、保存培训记录，以掌握各类员工的工作能力。记录1 培训计划2 培训记录3 上岗证发放登记表4 职工培训统计表XX县XX食品有限公司服务召回工作程序目的：提供优质的产品和满意的服务，满足顾客的需要，提高公司竞争力。范围：适用于各种产品食品的售前、售后服务。职责：1 业务部负责产品的销售工作，并按顾客的要求提供规定的服务。2 质理管理部负责在销售过程出现的质量纠纷中的技术鉴定。3 业务部负责按规定处理对顾客的赔偿，让步等善后工作。工作程序：1 售前服务1.1 销售人员应熟知本企业各种产品质量标准及基本工艺知识,36、积极主动地向顾客介绍宣传产品。1.2 经常与顾客联系，了解和掌握市场动态及顾客的目的和要求，并及时反馈到有关部门和领导。1.3 接到顾客的订货合同（或订单）后，按顾客所要求的内容，提交有关方面进行合同评审。1.4 合同一经确认，生产部应立即组织生产、保证按时、按质、按量交货。2 售中服务在产品的销售过程中，严格、认真履行合同规定的服务项目和要求，达到顾客满意。3 售后服务3.1 当合同规定有服务要求时，应按具体要求制定并执行售后服务计划，以便使各项服务工作满足规定要求。3.2 经常访问顾客，主动上门服务，了解顾客在销售、消费过程中出现的问题，及时反馈，以便及时改进提高。3.3 本企业的产品食品37、在经销和顾客消费过程中发生质量问题，业务部门、质量管理部等要赶赴现场进行诊断、鉴定，或封样带回，进行质量分析鉴定，责任一经确定，属公司责任者，保证做到“保换、保退、保赔”具体按售后服务实施细则执行。记录1 顾客投诉处理记录2 顾客意见调查表相关文件1合同评审程序2检验和试验工作程序3不合格品控制程序4质量记录控制程序XX县XX食品有限公司生产设备控制程序目的：对产品食品生产使用进行控制，保证设备完好，安全运行，保证产品食品生产加工的正常进行。范围：适用于本企业的生产加工设备，能源动力设备，运输设备等的管理和控制。职责：1 生产车间负责对生产加工设备，能源动力设备按规定进行控制，保持其完好和使用38、安全；2 储运部门负责对运输设备按规定进行控制，保持其完好和使用安全；3 办公室建立并保存生产设备的档案；4 其他使用设备部门负责所有设备的正确使用和维护保养，并向主管部门报告使用情况和设备状况；工作程序：1生产设备的购置：1.1设备使用单位根据生产时间、生产品种、更新计划提出设备购置计划；1.2生产加工的主要设备经企业召集有关部门或专家进行论证，确定购置方案；1.3企业组织有关部门和工程技术人员根据购置方案进行考察、调研、确定设备型号、制造厂家、并写出报告，报总经理批准；1.4一般设备的购置，由使用单位提出申请，经总经理批示，由设供应部实施购置；2生产设备的安装、使用：2.1设备进厂后经使用39、单位查验、拆箱；2.2经确认后方可安装使用，必要时经鉴定合格，才能使用；2.3使用单位要掌握设备的正确使用方法和注意事项，必要时先进行培训，合格后方能使用；2.4设备安装后经调试到技术要求后，方能投入使用；2.5设备的安全防护设施必须健全有效；3设备的维护、保养；3.1设备处于正常使用状态时，由专业人员按要求进行维护、保养；设备处于故障状态时要经培训后认可的专业人员进行维修、调试；3.2设备按规定的时间被进行维修、保养和修理；3.3经修理后的设备由主管经理主持，经使用单位鉴定达到使用技术参数后，才能交付使用；3.4在规定的时间内，经使用合格，才能办理正式交付手续。记录设备维护、保养记录XX县X40、X食品有限公司原料、辅料安全卫生控制程序目的：通过对加工所用的原材料、辅助材料从采购、运输、贮存、领用进行安全、卫生控制，确保产品的安全卫生。范围：适用于本企业生产所使用原料、辅料、添加剂、包装材料。职责：1 质量管理部负责制定原料、辅料、包装物料的安全卫生标准。2 供应部负责原料、辅料采购、运输的安全卫生。3 储运部负责原料、辅料贮存的安全卫生。4 质量管理部负责原料、辅料安全卫生的检测、验证。工作程序：1采购计划的安全、卫生保证供应部门根据的质量管理部制定的安全、卫生标准及生产部门的生产计划，编制采购计划，并在采购计划中明确原辅材料的安全、卫生要求及保证措施。2签定原料、辅料采购合同时的安41、全、卫生保证2.1农产品的采购合同供应部门根据采购计划和质量管理部的标准，经实地考察、筛选、比较选择合适的非疫区安全、卫生的农业种植基地或合适的卫生注册加工厂家，签定供货合同，合同中要明确预防生物、化学、物理危害的条款。2.2工业品的采购合同在正常的生产使用中，不得对产品产品产生安全、卫生危害。3原料、辅料的安全、卫生验证3.1采购人员对原、辅材料进行初验，对标识和合格证明进行查验；3.2质量管理部对进厂原、辅材料进行抽验，并对标识和合格证明进行验证，符合安全、卫生要求，方可入库和使用；3.3检验程序按进货检验和试验工作程序进行；3.4原、辅材料如不符合安全、卫生要求时，应由质量管理部出具检测42、报告，供应部门做退货处理；4搬运中安全、卫生保证4.1搬运工具必须清洁、卫生，并符合原、辅材料对运输工具的要求，同时采取必要的防雨、防尘设施，避免在搬运过程中造成新的安全、卫生危害。5贮存过程的安全、卫生保证5.1原辅材料的贮存场地或库房地面必须硬化，场地做好防雨、防尘、防晒措施，保持清洁，定期消毒。5.2原辅材料库房要保持清洁、卫生、定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施，库内不得存放有碍安全、卫生或造成相互污染的物品。5.3贮存要按搬运、贮存、包装和交付控制程序执行。6领用的安全、卫生保证。6.1严格按本企业领用制度进行领用，并按要求进行审批6.2原、辅材料使用要严格按工艺要求及卫生标准操作程序43、执行。记录1入库单2出库单3库存台帐4物资库存卡相关文件1检验和试验工作程序2搬运、贮存、包装和交付控制程序XX县XX食品有限公司基础设施维修控制程序目的：通过对基础设施的维护控制，确保基础设施完好，满足产品食品生产对基础设施的要求，保证产品食品生产正常进行。范围：适用于本企业厂房、库房、道路、上下水等基础设施的维护和更新改造。职责：1 生产车间内的上、下水由生产车间进行保养，车间维护人员负责维修。2 办公室负责厂区基础设施维护、保养。3 主管部门负责厂区基础设施更新改造，并向总经理报告。4 办公室建立并保存基础设施档案。工作程序：1基础设施的日常维护1.1办公室设有专人对公司厂区公用设施进行44、巡查、保养，发现异常向办公室主任报告。1.2办公室主任接到报告，应及时安排修理，修理时可能对生产造成影响，应向主管部门报告，主管部门根据生产情况，协调后进行修理。1.3车间内的基础设施由车间主任安排维护、修理。2基础设施的更新改造2.1办公室根据生产对基础设施的要求，提出更新改造计划和方案。2.2企业召集有关部门或专家进行论证，确定改造方案。2.3经厂长批准后，由办公室组织实施。3 基础设施验收3.1基础设施经更新改造后办公室组织有关部门进行验收，必要时可聘请专家进行验收。3.2经验收合格后交付试用，在试用期内发生问题，由施工单位负责解决。3.3试用合格正式交付使用后，企业明确专人负责日常维护45、保养。记录1基础设施维护记录相关文件1卫生标准操作程序XX县XX食品有限公司化验室管理制度目的：为强化本公司质量控制和管理，确保质量，进而保障消费者的利益，建立化验室管理制度。范围：适用于本公司化验室。 责任：化验人员、质量管理部内容： 1、从事化验工作人员，要有强烈的责任心和使命感，要不断学习本职业务，熟练掌握常规化验项目所使用的方法、器材及试剂的性能，熟悉有关标准。 2、认真管理，合理使用化验室的所有仪器，仪表及器材，严格按试验规程操作，做到器材安置有序，物品摆放整齐，并有明显标记。 3、各种试剂严格按其性能不同分别放置管理，过期失效试剂要及时清除，经领导确认后，做好适当处理。需特殊保管的46、试剂，由质量管理部经理和化验室主任同时双锁管理，并严格使用手续，做好使用记录并由当事人签字。 4、化验室要保持整洁、卫生，严格禁止在化验室存放与检验无关的物品，非化验室人员不准随便进入化验室，禁止在化验室吸烟，化验员在化验时必须穿工作服，并按要求对工作服进行消毒，试验结束后，要根据试验所用的试剂性能不同，对试液及其它试验垃圾进行合理处理，对于有毒物品做特殊处理并做出处理记录，每次使用的器具，用完后必须清洗干净，该做消毒灭菌处理的，要及时进行消毒灭菌，地面、墙壁、门窗玻璃、工作台面要随时擦拭。 5、进行可能产生有毒气体的试验时，必须在通风厨内操作，通风厨的通风量必须满足试验要求，严禁随意将通风口47、堵塞。 6、节约用水、用电，易碎玻璃器皿要轻拿轻放，不得随意浪费试剂和器材。 7、注意用电安全，经常检查电线、电器的完好状况，发现问题及时处理，严防火灾事故发生、试验结束后及时关掉电源开关，严禁用电炉取暖、煮饭。 8、认真填写检测记录，及时出具检验报告单，并存档备查，发现不合格时，必须在确认化验结果无误后30分钟内报质量管理部。 9、认真保存检测档案，做好防丢、防潮湿、防鼠害工作。 10、认真保管好检测仪器、器具的随机专用工具，化验室全部仪器、器材概不外借，未经公司领导允许，严禁为他人做任何检测试验。 11、对本公司研制的新，化验员对检测数据必须严格保密。XX县XX食品有限公司质量事故应急预案48、管理制度目的：建立健全应对突发安全事故或重大质量问题的补救体系和运行机制，规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制安全或质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少食品安全质量问题事件的危害，保障消费者的权益，降低公司损失。范围：公司的生产加工、包装、储存、运输、流通和消费等环节发生意外，导致对的安全、质量造成影响或者可能对安全、质量构成潜在的重大危害，并造成或可能造成重大影响的安全、质量事故适用于本预案。内容：1、职责1.1质量管理部负责应急预案的编制，并负责应急措施的组织实施；1.2办公室、储运部、业务部负责应急措施的具体执行和实施。2、名词术语2.1一般质量问题:批数量在149、0箱以内,不会造成人身伤害，且不具有普遍性的质量问题。2.2较大质量事件:指一批数量大于10箱少于一万箱的质量问题，不会造成人身伤害，但存在明显的质量问题。2.3重大质量事件:指被技术监督部门、卫生防疫部门通报或查封的，以及有缺陷数量超过一万箱的质量事件，或媒体曝光，或其它可能潜在的食品安全危害的事件。2.4恶性质量事件：批量中存在对人体造成严重危害的质量问题，或已经对人体造成严重危害的事件。2.5潜在质量事件：的质量、安全危害尚未形成，如不采取相应的措施，将转化成较大、重大甚至恶性质量事件的事件。3、程序3.1监测系统质量管理部检验人员、生产车间工艺人员以及与工序检验人员负责生产过程中质量、50、安全问题的监测和汇报工作；储运部人员负责成品储存和流通过程中质量、安全事件的监测和汇报；业务部负责销售过程中出现的质量、安全事件的监测和汇报。3.2预警系统质量管理部、储运部、业务部应该按照各自的职责要求，加强对安全事件的监测和分析，提高质量意识和隐患意识，及时分析对公众健康的危害程度、可能的发展趋势，及时作出预警，并保障系统的有效运行。3.3应急响应恶性质量事件的应急响应恶性质量事件发生后，质量管理部、业务部、储运部迅速控制同批次的所有，就地隔离，在重新接到对该批的处理通知之前,任何人不得处理该批；同时由业务部和质量管理部对造成的危害和社会影响进行正确的评估，在可行的情况下尽量防止危害和不良51、社会影响的继续扩大。质量管理部负责迅速组织相关人员（含专业技术人员）进行研究分析，确定问题的生产批次，危害的等级，以及产生的原因等问题，并形成详细的书面报告；质量管理部负责组织各部门召开专题会议，总工程师参加，必要时请总经理主持会议，分析问题原因，并制定应急处理措施，形成决议，决议的内容应该包括消除影响、减轻危害、降低损失等方面的措施。会议形成的决议在第一时间内由各部门负责传达到本部门的相关人员，并按照决议的要求执行。质量管理部负责决议实施效果的验证。重大质量事件的应急响应质量管理部组织相关部门对问题的原因进行分析，并根据事件的影响程度制定出相应的应急措施，内容包括的处理，消除影响、降低损失等52、方面的内容。各部门负责按照应急措施的要求迅速组织相关工作。质量管理部负责对应急措施的执行情况进行检查。较大质量事件的应急响应较大质量事件发生后，相关部门负责迅速控制所有问题或可能存在问题的，防止其继续流通或销售；质量管理部组织相关部门对原因进行分析，制定出相应的处理措施。质量管理部负责对措施的执行效果进行验证。一般质量事件的应急响应质量管理部负责及时将问题的情况通报生产车间；生产车间对问题的原因进行分析，并制定相应的改进预防措施，并具体执行；质量管理部根据情况对整改效果进行验证。潜在质量事件的应急响应本着预防为主的原则，对于潜在的质量事件必须高度重视，潜在质量事件一旦发生，必须及时通知质量管理53、部，由质量管理部协助组织相关人员对潜在质量事件的影响和危害程度进行评估；根据危害评估的结果，制定相应的补救措施，避免质量安全事故的发生，降低损失。质量管理部负责对预防措施的效果进行验证，必要的情况下，需要定点进行销售，一旦出现问题，便于及时有效的控制扩散。3.4紧急处置处置由问题所在部门负责，问题出现后，迅速对进行隔离，并正确标识，的最终处理措施下达之前，任何人不得对进行随意处治。事态出现急剧恶化的情况时，或者潜在的质量事件向重大甚至恶性事件转化时，责任部门必须及时通报相关情况，并组织相关人员，修改紧急处置措施。3.6响应终结质量事件的危害或相关的安全因素等消除后，质量管理部组织有关人员进行分54、析论证，经具体分析、调查，确认无危害和风险后，提出终止应急响应的建议，经讨论通过后实施。3.7后期处置责任追究对在重大质量事件的预防、通报、报告、调查、控制和处理过程中，有玩忽职守、失职、渎职等行为的，根据情况进行处罚，影响重大的追究法律责任。总结报告重大质量事件处理完结后，由责任部门形成书面的总结材料，经讨论通过后发至各部门进行学习，并根据情况需要，可对本响应程序作出修改。 XX县XX食品有限公司供应商评价规范目的：建立一个规范的物料供货商审核的管理规程，使物料供货商的选择确认管理标准化、规范化。范围：本规程适用于生产用所有原辅料、添加剂、包装材料供货商审核的管理。内容：1、 经销商的评价准55、则（适用于原材料等大宗物资的经销商家）：1.1经销商应有营业执照、税务登记证、卫生许可证等资质齐全，熟悉物资的质量性能和外观特性，掌握简易的检验方法。本项总计20分。一项不合格扣5分。1.2 经销商无经营假冒伪劣的历史。本项总计20分。发现一次扣10分。1.3 经销商能够按时送货。本项总计15分，一次延误送货扣5分。1.4 经销商提供物资价格合理。本项总计15分。同一厂家的同类连续两次价格高于其它单位，扣5分。1.5 经销商能够提供生产厂家的资质证件、检验报告。本项总计15分。出现一次未提供检测报告扣10分。1.6 经销商按指定品牌指定规格型号提供。本项总计15分，出现一次提供非指定厂家的扣10分。1.7 得分在80分以上方可评定为合格供方。