1、投资开发、气体有限公司办公用品管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 办公用品申购、发放、领用管理办法总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效 率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约” 的现代办公方式，特制定本办法。一、适用范围本制度适用于xx投资开发有限公司全体员工（包括正式员工、 试用期员工、临时工，劳务派遣、实习生）。每部门设立办公用品领用记录表，由办公室发放、公司办公用品保管员统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。各部门另设 专人负责领用及保管部2、门公用品。二、办公用品分类1x固定资产类办公用品：办公电脑（笔记本）、传真机、复印机、打印 机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。2、高值非消耗类办公用品：办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、I；盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。3、高值消耗类办公用品：墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。4、低值消耗类办公用品：笔类：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、白板笔、记号笔、荧光 笔、激光笔等；（1）册类：文件夹（盒/筐）、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒（袋）、名片夹（盒/册）、支票夹等；（2）纸本类：账本、笔记本、彩条纸、N次贴、便签纸等；（3）刀器类：计算器、订书器3、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、 转笔刀、刀片等；夹钉类：装订条（圈）、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等;（4）耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；（5）其他类：刻录盘、胶水（棒）、胶带、双面胶、涂改液（带）、 笔筒、尺子、橡皮、印台（油）、电池、插线板、塑封皮、公司印刷 品、纸杯、咖啡、瓶装矿泉水等；三、办公用品的申购、发放、领用（一）、办公用品申请需填写办公用品申购单附表一，办公用品 的申请人为部门办公用品管理负责（二）各部门办公用品须于每月26日前，根据各部门的办公用品需求 填写办公用品申购单，且注明申请领用人姓名及领用项目明细（高值 非消耗类办公用品单位价4、值超过100元，需填写呈批单），交由所属部门 领导及办公室主任审批后，将办公用品申购单提交综合办统一采购（三）未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购 买需求。（四）行政部于申请当月月底釆购完毕，于每月一号统一发放至各部 门，由各部门负责人发放至具体使用人，原则上行政部不对个人发放。（五）行政部将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。临时急需用品，可根据情况进行釆购。（六）各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权 平均数为依据。此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。（七）对于高档耐用、但不常用的办公用品，各5、部门间应尽量协调相 互借用，原则上不重复购置。办公设备出现故障，由行政部负责协调和联 系退换、保修、维修、配件事宜。造成设备损坏的，按公司相关管理规定 处理。（A）办公耗材，电脑配件的领用必须以旧换新。（九）各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。部分办公 用品：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、线圈本（换芯）、记号笔、瓶装胶水 （可灌装）、涂改液、计算器、鼠标、键盘、打印纸（正反面使用）等， 鼓励大家以旧换新，低碳、经济使用。（十）离职员工在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（消 耗类办公用品除外）如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理相关 手续。办公用品费用分摊各部门申购的办公6、用品费用，计入其日常费用中。行政部于每月30日前, 对领用的办公用品费用进行核帐，经各部门领导审核签字确认后，上报财务 部门入账。1、办公用品申购单审批人（各部门领导）为办公用品费用控制的责 任人，应按标准严格控制费用，把好申购关。四、固定资产类办公用品的申请、询价、采购、入库、领用及维修1、设备送达后由行政部物资保管员、计划财务部、申购部门共同验收办 理入库手续。2、网络部打印设备标签，贴在设备合适处，设备标签须包括以下内容：设备名称、设备配置、使用部门、使用人。3、各申请部门领用电脑时，应填写物资领料单，并注明物资的名称、规 格型号、数量，并由部门领导审批，同时提供审批过的采购申请单复印 7、件，一并提交给行政部物资保管员。行政部物资保管员核对后方能发货 同时通知网管员安装调试，设备管理部门登记电脑设备档案。4、所有办公设备在以下部门需有台帐：综合办、计财部，几处台帐必须 保持一致，并定期进行盘点核对。5、对电脑设备、办公设备的发外维修必须填写设备维修申请单，并经办 公室、申请部门审批后由综合办采购员安排发外维修。6、综合办采购员应根据审批后的申请单通知供应商上门取货或送货，必 要时要求到现场维修。7、维修单位对故障设备检测后应提供设备维修内容确认单，综合办、计 财部进行更换零部件型号审核。采购部进行价格审核或询价、定价后报 审核办备案，维修单位根据审核后的维修确认单进行维修。8、对维修设备验收入库时，行政部物资保管员根据维修供应商提供的发 外维修申请单、更换旧件、设备维修内容确认单上物资明细与实物核对 是否相符，通知行政部部网管员验收，由行政部网管员填写验收单，按验收入库流程办理入库手续。五、附则1、本管理办法自下发之日起执行。2、本管理办法根据公司实际管理变化需要，由行政部做出修改。3、本管理办法最终解释权归青岛xx气体有限公司所有。